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NOTA FISCAL DE SERVIO

ELETRNICA (NFS-e)
Manual de Envio de RPS em Lote
(Arquivo TXT - Verso 3.0)

Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informao. Todos os direitos reservados.
http://www.tiplan.com.br

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ELETRNICA (NFS-e)

ndice
NDICE .......................................................................................................................................................................... 1
1.

INTRODUO ...................................................................................................................................................... 3

2.

ESPECIFICAES ............................................................................................................................................... 4

3.

LAYOUT DO ARQUIVO........................................................................................................................................ 6

4.

3.1.

INSTRUES GERAIS ........................................................................................................................................ 6

3.2.

REGISTRO TIPO 10 CABEALHO ..................................................................................................................... 7

3.3.

REGISTRO TIPO 20 DETALHE.......................................................................................................................... 8

3.4.

REGISTRO TIPO 21 DETALHE DO INTERMEDIRIO DO SERVIO .......................................................................12

3.5.

REGISTRO TIPO 30 DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS) .............................................................................13

3.6.

REGISTRO TIPO 40 DECLARAO DE NOTAS CONVENCIONAIS RECEBIDAS .....................................................15

3.7.

REGISTRO TIPO 90 RODAP .........................................................................................................................18

ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS. .......................................................................................................19


4.1.

RELAO DE ERROS .......................................................................................................................................20

4.2.

RELAO DE ALERTAS ....................................................................................................................................24

4.3.

RELAO DE PROCEDIMENTOS........................................................................................................................26

5.

ARQUIVO DE RETORNO ...................................................................................................................................27

6.

ACESSO AO SISTEMA ......................................................................................................................................28

7.

ARQUIVO DE EXEMPLO ...................................................................................................................................29

8.

CRIANDO UM LINK PARA A NFS-E EMITIDA .................................................................................................30

9.

MAIS INFORMAES........................................................................................................................................31

Revisado em 19/03/2014

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ELETRNICA (NFS-e)

1.

Introduo

Visando facilitar a substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NFS-e (converso em lote) e a
Declarao de Notas Convencionais Recebidas, o Sistema de Notas Fiscais de Servio Eletrnicas, permite
que sejam transferidas informaes dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais
arquivos devem atender a um lay-out pr-definido, apresentado neste documento.

Revisado em 19/03/2014

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ELETRNICA (NFS-e)

2.

Especificaes

2.1. O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer nome, a
critrio do contribuinte, devendo possuir no mximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.
2.2. O arquivo conter os RPS emitidos em determinado perodo.
2.3. O arquivo dever conter os RPS emitidos por um nico prestador, ou seja, uma nica inscrio municipal.
Caso o prestador de servios possua mais de uma inscrio municipal, dever gerar 1 arquivo para cada uma de
suas inscries.
2.4. O arquivo dever conter as Notas Convencionais recebidas por um nico contribuinte, ou seja, uma nica
inscrio municipal. Caso o contribuinte possua mais de uma inscrio municipal, dever gerar 1 arquivo para
cada uma de suas inscries.
2.5. No caso de pessoa jurdica tomadora ou intermediria de servios, inscrita no cadastro municipal,
prevalecer, para fins de emisso da NFS-e, o endereo (bem como e-mail e telefone) constante do referido
cadastro quele indicado no RPS.
2.6. No caso de pessoa fsica tomadora ou intermediria de servios, cadastrada no Portal da NFS-e, prevalecer,
para fins de emisso da NFS-e, o endereo (bem como e-mail e telefone) constante do referido cadastro quele
indicado no RPS.
2.7. Prevalece o RPS convertido on-line por NFS-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por arquivo.
2.8. permitido o reenvio do arquivo sempre que necessrio, sendo que:
a) em caso de RPS reenviado com dados alterados: ser emitida nova NFS-e com o conseqente cancelamento
da anterior;
b) em caso de RPS reenviado sem alterao de dados: o novo registro ser ignorado.
c) para cancelar um RPS enviado anteriormente, deve-se alterar apenas o campo SITUAO DO RPS para o
valor 2 (Cancelado). ATENO! Caso algum outro campo seja alterado, o sistema ir cancelar a NFS-e
anteriormente vinculada ao RPS enviado e ir gerar uma nova NFS-e cancelada (com os novos dados do RPS).
2.9. Aps o envio, o arquivo validado, sendo que:
a) em caso de erro, nada ser gravado (o lote inteiro ser rejeitado) e aparecer um relatrio apontando todas as
ocorrncias;
b) em caso de alerta, aparecer um relatrio apontando todas as ocorrncias. Neste caso, aps a anlise das
mensagens pelo contribuinte, o arquivo poder ser gravado;
c) em caso de sucesso, o contribuinte poder ou no grav-lo (a seu critrio). Caso o contribuinte decida utilizar o
sistema de NFS-e apenas para validar o arquivo, basta no grav-lo.
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ELETRNICA (NFS-e)

Obs: Os erros e alertas possveis de serem gerados encontram-se neste documento na seo Erros, Alertas e
Procedimentos deste documento.
2.10. Tipos de RPS que podem ser enviados no arquivo:
 RPS = Recibo Provisrio de Servios
 RPS-M = Recibo Provisrio de Servios provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista Comrcio/Servios)
 RPS-C = Recibo Provisrio de Servios simplificado (Cupons). Este tipo especifico para prestadores de
servios que emitem Cupons onde a nica informao do tomador, possvel de ser preenchida, o CPF/CNPJ.

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ELETRNICA (NFS-e)

3.

Layout do Arquivo

3.1. Instrues Gerais


Tipos e disposio de cada registro no arquivo:
 Registro Tipo 10 (Obrigatrio): Uma linha de cabealho. Primeira linha do arquivo;
 Registro Tipo 20 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS. Tipo de
registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);
 Registro Tipo 21 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente ao Intermedirio do
Servio correspondente ao registro 20 imediatamente acima. Tipo de registro exclusivo para documentos do
tipo RPS e RPS-M (Misto);
 Registro Tipo 30 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS-C. Tipo de
registro exclusivo para RPS-C (Cupons);
 Registro Tipo 40 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma Nota Fiscal
Convencional Recebida;
 Registro Tipo 90 (Obrigatrio): Uma linha de rodap. ltima linha do arquivo.

Observaes Gerais:
a) Todos os campos numricos devero ser preenchidos alinhados pela direita e sem formatao (sem ponto e
sem vrgula). Se necessrio, preencher com zeros esquerda at completar seu tamanho mximo. Campo
opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido com zeros at completar seu
tamanho mximo.
b) Todos os campos alfanumricos devero ser preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessrio, preencher
com espaos em branco direita at completar seu tamanho mximo, com exceo do campo de Discriminao
dos Servios da linha de detalhe. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser
preenchido com espaos em branco at completar seu tamanho mximo.
c) A obrigatoriedade dos campos ser definida da seguinte forma por este manual:
S Campo sempre obrigatrio.
N Campo opcional, nunca obrigatrio.
S (PJ) Campo obrigatrio somente no caso de Pessoa Jurdica.

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3.2. Registro Tipo 10 Cabealho


Ordem

Campo

Posio Posio
Inicial
Final

Tamanho

Formato

Preenchimento
Obrigatrio

Contedo

S / N / S(PJ)

Tipo de registro

Numrico

Deve ser preenchido com valor 10,


indicando linha de cabealho.

Verso do Arquivo

Numrico

Indica a verso do lay-out a ser utilizada.


Deve ser preenchido com o nmero da
verso atual. A verso atual a 003.

