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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2013
CUSCO MARZO 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
Presentacin
El Plan Operativo Institucional es un Documento de Gestin que permite articular y

coordinar las actividades que son programadas en la Municipalidad Distrital de San
Jernimo, a travs de sus Unidades Orgnicas, en el marco de los objetivos
institucionales para un determinado Ejercicio Fiscal.
El presente documento que se presenta se formula considerando, para su elaboracin,
las premisas establecidas en: la Directiva para la programacin y Formulacin de
Presupuesto de la Municipalidad para el ao 2013.
Las actividades consideradas para el ao 2013, se han orientado al logro de nuestra
misin: Concertar y Planificar las actividades sociales, econmicas, ambientales,
culturales y polticas, con La poblacin y autoridades comunales, organizaciones,
sociales de base, instituciones pblicas y privadas, a fin de lograr el desarrollo
sostenido del distrito
El Plan Operativo Institucional sustenta y constituye un compromiso que involucra a
todo el personal de la Municipalidad Distrital de San Jernimo en tanto que identifica
las actividades, priorizadas a ser realizadas que conllevan al logro de los objetivos
trazados, para obtener los resultados establecidos en pro del distrito de San Jernimo
para el Ao 2013.
Es necesario precisar que el Plan Operativo Institucional 2013, ser, un instrumento
que oriente las actividades administrativas y operativas, encaminando a articular un
Gobierno Municipal Distrital solido basado en una gestin Descentralizada.
I

MARCO LEGAL
Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Publico
Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificada por la Ley
N 29298 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 142-2009-EF
Texto nico Ordenado de la ley de Tributacin Municipal, aprobado con D.S. N

156-2004-EF y Normas Modificatorias
Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley N 29298 Ley que modifica la Ley 28056 - Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
D.S. N 142-2009-EF aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto

Participativo.
Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados, Resolucin

Directoral N 007-2010-EF/6.01, que aprueba el Instructivo N 001-2010EF/76.01 Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados.
Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Disposiciones

Modificatorias y Complementarias.
Decreto Supremo N 097-2009-EF modificado por el D. S. N 132-2010-EF, que

precisa los criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y
distrital, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 142-2009-EF y su
modificatoria Decreto Supremo N 131-2010-EF.
Ley N 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto
Resolucin de Contralora General N 320-2006-CG, que aprueba las Normas de

Control Interno que son de aplicacin a las Entidades del Estado de
Conformidad con lo establecido por la Ley N 28716, Ley de Control Interno de
las Entidades del Estado
Ley N 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013
Ley N 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Pblico para
el Ao Fiscal 2013
Ley N 29953 Ley de Endeudamiento del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013
Resolucin Directoral N 004-2012-EF/76.01 que aprueba la Directiva N0042012-EF/76.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto
del Sector Pblico.
Decreto Legislativo N 776 -Ley de Tributacin Municipal.
Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y

su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 184-2008-EF

II
MARCO ESTRATEGICO
VISION:
La Municipalidad de San Jernimo, es una entidad moderna y competitiva, de
reconocida imagen y referente Regional, que impulsa la descentralizacin a travs de
la Red de Municipalidades del Valle Sur; incorporando e su planeacin y gestin local,
la participacin activa y fiscalizacin de los ciudadanos y ciudadanas; se sustenta en un
modo de gestin con acciones permanentes de coordinacin, control, monitoreo y
evaluacin del personal, con el la implementacin de programas innovadores de
simplificacin de procedimientos, que permita agilizar y mejorar los procesos
burocrticos ; con autoridades y funcionarios capacitados y honestos, liderando el
desarrollo local con profesionalismo, transparencia, vocacin de servicio e identidad
institucional.
Presta servicios pblicos ptimos y promueve la adecuada atencin de la salud y
educacin bsica en todo el territorio, mediante equipamiento y ampliacin de su
cobertura, construyendo una ciudad planificada, ordenada, saludable y reduciendo la
violencia familiar, generando condiciones que satisfacen necesidades de los habitantes
y la revaloracin de la identidad cultural.
Misin:
Somos una institucin al servicio de la comunidad, responsable de generar polticas
adecuadas para el emprendimiento de las capacidades empresariales, sociales y
polticas; promotora del desarrollo y bienestar del territorio, mediante la
administracin eficiente y transparente de los recursos pblicos y aprovechamiento las
oportunidades de las actividades estrategias como el comercio, turismo recreativo
gastronmico y la agricultura ecolgica; haciendo de San Jernimo un Municipio Lder
y competitivo, en el que se puede vivir con dignidad.

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO (FODA)
El diagnostico estratgico nos muestra los resultados del anlisis sobre los factores
internos y externos que influyen en la consecucin de la Visin de Desarrollo del
Distrito de San Jernimo que los ciudadanos y autoridades locales han realizado. A
continuacin se presenta el anlisis situacional realizado a travs de la metodologa del
FODA:
1.- Anlisis del Macroambiente:
Oportunidades
La Constitucin Poltica del Estado, Ley Orgnica de Municipalidades y la Ley de
Presupuesto constituyen una funcin suprema y de primera responsabilidad
financiera del estado.
Ley que Crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal.
Rol promotor y protagnico del Estado en la municipalidad.
Polticas de Estado dirigidas al acceso, equidad y oportunidad.
Predisposicin de la cooperacin internacional para apoyar las polticas
institucionales municipales.
Coordinacin interinstitucional con municipios y organizaciones sociales.
Creciente inters de la sociedad sobre la problemtica municipal.
Acceso y participacin de las organizaciones, gremiales, culturales, religiosas,
deportivas del distrito en el proceso de planificacin participativa para
implementar polticas municipales integrales.
La Constitucin Poltica del Estado, la Ley de Municipalidades establece y
reconoce una Municipalizacin descentralizada, democrtica, participativa,
comunitaria, de calidad, intercultural, y plurilinge.
Amenazas
Vacos normativos que afectan la gestin institucional.
Falta de coordinacin entre los niveles normativos y operativos de los tres
niveles de gobierno

