Ampliacion y Mejoramiento Del Palacio Municipal de Cajas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN AGUSTN DE CAJAS
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil:
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL

PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
SAN AGUSTN DE CAJAS, PROVINCIA DE
HUANCAYO, REGIN JUNN
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
a)
Nombre del proyecto de inversin publica
b)
Objetivo del proyecto
c)
Balance oferta demanda de los servicios
d)
Anlisis tcnico del PIP
e)
Costo del PIP
f)
Beneficios del PIP
g)
Resultados de la evaluacin social
h)
Sostenibilidad del PIP
i)
Impacto ambiental
j)
Organizacin y Gestin
k)
Cronograma de Actividades
l)
Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES

2.1.
Nombre del Proyecto
2.2.
Localizacin del Proyecto
2.3.
Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora.

Unidad Formuladora UF
Unidad Ejecutora - UE
Responsabilidad Funcional (Segn Anexo SNIP - 04)
2.4.
Participacin de involucrados
2.5.
Marco de Referencia
III. IDENTIFICACION
3.1.
Diagnstico de la situacin actual

3.1.1. Diagnstico del rea de Influencia
3.1.2. Diagnstico del servicio
3.1.3. Diagnstico de los involucrados
3.1.4. Anlisis de riesgo
3.2.
Definicin del problema: Causas y Efectos

3.2.1. Definicin del Problema Central
3.2.2. Anlisis de causas
3.2.3. Anlisis de efectos
3.2.4. Elaboracin de rbol de Causa Problema - Efecto
3.3.
Objetivo del proyecto: Medios y fines

3.3.1. Definicin del Objetivo Central
Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas
3.3.2. Anlisis de medios del proyecto

3.3.3. Anlisis de fines del proyecto
3.3.4. Elaboracin del rbol de Objetivos
3.4.
Alternativas de Solucin
IV. FORMULACION Y FORMULACION

4.1.
Horizonte de evaluacin
4.2.
Anlisis de Demanda
4.2.1. Estimacin de la Demanda
4.2.2. Proyeccin de la Demanda
4.3.
Anlisis de Oferta
4.3.1. Oferta sin proyecto (Oferta optimizada)
4.4.
Balance Oferta Demanda
4.5.
Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin
4.6.
Costos a precios de mercado

4.6.1. Estimacin de costos de inversin del proyecto
4.6.2. Estimacin de los costos de mantenimiento
4.6.3. Costos Incrementales
4.7.
Evaluacin Social
4.7.1. Beneficios Sociales
4.7.2. Costos sociales
4.7.3. Indicadores de rentabilidad.
4.8.
Anlisis de sensibilidad
4.9.
Anlisis de sostenibilidad
4.10. Impacto ambiental

4.11. Seleccin de Alternativa
4.12. Organizacin y gestin
4.13. Cronograma de ejecucin del proyecto.
4.14. Matriz del Marco Lgico (MML) para la alternativa seleccionada
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI.
ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL

DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO,
REGIN JUNN
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Adecuadas e Suficientes condiciones para la prestacin de servicios

administrativos y de gestin de la Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas.
C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AO
Cantidad de
Expedientes
Cantidad de
expedientes
resueltos o
atendidos
Oferta Demanda
2012
4,970
994
-3,976
2013
5,090
1,018
-4,072
2014
5,214
1,043
-4,171
2015
5,340
1,068
-4,272
2016
5,469
1,094
-4,375
2017
5,601
1,120
-4,481
2018
5,737
1,147
-4,590
2019
5,876
1,175
-4,701
2020
6,018
1,204
-4,814
2021
6,164
1,233
-4,931
2022
6,313
1,263
-5,050
Fuente: Oficina de tramite documentario y proyecciones

Elaboracin: Equipo Tcnico
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP
i.
Localizacin
La alternativa N01 y la alternativa N02 del proyecto se encuentra en el Jr. 20
de Marzo s/n Plaza Principal, distrito de San Agustn de Cajas, Provincia de
Huancayo - Junn.
ii.
Tamao
Para la alternativa 01 y alternativa 02 se contempla la construccin del local
de un palacio municipal de cuatro niveles en un rea de terreno de 762.30
m2, con equipamiento de mobiliarios y capacitacin a los servicios pblicos
de la municipalidad.
iii.
Tecnologa
Alternativa 01:
El proyecto contempla la construccin del local de un palacio municipal

de cuatro niveles en un rea de terreno de 762.30 m2, con equipamiento
de mobiliarios.
La infraestructura estar compuesta por
dos bloques con el sistema
mixto aporticado y reforzados en ambos sentidos y en el sentido

longitudinal reforzado tambin por muros confinados en el sentido
transversal.
Las instalaciones sern acordes a la funcin que albergan, con los
dimetros de las tuberas de las instalaciones sanitarias calculadas para
el fin propuesto.
La construccin de la infraestructura estar enmarcada en los
componentes bsicos de la construccin y que son:
Obras Provisionales, Trabajos Preliminares
Estructuras,
Arquitectura,
Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Elctricas,
Equipamiento.
Divididos en mdulos para mejor comprensin y tendr las siguientes

metas:
El proyecto contempla la Construccin de un bloque A de 04 niveles, con

las siguientes caractersticas:
BLOQUE A
PRIMER NIVEL
rea de circulacin
52m2
Informes, control de personal
12m2
Mesa de parte
12m2
Farmacia municipal (rea de almacn, admnist.)
42m2.
Oficina serenazgo
24m2
Direccin de rentas (of. Jefe de rea, espera, archivo)
58m2.
Cajas de cobro
21m2.
Batera de servicios higinicos
15m2.
SEGUNDO NIVEL
rea de circulacin
52m2
Planeamiento urbano (of jefe de area ,ofinas operativas)
48m2
Direccin de obras (of. Jefe de rea, espera, archivo)
58m2.
Direccin de estudios y proyectos
78 m2
15m2.
TERCER NIVEL
rea de circulacin
Gerencia municipal
Alcalda
52m2
(of jefe de rea ,oficinas operativas)
(of. Jefe de rea, espera, archivo)
48m2
42m2.
Sala de sesiones,
47 m2
Of. Teniente alcalde
28m2
Direccin de planificacin y presupuesto (of jefe de rea, oficinas

operativas)
32m2
Abastecimientos
36m2.
15m2.
CUARTO NIVEL
rea de circulacin
52m2
Direccin de registro civil (of jefe de rea, oficinas operativas) 32m2

Contabilidad y tesorera
36m2.
Saln de actos
143m2
15m2.
BLOQUE B
PRIMER NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
Sum (escenario ,vestuario)
162m2
18m2.
SEGUNDO NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
Juzgado (of. Jefe de rea, ofs. Operativas, espera, administr.) 102m2

Defensora (of. Jefe de area ,ofs operativas , espera)
42m2
18m2.
TERCER NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
Biblioteca (sala lectura, almacn.)
60m2
Internet municipal
42m2
Direccin de deporte, cultura e identidad (of. Jefe de rea, ofs

operativas, espera)
42m2
18m2.
CUARTO NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
Direccin de turismo (of. Jefe de rea, ofs. Operativas, espera)

62m2
Direccin de transporte (of. Jefe de rea ,ofs operativas , espera)
42m2
Eps (of. Jefe de area ,ofs operativas , espera)
42m2
18m2.
Los ambientes contaran con piso de cermicos de 30 x 30 cm. Para alto

trnsito, con muros acabado tarrajeado con mortero de cemento arena
y pintura al ltex; Contra zcalos de cermicos de H00.10 m. en el primer

nivel.
Los servicios higinicos contaran con piso de 30 x 30 cm. Para transito
medio, con zcalos de cermico de 20x30 cm. De 1.20 m. de altura.
Todos Los ambientes contaran con instalaciones elctricos de acuerdo a
la funcin que han sido destinadas.
Capacitacin a los servidores pblicos de la Municipalidad Distrital de
San Agustn de Cajas por un periodo de dos meses.
E. COSTO DEL PIP
Resumen de Inversin a Precios Privados - Alternativa 01

ITEM
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
oo1
BLOQUE A
1,367,440.90
oo2
BLOQUE B
1,209,880.36
oo4
CAPACITACION
6,500.00
oo5
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL
4,500.00
Costo Directo
2,588,321.26
Gastos Generales 10%
258,832.13
Utilidad 10%
258,832.13
SUB TOTAL
3,105,985.51
IGV 18%
559,077.39
SUPERVISION
60,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 3%
93,179.57
PRESUPUESTO TOTAL
3,818,242.47
F. BENEFICIOS DEL PIP
a. Beneficios en la situacin sin proyecto

No existen beneficios en la situacin sin proyecto, debido al estado actual de la
infraestructura e equipamiento no permite el trabajo ni atencin adecuada por
parte de los trabajadores del municipio.
b. Beneficios con proyecto

El presente proyecto de Mejoramiento del Palacio Municipal del Distrito de San
Agustn de Cajas, constituye un tipo de inversin que beneficiar en el adecuado
servicio para que el personal de las unidades realicen sus labores

adecuadamente y por ende conlleva al incremento de la productividad de los
servicios brindados por la municipalidad de parte de los servidores pblicos
Municipales que como institucin pblica ofrece la municipalidad en beneficio
directo de la poblacin del distrito. En este sentido los principales beneficios
asociados con el presente proyecto de inversin pblica son:
Mejorar la calidad de prestacin Municipal.
Poblacin adecuadamente atendida por el servicio Municipal que presta el
Municipio de San Agustn de Cajas.
Personas disponen de mejores condiciones para la organizacin y
participacin vecinal.
Adecuada y suficiente Infraestructura de MDSAC.
Incremento de la productividad laboral en la MDSAC.
Adecuada atencin y servicio de la MDSAC hacia la poblacin.
Adecuado almacenamiento de los bienes propiedad de la MDSAC.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
En el presente proyecto debido a la no posibilidad de valorar los beneficios en

trminos monetarios, se ha optado por la metodologa Costo / Efectividad.
Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideracin los
siguientes indicadores:
Tasa Social de Descuento
9%
Horizonte del Proyecto
10 aos
Variables econmicas consideradas
ICE(S/x poblacin Beneficiaria.
El resultado de la evaluacin social para ambas alternativas es como se menciona

a continuacin:
Resumen de costo efectividad
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
10 aos
10 aos
PRIVADOS
10 aos
SOCIALES
10 aos
Beneficiarios directos
13,549
13,549
13,549
13,549
5,091,071.15
4,156,356.70
375.77
306.78
Valor actual de Costos (S/.)

Ratio costo/efectividad
5,216,406.27 4,263,993.93
385.02
314.72
10
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Sostenibilidad institucional.
Se considera la capacidad de gestin de la Municipalidad Distrital de San Agustn
de Cajas a travs de la Gerencia de Obras Pblicas la cual tiene la capacidad
logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar el
mantenimiento rutinario y peridico cumpliendo con las funciones de gobierno local.
Sostenibilidad Tcnica.
El proyecto es viable, por el tipo de construccin que se realizar (La infraestructura
estar compuesta por dos bloques con el sistema mixto aporticado y reforzados en
ambos sentidos y en el sentido longitudinal reforzado tambin por muros confinados
en el sentido transversal), el cual garantiza la durabilidad durante el horizonte del
proyecto, contando con un mantenimiento rutinario anual y peridico en el ao 6,
adaptndose mejor al tipo de va, intensidad de trfico y topografa llana.
Sostenibilidad social.
Est determinado por el apoyo de los mismos trabajadores y poblacin que harn
uso adecuado de los ambientes y equipamiento de la nueva infraestructura.
Financiamiento.
El financiamiento del proyecto se sustenta con la capacidad financiera del municipio
que recibe por parte del gobierno central y por los programas de inversin como
FONIPREL, fondo mi vivienda).
En funcin a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo

demuestra en la evaluacin social puesto que se genera los beneficios sociales
esperados a lo largo de su vida til, asimismo los compromisos necesarios por
parte de la Municipalidad para encargarse de la inversin y mantenimiento de la
obra que asegure as su sostenibilidad.
11
I. IMPACTO AMBIENTAL
Anlisis de Impacto ambiental

Etapa
Etapa Pre Operativa
En la construccin
Traducida
como
ruidos, polvo en el
ambiente
y/o
desmonte
de
construccin en el
rea de la obra, que
impactaran en la
infraestructura
actual.
Medio Afectado e Impacto
Accin de mitigacin
Medio Fsico (Ruido)

Impacto negativo que sera moderado y
transitorio.
Medio Fsico (Polvo en el ambiente)

Impacto negativo que sera moderado y
transitorio.
Medio Biolgico
Impacto neutro
No se ejecutarn actividades de tala de
rboles o bosques durante la ejecucin de
la obra, garantizando el equilibrio ambiental
de la localidad.
Los materiales casos de madera sern alquilados de

empresas para poder ser usado en el encofrado.
La administracin de la obra deber tomar las medidas

necesarias a fin de que el contratista cumpla con una
constante limpieza y entregue una obra libre de residuos
slidos y/o material de demolicin. Se considerar necesario
coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas
y espacios necesarios para el traslado del material
excedente (disposicin final de los desmontes y basura que
se generaran durante la obra) a los lugares indicados por la
municipalidad.
El transporte y almacenamiento de materiales, no afectarn
las actividades de la poblacin, pues estos sern
depositados en reas adecuadas, situacin que no permitir
afectar a terrenos destinados para otros usos.
Medio Socio Econmico

(Desmonte de obra)
Impacto negativo moderado y transitorio
Medio paisajstico y cultural

Impacto neutro
Las obras se planificaran tcnicamente de
modo que se adecuen a las condiciones
fsicas del terreno y tratando de que
guarden equilibrio con el paisaje local.
Etapa Operativa
Poblacin
beneficiada
construccin
de
pistas y veredas.
Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos)

debern ejecutarse en las horas ms apropiadas, con el
diseo ms adecuado de distribucin de los trabajos,
teniendo en cuenta el grado de concentracin y complejidad
que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos
derivados de ella; se deber elegir los equipos menos
productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la
fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso
de protectores auditivos individuales as como los dems
implementos de seguridad se hacen necesarios.
El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el rea
externa de trabajo.
El control de polvos deber efectuarse a travs de un
regado constante de los elementos a remover y/o descargar
y todo aquello que implique la generacin de polvos en el
ambiente. Ademas de la utilizacin de aditivos no txicos
durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la
ejecucin de la obra.
Medio socio econmico (mejoramiento de

pistas y veredas)
Impacto Positivo, continuo por la vida til
del proyecto
Medio paisajstico y cultural (Infraestructura

moderna)
Impacto Positivo, continuo por la vida til
del proyecto
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Plan de mitigacin ambiental

Durante la ejecucin de la obra se acondicionara un botadero para material
excedente,
as
tambin
como
el
manejo
de
los
residuos
slidos,
12
reacondicionamiento de los campamentos, Reacondicionamiento de reas de

maquinaria, reforestacin de reas afectadas, etc.:
Presupuesto de Mitigacin Ambiental

COSTO
TOTAL
DESCRIPCION
IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO PRIVADO
4,500.00
IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO SOCIAL
3,811.50
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
El financiamiento para la ejecucin del presente proyecto est a cargo de la

Municipalidad Distrital con el aporte del 100% del presupuesto de obra. La
ejecucin de obra, mantenimiento peridico y rutinario de la obra una vez ejecutada
estar a cargo de la Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas a travs de la
Gerencia de Obras Pblicas la cual tiene la capacidad Logstica, Tcnica y
Financiera para ejecutar el proyecto.
La elaboracin de los presupuestos de obra y de mantenimiento ha sido formulada
bajo el supuesto que el proyecto ser ejecutado por ejecucin indirecta.
K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cronograma de Ejecucin Fsica - Alternativa Seleccionada

ALTERNATIVA SELECCIONADA
RUBRO
Mes 1
100%
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
BLOQUE A
10%
15%
15%
20%
20%
20%
BLOQUE B
10%
15%
15%
20%
20%
20%
Mes 8
SUB TOTAL
100%
CAPACITACION
50%
100%
100%
50%
100%
50%
50%
100%
10%
15%
15%
20%
20%
20%
100%
SUPERVISION
10%
15%
15%
20%
20%
20%
100%
Cronograma de Ejecucin Financiera - Alternativa Seleccionada
13
L. MARCO LOGICO
Matriz del Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
Mejora de la imagen institucional por la agilidad de
los tramites
PROPOSITO
Adecuadas y suficientes condiciones para la
prestacion de servicios administrativos y de
gestion de la Municipalidad Distrital de San
Agustn de Cajas
COMPONENTES
Adecuadas y suficientes ambientes para el
desarrollo de servicios administrativos y de
gestin.
Adecuado y suficiente mobiliario y equipos
Mayor capacitacin hacia los servidores pblicos
ACCIONES
El proyecto contempla la construccin del local
de un palacio municipal (compuesta por dos
bloques con sistema mixto aporticado) de cuatro
niveles en un rea de terreno de 762.30 m2.
Equipamiento de reas y oficinas
Capacitacin a los servidores pblicos de la
municipalidad
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Incremento del bienestar de la poblacion beneficiaria trabajadores y

poblacion
Encuestas a los involucrados

Reportes de gestion administrativa.
Aumento de los servicios municipales en un 40 % al segundo aos

de ejecutado la obra.
Ahorro de tiempo
Reportes de los rganos de gobierno y

gerencias a las dependencias superiores
(gerencia municipal, alcalda).
Registro de documentacion
Construccin del nuevo palacio municipal en un rea de 762.30 m2,

con equipamiento adecuado, y capacitacin al personal del
municipio.
Reporte de Construccin de obra

Incorporacin de los bienes en los libros
contables.
Supervisin de trabajos
Monitoreo al personal
Documentos de liquidacin de obras y

Es posible coordinar con las
documentos de ejecucin de gastos.
autoridades municipales y
Contrato con contratista de obra
representantes de la sociedad
Informes de valorizaciones de contratistas.
civil para la ejecucin del
Informes de supervisin
proyecto.
Bloque 01: s/. 1,367,440.90

Bloque 02: s/. 1,209,880.36
Capacitacin: s/. 6,500.00
Mitigacin impacto ambiental: s/ 4,500.00
Gastos Generales: s/ 258,832.13
Utilidad: s/ 258,832.13
IGV s/.559,077.39
Supervisin: s/.60,000.00
Expediente Tcnico: s/.93,179.57
Mejora la participacin
ciudadana y aplicacin exitosa
de polticas preventivas del
Gobierno Local y central.
Atencin eficiente que se
brinda a la poblacin.
Disponibilidad presupuestaria y
capacidad tcnica.
La infraestructura mejora la
calidad del servicio
La capacitacin complementa
el buen servicio.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
15
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO,
REGIN JUNN
2.2
LOCALIZACION
a) Ubicacin Geogrfica:
Departamento
Junn
Provincia
Huancayo
Distrito
San Agustn de Cajas
Zona
Barrio Central o Barrio Cuarto
Regin Geogrfica
Quechua
Altitud
3260 m.s.n.m
Grafico 01:
Macro localizacin
Distrito de San Agustn de

Cajas
16
Grafico 02:
Ubicacin Especfica del distrito de San Agustn de Cajas (Plan de Desarrollo
Concertado)
Plaza Principal de Distrito

y Municipalidad Distrital
17
Imagen 01:
Ubicacin Especfica del proyecto (Vista area del rea del proyecto)
Plaza Principal del Distrito, aqu se encuentra la Municipalidad

Distrital, la Gobernacin y la Iglesia Matriz
2.3
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
SECTOR
PLIEGO
PERSONA
RESPONSABLE
CARGO
DIRECCIN
Gerencia de Desarrollo Urbano

Gobierno Local
Arq. Fredy Jhuvencci Ricci Leon
Gerente de Desarrollo Urbano
Calle 20 de marzo s/n
TELEFONO
421239
RESPONSABLE PERFIL
Econ. Edwin Laime Cordova
18
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
PLIEGO
PERSONA
RESPONSABLE
CARGO
DIRECCIN
TELEFONO
Municipalidad distrital de San Agustn de Cajas

Gobierno Local
Sr. Buendia Solis, Edilberto
Alcalde
Plaza principal
421239
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (SEGN ANEXO SNIP - 04)
Segn el anexo SNIP-04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el

proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional
Funcin 03
: Planeamiento, Gestin y Reserva de

Contingencia
Programa 006
: Gestin
Sub programa 0010
: Infraestructura y Equipamiento
Sector Responsable
: Presidencia del Consejo de Ministros
Se propone la Ejecucin del presente proyecto a la Municipalidad Distrital de San

