Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
/7.:S7Ili r
11
";
173
GLREN-T E -11"4
V 3
j'
P_1~
PRESENTACIN
El presente Informe Tcnico Financiero tiene por objetivo sustentar adecuadamente los costos
efectivos globales de los servicios municipales de Barrido de Calles, Recoleccin de Residuos
Slidos, Mantenimiento de Parques y Jardines Pblicos y Serenazgo de la Municipalidad Distrital de
Ate para el ejercicio 2015, para su correcta y adecuada distribucin entre los contribuyentes del
distrito.
De acuerdo a lo sealado en el artculo 1 de la Ley 26725, que modifica el artculo 69 de la ley N
776 Ley de Tributacin Municipal se establece que las tasas de Servicios Pblicos o Arbitrios se
calcularn en funcin al COSTO EFECTIVO del servicio a prestar, debindose entender dicho costo
como el verdadero y real para el normal desarrollo y mejora de los Servicios Pblicos de Limpieza
Pblica, Parques y Jardines y Serenazgo.
El presente Informe Tcnico Financiero guarda correspondencia con la Ordenanza N 1533, con los
lineamientos de la Directiva N 001-006-00000015, sobre la Determinacin de los costos de los
servicios aprobados en Ordenanzas Tributarias Distritales de la provincia de Lima, emitida por el
Servicio de Administracin Tributaria SAT, cuyos lineamientos se encuentran sustentados en
sentencias, resoluciones e informes emitidos por entes reguladores en materia de tributos, tales como
la Defensora del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Fiscal y el INDECOPI.
El presente documento resume los planes de servicios, los costos asociados a la prestacin de los
servicios de Barrido de Calles, Recoleccin de Residuos Slidos, Mantenimiento de Parques y
Jardines Pblicos y Serenazgo, las expectativas de mejora y justificacin de incrementos.
Finalmente, el Informe Tcnico contiene en la seccin correspondiente al esquema de distribucin de
los costos de los servicios, para lo cual se han seguido los parmetros mnimos de validez planteados
r.s.
t
/z
........
tzo. Ee.
\f p
-^
Al no retirarse los papeles, polvos y hojas de las calles induce al pblico transente a arrojar
todo tipo de basura en ella.
El polvo afecta los ojos, nariz, garganta y vas respiratorias y tambin origina molestias del tipo
alrgicas, adems puede ser peligroso para el trnsito de vehculos al producir que estos
patinen.
Misin
inst4;
Realizar un ptimo servicio de Barrido de Calles mejorando la calidad de vida de la poblacin del
istrito.
fri
34.
isin
/Promover el desarrollo del servicio de Barrido de Calles, en armona y respeto con el medio
ambiente y los ciudadanos, a fin de brindar una mejor calidad de vida en un entorno moderno,
saludable, responsable y seguro bajo el principio de una mejora continua.
Objetivo
ri,:;.
"*If\ Lograr una poltica de gestin integral de manejo de residuos slidos del ambiente municipal, bajo
-5,(t
SR.
RAY NJAR
el principio de mejora oportuna del sistema de gestin de calidad. Concertando con la poblacin,
entidades pblicas y privadas.
v'se
Estrategias
:50415L.s
Coordinar la suscripcin de convenios con las entidades con las entidades competentes
"1(
cOcnicos financiero a fin de mejora de la infraestructura.
1;
- :,Proponer
,0.75-3-Edrie
GERENIE rysic.. Optimizar el tiempo en el requerimiento de herramientas.
<k,, v. a,
4,F.r
bz PlAt>
La prestacin del servicio de Barrido de Calles se brinda de acuerdo a la conformacin del distrito
, (
donde se distingue, en base a la frecuencia, distintas zonas las cuales caracteristicas similares.
FRECUENCIA
.. ""
DESCRIPCION
Semanal
ts
pD
DIAS AL
MES
Interdiario
12
Diario
24
En concordancia con la prestacin del servicio se han distinguido diferentes frecuencias las que
se aplican dependiendo de la necesidad de atencin, es decir que cada frecuencia est
lo tisi4,1v.1.0
,
,, relacionada a las caractersticas del predio, las frecuencias principalmente vara si el predio se
cuentra en una avenida principal o en una interna y de acuerdo a la frecuencia que se ha
sR.
AR
GARAI
V*59
4:frecuencia de barrido priorizando las zonas de mayor necesidad de servicio y que queda
plasmado en el cuadro a continuacin:
Zona
01
NO
Todas las
calles excepto
las
mencionadas
Frecuencias Mensuales
C
12
Av. Prol. Mariscal .mingo
Av. Nicols Aylln
Nieto
Av. I Bosque
Av. Los
vvir
cal Cceres
Av. L
is
D
24
NO
Av. Circunvalacin
Av. Euterpe
Av. Marginal
Av. Evitamiento
1 Av. Arboleda
02
NO
Av. Terpsicore
Av. Asturias
Todas las
calles excepto Av. Nicols Aylln
las
!Av Los Frutales
mencionadas
.
en la columna Av. Huarochir
CyD
Av. Los Ingenieros
Av. El Sol
Todas las
Av. Las Gaviotas
calles excepto
Av. Los Virreyes
las
mencionadas Av. 26 de Mayo
en la columna Av. Javier Prado
CyD
Av. Marco Puente Llanos
04
NO
Todas las
calles excepto
las
mencionadas
en la columna
CyD
Av. Acapulco
Av. Central
Av. El Sol
Av. La Esperanza
Av. 26 de Mayo
Av. La Estrella
Todas las
Iles excepto
las
mencionadas
en la columna
CyD
\Todas las
es excepto
las
ncionadas
la columna
CyD
NO
Av. Rivadavia
Av. Acapulco
Jr. Durango
Av. La Estrella
Para el servicio de barrido de calles se ha determinado tres (03) actividades, las cuales son:
Barrido Manual
) El barrido manual es la actividad por la que se retira los residuos de las vas pblicas mediante el
uso de herramientas manuales, estos residuos son generalmente papeles, restos de vegetacin,
arenas y/o restos de caractersticas similares.
Este personal realiza sus labores, de forma sencilla y con rutas establecidas. Para esta actividad
se
RAriE.
5 ',
777
sea..;/
personal de barrido)
4-''ACK54"IrOP
, `
moderado y pequeos montculos de desmonte de las calles y avenidas del distrito de acuerdo
la zona asignada.
tos Barredores que realizan una labor ms exhaustiva, "barrido a fondo", se les ha denominado
upo de rastrillaje"; y vienen realizando sus funciones a travs de todo el distrito.
1.2.
El costo del servicio de Barrido de calles para el ejercicio 2015 asciende a S/.4,585,505.71 el cual fue
proporcionado por la Sub Gerencia de Limpieza Pblica y Ornato mediante Informe N 424-2014MDA/GSAC-SGLPO de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto
Monto S/.
Costos Directos
Costos Indirectos
Costos Fijos
4,258,194.43
92.86%
319,876.29
6.98%
7,435.00
Total
4,585,505.71
0.16%
100.00%
Con el propsito de brindar una mejor explicacin de los componentes de la estructura de costos, a
nuacin se detalla cada uno de los costos involucrados en la prestacin del servicio.
,,,a
'1
1.-
1STRi1S.i
-P-
43
4 rAlegra
47E"
(b\
Detalle
Cantidad
Unidad de
Medida
Costo
Unitario
% de
%de
Dedicacin Depreciacin
COSTOS DIRECTOS
354,849.54
COSTO DE MATERIALES
Uniformes
Barredor
Barredor
Ayudante de Ornato
Barredor Rastrillaje
Chofer de Tdmoto
Ayudante de Trimoto
Chofer (A2) Baranda
Carntsaco c/cintas vellocinos
Pantaln c/cintas reflectiles
Tapaboca de tela
Polo
Gorro
Zapatillas de lona
Guantes de cuero liviano
Guantes de cuero
Botn placero
Impermeables
Lentes de seguridad (solo ayudante ornato)
Escobas de 05 pitas y 02 zunchos
Conos de seguridad de 50 cm
Herramientas
Combustibles
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Depreciacin de maquinaria y equipos
281
17
220
13
10
8
6
5
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
3,38084
867 50
976 50
976 50
1,24910
Persona
Persona
97650
1,352.60
10000%
100 00%
100.00%
100.00%
Unidad
4880
100.00%
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Par
Par
Par
47.80
6.80
21.90
1580
25.00
12 90
1180
59.80
39 80
300
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
101 00%
10000%
ic
tt
ij
,
Cr.a.Efid,
562
1,124
1,072
562
562
948
948
124
88
268
52
Unidad
Unidad
2,607
260
994
367,900
276
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
18.50
24 00
100.00%
100.00%
10 00
0.75
15 00
23
23
23
78
52
26
13
26
3
7
13
Unidad
Unidad
Unidad
Galn
Galn
Galn
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Bolsa
47.85
39 60
245 00
100.00%
10000%
100.00%
100 00%
100.00%
100 00%
7.5
34
Gln/dia
Gln/dia
3950
15 00
15.00
17 00
28.00
593.10
350.00
90.00
1545
14.12
100.00%
100.00%
100.00%
100 00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100 00%
Unidad
8,140 00
100.00%
2
2
Persona
Persona
50
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
5,038.73
25.00%
3,594.21
25.00%
3,409.04 100.0D%
1,652.60
2,452 60
1,852 60
1,652 60
1,652.60
1,35/60
1,352 60
ALFILERES DE 28rnmx5Ogr.
ARCHIVADORES A4
ARCHIVADORES A5
ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO
BORRADOR BLANCO DE LAPIZ
CALCULADORA
CDR - GRABA BLE 700MB - 80Min -MATE:7N
CHINCHES DE larim x100UNID.
CINTA ADHESIVA 2x72'
CINTA AISLANTE GRANDE 3M
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
CINTA MASKING TAPE 1 1/2 x 55
CLIPS B BINDER DE 32mm X12unid
CLIPS DE METAL CHICO x 100UNID.
`911
4.9.4(
to
4.J
, 1=
y TOAR
veva
At
25
25
25
50
6
200
50
50
50
60
100
25
50
25
25
25
25
25
25
12
2
12
12
25
250
25
GRAPAS TAMAO 26/6 x 5000 UNID. A RTESCO
25
HOJAS BOND TAMAO A3
25
INDEXTABS x 101.1810
50
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL
100
LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO
100
LAPICERO TINTA LIQUIDA ROJO
100
LAPICERO TINTA SECA AZUL
100
LAPIZ CON BORRADOR
100
MARCADOR P/PLZARRA 123 P/GRUESA RECAZUL MARCA LU1 20
MARCADOR P/PIZARRA 123 P/GRUESA REC
MARCA I
20
MARCADOR P/PIZARRA 123 P/GRUESA REC ROJO MARCA LU 20
PABILO EN CONO N*20 x1/4Kg.
25
UNIDAD
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
CAJAS
CAJAS
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAQUETE
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
MILLAR
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLO
5 00
4 40
150
3 36
046
35.23
1.80
5.00
155
3 00
1.70
4 65
6 76
0.51
5.00
2.61
1.80
160
2.25
2 40
1.10
304 11
5540
1.99
4.74
0.20
1.77
2 07
58.00
429
2.30
2.30
2.30
114
122
13.38
1138
1138
9,765 00
9,992.00
7,812.00
6,76300
59,430.92
2,332 30
4,477.27
607 47
1,025.65
739.97
1,975 00
1,01110
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
25.00%
25.00%
100.00%
100 00%
10100%
25.00%
100.00%
>ao
5
1
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
295,350.78
57,474 28
190,85010
12,68450
100.00%
100.00%
100.00%
7/91
'
C.-)
Costo Mensual
25.00%
25.00%
25.00%
2500%
25. 00%
25 00%
2500%
2500%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.0D%
25.00%
25.00%
25 00%
25.00%
2500%
25.00%
2500%
2500%
25.00%
25.00%
2500%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
5.00%
.00%
.00%
4,258,194.43
3,544,209.36
689,691 36
1,711.20
5,262.40
10,666.40
156 00
48,22150
6,240.00
9,940.00
275,925.00
4,140 00
1,10055
256.75
85 DO
3,081.00
780.00
390 00
221 00
72500
1.779 30
2,450 00
1,17010
36,268.88
150,265.04
814.00
814.00
67.83
67.83
910.80
5,63500
23,947.87
319,876.29
22,356.43
1,25968
898.55
3,40854
413 15
1,226 30
1,852 60
8,263 00
1,652.60
676.30
2,705 20
299.48
5.21
2.29
1:82
1 75
O 48
268,277.11
15,116 19
10,78163
40,908 49
4 40
7.50
52.85
90 00
62.50
31.88
5.21
2.66
3.13
2.13
169
152
0.53
2.60
1.36
0.94
1.88
1.17
1.25
0.28
12 67
1185
0.50
147
1 04
0.92
1.08
30.21
4 47
4.79
4.79
479
0 29
0,46
5.58
5,58
5 58
2.45
%
92.86%
2,290,20000
152,334.00
117,180 00
119,904 oo
93,744 00
81,156.00
713,171.07
27,98710
53,72120
7,289.60
12,307.80
8,87160
23,700.00
12,229 20
142.60
438.53
888.87
13.00
4,019.13
52010
828 33
22,993 75
345.00
91.71
75.90
409.58
32.50
18.42
60.67
148.28
204 17
97.50
3,02141
12,52709
1000%
Costo Anual
4957.80
14,715.60
22,231.20
99156.00
19,831.20
8,115 60
32 462.40
3,593.80
62.50
27.50
21.88
21.00
5.75
37.50
25.50
116.25
4125
6 38
31.25
1131
11.25
2750
14.06
15.00
3.30
152.05
16610
5.97
2163
12.50
11.06
12.94
362.50
5313
57.50
57.50
57.50
150
5.50
66.90
66.90
66.90
2138
6.98%
Combustibles
50
10
4
6
12
6
25
25
100
12
MILLAR
MILLAR
UNIDAD
PAQUETE
UNIDAD
UNIDAD
PAQUETE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CARTUCHO
CARTUCHO
UNIDAD
25.48
14.19
7580
12.00
2.35
14.25
10.43
0.65
1.62
7.13
16.00
0.15
24.75
2.98
4.20
560.00
380.10
4.64
2500%
2500%
25.00%
2500%
25.00%
25.00%
2500%
25.00%
25.00%
25.00%
2500%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.50%
25.00%
2500%
Unidad
Unidad
Par
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Unidad
Unidad
Gin/ella
Gln/dia
35.00
79.50
59.80
9.80
49.80
47.80
59.80
9.80
21.90
14.12
15.45
1
4
7
Pliza
Pliza
Pliza
500.00
340.00
850.00
250
15
10
6
4
3
50
8
16
16
4
8
4
4
4
100.00%
100.00%
100.00%
10000%
10000%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10000%
25.00%
26.54
2 96
6 32
1.50
0.59
1.78
5.43
0 34
3.38
1.78
267
078
7.73
0.62
0.53
46.67
23.76
4.83
391.96
23 33
53.00
79.73
13.07
16.60
31.87
19.93
3.27
7.30
112.96
30.90
318 50
35 48
75 80
18 00
7.05
21.38
65 19
406
40 50
21.39
32.00
8.38
92.81
7.45
6 30
560.00
285 08
5100
48,005.38
280.00
636.00
956 80
156.80
199.20
38240
239.20
39 20
87.60
35,356.48
9,671.70
619.58
1042
113 33
49583
7,435.00
12500
1,36000
5,950.00
0.16%
25.00%
100.00%
10000%
378,516.99
4,585,505.71
100.0051
COSTOS FIJOS
SOAT
Camioneta
Camiones Baranda
Trimoto
TOTAL
Los costos directos ascienden a S/. 4'258,194.43 (92.86% del costo total) y estn referidos al pago de
los obreros encargados del barrido y el mantenimiento del mobiliario urbano (ornato), los costos
derivados de la adquisicin de los materiales (escobas, recogedores, bolsas); as como los costos por
ustible para los vehculos que recogen los residuos provenientes del barrido:
tb\
youj
FIDEL
tlkGARAY 71111I4R
ye
a a cargo de la
(71
10
Costo de Materiales
Uniformes: Con el objetivo es brindar buena presencia en el distrito, a travs del personal
operativo, se tiene que dotar al personal de uniformes conformados por:
Descripcin
Camisaco c/cintas reflectivas
Pantaln c/cintas reflectivas
Tapaboca de tela
Polo
Gorro
Zapatillas de lona
Guantes de cuero liviano
Guantes de cuero
Botn p/acero
Impermeables
Lentes de seguridad (solo ayudante ornato)
Cant.
562
1,124
1,072
562
562
948
948
124
88
268
52
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Par
Par
Par
Unidad
Unidad
Herramientas:
Para el correcto desarrollo de las labores relacionadas al Servicio de Barrido de Calles se
dotar al personal de las siguientes herramientas:
Descripcin
Escobas de 05 pitas y 02 zunchos
Conos de seguridad de 50 cm
Recogedores metlicos de baja polica
Bolsas negras plsticas (200 Litros)
Escobillones de cerdas duras
Pico
Pala de construccin
Carretilla
Cant.
2,607
260
994
367,900
276
23
23
23
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
11
Desinfectante Kreso
cido muritico
Rodillo
Brocha
Escalera telescpica 8 metros (metlica)
Escalera tijera 4 metros (madera)
Detergente
52
26
13
26
3
7
13
Galn
Galn
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Bolsa
Combustibles: Sern necesarios para darle operatividad a los Camiones Baranda y las
Trimotos, asignados al servicio de barrido de calles.
Descripcin
Cant.
7.5
34
Gasolina 90
Diesel B5 S-50
Unidad
Gln/da
Gln/da
Depreciacin
Depreciacin de Maquinaria y Equipos: Comprende el costo por desgaste de 01
Hidrolavadora, utilizada en labores de baldeo de plazas y parques pblicos.
Los costos indirectos ascienden a S/. 319,876.29 (6.98% del costo total), comprenden los
gastos que se incurren con la finalidad de lograr el cumplimiento de las actividades
D1.5,
_,,,..7
4-,fcysto de Mano Obra Indirecta
\ir 1,0
, cs
Drs-K
"1-o
iiiik-
ae0
:,
I`
iiIu
'3
SR.
ARA TtJNJAR
'.....4
41
14.
12
180
13
frb
4%1 '77,
"
<>
eg.
Aceptar las disposiciones del gerente de servicios a la ciudad y/o subgerente de limpieza
pblica y ornato.
Cumplir estrictamente con el reglamento interno de seguridad y salud de trabajo
interno.
Cumplir con las dems funciones que le asigne el subgerente de limpieza pblica y
ornato
u ,s.czi.d.,
GER;IE
kin :'3" %formar al superior inmediato sobre fallas y desperfectos que pudiera presentarse y
-7 coordinar con las reas competentes para su reparacin.
Cumplir con usar los implementos necesarios para evitar los accidentes y riesgos en el
trabajo.
Aceptar las disposiciones del gerente de servicios a la ciudad y/o subgerente de limpieza
pblica y ornato.
Cumplir con las dems funciones que le asigne el subgerente de limpieza pblica y
ornato.
m
es'
r,
ro
.41.,... 777
1.NI
15
1.3.
EXPECTATIVAS DE MEJORA
La expectativa de mejora del servicio es la de incrementar los metros eje lineal barrido al ao,
que resulta de la atencin priorizada en determinadas calles con una mayor atencin, esto en
razn de la necesidad del servicio y mantener la limpieza zonas de alto trnsito, as como el
mejoramiento de la supervisin y control del servicio e incluir un proceso de mejora continua.
...--
Frecuencia Mensual
:- Zona
\
01
.......
Zo l 02
,..--2,1,,Ir...
/
,'
GERE1,1"
c."."
v 3' i.:
- .- .
y
---- Zona 03
Av. NicolsAyllon
Av. NicolsAyllon
Av. NicolsAyllon
2015
24
Av. NicolsAyllon
12
24
X
....
---
--
X
X
X
,.
X
X
X
X
2014
12
o,
/
f...
-,,
-,
'
sr. -
D'
,.
, \
ts
X
X
X
Zona 05
Av. NicolsAyllon
X
X
1.4.
X
X
M ETA
Lograr un total de 189'254,487 metros lineales barridos al ao, lo cual supone un incremento de 4.81
respecto de lo considerado en la ordenanza anterior (180'567,846.72 metros lineales barridos
anuales. Ordenanza 328-MDA).
1.5.
JUSTIFICACION DE INCREMENTOS
ks.
Concepto
C.} OS DIRECTOS
is,'
', ano de Obra Directa
sp'-'
Materiales
Depreciacin de Maquinaria y
Equipos
OSTOS INDIRECTOS
\
1 STOS FIJOS
,,
Variacin
%
4,016,012.50 4,258,194.43
242,181.93
6.03%
3,387,897.36 3,544,209.36
615,927.89
713,171.07
156,312.00
97.243.18
4.61%
15.79%
-93.32%
12,187.25
814.00
-11,373.25
317,775.42
319,876.29
2,100.87
0.66%
4,590.00
7,435.00
2,845.00
61.98%
;47:71.91_,,figlisolz 1,
127...80:
5.79y,o
_.._
incremento del costo ha sido del 5.70%, debido al mayor nmero de operarios (de 266 a 281),
incorporando personal barredor, ante la ampliacin de la frecuencia en algunas zonas:
7.21.11},11 tsl
.,;. s ,
01'
.)
,CRtt Pfli juAN
QUIROZ
.10 3
Frecuencia Mensual
V" ona
zs.
1.na 01
'Zona 02
Zona 03
Av. NicolsAyllon
8
X
Av. NicolsAyllon
2014
12
\ Zona 06
12
X
Av. NicolsAyllon
X
X
X
Av. NicolsAyllon
X
X
X
X
Av. NicolsAyllon
X
X
Esto genera u
24
.tAR
1
,P''5'
,..
,
. Ua 05
2015
24
tffirszlisumo
l
o
de uniformes y herramientas.
17
.."
En cuanto al incremento del Costo Fijo, de S/. 4,590.00 a S/. 7,435.00, se debe al aumento del valor
del SOAT, de la Camioneta y los Trimvil.
1.6. PREDIOS Y CONTRIBUYENTES
La distribucin del costo del servicio de Barrido de Calles se efectuar sobre la base de la informacin
almacenada en la base de datos del Registro Predial, que fuera proporcionada mediante el
Memoramdum N 648 -2014-MDA/GTI. En donde el costo distribuido a los predios exonerados es
asumido por la Municipalidad.
Predios v Contribuyentes Afectos v Exonerados
Tipo
Predios
Contribuyentes
118,208
103,876
Afecto
Exonerado
9,339
8,312
127,547
112,188
Total
Respecto a los predios inafectos, estos no han sido considerados en la distribucin del costo, los
cuales se detallan a continuacin:
Barrido de calles
Contribuyentes
Predios
Municipalidad
1
1,565
Inafectos
Polica Nacional Entidad Religiosa
Total
Del Per
Catlica
5
29
35
5
66
1,636
7. CRITERIOS DE DISTRIBUCIN
ra la distribucin del costo del servicio se establecieron los siguientes criterios:
rontis del predio (m)
Se ha considerado como criterio preponderante la longitud en metros lineales del frente del predio
que colinda con la va pblica. En ese sentido, aquellos predios que posean mayor longitud de frontis,
_demandaran mayor prestacin del servicio. Los contribuyentes que no se encuentren conforme con la
DLYnedida del frontis de su predio podrn presentar declaracin jurada ante la municipalidad sealando
a rn-110a del frontis de su predio con el sustento correspondiente. La determinacin del frontis de los
redioe ha realizado del cruce de informacin de la medicin del frontis de lotes contemplados en
s plagios digitales del distrito y la identificacin de los mismos en la base predial del registro
id. Para el caso de lotes que poseen ms de un predio se ha distribuido el frontis del lote
GEREproporzpinalmente al porcentaje de rea comn que tienen los predios, segn Informe N 1397-20141.91D
DU-SGPUC.
-'1-1
'
Srito,
.fedi.,
1, 4-SR
GA
NI3
JAR
ZONA
1
2
3
4
5
6
Zonas
Predios
Frecuencia
mensual
Frontis (m1)
Frontis
ponderados
Participacin
Costo anual
(S/.)