Ausencia de instrumentos legales que definan las competencias de algunas
entidades pblicas que generan duplicidad de funciones con la Municipalidad.
Poca asignacin presupuestaria de parte del Gobierno Nacional, que
obstaculiza el desarrollo de las actividades programadas y proyectos a
ejecutarse en beneficio de la poblacin.
Bajo nivel socioeconmico de la poblacin que no garantiza la recaudacin de
los ingresos.
Desastres naturales.
Limitado presupuesto que obstaculiza el desarrollo de acciones y actividades.
2.- Anlisis del Microambiente:
Fortalezas
Estructura organizacional con competencias y atribuciones establecidas en el
marco de La Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Recursos humanos calificados para el desarrollo e implementacin de las
estrategias y polticas municipales institucionales.
Imagen institucional de la Municipalidad fortalecida, producto de los procesos
de participacin social que realiza.
Se cuenta con las especificaciones tcnicas para el desarrollo y requerimiento
de sistemas informticos para las unidades orgnicas que administran los
recursos humanos, adquisiciones, almacenes, archivo y seguimiento de
trmites.
Se cuenta con mecanismos y herramientas que permiten un seguimiento y
control de los resultados de los proyectos que se encarga la Municipalidad.
Se cuenta con mecanismos, procesos y herramientas que permitan un
adecuado control y seguimiento de la ejecucin financiera de las unidades
orgnicas, proyectos y actividades a cargo de la Municipalidad.
Disponibilidad de recursos humanos con experiencia.
Recursos econmicos, provenientes de ingresos propios y donaciones.
Existencia de normas legales municipales.
Autonoma administrativa, poltica de la Municipalidad para toma de
decisiones.
Infraestructura adecuada para la atencin a la poblacin.

Implementacin con tecnologa avanzada (SIAF)
Practica de valores tica y moral.
Debilidades
Ausencia de estrategias de comunicacin y difusin de informacin oportuna y
relevante.
Carencia de instrumentos legales tcnicos internos para mejorar y efectivizar la
recaudacin tributaria.
Escasa motivacin de compaerismo en los trabajadores.
Falta de un programa estructurado de capacitacin a todo el personal.
Escasa voluntad participativa de parte de los trabajadores en procesos de
modernizacin municipal.
Falta un plan de seguimiento y monitoreo en el desarrollo de actividades y
proyectos.
Limitada difusin de las acciones que realiza la Municipalidad.
EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Los objetivos estratgicos por cada eje de desarrollo:
EJE: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Objetivos:
1. Mejorar la calidad educativa de la Educacin Bsica Regular y la
educacin superior.
2. Fortalecer la valoracin de las fuentes culturales y la identidad de los
habitantes del distrito.
3. Promover la prctica general del deporte y la mejora de las condiciones
de recreacin
4. Fortalecer el desarrollo de capacidades y el bienestar de las personas de
la tercera edad y personas con discapacidad.

5. Mejorar la promocin y los servicios de salud de calidad, con calidez y
adecuacin cultural.
6. Fortalecer los servicios de saneamiento bsico integral en todo el
territorio.
7. Fortalecer la proteccin de los derechos, la armona y orden pblico en
el distrito
EJE: CONSERVACIN DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIN

SOSTENIBLE DEL AMBIENTE.
Objetivos:
1. Promover el ordenamiento, el desarrollo y la gestin territorial
mancomunada.
2. Mejorar y fortalecer las capacidades de cosecha y gestin del agua.
3. Mejorar las capacidades de gestin y reutilizacin de los residuos
slidos
EJE: GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIN CIUDADANA.

Objetivos:
1. Fortalecer la democracia, la participacin ciudadana y la transparencia
de la gestin pblica.
EJE: DESARROLLO ECONMICO SOSTENIBLE

Objetivos:
1. Fortalecer el desarrollo econmico responsable, sostenible y la mejora
de los ingresos familiares.
2. Promover la responsabilidad y sostenibilidad en la industria extractiva.
3. Promocionar y desarrollar productos tursticos y San Jernimo como
destino de naturaleza.
4. Promover la formalizacin de las unidades productivas y vigilancia del
empleo digno

III
MARCO INSTITUCIONAL 2013
ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD:
Aprobado por Ordenanza Municipal N 17-2011-MDSJ
Aprobado por: Ordenanza Municipal N
CONCEJO MUNICIPAL
COMISION DE REGIDORES
COMIT INTERDISTRITAL DE
MUNICIPALIDADES DEL
VALLE SUR
CONSEJO DE
COORDINACION LOCAL
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
COMITE DE DESARROLLO
DISTRITAL
ALCALDIA
OFICINA DE PROCURADURIA
PUBLICA MUNICIPAL
COMIT DE VIGILANCIA
CIUDADANA
COMIT DE SEGURIDAD
CIUDADANA
OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL
COMIT DE DEFENSA CIVIL
COMIT DE ADMINISTRACION
DEL PROGRAMA VASO DE
LECHE
UNIDAD DE
RELACIONES
PUBLICAS
GERENCIA MUNICIPAL
JUNTA DE GERENTES
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
GERENCIA DE PROYECTOS
UNIDAD DE PERSONAL
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y
PLANEAMIENTO
UNIDAD FORMULADORA DE
PROYECTOS
UNIDAD DE
ABASTECIMIENTOS
UNIDAD DE INFORMATICA Y
ESTADISTICA
UNIDAD DE PROGRAMACION
E INVERSIONES
UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE GESTION DE
COPERACION
INTERNACIONAL
UNIDAD DE EXPEDIENTES
TECNICOS
UNIDAD DE TESORERIA
UNIDAD DE PARTICIPACION
CIUDADANA
UNIDAD DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE
INVERSIONES
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA
UNIDAD DE PATRIMONIO
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL
GERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SANEAMIENTO
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
ECONOMICO
HUMANO
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE PLANEAMIENTO
URBANO Y RURAL
DIVISION DE SANEAMIENTO
BASICO
DIVISION DE EJECUCION DE
OBRAS
DIVISION DE
COMPETITIVIDAD
ECONOMICA
DIVISION DE PROGRAMAS
SOCIALES
DIVISION DE RECAUDACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE CONTROL
URBANO Y RURAL
DIVISION DE LIMPIEZA
PUBLICA
DIVISION DE
MANTENIMIENTO DE
PROYECTOS
DIVISION DE COMERCIO
DIVISION DE CULTURA,
EDUCACION, DEPORTE Y
JUVENTUDES
DIVISION DE FISCALIZACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE DEFENSA CIVIL
DIVISION DE PARQUES Y
JARDINES
DIVISION DE EQUIPO
MECANICO
DIVISION DE CONTROL
SANITARIO
DIVISION DE PROMOCION DE
LA SALUD
DIVISION DE EJECUCION
COACTIVA
DIVISION DE MEDIO
AMBIENTE
DIVISION DE APOYO
COMUNAL
DIVISION DE SEGURIDAD
CIUDADANA
DIVISION DE REGISTRO CIVIL

