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NDICE03
RESUMEN EJECUTIVO.......................................... ......05
1. INTRODUCCIN.
1.1. Oportunidad de negocio...06
1.2. Descripcin general de la idea del negocio..06
2. ENTORNO DE NEGOCIO, PRODUCTO Y MERCADO OBJETIVO.
2.1. Descripcin del producto servicio.07
2.2. Entorno del negocio08
2.2.1. Socioeconmico...08
2.2.2. Anlisis FODA...08
2.2.3. Macro localizacin....09
2.2.4. Micro localizacin.....09
2.3. Mercado Objetivo....10
3. EL
NEGOCIO,
LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
SU
IMPACTO
EN
EL
ENTORNO....10
4. ELABORACIN DE ESTUDIO DE MERCADO PROYECTADO.
4.1. Anlisis de la demanda...12
4.2. Anlisis de la oferta del producto y la competencia...13
4.3. Estrategia de marketing del proyecto (marketing mix)..14
4.4. Precios proyectados15
5. LOCALIZACIN Y TAMAO DE PLANTA.........................................................16
5.1. Localizacin del negocio.17
6. ASPECTOS LEGALES..18
6.1. Personera jurdica (justificar la eleccin de la personera)..19
6.2. Constitucin de la empresa y sus trmites (colocar cuadro de costos, tiempos y
requisitos)..20
6.3. Marco legal y normatividad legal de la empresa.21
6.4. Costos y tiempos de todos los trmites para implementar el negocio (colocar cuadro de
costos, tiempos y requisitos)..22
RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto tiene por objetivo mostrar la oportunidad que tenemos de ser buffet
SEA SAC en el centro Lima para dar el servicio de entrega de bocaditos, comida a nuestros
clientes que celebran acontecimientos importantes en su vida.
NUESTRO SERVICIO
Brindamos un concepto de servicio rpido original en el centro de Lima, donde los detalles son
cuidados para brindar al cliente un buffet excelente, utilizando ingredientes de calidad.
La oferta gastronmica del buffet SEA SAC tiene platos tpicos costeros, platos vegetarianos,
preparados como en casa, con flora y fauna peruana, que se ofrecen en sitio web, con un
procedimiento operativo que nos permite poner la comida seleccionada a disposicin de
nuestros clientes en tiempos ajustados; la garanta de que todos los ingredientes utilizados en
las comidas son de primera calidad y se seleccionan con el esmero y cuidado de una buena
ama de casa.
Consideramos muy importante la ambientacin de nuestro portal web, que diseado con las
tendencias tecnolgicas modernas se presentar de forma acogedora para nuestros clientes,
de tal manera que pueda disfrutar la seleccin de su buffet en variedad de sopas, platos fuertes,
dulces y bebidas, visualizando el precio total de la orden.
Como alternativa tambin podrn ordenar por fax, o telfono, y recibir nuestros diferentes
promociones por correo electrnico.
CULTURA DE LA ORGANIZACION
Visin
"Ser la mejor experiencia grata de servicio rpido en la ciudad"
Lograremos nuestra visin a travs de tres estrategias principales:
Gente: Buenos empleadores para nuestra gente; valorando a nuestros empleados, su
crecimiento y sus contribuciones.
Clientes: Brindaremos excelencia operacional a nuestros clientes en cada uno de sus pedidos.
Calidad: Garantizaremos una calidad sostenida en el tiempo para nuestros clientes.
Misin
Brindarles grato ambiente de servicio, para lo cual la entrega rpida de buffet a nuestros
clientes ser primordial, nos ayudaremos con herramientas de planificacin de rutas para poder
calcular las mejores vas por las cuales circularn los motorizados que llevarn la comida
apropiadamente.
Esperamos captar la fidelidad de los clientes a travs de la calidad de buffet que se ofrece,
siempre cuidando que esta sea preparada higinicamente.
1. INTRODUCCIN.
a.
Oportunidad de negocio.
b.
Cabe resaltar, que mientras el cliente come, puede aparecer nuevamente el mini show,
de esta manera, el comensal puede disfrutar del show nuevamente o por primera vez.
