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GREEN SAFETY GESTO EMPRESARIAL LTDA

CURSO DE FORMAO DE AUDITORES INTERNOS DA QUALIDADE


EXERCCIOS DE FIXAO DO APRENDIZADO

TRABALHO EM GRUPO NOME DO GRUPO:


COMPONENTES DO GRUPO:

LDER DO GRUPO:

EXERCCIO N 1

1-

RESPONDA SE AS AFIRMATIVAS SO VERDADEIRAS OU FALSAS.

1.1-

Auditorias internas de um sistema de gesto servem para verificar quais so os funcionrios que

esto agindo certo ou errado.


V( )

F(

1.2V(

No h necessidade de um Auditor Lder na equipe de auditores


)

1.3-

F(

O auditor no deve solicitar entrevista com funcionrio de outra rea, se este no estava

programado para a auditoria em exerccio.


V( )

F(

1.4-

O auditor deve trocar de auditado em situao de tenso ou presso.

2. V (
2.1-

F( )

As auditorias devero ser realizadas de acordo com o planejamento pr-agendado

3. V ( )
3.1-

F(

Se o rgo ambiental de controle da poluio, nunca multou a empresa por estar poluindo,

significa que a empresa no polui.


V(

F( )

COMPLETE UTILIZANDO O SIGNIFICADO DA SIGLA PDCA E, ESCOLHENDO O TERMO QUE


JULGAR MAIS CONVENIENTE:
O Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ) da empresa deve realizar intervalos peridicos um
_____________ adequado de modo a contemplar todos os requisitos da norma NBR ISO 9001, visando
verificar se os requisitos dos clientes, os objetivos da qualidade e os objetivos e metas a so
devidamente estabelecidos (e ou ratificados) e gerenciados.

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Depois de definidos os objetivos e metas e respectivos programas de gesto e implantados todos os


POPs e IOs, a empresa deve realizar a sua _______, caso haja desvios, devem ser tratados atravs da
sistemtica de aes corretivas e ou preventivas atravs do POP n ___.
A alta direo da empresa deve realizar a reunio de _____________ do sistema de gesto da
qualidade para concluir se o mesmo est eficaz, se a politica continua adequada, se os objetivos e
metas esto sendo alcanados, se auditorias esto sendo realizadas e se as aes corretivas esto
sendo eficazes para manter a conformidade do SGQ com os requisitos da norma, alm disso deve
verificar se as ________ esto sendo tomadas para evitar desvios gerenciais e operacionais, o
resultado da Reunio de Anlise Crtica poder ser continua com a sistemtica existente de acordo com
o planejamento inicial ou mudar o rumo em funo dos ____________________________, do mercado
e dos _________________________ requisitos do______________________, assegurando assim a
aplicao do _________

EXERCCIO N 2
TRABALHO EM GRUPO NOME DO GRUPO:
COMPONENTES DO GRUPO:

LDER DO GRUPO:

O SGQ da empresa direcionado para obteno de resultados positivos para a gesto da empresa
como um todo e garantias de atendimento ao cliente. Baseando-se nesta afirmao, responda:
1-

O que a empresa deve levar em considerao ao estabelecer seus objetivos e metas e


respectivos programas de gesto?

2-

O que deve considerar para estabelecer as aes abaixo? comente com suas palavras.

a-

Os controles operacionais para garantir o atendimento ao cliente de forma eficaz?

b-

Procedimento para controle dos produtos e/ou servios no conforme, que podem impactar
negativamente no atendimento ao cliente e respectivamente no negcio da empresa?

c3-

Um procedimento deve ser estabelecido para evitar desvios, qual este procedimento e em que
situaes deve ser aplicado?