Costo anual
distribuido
(SO
Tasa anual
(S/. / ml)
Tasa
mensual
(S/. / ml)
[1]
[2]
[5]
[8] = [7] / 12
0.0969
5, 6
52,635
1,240,339.23
4,961,357
31.46%
1,442,523.08
1.1630
1,2,3,4
60,152
9,992
550,588.35
4,404,707
27.93%
1,280,676.10
2.3260
0.1938
12
160,144.52
1,921,734
12.19%
558,747.55
3.4890
0.2907
24
186,808.72
2,137,880.82
4,483,409
15,771,207
28.43%
100.00%
1,303,558.98
4,585,505.71
6.9780
0.5815
2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
4,768
127,547
4,585,505.71
Al respecto, es necesario precisar que los metros lineales de frontis han disminuido de 2,296,813.92
a 2,137,880.82 ml, debido a las acciones de depuracin de la Base de Datos, eliminando
sistencias detectadas en las mediciones de este rubro, tal como lo seala la Sub Gerencia de
-Re \ tro y Orientacin Tributaria mediante Informe N 415 - 2014-MDA/GAT-SGROT
Cmai PNP
'
Una
II
SUB G
15:
1- Pierg
lAfr 0U~ 9. TASAS ESTIMADAS
tasas estimadas del servicio de Barrido de calles para el ejercicio 2015 son las siguientes:
Frecuencia mensual
4
8
12
24
0.0969
0.1938
0.2907
0.5815
S
e r4,..
le`
o
en
4"
m
..SR. FIDEL
GARAY TUNJAR
Entidades sociales sin fines de lucro, cuyo uso en su totalidad este destinado a Centros de
Rehabilitacin y Asistencia Social, debidamente constituidas y acreditadas.
Para el caso de predios de pensionistas de uso casa habitacin exonerados al 50%, se sustenta por
analoga en los beneficios establecidos en el Artculo 19 del Decreto Supremo N 156-2004-EF, que
aprob el Texto nico Ordenando de la Ley de Tributacin Municipal
Tasa
Frecuencia
mensual
mensual
(S/. / ml)
[1]
Frontis (m1)
Total Frontis
Afecto
Exonerado
100%
Exonerado
50%
Total
Ingresos
[5] = [2]+[3]+[4]
[6]=
[1]x[21x12
[7]=[1]x[3]
x12x0%
[8]=[1]x[4]
x12x50%
[9] =
[6]+[7]+[8]
Exonerado Exonerado
100%
50%
Afecto
[2]
[4]
[3]
0.0969
1,210,224.58
6,099.85
24,014.80
1,240,339.23
1,407,249.14
0.00
13,962.20
1,421,211.35
0.1938
494,827.82
1,795.90
53,964.63
550,588.35
1,150,771.58
0.00
62,750.07
1,213,521.65
525,782.18
0.00
14,210.87
539,991 05
1,274,059.01
4,357,861.91
0.00
0.00
12,482.84
103,405.99
1,286,..
.5
4,461,267.90
12
0.2907
150,723.02
1,274.00
8,147.50
160,144.52
24
0.5815
182,582.26
2,038,357.68
648.69
9,818.44
3,577.77
89,704.70
186,808.72
2,137,880.82
1.11. VARIACIONES
Se presenta el comparativo de las tasas con respecto al ejercicio 2014:
Frecuencia
mensual
,.. 1,..,D
(
4
..7 )-
i.,
D IS ' , 1:7f..,!.
,- -.
C,
<(
..... !
\v.-:,1-TeiS
,......,
, - GIRE,:re......:IP
2015
Tasa mensual
(S/. / ml)
2014
Tasa mensual
(S/. / ml)
Variacin
%
0.0969
0.0961
0.83%
0.1938
0.1922
0.83%
12
0.2907
0.2883
0.83%
24
0.5815
0.5766
0.85%
N.:
fi1
,..
"-~Informe N420-2014-MDA/GSAC/SGLPO, existen calles cuya frecuencia mensual de barrido
_vol.9 Disy
_ _.variado respecto al ejercicio 2014, como se observa en el siguiente cuadro:
....
/
Frecuencia Mensual
,
o
S
7.
a
2014
2015
Avenida ylo calle
, 1,..
1191/
24
4
12
24
4
8
12
8
te .
X
na 01
X
Av. Nicols Ayllon
Zona 02
iij
ii i
ic
-Ir.?
.41
IP
... ona 03
1, "1
_FID
RAY.
vetr
X
X
X
X
X
'
Zona 04
Zona 05
Zona 06
..,
ClettioP l
N9' SUS REHTE
A r).71
_.
X
X
X
X
.,--'
' ay,
-...,
4..
-,..
x , ,
11.
11
. 5,
,,<4.it;
i
20
FE
LPIEZ
NANDE2
ys n
^osTRAGOS'l
Al
.1
h.
r"
Es conveniente mencionar que el cambio de frecuencias de barrido de calles segn detalle del cuadro
anterior responde estrictamente a una mejora en la prestacin del servicio, ya que estas calles en su
mayora requieren una mayor atencin por el incremento del trnsito vehicular y peatonal, lo que se
traduce en una necesidad de incrementar la frecuencia de barrido mensual.
,coleccin de residuos slidos municipales contempla los residuos que son generados por los
micilios, instituciones pblicas y privadas (comisara, hospitales, colegios, academias, etc.),
lugares de esparcimiento (discotecas, centros recreacionales, entre otros) y los diferentes tipos
de comercio (centros comerciales, mercados, supermercados, camales, bodegas, locutorios,
-,";-ISDIST-10=,,,
yo, libreras, etc.).
,/55)
toN.,
I
,2)1
,r,140,11 I/!Para el ao 2015 se ha calculado que la recoleccin de residuos slidos ser de 560 toneladas
\rae
diarias aproximadamente, la mitad sern por prestacin directa del servicio por parte de la
municipalidad, recolectando unas 280 toneladas de residuos slidos; la recoleccin, transporte y
disposicin final de residuos slidos sern ejecutadas por el Municipio mediante la Subgerencia
de Limpieza Pblica y Ornato.
Para complementar la adecuada recoleccin de los residuos slidos del Distrito de Ate se ha
dispuesto I
21
EPS donde se habrn de recolectar 280 toneladas diarias aproximadamente; que corresponden
al 50% de generacin de residuos slidos del distrito.
sir
lotoem-vez
/
FLOTA
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UNIDAD
Semi Remolque Madrina Fameca
Semi Remolque Madrina Fameca
Camin Baranda
Camin Baranda
Camin Baranda
Camin Compactador Internacional
Camin Compactador Internacional
Camin Compactador Internacional
Camin Compactador Internacional
Camin Compactador Internacional
22
_
AO
2005
2005
2005
2005
2005
2010
2010
2010
,2010
2010
2010
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2011
O \
-rr
distrito. Para lograr esta carga se contaran con 14 camiones compactadores operativos, un
larAlegti
GERENTE
Desde el 2014 y por un lapso de dos aos la empresa prestadora de servicio PETRAMAS se
encarga de brindar el servicio complementario de recoleccin de residuos slidos en el distrito de
te-Vitarte
lt
to\ ,
-I
NtfAwEaR, 'La distribucin del servicio de recoleccin de desmonte y escombros se realiza en funcin a las 6
CHAVE
Jr../.'
ti`
;J
F1511RAY TUNJAR
ZONA
DIA
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
SSyj
un rea aproxi
metros cuadrados.
o
z
cHF.z
ANOF5
VS <7 ,,A
NnivisTRAck&
23
FLOTA VEHICULAR
N
UNIDAD
AO
PLACA
1
2
3
4
5
6
7
2001
2001
2005
2005
2003
2008
2004
EGE-174
EGE192
EGE-183
EGE-186
P/leg
P/leg
P/Ieg
p.(encargado de dar conformidad del servicio prestado por disposicin final de residuos slidos) y
vb 9"_,so'c
.;4, dos (02) tcnicos profesionales administrativos encargados de la gestin del servicio. Cabe
resaltar que este personal labora tanto para el servicio de Barrido de calles como para el de
coleccin de residuos Slidos.
MARTHA
eennols
S/.17,070,019.90 el cual fue proporcionado por la Sub Gerencia de Limpieza Pblica y Ornato
mediante el Memorndum N 424-2014-MDA/GSAC-SGLPO de acuerdo al siguiente detalle:
r'
Insh.:N
.,41)
-4?
11
0
Ite0U 15
----
1.1
I!),
Monto S/.
Costos Directos
16,595,411.64
Costos Indirectos
Costos Fijos
. ,- yliulsiii!
fleV"
-es.
,i7;
Concepto
Total
97.22%
425,033.26
2.49%
49,575.00
0.29%
17,070,019.90
100.00%
tIcin el propsito de brindar una mejor explicacin de los componentes de la estructura de costos,
DEL
TurvAR 1)Continuacin se detalla cada uno de los costos involucrados en la prestacin del servicio.
Y
,, 11,1?'.
24
COSTO DE MATERIALES
Uniformes
Combustibles
Herramientas
Ah ,/,/1
,
t)
d
Detalle
Cantidad
Chofer de Recolaccron
Ayudante de Recoleccin
Ayudante de Recoleccin
Chofer de Recoleccion
Chofer de Inmoto
Chofer de Volquete
Operador de Maquinaria Pesada
Ayudante de Volquete
CAMISACO
PANTALON
CHALECO DE SEGURIDAD
MASCARILLA DE PROTECCIN DE TELA
POLOS
GORRO
ZAPATILLAS
GUANTES FLEABLES
BOTINES PUNTA DE ACERO
CASCOS
LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTES
Diesel B5 5-50
Gasolina 90
Pico zapa
Escobas de paja
Barreta
Pala grande de 25x100crn
Unidad de
Medida
Costo
Unitario
%de
%de
Dedicacin Depreciacin
de Terceros
0
1
--g-TfirS INDIR .4r. Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
OS
'ANO DE OBRA
~
5...DEJ - 2F ...' no
Subgerenle de Limpieza Pblica y Ornato
" ./ -1 estable
Secretaria de la Subgerencia de Limpieza Pblica y Ornato
Supervisor de Recoleccin
11,81'
';2.,e
./
t.,
ersonel contratado - CAS
Auxiliar Adminrstratn.o
Tcnico - Profesional Ambiental
Supervisor General de Recoleccron
Supervisor de Recoleccin
Supervisor de Maquinaria Pesada
Chofer de Subgerencia
.........4;''..e...5 Y UTILES DE OFICINA
-7 ''i
'
ALFILERES DE 28mmx50gr.
ARCHIVADORES A4
ARCHIVADORES A5
4:14
ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO
TJE
BORRADOR BLANCO DE LA PIZ
CALCULADORA
CDR - GRABABLE 700MB - 80Min -IMATION
ri
iPliP
MANUEL PM
4
CHINCHES DE 10mrn x1000NID.
CINTA ADHESIVA 2072"
CINTA AISLANTE GRANDE 3M
0
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
aO
CINTA MASKING TAPE 1 1/2 x 55
*
CLIPS 13 BINDER DE 32mm X12urnd
CLIPS DE METAL CHICO x 1000NID
'.........-.....---.
CLIPS MARIPOSA GRANDE 65mm x 12UNID
CLIPS MARIPOSA MEDIANO 45rnrn x SOUNID
014u
-"
CORRECTOR TIPO LAPICERO
4,
.. ''
10000%
902.766 67
10,833,200.00
10000%
114 975 00
1 379 70000
35,419.44
27,921.00
3,779.05
2,695.66
5,13604
1,239.45
3,678 90
1.952.60
5.557.80
1,85260
2,028.90
898.45
15 63
6.88
547
5.25
144
1121
22.50
1503
7.97
9.38
6.38
29.06
10 56
1 59
7.81
4 08
Z81
5 63
3.52
3 75
2.83
38.01
Al 55
1 49
7 41
3 13
2.77
3.23
90.63
13 41
14.38
14 38
1438
0.88
1,38
16.73
16.73
1173
7,34
79.63
887
18.95
450
1.76
5.34
16.30
1.02
10.13
535
8.00
234
2120
1 86
1.58
140.00
71.27
14.50
6,599.99'
1531
34.78
52.33
858
3,708.00
2,781.00
425,033.26
35,051.94
45,346 57
32,347.89
61,632.48
14,873 40
44,145 80
23.431.20
60,693.60
22.231 20
24,346.80
0,781.39
187 50
82.50
65 63
63 00
17.25
158.54
27000
187.50
95.63
112.50
76.50
348.75
126.75
19.13
93 75
48.94
33 75
67.50
42 19
45 00
990
456 17
498 60
17 91
88.88
37.50
3119
38.81
1,087.50
160.88
172.50
172 50
172.50
10.50
18.50
200.70
200.70
200.70
88.13
955.50
10E43
227.40
54.00
21.15
6413
195.56
12.19
121.50
6417
96.00
28.13
278.44
22.35
4,131.25
31.25
70133
6167
3,32500
49 575 00
37500
8.500.00
800.00
39,900 00
1,422 501.66
17,070 019.90
3.483 25
3,450.37
867 50
1,55260
1.352 60
1,552.60
1.552.60
976.50
100 00%
100.00%
100 00%
100.00%
100.00%
10000%
100.00%
100.00%
296
296
296
194
592
296
194
282
102
11
22
13,350
72
4
156
4
4
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAR
PAR
PAR
UNIDAD
UNIDAD
Gln/mes
Gln/mes
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
4980
47.80
3500
6.80
21.90
15 80
25 00
12 90
59.80
35 00
3.00
14 12
1545
47.85
18 50
62.00
39.60
10000%
10000%
100.00%
100.00%
100 00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10000%
130 00%
10000%
100.00%
100.00%
10000%
10000%
280
Tn/d ia
106.00
280
Tn/dia
13.50
ela
,,
Tig
MI
1.18GE Etat
1..
Dtg","'7:*"
.s.,,
y10,161>:-.
.._
-EL
"
COSTOS FIJOS
SOAT
Alquilarle Inmueble
Camioneta
Camiones
Trimoto
PARA CUSTODIA DE LA FLOTA VE
TOTAL
rn
7.3
I
ANIF1C
r`
1
2
1
3
1
2
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
5,03 .73
3.59 .21
2.56.02
1,65.60
2.45 60
1,95 60
1.85 .60
1,85 60
1.35 60
7500%
7500%
100.00%
7500%
75 00%
100.00%
100 00%
100.00%
7500%
50
25
25
25
50
6
200
50
50
50
60
100
25
50
25
25
25
25
25
25
12
2
12
12
25
250
25
25
25
50
100
100
100
100
100
20
20
20
25
50
10
4
6
12
6
25
25
100
12
8
250
15
10
6
4
3
50
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
CAJAS
CAJAS
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAQUETE
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
MILLAR
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLO
MILLAR
MILLAR
UNIDAD
PAOUETE
UNIDAD
UNIDAD
PAQUETE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CARTUCHO
CARTUCHO
UNIDAD
00
40
50
36
46
3 23
80
00
55
00
70
65
76
51
00
61
80
60
25
40
10
304.11
5 40
99
74
20
77
07
5 00
29
30
30
30
14
22
1 38
1 38
1 38
70
2 48
1 19
7 .80
1 00
35
1 25
1 .43
65
.62
.13
1 00
.15
2 75
98
20
56 00
38.10
64
7500%
7500%
7500%
7500%
75 00%
7500%
75 00%
]500%
75 00./.
75 00%
/e
7500%
75 00%
75 00%
75 00%
75 DO%
7500%
75 05%
75.00%
7500%
75 00%
75.00%
75 00%
7500%
75.00%
75.00%
75.00%
7500%
75.00%
75.00%
7500%
75 00%
75.00%
75.00%
75 00%
7500%
75 00%
75.00%
75.00%
75.00%
75.00%
7500%
7500%
75.00%
7500%
75.00%
75.00%
7500%
7500%
75.00%
7500%
75.00%
7500%
7500%
7500%
7500%
75.00%
75.00%
7
7
14
14
240
240
Unidad
Unidad
Par
Unidad
Gln/mes
Gln/rnes
3 .00
7 50
5 80
80
1 .45
1 45
7500%
75,00%
75.00%
75.00%
100.00%
75.00%
1
25
1
1
Pliza
Pliza
Pliza
Local
500.00
340.50
800.00
6,650 03
75.004
100.00%
100.00%
50.00%
Costo Anual
16,595,411.64
2,030,406,24
125,397.00
41,40444
999,360 00
670,723.20
16,231.20
74,524.80
55,893.60
46.872.00
2,352,105.40
14,740 80
14,14680
10,360.00
1,319.20
12,964 80
4.67680
4,850 DO
3.637.80
6,099.60
38500
66 00
2.262,024.00
13,348 80
191.40
2,886.00
248.00
158.40
12,212.900.00
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
OS Y GASTOS VARIABLES
Se
Costo Mensual
1,382,950.97
169,200.52
10,449 75
3,450.37
133.280 00
55,893 60
1.352 60
6.210.40
4.657.80
3.90100
196,008.78
1,22840
1,179.07
863 33
109 93
1,080 40
389 73
404 17
303 15
508 30
32 08
5.50
188,502.00
1.11240
15.95
240 50
20 67
13.20
1,017,741.67
148
3
1
96
36
1
4
3
4
97.22%
2.49%
18.90
1,680.00
85523
17403
79,199.93
783.75
417.36
627.90
102.90
44,496.00
33,372.00
0.29%
100.00%1
Los costos directos ascienden a S/. 16'595,411.64 (97.22% del costo total) y comprenden
los costos de mano de obra directa, los costos de materiales y otros costos y gastos
variables.
ruoem,
V13*
rb~7Ois
Aceptar las disposiciones del gerente de servicios a la ciudad y/o subgerente de limpieza
pblica y ornato.
v.S
umplir estrictamente con el reglamento interno de seguridad y salud de trabajo
>'interno.
et
le'' 1
; ; /Cumplir con ,los dems funciones que le asigno t ..supervisbr de general de recoleccin
de resid s
26
As-slo m'ir*
40 )
k
wiRoz
vez
V*I3*
Irreutvo)
Cumplir con usar los implementos de seguridad necesarios para evitar accidentes y
riesgos en el trabajo.
Aceptar las disposiciones del gerente de servicios a la ciudad y/o subgerente de limpieza
pblica y ornato.
Cumplir estrictamente con el reglamento interno de seguridad y salud de trabajo
interno.
Tt, Arvi
, ARAro
V'Er
e-No..
.-
Alegnz,
-f
Tn
27
Costo de Materiales
surjo.,
Uniformes: Con el objetivo es brindar buena presencia en el distrito, a travs del personal
operativo, se tiene que dotar al personal de uniformes conformados por:
\\2 1--co-&tde
V,
GEJ-IE.
v
Descripcin
pAMISACO
,,<.PANTALON
CHALECO DE SEGURIDAD
I
fIlASCARILLA DE PROTECCIN DE TELA
OLOS
GORRO
ZAPAT I LLAW.5, ,--i-,;,_, `,1*/;,,
Cant.
296
296
296
194
592
296
194
Unidad
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAR
GUANTES FLEXIBLES
BOTINES PUNTA DE ACERO
CASCOS
LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTES
282
102
11
22
PAR
PAR
UNIDAD
UNIDAD
Cant.
13,350
72
Diesel B5 S-50
Gasolina 90
Unidad
Gln/mes
Gln/mes
Herramientas: Comprende los picos zapa, barretas y palas, que se utilizan para el recojo de
escombros.
Descripcin
Pico zapa
Escobas de paja
Barreta
Pala grande de 25x100cm
Cant.
4
156
4
4
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Los costos indirectos ascienden a S/. 425,033.26 (2.49% del costo total) y comprenden los
costos de mano de obra que se requiere a fin de lograr el cumplimiento de las actividades
43
0
ARAY TUNJAR
v os
VdT.\
,
,I
serv
/;;\
r1\
:
77
777
91'4' /
).,:e.\
29
Los costos fijos ascienden a S/. 49,575.00 (0.29% del costo total) relacionados con el
Seguro Obligatorio contra Accidentes de Trnsito SOAT (de carcter obligatorio) y el del
Alquiler de 01 Inmueble.
Alquiler de Inmueble: corresponde al costo por el alquiler de un inmueble, a fin de que las
unidades vehiculares asignadas al servicio puedan pernoctar, salvaguardando su
seguridad.
2.3. EXPECTATIVAS DE MEJORA
Mejorar la calidad de vida de la poblacin del distrito de Ate, mediante la gestin participativa y
,7'1,0",/
7-(O
S sus habitantes.
1,1
0010: kle04MvM
:
910: 2.4. METAS
'Niko
iZ4-1
531114iid,_
Se ha determinado como meta para el ejercicio 2015 el recojo de 560 toneladas diarias de residuos
slidos domiciliarios.
IICIARAYDLIAR
fi
V"Z"
"'
2.5.
JUSTIFICACION DE INCREMENTOS
3. SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
Variacin
Costos 2014
Costos 2015
Concepto
S/.
SI.
2015 - 2014
it Crol. PMP
Z1.
MOR!
SUB GE
Npv.
Variacin
%
14,756,178.57
16,595,411.64
1,839,233.07
12.46%
1,703,220.24
2,030,406.24
327,186.00
19.21%
2,209,921.08
2,352,105.40
142,184.32
6.43%
1,624.75
0.00
10,841,412.50
12,212,900.00
-1,624.75 -100.00%
1,371,487.50
12.65%
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS FIJOS
417,311.90
425,033.26
7,721.36
1.85%
50,470.00
49,575.00
-895.00
-1.77%
Total
El incremento del costo ha sido del 12.13%, ante la mayor generacin de residuos slidos, pasando
de 500 a 560 Ton diario aproximadamente. Habindose ampliado dos rutas adicionales: La ruta OP1
brinda el servicio en la zona 4 del distrito de Ate-Vitarte especficamente en el AAHH San Pedro y la
ampliacin, el AAHH 28 de Julio, el AAHH La Estrella (ampliacin), el AAHH Progresistas. La ruta
OP2 brinda el servicio en la zona 6 del distrito, especficamente en las expansiones de la comunidad
urbana
autogestionaria
de
Huaycn, especficamente en
las
reas
que
reciben
ismo, a la ampliacin del servicio tercerizado, proyectndose un recojo de 280 Ton respecto a
50 Ton que recoga, adems de la actualizacin del costo unitario del servicio de disposicin
71
P
ii
sua
78,755
68,079
EL
I)
Exonerado
22,041
25,048
MAR lit
.14.
Total
103,803
90,120
Ba io
1
- t;,411e!"
--Kespecto a los predios inafectos, estos no han sido considerados en la distribucin del costo, los
SR.
Inafectos
Recoleccin de
- ,
Residos
y Slidos Municipalidad
- ,
Contribuyentes
Predios
1
1,565
Polica Nacional
Del Per
5
5
22,068
23,744
total
22,103
25,380
2.7.
CRITERIOS DE DISTRIBUCIN
Para la distribucin del costo del servicio se establecieron los siguientes criterios:
Uso del predio
Para distribuir y diferenciar el costo de este servicio, se ha considerado utilizar el uso del predio,
teniendo en cuenta que el uso o actividad econmica que se desarrolla en un predio es un indicador
vlido del grado de requerimiento del servicio en relacin con la generacin de desechos o residuos
slidos. La generacin de residuos slidos tiene su sustento en el Informe N 351 -2014-MDNGSACSGLPO. Al respecto, los predios se han agrupado en categoras de usos en funcin a su generacin
promedio de residuos slidos, el cual se obtiene de la siguiente manera.
Se seleccion aleatoriamente la muestra de predios por cada uso del predio empleado como criterio
en este estudio, luego se midi el pesaje de los residuos slidos de los predios de la muestra y
finalmente se estim el promedio de peso de los residuos slidos por cada uso del predio.
Tamao del predio
Otro criterio de distribucin est referido al tamao del predio, expresado en funcin del rea
construida, tomando dicha informacin como referencia del costo a asignar a cada predio. En este
sentido, debe corresponder tasas mayores a predios que cuenten con mayores extensiones de rea
construida frente a aquellas que cuenten con reas construidas menores.
Zona de servicio
El servicio de recoleccin de residuos slidos en el distrito ha sido determinada y zonificada en base
a la distinta prestacin del servicio que se realiza en cada zona tomando como medida la generacin
de residuos slidos que produce cada zona, por lo cual se ha determinado la existencia de 06 zonas
de servicio.
ZONA
ARTESANOS, MAYORAZGO
.;,N
N div o de habitantes:
-e
Es p iso mencionar que el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica remite el plano digital y
sus i icadores de poblacin y vivienda por manzanas censales determinndose la cantidad de
;_ahitar tes del distrito.
GERE rE-
`ir
zi
,n.8.
