Manual Sistema Integrado de Gestión Fundición ILO

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL PER
FILIAL AREQUIPA
FACULTAD INGENIERIA
INGENIERA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Integrantes:
Alexander Yampasi Mamani.
Docente:
Ing.: ELMER LLERENA ESCOBAR.
AREQUIPA PER
2015
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

FUNDICIN DE COBRE DE ILO
Elaborado por:
Fecha
Revisado por:
Fecha
CASTRO MEDINA JUAN F.

CONDO PANIBR JUAN LUIS S.
03/04/2014
CRUZ HUAMAN CARLOS F.
LIC. GLORIA NATALIE

ZVIETCOVICH CORNEJO.
03/04/2014
MENDOZA CCAMA JUDITH V.
Firma:
Firma:
------------------------------------------------------------MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN DE FUNDICIN
------------------------------------------------------------TABLA DE CONTENIDO
SECCIN
0.0
0.1
0.2
0.3
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.0
4.1
4.2
TTULO
Cartula
Tabla de Contenido
Presentacin de la Empresa
Presentacin de la Fundicin de Cobre de Ilo
Poltica Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional
Misin de SPCC
Misin de la Fundicin de SPCC
Visin de SPCC
Visin de la Fundicin de SPCC
Organigrama de SPCC
Organigrama de Operaciones Fundicin de Cobre de SPCC
Organigrama de Mantenimiento Fundicin de Cobre de SPCC
Objetivo y Alcance del Sistema Integrado de Gestin
Definiciones y Normas de Referencia
Planificacin
P1 Proceso de Identificacin de Aspectos y Peligros y Evaluacin de Impactos
y Riesgos
P2 Proceso definicin de Objetivos y Metas del SIG
P3 Proceso de Estructuras Organizacionales, Roles, Responsabilidades y
Autoridades
P4 Proceso de Planeamiento del Control Operacional
Proceso de Preparacin de Minerales
Proceso de Produccin de Cal
Proceso de Fusin de Concentrados
Proceso de Fusin Conversin en CMT
Proceso de Conversin de Cobre Blister
Proceso de Moldeo de Cobre
Proceso de Produccin de cido Sulfrico y Oxgeno
Proceso de Coquina
Proceso de Mantenimiento de Planta
Proceso de Soporte (mantenimiento)
P5 Proceso de Preparacin y Respuesta para Casos de Emergencia
Implementacin y Control
P6 Proceso de Control Operacional
P7 Proceso de Gestin de Recursos
P8 Proceso de Control de la Documentacin
P9 Proceso de Comunicacin
P10 Proceso de Relacin con las partes interesadas
Evaluacin del Desempeo
P11 Proceso de Monitoreo y Medicin
P12 Proceso de Anlisis y Manejo de las No Conformidades
4.3
4.4
5.0
5.1
5.2
5.3
P13 Proceso de Auditoria del Sistema de Gestin

P14 Proceso de Control Interno
Mejoramiento
P15 Proceso de Acciones Preventivas /Correctivas
P16 Proceso de Mejora Continua
P17 Proceso de Revisin del SIG por la Alta Direccin
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
MANUAL
Cdigo: FU-MNSIG-SIG-01
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0.2 PRESENTACIN DE LA EMPRESA

Southern Per Copper Corporation (SPCC) es una de las principales compaas en el Per
y una de las 10 ms grandes compaas productoras de Cobre en el mundo. La tenencia
accionara de SPCC en forma directa o a travs de subsidiarias es como sigue: Grupo
Mxico (54.2); Cerro Trading Company (14.2 %); Phelps Dodge (14 %) y otros accionistas
comunes (17.6 %). SPCC est listada en el New York stock exchange y en la bolsa de
Lima.
El Grupo Mxico, empresa pblica colocada en los mercados mexicano e Internacional a
travs de la bolsa Mexicana de Valores, adquiri la totalidad de acciones de Asarco
lncorporated, con lo que se constituy el accionista mayoritario de SPCC, a travs de una
de sus subsidiarias.
SPCC opera las minas de Toquepala y Cuajone en las alturas de los Andes,
aproximadamente 984 Km. al Sudeste de Lima. Tambin opera una Fundicin de Cobre y
la Refinera al Oeste de las minas, sobre el Ocano Pacfico en Ilo - Per, la Fundicin de
Cobre produce nodos con una ley de 99.5 % de Cu, que es materia prima para las
operaciones de la Refinera de Cobre de Ilo.
0.3 PRESENTACIN DE LA FUNDICIN DE COBRE DE ILO

La Fundicin de cobre de Ilo, inici sus operaciones en el ao de 1960 con el Proyecto
Toquepala y se encontraba constituda principalmente por dos Hornos Reverberos, cuatro
Convertidores Peirce Smith de 13 pies de dimetro por 30 pies de largo y una rueda de
Moldeo.
Posteriormente con el proyecto Cuajone en 1976, la Fundicin de cobre de SPCC ampli
sus operaciones con la adicin de dos hornos reverberos con una capacidad de fusin de
1135 TMPD de concentrado seco cada uno, lo cual permiti dejar fuera de operacin al
horno reverbero N 2, se agregaron tambin tres convertidores Peirce Smith de 13 pies de
dimetro por 35 pies de largo, de mayor capacidad que los existentes y una rueda de
Moldeo.
En el ao de 1995 se instal una planta de cido sulfrico de 524 TMPD de capacidad a
una concentracin de 98.5% la cual permiti capturar el 18% del total de las emisiones, una
planta de oxgeno de 272 TMPD de oxgeno gaseoso, con una pureza de 95% y un
convertidor El Teniente cuya capacidad de diseo fue de 744 TMPD de concentrados el
cual sustituy al horno reverbero N 1.
En marzo de 1998 se implement la ampliacin de la planta de cido existente, a 1050
TMPD de capacidad para incrementar la captura de SO2 a 30%.
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En Julio del 2003 se inicia el proyecto de modernizacin para cumplir con el PAMA 1997 :
SPCC se compromete a capturar en Enero del 2007,el 91.7% del SO2 total en Fundicin.
La actual Fundicin cuenta con la tecnologa ISASMELT, una de las ms eficientes que
opera en el mundo.
Con esta tecnologa se tendr un impacto ambiental positivo y se reducir en ms de 65%
el consumo de combustible, con una Capacidad de fusin: 1200,000 tpa, Produccin de
Cobre Andico: 320,000 tpa, Produccin de Acido Sulfrico: 1130,000 tpa.
1.0
POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.
SOUTHERN PERU ES UNA EMPRESA MINERO METALURGICA PRODUCTORA DE
COBRE Y SUBPRODUCTOS, CONFORMADA POR UN EQUIPO EFICIENTE, MOTIVADO
Y COMPROMETIDO A:
umplir con los requisitos de nuestros clientes, as como con la legislacin vigente,
superando los estndares internacionales de calidad, protegiendo el ambiente, la

seguridad y salud de las personas en el centro de trabajo.
ptimizar
nuestras actividades en un marco de accin preventiva y de
mejoramiento continuo a travs del Sistema Integrado de Gestin, fomentando la

comunicacin con nuestros clientes, proveedores y partes interesadas.
uscar el desarrollo de nuestros trabajadores por medio de la formacin y
sensibilizacin continua para que de manera proactiva participen en el cambio

cultural hacia la gestin integrada de calidad, ambiente y seguridad.
ealizar la identificacin de aspectos ambientales y peligros laborales. Evaluar y
controlar los riesgos inherentes a nuestras actividades, que pudiesen afectar al

ambiente, la seguridad y la salud de los trabajadores
stablecer objetivos y metas para mejorar la eficacia y eficiencia del sistema,
reducir los impactos al ambiente, optimizar el uso de los recursos naturales y

gestionar los riesgos.
MANUAL
1.1
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MISIN DE SPCC
Southern Per Copper Corporation es una compaa que transforma recursos naturales,
cuya misin es obtener los mejores resultados econmicos - financieros con el uso eficiente
de sus activos, mediante un crecimiento sostenido y observando altos niveles corporativos
de cumplimiento en los aspectos, de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental,
Cvico y Social.
1.2
MISIN DE LA FUNDICION DE SPCC
Desarrollamos una operacin con altos estndares de calidad, seguridad, responsabilidad

social y ambiental, obteniendo productos y relaciones de valor que garantizan una alta
rentabilidad, mediante el uso eficiente de todos nuestros recursos.
1.3
VISIN DE SPCC
Nuestra visin es mantener el liderazgo en la produccin de cobre en el Per, empleando

los recursos humanos ms calificados, as como las instalaciones y procesos dotados de la
mejor tecnologa.
Nos proponemos aprovechar las oportunidades para incrementar produccin y
productividad, reduciendo costos y contribuyendo a la mejora del entorno. Para ello,
buscamos incrementar constantemente nuestras reservas mineralizadas, planear y ejecutar
nuevas inversiones, operar respetando las normas de seguridad y salud ocupacional,
salubridad y ambientales as como dar cumplimiento a las normas legales vigentes y
aplicable a las actividades de SPCC.
Southern Per avizora su desarrollo como plenamente ligado al desarrollo de la comunidad
que la rodea, razn por la cual se inspira en una filosofa de responsabilidad social y
declara su fe en la gente y los recursos que el pas ofrece.
1.4
VISIN DE LA FUNDICION DE SPCC
Ser la Fundicin lder a nivel global, donde la armonizacin de nuestras potencialidades

logre una gestin de excelencia que defina los estndares para la industria del cobre.
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MANUAL
1.5 ORGANIGRAMA GENERAL DE SPCC

PRESIDENTE Y
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
EXPLORACION
DIRECTOR RR
HH
DIRECTOR
OPERACIONES
TOQUEPALA
DIRECTOR
OPERACIONES
CUAJONE
DIRECTOR
SERVICIOS
AMBIENTALES
SIG de la
Fundicin
DIRECTOR
OPERACIONES
ILO *
DIRECTOR
COMERCIAL
DIRECTOR DE
LOGISTICA
DIRECTOR DE
FINANZAS Y
CONTABILIDAD
SUB DIRECTOR DE
PLANEACION Y
SERVICIOS
TECNICOS
GERENTE DE
FERROCARRIL
INDUSTRIAL
Contratos y
Servicios
GERENTE DE
COMPENSACION,
DESARROLLO Y
PERSONAL
Entrenamiento Ilo
GERENTE DE
CONCENTRADORA
TOQUEPALA
GERENTE DE
CONCENTRADORA
CUAJONE
* Alta Direccin del SIG de la Fundicin

** Representantes de la Alta Direccin
GERENTE DE
MANTENIMIENTO
AREA ILO **
GERENTE DE
OPERACIONES
FUNDICION**
JEFE SEGURIDAD E
HIGIENE MINERA
GERENTE DE
REFINERIA
LOGISTICA SUR-LIMA
TECNOLOGIA DE
INFORMACIO ILO
OPERACIONES
PUERTO
------------ Proveedores que por ser parte de SPCC asumen y responden ante el SIG
Apoyo a la Fundicin
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MANUAL
1.6 ORGANIGRAMA DE OPERACIONES FUNDICION ILO
DIRECTOR
OPERACIONES ILO
GERENTE
OPERACIONES
FUNDICION ***
*** Miembros del comit

del SIG
JSSCMA ***
Superintendente
Tcnico y
Preparacin
Minerales ***
Superintendente
Planta Acido y
Oxgeno ***
Planta Acido
y Oxgeno
***
Jefe
Preparacin
Minerales ***
Jefe
Mantenimiento
Planta ***
Jefe Metalurgista
***
*** Miembros del comit del SIG
Superintendente
Operaciones
Fundicin ***
Jefe Planta
Coquina ***
Jefe Equipo de
Proceso s***
Jefe
Reverberos
***
Jefe
Convertidores
***
Jefe de CMT
y moldeo ***
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MANUAL
1.7 ORGANIGRAMA DE MANTENIMIENTO FUNDICIN ILO

GERENTE DE
MANTENIMIENTO AREA
ILO ***
Superintendente
Electricidad e
Instrumentacin
***
Superintendente
de Sistema de
Potencia ***
Superintendente
Ingenieria
Mantenimiento y
Planeamiento ***
Jefe Gral
Servicios
Jefe Gral.
Mantenimiento
Mecnico ***
Jefe de
Sist. Potencia
Automotriz
equipo
pesado
Jefe de Servicios
Generales
Jefe de Ref.
Patio Puerto
Jefe de
Electricidad
Fundicin
Jefe de Taller de
Construccin
electrica
Jefe de
Instrumentacin
Superintendente
Mantenimiento
Mecnico
Fundicin ***
Jefe de
Planeamiento
Ingeniero de
Mantenimiento
Jefe de
Talleres 1,2
y 3
Jefe Gral.
Talleres Servicios
***
Taller Tornos Ilo
Taller
Construccin
Taller
Lubricacin
Taller Soldadura
y Herrera
Taller Sist.
Aguas
*** Miembros del comit del SIG de Fundicin
T. Arenado y
Pintura
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1.8 OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

