Auditoria KR Terminado

UNIVERSIDAD
NACIONAL JOS
FAUSTINO
SNCHEZ
FACULTAD
DE INGENIERA
AGRARIA, INDUSTRIAS
CARRIN
ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL

INGENIERA AMBIENTAL
GESTIN Y AUDITORIA
AMBIENTAL
AUDITORIA DE
SEGUIMIENTO
EMBOTELLADORA SAN
MIGUEL DEL SUR S.A.C
DOCENTE:
ING. MAXIMO CISNEROS TEJEIRA
INTEGRANTES:
DEPAZ ECHEVERRA, LAURA
FARMAN DIAZ, FIORELLA

LAMAS HERNANDEZ, KARINA
VASQUEZ JARA, MIDORY
VERGARA BARTOLO, TANIA
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aspectos Generales
Objetivos
Normas de referencia para la Auditoria
Alcance de la Auditoria
Descripcin de las Actividades o Procesos
Descripcin del Plan de Auditoria
Aspectos Particulares
Observaciones y Recomendaciones
Referencia Bibliogrfica
Pg.
03
06
06
13
15
26
26
33
33
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Empresa transnacional peruana que inicio el ao 1988 en Ayacucho, con 25
aos en el mercado. El Ing. Agrnomo Jorge Aaos Jeri (hijo mayor de la
familia Aaos Jer) y su esposa la Ing. Qumica Tania Alczar Serna son los
fundadores. Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. para poder desarrollar
sus actividades manufactureras de elaboracin y de embotellado de bebidas
gasificadas y no gasificadas, cuenta con el Certificado de compatibilidad deuso
INGENIERIA AMBIENTAL
y con la Licencia de Funcionamiento. La elaboracin de los productos de

Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C., consta de seis procesos principales:
Tratamiento de agua, Lavado de Envases, Elaboracin de Jarabes,
Embotellado, Control de Calidad y Almacenamiento. En el Anexo N 04.A se
ubica el plano donde se muestra la distribucin de la planta Embotelladora San
Miguel del Sur S.A.C.
Se ubica geogrficamente sobre el valle el valle Huaura Sayn, debido a la
buena calidad fisicoqumica del agua subterrnea. Construida en el ltimo
trimestre del 1,997, iniciando sus operaciones en Diciembre de 1,998, cuenta
con dos lneas de produccin Vidrio NR y R y tres lneas Plstico descartable.
La Capacidad Instalada de Produccin actual es de 10 millones de litros al
mes, su equivalente de 700 mil cajas mensuales.
Actualmente 5 lneas de produccin en proceso contino:
L1: Env. Isobrica MEYER FILLER de 50 vlvulas (50 Botellas/min).
L2: Env. Isobrica MESAL TRIBLOC de 60 vlvulas (70-350 Botellas/min).
L3: Env. Isobrica MESAL TRIBLOC de 100 vlvulas (150-490 Botellas/min).
L4: Env. Gravedad MESAL de 3 vlvulas (20 Botellas/min).
L5: Env. Gravedad MESAL TRIBLOC de 60 vlvulas (70-400 Botellas/min).
1.1 ORGANIZACIN DE LA EMPRESA
2. OBJETIVOS
El objetivo fundamental consiste en determinar la conformidad o la no
conformidad del sistema de gestin medio ambiental en relacin a las
normas y disposiciones establecidas sobre el particular en materia de
objetivos ambientales.
Evaluar el mejoramiento de la administracin de la entidad y el
cumplimiento de sus objetivos.

Determinar si procede o no la elaboracin de un Programa de
Adecuacin y Manejo Ambiental.

Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de
proteccin del medio ambiente y/o administracin de recursos naturales,
entendida como el manejo de los mismos.
3. NORMAS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACIN DE LA AUDITORIA

3.1. Constitucin Poltica del Per.
Constitucin Poltica del Per de 1993, como norma legal de mayor
trascendencia establece los lineamientos para el cuidado del medio ambiente.
Artculo 2.- Toda persona tiene derecho: Inciso 22. A la paz, a la
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, as como a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
Artculo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son
patrimonio de la Nacin. El Estado es soberano en su aprovechamiento.
Por ley orgnica se fijan las condiciones de su utilizacin y de su otorgamiento
a particulares. La concesin otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha
norma legal.
Artculo 67.- El Estado determina la poltica nacional del ambiente.
Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.
Artculo 68.- El Estado est obligado a promover la conservacin de la
diversidad biolgica y de las reas naturales protegidas.
Artculo 69.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonia con
una legislacin adecuada.
Artculo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa
local, y la prestacin de los servicios pblicos de su responsabilidad, en
armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Inciso 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de

educacin, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de
los recursos naturales, transporte colectivo, circulacin y trnsito, turismo,
conservacin de monumentos arqueolgicos e histricos, cultura, recreacin y
deporte, conforme a ley.
3.2. Ley Marco para el crecimiento de la inversin privada- D.L. N 757, del
13-11-91.
El marco general de poltica para la actividad privada y la conservacin del
ambiente esta expresado por el Artculo 49, donde se seala que el Estado
estimula el equilibrio racional entre el desarrollo socio econmico, la
conservacin del ambiente y el uso sostenido de los recursos naturales;
garantizando la debida seguridad jurdica a los inversionistas mediante el
establecimiento de normas claras de proteccin del medio ambiente. El
artculo 50, establece que las autoridades competentes para la aplicacin de
las
disposiciones
ambientales,
son
los
Ministerios
de
los
sectores
correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas, sin perjuicio

de las atribuciones que correspondan a los Gobiernos Regionales y Locales
conforme a lo dispuesto en la Constitucin Poltica.
3.3.
Ley
General
del
Ambiente
Ley
28611
del
13-10-2005.
(Modificaciones D.L. N 1055).

