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18/06/2015

Configuraçãodosimpostos:ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLLnoProtheus

Configuraçãodosimpostos

ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL

ISS(Compras/Faturamento)

CLIENTE Rec.ISS=Sim/Não (para nota fiscal eletrônica de São Paulo é obrigatório o preenchimento desse campo)

ISSnopreço(A1_INCISS)=Sim­NãoagregaovalordeISSàbasedecálculo).

Não­agregaovalordoISSàbasedecálculo.

FORNECEDOR

CampoRec.ISSestejacomoNão

AmarrarumanaturezaaocadastrodeFornecedorqueocampoCalculaISSesteja

comoSim

PRODUTOS No campo % de ISS, se o conteúdo for igual a 0, será valido o conteúdo do parâmetroMV_ALIQISS.

InformarocampoB1_CODISS

NATUREZA

OcampocalculaISSED_CALDISStemqueestariguala“S

TES

CalculaISS=S

LivroFiscaldeISS=T

PARÂMETROS MV_DESCISS=T InformaaosistemaseoISSdeveraserdescontadodovalordotitulofinanceiro casooclienteforresponsávelpelorecolhimento

MV_TPABISS=2

Separâmetroiguala1indicaseseráefetuadoumdescontonaduplicataquandoo

clienterecolheISSseiguala2serágeradoumtitulodeabatimento.

MV_MRETISS=1

Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do titulo

principal;2=nabaixadotituloprincipal

MV_VRETISS=0.00

ValormínimoparadispensaderetençãodeISS

MV_MODRISS=1

IndicaqualomododerentencaodoISS("1"­portitulo;"2"­mensalvencimento;

"3"­porbase)

MV_ALIQISS=5.00

AlíquotadoISSemcasosdeprestaçãodeserviços,usandopercentuaisdefinidos

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pelomunicípio.

MV_DEDISS=2

Define o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ou emissão do

título).1=Nabaixa;2=Naemissão

MV_TPNFISS=E Informe ostiposde documento que deveram realizar o calculo de ISSsomente pelaNatureza.Utilize:E­paraentradaeS­parasaída.

MV_R51CFOP

IndicaquaisCFOPsnãodeverãoserlançadosnoRegistroTipo51.

IRRF(Compras/Faturamento)

NATUREZA

CalculaIRRF?,campoED_CALCIRRF

PercentualdecalculodeIRF,campoED_PERCIRRF

AmarrarNaturezaaocadastrodeCliente/Fornecedor

CLIENTE

AmarraranaturezanocampoA1_NATUREZ

InformaraalíquotanocampoA1_ALIQIRF

RecolheIRRF(A1_RECIRRF)=Sim

ModoAbatimentodoImposto(A1_ABATIMP)=Calculadopelosistema

FORNECEDOR

AmarraranaturezanocampoA2_NATUREZ

ValorMinimoIR(A2_MINIRF)

ConsideraounãooparâmetroMV_VLRETIRquelimitaumvalormínimode retenção de IRRF. Se definido como “1 – Sim”, o sistema não considera o

parâmetro.Sedefinidocomo“2–Não”,osistemaconsideraesseparâmetro,

permanecendoovalormínimoneledefinido.

PRODUTOS

CalculaIRRF(B1_IRRF)=Sim

ReduçãodeIRRF(B1_REDIRRF)­(Casohajaredução)

PARÂMETROS

MV_ALIQIRF=1.5

AlíquotadeIRRFparatítulosc/retençãonafonte.

MV_VLRETIR=10.00

ValormínimoparadispensaderetençãodeIRRF MV_IMPADT=S DefineutilizaçãodageraçãodeIRRFemadiantamentoaPagar MV_NATNDF="NDF" NaturezadotituloNDFgeradoviaapuraçãodeIRRF

MV_PRZIRRF=1

NúmerodediasparapagamentodoIRRFaposaemissãodotitulo MV_VENCIRF=V Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de (E) Emissão, (V) Vencimentoou(C)Contabilização MV_RATIRRF=F IndicaseovalordoIRRFdeveserounãorateadopelon•merodetítulosapagar

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emumanotafiscaldecompra(T=Rateia,F=NãoRateia)

MV_RNDIRF=.F.

