Captulo 2.

Solicitud de Compra SAP

Una solicitud de compra es el primer paso en la demanda del material puede generarla
el solicitante o ser generada fuera de un sistema de requisitos tal como un MRP. La
solicitud contiene l Material o Servicios a ser adquiridos, Fecha de entrega y Cantidad,
No contiene proveedor debido a que es un documento de la empresa que
generalmente no se imprime. En este captulo se describe en detalle todos los
aspectos de la solicitud de pedido, las solicitudes de pedido se crean indirectamente
por otro proceso o directamente por un usuario. Ambos mtodos se describen en este
captulo.

2.1 Solicitud Creada Directamente.

Una solicitud de pedido creada directamente es creada por un solicitante y no por otra
funcionalidad SAP. La mayora de las solicitudes de pedido que no son de produccin
se crean de esta manera.

2.1.1 Crear una solicitud de pedido con un registro maestro de

materiales.
La forma ms comn es crear una solicitud es mediante el uso de un artculo o servicio
que tiene un registro maestro de materiales. La solicitud de pedido se puede crear
utilizando la transaccin ME51N o a travs del men SAP utilizando la ruta de
navegacin, men principal de
SAP Gestin Logstica Materiales Compras Solicitud de Compra Crear.

Esta transaccin permite al solicitante definir qu campos se ven en la pantalla al

introducir los datos de solicitud. Muchos campos se pueden ver e introducir. La figura
2.1 muestra el material, la descripcin de texto corto, Cantidad, Unidad de medida, y
campos de fecha de entrega Adems de los campos que se muestran en la Figura 2.1,
la siguiente informacin se puede introducir en el rubro de solicitud: grupo de
materiales, planta, lugar de almacenamiento, solicitante, organizacin de compras,
nmero de pieza del fabricante, la compra de registro de informacin, proveedor
deseado y el seguimiento de requisito nmero.

Figura 2.1Solicitud de Compra Transaccin ME51N

La requisicin de los materiales que tienen un registro maestro de materiales requiere

el solicitante para ingresar la siguiente informacin:
- Nmero de material del artculo o servicio
- Cantidad que se adquirirn
- Unidad de medida
- Fecha de entrega del material
El proceso de solicitud ser por defecto la informacin en la pantalla de solicitud de
pedido. Ejemplos de esto incluyen el grupo de materiales y grupo de compras.

Tipo de Documento.
El tipo de documento para una solicitud de pedido es importante porque define los
rangos de nmeros internos y externos que se utilizan para las solicitudes, y define las
categoras de artculos vlidos y las funciones de seguimiento. Un especialista de
configuracin tambin puede configurar el intervalo de nmero de artculo y el diseo
de la pantalla. Figura 2.2 muestra el tipo de documento incumplido a Purch.requis.
Soporte, que se refiere a la clase de documento NB, como se muestra en la Figura
2.2.
El sistema SAP estndar se entrega con los tipos de documento NB para una solicitud
de pedido estndar y TB para un pedido de traslado. Los rangos de nmeros ya estn
en su lugar para este tipo de documentos. Ms tipos de documentos se pueden crear
para otros tipos de las solicitudes de pedido que sean apropiados para su cliente.
La transaccin para configurar el tipo de documento para la solicitud de compra se
puede encontrar utilizando la ruta de navegacin
IMG Gestin de materiales Compras Solicitud de Compra Definir clases de
documento.

La figura 2.2 muestra las diferentes las solicitudes de pedido que se han configurado.
La solicitud de pedido estndar tiene el tipo de NB. La configuracin permite que el
interno (NoRgeInt) y el nmero externo (NoRgeExt) oscilen por definir para cada tipo
de solicitud.

Figura 2.2 Solicitud de compra Tipos de documento.

Nmero del Pedido de Compra.

El nmero de solicitud de pedido se puede definir como interno o externo. Este es un
atributo de la clase de documento que se ha configurado en la figura 2.2. El rango de
nmero interno (NoRgeInt) se ha configurado con rango de nmeros 01, y el rango de
nmero externo (NoRgeExt) se ha configurado con rango de nmeros 02.

Categora de Articulo.
Consulte la Figura 2.1 para ver el campo de tipos de posicin (I), que es otro campo de
control que permite a la solicitud de pedido seguir el camino correcto, para esa
categora de solicitud de compra. El sistema SAP se entrega con un conjunto de
categoras de artculos:
-Blanco. Estndar.
-K. Consignacin
-L: Subcontratacin.
-S: Terceros.
-D: Servicios.
-U: Stock de Transferencia.
La Categora del artculo permite la visualizacin de ciertos campos y otros no. Por
ejemplo, si un artculo de solicitud de pedido tiene una categora K artculo para envo,
entonces no sern permitidos los recibos de facturas.