1.8.1 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
El propsito de este manual es describir la forma como se implementa y mantiene el
sistema integrado de gestin, con el fin de:
Demostrar que la Fundicin tiene la capacidad para suministrar sus productos:
Cobre Blister, Acido Sulfrico, Vapor sobrecalentado y Cal, que satisfaga los
requisitos del cliente y reglamentos aplicables.
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, as como tener en cuenta las
opiniones de otras partes interesadas en aspectos ambientales y de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Mejorar continuamente la eficacia del SIG mediante el cumplimiento de los
requisitos sugeridos por las normas NTP ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 y NTC
OHSAS 18001:2000.
Alcanzar un buen desempeo en el campo ambiental y de SSO, controlando el
impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el ambiente, as como
los riesgos asociados a sus actividades.
1.8.2 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
La Fundicin de Ilo de SPCC opta por implementar un Sistema Integrado de Gestin
para la produccin de cobre blister, cido sulfrico, vapor de agua sobrecalentado y
cal.
La Fundicin de Ilo de SPCC cumple con los requisitos de las normas: NTP ISO
9001:2001, ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2000 para la realizacin de sus
productos, prevencin y control de riesgos e impactos ambientales, a excepcin de
los siguientes requisitos considerados como no aplicables:
Punto 7.3 Norma NTP ISO 9001:2001; Diseo y desarrollo.
Punto 7.5.2 Norma NTP ISO 9001:2001; Validacin de los procesos de produccin y
de la prestacin del servicio.
Punto 7.5.4 Norma NTP ISO 9001:2001; Propiedad del cliente.
Explicacin:
La Fundicin de Ilo de SPCC tiene como productos finales: Cobre Blister, cido
Sulfrico, vapor de agua sobrecalentado y cal, con caractersticas definidas, los
cuales se producen con procesos definidos y no requieren diseo continuo de sus
productos a vender.
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Ninguno de los procesos operativos definidos en el alcance del SIG requieren

validarse puesto que el cumplimiento de los requisitos del producto es verificado en
cada uno de los procesos, tal como se describe en los planes de calidad.
La fundicin no utiliza bienes de los clientes para la realizacin del producto, todos
los bienes utilizados son activos de la Fundicin de Ilo de SPCC.
El alcance del presente Manual se aplica a los siguientes procesos:
Procesos de la Planificacin (PLAN)
Proceso 1: Identificacin de Aspectos Ambientales y Peligros y Evaluacin de
Impactos y Riesgos
Proceso 2: Establecimiento de Objetivos y metas.
Proceso
3: Identificacin
de Estructuras Organizacionales, Roles,
Responsabilidades y Autoridades.
Proceso 4: Planeamiento del Control Operacional.
Proceso 5: Preparacin y Respuesta para Casos de Emergencia
Procesos de la Implementacin y Control (DO)
Proceso 6: Control Operacional.
Proceso de Produccin de Oxgeno
Proceso de Produccin de cido Sulfrico
Proceso de Coquina
Proceso de Mantenimiento
Proceso Metalrgico
Proceso 7: Gestin de Recursos.
Proceso 8: Control de la Documentacin.
Proceso 9: Comunicacin
Proceso 10: Relacin con las partes interesadas.
Procesos de Evaluacin del desempeo (CHECK)
Proceso 11: Monitoreo y Medicin
Proceso 12: Anlisis y Manejo de las No Conformidades.
Proceso 13: Auditoria del Sistema de Gestin.
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Proceso 14: Control Interno

Procesos de Mejora (ACT)
Proceso 15: Acciones preventivas/correctivas.
Proceso 16: Mejora Continua
Proceso 17: Revisin del SIG por la Alta Direccin.
La secuencia e interaccin de los procesos del SIG de la fundicin, se muestra en el
diagrama de interrelacin de procesos del sistema de gestin de fundicin.
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1.8.3 DIAGRAMA DE INTERACCION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE FUNDICION
Poltica y/o principios

Procesos de Planificacin
Procesos de Mejora
Poltica
P-15 Proceso de Acciones
Preventivas y Correctivas.
P-16 Proceso de Mejora
Continua.
P-17 Proceso de Revisin del
SIG por la Alta Direccin.
SIG
Act
S IG
Plan
Procesos de Evaluacin
P-11 Proceso de Monitoreo, y
Medicin.
P-12 Proceso de Anlisis y
Manejo de las No
Conformidades.
P-13 Proceso de Auditora del
Sistema de Gestin.
P-14 Proceso de Control
Interno
P-1 Proceso de Identificacin de Req.

del cliente, Aspectos Ambientales
Peligros y Evaluacin de
Impactos y Riesgos.
P-2 Proceso de Establecimiento de
Objetivos y metas.
P-3 Proceso de Identificacin de
Estructuras Organizacionales,
Roles, Responsabilidades y
Autoridades.
P-4 Proceso de Planeamiento de
Control Operacional.
P-5 Proceso de Preparacin y
respuesta para Casos de
Emergencia.
Procesos de lmplementacin
Check
Do
P-6 Proceso de Control Operacional.

P-7 Proceso de Gestin de Recursos.
P-8 Proceso de Control de la
Documentacin
P-9 Proceso de Comunicacin.
P-10 Proceso Relacin con las partes
interesadas
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1.8.4 ASPECTOS GENERALES

El Manual del Sistema Integrado de Gestin se controla segn los lineamientos
establecidos en el PSIG-01-08-001: Control de los Documentos. Este Procedimiento
describe las responsabilidades y actividades de elaboracin, revisin, aprobacin,
distribucin y actualizacin de los documentos del SIG, as como las actividades de
control de documentos de origen externo, recoleccin y eliminacin de documentos
obsoletos.
El presente Manual del Sistema Integrado de Gestin es un documento controlado.
1.9 DEFINICIONES Y NORMAS DE REFERENCIA
1.9.1 DEFINICIONES
Accidente.- Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, dao u otra
prdida.
Aspecto Ambiental.- Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el ambiente.
Nota: Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.
Auditorias del Sistema Integrado de Gestin.- Proceso de verificacin sistemtica y
documentada para obtener y evaluar objetivamente evidencias para determinar si el
sistema integrado de gestin de una organizacin conforma los criterios de auditoria del
sistema establecidos por la organizacin y de comunicacin de los resultados de este
proceso a la Direccin.
Calidad.- Grado en el que un conjunto de caractersticas (3.5.1) inherentes cumple con los
requisitos (3.1.2)
Nota 1: El trmino "calidad" puede utilizarse acompaado de adjetivos tales como
pobre, buena o excelente.
Nota 2: "inherente", en contraposicin a "asignado", significa que existe en algo,
especialmente como una caracterstica permanente.
Caracterstica.- Rasgo diferenciador
Nota 1: Una caracterstica puede ser inherente o asignada.
Nota 2: Una caracterstica puede ser cualitativa o cuantitativa.
Nota 3: Existen varias clases de caractersticas, tales como: fsicas, (por ejemplo,
caractersticas mecnicas, elctricas, qumicas o biolgicas); sensoriales, (por ejemplo,
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relacionadas con el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el odo); de comportamiento, (por

ejemplo, cortesa, honestidad, veracidad); de tiempo, (por ejemplo, puntualidad,
contabilidad disponibilidad);
Ergonmicas, (por ejemplo, caractersticas fisiolgicas, o relacionadas con la Seguridad y
Salud Ocupacional humana); funcionales, (por ejemplo, velocidad mxima de un avin).
Desempeo Ambiental.- Resultados medibles del sistema de gestin ambiental relativos
aun control por parte de una organizacin sobre sus aspectos ambientales, basado en su
poltica, objetivos y metas ambientales.
Impacto Ambiental.- Cualquier cambio en el ambiente sea adverso o beneficioso,
resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una
organizacin.
Incidente.- Evento no planeado que dio lugar a un accidente o tena el potencial para
llevar a un accidente.
Mejoramiento Continuo.- Proceso de mejora del Sistema para lograr progresos en el
desempe de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente de acuerdo
con la poltica de la organizacin.
Medio Ambiente.- El entorno del sitio en que opera una organizacin, incluyendo el aire,
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su
interrelacin.
Meta Ambiental.- Requisito de desempeo detallado, cuantificado cuando sea factible,
aplicable a la organizacin o a parte de ella, que surge de los objetivos ambientales y que
es necesario establecer y cumplir para lograr aquellos objetivos.
No conformidad.- Una desviacin de los estndares de trabajo, prcticas,
procedimientos, regulaciones, desempeo del sistema integrado de gestin de la
Fundicin de Cobre de SPCC, que podra conducir directa o indirectamente, cualquiera de
las dos a lesin o enfermedad, dao a la propiedad, dao al ambiente del lugar de trabajo,
o productos defectuosos o una combinacin de estas.
Objetivo Ambiental.- Meta ambiental global cuantificada cuando sea factible, surgida de
la poltica ambiental que una organizacin se propone lograr.
Parte Interesada.- Individuo o grupo de individuos involucrados con el desempeo de la
calidad, seguridad y salud ocupacional y ambiental de una organizacin.
Peligro.- Fuente o situacin que tiene un potencial de producir un dao, en trminos de
una lesin o enfermedad, dao a propiedad, dao al ambiente del lugar de trabajo, o a
una combinacin de stos.
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Poltica ambiental.- Declaracin realizada por la organizacin de sus intenciones y

principios en relacin con su desempeo ambiental global, que provee un marco para la
accin y para establecer sus objetivos y metas ambientales.
Proceso.- Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman
elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal,
finanzas, instalaciones, equipos, tcnicas y mtodos.
Producto.- Resultado de un proceso.
Requisito.- necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria
Nota 1: "Generalmente implcita" significa que es habitual o una prctica comn para la
organizacin, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo
consideracin est implcita.
Nota 2: Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo especfico de requisito, por
ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestin de la calidad, requisito del
cliente.
Nota 3: Un requisito especificado es aqul que se declara por ejemplo en un documento.
Nota 4: Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.
Riesgo.- Combinacin entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un
determinado evento peligroso.
Sistema Integrado de Gestin.- Conjunto de elementos mutuamente relacionados que
interactan entre s, para establecer la poltica y los objetivos de calidad, seguridad y
salud ocupacional y medio ambiente de la organizacin.
Jefes de Proceso: Jefes de proceso operativos y de mantenimiento
1.9.2 ABREVIATURAS
ISO: International Organization for Standarization
CSIG: Coordinador del Sistema Integrado de Gesti
OHSAS: Occupational Health and Safety Management System
SIG: Sistema integrado de gestin
SPCC: Southern Per Copper Corporation
1.9.3 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTP ISO 9001:2001;
NTP ISO 9000:2001;
Sistema de gestin de la calidad - Requisitos

Sistema de gestin de la calidad - Principios y
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Vocabulario
ISO 14001:2004; Sistema de gestin ambiental - Especificaciones y Directrices para su
utilizacin.
NTC OHSAS 18001:2000; Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
Especificacin.
MNSIG-01-06-001: Manual de Procesos operativos

PLANIFICACION
El Representante de la Alta Direccin con el apoyo del CSIG y el Comit del SIG,
poseen la responsabilidad y la autoridad para definir, implementar y mantener el
sistema integrado de gestin en la Fundicin de Cobre de SPCC. Estas
responsabilidades y autoridades incluyen llevar a cabo o asegurar que las siguientes
actividades sean realizadas, cuando sea apropiado, por personal responsable:
La preparacin de planes de calidad.
La identificacin de controles, procesos, equipos (incluyendo dispositivos de
seguimiento y medicin), accesorios, recursos y habilidades que se puedan
necesitar para lograr la conformidad del producto.
Asegurar el proceso de produccin, instalacin, procesos de medicin y anlisis y
la documentacin aplicable.
La identificacin de cualquier requisito de medicin que implique una capacidad
que supere el nivel tcnico conocido, en el tiempo suficiente para desarrollar la
capacidad necesaria.
La identificacin y trazabilidad, en etapas apropiadas de la elaboracin del
producto.
El control de los registros necesarios para demostrar la eficacia del SIG.
Identificacin de los aspectos ambientales y peligros de las actividades, productos
y servicios que la Fundicin de Cobre de SPCC puede controlar y sobre los cuales
puede ejercer influencia, con el fin de determinar aquellos que tienen o pueden
tener un impacto significativo sobre el ambiente (Esta informacin se utiliza como
base para la definicin de objetivos y metas ambientales, y por lo tanto se revisa y
actualiza continuamente.)
Identificacin y acceso a los requisitos legales y de otra ndole a los que la
organizacin se suscribe (y que se pueden) aplicar directamente en los peligros y
aspectos ambientales asociados a sus actividades.
Establecer y mantener objetivos y metas ambientales, de calidad, productividad y
Seguridad & Salud Ocupacional documentados, en cada funcin y nivel pertinente
dentro de la organizacin.
Establecer y mantener programas para alcanzar los objetivos y metas fijados por la
organizacin.
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Todos los trabajadores en la Fundicin de Cobre de SPCC tienen la responsabilidad