Agustn de Cajas, a travs de la Unidad Ejecutora - Gerencia de Desarrollo
Urbano, que tiene como funciones segn el (MOF): proponer, organizar, dirigir y
controlar todas las acciones inherentes al desarrollo de los estudios ejecucin de
obras y su respectiva liquidacin de obras; cumplir la normatividad vigente para
proyectos y obras pblicas; coordinar con las entidades pblicas y privadas que
tenga relacin con los estudios de los proyectos y ejecucin de obras; Ejecutar
todas las acciones inherentes al desarrollo de los estudios, ejecucin de obras y
sus respectivas liquidacin. Estos son los motivos por los que se propone a la
Unidad de Obras Pblicas, como Unidad Ejecutora, puesto que est dentro de
sus competencias segn el MOF, y tiene experiencia demostrada en la ejecucin
de proyectos de inversin pblicos para la mejora del Distrito.
19
2.4
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS
Dentro del proceso de identificacin y priorizacin del proyecto han participado

distintas instituciones como son:
- Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas.
- Sociedad civil organizada
- Poblacin Beneficiaria
De las Autoridades:
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes

instituciones como de la Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas y de los
propios beneficiarios, quienes preocupados por el mejoramiento de las
condiciones de trabajo para la prestacin de servicios administrativos y de
gestin, surge una necesidad sentida por muchos aos por parte de las
autoridades hacia la poblacin, la misma que propone y hace uso de las
inversin pblica para mejorar el servicio hacia la sociedad civil y poblacin.
La identificacin, seleccin, preparacin y ejecucin del proyecto cuenta con la

participacin activa de la Municipalidad distrital de San Agustn de Cajas,
sociedad civil y poblacin beneficiaria
Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales de la

Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas, por ser el ente responsable
del desarrollo del distrito y de mejorar las condiciones de prestacin de
servicios por parte del municipio hacia la sociedad civil y poblacin.
La Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas mediante la Gerencia de

Obras Pblicas, tiene la capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de
obras, adems cuentan con amplia experiencia en ejecucin de obras
pblicas. Tambin es necesario mencionar que se encuentra en concordancia
con las competencias del gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley
Orgnica de Municipalidades Nro. 27972, que estipula lo siguiente dentro del
Artculo 73:
20
Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos

municipales (Programas sociales, seguridad ciudadana, registros civiles, etc)
que presenten, objetivamente, externalidades o economas de escala.
En particular el proyecto se incluye dentro de esta poltica ya que constituye

parte de la mejora de los servicios pblicos, siendo la institucin que tiene
competencia sobre la gestin del Palacio Municipal, la Municipalidad
distrital de San Agustn de Cajas y as solucionar el problema de mejorar
las condiciones de trabajo para la prestacin de servicios administrativos y de
gestin, adems de beneficiar directamente a la sociedad civil organizada y a
la poblacin beneficiaria.
Sociedad Civil Organizada:
Todos los grupos u organizaciones sociales identificadas acuden a la

Municipalidad y es de su inters la ejecucin de dicho proyecto.
Poblacin Beneficiaria:
Est dada por los pobladores aledaos que se beneficiaran con la realizacin
de este proyecto ya que tendrn un Municipio con mejor servicios
administrativos y de gestin accesibles a ellos.
Para identificar la problemtica y definir el proyecto de inversin se ha trabajado

con la participacin de la poblacin beneficiaria y sus autoridades, permitiendo
as el cumplimiento con los lineamientos de desarrollo distrital respondiendo a la
demanda y necesidad sentida por la propia poblacin y la Municipalidad distrital.
21
Tabla 01:
Entidades Involucradas y Beneficiarios
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Inadecuadas
condiciones
Afianzar
los
procesos
de
trabajo
para
la
La Municipalidad
administrativos y de gestin
prestacin de los servicios
Provincial
de
para mejorar la calidad del
administrativos
y
de
Huancayo
servicio del gobierno local
gestin.
hacia la poblacin.
Sociedad
Civil
Organizada
Organizaciones
Reconocidas
e
inscritas
ESTRATEGIAS
Recursos econmicos
destinados al proyecto.
Formulacin
del
proyecto y Ejecucin.
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Mejoramiento
de
la
infraestructura,
implementacin
de
Mobiliario adecuado y
medios
de
trabajo,
Capacitacin
del
personal. SNIP
Atencin
deficiente,
Mejora en la atencin de
distribucin de instalaciones
los
servicios
inadecuadas e inseguras, Mejor atencin, y mayor No requiere recursos
administrativos
y
de
lentitud y complejidad en el
celeridad en el proceso.
para el proyecto
gestin.
trmite,
a
falta
de
informacin.
Sus intereses se ven

Mayor afianzamiento de la
mellados por una mala
Mejora en la atencin de
beneficiaria
Gestin Municipal con la

calidad de atencin por
No requiere recursos
los
servicios
poblacin y entre los mismos
Trabajadores de parte de la municipalidad, y
para el proyecto
administrativos
y
de
trabajadores.
por ende el aumento de
gestin.
la Municipalidad
quejas y disconformidades.
Poblacin
Fuente: Equipo Tcnico
2.5
MARCO DE REFERENCIA:
El presente proyecto parte de la necesidad percibida de los servidores pblicos

de la municipalidad, autoridades, sociedad civil organizada y la poblacin. Esta
necesidad viene expresada desde aos anteriores y es por ello que se viene
solicitando la atencin y gestin de su proyecto.
La Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas ha seleccionado, priorizado y

aprobado la solicitud de los involucrados para realizar el estudio de pre inversin.
El propsito del proyecto est orientado en mejorar las condiciones de trabajo

para la prestacin de los servicios administrativos y de gestin.
LINEAMIENTO DE POLTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
AGUSTIN DE CAJAS
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012 - 2021, el proyecto se
enmarca en los lineamientos del plan de desarrollo concertado el cual
tiene como estrategia de desarrollo dentro de la LNEA ESTRATGICA 3:
Sociedad que promueve la participacin ciudadana democrtica y
concertada de su poblacin sin discriminacin de gnero con
igualdad
de
oportunidades,
su
objetivo
estratgico
menciona
Implementar la infraestructura y equipamiento institucional local para el

mejor desenvolvimiento de la sociedad organizada. El proyecto se
encuentra dentro de sus proyectos priorizados como eje de desarrollo
social Construccin de un nuevo Palacio Municipal.
MARCO LEGAL
Se considera como Marco Legal, la normatividad y reglamentos que

enmarcan el desarrollo del presente estudio, los cuales se sealan a
continuacin:
CONSTITUCIN POLTICA DEL PER 1993
LEY DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES LEY N 27867
LEY
ORGNICA
DE
MUNICIPALIDADES
LEY
27972,
las
23
municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobierno

promotores
del
desarrollo
local.
TITULO
SOBRE
LAS
COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS GOBIERNOS

LOCALES, CAPITULO I SOBRE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES
ESPECIFICAS
GENERALES,
ARTICULO
73
MATERIAS
DE
COMPETENCIA MUNICIPAL, las funciones especficas municipales que

se derivan de las competencias se ejercen con carcter exclusivo o
compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo
a lo dispuesto en la presente ley orgnica.
Dentro del marco de competencias y funciones especficas establecidas
en la presente ley, el rol de las municipalidades comprende:
(c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos
municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economas
de escala.
LEY N 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA

El presente perfil se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del
Sistema Nacional De Inversin Pblica que tiene como finalidad de
optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la inversin,
mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y
normas tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de
inversin. Adems concuerda con los principios Del Sistema De Nacional
De Inversin Pblica que se rigen por las prioridades que establecen los
planes estratgicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por los
principios de economa, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por
el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura fsica para
asegurar su utilidad en el tiempo.
La Ley N 28056, Ley del Presupuesto Participativo, promueve la
concertacin para la priorizacin de las inversiones a ser consideradas en
el Presupuesto anual y que se encuentren enmarcadas en el Plan de
Desarrollo Concertado.
FUNCIN
03:
PLANEAMIENTO,
GESTIN
RESERVA
DE
CONTINGENCIA
24
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para el

planeamiento, direccin, conduccin, y armonizacin de las polticas de
gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y
control de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de
Contingencia.
PROGRAMA 006: GESTIN
Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos,
materiales y financieros a nivel tcnico e institucional, orientado al logro de
los objetivos que persigue el Gobierno.
SUB PROGRAMA 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y quipo
necesarios para el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No
incluye la infraestructura de uso pblico como la riego, transporte, pesca y
saneamiento.
25
CAPITULO III
IDENTIFICACION
26
Este estudio define un mbito enmarcado en el Distrito de San Agustn de Cajas;

seleccionada porque el proyecto est orientado a mejorar el servicio por parte de la
municipalidad, con la objetivo de mejorar las condiciones de trabajo para la prestacin
de servicios administrativos y gestin de la municipalidad.
3.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1. Diagnstico del rea de Influencia
El conocimiento de la situacin actual resulta importante, ya que sobre

esta base se podr definir el problema que afecta a los involucrados.. En
base a un sustento real se plantear las alternativas adecuadas para su
solucin.
LOCALIZACIN DEL REA DE INFLUENCIA
El proyecto se ubica en:
Regin
: Junn
Provincia
: Huancayo
Distrito
: San Agustn de Cajas
Sector
: Barri central o Barrio Cuarto
Direccin
: Jr. 20 de Marzo s/n Plaza Principal
La ubicacin geogrfica de la Municipalidad Distrital de San Agustn de

Cajas :
Latitud
: 1159'11"
latitud sur
Longitud
: 7514 39"
longitud oeste
Altitud
: 3250 m.s.n.m
27
Imagen 02:
Ubicacin Especfica de la Municipalidad de San Agustn de Cajas (vista
area)
Municipalidad
Distrital de San
Agustn de Cajas
Jr. 20 de Marzo
Plaza Principal
LMITES Y VAS DE ACCESO DEL DISTRITO
Por el Norte
: Con el distrito de Hualhuas
Por el Sur
: Con el Distrito de El Tambo
Por el Este
: Con la zona Altina
Po el Oeste
: Con el Rio Mantaro
El Distrito de San Agustn de Cajas, est dividido polticamente en 6

barrios y 3 anexos:
Barrios:
1. Barrio Ayhuan
y/o
Barrio Primero
2. Barrio Chaupi 1
y/o
Barrio Segundo
28
3. Barrio Chaupi 2
y/o
Barrio tercero
4. Barrio Central
y/o
Barrio Cuarto
5. Barrio Yauli
y/o
Barrio Quinto
6. Barrio Porvenir
y/o
Barrio Sexto
Anexos:
1. Anexo de Bellavista
2. Anexos de Vista Alegre
3. Anexo Coyllor
Linderos:
El distrito de San Agustn de Cajas, tiene como linderos los siguientes

lugares:
Por el Norte
Av. Confraternidad
Por el Sur
Quebrada Honda
Por el Este
: Zona denominada Altina
Por el Oeste
Rio Mantaro.
LIMITES DE LOS BARRIOS
Barrio Ayhuan:
Este barrio limita por el norte con el distrito de Hualhuas; por el sur
limita con el barrio segundo o Chaupi (riachuelo de la Huaya), por el este
con la zona Altina el distrito (ceros Huajarumi, santa Cruz) y por el oeste
con el barrio porvenir (ferrocarril central).
Barrio Chaupi 1:
Limita por el norte con el barrio Hayhuan, siendo el riachuelo de la

Huaya el lmite natural entre ambos barrios, por el sur limitada con el
barrio cuarto o centro, (calle Tpac Amaru), por el este con la zona
Altina (cerros Santa Cruz y Pulca) y por el oeste con el barrio tercero o
chaupi 2
29
Barrio Chaupi 2:
Limita por el norte con el barrio Ayhuan (riachuelo de la Huaya), por el

sur con el barrio centro (riachuelo de Chicche), por el este colinda
con el barrio segundo (Jr. Huancayo), por el oeste limita con el barrio El
Porvenir (ferrocarril central).
Barrio Centro:
Es en este barrio donde se encuentra concentrado las instituciones del

Estado como son: la Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas, al
igual que la Gobernacin y la Iglesia matriz.
Por el norte colinda con los barrios segundo o Chaupi 1 (calle Tpac
Amaru) y el barrio tercero o Chaupi 2, (riachuelo de Chicche), por el
sur con el barrio Yauli o quinto (Jr. San Martin), por el este con la zona
Altina (cerros Santa Cruz, Pulca), por el oeste con el barrio porvenir.
Barrio Yauli:
En este barrio se encuentran dos cementerios antiguos, hoy en da

uno de ellos es ocupado por la Comunidad Campesina del distrito.
Limita por el norte con el barrio cuarto o centro (Jr. San Martin), por el
sur con el anexo de Bellavista (circuito turstico) por el este con la zona
Altina (cerros de Pulca y Chihuacoto), por el oeste con el barrio El
Porvenir (Ferrocarril central). Este barrio es el nico que posee su propio
reservorio de agua potable construido en 1960.
Barrio El Porvenir:
Por el norte limita con el distrito de Hualhuas (Av. Confraternidad)n, por

el sur con el anexo de Bellavista (Calle Daniel Alcides Carrin y Circuito
Turstico), por el este con los barrios primero, tercero, cuarto y quinto,
por el oeste con el anexo de Coyllor:
30
LIMITES DE LOS ANEXOS:
Bellavista:
Limita por el norte con el barrio El Porvenir (Calle Daniel A, Carrin),

por el sur con el anexo de Vista Alegre (calle La Unin), por el este
limita con la zona Altina (cerros Pulca y Chihuacoto) y por el oeste con el
anexo de Coyllor.(borde del barranco)
Vista Alegre:
Limita por el norte con el anexo de Bellavista, (calle La Unin), por el

sur con el distrito de El Tambo (quebrada honda), por el este con el
distrito de El Tambo por el oeste con el anexo de Coyllor.
Coyllor:
Limita el este con el barrio El Porvenir, anexo de Bellavista y anexo

de Vista Alegre y por el oeste con el lmite natural con el Rio
Mantaro. Por el norte con el distrito de Hualhuas, por el sur con el
distrito de El Tambo.
VIAS DE ACCESO:
La principal va de acceso al Distrito de San Agustn de Cajas es a

travs de la Carretera Central, la que se encuentra totalmente
asfaltada en el tramo que conduce a la ciudad de Lima.
RECURSOS BIOLGICOS
a.
Flora
Los recursos de la tierra de San Agustn de Cajas y los productos
agrcolas identificados son diversos, destacando la produccin
agrcola de maz, papa, habas, arvejas; as mismo, es poseedora
de otros grupos de productos agrcolas y plantas nativas que son
utilizadas para la alimentacin, medicina, y ornamentacin como
flores en pequeas cantidades.
31
As mismo produce en pequeas cantidades, trigo, cebada, arveja,

oca, mashua, y olluco bsicamente para el autoconsumo
Cuadro N 01:
Flora del distrito de San Agustn de Cajas
TIPO DE HIERBAS
NOMBRE DE LAS PLANTAS
Hierbas aromticas y
medicinales
Huamanripa, ans, llantn, chupa sangre, hierba buena, cola

de caballo, menta, ortiga, atajo.
Frutos silvestres
Airampo.
Recursos forestales
Quishuar, chachas, quinual, pino, eucalipto, mutuy, retama,

waranway, pauca, colle, tancar, Chachacoma, Chilca,
Occecha, ortiga blanca-negra y mulawauchi, llantn,
achicoria, valeriana, manzanilla, huamanripa, mua,
escorsionera, huamanpinta, mullaca, acelga, marmaquilla,
hinojo, chachacuma, anccoripa, huacatay, marco, puya, anis
anis, sotoma, huallhua, matico, cardosanto, uchco
Plantas cactceas
Sbila.
Pastos naturales
Ichu, cebadilla, trbol, grama, sara sara, esqana.
Fuente: Talleres Descentralizados del PDC. 2012
b.
Fauna.
Las especies de la fauna silvestre que se encuentra en las zonas

alejadas del distrito est conformado por aves: jilgueros, pitos,
gavilanes; felinos o depredadores: puma, zorro, gato monts,
zorrillos; culebras, lagartijas y venados. Tal como se ha dicho, se
encuentran en proceso de desaparicin porque su hbitat natural
est siendo violentado progresivamente por los pobladores.
CLIMA
El clima en el distrito de san Agustn de Cajas es templado y frio seco,

con temperaturas que pueden superar
los 20 C durante el da y 0 C
por la noche durante el ao son marcadas dos agrupaciones de

estaciones, vara de acuerdo a las estaciones del ao y a la altitud, por lo
general es templado entre los 3,200 msnm a 3,500 msnm y frio en las
punas. La temperatura promedio anual es de 10.3 C, con una mxima de
20 C y una mnima de 2 C.
32
a.
Precipitacin y Temperatura.
Las precipitaciones anuales fluctan entre 594 a 829 mm., siendo el

promedio anual de 712 mm.
Las lluvias empiezan en el mes de Setiembre-Octubre y son intensas
entre los meses de Enero y Febrero alcanzando su plenitud en el
mes de Marzo; la humedad relativa oscila entre 20 y 60 %.
La precipitacin pluvial se presenta en dos pocas bien marcadas
durante el ao: una moderada que empieza en los meses se
septiembre a octubre y otra intensa entre los meses de enero a
marzo y
alcanzando los promedios
ms altos, los periodos de
menor precipitacin pluvial se dan entre los meses de abril a

setiembre. As mismo de Octubre a Abril (primavera y verano segn
el calendario oficial) caracterizndose
porque las lluvias caen
habitualmente en las tardes y noche las mismas que son bastante

esperada por los Agricultores.
Este factor climatolgico se encuentra relacionado directamente a las

altitudes. Segn estimaciones en la vertiente occidental por cada
100 m. de altitud, la temperatura disminuye en 0.48 C, entre los
3000 a 3500 m.s.n.m. la temperatura oscila entre 1.9C y 18.4C, y
entre los 3500 y 4000 m.s.n.m. varan de 0.0C y los 6.3C, donde
son perceptibles fuertes vientos helados que se acentan en las
tardes y noches de las pocas de secano.
En tiempos de helada: T mnima
- 3 T mxima
:10
6 T mxima
: 25
15 T mxima:
meses de mayo a agosto

En tiempo de lluvias: T mnima
meses de setiembre a marzo
En tiempo de sequa: T mnima
26
meses de abril a agosto

b.
La Evaporacin
La evaporacin es constante y permanente durante todo el ao, se

da casi durante todo el da y con mayor incidencia por las maanas
33
y tardes, generndose densas neblinas que a veces hacen imposible

la visibilidad.
HIDROGRAFA
Su sistema Hidrogrfico comprende por el sur este el rio Shullcas y por el

oeste el rio Mantaro.
El riachuelo principal Jatun Sequia nace de los manantiales de
Enhuayo Grande y de Aseapati, este riachuelo al separarse forma los
riachuelos de Huaya y Chicchis, este ltimo se divide en Apacha para
formar el riachuelo Yauli que pasa por el paraje de Linupca y desemboca
en el reservorio de Yauli para proveer de agua a casi la totalidad de la
poblacin del distrito.
3.1.2. Diagnstico actual del servicio
3.1.2.1. Situacin de la Gestin de la Municipalidad Distrital de San

Agustn de Cajas
El actual Alcalde del distrito en el Sr. Edilberto Buenda Sols

quien fue elegido para el presente periodo 2011 -2014.
La Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas fue creada
por Ley N 9067 del 20-03-1940.
Estructura Orgnica y Organigrama.
La Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas para el

cumplimiento de su finalidad, funciones y competencias en el
desarrollo de sus actividades para la promocin del desarrollo
local,
la
prestacin
de
servicios
pblicos
locales
la
administracin municipal, asume la siguiente estructura de

organizacin (segn ROF de la Municipalidad):
1.
rganos de Gobierno Local

a) Consejo Municipal
b) Comisiones de Regidores
34
c) Alcalda
2.
rganos de Coordinacin del gobierno Local

a) Consejo de Coordinacin Local Distrital
b) Junta de Delegados Vecinales
c) Comit Distrital de Defensa Civil
d) Comit Distrital de Seguridad Ciudadana
3.
rgano de Direccin
a) Gerencia Municipal
4.
rganos de Asesoramiento a la Organizacin Municipal

a) Asesora Jurdica
5.
rganos de Apoyo a la Organizacin Municipal

a) Oficina de Administracin
i. Unidad de Contabilidad
ii. Unidad de tesorera
iii. Unidad de Logstica
iv. Unidad de Secretaria General
6.
rganos de gestin Municipal

a) Gerencia de Desarrollo Urbano
i. Unidad de Obras Pblicas
ii. Unidad de Obras Privadas y Catastro
b) Gerencia de Servicios a la Ciudad
i. Unidad de Limpieza Publica
ii. Unidad de Seguridad Ciudadana
iii. Unidad de Servicios Sociales (DEMUNA, OMAPED y
PVL)
iv. Unidad de Educacin, Cultura, Deporte y Promocin
de la Juventud
v. Unidad de Registro Civil
c) Sub Gerencia de Rentas
7.
rgano Descentralizado
a) Unidad de Gestin
35
La estructura de la organizacin de la Municipalidad Distrital de