Categora de Imputacin.
La figura 2.3 muestra el campo imputacin categora (A), que determina el tipo de
datos de asignacin de contabilidad que se requiere para las solicitudes de pedido.
Ejemplos de imputaciones son centros de costos, los objetos de coste, cuentas GL y
activos.
Las categoras de imputacin se pueden configurar en la IMG. El usuario puede crear
una nueva categora de imputacin siguiendo la ruta de navegacin,
IMG Gestin de materiales Compras imputacin Mantener Cuenta de asignacin
de categoras.
El usuario de compras puede crear una nueva categora de imputacin y configurar los
campos que se muestran en la Figura 12.3. Por ejemplo, algunas empresas no quieren
ciertos campos que aparezcan o sean cambiados cuando se utiliza imputaciones
particulares. La configuracin permite que los campos, tales como activos, rea de
Negocios y objetos de coste sea una entrada obligatoria (Mand.Ent.), Una entrada
opcional (Opt.Entry), un campo de slo visualizacin (Display), u Oculto. El
departamento de contabilidad sera principalmente involucrado en la creacin de
nuevas categoras de imputacin.
Se necesita necesariamente cuenta de datos de asignacin de imputaciones
especficas, tal como se describe aqu.
-Activos (A): nmero de activos y subnmero.
-Orden de Produccin (F): nmero de orden de produccin.
-Centro de Costo (K): Centro de coste y nmero de cuenta GL.
-rdenes de venta (C): Pedido de cliente y nmero de cuenta GL.
-Proyecto (P): Nmero de proyecto y nmero de cuenta GL.
-Desconocido (U): Ninguno.

Figura 2.3.Configuracin para la imputacin Categora.

Los siguientes cuatro campos se pueden introducir en la lnea de la solicitud de

compra, como se muestra en la figura 2.1, pero no se muestran.
Planta / Lugar de Almacenamiento.
Los campos de ubicacin de la planta de almacenamiento y se pueden introducir si la
ubicacin de donde el material ha de ser "enviado a" se conoce. Si hay un muelle de
recepcin de toda la planta, entonces esto puede ser descalificado.
Grupo de Compras.
El nmero de grupo de compras es el nmero para el comprador o compradores de un
material. Si se introduce un grupo de compras en el nivel de la orden, entonces esto va
a ser por default por cada uno de los elementos de lnea de solicitud de pedido.

Nmero de necesidad (RTN)

Este no es el nmero de la solicitud o el nmero del solicitante sino un campo de
forma libre en la que un nmero de seguimiento se puede introducir. Este campo
puede ser utilizado por la persona que entra en el RFQ para identificar exclusivamente
la OP especfico. Por ejemplo, si los agentes de compras estn entrando en una serie
de organizaciones de productores para un proyecto, es posible que quieran entrar en
un RTN nico para que las OP puedan ser localizadas juntas en lugar de tener que
conocerse PO nmero individual.
Solicitante.
Este campo es otro campo de forma libre que permite al usuario de compra agregar el
nombre del solicitante para buscar y ordenar las solicitudes de compra. Por ejemplo, si
una persona tiene la tarea de entrar en todas las solicitudes de pedido para un
departamento, esa persona puede introducir el nombre de la persona que escribi la
solicitud en el campo solicitante.
Nuevo para SAP ERP.
Requisito Priorizacin
La funcin de priorizacin requisito puede utilizarse para controlar el mantenimiento de
requisiciones de material en la cadena de suministro segn su urgencia. Priorizacin de
requisito sirve para determinar una prioridad para el posterior procesamiento de artculos
de requisito en el proceso de logstica
La urgencia del requerimiento puede asignarse a nivel de artculo en documentos de
compra y reserva, nicamente se puede asignar a cada requisito de urgencia a un grupo
de requisito de urgencia en el customizing. El sistema determina la prioridad del requisito
relevante o prioridad global de una requisicin de material de la combinacin del requisito
urgente grupo y organizacin prioridad. En el estndar SAP software, define la prioridad
organizacional en la personalizacin por medio de combinaciones de localizacin de planta
y almacenamiento de informacin.

2.1.2 Crear una requisicin de compra sin un registro maestro

de materiales.
Cuando una solicitud de compra debe ser creada sin un registro maestro de materiales
para el artculo, entonces la solicitud de compra debe utilizar asignacin de cuenta para
dirigir el costo a una cuenta especfica.
Las categoras de asignacin de cuenta descritas en la seccin anterior permiten el
solicitante asignar los costos de la compra a las cuentas correctas.
Para ingresar una solicitud de compra de un artculo sin un registro maestro de materiales,
la transaccin sigue siendo la misma que antes: ME51N. El solicitante puede introducir
informacin en la pantalla inicial o no ingresar nada e ir directamente a la pantalla de
elementos de lnea.

Figura 2.4 Informacin de asignacin de cuenta necesaria para una requisicin de compra Elemento con
ningn registro maestro de materiales

En la pantalla detalle de artculo de lnea, la informacin debe ser registrado porque no hay
ningn registro maestro de materiales para hacer referencia a. El solicitante debe introducir
una breve descripcin de los siguientes:
-Material
-Categora de asignacin de cuenta
-Cantidad a suministrar
-Unidad de medida
-Fecha de entrega
-Planta
-Grupo de Compra
-Grupo de material
La informacin que deba ser ingresada corresponde a la cuenta categora de asignacin
que se inscribi en la lnea de artculo. Figura 2.4 muestra la cuenta informacin que
puede ser requerida.