DISTRIBUCIN DE COSTOS
, e:: na
'
=Tamao del
predio (M2)
[1]
Tasa
mensual
(S/. / M2)
[2]
[3]
[4] = [2]x[3]x365
[8] = [7] / 12
23,163
0.011%
1,934.40
0.3255
0.0271
1.93
8,399,157
4.109%
701,437.29
0.3372
0.0281
COMERCIO VECINAL
584,352.87
2,307
4.72
3,974,500
1.944%
INDUSTRIAS
542,202.30
353
319.94
41,222,669
20.168%
2,052.82
22
4.03
32,361
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
47,480.80
88
26.60
854,392
HOSPEDAJES
23,162.93
30
18.98
690.41
4.18
3,704.13
92.50
331,921.66
0.5680
0.0473
3,442,621.26
6.3493
0.5291
0.016%
2,702.55
1.3165
0.1097
0.418%
71,352.68
1.5028
0.1252
207,831
0.102%
17,356.55
0.7493
0.0624
6,103
0.003%
509.66
0.7382
0.0615
33,763
0.017%
2,819.60
0.7612
0.0634
MERCADOS
3,942.45
12
7.71
33,770
0.017%
2,820.21
0.7153
0.0596
RESTAURANTES
3,539.33
27
2.88
28,382
0.014%
2,370.29
0.6697
0.0558
6,010.31
10
13.66
49,859
0.024%
4,163.87
0.6928
0.0577
CAMALES Y AVICOLAS
9,603.51
49.22
71,861
0.035%
6,001.33
0.6249
0.0520
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
1,723.60
7.32
13,359
0.007%
1,115.65
0.6473
0.0539
20,520.15
923
0.18
60,641
0.030%
5,064.31
0.2468
0.0205
1,338,484.67
6,880
1.63
4,093,256
2.003%
341,839.34
0.2554
0.0212
COMERCIO VECINAL
626,994.91
2,908
3.04
3,226,717
1.579%
269,472.21
0.4298
0.0358
INDUSTRIAS
950,933.99
375
395.20
54,093,000
26.464%
4,517,458.84
4.7505
0.3958
1,689.18
13
4.23
20,071
0.010%
1,676.21
0.9923
0.0826
43,609.14
44
36.90
592,614
0.290%
49,490.86
1.1349
0.0945
0.5670
0.0472
PREDIOS EN CONSTRUCCION
CASA HABITACION
CENTROS DE SALUD
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
HOSPEDAJES
22,330.13
31
13.40
151,621
0.074%
12,662.30
SUPERMERCADOS
49,269.83
154.99
339,428
0.166%
28,346.60
0.5753
0.0479
966.17
2.86
6,263
0.003%
523.07
0.5414
0.0451
1,798.79
14
2.14
10,935
0.005%
913.25
0.5077
0.0423
0.0436
MERCADOS
RESTAURANTES
GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIOS
3,334.07
11.46
20,915
0.010%
1,746.63
0.5239
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
7,083.48
14.22
41,522
0.020%
3,467.65
0.4895
0.0407
27,694.62
2,533
0.17
157,173
0.077%
13,125.93
0.4740
0.0394
3,287,874.30
17,295
2.98
18,811,772
9.203%
1,571,024.04
0.4778
0.0398
PREDIOS EN CO _
;\ 03
Tasa anual
(S/. / M2)
0.19
SUPERMERCADOS
02
Costo anual
(Si.)
334
BANCOS Y COOPERATIVAS
Participacin
(%)
11,923
CENTROS DE SALUD
01
Peso Kg/Ao
5,943.17
CASA HABITACION
Peso
Kg/Predioda
2,080,099.01
PREDIOS EN CONSTRUCCION
1
Predios
CASA HABIT
CION
dg
? Li"ab
n'y
4?,
33
COMERCIO VECINAL
INDUSTRIAS
CENTROS DE SALUD
5.415%
924,368.71
10.4154
0.8679
192,337
0.094%
16,062.58
2.1375
0.1781
2.4442
0.2036
109
278.21
7,514.60
45
11.71
42.63
1,944,994
0.952%
HOSPEDAJES
52,939.99
125
16.96
773,800
0.379%
64,622.22
1.2207
0.1017
3,358.89
15
8.83
48,344
0.024%
4,037.36
1.2020
0.1001
6,323.16
128.52
93,820
0.046%
7,835.14
1.2391
0.1032
MERCADOS
1,781.71
10
6.81
24,857
0.012%
2,075.84
1.1651
0.0970
RESTAURANTES
8,524.47
44
6.94
111,456
0.055%
9,308.04
1.0919
0.0909
4,376.79
10
16.20
59,130
0.029%
4,938.11
1.1282
0.0940
299.25
2.50
3,650
0.002%
304.82
1.0186
0.0848
5,238.08
17
10.66
66,145
0.032%
5,523.98
1.0546
0.0878
32,281.61
1,917
0.18
125,947
0.062%
10,518.18
0.3258
0.0271
1,425,465.58
11,063
1.39
5,612,813
2.746%
468,741.83
0.3288
0.0274
141,065.39
1,968
1.30
933,816
0.457%
77,985.61
0.5528
0.0460
39,422.98
19
415.91
2,884,336
1.411%
240,879.01
6.1101
0.5091
0.1065
CAMALES Y AVICOLAS
PREDIOS EN CONSTRUCCION
CASA HABITACION
COMERCIO VECINAL
INDUSTRIAS
9,640.04
17
23.78
147,555
0.072%
12,322.73
1.2783
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
39,118.69
61
30.73
684,203
0.335%
57,139.76
1.4607
0.1217
HOSPEDAJES
11,603.46
27
10.29
101,408
0.050%
8,468.86
0.7299
0.0608
CENTROS DE SALUD
BANCOS Y COOPERATIVAS
MERCADOS
RESTAURANTES
2,673.93
6.99
22,962
0.011%
1,917.63
0.7172
0.0597
13,364.20
101.56
111,208
0.054%
9,287.31
0.6949
0.0579
3,455.51
18
4.10
26,937
0.013%
2,249.58
0.6510
0.0542
79.40
1.75
639
0.000%
53.34
0.6718
0.0559
CAMALES Y AVICOLAS
1,933.98
4.81
14,045
0.007%
1,172.95
0.6065
0.0505
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
1,450.50
7.48
10,921
0.005%
912.03
0.6288
0.0523
0.150%
25,676.66
0.3019
0.0251
85,056.92
4,955
0.17
1,659,697.91
13,117
1.32
6,319,771
3.092%
527,781.85
0.3180
0.0264
156,590.52
1,128
2.44
1,004,597
0.491%
83,896.71
0.5358
0.0446
1,253,780.16
5.8549
0.4879
PREDIOS EN CONSTRUCCION
CASA HABITACION
COMERCIO VECINAL
11,068,585
88,749.83
125
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
.1,...
0.0771
3,545,917
66,457.04
05
0.9261
2.92
162,431.91
'SUPERMERCADOS
04
296,129.49
3,327
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
BANCOS Y COOPERATIVAS
1.735%
319,766.27
214,142.94
INDUSTRIAS
CENTROS DE SALUD
INSTITU p
EDUCATIVAS
F+D 1315 , :
's.
AJ1B.,, ' c.,. ,
HO
49
839.42
307,458
15,013,027
7.345%
621.45
6.33
9,242
0.005%
771.81
1.2419
0.1034
, 40,030.57
66
28.28
681,265
0.333%
56,894.38
1.4213
0.1184
23,085.68
0.7111
0.0592
A
1 1
/311-D
,..s. (
65.10
27
28.05
( b4
34
276,433
0.135%
BANCOS Y COOPERATIVAS
415.00
9.45
3,449
0.002%
288.06
0.6941
0.0578
24,489.68
192.39
210,667
0.103%
17,593.40
0.7184
0.0598
162.00
1.80
1,314
0.001%
109.74
0.6774
0.0564
1,377.65
3.57
10,424
0.005%
870.57
0.6319
0.0526
482.55
2.07
3,778
0.002%
315.49
0.6538
0.0544
CAMALES Y AVICOLAS
1,522.50
4.92
10,775
0.005%
899.83
0.5910
0.0492
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
7,558.56
37.89
55,319
0.027%
4,619.88
0.6112
0.0509
0.8855
0.0737
0.0772
SUPERMERCADOS
MERCADOS
RESTAURANTES
1
4
E,
i:
'..
1\\,.....
a cmdCPNP
)1%
\44
1 SUB
.4
L Mil
RENTt
PREDIOS EN CONSTRUCCION
33,920.90
5,186
0.19
359,649
0.176%
30,035.31
1,093,617.19
13,406
2.48
12,135,111
5.937%
1,013,437.33
0.9267
49,427.67
575
4.39
921,351
0.451%
76,944.64
1.5567
0.1297
INDUSTRIAS
1,591.49
12
77.77
340,633
0.167%
28,447.19
17.8746
1.4895
CENTROS DE SALUD
2,795.56
41.13
120,100
0.059%
10,029.86
3.5878
0.2989
22,439.25
65
46.43
1,101,552
0.539%
91,993.69
4.0997
0.3416
CASA HABITACION
COMERCIO VECINAL
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
06
HOSPEDAJES
7,632.84
30
17.11
187,355
0.092%
15,646.50
2.0499
0.1708
BANCOS Y COOPERATIVAS
2,135.18
11
12.89
51,753
0.025%
4,322.07
2.0242
0.1686
SUPERMERCADOS
376.63
12.90
9,417
0.005%
786.44
2.0881
0.1740
MERCADOS
985.71
10.58
23,170
0.011%
1,935.01
1.9631
0.1635
1,843.26
13.89
40,559
0.020%
3,387.18
1.8376
0.1531
634.56
7.91
14,436
0.007%
1,205.57
1.8999
0.1583
23.00
0.26
475
0.0002%
39.63
1.7229
0.1435
15,426,013.01
103,803
204,400,000
100.00%
17,070,019.90
RESTAURANTES
GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIOS
CAMALES Y AVICOLAS
TOTAL
,.--_
,-..i\
11/54 n,
Arxl."
C
m\
t
-, 1
7,
%.,-Z, ,-;', 47 ' , .. ., .
>
,,.
35
PREDIOS EN CONSTRUCCION
CASA HABITACION
COMERCIO VECINAL
INDUSTRIAS
CENTROS DE SALUD
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
HOSPEDAJES
1 01
BANCOS Y COOPERATIVAS
,-I
SUPERMERCADOS
MERCADOS
RESTAURANTES
GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIOS
CAMALES Y AVICOLAS
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
PREDIOS EN CONSTRUCCION
CASA HABITACION
COMERCIO VECINAL
INDUSTRIAS
CENTROS DE SALUD
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
02
HOSPEDAJES
SUPERMERCADOS
MERCADOS
RESTAURANTES
GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIOS
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
PREDIOS EN CONSTRUCCION
CASA HABITACION
COMERCIO VECINAL
03
INDUSTRIAS
-CENTROS DE SALUD
, . . ifilltC IONES EDUCATIVAS
'
O
AJES
36
Tasa mensual
(S/. / M2)
0.0271
0.0281
0.0473
0.5291
0.1097
0.1252
0.0624
0.0615
0.0634
0.0596
0.0558
0.0577
0.0520
0.0539
0.0205
0.0212
0.0358
0.3958
0.0826
0.0945
0.0472
0.0479
0.0451
0.0423
0.0436
0.0407
0.0394
0.0398
0.0771
0.8679
0.1781
0.2036
0.1017
0.1001
RESTAURANTES
0.1032
0.0970
0.0909
0.0940
0.0848
0.0878
PREDIOS EN CONSTRUCCION
CASA HABITACION
0.0271
0.0274
COMERCIO VECINAL
0.0460
INDUSTRIAS
0.5091
CENTROS DE SALUD
0.1065
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
HOSPEDAJES
0.1217
0.0608
BANCOS Y COOPERATIVAS
MERCADOS
0.0597
0.0579
RESTAURANTES
0.0542
0.0559
0.0505
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
PREDIOS EN CONSTRUCCION
0.0523
0.0251
CASA HABITACION
0.0264
COMERCIO VECINAL
0.0446
INDUSTRIAS
0.4879
MERCADOS
04
05
06
CENTROS DE SALUD
0.1034
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
HOSPEDAJES
0.1184
0.0592
BANCOS Y COOPERATIVAS
SUPERMERCADOS
MERCADOS
0.0578
RESTAURANTES
GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIOS
0.0526
0.0544
CAMALES Y AVICOLAS
0.0492
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
0.0509
PREDIOS EN CONSTRUCCION
CASA HABITACION
0.0737
0.0772
COMERCIO VECINAL
INDUSTRIAS
0.1297
CENTROS DE SALUD
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0.2989
0.3416
0.1708
0.0598
0.0564
1.4895
HOSPEDAJES
SUPERMERCADOS
0.1686
0.1740
BANCOS Y COOPERATIVAS
MERCADOS
0.1635
RESTAURANTES
0.1531
0.1583
CAMALES Y AVICOLAS
0.1435
1
1
c,
7
CL\
rtt ;
'Cis, Z
1,Ii'
4delyrii,v,v1 ..,/if
\,:,14,1~,E0401,>f
---7.r.----'
.1
rr
GE.,R17,,,;1
(91
,-q! \
e\
na
m\
-s-1'
m
'ik<hrAjefil" /
w_NTE
2
2,
,,,
I/
II
;1
AR
3'
LbEEMR M
...
Afecto
Exonerado
100%
Exonerado
50%
Total rea
construida
Afecto
[1]
[2]
[3]
[4]
[5] =
[2]+[31+[4]
[6]=[1]x[2]x12
Exonerado
100%
Exonerado 50%
[7]=[1]x[3]x12x0% [8]=[1]x[4]x12x50%
Total Ingresos
[9] = [6]+[7]+[8]
0.0271
0.00
5,943.17
0.00
5,943.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0281
1,638,470.91
0.00
441,628.10
2,080,099.01
552,492.39
0.00
74,458.50
626,950.89
COMERCIO VECINAL
0.0473
571,339.08
3,416.21
9,597.58
584,352.87
324,292.06
0.00
2,723.79
327,015.86
INDUSTRIAS
0.5291
541,704.50
0.00
497.80
542,202.30
3,439,390.21
0.00
1,580.32
3,440,970.53
0.1097
2,052.82
2,518.04
0.00
92.15
2,610 18
1,912.82
0.00
140.00
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0.1252
30,579.66
14,112.40
2,788.74
47,480.80
45,942.88
0.00
2,094.90
48,037.78
HOSPEDAJES
0.0624
22,760.86
0.00
402.07
23,162.93
17,043.33
0.00
150.54
17,193.87
BANCOS Y COOPERATIVAS
0.0615
690.41
0.00
0.00
690.41
509.52
0.00
0.00
509.52
SUPERMERCADOS
0.0634
3,704.13
0.00
0.00
3,704.13
2,818.10
0.00
0.00
2,818.10
3,942.45
2,799.61
0.00
10.01
2,809.63
MERCADOS
0.0596
3,914.45
0.00
28.00
RESTAURANTES
0.0558
3,443.33
0.00
96.00
3,539.33
2,305.65
0.00
32.14
2,337.79
0.0577
6,010.31
0.00
0.00
6,010.31
4,161.54
0.00
0.00
4,161.54
CAMALES Y AVICOLAS
0.0520
9,603.51
0.00
0.00
9,603.51
5,992.59
0.00
0.00
5,992.59
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
0.0539
1,723.60
0.00
0.00
1,723.60
1,114.82
0.00
0.00
1,114.82
0.00
PREDIOS EN CONSTRUCCION
0.0205
0.00
20,520.15
0.00
20,520.15
0.00
0.00
0.00
CASA HABITACION
0.0212
1,150,709.93
0.00
187,774.74
1,338,484.67
292,740.61
0.00
23,884.95
316,625.55
COMERCIO VECINAL
0.0358
622,364.51
557.80
4,072.60
626,994.91
267,367.79
0.00
874.79
268,242.59
4,516,556.08
INDUSTRIAS
0.3958
950,933.99
0.00
0.00
950,933.99
4,516,556.08
0.00
0.00
CENTROS DE SALUD
0.0826
1,353.18
0.00
336.00
1,689.18
1,341.27
0.00
166.52
1,507.79
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0.0945
40,053.53
2,791.94
763.67
43,609.14
45,420.70
0.00
433.00
45,853.70
HOSPEDAJES
0.0472
21,915.13
0.00
415.00
22,330.13
12,412.73
0.00
117.53
12,530.26
SUPERMERCADOS
0.0479
49,269.83
0.00
0.00
49,269.83
28,320.30
0.00
0.00
28,320.30
MERCADOS
0.0451
966.17
0.00
0.00
966.17
522.89
0.00
0.00
522.89
RESTAURANTES
0.0423
1,583.41
0.00
215.38
1,798.79
803.74
0.00
54.66
858.40
0.0436
3,334.07
0.00
0.00
3,334.07
1,744.39
0.00
0.00
1,744.39
6,963.48
0.00
120.00
7,083.48
3,400.96
0.00
29.30
3,430.27
0.00
27,694.62
0.00
27,694.62
0.00
0.00
0.00
0.00
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
03
CASA HABITACION
;CENTROS DE SALUD
'0
Tasa
mensual
(S/. / M2)
PREDIOS EN CONSTRUCCION
_
i
91,
.0` 0.21k
38
-------\\, BA
SA HABITACION
r..!_.
---i--,
4,le
. '0.0398
2,787,655.51
0.00
500,218.79
3,287,874.30
1,331,384.27
0.00
119,452.25
1,450,836.52
GPMERCIO VECINAL
0.0771
301,243.67
5,440.50
13,082.10
319,766.27
278,710.64
0.00
6,051.78
284,762.42
f1DUSTRIAS
0.8679
88,749.83
0.00
0.00
88,749.83
924,311.73
0.00
0.00
924,311.73
CENTROS DE SALUD
0.1781
7,186.60
0.00
328.00
7,514.60
15,359.20
0.00
350.50
15,709.70
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0.2036
41,844.87
20,206.77
4,405.40
66,457.04
102,235.39
0.00
5,381.64
107,617.02
HOSPEDAJES
0.1017
50,115.19
0.00
2,824.80
52,939.99
61,160.58
0.00
1,723.69
62,884.27
BANCOS Y COOPERATIVAS
0.1001
3,271.89
0.00
87.00
3,358.89
3,930.19
0.00
52.25
3,982.45
SUPERMERCADOS
0.1032
6,323.16
0.00
0.00
6,323.16
7,830.60
0.00
0.00
7,830.60
ERCADOS
0.0970
1,781.71
0.00
0.00
1,781.71
2,073.91
0.00
0.00
2,073.9t
ESTAURANTES
0.0909
7,657.17
0.00
867.30
8,524.47
8,352.44
0.00
473.03
8,825.47
4,937.02
O
0
vo
NANUEL
i.'FNP
lsiugG
luy B
'NJAF
0.0940
4,376.79
0.00
0.00
4,376.79
4,937.02
0.00
0.00
0.0848
233.66
0.00
65.59
299.25
237.77
0.00
33.37
271.14
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
0.0878
4,931.43
0.00
306.65
5,238.08
5,195.75
0.00
161.54
5,357.30
PREDIOS EN CONSTRUCCION
0.0271
0.00
32,281.61
0.00
32,281.61
0.00
0.00
0.00
0.00
CASA HABITACION
0.0274
1,175,012.97
0.00
250,452.61
1,425,465.58
386,344.26
0.00
41,174.41
427,518.67
0.00
1,772.82
73,694.76
COMERCIO VECINAL
0.0460
130,293.37
4,348.76
6,423.26
141,065.39
71,921.94
INDUSTRIAS
0.5091
39,342.98
0.00
80.00
39,422.98
240,354.13
0.00
244.37
240,598.50
CENTROS DE SALUD
0.1065
9,571.04
0.00
69.00
9,640.04
12,231.79
0.00
44.09
12,275.88
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0.1217
23,204.35
14,710.97
1,203.37
39,118.69
33,887.63
0.00
878.70
34,766.33
494
HOSPEDAJES
0.0608
11,185.28
0.00
418.18
11,603.46
8,160.78
0.00
152.55
8,313.33
BANCOS Y COOPERATIVAS
0.0597
2,673.93
0.00
0.00
2,673.93
1,915.60
0.00
0.00
1,915.60
MERCADOS
0.0579
13,364.20
0.00
0.00
13,364.20
9,285.45
0.00
0.00
9,285.45
RESTAURANTES
0.0542
3,455.51
0.00
0.00
3,455.51
2,247.46
0.00
0.00
2,247.46
0.0559
79.40
0.00
0.00
79.40
53.26
0.00
0.00
53.26
CAMALES Y AVICOLAS
0.0505
1,933.98
0.00
0.00
1,933.98
1,171.99
0.00
0.00
1,171.99
910.33
0.00
0.00
910.33
11.5%,,,\\
N'
0 s.
t...N.
1":4
FID
4.*.
930 14,
...
'
p
STii---""zitt
CINC
.....
...0)
o1'
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
0.0523
1,450.50
0.00
0.00
1,450.50
PREDIOS EN CONSTRUCCION
0.0251
0.00
85,056.92
0.00
85,056.92
0.00
0.00
0.00
0.00
CASA HABITACION
0.0264
1,499,440.09
0.00
160,257.82
1,659,697.91
475,022.62
0.00
25,384.84
500,407.46
COMERCIO VECINAL
0.0446
150,334.16
3,627.17
2,629.19
156,590.52
80,458.84
0.00
703.57
81,162.41
INDUSTRIAS
0.4879
214,142.94
0.00
0.00
214,142.94
1,253,764.09
0.00
0.00
1,253,764.09
CENTROS DE SALUD
0.1034
621.45
0.00
0.00
621.45
771.10
0.00
0.00
771.10
.1184
28,888.27
10,396.73
745.57
40,030.57
41,044.45
0.00
529.65
41,574.11
,;,,,-, 0
:--- CINSTITUCIONES EDUCATIV
.1g1"
....
iebrAregr
GERENTE
OC:
PLA141%.%
39
.-.2i
-
Isn
HOSPEDAJES
fco.Ed
,
Glr VII- f '
v, ,-,
,-
I
r
111
415.00
287.84
0.00
0.00
287.84
24,489.68
17,573.79
0.00
0.00
17,573.79
162.00
109.64
0.00
0.00
109.64
0.00
1,377.65
869.57
0.00
0.00
869.57
0.00
482.55
315.01
0.00
0.00
315.01
898.88
4,616.77
0.0578
415.00
0.00
0.00
0.0598
24,489.68
0.00
0.00
MERCADOS
0.0564
162.00
0.00
0.00
RESTAURANTES
0.0526
1,377.65
0.00
0.0544
482.55
0.00
32,465.10
CAMALES Y AVICOLAS
0.0492
1,522.50
0.00
0.00
1,522.50
898.88
0.00
0.00
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
0.0509
7,558.56
0.00
0.00
7,558.56
4,616.77
0.00
0.00
PREDIOS EN CONSTRUCCION
0.0737
0.00
33,920.90
0.00
33,920.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0772
1,026,846.89
0.00
66,770.30
1,093,617.19
951,270.96
0.00
30,928.00
982,198.96
0.1297
43,757.98
4,927.77
741.92
49,427.67
68,104.92
0.00
577.36
68,682.28
1.4895
1,591.49
0.00
0.00
1,591.49
28,446.29
0.00
0.00
28,446.29
0.2989
2,795.56
0.00
0.00
2,795.56
10,027.11
0.00
0.00
10,027.11
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0.3416
10,955.61
11,210.04
273.60
22,439.25
44,909.24
0.00
560.77
45,470.01
HOSPEDAJES
0.1708
7,019.59
0.00
613.25
7,632.84
14,387.35
0.00
628.46
15,015.81
BANCOS Y COOPERATIVAS
0.1686
2,111.18
0.00
24.00
2,135.18
4,271.34
0.00
24.28
4,295.62
SUPERMERCADOS
0.1740
376.63
0.00
0.00
376.63
786.40
0.00
0.00
786.40
1,933.96
0.1635
985.71
0.00
0.00
985.71
1,933.96
0.00
0.00
ESTAURANTES
0.1531
1,843.26
0.00
0.00
1,843.26
3,386.44
0.00
0.00
3,386.44
0.1583
634.56
0.00
0.00
634.56
1,205.41
0.00
0.00
1,205.41
AMALES Y AVICOLAS
0.1435
23.00
13,462,357.20
0.00
301,164.43
23.00
0.00
1,662,491.38 15,426,013.01
39.61
16,113,264.05
0.00
0.00
0.00
344,245.62
39.61
16,457,509.66
MERCADOS
ei
ame
4127
258.59
728.00
0.00
0.00
SUPERMERCADOS
22,804.62
22,546.04
31,737.10
BANCOS Y COOPE
kle
/ 0.0592
/TOTAL
40
2.11. VARIACIONES
Se presenta el comparativo de las tasas con respecto al ejercicio 2014:
Zona
01
It'4,\
2
rl
1
i
q,
Ite
,:
R
03
2015
Tasa mensual
(S/. / M2)
2014
Tasa mensual
(S/. / M2)
Variacin
%
PREDIOS EN CONSTRUCCION
0.0271
0.0267
1.5%
CASA HABITACION
0.0281
0.0267
5.2%
COMERCIO VECINAL
0.0473
0.0450
5.1%
INDUSTRIAS
0.5291
0.4854
9.0%
5.4%
CENTROS DE SALUD
0.1097
0.1041
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0.1252
0.1190
5.2%
HOSPEDAJES
0.0624
0.0595
4.9%
36.7%
BANCOS Y COOPERATIVAS
0.0615
0.0450
SUPERMERCADOS
0.0634
0.0450
40.9%
MERCADOS
0.0596
0.0450
32.4%
RESTAURANTES
0.0558
0.0450
24.0%
0.0577
0.0450
28.2%
CAMALES Y AVICOLAS
0.0520
0.0450
15.6%
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
0.0539
0.0450
19.8%
PREDIOS EN CONSTRUCCION
0.0205
0.0202
1.5%
CASA HABITACION
0.0212
0.0202
5.0%
COMERCIO VECINAL
0.0358
0.0340
5.3%
INDUSTRIAS
0.3958
0.3665
8.0%
5.1%
CENTROS DE SALUD
0.0826
0.0786
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0.0945
0.0899
5.1%
HOSPEDAJES
0.0472
0.0449
5.1%
SUPERMERCADOS
0.0479
0.0340
40.9%
MERCADOS
0.0451
0.0340
32.6%
RESTAURANTES
0.0423
0.0340
24.4%
0.0436
0.0340
28.2%
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
0.0407
0.0340
19.7%
PREDIOS EN CONSTRUCCION
0.0394
0.0436
-9.6%
CASA HABITACION
0.0398
0.0436
-8.7%
COMERCIO VECINAL
0.0771
0.0733
5.2%
0.7892
10.0%
0.1693
5.2%
INDUSTRIAS
CENTROS DE SALUD
,,
aktt,.
