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Cuestionario de Control Interno del rea de Logstica

de la Municipalidad Distrital de La Merced


Examen a:

rea de Logstica

A. AMBIENTE DE CONTROL
1 El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced
cuenta con un Plan General Operativo?
2 El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced
desarrolla un Plan General Operativo?
3 Qu periodo cumple dicho Plan General Estratgico?
El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced
4 dispone de un organigrama estructural actualizado que este
aprobado y en funcionamiento?
5 El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced
cuenta con un Manual de Organizacin y Funciones?
6 Est disponible y en aplicacin el manual de normas y
procedimientos e instructivos para el rea de logstica?
7 Se encuentran aprobados por la Municipalidad Distrital de La
Merced el manual de normas y procedimientos e instructivos para el
rea de logstica?
8 El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced dicta
por escrito las polticas internas a seguir en dicha rea?
9 El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced
cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo autorizado?
1 El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced
0 cuenta con:
a) Manual de reclutamiento y seleccin de personal?
b) Normas de afianzamiento para empleados y funcionarios que
manejan servicios, bienes y valores?
c) Polticas definidas de comunicacin hacia las diferentes reas de
la organizacin?
d) Adems de estos instrumentos de que otros dispone?
1 El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced
1 cuenta con un Reglamento de organizacin y funciones?
1 Se establecen y mantienen adecuadas lneas de comunicacin
2 entre los diferentes funcionarios del rea de logstica de la
Municipalidad Distrital de La Merced?
1 El rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced
3 Cuenta con la organizacin requerida en la ley de adquisiciones de
bienes y contrataciones de servicios de la Administracin Pblica?
1 Es poltica del rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La
4 Merced contratar personal que est capacitado conforme a los
requisitos de idoneidad que exige cada puesto?
1 Es poltica del rea de logstica de la Municipalidad Distrital de La
5 Merced contratar personal que est capacitado conforme a los
requisitos de idoneidad que exige cada puesto?Existe un
mecanismo para el control de asistencia del personal del rea de

N
SI O

REF
R/T

logstica de la Municipalidad Distrital de La Merced?


1 Existe rotacin de empleados vinculados con la administracin,
6 custodia, y registro de bienes y recursos del rea de logstica de la
Municipalidad Distrital de La Merced?
1 Existe correspondencia entre las responsabilidades del personal y
7 su compensacin salarial de los trabajadores del rea de logstica de
la Municipalidad Distrital de La Merced?
1 Se realizan evaluaciones del personal en forma frecuente?
8
1 El personal tiene cursos de tica del funcionario pblico?
9
2 El rea de logstica cuenta con una directiva que disponga cual es
0 el manejo de los vehculos?

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