PRESUPUESTO MUNICIPAL:
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
CANON Y SOBRECANON, RENTA DE ADUANA
TOTAL
MONTO
2,280,000.00
3,484,150.00
1,300,000.00
22,391,938.00
29456,088.00
PRESUPUESTO DE GASTO 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
CANON Y SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PART.
TOTAL
MONTO
266,802.00
2,280,000.00
3,484,150.00
1,300,000.00
22,391,938.00
29,722,890.00
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO N 1
Asegurar una existencia saludable para las personas, el fortalecimiento de sus capacidades, el
cuidado de su integridad, el respeto de sus derechos y de hacerlos sujeto de la mejora de su
existencia y la construccin de un futuro de bienestar en todo el territorio distrital.
OBJETIVO N 2
Lograr un equilibrio entre desarrollo socioeconmico y el uso sostenible de los recursos
naturales y ambientales, cautelando el capital natural para las presentes y futuras
generaciones; por lo que es imprescindible generar estrategias de adaptacin responsable al
cambio climtico, la cultura de prevencin ante riesgo de desastres y la mejora de las
capacidades y conciencia ciudadana ambiental.
OBJETIVO N 3
Lograr el bien comn, con el pleno ejercicio democrtico, la concertacin interinstitucional e
intergubernamental, y una gestin articulada, transparente, de participacin ciudadana como
fundamento del buen gobierno local y, el logro de un sentido de eficacia de su inversin y la
eficiencia de los servicios estatales y en el uso de los recursos pblicos.
OBJETIVO N 4
Ampliar los recursos y estrategias compensatorias destinadas para la zona rural, al logro de
una produccin de calidad, la recuperacin e innovacin tecnologa adecuada, el incremento
de la variedad de la oferta productiva, el valor agregado y la competitividad para insertarse
inteligentemente a los diferentes mercados. Asegurando la red vial vecinal-distrital-provincial
con un sistema de mantenimiento eficaz.
POLITICAS MUNICIPALES 2013

La Municipalidad Distrital de San Jernimo, presenta 04 Polticas Municipales,
propuestas en el Plan de Desarrollo Concertado PDC:
POLTICA I.
Promocin y fomento prioritario de un proceso de mejora sostenida de

la calidad de vida y de oportunidades para las personas, que aseguren
una existencia saludable, el fortalecimiento de sus capacidades, el
cuidado de su integridad, el respeto de sus derechos y de hacerlos
sujeto de la mejora de su existencia y la construccin de un futuro de
bienestar en todo el territorio distrital.
POLTICA II.
Promocin del ordenamiento territorial, la conservacin y uso

sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables, y el
logro de un equilibrio entre desarrollo socioeconmico y el uso
sostenible de los recursos naturales y ambientales, cautelando el
capital natural para las presentes y futuras generaciones; por lo que es
imprescindible generar estrategias de adaptacin responsable al
cambio climtico, la cultura de prevencin ante riesgo de desastres y la
mejora de las capacidades y conciencia ciudadana ambiental.
POLTICA III.
Promocin del Estado, descentralizado distritalmente, para que est al

servicio confiable de las personas y el logro del bien comn, con el
pleno ejercicio democrtico, la concertacin interinstitucional e
intergubernamental, y una gestin articulada, transparente, de
participacin ciudadana como fundamento del buen gobierno local y,
el logro de un sentido de eficacia de su inversin y la eficiencia de los
servicios estatales y en el uso de los recursos pblicos.
POLTICA IV.
Fortalecimiento local del proceso de descentralizacin con el mayor

crecimiento econmico distrital posible y, la mejora sostenida de los
ingresos familiares y de las condiciones de vida de la poblacin.
Ampliacin de los recursos y estrategias compensatorias destinadas
para la zona rural, al logro de una produccin de calidad, la
recuperacin e innovacin tecnologa adecuada, el incremento de la
variedad de la oferta productiva, el valor agregado y la competitividad
para insertarse inteligentemente a los diferentes mercados.
Asegurando la red vial vecinal-distrital-provincial con un sistema de
mantenimiento eficaz.
PRINCIPIOS DE LA GESTION MUNICIPAL:

La Municipalidad Distrital de San Jernimo, establece sus acciones en base a los
siguientes principios:
-
Ser Catalizador: Propiciar la accin de los dems, ms que la suya propia. El

Gobierno Local no ha sido diseado para hacer sino para permitir y lograr que
otros hagan, no se necesita un gobierno que haga, ni un gobierno que
administre , pero si un gobierno que gobierne.

-
Pertenecer a la Comunidad: Buscar fortalecer a la comunidad, ms que

limitarse a prestarle un servicio. Cuando no se organiza los servicios pblicos en
torno a la comunidad, se contribuye al clientelismo en los servicios pblicos y
gracias al clientelismo, la gente se convierte en dependiente de sus supuestos
benefactores; la gente percibe los servicios pblicos en trminos de
beneficencia, y espera que otros acten para protegerla y solucionarle sus
problemas. Por ello el Gobierno Local debe honrar su pertenencia a la
comunidad.
Ser
Competitivo:
Ser
competitivo
para
el
cumplimiento
de
las
responsabilidades pblicas del Gobierno Local. Si tiene sentido ser competitivo,

pues de lo que se trata es de proponer un principio fundamental de una
reforma del gobierno local, la necesidad de inyectar la competencia en la
prestacin de los servicios pblicos. Introducir la competencia en la prestacin
de los servicios pblicos tiene innegables ventajas, mejora su eficiencia, lleva a
responder las necesidades de los usuarios ms all que a los propios intereses
gubernamentales, premia a la innovacin en lugar de sofocarla, y levanta la
moral de los servidores pblicos.
-
Orientarse por un Sentido de Misin: Transformar al Gobierno Local regidas

solamente por reglamentos o normas internas, es decir, las los gobiernos
locales deben guiarse por un sentido de misin y visin en lugar de estar guiado
solo por reglas rgidas, de all que la peor amenaza de un servicio pblico de
trabajar segn un reglamento. Las reglas o reglamentos internos de la
Municipalidad conducen generalmente a transformar a las Municipalidades en
entidades que se concentran ms en sus intereses que en los de sus usuarios.
Orientarse por Resultados: Las Municipalidades deben preocuparse en el logro

de resultados ms que en el uso de insumos o presupuestos; orientarse a los
resultados ms que a los procedimientos, preocuparse de los efectos e
impactos ms que de los recursos. Si no se mide los resultados, no se puede
hablar de xitos. Si no se ve el xito tampoco se puede premiarse. Si no se
premia el xito se est premiando el fracaso. Si no se puede ver el xito no se
puede aprender de l. Si los fracasos no se reconocen, tampoco se pueden
corregir. Si se puede mostrar los resultados, se gana el apoyo del pueblo.