'
"
olia0.-, .
t1 ;
04
IS-0,t..
AR li
l
CH
ERNUEZ
4
m......;
R4,..t;
, 5- is
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0.2036
0.1935
5.2%
HOSPEDAJES
0.1017
0.0967
5.2%
BANCOS Y COOPERATIVAS
0.1001
0.0733
36.6%
SUPERMERCADOS
0.1032
0.0733
40.8%
MERCADOS
0.0970
0.0733
32.3%
RESTAURANTES
0.0909
0.0733
24.0%
0.0940
0.0733
28.2%
CAMALES Y AVICOLAS
0.0848
0.0733
15.7%
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
0.0878
0.0733
19.8%
PREDIOS EN CONSTRUCCION
0.0271
0.0261
3.8%
CASA HABITACION
0.0274
0.0261
5.0%
COMERCIO VECINAL
0.0460
0.0437
5.3%
INDUSTRIAS
0.5091
0.4722
7.8%
CENTROS DE SALUD
0.1065
0.1013
5.1%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0.1217
0.1157
5.2%
HOSPEDAJES
0.0608
0.0578
5.2%
BANCOS Y COOPERATIVAS
0.0597
0.0437
36.6%
MERCADOS
0.0579
0.0437
32.5%
RESTAURANTES
0.0542
0.0437
24.0%
0.0559
0.0437
27.9%
CAMALES Y AVICOLAS
0.0505
0.0437
15.6%
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
0.0523
0.0437
19.7%
PREDIOS EN CONSTRUCCION
0.0251
0.0252
-0.4%
CASA HABITACION
0.0264
0.0252
4.8%
COMERCIO VECINAL
0.0446
0.0425
4.9%
INDUSTRIAS
0.4879
0.4589
6.3%
CENTROS DE SALUD
0.1034
0.0984
5.1%
0.1184
0.1125
5.2%
0.0592
0.0563
5.2%
0.0578
0.0425
36.0%
0.0598
0.0425
40.7%
.----
,
1,.\.>
r,
1":-
11
o STITUCIONES EDUCATIVAS
1
Y li,,,"
11 SPEDAJES
05
,-.
4
I
,....:72NCOS Y COOPERATIVAS
-EzoECide lif -.,%1-,,,.. PERMERCADOS
,9
',R
..
-,,,,
\,
3'
,..,
0.0564
0.0425
32.7%
RESTAURANTES
0.0526
0.0425
23.8%
0.0544
0.0425
28.0%
CAMALES Y AVICOLAS
0.0492
0.0425
15.8%
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
0.0509
0.0425
19.8%
j.
PREDIOS EN CONSTRUCCION
0.0737
0.0734
0.4%
CASA HABITACION
0.0772
0.0734
5.2%
COMERCIO VECINAL
0.1297
0.1233
5.2%
OD III:
.
c -` MERCADOS
OURID O
DISrib
--91
-ac
06
INDUSTRIAS
1.4895
1.3245
12.5%
CENTROS DE SALUD
0.2989
0.2841
5.2%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0.3416
0.3246
5.2%.
HOSPEDAJES
0.1708
0.1623
5.2%
BANCOS Y COOPERATIVAS
0.1686
0.1233
36.7%
41.1%
SUPERMERCADOS
0.1740
0.1233
FIDEL
my rjtVAR
.v......
MERCADOS
0.1635
0.1233
32.6%
RESTAURANTES
0.1531
0.1233
24.2%
-....
0.1583
0.1233
28.4%
CAMALES Y AVICOLAS
0.1435
0.1233
16.4%
3.
MANUEL
MAY
SUB GE NTS
o
43
-.11.F.:dde Cle!'nrAlegrj. i
11/4
'',',.
\
GEREN E
-1:?..
in 3,
r
.,
s- -"C'l
-.-br
p; -,,c>:'
'''''
---.....
,;;
OBJETIVO
6j"11 Di"
77?-
si.
C;
7
/0; *
00.
013
`a
GpRP
ir 7
Corte de parques y bermas centrales cada 30 das como mnimo y 60 das como
mximo.
44
;
.11
1111i
,$)
VB
1
di
,.,,cin, que r
icil:ks unidades, las cuales deben de coordinar con los supervisores de campo para la limpieza
d4e\.5.tos residuos y brindar un servicio rpido y de acorde a las necesidades.
;Ti
GZU.e
GlzRF:IrrIXO'Vidad Riego de Parques, Jardines y Bermas:
\I-
I riego de las reas verdes del distrito se riega bajo tres modalidades, el riego con cisternas
municipales, por puntos de agua potable y por cisternas contratadas.
koato
,,yi perros, gatos, ratas, etc.) quienes depositan sus desechos orgnicos (principalmente heces),
191 adems de la acumulacin de residuos slidos las cuales producen diferentes tipos de
e01/
enfermedades y originan adems la presencia de roedores que afectan a la poblacin que
hace uso de estas reas, por lo que es necesario realizar un control permanente y realizar
campaas de fumigacin para lo cual se tiene un equipo tcnico que controla estos focos
infecciosos. S mismo combate las plagas que se presentan en las plantas.
municipales en los cuales se vienen reproduciendo especies de flores que permiten mantener
la prestancia de las reas verdes por la presencia de flores y arbustos.
3.2 COSTOS DEL SERVICIO
El costo del servicio de Parques y Jardines para el ejercicio 2015 asciende a S/.12,302,351.70 el
cual fue proporcionado por la Sub Gerencia de Medio Ambiente Parques y Jardines mediante el
Memorndum N 381-2014-MDA-GSAC- SGMAPJ de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto
Monto S/.
Costos Directos
11,832,672.06
Costos Indirectos
465,779.64
Costos Fijos
3,900.00
Total
12,302,351.70
96.18%
3.79%
0.03%
100.00%
Con el propsito de brindar una mejor explicacin de los componentes de la estructura de costos,
ontinuacin se detalla cada uno de los costos involucrados en la prestacin del servicio.
ADcy""7,
grita
1/E.p
r,
COSTO DE MATERIALES
Fertilizantes e insecticidas
Detalle
Cantidad
Unidad de
Medida
Costo
Unitario
336
Chofer de Maleza
Jardinero
Jardinero
Tcnico en Fumigacin
Ayudante de Maleza
Chofer de Cisterna
Chofer de Maleza
Maquinista de Corte y Poda
Podador de rbol
Regador de Cisterna
Canalero
Sopladora de Corte y Poda
Barredora de Corte y Poda
Ayudante de Vivero
Chofer de Camioneta
Encargado de Vivero
Detergente Agriccla
Lejia
Arena de rio
Asenln
Muzgo
Compost
Controladores de Hormigas
Fungicida
Bolsas Plastica de acero 6"x6'x2.5"
Fertilizante Compuesta NPK
Urea saco 50 Kg
Insecticidas
Insecticidas de amplio espectro
CupraNd
Bio-Rat
Dodigen-L
Enraizadores
Foliares
Aspersores rotatorios
Adherente
Lannate
Plaguicidas
Plaguicidas
Humus
Clawlon D' india variado
Marigol Amarillo
Saltia Roja
Salda Blanca
Dogo
Petunia
Pensamiento
Lantana amatilla
Lantana Lila
Retama
Celosa roja Fco x 50 Gramos
ValsaminaNue. Guinea Fucsia
ValsaminaNueva Guinea Arnarillla
Malla Raschel 80%
Malla Raschel 60%
Palmera tipo botella x 2 50 metros altura
Huaranguillo
Palos de eucalipto de 3 50 mts. x 3'
Grass champa
Aguja para desbrozadora
Reten de destrozadora
Bujia para desbrozadora
Bujia para equipos de poda
Filtro de aire para Tractor Podador
Uantas delantera para tractor Podador
Uantas posterior para tractor Podador
Fajas para Tractor Podador
Cuchillas 22 HP
Piston de anillos para desbrozadoras
Empaque para desbrozadora
Filtro de gasolina para des brozadora
Filtro de gasolina para equipos de poda
Cabezal de desbrozadora
Resorte para desbrozadora
Tomillo para desbrozadora
Ua para desbrozadora
Seguro de trimy para des brozadora
Trimmy para desbrozadora
Tuerca para desbrozadora
Cuerda de arranque
Tapa con poleas
Abrazaderas
Rodaje Cigeal
Grin para base de reten para destrozadora
Resorte de trinquete
Trinquete para desbrozadora
Cable acelerador
43
1
190
3
6
12
1
23
16
12
5
13
6
1
1
1
80
100
1,000
1,000
300
400
100
200
300
600
200
400
20
30
20
20
400
400
100
100
30
30
60
160
04
14
0.4
04
O4
O4
0.4
O4
0.4
1
1
1
1
1,000
400
200
400 0
300
30,000
80
80
120
30
2
4
4
2
4
6
100
260
60
20
45
50
50
60
65
30
20
20
20
20
20
20
30
6
Persona
Persona
Persona
PersOna
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Kg
galon
m3
m3
Toneladas
Toneladas
Kg
Kg
Millar
saco
saco
Litros
Galn
Kg
bolsa
frasco
Kg
und
Litros
Kg
Litros
Kg
Toneladas
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Mts
Mis
und
und
und
Mts2
und
und
und
und
und
und
und
und
and
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
Par
und
und
und
und
und
juego
und
und
3.821.73
3,797.53
867 50
867.50
867 50
1,45260
1,452.60
1,090 00
1,09100
867.50
867.50
1367.50
867 50
867.50
1352.60
1,031.00
24.00
8.00
50 00
50.00
60000
25100
80 00
3100
8100
120.00
100.00
50 00
120.00
65 00
30.00
45 00
45.00
35 00
20.00
2100
45.00
45 00
60 00
275 00
300 00
500 00
500.00
50000
500 00
50100
500 00
500 00
200 00
150 00
300 00
200 00
200.00
10 00
10 30
15 00
25 00
15 00
7.00
1.00
5.00
3.0D
3.00
90 00
392.00
377 00
247.00
98.50
260.00
7.20
14 00
15.00
7.00
4.00
2.00
ZOO
2.00
5.00
1.00
2.00
5.00
ZOO
15.00
1.50
1.00
8.00
95.00
%de
%de
Costo Anual
Costo Mensual
Dedicacin De preciacin
986,056.0111,832,672.06
437,357.92
5,248,295.04
3821 73
45.860 76
100 00%
1,959,525.48
100 00%
163,293.79
100 00%
164,825.00
1,977,900.00
100 00%
2,602.50
31,230.00
6,940 DO
83,280.00
100.00%
17,431.20
209,174.40
100.00%
1,452.60
17,431.20
100 00%
25,070 00
300,840.00
10000%
209,280.00
100.00%
.17,440.00
124,920.00
100.00%
10,41000
4,337 50
52,050.00
10100%
5,205 00
62,460.00
100.00%
11,277 50
135,330 00
100.00%
100.00%
867 50
10,410.00
16,231.20
1,35260
100.00%
12,372.00
10000%
1,031.00
190,364.37
2,284,372.42
1,920.00
100.00%
160.00
100 00%
66 67
800.00
4,166.67
50,000.00
100.00%
4,166.67
100.00%
50,000.00
15,000.00
180,00100
100.00%
100,000.00
100.00%
13333.33
100.00%
666 67
8,000.00
1 oa 00%
500.00
6,000.00
24,000.00
100.00%
2,000.00
72,000.00
10100%
6,000.00
1,666.67
20,000.00
100.00%
10100%
1,666.67
20,00100
200.00
2,400.00
10100%
10100%
162.50
1,950 00
100.00%
50 00
600.00
100 00%
75 00
900.00
100.00%
1,500.00
18,000.00
1,166.67
14,000.00
100.00%
100.00%
166.67
2,00000
100.00%
166.67
2,00000
10100%
112.50
1,35100
112.50
1,350 00
10100%
100 00%
300.00
3,60100
44,000.00
10100%
3,666.67
10100%
10.00
120.00
100 00%
16.67
200.00
100.00%
16.67
200.00
100.00%
16.67
200.00
100 00%
16 67
200.00
100.00%
16.67
200 00
100.00%
16.67
200 00
100.00%
200 00
16.67
100.00%
6.67
80.00
120.00
10000%
10 00
100 00%
25.00
300.00
100.00%
13 33
160 00
10100%
160.00
13.33
100 00%
83333
10,000.00
4,00000
100 00%
33333
10100%
250 00
3,000.00
833.33
10,00100
100.00%
100.00%
375.00
4,500 00
10100%
17,500.00
210,000 00
80.00
100 00%
6.67
100.00%
3333
400.00
130.00%
30.00
360.00
10000%
7.50
9100
100 00%
15.00
180 00
130.67
1,568.00
100.00%
125.67
1,508.00
100.00%
41.17
494 00
100.00%
32.83
39400
100 00%
100 00%
130.00
1,560.00
60.00
72100
100 00%
100.00%
303.33
3,64109
900.00
100.00%
75.00
11.67
140.00
100 00%
100.00%
15.00
18100
8.33
10100
100 00%
100.00%
8.33
100.00
120.00
100.00%
10.00
10100%
27.08
325.00
2.50
30.00
100.00%
100.00%
3.33
40.00
10100%
8.33
100.00
333
40.00
100.06%
100.00%
25.00
300.00
100.00%
250
30.00
1.67
100 00%
20.00
100.00%
2100
240.00
47.50
570.00
100.00%
96.189,
Herramientas
4.320
3.600
2,400
6,720
14.400
2.400
5.164
20736
960
3.840
5.760
1,440
70
50
50
50
50
50
50
50
668
628
354
50
40
200
658
20
4
3
20
200
68
658
202
30
150
200
80
1
5
30
60
50
20
24
50
300
60
4'
MANUEL
MI
ENTE
113
Gln/Arno
GInfAo
Gln/Ao
Gin/Ao
Gln/Ao
Gln/Ano
Gln/Ao
Gin/Ao
Gln/Ao
Gln/Ao
Gln/Ao
Gln/Ao
GIn/Arno
und
und
und
und
gal
cojin
frasco
und
und
und
und
und
und
und
Unidad
und
und
und
metro
und
und
millares
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
unid
unid
unid
unid
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
pto
Ser/Andel
Galon/Mes
Pares
Pares
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Pares
Unidad
Unidad
Unidad
Pares
Pares
Unidad
Unidad
Unidad
pares
1645
15 45
15 45
15 45
15.45
15.45
15 45
14.12
14.12
14 12
14 12
14.12
45 00
30 00
5.00
10 00
150.00
45 00
12.00
3600
39 60
22.00
30 00
30.00
25.00
20.00
20.00
62.00
480.00
320 00
600.00
5.00
15.00
20.00
600.00
47.85
21030
47.85
2100
32600
32.00
12.00
39.60
24.00
24 00
20 00
30.00
145.00
100 GO%
100.00%
100 00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10000%
100.00%
100.00%
10100%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100 00%
100.00%
100.00%
10100%
100.00%
100.0D%
100.00%
100.00%
100.00%
100 00%
100.00%
100.60%
10100%
100 00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10100%
100.00%
3,101.27
3,061 00
2,620 00
3.218.25
4,003.62
3.30176
3, 360 00
3.360.00
1.800.00
3.619.50
1.200.00
6.088.50
8,140.00
1,900.00
3.250.00
2.530.00
1,585.40
2.150.00
2,150.00
2.330.00
2,310.00
1280.00
4.30000
2,81000
2.800 00
4,400.00
7.900.00
3,957.00
3,957.00
1.209.00
3,25100
1,10600
2.258.00
3,069.00
2,860.00
3.218.00
2.860.00
2,850.00
100.0D%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10100%
100 00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10000%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100,00%
100.00%
100.00%
101 00%
100.00%
100.00%
1,006.33
58.000.00
0.032
28.90
59.80
42.30
44.60
16.50
980
41 20
3 00
1180
20.00
3.00
24.90
10.90
180
36.90
58.80
35.00
25.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
101 00%
100.00%
151 00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10100%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10 00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
1000%
1000%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10 DO%
10 00%
10.00%
10 00%
10.00%
10.00%
10 00%
10.00%
10.00%
10 00%
10.00%
10 00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
1100%
10.00%
10,00%
10.00%
5,562 00
4.635.00
3,090 00
8,652.00
18,540 00
3,090.00
6.674 40
24,399.38
1,12960
4.518 40
6.777 60
1,699.40
262.50
125.00
20.83
41.67
625 00
187.50
50.00
14683
2.204.40
1.151.33
885.00
125.00
8133
333.33
1,096.67
10333
160.00
80 00
1.000.00
83.33
85.00
1,09667
10,100 00
11163
2,72875
797 50
133.33
27 08
13 33
30 00
198.00
100 DO
40 00
40.00
125 00
3.62600
4,462.31
129.22
179.03
21.83
160 91
33 36
302 66
364.00
196.00
45 00
120.65
40 00
50.74
67.83
15.83
54 17
84.33
39.64
35 83
17 92
77 67
77 00
154 67
71.67
140.50
240.83
36.67
65 83
329.75
329 75
10.08
27.08
18.43
112.90
102.30
71.50
160.90
238.33
237.50
353,871.10
161,956.18
4,833.33'
182.20800
1.61640
229.23
2,36860
2,497.60
1,848.00
548.80
236.90
336.00
772.80
16667
16810
103.75
610.40
548.80
1,033.20
313.63
72.92
1.400.00
66.744.00
55.620.00
37,080 00
103,824.00
222,480 00
37.080.00
80,092.80
282.792.32
13,555.20
54,220.80
81,331.20
20.332.80
3.150.00
1.50010
250 00
500,00
7,50010
2.250.00
600.00
1,750.00
26,452.80
13,816.00
10,620.00
1.500.00
1,00000
4,000 00
13,160.00
1,240 00
1,92000
96100
12,000 00
1,00000
1.020 00
13,160.00
121,200 DO
1,435.50
32,745 00
9,570.00
1600.00
325 00
160.00
360 00
2.376.00
1.20100
480 00
480.00
1.500.00
43,50000
53,547.75
1,550.64
2.148 30
262.00
1,930.95
400 36
3.631.94
4,368.00
2.352.00
540.00
1,447.80
480 00
608.85
814.00
190.00
650.00
1,012 00
475.62
430 00
215.00
932 00
924.00
1,856.00
860.00
1.686.00
2.890.00
440.00
790.00
3,957.00
3,957.00
120.90
325.00
221.20
1.354.80
1,227.60
858.00
1,930.80
2.860.00
2,850. DO
4,246,456.85
1,823,474.14
58,000.00
2,186,496,00
19,420.80
2.750.80
28.425.60
29,971.20
22.17100
6,58660
2.842.80
4,032.00
9,273_60
2,00100
2.016.00
1,245.00
7,32480
6,585.60
12,398.40
3.763.50
875.00
16,80100
.."
Papel carean azulT/A-4 x 100 H
fr,
Papel lustre color B113rojo
Papel lustre color verde
r,
9111i
Papel periodico de 52 gr T/A4
NPV'''' Da
1
Perforador de 02 espigas P115/20 hojas
5114
"
o
&<11
/
Plumon de pizarra color azul
\1
c0
Plumon de pizarra color negro
E. Armee l'''''
Plumon de pizarra color rojo
Plumon de pizarra color verde
Ploman Jumbo 123 azul
Plumon resaltador color amarillo
Regla de plastico x 30 cm
Regla de plastico x 60 cm
Resaltador
_.- ____
. ..
Saca grapas
DiS ,
Sello Numerador
' 'C';:,..z...
..
,'
1<'
Sello Trodat (techador)
\
,C,'\\
Sello Trodat (recibido)
o ;
Sello Trodat If 4923 - ve V
.1.-`' '
7
Sobre manila T/1/2 oficio
,
Sobre manila T/A4
171
Sulelador para papel 50 und
..... /
Tablero de madero manija de presion T/A4
,e
1
1,
-Alegi'l ../
.7". ,: tE
Tablillas
acrlicas
-r-- -..Tajador de mesa
ve L:r
1..
Tarnpon cubierta plastico T/medio c/azul
Tarnpon cubierta plastico 7/medio clrojo
..
___. %>9
r
-.' PL -.-lboner HP 1020
Tijera 7' color naranja
Tijera punta roma chica
OTROS
Chaleco
Uniformes e implementos
il
COSTOS FIJOS
SOAT
.4tirteitte ,
.0\
1-..\\
.,
r=1)
IPGA
TutuAll
503173
1,140.00
1.352 60
3,15260
3,15260
2,65260
1,65260
2,25260
1,35260
1,652.60
100.00%
10100%
100.00%
100.00%
100 00%
100 00%
10100%
100.00%
100.00%
100.00%
36
18
1
1
1
1
200
200
18
18
50
5
6
6
20
10
6
Pliego
rollo
caja
rollo
und
und
und
und
und
und
caja
und
sobre
und
und
und
und
caja
und
und
und
paq
millar
millar
Caja
pliego
pliego
millar
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
unid
unid
unid
unid
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
336
24.75
0.14
0.14
0,14
2.30
046
30.00
1.00
1.00
500
2.55
4 65
151
2.61
1.80
3 00
7.80
12.00
100
6 00
55.40
8 00
20.0D
6.00
0 20
1_77
2.07
6 00
122
500
10.43
250
25 48
12.00
12 90
0.29
0.29
1100
7.79
1.26
1.26
1 26
1.26
300
1.62
1.00
3 00
3.00
2.50
1100
10 00
10 00
10.00
0 30
0.14
100
10.00
6.43
25 00
298
2.98
560.00
12 00
500
100 00%
10100%
100.00%
100.00%
100.00%
101 00%
100 00%
100 00%
100.00%
100.00%
100.00%
100 00%
100 00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10100%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100 00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.05%
100.00%
10100%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100 00%
10100%
100.00%
100 00%
10100%
100 00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100 00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100 DO%
100.00%
10100%
10010%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
20
und.
