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18/06/2015

2ndMay2011

Configuraodosimpostos:ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLLnoProtheus

Configuraodosimpostos:
ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLLno
Protheus

Configuraodosimpostos
ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL

ISS(Compras/Faturamento)
CLIENTE
Rec.ISS=Sim/No
(para nota fiscal eletrnica de So Paulo obrigatrio o preenchimento desse
campo)
ISSnopreo(A1_INCISS)=SimNoagregaovalordeISSbasedeclculo).
NoagregaovalordoISSbasedeclculo.

FORNECEDOR
CampoRec.ISSestejacomoNo
AmarrarumanaturezaaocadastrodeFornecedorqueocampoCalculaISSesteja
comoSim
PRODUTOS
No campo % de ISS, se o contedo for igual a 0, ser valido o contedo do
parmetroMV_ALIQISS.
InformarocampoB1_CODISS
NATUREZA
OcampocalculaISSED_CALDISStemqueestarigualaS
TES
CalculaISS=S
LivroFiscaldeISS=T

PARMETROS
MV_DESCISS=T
Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro
casooclienteforresponsvelpelorecolhimento
MV_TPABISS=2
Separmetroiguala1indicaseserefetuadoumdescontonaduplicataquandoo
clienterecolheISSseiguala2sergeradoumtitulodeabatimento.
MV_MRETISS=1
Modo de reteno do ISS nas aquisies de servios 1 = na emisso do titulo
principal2=nabaixadotituloprincipal
MV_VRETISS=0.00
ValormnimoparadispensaderetenodeISS
MV_MODRISS=1
IndicaqualomododerentencaodoISS("1"portitulo"2"mensalvencimento
"3"porbase)
MV_ALIQISS=5.00
AlquotadoISSemcasosdeprestaodeservios,usandopercentuaisdefinidos
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pelomunicpio.
MV_DEDISS=2
Define o momento do tratamento da deduo do iss (Na baixa ou emisso do
ttulo).1=Nabaixa2=Naemisso
MV_TPNFISS=E
Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente
pelaNatureza.Utilize:EparaentradaeSparasada.
MV_R51CFOP
IndicaquaisCFOPsnodeveroserlanadosnoRegistroTipo51.

IRRF(Compras/Faturamento)
NATUREZA
CalculaIRRF?,campoED_CALCIRRF
PercentualdecalculodeIRF,campoED_PERCIRRF
AmarrarNaturezaaocadastrodeCliente/Fornecedor
CLIENTE
AmarraranaturezanocampoA1_NATUREZ
InformaraalquotanocampoA1_ALIQIRF
RecolheIRRF(A1_RECIRRF)=Sim
ModoAbatimentodoImposto(A1_ABATIMP)=Calculadopelosistema
FORNECEDOR
AmarraranaturezanocampoA2_NATUREZ
ValorMinimoIR(A2_MINIRF)

Considera ou no o parmetro MV_VLRETIR que limita um valor mnimo de


reteno de IRRF. Se definido como 1 Sim, o sistema no considera o
parmetro. Se definido como 2 No, o sistema considera esse parmetro,
permanecendoovalormnimoneledefinido.