Identificao CPF ou
CNPJ do Contribuinte

Numrico

Este campo indica o tipo de dados


fornecido no campo CPF/CNPJ do
Contribuinte
1 - CPF.
2 - CNPJ.

CPF ou CNPJ do
Contribuinte

20

14

Numrico

CNPJ do contribuinte com 14 posies ou


CPF do contribuinte com 11 posies.
Sem formatao (ponto, trao, barra,....).

Inscrio Municipal do
Contribuinte

21

35

15

Numrico

Inscrio municipal do prestador (com 15


posies) a que se refere o arquivo.

Data de Incio do
Perodo Transferido no
Arquivo

O arquivo de transferncia dever conter


todos os RPS referentes a um perodo.
Informe neste campo a Data INICIAL
desse perodo no formato AAAAMMDD.

Data de Fim do
Perodo Transferido no
Arquivo

44

51

AAAAMMDD

O arquivo de transferncia dever conter


todos os RPS referentes a um perodo.
Informe neste campo a Data FINAL desse
perodo no formato AAAAMMDD.

Caractere de Fim de
Linha

52

53

ASC(13) +
ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) +


Chr(10)).

Revisado em 19/03/2014

36

43

AAAAMMDD

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ELETRNICA (NFS-e)

3.3. Registro Tipo 20 Detalhe


Ordem Campo

Tipo do registro

Posio Posio
Tamanho
Inicial
Final
1

Formato

Preenchimento
Obrigatrio

Contedo

S / N / S(PJ)
Numrico

Deve ser preenchido com valor 20, indicando


linha de detalhe.
Informe o Tipo do RPS emitido com 01
posio. Tipos Vlidos:

Tipo do RPS

Numrico

0 Recibo Provisrio de Servios (RPS);


1 Recibo Provisrio de Servios proveniente
de Nota Fiscal Conjugada/ Mista (RPS-M).

Srie do RPS

Texto

Informe a Srie do RPS com 05 posies.

Nmero do RPS

23

15

Numrico

Informe o Nmero do RPS com 15 posies.

Data de Emisso
do RPS

24

31

AAAAMMDD

Informe a Data de emisso do RPS no


formato AAAAMMDD.

Status do RPS

32

32

Numrico

Status do RPS:
1 Normal;
2 Cancelado.

Identificao de
CPF ou CNPJ do
Tomador de
Servios

33

33

Numrico

Este campo indica o tipo de dados fornecido


no campo CPF/CNPJ do Tomador. Informe
um dos seguintes valores:
1 CPF;
2 CNPJ;
3 No Informado.

CPF ou CNPJ do
Tomador de
Servios

34

47

14

Numrico

CNPJ do Tomador com 14 posies ou CPF


do Tomador com 11 posies. Sem
formatao (ponto, trao, barra,....).
Inscrio Municipal do Tomador, com 15
posies.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ATENO!!! Este campo s dever ser


preenchido para tomadores estabelecidos
neste municpio.

Inscrio Municipal
do Tomador

48

Inscrio Estadual
do Tomador

63

77

15

Numrico

78

192

115

Texto

S(PJ)

Razo Social do Tomador.

193

195

Texto

S(PJ)

Tipo do Endereo do Tomador.

196

320

125

Texto

S(PJ)

Endereo do Tomador.

321

330

10

Texto

Nmero do Endereo do Tomador.

331

390

60

Texto

Complemento do Endereo do Tomador.

391
463
513
515

462
512
514
522

72
50
2
8

Texto
Texto
Texto
Numrico

S(PJ)
S(PJ)
S(PJ)
S(PJ)

Nome/Razo Social
do Tomador
Tipo do Endereo
do Tomador (Rua,
Av, ...)
Endereo do
Tomador
Nmero do
Endereo do
Tomador
Complemento do
Endereo do
Tomador
Bairro do Tomador
Cidade do Tomador
UF do Tomador
CEP do Tomador

Revisado em 19/03/2014

62

15

Texto

Quando este campo for preenchido, seu


contedo ser considerado como prioritrio
com relao ao campo de CPF/CNPJ do
Tomador, sendo utilizado para identificar o
Tomador e recuperar seus dados da base de
dados da Prefeitura.
Inscrio Estadual do Tomador, com 15
posies.

Bairro do Tomador
Cidade do Tomador.
UF do Tomador.
CEP do Tomador.

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ELETRNICA (NFS-e)

Ordem Campo

20
21

Telefone de
Contato do
Tomador
E-mail do Tomador

Posio Posio
Tamanho
Inicial
Final

Formato

Preenchimento
Obrigatrio

Contedo

S / N / S(PJ)

523

533

11

Texto

Telefone de Contato do Tomador.

534

613

80

Texto

E-mail do Tomador.
Tributao de Servios da Nota:
01 - Tributao no Municpio;
02 - Tributao Fora do Municpio;

22

Tipo de Tributao
de Servios

614

615

Numrico

03 - Operao Isenta;
04 - Operao Imune;
05 - Operao Suspensa por Deciso Judicial;
06 - Operao Suspensa por Deciso
Administrativa;

23
24

Cidade de
Prestao do
Servio
UF de Prestao
do Servio

616

665

50

Texto

Cidade onde o Servio foi prestado.

666

667

Texto

UF onde o Servio foi prestado.

668

669

Numrico

25

Regime Especial
de Tributao

26

Opo Pelo
Simples

670

670

Numrico

27

Incentivo Cultural

671

671

Numrico

Regime Especial de Tributao da Nota:


00 Nenhum;
Opo pelo Simples Nacional:
0 - No-Optante pelo Simples Nacional;
1 - Optante pelo Simples Nacional
(Recolhimento pelo DAS).
Utilizao de Incentivo Cultural:
0 No;
1 Sim.

28

Cdigo do Servio
Federal

29

Cdigo do Servio
Municipal

672

675

Texto

Cdigo do Servio da lista Federal (LC 116).


O campo deve ser preenchido com 0000.
Cdigo do Servio da lista Municipal.

30

Alquota

676

696

695

700

20

Texto

Numrico

O campo deve ser preenchido sem formatao


Exemplo:
"17.03" ser "1703"
Valor da Alquota, incluindo duas casas
decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5
posies
Exemplo:
105,00% 10500
2,75% 00275
Valor dos Servios da nota fiscal, incluindo os
centavos (sem ponto decimal e sem R$), com
15 posies.
Exemplo:

31

Valor dos Servios

701

715

15

Numrico

R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000
Caso a situao da nota seja igual a 2
(Cancelada), as 15 posies podero estar
preenchidas com zeros.

32

Valor das
Dedues

716

730

15

Numrico

Valor das Dedues da nota fiscal, incluindo


os centavos (sem ponto decimal e sem R$),
com 15 posies.
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

Revisado em 19/03/2014

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NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

Ordem Campo

33

Valor do Desconto
Condicionado

Posio Posio
Tamanho
Inicial
Final

731

745

15

Formato

Preenchimento
Obrigatrio

Contedo

S / N / S(PJ)

Numrico

Valor dos Descontos Condicionados da nota


fiscal, incluindo os centavos (sem ponto
decimal e sem R$), com 15 posies. O
Desconto Condicionado no altera a base de
clculo.
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

34

Valor do Desconto
Incondicionado

746

760

15

Numrico

Valor dos Descontos Incondicionados da nota


fiscal, incluindo os centavos (sem ponto
decimal e sem R$), com 15 posies. O
Desconto incondicionado altera a base de
clculo.
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

35

Valor COFINS

761

775

15

Numrico

Valor da reteno de COFINS da nota fiscal,


incluindo os centavos (sem ponto decimal e
sem R$), com 15 posies.
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