35.00
100.00%
Pliza
Pliza
Pliza
340.00
500.00
340.00
100.00%
100.00%
100.00%
1
1
1
1
1
2
1
1
3
6
per
per
20
10
6
180
180
45
60
20
60
10
20
60
18
30
18
8
40
18
4
60
14
18
6
12
3
60
400
25
18
5
30
5
25
80
40
20
60
60
10
10
60
60
60
60
45
60
18
und
und
und
und
und
und
und
caja
'
per
Per
Par
Per
Per
Per
Per
P.,
Pliego
und
und
38,8 4.97
37,020.33
5,038.73
1,140.00
1,352.60
3,15260
3,152 6D
5,305 20
1,652.60
2,25260
4,057.80
9,915.60
1,736.31
5 60
20 63
107
2.10
2 10
8.63
2.30
50.00
5.00
1.50
133
1275
6.98
1.28
192
1.20
10.00
11.70
4.00
30.00
7.00
83 10
4.00
20.00
1 50
1.00
59.00
4.31
9 00
0.09
12 50
4.35
521
16187
40 00
21.50
1.45
1 45
15.00
6.49
630
6.30
6.30
6.30
11.25
110
1.50
2 00
9.00
3 75
0.83
083
0.83
0 83
5 00
2.27
9.00
15.00
26.79
10.42
1.49
1 49
933.33
10 00
250
58.33 r
58.33
465,779.64
444,243.96
60,464 76
13,680 00
16,231.20
37,831.20
37,831.20
63,662 40
19,831 20
27,031.20
48,693.60 '
118,987 20
20,835.68
67.20
247.50
0 PA
25.20
25.20
103.50
27.60
600.00
60.00
1100
150.00
153.00
83 70
15 30
46.98
14.40
120.00
140 40
48.00
360.00
84.00
997.20
48.00
240.00
1100
12.00
708.00
51 75
108.00
1.10
150.00
52.15
62.50
2,038.40
480.00
258.00
17 40
17 40
180.00
77.90
75.60
75.60
75.60
7560
135.00
97.20
18.00
24. 00
108.00
4500
10.00
11 00
11 00
10.00
60.00
27.20
108.00
180.00
321.50
12500
17.88
17.88
11,200.00
120.00
30.00
700.00
700.00
325.00
113.33
41.67
170.00
3,900.00
1,360. 00
500.00
2, 041 00
1,025,195.98
12,302,351.70
Los costos directos ascienden a S/. 11'832,672.06 (96.18% del costo total) y comprenden los
costos de mano de obra, los costos de materiales, otros costos y gastos variables y la
depreciacin de nna naria y equipos.
3.79%
0.03%
100.0051
Personal Contratado (100% dedicacin).- Choferes (14): Personal CAS encargado de conducir
las unidades vehiculares con las que se cuenta para brindar el servicio de parques y jardines
en el Distrito.
Operarios (258): Se tiene 190 jardineros quienes se encargan de la limpieza, mantenimiento,
habilitacin y rehabilitacin de parques y jardines en el Distrito. Maquinistas (23): Se tiene 23
maquinistas quienes se encargarn de manejar las mquinas de corte. Ayudante de maleza
(8): Este personal se encarga de recolectar la maleza generada por el deterioro de las plantas,
rboles y gras; as como tambin para la poda de rboles; asimismo, se cuenta con personal
adicional que realiza labores de apoyo netamente operativas.
Costo de Materiales
Fertilizantes, Insecticidas e Insumos: Los fertilizantes brindan un mejoramiento de los terrenos
y dan mayor vida a las reas verdes, al protegerlos de las infecciones; Los insumos,
constituidas por flores, plantas, rboles y grass que se requieren para dar mantenimiento y
`mejora a las reas verdes.
Concepto
Fertilizantes e Insecticidas
Detergente Agrcola
Lejia
Arena de rio
Aserrn
Muzgo
Compost
Controladores de Hormigas
Fungicida
Bolsas Plastica de vivero 6"x6"x2.5"
Fertilizante Compuesta NPK
Urea saco 50 Kg
Insecticidas
Insecticidas de amplio espectro
Cupravit
Bio-Rat
Dodigen-L
Enraizadores
Foliares
Aspersores rota reos
/4/1.1oAL) zks
Adhere
,-
Cant.
Unidad
80
100
1,000
1,000
300
400
100
200
300
600
200
400
20
30
20
20
400
400
100
100
Kg
galon
m3
m3
Toneladas
Toneladas
Kg
Kg
Millar
saco
saco
Litros
Galn
Kg
bolsa
frasco
Kg
Kg
und
Litros
Lannate
Plaguicidas
Plaguicidas
Humus
Insumos
Clavelon D' india variado
Marigol Amarillo
Salvia Roja
Salvia Blanca
Dogo
Petunia
Pensamiento
Lantana amatilla
Lantana Lila
Retama
Celosia roja Fco x 50 Gramos
ValsaminaNueva Guinea Fucsia
ValsaminaNueva Guinea Amarillla
Malla Raschel 80%
Malla Raschel 60%
Palmera tipo botella x 2.50 metros altura
Huaranguillo
Palos de eucalipto de 3.50 mts. x 3"
Grass champa
30
30
60
160
Kg
Litros
Kg
Toneladas
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
1
1
1
1
1,000
400
200
400.0
300
30,000
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Mts
Mts
und
und
und
Mts2
Cant.
Unidad
80
80
120
30
2
4
4
2
4
6
100
260
60
20
45
50
50
60
65
30
20
20
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
par
und
und:
Repuestos
Aguja para desbrozadora
'p:961s 1.Peten de desbrozadora
1E10 para desbrozadora
Bus para equipos de poda
_Eilljb, de aire para Tractor Podador
"co
.127.11
GERF.:;.f E `''ta delantera para tractor Podador
V'3 LFIntas posterior para tractor Podador
.
\(1,
+ajas para Tractor Podador
Cuchillas 22 HP
Piston de anillos para desbrozadoras
Empaque para desbrozadora
Filtro de gasolina para desbrozadora
Filtro de gasolina para equipos de poda
Cabezal de desbrozadora
Resorte para desbrozadora
Tornillo para desbrozadora
Ua para desbrozadora
Seguro de trimy para desbrozadora
Trimmy para desbrozadora
Tuerca para desbrozadora
Cuerda de arranque
Tapa con poliolk
..
//4
,,,,s:
Abrazaderas
Rodaje Cigeal
Grin para base de reten para desbrozadora
Resorte de trinquete
Trinquete para desbrozadora
Cable acelerador
Combustibles y Lubricantes
Equipos para fumigacin / Gasolina
Corta setos con motor / Gasolina
Sopladoras / Gasolina
Desbrozadoras / Gasolina
Equipos de poda / Gasolina
Tractor Hp 25 / Gasolina
Motobomba / Gasolina
Camion Cisterna / Diesel B5 S-50 (6 unidades)
Tractor Agricola / Diesel B5 S-50
Camin baranda (02 unidades) / Diesel B5 S-50
1
Camin malecero (02 unidades) / Diesel B5 S-50
Camioneta / Diesel B5 S-50
Aceite de motor multigrado
Refrigerante
Agua destilada
Liquido de freno x frasco
Grasa multiproposito EP2 Amarillo
Aceite de 30
Grasa para cabezal x cojin 250 mg
Aditivo aceite de motor x 473 ml c/u
20
20
20
20
30
6
und
und
und
juego
und
und
4,320
3,600
2,400
6,720
14,400
2,400
5,184
20,736
960
3,840
5,760
1,440
70
50
50
50
50
50
50
50
Gln/Ao
Gln/Ao
Gln/Ao
Gln/Ao
Gln/Ao
Gln/Ao
Gln/Ao
Gln/Ao
Gln/Ao
Gln/Ao
Gln/Ao
Gln/Ao
Gln/Ao
und
und
und
und
gal.
cojin
frasco
Herramientas: Constituida por lampas, que son usados por los jardineros para el movimiento
de tierra, direccionar las aguas de riego, el sembrado de gras, plantas y rboles, entre otros;
debiendo tener en cuenta que su vida til es de 9 a 12 meses, debido a que su uso es diario y
..
continuo con la tierra y metales que contienen las reas verdes, se necesitan adquirir en
,.2-053-01
1-;.1.-,
',.
/4;te * 't/d1
.y. prevencin un nmero mayor al nmero de Jardineros; Tijeras de podar, utilizados por los
si
In
1. ardineros con menor frecuencia que las lampas, para limpiar las plantas, rboles y gras en las
-01/pwrli
:A/zonas
verdes, por ello es que su nmero es menor al personal de jardineros; Mangueras, para
g
54:7!er
---" las motobombas y para las cisternas; Rastrillos, se usan para preparar la tierra para el
'--:L
''' 'tki/..._ra
sembrado de grass, entre otros, herramientas necesarias para el mantenimiento y sembrado
7.:;,,
,,,s siSik,
''''"'"
/4
c..,
Z
de los parques y jardines, como las picotas que sirven para hacer hoyos en la tierra y sembrar
plantas, rboles y gras, las zapas (palos con dos dientes de metal), que se usan para el recojo
o
'F.
...4;\ , de maleza, las escaleras que se usan para la poda de rboles o las mangueras.
rl ,
JA11 P,
11. Depreciacin
nfe-
ant
5
7
zJO D1Z11.,
C.5 v..
1
6
1
11
13
7
3
4
4
1
1
1
2
4
3
2
1
4
4
2
2
6
10
1
1
10
10
1
1
2
6
4
3
6
10
10
....
Em!tYttos Costos y Gastos Variables
tc.0
vn
p,.::
j43entro
de los otros costos directos tenemos a los servicios de riego de las reas verdes por
puntos de agua suministrada por la empresa Sedapal, el servicio de riego de las reas verdes
,offl 1S ro>,
ae
11.
g
VERGA '
MAR I /
tf,y/
a travs de canales de riego, el servicio de riego de las reas verdes por cisternas
contratadas, todo lo mencionado anteriormente se refiere al riego de las reas verdes del
distrito de Ate.
Tambin tenemos el vestuario del personal operativo del servicio de parques; el cual
comprende:
1
cknPAPIo .
Botas de Jebe PVC, Plantas antideslizantes
Botines 9,9~e,acero
.,
n.
672
ji
li
i-1-. 46
,
n.!d
Pares
Pares
Pantalon drill
Camisacos Drill con estampado
Polo con logo
Gorra drill con logo
Chalecos reflectores
Tapa boca
Guantes industriales de cuero
Protectores Auditivos Tipo Copa
Lentes de proteccion
Mandil de cuero para maquinista
Guantes de jebe caa larga
Guantes de jebe talla 8 - 10
Poncho Impermeable
Arpes de Seguridad
Casco de Seguridad
Zapatillas tallas 37 al 42
672
672
1,344
672
69
1,344
672
100
672
50
672
672
336
64
25
672
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Pares
Unidad
Unidad
Unidad
Pares
Pares
Unidad
Unidad
Unidad
pares
lbs costos indirectos ascienden a S/. 465,779.64 (3.79% del costo total) y comprenden los
ostos de mano de obra que se requiere a fin de lograr el cumplimiento de las actividades
administrativas y de supervisin sobre la calidad del servicio.
Supervisor (100% dedicacin) (10): Encargados de supervisar a todo el personal del rea de
parques y jardines; como la calidad del servicio; coordinar y supervisar el riego de reas
verdes por la cisterna; as como, coordinar el envo de agua a travs de los canales de riego.
Los costos fijos ascienden a S/. 3,900.00 (0.03%'del costo), por el pago por el SOAT.
rvom
V84
71
.0"'
;f2
Tr!
;
<11::,/
GLRENIE
3'
pL 0,141,1%.
RIEGO POR CAMION CISTERNA, los riegos por cisterna se cubrirn el total del rea que
se viene atendiendo mediante cisternas contratadas y cisternas municipales, la atencin
se har a las 43 HA.
>
>
>
>
>
JUSTIFICACION DE INCREMENTOS
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
Costos 2014
Costos 2015
Concepto
S/.
SI.
COSTOS DIRECTOS
11,476,766.94
11,832,672.06
Mano de Obra Directa
4,982,599.44
5,248,295.04
Materiales
2,173,673.10
2,284,372.42
Depreciacin de Maquinaria y Equipos
25,911.20
53,547.75
Otros Costos y Gastos Variables
4,294,583.20
4,246,456.85
1COSTOS INDIRECTOS
465,612.72
465,779.64
OSTOS FIJOS
3,680.00
3,900.00
Total
11,946,059.66
12,302,351.70
Y
Variacin
2015 - 2014
355,905.12
265,695.60
110,699.32
27,636.55
-48,126.35
166.92
220.00
356,292.04
Variacin
3.10%
5.33%
5.09%
106.66%
-1.12%
0.04%
5.98%
2.98%
El incremento del costo ha sido del 2.98%, debido al incremento de personal de Maquinista de
Corte y Poda (de
Gt501
ClIthtIN
POBLACION
ASOCIACION DE VIVIENDA LA ARENA
N DE
ARBOLES
600
450
450
1,530
500
460
500
700
N. DE
UBICACIN
550
810
350
6,040
1,323
180
52
46
500
ARBOLES
600
100
80
120
AV. HELSINSKI
AV. LAS GAVIOTAS
220
60
70
80
CARRETERA CENTRAL
745
TOTAL
5,036
DAD Di:
s
Respecto a los predios inafectos, estos no han sido considerados en la distribucin del costo, los
,`cuales se detallan a continuacin:
Inafectos
Parques y
Jardines
Municipalidad
Polica Nacional
Del Per
1
1,565
5
5
Contribuyentes
Predios
TNA
Tj
22,068
23,744
Total
22,103
25,380
1DAD
Ubicacin del predio.- La ubicacin de un predio, en relacin con la cercana de las reas verdes
del distrito se convierte en un indicador del grado de disfrute del servicio brindado, ya que resulta
evidente que quien habita frente o alrededor de un rea verde recibe una mayor prestacin del
uel que vive alejado del mismo.
servicio respec
c11..
ter Cr,
%e(
- ORtMq
y.I t/p, 7
14
S1M
'I
TRAc
114.
57
1 1Cltht.
Predios frente a parques.- Predios respecto de los cuales se genera una prestacin del servicio que resulta
superiores, en la medida que los ocupantes de los mismos tienen un acceso directo a los parques para efectos
recreacionales, paisajsticos y ambientales.
Predios frente a bermas.- Predios respecto de los cuales se genera una prestacin del servicio que resulta menor,
en la medida que los ocupantes de los mismos tienen un acceso directo a las bermas para efectos paisajsticos y
ambientales.
Predios cerca de reas verdes: Predios ubicados en las inmediaciones de los parques (radio de una manzana) que
1
177
3117.
facilitan a sus ocupantes un acceso mediato a los mismos y por tanto una prestacin del servicio menor respecto a los
'45. \ predios ubicados frente a parques.
\ Predios lejos de reas verdes.- Predios no ubicados en las categoras anteriores, respecto de los cuales sus
ocupantes no tienen un acceso mediato a los parques y reas verdes del distrito; y, por tanto, perciben una menor
$0.
prestacin del servicio.
No ar4 ice de concurrencia a las reas verdes.- Es un indicador que mide la intensidad del disfrute que brindan las reas
rdes a las personas que concurren a ellas, segn la cercana del predio a las reas verdes. Para tal efecto, se ha
realizado un estudio de campo que ha permitido medir el ndice de concurrencia de las reas verdes, segn el Informe N
311-2014-MDA-GSAC-SGMAPJ.
La m
r:;JD15` 01..1\
,N\
ZONA
DENOMINACION DE CENTROS POBLACIONALES
ndice de concurrencia
10.125
1
SALAMANCA, VALDIVIEZO, OLIMPO
\A".
2
3
ARTESANOS, MAYORAZGO
LOS ANGELES, VIRGEN DEL CARMEN, CERES, MICAELA BASTIDAS
15.222
7.270
5
6
5.385
9.074
5.215
Luego se ha seleccionado aleatoriamente la muestra de reas verdes segn su clasificacin y se ha realizado el conteo de
personas que concurren a las reas verdes, identificando la ubicacin del predio de la cual provienen las personas, segn
s cuatro categoras de cercana de las reas verdes. Seguidamente se ha calculado la sumatoria de las personas que
ncurrlan a las reas verdes segn las cuatro categoras de cercana de las reas verdes y finalmente se determin el
dice de concurrencia" dividiendo la cantidad de personas de cada categora de ubicacin del predio entre la cantidad de
rsonas de la categora "Lejos de reas verdes" la cual se ha tomado como base por ser de menor concurrencia de
ersonas a las reas verdes en el distrito.
na de servicio.- El distrito de Ate cuenta actualmente con una cantidad de reas verdes consistente en 1'634,919.22
las"Tales se han cl
O \\
TOTAL
UBICACIN
M2
ZONA 1
462,260.83
ZONA 2
405,259.98
ZONA 3
509,116.25
ZONA 4
50,470.30
ZONA 5
SANTA CLARA
82,761.71
ZONA 6
125,050.15
TOTAL
1,634,919.22
*R.FID1
.1 cuatoonlleva
a que se destine diferentes cantidades de recursos, esto es insumos, siembra de especies arbreas
exticas, macizos de flores y especies arbustivas, mano de obra, equipos, maquinaria, con la finalidad de poder
w olprindr: un buen servicio a los contribuyentes.
11(.;,9,p,pimatilFalS,
58
Zona
, Predios
[1]
01
VERGARAY TUNJAR
Vea
4
04
[6]
[7] = [6] / 12
347,843.80
180.04
15.00
FRENTE A BERMAS
CERCA DE AREAS VERDES
(radio de una manzana)
1,661
2.730
4,535
2.27%
279,306.22
168.16
14.01
10,299
2.527
26,026
13.03%
1,603,055.77
155.65
12.97
1,228
1.945
2,388
1.20%
147,118.17
119.80
9.98
997
4.391
4,378
22.53
11,850
252.48
21.03
4.099
3.809
269,654.04
729,918.45
270.47
2,891
6,202
2.19%
5.93%
23,623
11.83%
1,455,094.05
234.62
19.55
1,123
2.923
FRENTE A PARQUES
2,744
1,496
2.613
3,283
7,170
1.64%
3.59%
202,188.71
441,643.50
180.04
160.95
2.439
3,649
1.83%
224,745.87
150.23
15.00
13.41
12.51
11,487
2.273
26,110
13.07%
1,608,253.06
140.01
11.66
FRENTE A BERMAS
7,933
1.749
13,875
6.95%
854,625.00
107.73
8.97
FRENTE A PARQUES
418
2.099
877
0.44%
54,042.70
129.29
10.77
FRENTE A BERMAS
210
1.954
410
0.21%
25,275.06
120.36
10.02
6,330
1.817
11,502
5.76%
708,446.35
111.92
9.32
8,158
610
1.400
11,421
703,493.46
1.508
920
5.72%
0.46%
56,660.38
86.23
92.89
7.18
7.74
533
1.404
748
0.37%
46,093.81
86.48
7.20
7,464
1.303
9,726
4.87%
599,051.80
80.26
6.68
10,767
II\
Tasa mensual
(SI. / predio)
2.83%
FRENTE A PARQUES
06
[2]
Tasa anual
(S/. / predio)
5,647
05
Costo anual
(SI.)
2.923
FRENTE A BERMAS
03
FIDEL
Participacin
(A)
1,932
FRENTE A PARQUES
~OgD 0181 \
41\
Ponderacin
FRENTE A PARQUES
02
ndice de
concurrencia
1.000
10,767
5.39%
663,197.75
61.60
5.13
FRENTE A PARQUES
153
1.556
238
0.12%
14,663.90
95.84
7.98
FRENTE A BERMAS
620
1.448
898
0.45%
55,297.89
89.19
7.43
1,774
1.350
2,395
1.20%
147,514.84
83.15
6.92
16,773
1.031
17,293
8.66%
100.00%
1,065,167.10
63.50
5.29
199,728
103,803
",":":::
r
rtr
G-0
59
12,302,351.70
01
15.00
FRENTE A BERMAS
14.01
12.97
02
03
DLS
.1.t
04
05
06
9.98
FRENTE A PARQUES
22.53
FRENTE A BERMAS
21.03
19.55
15.00
FRENTE A PARQUES
13.41
FRENTE A BERMAS
12.51
11.66
0-Eco.ade
ug
GERE': fE
r",
Tasa mensual
(S/. / predio)
8.97
FRENTE A PARQUES
10.77
FRENTE A BERMAS
10.02
9.32
7.18
FRENTE A PARQUES
7.74
FRENTE A BERMAS
7.20
6.68
5.13
FRENTE A PARQUES
7.98
FRENTE A BERMAS
7.43
6.92
5.29
,,,
:Tata
- mensual.
. .
,,,
--tor
predio)
05
l
1.
,
1
oIcri.
,,
Exonerado
100,4
Exonerado
50/o
[2]
[3]
[4]
31
38
407
191
12.97
8282
249
1768
9.98
22.53
36
174
113
560
80
158
84
113
107
21.03
19.55
15.00
13.41
12.51
1079
716
2675
4981
959
2098
1232
11.66
8960
8.97
10.77
10.02
Afecto
Exonerado 100%
Exonerado 50%
[6]=[1]x[2]x12
[7]=[1]x[3]x12x0%
[8]=[1]x[4]x12x50%
Total
Ingresos
268,920.00
240,747.84
0.00
0.00
36,630.00
16,055.46
[91
[6]+[7]+[8]
305,550.00
256,803.30
10,299
1,289,010.48
0.00
137,585.76
1,426,596.24
129,221.04
193,577.76
675,063.00
1,168,542.60
172,620.00
337,610.16
184,947.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,766.44
14,464.26
103
661
84
488
180
1,228
997
2,891
6,202
1,123
2,744
1,496
12,996.54
77,535.30
7,560.00
39,264.48
13,510.80
135,987.48
208,042.02
688,059.54
1,246,077.90
180,180.00
376,874.64
198,458.64
1088
1439
11,487
1,253,683.20
0.00
100,672.44
1,354,355.64
6270
293
163
1240
16
8
423
109
39
7,933
418
210
674,902.80
37,867.32
19,599.12
0.00
0.00
0.00
22,765.86
7,043.58
2,344.68
697,668.66
44,910.90
21,943.80
9.32
4947
459
924
6,330
553,272.48
0.00
51,670.08
604,942.56
7.18
7.74
7.20
6292
412
531
1465
89
2
401
109
0
8,158
610
533
542,118.72
38,266.56
45,878.40
0.00
0.00
0.00
17,275.08
5,061.96
0.00
559,393.80
43,328.52
45,878.40
6.68
5657
1252
555
7,464
453,465.12
0.00
22,244.40
475,709.52
5.13
6811
99
3642
51
314
3
10,767
153
419,285.16
9,480.24
0.00
0.00
9,664.92
143.64
428,950.08
9,623.88
514
87
19
620
45,828.24
0.00
847.02
46,675.26
6.92
1285
471
18
1,774
106,706.40
0.00
747.36
107,453.76
5.29
11573
78,755
4626
16,019
574
9,029
16,773
103,803
734,654.04
9,595,268.52
0.00
0.00
18,218.76
621,068.82
752,872.80
10,216,337.34
7.98
7.43
"7
---4
rri
ei, N- Alegna
VI, a,
.- t,
GERUT.
-,-"$-,f)r- P L At:113%
Total predios
1494
1432
FRENTE A BERMAS
06
Afecto
15.00
14.01
FRENTE A PARQUES
`1,,_, FRENTE A BERMAS
UEL05Z
ni5 CERCA DE AREAS VERDES
(radio de una manzana)
LEJOS DE AREAS VERDES
FRENTE A PARQUES
1
FRENTE A BERMAS
02
CERCA DE AREAS VERDES
LEJOS DE AREAS VERDES
FRENTE A PARQUES
FRENTE A BERMAS
03
CERCA DE AREAS VERDES
i
(radio de una manzana)
04
[51
[2]+[3]+[4]
1,932
1,661
[1]
70311
'?`
Predios
61
3.10.
VARIACIONES
Zona
01
02
03
?(e,,
,
o
"'04
17
...
05
06
2015
2014
Tasa mensual
(S/. / predio)
Tasa mensual
(S/. / predio )
FRENTE A PARQUES
15.00
14.97
0.20%
FRENTE A BERMAS
14.01
13.98
0.21%
12.97
12.94
0.23%
9.98
9.96
0.20%
FRENTE A PARQUES
22.53
22.50
0.13%
FRENTE A BERMAS
21.03
21.01
0.10%
19.55
19.52
0.15%
Variacin
%
15.00
14.97
0.20%
FRENTE A PARQUES
13.41
13.38
0.22%
FRENTE A BERMAS
12.51
12.49
0.16%
11.66
11.64
0.17%
8.97
8.95
0.22%
FRENTE A PARQUES
10.77
10.75
0.19%
FRENTE A BERMAS
10.02
10.00
0.20%
9.32
9.31
0.11%
7.18
7.16
0.28%
FRENTE A PARQUES
7.74
7.72
0.26%
FRENTE A BERMAS
7.20
5.12
,c----46.6%
6.68
6.67
0.15%
5.13
5.12
0.20%
FRENTE A PARQUES
7.98
7.96
0.25%
FRENTE A BERMAS
7.43
7.41
0.27%
6.92
6,91
0.14%
5.29
5.27
0.38%
4. SERVICIO DE SERENAZGO
4.1 RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS
A)
,1_115AD 01
:1,
7a
-N\
"
p,
SITUACION ACTUAL
El problema de la "Inseguridad Ciudadana" se mantiene latente y an no se ha resuelto en los
distritos de la provincia de Lima Metropolitana; las condiciones de inseguridad cada da son ms
notorias debido a la crisis econmica y social de nuestro pas. El distrito de Ate, no es ajeno a esta
problemtica debido a la recepcin de una poblacin mayor a la que su capacidad le puede
permitir, el incremento de la triloga (delincuencia, drogadiccin y pandillaje), sumados a la
prostitucin, alcoholismo, violencia familiar, entre otras.