El Artculo 1, establece los principios y derecho para asegurar a toda persona
el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y
adecuado para el pleno desarrollo de la vida, as como el cumplimiento del
deber de contribuir a una efectiva gestin ambiental y de proteger el ambiente y
sus componentes para mejorar la calidad de vida de la poblacin y lograr el
desarrollo sostenible del pas.
Adems describe la Poltica Ambiental Nacional, misma que constituye el
conjunto
de
lineamientos,
objetivos,
estrategias,
metas
programas
instrumentos de carcter pblico, que tiene como propsito definir y orientar el
accionar de las entidades del gobierno nacional regional y local as como del
sector privado y de la sociedad civil, en materia ambiental.
Seala tambin que toda actividad humana que implique construcciones,
obras, servicios y otras actividades, as como las polticas, planes y programas
pblicos susceptibles de causar impactos ambientales de carcter significativo,
estn sujetos, de acuerdo a la ley, al Sistema Nacional de Evaluacin de
Impacto Ambiental (SEIA), el cual es administrado por la autoridad ambiental
nacional. Por lo tanto, los proyectos o actividades que no estn comprendidos
en el SEIA, deben desarrollarse de conformidad con las normas de proteccin
ambiental especficas de la materia.
Define a los estudios de impacto ambiental como instrumentos de gestin que
contienen una descripcin de la actividad propuesta y de los efectos directos o
indirectos previsibles de la misma en el medio ambiente fsico y social, a corto y
largo plazo, asomo la evaluacin tcnica de dichos impactos para prevenirlos,
mitigarlos o remediarlos, los estudios de impacto ambiental deben indicar las
medidas necesarias para evitar o reducir el dao
Los dispositivos y normas son de obligatorio cumplimiento para todo tipo de
personas, dentro del territorio nacional, el cual comprende el suelo, subsuelo,
dominio lacustre, martimo, hidrolgico e hidrogeolgico y el espacio areo.
3.4. Ley de Recursos Hdricos Ley N 29338
El dominio del agua est regulado en su artculo 2 donde adems enfatiza
que no hay propiedad privada sobre el agua, implica, que no es posible que el
Estado otorgue en propiedad a particulares.
Por otro lado, el artculo 2 faculta al Estado delegar a terceros la
administracin del agua, estableciendo como condicin o requisito el inters de
la nacin y el bien comn.
Se crea el Sistema Nacional de Gestin de los Recursos Hdricos como un
espacio de coordinacin entre la administracin pblica y los actores sociales
que tienen que ver con la gestin del agua. El sistema est compuesto por la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), los ministerios del Ambiente, Agricultura,
Vivienda, Salud, Produccin, Energa y Minas, los gobiernos locales,

regionales, las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios, operadores
hidrulicos, comunidades campesinas, comunidades nativas y entidades
pblicas vinculadas al agua (arts. 9, 10, 11, 12, 13).
Los tipos de derecho de uso del agua son la licencia de uso, el permiso de uso
y la autorizacin de uso, los cuales son exclusivamente de uso y disfrute de
quien posee el derecho administrativo y para una finalidad especifica. La
licencia y el permiso tienen carcter indeterminado, es decir, no estn sujetos a
plazos, sin embargo la autorizacin es hasta por dos aos pudiendo renovarse
por una vez. Los derechos de uso de agua, cualquiera sea el tipo licencia,
permiso o autorizacin tienen la naturaleza de intransferibles, implica, quien
tiene el derecho no est facultado para realizar ningn tipo de transferencia,
sea este a ttulo gratuito u oneroso.
Los usos productivos estn referidos a la utilizacin del agua como insumo de
la produccin o parte integrante de la misma. Para su utilizacin se necesita el
derecho de uso correspondiente otorgado por la Autoridad Administrativa del
Agua. Los tipos de uso productivo se encuentran establecidos en el artculo 43
de la ley y no tiene orden de prelacin.
Las retribuciones econmicas y tarifas establecidas en la ley son: Retribucin
econmica por el uso del agua; retribucin econmica por el vertimiento de uso
de agua residual; tarifa por el servicio de distribucin del agua en los usos
sectoriales; tarifa por utilizacin de la infraestructura mayor y menor; tarifa por
monitoreo y gestin de uso de aguas subterrneas.
3.5. Ley general de Residuos Slidos Ley N 27314 del 10-07-2000
(Modificacin D.L. N 1065).
La
presente
ley
establece
derechos,
obligaciones,
atribuciones
responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar, una gestin y