de ejecutar y cumplir las instrucciones, planes y procedimientos del sistema
integrado de gestin con el fin de cumplir los requisitos citados en el punto 1.8.2 del
presente manual.
Poltica del SIG:
La Fundicin tiene una Poltica Integrada de Calidad, medio ambiente y seguridad &
salud ocupacional definida en la seccin 1.0, esta poltica es consistente con la misin
y visin de la fundicin definidos en las secciones 1.2 y 1.4 del presente manual y es
adecuada al propsito de la Fundicin.
La poltica del SIG proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos del SIG.
Es aprobada por la alta direccin y difundida a todos los niveles de la fundicin a
travs de los mecanismos indicados en la seccin 3.4.
En este manual se encuentra la ltima versin de la Poltica. La difusin de la poltica
del SIG es parte del Plan anual de sensibilizacin del personal del SIG de la
Fundicin, asegurndose su entendimiento a travs de la evaluacin de la efectividad
del plan.
El Representante de la direccin, los Superintendentes y los Jefes de seccin son los
responsables de la difusin de la poltica y la sensibilizacin del personal.
Este Manual no es un mecanismo de difusin de la poltica por ser un documento
controlado.
PROCESO 1: IDENTIFICACIN DE REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE, ASPECTOS,
PELIGROS; EVALUACION DE IMPACTOS Y RIESGOS. (ISO 9001: 5.2, 7.2.1, 7.2.2; ISO
14001: 4.3.1, 4.3.2; OHSAS 18001: 4.3.1, 4.3.2.)
2.1.1 Procesos relacionados con el cliente
2.1.1.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
La Fundicin de cobre de SPCC define las especificaciones tcnicas de los productos
finales resultado de las actividades operativas, en los siguientes documentos:
CASIG-24-06-001: Caractersticas de barras de cobre blister"
CASIG-80-06-001: Caractersticas de cido sulfrico"
CASIG-14-06-001: Caractersticas de la cal"
CASIG-40-06-003: Caractersticas del vapor sobrecalentado"
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Una copia de estos documentos son entregados a la divisin comercial, los cuales servirn
de referencia para el compromiso de venta de los productos al cliente.
As mismo stas caractersticas son entregadas a cada uno de los clientes.
La Fundicin tiene en cuenta:
La recepcin de los objetivos de produccin, la revisin por parte de Fundicin de dichos
objetivos para verificar si se tiene la capacidad de cumplirlos, los mecanismos para resolver
las diferencias existentes, la elaboracin del plan de produccin, aprobacin y difusin del
mismo, revisin del avance del cumplimiento del plan de produccin (real vs. Programado a
travs de los reportes mensuales).
Los requisitos para el producto especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para
las actividades de entrega, disponibilidad y apoyo.
Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso previsto o
especificado, cuando sea conocido.
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
Requisitos adicionales determinados por la organizacin.
2.1.2 Identificacin de aspectos, peligros; evaluacin de impactos y riesgos.
La forma como la Fundicin identifica los aspectos ambientales y peligros asociados
|a sus actividades, productos y servicios, as como la evaluacin de impactos y
riesgos se establecen en: PSIG-01-01-003: Identificacin de peligros, aspectos
ambientales; evaluacin de riesgos e impactos.
2.1.3 Identificacin de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud
Ocupacional.
La forma como se identifica y accesa a los requisitos legales vinculados a los
aspectos ambientales de sus actividades y a los requisitos de SSO se describen en:
el PSIG-01-01-001: Identificacin y acceso a los requisitos legales ambientales y
PSIG-01-01-002: Identificacin y acceso a los requisitos legales de seguridad.
2.2
PROCESO 2: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS (ISO 9001: 5.4.1;
ISO 14001: 4.3.3, OHSAS 18001:4.3.3)
Se han establecido objetivos generales en la Fundicin de cobre de SPCC, los cuales son
definidos por la Gerencia de Fundicin, Gerencia de Mantenimiento, Superintendencias, las
Jefaturas y aceptados por la Alta direccin.
Los objetivos de seguridad y salud ocupacional, productividad, calidad y del medio
ambiente, se establece bajo el marco de la Poltica integrada de calidad, medio ambiente y
seguridad & salud ocupacional, conocimiento de los requisitos del producto, los definidos
por el cliente y mercado, de las normas legales, opiniones de las partes interesadas y de
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las normas propias de la organizacin y estn definidos en el documento FSIG-01-02-001

Establecimiento de Objetivos de la Fundicin.
La metodologa para el establecimiento de los objetivos del SIG es a travs de la
adaptacin del Balance Score Card, en el cual se describe la perspectiva, los objetivos, la
estrategia, los inductores (metas o sub-objetivos), el indicador, la unidad de medida, los
medios de verificacin, el verificador, la frecuencia de medicin, parmetros de
comparacin y el responsable.
A partir de los objetivos generales cada jefe de proceso establece los objetivos
desplegados para las diferentes funciones y niveles de la empresa. As mismo se
establecen los indicadores con el fin de evaluar el desempeo del sistema integrado de
gestin.
Los objetivos generales y los desplegados no discrepan con el proceso metalrgico.
PROCESO 3: IDENTIFICACIN DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES, ROLES,
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES (ISO 9001: 5.1, 5.5.1, 5.5.2; ISO 14001: 4.4.1,
OHSAS 18001: 4.4.1)
En el MNSIG-01-03-001: Manual de Organizacin y Funciones se identifica la estructura
organizacional, los roles, responsabilidades y autoridades, as como el recurso humano
necesario para implementar y mantener el SIG.
2.3.1 Responsabilidad y Autoridad
La estructura organizacional mostrada en las secciones 1.6 y 1.7 ilustra las
interrelaciones y autoridades del personal que administra, realiza y verifica el trabajo
relacionado con la seguridad y salud ocupacional, el medio ambiente y con la calidad
de los productos y servicios proporcionados por la Fundicin de cobre de SPCC.
Las funciones, responsabilidades y mbito de autoridad del personal en relacin con
la seguridad y salud ocupacional, el medio ambiente y la calidad, se definen,
documentan y transmiten con el fin de facilitar la implementacin y el mantenimiento
del sistema integrado de gestin.
a) El Director de operaciones del rea Ilo, es el responsable de la delegacin de las
diferentes funciones relacionadas con los aspectos ambientales, de seguridad y
salud ocupacional y de calidad. Asimismo, debe asegurar que se faciliten
suficientes recursos para apoyar la implementacin y control del sistema
integrado de gestin, tal y como se establece en este manual, y para lograr el
funcionamiento eficiente de la Fundicin de cobre de SPCC.
b) Los Gerentes de Operaciones y Mantenimiento son responsables de las
operaciones de sus divisiones. Estas responsabilidades incluyen tanto las
operaciones diarias, como el planeamiento tctico y estratgico. Ellos deben
asegurarse de que las polticas de seguridad y salud ocupacional, ambiental y de
calidad estn operando efectivamente en las funciones correspondientes.
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c) Los Superintendentes, el CSIG, los Jefes de proceso y Jefes de guardia son

responsables de asegurar que las polticas de seguridad y salud ocupacional, el
medio ambiente y de calidad de la Fundicin de cobre de SPCC se estn
llevando a cabo diariamente. Los jefes de proceso y jefes de guardia pueden
delegar la autoridad de implementacin de las funciones de seguridad y salud
ocupacional, ambientales y de calidad dentro de sus secciones, pero deben
retener la responsabilidad por su funcionamiento.
Todos los trabajadores de la Fundicin de cobre de SPCC son responsables por la
seguridad y salud ocupacional, la calidad y el medio ambiente. Las
responsabilidades especficas relacionadas con las actividades que inciden en la
seguridad y salud ocupacional, el ambiente y la calidad se encuentran especificadas
con mayor detalle en los procedimientos y las instrucciones de trabajo del sistema
integrado de gestin de la Fundicin de cobre de SPCC.
En la Fundicin de cobre de SPCC todas las personas que realizan o verifican
trabajo que impacte la seguridad y salud ocupacional, el ambiente y la calidad
poseen autoridad suficiente y libertad dentro de la organizacin para:
Identificar y documentar problemas de seguridad y salud ocupacional, de calidad

y del medio ambiente e iniciar acciones correctivas que prevengan la ocurrencia
de no conformidades en los procesos.
Recomendar, iniciar, implementar y verificar soluciones para el mejoramiento

continuo de los procesos con relacin a la seguridad y salud ocupacional, la
calidad y al medio ambiente, bien sea directamente o a travs de medios tal
como se definen en los procedimientos y/o instrucciones de trabajo del sistema
integrado de gestin de la Fundicin de cobre de SPCC.
Detener el procesamiento, entrega y/o utilizacin de partes o productos no

conformes hasta que se disponga apropiadamente del material o se rectifiquen
las condiciones deficientes.
Responder a accidentes y situaciones de emergencia as como reducir los

impactos ambientales que resultan de las situaciones anteriores.
2.3.2 Representantes de la alta direccin

La alta direccin de SPCC define a travs de un memorndum interno el
nombramiento de los representantes de la direccin. Este memorndum es
archivado por el CSIG a manera de registro.
Los representantes de la alta direccin del sistema integrado de gestin son:
Gerente de operaciones de la Fundicin de cobre de SPCC.
Gerente de mantenimiento.
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Los miembros del comit del sistema integrado de gestin son:

Superintendente de operaciones Fundicin de cobre de SPCC.
Superintendente tcnico y preparacin de minerales de Fundicin de cobre de
SPCC.
Superintendente de plantas de cido y oxgeno.
Superintendente mantenimiento mecnico fundicin
Superintendente electricidad e instrumentacin.
Superintendente Ingeniera mantenimiento y planeamiento
CSIG.
Todos los Jefes de proceso.
Los representantes de la alta direccin con independencia de sus funciones tienen
definidas las siguientes responsabilidades y autoridades:
Informar a la alta direccin, el funcionamiento y desarrollo del sistema integrado de gestin,
incluyendo las necesidades para la mejora.
Establecer, implementar y mantener los requisitos del Sistema Integrado de Gestin de
acuerdo a las normas tcnicas NTP ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 y NTC OHSAS
18001:2000.
Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organizacin.
Relacionarse con organismos internos y externos de Southern Per sobre asuntos al
Sistema Integrado de Gestin, con cargo a informar a la alta direccin.
Los miembros del comit SIG, con independencia de sus funciones tienen definidas las
siguientes responsabilidades y autoridades:
Asegurar que se establezca, ponga en prctica y mantenga el sistema integrado de gestin
de acuerdo a las normas tcnicas NTP ISO 9001:2001, NTP ISO 14001:2004 y NTC
OHSAS 18001:2000.
Informar al representante de la alta direccin, el funcionamiento y desarrollo del sistema
integrado de gestin, incluyendo las necesidades para la mejora.
Promover la toma de conciencia respecto a la seguridad y salud ocupacional, la calidad y el
medio ambiente en todos los niveles de la Organizacin.
Los CSIG con retencin de las responsabilidades inherentes a su cargo, tienen
definidas las siguientes responsabilidades y autoridades:
Apoyar en el establecimiento, implementacin y mantencin de los requisitos del
Sistema Integrado de Gestin de acuerdo a las normas tcnicas NTP ISO
9001:2001, NTP ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2000.
Apoyo en promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles de la organizacin.
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2.3.3 Trabajo en Equipo

El "trabajo en equipo" es una estrategia clave en la Fundicin para fomentar el
continuo mejoramiento de la seguridad y salud ocupacional, la calidad y el medio
ambiente a travs de la participacin de los trabajadores.
La Fundicin de Ilo cuenta adems con lderes de seguridad, los mismos que son
trabajadores lderes pertenecientes a los diferentes procesos operacionales, que
tienen la responsabilidad de fomentar, contribuir y agregar valor agregado a la labor
diaria en materia de seguridad.
2.4 PROCESO 4: PLANEAMIENTO DEL CONTROL OPERACIONAL (ISO 9001: 5.4.2,
7.1, 7.2.1, 7.2.2; ISO 14001: 4.3.3, 4.4.6; OHSAS 18001: 4.3.4, 4.4.6)
La metodologa para determinar la criticidad de las tareas se encuentras descritas en
el ITSIG-01-04-001: Identificacin de tareas crticas.
2.4.1 Planificacin de la realizacin del producto, programas de calidad,
ambiental y seguridad.
Los procesos de realizacin del cobre blister, cido sulfrico, vapor de agua
sobrecalentado y cal se encuentran descritos en el manual de procesos, como una
secuencia lgica de procesos y sub procesos, explicando las relaciones que existen
entre ellas. Las disposiciones contenidas en el MNSIG-01-06-001: Manual de
Procesos Operativos son consistentes con otros requisitos del SIG.
En el MNSIG-01-06-001: Manual de Procesos Operativos se hace referencia a los
documentos que describen las especificaciones tcnicas de los productos que la
Fundicin de cobre de SPCC ofrece a sus clientes, se definen los sub - objetivos de
seguridad y salud ocupacional, de calidad requeridos para cada producto y objetivos
medioambientales, asimismo se da una descripcin general del proceso y sus
etapas.
En el Manual de procesos operativos se hace referencia a los planes de calidad
donde se identifican las actividades requeridas para el seguimiento y medicin de los
procesos; se describen las disposiciones para el tratamiento de datos y se identifican
los recursos necesarios para cada uno de los procesos.
Los registros necesarios que proporcionan la evidencia de que los procesos de
realizacin y el producto resultante cumplen con los requisitos; estn establecidos en
el plan de calidad del producto y definidos en el manual de procesos operativos.
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Algunos registros se encuentran definidos en los Procedimientos e Instrucciones del