De conformidad al Plan Integral de Desarrollo del Distrito de Ate y para una mejor prestacin de
los servicios la jurisdiccin est dividida en 6 Zonas que son las siguientes:
41(
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
piJAR
<74/
Para lograr los objetivos el servicio se ha Subdividido en seis (06) Actividades, siendo las
siguientes
1
Actividad N O
63
Actividad N 02
Actividad N 03
Actividad N 04
Actividad N 05
Actividad N 06
Asimismo por la diversidad geogrfica del distrito teniendo zonas accidentadas, terrenos
Osigrestes, pistas sin asfaltar y desniveladas como en la zona de Huaycn, Horacio
evallos, Ramiro Prial, Valle del Mantaro, Villa Periodista, Amauta, Tupac Amaru y
:YE rVeq(',
GEREi,
0,9
METAS
Para el ao 2015, nuestra meta es incrementar la cantidad del servicio de patffiTrarpreventivo realizado, en 4% aproximadamente en comparacin con el ao 2014 en-ebel-0.,
-- -
una de I
ar de 15,4'00 a 1
. ,
Yr
44
itr,.
01
02
03 y 04
BASE
SALAMANCA
MAYORAZGO
VITARTE
Interseccin de
la Av.
Separadora
Industrial, con
Av. Hermes
Parque Mlaga,
Urb. Mayorazgo
II
UBICACION
Av. 26 de
Mayo Mz.
"A", LT. 1
Urb.
Zavaleta
05
STA.
CLARA
Av. San
Martn
Mz. "C "
LT. 1,
Asoc. 30
de Agosto
06
HUAYCAN
Instalaciones
de la Agencia
Municipal de
Huaycan
65
02,
y otros.
'7r-ce
GERE:< rE
cii costo del servicio de Serenazgo para el ejercicio 2015 asciende a S/.13,161,422.17 el cual fue
i.Arproporcionado por la Sub Gerencia de Serenazgo mediante el Memorndum N 515-2014MDA/GSC-SGS de acuerdo al siguiente detalle:
'13
Concepto
\
SR. a
4GARA TUNJAR
Yy.,
1
)
Monto S/.
Costos Directos
12,107,609.37
%
91.99%
Costos Indirectos
615,217.21
4.67%
Costos Fijos
438,595.60
3.33%
Total
13,161,422.17
100.00%
Con el propsito de brindar una mejor explicacin de los componentes de la estructura de costos,
a continuacin se detalla cada uno de los costos involucrados en la prestacin del servicio.
Concepto
COSTOS DIRECTOS
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Personal CAS
Serenos- Puestos Auxilio Rapido (PAR)
Serenos- Puestos Auxilio Rapido Metropolitano (PARMET)
Serenos- Copilotos de Mosil
Serenos- Bases de Serenazgo
Motorizados Motocicletas
Motorizados Cuatrimotos
Choferes
Radio Operadores .
Operadores Cameras de Video
Tele Operadoras
Personal de la PNP
Efectivos PNP
COSTO DE MATERIALES
Uniforme
Personal (Serenos, Copilotos, Motorizados y Choferes)
Pantaln (2 x ao)
Carnisaco (2 x ao)
Gorro (2 x ao)
Polos (4 x ao)
Chompas
Capotin
Borcegues (2 x ao)
Silbatos
Correaje
Portavara
Chalecos reflectivos
- . ---- Ponchos impermeables
ID w - ,
..4_, ortasilbatos
1.r
pantes de cuero para motociclistas
,,. Anloj)A para motociclistas
Perdal (Radio Operadores, Operadores Camars y Teleoperadoras)
Chalet
Pantal& 1/2 x ao)
Carnisl.,Y o Blusa (2 x ao)
:>/
,', ,.,, Equipps..,.
1,... 1.4>kara'al goma
rZ .'
-ve7."'
-.Zas ..s antirnotin
O
~dos antimotin
,
- ,- .r.6asco para motociclistas
f t,l.-_,
--Linterna ( 4 pilas)
Combustible
,
Gasolina de 90
Diesel 85 S-50
Gas GNIV
Lubricantes y Refrigerantes
Liquido de freno
-Hidrolina
Aceite de Motor 20W50
Aceite de Motor 15W40
-Refrigerante
Elementos de Control
Hoja impresa para reporte de actividades de servicios
Accesorios de Seguridad
Extintor 2 Kilos
Extintor 4 Kilos
Extintor 12 Kilos
pApilf
afROZ 4y4
1,
r
'
'
'
'
'
'
576
50
24
112
18
84
66
112
12
86
12
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
42
Persona/da
%de
de
Dedicacin Depreciacin Costo Mensual Costo Anual
1,194.50
1,194.50
1,194.50
1,194.50
1,302.60
1,302.60
1,452.60
1,194.50
1,249.00
1,249.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
76.00
100%
10027,022.40
59,725.00
28,668.00
133,784.00
21,501.00
109,418.40
85,971.60
162,691.20
14,334.00
107,414.00
14,988.00
716,700.00
344,016.00
1,605,408.00
258,012.00
1.313,020.80
1,031,659.20
1,952,294.40
172,008.00
1,288,968.00
179,856.00
97,090.00
1,165,080.00
171,783.93
2,061,407.17
932
932
932
1864
466
466
932
354
466
204
466
354
354
300
150
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Unidad
47.80
49.80
15.80
21.90
35.00
79.50
82.50
3.80
9.50
3.80
59.80
39.80
0.75
25.00
15.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,712.47
3,867.80
1,227.13
3,401.80
1,359.17
3,087.25
6,407.50
112.10
368.92
64.60
2,322.23
1,174.10
22.13
625.00
187.50
44,549.60
46,413.60
14,725.60
40,821.60
16,310.00
37,047.00
76,890.00
1,345.20
4,427.00
775.20
27,866.80
14,089.20
265.50
7,500.00
2,250.00
110
220
220
Unidad
Unidad
Unidad
59.80
47.80
25.00
100%
100%
100%
548.17
876.33
458.33
6,578.00
10,51800
5,500.00
296
100
100
150
100
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
32.00
222.50
520.00
98.00
29.00
100%
100%
100%
100%
100%
789.33
1,854.17
4,333.33
1,225.00
241.67
9,472.00
22,250.00
52,000.00
14.700.00
2,900.00
70,276
21,600
158,400
Galon/Ao
Galon/Ao
M3/Ao
15 45
14.12
1.22
100%
100%
100%
90,480.95
25,416.00
16,104.00
1,085,771.37
304,992,00
193,248.00
11.25
22.5
45
33
67.5
Litro/Ao
Litro/Ao
Galon/Ao
Galon/Ao
Galon/Ao
30.00
50.00
33.00
32.00
80.00
100%
100%
100%
100%
100%
28.13
93.75
12375
88.00
450.00
337.50
1,125.00
1,485.00
1,056.00
5,400.00
56
Millar/Anual
110.00
100%
513.33
6,160.00
22
22
1
Unidad
Unidad
Unidad
50.00
60.00
220.00
100%
100%
100%
91.67
110.00
18.33
1,100.00
1,320.00
220.00
47
129
2
Unidad
Unidad
Equipo
1,200.00
1,000.00
3,199.00
100%
100%
100%
1,598.32
470.00
1,075.00
53.32
19,179.80
5,640.00
12,900.00
639.80
1,008,967.45
12,107,609.37
AL DE COSTOS DIRECTOS
,.COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
Personal Nombrado
Gerente de Seguridad Ciudadana
Subgerente de Serenazgo
Personal CAS
Secretaria de Gerencia
Chofer de Gerencia
Jefes de Bases
Supervisor General
Supervisor de rea
e' Supervisores de Sector
Supervisor General Central Video Vigilancia
Supervisor Central Video Vigilancia
Asistente Infonnatico
Secretaria de Subgerencia
Operadora Central Telefonica
Encargado de Operaciones e Instruccin
Encargado de Personal
Encargado de Logistica
Encargado del Atenacen
835,585.20
2
1
34
1
1
1
5
2
112
1
4
1
1
1
1
1
1
1
10%
10%
10%
45,278.80
543,345.54
Persona
Persona
5,817.63
5,577.88
50%
100%
2,908.82
5,577.88
34,905.78
66,934.56
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Perno
1,652.60
1,652.60
3,302.60
1,852.60
1,852.60
1,552.60
2,402.60
1,952.60
2,002.60
1,352.60
1,352.60
1,652.60
1,652.60
652.60
.60
25%
25%
25%
50%
50%
100%
50%
50%
50%
50%
25%
50%
50%
50%
50%
413.15
413.15
4,128.25
1,852.60
926.30
18,631.20
1,201.30
3,905.20
1,001.30
676.30
338.15
826.30
826.30
826.30
826.30
4,957.80
4,957.80
49,539.00
22,231.20
11,115.60
223,574.40
14,415.60
46,862.40
12,015.60
8,115.60
4,057.80
9,915.60
9,915.60
9,915.60
9,915.60
la
IR
y
v,
,,,
COSTO DE MATERIALES
Uniforme
Personal (Jefes de Base y Supervisores)
Chaleco
Combustible
Petroleo D-2
Lubricantes y Refrigerantes
Liquido de freno
Flidrolina
Aceite de Motor 20W50
Refrigerante
Material y Utiles de Oficina
Archivador cartn palanca /ancho
Bolgrafo de tinta seca color azul
Bolgrafo de tinta seca color negro
Bolgrafo de tinta seca color rojo
Borrador p / lpiz blanco
Borrador mixto Vgrande
Cd grabable 80 min/ 700 rob o 10u
Cinta adhesivo transparente 2" x 72 yar.
Cinta p/impresora Epson 8750 fx
Clip de metal nro. 2 x 100 unid. (chico)
Corrector liquido tipo lapicero
Cuaderno empastado cuadriculado x 200 hojas t/a5
Cuaderno empastado rayado x 200 hojas t/a5
Engrampador de oficina grapas 26/6
Folder manita t/a4
Forro plstico t/oficio
Goma en barra
Grapa nro. 26/6 x 5000 unid.
Lpiz negro con borrador nro.2
Mota para pizarra acrlica
Notas adhesivas de 3 x 3
Pabilo de algodn por 250 grs.
Papel bond blanco 75 gr. T/a-4
Papel carbn negro Va-4 x 100 1-1
Papel lustre color azul
Perforador 2 espigas p/ 15/20 hojas
Plumn p/pizarra color azul
Plumn p/pizarra color negro
Plumn p/pizarra color rojo
Plumn punta gruesa color azul
Plumn punta gruesa color negro
Plumn punta gruesa color rojo
fa'
n resaltador color amarillo
e plstico x 30 cm.
S
.rpas
Sob
co Voficio
Sob
4 pila t/a4
Sujer. para papel x50 unidades (acofaster)
LCHEIZadei
lie mesa
DEZ Ta 1,;.) cubierta plstico timed.c/azul
0
.- . -F,`n cubierta plstico thried.c/rojo
do ',"" . 7" con mango naranja
Tner [Sara impresora laser tinta negra
Tner para impresora multifuncional
Unidad
59.80
100%
169.43
2,033.20
2,520
Galon/Ano
14.12
100%
2,965.20
35,582.40
0.25
0.5
1
1
Litro/Ao
Litro/Ao
Galon/Ao
Galon/Ao
30.00
50.00
33.00
80.00
100%
100%
100%
100%
0.63
2.08
2.75
6.67
7.50
25.00
33.00
80.00
60
200
2,500
2,500
1,200
400
12
408
24
36
20
324
300
12
1,656
100
24
60
200
36
25
12
80
25
420
2
132
60
36
120
120
120
500
120
24
120
756
48
12
72
72
36
12
12
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Rollo
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Rollo
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
PAQ
Cono
Millar
Caja
Pliego
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
3.36
0.14
0.14
0.14
0.46
0.46
28.00
2.55
21.00
0.51
1.80
3.60
3.60
55.40
0.20
4.64
1.77
2.07
0.22
5.00
10.43
4.70
25.48
12.90
0.29
7.79
1.26
1.26
1.26
1.90
1.90
1.90
1.62
0.65
7.13
0,15
0.14
4.74
36.00
2.98
2.98
4.20
250.95
750.37
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
16.80
2.33
29.17
29.17
46.00
15.33
28.00
86.70
42.00
1.53
3.00
97.20
90.00
55.40
27.60
38.67
3.54
10.35
3.67
15.00
21.73
4.70
169.87
26.88
10.15
1.30
13.86
6.30
3.78
19.00
19.00
19.00
67.50
6.50
14.26
1.50
8.57
18.96
36.00
17.88
17.88
12.60
250.95
750.37
201.60
28.00
350.00
350.00
552.00
184.00
336.00
1,040.40
504.00
18.36
36.00
1,166.40
1,080.00
664.80
331.20
464.00
42.48
124.20
44.00
180.00
260.75
56.4C
2,038.40
322.50
121.80
15.58
166.32
75.60
45.36
228.00
228.00
228.00
810.00
78.00
171.12
18.00
102.82
227.52
432.00
214.56
214.56
151.20
3,011.40
9,004.44
1
1
3
Unidad
Unidad
Unidad
12.67
4.00
3.17
5.50
152.00
48.00
38.00
66.00
669.90
8,038.80
31.25
26.00
20.63
12.60
90.00
90.00
3.50
17.50
90.00
7.92
15.00
14.40
10.00
121.50
47.40
72.00
375.00
312.00
250.00
151.20
1,080.00
1,080.00
42.00
210.00
1,080.00
95.00
180.00
172.80
120.00
1,458.00
568.80
864.00
50
40
50
72
72
72
60
30
72
50
30
108
20
108
72
72
460.00
380.00
220.00
Galn
Unidad
Galn
Unidad
Galn
Galn
Unidad
Bolsa
Unidad
Unidad
Par
Unidad
Unidad
Plancha
Unidad
Unidad
7.50
7.80
5.00
2.10
15.00
15.00
0.70
7.00
15.00
1.90
6.00
1.60
6.00
13.50
7.90
12.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
COSTOS FIJOS
Agua Potable
Energa Elctrica
Telefona fija
Telefona celular
Equipos de radio
Equipos Radio Letra
Alquiler de inmueble
Seguro SOAT
Seguro vehicular contra todo riesgo
Re,ision tecnica
29
33
8
5
1
1
1
107
107
107
Suministros
Suministros
Lineas
Equipos
Frecuencia
Servicio
Alquiler
Seguro
Servicio
Servicio
246.21
220.00
825.00
120.00
8,000.00
15,989.00
5,000.00
655.80
700.00
51.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
63,680.87
34
5,306.74
....,,-.....,.........,,,,............,..
.
--..........
10%
10%
10%
51,268.10
615,217.21
55,799.63
7,140.00
7,260.00
6,600.00
666.67
15,989.00
5,000.00
5,847.55
6,241.67 '
454.75
438,595.60
7,140.00
7,260.00
6,600.00
7,200.00
8,000.00
191,868.00
60,000.00
70,170.60
74,900.00
5,457.00
55,799.63
438,595.60
600.00
'
---",----1,116-,035,10 ':.13,161,422.17
411
68
1 , t1Cm61
v01:1
Los costos directos ascienden a S/. 12'107,609.37 (91.99% del costo total) y comprenden los
costos de mano de obra, los costos de materiales y otros costos y gastos variables.
0,
.1`
0
.
141
SR
o4
1%11
1'2 Prestar apoyo de seguridad al ingreso y salida de los escolares de las Instituciones
//'
Educativas de su zona de responsabilidad, durante el ao Escolar.
ACTIVIDAD N 2
Serenos Puesto de Auxilio Rpido PAR y PARMET (100% dedicacin) 74, funciones:
1. Prestara servicio en el interior del PAR y PARMET estando atento ante la presencia de
os sospechosos, situaciones que alteren el orden y la tranquilidad
personas
Cmdt. R.9
MOR
111
SUS -
V9r
69
pblica, residencias con las puertas abiertas o violentadas, vehculos en la va pblica, sin
la adecuada medida de seguridad, presencia de paquetes o bultos extraos en la va
pblica
2. Patrullaje en las zonas adyacentes al PAR y PARMET, Interviniendo en auxilio al pblico
cuando el caso amerite.
ACTIVIDAD N 3
Serenos Bases de Serenazgo (100% dedicacin) (18), funciones:
1. Recepcionar en las Centrales de Radio ubicadas en las bases, las novedades ocurridas
durante las 24 horas en su sector, evaluando los pedidos de auxilio, disponiendo acciones
inmediatas para atender los requerimientos de los vecinos en cuestiones relacionadas con
el servicio y segn la emergencia movilizara los recursos de acuerdo al auxilio,
asegurndose de haber asistido al requerimiento.
2. Debern recepcionar y registrar en el Cuaderno adscrito para tal fin, todas las novedades
ocurridas durante su servicio, incluso con las atenciones brindadas, detallando, lugar,
hora, nombre de la persona, el motivo y accin tomada.
. Deber coordinar telefnicamente y en forma inmediata con la Central de Emergencias de
la PNP (105), y las diferentes Comisaras de la jurisdiccin, acerca de los hechos
policiales que por su importancia requieran del apoyo inmediato.
ACTIVIDAD N 4
icio Cmara de Video Vigilancia
Radio Operadores (100% dedicacin) (12), funciones:
PI
. \I;
todas las novedades ocurridas durante su servicio, incluso con las atenciones brindadas,
detallando, lugar, hora, nombre de la persona, el motivo y accin tomada
13-44,
-
411.1-
G RAY ?VIVAR
70
"1014.
08,
no
thli
.01
509 Go se
ACTIVIDAD N 5
Apoyo Personal PNP
Se realiza con apoyo de personal de la Polica Nacional del Per, quienes tienen la facultad
constitucional de detener a personas e incluso hacer uso de armas de fuego, por lo que se
contratara personal policial en situacin de franco y/o vacaciones en la modalidad de servicio
'.ndividualizado, para la realizacin de un trabajo conjunto del binomio PNP Serenazgo
rantizando la eficacia de las acciones en pro de la Seguridad Ciudadana del distrito,
jejuirindose
r
de 42 efectivos diarios.
,
Costo de Materiales
Vestuario e implementos: Comprende los uniformes del personal operativo que brinda el
servicio de serenazgo. Con el objetivo de brindar buena presencia en el distrito, a travs del
personal operativo.
Cant.
Descripcin
Personal (Serenos, Copilotos, Motorizados y Choferes)
932
Pantaln (2 x ao)
932
Camisaco (2 x ao)
932
Gorro (2 x ao)
1864
Polos (4 x ao)
466
Chompas
466
Capotin
932
Borceguies (2 x ao)
354
Silbatos
466
Correaje
204
Portavara
466
Chalecos reflectivos
354
Ponchos impermeables
354
Portasilbatos
300
d Guantes de cuero para motociclistas
411
150
// Anteojos para motociclistas
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Unidad
71
Descripcin
Vara de goma
Cascos antimotin
Escudos antimotin
Casco para motociclistas
Linterna ( 4 pilas)
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Cant.
Unidad
Combustible
Gasolina de 90
Diesel B5 S-50
Gas GNV
Liquido de freno
Hidrolina
Aceite de Motor 20W50
Aceite de Motor 15W40
Refrigerante
70,276
21,600
158,400
Lubricantes y Refrigerantes
11.25
22.5
45
33
67.5
Galon/Ao
Galon/Ao
M3/Ao
Litro/Ao
Litro/Ao
Galon/Ao
Galon/Ao
Galon/Ao
Elementos de Control: Comprende el costo por la adquisicin de Hojas impresas para reporte
de actividades de servicios, que se entregan diariamente al personal operativo a fin de que
registren las incidencias ocurridas durante su labor.
Cjr D .DI,
QP
0,
'?:
PI_ k'3,1,/,/
Mano de Obra In
Comprende al personal que realiza a labor de supervisin, control y gestin para que el
servicio se realice en forma oportuna y efectiva. Se refiere a Supervisores de campo y a
administrativos, quienes deben disponer de los implementos y equipos necesarios como tiles
de escritorio, equipos de cmputo, muebles y enseres entre otros.
ACTIVIDAD N 6
Servicio Soporte, Supervisin y Gestin
erente de Se uridad Ciudadana 50% dedicacin (01), funciones:
. Es el encargado de Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar la elaboracin del Plan Integral
de Seguridad Ciudadana
2. Es el responsable del cumplimiento de las actividades propias de las Subgerencias de
Serenazgo y Defensa Civil.
IDAS-%--
.g1
73
4.q
co.
GERF.v a '
,...t9alquier novedad.
v
Supervisor de Central Video Vigilancia (50% dedicacin) (1), funciones:
1. Supervisar y controlar los diferentes servicios que presta personal de la Central de Cmaras
oia
011
de Video
*/1"
r
en
4,1
GARAY E
TJNJAR
L
NPECilEZ
l
ectt'''''
3. Es responsable de formular las Hojas de rutas para los servicios que cumplen los miembros
de Serenazgo.
4. Es responsable de coordinar con los contribuyentes para las medidas de seguridad que se
LjoAdzy,s,
-11
..
personal de Serenazgo.
\Realizar coordinaciones con la Polica Nacional para realizar diferentes operativos dentro de
777
el. #.1.:\
les\
6. Formulacin de informes tcnicos administrativos
s>>'
fe
pJN
JAR /1
instituciones.
ii
'
11
75
'ry-E-co.Zdd
,,..-A
':'`
GERe, rE
V030
-i-,
, :.,,
N.
NI
::v.
E. P12:11._
r8 1,,
asi
i
AlroRibi 5. Es responsable de la administracin de las plizas de seguro de las unidades, debiendo
r>"
4,/
V1'1 \,,,,,
t e ,
, U:C:9. 7;f:
-,.
:r.
-t .Dr..
1-Ae
GER... 11E
v. i1,
(r: p re c i ac i n de equipos de Cmputo y Otros
/poi_
'
\ ''-'zfA4 --"Comprende la depreciacin del mobiliario de oficina, archivadores, entre otros.
-',
,.
Costos Fijos
Finalmente, los costos fijos ascienden a S/. 438,595.60 (3.33% del costo total), relacionado
con el consumos de los servicios bsicos, como luz y agua de los diferentes puestos de apoyo
del servicio, entre otros; as como los seguros de los vehculos que prestan el servicio
(patrullas, entre otros).
As mismo comprende los Seguros de carcter obligatorio que demanda tener en operatividad
la flota vehicular como Seguros vehiculares, SOAT, y revisin Tcnica. Tambin comprende el
alquiler de un local para la Seguridad Ciudadana del distrito.
>
50 Serenos para Puestos Auxilio Rpido (PAR), ubicados en lugares estratgicos del
distrito, brindaran informacin a la central sobre hechos delictivos y faltas, orientar a los
vecinos en temas de seguridad y otros.
>
24 Serenos para Puestos Auxilio Rpido Metropolitano (PARMET), dichos puestos sern
otorgados al Serenazgo de Ate mediante convenio de cesin de uso por la Municipalidad
Metropolitana de Lima y cubiertos por Serenos de sta comuna, teniendo la municipalidad
metropolitana la funcin de coadyuvar a la supervisin del mismo, para brindar un servicio
apropiado a los vecinos.
>
12 Tele operadoras del call center, encargadas de recibir las llamadas de los vecinos y
coordinar con los supervisores para brindar una atencin oportuna al vecino.
12 Operadores de Radio, para la Central de Emergencia, que se encargarn de
comunicar las novedades al personal de patrullaje para atender los requerimientos de
apoyo de la poblacin.
112 choferes de mviles, que estarn encargados de conducir las unidades de serenazgo
patrullando por todo el distrito
112 copilotos, que rondaran a bordo de las unidades de Serenazgo, estando atentos al
pedido de apoyo de los vecinos o a la posible comisin de hechos delictivos,
comunicando a la central y/o interviniendo de ser el caso
84 pilotos de motos lineales, que por su versatilidad rondaran preferentemente por calles
estrechas de difcil acceso para las mviles. Cubriendo servicio de dos turnos, a
diferencia del ao anterior en que se cubra un solo turno.