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1. ESTUDO DE CASO
1.1. Ao ler o texto e entender que existe a no conformidade, descreva-a resumidamente e
classifique-a como Maior ou Menor.
1.2. Ao identificar que trata-se de uma Observao / Oportunidade de Melhoria, tambm
classifique e justifique.
1.3. Se estiver conforme ou no haver evidncias suficientes de no conformidades,
justifique. Indique o requisito da norma NBR ISO 9001.
Notas importantes sobre as definies:
No conformidade Maior: O requisito apresenta evidncias de no conformidade sistmica, ou seja,
pode impactar o SGQ severamente se nada for feito contingencialmente (medida de contingncia).
Exemplo: no existncia de um processo de verificao, anlise e registros de equipamentos de
monitoramento e medio, ou se todos os equipamentos de monitoramento e medio no possuem
identificao de seu estado de verificao e registros mantidos. Outro exemplo, quando no so
armazenados nenhum registro de competncia de colaboradores, no existe processo sistemtico para
contratao de acordo com competncias pr - estabelecidas.
Note que nos casos acima requisitos inteiros no esto sendo atendidos, chamamos isso de falhas
sistmicas. No conformidades maiores tambm podero ser emitidas quando falhas existirem nos
produtos que esto para ser entregues aos clientes, ou quando uma no conformidade coloca em risco
a vida de pessoas ou tem alto potencial de causar impacto ambiental.
No conformidade Menor: O requisito apresenta inconsistncias na implementao ou manuteno do
item da norma, mas que no impacta severamente no SGQ, medidas de contingncia devem ser
implementadas a fim de no se tornar uma no conformidade Maior.
Por exemplo, um nico equipamento de monitoramento e medio no est com a identificao do seu
estado de calibrao ou quando registros de competncia de um determinado colaborador no esto
arquivados.
Observao: aquela que no apresenta consequncias para o sistema, sendo as recomendaes
tem por objetivo dar maior solidez ao SGQ, as observaes correspondem as oportunidades de
melhorias que devem ser implantadas a fim de evitar uma futura No Conformidade Maior ou Menor.
Conceito de no conformidades
Entender os conceitos um passo fundamental para aplicarmos adequadamente o registro da no
conformidade e a sua posterior correo.
NO CONFORMIDADE - (Requisito 3.6.1 da ISO 9000:2005) No atendimento a um requisito.
CORREO - (Requisito 3.6.6 da ISO 9000:2005) Ao para eliminar uma no conformidade
identificada.
NOTA 1 Uma correo pode ser feita em conjunto com uma ao corretiva.
NOTA 2 Uma correo pode ser, por exemplo, um retrabalho ou reclassificao.
AO CORRETIVA - (Requisito 3.6.5 da ISO 9000:2005) Ao para eliminar a causa de uma no
conformidade identificada ou outra situao indesejvel.
NOTA 1 pode existir mais de uma causa para uma no conformidade.

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NOTA 2 - Ao corretiva executada para prevenir a repetio, enquanto a ao preventiva


executada para prevenir a ocorrncia.
NOTA 3 Existe uma diferena entre correo e ao corretiva.
Esses conceitos foram extrados da norma ISO 9000:2005 - Sistemas de Gesto da Qualidade Fundamentos e Vocabulrios.
O que precisamos compreender aqui principalmente que a no conformidade significa um no
atendimento a requisitos, sejam eles requisitos de contratos, de normas ISO na qual a empresa
certificada, requisitos de leis, produtos, acordos coletivos e setoriais, ou at mesmo requisitos da prpria
organizao. Quando no estamos atendendo a um requisito, ento precisamos tratar essa no
conformidade.
A correo nada mais do que uma resposta imediata ao problema. Imagina que ao andar por uma
fbrica voc identificou uma caneta no cho. Aquele no era o local onde ela deveria estar. Voc vai l
e coloca a caneta no local adequado. Voc s corrigiu o problema. No dia seguinte ao andar
novamente pela fbrica uma nova caneta est l no cho. O que voc faz? Coloca novamente a
caneta no lugar adequado?
Mas, percebe que assim voc no est resolvendo o problema eficazmente? Isso por que uma ao
corretiva, planejada, baseada em uma anlise de causa mais aprofundada no foi tomada. Apenas
aplicar uma correo pode ser um desperdcio enorme no sentido de que voc poderia analisar o
problema mais a fundo e descobrir coisas surpreendentes.
a ao corretiva que ataca o mal pela raiz, a sua causa, a correo apenas ataca o efeito do
problema. E conforme as definies, voc pode sim implementar uma correo junto com uma ao
corretiva, em muitos casos essa dobradinha comum.
o caso do incndio, nossa primeira reao apagar o incndio, corrigir o problema (correo).
Mas depois, devemos analisar porque aquele incndio aconteceu, o que disparou o problema e aplicar
uma ao corretiva, evitando que incndios voltem a ocorrer no futuro.
E como vimos nos conceitos da ISO 9000, uma ao preventiva visa propor uma medida que previna a
ocorrncia de potenciais no conformidades. Geralmente aplicada no projeto de novas instalaes,
produtos e processos. Na nova verso da ISO 9001, prevista para o final de 2015, o termo ao
preventiva ser extinto e substitudo pelo conceito de risco.
Dicas para registrar uma no conformidade
Como em muitos casos quem emite um relatrio de no conformidade no o mesmo que vai realizar o
tratamento, ento a redao adequada de uma no conformidade fundamental para que no futuro as
pessoas possam compreender e solucion-la. Tambm muito importante que esteja em seu texto
bem embasada nos requisitos que no foram atendidos e suas respectivas evidncias objetivas,
evitando assim injustias com os auditados.
importante que esteja claro principalmente os seguintes itens no momento de redigir uma no
conformidade.
Organizao auditada; Processo auditado; Data da emisso da no conformidade; Momento da
observao da no conformidade:
auditoria interna, auditoria externa, visita de campo, relato de colaborador, indicador fora da meta, etc.
Graduao da no conformidade: Maior ou menor.
Requisito no conforme: poder ser um requisito normativo, legal, contratual ou de algum
procedimento da organizao. Eu sugiro que nessa etapa voc escreva no s o nmero, mas tambm
o requisito por extenso, isso facilitar o entendimento e a tomada de aes futuras.
A evidncia objetiva: Quais so as provas que foram verificadas e que apresentam desacordo com o
requisito avaliado.