SIG.
Los programas de calidad, ambientales y de Seguridad & Salud Ocupacional son
definidos en base a los objetivos y metas FSIG-01-02-001, as mismo, estn
relacionados con las caracterizaciones de los productos, aspectos ambientales
significativos y riegos no tolerables
2.4.1.1
Revisin de los requisitos relacionados con el producto
La Fundicin de cobre de SPCC elabora un plan anual de produccin, en el cual se definen

los volmenes estimados de produccin. Este documento es enviado a servicios tcnicos
para su consolidacin y posteriormente enviado a la direccin de comercializacin.
La direccin de comercializacin se asegura que:
Los requisitos para el producto estn definidos.
Los requisitos del cliente son confirmados antes de su aceptacin.
Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados
previamente son resueltos.
La Fundicin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos a nuestros
clientes.
La direccin comercial mantiene un archivo denominado "campaa de ventas", y otro
denominado " contratos" en los cuales incluye lo siguiente:
Requisitos asociados al producto.
Resultados de la revisin de los requisitos asociados al producto.
Registros de las comunicaciones con los clientes.
Los resultados del seguimiento a la satisfaccin del cliente.
Cuando los clientes no proporcionen una declaracin documentada de los requisitos, la
direccin de comercializacin entrega las caractersticas de los productos como
confirmacin a sus requerimientos.
La Fundicin entrega el ltimo estimado a la divisin comercial, mediante la comparacin
del plan anual de produccin para ajustar las producciones mensuales con objeto de
satisfacer los requisitos de nuestros clientes.
Como resultado de la revisin, la direccin de comercializacin elabora el "plan
comercial anual, el cual considera todos los aspectos expuestos.
Cuando se cambian los requisitos del producto, la Fundicin de cobre de SPCC
actualizar sus documentos "caractersticas de los productos".
Estos documentos son controlados de acuerdo al procedimiento de control de
documentos para asegurar que todos tengan informacin actualizada. Cuando se
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modifica un requisito en los documentos se informa al personal relevante para

garantizar que no existan fallas en nuestros procesos y se mantenga la buena calidad
del cobre blister, cido sulfrico, cal y vapor sobrecalentado.
El gerente de Fundicin, informa al personal relevante todas las modificaciones que hubiera
en los requisitos va correo electrnico a las reas involucradas y en forma verbal en las
reuniones diarias de gerencia de la Fundicin.
2.5
PROCESO 5: PREPARACION Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIA
(ISO 9001: 8.3; ISO 14001: 4.4.7, OHSAS 18001: 4.4.7)
La Fundicin de cobre de SPCC ha conformado equipos de respuesta ante casos de
emergencia de manera que puede afrontar tales situaciones, las cuales pueden
tener una incidencia en la calidad del proceso, un impacto significativo sobre el
ambiente, riesgos en la seguridad del personal, equipos, infraestructura y salud
ocupacional del personal.
Entre estos casos tenemos:
Incendios.
Derrames de sustancias qumicas.
Terremotos y otros desastres naturales.
Accidentes internos,etc.
El propsito de este proceso es minimizar el impacto/riesgos de estas situaciones
sobre el ambiente y sobre la salud y seguridad de los trabajadores.
El representante de la alta direccin en conformidad al procedimiento PSIG-01-05002: Preparacin y respuesta para situacin de emergencia, tiene la responsabilidad
de asegurar que se establezcan y mantengan los procedimientos y las prcticas
necesarias para prevenir y responder a accidentes potenciales y situaciones de
emergencia que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente o
representar un riesgo significativo. Tales procedimientos deben contemplar los
siguientes aspectos:
a) Identificacin de posibles accidentes y situaciones de emergencia
b) Respuesta apropiada ante situaciones de emergencia y prevencin o mitigacin
de impactos ambientales significativos y de riesgos.
c) Disposiciones para evaluaciones y revisiones peridicas de los procedimientos.
Las evaluaciones siempre se deben iniciar cuando se requiera o despus de
ocurridos los acontecimientos.
d) Establecimiento de Simulacros peridicos para medir la eficacia de los
procedimientos.
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e) SPCC cuenta con procedimientos y planes de emergencia para los siguientes

casos:
PSIG-01-05-001 Bloqueo y etiquetado.
PSIG-01-05-002 Preparacin y respuesta para situacin de Emergencia.
PSIG-01-05-003 Plan de respuesta a corte de energa.
1530-PRO-X
Procedimiento de emergencia en caso de derrames de cido
sulfrico.
1530-PRO-02 Procedimiento de respuesta a derrames de hidrocarburos en
tierra.
PRO-X1-XX-01 Procedimiento de desastres naturales.
PRO-Nivel 1
Procedimiento de emergencias de incendios.
Catlogos MSDs Fundicin.
3.0 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

3.1
PROCESO 6: CONTROL OPERACIONAL (ISO 9001: 2001:7.5.1, 7.5.2, 7.5.5; ISO

14001: 4.4.6, OHSAS 18001: 4.4.6)
Breve descripcin de los procesos operativos asi como los recursos con los que
cuenta la Fundicin se encuentran descritos en el MNSIG-01-06-001: Manual de
Procesos Operativos.
Cada uno de los procesos descritos en el MNSIG-01-06-001: Manual de Procesos
Operativos son planificados.
El control operacional se describe a travs de todos los documentos operativos de
planta y de administracin, para ello se cuenta con manuales, procedimientos,
instructivas, caractersticas de los productos en los que se detallan los requisitos,
controles y acciones a tenerse en cuenta por su incidencia en la seguridad, calidad y
ambiente.
Estos documentos se establecen, mantienen y comunican al personal de la
Fundicin cuyas actividades o servicios generen aspectos ambientales significativos
o estn expuestos a riesgos, para ello cuenta con el plan anual de sensibilizacin de
la Fundicin. As mismo los documentos pertinentes se comunican a los proveedores
o contratistas si es que estos realizan actividades que puedan impactar el ambiente
o estn expuestos a riesgos significativos.
Las actividades que requieren permisos de trabajo debido a la naturaleza de las
mismas, se describen en el PSIG-01-06-001: Reglas y Permisos de trabajos.
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Adems se cuenta con el PSIG-01-06-002: Equipo de Proteccin personal, el cual

nos describe la gestin para la adquisicin, necesidades y revisiones de los equipos
de proteccin personal y el PSIG-01-06-003: Ingeniera y administracin del cambio,
en este procedimiento se planifica las actividades que se deben seguir cada vez que
existen cambios en los equipos, mtodos de trabajo, infraestructura, etc. teniendo
nfasis en los posibles peligros y aspectos ambientales generados como
consecuencia del cambio.
El PSIG-01-06-004: Tratamiento de Residuos, describe la forma como fundicin trata
los residuos generados resultado de sus actividades.
Adicionalmente se tiene el PSIG-01-06-005: Controles de seguridad e higiene
industrial en donde se dan los lineamientos y controles para la seguridad e higiene
industrial de los trabajadores. El PSIG-01-06-006: Determinacin de capacidades
fsicas del personal, describe la metodologa de anlisis de capacidad fsica del
trabajador y las compara con las demandas que un trabajo en particular exige.
Los gerentes, superintendentes y jefes de proceso son los responsables de asegurar
que los procesos operativos sean identificados, planeados y llevados a cabo bajo
condiciones controladas. Las condiciones controladas se definen como aquellas en
las cuales se deben considerar los siguientes requisitos:
Establecimiento de procedimientos documentados y/o instrucciones de trabajo

operativos, en aquellos casos donde la falta de los mismos podra afectar
negativamente la seguridad y salud del personal, la calidad, el medio ambiente o
se pueda caer en desviaciones en contra de la poltica, objetivos y metas del
SIG. La informacin registrada tambin se deber utilizar para medir el progreso
hacia el logro de los objetivos y metas del SIG de la Fundicin de cobre de
SPCC.
Operacin, instalacin, equipos de servicio y entorno de trabajo adecuados.
Cumplimiento de las normas, cdigos de seguridad, planes de calidad y
programas de S &SO y ambientales y/o procedimientos documentados.
Monitoreo y control de los procesos y caractersticas del producto durante la
produccin.
Prcticas de mantenimiento de equipo para asegurar una capacidad de proceso
apropiada y continua.
Criterios de operacin que estn definidos en las instrucciones documentadas.
Adicionalmente en la fundicin se tiene inspecciones planeadas, las cuales

conllevan a un examen sistemtico de las instalaciones, equipos, herramientas y
materiales y la utilizacin de stos por parte de los empleados. Estos lineamientos
se describen en el PSIG-01-06-009: Inspecciones Planeadas.
Las inspecciones son un elemento bsico de un programa efectivo de seguridad.
Tambin son una fuente para que la Gerencia de Operaciones Fundicin reciba
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informacin sobre la efectividad de las compras, la ingeniera, los mtodos, los

procedimientos y las comunicaciones.
La tcnica de la observacin de tareas permite identificar si los trabajos crticos se
ejecutan o no de acuerdo a la instruccin o procedimiento de trabajo, normas y
reglas, detectando un acto conductual a travs de la observacin del desempeo del
trabajador. Estos lineamientos se describen en el PSIG-01-06-010: Observacin de
Tareas.
3.1.1 Proceso de compras
Fundicin se asegura que los productos y servicios cumplen con los requisitos
especificados con la finalidad que no afecten tanto la calidad de los productos, como
la seguridad y salud ocupacional y el medio ambiente.
Los productos y servicios adquiridos por fundicin estn definidos en la OTSIG-0106-001: Lista de Items para fundicin y en la OTSIG-01-06-002: Lista de servicios
para Fundicin.
Los tems para fundicin han sido identificados por cada Jefe de procesos a travs
del anlisis de sus procesos, de las especificaciones del producto y han sido
incluidos en la OTSIG-01-06-001: Lista de Items para fundicin, la cual es revisada
por los superintendentes respectivos y aprobada por el Gerente de la Fundicin.
Los tems son adquiridos a travs de nuestro proveedor preferencial Compras
Logstica SPCC, y con el propsito de asegurar que estas compras mediante su
utilizacin no afecten la calidad del producto o la Seguridad y salud ocupacional o
que generen impactos negativos al medio ambiente se realizan a intervalos
planificados auditorias de segunda parte a su proceso de compras mediante el
Procedimiento de Compra de Item para fundicin (documento externo).
En estas auditorias se evala lo siguiente:
- El mecanismo de evaluacin, reevaluacin y seleccin de proveedores
- El proceso de compras
- Los registros resultados de las evaluaciones y de cualquier otra accin necesaria
que se derive de estas evaluaciones.
La Divisin de Contratos y Servicios se encarga de la compra de los servicios
proporcionados por terceros. Los lineamientos para la compra de servicios se
describen en el PR-CS-01: Procedimiento de Compra de Servicios. (documento
externo). Con el propsito de asegurar que estas compras mediante su utilizacin no
afecten la calidad del producto o la Seguridad y salud ocupacional o que generen
impactos negativos al medio ambiente se realizan a intervalos planificados auditorias
de segunda parte a su proceso de compras de servicios.
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Para el caso de los servicios proporcionados por nuestros proveedores SPCC, la

fundicin realiza a intervalos planificados evaluaciones del servicio proporcionado a
travs de auditorias de segunda parte, reuniones de evaluacin, visitas de campo,
entre otros con la finalidad de asegurar que estas actividades se desarrollen de
acuerdo a los requerimientos de la Fundicin de cobre de Ilo.
Para el caso del concentrado que nos provee las concentradoras de Cuajone y
Toquepala, el Superintendente Tcnico y Preparacin de Minerales, mantiene la
evaluacin peridica a nuestros proveedores preferenciales y asegura el
abastecimiento continuo del concentrado mediante el cumplimiento del ITSIG-50-14009: Abastecimiento de concentrado a Fundicin y el ITSIG-50-14-010: Anlisis de
compra concentrados a terceros.
Nuestros proveedores SPCC por ser parte de la corporacin, son proveedores
exclusivos y nicos con capacidad para suministrar buenos servicios, los cuales son
evaluados.
Los resultados de estas evaluaciones permiten a la fundicin determinar acciones
coordinadas con estas reas para el mejoramiento mutuo del desempeo.
3.1.2 Informacin de las compras y otras adquisiciones
El proceso de adquisicin en Fundicin a travs de Compras Logstica SPCC, se
efecta por los jefes de procesos utilizando la informacin contenida en las
Especificaciones Tcnicas.
Las especificaciones tcnicas son elaboradas por los jefes de proceso en
coordinacin con logstica, revisadas por los superintendentes y aprobados por el
Gerente Operaciones Fundicin.
Para el caso del concentrado se controla a travs del CASIG-17-06-001:
Caractersticas del concentrado Cuajone, CASIG-17-06-002: Caractersticas del
concentrado Toquepala y CASIG-17-06-003: Caractersticas del concentrado
comprado.
La conchuela es un insumo propio de la fundicin y mediante el proceso de
obtencin de cal se obtiene la cal.
Existe un contrato realizado entre fundicin y Enersur el cual detalla las
especificaciones de compra de la electricidad.
Para el suministro de servicios que se realizan a travs de la Divisin de Contratos y
Servicios, la adquisicin se realiza siguiendo las polticas establecidas en el PR-CS01: Procedimiento de Compra de Servicios (documento externo).
Cuando se requiera adquirir algn servicio a travs de nuestro proveedor de
Contratos y Servicios, se elabora el Alcance Tcnico del servicio, donde se incluyen
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las especificaciones tcnicas para no afectar la calidad del producto, generar