San Agustn de Cajas se representa de manera grfica en un
organigrama presentado a continuacin:
Grfico N 03:
Organigrama de la Municipalidad Distrital de San Agustn de
Cajas
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito (Anexo 01)
36
A. Directorio de Funcionarios y Trabajadores
El equipo de trabajo formado para la presente gestin se

presenta a continuacin.
Funcionarios:
Despacho de Alcalda
Sr. Buendia Solis, Edilberto
Regidores:
Sr. Misayauri Mueras, Pedro
Sr. Vilca Roman, Efran
Sr. Meza Iparraguirre, Klever
Sra. Turn Contreras, Cledy
Sra. Iparraguirre Meza, Gloria
Cuadro N 02:
Personal que labora en el Municipio
N
UNIDAD ORGNICA
RESPONSABLE
MODALIDAD
01
Alcalda
Buenda Sols, Edilberto
Funcionario
02
Gerente Municipal
Ventura Ruiz, Felipe R.
Servidor
03
Sub Gerencia de Administracin
Crdenas Meza, Ignacio
Servidor
04
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano
Melgar Lazo, Carlos
Servidor
05
Registro Civil
Cosme de Mamian, Marina T.
Servidor
06
Secretaria General
Medina Mallqui, Telma
Servidor
07
Sub Gerencia de Rentas
Munive Romani, Elmira
Servidor
08
Biblioteca Municipal
Gmez Victorio, Robert
CAS
09
Unidad de Informtica
Gmez Victorio, 02 Robert
CAS
10
Almacn Central
Meza Cairanpoma, Gloria
CAS
11
Programa de Vaso de Leche
Mallqui Capcha, Yesica
CAS
12
Unidad de Serenazgo
Casas Roque, Juan Cristobal
CAS
13
Unidad de Abastecimientos
Farfan Guerra, keny Rabi
CAS
14
Sub gerencia de Desarrollo Urbano
Pariona Meza, Pio
Servidor
15
Unidad de tesorera
Cosme Obregon, Joel
CAS
16
Unidad de Servicios a la Ciudadana
Rivera Guillen, Carmen
Servidor
17
rea de Contabilidad
Vela Acevedo, Henry
Servidor
18
Asesora Legal
Matos Guzman, Carlos
Servidor
19
Patrimonio
Contreras Nez, Francisco
Tercero
Fuente: Inventario, Fsico, ambiental, Legal y contable 2011.
37
3.1.2.2. Situacin de la Infraestructura y Ambientes
El terreno tiene forma rectangular, en la actualidad el palacio

municipal presenta un aspecto deteriorado, cuya antigedad se
aprecia
por
simple
inspeccin.
La
presente
descripcin
evidenciara en estado actual de la infraestructura, equipos y

mobiliarios:
A. Anlisis de la Distribucin de ambientes en el local

actual
La distribucin actual de los ambientes se muestra en los

siguientes grficos:
Grfico N 04:
Vista de Planta del Primer Piso
Elaboracin: Equipo Tcnico.
38
Grfico N 05:
Vista de Planta del Segundo Piso
Elaboracin: Equipo Tcnico.
Se observa que actualmente se cuenta con 16 ambientes que se

utilizan para el servicio de atencin y gestin, muchos de estos
ambientes es ocupado por 2 o ms reas, lo cual reduce el
espacio de acceso y el sobre uso de espacios por encima de su
capacidad.
El estado actual de los ambientes es deplorable ya que las

estructuras se encuentras deterioradas por el tiempo, y las
condiciones climticas, tambin las conexiones inapropiadas de
energa, comunicacin e internet, son un peligro permanente en
todos los ambientes:
39
Imagen 03 A:
Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)
Vista frontal de la Municipalidad Distrital de Quilcas, aqu se observa el diseo

inadecuado al segundo nivel as como la distribucin de ambientes con acceso
a la va pblica.
Vista de la entrada del primer

piso,
donde
se
observa
ambientes
destinados
a
Programas sociales, biblioteca,
rentas, juzgado, serenazgo,
diseados si criterio tcnico.
El ambiente de serenazgo
muestra puerta de madera
deteriorada, as como paredes
y
conexiones
elctricas
inadecuadas, adems de un
reducido espacio.
Las
imgenes
evidencias
el
deterioro de los
techos por la
humedad y el
tiempo, adems
se
aprecia
conexiones
alteradas
de
electricidad con
evidente peligro.
40
Imagen 03 B:
La presencia de inadecuadas
conducciones de electricidad es
un peligro latente, adems se
observa el deterioro del piso por
la humedad y charcos de agua
formados por las filtraciones.
Se observa ambientes reducidos

con poca iluminacin, y sin criterios
tcnicos,
con
paredes
resquebrajadas, y redes elctricas
expuestas.
La parte posterior del Municipio de San Agustn de Cajas, funciona como

almacen general de maquinaria, vehculos, materiales y equipos en desuso. Se
Observa la construccin de dos almacenes provisionales, sin criterio tcnico.
En esta rea
posterior
al
municipio
se
observa
la
presencia de un
bao
en mal
estado para uso
del
pblico,
tambin
se
observa que el
cerco perimtrico
de
material
rustico
con
peligro
de
colapsar.
41
Imagen 04 A:
Se observa el ingreso al segundo piso del municipio donde se evidencia el

desgasto de paredes y cables sueltos, adems de espacios angostos para la
circulacin de trabajadores y usuarios .
Los
ambientes
estn construidos
sin criterio tcnico,
adems
se
evidencia cables de
energa
trasladndose de
forma expuesta por
otros ambientes.
Las instalaciones
expuestas
de
cables de red,
electricidad son
un peligro latente
para los propios
trabajadores, ya
que pueden ser
vctimas de corto
circuito
(humedad) o una
sobrecarga
de
energa.
42
Imagen 04 B:
Estado situacional de la infraestructura municipal (2do piso)
En estado de las paredes, y
techos se encuentras en situacin
deplorable, debida en gran parte a
la humedad por la filtracin de las
lluvias,
(alcalda,
gerencia
municipal,
tesorera,
adminsitracion, etc
Los ambientes son muy reducidos y el espacio entre reas es el mnimo, la

falta de ambientes adecuados hace que se trabaje de esta forma, generando
ineficiencia en el servicio..
La presencia
de un solo
servicio
higinico en
pobre estado
de
conservacin
es destinada
solo al uso de
los
trabajadores.
Existen
divisiones
provisionales
de triplay que
separan
ambientes
como Alcalda,
Tesorera
y
Contabilidad.
43
B. Anlisis situacionales de equipos y mobiliario
Segn el Inventario, fsico, Ambiental, Legal y Contable del ao

2011 la Municipalidad cuenta con 351 bienes entre mobiliario e
quipos, con un valor en libros de 365,856.07 nuevos soles. A
continuacin se presenta el siguiente cuadro con el nmero de
bienes dividido por reas:
Cuadro N 03:
Nmero de bienes por rea
N
UNIDAD ORGNICA
BIENES
VALOR NETO
01
Alcalda
945.00
02
Almacn Central
19
30,950.00
03
rea de Contabilidad
17
8,489.00
04
Asesora Legal
3,270.00
05
Biblioteca Municipal
52
24,095.00
06
Gerente Municipal
18
7,588.00
07
Patrimonio
2,434.00
08
Programa de Vaso de Leche
13
4,000.00
09
Registro Civil
19
5,340.00
10
Secretaria General
36
9,452.00
11
Sub Gerencia de Administracin
10
15,710.00
12
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano
28
11,230.00
13
Sub Gerencia de Rentas
44
26,606.07
14
Unidad de Abastecimientos
14
114,665.00
15
Unidad de Informtica
15
8,670.00
16
Unidad de Serenazgo
18
79,812.00
17
Unidad de Servicios a la Ciudadana
11
6.810.00
18
Unidad de Tesorera
14
5,990.00
351
365,856.07
Sub Total
Fuente: Inventario, Fsico, ambiental, Legal y contable 2011.
La relacin de inventario existente se adjunta como anexo al final del presente

proyecto. Se analiz la descripcin de los bienes inventariados por el municipio y
se calcul el porcentaje de conservacin de los bienes, segn el anlisis se
observ que ms del 80% de los bienes inventariados se encuentran en las
condiciones de regular y malo; esto representa una limitante al momento de
brindar servicios administrativos y de gestin entre los trabajadores y la poblacin.
44
A continuacin se hace una descripcin real de los mobiliarios y equipos con los
que cuenta actualmente la municipalidad distrital de san Agustn de Cajas:
Imagen 05 A:
Estado situacional del equipamiento municipal
Estantes de madera en mal estado de conservacin debido al exceso de

sobrecarga, y el amotinamiento de archivadores, cajas, etc.
El sobre uso de los muebles,

y la falta de muebles
adecuados,
y
espacios
reducidos
genera
la
concentracin de materiales
y documentos.
La precariedad de
los muebles es
evidente,
se
observa huellas
de
golpes,
madera gastada
en
caso
de
estantes con este
tipo de material y
oxido en estantes
de metal.
45
Imagen 05 B:
Estado situacional del equipamiento municipal
Los documentos
archivados no se
encuentran
organizados
debido a la falta
de
muebles
adecuados,
y
esto ocasiona el
traspaleo
de
archivos,
y
aumenta
la
deficiencia de los
servicios.
La falta de equipos y mobiliario, se observa en estas imgenes, las cuales la

carencia de mdulos de computacin, as como equipos de cmputo, sillas
archivadors y otros muebles necesarios para el servicio.
46
Gravedad de la situacin Negativa
A. Temporalidad
El problema de la dificultad de los ambientes inadecuados,
deteriorados, mobiliario insuficiente y en mal estado ha sido ya desde
hace muchos aos atrs han sido la fuente para prestar los servicios
administrativos y de gestin de manera ineficiente.
B. Relevancia
Es de suma importancia su mejoramiento y ampliacin, toda vez que
se propone consolidar las condiciones de un buen servicio a la
sociedad civil organizada y poblacin en general.
C. Grado de avance
Debido a las condiciones actuales de la infraestructura, mobiliario y
personal sin capacitacin, han provocado que la calidad de atencin,
as tambin como el trmite y respuesta de los documentos se
retrasen y generen incomodidad en los usuarios.
Justificacin De La Intervencin
Se
justifica
la
priorizacin
del
proyecto:
AMPLIACIN
MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN

AGUSTN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN por
dos razones: Primero, porque la infraestructura y el equipamiento se
encuentran en regular y mal estado en un promedio del 85%, lo cual
dificulta el trabajo a los servidores pblicos. Segundo, estas deficiencias
generan incomodidades a los usuarios de estos servicios.
Evidenciada la situacin actual es necesario el mejoramiento y ampliacin

del Palacio Municipal, dado que se encuentra actualmente en un estado no
adecuado para la prestacin de los servicios administrativos y de gestin.
47
3.1.3. Diagnstico de los involucrados
Datos Socioeconmicos
Poblacin:
En el ao de 1981, la poblacin del distrito de San Agustn de Cajas fue

de 4884, en 1993 la poblacin aumento a 7709, para luego pasar a
10267 segn el ltimo censo del 2007, mostrando una tasa de
crecimiento positiva intercensal a lo largo de los aos. Esto se debe al
crecimiento del Distrito gracias
a las actividades econmicas que se
fueron realizando y creando, a la vez que este distrito desarrolla la

actividad agrcola como fuente de alimento para el distrito y la actividad
comercial debido a su cercana con la provincia de El Tambo.
El distrito de San Agustn de Cajas
tiene una extensin de 23.09
kilmetros cuadrados. Y cuenta con una densidad poblacional que llega

a 444.65 Hab/km2. Segn INEI-2007
A continuacin el cuadro N 04 muestra la poblacin censada de los aos

1981, 1993 y 2007 y su respectiva tasa de crecimiento anual en
porcentajes.
Cuadro N 04:
Poblacin y tasa de crecimiento
TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL %
CENSO
1981
1993
2007
81/93
93/07
4884
7709
10267
3.88%
2.42%
Fuente: INEI Censos Nacionales 1981-1993-2007 Per: Proyecciones de Poblacin por

aos Calendarios, segn departamentos, provincias y distritos
En el cuadro siguiente se aprecia que la poblacin en la zona urbana es

prcticamente el total de la poblacin con un 85.30% del total, esto
debido a la reducida extensin de territorio con el que cuenta el distrito y
considerando que es un distrito con crecimiento urbano.
48
Cuadro N 05:
Poblacin Urbana - Rural
POBLACION
URBANA
RURAL
TOTAL
CENSOS NACIONALES 2007
8756
1511
10267
85.30%
14.7%
100%
Porcentaje
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
As mismo en el cuadro N 05 poblacin segn sexo, se evidencia que

la poblacin masculina es ligeramente inferior con un 47.90% de la
poblacin total, con un margen de diferencia de 3 puntos en promedio
entre uno y otro sexo.
Cuadro N 06:
Poblacin segn Sexo
POBLACION
HOMBRES MUJERES
CENSOS NACIONALES 2007

PORCENTAJE
TOTAL
4923
5344
10267
47.90%
52.10%
100%

El promedio de integrantes por familia en el distrito de San Agustn de

Cajas es de 4.77, este promedio se estableci entre el nmero de
hogares en viviendas particulares censadas y la poblacin total segn el
censo de 2007.
Vivienda:
La mayora de las familias sus viviendas son propias. Las alquiladas son
de aquellas personas que se encuentran trabajando en la localidad, sean
tcnicos o profesionales que cumplen diversas funciones de los servicios
que prestan ya sean educativos, de salud u otros especficos.
Cuadro N 07:
Tipo de Vivienda
VIVIENDA
Viviendas particulares censada 7/
Viviendas particulares con ocupantes presentes
Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio
CASOS
2363
2154
%
100
91.2
2328
98.5

49
Cuadro N 08:
Viviendas que cuentan con servicios bsicos
VIVIENDA CON SERVICIOS BASICOS
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pblica dentro de la vivienda
Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin
Piln de uso pblico
Viviendas con servicio higinico
Red pblica de desage dentro de la vivienda
Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de
la edificacin
Pozo ciego o negro / letrina
Viviendas con alumbrado elctrico
Red pblica
CASOS
1075
610
24
49.9
28.3
1.1
324
15
126
5.8
575
26.7
1759
81.7

El porcentaje de viviendas con red pblica de agua dentro de la vivienda

es de un 49.9% representado solo la mitad de las viviendas que cuentan
con este servicio.
El porcentaje de viviendas con red pblica de desage dentro de la

vivienda es de solo un 15%, la poblacin que recurre al uso de Pozo
ciego/letrina en un 26.7% representando un porcentaje significativo el
cual referencia a que la poblacin pobre que no puede contar con un
servicio de desage conectado a una red pblica.
El porcentaje de viviendas con red pblica de alumbrado elctrica es de

un 81.7% un porcentaje elevado que indica una poblacin casi total que
cuenta con este servicio.
Salud:
El Distrito cuenta con el Centro de Salud de San Agustn de Cajas y un

Puesto de Salud Coyllur
En lo que se refiere a la poblacin que cuenta con seguro de salud se

estima que un 22.9% cuenta con este seguro. Tambin la poblacin con
seguro Integral de salud representa solo un 5.1 % de la poblacin total, la
poblacin con ES SALUD representa el 14.6 de la poblacin total y en lo
referente a hogares con algn miembro con discapacidad representa un
50
10% del total poblacional del distrito. Estos datos se detallan en el

siguiente cuadro:
Cuadro N 09:
Servicio de Salud
SALUD
Poblacin con seguro de salud
Hombre
Mujer
Urbana
Rural
Poblacin con Seguro Integral de Salud
Urbana
Rural
Poblacin con ESSALUD
Urbana
Rural
DISCAPACIDAD (Hogares censados)
Hogares con algn miembro con discapacidad
Urbana
Rural
CASOS
2351
1160
1191
2050
301
525
449
76
1495
1310
185
%
22.9
23.6
22.3
23.4
19.9
5.1
5.1
5
14.6
15
12.2
238
212
26
10
10.5
7.2

Mortalidad Infantil:
La mortalidad es tomada como la consecuencia de no combatir las
enfermedades que atacan a los nios y tambin de no tener una cultura
de prevencin adecuada. La tasa de mortalidad infantil es de 22.2
defunciones de nios en el distrito de San Agustn de Cajas por cada mil
nacimientos vivos registrados.
Desnutricin Infantil:
La tasa de desnutricin crnica para el ao 2007 fue de 36%1. Para el
2009 la desnutricin crnica en los menores de 5 aos disminuy a
26.9% segn la OMS,
Fecundidad:
La fecundidad es un indicador importante para el proyecto ya que con el
cual se tendr referencia de cuanta poblacin femenina est en
condiciones de poder tener un hijo, el total de madres por distrito as
tambin el porcentaje de madres adolescentes que en su mayora
1
Fuente: Mapa de Desnutricin crnica en nios menores de 5 aos a nivel provincial y distrital 2007 y
2009
51
siempre llevan problemas en el control prenatal y como resultado los hijos

no nacen con las caractersticas de un bebe sano, y esto es traducido en
desnutricin u otras enfermedades a las que se encuentra un nio
desnutrido.
La tasa global de fecundidad en el ao 2007 para el distrito de jauja fue
de 2.2 la cual supera el 2.1 mnimo requerido para asegurar el
denominado nivel de remplazo de una poblacin en este caso la
poblacin del distrito de San Agustn de Cajas.
Se muestra a continuacin datos de fecundidad del distrito de San

Agustn de Cajas:
Cuadro N 10:
Fecundidad en el Distrito de San Agustn de Cajas
FECUNDIDAD
CASOS
Mujer en edad frtil (15 a 49 aos)
2836
53.1
Total de madres (12 y ms aos)
2618
63.7
Madres solteras (12 y ms aos)
150
5.7
Madres adolescentes (12 a 19 aos)
50
5.3
Promedio de hijos por mujer
1.7
Urbana
Rural
1.7
1.9

Esperanza de vida
71.95 aos
Presentamos en el cuadro siguiente el resumen de estos indicadores y la
comparacin con la provincia:
Cuadro N 11:
Tasa de Mortalidad Infantil, Tasa Global de Fecundidad y
Desnutricin Crnica
TASA DE
Tasa
DESNUTRICIN
DESNUTRICIN
DEPARTAMENTO,PROVINCIA MORTALIDAD Global de
CRNICA 3/
CRONICA 3/
Y DISTRITO
INFANTIL 1/ Fecundidad
2009 (%) OMS
2007 (%)
2007
(2007) 2/
(%)
Huancayo
21.5
2.1
33.1
31.2
San Agustn de Cajas
22.2
2.2
36
26.9

52
Educacin:
Los servicios educativos a nivel del distrito de San Agustn de Cajas se

da a travs de los cuatro niveles: Inicial y PRONOIE, Primaria,
Secundaria y Superior: En el nivel Inicial y PRONOIE el distrito cuenta
con 13 centros de educacin entre inicial y PRONOIE, en el nivel primario
el distrito cuenta con 8 centros de educacin primaria, en el nivel
secundario el distrito cuenta con 5 centro de educacin secundaria y en el
nivel superior el distrito cuenta con 1 centro de educacin superior
(I.S.T.P Andrs Avelino Cceres Dorregaray)2.
Cuadro N 12:
Asistencia al Sistema Educativo
EDUCACION
CASOS
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos)
3333
79
De 6 a 11 aos
1289
97.6
De 12 a 16 aos
De 17 a 24 aos
Pobl.con educ. superior (15 y ms aos)
Hombre
Mujer
Pobl.analfabeta (15 y ms aos)
Hombre
Mujer
Urbana
Rural
1175
869
2534
1235
1299
466
83
383
368
98
95.9
51.9
36
37.6
34.7
6.6
2.5
10.2
6.1
9.9

El 79% de la poblacin entre 6 y 24 aos ha asistido al sistema educativo

regular en sus diferentes niveles, la poblacin con educacin superior
solo alcanza al 36% y existe analfabetismo bajo ya que la poblacin
analfabeta de 15 aos a ms solo alcanza el 6.6 %.
Actividad Econmica:
La poblacin de San Agustn de Cajas se centra en tres actividades

econmicas con un promedio del 50% de la poblacin econmicamente
activa dedicada a estos sectores. La PEA del Distrito se estima en un
total de 3411 pobladores.
2
Datos obtenidos de PDLC del Distrito de San Agustn de Cajas
53
El ingreso percapita familiar es de 314 nuevo soles.

