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1

.
rea

Responsvel

SAF

Dr. Deodoro

NRH/NPE

Alliny e Vernica

ASE

Flvio Emlio

NEA

Tereza

SME/GCRE

Roberto Casaes

SME/GVEN

Guedes

STE/GRCL

Marialice

STE/GEIN

Dra. Tasia

OUVIDORIA

Dr. Sebastio

SME/GMKT

Thiago/Rodrigo

DT/OPME

Dra. Camila

AJU

Dra. Keyla

DT/GPAD e GCLI

Dra. Margareth

HU

Dr. Marcos / Nelson

AME/Fisioterapia

Dr. Maeterlink

AME/Farmcia

Jorge

DT/Laboratrio

Dra. Daniela

DT/GAMU

Dr. Haroldo

ADH/Personal

Dra. Dalva

SME/AEN

Thiago / Alessandro

AME/NSO/CAIC/
C.NOVOS

Dr Joo Batista

ATI

Ennio

Relatrio de Gesto / 2014

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preenchida

Informao

Receita
Custeio da Mquina
Tributos e Impostos
Patrimnio
Investimentos

Cursos e Treinamentos
N de Colaboradores
Gesto da Qualidade

Qualificao ANS
Benefcios
Dados de Rede
Evoluo da Carteira
Evoluo da Carteira Regulamentada e Co-participativa
Valor da Consulta
Custos Exames
Diviso dos Custos Assistenciais
Comportamento do Usurio
Sinistralidade e Pro-rata

Evoluo Contratos e Empresas


Benefcios
Vendas
Mercado
Reteno de Clientes
Atendimento ao Cliente
Intercmbio
Ouvidoria
Marketing
OPME
Judicializao
Preveno
Centros Clinicos

4
Hospital Unimed
Unimed Fisio
Farmcia
Laboratrio
SOS
Personal
Benefcios
Copa do Mundo
Profissionais e reas Envolvidas
NSO
Caic
Currais Novos
Tecnologia da Informao

Relatrio de Gesto / 2014

Voltar para

Receita
Valor Mdio
Mensal

Ano

Valor Acumulado

% Cresc.
Anual

2009

R$

25,183,201.83

R$

302,198,422.01

2010

R$

27,762,031.66

R$

333,144,379.88

10%

2011

R$

30,267,975.05

R$

363,215,700.60

9%

2012

R$

34,486,327.37

R$

413,835,928.46

14%

2013

R$

37,968,584.02

R$

455,623,008.26

10%

2014

R$

42,891,062.28

R$

514,692,747.37

13%

% Cresc.
Perodo

70%

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Relatrio de Gesto / 2014

Custeio da Mquina (% gasto considerando as despesas


administrativas, financeiras, marketing e comunicao

Ano

% Cresc.
Anual

2009

9.38%

2010

10.31%

10%

2011

11.01%

7%

2012

11.18%

2%

2013

11.40%

2%

2014

11.60%

2%

Diviso das Despesas


Administrativas*
Tributarias
Assistenciais

11.60%
3.30%
85.1%

% Cresc.
Perodo

24%

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Relatrio de Gesto / 2014

Tributos - Impostos
Gastos Mensais

Dbitos Parcelados
2013

Ms

2014

R$

907,080.74

R$ 1,288,477.83

Tributo Municipal - ISS

R$

511,764.02

R$

685,356.30

Tributos Federais

R$

395,316.72

R$

603,121.53

Saldo Parcelamento ISS

Saldo Parcelamento
dos Tributos Federais
(refis)

OBRIGAES ANS - Provises Tcnicas (valores pagos ou provisionados at dez/2013)

2013
PEONA - Proviso para Eventos Ocorridos e no
Avisados
Proviso de Eventos a Liquidar
Margem de Solvncia *

2014

R$

17,380,516.04

R$

18,686,268.89

R$

17,615,839.75

R$

20,307,155.75

R$

1,024,628.57

R$

1,330,148.13

R$

31,646,444.50

R$

37,927,040.36

2013
R$

2014

11,042,093.01 R$

R$
117.744,36

(valor

da

prestao mensal)

R$

R$
124.724,16

(valor

da

prestao mensal)

19,300,974.17

R$
147.000,00

9,698,081.07

(valor

prestao mensal)

(At 30 dias)
(Acima de 30 dias)

da

R$

18,482,047.39

R$
163.074,23
prestao mensal)

(valor

da

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Relatrio de Gesto / 2014

Patrimnio ( IMOBILIZADO)
Ano

Valor Acumulado

% Cresc.
Anual

2009

R$

31,779,852.01

2010

R$

37,698,412.80

18.62%

2011

R$

35,157,517.09

-6.74%

2012

R$

36,700,730.82

4.39%

2013

R$

37,079,482.82

1.03%

2014

R$

37,272,912.76

0.52%

% Cresc.
Perodo

17.28%

PATRIMNIO LQUIDO AJUSTADO*


R$

49,659,629.35

* PLA ajustado aos efeitos econmicos conoforme IN/DIOPE n 38 de 28


de dezembro de 2009

OBS: As informaes acima podem sofrer mudanas at 28/02/2014 em virtude do trabalh

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de do trabalho de analise da Auditoria Externa

Investimentos

UNIDADE
Imveis adquiridos no entorno do Hospital Unimed
HOSPITAL UNIMED
Ampliao do HU
Construo da UTI Neo-natal
Reformas apartamentos
Reforma imvel rua Joo Dantas Sales n 77**
Bens Adquiridos
Direitos adquiridos - Software
MATRIZ
Bens adquiridos
Direitos adquiridos - Software
Liga Norteriograndese de Combate ao Cncer - Policilinica
Bens adquiridos
Total
* Casas adquiridas n 45 e 61 na rua Joo Dantas Sales
** Continuao da Reforma da GPAD - Gerencia da Preveno

*** Aquisio de 40 camas motorizadas no total de R$ 306.000,00, 20 monitores cardiacos dixtal para
UTI 1 e 2 no total de R$ 162.200, 01 Lavadora extratora hospitalar 50kg para a lavanderia no valor de
100.000,00 e um arco cirurgico siremobil para centro cirurgico no valor de R$ 170.000,00+ Aquisio
equipamento de informatica no valor de R$ 81.714,55 e demais aquisies com valores unitarios
inferiores 10.000,00 no total de R$ 182.113,97

**** Aquisies de Equipamento de Informatica para a matriz e demais servios proprios (exceto Hun
valor total de R$ 489.908,18, aquisio de ambulncia para o GAMU no valor de R$ 115.600,00,
aquisio de moveis e utensilios e maquinas e equipamentos para o GPAD no valor total de R$
41.967,01 , aquisio de moveis e utensilios e maquinas e equipamentos para copa no valor de R$
134.147,04 (atualmente distribuido para as unidades da cooperativa) e demais aquisies no valor R
79.222,00.

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Relatrio de Gesto / 2014

Valor (R$)
2013

2014

636,871.98

1,173,666.07 *

1,377,325.38

1,619,839.25

224,235.40

78,465.28

326,369.92
51,829.76

21,069.27

191,585.10

518,276.18 **

569,705.20

1,002,028.52 ***

13,600.00
688,877.21
662,593.22
26,283.99

968,920.90
860,844.23 ****
108,076.67

210,272.48
210,272.48
R$

2,913,347.05

20 monitores cardiacos dixtal para as


50kg para a lavanderia no valor de R$
alor de R$ 170.000,00+ Aquisio de
uisies com valores unitarios

mais servios proprios (exceto Hun) no


U no valor de R$ 115.600,00,
o GPAD no valor total de R$
entos para copa no valor de R$
a) e demais aquisies no valor R$

R$ 3,762,426.22

Relatrio de Gesto / 2014

Qualificao
Desenvolvimento e Capacitao

EVENTO

QUANTIDADE
2013

2014

334

407

Eventos

52

Sipat

Vdeo conferncia

Cursos On-line

19

Ps-Graduao

Curso de Formao de Auditores de Auditores Internos


Cursos e Treinamentos

N de Horas:

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Relatrio de Gesto / 2014

Qualificao
Eventos Centro de Treinamentos

EVENTO
Integrao de Novos Colaboradores

QUANTIDADE
2013

2014
33

CIPA 2014

Curso de Formao e Reciclagem - ISO

Curso de Telemarketing

Biossegurana

Noes de Segurana no Trabalho

Relatrio de Gesto / 2014


Recursos Humanos

Evoluo do Quadro Funcional


Ano

Quant.