impactos ambientales significativos o riesgos.
Para el suministro del servicio de transporte del Cobre Blister, Cal y cido Sulfrico a
travs de la divisin de ferrocarril, se realiza la adquisicin siguiendo las polticas
establecidas en el FFILOPTRENES-18-2004: Procedimiento transporte de cobre
blister de fundicin a refinera y patio puerto, FFILOPTRENES-10: Procedimiento
transporte de cido sulfrico de fundicin a patio puerto y a las reas de Toquepala
y Cuajone minas, FFILOPTRENES-21: Procedimiento transporte de Cal de
Fundicin a las rea de Toquepala y Cuajone Minas (documento externos).
Para el suministro de los servicios que aseguran la competencia referida a la
educacin, formacin, habilidades prcticas y experiencia, a travs de la divisin de
RRHH, se realiza la adquisicin siguiendo las polticas establecidas en el
Procedimiento de entrenamiento de personal (documento externo).
Para el suministro de los servicios de despacho de los productos al cliente,
preservando la conformidad del producto, a travs de la divisin de Operaciones
Puerto, se realiza la adquisicin siguiendo los lineamientos establecidos en PPLOG-500: Recepcin de cido sulfrico de tanques del FFII, PP-LOG-510: Carguo
de cido sulfrico a camiones cisterna, PP-LOG-520: Despacho de cido sulfrico a
barco, Recepcin y despacho de Blister(documento externo).
Para el suministro del servicio de mantenimiento, soporte del servidor del Sistema
Informtico y copias de respaldo de la informacin, a travs de la divisin de
Tecnologa de Informacin Ilo (TI), se realiza la adquisicin siguiendo los
lineamientos establecidos en PPTI101: Marco conceptual de las polticas de
tecnologa de la informacin, PPTI111: Copias de respaldo (documentos externos).
Para el suministro del servicio de anlisis qumicos de los productos de fundicin, a
travs del Laboratorio Central, se realiza la adquisicin siguiendo los lineamientos
establecidos en el PR-LC-01: Procedimiento de Laboratorio Central (documento
externo).
Para el suministro del servicio de asesoramiento relacionado a la identificacin y
cumplimiento de requisitos legales ambientales, servicio de monitoreo ambiental
(residuos slidos, efluentes y emisiones) a travs de la Divisin de Servicios
Ambientales, se realiza la adquisicin siguiendo los lineamientos establecidos en los
procedimientos ambientales.
Para el suministro del servicio de asesoramiento relacionado al cumplimiento de
requisitos legales asociados a la seguridad e higiene minera, servicios de monitoreo
de agentes qumicos y fsicos en el ambiente de trabajo, a travs de la Divisin de
Seguridad e Higiene Minera, se realiza la adquisicin siguiendo los lineamientos
establecidos en los procedimientos de seguridad e higiene industrial.
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La divisin de compensacin, desarrollo y personal, nos brinda el servicio de

recopilacin y almacenamiento de los registros de educacin de los trabajadores.
3.1.3 Verificacin de los productos comprados
Para asegurar que los tems o servicios (que afectan a la calidad del producto o cuya
utilizacin pueda afectar a la Seguridad y salud del trabajador o al ambiente),
cumplen con las Especificaciones Tcnicas, los tems o servicios adquiridos son
verificados en las instalaciones de la Fundicin.
La verificacin de estos tems adquiridos se realiza mediante una o ms de las
siguientes acciones:
- Certificado de Calidad del lote comprado, el cual es solicitado en la compra
- Hoja de seguridad MSDS del insumo adquirido
- Evaluaciones del departamento de metalurgia y laboratorio si se requiere.
- Verificacin por el usuario en el momento de recepcin del Item antes de su
utilizacin. Por ejemplo determinacin de humedad en el concentrado.
El responsable de la verificacin de los tems es el usuario que lo solicito y para el
servicio el encargado es el operador del servicio. Los registros generados por dicha
verificacin son conservados por el usuario/operador. El formato de los registros de
verificacin de productos comprados se encuentra establecido en cada uno de sus
procedimientos.
Cuando el tem o servicio no cumple con los requisitos solicitados, el
usuario/operador devuelve el tem a Logstica o informa del servicio a contratos
servicios.
3.1.4 Produccin y prestacin del servicio
3.1.4.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
Los procesos de produccin y de prestacin del servicio identificados en el alcance
del SIG son:

Proceso de Produccin de Oxgeno
Proceso de Produccin de cido Sulfrico
Proceso de Coquina
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Proceso de Mantenimiento de la Infraestructura

Proceso de Equipos de seguimiento y medicin
La forma como se realiza cada uno de stos procesos se describe en el MNSIG-0106-001: Manual de procesos operativos.
La fundicin no realiza prestacin de servicios a los clientes.
Las caractersticas de los productos se encuentran definidos en los siguientes
documentos:
CASIG-17-06-001: Caractersticas del concentrado SPCC Cuajone
CASIG-17-06-002: Caractersticas del concentrado SPCC Toquepala
CASIG-17-06-003: Caractersticas del concentrado comprado.
CASIG-14-06-001: Caractersticas de la cal producto del horno"
CASIG-17-06-004: Caractersticas de la Silica Roca de compra.
CASIG-17-06-005: Caractersticas de la Silica para Convertidores.
CASIG-17-06-006: Caractersticas de la Silica para CMT.
CASIG-17-06-007: Caractersticas de la Silica para Reverberos.
CASIG-17-06-008: Caractersticas de la Silica con material recirculante para
Convertidores.
CASIG-31-06-001: Caractersticas de la Conchuela fina
CASIG-31-06-002: Caractersticas de la Conchuela gruesa
CASIG-40-06-001: Caractersticas del mate"
CASIG-40-06-002: Caractersticas de la escoria de descarte"
CASIG-20-06-001: Caractersticas del Metal Blanco"
CASIG-20-06-002: Caractersticas de la Escoria del CMT
CASIG-20-06-003: Caractersticas de los gases del CMT
CASIG-22-06-001: Caractersticas del Cobre blister liquido de media ampolla
CASIG-22-06-002: Caractersticas del cobre blister de tres cuartos de ampolla
CASIG-22-06-003: Caractersticas de la Escoria de Convertidor
CASIG-24-06-001: Caractersticas del cobre blister"
CASIG-70-06-001: Caractersticas del oxgeno"
Adems se cuenta con el MNSIG-01-06-001: Manual de procesos operativos, en el
cual se hace referencia a los equipos que son necesarios para llevar a cabo cada
uno de estos procesos. El procedimiento con el cual se asegura el mantenimiento de
estos equipos es el PSIG-01-07-002: Mantenimiento de la Infraestructura.
La Fundicin cuenta con instrucciones de trabajo en cada uno de los procesos
productivos, los cuales son referenciados en el MNSIG-01-06-001: Manual de
procesos operativos.
Los equipos que son necesarios para llevar a cabo la medicin y seguimiento del
producto, estn definidos en el OTSIG-01-06-003: Lista de Equipos de seguimiento y
medicin.
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Las actividades de seguimiento del proceso se encuentran definidas en los planes

de calidad de cada uno de los procesos.
Adems se realizan actividades de seguimiento de acuerdo al PSIG-01-11-002:
Anlisis de Datos.
Las disposiciones de liberacin y entrega estn definidas en los siguientes
documentos:
En el ITSIG-24-14-016: Despacho de Cobre Blister, para la liberacin del lote de
barras de cobre blister.
En el ITSIG-17-06-001: Despacho de Cal, para la liberacin de la cal.
En el ITSIG-80-06-001: Despacho de cido Sulfrico, para la liberacin del cido
Sulfrico.
Para el caso del vapor de agua sobrecalentado por ser un proceso continuo, la
presin y temperatura constituyen las variables a caracterizar que se miden en
lnea con el proceso, mas no se identifica el momento de la liberacin ya que su
entrega es continua.
Los lotes de barras de blister son transportados en plataformas por Ferrocarril,
desde la Fundicin a la Refinera o hacia patio puerto, nuestro proveedor de
ferrocarril conserva el producto durante su transporte, tal como lo establece en el
FFILOPTRENES-18-2004: Procedimiento transporte de cobre blister de fundicin a
refinera y patio puerto.
El cido sulfrico almacenado en tanques es transportado en plataformas por
Ferrocarril, desde la Fundicin hacia patio puerto o a las minas de Toquepala y
Cuajone, nuestro proveedor de ferrocarril conserva el producto durante su
transporte, tal como lo establece en el FFILOPTRENES-10: Procedimiento
transporte de cido sulfrico de Fundicin a patio puerto y a las reas de Toquepala
y Cuajone minas.
La cal es transportada en vagones por las plataformas de Ferrocarril, desde la
Fundicin a las reas de Toquepala y Cuajone minas, nuestro proveedor de
ferrocarril conserva el producto durante su transporte, tal como lo establece en el
FFILOPTRENES-21: Procedimiento transporte de cal de fundicin a las reas de
Toquepala y Cuajone minas.
3.1.4.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del
servicio
Ninguno de los procesos definidos en el alcance de este manual requiere validarse
puesto que el cumplimiento de los requisitos de los productos es verificado en cada
uno de los procesos, tal como es describe en los planes de calidad de cada proceso.
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3.1.4.3 Identificacin y trazabilidad

Todos nuestros productos estn identificados, de esta forma cada producto puede
ser analizado por el Laboratorio Central (proveedor SPCC) y se le puede hacer el
seguimiento y anlisis en los reportes emitidos a la gerencia y superintendencias.
Se dispone de reas especficas para almacenar las materias primas, los productos,
as como su estado (Conforme o no conforme). Estas reas estn definidas en el
MNSIG-01-06-001: Manual de Procesos Operativos en la seccin gestin de
recursos.
Los productos finales estn correctamente identificados, as tenemos:
Las barras de cobre blister se identifica con el N de Lote (solo en la primera
barra cargada a plataforma), adicionalmente como requisito no establecido por
nuestro cliente Refinera, pero necesario para nuestro control se pintan las orejas
de cada barra, este color varia diariamente Ver ITSIG-24-14-016: Despacho de
Cobre Blister. Para nuestro cliente comercial las barras de cobre blister se
identifican barra por barra con el N de lote en bajo relieve.
El cido sulfrico se identifica por numero de carros y se coloca un precinto de
seguridad, describindose en la gua el peso, concentracin, volumen,
temperatura, densidad, destino, entre otros.
La cal se identifica por nmero de calero, describindose en la gua el N de Lote,
destino y breve descripcin. Adicionalmente se coloca un precinto de seguridad.
El vapor por ser una entrega continua slo se verifica una alimentacin de vapor
a los valores de presin y temperatura establecidos en contrato. Ver CASIG-4006-003: Caractersticas del vapor sobrecalentado"
El mecanismo definido para controlar y registrar la identificacin nica del producto
se establece en los manuales e instrucciones del SIG.
3.1.4.4 Propiedad del Cliente:
La fundicin no hace uso de algn bien de los clientes, todos los bienes son activos
de la fundicin. Este requisito no aplica para la fundicin.
3.1.4.5 Preservacin del producto:
La fundicin preserva la conformidad del producto con los requisitos establecidos
tanto durante el proceso como en la entrega al destino previsto.
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Para el caso de las barras de cobre blister, la entrega prevista es en las canchas
de almacenamiento de blister.
Para el caso de la cal, la entrega prevista es en la zona de parqueo de caleros.
Para el caso del cido sulfrico, si la entrega es a Refinera, Concentradora y
Lixiviacin Toquepala, o Lixiviacin Cuajone, la entrega prevista es en los
tanques de almacenamiento de Planta de cido sulfrico. Si la entrega es a
comercial la entrega es en los tanques de almacenamiento de la Planta, pero una
vez almacenado el cido en los tanques de patio puerto, se vuelve a muestrear
en presencia de una entidad particular y se enva esa muestra al Laboratorio
central para que se emita su certificado de calidad.
Para el caso de ventas locales a travs de Comercial (Enersur), la entrega es en
el rea de descarga de cido de la C.T. Ilo1.
La preservacin del producto incluye la identificacin, manipulacin, embalaje,
almacenamiento y proteccin, todas estas actividades se describen en los manuales
e instrucciones de planta.
Las caractersticas de embalaje de los productos finales tal como las barras de cobre
blister, la cal y el cido sulfrico se establecen en las hojas de especificaciones
tcnicas: CASIG-24-06-001: Caractersticas de barras de cobre blister", CASIG-1406-001: Caractersticas de la cal", CASIG-80-06-001: Caractersticas de cido
sulfrico".
Las reas de almacenamiento de los productos intermedios y finales, as como las
condiciones de almacenamiento se describen en el manual de los procesos
operativos en la seccin gestin de recursos.
Nuestro proveedor SPCC Operaciones puerto, asegura la preservacin de nuestros
productos a travs de: PP-LOG-500: Recepcin de cido sulfrico de tanques del
FFII, PP-LOG-510: Carguo de cido sulfrico a camiones cisterna, PP-LOG-520:
Despacho de cido sulfrico a barco, Recepcin y despacho de Blister.
3.1.5 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin
La fundicin ha determinado las actividades de medicin y seguimiento que se
requieren para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos especificados en los Planes de Calidad, especficamente en la seccin de
medicin y seguimiento del producto.
Estos planes identifican documentos relacionados a la actividad de medicin y/o
seguimiento, las caractersticas que se deben medir en el producto, el mtodo de
medicin (haciendo referencia a los equipos de medicin que se requieran), los
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criterios de aceptacin, los registros, los responsables y las correcciones a realizar