Cuadro N 13:
Participacin de la PEA
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y
ms aos)
Poblacin Econmicamente Activa(PEA)
Tasa de actividad de la PEA
Hombres
Mujeres
PEA ocupada
Hombres
Mujeres
CASOS
3411
3256
2108
1148
46.7
64.1
31.3
95.5
95.8
94.9

Del total de la PEA el 95.5% se encuentra laborando en los diversos

sectores productivos, con una tasa de actividad del 46.7% y donde el
hombre cuenta con un porcentaje mayor respecto a la mujer con el 95.8%
del total de hombres que pertenecen a la PEA de Distrito.
Cuadro N 14:
PEA ocupada segn actividad econmica
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y
ms aos)
PEA ocupada segn actividad econmica
Agric., ganadera, caza y silvicultura
Pesca
Explotacin de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construccin
Comercio
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc
Hoteles y restaurantes
Trans., almac. y comunicaciones
Intermediacin financiera
Activid.inmobil., empres. y alquileres
Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil
Enseanza
Servicios sociales y de salud
Otras activ. serv.comun.soc y personales
Hogares privados con servicio domstico
Organiz. y rganos extraterritoriales
Actividad econmica no especificada
CASOS
3256
661
2
64
426
1
194
559
119
142
420
7
127
58
236
36
99
61
100
20.3
0.1
2
13.1
0
6
17.2
3.7
4.4
12.9
0.2
3.9
1.8
7.2
1.1
3
1.9
44
1.4

54
El cuadro N 14 seala que del total de la PEA ocupada el 20.3% se

dedica a la actividad agrcola, 17.2% al sector comercio, 12.9% al
transporte, almacn y comunicaciones.
ndice de Desarrollo Humano
El ndice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel distrital [Cuadro N 15:

ndice de desarrollo Humano Distrito de San Agustn de Cajas
elaborado el ao 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo (PNUD) en el Per sobre la base de los resultados del ltimo
censo de poblacin y vivienda, es un indicador estadstico compuesto
basado en los parmetros de:
Vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.

Nivel de educacin logrado, medido por la tasa de alfabetizacin de
los adultos, y la tasa bruta combinada de matrcula (escolaridad y
logro educativo).
Nivel de vida digno, medido por el ingreso familiar per. cpita.
Si el IDH est en el siguiente rango (0,5 IDH < 0,8) entonces el distrito
ha logrado un desarrollo humano medio. Con esta consideracin, el
distrito de Jauja ha logrado en el ao 2007 un desarrollo humano medio
de 0,6155 ocupa el orden 330 a nivel de IDH distritales que tiene el pas.
Cuadro N 15:
IDH Distrito de San Agustn de Cajas
Poblacin
Lugar
habitantes
Huancayo 446,346
San
Agustn
10267
de Cajas
ndice de
Desarrollo
Humano
Esperanza
de vida al
nacer
Alfabetismo
Escolaridad
Logro
Educativo
IDH
aos
0.62
72.16
94.22
90.09
92.84
Ingreso
familiar
per cpita
N.S.
mes
341
0.62
71.95
93.37
91.96
92,90
314
Fuente: ndice de Desarrollo Humano distrital Per 2007.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
55
En trminos de vida larga y saludable, la esperanza de vida al nacer en

el distrito de Jauja es de 71.95 aos. Respecto al Nivel de educacin
logrado se tiene una poblacin alfabeta de 93.37%, el 91.96% en edad
escolar est matriculado en algn grado y el 92.90% ha alcanzado algn
nivel de educacin. En lo que respecta al nivel de vida digno el ingreso
familiar per cpita mensual para el distrito de San Agustn de Cajas es de
S/.314 Nuevos Soles.
Inseguridad ciudadana:
La inseguridad ciudadana es uno de los problemas ms lgidos en el

Distrito, por la presencia de robos, asaltos, violencia familiar, violaciones
sexuales, todos estos actos son denunciados en la Comisaria Policial, en
la mayora de los casos no son resueltos en su totalidad.
Uno de los factores que conllevan a la presencia de la inseguridad
ciudadana es la falta de trabajo sobre todo en jvenes que egresan de los
colegios, al ver que la sociedad no les brinda las oportunidades
necesarias toman estas actitudes irresponsables y delincuenciales, de
asaltar a los transentes sobre todo en horas de la noche, que muchas
veces se llega al homicidio.
Diariamente se producen violaciones sexuales en especial a menores de

edad, estas por lo general ocurren en el transporte pblico de los
llamados Mototaxis, que aprovechan la inocencia de las menores que con
engaos las llevan a lugares descampados o en el mismo vehculo, pero
lo ms preocupante es que muy pocas veces son reportadas o
denunciadas.
3.1.4. Anlisis de Riesgos de Desastres
A. Anlisis de Peligros Relevantes
Segn INDECI, no existe peligros naturales relevantes, solo los hechos

por la mano del hombre, como los incendios por ejemplo.
56
B. Anlisis de la vulnerabilidad de riesgos en el rea de influencia
Los
anlisis
de
vulnerabilidad
promovern
la
identificacin
caracterizacin de los elementos que se encuentran expuestos en el

rea del proyecto a los efectos de un peligro adverso y en funcin a este
se elaborar el anlisis de la condicin previa, como actividades de
prevencin y mitigacin.
A continuacin se muestra el cuadro con el resumen de las evaluaciones

de vulnerabilidad del rea donde se desarrollara el proyecto:
Cuadro N 16:
Evaluacin del Componente Bioclimtico
VARIABLES
CONFORT HIGROTERMICO
1. El terreno presenta buenas condiciones trmicas
2. El terreno no presenta condiciones desfavorables de confort, pero no
extremas para el hbitat humano
3. El terreno presenta condiciones muy desfavorables sobre el confort trmico
humano
ORIENTACIN
1. El eje longitudinal del terreno se orienta este oeste
2. El eje longitudinal del terreno se orienta noreste norte
3. El eje longitudinal del terreno se orienta sureste suroeste
PRECIPITACIONES
1. Rgimen seco o de precipitaciones normales
2. Rgimen riguroso de precipitaciones o sequias
3. Rgimen severo de precipitaciones
RUIDOS
1. Ruidos insignificantes inferiores a 40 de Cibeles
2. Ruidos aceptables, entre 40 y 60 decibeles
3. Altos niveles de ruido, superiores a 65 decibeles
CALIDAD DEL AIRE
1. Poca o no afeccin por contaminacin del aire
2. Mediana afeccin por contaminacin del aire
3. Mucha afeccin por contaminacin del aire
N/A
57
Cuadro N 17:
Evaluacin del Componente Geologa
VARIABLES
N/A
SISMICIDAD
1. El terreno se ubica en territorio de baja peligrosidad y no se ubican
edificaciones altas en sus alrededores
2. El terreno no est prximo a fallas ssmicas pero existen edificaciones altas
en sus alrededores
3. El terreno se sita sobre una o ms fallas ssmicas o existen edificaciones
altas en sus cercanas
EROSIN
1. En el terreno no hay evidencias visuales de erosin
2. En el terreno se observa sntomas de un moderado proceso de erosin.
3. En el terreno se observan sntomas de un acusado proceso de erosin
DESLIZAMIENTOS
1. En el terreno no existe riesgo de deslizamiento
2. En el terreno existe riesgo de deslizamiento, pero no se prevn afectaciones
al sitio
3. El terreno se sita en zonas de alto peligro por deslizamientos parciales o en
mas
USO DEL SUELO
1. El plan regulador indica que el uso del suelo es compatible con el residencial
2. El uso del suelo es compatible con el residencial aunque el plan regulador no
lo indique
3. El uso del suelo no es compatible con el residencial
FORMACIN GEOLGICA
1. El sitio se ubica sobre formacin geolgica formada por depsitos
2. El sitio no se ubica sobre una formacin geolgica
3. El sitio se ubica sobre una formacin geolgica rocosa en zona alta
Cuadro N 18:
Evaluacin del Componente Ecosistema
VARIABLES
SUELOS AGRCOLAS
1. Existen terrenos agrcolas prximos, pero las tcnicas de cultivos son
dainas
2. En las cercanas se utilizan prcticas agrcolas de quema o fumigacin que
pueden afectar la salud
3. No existen terrenos de cultivos en las proximidades del terreno
HIDROLOGA SUPERFICIAL
1. El terreno no tiene posibilidad de inundarse
2. Excepcionalmente puede haber inundacin, pero sin posibilidad de dao a
las estructuras
3. El peligro de inundacin es evidente
REAS FRGILES
1. El terreno est lejos de zonas frgiles
2. El terreno est entre 250 y 500 m. de zonas frgiles
3. El terreno est dentro o muy prximo de zonas frgiles
N/A
58
Cuadro N 19:
Evaluacin del Componente Medio Construido
VARIABLES
RADIO DE ACCIN
1. Menos del 25% de la poblacin se ubica a ms de 5 km.
2. Entre el 25% y el 49% de la poblacin est a ms de 5 km.
3. Ms de 50% est ms de 5 km.
ACCESIBILIDAD
1. No hay dificultad para acceder al sitio todo el ao
2. Existe caminos utilizables solo en ciertas pocas
3. La accesibilidades dificultosa en cierta poca e imposible durante el
invierno
CONSIDERACIONES URBANSTICAS
1. El sitio es compatible con el crecimiento poblacional.
2. Existe alternativa para integrar el sitio al crecimiento poblacional.
3. El sitio no es compatible con el crecimiento poblacional
USOS DEL SUELO Y FUENTES CONTAMINANTES
1. El terreno se encuentra lejos de fuentes contaminantes.
2. El terreno esta medianamente cerca a fuentes contaminantes.
3. El terreno est cerca de fuentes contaminantes
NORMAS URBANAS
1. El sitio es compatible con el crecimiento urbano
2. El emplazamiento no obedece al suelo asignado por el plan, pero no
prev afectaciones a la ciudad
3. El sitio no cumple con las normas urbanas
REAS COMUNALES
1. Existe cobertura de servicios y equipamiento urbano
2. No existe cobertura de servicios o de equipamiento urbano pero estas
sern proporcionadas por el proyecto
3. No existe servicios ni equipamiento urbano y no se piensa proporcionar
N/A
59
Cuadro N 20:
Evaluacin del Componente Contaminacin
VARIABLES
DESECHOS SLIDOS Y LQUIDOS
1. El terreno est a ms de 1.000 m. de vertederos de desechos slidos
lquidos.
2. El terreno est entre 800 y 1000 metros
3. El terreno est a distancia menores de 800 metros
INDUSTRIAS CONTAMINANTES
1. El terreno est ubicada a ms de 1000 m de estas industrias
2. El terreno est ubicada a menos de 1000 m pero hay atenuantes.
3. El terreno est ubicado a menos de 1000 m.
LNEAS DE ALTA TENSIN
1. El terreno se ubica a ms de 800 m. de las lneas.
2. El terreno est entre 70 y 80 metros de la lnea.
3. El terreno est en menos de 70 metros de las lneas
PELIGRO DE EXPLOSIONES E INCENDIOS
1. El terreno se encuentra lejos de los sitios peligrosos.
2. El terreno se encuentra ligeramente cerca.
3. El terreno se encuentra muy cerca de estos sitios
SERVICIO DE RECOLECCIN DE DESECHOS
1. El terreno tiene cobertura de estos servicios.
2. El terreno se ubica en un entorno donde se proyecta brindar estos
servicios.
3. El terreno no cuenta con estos servicios
INSTITUCIONES PUBLICAS
1. El terreno se ubica a distancias mayores de 500 metros de escuelas,
hospitales.
2. El terreno se ubica distancias de 300 a 400 metros.
3. El terreno se ubica contiguo a distancias muy cercana
N/A
60
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1. Definicin del Problema Central
Del diagnstico realizado se resume como problema central:
Inadecuadas e insuficientes condiciones para la

prestacin de servicios administrativos y de gestin de la
Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas.
3.2.2. Anlisis de Causas
Causas Directas:
Se identificaron las siguientes causas de primer nivel (directas):
Inadecuada e Insuficiente infraestructura para la prestacin de

servicios.
Existencia de infraestructura pblica inadecuada e insuficiente para
un servicio de calidad a la poblacin, por lo que no se cuenta con
espacios adecuados para una ptima atencin del servicio. La cual
hace que se dificulte y ponga en riesgo la atencin del servicio
oportuno a la poblacin.
Baja Cobertura de los servicios de equipamiento y mobiliario.

El servicio es lento debido a que el municipio no cuenta con el
equipamiento, ni mobiliario necesario para realizar de manera
adecuada su gestin.
Causas Indirectas:
Se identificaron las siguientes causas de segundo nivel (indirectas):
Inadecuados
ambientes
para
el
desarrollo
de
servicios
administrativos y de gestin.
El espacio de los ambientes no es el adecuado para la prestacin de
estos servicios.
61
Insuficientes
ambientes
para
el
desarrollo
de
servicios
administrativos y de gestin.
La insuficiencia de ambientes hace que dos o ms oficinas funciones
en un solo ambiente, generando dificultad en la atencin.
Inadecuado e Insuficiente mobiliario y equipos
El estado actual de los equipos y mobiliarios se convierte en una
limitante al momento de brindar los servicios.
Limitada capacitacin hacia los servidores pblicos
La pobre capacitacin de los trabajadores en uso de recursos y
atencin contribuye a la ineficiente e inadecuada atencin.
3.2.3. Anlisis de Efectos
Efectos Directos:
Se identificaron los siguientes efectos de primer nivel (directos):
Aumento de los costos de los trmites administrativos.
Debido a los procesos lentos de los trmites se genera un costo
adicional al usuario al querer monitorear el avance de su trmite.
Incremento de la inseguridad para los trmites administrativos.
Debido a las deficiencias mostradas los usuarios generan dudas sobre
el proceso de sus trmites, llevndolos a la informalidad.
Efectos Indirectos:
Se identificaron los siguientes efectos de segundo nivel (indirectos):
Abandono de su trmite administrativo.
Aumento de la prdida de tiempo del trmite administrativo
Incremento de los gastos para el transporte de tramite
Se afecta la produccin y la productividad de los servicios al
ciudadano y servidores de la Municipalidad distrital
Efectos Final:
Se identific el efecto final:
Deterioro de la imagen institucional por la demora en los

tramites
62
3.2.4. rbol de Causas y Efectos
EFECTO FINAL
Deterioro de la imagen institucional por la demora en los tramites
EFECTO INDIRECTO
Se afecta la produccin y la productividad de los servicios al
ciudadano y de los servidores de la Municipalidad distrital.
EFECTO INDIRECTO
Aumento de la prdida de
tiempo del trmite administrativo
.
EFECTO INDIRECTO
Abandono de su trmite
administrativo
.
EFECTO DIRECTO
Aumento de los costos de los
trmites administrativos
.
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos para el
transporte del tramite
.
EFECTO DIRECTO
Incremento de la inseguridad
para su trmite administrativo
.
Inadecuadas e insuficientes condiciones para la prestacin de servicios

administrativos y de gestin de la Municipalidad Distrital de San Agustn de
Cajas.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada e insuficiente
infraestructura para la
prestacin de servicios
CAUSA INDIRECTA
Inadecuados e insuficientes
ambientes para el desarrollo de
servicios administrativos y de
gestin
.
CAUSA DIRECTA
Baja cobertura de los servicios
de equipamiento y mobiliario
CAUSA INDIRECTA
Inadecuado e insuficiente
mobiliario y equipos.
CAUSA INDIRECTA
Limitada capacitacin hacia
los servidores pblicos
63
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO
Para visualizar lo que queremos lograr en la poblacin beneficiaria afectada con

el problema debemos transformar dicho problema en objetivo a lograr o en
situacin positiva.
El objetivo que se busca es brindar facilidades para las adecuadas y suficientes

condiciones para la prestacin de servicios administrativos y de gestin, a travs
de ambientes adecuados y suficientes, adems de una alta cobertura de los
equipos y mobiliario; para as mejorar la imagen de la Municipalidad distrital.
3.3.1. Definicin del Objetivo Central
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Inadecuadas e insuficientes
Adecuadas
Suficientes
condiciones para la prestacin
condiciones para la prestacin
de servicios administrativos y
de servicios administrativos y
de gestin de la Municipalidad
de gestin de la Municipalidad
Distrital de San Agustn de
Distrital de San Agustn de
Cajas.
Cajas.
El objetivo de esta transformacin es lograr identificar una meta u objeto

central, dicha meta debe ser alcanzada en funcin a diversas estrategias
o alternativas de solucin, estas alternativas salen de transformar las
causas en medios de consecucin del objetivo central.
3.3.2. Anlisis de medios del proyecto
Medios
Se identificaron los siguientes medios de primer nivel:
Adecuada y Suficiente infraestructura para la prestacin de
servicios:
Alta cobertura de los servicios de equipamiento y mobiliario
64
Asimismo, se identificaron los siguientes fines de segundo nivel

(indirectos):
Adecuados
ambientes
para
el
desarrollo
de
servicios
administrativos y de gestin:
El espacio de los ambientes ser el adecuado para la prestacin de
estos servicios.
Suficientes
ambientes
para
el
desarrollo
de
servicios
administrativos y de gestin:
La suficiencia de ambientes har que cada oficina funcione en un solo
ambiente, generando facilidad en la atencin.
Adecuado y Suficiente mobiliario y equipos
El estado actual de los equipos y mobiliarios se convertir en un
potencial al momento de brindar los servicios.
La mayor capacitacin de los trabajadores en uso de recursos y
atencin contribuye a la eficiente y adecuada atencin.
Fines
Se identificaron los siguientes fines de primer nivel (directos):
Disminucin de los costos de los trmites administrativos.
Incremento de la seguridad para los trmites administrativos.
Se identificaron los siguientes fines de segundo nivel (indirectos):

Continuidad del trmite administrativo.
Ahorro de tiempo en el trmite administrativo
Disminucin de los gastos para el transporte de tramite
Mayor produccin y productividad de los servicios al ciudadano y
servidores de la Municipalidad distrital
Fin ltimo
Estos fines, se concluyen logrando.
Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los

tramites
65
3.3.3. Elaboracin del rbol de Medios y Fines
FINULTIMO
Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los tramites
FIN INDIRECTO
Mayor produccin y productividad de los servicios al
ciudadano y de los servidores de la Municipalidad distrital.
FIN INDIRECTO
Ahorro de tiempo en el trmite
administrativo
.
FIN INDIRECTO
Continuidad del trmite
administrativo
.
FIN DIRECTO
Disminucin de los costos de los
trmites administrativos
.
FIN INDIRECTO
Disminucin de los gastos para
el transporte del trmite
.
FIN DIRECTO
Incremento de la seguridad para
su trmite administrativo
.
Adecuadas y Suficientes condiciones para la prestacin de servicios

administrativos y de gestin de la Municipalidad Distrital de San Agustn de
Cajas.
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuada y Suficiente
infraestructura para la
prestacin de servicios
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuados y Suficientes
ambientes para el desarrollo de
servicios administrativos y de
gestin
.
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Alta cobertura de los equipos y
mobiliario
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuado y Suficiente
mobiliario y equipos.
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Mayor capacitacin hacia
los servidores pblicos
66
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.4.1. Anlisis de los Medios Fundamentales

Se expresa en el siguiente grfico los medios fundamentales y acciones propuestas.
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO
FUNDAMENTAL
2
MEDIO
FUNDAMENTAL
3
Adecuado y
Suficiente
mobiliario y
equipos.
Mayor
capacitacin
hacia los
servidores
pblicos
ACCIN 1A
ACCIN 2A
ACCIN 3A
El proyecto contempla la
construccin del local de un
palacio municipal de cuatro
niveles en un rea de
terreno de 762.30 m2.
Los ambientes contaran con
piso de cermicos de 30 x
30 cm. Para alto trnsito,
con
muros
acabado
tarrajeado con mortero de
cemento arena y pintura al
ltex; Contra zcalos de
cermicos de H00.10 m. en
el primer nivel.
Equipamiento de
reas y oficinas
Capacitacin
hacia
los
servidores
pblicos de la
municipalidad.
Adecuados y Suficientes
ambientes para el
desarrollo de servicios
administrativos y de
gestin
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
A
C
C
I
O
N
E
S
ACCIN 1B
El proyecto contempla la
construccin del local de un
palacio municipal de cuatro
niveles en un rea de terreno
de 762.30 m2.
Los ambientes contaran con
piso de MADERA
LAMINADA DE ALTO
TRANSITO. Para alto
trnsito, con muros acabado
tarrajeado con mortero de
cemento arena y pintura al
ltex; Contra zcalos de
mrmol de H00.10 m. en el
primer nivel.
NOTA:
ACCIONES
MUTUAMENTE
EXCLUYENTES
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS
De acuerdo al anlisis de medios fundamentales se han planteado dos

Alternativas
tcnicamente
comparables
que
solucionarn
el
problema
encontrado.
67
3.4.2. Descripcin de las Alternativas de Solucin

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos,
asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental, de uso y
costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas, las
cuales se describen a continuacin:
Alternativa 01: Accin 1A, 2A y 3A

de mobiliarios.

transversal.
el fin propuesto.
Estructuras,
Arquitectura,
Equipamiento.

metas:
BLOQUE A
PRIMER NIVEL
rea de circulacin
52m2
12m2
68
Mesa de parte
12m2
42m2.
Oficina serenazgo
24m2
58m2.
Cajas de cobro
21m2.
15m2.
SEGUNDO NIVEL
rea de circulacin
52m2
48m2
58m2.
78 m2
15m2.
TERCER NIVEL
rea de circulacin
Gerencia municipal
Alcalda
52m2
48m2
42m2.
Sala de sesiones,
47 m2
28m2

operativas)
32m2
Abastecimientos
36m2.
15m2.
CUARTO NIVEL
rea de circulacin
52m2

36m2.
Saln de actos
143m2
15m2.
BLOQUE B
PRIMER NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
69
162m2
18m2.
SEGUNDO NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2

42m2
18m2.
TERCER NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
60m2
Internet municipal
42m2

operativas, espera)
42m2
18m2.
CUARTO NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2

62m2
42m2
42m2
18m2.

nivel.
70

Alternativa 02: 1B, 2A y 3A
Los ambientes contaran con piso de MADERA LAMINADA DE ALTO
TRANSITO. Para alto trnsito, con muros acabado tarrajeado con
mortero de cemento arena y pintura al ltex; Contra zcalos de
mrmol de H00.10 m. en el primer nivel.
Todos os ambientes contaran con instalaciones elctricos de acuerdo
a la funcin que han sido destinadas.
EL cielo raso esta con BALDOSAS ACUSTICAS segn diseo.
El equipamiento de mobiliarios para reas y oficinas son iguales para

ambas alternativas, adems se encuentran consideradas dentro de las
partidas de cada presupuesto.