PRODUTOS
CalculaIRRF(B1_IRRF)=Sim
ReduodeIRRF(B1_REDIRRF)(Casohajareduo)
PARMETROS
MV_ALIQIRF=1.5
AlquotadeIRRFparattulosc/retenonafonte.
MV_VLRETIR=10.00
ValormnimoparadispensaderetenodeIRRF
MV_IMPADT=S
DefineutilizaodageraodeIRRFemadiantamentoaPagar
MV_NATNDF="NDF"
NaturezadotituloNDFgeradoviaapuraodeIRRF
MV_PRZIRRF=1
NmerodediasparapagamentodoIRRFaposaemissodotitulo
MV_VENCIRF=V
Indica se o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de (E) Emisso, (V)
Vencimentoou(C)Contabilizao
MV_RATIRRF=F
IndicaseovalordoIRRFdeveserounorateadopelonmerodettulosapagar
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emumanotafiscaldecompra(T=Rateia,F=NoRateia)
MV_RNDIRF=.F.
Informe o critrio de arredondamento da IRRF. Asopes vlidas so: .T.
arredonda,.F.trunca.
MV_AGLIMPJ=2
Define forma de verificao da base do IRRF1=Apenas Filial
Corrente(DEFAULT)2=Todas Filiais p/ CNPJ 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8
dgitos)
MV_IRMP232=2
Define se a empresa ter IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possveis 1
Sim,2No
MV_VCTIRPF=V
Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fsica) ser gerado data de (E) Emisso, (V)
Vencimentoou(C)Contabilizao
MV_ACMIRPF=1
Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada de
ImpostodeRendaparapessoafsica.
MV_ACMIRPJ=1
Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada de
ImpostodeRendaparapessoajurdica.
Se o fornecedor for Pessoa Fsica, o sistema ira pegar da tabela de IRRF
(CFX011)doconfigurador.
Obs.NotemnenhumarelaocomTES.

IRRFPESSOAFSICA
Fornecedor
A2_TIPO=fisico,A2_TPESSOA=pessoafisica,A2_CALCIRF=normal
Produto
B1_IRRF=sim
Natureza
ED_CALCIRF=sim

INSS
NATUREZA
CalculaINSS(ED_CALCINSS)=SIM
PercentualdeINSS(ED_PERCINS)=11,00
DeduoINSS(ED_DEDINSS)=sim(Paraqueinsssejadeduzidonototaldanf)
FORNECEDORES/CLIENTES
Naturezadocadastrodefornecedores(mduloCompras/Estoque)
Naturezadocadastrodecliente(paramduloFaturamento)
CalculaINSS(A1_RECINSS)=SIM
PRODUTO
CalculaINSS(B1_INSS)=SIM
Verificar tambm o parmetro MV_VLRETIN Valor mnimo para dispensa de
retenodeINSS.
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*ValordoimpostoINSSnoacumulativo
PARMETROS
MV_COMIINS=N
IndicaseoINSSserconsideradoparapagamentodecomissoInformar(S)ou
(N)
MV_FORINSS="CdigodoFornecedor"
FornecedorpadroparattulosdeINSS
MV_INSS="INSS"
NaturezadeTtulosdePagamentodeINSS
MV_VLRETIN=25.00
ValormnimoparadispensaderetenodeINSS.
MV_LIMINSS=354.08
ValorlimitederetenoparaoINSSdepessoafsica
MV_INSIRF=1
Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no
Financeiro."1"=Abateovalor
MV_RNDINS=.F.
Informe o critrio de arredondamento da INSS. Asopes vlidas so: .T.
arredonda,.F.trunca.tituloprincipal.1=Emisso2=VenctoReal
MV_ACMINSS=1
Define se a acumulatividade dos valores de INSS levaro em conta a data de
EmissoouVencimentodode1=Emissao2=VenctoReal
MV_RATINSS=.T.
IndicaseovalordoINSSdeveserounorateadopelonmerodettulosapagar
emumanotafiscal
MV_MININS=29.00
ValormnimopararetenodeINSS.CasoovalordeINSScalculadonoperodo
sejainferior,oINSSnoserretido.