Como ya se mencion, el proceso de facturacin consta de un sistema que genera las
boletas o facturas con tan solo ingresar los requerimientos o pedidos del cliente. Por tal
motivo, al terminar el servicio
Ingreso de pedidos del cliente al software
Como se explic anteriormente, para la facturacin se contar con un sistema en donde
sea necesario nicamente ingresar la informacin de los pedidos del cliente (sus
requerimientos) y este sistema automticamente generar la factura, calculando el
monto a pagar. La toma de la informacin de los requerimientos del cliente la realiza el
Server.
Fortalezas
Debilidades
11
Falta de experiencia. Hay variables que se tendrn que manejar con mucho
cuidado tales como; proveedores, compras, almacn.
Oportunidades
El Per posee una de las mayores biodiversidades del mundo lo que ha permitido
el nacimiento y evolucin de gastronomas nicas como la cocina costea, andina y
selvtica;
El 56.1% de Lima Metropolitana pertenece a los Niveles Socioeconmicos A, B y
C
El anteproyecto de Cdigo del Consumidor reducir la alta competencia informal;
Amenazas
Las variaciones de los precios en el mercado de los insumos que se usa en la
preparacin de los platos;
Riesgo que nieguen o demoren los permisos legales y sanitarios para la apertura
del local;
Consumidores pocos fieles debido a la alta competencia donde la variable precio
es importante;
Fuerte amenaza de productos sustitutos; comida light y/o comida casera a bajos
precios;
No ser propietario del local. Teniendo en cuenta que el mercado inmobiliario est
en crecimiento, es posible que el contrato tenga clusulas de alza de precios o
corto plazo.
12
c. Mercado Objetivo.
El consumidor del servicio a ofrecer pertenecer al estilo de vida Modesto o afortunado,
mayores de 25 aos. En su mayora viven en Los Olivos.
Segn nuestra investigacin, el 93% de nuestro pblico va hasta 2 veces por semana a
un restaurant.
El nivel de satisfaccin del consumidor en el restaurant ser mayor a 95% como
medida estndar;
13
Para desarrollar el negocio contamos con proveedores responsables en los cuales confiamos
en los productos que nos proporcionan ya que son de calidad, nosotros cumplimos
puntualmente lo comprometido con ellos.
Nuestro negocio cumple con todos los requisitos legales y permisos o autorizaciones
correspondientes para su funcionamiento respectivo, siendo importante tambin para brindarles
seguridad y confiabilidad a nuestros clientes.
Tenemos valores y los que priman son la responsabilidad y lealtad con los clientes brindando un
servicio de calidad para satisfaccin de ellos.
14
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
23-50
AOS
85,578
86,091
85,284
84,473
83,649
83,372
82,825
82,277
81,729
81,182
80,634
DEMANDA
15
A
B
C
30%
45%
25%
23-50 AOS
86,500
86,000
85,500
85,000
84,500
84,000
83,500
83,000
82,500
82,000
2008.5 2009 2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 2013 2013.5
Segmento de demanda
El segmento de
grupos una buena aproximacin en segmentos por estrato econmico Aqu se enfocara y el
proyecto ira dirigida a hombres y mujeres de entre 23 y 50 aos de edad, para el desempeo
seguro y confiable del negocio, se brindara el servicio adecuado para la satisfaccin del cliente.
El negocio de se desarrollara en el distrito de Centro de Lima por ende ser nuestro pblico
objetivo como prioridad. , Ejem: Si tu poblacin es general (indicar que porcentaje son A, B, C)
REF INEI
Demanda potencial
La demanda potencial, suponiendo preferencia por estratos, de acuerdo a la poblacin
proyectada ajustada y a la proporcin que representa el distrito objetivos respecto a Miraflores
se proyecta la
16
poblacin Lima
Demanda
potencial
24407490
2016
80378
2017
79397
2018
78416
2352486
2019
77436
24113280 23819070
23230650
50
35
15
Data poblacin
Datos del objetivo de la oferta hasta el 2013 puede ser los ltimos 5 aos. Indique de donde
obtuvo la informacin.
Nuestra poblacin en el 2009 es de 85,578 personas, en 2010 es de 86,091 personas en total
(hombres y mujeres de entre 23 y 50 aos de edad), en el 2011 es de 85,284 personas, 2012 es
de 84,473 personas y en el 2013 fue de 83,649 personas.