36

Valor CSLL

776

790

15

Numrico

Valor da reteno de CSLL da nota fiscal,


incluindo os centavos (sem ponto decimal e
sem R$), com 15 posies.
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

37

Valor INSS

791

805

15

Numrico

Valor da reteno de INSS da nota fiscal,


incluindo os centavos (sem ponto decimal e
sem R$), com 15 posies.
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

38

Valor IRPJ

806

820

15

Numrico

Valor da reteno de IRPJ da nota fiscal,


incluindo os centavos (sem ponto decimal e
sem R$), com 15 posies.
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

39

Valor PIS/PASEP

821

835

15

Numrico

Valor da reteno de PIS/PASEP da nota


fiscal, incluindo os centavos (sem ponto
decimal e sem R$), com 15 posies.
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

40

Valor de Outras
Retenes
Federais

836

850

15

Numrico

Valor de outras retenes federais da nota


fiscal, incluindo os centavos (sem ponto
decimal e sem R$), com 15 posies.
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

Revisado em 19/03/2014

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ELETRNICA (NFS-e)

Ordem Campo

41

Valor do ISS

Posio Posio
Tamanho
Inicial
Final

851

865

15

Formato

Preenchimento
Obrigatrio

Contedo

S / N / S(PJ)

Numrico

Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os


centavos (sem ponto decimal e sem R$), com
15 posies.
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

42

ISS Retido

866

866

Numrico

Reteno do ISS:
0 - Nota Fiscal sem ISS Retido;
1 - ISS Retido.

43

Data de
Competncia

867

874

AAAAMMDD

Utilize a data de emisso do RPS em caso de


ISS no retido e a data para pagamento em
caso de ISS retido.

44

Cdigo da Obra

875

889

15

Texto

Cdigo da Obra para servios de construo


civil.

45

Anotao de
Responsabilidade
Tcnica

890

904

15

Texto

Anotao de Responsabilidade Tcnica para


servios de construo civil.

46

Srie do RPS
Substituido

905

909

Texto

Srie do RPS susbstituido caso seja um RPS


substituto

47

Nmero do RPS
Substituido

910

924

15

Numrico

Nmero do RPS susbstituido caso seja um


RPS substituto

48

Reservado

925

954

30

Texto

Preencher com brancos


Descritivo dos servios. Texto contnuo. O
conjunto de caracteres correspondentes ao
cdigo ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10))
dever ser substitudo pelo caracter | (pipe ou
barra vertical. ASC 124).
Exemplo:
Digitado na NF
Lavagem de carro
com lavagem de motor

49

50

Discriminao dos
Servios

Caractere de Fim
de Linha

Revisado em 19/03/2014

955

955 +
(N-1)

955 + N 956 + N

N
(N 4000)
(*)

Texto

ASC(13)+AS
C(10)

Preenchimento do arquivo:
Lavagem de carro|com lavagem de motor
No devem ser colocados espaos neste
campo para completar seu tamanho mximo,
devendo o campo ser preenchido apenas com
contedo a ser processado / armazenado.
(*) Este campo impresso num retngulo
com 95 caracteres de largura e 24 linhas de
altura (22 linhas se houverem tributos
federais). Caso seja ultrapassado o limite
de linhas, o contedo ser truncado
durante a impresso da Nota.

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

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ELETRNICA (NFS-e)

3.4. Registro Tipo 21 Detalhe do Intermedirio do Servio


Ordem

Campo

Posio Posio
Inicial
Final

Preenchimento
Obrigatrio

Contedo

S / N / S(PJ)

Identificao de
CPF ou CNPJ do
Intermedirio

CPF ou CNPJ do
Intermedirio

17

14

Numrico

CNPJ do Intermedirio de Servios com 14


posies ou CPF do Intermedirio de Servios
com 11 posies. Sem formatao (ponto,
trao, barra,....).

18

32

15

Numrico

Inscrio Municipal do Intermedirio de


Servios, com 15 posies.

33

47

15

Numrico

Inscrio Estadual do Intermedirio de Servios


com 15 posies.

48

162

115

Texto

Nome ou Razo Social do Intermedirio de


Servios.

163

165

Texto

Tipo do Endereo do Intermedirio.

166

290

125

Texto

Endereo do Intermedirio.

291

300

10

Texto

Nmero do Endereo do Intermedirio.

301

360

60

Texto

Complemento do Endereo do Intermedirio.

361

432

72

Texto

Bairro do Intermedirio.

433

482

50

Texto

Cidade do Intermedirio.

483

484

Texto

UF do Intermedirio.

485

492

Numrico

CEP do Intermedirio.

493

503

11

Texto

Telefone de Contato do Intermedirio

504

583

80

Texto

E-mail do Intermedirio.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Inscrio
Municipal do
Intermedirio
Inscrio
Estadual do
Intermedirio
Razo Social do
Intermedirio
Tipo do Endereo
do Intermedirio
(Rua, Av, ...)
Endereo do
Intermedirio
Nmero do
endereo do
Intermedirio
Complemento do
Endereo do
Intermedirio
Bairro do
Intermedirio
Cidade do
Intermedirio
UF do
Intermedirio
CEP do
Intermedirio
Telefone de
Contato do
Intermedirio
E-mail do
Intermedirio

Numrico

Numrico

Preenchido com valor 21, indicando linha de


detalhe do Intermedirio do Servio.

Tipo de Registro

Formato

Tamanho

Este campo indica o tipo de dados fornecido no


campo CPF/CNPJ do Intermedirio de Servios
1 - CPF;
2 CNPJ.

17

Reservado

584

613

30

Texto

Preencher com brancos

18

Caracter de Fim
Linha

584

585

ASC(13)+
ASC(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

Revisado em 19/03/2014

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NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

3.5. Registro Tipo 30 Detalhe (Exclusivo para Cupons)


Ordem

Campo

Posio Posio
Inicial
Final

Tamanho

Formato

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)

Contedo
Deve ser preenchido com valor 30, indicando linha de
detalhe.

Tipo do
Registro

Numrico

Tipo do RPS

Numrico

Informe o Tipo do RPS emitido com 01 posio. Tipo


Vlido:
2 Recibo Provisrio de Cupons (RPS-C);

3
4
5

Srie do RPS
Nmero do
RPS
Data de
Emisso do
RPS

Texto

Informe a Srie do RPS com 05 posies.

23

15

Numrico

Informe o Nmero do RPS com 15 posies.

24

31

AAAAMMDD

Informe a Data de emisso do RPS no formato


AAAAMMDD.

32

32

Numrico

Status do RPS:
6

Status do RPS

1- Normal;
2- Cancelado.

Identificao de
CPF ou CNPJ
do Tomador

Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo


CPF/CNPJ do Tomador
33

33

Numrico

1 CPF;
2 CNPJ;
3 No Informado.

CPF ou CNPJ
do Tomador

Opo Pelo
Simples

48

48

Numrico

10

Cdigo do
Servio Federal

49

52

Texto

34

47

14

Numrico

CNPJ do Tomador com 14 posies ou CPF do


Tomador com 11 posies. Sem formatao (ponto,
trao, barra,....).
Opo pelo Simples Nacional:
0 - No-Optante pelo Simples Nacional;
1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo
DAS).
Cdigo do Servio da lista Federal (LC 116).
O campo deve ser preenchido com 0000.
Cdigo do Servio da lista Municipal.

11

Cdigo do
Servio
Municipal

53

72

20

Texto

O campo deve ser preenchido sem formatao


Exemplo:
"17.03" ser "1703"
"17.03.01" ser "170301"
Valor da Alquota, incluindo duas casas decimais (sem
ponto decimal e sem %) com 5 posies

12

Alquota

73

77

Numrico

Exemplo:
105,00% 10500
2,75% 00275
Valor dos Servios da nota fiscal, incluindo os
centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15
posies.

