Control de documentos

Se debe establecer y mantener un procedimiento que describa cmo se

controla la elaboracin, revisin, modificacin, aprobacin, distribucin y
uso de los documentos del sistema.
Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la SST y por este
estndar OHSAS se deben controlar. Los registros son un tipo especial de
documentos y se deben controlar de acuerdo con los requisitos
establecidos.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
a) Aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su
emisin;
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesarios, y
aprobarlos nuevamente;
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin
actual de los documentos;
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables estn disponibles en los puntos de uso;
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables;
f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo
que la organizacin ha determinado que son necesarios para la
planificacin y operacin del sistema de gestin de la SST y se
controla su distribucin; y
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y
aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se
conserven por cualquier razn.

h) Consulta y Comunicacin:
Se deben establecer las comunicaciones internas
relacionadas a la prevencin de riesgos que se realicen a
travs de diferentes canales de comunicacin implementados
en la empresa (e-mail, telfono, fax, memos) asi como cartillas
que informan al personal de la empresa acerca del
mecanismo.
Las comunicaciones que se reciban por escrito (Cartas,
oficios, etc.), reportes de riesgos, reportes de observacin que
estn relacionadas al desempeo de la seguridad y salud

deben ser registradas y mantenidas para poder identificar las

no conformidades y oportunidades de mejora.

1) Estadstica de incidentes y accidentes

Qu es?
Es un Sistema de registro, anlisis y control de la informacin de incidentes
y accidentes

Hacia qu est orientado?

Est Orientado a utilizar la informacin y las tendencias asociadas en forma
proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos.
a Reportar inmediatamente todas las lesiones a tu supervisor sin
importar que tan menor sea, debes buscar atencin mdica, esto
permitir el tratamiento mdico oportuno. Las lesiones no reportadas
inmediatamente, sern consideradas como no relacionadas al
trabajo.
b Reportar inmediatamente a tu supervisor todos los casi incidentes,
daos a la propiedad, accidentes vehiculares, eventos ambientales/
derrames de sustancias potencialmente nocivas, herramientas o
equipos defectuosos, actos o condiciones inseguras y eventos de
seguridad/security
c

Reportar inmediatamente permitir una accin correctiva inmediata.

d Toda Supervisin del Contratista (tales como: persona a cargo,

Capataz, Supervisores, Superintendentes, Gerentes de rea y
similares) debern reportar de inmediato todo incidente bajo su rea
de responsabilidad a su Lnea de mando, e incluir su personal de
HSE/ Prevencin y la Supervisin de la Compaa del rea de SMI
(verbal o telfono)
e Todo HSE/Prevencionista del contratista deber reportar de
inmediato todo incidente bajo su rea de responsabilidad a la
supervisin de HSE/Prevencin de la compaa SMI (verbal o por
telfono)
f

Inmediatamente despus de un incidente, el Contratista deber

elaborar el Reporte Preliminar de Incidente de la Compaa y enviar
en forma electrnica a HSE/ Prevencin SMI

2) Plan de Preparacin y Respuesta para Emergencias

Qu es?
Documento gua detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias
condiciones de emergencia posibles.

Qu incluye?
Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del
titular minero disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la
Empresa, mtodos o procedimientos generales que se debe seguir,
autoridad para tomar decisiones, requisitos.

Qu implementa?
Implementa procedimientos dentro del departamento, capacitacin y
prctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los
informes exigidos.

Procedimiento de comunicacin de emergencias

En caso de emergencias el o los trabajadores enfrentados a esta debern
solicitar ayuda inmediatamente, alertando al personal cercano y dando
aviso de la manera ms rpida posible utilizando los sistemas de
comunicacin que se tengan al alcance. La comunicacin si ocurriera una
emergencia se dar de la siguiente manera:
Por telfono:
Policlnico de planta concentradora:283363 o 381515 Anexo 4242 0
4253
Nombre y cargo
Lugar exacto de la ocurrencia (verifique entendimiento)
situacin y caractersticas de la emergencia (fatalidades, heridos,
atrapados o tipo de lesiones de haberlas.)