Grafico 03:
Vista Frontal en Diseo del Nuevo Palacio Municipal
71
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
72
4.1
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
Para elegir el horizonte de evaluacin del proyecto se utiliz los lineamientos

dados en el Anexo 10 (modificado por ED 006-2012-EF/63.01), donde se
considera un periodo de evaluacin para este tipo de proyecto de 10 aos luego
concluida la ejecucin. El siguiente cuadro muestra el horizonte de evaluacin
del proyecto.
Cuadro N 21:
Horizonte de evaluacin recomendada
AO 0
AO 0
AO 1
MESES
1
PRE INVERSION
AO 10
INVERSION
POST - INVERSION
EXP.
TCNICO O
ESTUDIO
DEFINITIVO
PERFIL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL

IMPACTO AMBIENTAL
LIQUIDACION
DE OBRA
CAPACITACION
Fuente: Anexo 10 SNIP

Elaboracin: Propia
Fase de Pre inversin y su duracin

Comprende la elaboracin de proyecto con el estudio a nivel del perfil, esta fase
tendr un tiempo estimado de unos 30 desde el inicio de identificacin del
proyecto, levantamiento de observaciones y la viabilidad del proyecto.
Fase de Inversin y su Duracin.

Esta fase contempla el desarrollo de los estudios definitivos o expedientes
tcnicos (1 mes), ejecucin del proyecto, el proceso para la contratacin para la
ejecucin de obra, la etapa de construccin, ejecucin de obra, mitigacin
ambiental, y la etapa de recepcin y levantamiento de observaciones (6 meses),
la pre liquidacin y liquidacin de la obra (1 mes), capacitacin de personal (2
meses).
Fase de Post Inversin.

Incluye actividades de operacin y mantenimiento rutinario y peridico de la
obra.
73
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1. Estimacin de la Demanda
a) Demandante actual
Para el anlisis de la Demanda se tomar en cuenta la cantidad de

expedientes que ingresan a la Municipalidad Distrital de San Agustn
de Cajas; teniendo en cuenta la complejidad del mismo ya que cada
tipo de expediente tiene diferente tipo de atencin as tenemos las
solicitudes,
los
oficios,
informes
prediales,
arbitrios,
licencias,
autorizaciones, proyectos de inversin, demandas, quejas, cartas,

memorndums, informes, etc.,
Imagen 06
Oficina de Trmite Documentario
Fuente: Trabajo de Campo
As tenemos que el manejo anual de estos expedientes del ao 2012,

calculado como la suma de los meses desde enero a diciembre (el
mes de Diciembre se toma como un promedio del resto del ao), as
tambin como el consolidado general de todos los documentos
ingresantes por mesa de partes de manera mensual, se presenta el
siguiente cuadro con el nmero de expedientes del ao 2012:
74
Cuadro N 22:
Ingreso de Expedientes hacia la Municipalidad de San Agustn de
Cajas en el ao 2012
INGRESOS DE EXPEDIENTES
2012
MES
Cantidad de
Expedientes
Enero
393
Febrero
425
Marzo
435
Abril
352
Mayo
462
Junio
399
Julio
418
Agosto
437
Septiembre
380
Octubre
437
Noviembre
418
Diciembre(*)
TOTAL
414
4970
Nota (*): Diciembre se calcula

por el promedio entre los 11 meses
Fuente: Trabajo de campo (Encuesta)
La demanda efectiva de expedientes del ao 2012 fue de 4970

expedientes, y este ser la base para su proyeccin.
b) Proyeccin de Demanda
Para realizar la proyeccin de la demanda se considerar la tasa de

crecimiento poblacional dado que conforme incrementa la poblacin va
incrementar el nmero de trmite documentario ya que van a existir
nuevos requerimientos y pedidos de la poblacin.
La proyeccin de la demanda efectiva (N de expedientes) se ha

estima considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Pt : Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po : Poblacin en el ao base (conocida)
75
: Tasa de crecimiento anual (2.42%)
: Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
Para el clculo de la proyeccin se ha tomado la tasa de crecimiento

intercensal del distrito de Huancayo (INEI 1993 - 2007), esta tasa de
crecimiento anual es de 2.42%.
Cuadro N 23:
Ingreso de Expedientes totales en el ao 2012
DEMANDA
AO
N de Exp.
EXPEDIENTES
2012
4,970
Fuente: Oficina de tramite documentario

Cuadro N 24:
Proyeccin de la Demanda
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Suma Total
Promedio Total
Poblacin
4,970
5,090
5,214
5,340
5,469
5,601
5,737
5,876
6,018
6,164
6,313
56,821
5,682
Fuente: Oficina de tramite documentario

4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
4.6.1. Determinacin de la Oferta Actual (Oferta sin proyecto)
Dado las condiciones actuales donde se desarrolla las actividades para

resolver los documentos que son enviados por trmite documentario son
76
realizados en condiciones inadecuadas tal como se ha demostrado en el

anlisis de situacin actual de la infraestructura y equipamiento.
Se considera que dadas las actuales condiciones la Municipalidad

Distrital de San Agustn de Cajas, dan respuesta a los expedientes en
comparacin
al
tiempo
de
atencin
de
municipalidades
con
infraestructura y equipamiento adecuado de solo el 20% del total de

trmites ingresado.
Cuadro N 25:
Estimacin de la Oferta Actual
OFERTA
AO
N de Exp.
EXPEDIENTES
2012
994
Cuadro N 26:
Proyeccin de la Oferta
AO
Cantidad de
Expedientes
Cantidad de
expedientes
resueltos o
atendidos
2012
4,970
994
2013
5,090
1,018
2014
5,214
1,043
2015
5,340
1,068
2016
5,469
1,094
2017
5,601
1,120
2018
5,737
1,147
2019
5,876
1,175
2020
6,018
1,204
2021
6,164
1,233
2022
6,313
1,263

No se considera oferta optimizada debido a que las condiciones de la

infraestructura y equipamiento en su estado actual no se pueden mejorar.
77
BALANCE OFERTA DEMANDA
4.4
Haciendo un balance entre la oferta y demanda se ha podido concluir que existe

un claro dficit en la oferta tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 27:
Cantidad de
expedientes
resueltos o
atendidos
Oferta Demanda
AO
Cantidad de
Expedientes
2012
4,970
994
-3,976
2013
5,090
1,018
-4,072
2014
5,214
1,043
-4,171
2015
5,340
1,068
-4,272
2016
5,469
1,094
-4,375
2017
5,601
1,120
-4,481
2018
5,737
1,147
-4,590
2019
5,876
1,175
-4,701
2020
6,018
1,204
-4,814
2021
6,164
1,233
-4,931
2022
6,313
1,263
-5,050

4.5
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
iv.
Localizacin
La alternativa N01 y la alternativa N02 del proyecto se encuentra en el Jr. 20
de Marzo s/n Plaza Principal, distrito de San Agustn de Cajas, Provincia de
Huancayo - Junn.
v.
Tamao
Para la alternativa 01 y alternativa 02 se contempla la construccin del local
de un palacio municipal de cuatro niveles en un rea de terreno de 762.30
m2, con equipamiento de mobiliarios y capacitacin a los servicios pblicos
de la municipalidad.
78
vi.
Tecnologa
Alternativa 01:

de mobiliarios.

transversal.
el fin propuesto.
Estructuras,
Arquitectura,
Equipamiento.

metas:

BLOQUE A
PRIMER NIVEL
rea de circulacin
52m2
12m2
Mesa de parte
12m2
42m2.
Oficina serenazgo
24m2
79
58m2.
Cajas de cobro
21m2.
15m2.
SEGUNDO NIVEL
rea de circulacin
52m2
48m2
58m2.
78 m2
15m2.
TERCER NIVEL
rea de circulacin
Gerencia municipal
Alcalda
52m2
48m2
42m2.
Sala de sesiones,
47 m2
28m2

operativas)
32m2
Abastecimientos
36m2.
15m2.
CUARTO NIVEL
rea de circulacin
52m2

36m2.
Saln de actos
143m2
15m2.
BLOQUE B
PRIMER NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
162m2
18m2.
80
SEGUNDO NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2

42m2
18m2.
TERCER NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
60m2
Internet municipal
42m2

operativas, espera)
42m2
18m2.
CUARTO NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2

62m2
42m2
42m2
18m2.

nivel.
81
Alternativa 02:
Los ambientes contaran con piso de MADERA LAMINADA DE ALTO
TRANSITO. Para alto trnsito, con muros acabado tarrajeado con
mortero de cemento arena y pintura al ltex; Contra zcalos de
mrmol de H00.10 m. en el primer nivel.
Todos os ambientes contaran con instalaciones elctricos de acuerdo
a la funcin que han sido destinadas.
EL cielo raso esta con BALDOSAS ACUSTICAS segn diseo.
El equipamiento de mobiliarios para reas y oficinas son iguales para

ambas alternativas, adems se encuentran consideradas dentro de las
partidas de cada presupuesto.
Grafico 04:
Vista Ampliada Frontal en Diseo del Nuevo Palacio Municipal
vii.
Periodo de ejecucin
La ejecucin del presente proyecto para la alternativa 01 y alternativa 02 ser
apropiado el inicio en el siguiente mes, una vez declarado la viabilidad del
proyecto.
82
4.6
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En funcin a las actividades y metas descritas para cada componente del

proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
4.7.1. Estimacin de Costos de Inversin del proyecto
b. Costos en la situacin Sin Proyecto
Estn dados por los costos de mantenimiento mnimos que son

necesarios para que la infraestructura de la municipalidad pueda
seguir en y que a la larga son ms costosas por qu no soluciona de
raz el problema solo calma el problema temporalmente; este costo sin
proyecto es el denominado costo de mantenimiento optimizado
(rutinario y peridico).
Cuadro N28:
Costos de Mantenimiento Rutinario, situacin optimizada sin proyecto
a Precios Privados
PARTIDAS
ACTIVIDAD
COSTOS
UND. CANTIDAD
UNITARIO
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
Mantenimiento General
Limpieza de Pisos
Limpieza de paredes y ventanas
Limpieza de baos
Pintado rutinario
Compra de materiales de limpieza
UND.
UND.
UND.
UND.
m2
UND.
TOTAL
PARCIAL
86,000.00
16
16
16
1200
16
1,000.00
1,000.00
1,000.00
25.00
500.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
30,000.00
8,000.00
Costo Directo
86,000.00
Gastos Generales (10%)
8,600.00
Utilidad (5%)
4,300.00
Sub Total
98,900.00
IGV (18%)
17,802.00
116,702.00
TOTAL
83
Cuadro N 29:
Costos de Mantenimiento Peridico, situacin optimizada sin
proyecto a Precios Privados
PARTIDAS
1.00
1.01
1.02
ACTIVIDAD
Mantenimiento Infraestructura
Resanacion de Pared
Pintado general Global
UND. CANTIDAD
m2
m2
m2
COSTOS
UNITARIO PARCIAL
38,750.00
250
35.00
1200
25.00
Costo Directo
Utilidad (5%)
Sub Total
IGV (18%)
8,750.00
30,000.00
38,750.00
3,875.00
1,937.50
44,562.50
8,021.25
TOTAL
52,583.75
c. Costos de Cada Proyecto Alternativo a precios privados y

sociales
Los costos que a continuacin se presentan estn expresados en

soles constantes con el supuesto que no se presentaran variaciones
relativas de precios y que todos los rubros mantendrn niveles de
precios estables en soles corrientes.
Los costos con proyecto estn dados por los costos de inversin y los
costos de mantenimiento rutinario y peridico necesarios para
mantener la operatividad de la infraestructura municipal. Asimismo
estos estn expresados a precios privados que son los costos a
precios de mercado y a precios sociales que son los costos privados
corregidos por el factor de correccin establecido por el SNIP.
Costos de inversin
Se presenta un presupuesto considerndose en todas las alternativas
las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud,
estructuras,
arquitectura,
instalaciones
sanitarias,
instalaciones
elctricas, equipamiento, tanto para el bloque 1 y 2 de cada

alternativa; teniendo en cuenta un presupuesto aparte destinado a la
mitigacin del impacto ambiental y capacitacion.
TOTAL
84
Las partidas que son necesarias para la ejecucin de la obra se

encuentran especificadas y cuantificadas en el presupuesto de obras
que se detalla lneas abajo.
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la

pavimentacin de las vas, las veredas y graderas, componentes
principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Cuadro N 30:
Presupuesto Alternativa 01 a Precios Privados
Item
01
1.01
01.01.01
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
5,345.17
OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES
5,345.17
CONSTRUCCIONES PROVICIONALES
3,250.45
01.01.01.01
ALMACEN DE OBRA
mes
3.00
250.00
750.00
01.01.01.02
CASETA DE GUARDIANIA
mes
3.00
250.00
750.00
01.01.01.03
CERCOS DE PROTECCION
65.00
16.93
1,100.45
01.01.01.04
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
glb
1.00
650.00
650.00
01.01.02
TRABAJOS PRELIMINARES
2,094.72
01.01.02.01
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
m2
201.60
01.01.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
201.60
2.10
423.36
01.01.02.03
FLETE TERRESTRE
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
02
2.01
0.85
ESTRUCTURAS
171.36
344,120.18
MOVIMIENTO DE TIERRAS
16,851.23
02.01.01
EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL
m3
45.41
31.69
1,439.04
02.01.02
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS
m3
110.58
47.03
5,200.58
02.01.03
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3
79.05
33.38
2,638.69
02.01.04
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
m2
298.56
16.40
4,896.38
02.01.05
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3
100.02
26.76
2.02
CONCRETO SIMPLE
2,676.54
25,669.52
02.02.01
SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2"
m2
67.00
27.46
1,839.82
02.02.02
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
m3
27.00
224.24
6,054.48
02.02.03
CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS
m3
16.18
251.84
4,074.77
02.02.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
m2
82.63
40.39
3,337.43
02.02.05
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"
m2
298.56
34.71
10,363.02
85
2.03
02.03.01
CONCRETO ARMADO
301,119.43
CIMIENTOS
5,443.59
02.03.01.01
CONCRETO CIMIENTO f'c=210 kg/cm2
m3
8.95
359.97
3,221.73
02.03.01.02
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg
368.40
5.68
2,092.51
02.03.01.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS ARMADOS
m2
7.56
17.11
129.35
02.03.02
ZAPATAS
36,848.73
02.03.02.01
CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
m3
51.60
338.37
17,459.89
02.03.02.02
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS
kg
3,024.78
6.41
19,388.84
02.03.03
COLUMNAS
59,861.55
02.03.03.01
CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2
m3
42.24
343.24
14,498.46
02.03.03.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
m2
422.72
17.81
7,528.64
02.03.03.03
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS
kg
5,902.41
6.41
37,834.45
02.03.04
VIGAS
74,874.32
02.03.04.01
CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2
m3
69.07
337.46
23,308.36
02.03.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
m2
424.47
21.87
9,283.16
02.03.04.03
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS
kg
6,596.38
6.41
42,282.80
02.03.05
LOSAS ALIGERADAS
106,091.24
02.03.05.01
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2
m3
97.01
403.92
39,184.28
02.03.05.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS
m2
515.34
30.79
15,867.32
02.03.05.03
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS
kg
3,652.95
6.41
23,415.41
02.03.05.04
LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m
und
9,726.84
2.84
27,624.23
02.03.06
02.03.06.01
2.04
02.04.01
03
3.01
TANQUE ELEVADO Y CISTERNA DE CONCRETO ARMADO