13

Valor dos
Servios

78

92

15

Numrico

Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000
Caso a situao da nota seja igual a 2 (Cancelada),
as 15 posies podero estar preenchidas com zeros.

Revisado em 19/03/2014

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NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

Ordem

14

Campo

Valor das
Dedues

Posio Posio
Inicial
Final

93

107

Tamanho

15

Formato

Numrico

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)

Contedo

Valor das Dedues da nota fiscal, incluindo os


centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15
posies.
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

15

Reservado

108

137

30

Texto

Preencher com brancos


Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos
(sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies.

16

Valor do ISS

138

152

15

Numrico

Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

17

ISS Retido

153

153

Numrico

Reteno de ISS:
0 - Nota Fiscal sem ISS Retido;
1 - ISS Retido.

18

Data de
Competncia

154

161

AAAAMMDD

Utilize a data de emisso do RPS em caso de ISS no


retido e a data para pagamento em caso de ISS retido.

19

Srie do RPS
Substituido

162

166

Texto

Srie do RPS susbstituido caso seja um RPS


substituto

20

Nmero do
RPS
Substituido

167

181

15

Numrico

Nmero do RPS susbstituido caso seja um RPS


substituto

21

Reservado

182

211

30

Texto

Preencher com brancos


Descritivo dos servios. Texto contnuo. O conjunto de
caracteres correspondentes ao cdigo ASC 13 e ASC
10 (Chr(13) + Chr(10)) dever ser substitudo pelo
caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124).
Exemplo:
Digitado na NF
Lavagem de carro
com lavagem de motor

22

Discriminao
dos Servios

212

212 +
(N-1)

N
(N 4000)
(*)

Texto

Preenchimento do arquivo:
Lavagem de carro|com lavagem de motor
No devem ser colocados espaos neste campo para
completar seu tamanho mximo, devendo o campo
ser preenchido apenas com contedo a ser
processado / armazenado.
(*) Este campo impresso num retngulo com 95
caracteres de largura e 24 linhas de altura (22
linhas se houverem tributos federais). Caso seja
ultrapassado o limite de linhas, o contedo ser
truncado durante a impresso da Nota.

23

Caractere de
Fim de Linha

Revisado em 19/03/2014

212 + N 213 + N

ASC(13)+AS
C(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

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NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

3.6. Registro Tipo 40 Declarao de Notas Convencionais Recebidas


Ordem

Campo

Tipo de Registro

Posio Posio
Inicial
Final

Tamanho

Formato

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)

Numrico

Deve ser preenchido com valor 40, indicando


linha de Declarao de Notas Convencionais
Recebida.

Contedo

Tipo da Nota
Convencional

Numrico

Tipo da Nota Convencional:


1 - Nota Fiscal
2 - Recibo
3 - Fatura
4 - Nota de Simples Remessa
5 - Nota de Devoluo

Srie da Nota
Convencional

Texto

Informe a Srie da Nota Convencional com 05


posies.

Nmero da Nota
Convencional

10

24

15

Numrico

Informe o Nmero da Nota Convencional com 15


posies.

Data de Emisso
da Nota
Convencional

25

32

AAAAMMDD

Informe a Data de emisso da Nota Convencional


no formato AAAAMMDD.

Status da Nota
Convencional

Identificao de
CPF ou CNPJ do
Prestador

Status da Nota Fiscal:


33

33

Numrico

1 - Normal;
2 - Cancelada.

34

34

Numrico

Este campo indica o tipo de dados fornecido no


campo CPF/CNPJ do Prestador. Informe um dos
seguintes valores:
1 CPF;
2 CNPJ;
3 No Informado.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CPF ou CNPJ do
Prestador
Inscrio
Municipal do
Prestador
Inscrio
Estadual do
Prestador
Nome ou Razo
Social do
Prestador
Tipo do Endereo
do Prestador
(Rua, Av, ...)
Endereo do
Prestador
Nmero do
Endereo do
Prestador
Complemento do
Endereo do
Prestador
Bairro do
Prestador
Cidade do
Prestador
UF do Prestador
CEP do
Prestador
Telefone de
Contato do
Prestador
E-mail do
Prestador

Revisado em 19/03/2014

35

48

14

Numrico

CNPJ do Prestador com 14 posies ou CPF do


Prestador com 11 posies. Sem formatao
(ponto, trao, barra,....).

49

63

15

Numrico

Inscrio Municipal do Prestador, com 15 posies.

64

78

15

Numrico

Inscrio Estadual do Prestador, com 15 posies.

79

193

115

Texto

Nome ou Razo Social do Prestador de Servios.

194

196

Texto

Tipo do Endereo do Prestador.

197

321

125

Texto

Endereo do Prestador.

322

331

10

Texto

Nmero do Endereo do Prestador.

332

391

60

Texto

Complemento do Endereo do Prestador.

392

463

72

Texto

Bairro do Prestador

464

513

50

Texto

Cidade do Prestador.

514

515

Texto

UF do Prestador.

516

523

Numrico

CEP do Prestador.

524

534

11

Texto

Telefone de Contato do Prestador.

535

614

80

Texto

E-mail do Prestador.

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NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

Ordem

Campo

Posio Posio
Inicial
Final

Tamanho

Formato

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)

Contedo
Tributao de Servios da Nota:
01 - Tributao no Municpio;

22

Tipo de
Tributao de
Servios

02 - Tributao Fora do Municpio;


615

616

Numrico

03 - Operao Isenta;
04 - Operao Imune;
05 - Operao Suspensa por Deciso Judicial;
06 - Operao Suspensa por Procedimento
Administrativo;

23

Reservado

617

670

54

Texto

24

Opo Pelo
Simples

671

671

Numrico

25

Cdigo do
Servio Federal

672

675

Texto

26

Cdigo do
Servio Municipal

Preencher com brancos


Opo pelo Simples Nacional:
0 - No-Optante pelo Simples Nacional;
1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento
pelo DAS).
Cdigo do Servio da lista Federal (LC 116).
O campo deve ser preenchido com 0000.
Cdigo do Servio da lista Municipal.

676

695

20

Texto

O campo deve ser preenchido sem formatao


Exemplo:
"17.03" ser "1703"
Valor da Alquota, incluindo duas casas decimais
(sem ponto decimal e sem %) com 5 posies

27

Alquota

696

700

Numrico

Exemplo:
105,00% 10500
2,75% 00275
Valor dos Servios da nota fiscal, incluindo os
centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15
posies.

28

Valor dos
Servios

Exemplo:
701

715

15

Numrico

R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000
Caso a situao da nota seja igual a 2
(Cancelada), as 15 posies podero estar
preenchidas com zeros.

29

Valor das
Dedues

716

730

15

Numrico

Valor das Dedues da nota fiscal, incluindo os


centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15
posies.
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

30

Reservado

731

760

30

Texto

Preencher com brancos


Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos
(sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies.

31

Valor do ISS

761

775

15

Numrico

Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000
Reteno de ISS:

32

ISS Retido

776

776

Numrico

0 - Nota Fiscal sem ISS Retido;


1 - ISS Retido.

33

Data de
Competncia

777

784

AAAAMMDD

Utilize a data de emisso da NFS em caso de ISS


no retido e a data para pagamento em caso de
ISS retido.

34

Cdigo da Obra

785

799

15

Texto

Cdigo da Obra para servios de construo civil.

