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Septiembre de 2006
Humanos: Hay que destacar el hecho que los productores de la zona poseen
experiencia en rubros avcolas y en actividades agrcolas que se desarrollarn dentro
de la zona, asegura el recurso humano necesario y por otra parte la granja integral esta
ubicada en una zona donde existe amplio conocimiento en el manejo y explotacin de
especies avcolas.
Fsicos: El rea del terreno y la infraestructura existente son factores que juegan a
favor del desarrollo de la granja integral, pudindose pensar que en el corto plazo se
desarrollen otros rubros y en un mediano plazo convertirla en una granja auto
sustentable.
Mercadeo. Por ser esta zona una encrucijada hay potencial donde el producto tiene un
mercado asegurado y ofertado a los mercales podemos abastecer una amplia regin
Consideraciones generales
METAS
A - Consolidacin de 30 granjas integrales a los 4 aos de iniciado el proyecto
B Cra de 18.000 aves (300 codornices y 300 gallinas ponedoras por granja y explotacin
intensiva de 1 hectrea de hortalizas, el primer ao del proyecto.
C Producir ms de 36.000 cajas de huevos al cuarto ao del proyecto
D Llevar al mercado anualmente un promedio de 4.500 codornices y 4.500 gallinas para el
sacrificio y posterior comercializacin directa.
E - Colocar en el mercado como sub. Producto ms de 1.000 sacos de yacija por ao
F - Generar iniciado el proyecto ms de 60 empleos directos y 240 indirectos
G desarrollar a corto plazo el crecimiento de una granja integral auto- sustentable
H Producir Mayonesa de Codorniz.
PLANIFICACION AGROECONOMICA.
Justificacin.
De acuerdo al anlisis realizado al diagnstico fsico y agro econmico de la
granja integral, es factible iniciar la explotacin de codornices, gallinas ponedoras y
hortalizas, ya que la unidad de produccin a desarrollar cuenta con ventajas en
recursos humanos y posibilidad de instalar unidades de produccin integral.
Igualmente todos los factores climticos sometidos al estudio arrojan la
factibilidad de desarrollar la granja integral ya que estos son favorables para la
explotacin avcola, aunado a esto la granja integral esta ubicada en un sector que
tradicionalmente se ha destacado por actividades avcolas en su rea de adyacencia.
Como es bien conocido, los rubros avcolas requieren de una inversin alta en
un principio pero el retorno del capital esta garantizado en un mediano plazo
reportando una buena rentabilidad y mantenindose niveles de precios justos y estables
Produccin:
52 semanas con un promedio de 85%.
Consumo de agua:
0,36 lts/gallina da
Manejo Tcnico.
Plan alimenticio
Etapa
Recepcin
Cria-desarrollo (2 a 9
semanas
Desarrollo 10-18 semanas
Inicio produccin (18-20
semanas
Produccin
Descripcin
Alimento iniciador en
polvo
Alimento iniciador
granulado
Alimento semi grano
desarrollo y crecimiento
Combinacin alimento
postura y crecimiento
Alimento postura semi
grano
Observaciones
21% protenas
18 % protenas
15-18 % protenas
Se utiliza proporcin
del 50 %
Mnimo 15%
proteina
Cuadro 1
Total sacos
4.950,oo
13.050,oo
12.150,oo
12.150,oo
Bs. Saco
29.000,oo
29.000,oo
29.000,oo
29.000,oo
total
Total Bs.
143.550.000,oo
378.450.000,oo
352.350.000,oo
352.350.000,oo
1.226.700.000,oo
Cuadro 2
Sanidad
AOS
1.2.3.4.-
N.- AVES
12.000,oo
18.000,oo
18.000,oo
18.000,oo
BS/DOSIS.AVES
120,oo
120,oo
120,oo
120,oo
Total
TOTAL BS
1.440.000,oo
2.160.000,oo
2.160.000,oo
2.160.000,oo
7.920.000,oo
Cuadro 3
Embalaje
Separadores
Aos
1
2
3
4
N cajas Separadores/caja
4.444,oo
14,00
11.716,oo
14,00
10.908,oo
14,00
10.908,oo
14,00
Total separadores
62.216,oo
164.024,oo
152.712,oo
152.712,oo
Bs. separador
150,00
150,00
150,00
150,00
TOTAL
Total Bs.