PIS/COFINS/CSLL
NATUREZA
CalculaPIS(ED_CALCPIS)=Sim
PercentualdePIS(ED_PERCPIS)=Sim
CalculaCofins(ED_CALCCOF)=Sim
PercentualdeCofins(ED_PERCCOF)=Sim
TES
CalculaPiseCofins(F4_PISCOF)=AMBOS
CreditodePis/Cofins,campo(F4_PISCRED)=Nocalcula
PRODUTOS
RetemPIS(B1_PIS)=Sim
RetemCofins(B1_COFINS)=Sim
RetemCSLL(B1_CSLL)=Sim
CLIENTES
RecolheCofins(A1_RECCOF)=Sim
RecolhePIS(A1_RECPIS)=Sim
RecolheCsll(A1_RECCSLL)=Sim
Mododeabatimentodoimposto=calculodosistema
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FORNECEDORES
RecolheCofins(A2_RECCOF)=No
RecolhePIS(A2_RECPIS)=No
RecolheCsll(A2_RECCSLL)=No
Obs. Os parmetros abaixo indicam as alquotas utilizada para PIS/ COFINS via
apurao.
MV_TXPISTaxadePis
MV_TXCOFINTaxadeCOFINS
Regra: Primeiro ser buscada a alquota do produto, caso no tenha buscar a
informaodocadastrodeNaturezas.
Parmetrosreferenteretenopis/cofins/csll:
PARAMETROS
MV_RF10925=26/07/04
Datadereferenciainicialparaqueosnovosprocedimentosquantoaretenode
PIS/COFINS/CSLLsejamaplicados.
MV_VL10925=5000
Valor Maximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de
PIS/COFINS/CSLL
MV_RT10925=1
Modo padro de operao do sistema quanto a reteno de PIS/COFINS/CSLL.
(1=Calculadop/sistema2=EfetuaRetenosempre,3=Noefetuareteno)
MV_AC10925=1
Controledepermissoparaousurioalterarmododeretenonajanela"calculo
dereteno"1=Permitealterao,2=Nopermitealterao
MV_AB10925=2
Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.reteno pelo
valordanotaemitida2=Verif.retenop/somanotasemitidasnoperodo
MV_MT10925=1
Verificar base de reteno pelo total ou apenas pelos ttulos que retiveram
impostos1=Todos2=SomenteosqueretiveramPisetc
MV_BX10925=2
DefinemomentodotratamentodaretenodosimpostosPisCofinseCsll1=Na
Baixaou2=NaEmisso
MV_BS10925=2
Indica se o calculo da reteno ser sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo
valortotaldaduplicata.1=Valordabase2=Valortotal
MV_LJ10925=2
Considerarparaverificaodevaloresderetenoosvaloresdetodasaslojasdo
clienteOpes:1=Lojaatualou2=Todasaslojas
Postadoh2ndMay2011porRafaelLopes
Marcadores:COFINS,CSLL,INSS,IRRF,ISS,PIS
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11 comentrios

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Principais comentrios

Rogerio Soares 1 ms atrs - Compartilhada publicamente


Muito bom, valeu pela ajuda.
1 Responder

Raniel Porto Costa 1 ano atrs - Compartilhada publicamente


Muito bom, valeu a fora! o/
+3
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1 Responder

Rodrigo Nunes via Google+ 1 ano atrs - Compartilhada publicamente


Muito bom!
+2
3

1 Responder

Guilherme Augusto Lima Costa compartilhou isto via Google+


1 ms atrs - Compartilhada publicamente

1 Responder

Cludio Alves 1 ano atrs - Compartilhada publicamente

Rafael,
valew pela iniciativa.
Aproveito para perguntar:
Onde eu configuro a data para o vencimento do ttulo. aqui est
vencendo todo dia 10.
+3
4

Douglas Rodrigues 7 meses atrs - Compartilhada publicamente


Show de bola, parabns!
+1
2

1 Responder

Kaleb Correa 1 ano atrs - Compartilhada publicamente


Muito bom !
+1
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Thiago Andre Araujo 1 ano atrs - Compartilhada publicamente


parabens ficou bom!
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Rodrigo Dornelas 2 anos atrs


Muito obrigadoooo!!!! Valeu mesmo cara!

DHesley 3 anos atrs


Muito Bom!

Alexandre Contim 3 anos atrs


qual a logica do calculo do IRRF ? quando digito o primeiro titulo do
E
cliente o calculo fica correto. Mas quando digito o segundo titulo com o
mesmo vencimento o Valor do imposto IRRF fica muito alto, umas 6
vezes a mais do que o correto. Desde j agradeo a ajuda.

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