Revisado em 19/03/2014

Pgina 17 de 31

NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

Ordem
35

Campo
Reservado

Posio Posio
Inicial
Final
800

814

Tamanho

Formato

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)

15

Texto

Contedo
Preencher com brancos
Descritivo dos servios. Texto contnuo. O
conjunto de caracteres correspondentes ao cdigo
ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) dever ser
substitudo pelo caracter | (pipe ou barra vertical.
ASC 124).
Exemplo:
Digitado na NF
Lavagem de carro

35

Discriminao
dos Servios

815

815 +
(N-1)

N
(N 4000)
(*)

com lavagem de motor


Texto

Preenchimento do arquivo:
Lavagem de carro|com lavagem de motor
No devem ser colocados espaos neste campo
para completar seu tamanho mximo, devendo o
campo ser preenchido apenas com contedo a
ser processado / armazenado.
(*) Este campo impresso num retngulo com
95 caracteres de largura e 24 linhas de altura
(22 linhas se houverem tributos federais). Caso
seja ultrapassado o limite de linhas, o contedo
ser truncado durante a impresso da Nota.

36

Caractere de Fim
de Linha

Revisado em 19/03/2014

815 + N 816 + N

ASC(13)+AS
C(10)

Pgina 18 de 31

NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

3.7. Registro Tipo 90 Rodap


Ordem

Campo

Posio
Inicial

Posio
Final

Tamanho

Formato

Preenchimento
Obrigatrio

Contedo

S / N / S(PJ)

Tipo de registro

Numrico

Deve ser preenchido com valor 90, indicando


linha de rodap.

Nmero de
linhas de
detalhe do
arquivo

10

Numrico

Nmero de linhas de detalhe (Tipo de registro 20


+ Tipo de registro 21 + Tipo de registro 30 + Tipo
de registro 40) contidas no arquivo.

Valor total dos


servios contido
no arquivo

Informe a soma dos valores dos servios das


linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de
registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no
arquivo.

Valor total das


dedues
contidas no
arquivo

Informe a soma dos valores das dedues das


linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de
registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no
arquivo.

Valor total dos


descontos
condicionados
contidos no
arquivo

Informa a soma dos valores dos descontos


condicionados das linhas de detalhe (Tipo de
registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro
40) contidas no arquivo.

Valor total dos


descontos
incondicionados
contidos no
arquivo

56

70

15

Numrico

Informa a soma dos valores dos descontos


incondicionados das linhas de detalhe (Tipo de
registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro
40) contidas no arquivo.

Caractere de
Fim de Linha

71

72

ASCII(13)
+
ASCII(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

Revisado em 19/03/2014

11

26

41

25

40

55

15

15

15

Numrico

Numrico

Numrico

Pgina 19 de 31

NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

4.

Erros, Alertas e Procedimentos.

As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos adotados pelo Sistema de Notas Fiscais de
Servios Eletrnicas na substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NFS-e.

Revisado em 19/03/2014

Pgina 20 de 31

NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

4.1. Relao de Erros


ETAPA
Cabealho
Cabealho

CD.

MENSAGEM

SOLUO

101

Tipo de Registro Incorreto.

Utilizar o tipo especificado: 10.

102

Verso do Arquivo Incorreta ou Arquivo Invlido.

Informar a verso correta

103

Data Inicial invlida.

Preencher o campo com uma data vlida.

104

A Data Inicial de emisso das Notas Fiscais


enviadas no pode ser inferior a <Datas Mnima>

Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data


indicada na mensagem de erro.

105

Data Final invlida.

Preencher o campo com uma data vlida.

106

A Data Final de emisso das Notas Fiscais


enviadas no pode ser inferior a <Datas Mnima>

Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data


indicada na mensagem de erro.

107

A Data Final de emisso das Notas Fiscais


enviadas no pode ser Superior a <data atual>.

Preencher o campo com uma data menor ou igual que a data


indicada na mensagem de erro.

108

A Data Final de emisso das Notas Fiscais


enviadas dever ser superior a Data Inicial.

Preencher o campo Data Final com uma data maior ou igual


que a indicada no campo Data Inicial.

109

Inscrio do Prestador de Servios no encontrada


Preencher o campo com o nmero de inscrio correto.
na base de dados do municpio.

110

Inscrio do Prestador especificada no Arquivo


no confere com o Prestador selecionado.

201

Tipo de Registro incorreto.

202

Arquivo sem linhas de detalhe.

Incluir os registros de detalhe (tipo 20 e/ou 30 e/ou 40) no


arquivo. Verifique se os terminadores de linha esto
preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13)
seguido do chr(10)) em todos os registros.

203

Nmero de Erros do Arquivo excedeu o mximo


permitido (<nmero mximo de erros permitido
parametrizado no sistema>).

Corrigir os erros apresentados.

204

Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) Utilizar um dos tipos especificados: 0 (RPS), 1 (RPS-M) OU 2
invlido.
(RPS-C).

205

Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>)


Utilizar o tipo 2 (RPS-C)
invlido para o Tipo de Registro de RPS-C

206

Campo <Tributao/Status> da Nota Fiscal


(<campo informada no registro>) invlido.

Utilizar um dos tipos corretos, de acordo com as especificaes


do campo correspondente.

207

Data de Emisso da Nota Fiscal no est


compreendida entre <data inicio de emisso do
lote> e <data fim de emisso do lote> conforme
especificado no cabealho do arquivo.

Utilizar no cabealho do arquivo datas de Emisso da Nota


Fiscal compreendidas entre a data inicio de emisso do lote e a
data fim de emisso do lote.

209

O cdigo do Servio no permite reteno de ISS.

Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS


Retido).

210

Campo ISS Retido (<tipo informado no registro>)


invlido.

Utilizar um dos tipos especificados: 1 para ISS Retido ou 0 para


Nota Fiscal sem ISS Retido.

212

O campo CPF/CNPJ do Tomador dever ser


preenchido com zeros quando o campo Indicador
do CPF/CNPJ do Tomador for igual a 3 (CPF noinformado).

Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros.

213

Campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador


(<valor informado no registro>) invlido.

Utilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2 para CNPJ


ou 3 para CPF no-informado.

214

Cidade/UF informados (<cidade/UF informados no


registro>) no foram encontrados na base de
dados.

Preencher os campos Cidade/UF com os dados corretos.


Em caso de cidades do exterior (fora do pas), deixar campos
Cidade/UF em branco.

215

RPS em duplicidade no arquivo enviado.

Remover do arquivo o registro excedente da nota fiscal.

216

"O campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador


<cpf_cnpj> no condiz com o CPF/CNPJ
preenchido."

Altere o campo indicador de CPF/CNPJ ou verifique o


preenchimento do campo CPF/CNPJ.

Cabealho

Cabealho
Cabealho
Cabealho
Cabealho
Cabealho
Cabealho

Cabealho
Detalhe
Detalhe

Detalhe
Detalhe
Detalhe
Detalhe

Detalhe

Detalhe
Detalhe

Detalhe

Detalhe
Detalhe
Detalhe

Detalhe

Revisado em 19/03/2014

Utilizar um arquivo com a inscrio do Prestador ou Selecionar


o Prestador correto.
Utilizar um dos tipos especificados: 20, 21, 30 ou 40.

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NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

ETAPA
Detalhe

CD.

MENSAGEM

SOLUO

218

RPS j foi convertido individualmente em NFS-e


atravs do site e no ser processado novamente.

Remover do arquivo o registro da nota j includa em Guia de


Recolhimento ou cancelar a Guia de Recolhimento.