% Cresc.
Anual

% Cresc.
Perodo

2012

1,353

6%

2013
2014

1,391
1,473

3%
6%

9%

2013

2014

Contrataes Efetivadas:

221

284

Substituies:

155

218

Novas Funes:

66

66

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Relatrio de Gesto / 2014


Gesto da Qualidade

Projetos
2013

Quant. de Projetos
Consolidados
Em andamento
Pendentes

23

2014

30%

11

48%

22%

Informaes Qualitativas

Com 10 anos completos como Cooperativa certificada NBR ISO 9001:2008, a Unimed Natal comemora os benefcios advindos
sade do RN que possui Sistema de Gesto da Qualidade. Em dezembro de 2014, obtivemos mais uma vez a renovao do ce
auditoria externa realizada pela Fundao Vanzolini/SP. Abrangendo um amplo escopo que envolve tanto servios prprios quan
mantm a Unimed Natal entre o seleto grupo de organizaes que mantm seus processos documentados, padronizados e aud
melhoria contnua de procedimentos, atravs de capacitaes permanentes dos seus colaboradores, sempre almejando a satisf
cooperado, imprimindo qualidade e dedicao em tudo o que faz.

A IX edio do Seminrio de Gesto da Unimed Natal foi realizada no dia 11.10.14 e teve como temtica a Gesto por Comp
unir gestores e colaboradores em torno do desafio de modernizar a gesto prioridade tambm assumida pela Unimed do Bras
cuidadosamente por uma equipe composta por profissionais de mltiplas reas, coordenada pela Assessoria de Gesto Empres
aprendizado de forma dinmica, interessante e aplicvel. Alm da palestra de abertura, proferida pela Sr Mnica Carvalho, resp
da Unimed do Brasil, houve a apresentao de quatro trabalhos tcnicos desenvolvidos por gestores, abordando inovaes e m
prprios da Unimed Natal e duas mesas redondas que debateram nosso modelo de gesto de pessoas buscando agregar mais
equipes.

Durante todo o ano de 2014, as reas que compem a Unimed Natal realizaram um amplo trabalho de reviso de seus indicado
Cartilha de Indicadores. Aps esse esforo, foi possvel priorizar um conjunto de indicadores estratgicos que subsidiaro a
em suas deliberaes, facilitando a tomada de decises.

Em 2014 participamos pela primeira vez do Selo Nacional de Governana Cooperativa, promovido pela Unimed do Brasil. Sem
de aprendizado, pois realizamos uma autoavaliao de nossas prticas de gesto, identificando tanto aspectos favorveis quant
tema central na agenda das grandes organizaes ao redor do mundo. Por isso, j estamos trabalhando para participar da prxi
2016.

de aprendizado, pois realizamos uma autoavaliao de nossas prticas de gesto, identificando tanto aspectos favorveis quant
tema central na agenda das grandes organizaes ao redor do mundo. Por isso, j estamos trabalhando para participar da prxi
2016.

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enefcios advindos de ser a nica operadora de planos de


a renovao do certificado ISO at janeiro de 2018, aps
vios prprios quanto reas administrativas, a certificao ISO
adronizados e auditados periodicamente em busca da
almejando a satisfao do cliente e a valorizao do mdico

Gesto por Competncias. O objetivo central do evento foi


la Unimed do Brasil. A programao foi planejada
de Gesto Empresarial, para proporcionar um dia dedicado ao
nica Carvalho, responsvel pela rea de Gesto de Pessoas
ndo inovaes e melhorias de competncia em servios
ando agregar mais eficincia ao trabalho dos gestores e suas

o de seus indicadores setoriais, com vistas a atualizar nossa


que subsidiaro a Diretoria Executiva e as Superintendncias

imed do Brasil. Sem dvida, foi uma excelente oportunidade


os favorveis quanto pontos a melhorar. Governana tem sido
participar da prxima edio do Selo de Governana em

os favorveis quanto pontos a melhorar. Governana tem sido


participar da prxima edio do Selo de Governana em

Relatrio de Gesto / 2014


Qualificao da ANS

Avaliao Global - IDSS

Operadora

2012

2013

2014

Unimed Natal

0.71350

0.66400

0.71858

Concorrente 1

0.77935

0.75665

0.69815

Concorrente 1

0.52990

0.33020

Operadora Inativa

Concorrente 2

0.58550

0.56460

0.75270

Por rea de Avaliao


Unimed Natal
Ateno a Sade
Econmico-Financeiro
Estrutura e Operao
Satisfao dos Beneficirios

2012
0.7548
0.5266
0.8009
0.7303

Observaes:
Concorrente 1: ASL - ASSISTNCIA SADE LTDA - Reg. Ans: 41126-4
Concorrente 1: AMIL - Reg. Ans: 32630-5
Concorrente 2: HAPVIDA - Reg. Ans: 36825-3

2013
0.6558
0.7251
0.7592
0.5240

2014
0.6622
0.7593
0.8047
0.7043

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Relatrio de Gesto / 2014


Posio de Liderana e Referncia
Rede Credenciada
Prestadores

2013

2014

1,375

1,408

157

146

Hospitais

14

14

Laboratrios

39

36

Cooperados
Clinicas

Rede Prpria
Prestadores

2013

2014

Centros Clnicos
Centro Clnico de
Pediatria
Laboratrios de Anlises
(postos de coleta)

Clnica de Fisioterapia

Farmcia

Hospital

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esto / 2014

Rede Nacional - Credenciada


Prestadores

Cooperados

2013

2014*

111,023

109,443

13,218

1,975

Hospitais

2,964

2,925

Laboratrios

5,024

5,197

Clnicas

Rede Nacional - Recursos Prprios


Prestadores

Clnicas

2013

2014*

88

94

Farmcia

120

122

Hospital Geral

107

111

Hospital - Dia

11

11

Laboratrios

74

90

*Fonte: Panorama Sade em Nmeros-Dez/14 referente a competncia de Nov/14

Relatrio de Gesto / 2014


Evoluo da Carteira (N de Vidas)
Ano

Total

Individuais

Coletivos

2012

120,425

67,871

56%

52,554

2013

122,374

73,559

60%

48,815

2014

131,986

82,999

63%

48,987

Crescimento
Ano

Total

Individuais

Coletivos

2012 / 2014

9.60%

22.29%

11.58%

2013 / 2014

7.85%

12.83%

4.62%

Voltar para Menu

%
44%
40%
37%

Relatrio de Gesto / 2014


Estmulo Regulamentao
%

No
Regulamentados

Ano

Regulamentados

2012

102,042

84.73%

18,383

2013

105,511

86.22%

16,863

2014

116,031

87.91%

15,955

Estmulo Co-participao
Ano

Integral

Co-participao

2012

55,467

46.06%

64,958

2013

53,869

44.02%

68,505

2014

54,118

41.00%

77,868

Voltar para Menu

%
15.27%
13.78%
12.09%

%
53.94%
55.98%
59.00%

Relatrio de Gesto / 2014

Evoluo do Valor Mdio Pago Por Consultas


Eletivas

Ano

Valor
Mdio

%
Variao

%
(2012/2014)

2012
2013
2014

R$ 50.01
R$ 50.45
R$ 54.73

24.0%
0.9%
8.5%

9.4%

Evoluo do Valor Mdio Pago Com Incentivo

Ano

Valor
Mdio

%
Variao

%
(2012/2014)