manejo adecuado de los residuos slidos desde los aspectos sanitarios y
ambientales, con sujecin a los principios de minimizacin, prevencin de
riesgos ambientales y riesgos a la salud y promoviendo el bienestar de la
persona humana.
Disposiciones.
Artculo 2.1: Se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestin
y manejo de residuos slidos, desde la generacin hasta su disposicin final,
incluyendo las distintas fuentes de generacin de dichos residuos, en los
sectores econmicos, sociales y de poblacin. Asimismo comprende las
actividades de internamiento y trnsito por el territorio nacional de residuos
slidos.
Artculo 2.2: No estn comprendidos en el mbito de esta Ley, los residuos
slidos de naturaleza radioactiva, cuyo control es competencia del Instituto
Peruano de Energa Nuclear, salvo en lo relativo a su internamiento al pas, el
cual se rige por lo dispuesto en esta Ley. Los residuos slidos de volmenes
menores e inocuos, originados en actividades de limpieza en residencias,
comercios, oficinas y concentraciones de gente, son propiedad municipal desde
el momento en que son dispuestos en la va pblica para su recoleccin.
Se indica en el Artculo 3 La gestin de los residuos slidos en el pas tiene
como finalidad su manejo integral y sostenible, mediante la articulacin,
integracin y compatibilizacin de las polticas, planes, programas, estrategias
y acciones de quienes intervienen en la gestin y manejo de los residuos
slidos, aplicando los lineamientos de poltica ambiental nacional.
3.6. Reglamento de la ley general de Residuos Slidos - D.S. 057-2004PCM del 24-07 04.
El presente dispositivo reglamenta la Ley N 27314, a fin de asegurar que la
gestin y el manejo de los residuos slidos sean apropiados para prevenir
riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, salud y el
bienestar de la persona humana. Este reglamento es de aplicacin al conjunto
de actividades relativas a la gestin y manejo de residuos slidos; siendo de
cumplimiento obligatorio para toda persona natural o jurdica, pblica o privada
dentro del territorio nacional.
3.7. Ley general de Salud - Ley N 26842 del 9-07-1997.
Establece en el Artculo 103, que la proteccin del medio ambiente es

responsabilidad del Estado, personas naturales y jurdicas, teniendo como
obligacin, el mantenerlo dentro de los estndares establecidos por la
autoridad de salud, para preservar la salud de las personas.
Indica en el artculo 104, que toda persona natural o jurdica est impedida de
efectuar descargas de desechos o sustancia contaminantes en el agua, aire o
suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuracin en la forma que
seala las normas sanitarias y de proteccin del ambiente.
3.9. Cdigo penal - Delitos contra la ecologa - D.L. N 635, del 08 041991.
Para penalizar cualquier alteracin del medio ambiente, se dicta cdigo penal
delitos contra la ecologa, que en su artculo 304 precisa: que quien contamine
el ambiente con residuos slidos, lquidos o gaseosos, por encima de lmites
permisibles, ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un (1)
ano, ni mayor de tres (3) anos.
Asimismo, la Ley N 26631, del 21 de junio de 1996 dicta normas para efectos
de formalizar denuncia por infraccin de la Legislacin Ambiental, la cual en su
Artculo 1, establece que: La formalizacin de la denuncia por los delitos
tipificados en ttulo dcimo tercero del libro segundo del cdigo penal, requerir
de las entidades sectoriales competentes, opinin fundamentada por escrito
sobre si se ha infringido la legislacin ambiental.
3.10. Ley N 29263 de septiembre del 2008.
Ley que modifica diversos artculos del Cdigo Penal y de la Ley General de
Medio Ambiente. Modificacin del Ttulo XIII del Cdigo Penal referido a los
delitos de contaminacin, formas agravadas, incumplimiento de las normas de
residuos slidos, trfico ilegal de residuos peligrosos; delitos contra los
recursos naturales.
Mediante esta Ley, el Cdigo Penal y la Ley General del Ambiente fueron
modificados de tal forma que los delitos contra el medio ambiente sern
sancionados con pena privativa de libertad entre dos y diez aos.
10
3.11. Reglamento de estndares de calidad ambiental para ruido - D.S.

085- 2003-PCM, del 24-06-01.
Este reglamento establece los estndares nacionales de calidad ambiental para
ruido y los lineamientos generales para no excederlos, con el objetivo de
proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la poblacin y promover el
desarrollo sostenible.
3.12. Estndares nacionales de calidad ambiental para agua D.S. N 0022008 MINAM.
Se aprobaron los nuevos estndares nacionales de calidad ambiental para
agua, estableciendo los niveles de concentracin o el grado de elementos,
sustancias o parmetros fsicos, qumicos y biolgicos presentes en el agua,
que no representen un riesgo para la salud humana o el ecosistema.
3.13. Normativa especfica para la industria. Ley general de la industria
Ley N 23407.
Donde se establece que las empresas industriales debern desarrollar sus
actividades sin afectar el medio ambiente, alterar el equilibro de los
ecosistemas o causar prejuicios colectivos.
3.14. Disponen que las empresas industriales manufactureras se adecuen
a las normas de Proteccin Ambiental a ser aprobadas por el MITINCI
D.S. N 001-97-ITINCI.
Se establece un esquema especial de plazos y procedimientos para que las
empresas en actividad se adecuen a las normas de proteccin ambiental,
segn su ubicacin y zonificacin establecida por la municipalidad.
3.15. Reglamento de proteccin ambiental para el desarrollo de las

actividades de la industria manufacturera D.S. N 019-97-ITINCI.
Donde se prioriza y regula las practicas e instrumentos de prevencin y
evaluacin ambiental para afianzar el desarrollo sostenible del sector industria.
11
Otras normas legales ambientales aplicables a la evaluacin son:
Disponen que las empresas industriales manufactureras se adecuen a las

normas de proteccin ambiental aprobadas por el MITINCI (D.S. N 01-97-
ITINCI, 1997).
Prohbase la Contaminacin Atmosfrica a travs de las emanaciones
gaseosas de los establecimientos industriales (D.S. N2s, 1991).

Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (D.S. N 07-85-VC, 1985).
4. ALCANCE DE LA AUDITORIA
La presente auditoria ser realizada en las instalaciones de la Embotelladora
San Miguel del Sur, planta Huaura.
Evaluacin de los Procesos Productivos
Se evaluarn todas las actividades productivas que se realizan en la empresa,
desde la llegada de la materia prima, hasta la obtencin del producto
terminado.
Actividades de fabricacin y comercializacin de:
Bebidas jarabeada carbonatadas

Refrescos ,bebidas jarabeadas no carbonatadas
Agua envasada carbonatada
Agua envasada no carbonatada
Bebidas de fruta y bebidas rehidratantes
Bebidas energizantes y te envasado en sus plantas de Huaura.
Evaluacin de las reas Crticas

Se auditarn las reas crticas de la empresa, evaluando los riesgos
ambientales y laborales de las acciones de: produccin, mantenimiento,
tratamiento de aguas residuales, generacin de desechos slidos y generacin
de energa.
12
FLUJOGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO BEBIDAS GASIFICADAS PET

DESCARTABLE KR, SABOR DE ORO, GOOB Y AGUA SABORIZADA SLINE
5.
D
E
S
C
RI
P
CI
DE LAS ACTIVIDADES O PROCESOS

La Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. para poder desarrollar sus
actividades manufactureras de elaboracin y de embotellado de bebidas
gasificadas y no gasificadas, cuenta con el Certificado de compatibilidad de uso
y con la Licencia de Funcionamiento.
13
La elaboracin de los productos de Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C.,

consta de seis procesos principales: Tratamiento de agua, Lavado de Envases,
Elaboracin de Jarabes, Embotellado, Control de Calidad y Almacenamiento.
En el Anexo N 04.A se ubica el plano donde se muestra la distribucin de la
planta Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C
Tratamiento de agua de pozo:
a. Extraccin de agua Fuente
El agua empleada para los procesos de produccin es extrada del subsuelo
mediante dos bombas sumergibles de 20 y 2 HP de potencia. Actualmente la
planta cuenta con dos pozos tubulares de 80 m y 45 m de profundidad para el
abastecimiento continuo del agua. El agua se trata mediante dos procesos
fisicoqumicos segn sea su uso.
b. Almacenamiento de agua cruda
El agua de cada pozo es derivado a un desarenador, el cual tiene como funcin
principal separar y retener la arena que resulta del proceso de extraccin del
agua. Luego de ello, el agua es derivada a las cisternas de almacenamiento
cuya capacidad terica es de 60 m 3. En el proceso de almacenamiento, ambas
cisternas reciben un tratamiento de desinfeccin con Hipoclorito de Sodio, por
medio de un dosificador de cloro para obtener una concentracin de 0.5 a 1.0
ppm.
FOTO N 01
Almacenamiento de agua cruda
14
c. Tratamiento fsico qumico en tanque reactor

El tratamiento de agua se realiza por el sistema convencional de tipo Fsico Qumico a flujo continuo, a travs de un reactor principal convencional con una
capacidad de 97.7 m3 a un flujo de ingreso de 9 - 11 L/s correspondiente al
agua dura proveniente de la cisterna de almacenamiento N 3.
Tratamiento con cal: El objetivo de este tratamiento es la reduccin de la
alcalinidad o dureza carbonatada, mediante la precipitacin de las sales
minerales alcalinas que estn disueltas en el agua.
Tratamiento con Sulfato ferroso: Es un mtodo que permite eliminar la
turbidez y las impurezas en suspensin. Consiste en la combinacin del sulfato
con los slidos recin precipitados para formar partculas de mayor tamao y
densidad suficiente para poder sedimentar.
Cloracin: Se emplea para reducir el nmero de organismos patgenos
presentes en el agua; tambin se emplea como un potente oxidante de las
impurezas. El agua de pozo por lo general requiere cantidades pequeas de
cloro dependiendo del contenido de materia orgnica, pero para asegurar la
desinfeccin en el tratamiento, la planta de agua maneja un rango de 4-5 ppm
en el reactor.
Sedimentacin: Es una operacin de clarificacin en la cual se retiran las
partculas slidas (Flculos). La cal forma los compuestos insolubles con los
minerales alcalinos y el sulfato ferroso forma sus cogulos finos. Este tiempo
15
debe ser adecuado para llevar a cabo todas las reacciones oxidantes y el cloro
desarrolle su accin desinfectante.
d. Almacenamiento del agua pre tratada
El agua pre-tratada o tratada ya sedimentada que sale del tanque reactor, pasa
a una cisterna pulmn o cisterna N 4 construida de concreto y con una
capacidad de 60 m3 para almacenamiento temporal. Luego el agua es derivada
al sistema de filtracin
e. Filtracin
El mtodo de filtracin consta de un conjunto de filtros secuenciados, que son
Filtros de Arena, Filtros de Carbn, Filtros Pulidores y Filtros de Manga. El
medio filtrante retiene y soporta los grumos o cogulos gelatinosos, que debido
a su baja densidad han sido arrastrados del tanque pulmn, estos van
formando estratos sucesivos a medida que el lquido va atravesando el medio
filtrante. El agua se bombea al purificador de carbn.
f. Purificacin con carbn activado
La funcin esencial del filtro de carbn es la de eliminar el cloro del agua, es
indispensable eliminar el cloro antes de que el agua se use en la preparacin
de la bebida, ya que cualquier residuo de este que llegara al producto tendra
un mal efecto sobre el sabor y color. La segunda funcin de carbn es de
absorber y eliminar del agua estas pequeas cantidades de impurezas
residuales indeseables, como los metales pesados y los trihalometanos.
g. Filtracin pulidora
El agua proviene de los filtros de carbn, rodea los cartuchos y estos al poseer
poros, filtran el agua a presin liberndola por el centro de los cartuchos
dejndola totalmente libre de partculas mayores a 5 micras.
Adems la planta cuenta con filtros de manga, el cual es un sistema GAF de
apertura y cierre por abrazadera que consta de tres partes: el recipiente
filtrante, la cesta retenedora en su interior y la bolsa filtrante. Este filtro se utiliza
16
como medida de seguridad si los filtros pulidores no retuvieran algunas