(Fuente INEI)
17
23-50
2009
2010
2011
2012
2013
AOS
30
35
42
46
48
23-50 AOS
60
50
40
30
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
23
2010
24
2011
26
2012
28
2013
25
2014
28
2015
28
2016
29
2017
30
2018
31
2019
32
18
23-50 AOS
30
25
20
15
10
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
DEMANDA INASISTEFECHA.
cantidad ofertantes
2015
26,2
2016
27,2
19
2017
28,2
2018
29,2
2019
30,2
cantidad oferta
19650
20400
21150
21900
22650
Fuente INEI
a) Estrategia Corporativa
En este punto se definir la visin, la misin, el negocio y la estrategia competitiva.
Visin
20
Ser el restaurant lder en el rubro, tener los productos de ms alta calidad del medio as como el
servicio de mayor preferencia del medio. De la misma manera ser una empresa rentable capaz
de expandirse a todo el Per. 25
Misin
Brindar un servicio y productos de alta calidad con los cuales se muestre la influencia de la
cultura peruana en los platos de comida; as como brindar una estancia agradable a los
comensales.
Negocio
El negocio del restaurant se basa en 3 aspectos: ofrecer platos de la alta cocina peruana,
servicio personalizado en todo momento atento a las necesidades del comensal durante la
permanencia en el local, y difusin de la cultura gastronmica peruana a travs de los
colaboradores e infraestructura.
Estrategia competitiva
El restaurant combinar dos estrategias genricas de Porter que son Diferenciacin y
Concentracin. De esta manera se ofrecer productos y servicios que son superiores a los de la
competencia y de manera personalizada al estar focalizada en un segmento. Adems se decide
competir solo en aquellas reas donde la empresa tenga importantes fortalezas y aporte alto.
POBLACION
82000
80000
78000
76000
74000
2014
2015
2016
2017
POBLACIO
AO
2015
2016
2017
2018
2019
N
81358
80378 22
79397
78416
77436
2018
2019
2020
cantidad
unidad
QUESO
paquetes
S/.
8.00
S/.
8.00
WANTAN
ALITAS
BOUCHET
paquetes
S/.
7.00
S/.
7.00
150
unid
S/.
12.00
S/.
12.00
PIONONOS
150
unid
S/.
40.00
S/.
40.00
varios
S/.
15.00
S/.
15.00
unid
S/.
4.00
S/.
4.00
150
ml
S/.
60.00
S/.
60.00
PISCO
unid
S/.
105.00
S/.
105.00
HUEVO
kilos
S/.
12.00
S/.
12.00
PIA
unid
3.00
S/.
3.00
ml
S/.
S/.
-
S/.
500
ml
S/.
25.00
S/.
25.00
500
ml
S/.
S/.
30.00
321.00
S/.
S/.
30.00
321.00
ESPECERIA
GALLETAS
TRUFAS DE
COCO
HIELO
CREMA DE
COCO
JARABE DE
GOMA
Costo total por
precio
23
plato
valor
F0 MIRAFLORES
0,306688477
F0 MOLINA
0,414794672
FO SAN ISIDRO
0,27851685
total
1
24
Delincuencia
Clima
Infraestructura
suma de refenrencia
Indice
Delincuencia
0
0
0
0
0
Clima
0
0
1
1
0,333333333
Infraestructura
1
1
0
2
0,666666667
total
25
3
1
Fuente de la localizacin
http://www.revistaganamas.com.pe/index.php/act
ualidad/empresa/1714-parque-arauco-tieneterrenos-en-peru-por-mas-de-260-000-m2-paranuevos-centros-comerciales#.VJMk7Jxhly4
comparacin Pareadas-DELINCUENCIA
LOCALIZACION
MIRAFLORES
LA MOLINA
SAN ISIDRO
preferencia
Indice
MIRAFLORES
0
0
1
1
0,333333333
LA MOLINA
1
0
1
2
0,666666667
SAN ISIDRO
0
26
0
0
0
0
3
1
fuente municipalidad distrital de Miraflores
comparacin
clima
LOCALIZACION
MIRAFLORES
LA MOLINA
SAN ISIDRO
preferencia
Indice
MIRAFLORES
0
0
1
1
0,333333333
LA MOLINA
1
0
1
2
0,666666667
SAN ISIDRO
0
0
0
0
27
3
1
http://www.adondevivir.com/localescomerciales-en-alquiler-en-la-molina.html?