9.332.400,oo
24.603.600,oo
22.906.800,oo
22.906.800,oo
79.749.600,oo
Cuadro 4
Aos
1
2
3
4
Cajas
N. Cajas
4.444,oo
11.716,oo
10.908,oo
10.908,oo
Bs./ caja
750,00
750,00
750,00
750,00
TOTAL
Total Bs.
3.333.000,oo
8.787.000,oo
8.181.000,oo
8.181.000,oo
28.482.000,oo
Cuadro 5
Servicios
Aos
1
2
3
4
Bs. mes
85.000,oo
140.000,oo
170.000,oo
170.000,oo
TOTAL
Total Bs.
1.020.000,oo
1.680.000,oo
2.040.000,oo
2.040.000,oo
6.780.000,oo
Cuadro 6
Total Bs.
170.231.400,oo
434.940.600,oo
406.897.800,oo
406.897.800,oo
1.418.967.600,oo
Cuadro 7
Proyeccin de la produccin
A continuacin se presentan las proyecciones esperadas durante la etapa de produccin de los
lotes de codornices que se desarrollen en un lapso de 4 aos dentro de la granja
integral y en el manejo del lote que se llevara a cabo durante el desarrollo del
proyecto.
N. Cajas
4.444,oo
11.716,oo
10.098,oo
10.908,oo
37.976,oo
Cuadro 8
Ingresos por Ventas de Huevos de Codorniz
Aos
1
2
3
4
N. Cajas
2.222,oo
5.858,oo
5.858,oo
5.858,oo
Bs./ Caja
61.000,oo
61.000,oo
61.000,oo
61.000,oo
TOTAL
Total Bs.
135.542.000,oo
665.388.000,oo
665.388.000,oo
665.388.000,oo
1.153.268.000,oo
Cuadro 9
Bs./ Caja
90.000,oo
90.000,oo
90.000,oo
90.000,oo
TOTAL
Total Bs.
199.980.000,oo
476.720.000,oo
476.720.000,oo
476.720.000,oo
1.630.140.000,oo
Cuadro 10
N. Cajas
2.222,oo
5.858,oo
5.858,oo
5.858,oo
5.000,oo
5.000,oo
5.000,oo
TOTAL
Total. Bs.
29.290.000,oo
29.290.000,oo
29.290.000,oo
87.870.000,oo
Cuadro 11
10.000,oo
10.000,oo
10.000,oo
TOTAL
Total. Bs.
58.858.000,oo
58.858.000,oo
58.858.000,oo
176.574.000,oo
Cuadro 12
Bs./unidad
3.000,oo
3.000,oo
3.000,oo
3.000,oo
TOTAL
Total Bs.
8.736.000,oo
8.736.000,oo
8.736.000,oo
8.736.000,oo
34.944.000,oo
Cuadro 13
Ingresos Totales
Aos
1
2
3
4
TOTAL
Total. Bs.