Detalhe

219

Detalhe

220

Detalhe

221

Detalhe

222

O campo Inscrio Municipal do tomador s


dever ser preenchido para tomadores
estabelecidos no municpio.
CNPJ do Tomador (<CNPJ enviado>) possui mais
de uma inscrio municipal, sendo obrigatrio o
preenchimento do campo Inscrio Municipal do
Tomador.
O regime especial de tributao informado no
confere com o especificado no perfil do prestador.
O regime especial de tributao dever ser
selecionado atravs do perfil.
A opo pela tributao informada no confere
com a especificada no perfil do prestador. A opo
pelo simples nacional ou tributao normal dever
ser alterada atravs do perfil.

Para tomadores estabelecidos fora deste municpio, deve-se


preencher este campo com zeros.
O CNPJ informado possui mais de uma inscrio municipal. A
informao da inscrio municipal obrigatria neste caso.
Corrija o regime especial informado no arquivo ou selecione o
regime especial correto no perfil do contribuinte
Corrija a tributao no arquivo ou selecione a tributao correta
no perfil do contribuinte

NFS-e XXX j foi substituda pela NFS-e XXX


ou
Detalhe

223

No possvel substituir a NFS-e XXX, pois ele foi


retida e j teve sua guia quitada pelo tomador

Corrija as informaes referentes substituio

ou
A NFS-e XXX no pode ser substituda pois est
vinculada guia XXX emitida pelo tomador
Detalhes

224

O RPS informado, a ser substituido, no existe

Corrija as informaes referentes substituio

Detalhes

225

Servio (XXXX) no encontrado.

Informe um cdigo de servio vlido

Detalhes

226

Campo Opo pelo Simples (X) invlido.

Detalhes

227

Campo Regime Especial (XX) invlido.

Detalhes

228

O campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador


(<tipo informado no registro>) no condiz com o
CPF/CNPJ preenchido.

Detalhe

301

O tomador de servios informado o prprio


prestador.

Detalhe

302

CNPJ do Tomador de Servios invlido (dgitos


verificadores no conferem).

Detalhe

303

Detalhe

304

Detalhe

305

Detalhe

306

Detalhe

308

Detalhe

309

Cdigo do Servio <codigo enviado> da NFS-e


no permite tributao fora do municpio

Detalhe

310

Cdigo do Servio <codigo enviado> no


informado

Detalhe

311

Apenas empresas tomadoras de servios inscritas


no municpio ou rgos Pblicos podem efetuar
reteno de ISS (CPF/CNPJ = <CPF/CNPJ do
Tomador>)

Detalhe

312

A data da emisso do RPS no foi preenchida


corretamente

Revisado em 19/03/2014

O Valor dos servios dever ser superior ou igual


a R$ 0,00 (zero)
O Valor das dedues dever ser inferior ao valor
dos servios
O Valor das dedues dever ser superior ou igual
a R$ 0,00 (zero)
Cdigo do Servio <codigo enviado> da NFS-e
inexistente
Cdigo do Servio <codigo enviado> da NFS-e
no permite deduo na base de clculo

Utilize um cdigo vlido (verifique os cdigos vlidos na


especificao do campo)
Utilize um cdigo vlido (verifique os cdigos vlidos na
especificao do campo)
Preencha o campo CPF/CNPJ com um valor compativel com o
campo Indicador utilizado: 1 para CPF, 2 para CNPJ ou 3 para
CPF no-informado.
Esta mensagem acusa a emisso de uma NFS-e do prestador
para o prprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ
e mesma inscrio municipal que o prestador). Caso o
prestador possua autorizao (regime especial) esta
mensagem apenas um alerta.
Os dgitos verificadores do CNPJ informado (dois ltimos
algarismos) no conferem. Acerte o CNPJ do tomador e
reenvie o arquivo.
No permitido envio de RPS com valor de servios inferior a
zero (negativos).
No permitido valores de deduo superior ao valor de
servios.
No so permitidos valores de deduo inferior a zero
(negativos).
Consulte a legislao vigente para saber o cdigo do Servio
que dever ser informado neste campo.
Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo do
Servio informado permite deduo da base de clculo
Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo do
Servio informado permite a tributao fora do municpio
(Campo Situao do RPS = F)
Informe o cdigo do Servio relativo ao RPS informado
O CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal informada do Tomador
no foi encontrada na base de dados do municpio e tambm
no um rgo Pblico, no sendo permitida a reteno.
Acerte o CPF/CNPJ ou altere o campo ISS Retido para 0 (Sem
reteno de ISS)
A data informada dever estar no formato AAAA/MM/DD, ou
seja, ano (4 dgitos) seguido de ms (2 dgitos) e dia (2 dgitos).

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NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

ETAPA

CD.

MENSAGEM

SOLUO

A data da emisso do RPS no poder ser


superior a data de hoje
A data da emisso do RPS no poder ser inferior
a <Datas Mnima>
Nmero do RPS no informado
Retenes de Tributos Federais s podem ser
efetuados por Tomadores pessoa jurdica (CNPJ).
Campo Endereo no preenchido (obrigatrio para
tomador com CNPJ)
Campo Cidade/UF no preenchido (obrigatrio
para tomador com CNPJ)
Inscrio Municipal do Tomador de Servios no
cadastrada na base de dados da Prefeitura.
Inscrio Municipal do Tomador de Servios
consta como cancelada.

No permitido o envio de RPS com data de emisso superior


a data atual.
No permitido o envio de RPS com data de emisso inferior a
<Datas Mnima>.
O nmero do RPS obrigatrio e deve ser informado.

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O cdigo do Servio requer reteno de ISS.

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O cdigo do Servio no permite reteno de ISS.

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Revisado em 19/03/2014

Apenas Notas com tributao no municpio ou fora


do municpio podem sofrer reteno de ISS.
O campo discriminao dos servios no foi
preenchido.
O Tomador informado obrigado a efetuar a
reteno de ISS.
Tomador no autorizado a efetuar a reteno de
ISS.

O valor da aliquota informada para o cdigo do


Servio prestada (<cdigo do Servio >) deve ser
igual a (<valor da alquota do Servio >).
O valor da aliquota informada para o o cdigo do
Servio prestado (<cdigo do Servio >) deve ser
superior (ou igual) a <valor da alquota mnima do
Servio > ou inferior (ou igual) a <valor da alquota
mxima do Servio >.
Reteno de ISS no permitida, pois o tomador de
servios informado o prprio prestador.
Esta NFS-e dever ter o ISS Retido pelo Tomador
dos Servios.
Esta NFS-e no dever ter o ISS Retido pelo
Tomador dos Servios.
O campo Discriminao dos Servios possui mais
de 4.000 caracteres.
A Inscrio Municipal do Prestador de Servios
consta como <Status>. Emisso de NFS-e no
autorizada.
Prestador de Servios no est autorizado a emitir
Notas Fiscais Eletrnicas
A tributao dos servios especificada exige a
indicao de outro municpio como cidade de
prestao
A NFS-e informada no foi encontrada
O prestador informado no foi encontrado
A NFS-e substituta deve pertencer ao mesmo
contribuinte.
A Opo pelo Simples Nacional informada na
configurao do perfil diferente da informada no
cadastro municipal. Opo Simples Nacional
(Microempreendedor Individual - MEI) no
permitida. Favor alterar a opo no Perfil.
Diversas: Erro informando o motivo da no
permisso de substituio de uma NFS-e.
Cdigo do Servio da NFS-e no um servio
emitente de NFS-e.
Cdigo do Servio da NFS-e no permite desconto
condicionado.
Cdigo do Servio da NFS-e no permite desconto
incondicionado

Preencher os campos de retenes federais com zeros.