gclid=CO3dk9ao0MICFWgF7AodXiUAsQ
comparacin
infraestructura
MIRAFLORES
LA MOLINA
SAN ISIDRO
preferencia
Indice
MIRAFLORES
0
0
0
0
0
LA MOLINA
1
0
1
2
0,50
SAN ISIDRO
1
1
0
2
0,50
28
4
1
Fuente
Factor (j)
DELINCUENCIA
CLIMA
DISPONIBLE
DELINCUENCIA
0,333333333
29
0,333333333
0
0
CLIMA
0,666666667
0,666666667
0,5
0,333333333
DISPONIBILIDAD INFRAESTRUCTURA
0
0
0,5
0,666666667
FS MIRAFLORES=
0,111111111
FS MOLINA =
0,555555556
FS SAN ISIDRO=
0,333333333
1,000000000
30
MPL=K(FO)+(1-K)(FS)
K=
70%
IMPORTANCIA FACTOR OBJETIVO
(1-K)=
30%
IMPORTANCIA FACTOR SUBJETIVO
MPL LIMA
0,248015268
31
MPL MOLINA
0,457022937
Localizacin
C.LIMA
LA MOLINA
SAN ISIDRO
TOTAL
costo terrero m2
transporte
57000
42000
63000
25
24
24,5
32
publicidad
1300
1100
1200
total
58325
43124
64224,5
165673,5
reciproco
(1/Ci)
0,0000171
0,0000232
0,0000156
0,0000559
CONCLUSION:
FECHA INICIO
COSTO
la minuta
Elevar la minuta
s/200
s/150
elevar a sunarp
Tramites
S/500
DIAGRAMA DE
S/90
GANTT
s/380
cofide
TAREAS
ESTUDIO
CONSTITUCION
LICENCIA
LIBRO CONTABLE
LOCALIZACION
INICIO
DURACION
18/12/2014
19/12/2014
29/12/2014
03/01/2015
28/01/2015
15
10
5
25
23
OPERACIONES
BENEFICIOS
30/01/2014
16
POSITIVOS
15/02/2014
12
34
04/12
ESTUDIO
CONSTITUCION
LICENCIA
19/12
03/01
18/01
02/02
17/02
04/03
15
10
25
LIBRO CONTABLE
23
LOCALIZACION
INICIO OPERACIONES
BENEFICIOS POSITIVOS
7 RECURSO E INVERSIONES
7.1. Costos de Inversin
7.1.1. Costos de Produccin
0
Unidades
Costo
2015
12
S/.
2016
16
S/.
2017
20
S/.
2018
24
S/.
2019
26
S/.
Variable
321.00
329.51
338.24
348.39
358.84
2.65%
2.65%
3.00%
3.00%
Unitario
Variacin (%
de
incremento
de costos)
Costo de
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Produccin
3,852.00
5,140.3
6,613.2
8,511.7
9,372.04
36
por caja
Energia Elctrica
Internet
Agua
Telfono
Alquiler
Gastos de personal de elaboracin
Impuestos
0
2015
Gastos operativos
S/. total S/.
Activos
9,203.50 4,602
S/.
S/.
Muebles
5,000.00 2,500
S/.
S/.
Equipos
2,000.00 1,000
S/.
S/.
Pilotines
50.00
25
S/.
S/.
Moldes
100.00
50
S/.
S/.
Cajas
313.50
157
S/.
S/.
Papel platino
1,000.00 500
Batidora
S/.
S/.
elctrica
240.00
120
S/.
S/.
Fuentes
50.00
25
S/.
S/.
Esptula
5.00
3
S/.
S/.
Horno
400.00
200
S/.
S/.
Prex
25.00
13
Tazn de
S/.
S/.
metal
20.00
10
Gastos
preoperativo S/.
S/.
s
2,165.00 1,083
Constitucin
S/.