FLUJOGRAMA DE COMUNICACIN DE EMERGENCIAS

Sup. de campo y
seguridad evaluaran
la emergencia de
acuerdo a la
potencialidad

Comunicacin
a
Administrador
de SMCV y

INCIDENTE BAJO
POTENCIAL

INCIDENTE RIESGO
TOLERABLE

INCIDENTE RIESGO
ALTO

Sup. de rea y Sup.

Seguridad realizan la
investigacin del
incidente

Sup. de area y Sup.

de seguridad realizan
la investigacion del
incidente

Activacion de Comite
de crisis

Activacion de Proc. de
emergencia de SMCV

De la documentacin El Contratista mantendr un Libro

de Obra o Servicio, del tipo manifold, triplicado,
foliado, tamao hoja carta. En l se anotarn las
observaciones tcnicas originadas por el contratista y
los Administradores de Contrato de SMCV, como
tambin las indicaciones realizadas por los asesores de
la Gerencia de Salud y Seguridad o Gerencia de Medio
Ambiente de SMCV. El Libro de Obra o Servicio, deber
en el reverso de la tapa anterior indicar: Nombre de

la empresa contratista, direccin comercial, fono y fax.

Nombre del Dueo o Representante legal de la
Empresa Contratista, direccin y fono. Nombre del
supervisor principal de la empresa contratista
direccin y fono. Nmero de contrato. Nombre del
Administrador de Contrato por SMCV

Necesidad del uso adecuado de los sistemas de control y

transmisin de datos digitales
Las coordinaciones de los trabajos en la minera son realizadas
por los
ingenieros de campo durante todas las horas de trabajo y
desde cualquier zona
en donde se encuentren ubicados, por lo que se requiere una
infraestructura de
56
comunicacin que brinde una cobertura total al rea de
trabajo correspondiente
a los 3 tajos mencionados (Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro
Negro) y todas las
canchas de concentracin del mineral o PADs. Adems, se
debe contar con una
comunicacin constante con las oficinas de la empresa y con
el rea de
sistemas de la misma, para el procesamiento de los datos
recolectados en
campo, de esta manera, utilizando adecuadamente los
sistemas controladores
como son:

 Sistemas para control de equipos y costos.

Sistemas para control de datos.
Sistemas para el control de las operaciones en la mina.
Asimismo, influye el hecho de que las maquinarias usadas, en
el desarrollo de
las operaciones de campo, para el transporte el mineral
cuentan, dentro de su
sistema mecnico, con sensores elctricos electrnicos, que
son desde
simples termocuplas hasta tarjetas electrnicas. Esos
sensores que son
gobernados por un controlador electrnico instalado
internamente proporcionan
datos acerca de los parmetros del mantenimiento de las
unidades mviles en
formato digital.
Mediante la ejecucin de un programa propietario de los
fabricantes de los
equipos usados y una laptop que se conecta al controlador
electrnico a travs
del puerto serial, se recolectan los datos enviados por los
sensores, los cuales
corresponden a determinados parmetros como:
Niveles de consumo de aceite, temperatura de los motores,
etc..
Parmetros que indican fallas mecnicas y de operacin en la
maquina.
El nivel de presin de inyeccin de combustible.
Horas de funcionamiento de la maquina.

Cabe sealar, que la empresa cuenta con un sistema de acceso satelital punto
a
punto, que permite la comunicacin nicamente entre las oficinas de Lima y las
ubicadas en la zona minera; dicho enlace tambin permite la salida a Internet.
Sin embargo, el campamento solo tiene a su disposicin el enlace de cobertura
de la radio VHF mencionado, por lo que, la comunicacin entre la gerencia y los
ingenieros y personal de campo residentes, se encuentra limitada a la
disponibilidad de tiempo de los ltimos, ya que, stos desempean la mayora
de
sus labores fuera de las oficinas.