partculas presentes en el agua.
h. Suavizado o ablandamiento
El agua empleada para las maquinas debe ser de dureza cero, esto evitara
incrustaciones en tuberas y en las botellas mismas. La planta de tratamiento
cuenta con dos ablandadores o filtros de zeolita. El agua almacenada en la
cisterna N 2 con una concentracin de cloro de 0.5 - 1.0 ppm es bombeada a
los ablandadores para seguir el proceso de ablandamiento. El agua blanda es
derivada a la cisterna N 1, que recibir un tratamiento de cloracin, para
obtener una concentracin de cloro residual de 0.8 a 1.0 ppm y de esta manera
enviarla al lavado de botellas y enfriamiento de equipos.
i. Cloracin de agua blanda
El agua blanda obtenida es derivada a una cisterna N 1, con una capacidad de
60 m3 ubicada en la parte lateral de planta. En la fotografa N 02 se muestra
un segmento de la planta de tratamiento de agua.
FOTO N 02
Tratamiento de agua para uso industrial
Lavado de botellas de vidrio:
17
El lavado de botellas, sean estos de vidrio litografiado y retornable, puede

dividirse en cuatro pasos:
a) Pre-inspeccin
Las botellas que regresan a la planta son inspeccionadas y son sacadas
aquellas que estn daadas o que evidentemente no pueden ser lavadas por la
lavadora manual. Se retiran botellas averiadas o muy sucias y las de tamao
distinto a las que se procesan. El nmero de lavadas es variable, dependiendo
de las caractersticas de las botellas (ver Foto N 03).
FOTO N 03
Pre-inspeccin
b) Lavado
La lavadora establece la mxima separacin entre las botellas sucias al entrar
a la lavadora y las botellas limpias al ser descargadas. En la lavadora (ver foto
N 04) las botellas se enjuagan con agua blanda, eliminando as cualquier
desecho o suciedad dentro y fuera. Despus del pre-remojo con agua, las
botellas se sumergen en una solucin de soda caustica, a una temperatura de
65C 5. Se realiza el pre-enjuague interno y externo de agua blanda con
cloro residual de 0.8 - 1.0 ppm. La etapa ultima es el enjuague de las botellas
por dentro y por fuera con chorros de agua suavizada con cloro residual de 0.8
a 1.0 ppm, para eliminar la soda y enfriarlas.
FOTO N 04
18
Lavado de botellas
c) Inspeccin electrnica de botellas lavadas

Los parmetros de inspeccin de botella se ajustan segn el tipo de formato de
vidrio a inspeccionar, dicha inspeccin se realiza por medio de unos sensores,
que inspecciona 3 zonas, determinando si dichas superficies se encuentran
aptas para el proceso de embotellado.
d) Inspeccin visual
Es la tarea final del proceso de lavado de botellas de vidrio, que consiste en
verificar si las botellas que salen de la lavadora y pasan por un inspector
electrnico, se encuentran libres de contaminantes fsicos como son partculas
de vidrio, por la presencia de botellas con pico roto que no lleguen a explotar
en el momento de llenado y de esta manera pudieran alterar la inocuidad del
producto.
Soplado de botellas de plstico:

a. Recepcin de preformas
19
La Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C, dispone de tres mquinas

sopladoras; la SB04, la S8010 (perteneciente a la empresa Amcor) y la DB30.
Dichas sopladoras son abastecidas por preformas de la Empresa Amcor.
b. Proceso de soplado
El proceso de soplado consiste, en alimentar las preformas indicadas para
produccin, en un sistema de alimentacin o tolva, luego son distribuidas por
un sistema de transporte hacia una cabina u horno, para ser calentadas por
zonas. Cada preforma es incorporada a un molde, que se encuentra conectado
a un sistema de presin de aire, que permite realizar el soplado de las botellas.
c. Lavado de botellas PET no retornable
Despus de haberse realizado el soplado de las preformas se procede al
lavado o enjuague de botellas PET, en un dispositivo mecnico de lavado
denominado Sure Grip Rinser. Dicho enjuague se realiza con la finalidad de
eliminar cualquier carga microbiana que pudiera haberse incorporado sobre la
superficie de estas.
d. Paletizado y/o alimentacin y etiquetado
Cuando la produccin es continua, la sopladora abastece directamente a la
lnea de embotellado, y cuando es discontinua estas botellas son paletizadas y
protegidas por un film para evitar una contaminacin cruzada, el nmero de
botellas por paleta depende del tipo de formato. El etiquetado de botellas de
plsticos PET no retornable, se realiza en lnea, a travs de dos etiquetadoras
de rodillo semiautomticas.
Elaboracin de jarabes:
Existen dos mtodos para preparar jarabes: Tratamiento en frio y en caliente.
20
El mtodo que se emplea es el tratamiento en frio o proceso en frio, que