en caso no se cumplan los criterios de aceptacin.
Los equipos de medicin estn identificados en el OTSIG-01-06-003: Lista de
Equipos de seguimiento y medicin.
Estos equipos son calibrados o verificados de acuerdo a lo establecido en el PSIG01-06-007: Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin. Estas
calibraciones o verificaciones son comparadas con patrones de medicin trazables a
patrones de medicin nacionales o internacionales.
Estos equipos son manipulados por personal competente y su mantenimiento es
realizado por las funciones autorizadas, eliminando de esta manera la posibilidad de
invalidacin de los resultados y deterioro de los equipos.
Cuando el operador detecta que un equipo no cumple con los requisitos establecidos
para su uso, comunica a su supervisor, quien coordina a su vez con mantenimiento
para su calibracin, ajuste o verificacin, segn sea el caso.
Dependiendo del desperfecto del equipo, sobre todo si este equipo mide alguna
caracterstica del producto, el supervisor informa a la jefatura o gerencia, quien
comunica a la Direccin comercial, Refinera, Concentradora, segn sea el caso
para que se realice las acciones correctivas necesarias.
PROCESO 7: GESTIN DE RECURSOS (ISO 9001: 6.1, 6.2.1,6.2.2,6.3, 6.4; ISO 14001:
4.4.2, OHSAS 18001: 4.4.2)
En esta seccin se establece las disposiciones para asegurar la provisin oportuna y
eficiente de los recursos requeridos por el sistema integrado de gestin.
3.2.1 Provisin de Recursos
Para la produccin de nuestros productos: cobre blister, cido sulfrico, vapor
sobrecalentado y cal, la Fundicin de cobre de SPCC cuenta con presupuesto, recursos
humanos, materiales y equipos suficientes, dentro de la Organizacin, con objeto de
satisfacer a nuestros clientes, garantizar la seguridad y salud ocupacional de nuestro
personal y proteger el medio ambiente.
Los recursos necesarios para implantar y mejorar nuestros procesos operativos del SIG, se
definen a travs de la documentacin del sistema integrado de gestin.
En el MNSIG-01-06-001 Manual de procesos operativos, se indican los factores fsicos y
humanos necesarios para lograr la conformidad del producto, la seguridad y salud
ocupacional de nuestro personal y la proteccin del medio ambiente y se definen los
recursos e Instalaciones especficas para satisfacer los requerimientos del producto.
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La Fundicin de cobre de SPCC tiene un presupuesto anual donde proyecta sus costos
directos e indirectos el cual es aprobado por el director general. Este presupuesto detalla
las inversiones que se realizarn en el ao.
Cuando se requiera de personal eventual adicional, o nuevos equipos, se contrata personal
y/o adquiere equipo contra el presupuesto anual.
En la eventualidad de requerirse equipo o personal necesario por emergencias, los cuales
no estn programados y sean vitales para la organizacin, se procede a la adquisicin con
una aprobacin directa del director general.
Los responsables de confeccionar el presupuesto son los jefes de seccin,
superintendentes y gerente de Fundicin, apoyados por la superintendencia tcnica, del
mismo modo son los responsables de cumplir con el presupuesto planteado.
La aprobacin del presupuesto est dada por la alta direccin.
3.2.2 Recursos Humanos
La Fundicin de cobre de SPCC tiene personal competente en las actividades que
afectan a la seguridad y salud ocupacional, la calidad, el medio ambiente basndose
en la educacin, la formacin (cursos de entrenamiento impartidos), habilidades as
como la experiencia de los trabajadores. El mecanismo que utilizamos para
determinar las necesidades de entrenamiento y las competencias necesarias para el
personal que realiza trabajo que afectan a la calidad del producto, cuyas funciones
puedan causar impactos ambientales significativos o impactos sobre S&SO en el
sitio de trabajo, est definido en el ITSIG-01-07-001: Identificacin de necesidades
de Entrenamiento.
Estas necesidades se satisfacen con:
- Entrenamientos internos
- Entrenamientos externos
- Entrenamientos prcticos en las plantas o departamentos.
La evaluacin de la efectividad de la formacin proporcionada es evaluada por el
supervisor inmediato y / o el departamento de entrenamiento si aplica.
La fundicin ha establecido el mecanismo para el entrenamiento, en el PSIG-01-07001: Entrenamiento de personal. Adicionalmente se cuenta con el servicio que nos
brinda nuestro proveedor preferencial SPCC: Entrenamiento el cual es el nexo entre
la fundicin y los proveedores externos en cuanto a cursos de capacitacin,
cumplimiento de metas de entrenamiento corporativas entre otros.
Existe un PLSIG-01-07-001: Plan anual de sensibilizacin del personal del SIG de la
Fundicin, el cual es elaborado por el CSIG, revisado por los superintendentes de
Planta Acido, Mantenimiento y Tcnico y aprobado por uno de los representantes de
la alta direccin.
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En cumplimiento de este plan anual se programan reuniones grupales de cada

seccin con el objetivo que todo el personal conozca la poltica del SIG, que estn
permanentemente consientes de la relevancia e importancia de sus labores, que
conozcan sus instructivos y procedimientos, que conozcan cmo contribuyen a
lograr los Objetivos de seguridad y salud ocupacional, de la calidad, y del medio
ambiente, y como lograr la mejora continua.
Estas reuniones generan registros de asistencia los cuales son almacenados por
cada jefe de proceso y el Coordinador de entrenamiento es el responsable de
recopilar dichos registros para su envo a nuestro proveedor entrenamiento rea Ilo.
Adems existe el plan anual de entrenamiento, el cual es confeccionado por los jefes
de proceso, superintendentes, y el coordinador de entrenamiento con el apoyo del
CSIG. Esta informacin es revisada y aprobada por cada gerente respectivamente.
El coordinador de entrenamiento realiza el seguimiento de ejecucin del plan y
evala la eficacia del plan en forma anual.
3.2.3 Infraestructura
La Fundicin de cobre de SPCC posee las instalaciones y servicios de apoyo para la
fabricacin, almacenamiento, embalaje y despacho de los productos. Adems
cuenta con los equipos, hardware y software necesarios para lograr la conformidad
del producto, la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores y la proteccin
del medio ambiente, el cual est definido a travs de las secciones en el MNSIG-0106-001 Manual de procesos operativos en el punto de gestin de recursos y en el
manual de operacin de cada proceso productivo.
Los responsables de proporcionar nuevas instalaciones en caso de requerirlas son,
la direccin general, el director de operaciones del rea Ilo y el gerente de
operaciones de la Fundicin.
Los responsables de mantener las instalaciones son la gerencia y superintendencia
de mantenimiento tal como lo establece el PSIG-01-07-002: Mantenimiento de la
infraestructura, con apoyo de la superintendencia de operaciones Fundicin, la
superintendencia tcnica y la superintendencia de planta de cido y oxgeno.
3.2.4 Ambiente de Trabajo
Los factores fsicos y humanos del ambiente de trabajo que influyen en la motivacin,
satisfaccin y en el desempeo del personal, se encuentran descritos a travs del
MNSIG-01-06-001 Manual de procesos operativos, los Procedimientos e Instructivas
del SIG de Fundicin de cobre. Todo ello con la finalidad de obtener un producto de
calidad y asegurar la proteccin de los trabajadores.
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3.3
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PROCESO 8: CONTROL DE LA DOCUMENTACIN (ISO 9001: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,

4.2.4; ISO 14001: 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4, OHSAS 18001: 4.4.4, 4.4.5, 4.5.3)
La Fundicin de cobre de SPCC cuenta con un sistema integrado de gestin documentado

que describe la forma como funciona el SIG.
La documentacin del sistema integrado de gestin comprende 4 niveles de
documentacin:
Nivel 1: Manual del sistema integrado de gestin
El manual del sistema integrado de gestin describe las polticas de seguridad y
salud ocupacional, de calidad y del medio ambiente de la Fundicin de cobre de
SPCC, la estructura general de la compaa y los mtodos para operar el sistema de
gestin. El manual hace referencia a los procedimientos del sistema de gestin a
seguir a fin de satisfacer las polticas y estrategias especificadas. Adicionalmente
tenemos:
MNSIG-01-06-001: Manual de procesos operativos, que describe las actividades del
proceso productivo del sistema integrado de la Fundicin de Cobre de SPCC.
MNSIG-01-03-001: Manual de organizacin y funciones.
MNSIG-01-17-001: Manual de Tcnicas modernas de Gestin.
MNSIG-01-17-002: Manual de Herramientas estadsticas.
MNSIG-01-17-003: Manual de Instruccin del SIG.
MNSIG-01-17-004: Manual de las 5S.
El conjunto de Manuales de Operaciones, entre otros.
Nivel 2: Procedimientos del sistema integrado de gestin
Se utilizan procedimientos documentados para especificar quin hace qu cosa,
cundo se hace y qu documentacin se usa para verificar que las actividades de
seguridad y salud ocupacional, de calidad o del medio ambiental sean ejecutadas
conforme a lo requerido. Los procedimientos referencian las instrucciones de
trabajo y registros generados.
Los documentos del SIG se encuentran listados en la FSIG-01-08-001: Lista
Maestra de Documentos.
Los pasos seguidos en establecer, implementar, mantener y controlar los documentos del
SIG, estn definidas en el procedimiento PSIG-01-08-001: Control de los documentos.
Nivel 3: Instrucciones de trabajo
En la Fundicin de cobre, se utilizan instrucciones de trabajo para indicar, en forma
detallada, cmo debe de realizarse una actividad para aquellos casos donde la
ausencia de dichas instrucciones afecte adversamente la seguridad y salud
ocupacional, la calidad o impacte el medio ambiente.
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Las Instrucciones complementan

los procedimientos del sistema dando
instrucciones detalladas sobre la manera de
llevar a cabo los controles,
inspecciones o anlisis especificados, o sobre la forma de procesar materiales o
documentos.
En el ITSIG-01-08-001: Instruccin para edicin de documentos, se establece la
estructura a seguir para la elaboracin y edicin de procedimientos e instrucciones
del SIG.
Nivel 4: Otros
Tales como las polticas de seguridad y salud ocupacional, de la calidad, del medio
ambiente; objetivos, contratos, memorndums, formatos, normas, leyes, planes, programas
y documentos externos que aclaran y/o complementan las acciones no previstas en los
procedimientos y son documentos vlidos.
3.3.1 Manual del sistema integrado de gestin
La Fundicin de cobre cuenta con el presente manual donde se hace referencia al alcance
y los procedimientos que soportan el SIG. Adems justifica el motivo de las exclusiones.
Algunos procedimientos hacen referencia a las Instrucciones de trabajo, los cuales definen
en forma especfica las tareas a realizar y los formatos que se utilizan.
En el punto 1.8.3 se presenta la interaccin de los procesos del SIG.
3.3.2 Control de documentos
La Fundicin de cobre de SPCC tiene controlados sus documentos del SIG. La
elaboracin, revisin, actualizacin, aprobacin y distribucin de los documentos del SIG,
se realizan de acuerdo al procedimiento PSIG-01-08-001: Control de los documentos.
Para asegurar que los documentos en medio electrnico estn actualizados, la
Fundicin de cobre de SPCC cuenta con un Software el cual es un sistema
empleado para la administracin de documentos del SIG, siendo su medio de
soporte electrnico.
Los documentos del SIG no disponibles en red electrnica, son distribuidos de acuerdo al
procedimiento PSIG-01-08-001: Control de los documentos.
De este modo se asegura que toda la documentacin este disponible a todo el personal
que requiere la informacin.
La documentacin obsoleta en copia dura, es recogida en el momento que se entrega la
nueva versin aprobada del documento. Se realiza la identificacin de los cambios
respecto a los documentos obsoletos, y se registran en formatos correspondientes.
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En el caso que la distribucin se realiza en medio electrnico, el software