Informe o critério de arredondamento da IRRF. Asopþ§es válidas são: .T. arredonda,.F.trunca.

MV_AGLIMPJ=2

Define forma

Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8

dígitos)

MV_IRMP232=2

DefineseaempresateráIRRFretidonaformadaMP232.ValoresPossíveis1­

Sim,2­Não

MV_VCTIRPF=V IndicaseotitulodeIRRF(PessoaFísica)serágeradodatade(E)Emissão,(V) Vencimentoou(C)Contabilização

MV_ACMIRPF=1

IRRF1=Apenas Filial

de

verificação da

base

do

Indicaqualdataseráconsideradaparacomporabasedecálculoacumuladade ImpostodeRendaparapessoafísica.

MV_ACMIRPJ=1

Indicaqualdataseráconsideradaparacomporabasedecálculoacumuladade

ImpostodeRendaparapessoajurídica.

Se o fornecedor for Pessoa Física, o sistema ira pegar da tabela de IRRF

(CFX011)doconfigurador.

Obs.NãotemnenhumarelaçãocomTES.

IRRFPESSOAFÍSICA

Fornecedor

­A2_TIPO=fisico,A2_TPESSOA=pessoafisica,A2_CALCIRF=normal

Produto

­B1_IRRF=sim

Natureza

­ED_CALCIRF=sim

INSS

NATUREZA CalculaINSS(ED_CALCINSS)=SIM

PercentualdeINSS(ED_PERCINS)=11,00

DeduçãoINSS(ED_DEDINSS)=sim(Paraqueinsssejadeduzidonototaldanf)

FORNECEDORES/CLIENTES Naturezadocadastrodefornecedores(móduloCompras/Estoque) Naturezadocadastrodecliente(paramóduloFaturamento)

CalculaINSS(A1_RECINSS)=SIM

PRODUTO

CalculaINSS(B1_INSS)=SIM

Verificar também o parâmetro MV_VLRETIN – Valor mínimo para dispensa de retençãodeINSS.

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*ValordoimpostoINSSnãoéacumulativo

PARÂMETROS

MV_COMIINS=N

IndicaseoINSSseráconsideradoparapagamentodecomissãoInformar(S)ou

(N)

MV_FORINSS="CódigodoFornecedor"

FornecedorpadrãoparatítulosdeINSS

MV_INSS= "INSS"

NaturezadeTítulosdePagamentodeINSS

MV_VLRETIN=25.00

ValormínimoparadispensaderetençãodeINSS. MV_LIMINSS = 354.08 ValorlimitederetençãoparaoINSSdepessoafísica

MV_INSIRF=1

Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no

Financeiro."1"=Abateovalor

MV_RNDINS=.F. Informe o critério de arredondamento da INSS. Asopþ§es válidas são: .T.

arredonda,.F.trunca.tituloprincipal.1=Emissão;2=VenctoReal

MV_ACMINSS=1

Define se a acumulatividade dos valores de INSS levarão em conta a data de

EmissãoouVencimentodode1=Emissao;2=VenctoReal

MV_RATINSS=.T. IndicaseovalordoINSSdeveserounãorateadopelon•merodetítulosapagar emumanotafiscal

MV_MININS=29.00

ValormínimopararetençãodeINSS.CasoovalordeINSScalculadonoperíodo

sejainferior,oINSSnãoseráretido.

PIS/COFINS/CSLL

NATUREZA

CalculaPIS(ED_CALCPIS)=Sim

PercentualdePIS(ED_PERCPIS)=Sim

CalculaCofins(ED_CALCCOF)=Sim

PercentualdeCofins(ED_PERCCOF)=Sim

TES

CalculaPiseCofins(F4_PISCOF)=AMBOS

CreditodePis/Cofins,campo(F4_PISCRED)=Nãocalcula

PRODUTOS

RetemPIS(B1_PIS)=Sim

RetemCofins(B1_COFINS)=Sim

RetemCSLL(B1_CSLL)=Sim

CLIENTES

RecolheCofins(A1_RECCOF)=Sim

RecolhePIS(A1_RECPIS)=Sim

RecolheCsll(A1_RECCSLL)=Sim

Mododeabatimentodoimposto=calculodosistema

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FORNECEDORES

RecolheCofins(A2_RECCOF)=Não

RecolhePIS(A2_RECPIS)=Não

RecolheCsll(A2_RECCSLL)=Não

Obs.OsparâmetrosabaixoindicamasalíquotasutilizadaparaPIS/COFINSvia

apuração.