-
Orientarse a los Consumidores: Encontrar las necesidades de los usuarios,

contribuyentes y pblico en general, y no las necesidades de los servidores
pblicos. La atencin a los usuarios y contribuyentes municipales debe merecer
la atencin necesaria, pues un importante porcentaje
de los ingresos
municipales proviene directamente de los usuarios y contribuyentes de la

comunidad. Primero el cliente y siempre primero el cliente.
-
Actuar con Espritu Empresario: Dirigirse a ganar, ms que a gastar, no por que
se busque ganar ms, sino porque se debe minimizar los costos. El supervit
municipal debe orientarse para atender a quienes de verdad no pueden pagar
los servicios pblicos que necesitan
Tener Sentido de Anticipacin: Predecir ms que curar, es decir, prevenir

cuesta menos que curar o ms vale prevenir que lamentar. El gasto municipal
es ms eficiente cuando se destina a anticipar los problemas, que cuando se
trata de solucionarlos despus, lo cual en un gobierno local es relevante por los
recursos escasos que administra. Una clave para una conducta anticipada es
seguir los pasos del planeamiento estratgico de manera concertada y
participativa.
Descentralizarse: Sustituir las decisiones individuales de las altas jerarquas,

por la participacin y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo permite debatir
y establecer conclusiones y decisiones desde distintos criterios y realidades
para resolver los problemas municipales. Por lo que la descentralizacin hace
que las Municipalidades sean instituciones ms flexibles y respondan ms
rpidamente a las circunstancias cambiantes y a las necesidades de los usuarios
de los servicios municipales; que sean ms efectivas e innovadoras que en las
organizaciones que centralizan sus decisiones en la alta direccin.
Orientarse al Mercado: Palanquear el cambio a travs del mercado, es decir,

un gobierno municipal orientado al mercado permite crear incentivos que
movilicen los recursos en la direccin deseada por la comunidad, permitiendo
que sea la gente, quien tome decisiones
por s misma. Una forma
gubernamental de orientarse al mercado, es establecer determinadas reas,

como salud, educacin y otros similares hacia las cuales los contribuyentes
puedan decidir que se asignen los impuestos que pagan.

IV
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS POR UNIDADES ORGANICAS
Para el periodo 2013 se est tomando en consideracin la identificacin de productos
por Unidad Orgnica que conforma la Municipalidad Distrital de San Jernimo, en el
marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas
MEF, mediante Resolucin Directoral N 012 2012 - EF/50.01 que aprueba la
Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico.
En ese sentido el presente documento establece gradualmente la implementacin del
Enfoque de Presupuesto por Resultado, establecindose un conjunto de productos los
cuales se encuentra articulados a las metas para el periodo 2013; as como, la
definicin de indicadores de gestin con los cuales se podr evaluar el avance de cada
producto.
A continuacin el detalle de la Identificacin de Productos:
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS
ALCALDIA
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Proyectos de Ordenanza y Acuerdos propuestos al
Concejo Municipal
Documento
PRODUCTO
18
Tasa de aprobacin de
dispositivos
legales
aprobados por Alcalda por

tipo

GERENCIA MUNICIPAL
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Resoluciones de Gerencia Municipal emitidas
Documento
PRODUCTO
600
Tasa de aprobacin de
normatividad
(Resoluciones de Gerencia
Municipal)
Documentos
atendidos
(informes,
memorandos,
Documento
1000
provedos, oficios y cartas)
Tasa de cumplimiento de
documentacin
atendida
por GM
Reuniones de trabajo realizados con las Unidades
Accin
36
Orgnicas
Coordinaciones realizadas
con las Unidades Orgnicas
Supervisiones realizadas
Accin
12
Nivel
de
eficacia
de
supervisiones realizadas
SECRETARIA GENERAL
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Cantidad de Sesiones de Concejo realizadas
Documento
PRODUCTO
36
Nivel
de
Sesiones
Eficacia
de
de
Concejo
Realizados
Cantidad de Acuerdos de Concejo emitidos
Documento
36
Tasa
de
normatividad
municipal emitida por tipo

Cantidad de Decretos de Alcalda emitidos
Documento
12
Tasa de normatividad
Cantidad de Ordenanzas emitidas
Documento
12
Tasa de normatividad

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Comunicar a las reas Estructurales de la Municipalidad
Documento
PRODUCTO
100
Nivel
de
Eficacia
de
las Normas Legales publicadas en especial las de inters
entrega de Normas Legales
institucional
a Unidades Organicas
Informes y/o Memorandums Legales absolviendo
Documento
360
Nivel
consultas a las Unidades Orgnicas
de
Eficacia
de
Dictmenes y Resoluciones
de Comisiones de Gestin
elaboradas
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL PRODUCTO
MEDIDA
Elaboracin
del
Plan
Operativo
Documento
Institucional 2013
POI 2013
Elaboracin del Presupuesto Institucional
Documento
de Apertura 2013
Elaboracin
Tasa de cumplimiento de elaboracin del

PIA 2013
y/o
actualizacin
de
Documento
documentos de Gestin del Sistema de

Planeamiento,
Tasa de cumplimiento de elaboracin del
Racionalizacin
Tasa de cumplimiento de elaboracin y/o

actualizacin de documentos de gestin
Estadstica de la MDSJ
Elaboracin del Informe de Evaluacin
del
Plan
Operativo
Documento
Presupuesto
Nivel de eficacia de elaboracin del

informe de Evaluacin Anual del POI y PIA
Institucional (Anual 2012 y I Semestre
2012 y Semestre 2013
2013)
Elaboracin de Memoria Anual e Informe
Documento
de Rendicin de Cuentas 2012
Nivel de eficacia de elaboracin de la

Memora Anual e Informe de Rendicin de
Cuentas 2011
Elaboracin de Directivas Internas de los
Documento
Sistemas de Planeamiento, Presupuesto y
Tasa de cumplimiento de elaboracin de

Directivas Internas
Racionalizacin
Elaboracin
de
Modificaciones
Documento
10
Presupuestarias para aprobacin de la
Nivel de eficacia de elaboracin de

Modificaciones Presupuestarias
Alta Direccin
Cantidad de Solicitudes de Acceso a la
Documento
60
Informacin atendidas
Acceso a la Informacin
Cantidad de organizaciones sociales e

instituciones
pblicas
Nivel de atencin de solicitudes de
y/o
Organizacin
20
ndice de participacin de organizaciones
privadas
sociales e instituciones pblicas y/o
inscritas en eventos de concertacin y
privadas a eventos de concertacin y
participacin

participacin
Cantidad de participantes en eventos de
Persona
1000
concertacin y participacin ciudadana
ndice de participantes en eventos de

concertacin y participacin ciudadana
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Veedura: Adquisicin de Bienes, Contratacin de
Accin
PRODUCTO
24
Servicios, Consultora y Ejecucin de Obras