2012
2013
2014

R$ 54.58
R$ 56.54
R$ 60.66

17.7%
3.6%
7.3%

11.1%

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Relatrio de Gesto / 2014

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Despesas que Mais Oneram*


Itens com maior peso no pro-rata

Mdia Mensal de
Despesas

2012

SAD

R$

6,703,044.27

24.36%

MATMED

R$

4,866,396.76

17.68%

CONSULTAS

R$

4,483,317.05

16.29%

TERAPIAS

R$

3,017,032.72

10.96%

HONORARIOS

R$

2,925,202.84

10.63%

DIARIAS

R$

2,206,587.10

8.02%

PACOTES

R$

1,977,982.22

7.19%

TAXAS

R$

758,173.45

2.76%

O2

R$

509,551.77

1.85%

70,608.10

0.26%

OUTROS
TOTAL

2013

R$

R$

27,517,896.28

Mdia Mensal de
Despesas

% Quanto
Representam

SAD

R$

7,236,630.09

23.17%

MATMED

R$

5,610,856.26

17.97%

CONSULTAS

R$

5,422,924.40

17.37%

TERAPIAS

R$

3,395,996.29

10.88%

HONORARIOS

R$

3,286,120.77

10.52%

DIARIAS

R$

2,542,672.01

8.14%

PACOTES

R$

2,251,233.10

7.21%

TAXAS

R$

820,430.06

2.63%

O2

R$

529,021.14

1.69%

OUTROS

R$

130,383.20

0.42%

TOTAL

SAD
MATMED
CONSULTAS
2014

% Quanto
Representam

R$

31,226,267.32

Mdia Mensal de
Despesas

% Quanto
Representam

R$
R$
R$

7,844,951.52
4,154,622.27
5,799,093.01

25.54%
13.53%
18.88%

2014

TERAPIAS
HONORARIOS
DIARIAS
PACOTES
TAXAS
O2
OUTROS
TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

2,982,731.59
3,478,028.25
2,861,856.53
2,245,024.18
682,706.28
554,065.17
114,645.63

9.71%
11.32%
9.32%
7.31%
2.22%
1.80%
0.37%

30,717,724.43

Evoluo das Despesas


(2012 / 2013)
7.96%
15.30%
20.96%
12.56%
12.34%
15.23%
13.81%
8.21%
3.82%
84.66%
13.48%

Evoluo das Despesas


(2013 / 2014)
8.41%
-25.95%
6.94%

-12.17%
5.84%
12.55%
-0.28%
-16.79%
4.73%
-12.07%
-1.63%

Relatrio de Gesto / 2014


Custos com Exames 2013 x 2014

Custo Mdio Mensal

Especialidade

2012

2013

Anatomia Patolgica e Citopatologia

R$

415,650.36 R$

533,323.54

Ressonncia

R$

512,240.26 R$

591,148.07

Medicina Nuclear

R$

99,704.02

R$

104,264.92

Cardiologia - Exames

R$

773,127.01

R$

771,376.52

Oftalmologia - Exames

R$

188,165.63

R$

195,043.97

Ultrassonografia

R$

1,026,000.46

R$

1,090,600.67

Patologia Clinica - Laboratrio

R$

2,008,084.81

R$

2,160,482.10

Endoscopias

R$

418,735.87 R$

480,066.97

Tomografia

R$

462,273.80 R$

536,106.20

Outros Exames

R$

206,211.47

R$

206,770.48

Otorrinolaringologia - Exames

R$

153,555.77 R$

167,026.44

Radiologia

R$

439,294.81

400,420.21

Total

R$ 6,703,044.27

R$

R$ 7,236,630.09

Custos com Exames - Os Que Mais Cresceram


Especialidade

% (2013/2012)

Anatomia Patolgica e Citopatologia

28.31%

Tomografia

15.97%

Ressonancia

15.40%

Endoscopias

14.65%

Especialidade

% (2014/2013)

Anatomia Patolgica e Citopatologia

17.97%

Ressonncia

16.56%

Medicina Nuclear

13.92%

Cardiologia - Exames

11.81%

Voltar para Menu

Mensal

ceram

2014

%
(2014/2013)

R$

629,146.16

17.97%

R$

689,048.38

16.56%

R$

118,773.69

13.92%

R$

862,458.01

11.81%

R$

216,504.66

11.00%

R$

1,183,104.99

8.48%

R$

2,331,565.68

7.92%

R$

495,327.01

3.18%

R$

551,211.83

2.82%

R$

209,218.00

1.18%

R$

165,915.75

-0.66%

R$

392,677.36

-1.93%

R$ 7,844,951.52

8.41%

Relatrio de Gesto / 2014

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Despesas que Mais Oneram*


Itens com maior peso no pro-rata

Mdia Mensal de
Despesas

2011

SAD

R$

6,370,879.98

25.54%

MAT/MED

R$

5,162,457.09

20.70%

TERAPIAS

R$

2,209,528.50

8.86%

DIRIAS

R$

2,086,070.68

8.36%

PACOTES

R$

1,554,483.79

6.23%

Mdia Mensal de
Despesas

2012

% Quanto
Representam

% Quanto
Representam

SAD

R$

6,837,306.25

25.00%

MAT/MED

R$

5,157,640.51

19.00%

TERAPIAS

R$

2,479,666.06

9.00%

DIRIAS

R$

2,206,587.10

8.00%

PACOTES

R$

1,977,982.22

7.00%

Mdia Mensal de
Despesas

% Quanto
Representam

Mdia Mensal de
Despesas

% Quanto
Representam

SAD
MAT/MED
2013

TERAPIAS
DIRIAS
PACOTES

2014

SAD
MAT/MED
TERAPIAS
DIRIAS
PACOTES

Evoluo das Despesas


(2011 / 2012)
7.32%
-0.1%
12.23%
5.78%
27.24%

Evoluo das Despesas


(2012 / 2013)
-100.00%
-100.0%
-100.00%
-100.00%
-100.00%

Evoluo das Despesas


(2013 / 2014)
#DIV/0!

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Menu

Relatrio de Gesto / 2014


Como se Comporta o Usurio*
*Strategy Consultoria / Oxxy Consultoria

2014
Indicador

2013

2012

Unimed
Natal

Mercado*

Unimed
Natal

Mercado

Unimed
Natal

Mercado

Mdia Cons/Usu
/Ano

6.40

5.80

6.53

5.70

6.43

5.60

Mdia
Exame/Cons
/Ano

3.95

2.30

3.91

2.35

3.95

2.35

Mdia
Exame/Usu
/Ano
Valor Mdio
Cons/Ano
Valor Mdio
Exame/Usu
Taxa de
Internao
Valor Mdio
Internao
Apto.

11.20

17.22

54.73
R$

35.36

18.49

12.80

16.25

12.89

R$

56.35

R$

50.45 R$

51.48 R$

50.01 R$

45.75

R$

33.34

R$

30.47 R$

22.39 R$

21.26 R$

19.90

19.53%

13.90%

18.75%

14.10%

18.11%

10.60%

R$ 7,341.36

R$

7,660.95 R$

7,660.95

R$

7,187.01

R$

7,494.67

R$

6,386.75

Valor Mdio
R$ 5,340.68
Internao Enf.

R$

5,733.82 R$

5,733.82

R$

4,823.92

R$

5,477.24

R$

4,286.79

*Fonte Caderno de Informaes da Sade Suplmentar ,Set/2014 - Ref. a 2013.

Relatrio de Gesto / 2014

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Sinistralidade

Geral

Pro-rata
Ano

% de Reduo

Ano

2012

84.51%

-1.24%

2012

2013

86.84%

2.76%

2013

2014

83.49%

-3.86%

2014

Resultado no perodo:

-1.21%

Por Segmentao de Produto

Segmentao
Regulamentado
No Regulamentado
Individual

2013

2014

74.37%
99.92%

Plano Particular/Uniflex-PF/
Uniflex-PF Reten/Unifcil

77.63%

Coletivo
Empresarial
PME

82.33%
68.32%

Resultado no

Voltar para Menu

Pro-rata
%

% de Reduo

24.73%

-21.69%

31.74%

28.36%

27.05%

-14.78%

Resultado no perodo:

9.38%

Relatrio de Gesto / 2014

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Evoluo de Empresas
Ano

N de Empresas

% Cresc.

2012

1,381

19.05%

2013

1,593

15%

2014

1,554

-2%

Crescimento no perodo:

13%

Evoluo de Contratos Empresariais


Ano

N de Contratos

% Cresc.

2012

1,781

23.34%

2013

1,871

5%

2014

1,860

-1%

Crescimento no perodo:

4%

Relatrio de Gesto / 2014

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Desempenho de Vendas
Ano

Individual

Coletivo

Crescimento
geral

2012

6,946

3,618

-7%

2013

7,698

2,863

0%

2014

-100%

Crescimento no
perodo:

-100%

-100%

Evoluo do PME
Ano

N de
Beneficirios

% Cresc.