O preenchimento do endereo (logradouro) obrigatrio para
tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ).
O preenchimento da Cidade e da UF do endereo do tomador
obrigatrio para tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ).
Preencher o campo com a inscrio correta (ou preencher o
campo com zeros).
A inscrio municipal do tomador fornecida, consta como
cancelada na base de dados da Prefeitura.
Somente RPS cuja Tributao seja No Municpio (01) ou Fora
do Municpio (02) podem sofrer reteno de ISS (campo ISS
Retido dever ser igual a 0)
O preenchimento da discriminao dos servios obrigatrio
por lei, devendo ser preenchido adequadamente.
Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS
Retido).
Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS
Retido).
Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS
Retido).
Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS
Retido).
Altere o valor da alquota conforme especificado.

Altere o valor da alquota conforme especificado.


Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS
Retido).
Selecione ISS Retido = 1 (SIM).
Selecione ISS Retido = 0 (NAO).
Reduza a quantidade de caracteres do campo Descrio dos
Servios.
Verifique a situao do Prestador de Servios.
necessrio ter autorizao da prefeitura para iniciar a
emisso de Notas Fiscais Eletrnicas.
Seleciona uma cidade diferente para a prestao de servios.
Verifique o nmero da NFS-e informada.
Verifique o prestador informado.
Verifique o contribuite.
Altere a opo do Simples Nacional na pgina Perfil da
Empresa.

A NFS-e no poder ser substituida devido ao motivo


especificado na mensagem.
Verifique se o cdigo de servio foi digitado corretamente,
Altere o cdigo de servio ou preencha o desconto
condicionado com 0 (zero).
Altere o cdigo de servio ou preencha o desconto
incondicionado com 0 (zero).

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ELETRNICA (NFS-e)

ETAPA

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Revisado em 19/03/2014

MENSAGEM

SOLUO

Cdigo do Servio da NFS-e no aceita


informaes de construo civil.
Cdigo do Servio da NFS-e no aceita
informaes de intermedirio de servio
Notas emitidas por optantes do MEI no podem
sofrer reteno.
Notas emitidas por prestadores que recolhem ISS
Fixo no podem sofrer reteno.
Notas emitidas para autnomos, no podem ser
retidas.
O RPS X j foi substitudo pela NFS-e Y.

Altere o cdigo de servio ou no preencha as informaes de


construo civil.
Altere o cdigo de servio ou no preencha as informaes de
intermedirio de servio.
Preencha a opo de reteno com o valor 0 (no).

O valor da soma das dedues e descontos


dever ser inferior ao valor dos servios.
O valor do desconto condicionado dever ser
superior ou igual a R$ 0,00 (zero)
O valor do desconto incondicionado dever ser
superior ou igual a R$ 0,00 (zero)
A soma das retenes de tributos federais dever
ser inferior ou igual ao valor dos servios
Contribuintes com regime especial de tributao
"Microempresrio Individual" (MEI) no deve emitir
NFS-e com tributao "Fora do Municpio
Contribuintes com regime especial de tributao
"Microempresrio Individual" (MEI) devem ser
optantes do Simples Nacional.
A opo de regime especial de tributao
'Sociedade de profissionais' incompatvel com a
indicao de opo pelo Simples Nacional.
No permitido a emisso de notas com Regime
Especial de Estimativa.
No permitido a emisso de notas com Regime
Especial de Cooperativa.
A data da nova competncia no deve ser inferior
competncia de criao da NFS-e.
A NFS-e informada no consta como retida.
A NFS-e informada consta na guia XXX
O status atual desta nota no permite alterao
A NFS-e informada no est apta para a
troca de competncia
A data para nova competncia no deve
ser superior competncia atual.
Tomador que seja rgo Pblico deve reter o ISS.
Selecione ISS Retido = SIM.
Cdigo do Servio Federal Invlido
Item de servio no pertence atividade informado
na NFS-e
Tomador com natureza Condomnio obriga que o
ISS no seja Retido. Selecione ISS Retido = NAO.
Notas emitidas por optantes do MEI, no podem
sofrer reteno.
Notas emitidas para autnomos, no podem ser
retidas.
Cdigo da Atividade no est disponvel para
emisso por Pessoa Jurdica.
Deduo no permitida pois o contribuinte
optante pelo regime simplificado de tributao da
CONSTRUO CIVIL.
A data da competncia da NFS no foi preenchida
corretamente
No existe catrim definido no Banco de Dados
para a competncia informada
A data da emisso da NFS no foi preenchida
corretamente
A data da emisso da NFS no poder ser
superior a data de hoje
A data da competncia no poder ser inferior a
data de emisso da NFS
Nmero da NFS no informado

Preencha a opo de reteno com o valor 0 (no).


Preencha a opo de reteno com o valor 0 (no).
O RPS no pode ser convertido mais de uma vez. Remova
este RPS do arquivo XML.
Verifique o valor das dedues e descontos.
Preencha o campo desconto condicionado com um valor maior
ou iguao a R$0,00 (zero)
Preencha o campo desconto incondicionado com um valor
maior ou iguao a R$0,00 (zero)
Verifique o valor da soma dos tribuitos federais.
Altere a Opo de Tributao ou No utilize o MEI como
Regime Especial
Altere a Opo pelo Simples Nacional ou No utilize o MEI
como Regime Especial.
Contribuintes com regime especial de tributao "Sociedade de
profissionais" devem preencher o campo "Opo Pelo Simples"
com "0" (No-Optante pelo Simples Nacional)".
Altere a opo do Regime Especial.
Altere a opo do Regime Especial.
Altere a data da competncia.
A NFS-e dever ser retida.
A NFS-e informada j foi incluida na guia XXX e no pode ser
alterada.
A NFS-e no pode ser alterada.
A competncia da NFS-e no pode ser alterada.
Utilize uma competncia vlida.
Preencha o ISS Retido com valor 1 (ISS Retido)
Preencha o Cdigo do Servio Federal com um cdigo vlido.
Preencha o Cdigo do Servio Federal correspondente a
atividade.
Preencha o ISS Retido com valor 0 (ISS No Retido)
Preencha o ISS Retido com valor 0 (ISS No Retido)
Preencha o ISS Retido com valor 0 (ISS No Retido)
Selecione outra atividade.
No preencha o valor da deduo.
Preencha a data de competencia da NFS corretamente
Preencha a data de competencia da NFS corretamente
Preencha a data de emisso da NFS corretamente
Preencha a data de emisso da NFS corretamente
Preencha as datas de emisso e competencia da NFS
corretamente
Preencha o nmero da NFS

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NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

ETAPA

CD.

MENSAGEM

SOLUO

Detalhe

426

A data da competncia no poder ser superior a


dia/ms/ano. (dia/ms/ano = 1 ms aps a data da
declarao)

Altere a data de competncia.

Detalhe

430

Tipo de NFS no existente

Preencha o campo com um dos tipos de NFS listado neste


manual.

901

Tipo de Registro Incorreto.

Utilizar o tipo especificado: 90.

Rodap

Rodap

Rodap
Rodap

Rodap

Rodap

Rodap

902

903
904

905

911

912

Nmero de Linhas de detalhe (<nmero de linhas


de detalhe informadas no rodap>) no confere
com o nmero de notas enviadas (<nmero de
linhas de detalhe presentes no arquivo>).
Valor Total de Servios (<valor informado no
rodap>) no confere com o enviado (<somatrio
do valor dos servios presentes no arquivo>).
Valor Total de Deduo (<valor informado no
rodap>) no confere com o enviado (<somatrio
do valor das dedues presentes no arquivo>).
Registro Tipo 90 (Rodap) no foi encontrado no
final do arquivo.
Valor Total de Desconto Condicionado (<valor
informado no rodap>) no confere com o enviado
(<somatrio do valor de Desconto Condicionado
presentes no arquivo>).
Valor Total de Desconto Incondicionado (<valor
informado no rodap>) no confere com o enviado
(<somatrio do valor de Desconto Condicionado
presentes no arquivo>).