344.258.000,oo
1.230.256.000,oo
1.230.256.000,oo
1.230.256.000,oo
4.035.026.000,oo
Cuadro 14
Servicio de la deuda
meses
0
12
18
24
30
36
42
48
Int.diferidos
intereses
51.926.335,99
53.484.126,07
55.088.649,85
56.741.309,35
58.443.548,63
60.196.855,09
3.358.808,25
3.358.808,25
3.358.808,25
3.358.808,25
3.358.808,25
3.358.808,25
20.152.849,50
10.076.424,75
8.518.634,67
6.914.110,89
5.261.451,39
3.559.212,11
1.805.905,56
Saldo
335.880.825,oo
335.880.825,oo
283.954.489,01
230.470.362,94
175.381.713,09
118.640.403,74
60.196.855,11
0,03
Cuadro 13
Proyeccin financiera o flujo de caja
Prstamo
Ingresos
Venta de huevos
Venta de codornices
Venta de gallinas
Venta de yacija
TOTAL
Egresos
Inv.prestamo
Alimt.conc
Mano de obra
Sanidad
Separadores
Cajas
Cra de pollitas
Servicios
Int.diferidos
Intereses
Amortizacin
TOTAL
Saldo
Ao 1
335.880.825,oo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
335.522.000,oo
1.142.108.000,oo
29.290.000,oo
58.858.000,oo
4.368.000,oo
1.234.624.000,oo
1.142.108.000,oo
29.290.000,oo
58.858.000,oo
4.368.000,oo
1.234.624.000,oo
1.142.108.000,oo
29.290.000,oo
58.858.000,oo
4.368.000,oo
1.234.624.000,oo
352.350.000,oo
19.260.000,oo
2.160.000,oo
22.960.000,oo
8.181.000,oo
92.580.000,oo
2.040.000,oo
6.717.616,oo
12.175.562,28
111.829.959,20
630.200.937,98
604.423.062,02
352.350.000,oo
19.260.000,oo
2.160.000,oo
22.960.000,oo
8.181.000,oo
111.096.000,oo
2.040.000,oo
6.717.616,oo
5.365.117,77
118.640.403,71
648.716.937,98
596.907.062,02
4.368.000,oo
675.770.825,oo
335.880.825,oo
143.550.000,oo
19.260.000,oo
1.440.000,oo
9.332.400,oo
3.333.000,oo
1.020.000,oo
513.816.225,oo
161.954.600,oo
378.450.000,oo
19.260.000,oo
2.160.000,oo
24.603.600,oo
8.787.000,oo
74.064.000,oo
1.680.000,oo
6.717.616,oo
18.595.059,oo
105.410.462,oo
639.727.737,98
594.896.262,02
Cuadro 14
Evaluacin financiera
Calculo del V.A.N
Aos
Inversin
1
2
3
4
(335.880.825,oo
Flujos netos
161.954.600,oo
594.896.262,02
604.423.062,02
596.907.062,02
Tasa
actualizacin
0,9434
0,8900
0,8396
0,7921
VAN
VAN. BS
152.787.969,64
529.457.673,18
507.473.602,87
472.810.083.83
1.662.529.329,52
Cuadro 15
Para l calculo del valor actual neto consideramos una tasa de inversin estimada en el
14 % para los 4 aos del pago de la inversin inicial, utilizando la formula para los clculos
N
Bn
V.A.N.= ----------- - C , donde Bn representa las corrientes de efectivo neto, i tasa de
1 (1+i) n inters predeterminada, C el costo del proyecto o la inversin y N
aos de vida del proyecto o pago de la inversin
Calculo del T.I.R :
Aos
1
2
3
4
Flujos netos
Inversin
T.A. 5 %
161.954.600,oo (335.880.825,oo) 0.952380952
594.896.262,02
0.907029478
604.423.062,02
0.863837599
596.907.062,02
0.822702475
TOTAL
VAN
153.856.870,oo
541.355.598,44
509.803.833,34
489.463.790,86
1.540.623.222,64
T.A. 9 %
0.917431193
0.841679993
0.77218348
0.708425211
VAN
148.998.232,oo
499.712.860,09
465.405.757,76
423.804.014,03
1.388.922.631,88
CUADRO 16
T.I.R. : 7,65 %
Para el calculo del T.I.R se trabajo con la formula;
VP (i - i )
TIR : i + ---------------VP-VN
Donde i ,es la tasa menor ,i es la tasa mayor ,VP es el VAN positivo y VN es el VAN
negativo.
Inversin
inicial
Costos de
8,198.01 8,198.01 8,198.01 8,198.01 8,198.01 8,198.01
Produccin
11,760.00 11,760.00 14,760.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00
Ingresos
Flujo de
3,561.99 3,561.99 6,561.99 15,201.99 15,201.99 23,400.00
efectivo
Precio de
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Venta/ Uni.
Tasa
8%
Interna de
Retorno