Gestin Administrativa del OCI
ndice de Ejecucin de
Veeduras
Informe
ndice de Cumplimiento de
la Gestin Administrativa
del OCI
Evaluacin de Denuncias
Informe
ndice del Cumplimiento a

la Evaluacin de Denuncias
Examen Especial
Informe
ndice del Cumplimiento

del Examen Especial
Informe Anual para el Concejo Municipal
Informe

del
Informe
Anual
al
Concejo Municipal
Formulacin del Plan Anual de Control
Plan

del Plan Anual del Control
(PAC)
Atencin de Encargos de la Contralora General de la

Repblica
Informe
12
ndice del Cumplimiento de

Encargos de la Contralora
General de la Repblica
(CGR)

OFICINA DE CONTABILIDAD
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Emisin de Reportes de Gastos Ejecutados
Documento
PRODUCTO
12
Nivel
de
eficacia
de
emisin de reportes de
gastos ejecutados
Anlisis de Cuentas Contables
Accin
12
Nivel
de
Anlisis
eficacia
de
del
Cuentas
Contables
Registro en el Sistema SIAF-GL en las fases de
Accin
12
compromiso, devengado y rendicin y devolucin
Nivel
de
eficacia
del
Registro en el Sistema
SIAF-GL
Contabilizacin de Registros de ingresos y Gastos en el
Accin
12
Sistema SIAF-GL
Nivel
de
eficacia
del
Registro de Ingresos y
Gastos en el Sistema SIAFGL
Emisin de Estados Financieros y Presupuestales
Accin
Nivel de eficacia de la
emisin
de
Estados
Financieros
Presupuestales
Conciliacin de Ingresos
Documento
12
Nivel
de
eficacia
de
Conciliacin de Ingresos
efectuados

OFICINA DE TESORERIA
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Elaboracin de Informes Mensuales de la Ejecucin de
Documento
PRODUCTO
12
Ingresos Recaudados
Nivel
de
eficacia
de
Informes Mensuales de la
Ejecucin
de
Ingresos
Recaudados
Emisin de Ordenes de Giro
Documento
6000
Nivel
de
eficacia
de
Emisin de Ordenes de
Giro
Declaracin Tributaria Mensual
Accin
12
Nivel
de
eficacia
Declaraciones
de
Tributarias
mensuales
Emisin de Partes Mensuales de Caja
Documento
12
Nivel
de
depsitos
eficacia
a
de
bancos
efectuados
Comprobantes de Pago
Documento
6000
Nivel
de
eficacia
Comprobantes
de
de
Pago
emitidos
Emisin de Cheques
Documento
6000
Nivel
de
eficacia
de
Emisin de Cheques
Conciliacin de Gastos Financieros
Documento
12
Nivel
de
Conciliacin
eficacia
de
de
Gastos
Financieros efectuados
Conciliacin Bancaria
Documento
12
Nivel
de
eficacia
Conciliaciones Bancarias
de

UNIDAD DE PERSONAL
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Elaboracin de Planillas
Documento
PRODUCTO
360
Nivel
de
eficacia
de
elaboracin de planillas
Elaboracin de Contratos de Personal
Documento
100
Nivel
de
eficacia
de
Contratos de Personal
Realizacin de Concursos y/o convocatorias de Personal
Documento
18
Nivel
de
eficacia
Concursos
de
y/o
convocatorias de Personal
Realizacin de Eventos para el desarrollo de capacidades
Documento
12
de Personal
Tasa de Participacin a
Eventos para el desarrollo
de
capacidades
de
personal
Atencin de expedientes por sepelio y luto (pagos a
Documento
24
terceros, judiciales y seguros)
Nivel
de
eficacia
de
expedientes atendidos por

sepelio y luto (pagos a
terceros,
judiciales
seguros)
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Ordenes de servicio emitidas
Documento
PRODUCTO
6000
Nivel
de
Ordenes
eficacia
de
de
servicio
emitidas
rdenes de compra emitidas
Documento
6000
Nivel
de
rdenes
eficacia
de
de
compra
emitidas
Pecosas emitidas
Documento
6000
Nivel
de
eficacia
de
Pecosas emitidas
Elaboracin del Cuadro de Necesidades
Documento
Nivel
de
eficacia
de
elaboracin del Cuadro de

Necesidades
Elaboracin del Plan Anual de Adquisiciones
Documento
Nivel de eficacia del Plan

Anual de Adquisiciones

UNIDAD DE PATRIMONIO
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Inventarios Realizados
Accin
PRODUCTO
2
Nivel
de
eficacia
de
inventarios realizados
UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Desarrollo y/o mantenimiento de aplicativos o mdulos
Modulo
PRODUCTO
12
informticos
Nivel
de
eficacia
desarrollo
y/o
mantenimiento
aplicativos
del
de
mdulos
informticos
Asistencia Tcnica y mantenimiento de sistemas
Ficha
500
operativos
Nivel de eficacia de la
asistencia
tcnica
mantenimiento
sistemas
y
de
operativos
realizados
Mantenimiento de Equipos de Computo
Equipo
500
Nivel
de
atencin
de
equipos de computo
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Proyectos de Ordenanza en temas de Tributacin
Documento
PRODUCTO
3
elaborados
Nivel
de
Eficacia
de
Proyectos de Ordenanza en
temas
de
Tributacin
elaborados
Estados de Cuenta emitidos
Documento
3000
ndice de Orientacin a
contribuyentes
Fichas de fiscalizacin emitidas
Visitas
360
ndice de emisin de Fichas

de Fiscalizacin
Multas Administrativas entregadas
Documento
100
ndice
de
emisin
de
Multas Administrativas
Cantidad de Matrimonios Civiles realizados
Accin
200
Nivel
de
eficacia
Matrimonios Civiles
de
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Plan de Desarrollo Urbano
Documento
PRODUCTO
1
Nivel
de
Eficacia
de
Plan
de
elaboracin
Desarrollo Urbano
Catastro Urbano en el Distrito
Documento
Nivel
de
Eficacia
Elaboracin
de
Catastro
Urbano en el Distrito
Inspecciones de Obras Pblicas y Privadas
Informes
36
Nivel
de
Eficacia
Inspecciones
Pblicas
de
y
de
Obras
Privadas
realizadas
Expedientes atendidos por procedimiento TUPA
Accin
100
Nivel
de
eficacia
de
expedientes atendidos por

procedimientos TUPA
Inspecciones Tcnicas en los locales pblicos y privados
Accin
36
ndice de variacin de
inspecciones
tcnicas
realizadas
Simulacros de sismo e inundaciones realizados
Accin
ndice de participacin en
simulacros de sismo e
inundaciones
GERENCIA DE PROYECTOS
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Perfiles de Pre inversin elaborados
Accin
PRODUCTO
36
Nivel de eficacia de Perfiles

de
Pre
Inversin
elaborados
Expedientes Tcnicos elaborados
Accin
36
Nivel
de
Expedientes
eficacia
Tcnicos
Definitivos elaborados
de