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Outros itens a serem depois preenchidos pelo auditado numa fase posterior
Responsvel pela no conformidade;
Correo;
Ao Corretiva;
Finalmente
o
Auditor
ou
Coordenador
da
Qualidade
completariam
Status da Implementao e Verificao da Eficcia das Aes Corretivas.

seriam

com

Temos um POP que trata este assunto e nele tem um Relatrio de No Conformidade. Vejam como
deve ser preenchido no POP, este o prximo exerccio.
Responda conforme determinado nos itens 1.1 a 1.3..
1Durante a auditora semestral, em uma atividade executada em um setor da empresa, o auditor
estava avaliando um posto de trabalho, quando verificou que a instruo de trabalho xpto, reviso
02, referia-se ao gerenciamento de resduos. Nela estava estabelecido que os resduos de
plsticos descontaminados deveriam ser colocados no recipiente adequado. Ao verificar o
recipiente de cor azul constatou que estava repleto de resduos metlicos. O Auditor ento
perguntou ao auditado onde que ele deveria colocar os resduos de papel. O auditado respondeu
que era no coletor amarelo, mas que ele no estava depositando no mesmo, pois no havia
nenhum coletor amarelo naquela rea de trabalho.

2-

Durante entrevista com a Alta Direo, o auditor questionou de que maneira os funcionrios ficam
sabendo da ultima reviso da POLITICA DO SGQ, dos requisitos do cliente e dos procedimentos
que se no forem atendidos prontamente podem impactar os negcios da empresa. A Alta
Direo respondeu que isto s interessa a ela, pois eles so quem tomam as decises e provem
os recursos necessrios.

3-

O auditor verificou que havia na rea em que ele estava auditando um caminho em boas
condies, com a sinalizao adequada, o chek list preenchido mas ao perguntar ao motorista
sobre o manifesto de carga, informou que no recebeu.

4-

De 20 funcionrios entrevistados nas reas de Compras, RH, Comercial e Operaes, foram


questionados sobre o conhecimento da politica do SGQ, sendo este o resultado final, 2 no
sabiam 3 no sabiam.

5-

O Auditor, ao analisar os objetivos e metas da rea comercial identificou que as metas no esto
sendo alcanadas em nenhum momento no tempo de 10 meses, havia reporte dos motivos
porque no eram alcanadas e no havia evidncias dos registros e aes corretivas.

6-

Foi institucionalizado na empresa que todos os Colaboradores deveriam utilizar a politica no


crach, a Alta Direo no utiliza porque so os Donos da empresa.

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7-

Ainda em relao a Politica da Qualidade, todos os Colaboradores receberam treinamento sobre a


mesma, mas o auditor identificou que ela no est amplamente divulgada nos deptos, ou seja,
no est totalmente visvel.

8-

Os visitantes, clientes e fornecedores quando chegam na empresa no so comunicados sobre o


SGQ, politica da qualidade e como devem ser comportar nas dependncias.

9-

Os fornecedores e clientes no so comunicados sobre a politica da qualidade e sobre a


implantao do SGQ.

10-

Existe uma relao de todos os equipamentos, leis obrigatrias que devem ser atendidas e
fornecedores, entretanto no foram encontrados registros de monitoramento.