automticamente reemplazar la ltima revisin del documento, de forma que se
asegura que la documentacin obsoleta no sea utilizada.
Los documentos que forman parte del SIG de origen externo, son identificados y
controlados por el CSIG y registrados en la FSIG-01-08-001: Lista Maestra de
Documentos.
3.3.4.- Control de los registros
La Fundicin de cobre controla los registros requeridos por el sistema integrado de
gestin, los cuales son mantenidos para proporcionar evidencia de la conformidad
con los requisitos y del funcionamiento efectivo del sistema integrado de gestin.
Adems se ha establecido un procedimiento documentado PSIG-01-08-002: Control
de registros, donde se definen los controles necesarios para la identificacin,
almacenamiento, recuperacin, proteccin, acceso, tiempo de retencin y destino
final de los registros del sistema integrado de gestin.
Todos los registros se conservan legibles a travs de disposiciones para su
proteccin y almacenamiento.
3.4
PROCESO 9: COMUNICACIN (ISO 9001: 5.5.3, 7.2.3; ISO 14001: 4.4.3, OHSAS
18001: 4.4.3)
En el procedimiento PSIG-01-09-001: Comunicaciones internas y externas se ha
establecido la forma como la fundicin recepciona, documenta y da respuesta a las
comunicaciones relacionadas con los aspectos de calidad, S&SO as como los
ambientales y otros. Tales comunicaciones incluyen:
Declaraciones relacionadas con la poltica y el compromiso con el medio
ambiente, la calidad y la SSO de la Fundicin de cobre de SPCC.
Quejas de clientes.
Inquietudes y preguntas del personal o de partes externas interesadas.
Informes sobre el desempeo de Fundicin de cobre de SPCC en relacin con los
objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional, ambientales y de calidad, tal
y como se determina durante las auditorias y las revisiones por la alta direccin.
La forma como se interrelacionan los diferentes niveles de la compaa es a travs

de los documentos PSIG-01-09-002: Comunicaciones personales y PSIG-01-09-003:
Comunicaciones grupales.
3.4.1 Comunicacin con el cliente
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A travs del superintendente de operaciones as como del superintendente de planta de

cido y oxigeno se mantiene estrecha relacin con nuestros clientes, esta comunicacin
incluye:
La informacin sobre el producto, el cual se establece en los documentos caractersticas de
los productos, por ejemplo: CASIG-01-08-001: Caractersticas de barras de cobre blister".
Consultas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones.
La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.
3.5
PROCESO 10: RELACIN CON LAS PARTES INTERESADAS (ISO 9001:7.4.1,

7.4.2, 7.4.3; ISO 14001: 4.4.6, OHSAS 18001: 4.4.6)
La fundicin mantiene estrecha relacin con sus proveedores, clientes y otras partes
interesadas, de la siguiente manera:
Con la Divisin de Concentradora Toquepala Cuajone (Cliente): Provee
concentrado (materia prima) para la produccin de Cobre Blister, y a su vez
Fundicin le provee cal.
Con Refinera (Cliente): Fundicin le provee Cobre blister cumpliendo con los
requisitos del producto y evala el grado de satisfaccin del mismo de acuerdo al
PSIG-01-11-003: Medicin del grado de satisfaccin del cliente.
A su vez el Laboratorio Central (seccin de Refinera) provee los resultados de los
anlisis qumicos de nuestros productos, la forma como brindan su servicio se
establece en el PR-LC-01: Procedimiento de Laboratorio Central.
Con la Divisin Comercial (Cliente): Fundicin le provee los productos (Cobre
blister, Acido Sulfrico, Vapor de agua sobrecalentado y Cal), cumpliendo con los
requisitos del producto y evala el grado de satisfaccin del mismo de acuerdo al
PSIG-01-11-003: Medicin del grado de satisfaccin del cliente.
Con la Divisin de LESDE (Toquepala y Cuajone): Fundicin le provee cido
sulfrico cumpliendo con los requisitos del producto y evala el grado de satisfaccin
del mismo de acuerdo al PSIG-01-11-003: Medicin del grado de satisfaccin del
cliente.
Con Ferrocarril Industrial: Proveedor del servicio de transporte del Cobre Blister,
Cal y Acido Sulfrico. Los lineamientos establecidos para este control se describen
en: FFILOPTRENES-18-2004: Procedimiento transporte de cobre blister de
fundicin a refinera y patio puerto, FFILOPTRENES-10: Procedimiento transporte
de cido sulfrico de fundicin a patio puerto y a las reas de Toquepala y Cuajone
minas, FFILOPTRENES-21: Procedimiento transporte de Cal de Fundicin a las
rea de Toquepala y Cuajone Minas.
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Con Contratos y Servicios: Proveedor del servicio de compra de los servicios de

terceros. Los lineamientos para la compra de servicios se describen en el PR-CS01: Procedimiento de Compra de Servicios.
Con la Divisin de RRHH: Provee servicios que aseguran la competencia referida a
la educacin, formacin, habilidades prcticas y experiencia, segn el
Procedimiento de entrenamiento de personal.
Con Operaciones Puerto: Provee los servicios de despacho de los productos al
cliente, preservando la conformidad del producto de acuerdo PP-LOG-500:
Recepcin de cido sulfrico de tanques del FFII, PP-LOG-510: Carguo de cido
sulfrico a camiones cisterna, PP-LOG-520: Despacho de cido sulfrico a barco,
Recepcin y despacho de Blister.
Con Tecnologa de Informacin Ilo (TI): Proveedor del servicio de Mantenimiento,
soporte del servidor del Sistema Informtico, copias de respaldo, estos
lineamientos se encuentran descritos en: PPTI101: Marco conceptual de las polticas
de tecnologa de la informacin, PPTI111: Copias de respaldo.
Con la Divisin de (Logstica Sur- Logstica Lima): Proveedor del servicio de
compra de insumos que tienen incidencia directa en la calidad de nuestros
productos, o de alguna forma influyen en la seguridad de nuestros trabajadores, as
como constituyen un aspecto importante en cuanto al ambiente. Estos lineamientos
se encuentran definidos en el Procedimiento de Compra de Item para fundicin.
Realiza la adquisicin y evaluacin de los proveedores que no son parte de SPCC.
Con la Divisin de Servicios Ambientales: Proveedor del servicio de
asesoramiento relacionado al cumplimiento de requisitos legales ambientales,
servicio de monitoreo ambiental (residuos slidos, efluentes y emisiones).
Con la Divisin de Seguridad e Higiene Minera: Proveedor del servicio de
asesoramiento relacionado al cumplimiento de requisitos legales asociados a la
seguridad e higiene minera, brindan servicios de monitoreo de agentes qumicos y
fsicos en el ambiente de trabajo.
Con la Divisin de compensacin, desarrollo y personal: Nos brinda el servicio
de recopilacin y almacenamiento de los registros de educacin de los trabajadores.
4.0 EVALUACIN DE DESEMPEO

4.1
PROCESO 11: MONITOREO Y MEDICIN (ISO 9001:7.5.3, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.3,
8.2.4; ISO 14001: 4.5.1, 4.5.2, OHSAS 18001: 4.5.1)
4.1.1 Satisfaccin del cliente.
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Fundicin realiza el seguimiento y medicin del grado de satisfaccin del cliente, a

travs del PSIG-01-11-003: Medicin del grado de satisfaccin del cliente.
Las gerencias de comercializacin comunican al representante de la alta direccin al
menos 1 vez al ao, los resultados de la satisfaccin del cliente, con el objeto de
tomar las acciones necesarias para la mejora.
4.1.2 Seguimiento y Medicin de los procesos.
La Fundicin a establecido actividades de medicin y seguimiento de los procesos,
que estn definidos en el MNSIG-01-06-001 Manual de procesos y ampliados en los
planes de especficos para cada proceso.
La superintendencia de operaciones tambin realiza las mediciones de la capacidad
de Planta, tiempo de los procesos, eficiencias, entre otros; los cuales se describen a
travs de los Procedimientos e Instructivas de planta.
El laboratorio de fundicin y el laboratorio central de SPCC realiza anlisis qumicos,
para el seguimiento del proceso, este ltimo lo realiza segn el PR-LC-01:
Procedimiento de Laboratorio Central.
La medicin y seguimiento a los otros procesos se describen y sustentan a travs de
todo el manual.
El PSIG-01-11-002: Procedimiento de Anlisis de datos, tiene las disposiciones
donde se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la
adecuacin y la eficacia del SIG. Incluye los datos generados del resultado de la
medicin y seguimiento de cualquier otra fuente pertinente.
4.1.3 Seguimiento y Medicin del producto.
Los Procesos de realizacin del producto se definen en el MNSIG-01-06-001 Manual
de procesos. La medicin y seguimiento del producto, estn definidos
detalladamente en los planes de calidad. La verificacin del cumplimiento de los
requisitos establecidos, es definida a travs de los Procedimientos e Instructivas.
4.1.4 Evaluacin del desempeo de Calidad, Seguridad/Salud Ocupacional y
Ambiente
En el PSIG-01-11-001: Anlisis estadstico de las no conformidades, se describe la
forma como se realiza el anlisis estadstico a todas las no conformidades
detectadas en calidad, seguridad/salud ocupacional y ambiente.
El control de Salud Ocupacional se realiza a travs del procedimiento control de
Salud Ocupacional
4.1.5 Control del producto no conforme
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La Fundicin de Cobre de SPCC identifica y controla los productos no conformes

con los requisitos establecidos en los documentos Caractersticas de los productos:
CASIG-24-06-001: Caractersticas de barras de cobre blister"
CASIG-14-06-001: Caractersticas de la cal"
Para prevenir su uso o entrega no intencional, se cuenta con diferentes
disposiciones descritas en:
Procedimientos e instructivas de realizacin del producto (identificadas en el manual
de procesos)
Planes de calidad
Procedimientos e Instructivas.
En estos documentos se establecen los mecanismos para la identificacin y
tratamiento de estos productos, lo cual previene su uso o entrega no intencional, as
mismo consideran las acciones a tomar para eliminar el producto no conforme,
autorizar su uso o impedirlo.
Cuando se detecta un producto no conforme se proceder de acuerdo a lo descrito
en el PSIG-01-12-002: Producto no conforme.
4.1.6 Calibracin de Equipos.
La Fundicin de Cobre de SPCC a travs de las rea de Mantenimiento controla y
calibra los equipos de operaciones, los equipos de Ambientales y de Higiene lo
realizan los Departamentos de Ambientales y Seguridad respectivamente.
4.2
PROCESO 12: ANALISIS Y MANEJO DE LAS NO CONFORMIDADES (ISO 9001:

8.3; ISO 14001:4.5.3, OHSAS 18001:4.5.2)
En el PSIG-01-12-001: Anlisis causal de las no conformidades, se describe la forma
como fundicin realiza el anlisis de las causas de las no conformidades y manejo
de las no conformidades detectadas de Calidad, seguridad/salud ocupacional y
ambiente durante el desarrollo de sus operaciones.
En el PSIG-01-12-002: Producto No Conforme, se describe el tratamiento que se da
al producto no conforme, este procedimiento esta relacionado con los planes de
calidad de los procesos operativos.
Toda esto nos permite obtener informacin sobre la satisfaccin de los clientes, la
conformidad con los requisitos del cliente, los suministradores, caractersticas de los
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procesos, producto y sus tendencias; con objeto de determinar donde se pueden

realizar mejoras.
4.3 PROCESO 13: AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN (ISO 9001: 8.2.2;
14001: 4.5.5, OHSAS 18001: 4.5.4)
ISO
La Fundicin de Cobre de SPCC planifica y conduce auditoras internas a cada uno

de los Procesos del Sistema Integrado de Gestin de acuerdo con el PSIG-01-13001: Auditorias internas del sistema integrado de gestin. con los siguientes
propsitos:
o Verificar si el SIG cumple con los requisitos planificados, incluyendo los
requerimientos de las Normas, la legislacin y regulaciones ambientales y de
S&SO vigentes.
o Determinar la efectividad global del sistema de gestin en cumplir con los
objetivos de calidad, seguridad/salud ocupacional y ambientales.
o Proporcionar informacin de entrada para la revisin por la alta direccin sobre
los resultados de la auditora.
La frecuencia mnima en la que se lleva a cabo las auditorias es anual y puede variar
dependiendo de las necesidades si aplica. Se auditar todo el SIG de la Fundicin.
El equipo auditor esta constituido por auditores internos calificados (entrenados en
los requisitos de la Normas y en auditora).
El PSIG-01-13-001: Auditorias internas del sistema integrado de gestin, describe el
alcance de la auditora, y define las responsabilidades y mtodos para planificar,
conducir, rendir informes y dar seguimiento a las auditoras.
El CSIG es responsable de planificar las auditoras internas con el fin de asegurar
que se cumpla con los requerimientos establecidos por las normas y en mejora del
SIG.
Los resultados de la auditora son presentados adecuadamente por el CSIG para su
revisin por el Representante de la Alta direccin. Posteriormente estos resultados
son distribuidos a los lderes de cada proceso segn corresponda y analizados por el
Comit del SIG, para que tomen las acciones correspondientes.
En el caso de encontrarse no conformidades al SIG, se toma la accin apropiada de
acuerdo a los lineamientos establecidos en los procedimientos PSIG-01-15-001:
Accin Correctiva y/o Preventiva. Adems debe verificarse y registrarse, la
efectividad de las acciones tomadas(ver Secciones 5.2 y 5.3)
Los resultados de las auditoras internas constituyen una de las informaciones de
entrada para la revisin de la efectividad del SIG por la alta direccin.
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PROCESO DE CONTROL INTERNO (ISO 9001: 8.4)