2012

765

-49.24%

2013

808

5.62%

2014

Crescimento no perodo:

-100.00%

-100%

-100%

Relatrio de Gesto / 2014

Voltar para Menu

Imagem de Mercado
Market-Share da Unimed Natal no
Mercado Potiguar
Operadora

2013

Unimed
Hapvida
Amil

2014
45.0%
17.8%
9.5%

Lembrana da Marca
Top Natal
Unimed
Hapvida
Amil

2013

2014
52.3%
9.2%
19.5%

Pesquisa Institucional

MELHOR PLANO

2013

2014

UNIMED

49.3%

AMIL

11.9%

HAPVIDA
MED MAIS
NO SABE

4.9%
1.3%
24.3%

LEMBRANA DA
MARCA
UNIMED
HAPVIDA
AMIL

2013

2014

%
45.0%
17.8%
9.5%

Relatrio de Gesto / 2014

Voltar para Menu

Taxa de Reduo das Excluses por Inadimplncia


Ano

Contratos

% Evoluo

2012

2,363

61.74%

2013

3,605

53%

2014

3,163

-12%

Crescimento no perodo:

Marialice Guedes de Oliv


Este o total de beneficirio
indaimplncia em 2014 (vid
Cada contrato pode possuir
beneficirios.

34%

Desempenho das Negociaes


Ano

Valores Negociados

% Cresc.

2012

R$

6,606,892.41

47.36%

2013

R$

8,472,741.72

28%

2014

R$

9,171,397.93

8%

Crescimento no perodo:

39%

Marialice Guedes de Oliveira:


Este o total de beneficirios excludos por
indaimplncia em 2014 (vidas).
Cada contrato pode possuir um ou mais
beneficirios.

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Relatrio de Gesto / 2014


Atendimento ao Cliente em Nmeros

Teleatendimento

Atendimentos Presenciais

Balano das Chamadas (Acumulado


Ligaes
Ano
Recebidas

2012

256,521

2012

1,096,980

2013

260,872

2013

1,234,618

2014

285,032

2014

1,236,257

Crescimento no perodo:

11%
Mdia Mensal de Atendimento

Mdia Mensal de Atendimento


2012

21,376

2012

91,415

2013

21,739

2013

102,885

2014

23,753

2014

103,021

Crescimento no perodo:
Mdia de Atendimentos/Dia:
Tempo Mdio de Atendimento:

11%
1,113
17 min

Distribuio do Atendimento nas Unidades


Unidade Centro (Rua Apodi)
Mdia/Ms
Mdia/Dia
13211

Ligaes
Recebidas

Ano

601

Tempo Mdio
18 min

Unidade Petrpolis (Rua Joaquim Fabrcio)

Mdia de Ligaes Recebidas/Dia:


Mdia de Ligaes Atendidas/Dia:
% Mdio de Chamadas Abandonadas
Tempo Mdio de Espera para Atendim

Mdia/Ms

Mdia/Dia

10541

479

Tempo Mdio
15 min

Teleatendimento
Balano das Chamadas (Acumulado / Ano)
Ligaes
Atendidas
905,088
1,160,957
1,100,968

Mdia Mensal de Atendimento


Ligaes
Atendidas
75,424
96,746
91,747

Mdia de Ligaes Recebidas/Dia:


Mdia de Ligaes Atendidas/Dia:
% Mdio de Chamadas Abandonadas:
Tempo Mdio de Espera para Atendimento:

3,387.01
3,016.35
10.94%
84 segundos

Relatrio de Gesto / 2014

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INTERCMBIO
Total de Atendimentos Eletivos (presenciais) Usurios de outras Unimeds
2012

51,726

2013

55,100

2014

47,945

Crescimento no perodo:

-7%

Total de Atendimentos de clientes Unimed Natal (fora de Natal)


2012

6,739

2013

6,731

2014

9,482

Crescimento no perodo:

41%

Total de Atendimentos de Urgncia Usurios de outras Unimeds


2012

10,025

2013

11,083

2014

10,170

Crescimento no perodo:

1%

Tempo Mdio de Liberao dos Processos


Ano
2012
2013
2014

At 48 h
86.34%
80.00%
71.60%

Acima de 48h
13.65%
19.90%
28.40%

Meta: Autorizar, pelo menos 100% dos procedimentos eletivos Unimed Natal (fora) em at

imentos eletivos Unimed Natal (fora) em at at 48 horas

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Relatrio de Gesto / 2014

Canais de Atendimento:
Telefone

1206

Presencial

753

E-mail/correspondncias

761

Quantidade de Atendimentos (Mdia Ms):


Ano

Total

Presencial

2013

2,676

63.16

2014

2,720

62.75

Como so Resolvidas as Demandas:


2013
Quant.

PPA (Procedimento Preliminar de


Apurao)
APO (Apurao Prvia Ouvidoria)
Resoluo pela prpria Ouvidoria

4
365
1,673

0.15%
13.64%
62.51%

Encaminhamentos para as reas


competentes
Em andamento

812
191

30.35%
7.14%
2013

Mdia de Atendimentos/Dia:
Nmero de Recomendaes de Medidas Corretivas e
Melhoria de Processos
Tempo Mdio de Atendimento:

10.57
8
30 minutos

E-mail

Telefone

49.58

110.25

63.41

100.5

2014
Quant.

6
297
1,637

0.22%
10.92%
60.18%

910
173

33.46%
6.36%

2014

10.79
10
30 minutos

Relatrio de Gesto / 2014

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Menu

Desempenho de Comunicao e Marketing


2013

Total da economia de despesa com criao por


pessoal prprio
Quantidade de matrias inseridas na Agncia
Unimed de Notcias

R$ 655,431.00
43

Participao nas Redes Sociais


2013

Seguidores no Facebook

2077

Seguidores no Twitter

1727

Satisfao dos Cooperados


2013

Portal do Cooperado
Envio de Newsletter

51.15%
N/A

Patrocnios e Parceria
2013

Eventos na rea Mdica


Eventos Apoiados

9
46

Clube do Cliente
2013

Ingresso de Novas Empresas


Total de Empresas Participantes

2
55

2014

R$ 786,517.20
49

2014
3431
1899

2014

N/A
11

2014

24
75

2014

3
20

Relatrio de Gesto / 2014

Exemplos de Economia - Itens d

STENTS CORONRIOS

AGULHAS DE RIZOTOMIA

VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
918,000.00
VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$

HEMOSTTICO EM PO BLEED

VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$

MEMBRANA BIO-GIDE

MEMBRANA NEUROLGICA
DURADRY

1,470,000.00

109,200.00

VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
66,000.00
VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$

472,500.00

ENXERTO GRAFYTS

VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
102,000.00

VLVULA DE HIDROCEFALIA
PROGRAMVEL

VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
181,000.00

SISTEMA DE LAVAGEM
PULSE A VCUO

VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
118,425.16

COLA BIOLGICA BIOGLUE

VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$

144,787.50

VALOR DE COMPRA
INICIAL
R$
861,700.00

SELANTE DURASEAL

VALOR DE COMPRA
INICIAL

ENXERTO MIMIX

R$

170,000.00

ECONOMIA TOTAL COM APENAS 27 TIPOS DE ITENS AD


VALOR DE COMPRA INICIAL
R$

VALOR FINAL APS


NEGOCIAES

5,159,292.66 R$

1,829,486.00

OPME - Evoluo dos Gastos


Ano

Custo Total

2010
2011
2012
2013
2014

R$
R$
R$
R$

25,067,916.39
29,552,031.58
33,044,085.50
37,174,232.24

Crescimento no Perodo:

% de Custos por Especialidade em 2013


Especialidade
ORTOPEDIA
NEUROCIRURGIA
ARRITMOLOGIA

2013
Custo
R$ 13,149,799.19
R$ 3,183,784.62
R$ 3,033,108.74

VASCULAR + ENDOVASCULAR

R$ 2,007,626.00

CIRURGIA CARDACA
BUCO-MAXILO-FACIAL
CORONRIA
NEUROVASCULAR

R$ 1,364,134.99
R$ 1,018,833.11
R$ 877,517.36
R$ 354,017.97

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to / 2014

los de Economia - Itens de Alto Custo


VALOR FINAL APS
ECONOMIA NESTE ITEM
NEGOCIAES
R$
467,100.00 R$
450,900.00
VALOR FINAL APS
NEGOCIAES
R$

126,000.00

VALOR FINAL APS


NEGOCIAES
R$

22,100.00

ECONOMIA NESTE ITEM


R$

1,344,000.00

ECONOMIA NESTE ITEM


R$

87,100.00

VALOR FINAL APS


ECONOMIA NESTE ITEM
NEGOCIAES
R$
13,827.00 R$
52,173.00
VALOR FINAL APS
NEGOCIAES
R$

144,000.00

ECONOMIA NESTE ITEM


R$

328,500.00

PERCENTUAL DE
REDUO
97%

PERCENTUAL DE
REDUO
1067%

PERCENTUAL DE
REDUO
394%

PERCENTUAL DE
REDUO
377%

PERCENTUAL DE
REDUO
228%

VALOR FINAL APS


ECONOMIA NESTE ITEM
NEGOCIAES
R$
30,000.00 R$
72,000.00

PERCENTUAL DE
REDUO

VALOR FINAL APS


ECONOMIA NESTE ITEM
NEGOCIAES
R$
65,000.00 R$
116,000.00

PERCENTUAL DE
REDUO

VALOR FINAL APS


ECONOMIA NESTE ITEM
NEGOCIAES
R$
49,700.00 R$
68,725.16

PERCENTUAL DE
REDUO

VALOR FINAL APS


NEGOCIAES
R$

62,000.00

ECONOMIA NESTE ITEM


R$

82,787.50

240%

178%

138%

PERCENTUAL DE
REDUO
134%

VALOR FINAL APS


ECONOMIA NESTE ITEM
NEGOCIAES
R$
434,000.00 R$
427,700.00
VALOR FINAL APS
NEGOCIAES
R$

98,000.00

ECONOMIA NESTE ITEM


R$

72,000.00

PERCENTUAL DE
REDUO
99%

PERCENTUAL DE
REDUO
73%

TIPOS DE ITENS ADQUIRIDOS PELO OPME


ECONOMIA NESTES 27
ITENS
R$

3,329,806.66

PERCENTUAL DE
REDUO
182%

voluo dos Gastos


Custo Mdio Ms
R$
R$
R$
R$
R$

2,088,993.03
2,462,669.30
2,753,673.79
3,097,852.69
-

17.89%
11.82%
12.50%
-100.00%

-100.00%

odo:

r Especialidade em 2013
2013

2014
%

Custo
53%
13%
12%
8%
5%
4%
4%
1%

ar para Menu

RELATRIO DE GESTO

Relatrio de Gesto / 2014

Aes X Liminares
Ano

N de
Processos

% Evoluo

2012

407

-5.79%

146

24.79%

2013

412

1.23%

155

6%

2014

Evoluo no perodo:

N de
Liminares

% Evoluo

-100.00%

-100%

-100.00%

-100.00%

Conciliao

2010

2011

2012

2013

230

230

312

124

Acordos
Realizados

172

230

188

124

Adaptaes
Realizadas

85

1216

Casos

2014

Voltar para Menu

Despesas Processuais
Ano

N de
Processos

% Evoluo

2012

R$ 682,202.61

-11.92%

2013

###

108%

2014

-100%

Instruo de Demanda Processual

N de Casos
Casos com atuao
Positiva
Casos com
Desfecho Negativo
Casos Pendentes de
Desfecho
Economia

R$

2012

2013

84

76

44

41

13

27

30

781,750.31

754862

2014

Relatrio de Gesto / 2014

Preveno e Sade em Nmeros

PID E PAD em Nm

Programa de Ateno Domiciliar (Admisses de Pacientes por Ano)


Mdia
No
Mensal
Ano
Desospitalizados
Total
Internados*
/Admisses

Ateno Domiciliar
%
Desospitalizao**

Ano

2012

610

161

771

64

79.10%

2012

2013

643

232

875

73

73.48%

2013

2014

504

144

648

54

72.80%

2014

Evoluo no perodo:

-17.38%

-15.95%

Evoluo no perod

*No internados: Admisses a partir do domiclio, consultrio.


**Sobre o total de pacientes atendidos

Internao Domicil
Programas de Atendimento

Ano
2012

N de Pacientes atendidos nos dois programas em 2014:

2013

1.039 pacientes foram atendidos (desses, 648 foram admitidos em 2014).

2014

Mdia Diria de Pacientes visitados pela equipe de enfermagem em 2014:


102 pacientes. Curativos: 59. Medicao:51. H pacientes que esto com os dois tipos de assistencia simultaneamente.

Custo Evitado com a realizao dos programas: em 2013:


Ainda no tenho esse dado.

Evoluo no perod

Perfil do Atendimento (Mdia de Paciente Dia)


Ano
Curativos
Rota
Medicao
2012
2013
2014

60
51
59

90
87
102

38
42
51

Talvez interesse
2014
Altas
bitos

EQUIPE GPAD

Mdia mensal de pacie


FST

Funcionrios:

Equip

Visitas Mdicas Realizadas:


Mdia Mensal:

4,368

(2.930 por colaboradores e 1.438 por cooperados)

Mdia mensal de pacie


set/09 a Dez/09

28

PROGRAMAS
Viva Mais

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PID E PAD em Nmeros


Ateno Domiciliar (PAD)
Mdia
Mensal

% Evoluo

496

18.10%

547

10%

534

-2%

Evoluo no perodo:

7.66%

Internao Domiciliar (PID)


Mdia
% Evoluo
Mensal
23

34

48%

42

24%

Evoluo no perodo:

82.61%

Talvez interesse
315
176
Mdia mensal de pacientes com FST ou com equipamentos de suporte ventilatrio
218
119

Mdia mensal de pacientes com FST


2010
2011
99
127

2012
133

2013
176

2014
218

Relatrio de Gesto / 2014

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Menu

Servios Prprios em Nmeros - Centros Clinicos


Desempenho do Servio
Total de
Ano
Atendimentos

% Evoluo

Consultas
Realizadas

%
Evoluo

2012

121,956

61.83%

94,295

60.28%

2013

154,116

26%

123,955

31%

2014

196,122

27%

144,289

16%

Evoluo no perodo:

60.81%

53.02%

Preferencial
%
/ PME /
Intercmbio
Evoluo
Uniflex

Evoluo por Tipo de Rede

Ano

Aberta

% Evoluo

2012
2013
2014

29,135
42,778
55,968

85.8%
46.8%
30.8%

Evoluo no perodo:

92.1%

Estrutura

*Expanso: Aumento do corpo clnico para atendimento em:


Endocrinologia infantil, Psiquiatria, Fonoaudiologia, Nutrio e
Psicologia. Maior disponibilidade para exames
complementares: MAPA, Holter, Urodinamica, Urofluxometria e
Teste ergomtrico. Maior disponibilidade na Livre Demandapediatria.

Dados
Resolutividade
Satisfao
Custo Evitado

97%
1,352,271.80

Nvel de Satisfao do Cliente


timo
Bom

48,647
55,667
66,155

45.1%
14.4%
18.8%

36.0%

16,513
25,510
22,165

Regular
Ruim
Acaso queira:
GCLI_TODAS AS UNIDADES

Descrio

Qtd.Cons.