18,000.00
glb
1.00
18,000.00
PRUEBAS DE CALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
18,000.00
480.00
glb
8.00
60.00
ARQUITECTURA
480.00
508,348.28
ALBAILERIA
77,952.38
03.01.01
MURO DE CABEZA LADRILLO ARTESANAL
m2
752.88
72.96
54,930.12
03.01.02
MURO DE SOGA LADRILLO ARTESANAL
m2
488.07
47.17
23,022.26
3.02
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
99,157.81
03.02.01
TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES
m2
811.34
47.09
38,206.00
03.02.02
TARRAJEO DE MUROS INTERIORES
m2
1,161.60
30.64
35,591.42
03.02.03
TARRAJEO EN COLUMNAS
m2
362.68
30.11
10,920.29
03.02.04
TARRAJEO EN VIGAS
m2
363.93
30.11
10,957.93
03.02.05
VESTIDURA DE DERRAMES
223.79
15.56
3,482.17
3.03
03.03.01
3.04
CIELORRASOS
TARRAJEO DE CIELORASO
37,339.34
m2
1,113.61
33.53
PISOS Y PAVIMENTOS
37,339.34
81,150.76
03.04.01
PISO DE CEMENTO PULIDO Y COLOREADO
m2
151.00
11.39
1,719.89
03.04.02
CONTRAPISO DE 2"
m2
1,161.27
21.19
24,607.31
03.04.03
PISO CERAMICO 30 X 30 ALTO TRANSITO
m2
1,161.27
47.21
54,823.56
m2
203.76
51.00
3.05
03.05.01
3.06
03.06.01
ZOCALOS EN SSHH
ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 EN BAO O SIMILAR
10,391.76
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA APANELADA
10,391.76
7,500.00
und
10.00
750.00
86
7,500.00
3.07
CARPINTERIA METALICA
137,319.60
03.07.01
PUERTA DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO E INSTALACION
m2
26.30
380.00
9,994.00
03.07.02
VENTANA DE ALUMINIO TIPO MURO CORTINA
m2
391.00
190.00
74,290.00
03.07.03
MANPARAS DE CRISTAL Y ALUMINIO
m2
185.12
230.00
42,577.60
03.07.04
BARANDA METALICA
93.00
90.00
8,370.00
03.07.05
VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA
m2
52.20
40.00
2,088.00
3.08
CERRAJERIA
820.00
03.08.01
BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3" X 3"
und
44.00
5.00
03.08.02
CERRADURA PARA PUERTA INGRESO
und
10.00
60.00
3.09
PINTURA
220.00
600.00
45,905.83
03.09.01
PINTURA LATEX EN CIELO RASO
m2
1,113.61
13.48
15,011.46
03.09.02
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
m2
811.34
11.87
9,630.61
03.09.03
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
m2
1,161.60
10.89
12,649.82
03.09.04
PINTURA LATEX EN COLUMNAS
m2
362.68
11.87
4,305.01
03.09.05
PINTURA LATEX EN VIGAS
m2
363.93
11.84
4,308.93
3.1
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
10,810.80
03.10.01
INODORO NACIONAL TOP PIECE BLANCO
und
25.00
164.00
4,100.00
03.10.02
LAVATORIO NACIONAL BLANCO
und
17.00
134.00
2,278.00
03.10.03
URINARIO NACIONAL MODELO CADET
und
12.00
104.80
1,257.60
03.10.04
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS
und
54.00
39.83
2,150.82
03.10.05
COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
und
54.00
18.97
1,024.38
04
4.01
INSTALACIONES SANITARIAS
11,615.29
SISTEMA DE DESAGUE
6,394.35
04.01.01
SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"
pto
30.00
51.31
1,539.30
04.01.02
SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"
pto
29.00
24.67
715.43
04.01.03
SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"
pto
8.00
50.21
401.68
04.01.04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4"
110.76
16.07
1,779.91
04.01.05
126.88
13.83
1,754.75
04.01.06
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 10"X20"
2.00
101.64
203.28
4.02
und
SISTEMA DE AGUA FRIA
2,334.10
04.02.01
SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"
pto
29.00
55.14
1,599.06
04.02.02
VALVULA COMPUERTA DE 1/2"
und
16.00
45.94
735.04
4.03
SISTEMA DE DESAGUE FLUVIAL
4.04
132.00
21.87
2,886.84
05
INSTALACIONES ELECTRICAS
5.01
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
pto
140.00
29.15
4,081.00
5.02
SALIDA PARA TOMACORRIENTE
pto
131.00
31.22
4,089.82
5.03
SALIDA PARA INTERRUPTOR
pto
85.00
24.77
2,105.45
5.04
TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4"
562.78
7.10
3,995.74
5.05
CONDUCTOR TW SOLIDO DE 2.5 mm (14)
3,555.06
2.07
7,358.97
5.06
3,198.48
2.91
9,307.58
5.07
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS
und
12.00
376.97
4,523.64
5.08
FLUORESENTES DOBLES RECTOS
und
115.00
140.00
16,100.00
5.09
LUMINARIA SIMPLE PARA PASILLO DE 50 W
und
25.00
25.00
625.00
5.1
POZO DE TIERRA
und
1.00
824.78
824.78
53,011.98
87
06
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
6.01
07
7.01
01
1.01
01.01.01
25,000.00
glb
1.00
25,000.00
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO AREAS Y OFICINAS
25,000.00
420,000.00
glb
1.00 420,000.00
420,000.00
84,302.03
84,302.03
3,589.05
01.01.01.01
ALMACEN DE OBRA
mes
3.00
250.00
01.01.01.02
mes
3.00
250.00
750.00
01.01.01.03
85.00
16.93
1,439.05
01.01.01.04
glb
1.00
650.00
650.00
01.01.02
750.00
80,712.98
01.01.02.01
m2
411.18
0.85
349.50
01.01.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
411.18
2.10
863.48
01.01.02.03
FLETE TERRESTRE
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
01.01.02.04
DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE
glb
1.00
78,000.00
78,000.00
02
2.01
ESTRUCTURAS
284,262.24
17,765.71
02.01.01
m3
41.66
31.69
1,320.21
02.01.02
m3
102.08
47.03
4,800.82
02.01.03
m3
70.21
33.38
2,343.61
02.01.04
m2
411.18
16.40
6,743.35
02.01.05
m3
95.58
26.76
2,557.72
2.02
CONCRETO SIMPLE
17,959.41
02.02.01
m2
35.39
27.46
971.81
02.02.02
m3
21.48
224.24
4,816.68
02.02.03
m3
2.63
251.84
662.34
02.02.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA
m2
23.00
40.39
928.97
m2
304.80
34.71
10,579.61
0.30 m
02.02.05
2.03
02.03.01

CONCRETO ARMADO
248,537.12
ZAPATAS
21,636.66
02.03.01.01
m3
52.01
338.37
17,598.62
02.03.01.02
kg
629.96
6.41
4,038.04
02.03.02
COLUMNAS
40,783.87
02.03.02.01
m3
31.01
343.24
10,643.87
02.03.02.02
m2
320.96
17.81
5,716.30
02.03.02.03
kg
3,810.25
6.41
24,423.70
02.03.03
VIGAS
57,379.17
02.03.03.01
m3
53.17
337.46
02.03.03.02
m2
317.29
21.87
6,939.13
02.03.03.03
kg
5,069.78
6.41
32,497.29
02.03.04
LOSAS ALIGERADAS
17,942.75
90,175.70
02.03.04.01
m3
72.73
403.92
29,377.10
02.03.04.02
m2
447.09
30.79
13,765.90
88
02.03.04.03
kg
3,750.40
6.41
24,040.06
02.03.04.04
und
8,096.00
2.84
22,992.64
02.03.05
ESCALERAS
17,926.54
02.03.05.01
CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2
m3
38.76
358.37
13,890.42
02.03.05.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS
m2
44.73
42.12
1,884.03
02.03.05.03
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS
kg
335.74
6.41
2,152.09
02.03.06
PLACA DE CONCRETO PARA ESCALERA
02.03.06.01
m3
18.31
343.24
02.03.06.02
m2
223.00
17.81
3,971.63
02.03.06.03
kg
1,563.00
6.41
10,018.83
02.03.07
02.03.07.01
03
3.01
20,275.18
PRUEBAS DE CALIDAD
6,284.72
360.00
glb
6.00
60.00
ARQUITECTURA
360.00
396,316.09
ALBAILERIA
51,414.37
03.01.01
m2
473.42
72.96
34,540.72
03.01.02
m2
357.72
47.17
16,873.65
3.02
66,116.93
03.02.01
m2
493.42
47.09
23,235.15
03.02.02
m2
756.69
30.64
23,184.98
03.02.03
m2
211.52
30.11
6,368.87
03.02.04
TARRAJEO EN VIGAS
m2
296.73
30.11
8,934.54
03.02.05
173.29
15.56
2,696.39
03.02.06
TARRAJEO FONDO DE ESCALERAS
m2
55.53
30.56
1,697.00
3.03
03.03.01
3.04
CIELORRASOS
27,677.00
m2
825.44
33.53
PISOS Y PAVIMENTOS
27,677.00
59,546.78
03.04.01
m2
271.00
11.39
3,086.69
03.04.02
CONTRAPISO DE 2"
m2
825.44
21.19
17,491.07
03.04.03
m2
825.44
47.21
38,969.02
3.05
03.05.01
3.06
03.06.01
3.07
ZOCALOS EN SSHH
9,322.29
m2
182.79
51.00
PUERTA APANELADA
9,322.29
6,000.00
und
8.00
750.00
6,000.00
101,308.30
03.07.01
PUERTA DE ALUMINIO INGRESO PRINCIPAL
m2
39.52
240.00
9,484.80
03.07.02
m2
79.80
40.00
3,192.00
03.07.03
m2
198.81
190.00
37,773.90
03.07.04
m2
185.12
230.00
42,577.60
03.07.05
BARANDA METALICA
92.00
90.00
8,280.00
3.08
PINTURA
28,555.76
03.08.01
m2
625.44
13.48
8,430.93
03.08.02
m2
493.72
11.87
5,860.46
03.08.03
m2
756.69
10.89
8,240.35
03.08.04
m2
211.52
11.87
2,510.74
03.08.05
m2
296.73
11.84
3,513.28
89
3.09
8,847.60
03.09.01
und
25.00
164.00
4,100.00
03.09.02
und
17.00
134.00
2,278.00
03.09.03
und
42.00
39.83
1,672.86
03.09.04
und
42.00
18.97
796.74
3.1
03.10.01
9,199.19
SISTEMA DE DESAGUE
4,906.37
03.10.01.01
pto
27.00
24.67
666.09
03.10.01.02
pto
35.00
51.31
1,795.85
03.10.01.03
pto
4.00
50.21
200.84
03.10.01.04
65.00
16.07
1,044.55
03.10.01.05
72.00
13.83
995.76
03.10.01.06
und
2.00
101.64
203.28
03.10.02
1,405.98
03.10.02.01
pto
18.00
55.14
992.52
03.10.02.02
und
9.00
45.94
413.46
03.10.03
132.00
21.87
03.10.03.01
2,886.84
m
2,886.84
3.11
03.11.01
pto
70.00
29.15
2,040.50
03.11.02
pto
62.00
31.22
1,935.64
03.11.03
pto
34.00
24.77
842.18
03.11.04
368.00
7.10
2,612.80
03.11.05
2,220.24
2.07
4,595.90
03.11.06
1,793.92
2.91
5,220.31
03.11.07
und
8.00
376.97
3,015.76
03.11.08
und
46.00
140.00
6,440.00
03.11.09
und
32.00
25.00
800.00
03.11.10
POZO DE TIERRA
und
1.00
824.78
824.78
04
4.01
05
5.01
28,327.87
25,000.00
glb
1.00
25,000.00
EQUIPAMIENTO
420,000.00
glb
1.00 420,000.00
COSTO DIRECTO
420,000.00
2,577,321.26
25,000.00
90
Cuadro N 31:
Presupuesto Alternativa 02 a Precios Privados
Item
01
1.01
01.01.01
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
5,345.17
5,345.17
3,250.45
01.01.01.01
ALMACEN DE OBRA
mes
3.00
250.00
750.00
01.01.01.02
mes
3.00
250.00
750.00
01.01.01.03
65.00
16.93
1,100.45
01.01.01.04
glb
1.00
650.00
650.00
01.01.02
2,094.72
01.01.02.01
m2
201.60
0.85
171.36
01.01.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
201.60
2.10
423.36
01.01.02.03
FLETE TERRESTRE
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
02
2.01
ESTRUCTURAS
344,120.18
16,851.23
02.01.01
m3
45.41
31.69
1,439.04
02.01.02
m3
110.58
47.03
5,200.58
02.01.03
m3
79.05
33.38
2,638.69
02.01.04
m2
298.56
16.40
4,896.38
02.01.05
m3
100.02
26.76
2,676.54
2.02
CONCRETO SIMPLE
25,669.52
02.02.01
m2
67.00
27.46
1,839.82
02.02.02
m3
27.00
224.24
6,054.48
02.02.03
m3
16.18
251.84
4,074.77
02.02.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
m2
82.63
40.39
3,337.43
02.02.05
m2
298.56
34.71
10,363.02
2.03
02.03.01
CONCRETO ARMADO
301,119.43
CIMIENTOS
5,443.59
02.03.01.01
CONCRETO CIMIENTO f'c=210 kg/cm2
m3
8.95
359.97
3,221.73
02.03.01.02
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg
368.40
5.68
2,092.51
02.03.01.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS ARMADOS
m2
7.56
17.11
02.03.02
ZAPATAS
129.35
36,848.73
02.03.02.01
m3
51.60
338.37
17,459.89
02.03.02.02
kg
3,024.78
6.41
19,388.84
02.03.03
COLUMNAS
59,861.55
02.03.03.01
m3
42.24
343.24
14,498.46
02.03.03.02
m2
422.72
17.81
7,528.64
02.03.03.03
kg
5,902.41
6.41
37,834.45
02.03.04
VIGAS
74,874.32
02.03.04.01
m3
69.07
337.46
23,308.36
02.03.04.02
m2
424.47
21.87
9,283.16
02.03.04.03
kg
6,596.38
6.41
42,282.80
02.03.05
LOSAS ALIGERADAS
106,091.24
91
02.03.05.01
m3
97.01
403.92
39,184.28
02.03.05.02
m2
515.34
30.79
15,867.32
02.03.05.03
kg
3,652.95
6.41
23,415.41
02.03.05.04
und
9,726.84
2.84
27,624.23
02.03.06
02.03.06.01
2.04
02.04.01
03
3.01

18,000.00
glb
1.00
18,000.00
PRUEBAS DE CALIDAD
18,000.00
480.00
glb
8.00
60.00
ARQUITECTURA
480.00
508,348.28
ALBAILERIA
77,952.38
03.01.01
m2
752.88
72.96
54,930.12
03.01.02
m2
488.07
47.17
23,022.26
3.02
99,157.81
03.02.01
m2
811.34
47.09
38,206.00
03.02.02
m2
1,161.60
30.64
35,591.42
03.02.03
m2
362.68
30.11
10,920.29
03.02.04
TARRAJEO EN VIGAS
m2
363.93
30.11
10,957.93
03.02.05
223.79
15.56
3,482.17
3.03
03.03.01
3.04
CIELORRASOS
37,339.34
m2
1,113.61
33.53
PISOS Y PAVIMENTOS
37,339.34
81,150.76
03.04.01
m2
151.00
11.39
1,719.89
03.04.02
CONTRAPISO DE 2"
m2
1,161.27
21.19
24,607.31
03.04.03
m2
1,161.27
47.21
54,823.56
3.05
03.05.01
3.06
03.06.01
3.07
ZOCALOS EN SSHH
10,391.76
m2
203.76
51.00
PUERTA APANELADA
10,391.76
7,500.00
und
10.00
750.00
7,500.00
137,319.60
03.07.01
PUERTA DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO E INSTALACION
m2
26.30
380.00
9,994.00
03.07.02
m2
391.00
190.00
74,290.00
03.07.03
m2
185.12
230.00
42,577.60
03.07.04
BARANDA METALICA
93.00
90.00
8,370.00
03.07.05
m2
52.20
40.00
2,088.00
3.08
CERRAJERIA
820.00
03.08.01
BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3" X 3"
und
44.00
5.00
220.00
03.08.02
CERRADURA PARA PUERTA INGRESO
und
10.00
60.00
600.00
3.09
PINTURA
45,905.83
03.09.01
m2
1,113.61
13.48
15,011.46
03.09.02
m2
811.34
11.87
9,630.61
03.09.03
m2
1,161.60
10.89
12,649.82
03.09.04
m2
362.68
11.87
4,305.01
03.09.05
m2
363.93
11.84
4,308.93
3.1
03.10.01
10,810.80
und
25.00
164.00
92
4,100.00
03.10.02
und
17.00
134.00
2,278.00
03.10.03
URINARIO NACIONAL MODELO CADET
und
12.00
104.80
1,257.60
03.10.04
und
54.00
39.83
2,150.82
03.10.05
und
54.00
18.97
1,024.38
04
4.01
11,615.29
SISTEMA DE DESAGUE
6,394.35
04.01.01
pto
30.00
51.31
1,539.30
04.01.02
pto
29.00
24.67
715.43
04.01.03
pto
8.00
50.21
401.68
04.01.04
110.76
16.07
1,779.91
04.01.05
126.88
13.83
1,754.75
04.01.06
2.00
101.64
203.28
4.02
und
2,334.10
04.02.01
pto
29.00
55.14
1,599.06
04.02.02
und
16.00
45.94
735.04
132.00
21.87
4.03
4.04
2,886.84
05
5.01
pto
140.00
29.15
4,081.00
5.02
pto
131.00
31.22
4,089.82
5.03
pto
85.00
24.77
2,105.45
5.04
562.78
7.10
3,995.74
5.05
3,555.06
2.07
7,358.97
5.06
3,198.48
2.91
9,307.58
5.07
und
12.00
376.97
4,523.64
5.08
und
115.00
140.00
16,100.00
5.09
und
25.00
25.00
625.00
5.1
POZO DE TIERRA
und
1.00
824.78
824.78
06
6.01
07
7.01
01
1.01
01.01.01
53,011.98
25,000.00
glb
1.00
25,000.00
EQUIPAMIENTO
25,000.00
420,000.00
glb
1.00 420,000.00
420,000.00
84,302.03
84,302.03
3,589.05
01.01.01.01
ALMACEN DE OBRA
mes
3.00
250.00
750.00
01.01.01.02
mes
3.00
250.00
750.00
01.01.01.03
85.00
16.93
1,439.05
01.01.01.04
glb
1.00
650.00
650.00
01.01.02
80,712.98
01.01.02.01
m2
411.18
0.85
349.50
01.01.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
411.18
2.10
863.48
01.01.02.03
FLETE TERRESTRE
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
01.01.02.04
DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE
glb
1.00
78,000.00
78,000.00
02
ESTRUCTURAS
284,262.24
93
2.01
17,765.71
02.01.01
m3
41.66
31.69
1,320.21
02.01.02
m3
102.08
47.03
4,800.82
02.01.03
m3
70.21
33.38
2,343.61
02.01.04
m2
411.18
16.40
6,743.35
02.01.05
m3
95.58
26.76
2,557.72
2.02
CONCRETO SIMPLE
17,959.41
02.02.01
m2
35.39
27.46
971.81
02.02.02
m3
21.48
224.24
4,816.68
02.02.03
m3
2.63
251.84
662.34
02.02.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA
m2
23.00
40.39
928.97
m2
304.80
34.71
10,579.61
0.30 m
02.02.05
2.03
02.03.01

CONCRETO ARMADO
248,537.12
ZAPATAS
21,636.66
02.03.01.01
m3
52.01
338.37
02.03.01.02
kg
629.96
6.41
02.03.02
COLUMNAS
17,598.62
4,038.04
40,783.87
02.03.02.01
m3
31.01
343.24
10,643.87
02.03.02.02
m2
320.96
17.81
5,716.30
02.03.02.03
kg
3,810.25
6.41
24,423.70
02.03.03
VIGAS
57,379.17
02.03.03.01
m3
53.17
337.46
17,942.75
02.03.03.02
m2
317.29
21.87
6,939.13
02.03.03.03
kg
5,069.78
6.41
32,497.29
02.03.04
LOSAS ALIGERADAS
90,175.70
02.03.04.01
m3
72.73
403.92
29,377.10
02.03.04.02
m2
447.09
30.79
13,765.90
02.03.04.03
kg
3,750.40
6.41
24,040.06
02.03.04.04
und
8,096.00
2.84
22,992.64
02.03.05
ESCALERAS
17,926.54
02.03.05.01
CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2
m3
38.76
358.37
13,890.42
02.03.05.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS
m2
44.73
42.12
1,884.03
02.03.05.03
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS
kg
335.74
6.41
2,152.09
02.03.06
PLACA DE CONCRETO PARA ESCALERA
02.03.06.01
m3
18.31
343.24
6,284.72
02.03.06.02
m2
223.00
17.81
3,971.63
02.03.06.03
kg
1,563.00
6.41
10,018.83
02.03.07
02.03.07.01
03
3.01
20,275.18
PRUEBAS DE CALIDAD
360.00
glb
6.00
60.00
ARQUITECTURA
360.00
396,316.09
ALBAILERIA
51,414.37
03.01.01
m2
473.42
72.96
34,540.72
03.01.02
m2
357.72
47.17
16,873.65
3.02
66,116.93
94
03.02.01
m2
493.42
47.09
23,235.15
03.02.02
m2
756.69
30.64
23,184.98
03.02.03
m2
211.52
30.11
6,368.87
03.02.04
TARRAJEO EN VIGAS
m2
296.73
30.11
8,934.54
03.02.05
173.29
15.56
2,696.39
03.02.06
TARRAJEO FONDO DE ESCALERAS
m2
55.53
30.56
1,697.00
3.03
03.03.01
3.04
CIELORRASOS
27,677.00
m2
825.44
33.53
PISOS Y PAVIMENTOS
27,677.00
59,546.78
03.04.01
m2
271.00
11.39
3,086.69
03.04.02
CONTRAPISO DE 2"
m2
825.44
21.19
17,491.07
03.04.03
m2
825.44
47.21
38,969.02
3.05
03.05.01
3.06
03.06.01
3.07
ZOCALOS EN SSHH
9,322.29
m2
182.79
51.00
PUERTA APANELADA
9,322.29
6,000.00
und
8.00
750.00
6,000.00
101,308.30
03.07.01
PUERTA DE ALUMINIO INGRESO PRINCIPAL
m2
39.52
240.00
9,484.80
03.07.02
m2
79.80
40.00
3,192.00
03.07.03
m2
198.81
190.00
37,773.90
03.07.04
m2
185.12
230.00
42,577.60
03.07.05
BARANDA METALICA
92.00
90.00
8,280.00
3.08
PINTURA
28,555.76
03.08.01
m2
625.44
13.48
8,430.93
03.08.02
m2
493.72
11.87
5,860.46
03.08.03
m2
756.69
10.89
8,240.35
03.08.04
m2
211.52
11.87
2,510.74
03.08.05
m2
296.73
11.84
3,513.28
3.09
03.09.01
und
25.00
164.00
4,100.00
03.09.02
und
17.00
134.00
2,278.00
03.09.03
und
42.00
39.83
1,672.86
03.09.04
und
42.00
18.97
3.1
03.10.01
8,847.60
796.74
9,199.19
SISTEMA DE DESAGUE
4,906.37
03.10.01.01
pto
27.00
24.67
666.09
03.10.01.02
pto
35.00
51.31
1,795.85
03.10.01.03
pto
4.00
50.21
200.84
03.10.01.04
65.00
16.07
1,044.55
03.10.01.05
72.00
13.83
995.76
03.10.01.06
und
2.00
101.64
03.10.02
203.28
1,405.98
03.10.02.01
pto
18.00
55.14
992.52
03.10.02.02
und
9.00
45.94
413.46
03.10.03
2,886.84
95
03.10.03.01
132.00
21.87
2,886.84
3.11
03.11.01
pto
70.00
29.15
2,040.50
03.11.02
pto
62.00
31.22
1,935.64
03.11.03
pto
34.00
24.77
842.18
03.11.04
368.00
7.10
2,612.80
03.11.05
2,220.24
2.07
4,595.90
03.11.06
1,793.92
2.91
5,220.31
03.11.07
und
8.00
376.97
3,015.76
03.11.08
und
46.00
140.00
6,440.00
03.11.09
und
32.00
25.00
800.00
03.11.10
POZO DE TIERRA
und
1.00
824.78
824.78
04
4.01
05
5.01
28,327.87
25,000.00
glb
1.00
25,000.00
EQUIPAMIENTO
25,000.00
420,000.00
glb
1.00 420,000.00
COSTO DIRECTO
420,000.00
2,577,321.26
Cuadro N 32:
ITEM
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
oo1
BLOQUE A
1,367,440.90
oo2
BLOQUE B
1,209,880.36
oo4
CAPACITACION
6,500.00
oo5
4,500.00
Costo Directo
2,588,321.26
258,832.13
Utilidad 10%
258,832.13
SUB TOTAL
3,105,985.51
IGV 18%
559,077.39
SUPERVISION
60,000.00
93,179.57
PRESUPUESTO TOTAL
3,818,242.47
96
Cuadro N 33:
Resumen de inversin a Precios Sociales - Alternativa 01
ITEM
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
oo1
BLOQUE A
1,158,222.44
oo2
BLOQUE B
1,024,768.66
oo4
CAPACITACION
5,915.00
oo5
3,811.50
Costo Directo
2,192,717.61
219,271.76
Utilidad 10%
219,271.76
SUB TOTAL
2,631,261.13
IGV 18%
473,627.00
SUPERVISION
60,000.00
78,937.83
PRESUPUESTO TOTAL
3,243,825.97
Cuadro N 34:
ITEM
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
oo1
BLOQUE A
1,400,873.00
oo2
BLOQUE B
1,234,032.74
oo4
CAPACITACION
6,500.00
oo5
4,500.00
Costo Directo
2,645,905.74
264,590.57
Utilidad 10%
264,590.57
SUB TOTAL
3,175,086.89
IGV 18%
SUPERVISION
PRESUPUESTO TOTAL
571,515.64
80,000.00
95,252.61
3,921,855.13
97
Cuadro N 35:
Resumen de Inversin a Precios Sociales- Alternativa 02
ITEM
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
oo1
BLOQUE A
1,186,539.43
oo2
BLOQUE B
1,045,225.73
oo4
CAPACITACION
5,915.00
oo5
3,811.50
Costo Directo
2,241,491.66
224,149.17
Utilidad 10%
224,149.17
SUB TOTAL
2,689,789.99
IGV 18%
484,162.20
SUPERVISION
80,000.00
80,693.70
PRESUPUESTO TOTAL
3,334,645.89
4.7.2. Estimacin de costos de mantenimiento
Los Costos de mantenimiento estn dirigidos a asegurar y garantizar la