>
66 pilotos de cuatrimotos que rondarn en zonas altas que por las caractersticas
geogrficas de accidentadas y agrestes no permite el acceso de las mviles y las motos
lineales. Cubrirn servicio en dos turnos con las 27 unidades a diferencia del ao anterior
que se cubra dos turnos pero por falta de personal en 11110 de ellos salan las 27 unidades
yen segun
;'11/74.
16 unidades.
tr
A'14111~
HAvEz
,_eutrFtioND
ue hace un total de 576 efectivos de Serenazgo para el ao 2015, adems de contar con 42
ectivos policiales para contrarrestar la comisin de hechos delictivos.
Condicin - Cargo
Personal CAS
Serenos- Puestos Auxilio Rpido (PAR)
Ao
2014
AoVariacin
2015
468
576
108
62
50
-12
24
24
76
112
36
10
18
Motorizados Motocicletas
84
84
Motorizados Cuatrimotos
66
66
Choferes
112
112
Radio Operadores
10
12
38
86
48
Tele Operadoras
10
12
ve
4.4 METAS
Actividad
r
Garantizar la tranquilidad,
dr en y moralidad pblica en
istrito
-"
Unidad de medida
Servicio de patrullaje
preventivo las 24
horas
Cantidad de
rondas
Implementar y
monitorear rutas de
Firma de
patrullaje a travs de cuadernos
cuadernos de control
Intervenciones en
apoyo al vecino
Accin
Meta
Periodicidad
16,000
Mensual
850
Mensual
11,000
Mensual
ACTIVIDAD
Servicio de patrullaje
preventivo las 24 horas
Implementar y
monitorear rutas de
patrullaje a travs de
cuadernos de control
Intervenciones en apoyo
al vecino
AO 2014
PROYECCIN
AO 2015
MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
15,000
188,000
16,000
192,000
750
9,000
850
10,000
10,000
120,000
11,000
132,000
79
Concepto
r...
Costos 2015
S/.
Variacin
2015 - 2014
COSTOS DIRECTOS
Mano de Obra Directa
Materiales
Depreciacin de Maquinaria y Equipos
Otros Costos y Gastos Variables
\COSTOS INDIRECTOS
OSTOS FIJOS
10,687,982.10
8,407,101.60
2,261,700.70
19,179.80
0.00
612,817.31
438,595.60
12,107,609.37
10,027,022.40
2,061,407.17
19,179.80
0.00
615,217.21
438,595.60
Total
11,739,39101
13,161,422A 71
1,419,627.27
1,619,920.80
-200,293.53
0.00
0.00
2,399.90
0.00
,422,027.17 ;
Variacin
/yo
13.28%
19.27%
-8.86%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
12.11NM
ING.
THA
atoti
7
CARGO
o
IICHEZ
LEONA
sy
FE NANDE1
Teleoperadora
perador de Camara de Video
adio operador
ereno
Re m.
Mensual
Essalud
Rem Anual
Gratif.
Julio
Gratif.
Dic.
A
1,100.00
1,100.00
1,050.00
1,050.00
B
99.00
99.00
94.50
94.50
C ((A+B)X12)
14,388.00
14,388.00
13,734.00
13,734.00
D
300.00
300.00
300.00
300.00
E
300.00
300.00
300.00
300.00
Personal
Incremento Costo Anual
2015
F (C+D+E)
G
H (FXG)
14,988.00
2
29,976.00
14,988.00
48
719,424.00
14,334.00
2
28,668.00
14,334.00
56
802,704.00
Costo
Anual
rty
sr El incremento de efectivos generar un mayor consumo de uniformes, sin embargo, se ha
trt
sv,
:5
`9,,
,ofa distribucin del costo del servicio de Serenazgo se efectuar sobre la base de la informacin
lmacenada en la base de datos del Registro Predial, que fuera proporcionada mediante el
hmoramdum N 648 -2014-MDA-GTI. En donde el costo distribuido a los predios exonerados es
L.Imido por la Municipalidad.
VE
pecto a los predios inafectos, estos no han sido considerados en la distribucin del costo, los
,cuales se detallan a continuacin:
C:l
\s
80
Serenazgo
Municipalidad
Contribuyentes
Predios
1
1,565
Inafectos
Polica Nacional Entidad Religiosa
Total
Del Per
Catlica
5
29
35
5
66
1,636
ZONA
1
ARTESANOS, MAYORAZGO
1-,.,
Z,
``:
<
C
n forte
-
kgERFArtE
Zona
PREDIOS EN CONSTRUCCION
Tasa mensual
(S/. / predio)
[1]
[2]
[6] = [5] / 12
0.395%
51,995.74
155.68
12.97
14.352%
1,888,965.03
158.43
13.20
2,307
7,205
5.011%
659,558.66
285.89
23.82
353
970
0.675%
88,795.55
251.55
20.96
CENTROS DE SALUD
22
67
0.047%
6,133.30
278.79
23.23
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
88
288
0.200%
26,364.04
299.59
24.96
HOSPEDAJES
30
91
0.063%
8,330.30
277.68
23.13
131
219
0.152%
20,047.65
153.04
12.75
BANCOS Y COOPERATIVAS
14
0.010%
1,281.59
320.40
26.69
SUPERMERCADOS
0.003%
366.17
366.17
30.51
MERCADOS
12
42
0.029%
3,844.76
320.40
26.69
RESTAURANTES
27
92
0.064%
8,421.85
311.92
25.99
10
34
0.024%
3,112.42
311.24
25.93
CAMALES Y AVICOLAS
13
0.009%
1,190.04
297.51
24.79
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
16
0.011%
1,464.67
292.93
24.41
13.57
923
1,643
1.143%
150,403.18
162.95
CASA HABITACION
6,880
12,470
8.673%
1,141,526.24
165.92
13.82
COMERCIO VECINAL
2,908
9,500
6.608%
869,647.09
299.05
24.92
INDUSTRIAS
375
1,078
0.750%
98,682.06
263.15
21.92
CENTROS DE SALUD
13
39
0.027%
3,570.13
274.63
22.88
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
44
151
0.105%
13,822.81
314.15
26.17
HOSPEDAJES
TERRENOS SIN CONSTRUIR
SUPERMERCADOS
MERCADOS
RESTAURANTES
GRIFOS Y ESTACION
, 03
Tasa anual
(S/. / predio)
568
PREDIOS EN CONSTRUCCION
02
Costo anual
(S/.)
20,635
INDUSTRIAS
.N!
Participacin
(%)
334
COMERCIO VECINAL
TutUA
Intervenciones
(*)
11,923
CASA HABITACION
01
Predios
Uio ili-Osift6
LOCALES DE E , ,-,.
-',t9
'
PREDIOS EN f e., ST '
e E SERVICIOS
i:A.i),,,.. O
31
98
0.068%
8,971.10
289.39
24.11
338
591
0.411%
54,101.20
160.06
13.33
24
0.017%
2,197.00
366.17
30.51
23
0.016%
2,105.46
350.91
29.24
14
50
0.035%
4,577.09
326.93
27.24
18
0.013%
1,647.75
329.55
27.46
28
0.019%
2,563.17
320.40
26.69
2,533
3,429
2.385%
313,896.83
123.92
10.32
82
17,295
23,841
16.582%
2,182,448.03
126.19
10.51
3,327
8,267
5.750%
756,776.05
227.46
18.95
109
238
0.166%
21,786.95
199.88
16.65
45
108
0.075%
9,886.51
219.70
18.30
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
125
325
0.226%
29,751.08
238.01
19.83
HOSPEDAJES
125
297
0.207%
27,187.91
217.50
18.12
2,334
3,102
2.158%
283,962.66
121.66
10.13
15
43
0.030%
3,936.30
262.42
21.86
0.004%
549.25
274.63
22.88
COMERCIO VECINAL
INDUSTRIAS
CENTROS DE SALUD
10
28
0.019%
2,563.17
256.32
21.35
RESTAURANTES
44
119
0.083%
10,893.47
247.58
20.63
10
28
0.019%
2,563.17
256.32
21.35
10
0.007%
915.42
228.85
19.07
20.19
CAMALES Y AVICOLAS
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
17
45
0.031%
4,119.38
242.32
1,917
1,640
1.141%
150,128.55
78.31
6.52
11,063
9,636
6.702%
882,096.78
79.73
6.64
1,968
3,098
2.155%
283,596.49
144.10
12.00
INDUSTRIAS
19
27
0.019%
2,471.63
130.09
10.84
CENTROS DE SALUD
17
26
0.018%
2,380.09
140.01
11.66
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
61
100
0.070%
9,154.18
150.07
12.50
HOSPEDAJES
27
41
0.029%
3,753.21
139.01
11.58
4,238
3,560
2.476%
325,888.81
76.90
6.40
16
0.011%
1,464.67
162.74
13.56
PREDIOS EN CONSTRUCCION
CASA HABITACION
COMERCIO VECINAL
04
0.003%
457.71
152.57
12.71
18
31
0.022%
2,837.80
157.66
13.13
0.001%
183.08
183.08
15.25
CAMALES Y AVICOLAS
13
0.009%
1,190.04
148.76
12.39
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
0.005%
640.79
160.20
13.34
4,955
2,444
1.700%
223,728.16
45.15
3.76
13,117
6,581
4.577%
602,436.58
45.93
3.82
1,128
1,024
0.712%
93,738.80
83.10
6.92
49
40
0.028%
3,661.67
74.73
6.22
0.003%
366.17
91.54
7.62
RESTAURANTES
PREDIOS EN CONSTRUCCION
e'D
1
--",)
CASA HABITACION
15\ \
";
Tr:
05
COMERCIO VECINAL
INDUSTRIAS
CENTR9)~
r7'
\e':
83
66
61
0.042%
5,584.05
84.61
7.05
HOSPEDAJES
27
22
0.015%
2,013.92
74.59
6.21
9,712
4,709
3.275%
431,070.33
44.39
3.69
BANCOS Y COOPERATIVAS
0.001%
91.54
91.54
7.62
SUPERMERCADOS
0.002%
274.63
91.54
7.62
MERCADOS
0.001%
183.08
91.54
7.62
RESTAURANTES
0.006%
732.33
91.54
7.62
0.003%
457.71
91.54
7.62
CAMALES Y AVICOLAS
0.004%
549.25
91.54
7.62
0.003%
366.17
91.54
7.62
5,186
2,861
1.990%
261,901.09
50.50
4.20
13,406
7,539
5.244%
690,133.62
51.48
4.28
575
468
0.326%
42,841.56
74.51
6.20
12
13
0.009%
1,190.04
99.17
8.26
0.006%
732.33
91.54
7.62
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
65
68
0.047%
6,224.84
95.77
7.98
HOSPEDAJES
30
30
0.021%
2,746.25
91.54
7.62
6,991
3,783
2.631%
346,302.63
49.54
4.12
11
10
0.007%
915.42
83.22
6.93
SUPERMERCADOS
0.001%
183.08
91.54
7.62
MERCADOS
0.003%
457.71
76.28
6.35
0.005%
640.79
80.10
6.67
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
PREDIOS EN CONSTRUCCION
CASA HABITACION
COMERCIO VECINAL
INDUSTRIAS
CENTROS DE SALUD
06
RESTAURANTES
0.003%
366.17
73.23
6.10
CAMALES Y AVICOLAS
0.003%
366.17
73.23
6.10
127,547
143,775
100.00%
13,161,422.17
Total _
,,,,..
..,77.,..1-.
.....
_,
ri
----PD - -`
91-
\ r.co.Eace PfflbrAl2gcr
GERENTE
\.1,., V
84
(*) La variacin de las intervenciones por uso y zona se justifica en las siguientes razones:
Siendo Ate un distrito emergente con diferente cultura social y de progresiva actividad
comercial, la misma que ha trado el incremento de inversin de capital en las diferentes zonas
del distrito, apareciendo nuevos comercios con actividades econmicas de tipo
Supermercados, Hiper Mercados Metro, Plaza Vea, Real Plaza, Makro, Ace Home Center,
etc.; Mercados, Hosfel, Mercado ACOMEC, etc. donde la poblacin concurre a realizar
compras ya sea de vveres, electrodomsticos, equipos de cmputo, etc; Restaurantes, Grifos
y Estaciones de Servicios, Camales y Avcolas, lo que convierte a nuestro distrito en objetivo
de elementos de mal vivir que empleando diversas modalidades delictivas ocasionan
Inseguridad Ciudadana.
Asimismo, es preciso sealar que en los bancos y cooperativas donde se mueven importantes
sumas de dineros en transacciones econmicas como prestamos, retiros de dinero, pagos de
tarjetas de crdito y cobro de salarios a travs de cuentas sueldos y pago de jubilacin,
tenemos un escenario perfecto para los "amigos de lo ajeno", quienes no dudarn en
arrebatarle su dinero a personas distradas o de avanzada edad, incluso la propia entidad
podra verse atacada por los delincuentes que portando armas de largo alcance, causaran
zozobra entre los asistentes.
mbin en los locales de entretenimiento como discotecas, salas de juegos y otros donde el
ico acude a divertirse y donde es comn el consumo de bebidas alcohlicas y en
oeffisiones sustancias que pueden producir grave alteracin de la conciencia, provocando
digturbios y grescas, por lo tanto daos a la integridad fsica a las personas o daos a la
Em.EdllerAkg'rkgiSiQi:lieDad.
GERE-ME
3' S
n ese sentido, la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Arts. 1 y 2
seala que el objeto de la misma es "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades,
garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, en cumplimiento y respeto de las garantas
individuales y sociales a nivel nacional", entendiendo por seguridad ciudadana, la accin
integrada que desarrolla el estado en dicho sentido. Asimismo, de acuerdo con el tercer
artculo de la misma ley, la finalidad del sistema nacional de seguridad ciudadana es
"coordinar eficazmente la accin del estado y promover la participacin ciudadana".
En el mbito de la prevencin del delito a nivel de los gobiernos locales la lucha contra la
inseguridad est en manos de tres factores claves: los alcaldes, los comisarios y las juntas
vecinales, conforme lo establece la norma acotada, la Constitucin Poltica y la Ley 27972,
Ley Orgnica de Municipalidades, que en su artculo 85 seala que los gobiernos locales
crean los cuerpos de serenazgo con participacin de la polica Nacional y la Poblacin
organizada. Es as que ante la agobiante Sensacin de Inseguridad existente, la Gerencia de
Seguridad Ciudadana, a travs de la Sub Gerencia de Serenazgo, ha desarrollado una serie
de estrategias para combatir este flagelo, siendo las principales actividades el patrullaje
preventivo vehicular, motorizado y el servicio en los Puestos de Auxilio Rpido (PAR), el
sistema integrado de video vigilancia y la central de llamadas de emergencias, por lo que es
imperioso destinar mayor despliegue de recursos a estos nuevos comercios en las distintas
zonas de servicio para prevenir que cualquier delito contra el patrimonio pueda perpetrarse, lo
cual se viene reflejando en el registro de intervenciones en los distintos comercios y zonas de
41,110Ak17:44, servicio
- 1;;La identificacin de estos nuevos comercios en las distintas zonas de servicio, permite realizar
ITS
)[,ffla distribucin de costos ms equitativa entre los contribuyentes de acuerdo a las
tia ;Y/4 n te rv encio n es ocurridas en los predios debido a su uso y ubicacin.
MR
85
ERENTE
te BO
"0,,,
"/
Zona
PREDIOS EN CONSTRUCCION
CASA HABITACION
COMERCIO VECINAL
INDUSTRIAS
CENTROS DE SALUD
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
HOSPEDAJES
01
TERRENOS SIN CONSTRUIR
BANCOS Y COOPERATIVAS
SUPERMERCADOS
MERCADOS
RESTAURANTES
GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIOS
CAMALES Y AVICOLAS
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
PREDIOS EN CONSTRUCCION
CASA HABITACION
COMERCIO VECINAL
INDUSTRIAS
CENTROS DE SALUD
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
02
HOSPEDAJES
TERRENOS SIN CONSTRUIR
SUPERMERCADOS
MERCADOS
RESTAURANTES
GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIOS
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
PREDIOS EN CONSTRUCCION
CASA HABITACION
COMERCIO VECINAL
INDUSTRIAS
CENTROS DE SALUD
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
HOSPEDAJES
03
TERRENOS SIN CONSTRUIR
BANCOS Y COOPERATIVAS
SUPERMERCADOS
MERCADOS
RESTAURANTES
GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIOS
CAMALES Y AVICOLAS
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
PREDIOS EN CONSTRUCCION
CASA HABITACION
COMERCIO VECINAL
INDUSTRIAS
CENTROS DE SALUD
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
HOSPEDAJES
04
TERRENOS SIN CONSTRUIR
BANCOS Y COOPERATIVAS
MERCADOS
RESTAURANTES
GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIOS
,,,-.
I'
,9,,,
' SALES Y AVICOLAS
l
y Lb " \ S DE ENTRETENIMINTO
?''
P.
. r" A EN CONSTRIN ,
Tasa mensual
(S/. / predio)
12.97
13.20
23.82
20.96
23.23
24.96
23.13
12.75
26.69
30.51
26.69
25.99
25.93
24.79
24.41
13.57
13.82
24.92
21.92
22.88
26.17
24.11
13.33
30.51
29.24
27.24
27.46
26.69
10.32
10.51
18.95
16.65
18.30
19.83
18.12
10.13
21.86
22.88
21.35
20.63
21.35
19.07
20.19
6.52
6.64
12.00
10.84
11.66
12.50
11.58
6.40
13.56
12.71
13.13
15.25
12.39
13.34
3.76
06
CASA HABITACION
COMERCIO VECINAL
3.82
6.92
INDUSTRIAS
6.22
CENTROS DE SALUD
7.62
7.05
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
HOSPEDAJES
6.21
3.69
7.62
7.62
MERCADOS
7.62
RESTAURANTES
GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIOS
7.62
7.62
CAMALES Y AVICOLAS
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
7.62
7.62
PREDIOS EN CONSTRUCCION
4.20
CASA HABITACION
4.28
COMERCIO VECINAL
INDUSTRIAS
6.20
CENTROS DE SALUD
7.62
7.98
7.62
4.12
8.26
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
HOSPEDAJES
TERRENOS SIN CONSTRUIR
BANCOS Y COOPERATIVAS
SUPERMERCADOS
6.93
7.62
MERCADOS
RESTAURANTES
6.35
6.67
6.10
CAMALES Y AVICOLAS
6.10
D LS
/, opD
/A
Para el caso de predios de pensionistas de uso casa habitacin exonerados al 50%, se sustenta
por analoga en los beneficios establecidos en el Artculo 19 del Decreto Supremo N 156-2004F, que aprob el Texto nico Ordenando de la Ley de Tributacin Municipal.
/ VP
<CA
QP,t
zw)
87
O\
i12,
MANUEL iii
AY
ENTE
Zona
".s.:
?in
jPco.1de Coepi ^
GERE.rry"
[1]
Predios
Afecto
Exonerado
100%
Exonerado
50%
Total predios
Afecto
[2]
[31
[4]
[5] =
[2]+[3]+[4]
[6]=[1]x[2]x12
Exonerado
100%
Exonerado 50%
[7]=[1]x[3]x12x0% [8]=[1]x[4]x12x50%
Total
Ingresos
[9] =
[6]+[7]+[8]
74
PREDIOS EN CONSTRUCCION
12.97
331
334
51,516.84
0.00
233.46
51,750.30
ni
CASA HABITACION
13.20
9,702
2,221
11,923
1,536,796.80
0.00
175,903.20
1,712,700.00
23.82
2,057
12
238
2,307
587,972.88
0.00
34,014.96
621,987.84
20.96
352
353
88,535.04
0.00
125.76
88,660.80
23.23
19
22
5,296.44
0.00
418.14
5,714.58
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
24.96
68
13
88
20,367.36
0.00
1,946.88
22,314.24
HOSPEDAJES
23.13
28
30
7,771.68
0.00
277.56
8,049.24
12.75
131
131
20,043.00
0.00
0.00
20,043.00
1,281.12
dy COMERCIO VECINAL
1,',> )
,:,,,,',,
INDUSTRIAS
1414 ;.
'.0,
CENTROS DE SALUD
kgit ! ,,
/
BANCOS Y COOPERATIVAS
26.69
1,281.12
0.00
0.00
SUPERMERCADOS
30.51
366.12
0.00
0.00
366.12
MERCADOS
26.69
11
12
3,523.08
0.00
160.14
3,683.22
25.99
26
27
8,108.88
0.00
155.94
8,264.82
25.93
10
10
3,111.60
0.00
0.00
3,111.60
24.79
1,189.92
0.00
0.00
1,189.92
24.41
1,464.60
0.00
0.00
1,464.60
13.57
910
13
923
148,184.40
0.00
1,058.46
149,242.86
RESTAURANTES
a" DIS
<
4?
GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIOS
/r
Ir
O,
"CAMALES Y AVICOLAS
.s.
.4
OCALES DE ENTRETENIMIENTO
coz,PREDIOS EN CONSTRUCCION
IP
Tasa
mensual
(S/. / predio)
CASA HABITACION
13.82
6,056
824
6,880
1,004,327.04
0.00
68,326.08
1,072,653.12
COMERCIO VECINAL
24.92
2,790
117
2,908
834,321.60
0.00
17,493.84
851,815.44
INDUSTRIAS
21.92
375
375
98,640.00
0.00
0.00
98,640.00
CENTROS DE SALUD
22.88
11
13
3,020.16
0.00
274.56
3,294.72
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
26.17
35
44
10,991.40
0.00
942.12
11,933.52
HOSPEDAJES
24.11
30
31
8,679.60
0.00
144.66
8,824.26
13.33
338
338
54,066.48
0.00
0.00
54,066.48
2,196.72
0.00
0.00
2,196.72
Cid PNP
NUR
I UPERMERCADOS
NOM A m
SUBG E a
MERCADOS
30.51
29.24
2,105.28
0.00
0.00
2,105.28
Nstuy DE
27.24
11
14
3,595.68
0.00
490.32
4,086.00
7.46
1,647.60
0.00
0.00
1,647.60
69
2,241.96
0.00
160.14
2,402.10
RESTAURANTES
88
.-CASA HABITACION
10.32
2,518
15
2,533
311,829.12
0.00
928.80
312,757.92
16.51
15,186
2,109
17,295
1,915,258.32
0.00
132,993.54
2,048,251.86
/COMERCIO VECINAL
18.95
2,927
16
384
3,327
665,599.80
0.00
43,660.80
709,260.60
INDUSTRIAS
16.65
109
109
21,778.20
0.00
0.00
21,778.20
CENTROS DE SALUD
18.30
40
45
8,784.00
0.00
549.00
9,333.00
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
19.83
88
20
17
125
20,940.48
0.00
2,022.66
22,963.14
18.12
117
125
25,440.48
0.00
869.76
26,310.24
10.13
2,330
2,334
283,234.80
0.00
243.12
283,477.92
21.86
14
15
3,672.48
0.00
131.16
3,803.64
22.88
549.12
0.00
0.00
549.12
21.35
10
10
2,562.00
0.00
0.00
2,562.00
20.63
39
44
9,654.84
0.00
618.90
10,273.74
2,562.00
r.'.',,\ HOSPEDAJES
(t
1,
211Cmdl'ONP 11.
110111
N
BANCOS Y COOPERATIVAS
SUB G REN
../ SUPERMERCADOS
1,
MERCADOS
RESTAURANTES
ra
21.35
10
10
2,562.00
0.00
0.00
CAMALES Y AVICOLAS
19.07
686.52
0.00
114.42
800.94
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
20.19
16
17
3,876.48
0.00
121.14
3,997.62
149,634.00
l
!
PREDIOS EN CONSTRUCCION
6.52
1,908
1,917
149,281.92
0.00
352.08
./..
CASA HABITACION
6.64
9,749
1,314
11,063
776,800.32
0.00
52,349.76
829,150.08
COMERCIO VECINAL
12.00
1,800
17
151
1,968
259,200.00
0.00
10,872.00
270,072.00
INDUSTRIAS
10.84
18
19
2,341.44
0.00
65.04
2,406.48
CENTROS DE SALUD
11.66
16
17
2,238.72
0.00
69.96
2,308.68
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
12.50
43
14
61
6,450.00
0.00
300.00
6,750.00
HOSPEDAJES
11.58
25
27
3,474.00
0.00
138.96
3,612.96
6.40
4,232
4,238
325,017.60
0.00
230.40
325,248.00
BANCOS Y COOPERATIVAS
13.56
1,464.48
0.00
0.00
1,464.48
MERCADOS
12.71
457.56
0.00
0.00
457.56
RESTAURANTES
13.13
18
18
2,836.08
0.00
0.00
2,836.08
15.25
183.00
0.00
0.00
183.00
CAMALES Y AVICOLAS
12.39.