Qtd.SADT

Custo

SADT/CONS

Custo/CONS

JAN

9,814

20,594

345,013.15

2.10

35.16

FEV

11,055

21,709

380,814.91

1.96

34.45

MAR

9,871

20,468

356,644.19

2.07

36.13

ABR

10,766

22,349

378,220.59

2.08

35.13

MAI

11,330

22,078

397,618.42

1.95

35.09

JUN

7,461

15,702

310,021.67

2.10

41.55

JUL

11,851

23,003

419,969.59

1.94

35.44

AGO

8,189

17,100

321,325.13

2.05

35.55

SET

12,568

23,934

433,228.15

1.96

33.76

OUT

10,342

20,666

369,081.46

1.89

33.15

NOV

8,744

18,576

335,540.29

1.89

33.15

DEZ

8,605

15,786

308,060.63

1.89

33.15

241,965

4,355,538.18

2.01

36.12

2014
Fonte: Sabius_NTPR63

120,596

ar para
Menu

Evoluo da Demanda por Especialidade/2014( Comparativo 2011


N de Atendimentos
Especialidade
2014

2013

2012

1,227

2,002

2,716

10,053

11,345

9,356

Cirurgia Pediatrica

1,062

737

436

Cirurgia Oncolgica
Clinica Mdica
Dermatologia

17
20,327
9,050

20,250
7,572

16,425
6,370

Endocrinologia

8,038

8,410

5,765

Endocrinologia Peditrica

2,066

1,410

277

Gastroenterologia

2,244

1,750

1,520

Geriatria

2,791

2,706

2,495

3,327
10,168
7,388
6,956
25,003
1,996

3,238
8,404
6,639
7,488
27,659
1,642

2,752
4,419
4,286
4,393
26,838
1,428

3,102

2,773

2,033

12,069

13,580

11,566

0
136
755

1
32
544

Psiquiatria

4,173

74

Fonoaudiologia

2,952

920

Nutrio

3,928

1,099

Psicologia

7,075

2,400

Angiologia/Cirurgia Vascular
Cardiologia

%
Evoluo
71.6%
54.5%
-13.1%

34.2%

Neurologia/Neurocirurgia
Oftalmologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorrinolaringologia
Pediatria*
Pneumologia
Reumatologia
Urologia
Hematologia e Hemoterapia
Cirurgia do Aparelho Digestivo
Infectologia

Total

196,122

155,525

Fonte: Smart
Pediatria*- at 2013, computada junto Livre Demanda

122,236

Resolut

Custo Evit.
98%

115,455.35

97%

144,173.73

97%

116,005.64

97%

139,636.99

97%

160,298.34

97%

70,291.72

97%

125,575.76

97%

77,380.86

100%

156,108.07

100%

99,578.97

97%

69,900.06

97%

77,866.31

97% 1,352,271.80

014( Comparativo 2011/2012/2013/2014)


N de Atendimentos
% Evoluo
(2014 / 2011)
2011
1,749

-30%

5,916

70%

260

308%

13,850
4,372

47%
107%

3,008

167%

Err:512

718

213%

642

335%

2,726
170
3,252
0
20,918
0

22%
5881%
127%
Err:512
20%
Err:512

833

272%

2,246

437%

177

-100%
Err:512
Err:512
Err:512
Err:512
Err:512
Err:512

75,370

160%

Relatrio de Gesto / 2014


Servios Prprios em Nmeros - Hospital Unimed
Evoluo da Receita
Ano

Mdia Mensal

Acumulado / Ano

% Evoluo

2012

R$ 4,804,843.08

R$ 57,658,116.96

6.14%

2013

R$ 5,428,393.67

R$ 65,140,724.04

13%

2014

R$ 5,408,959.70

R$ 64,907,516.40

-0.36%

Evoluo no perodo:

12.57%

Mapa da Assistncia ( 2012 / 2014)


Pronto Atendimento

Internaes

Ano

Mdia Mensal

Acumulado / Ano

% Evoluo

Ano

Mdia
Mensal

2012
2013
2014

7,097
7,208
7,141

85,164
86,496
85,692

6.39%
2%
-1%

2012
2013
2014

468
470
453

Evoluo no perodo:

0.62%

Cirurgias
Ano

Evoluo no perodo:

Taxa de Ocupao
Mdia Mensal

Acumulado / Ano

% Evoluo

Ano

Taxa

2012
2013
2014

418

5,016

1.21%

431
414

5,172
4,968

3%
-4%

Evoluo no perodo:

-0.96%

2012
2013
2014

79
75
72

Evoluo no perodo:

Mdia de Permanncia Geral


(por paciente internado / dia)
Ano

Taxa

% Evoluo

2012
2013
2014

4.33
4.29
4.26

-9.03%
-0.92%
-1%

Evoluo no perodo:

-1.62%

Custo Evitado no ano com permanncia


Mdia
e Tx de comercializao de Mat/Med:
Mdia de Pacientes Atendidos / dia:

Voltar para Menu

Exames
Ano

2009

2010

2011

2012

2013

77

128

177

256

280

Ultrassonografia

861

902

890

1,057

1,292

Tomografia Computadorizada

348

399

126

405

431

Endoscopia

Acumulado /
% Evoluo
Ano
5,616
5,640
5,436

10.90%
0%
-4%

-3.21%

Avaliao do Servio
% Evoluo

4.48%
-5%
-4%

Quanto a Infraestrutura

-8.64%
Nvel de Satisfao do Cliente

Nomenclatura utilizada no HU com per

timo
Bom

38%

Excelente

61%

Bom

2014

% Evoluo
(2009 / 2014)

253

228.57%

1,272

47.74%

449

29.02%

Nomenclatura utilizada no HU com percentuais equivalentes

Relatrio de Gesto / 2014

Servios Prprios em Nmeros - Unimed Fisio


Desempenho do Servio - Mdia d eAtendimentos
Ano

Mdia / Dia

Mdia / Ms

2012

256

5,129

2013

285

5,951

2014

269

5,548

Evoluo no perodo:

5.08%

Custo Mdio com Fisioterapia


Custo Mdio/Ms
Ano
Economia
Mensal
2009
R$
615,436.73
2010
R$
380,799.25 R$
234,637.48
2011
R$
314,060.12 R$
66,739.13
2012
R$
291,027.30 R$
23,032.82
2013
R$
389,676.03 -R$
98,648.73
2014
4,567.05
R$
394,243.08 -R$
Observao: valores brutos.
Economia Mdia/Ms:
Economia Mdia/Ano:
Estrutura

R$

2013

12h/dia de atendimento
5 servios e 22 profissionais
800m2

Indicadores do Servio

2013

Valor Mdio do Servio

16.31

Custo Per Capita


Mdia Usurio/Servio/Ms

111
873/5951/ms

Nvel de Satisfao do Cliente

2013
66
28

timo
Bom
Regular
Ruim

7
Custo Mdio Mensal por Prestador e Participao
Prestador

Cdigo

2013*
Valor Mdio
Mensal

Nome

21000260

UNIMED FISIO

R$

97,182.01

21000188

TRAUMACENTER SERV MEDICO HOSPITA

R$

49,484.97

21000095

CLIN ORTOPEDICA DE NATAL LTDA

R$

33,877.12

21000202

CLIN ASSISTANCE FISIOTERAPIA SC

R$

33,438.11

21000317

GPAD DESPESAS HOME CARE

R$

26,986.29

21000277

CLINOF CLIN DE ORT E FISIO DE CA

R$

17,531.51

21000233

FISIOVITALIS FISIOTERAPEUTAS LTD

R$

16,378.23

21000231

FISIOCENTRO CLIN DE FISIOT E SER

R$

15,420.93

21000189

UNIDADE DE FISIOTERAPIA LTDA

R$

14,025.83

21000246

CL FISIOT N SRA DAS GRACAS LTDA

R$

11,824.00

OUTROS

R$

73,526.29

Total

R$

Prestador
Cdigo
21000260
21000188
21000095
21000317
21000202
21000231
21000189
21000234
21000289
21000277

Nome
UNIMED FISIO
TRAUMACENTER SERV MEDICO HOSPITA
CLIN ORTOPEDICA DE NATAL LTDA
GPAD DESPESAS HOME CARE
CLIN ASSISTANCE FISIOTERAPIA SC
FISIOCENTRO CLIN DE FISIOT E SER
UNIDADE DE FISIOTERAPIA LTDA
CLINICA FISIOCARDIO LTDA
FISIOCLINICA CAICO SOC SIMP LTDA
CLINOF CLIN DE ORT E FISIO DE CA
OUTROS
Total

389,675.28

2014*
Valor Mdio
Mensal
R$
85,238.90
R$
50,667.22
R$
49,859.48
R$
40,699.14
R$
31,940.39
R$
19,371.33
R$
15,331.03
R$
11,531.19
R$
11,326.18
R$
10,727.48
R$
67,550.73
R$

394,243.08

*Fonte: Garimpeiro - GRSN03.


Observao: valores brutos.