sostenibilidad de la obra, mantener la operatividad de la infraestructura y
mobiliario, durante la vida til de proyecto se requiere realizar acciones
de mantenimiento para la Alternativa 1 y Alternativa 2 en forma rutinaria
anual y peridico cada 06 aos, proviniendo estos de la Municipalidad
Distrital de San Agustn de Cajas (Ver Acta de Compromiso) los
recursos econmicos necesarios se describen a continuacin.
98
Cuadro N 36:
Mantenimiento Rutinario a precio privados - Alternativa 01
ITEM
ACTIVIDAD
UND.
COSTOS
CANTIDAD
UNITARIO
Limpieza de Pisos
Limpieza de ventanas
Desinfeccin de tanques
Reemplazo de inst. elctricas
Materiales de Limpieza
TOTAL
PARCIAL
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
16
16
16
16
16
4,800.00
3,500.00
400.00
100.00
300.00
76,800.00
56,000.00
6,400.00
1,600.00
4,800.00
1.06 Limpiezas de sanitarios

1.07 Equipos de limpieza
UND.
16
2,500.00
40,000.00
UND.
16
200.00
3,200.00
1.08 mantenimiento de metales

1.09 mantenimiento de maderas
UND.
16
230.00
3,680.00
UND.
16
230.00
3,680.00
16
150.00
16
1,500.00
16
2,000.00
Costo Directo
Utilidad (5%)
Sub Total
IGV (18%)
TOTAL
2,400.00
24,000.00
32,000.00
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
2.00
2.01
2.02
2.03
254,560.00
Servicios
Servicios de agua
Servicios de Luz
Servicios de Telecomunicaciones
GBL
GBL
GBL
254,560.00
25,456.00
12,728.00
292,744.00
52,693.92
345,437.92
Cuadro N 37:
Mantenimiento Peridico a precios privados - Alternativa 01
ITEM
ACTIVIDAD
COSTOS
UNITARIO PARCIAL
UND.
CANTIDAD
1.00 Mantenimiento Peridico

1.01 Carpintera Metlica
UND.
5,000.00
5,000.00
1.02 Carpintera madera
UND.
6,000.00
6,000.00
m2
2300
25.00
57,500.00
1.04 Mantenimiento Pozo tierra
UND.
2,500.00
2,500.00
1.05 mantenimiento de Bombas de Agua
UND.
3,000.00
3,000.00
1.06 Pruebas Hidrulicas
UND.
1,000.00
1,000.00
1.07 Pruebas elctricas
UND.
1,000.00
1,000.00
1.03 Pintura general
TOTAL
76,000.00
Costo Directo
76,000.00
7,600.00
Utilidad (5%)
3,800.00
Sub Total
87,400.00
IGV (18%)
15,732.00
TOTAL
103,132.00
99
Cuadro N 38:
Mantenimiento Rutinario a precios privados - Alternativa 02
ITEM
ACTIVIDAD
UND.
COSTOS
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
PARCIAL
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
Limpieza de Pisos
Limpieza de ventanas
Desinfeccin de tanques
Reemplazo de inst. elctricas
Materiales de Limpieza
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
16
16
16
16
16
5,000.00
3,500.00
400.00
100.00
300.00
80,000.00
56,000.00
6,400.00
1,600.00
4,800.00
1.06
Limpiezas de sanitarios
UND.
16
2,500.00
40,000.00
1.07
Equipos de limpieza
UND.
16
200.00
3,200.00
1.08
mantenimiento de metales
UND.
16
230.00
3,680.00
1.09
mantenimiento de maderas
UND.
16
230.00
3,680.00
2.00
2.01
2.02
2.03
Servicios
16
150.00
16
1,500.00
16
2,000.00
Costo Directo
Utilidad (5%)
Sub Total
IGV (18%)
TOTAL
2,400.00
24,000.00
32,000.00
Servicios de agua
Servicios de Luz
Servicios de Telecomunicaciones
GBL
GBL
GBL
257,760.00
257,760.00
25,776.00
12,888.00
296,424.00
53,356.32
349,780.32
Cuadro N 39:
Mantenimiento Peridico a precios privados - Alternativa 02
ITEM
ACTIVIDAD
UND.
CANTIDAD
COSTOS
UNITARIO PARCIAL
1.00
1.01
Mantenimiento Peridico
Carpintera Metlica
UND.
5,000.00
5,000.00
1.02
Carpintera madera
UND.
6,000.00
6,000.00
1.03
Pintura general
m2
2300
25.00
57,500.00
1.04
Mantenimiento Pozo tierra
UND.
2,500.00
2,500.00
1.05
mantenimiento de Bombas de Agua
UND.
3,000.00
3,000.00
1.06
Pruebas Hidrulicas
UND.
1,000.00
1,000.00
1.07
Pruebas elctricas
UND.
1,000.00
1,000.00
TOTAL
76,000.00
Costo Directo
76,000.00
7,600.00
Utilidad (5%)
3,800.00
Sub Total
87,400.00
IGV (18%)
15,732.00
TOTAL
103,132.00
100
4.7.3. Costos Incrementales
Los costos incrementales se
obtuvieron sumando los costos de
mantenimiento rutinario y peridico de la va; adems de la inversin en

el ao 0. Estos costos se muestran en los cuadros siguientes. Se incluye
tambin el flujo de costos a precios sociales utilizando los factores de
correccin sealados en el Anexo SNIP 09
Cuadro N 40:
Resumen por alternativas a precios privados
INVERSION A
MANTENIMIENTO A
PRECIOS
PRECIOS PRIVADOS
PRIVADOS
0.00
ALTENRATIVAS
Situacin base
Mantenimiento Rutinario
116,702.00
52,583.75
Alternativa 01
3,818,242.47
345,437.92
103,132.00
Alternativa 02
3,921,855.13
349,780.32
103,132.00
Cuadro N 41:
Resumen por alternativas a precios sociales
ALTENRATIVAS
Situacin base
INVERSION A
MANTENIMIENTO A
PRECIOS
PRECIOS PRIVADOS
PRIVADOS
0.00
84,418.97
44,538.44
Alternativa 01
3,243,825.97
242,179.99
85,509.32
Alternativa 02
3,334,645.89
244,785.43
85,509.32
101
Cuadro N 42:
Costos incrementales de ambas alternativas a precios privados
Ao
SIN
PROYECTO
Costo de
Mantenimiento
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Inversin
Mantenimiento
3,818,242.47
ALTERNTIVA 2
Inversin
Mantenimiento
3,921,855.13
116,702.00
345,437.92
349,780.32
116,702.00
345,437.92
349,780.32
116,702.00
345,437.92
349,780.32
116,702.00
345,437.92
349,780.32
116,702.00
345,437.92
349,780.32
52,583.75
103,132.00
103,132.00
116,702.00
345,437.92
349,780.32
116,702.00
345,437.92
349,780.32
116,702.00
345,437.92
349,780.32
10
116,702.00
345,437.92
349,780.32
Cuadro N 43:
Costos incrementales de ambas alternativas a precios sociales
Ao
SIN
PROYECTO
Costo de
Mantenimiento
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Inversin
Mantenimiento
3,243,825.97
ALTERNTIVA 2
Inversin
Mantenimiento
3,334,645.89
84,418.97
242,179.99
244,785.43
84,418.97
242,179.99
244,785.43
84,418.97
242,179.99
244,785.43
84,418.97
242,179.99
244,785.43
84,418.97
242,179.99
244,785.43
44,538.44
85,509.32
85,509.32
84,418.97
242,179.99
244,785.43
84,418.97
242,179.99
244,785.43
84,418.97
242,179.99
244,785.43
10
84,418.97
242,179.99
244,785.43
102
4.7
EVALUACIN SOCIAL
4.7.1. Beneficios Sociales
c. Beneficios en la situacin sin proyecto

No existen beneficios en la situacin sin proyecto, debido al estado
actual de la infraestructura e equipamiento no permite el trabajo ni
atencin adecuada por parte de los trabajadores del municipio.
d. Beneficios con proyecto

El presente proyecto de Mejoramiento del Palacio Municipal del
Distrito de San Agustn de Cajas, constituye un tipo de inversin que
beneficiar en el adecuado servicio para que el personal de las
unidades realicen sus labores adecuadamente y por ende conlleva al
incremento de la productividad de los servicios brindados por la
municipalidad de parte de los servidores pblicos Municipales que
como institucin pblica ofrece la municipalidad en beneficio directo de
la poblacin del distrito. En este sentido los principales beneficios
asociados con el presente proyecto de inversin pblica son:
Mejorar la calidad de prestacin Municipal.
Poblacin adecuadamente atendida por el servicio Municipal que
presta el Municipio de San Agustn de Cajas.
Personas disponen de mejores condiciones para la organizacin y
participacin vecinal.
Adecuada y suficiente Infraestructura de MDSAC.
Incremento de la productividad laboral en la MDSAC.
Adecuada atencin y servicio de la MDSAC hacia la poblacin.
Adecuado almacenamiento de los bienes propiedad de la MDSAC.
4.7.2. Costos sociales
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo

efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su
medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Se muestra a continuacin la evaluacin de costos totales del proyecto:
103
Cuadro N 44:
Anlisis Costo Efectividad de la Alternativa 01 a precios privados
RUBRO
PERIODO
VACT
0
0.00
2 ETAPA DE INVERSION
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,818,242.47 3,818,242.47
BLOQUE A
1,367,440.90
BLOQUE B
1,209,880.36
CAPACITACION
6,500.00
4,500.00
Costo Directo
2,588,321.26
258,832.13
Utilidad 10%
258,832.13
SUB TOTAL
3,105,985.51
IGV 18%
559,077.39
SUPERVISION
60,000.00
93,179.57
3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROY.
2,969,767.36
345,437.92
345,437.92
345,437.92
345,437.92
345,437.92
103,132.00
345,437.92
345,437.92
345,437.92
103,132.00
4 TOTAL COSTOS CON PROYECTO
6,788,009.83 3,818,242.47
345,437.92
345,437.92
345,437.92
345,437.92
345,437.92
103,132.00
345,437.92
345,437.92
345,437.92
103,132.00
116,702.00
116,702.00
116,702.00
116,702.00
116,702.00
52,583.75
52,583.75
52,583.75
52,583.75
52,583.75
228,735.92
228,735.92
228,735.92
228,735.92
228,735.92
50,548.25
292,854.17
292,854.17
292,854.17
50,548.25
(1 + 2)
5 COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
846,428.75
6 TOTAL COSTOS INCREMENTALES
5,941,581.08 3,818,242.47
(4 - 5)
VACT
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
5,091,071.15 3,818,242.47
206,068.40
185,647.20
167,249.73
150,675.44
135,743.64
27,025.16
141,055.67
127,077.18
114,483.95
VAE
C/E
BENEFICIARIOS
864,471
376
13549
0.35
17,802.31
Cuadro N 45:
Anlisis Costo Efectividad de la Alternativa 01 a precios sociales
RUBRO
PERIODO
VACT
0
0.00
2 ETAPA DE INVERSION
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,243,825.97 3,243,825.97
BLOQUE A
1,158,222.44
BLOQUE B
1,024,768.66
CAPACITACION
5,915.00
3,811.50
Costo Directo
2,192,717.61
219,271.76
Utilidad 10%
219,271.76
SUB TOTAL
2,631,261.13
IGV 18%
473,627.00
SUPERVISION
60,000.00
78,937.83
3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROY.
2,108,458.56
242,179.99
242,179.99
242,179.99
242,179.99
242,179.99
85,509.32
242,179.99
242,179.99
242,179.99
85,509.32
4 TOTAL COSTOS CON PROYECTO
5,352,284.53 3,243,825.97
242,179.99
242,179.99
242,179.99
242,179.99
242,179.99
85,509.32
242,179.99
242,179.99
242,179.99
85,509.32
84,418.97
84,418.97
84,418.97
84,418.97
84,418.97
44,538.44
44,538.44
44,538.44
44,538.44
44,538.44
4,707,497.50 3,243,825.97
157,761.02
157,761.02
157,761.02
157,761.02
157,761.02
40,970.88
197,641.55
197,641.55
197,641.55
40,970.88
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
4,156,356.70 3,243,825.97
142,127.05
128,042.38
115,353.50
138,829.70
93,623.49
21,904.71
95,195.72
85,761.91
77,262.98
(1 + 2)
5 COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
644,787.03
6 TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(4 - 5)
VACT
VAE
C/E
BENEFICIARIOS
705,755
307
13549
0.35
14,429.31
Cuadro N 46:
Anlisis Costo Efectividad de la Alternativa 02 a precios privados
RUBRO
PERIODO
VACT
0
1
2
0.00
ETAPA DE INVERSION
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,921,855.13 3,921,855.13
BLOQUE A
1,400,873.00
BLOQUE B
1,234,032.74
CAPACITACION
6,500.00
4,500.00
Costo Directo
2,645,905.74
264,590.57
Utilidad 10%
264,590.57
SUB TOTAL
3,175,086.89
IGV 18%
571,515.64
SUPERVISION
80,000.00
95,252.61
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROY. 3,004,506.56
349,780.32
349,780.32
349,780.32
349,780.32
349,780.32
103,132.00
349,780.32
349,780.32
349,780.32
103,132.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO
349,780.32
349,780.32
349,780.32
349,780.32
349,780.32
103,132.00
349,780.32
349,780.32
349,780.32
103,132.00
116,702.00
116,702.00
116,702.00
116,702.00
116,702.00
52,583.75
52,583.75
52,583.75
52,583.75
52,583.75
233,078.32
233,078.32
233,078.32
233,078.32
233,078.32
50,548.25
297,196.57
297,196.57
297,196.57
50,548.25
6,926,361.69 3,921,855.13
(1 + 2)
5
COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
846,428.75
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
6,079,932.94 3,921,855.13
(4 - 5)
VACT
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
5,216,406.27 3,921,855.13
209,980.47
189,171.59
170,424.86
153,535.91
138,320.64
27,025.16
143,147.23
128,961.47
116,181.50
17,802.31
VAE
C/E
BENEFICIARIOS
885,753
385
13549
Cuadro N 47:
Anlisis Costo Efectividad de la Alternativa 02 a precios sociales
RUBRO
PERIODO
VACT
0
1
2
0.00
ETAPA DE INVERSION
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,334,645.89 3,334,645.89
BLOQUE A
1,186,539.43
BLOQUE B
1,045,225.73
CAPACITACION
5,915.00
3,811.50
Costo Directo
2,241,491.66
224,149.17
Utilidad 10%
224,149.17
SUB TOTAL
2,689,789.99
IGV 18%
484,162.20
SUPERVISION
80,000.00
80,693.70
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROY. 2,129,302.08
244,785.43
244,785.43
244,785.43
244,785.43
244,785.43
85,509.32
244,785.43
244,785.43
244,785.43
85,509.32
TOTAL COSTOS CON PROYECTO
244,785.43
244,785.43
244,785.43
244,785.43
244,785.43
85,509.32
244,785.43
244,785.43
244,785.43
85,509.32
84,418.97
84,418.97
84,418.97
84,418.97
84,418.97
44,538.44
44,538.44
44,538.44
44,538.44
44,538.44
160,366.46
160,366.46
160,366.46
160,366.46
160,366.46
40,970.88
200,246.99
200,246.99
200,246.99
40,970.88
5,463,947.98 3,334,645.89
(1 + 2)
5
COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
644,787.03
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
4,819,160.94 3,334,645.89
(4 - 5)
VACT
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
4,263,993.93 3,334,645.89
144,474.29
130,157.02
117,258.57
144,329.81
95,169.69
21,904.71
96,450.65
86,892.48
78,281.51
14,429.31
VAE
C/E
BENEFICIARIOS
3,807,733
315
13549
4.7.3. Indicadores de rentabilidad
Metodologa costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / promedio de nmero de personas beneficiadas
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideracin
los siguientes indicadores:
Tasa Social de Descuento
9%
Horizonte del Proyecto
10 aos
Variables econmicas consideradas :
ICE(S/x
poblacin
Beneficiaria.
El resultado de la evaluacin social para ambas alternativas es como se
menciona a continuacin:
Cuadro N 48:
Resumen de costo efectividad
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
10 aos
10 aos
PRIVADOS
10 aos
SOCIALES
10 aos
Beneficiarios directos
13,549
13,549
13,549
13,549
5,091,071.15
4,156,356.70
375.77
306.78
Valor actual de Costos (S/.)