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
INDICADOR DEL
PRODUCTO
Realizacin de Eventos Deportivos
Evento
Deportivo
36
ndice de Participantes en
las actividades deportivas
Realizacin de Eventos Culturales
Evento
Cultural
36
ndice de participantes a
eventos
culturales
realizados
Campaas integrales de salud
Campaa
12
ndice de beneficiarios de
las campaas realizadas
Orientacin en casos de vulneracin de derechos de

nios, nias y adolescentes
Atencin
500
ndice de beneficiarios
(nios,
nias
y
adolescentes) por acciones
de DEMUNA
Realizacin de talleres en beneficio de personas con

habilidades diferentes.
Sesin
36
ndice de beneficiarios de
servicios y talleres para
personas con habilidades
diferentes
Monitoreo nutricional a los nios y adultos mayores

beneficiarios del PVL
Control
12
ndice
Nutricional
beneficiarios del PVL
Empadronamiento a hogares del distrito a travs de la

Ficha socioeconmica nica del SISFOH
Accin
Nmero
de
hogares
beneficiarios de Programas
Sociales segn SISFOH
Vigilancia nutricional y sesiones educativas realizadas
Accin
12
ndice de participantes
(socios y beneficiarios del
PVL
Capacitacin a los socios y beneficiarios del PVL
Capacitacin
36
ndice
de
sesiones
educativas realizadas en
vigilancia nutricional y
lavado de manos
Atencin psicolgicas a la poblacin del distrito
Atencin
500
ndice
de
personas
atendidas a travs de
orientaciones psicolgicas
realizadas
Raciones alimentarias entregadas
Racin
12996
Nmero de beneficiarios
con la entrega de raciones
alimentarias del PVL
Campaas de Seguridad Ciudadana
Campaa
36
ndice de Participacin en
Campaas de Seguridad
Ciudadana realizadas
de

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Emisin de informes del monitoreo de las actividades
Documento
INDICADOR DEL
PRODUCTO
36
realizadas por las divisiones
ndice de cumplimiento de
informes
de
monitoreo
emitidos
Barrido de calles y avenidas
M2
90,000
Porcentaje
de
M2
de
barrido de calles
Recoleccin de RRSS
Tonelada
9000
Cantidad
de
RRSS
recolectados y trasladados
Mantenimiento de reas verdes en el distrito
M2
90,000
Porcentaje de M2 de reas
verdes en mantenimiento
Sensibilizacin y capacitacin
Taller
12
ndice de Participacin a
eventos de sensibilizacin
y capacitacin realizados

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PRODUCTO
UNIDAD DE
CANTIDAD
INDICADOR DEL
MEDIDA
Levantamiento de informacin por rubro comercial en la
zona urbana del distrito
Accin
PRODUCTO
1
Establecimiento de zona
urbana registrados en la
base de datos
Trabajo
inicial
con
sub
sectores
estratgicos
Accin
identificados
02
nuevas
redes
de
desarrollo econmico
Alianzas estratgicas para intervenciones exitosas
Convenio
02 convenios firmados
Operativos inopinados
Accin
30
30 Operativos
Planificacin y organizacin de inicio de PROCOMPITE
Accin
04
Presupuesto
incorporado
para PROCOMPITE
Empadronamiento de Asociaciones Productivas del
Accin
Libro de empadronamiento
Accin
Informe de ejecucin
Asistencia tcnica organizacin de mujeres
Accin
Informe de ejecucin
Implementacin de software para cobranza y registro de
Accin
Informe de ejecucin
Accin
Informe de ejecucin
Distrito
Evaluacin de factores internos del territorio y
elaboracin del cuadro de prioridades productivas
usuarios
Implementacin de mejora del servicio del camal
municipal

V
Metas Financieras de Gastos por Actividades y Proyectos 2013
Metas Financieras de Gastos por Actividades 2013
N
DENOMINACION DEL PROYECTO
PIA 2013
0001
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
10,000.00
0002
HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS"
10,000.00
0003
PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR

SECTOR
0023
DESARROLLO DE LOS CENTROS DE

OPERACION DE EMERGENCIAS
0024
ELABORACION Y VALIDACION DE MODELOS

TECNOLOGICOS APROPIADOS A LAS
CARACTERISTICAS DEL AMBITO RURAL
0029
ESTUDIO DE PREINVERSION
0033
ASISTENCIA AL ANCIANO
10,000.00
0034
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL

DISCAPACITADO
27,400.00
0035
BRINDAR ATENCION INTEGRAL -WAWA WASI
0036
APOYO A LA ACCION COMUNAL
0038
EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO

CIVIL
0040
EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y

CONTROL SANITARIO
86,600.00
0041
BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y

AL ADOLESCENTE
85,610.00
0045
MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE

SEMAFOROS LOCAL
0048
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
288,993.00
0050
CAMAL MUNICIPAL
102,000.00
0056
BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE

CEMENTERIO
0028
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
0030
GESTION ADMINITRATIVA
0031
SUPERVISION Y CONTROL
396,000.00
39,204.00
447,006.00
1,119,597.00
107,000.00
62,760.00
111,672.00
2,239,194.00
38,465.00
684,436.00
1,345,828.00
84,452.00

0032
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALES
0037
ATENCION BASICA DE SALUD
0039
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD

AMBIENTAL
212,406.00
0044
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
285,730.00
0046
OBLIGACIONES PREVISIONALES
0047
PLANEAMIENTO URBANO
375,756.00
0049
PROMOCION DEL COMERCIO
277,130.00
0051
DEPARTAMENTO DE MERCADOS
74,150.00
0052
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL
74,150.00
0053
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS

ACTIVIDADES A RTISTICAS Y CULTURALES
54,000.00
0054
PROMOCION Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
142,752.00
0055
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
622,480.00
0057
TRANSFERENCIA FINACIERA PARA

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA
44,770.00
0058

ALIMENTARIA PANTBC
9,539.00
257,996.00
99,300.00
23,840.00

VI
Metas Financieras de Gastos por Proyectos 2013
SECUENCIA
FUNCIONAL
PIA 2013
0004
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE

RESIDUOS SOLIDOS DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA
MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO
603,000.00
0005
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR

ASPERSION EN LOS SECTORES DE MAHUAYHUAYCCO
AUCOHUAYCO-OCCAMOCCO-COLLACCASA Y PATAHUASI
DE LA C.C. CONCHACALLA DISTRITO DE SAN JERONIMO
400,000.00
0006
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN

LA COMUNIDAD DE PALLPANCCAY , DISTRITO DE SAN
JERONIMO
240,000.00
0007
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN

LOS S ECTORES DE TANCARCANCHAPAMPAERAPATA,HUAYLLAHUAYCO, HIERBABUENAYOC DE LA C.C.
USPHABAMBA, DISTRITO DE SAN JERONIMO
400,000.00
0008
MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA DEL

TERRITORIO DISTRITAL , DISTRITO DE SAN JERONIMO
900,000.00
0009
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HUACCOTO, DISTRITO

DE SAN JERONIMO CUSCO CUSCO
600,000.00
0010
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA

CIRCUNVALACION NORTE DEL DISTRITO DE SAN
JERONIMO
840,465.00
0011
CONSTRUCCIN MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APV. CASUARINAS NORTE,
DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO- CUSCO
840,465.00
0012
CONSTRUCCIN, MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA,
DISTRITO DE SAN JERNIMO
840,465.00
0013
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS APVS. VIRGEN DEL
ROSARIO, COOSENTAP,VILLA CARMEN, VILLA DEL SOL,
DISTRITO DE SAN JERONIMO
840,465.00
0014
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE

COMERCIO URB. LA FLORESTA DE VERSALLES DISTRITO DE
SAN JERONIMO.
519,881.00
0015
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y

PEATONAL DE LA APV PICOL ORCOMPUGIO. DISTRITO DE
SAN JERONIMO CUSCO
840,465.00
0016
MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y

TRANSVERSALES DEL COMIT PRO VIVIENDA LARAPITA
547,816.00
0017
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLES
TRANSVERSALES MARKO JARA SCHENONE, ALFONSO
UGARTE , Y LEONCIO PRADO DE LA APV. RETAMALES ,
700,000.00
0018
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES

DE LA CALLE DIAZ QUINTANILLA, VIAS INTERIORES DE LAS
APVS. AURORA RUIZ CARO, PRADO DE VERSALLES Y
PASAJE SAN FRANCISCO DISTRITO DE SAN JERONIMO
840,464.00
0019
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE
VILLA POSTAL, APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES APROVICOTE DISTRITO DE SAN JERONIMO
620,000.00
0020

PEATONAL DE LA CALLE TRIUNFADORES Y CALLES
TRANSVERSALES ENTRE LAS APVS. PRIMAVERA Y
TRIUNFADORES DISTRITO DE SAN JERONIMO
300,000.00
0021
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LAS VIAS PRINCIPALES ENTRE LAS APVS.
SEOR DE HUANCA, TINGO Y URB. CIPRESES DE
VERSALLES DISTRITO DE SAN JERONIMO
600,000.00
0022

PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL Y PASAJES
INTERIORES DE LA APV. JUAN PABLO II , DISTRITO DE SAN
JERONIMO
650,000.00
0025
RECONSTRUCCION LA INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI 210 LA
CANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
944,676.00
0026
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA NO
51023 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE SAN JERONIMO
0027
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO

RECREACIONAL CAJONAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN
JERONIMO - CUSCO - CUSCO
3,500,000.00
400,000.00

VII
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RESUMEN DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES
META FISICA ANUAL
N

UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
0001
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
Municipio
0002
HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS"
Hogar
40
0003
PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR

SECTOR
Sector
1500
0023
DESARROLLO DE LOS CENTROS DE

OPERACION DE EMERGENCIAS
Establecimiento
100
0024
ELABORACION Y VALIDACION DE MODELOS

TECNOLOGICOS APROPIADOS A LAS
CARACTERISTICAS DEL AMBITO RURAL
Estudio
500
0029
ESTUDIO DE PREINVERSION
Estudio
50
0033
ASISTENCIA AL ANCIANO
Atencin
100
0034
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL

DISCAPACITADO
Atencin
200
0035
BRINDAR ATENCION INTEGRAL -WAWA WASI
Atencin
500
0036
APOYO A LA ACCION COMUNAL
Atencin
100
0038
EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO

CIVIL
Atencin
150000
0040
EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y

CONTROL SANITARIO
Control Realizado
500
0041
BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y

AL ADOLESCENTE
Caso Tratado
500
0045
MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE

SEMAFOROS LOCAL
Intervencin
50
0048
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
Beneficiario
1000
0050
CAMAL MUNICIPAL
Animal
0056
BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE

CEMENTERIO
Atencin
0028
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Accion
10000
0030
GESTION ADMINITRATIVA
Accion
200
60000
100

0031
SUPERVISION Y CONTROL
Accin
1000
0032
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALES
Accin
100
0037
ATENCION BASICA DE SALUD
Accin
1000
0039
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD

AMBIENTAL
Accin
5000
0044
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
Metros Lineales
3000
0046
OBLIGACIONES PREVISIONALES
Accin
12
0047
PLANEAMIENTO URBANO
Accin
500
0049
PROMOCION DEL COMERCIO
Accin
1000
0051
DEPARTAMENTO DE MERCADOS
Accin
12
0052
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL
Accin
12
0053
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS

ACTIVIDADES A RTISTICAS Y CULTURALES
Accin
1000
0054
PROMOCION Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
Accin
200
0055
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
Accin
30000
0057

PROGRAMAS DE COMPLENETACION
ALIMENTARIA
Accin
12000
0058

ALIMENTARIA PANTBC
Accin
5000

METAS FISICAS A NIVEL DE PROYECTOS
RESUMEN DE METAS FISICAS A NIVEL DE PROYECTOS
META FISICA
ANUAL
SECUENCIA
FUNCIONAL
UNIDAD
CANTI
DE
DAD
MEDIDA
0004
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE

RESIDUOS SOLIDOS DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA
MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO
M3
0005
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR

ASPERSION EN LOS SECTORES DE MAHUAYHUAYCCO
AUCOHUAYCO-OCCAMOCCO-COLLACCASA Y PATAHUASI
DE LA C.C. CONCHACALLA DISTRITO DE SAN JERONIMO
Hectreas
0006
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN

LA COMUNIDAD DE PALLPANCCAY , DISTRITO DE SAN
JERONIMO
Metros
Lineales
0007
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN

LOS S ECTORES DE TANCARCANCHAPAMPAERAPATA,HUAYLLAHUAYCO, HIERBABUENAYOC DE LA C.C.
USPHABAMBA, DISTRITO DE SAN JERONIMO
Hectreas
0008
MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA DEL

TERRITORIO DISTRITAL , DISTRITO DE SAN JERONIMO
Accin
10
0009
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HUACCOTO, DISTRITO

DE SAN JERONIMO CUSCO CUSCO
Kilmetro
13
0010
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA

CIRCUNVALACION NORTE DEL DISTRITO DE SAN
JERONIMO
Metro
Cuadrado
24000
0011
CONSTRUCCIN MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APV. CASUARINAS NORTE,
DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO- CUSCO
Metro
Cuadrado
3000
0012
CONSTRUCCIN, MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA,
DISTRITO DE SAN JERNIMO
Metro
Cuadrado
8000
0013
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS APVS. VIRGEN DEL
ROSARIO, COOSENTAP,VILLA CARMEN, VILLA DEL SOL,
Metro
Cuadrado
5000
0014
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE

COMERCIO URB. LA FLORESTA DE VERSALLES DISTRITO DE
SAN JERONIMO.
Metro
Cuadrado
1454
0015
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y

PEATONAL DE LA APV PICOL ORCOMPUGIO. DISTRITO DE
SAN JERONIMO CUSCO
Metro
Cuadrado
9000
100000
160
2300
160
0016
MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y

TRANSVERSALES DEL COMIT PRO VIVIENDA LARAPITA
Metro
Cuadrado
2320
0017

PEATONAL DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLES
TRANSVERSALES MARKO JARA SCHENONE, ALFONSO
UGARTE , Y LEONCIO PRADO DE LA APV. RETAMALES ,
Metro
Cuadrado
1800
0018
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES

DE LA CALLE DIAZ QUINTANILLA, VIAS INTERIORES DE LAS
APVS. AURORA RUIZ CARO, PRADO DE VERSALLES Y
PASAJE SAN FRANCISCO DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado
2663
0019
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE
VILLA POSTAL, APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES APROVICOTE DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado
1500
0020

PEATONAL DE LA CALLE TRIUNFADORES Y CALLES
TRANSVERSALES ENTRE LAS APVS. PRIMAVERA Y
TRIUNFADORES DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado
200
0021
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LAS VIAS PRINCIPALES ENTRE LAS APVS.
SEOR DE HUANCA, TINGO Y URB. CIPRESES DE
VERSALLES DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado
1900
0022

PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL Y PASAJES
INTERIORES DE LA APV. JUAN PABLO II , DISTRITO DE SAN
JERONIMO
Metro
Cuadrado
2000
0025
RECONSTRUCCION LA INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI 210 LA
CANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
Metro
Cuadrado
300
0026
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA NO
51023 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado
600
0027
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO

RECREACIONAL CAJONAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN
JERONIMO - CUSCO - CUSCO
Metro
Cuadrado
6000

VIII
INDICADORES DE GESTION
INDICADORES DE GESTION 2013
N
NOMBRE DEL INDICADOR
CALCULO
UNIDAD
ORGANICA
Tasa
de
aprobacin
de N
normatividad municipal
de
dispositivos Concejo
legales aprobados/N Municipal

de
proyectos
dispositivos
de
legales
presentados
2
Tasa de rendimiento del Concejo N de Acuerdos de Concejo

Municipal
Concejo
Municipal
promulgados/N
de
Sesiones de Concejo
3
Tasa normativa de bienestar social
de
ordenanzas Alcalda
aprobadas enfocadas
al bienestar social de
la
comunidad/N
Total de ordenanzas
aprobadas
4
Nivel de eficacia de la emisin de N de instrumentos Gerencia

los instrumentos de gestin
de Gestin elaborados Planeamiento

anual/N
de Presupuesto
instrumentos
de
de
y
Gestin Programados
5
Nivel de atencin
de
solicitudes Oficina
de
atendidas / N Total Secretaria

de solicitudes
6
General y archivo
Grado de control al uso eficiente de N de actividades de rgano

los recursos pblicos
de
control ejecutadas / Control

N de actividades de Institucional
control programadas
Cobertura
de
atencin
la (N
de
pacientes Gerencia
de

poblacin del distrito en campaas atendidos
de salud
en
campaas
las Desarrollo
de Humano
salud/Poblacin total
del distrito de San
Jernimo)*100
8
Gasto Social
Recursos Ordinarios / Gerencia

Recursos Totales
de
Desarrollo
Humano
Nivel de autonoma financiera
Recursos
Gerencia
Directamente
Administracin
Recaudados
de
/ Tributaria
Recursos Totales
10
Recaudacin Local Per - Cpita
Recursos
Gerencia
Directamente
Administracin
Recaudados
de
e Tributaria
impuestos
Municipales
Poblacin del distrito

11
ndice de Morosidad
Contribuyentes
Gerencia
de
Morosos / Total de Administracin

Contribuyentes
12
Dependencia
de
la
Renta
Foncomun
de (Transferencia
Tributaria
por Unidad
de
Foncomun / Ingresos Contabilidad

Totales) * 100
13
Nivel de ejecucin de ingresos
Ejecucin de ingresos Unidad

municipales
de
/ Contabilidad
Presupuesto
Institucional
Modificado
14
Eficacia del Gasto
Ejecucin del Gasto / Unidad

Ejecucin de ingresos
15
Automatizacin Municipal
Contabilidad
N de computadoras / Unidad
N de personal
de
de

Informtica
16
Endeudamiento Financiero
Servicio de la deuda / Unidad

Gastos Totales
17
Incidencia del Gasto en Personal
Contabilidad
Gasto Personal / Total Unidad

de Gastos
18
Capacitacin de Recursos Humanos
de
de
de
Personal
empleados Unidad
de
capacitados / N total Personal

de empleados
19
Cobertura de Recoleccin
Poblacin con Servicio Gerencia
de
/ Poblacin Total del Saneamiento

Distrito
Bsico y Medio
Ambiente
20
Eficiencia de Camin Recolector
(N
Total
de Gerencia
Toneladas
recolectadas
de
Saneamiento
por Bsico y Medio
Semana) / Capacidad Ambiente

del Camin X N de
Viajes a Disposicin
Final en una Semana)
* 100
21
22
Eficiencia en la ejecucin de obras Obras Ejecutadas / Gerencia

publicas
Total de obras
Incidencia del Gasto en Inversin
Gasto en inversin / Gerencia

Total de Gastos
Infraestructura
Planeamiento
Presupuesto
de
de
y

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Promocin y fomento prioritario de un proceso de mejora sostenida de

Promocin del ordenamiento territorial, la conservacin y uso

Promocin del Estado, descentralizado distritalmente, para que est al

Fortalecimiento local del proceso de descentralizacin con el mayor

PRINCIPIOS DE LA GESTION MUNICIPAL:

Ser Catalizador: Propiciar la accin de los dems, ms que la suya propia. El

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Pertenecer a la Comunidad: Buscar fortalecer a la comunidad, ms que

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Orientarse por un Sentido de Misin: Transformar al Gobierno Local regidas

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Orientarse a los Consumidores: Encontrar las necesidades de los usuarios,