S/.
de la empresa 665.00
333
Gastos de
S/.
S/.
instalacin
1,500.00 750
S/.
S/.
Inversiones
11,369
11,369
Mensual
S/.
100.00
S/.
50.00
S/.
85.00
S/.
30.00
Anual
S/.
1,200.00
S/.
600.00
S/.
1,020.00
S/.
360.00
S/.
S/.
15,000.00
S/.
1,000.00
2016
S/. S/.
2,301
S/.
1,250
S/.
500
S/.
13
S/.
25
S/.
78
S/.
250
S/.
60
S/.
13
S/.
1
S/.
100
S/.
6
S/.
5
2017
1,265.00
S/.
625
S/.
250
S/.
6
S/.
13
S/.
39
S/.
125
S/.
30
S/.
6
S/.
1
S/.
50
S/.
3
S/.
3
2018
2019
S/. S/.18,180.00
S/.
575
288
S/.
S/.
313
156
S/.
S/.
125
63
S/.
S/.
3
2
S/.
S/.
6
3
S/.
S/.
20
10
S/.
S/.
63
31
S/.
S/.
15
8
S/.
S/.
3
2
S/.
S/.
0
0
S/.
S/.
25
13
S/.
S/.
2
1
S/.
S/.
1
1
S/.
S/.
166 37
S/.
375
S/.
11,369
S/.
271
S/.
83
S/.
188
S/.
11,369
S/.
135
S/.
42
S/.
94
S/.
11,369
S/.
68
S/.
21
S/.
47
S/.
11,369
COSTO TOTAL
S/.
54,288.00
S/.
12,000.00
S/.
10.59
S/.
66,298.59
COSTO UNITARIO
S/.
261.00
S/.
2,800.00
S/.
0.05
S/.
3,061.05
SUBTOTALES
S/.
TOTALES
S/.
500.00
S/.
1,200.00
S/.
650.00
S/.
1,250.00
S/.
150.00
70.00
S/.
11,350.00
S/.
11,850.00
2015
Muebles
2016
S/.
500
Equipos
informticos
Depreciacin
2017
S/.
250
S/.
250.00
500.00
38
S/.
31
S/.
62.50
S/.
250.00
7.3. Financiamiento
S/.
S/.
S/.
2019
63
125.00
S/.
1,000.00
S/.
125
S/.
500.00
2018
S/.
31.25
S/.
125.00
S/.
62.50
FINANCIAMIENT
INTERESE
AO
O
AMORTIZACION
S
CUOTA
SALDO
2014
2000
668.76
2015
2000
268.76
400
668.76
1,731.24
2016
1,731.24
322.51 346.248119
668.76
1,408.73 20 % TEA
2017
1,408.73
387.01 281.745861
668.76
1,021.72
2018
1,021.72
464.42 204.343152
668.76
557.30
2019
557.30
557.30 111.459901
668.76
0.00
8. INGRESOS Y GASTOS.
8.1Presupuestos de ingresos.
N de aos
Unidades
Crecimiento
Precio
2015
2016
12
1800.00
Presupuesto de
venta
S/.
21,0.00
16
5%
1836.00
2.00%
S/.
28,641.60
2017
20
5.2%
1872.72
2.00%
2018
24
6.1%
1910.18
2.00%
2019
26
6.9%
1948.39
2.00%
S/.
36,615.42
S/.
46,669.52
S/.
50,887.68
2017
2018
2019
422,301.60
443,416.68
CONCEPTO
2014
2015
2016
Ingresos x Ventas
(s/)
(-) Costos
variables
(18,940.00
)
(19,887.00) (20,881.35) (21,925.42) (23,021.69)
Costos fijos
(36,000.00
)
(36,000.00) (36,000.00) (36,000.00) (36,000.00)
Depreciacin
(1,080.00)
Imptos (28%)
(92,634.00
(103,269.20 (108,988.85 (114,994.50
)
(97,821.90) )
)
)
(1,080.00)
39
(1,080.00)
400,376.18
420,394.99
(1,080.00)
(1,080.00)
363,296.18
383,314.99
254,307.33
268,320.49
#NOMBRE?