Ratio costo/efectividad
5,216,406.27 4,263,993.93
385.02
314.72
Los resultados del RCE se resumen en lo siguiente:
El RCE GLOBAL a precios sociales de la alternativa 1 (306.78) es

menor al ICE de la alternativa 2 (314.72), lo que la significa que la
primera alternativa es ms rentable socialmente.
108
4.8
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los

indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin y de la
poblacin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. El anlisis de
sensibilidad se realiz con la variable inversin y se muestra como sigue:
Cuadro N 49:
Anlisis de sensibilidad para ambas alternativas
Variable incierta inversin
INVERSION
+/- 0
INVERSION
+10
INVERSION
-10
INVERSION
+20
INVERSION
-20
INVERSION
+30
INVERSION
-30
INV.
3,818,242.47
4,200,066.72
3,436,418.22
4,581,890.96
3,054,593.98
4,963,715.21
2,672,769.73
VACT
5,091,071.15
4,581,964.03
5,600,178.26
4,072,856.92
6,109,285.38
3,563,749.80
6,618,392.49
C/E
375.77
338.19
409.58
300.61
450.92
263.04
488.50
INV.
3,921,855.13
4,314,040.65
3,529,669.62
4,706,226.16
3,137,484.11
5,098,411.67
2,745,298.59
VACT
5,216,406.27
4,694,765.64
5,738,046.89
4,173,125.01
6,259,687.52
3,651,484.39
6,781,328.14
C/E
385.02
346.51
423.52
308.01
462.02
269.51
500.52
ALTERNATIVA
ALT 2
Grfico N 05:
Anlisis de sensibilidad para ambas alternativas
Variable incierta Inversin
ANALISS DE SENSIBILIDAD
600.00
500.00
Ratio C / E
ALT 1
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
RATIO COSTO EFECTIVIDAD

ATL 01
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
ALT 02
109
4.9
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad institucional.
Se considera la capacidad de gestin de la Municipalidad Distrital de San
Agustn de Cajas a travs de la Gerencia de Obras Pblicas la cual tiene la
capacidad logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar
el mantenimiento rutinario y peridico cumpliendo con las funciones de gobierno
local.
Sostenibilidad Tcnica.
El proyecto es viable, por el tipo de construccin que se realizar (La
infraestructura estar compuesta por
dos bloques con el sistema mixto
aporticado y reforzados en ambos sentidos y en el sentido longitudinal reforzado

tambin por muros confinados en el sentido transversal), el cual garantiza la
durabilidad durante el horizonte del proyecto, contando con un mantenimiento
rutinario anual y peridico en el ao 6, adaptndose mejor al tipo de va,
intensidad de trfico y topografa llana.
Sostenibilidad social.
Est determinado por el apoyo de los mismos trabajadores y poblacin que
harn uso adecuado de los ambientes y equipamiento de
la nueva
infraestructura.
Financiamiento.
El financiamiento del proyecto se sustenta con la capacidad financiera del
municipio que recibe por parte del gobierno central y por los programas de
inversin como FONIPREL, fondo mi vivienda).
En funcin a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo

demuestra en la evaluacin social puesto que se genera los beneficios sociales
esperados a lo largo de su vida til, asimismo los compromisos necesarios por
parte de la Municipalidad para encargarse de la inversin y mantenimiento de la
obra que asegure as su sostenibilidad.
110
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
La experiencia demuestra que en general la ejecucin de obras siempre tiene

efectos ambientales de diferente grado de impacto en el bienestar de la
poblacin o en su entorno; sin embargo, depende de las caractersticas propias
de la actividad o proyecto.
Anlisis de Impacto Ambiental
La construccin de Palacio Municipal del Distrito de San Agustn de Cajas, se

ejecutar en terreno propio, Es un terreno aislado que cuenta con cuatro frentes
y con habilitacin urbana. El acceso principal al edificio propuesto, es frente a la
plaza principal.
Por tratarse de una edificacin que se encuentra dentro de habilitacin urbana
no interacciona con medios biticos.
En cuanto al medio abitico, se presentaran algunas interacciones en lo que
respecta a los recursos como:
El aire, se presentar en forma temporal alguna presencia de polvo, partculas y
ruido.
Respecto a los efectos sobre los recursos agua, suelo y clima; no se presentarn
mayores perturbaciones.
En cuanto al medio social, se presentaran tambin con carcter temporal, por
efecto de la presencia de maquinaria, equipos o labores que puedan interrumpir
el trnsito de vehculos y peatones en la zona. En el aspecto econmico, se
generarn puestos de trabajo directos durante la ejecucin de la obra y puestos
de trabajo indirectos, los cuales en alguna medida contribuirn a dinamizar la
economa de los pequeos negocios de venta de comida, refrescos, golosinas,
etc.
Determinacin de impactos ambientales:
Se analizarn los principales impactos ambientales, siguiendo la secuencia del

ciclo del proyecto con la finalidad identificar sus efectos, rdenes de magnitud y
las medidas de mitigacin necesarias.
111
Etapa de Planeamiento
En el caso de la construccin del nuevo Palacio Municipal del Distrito de San

Agustn de Cajas, en esta etapa, el principal impacto a esperar se refiere al
efecto paisajstico que pueda ocasionar la obra en cuanto a su diseo
arquitectnico.
Es importante prever la especificacin sobre la definicin de las reas de
extraccin de materiales de construccin, sus procedimientos y regulaciones
para su transporte. De igual forma considerar el tratamiento del deshecho de los
restos de materiales de construccin (desmonte).
En el caso de este distrito, dadas las condiciones climticas imperantes en esta
zona, es importante considerar en el diseo de la edificacin, caractersticas que
le permitan generar condiciones climticas y de confort apropiadas.
Es importante establecer polticas que cautelen la utilizacin de materiales de la
zona, as como la contratacin de personal del lugar.
Etapa de Ejecucin (Pre-Operatoria)
Durante las etapas de preparacin y construccin se realizaran movimientos de

tierra, excavaciones y ulterior manejo de escombros, asimismo se realizara la
operacin de equipo mecnico e intervencin en lneas de alimentacin de
energa, agua y desage.
As mismo, en esta etapa se prev, que se presentarn ciertos impactos
negativos en el recurso aire debido a la presencia de polvos, partculas y alguna
concentracin de monxido de carbono. Se presentarn leves problemas del tipo
acstico por la generacin de ruidos, en especial por el empleo de maquinaria.
Otro problema ambiental previsto es la presencia de desechos a causa del
movimiento de tierras y el uso de insumos de construccin (restos de cemento,
grasas, aceites, etc.).
Se ha de establecer procedimientos de seguridad para la circulacin y proteccin
del personal de obra y de peatones, con el propsito de evitar accidentes
laborales y de afectacin de la salud.
Durante la ejecucin de las obras se debern considerar las medidas de
seguridad
proteccin
determinadas
en
el
Reglamento
Nacional
de
Edificaciones, tanto en el rea de trabajo, como en los alrededores, afectados

por la circulacin del personal que lo ejecuta, de la acumulacin y movimiento de
112
materiales; a fin de que las molestias producidas, sean mnimas y perturben lo

menos posible al normal desenvolvimiento de las actividades del entorno.
Etapa de Operacin
En esta etapa es de esperar que de incrementarse la demanda con la

consecuente mayor circulacin de usuarios, pudiendo incrementarse la tasa de
accidentes, inseguridad de los transentes y presencia de comercio ambulatorio.
As mismo, al incrementarse el movimiento en esta zona por la presencia del
personal que labora, profesionales, pblico en general, etc., se prev leve
incremento del nivel de ruido en la zona. Adems, la presencia de mayor flujo de
personas en el rea de influencia del proyecto, podra generar contaminacin de
los suelos por disposicin inadecuada de residuos slidos. Tambin se debe
tomar en cuenta el impacto en el entorno que se producir en esta etapa de
operacin, traducido en una mayor demanda de los servicios complementarios
como servicio de fotocopiado, restaurantes y cafeteras, libreras, cabinas de
Internet, creando una expectativa de mayor desarrollo comercial en la zona.
113
Cuadro N 50:
Anlisis de Impacto ambiental
Etapa
Etapa Pre Operativa

En la construccin
Traducida
como
ruidos, polvo en el
ambiente
y/o
desmonte
de
construccin en el
rea de la obra, que
impactaran en la
infraestructura actual.
Medio Afectado e Impacto
Accin de mitigacin
Medio Fsico (Ruido)

Impacto negativo que sera moderado
y transitorio.
Medio Fsico (Polvo en el ambiente)

Impacto negativo que sera moderado
y transitorio.
Medio Biolgico
Impacto neutro
No se ejecutarn actividades de tala
de rboles o bosques durante la
ejecucin de la obra, garantizando el
equilibrio ambiental de la localidad.
Medio Socio Econmico

(Desmonte de obra)
Impacto
negativo moderado
transitorio
Medio paisajstico y cultural

Impacto neutro
Las
obras
se
planificaran
tcnicamente de modo que se
adecuen a las condiciones fsicas del
terreno y tratando de que guarden
equilibrio con el paisaje local.
Etapa Operativa
Poblacin beneficiada
construccin de pistas
y veredas.
Medio
socio
econmico
(mejoramiento de pistas y veredas)
Impacto Positivo, continuo por la vida
til del proyecto
Medio
paisajstico
y
cultural
(Infraestructura moderna)
Impacto Positivo, continuo por la vida
til del proyecto
Los trabajos que generen ruidos (equipos

neumticos) debern ejecutarse en las horas ms
apropiadas, con el diseo ms adecuado de
distribucin de los trabajos, teniendo en cuenta el
grado de concentracin y complejidad que requiere
cada actividad y la naturaleza de los ruidos
derivados de ella; se deber elegir los equipos
menos productores de ruidos y/o incrementar las
distancias entre la fuente y el receptor, alejando a
uno y a otro o ambos; el uso de protectores
auditivos individuales as como los dems
implementos de seguridad se hacen necesarios.
El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB
en el rea externa de trabajo.
El control de polvos deber efectuarse a travs de
un regado constante de los elementos a remover y/o
descargar y todo aquello que implique la generacin
de polvos en el ambiente. Ademas de la utilizacin
de aditivos no txicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en la ejecucin de la obra.
Los materiales casos de madera sern alquilados de

empresas para poder ser usado en el encofrado.
La administracin de la obra deber tomar las

medidas necesarias a fin de que el contratista
cumpla con una constante limpieza y entregue una
obra libre de residuos slidos y/o material de
demolicin. Se considerar necesario coordinar con
la autoridad local, la previsin del uso de vas y
espacios necesarios para el traslado del material
excedente (disposicin final de los desmontes y
basura que se generaran durante la obra) a los
lugares indicados por la municipalidad.
El transporte y almacenamiento de materiales, no
afectarn las actividades de la poblacin, pues estos
sern depositados en reas adecuadas, situacin
que no permitir afectar a terrenos destinados para
otros usos.
Ninguna
Ninguna
Ninguna
114
Plan de mitigacin ambiental

Durante la ejecucin de la obra se acondicionara un botadero para material
excedente,
as
tambin
como
el
manejo
de
los
residuos
slidos,
reacondicionamiento de los campamentos, Reacondicionamiento de reas de

maquinaria, reforestacin de reas afectadas, etc.:
Cuadro N 51:
Presupuesto de Mitigacin Ambiental
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO PRIVADO
4,500.00
IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO SOCIAL
3,811.50
4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA
Sobre la base de la evaluacin social y el anlisis de sensibilidad se selecciona

la Alternativa 01 por tener una mayor rentabilidad social expresada a travs de
un menor costo social, siendo factible su ejecucin como Proyecto que
solucionar el problema que afecta a la poblacin en su integridad puesto que el
mejoramiento de la infraestructura y mobiliarios adecuados y suficientes
ambientes para el desarrollo de servicios administrativos y de gestin.
ALTERNATIVA 01:
El proyecto contempla la construccin del local de un palacio municipal de

cuatro niveles en un rea de terreno de 762.30 m2.
Los ambientes contaran con piso de cermicos de 30 x 30 cm. Para alto trnsito,
con muros acabado tarrajeado con mortero de cemento arena y pintura al
ltex; Contra zcalos de cermicos de H00.10 m. en el primer nivel.
4.12 ORGANIZACIN Y GESTIN
El financiamiento para la ejecucin del presente proyecto est a cargo de la

Municipalidad Distrital con el aporte del 100% del presupuesto de obra. La
ejecucin de obra, mantenimiento peridico y rutinario de la obra una vez
ejecutada estar a cargo de la Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas a
115
travs de la Gerencia de Obras Pblicas la cual tiene la capacidad Logstica,

Tcnica y Financiera para ejecutar el proyecto.
La elaboracin de los presupuestos de obra y de mantenimiento ha sido
formulada bajo el supuesto que el proyecto ser ejecutado por ejecucin
indirecta.
4.13 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO.
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto estn indicadas
en funcin a la ejecucin presupuestal por meses, el perodo programado para la
ejecucin de obra en su etapa de inversin es aproximadamente 08 meses para
las alternativas de mejoramiento a nivel de pavimento flexible se propone que
sea realizado el siguiente mes de elaborado el expediente tcnico.
Cuadro N 52:
Cronograma de Ejecucin Fsica
Alternativa Seleccionada
RUBRO
Mes 1
100%
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
BLOQUE A
10%
15%
15%
20%
20%
20%
BLOQUE B
10%
15%
15%
20%
20%
20%
Mes 8
SUB TOTAL
100%
CAPACITACION
50%
100%
100%
50%
100%
50%
50%
100%
10%
15%
15%
20%
20%
20%
100%
SUPERVISION
10%
15%
15%
20%
20%
20%
100%
Cuadro N 53:
Cronograma de Ejecucin Financiera
Alternativa Seleccionada
CAPACITACION
BLOQUE A
BLOQUE B
CAPACITACION
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
150,337.27
133,014.97
225,505.91
199,522.46
225,505.91
199,522.46
300,674.55
266,029.95
300,674.55
266,029.95
300,674.55
266,029.95
SUPERVISION
SUB TOTAL
78,937.83
78,937.83
3,838.84

Mes 8
1,503,372.73
3,838.84
1,330,149.73
7,677.67
2,473.66
2,473.66
4,947.33
25,874.07
38,811.10
38,811.10
51,748.14
51,748.14
51,748.14
258,740.68
6,000.00
9,000.00
9,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
60,000.00
3,243,825.97
TOTAL PRESUPUESTO
116
4.14 MATRIZ DEL MARCO LGICO (MML) PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro N 69:
Matriz del Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
Mejora de la imagen institucional por la agilidad de
los tramites
PROPOSITO
Adecuadas y suficientes condiciones para la
prestacion de servicios administrativos y de
gestion de la Municipalidad Distrital de San
Agustn de Cajas
COMPONENTES
Adecuadas y suficientes ambientes para el
desarrollo de servicios administrativos y de
gestin.
Adecuado y suficiente mobiliario y equipos
ACCIONES
El proyecto contempla la construccin del local
de un palacio municipal (compuesta por dos
bloques con sistema mixto aporticado) de cuatro
niveles en un rea de terreno de 762.30 m2.
Equipamiento de reas y oficinas
Capacitacin a los servidores pblicos de la
municipalidad
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Incremento del bienestar de la poblacion beneficiaria trabajadores y

poblacion
Encuestas a los involucrados

Reportes de gestion administrativa.
Aumento de los servicios municipales en un 40 % al segundo aos

de ejecutado la obra.
Ahorro de tiempo
Reportes de los rganos de gobierno y

gerencias a las dependencias superiores
(gerencia municipal, alcalda).
Registro de documentacion
Construccin del nuevo palacio municipal en un rea de 762.30 m2,

con equipamiento adecuado, y capacitacin al personal del
municipio.
Reporte de Construccin de obra

Incorporacin de los bienes en los libros
contables.
Supervisin de trabajos
Monitoreo al personal
Documentos de liquidacin de obras y

Es posible coordinar con las
documentos de ejecucin de gastos.
autoridades municipales y
Contrato con contratista de obra
representantes de la sociedad
Informes de valorizaciones de contratistas.
civil para la ejecucin del
Informes de supervisin
proyecto.
Bloque 01: s/. 1,367,440.90

Bloque 02: s/. 1,209,880.36
Capacitacin: s/. 6,500.00
Mitigacin impacto ambiental: s/ 4,500.00
Gastos Generales: s/ 258,832.13
Utilidad: s/ 258,832.13
IGV s/.559,077.39
Supervisin: s/.60,000.00
Expediente Tcnico: s/.93,179.57
Mejora la participacin
ciudadana y aplicacin exitosa
de polticas preventivas del
Gobierno Local y central.
Atencin eficiente que se
brinda a la poblacin.
Disponibilidad presupuestaria y
capacidad tcnica.
La infraestructura mejora la
calidad del servicio
La capacitacin complementa
el buen servicio.
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
118
5.1. CONCLUSIONES
a) El problema central identificado en el presente perfil es las Inadecuadas
e
insuficientes
condiciones
para
la
prestacin
de
servicios
administrativos y de gestin de la Municipalidad Distrital de San

Agustn de Cajas
b) En lo referente a la seleccin de alternativas tcnicamente ambas ofrecen

los mismos beneficios a la poblacin, sin embargo de acuerdo a la
evaluacin econmica, los anlisis de sostenibilidad y sensibilidad la
alternativa segn. el cuadro de priorizacin de alternativas nos presenta un
menor costo efectividad (C/E), que se muestra en el cuadro comparativo
en cuanto al Costo/Efectividad (C/E), para la alternativa 01 C/E S/. 306.78,
para la alternativa 02 el C/E S/. 314.72.
c) En lo que respecta al anlisis de sensibilidad al no contarse con una lnea

de corte para este tipo de proyectos, no es posible realizar un anlisis ms
detallado del mismo con relacin a las variables que intervienen en el
proyecto; sin embargo se indica que las variaciones de costos que podran
presentarse en sus principales variables (inversion), no afectara la
ejecucin del proyecto, ya que aunque existe variaciones el ratio CE de la
primera alternativa siempre es menor; por otro lado, el desarrollo del
proyecto permitir mejorar los servicios para el desarrollo de las
actividades de la MDSAC lo cual permitir una adecuada asistencia de la
municipalidad en beneficio de la poblacin en general.
d) En las diferentes fases del proyecto no se originarn efectos negativos en

el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes
actividades econmico-sociales de la poblacin beneficiada, pero con el fin
de mantener el equilibrio ambiental se ha asignado un presupuesto para
mitigacin.
e) Una vez aprobado el presente perfil, se considerarn las siguientes

acciones:
La elaboracin del expediente tcnico, el cual se ceir a la
normatividad y reglamento del respectivo sector.
119
Se asignar el respectivo presupuesto para la ejecucin del proyecto

por parte de la Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas.
Una vez concluida la ejecucin del proyecto depender de la
Municipalidad Distrital, asumir su compromiso en la etapa de inversin
(ejecucin del proyecto) y de la operatividad y mantenimiento durante la
fase de post inversin (vida til del proyecto).
5.2. RECOMENDACIONES
- Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las
referencias del presente estudio, recomendndose al proyectista un
correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las caractersticas
de la zona urbana.
- Segn el estudio de campo y la evaluacin econmica realizada al
presente perfil de pre inversin se recomienda declarar la viabilidad a nivel
de pre inversin por cumplir con los requerimientos de un proyecto de
inversin pblica y ser sostenible en el tiempo as como beneficiar a un
gran sector de la poblacin.
- El presente proyecto se recomienda por ejecucin indirecta.
120
CAPITULO VI
ANEXOS
121

Ampliacion y Mejoramiento Del Palacio Municipal de Cajas

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Ampliacion y Mejoramiento Del Palacio Municipal de Cajas

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN AGUSTN DE CAJAS

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil:

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL

Nombre del proyecto de inversin publica

Objetivo del proyecto

Balance oferta demanda de los servicios

Anlisis tcnico del PIP

Costo del PIP

Beneficios del PIP

Resultados de la evaluacin social

Sostenibilidad del PIP

II. ASPECTOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localizacin del Proyecto

Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora.

Diagnstico de la situacin actual

Definicin del problema: Causas y Efectos

Objetivo del proyecto: Medios y fines

Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas

3.3.2. Anlisis de medios del proyecto

IV. FORMULACION Y FORMULACION

Balance Oferta Demanda

Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin

Costos a precios de mercado

4.10. Impacto ambiental

Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas

Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuadas e Suficientes condiciones para la prestacin de servicios

Balance Oferta Demanda

Fuente: Oficina de tramite documentario y proyecciones

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas

El proyecto contempla la construccin del local de un palacio municipal

dos bloques con el sistema

mixto aporticado y reforzados en ambos sentidos y en el sentido

Divididos en mdulos para mejor comprensin y tendr las siguientes

El proyecto contempla la Construccin de un bloque A de 04 niveles, con

Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas

Informes, control de personal

Farmacia municipal (rea de almacn, admnist.)

Direccin de rentas (of. Jefe de rea, espera, archivo)

Batera de servicios higinicos

Planeamiento urbano (of jefe de area ,ofinas operativas)

Direccin de obras (of. Jefe de rea, espera, archivo)

Direccin de estudios y proyectos

Batera de servicios higinicos

(of. Jefe de rea, espera, archivo)

Of. Teniente alcalde

Direccin de planificacin y presupuesto (of jefe de rea, oficinas

Batera de servicios higinicos

Direccin de registro civil (of jefe de rea, oficinas operativas) 32m2

Batera de servicios higinicos

Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas

Sum (escenario ,vestuario)

Batera de servicios higinicos

Juzgado (of. Jefe de rea, ofs. Operativas, espera, administr.) 102m2

Batera de servicios higinicos

Biblioteca (sala lectura, almacn.)

Direccin de deporte, cultura e identidad (of. Jefe de rea, ofs

Direccin de turismo (of. Jefe de rea, ofs. Operativas, espera)