1,189.44
0.00
0.00
1,189.44
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
,r//
04
le
'
\
0
so
ra
rn 1
OSAR i-
sc,AD Dis
-;>111"
13.34
640.32
0.00
0.00
640.32
PREDIOS EN CONSTRUCCION
3.76
4,927
28
4,955
222,306.24
0.00
631.68
222,937.92
CASA HABITACION
3.82
12,221
896
13,117
560,210.64
0.00
20,536.32
580,746.96
6.92
1,032
17
79
1,128
85,697.28
0.00
3,280.08
88,977.36
6.22
49
49
3,657.36
0.00
0.00
3,657.36
COMERCIO VECINAL
,
,VTP
nk
-1
.... INDUSTRIAS`' ,f,
:4
.--1
ii ....- ...... ..._
rn
tco.f.cid cb.,.., W...
" - gria .
GERP..fre
,,-?. /
89
.:,,
-s.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
HOSPEDAJES
TERRENOS SIN CONSTRUIR
..,
ok'
ii.
7.62
7.05
51
14
6.21
25
3.69
9,687
7.62
7.62
7.62
7.62
365.76
0.00
0.00
365.76
66
4,314.60
0.00
42.30
4,356.90
27
1,863.00
0.00
74.52
1,937.52
25
9,712
428,940.36
0.00
553.50
429,493.86
91.44
0.00
0.00
91.44
274.32
0.00
0.00
274.32
182.88
0.00
0.00
182.88
731.52
0.00
0.00
731.52
7.62
457.20
0.00
0.00
457.20
CAMALES Y AVICOLAS
7.62
548.64
0.00
0.00
548.64
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
7.62
365.76
0.00
0.00
365.76
PREDIOS EN CONSTRUCCION
4.20
5,163
23
5,186
260,215.20
0.00
579.60
260,794.80
MOS E
CASA HABITACION
4.28
12,815
591
13,406
658,178.40
0.00
15,176.88
673,355.28
../:
.r>,
COMERCIO VECINAL
6.20
530
27
18
575
39,432.00
0.00
669.60
40,101.60
INDUSTRIAS
8.26
12
12
1,189.44
0.00
0.00
1,189.44
CENTROS DE SALUD
7.62
731.52
0.00
0.00
731.52
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
7.98
42
21
65
4,021.92
0.00
95.76
4,117.68
HOSPEDAJES
7.62
28
30
2,560.32
0.00
91.44
2,651.76
4.12
6,977
14
6,991
344,942.88
0.00
346.08
345,288.96
ANCOS Y COOPERATIVAS
6.93
10
11
831.60
0.00
41.58
873.18
kikil
tr
PERMERCADOS
7.62
182.88
0.00
0.00
182.88
6.35
457.20
0.00
0.00
457.20
RESTAURANTES
6.67
640.32
0.00
0.00
640.32
6.10
366.00
0.00
0.00
366.00
CAMALES Y AVICOLAS
6.10
ERCADOS
_.---
Total
366.00
0.00
0.00
366.00
118,208
169
9,170
127,547
11,943,489.48
0.00
590,877.06
12,534,366.54
90
4.11. VARIACIONES
Se presenta el comparativo de las tasas con respecto al ejercicio 2014:
Uso del predio
Zona
01
02
03
.7.4
1\
RAY Nxi,
frI
V3
f-
-- 04
2014
Tasa mensual
(S/. / predio )
Variacin
%
PREDIOS EN CONSTRUCCION
12.97
12.28
5.6%
CASA HABITACION
13.20
12.28
7.5%
COMERCIO VECINAL
23.82
22.16
7.5%
INDUSTRIAS
20.96
18.56
12.9%
CENTROS DE SALUD
23.23
21.48
8.1%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
24.96
23.24
7.4%
HOSPEDAJES
23.13
21.48
7.7%
12.75
11.84
7.7%
BANCOS Y COOPERATIVAS
26.69
22.16
20.4%
SUPERMERCADOS
30.51
22.16
37.7%
MERCADOS
26.69
22.16
20.4%
RESTAURANTES
25.99
22.16
17.3%
25.93
22.16
17.0%
CAMALES Y AVICOLAS
24.79
22.16
11.9%
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
24.41
22.16
10.2%
PREDIOS EN CONSTRUCCION
13.57
12.86
5.5%
CASA HABITACION
13.82
12.86
7.5%
COMERCIO VECINAL
24.92
23.18
7.5%
INDUSTRIAS
21.92
19.42
12.9%
CENTROS DE SALUD
22.88
21.48
6.5%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
26.17
24.35
7.5%
HOSPEDAJES
24.11
22.38
7.7%
13.33
12.40
7.5%
SUPERMERCADOS
30.51
23.18
31.6%
MERCADOS
29.24
23.18
26.1%
RESTAURANTES
27.24
23.18
17.5%
27.46
23.18
18.5%
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
26.69
23.18
15.1%
PREDIOS EN CONSTRUCCION
10.32
9.78
5.5%
CASA HABITACION
10.51
9.78
7.5%
COMERCIO VECINAL
18.95
17.63
7.5%
INDUSTRIAS
16.65
14.74
13.0%
CENTROS DE SALUD
18.30
16.96
7.9%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
19.83
18.46
7.4%
7.3%
HOSPEDAJES
18.12
16.88
10.13
9.43
7.4%
BANCOS Y COOPERATIVAS
21.86
17.63
24.0%
SUPERMERCADOS
22.88
17.63
29.8%
MERCADOS
21.35
17.63
21.1%
RESTAURANTES
20.63
17.63
17.0%
21.35
17.63
21.1%
CAMALES Y AVICOLAS
19.07
17.63
8.2%
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
20.19
17.63
14.5%
PREDIOS EN CONSTRUCCION
6.52
6.18
5.5%
CASA HABITACION
6.64
6.18
7.4%
12.00
11.17
7.4%
10.84
1
1,5
9.48
14.3%
COMERCIO VECINAL
2015
Tasa mensual
(S/. / predio)
INDUSTRIAS
----------'11t-
,\
IT:)
TA\
....
, C'
05
0729
kn
\
C:'
T7, , 06
--:
rri
\I
/19, 11
4:0
/
SR FIDEL
4GAR4Y TINJAR
CENTROS DE SALUD
11.66
10.74
8.6%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
12.50
11.63
7.5%
7.8%
HOSPEDAJES
11.58
10.74
6.40
5.96
7.4%
BANCOS Y COOPERATIVAS
13.56
11.17
21.4%
MERCADOS
12.71
11.17
13.8%
RESTAURANTES
13.13
11.17
17.5%
15.25
11.17
36.5%
CAMALES Y AVICOLAS
12.39
11.17
10.9%
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
PREDIOS EN CONSTRUCCION
13.34
3.76
11.17
19.4%
5.6%
CASA HABITACION
3.82
3.56
3.56
COMERCIO VECINAL
6.92
6.44
7.3%
7.5%
INDUSTRIAS
6.22
5.50
13.1%
CENTROS DE SALUD
7.62
7.16
6.4%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
7.05
6.56
7.5%
HOSPEDAJES
6.21
5.68
9.3%
3.69
3.44
7.3%
BANCOS Y COOPERATIVAS
7.62
6.44
18.3%
SUPERMERCADOS
7.62
6.44
18.3%
MERCADOS
7.62
6.44
18.3%
RESTAURANTES
7.62
6.44
18.3%
7.62
6.44
18.3%
CAMALES Y AVICOLAS
7.62
6.44
18.3%
LOCALES DE ENTRETENIMIENTO
7.62
6.44
18.3%
PREDIOS EN CONSTRUCCION
4.20
3.99
5.3%
CASA HABITACION
4.28
3.99
7.3%
COMERCIO VECINAL
6.20
5.78
7.3%
INDUSTRIAS
8.26
7.46
10.7%
CENTROS DE SALUD
7.62
7.16
6.4%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
7.98
7.43
7.4%
HOSPEDAJES
7.62
7.16
6.4%
4.12
3.84
7.3%
BANCOS Y COOPERATIVAS
6.93
5.78
19.9%
SUPERMERCADOS
7.62
5.78
31.8%
MERCADOS
6.35
5.78
9.9%
RESTAURANTES
6.67
5.78
15.4%
6.10
5.78
5.5%
CAMALES Y AVICOLAS
6.10
5.78
5.5%
Costos
Aprobados 2014
Servicio
Ejecutado a
Agosto 2014
% de
Avance
Proyeccin
Setiembre a
Diciembre 2014
S/.
% por
Ejecutar
Nivel de
Cumplimiento
2014
%
Total
Anual
SI.
Barrido de Calles
4,338,377.92
2,886,635.32
66.54%
1,604,086.61
36.97%
4,490,721.93
103.51%
Recoleccin de
Residuos Slidos
15,223,960.47
10,317,118.20
67.77%
5,469,781.27
35.93%
15,786,899.47
103.70%
Parques y Jardines
Pblicos
11,946,059.66
8,020,890.60
67.14%
4,354,305.26
36.45%
12,375,195.87
103.59%
11,739,395.01
7,908,554.01
67.37%
4,367,899.93
37.21%
12,276,453.94
104.57%
ToZ:141
43,247,793.04
36.52%
44,929,271.211
103.89%
i
29,133,198.13 , 67.36%
15,796,073.081
ANEXO N1
FRECUENCIAS Y VIAS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
Frecuencias Mensuales
Zona
A
4
NO
12
24
Av. El Bosque
NO
Av. Marginal
Av. Evitamiento
Av. Arboleda
Av. La Mar
Av. Asturias
Av. La Molina
Av. Urubamba
Av. Huarochir
Av. Evitamiento
NO
Av. Central
Av. El Sol
Av. 26 de Mayo
Av. Metropolitana
4.
Av. Rivadavia
Av. Acapulco
Av. Central
AV..19-i(ols de Pirola
kv. El Sol
\DAu )jz,,
As . La Esperanza
Av. 26 de Mayo
Av. La Estrella
05
NO
06
Av. Acapulco
Jr. Durango
Av. La Estrella
ANEXO N2
TIPO
,
f,
1.11
_..)
,
4;
k.P112 z,
S , ,,,,ra 5
'112-^r' efr
6
7
8
9
10
..-.=____-
PAD 5--5, 11
-.'1
-,A
rps\
111\
tia'
'Ro
11=
-..,
,..1,6
. r
. i nC- -
:---17
.....
18
I I%,
19
Tx
n*,
e 0
q
1
2
NY
C
1 3
4 24
25
26
27
ilii....
,,
Ir.94;\ 28
1
.1
,5, 29
BERMA
BERMA
BERMA
BERMA
PARQUE
BERMA
BERMA
BERMA
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
BERMA
BERMA
BERMA
BERMA
Ate,
, ,-,32
,o
33
-.,.. .......34
35
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
36
PARQUE
n yo
70F(
EL
r ruNJAR
?C\
, ,31
UBICACIN
Entre Via Evitamiento y Carretera Central
Av. Santa Rosa (Carretera Centrral - Salamanca)
Entre Jr Helsinki y Asoc. Viv Virgen de Carmen.
Av. Las Torres y Via Evitamiento
Ca. Picsi, Jr. Monsefu, Jr. Apurlec - Ubr. El Banco de J. Prado
Entre Av, J.Prado Este y Av. Sep. Industrial
Entre Av. Sep. Industrial y Av Prolg J. Prado Este
Entre Lot.Semi rustica Sta Martha baja y Ca Las Isabelitas
Av. Sa Juan, Av Prolog. J. Prado Urb. Santa Rosita de Ate II Etapa
Entre Av. Sep. Industrial y Av. Aragon
ca. Marte - ca. Zeus - Urb. Olimpo II Etapa
ca. Zeus - ca. Ares - ca. Eratos - Urb. Olimpo II Etapa
Entre ca.Santiago de Compostela y Ca Bucarest
Entre Carretera Central y Av separadora Industrial
v. san Juan (av. 26 de Mayo - separadora Industrial)
entre Av. Metropolitana y Av Los Virreyes
ca. Rio Urubamba, ca Maraon, ca Morona - Asoc. Pro. Viv Los Angeles de Vitarte
Sector D
ca. Juno - ca. Cupido -Urb. Olimpo III Etapa
ca. Jose Crespo, ca. Jos Aguilar, ca Antonio Mario- Urb. Ceres 1 Etapa
Jr. Las Flores, Jr. Los Geraneos, Jr Los Calaveles - APV Virgen del Carmen
Entre Av. Huarochiriy Av Asturias
ca. San Martin, ca. Cerro de Paseo- Ubr Tilda
ca La Libertad, ca. Urquillos - ca. Lopez Albujar -Coop. de Viv. 27 de Abril Ltda.
Av. Los Sauces - fte. Mz. F, Pje. Sta Ines- Urb. Los Sauces
Carretera Central Horacio Zevallos
ca. Los Saucos - Las Tunas - Urb. Los Recaudadores
ca. Las Orqudeas y Ca San Juan
ca. Rio Caete - ca. Rio Rimac - Asoc. Pro. Viv Los Angeles de Vitarte Sector F
ca. Rio Tigre - fte 34, ca Viru, ca Rio Mayo - Urb. Las Brisas de Ate
ca. Honorio Delgado - ca. Juan Velasco Alarado - Coop. Viv. Demsa
Av. Los Rosales - Jr. Jose Quiones - Urb. Valdiviezo
ca Los Valles, ca los Lagos - AV Las Cascadas de Javier Prado
ca. Los Rosales s/n - Urb. Residencial Salamanca de Monterrico
ca. Osa Menor - ca. Acuario - Coop. Sol de Vitarte - Sector G
Entre Jr Durango y Ca Monterrey de Coop Viv Manilsa,ttda 476, .
ca. Rio Santiago, Rio Tambitfrn~-Asoc. Pro.,ViV Lo 4ng9les de Vitarte
Sector F
,
ttrrield.WL
AREA M2
ZONA
121,850.00
104,821.00
68,000.00
49,400.00
33,000.00
28,400.00
25,500.00
25,000.00
20,148.00
20,000.00
17,913.50
16,636.40
16,200.00
15,050.00
25,400.00
12,300.00
2
1
3
1
2
2
3
3
3
2
1
1
2
1
3
3
11,594.60
11,587.09
11,295.64
11,217.15
11,200.00
10,739.50
10,669.10
10,521.30
10,400.00
10,310.70
10,000.00
9,829.35
9,705.20
9,579.95
9,566.95
9,546.35
9,489.90
9,221.25
9,017.60
3
1
3
3
2
3
2
1
6
1
1
3
3
5
1
3
1
8,946.65
5
3
BERMA
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
.-- 1
lo
..;'
rhf
,i/.4
65
66
67
68
69
70
71
72
%Od,
'4,'\ 73
". 74
5
Incielo
6
/' 77
\ 4, S
newno
78
79
80
81
82
83
84
\
1435
6
..31,
y
i
...7
1.88
- 89
90
91
92
,:93
94
PARQUE
BERMA
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
BERMA
BERMA
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
95
;)
r".
11
>
cy
N _-;;;
Inc
1.-
8,870.00
8,726.75
8,600.00
8,378.85
8,360.50
3
3
2
1
3
8,137.90
7,992.00
7,965.00
7,943.80
7,875.00
7,661.95
7,479.15
7,403.04
7,398.95
7,351.95
7,300.00
6,993.00
6,936.85
6,860.00
6,806.00
6,798.10
6,700.00
6,700.00
6,699.75
6,624.00
6,275.30
6,273.03
6,181.00
6,179.45
5,994.00
5,972.12
5,904.70
5,820.00
5,681.05
5,671.67
5,445.00
5,375.50
5,328.40
5,312.75
5,197.30
5,134.60
5,130.25
5,070.00
5,065.85
5,008.10
5,008.10
4,968.25
4,823.35
4,808.12
4,800.00
4,780.25
4,750.15
4,706.05
4,691.90
4,579.85
4,341.90
4,323.20
4,312.20
3
1
2
3
6
1
3
2
3
1
2
2
3
6
2
2
2
2
2
1
3
6
1
3
6
1
3
1
2
1
3
2
1
3
1
5
1
6
1
3
3
2
1
1
3
5
3
1
1
2
1
3
5
1iT
20
121
122
123
124
125
ti 1j26
,
10\
129
IfD CCO
'n
.,,J10
r._ -2(1
-.
d
132
133
134
, 135
6
Z7
78
9
140
141
142
143
7
- -11112
4/.9 1
144
(11"
45
31
46
EL
,
,
47
IRGA
TI:ir
.,,./
V"B'
', 148
149
150
151
152
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
4,310.75
4,277.86
4,211.00
4,188.25
4,183.70
4,173.20
4,101.20
4,041.90
4,008.00
4,000.00
2,862.00
4,000.00
3,930.75
3,901.30
3,873.00
3,866.65
3,821.80
3,812.25
3,793.00
3,771.00
3,756.90
3,753.85
3,736.05
3,690.00
3,647.95
3,638.25
3,635.20
3,550.35
3,497.02
3,491.70
3,481.25
3,480.00
3,405.00
3,364.70
3,315.00
3,270.60
3,218.60
3,172.85
3,170.05
3,133.05
3,127.00
3,124.10
3,094.75
3,082.75
3,080.00
3,064.70
3,045.00
3,000.00
2,992.00
2,984.71
2,979.30
2,960.00
2,891.75
2,884.00
2,868.70
2,835.95
2,832.50
2,823.90
2,805.11
2
1
3
3
2
3
3
3
4
2
3
3
1
4
2
3
2
3
6
6
3
3
1
4
3
3
2
3
2
4
1
6
3
3
6
1
2
4
1
3
6
1
1
1
6
1
6
2
5
1
1
6
3
3
2
1
3
1
1
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
192 PARQUE
t
193 PARQUE
194 BERMA
195 PARQUE
196 PARQUE
197 PARQUE
198 BERMA
!
.
.,199 PARQUE
- 00 PARQUE
11 PARQUE
b2 PARQUE
', 203 PARQUE
204 PARQUE
205 PARQUE
206 PARQUE
207 PARQUE
208 PARQUE
209 PARQUE
---.-. ;210. PARQUE
211' ,.PARQUE
2,800.00
2,748.45
2,742.80
2,735.85
2,734.64
2,662.00
2,641.25
2,610.00
2,606.45
2,600.00
2,584.75
2,538.40
2,528.95
2,499.11
2,400.00
2,396.00
2,334.00
2,275.55
2,273.35
2,246.20
2,146.00
2,144.00
2,135.35
2,107.50
2,097.50
9,200.00
1,998.75
1,990.00
1,980.00
1,963.90
1,926.40
1,920.00
1,905.20
1,904.75
1,880.39
1,865.35
1,850.00
1,829.85
1,825.00
1,820.00
1,805.70
1,800.00
1,798.05
1,767.60
1,751.60
1,700.00
1,699.10
1,680.00
1,680.00
1,677.15
1,669.00
1,660.00
1,635.85
1,634.00
1,627.00
1,606.70
1,598.05
r---T 1 584.15
rT*1
'191%.9,/580.95
r
97
gric%
iv1C
1
5
3
2
3
6
3
3
3
2
5
1
1
5
6
2
3
3
3
3
6
6
4
2
3
3
5
2
6
5
5
1
1
3
1
4
5
3
1
4
1
2
4
5
2
1
2
4
6
4
5
2
3
6
5
3
4
1
3
}DAD
07,9
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
44
1,:
221
R
2
_co.
2/13
IrAle
GE9rF-VI
Z
1"1.96
V 5
e 250
251
252
253
O 54
55
CRAI. PM'
56
I vEz
257
81GuR01099
258
259
260
261
' 262
- ' .3
4
EL
5
4, YTUNJAR
e
1.
\ V.B.
66
mome"
267
268
269
270
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
OVALO
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
1,575.00
1,533.60
1,532.00
1,516.45
1,505.65
1,500.00
1,500.00
1,497.40
1,475.60
1,452.00
1,450.00
1,440.00
1,439.75
1,435.00
1,424.00
1,400.00
1,396.60
1,382.50
1,360.00
1,353.60
1,350.00
1,339.35
1,271.80
1,265.85
1,264.00
1,257.90
1,232.70
1,200.00
1,166.00
1,141.75
1,141.60
1,138.65
1,138.25
1,116.00
1,115.60
1,114.50
1,107.00
1,086.00
1,072.20
1,063.00
1,053.05
1,048.78
1,015.00
990.00
987.35
985.55
981.00
980.00
978.65
975.40
974.15
972.15
969.75
2,968.00
962.90
962.18
954.70
950.00
942.75
6
5
6
3
4
2
5
5
4
6
6
6
2
5
6
2
5
4
6
3
5
3
1
3
5
4
1
2
6
4
1
1
1
5
1
4
4
1
1
3
2
1
5
2
4
5
5
1
1
1
1
1
4
6
1
1
1
5
5
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
BERMA
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
7 PARQUE
298 PARQUE
299 PARQUE
300 PARQUE
301 BULEVAR
302 PARQUE
303 PARQUE
304 PARQUE
305 PARQUE
306 BULEVAR
307 PARQUE
308 PARQUE
309 BERMA
) 310 PARQUE
311 PARQUE
312 PARQUE
313 PARQUE
314 BERMA
315 PARQUE
316 PARQUE
Durito,
317 PARQUE
4e
1)
, 1419
318 PARQUE
19 PARQUE
(v320 PARQUE
vsw4 y TUNJAR
321 BERMA
V
322 PARQUE
323 BERMA
324 BERMA
325 PARQUE
326 PARQUE
327 PARQUE
32814 JARDIN
329 "-.Z.UARDIN
924.00
915.00
894.50
882.00
870.07
861.00
838.00
830.00
825.90
818.90
814.65
808.50
800.00
797.50
772.85
770.00
757.50
738.00
722.00
715.10
710.00
1,700.00
693.00
680.00
666.85
647.55
645.00
616.45
610.00
592.50
585.00
584.85
576.00
551.25
543.30
530.40
529.30
528.55
522.00
493.00
490.00
477.15
464.00
458.00
456.00
435.00
405.00
2,400.00
397.50
363.00
360.00
355.00
352.00
325.50
325.00
318.00
311.60
304.90
,';',.\,\D-A1-) 13Q 295.60
kw,,---'- ,
99
ra
dde
ccp,EN rE
5
2
1
5
3
6
4
5
5
5
4
5
6
1
3
5
5
5
5
4
1
6
6
1
3
2
4
5
6
4
4
4
6
6
4
4
3
4
1
6
6
2
5
1
6
6
5
6
6
4
4
6
5
4
6
6
4
6
6
330
PARQUE
275.00
331
PARQUE
273.00
332
PARQUE
254.05
333
BERMA
253.00
334
PARQUE
Av 26 de Mayo
237.50
335
JARDIN
Lt 38 Zona A
220.00
Lt 29 Zona A
212.00
6
6
336
JARDIN
337
PARQUE
183.00
338
PARQUE
180.00
339
JARDIN
176.00
340
341
PARQUE
PARQUE
174.50
Av 26 de Mayo
170.00
4
4
342
JARDIN
Lt 52 Zona A
161.20
343
JARDIN
Lt 53 Zona A
161.20
344
PARQUE
129.50
345
PARQUE
126.00
346
PARQUE
120.00
347
PARQUE
117.00
348
JARDIN
GEREofrE
Lt 1 Zona A
117.00
Lt 38 Zona A
117.20
349
JARDIN
350
PARQUE
103.50
351
PARQUE
100.00
352
JARDIN
Lt 11 Zona A
98.50
353
PARQUE
97.50
354
PARQUE
89.25
355
JARDIN
Lt 26 Zona A
85.42
356
JARDIN
Lt 20 Zona A
174.40
357
JARDIN
Lt 46 Zona A
173.80
358
JARDIN
Lt 45 Zona A
173.80
359
JARDIN
Lt 10 Zona A
170.00
360
JARDIN
Lt 41 Zona A
170.00
361
PARQUE
142.60
PARQUE
220.00
''\ OVALO
6,420.00
-,361\ BERMA
2,300.00
2,350.00
-3.e1171 BERMA
2,856.00
951
7.1-/
BERMA
1,285.00
.*8
BERMA
2,248.00
365, BERMA
Ec;deCfle,11-
100