consiste en mezclar el azcar con el agua a la temperatura ambiente. Y en
algunas ocasiones de emergencia se emplea el mtodo en caliente, para
disolver algunas esencias.
a. Preparacin del jarabe simple.
Se diluye mediante agitacin, una cantidad conocida de azcar en un volumen
aproximado de 1000L de agua tratada, segn el tipo de jarabe a preparar.
Dicho producto es preparado en la sala de vaciado o Jarabe Simple que cuenta
con dos tanques para la preparacin de dicho jarabe; uno de 2100 L y el otro
de 4200L.
b. Preparacin de jarabe concentrado
Obtenido el jarabe simple se realiza la incorporacin de las esencias,
persevantes u otros insumos; segn su formulacin. Se procede a la agitacin
por el lapso de 15 - 20min hasta la dilucin total para su posterior filtracin.
c. Filtracin de jarabe concentrado
El jarabe es impulsado a travs de los filtros hacia los tanques de Jarabe
Terminado. Al final del filtrado el jarabe debe estar totalmente exento de
partculas extraas ajenas a la mezcla.
d. Preparacin jarabe terminado
Despus que se bombea el jarabe, se dirige a un tanque de 2100 L ubicado en
la sala de jarabe terminado, este jarabe es enrazado con agua tratada hasta un
nivel calibrado y estandarizado para obtener el grado de dulzura (Brix)
requerido. Luego se agita por un lapso de 15 minutos para su homogenizacin
y posteriormente cumple un periodo de reposo antes de ser enviado a la lnea
de produccin (ver Foto N 05).
FOTO N 05
Sala de preparacin de jarabes
21
Embotellado:
El embotellado consta de: mezclado (del jarabe con agua y gas carbnico) y
embotellado propiamente dicho del producto final.
a. Mezclado
Es la mezcla de jarabe terminado con agua tratada en un mezclador
automtico llamado Flomix, esta mquina regula la cantidad de agua o jarabe
que ingresan para obtener un Brix ideal en la bebida terminada.
b. Carbonatado
En el tanque saturador o carbonatador se recepciona y distribuye la mezcla a
travs de orificios a una fina capa a travs de placas refrigerantes. Cuando la
mezcla alcanza la temperatura de 3 a 5 "C se absorbe el CO2 presurizado en
el tanque. El producto acumulado en el saturador ya ha sido mezclado
uniformemente y carbonatado y est listo para ser embotellado.
c. Llenado, Coronado y Capsulado para botellas PET
22
El llenado es una etapa del proceso considerada como un PCC, que requiere
de mucho cuidado, debido a la explosin de botellas en el momento del
llenado.
Para el coronado se cuenta con un coronador de 10 cabezales, el cual es
alimentado por una tolva de tapas corona.
El proceso de capsulado consiste en el sellado de las botellas provenientes de
la maquina llenadora con las tapas plsticas, donde se dispone de un
dosificador de tapas que direcciona, mediante trasporte neumtico, hacia la
tolva de alimentacin de tapas al capsulador.
d. Codificado
La codificacin o trazabilidad se realiza empleando una maquina laser
denominado Codificador digital, acoplado a un panel de control, el cual
programa la inyeccin de tinta y se realiza a nivel del cuello de la botella para
las botellas de vidrio o en la tapa en las botellas PET al igual que las aguas de
mesa y jugos como Kriss.
e. Inspeccin de Producto Terminado y Encajonado
La inspeccin se realiza a travs de inspectores de pantalla que son
remplazados cada 20 minutos para tener una mayor eficiencia en la
visualizacin de producto terminado.
El encajonado se realiza de forma manual por cuatro operarios ubicados en la
parte lateral del ltimo transportador de cuatro cadenas de tabilla regulado por
un motoreductor.
f. Almacenamiento y distribucin
El procedimiento de almacenamiento es el mismo para todas las bebidas y la
ubicacin de estas se realiza por sabores y material de envase (ver Foto N
06).
23
FOTO N 06
Almacn de productos terminados
6. DESCRIPCIN DEL PLAN DE AUDITORA
24
PROCESO
Ya al estar con la
vestimenta
adecuada,
entramos a un auditorio
para darnos a conocer
las misiones, visiones,
sus
objetivos,
sus
funciones
de
la
empresa auditada.
AUDITADO
AUDITORES
Trabajador
Alumnas
ingeniera
ambiental
LIC.
Oliver
Romero
de
FECHA
Y
HORA
DEL
AUDITADO
FECHA
UNICA
13/12/12
2:30 pm
3:24 pm
Al terminar la charla,
nos capacitaron con las
normas de seguridad
antes de entrar a la
planta embotelladora.
Ya teniendo en cuenta
las
normas
de
seguridad, y estando
con
una
adecuada
vestimenta, entramos a
la planta embotelladora
para
explicarnos
los
procesos que se lleva a
cabo dentro de ella.
Luego entramos
a su
almacenamiento
y
lavado
de
botellas
usadas
y
gaseosas
vencidas. Despus a su
planta de tratamiento
de aguas residuales.
LIC.
Oliver
Romero
4:15 pm
LIC.
Oliver
Romero
5:23 pm
LIC.
Oliver
Romero
6:01 pm
LIC.
Oliver
Romero
Al terminar la charla,
hablamos con el auditor
para que nos brinde
ms informacin.
7. ASPECTOS PARTICULARES
25
Anlisis de cada uno de los requisitos del sistema de gestin de la

prevencin y grado de cumplimiento de los mismos para alcanzar los
objetivos.
Cuentan con el triple sistema desde Mayo del 2009 certificados por Bureau
Veritas, previa a la certificacin un tiempo de 6 a 8 meses de
implementacin a cargo de un asesor externo especialista en los sistemas.
Anualmente tenemos auditorias de seguimiento y cada tres aos de
recertificacin.
Cuentan con un manual del sistema en un portal web interno del cual los
auditores revisan la documentacin del sistema previamente a las
auditorias.
En cuanto a lo ambiental el sistema ISO 14001 estn obligados a gestionar
sus efluentes y residuos slidos tienen anualmente estudios de impacto
ambiental que terciaran con un externo, actualmente venden los residuos
slidos reutilizables y en cuanto a los efluentes evacuamos el agua tratada
apta para regado al canal ubicado a la espalda de planta.
As tenemos:
GESTION AMBIENTAL PARA LOS EFLUENTES
El vertido de aguas residuales industriales a alcantarillado est regulado por el