6.4.4.1 Organizacin del Comit de Crisis

La organizacin diseada en el presente plan, estar encargada de coordinar y
dirigir a los
recursos humanos, logsticos y tecnolgicos frente a la ocurrencia de cualquier
tipo de
emergencias. Ocurrida una emergencia, entrar en actividad el denominado
Comit de Crisis,
el cual estar encargado de coordinar con la brigada, las acciones que se
llevarn a cabo antes,
durante y despus del suceso. Para cumplir tal fin, el comit estar provisto de
todos los
sistemas de comunicacin y facilidades para el control de la emergencia. En el
Cuadro 6.2 se
presenta a los miembros del Comit de Crisis, elegidos en concordancia con la
normativa
vigente (D.S. N 046-2001-EM).

Este comit mantendr comunicacin permanente con el puesto policial, los

bomberos y otras
instituciones relacionadas, con la finalidad de brindarle las facilidades para el
cumplimiento
de sus deberes y obligaciones en situaciones de emergencia.
6-43
Octubre 2008
Las responsabilidades especficas para cada uno de los miembros del Comit
de Crisis se
detallan en el Plan de Contingencias y Emergencias Operacin PADs de
Lixiviacin,
elaborado por SMCV (Anexo W). Asimismo, en la Tabla 6.4 se presenta la lista
de contacto
de SMCV en caso de emergencias.
--El Comit de Crisis, definir el momento adecuado y los niveles de
competencia en que debe
manejarse la informacin sobre la emergencia, a fin de poder decidir a qu
dependencias e
instituciones fuera de la empresa, debe comunicarse el evento (Direccin
General de Minera
del MINEM, Municipalidades, entre otras).
Asimismo, despus de cada incidente, el Comit de Crisis deber realizar una
reunin de

anlisis de la emergencia, de manera de identificar las potencialidades y

deficiencias
detectadas en la notificacin, respuesta y actuacin de los brigadistas y las
dems personas
involucradas, de manera de poder sacar lecciones de aprendizaje que puedan
ser tiles en el
mejoramiento de los procesos para enfrentar futuras situaciones que se
puedan presentar.
Esta revisin debe incluir una evaluacin de cmo hubieran respondido las
Brigadas si la
emergencia hubiese resultado ms complicada.

6.4.10.2 Comunicacin a OSINERGMIN y el MINEM

La Ley N 28964 (2007) establece en el artculo 9 que los accidentes

fatales, as como las
situaciones de emergencia de seguridad e higiene minera y/o de
naturaleza ambiental, deben
ser comunicados por el titular minero al OSINERGMIN dentro de las
veinticuatro (24) horas
de ocurridos. En estos casos, el OSINERGMIN dispondr la inspeccin sin
perjuicio de las
medidas inmediatas que deber tomar el titular de la actividad minera.
Asimismo, el artculo 29 del Reglamento de supervisin de las
actividades energticas y
mineras de OSINERGMIN, aprobado con Resolucin de Consejo Directivo
N 324-2007-OSCD,
establece que en caso de que se produzcan accidentes graves o fatales,
incidentes,
situaciones de emergencia, interrupciones del servicio pblico de
electricidad o paralizacin
de operaciones o deterioro al medio ambiente, el responsable de la
actividad supervisada,

deber informar por escrito a OSINERGMIN de acuerdo a los formatos

que establezca, dentro del primer da hbil siguiente de producido el
hecho. Dicho informe deber ser ampliado y
entregado al OSINERGMIN en un plazo mximo de diez das hbiles
contados desde la
ocurrencia del hecho.
Adicionalmente, la notificacin de accidentes ambientales deber
realizarse dentro de las 24
horas siguientes a: i) la Direccin General de Minera y ii) la Direccin
General de Asuntos
Ambientales Mineros del MINEM.
La informacin estar a cargo del Presidente del Comit de Respuesta en
coordinacin con el
Gerente de Operaciones, y se efectuar a travs de fax, confirmndose
telefnicamente la
recepcin del mismo.
Comunicacin oficial
Organismo Supervisor de la
(OSINERGMIN)

Inversin en Energa y Minera

Ministerio de Energa y Minas Direccin General de Minera (MINEM

DGM)
Ministerio de Energa y Minas Direccin General de Asuntos
Ambientales Mineros
(MINEM DGAAM)
A la fecha el OSINERGMIN no ha elaborado los formatos para el sector
minero, sin embargo
pueden utilizarse los formatos para el sector hidrocarburos.