Con la finalidad de cumplir con una de las directivas de la corporacin y de la mejora de
sus procesos la fundicin cuenta con el proceso de control interno, con el propsito de
asegurar una garanta razonable para el logro de los ideales tales como:
Promover la efectividad, eficiencia y economa en las operaciones, para obtener productos
y servicios con los ms altos estndares de calidad que satisfagan los requerimientos de
los clientes.
Preservar el patrimonio y conservar los recursos de la empresa contra cualquier prdida
por despilfarro, uso indebido, mala gestin, errores, fraudes o irregularidades.
Cumplir las leyes y reglamentaciones, como tambin las directivas y estimular al mismo
tiempo el involucramiento de los integrantes de nuestra organizacin a los principios de la
misma.
Proporcionar datos operativos y de gestin completos, confiables y presentados a travs
de informes oportunos.
-
El Control Interno es responsabilidad de la lnea gerencial, con el activo

compromiso y participacin de todos los trabajadores.
Existen cinco transacciones las cuales son:

Recepcin de concentrado (transferencias y de terceros).
Consumo de combustible
Control del inventario metalrgico
Despacho de cobre ampolloso
Control gerencial de las operaciones
Entre los procedimientos e instrucciones que controlan y sustentan este elemento
tenemos:
ITSIG-24-14-001: Validacin de la Produccin de Cobre Blister
ITSIG-01-14-002: Control del consumo de petrleo industrial 500 en los equipos
de fundicin y planta de cal.
ITSIG-50-14-003: Muestreo, preparacin y envio de muestras para la
determinacin de inventario en la fundicin.
ITSIG-50-14-004: Proteccin de Informacin relevante
ITSIG-50-14-005: Determinacin de la recuperacin de cobre de la fundicin.
ITSIG-50-14-006: Verificacin de anlisis de cobre en concentrado
ITSIG-50-14-007: Determinacin del inventario de cobre en fundicin.
ITSIG-50-14-008: Control gerencial de las operaciones de fundicin.
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ITSIG-50-14-009: Abastecimiento de Concentrado a Fundicin.

ITSIG-50-14-010: Anlisis de Compra de Concentrado a terceros
ITSIG-17-14-011: Recepcin de concentrado
ITSIG-17-14-012: Muestreo de concentrado
ITSIG-17-14-013: Determinacin de la humedad de concentrado
ITSIG-17-14-014: Preparacin de muestras y envi de muestras concentrado
ITSIG-17-14-015: Acceso/retiro de usuarios al sistema fundicin.
ITSIG-24-14-016: Despacho de Cobre Blister
ITSIG-50-14-017: Round Robin interno y externo de muestras de concentrado
ITSIG-24-14-018: Control del consumo de Petrleo Industrial 500 en Moldeo
ITSIG-20-14-019: Control del consumo de Petrleo Industrial 500 en convertidor
teniente
ITSIG-40-14-020: Control de consumo de Petrleo Industrial 500 en hornos
Reverberos y Precalentadores
ITSIG-41-14-021: Control del consumo de Petrleo Industrial 500 en CalderosRampas
ITSIG-14-14-022: Control consumo Petrleo Industrial 500 en Planta de Cal
ITSIG-22-14-023: Control de consumo Petrleo Industrial 500 en Convertidores
PEIRCE SMITH
5.0 MEJORAMIENTO
5.1 PROCESO 15: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS (ISO 9001:8.5.2,
8.5.3; ISO 14001:4.5.3, OHSAS 18001: 4.5.2)
En el PSIG-01-15-001: Accin Correctiva y/o Preventiva, se describe el mecanismo
establecido por la Fundicin para tomar las acciones necesarias que eliminen las
causas de las no conformidades o potenciales no conformidades (Calidad, SSO y
medio ambiente), con el fin de prevenir su repeticin u ocurrencia, los cuales
incluyen en otros las siguientes actividades:
-
Identificar las no conformidades, no conformidades potenciales y sus causas

determinar y asegurar la implantacin de las acciones correctivas/ preventivas
necesarias para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
registrar los resultados de las acciones adoptadas
revisar las acciones correctivas/ preventivas adoptadas.
El Representante de la Alta Direccin es responsable de asegurar que todo el

personal de la compaa que se encuentre involucrado con los Programas de Accin
correctiva/ Preventiva, entienda la importancia que estos tienen para lograr la misin
y la poltica de calidad, seguridad/salud ocupacional y ambiental de la Fundicin de
Cobre de SPCC.
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El CSIG tiene la responsabilidad de asegurar que los cambios que se realicen a los
procedimientos documentados, derivados de las acciones correctivas/ preventivas,
se implementen y se registren de acuerdo con lo establecido en la Seccin 3.3 de
este manual.
5.2
PROCESO 16: MEJORA CONTINUA (ISO 9001: 8.5.; ISO 14001: 2004: 4.6)
En base a la estructura del sistema de gestin, el mejoramiento continuo se realiza a
travs de los elementos relacionados con la planificacin, implementacin,
evaluacin, y revisin por la Alta Direccin. La Fundicin de Cobre de SPCC utiliza
los resultados de este proceso para redisear el sistema de gestin y adecuarlo a
los cambios de acuerdo a un programa.
Mediciones cuantitativas se incluyen en la planificacin de los objetivos del SIG de
manera de poder demostrar un progreso real en desempeo del SIG de la Fundicin
de Cobre de SPCC.
La Fundicin de Cobre de SPCC tiene implementado un Sistema de Mejora continua a

travs de diversos mecanismos y procesos tales como:
Uso de la Poltica integrada de Calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional
Planteamiento y desarrollo de Objetivos del SIG definidos en los documentos PSIG-01-02001: Establecimiento de Objetivos y Metas del SIG y OBSIG-01-02-001: Objetivos del SIG
de la Fundicin.
Resultados de las Auditoras Internas, de acuerdo al procedimiento PSIG-01-13-001:
Auditoras del Sistema Integrado de gestin.
Anlisis de datos de acuerdo al procedimiento PSIG-01-11-002: Anlisis de datos.
Acciones Correctivas y/o Preventivas de acuerdo al procedimiento PSIG-01-15-001: Accin
Correctiva y/ol Preventiva.
Revisin por la Direccin de todo el SIG de acuerdo al procedimiento PSIG 01-17-001:
Revisin del Sistema por la Direccin
PROCESO 17: REVISIN DEL SIG POR LA ALTA DIRECCIN (ISO 9001: 5.6.1, 5.6.2,
5.6.3; ISO 14001: 4.6, OHSAS 18001: 4.6)
La Alta direccin realiza revisiones del SIG, estas revisiones se harn una vez al
ao, se realizarn evaluaciones sobre las nesecidades de mejora, tomandose
acuerdos necesarios para la mejora del SIG.
La Revisin del SIG por la Alta Direccin es coordinada por el Representante de la
Alta Direccin. Dicha revisin comprende los siguientes aspectos:
-
Evaluacin de la efectividad del sistema integrado de gestin en el cumplimiento

de las polticas y el logro de los objetivos de seguridad y salud ocupacional,
ambientales y de calidad de la fundicin, as como la evaluacin del
HIGIENE
JEFE
LOGISTICA
PUERTO
REFINERIA
FERROCARRIL
INDUSTRIAL
CUAJONE
CONCENTRADORA
TOQUEPALA
OPERACIONES
FUNDICION
AREA
**
GERENTE
MANTENIMIENTO
PLANEACION
SERVICIOS
TECNICOS
SUB
DIRECTOR
SEGURIDAD
ILO
MINERA
DE
DE
SURDE
PRESIDENTE
Contratos
Servicios
SERVICIOS
AMBIENTALES
Entrenamiento
EXPLORACIO
LOGISTICA
CONTABILIDA
IFINANZAS
CUAJONE
COMERCIAL
***
OPERACIONE
TOQUEPALA
HH
DIRECTOR
LO
Alta
Direccin
yYYRR
DE
E
LIMA
Ilo SIG de la
N
D
Representantes
del
S
GENERAL
Y
de la Alta
Fundicin
Direccin
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cumplimiento de los requisitos de las normas NTP ISO 9001:2001; NTP ISO
14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2000.
-
Evaluacin de posibles requisitos futuros para asegurar que el sistema de

gestin integrado permanecer siendo adecuado y efectivo.
Revisin de los resultados de auditoras internas, estado de acciones correctivas

y preventivas, retroalimentacin de los clientes, desempeo de los procesos y
conformidad del producto, seguimiento de acciones de revisiones anteriores,
evaluaciones ambientales, productos o servicios reportados defectuosos y
concesiones otorgadas con el fin de determinar si se requieren cambios en el
sistema de gestin, en las polticas o en los objetivos de la Fundicin de Cobre
de SPCC.
Seguimiento de acciones de revisiones anteriores.
Con la informacin proporcionada por cada proceso, el CSIG elabora un informe

contemplando los puntos anteriormente especificados y las conclusiones obtenidas.
Este informe ser entregado al Representante de la Alta direccin para su revisin,
antes de la revisin por la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin
de seguridad y salud ocupacional, ambiental y de calidad, adems de proporcionar
informacin que servir de base para el mejoramiento continuo. Asimismo, el
Representante de la Alta Direccin debe asegurar que se recolecte la informacin
necesaria para facilitar la revisin del sistema de gestin.
Los resultados luego de la revisin del SIG, pueden ser:
-
Acciones a tomar para mejorar la eficiencia SIG y sus procesos.

Acciones a tomar sobre la mejora de nuestros productos, en funcin a los
requisitos de nuestros clientes.
Entrega de recursos necesarios para lograr las nuevas mejoras planteadas.
Los cuales son llevados a un plan de accin con plazos y responsabilidades de las
acciones resultantes.
Los resultados de la revisin son registrados en el Acta de revisin del SIG por la
Alta direccin.

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL PER

INGENIERA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

CASTRO MEDINA JUAN F.

LIC. GLORIA NATALIE

MENDOZA CCAMA JUDITH V.

------------------------------------------------------------MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

P13 Proceso de Auditoria del Sistema de Gestin

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

0.2 PRESENTACIN DE LA EMPRESA

0.3 PRESENTACIN DE LA FUNDICIN DE COBRE DE ILO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

superando los estndares internacionales de calidad, protegiendo el ambiente, la

nuestras actividades en un marco de accin preventiva y de

mejoramiento continuo a travs del Sistema Integrado de Gestin, fomentando la

uscar el desarrollo de nuestros trabajadores por medio de la formacin y

sensibilizacin continua para que de manera proactiva participen en el cambio

ealizar la identificacin de aspectos ambientales y peligros laborales. Evaluar y

controlar los riesgos inherentes a nuestras actividades, que pudiesen afectar al

stablecer objetivos y metas para mejorar la eficacia y eficiencia del sistema,

reducir los impactos al ambiente, optimizar el uso de los recursos naturales y

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

MISIN DE LA FUNDICION DE SPCC

Desarrollamos una operacin con altos estndares de calidad, seguridad, responsabilidad

Nuestra visin es mantener el liderazgo en la produccin de cobre en el Per, empleando

VISIN DE LA FUNDICION DE SPCC

Ser la Fundicin lder a nivel global, donde la armonizacin de nuestras potencialidades

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

1.5 ORGANIGRAMA GENERAL DE SPCC

* Alta Direccin del SIG de la Fundicin

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

1.6 ORGANIGRAMA DE OPERACIONES FUNDICION ILO

*** Miembros del comit

*** Miembros del comit del SIG

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

1.7 ORGANIGRAMA DE MANTENIMIENTO FUNDICIN ILO

Taller Tornos Ilo

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

1.8 OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Ninguno de los procesos operativos definidos en el alcance del SIG requieren

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Proceso 14: Control Interno

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Poltica y/o principios

P-1 Proceso de Identificacin de Req.

P-6 Proceso de Control Operacional.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

1.8.4 ASPECTOS GENERALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

relacionadas con el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el odo); de comportamiento, (por

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Poltica ambiental.- Declaracin realizada por la organizacin de sus intenciones y

Sistema de gestin de la calidad - Requisitos

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Todos los trabajadores en la Fundicin de Cobre de SPCC tienen la responsabilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

las normas propias de la organizacin y estn definidos en el documento FSIG-01-02-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

c) Los Superintendentes, el CSIG, los Jefes de proceso y Jefes de guardia son

Identificar y documentar problemas de seguridad y salud ocupacional, de calidad