Decreto Supremo N 021 2009 VIVIENDA.
Teniendo como contenido las caractersticas de las aguas residuales de las
diferentes industrias, en este caso consideraremos solo el de bebidas no
alcohlicas gaseosas.
Tipo de
Consumo
Produccin
Industria
de agua
ARI
3 - 7 m3/t
3 -7 m3/t
pH (Uds.)
Bebidas no
alcohlicas
gaseosas
>4,5 - >9
DBO5
DQO
S.S.T
AyG
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
500
1000
50 -
1000
2000
5000
(-)
Segn el Art. 140 de la Ley general de Salud - Ley N 26842 del 9-07-1997.
Indica que toda persona natural o jurdica est impedida de efectuar descargas
de desechos o sustancia contaminantes en el agua, aire o suelo, sin haber
26
adoptado las precauciones de depuracin en la forma que seala las normas

sanitarias y de proteccin del ambiente. Por lo que cada empresa tiene la
obligacin de realizar en este caso el Tratamiento de sus efluentes.
Los efluentes de ISM, esta industria realiza un buen tratamiento al agua que
utiliza para sus procesos.
Pero dentro del cumplimiento de las normas ya mencionadas esta empresa
cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (P.T.A.R), el cual
tambin cuenta con permiso de vertimiento de sus efluentes segn
Reglamento de Procedimientos Administrativos para el otorgamiento de
Autorizaciones de Vertimiento y Reuso de Aguas Residuales Tratadas,
aprobado mediante la R.J. N 218-2012-ANA.
El proceso de tratamiento se realiza de la siguiente manera.
1. Captacin de agua residual:
Se cuanta con un tanque de 7 m3 revestido en su interior con resina epxica
para evitar filtraciones, este tanque cumple la funcin de captar toda el agua
residual industrial proveniente de planta.
2. Filtracin:
Una vez el agua captada esta es bombeada hacia un filtro curvo, donde se
separan materiales como sorbetes, tapas, etiquetas y otras partculas que trae
consigo el agua residual.
3. Acondicionamiento del Agua residual:
El agua residual proveniente del filtro curvo cae hacia el tanque de concreto
armado de 160 m3 revestido en su interior con resina epxica, en esta etapa el
agua se acumula para obtener parmetros de PH y turbidez regulables para el
proceso posterior. El tanque cuenta con una turbina mezcladora que mantiene
permanentemente en agitacin el agua residual.
4. Floculacin:
27
Generar una reaccin fisicoqumica en el agua residual mediante la adicin de

insumos qumicos que ayudan a generar pequeas partculas y que estas por
atraccin se unen y forman partculas de mayor dimetro llamados floc. La
planta cuanta con un equipo floculador tubular continuo donde genera floc de
tamao adecuado para su separacin.
5. Flotacin:
Separar los floc del agua para obtener agua residual clarificada, mediante un
sistema de inyeccin de aire comprimido que por atraccin de carga los flocs
se juntan con las micros burbujas de aire y son direccionadas a la parte
superficial o tope del equipo donde ah son separadas mediante una paleta
automtica y caen a una tolva acumuladora de lodo. El agua residual tratada
clarificada cae por rebose y es direccionada hacia el canal.
6. Neutralizacin:
Se agregara finalmente el H2SO4 como neutralizante para reducir el pH
alcalino del efluente. Para que luego pueda ser utilizado para regado.
GESTION AMBIENTAL PARA LOS RESIDUOS
De la Planta se generan residuos slidos, los que consisten principalmente de:

Residuos domsticos, botellas, bolsas y otros artculos de plstico, vidrio,
parihuelas, entre otros. Estos residuos son colocados en cilindros de colores
para tener una mejor segregacin y as su disposicin sea mucho ms
adecuada.
MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS
28
Asimismo cuentan con un rea de Almacenamiento temporal, en el cual los

residuos se encuentran clasificados segn su tipo y origen, para una adecuada
disposicin final. Este almacenamiento es tanto para residuos no peligrosos
Manejo de residuos no peligrosos
Manejo de residuos peligrosos
29
Relacin de los residuos generados en planta y su caracterizacin

Tipo de residuo
Aceite lubricante
usado
Botellas
de vidrio
Caracterizacin
Peligroso
No peligroso
rotasPET
Botellas
No peligroso
Bidones plsticos
No peligroso
Cajas de cartn
No peligroso
Cilindros de metal
Cilindros de
plstico
Chatarra
Peligroso / No
peligroso / No
Peligroso
peligroso
No peligroso
Etiquetas
No peligroso
Parihuelas
No peligroso
Sacos de
polipropileno
Strch film
Tapas corona,
plsticas
Basura
y otros
Peligroso / No
peligroso
No peligroso
No peligroso
No peligroso
Relacin de los residuos generados en planta y su disposicin final
30
Tipo de residuo
Aceite lubricante
Disposicin
Comercializable
Botellas
de vidrio
usado
Botellas
rotasPET
Comercializable
Bidones plsticos
Comercializable
Cajas de cartn
Comercializable
Cilindros de metal
Comercializable
Cilindros de plstico
Comercializable
Chatarra
Comercializable
Etiquetas
Reciclable
Parihuelas
Comercializable
Sacos de
Comercializable
Strch film
polipropileno
Tapas corona,
Comercializable
Basura
y otros
plsticas
Desechable
Comercializable
Comercializable
Con respecto a los lodos provenientes de la poza de sedimentacin, estos