2014

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Total Ano

% Evoluo

61,548

18.78%

71,414

16.03%

66,180

-7.33%
7.53%

2014

Taxa de Ocupao (Mensal) - %


Fisioterapia Geral

20 profissionais

2014
17.03
263
787/5515/ms

78.0%

Fisioterapia Neurologica

69%

Hidroterapia

44%

Fisio Pneumo Funcional


Terapias Manuais

59%
64%

2014
67
26
7

o
2013*
% de Participao
24.94%
12.70%
8.69%
8.58%
6.93%
4.50%
4.20%
3.96%
3.60%
3.03%
18.87%
100%

2014*
% de Participao
21.62%
12.85%
12.65%
10.32%
8.10%
4.91%
3.89%
2.92%
2.87%
2.72%
17.13%
100%

Relatrio de Gesto / 2014

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Farmcia Unimed - Desempenho dos Servios


Atendimentos
Ano

Mdia Mensal

Total Ano

% Evoluo

2012

4,438

53,256

-0.52%

2013

4,473

53,676

1%

2014

4,852

58,229

8%

Evoluo no perodo:

9.34%

Entregas Em domiclio
Ano

Mdia Mensal

Total Ano

% Evoluo

2012

1,144

13,728

10.64%

2013

1,126

13,512

-2%

2014

1,141

13,688

1%

Evoluo no perodo:

-0.29%

Cadastro de Clientes de Uso Contnuo


Ano

Mdia Mensal

Total Ano

% Evoluo

2012

486

5,832

9.71%

2013

525

6,300

8%

2014

550

6,602

5%

Evoluo no perodo:

Nvel de Satisfao do
Cliente
timo
Bom
Regular
Ruim

13.20%

2013

2014

54%
41%
5%
0%

49%
46%
5%
0
100%

*2 Lojas

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Relatrio de Gesto / 2014

Servios Prprios em Nmeros - Laboratrio Unimed


Desempenho do Servio
Mdia Mensal
Ano
de Exames

Estrutura
Total Ano

% Evoluo

2012

45,000

540,000

35.40%

2013

48,490

581,883

8%

2014

49,931

599,172

3%

Evoluo no perodo:

Participao no Mercado
Laboratrio
Ano
Unimed

10.96%

Concorrncia

2012

17.6%

82.4%

2013

19.9%

80.1%

2014

20.2%

79.8%

Resultado dos Exames (via Internet)


Quant. de
Ano
N de Usurios
Acessos

% Evoluo

2012

10,152

79,110

157.6%

2013

12,895

105,125

32.9%

2014

14,358

139,335

32.5%

Evoluo no perodo:

Custo Mdio por Exame (R$)


Unimed
Rede Aberta
Natal

Nvel de Satisfao do Cliente


timo
Bom
Regular
Ruim

76.13%

Faturamento Anual (R$)


Economia

72%
20%
6%
2%

2011

R$

3,719,12

2012

R$

3,976,63

2013

R$

4,570,67

2014

R$

5,450,77

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Faturamento Anual (R$)


R$

3,719,120.00

R$

3,976,632.83

R$

4,570,678.10

R$

5,450,775.03

Relatrio de Gesto / 2014

Servios Prprios em Nmeros - SOS


Carteira de Clientes

Colaboradores

Ano

Quantidade

% Evoluo

Ano

2012

71,754

2013

75,950

6%

2013

2014

86,700

14%

2014

2012

Evoluo no perodo:

20.83%

Desempenho do Servio

Resoluo Pre Hos

Ano

Ocorrncias Ano

% Evoluo

Ano

2012

7,560

5.9%

2012

2013

8,196

8.4%

2013

2014

7,563

-7.7%

2014

Evoluo no perodo:

0.0%

Tempo Resposta (Mdio)

Chamadas Atendid

Ano

Ocorrncias Ano

Ano

2012

9min08

2012

2013

8min19

2013

2014

7min08

2014

Desempenho Financeiro
Ano

2012

2013

Receita

R$ 7,827,488.00 R$

Despesas

R$

Resultados

R$ 1,813,464.00

6,014,024.00 R$
R$

Ano

Nde Eventos que esteve Presente


Custo Evitado

8,886,658.00

2014
10.720.0005.00

6,475,904.00

6.806.961.00

2,410,754.00 R$

3,913,081.00

2013

2014

34 eventos
R$ 639,860.00

46 eventos
853,000.00

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Quant.

% Evoluo

68
68

0.0%

73

7.35%

Resoluo Pre Hospitalar


%
79.8%
82.9%
85.1%

Chamadas Atendidas
%
100.0%
100.0%
100.0%

remoes

Relatrio de Gesto / 2014

Apoio a Educao Continuada


Desempenho do Servio
Cursos de Ps Graduao
(Latu Sensu)
Percia Mdica
Terapia Intensiva
Medicina Legal

Outros Cursos
Formao de Cooperados
Curso de Cooperativismo
Curso de Formao para Secretrias

N de Alunos Matriculados
2013
2014
26
0
33
29
19
0

N de Alunos Matriculados
2013
2014
5
64
5
37
100
0

Eventos
Nome
Seminrio de Sustentabilidade 2013

N de Participantes
2013
2014
267

ADH/Unimed Personal em Nmeros


Atividade
Atendimentos
Afastamento Remunerado
Visitas Hospitalares
Scio Honorrio
Participanres do Peclio

Avaliao de Satisfao
timo
Bom
Regular

N
2013

2014

11,105
232
368
69
960

11,417
244
271
76
972

2013

2014

97%

98%

3.0%
0.0%

2.0%
0.0%

0 Evento realizado e

Ruim

0.0%

0.0%

Voltar para
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Evento realizado em parceria com a Unimed Brasil

Relatrio de Gesto / 2014


Benefcios as Atividade Profissionais

Ano

Tipo de Benefcio

N de
Responsvel Beneficirios
(Mdia Ms)

Bonificao de procedimentos
2013

229

Bonificao de Visitas Mdico


Hospitalares
Incentivo Consulta sem SADT
Agregado
Mdia Mensal

136
304

Tereza

Bonificao de procedimentos
2014

669
223

Bonificao de Visitas Mdico


Hospitalares
Incentivo Consulta sem SADT
Agregado

132
321

Mdia Mensal

676

Benefcios Assistenciais
2013
Tipo

Responsvel

Cooperado Honorrio
Afastamento Remunerado
Peclio Mdico

64
Dra. Dalva

Seguros (Vida em grupo e Viagens)**


Plano de Sade

N de
Beneficirios
232
960
1,375

Roberto

4,433

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Valor Mdio
Mensal
R$

71,470.03

R$

35,097.31

R$

212,227.50

R$

318,794.84

R$

82,857.21

R$

24,877.93

R$

207,443.75

R$

315,178.89

nciais
2013

2014

Investimento
Mdio Anual

N de
Beneficirios

4,469

Investimento
Mdio Anual

Relatrio de Gesto / 2014


Copa do Mundo (Resultado Financeiro, Investimentos)

Profissionais e reas envolvidas

Vol
tar
Voltar
par
para
a
Menu
Me
nu

Relatrio de Gesto / 2014

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O Ncleo de Sade Ocupacional (NSO) teve sua equipe tcnica reestruturada no ano de 2014, send
dois mdicos do trabalho por um, bem como renovado o quadro de enfermagem do trabalho, porm
o mesmo nmero de profissionais. O quadro atual consta abaixo:

COMPOSIO DE EQUIPE (a partir de fevereiro/2014)


MDICA DO TRABALHO
ENFERMEIRA DO TRABALHO
TCNICAS DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
TOTAL

1
1
2
1
5

O Ncleo de Sade Ocupacional (NSO) tem por objetivo atendimento direcionado para a sade do t
mas tambm realiza atendimentos no ocupacionais, conforme necessidade. O ncleo cumpriu com
inicial, priorizando o atendimento ocupacional.