2014
2015
2016
2017
2018
I. Flujo de Caja Operativo (FCO)
2019
UAII (EBIT)
363,296.18
383,314.99
(+) Depreciacin
(1,080.00)
(1,080.00)
(1,080.00)
(-) Impuestos
(92,634.00
(103,269.20 (108,988.85 (114,994.50
)
(97,821.90) )
)
)
FCO
(1,080.00)
(1,080.00)
253,227.33
267,240.49
(40,000.00) 72,960.00
76,608.00
(32,960.00
)
3,648.00
Var en CTN
80,438.40
84,460.32
3,830.40
4,021.92
88,683.34
4,223.02
Recup CTN
44,223.02
(32,960.00
(40,000.00) )
3,648.00
3,830.40
4,021.92
48,446.03
(11,850.00)
CapEx
(11,850.00)
Flujo de
inversiones
2015
2016
2017
2018
2019
S/.
36,615.42
S/.
46,669.52
S/.
50,887.68
S/.
21,600.00
S/.
28,641.60
G. de
operacin
S/.
3,852.00
S/.
18,180.00
S/.
S/.
5,140.30
6,613.24
S/.
S/.
18,661.77 19,156.31
S/.
8,511.76
S/.
19,731.00
S/.
9,372.04
S/.
20,322.93
G. de venta
S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
30.00
Ingresos
Costos de
produccin
S/.
30.00
40
G.
Administrati
vos
Depreciaci
n
Impuesto a
la renta
Flujo
operativo
S/.
400.00
S/.
1,000.00
S/.
-521.36
S/.
-1,340.64
S/.
408.00
S/.
500.00
S/.
1,053.41
S/.
2,848.12
S/.
416.16
S/.
250.00
S/.
2,740.42
S/.
7,409.29
S/.
424.48
S/.
125.00
S/.
4,818.77
S/.
13,028.52
TIPO INVERSION
Inversin tangible
Inversin
intangible
Capital de trabajo
INVERSION
TOTAL
MONTO
3000
300
700
4000
COSTO FIJO
LUZ MENSUAL
AGUA
MENSUAL
TELEFONO MENSUAL
GERENTE MENSUAL
CF
100
65
98
213
Cvuni
PRECIO
Ye
1.08
14200
41
0.3
0.4
0.9
S/.
432.97
S/.
62.50
S/.
5,373.48
S/.
15,293.76
CT
2556
Mi producto es elstico?
Mi producto tiene muchos sustitutos, cules?
PRECIO
PRECIO ALTO.-30% MAS DEL C vuni
PRECIO BAJO.-10% MAS DEL C vuni
30%
10%
20%
1.17
0.99
TIR
S/.
2,187.20
37%
SI ES NEGATIVO PROYECTO NO
VA
SI LA TIR ES MENOR AL COK , EL PROYECTO NO
VA
COK----------------------->
20%
42
proyecto demuestra que aun teniendo el nivel de contrataciones propuesta el buffet es rentable
(mayor a
32% y Margen Neto mayor a 20% en los 5 primeros aos).
De la misma manera se puede concluir que tener todo el personal en planilla es factible, ya que
los mrgenes del negocio lo permiten.
De acuerdo a lo evaluado se puede concluir que el negocio del Restaurant Buffet es altamente
rentable an si se hace inversiones altas como la compra de un local propio (Margen EBITDA
del primer ao 33%).
Finalmente se concluye a pesar de las variaciones de precios (+ 5% a partir del segundo ao),
y/o inversiones existe un mercado potencial muy basto por lo que el restaurant, de tener un
nivel de cocina buena ser siempre rentable.100
10.2 Recomendaciones
De la misma manera presentamos que se deben considerar las siguientes recomendaciones:
Establecer criterios slidos junto con expertos en recursos humanos para contratar personal con
mayor vocacin de servicio para sostener el modelo de negocio basado en excelencia de
servicio.
Revisar constantemente el consumo de platos por los comensales para optimizar las compras y
as controlar mejor los costos.
Aprovechar las fiestas regionales para ofrecer nuevas alternativas de platos de fondos.
Establecer alianzas con tarjetas de crdito Premium para ofrecer descuentos y as obtener ms
comensales as como incrementar la fidelizacin.
43