Preencher o campo com o nmero de linhas de detalhe correto.

Preencher o campo com o valor total de servios correto.


Preencher o campo com o valor total de deduo correto.
Incluir no arquivo um registro tipo 90 (rodap). Verifique se os
terminadores de linha esto preenchidos corretamente
(conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos
os registros.
Preencher o campo com o valor total Descontos Condicionados
correto.
Preencher o campo com o valor total Descontos
Incondicionados correto.

4.2. Relao de Alertas


ETAPA

CD.

MENSAGEM

INTERPRETAO

Detalhe

208

Alquota informada (<alquota informada no


registro>) difere da alquota vigente (<Alquota
cadastrada para o servio>) para o cdigo do
Servio informado. O sistema ir adotar a alquota
vigente.

O sistema ir adotar a alquota vigente.

Detalhe

211

A inscrio municipal do tomador no foi encontrada


na base de dados.

O sistema ir interpretar como se o Tomador no tivesse


inscrio municipal.

Detalhe

216

Nota fiscal j foi emitida individualmente atravs do


site e no ser processada novamente.

O sistema ir ignorar este registro.

Detalhe

217

NFS-e referente ao RPS <nmero do RPS> reenviado ser cancelada e uma nova NFS-e ser
emitida.

Detalhe

221

Detalhe

223

Detalhe

301

O CNPJ informado possui inscrio municipal,


porm foi informado endereo de fora do municpio.
A substituio da NFS-e XXX ser analisada pela
Prefeitura
O tomador de servios informado o prprio
prestador.

Um mesmo RPS (com mesma numerao) j foi enviado


anteriormente, em outro lote, e possui dados diferentes do reenviado neste arquivo. Neste caso o sistema ir cancelar a
NFS-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e criar uma
nova NFS-e. Para apenas cancelar um RPS e evitar este
alerta, deve-se alterar apenas o campo situao do RPS para
C mantendo todos os demais campos com os valores que
foram enviados anteriormente.
O sistema ir considerar o tomador conforme todos os dados
informados no arquivo (endereo de fora do municpio).
A substituio ser analisada pela prefeitura.

Detalhe

302

Detalhe

307

Revisado em 19/03/2014

Dgitos verificadores do CPF do Tomador de


Servios no conferem. No haver gerao de
crdito.
Cdigo do Servio <codigo enviado> da NFS-e no

Esta mensagem acusa a emisso de uma NFS-e do prestador


para o prprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ
e mesma inscrio municipal que o prestador). Caso o
prestador possua autorizao (regime especial) esta
mensagem apenas um alerta.
O clculo dos dgitos verificadores de CPF (dois ltimos dgitos
do CPF), no est correto. A NFS-e no gerar crdito
Verifique se o cdigo do Servio informado est correto. Se

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NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

ETAPA

CD.

MENSAGEM
est cadastrada para o prestador de servio

Detalhe
Detalhe

316
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Revisado em 19/03/2014

E-mail do tomador de servios invlido. E-mail no


ser enviado.
Diversas: Alerta informando o motivo da solicitao
manual de substituio de NFS-e.

INTERPRETAO
estiver, proceda a atualizao cadastral junto Prefeitura
assim que possvel pois o cdigo informado no est
cadastrado para a sua inscrio municipal.
O e-mail do tomador de servios no vlido. Este campo ser
ignorado e no haver envio de e-mail.
Esta NFS-e necessita de aprovao de um fiscal para ser
substituida/cancelada. Aguarde a resposta do fiscal.

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NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

4.3. Relao de Procedimentos


No.

Caso

CNPJ encontra-se cadastrado na base de contribuintes


municipal
CPF/CNPJ encontra-se cadastrado no sistema de NFS-e e
exigiu que todas as NFS-e utilizem os dados informados por ele
(Tomador informa o CEP) Cidade/UF no informada ou no
encontrada na base de dados

O sistema ir ignorar todos os demais dados deste tomador (nome,


endereo, etc...)
O sistema ir ignorar todos os demais dados deste tomador (nome,
endereo, etc...)
O sistema buscar a cidade atravs do CEP. Caso exista uma
cidade associada ao CEP informado, o sistema adotar esta cidade
como sendo a cidade do Tomador.

CPF/CNPJ do Tomador no informado.

No haver gerao de crdito para o Tomador.

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Revisado em 19/03/2014

Procedimento adotado

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NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

5.

Arquivo de Retorno

Para obter um arquivo de retorno, contendo os dados das NFS-e geradas aps o envio do RPS, basta exportar o
arquivo de NFS-e. Desta forma, possvel relacionar qual o nmero da NFS-e gerado para cada RPS enviado,
bem como ter acesso a outras informaes geradas pelo sistema da NFS-e: o cdigo de verificao, a data de
quitao do ISS e etc...
O layout e as instrues deste arquivo de exportao de NFS-e pode ser obtido acessando o sistema e clicando
no menu Exportao de NFS-e. Tambm possvel obter este arquivo diretamente atravs do link a seguir:
http://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/App_Themes/angra/files/manuais/nfse_layout_emitidas_recebidas_v3.0.pdf

Revisado em 19/03/2014

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ELETRNICA (NFS-e)

6.

Acesso ao Sistema

Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em Lote necessrio acessar o sistema de NFS-e e
informar o CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web) da empresa inscrita no cadastro de contribuintes municipal.
Caso sua empresa no possua autorizao para emisso de NFS-e, permitido apenas o envio e validao do
arquivo, no sendo permitida a gravao do mesmo. Com isto, possvel apenas validar o arquivo, sem a
necessidade de solicitar autorizao para emisso de NFS-e.

Revisado em 19/03/2014

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NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

7.

Arquivo de Exemplo

Acesso o link a seguir para obter um arquivo de exemplo:


http:/www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/App_Themes/angra/files/manuais/rps.txt

Revisado em 19/03/2014

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NOTA FISCAL DE SERVIO


ELETRNICA (NFS-e)

8.

Criando um link para a NFS-e Emitida

O sistema de NFS-e da Prefeitura pode enviar um email padro automtico com o link que permite a visualizao
da NFS-e emitida para todos os tomadores de servios.
Os contribuintes que possuem sistema informatizado e que quiserem enviar, atravs de seu prprio sistema,
um email personalizado para seus clientes com um link de acesso para visualizar/imprimir a NFS-e emitida,
podem faz-lo utilizando a estrutura abaixo:
https://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/nfse.aspx?ccm=99999999&nf=999999999&cod=XXXXXXXX
ccm = Inscricao do Prestador de Servicos (sem formato)
nf = Numero da NFS-e (sem formato).
cod = Cdigo de Verificacao da NFS-e (sem trao)
Este mesmo link pode ser utilizado diretamente no sistema do prprio contribuinte como uma forma rpida de
visualizao/impresso da NFS-e, sem necessidade de se logar no sistema.

Revisado em 19/03/2014

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ELETRNICA (NFS-e)

9.

Mais Informaes

Para obter mais informaes sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seo de Perguntas e Respostas do site
http://www.spe.angra.rj.gov.br ou envie sua dvida atravs Fale Conosco disponvel no Sistema NFS-e.
Para obter a verso mais atualizada deste documento, acesse o sistema e selecione a opo Envio de RPS em
Lote, ou acesse diretamente o link a seguir:
http://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/App_Themes/angra/files/manuais/nfse_layout_rps_v3.0.pdf

Revisado em 19/03/2014