MV_TXPIS–TaxadePis

MV_TXCOFIN–TaxadeCOFINS

Regra:Primeiroserábuscadaaalíquotadoproduto,casonãotenhabuscaráa

informaçãodocadastrodeNaturezas.

Parâmetrosreferenteàretençãopis/cofins/csll:

PARAMETROS

MV_RF10925=26/07/04

Datadereferenciainicialparaqueosnovosprocedimentosquantoaretençãode PIS/COFINS/CSLLsejamaplicados.

MV_VL10925=5000

Valor Maximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL

MV_RT10925=1

ModopadrãodeoperaçãodosistemaquantoaretençãodePIS/COFINS/CSLL.

(1=Calculadop/sistema2=EfetuaRetençãosempre,3=Nãoefetuaretenção)

MV_AC10925=1

Controledepermissãoparaousuárioalterarmododeretençãonajanela"calculo

deretenção"1=Permitealteração,2=Nãopermitealteração

MV_AB10925=2

Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo

valordanotaemitida2=Verif.retençãop/somanotasemitidasnoperíodo

MV_MT10925=1

Verificar base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram

impostos1=Todos2=SomenteosqueretiveramPisetc

MV_BX10925=2

DefinemomentodotratamentodaretençãodosimpostosPisCofinseCsll1=Na

Baixaou2=NaEmissão

MV_BS10925=2

IndicaseocalculodaretençãoserásobreabasedoPIS/COFINS/CSLLoupelo

valortotaldaduplicata.1=Valordabase;2=Valortotal

MV_LJ10925=2

Considerarparaverificaçãodevaloresderetençãoosvaloresdetodasaslojasdo

clienteOpções:1=Lojaatualou2=Todasaslojas

Postadohá2ndMay2011porRafaelLopes

Marcadores: COFINS, CSLL, INSS, IRRF, ISS, PIS 14 Visualizarcomentários 11 comentários Adicione um

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18/06/2015

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1 mês atrás - Compartilhada publicamente

Muito bom, valeu pela ajuda.

 
 
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1 ano atrás - Compartilhada publicamente

Muito bom, valeu a força! o/

 
 

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Rodrigo Nunes via Google+ Rodrigo Nunes via Google+

Muito bom!

1 ano atrás - Compartilhada publicamente

 
 

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Guilherme Augusto Lima Costa compartilhou isto via Google+ Guilherme Augusto Lima Costa compartilhou isto via Google+

1 mês atrás - Compartilhada publicamente

 
 
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Rafael, valew pela iniciativa. Aproveito para perguntar:Cláudio Alves 1 ano atrás - Compartilhada publicamente

1 ano atrás - Compartilhada publicamente

 
 

Onde eu configuro a data para o vencimento do título. aqui está vencendo todo dia 10.

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Show de bola, parabéns! ​

7 meses atrás - Compartilhada publicamente

 

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1 ano atrás - Compartilhada publicamente 1 ano atrás - Compartilhada publicamente

Muito bom !

 
 

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parabens ficou bom!

1 ano atrás - Compartilhada publicamente

18/06/2015

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Muito obrigadoooo!!!! Valeu mesmo cara!

Muito Bom!

E qual a logica do calculo do IRRF ? quando digito o primeiro titulo do cliente o calculo fica correto. Mas quando digito o segundo titulo com o mesmo vencimento o Valor do imposto IRRF fica muito alto, umas 6 vezes a mais do que o correto. Desde já agradeço a ajuda.Alexandre Contim 3 anos atrás