TOTAL DE AVALIAES MDICAS EM 2014


AVALIAES OCUPACIONAIS
2285
AVALIAES CLNICAS DIVERSAS
142
TOTAL
2427

94%
6%
100%

Em 2014 foi proposta a realizao de um Screening, realizando exame peridico de todos, com obje
traar perfil do colaborador Unimed. Dentre as avaliaes mdicas ocupacionais de 2014 houve pre
atendimentos peridicos, em parte pela realizao do Screening.
Observa-se diferena significativa de nmeros entre admissionais e demissionais, que se justificam
dos desligamentos feitos sem exame demissional tendo por base o aproveitamento de exame peri
realizado dentro dos 90 dias antes do desligamento, conforme permitido na Norma Regulamentado
Ministrio do Trabalho (NR7), em seu item 7.4.3.5.
Os retornos com resultados de exames comprometeram aproximadamente 20% dos atendimentos
perodo, o que nos fez adotar medidas de reduo desses atendimentos j em 2014, com bons resu

TOTAL DE AVALIAES MDICAS OCUPACIONAIS (NR7)


ADMISSIONAL
PERIDICO
MUDANA DE FUNO
RETORNO AO TRABALHO
DEMISSIONAL
RETORNO EXAMES OCUPACIONAIS
TOTAL

N
339
1265
21
71
119
470
2285

%
14.90%
55.30%
0.90%
3.10%
5.20%
20.60%
100.00%

As avaliaes mdicas classificadas como no ocupacionais foram todas aquelas que no constava
obrigatrias na NR 7. No entanto, observe-se que em sua maioria, as avaliaes realizadas apresen
alguma correlao com o labor.

TOTAL DE AVALIAES MDICAS NO OCUPACIONAIS


TIPO
NUM
ACIDENTES DE TRABALHO/TRAJETO

2.80%

10

7.00%

16

11.30%

CURSO NR35 (avaliao inicial e retorno)

38

26.80%

CONSULTAS DIVERSAS
INVESTIGAO OCUPACIONAL

58
13

40.80%
9.20%

2.10%

142

100%

ACOMPANHAMENTO DE EMPREGADO
AFASTADO
AVALIAO POR ATM

REABILITAO PROFISSIONAL INSS


TOTAL

A distribuio de atendimentos mdicos mensal encontra-se na tabela abaixo. Reiteramos que a no


trabalhos a partir de fevereiro de 2014. Os exames peridicos foram distribudos por unidade e prog
realizao de maro at novembro, da se poder observar o predomnio de atendimento nesse pero
nesse momento, que as atividades de fevereiro foram prioritariamente de reconhecimento de ativid
de aes para o ano em incio.

MS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

ATENDIMENTO MDICO MENSAL


TOTAL
65
105
188
199
132
125
222
241
273
549
196
132
2427

MDIA/DIA TIL
3
5.3
9
10
6.3
7.4
11.1
11.5
12.4
23.9
9.8
6.3
9.6

Diante da proposta de realizao do Screening, no decorrer dos trabalhos houve necessidade de te


dos exames ocupacionais para que as demais demandas do setor fossem atendidas. A terceiriza
atravs da convocao de cooperados com formao em medicina do trabalho, conforme disponib
horrios dos profissionais selecionados para tal ao.

Diante da proposta de realizao do Screening, no decorrer dos trabalhos houve necessidade de te


dos exames ocupacionais para que as demais demandas do setor fossem atendidas. A terceiriza
atravs da convocao de cooperados com formao em medicina do trabalho, conforme disponib
horrios dos profissionais selecionados para tal ao.

TERCEIRIZAO DE SERVIOS MDICOS


JANEIRO
02 MDICOS
FEVEREIRO A JULHO
00 MDICOS
AGOSTO
01 MDICO
SETEMBRO
04 MDICOS
OUTUBRO
04 MDICOS
NOVEMBRO
04 MDICOS
DEZEMBRO
02 MDICOS

A equipe de enfermagem do NSO participou, como equipe principal ou de apoio, de alguns eventos
cooperativa que envolvia os colaboradores, conforme tabela abaixo:

PARTICIPAO EM EVENTOS
TIPO

PARTICIPANTES

ATENDIMENTOS
REALIZADOS

CAMPANHA DE VACINAO

03 funcionrias

994 DOSES (DT/Hepatite


B/Influenza)

II COPA UNIMED DE FUTSAL

02 funcionrias

42 atendimentos

DIA DAS MES UNIMED NATAL (caminhada)

02 funcionrias

19 atendimentos

Seja com fins de cumprimento da legislao, de insero do NSO no escopo da qualidade, ou some
apresentao de dados, o NSO necessitou atualizar alguns documentos e elaborar outros em 2014
Com objetivo de esclarecimento, informamos que o PCMSO Programa de Controle Mdico de Sa
Ocupacional trata-se de documento obrigatrio a ser elaborado e implementado pelas empresas
promoo e preservao da sade do conjunto dos seus trabalhadores. Sua fiscalizao feita pel
do Trabalho e tem validade anual.
A lista de documentos elaborados pelo setor em 2014 e suas justificativas encontram-se abaixo de

DOCUMENTOS ELABORADOS EM 2014


TIPO

OBRIGATRIO

JUSTIFICATIVA

PCMSOs DOS ESTABELECIMENTOS

SIM

NR 7

PERFIL EPIDEMIOLGICO GAMU

NO

SOLICITAO
GERENCIAL

NO

BASE PARA AES DE


SADE, CONTROLE DE
ABSENTESMO

PROJETO GENTE SAUDVEL REESTRUTURAO (parceria com NRH)

NO

BASE PARA AES DE


SADE, CONTROLE DE
ABSENTESMO

OBJETIVOS SETORIAIS
PLANO DE CONTINGNCIA
PRODUTO NO CONFORME - 2014

SIM
SIM
SIM

QUALIDADE
QUALIDADE
QUALIDADE

MODELOS PARA IMPLANTAO DO SISTEMA


TOTVS - Pronturio eletrnico

NO

INFORMATIZAO DE
PRONTURIOS

RELATRIOS DE ABSENTESMO - PARCIAL SEDE E HUN

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no ano de 2014, sendo substitudos os


em do trabalho, porm sendo mantido

ado para a sade do trabalhador,


O ncleo cumpriu com a proposta

ico de todos, com objetivo de


ais de 2014 houve predomnio dos

nais, que se justificam em virtude


mento de exame peridico
orma Regulamentadora N 7 do

0% dos atendimentos mdicos do


m 2014, com bons resultados.

elas que no constavam como


es realizadas apresentavam

Reiteramos que a nova equipe assumiu os


dos por unidade e programados para
endimento nesse perodo. Ressaltamos,
onhecimento de atividades e programao

uve necessidade de terceirizao


ndidas. A terceirizao foi feita
ho, conforme disponibilidade de

uve necessidade de terceirizao


ndidas. A terceirizao foi feita
ho, conforme disponibilidade de

io, de alguns eventos da

da qualidade, ou somente para


borar outros em 2014.
ontrole Mdico de Sade
ntado pelas empresas com fins de
fiscalizao feita pelo Ministrio

ncontram-se abaixo descritas:

TOTAL DE
DOCUMENTOS
11
1

1
1
1
3

Voltar para M

Relatrio de Gesto / 2014


Caic
Dados

2013

N de Atendimentos
N de Beneficirios
Receita Mdia Mensal
Custo Administrativo Mdio Mensal
Custo Assistencial Mdio Mensal
Sinistralidade

2014

15,673
R$
R$
R$

17,736

1,796
1,991
488,386.04 R$ 569,085.13
57,440.04 R$
71,018.11
249,705.15 R$ 305,043.66
62.89%
66.08%

Currais Novos
Dados
N de Beneficirios
Receita Mdia Mensal
Custo Administrativo Mdio Mensal

R$
R$

Custo Assistencial Mdio Mensal

R$

Sinistralidade

2013
725
123,341.68 R$
4,083.53 R$
59,552.61
51.59%

R$

2014
911
162,978.67
4,334.23
88,440.20
56.92%

Volta
r
Voltar para Menu
Men
u

Evoluo
13.16%
10.86%
16.52%
23.64%
22.16%
5.08%

Evoluo
25.66%
32.14%
6.14%
48.51%
10.33%

Relatrio de Gesto / 2014


Tecnologia da Informao
O ATI no ano de 2014 teve sua
fora de trabalho quase toda
voltada para a implantao do
TISS 3.01 que uma exigncia da
ANS e que teve seu inicio em 01
de setembro.
Uma outra atividade que teve
impacto em quase toda a Unimed
foi a migrao do sistema EMS
Datasul para o Totvs 11, essa
ocorreu devido a Totvs ter
adquirido a empresa Datasul.
Na estrutura de hardware fizemos
investimentos em atualizao de
computadores e softwares e em
armazenamento de dados
(storages). Foi substituda a fibra
ptica que liga o prdio da rua
mipibu com o prdio da apodi.

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