fueron sometidos a un estudio de caracterizacin cuyo objetivo fue determinar
la peligrosidad de los mismos. Los slidos sedimentables proceden
principalmente del reactor de cal y en menor grado de la lavadora de botellas y
limpieza de pisos. Para realizar la toma de muestras se siguieron los
procedimientos establecidos en el Protocolo de monitoreo de agua y efluentes
(MITINCI, 1997) y para la interpretacin de resultados se tuvo en cuenta los
lineamientos indicados en la Ley de Residuos Slidos. Se evaluaron los
siguientes parmetros: pH, Aceites y grasas, Coliformes Fecales, Carbono
Orgnico Total y Plomo. En el Cuadro N 10 se muestran los resultados que se
obtuvieron luego del anlisis.
Resultados de anlisis de lodos
Fecha
20/04/09
07/05/09
pH
7.3
Carbon
o
Orgnic
o 1.65
Total
Aceites
y
Grasas
(mg/Kg
443.9
Plomo
(mg/Kg)
105.5
Coliforme
s
Fecales
(NMP/g)
1 300
31
Mtodo de
Anlisis
M.L. Jack
con,
Anlisis
Qumico
de Suelos.
4ta Ed.
1982
Electromt
rico
Walkley
A.L. y
Black A. A
Rapid
determination
of
soil organic
matter
SM 5520 D
20th de
1998
Extraccin
Particin
Gravimtrica
AY-3/Analytical
Methods for
Atomic
absorption
Spectrometry.
Perkyn Elmer,
1994. Analisis of
Solis and
sediments. Total
cation
SM 9221 E1
21st de
2005.
Fecal
Coliform
Test (EC
Medium)
Luego del anlisis se concluy que el valor de pH obtenido est cercano a la

neutralidad del agua, por lo tanto el lodo no tiene propiedades cidas ni
alcalinas.
Asimismo, el componente orgnico encontrado es demasiado bajo como para
tener un aporte importante en el lodo. La presencia de Aceites y grasas resulta
insignificante. De los metales analizados, para el caso del Plomo, el valor
cumple el lmite permitido para ser tratado como bioslido, segn la Norma
Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, la cual establece Lmites mximos
permisibles para metales pesados en bioslidos. Como conclusin general, se
determin que no existe caracterstica alguna de peligrosidad que pueda ser
asociada a los lodos de la poza de sedimentacin, en tal sentido no se les
puede calificar como peligrosos.
8. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
-
El presente trabajo fue elaborado de la poca informacin que se pudo

obtener en la visita a la planta, ya que la empresa brinda poca o nula
informacin acerca de sus sistemas de Gestin Integrado o de sus
certificaciones ISOS y OHSAS.
En nuestra auditora realizada podemos concluir que su sistema de gestin

se est aplicando eficazmente, con la participacin de todas las reas y
departamentos que se incluyen en sus procesos.
Se estn cumpliendo adecuadamente con su Programa de Adecuacin y

Manejo Ambiental se cumpliendo con las normas y disposiciones en materia
de proteccin ambiental y/o administracin de recursos naturales
32
9. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
-Diagnstico Ambiental Preliminar para planta embotelladora de bebidas
gasificadas y no gasificadas en la Planta Embotelladora de Industrias San
Miguel del Sur - Huaura.
33

Auditoria KR Terminado

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UNIVERSIDAD

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL

ING. MAXIMO CISNEROS TEJEIRA

DEPAZ ECHEVERRA, LAURA

FARMAN DIAZ, FIORELLA

y con la Licencia de Funcionamiento. La elaboracin de los productos de

cumplimiento de sus objetivos.

Adecuacin y Manejo Ambiental.

3. NORMAS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACIN DE LA AUDITORIA

Inciso 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de

correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas, sin perjuicio

(Modificaciones D.L. N 1055).

instrumentos de carcter pblico, que tiene como propsito definir y orientar el

Vivienda, Salud, Produccin, Energa y Minas, los gobiernos locales,

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar, una gestin y

Establece en el Artculo 103, que la proteccin del medio ambiente es

3.11. Reglamento de estndares de calidad ambiental para ruido - D.S.

3.15. Reglamento de proteccin ambiental para el desarrollo de las

Otras normas legales ambientales aplicables a la evaluacin son:

Disponen que las empresas industriales manufactureras se adecuen a las

gaseosas de los establecimientos industriales (D.S. N2s, 1991).

Bebidas jarabeada carbonatadas

Evaluacin de las reas Crticas

FLUJOGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO BEBIDAS GASIFICADAS PET

DE LAS ACTIVIDADES O PROCESOS

La elaboracin de los productos de Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C.,

c. Tratamiento fsico qumico en tanque reactor

como medida de seguridad si los filtros pulidores no retuvieran algunas

Lavado de botellas de vidrio:

El lavado de botellas, sean estos de vidrio litografiado y retornable, puede

c) Inspeccin electrnica de botellas lavadas

Soplado de botellas de plstico:

La Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C, dispone de tres mquinas

El mtodo que se emplea es el tratamiento en frio o proceso en frio, que

c. Llenado, Coronado y Capsulado para botellas PET

6. DESCRIPCIN DEL PLAN DE AUDITORA

Anlisis de cada uno de los requisitos del sistema de gestin de la

GESTION AMBIENTAL PARA LOS EFLUENTES

El vertido de aguas residuales industriales a alcantarillado est regulado por el

adoptado las precauciones de depuracin en la forma que seala las normas

Generar una reaccin fisicoqumica en el agua residual mediante la adicin de

GESTION AMBIENTAL PARA LOS RESIDUOS

De la Planta se generan residuos slidos, los que consisten principalmente de:

Asimismo cuentan con un rea de Almacenamiento temporal, en el cual los

Manejo de residuos peligrosos

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Relacin de los residuos generados en planta y su disposicin final

Con respecto a los lodos provenientes de la poza de sedimentacin, estos

Luego del anlisis se concluy que el valor de pH obtenido est cercano a la

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