Matriz de Probabilidade e Impacto

Valores de Impacto
Probabilidade Muito baixo

Baixo

Mdio

Alto

Muito Alto

0.8
0.6
0.4

0.05
0.04
0.03
0.02

0.2
0.16
0.12
0.08

0.4
0.32
0.24
0.16

0.6
0.48
0.36
0.24

0.8
0.64
0.48
0.32

0.2

0.01

0.04

0.08

0.12

0.16

Planilha de Riscos
Projeto:

Categoria

Projeto de Implantao do CMMI-DEV L2

Subcategoria

ID

Gerenciamento

Planejamento de
recursos

RG001

Organizacional

Cronogramas de
projeto

RO001

Gerenciamento

Planejamento de
recursos

RG002

Gerenciamento

Planejamento do
cronograma

RG005

Projeto tcnico

Tecnologia
desconhecida

RT001

Gerenciamento

Definio de
escopo

RG007

Gerenciamento

Planejamento do
cronograma

RG010

Gerenciamento

Planejamento de
recursos

RG003

Gerenciamento

Planejamento do
cronograma

RG004

Gerenciamento

Definio de
escopo

RG006

Gerenciamento

Oramentos

RG008

Gerenciamento

Planejamento de
recursos

RG009

Projeto tcnico

Riscos de
desempenho

RT002

Gerenciamento

Planejamento da
comunicao

RG011

Gerenciamento

Planejamento de
recursos

RG012

Gerenciamento

Planejamento do
cronograma

RG013

Gerenciamento

Planejamento do
cronograma

RG014

Organizacional

Falta de verba

RO003

Organizacional

Objetivos no
realistas

RO002

Organizacional

Problemas pessoais

RO004

Organizacional

Falta de verba

RO005

Total

MMI-DEV L2

Descrio do Risco

Tipo

Indisponibilidade de pessoal devido a priorizao de

outros projetos

Negativo

Outros atrasos no cronograma

Negativo

Atraso na implantao da infra-estrutura necessria

Negativo

Aumento dos custos

Negativo

Outros atrasos no cronograma

Negativo

Mudana de foco da empresa

Negativo

Diminuio dos prazos

Negativo

Outros atrasos no cronograma

Negativo

Atrasos nas entregas dos sistemas de apoio

Negativo

Mudanas na especificao dos requisitos

Negativo

Estouro do oramento

Negativo

Outros atrasos no cronograma

Negativo

Sistema de apoio de baixa qualidade

Negativo

No aceitao das decises por partes dos gerentes

Negativo

Outros atrasos no cronograma

Negativo

Atrasos nas entregas dos sistemas de apoio

Negativo

Atrasos nas entregas dos modelos

Negativo

Indisponibilidade de recursos de custo para

treinamentos, hospedagens, transporte e alimentao

Negativo

Atrasos para tomada de decises junto aos gerentes

Negativo

Outros atrasos no cronograma

Negativo

Outros atrasos no cronograma

Negativo

Gatilho
Aumento das solicitaes de manuteno e servio para
outros projetos por parte dos clientes
Desvio significativo entre o planejado e o realizado
Aumento das solicitaes de manuteno e servio para
outros projetos
Desvio significativo entre o planejado e o realizado

Desvio significativo entre o planejado e o realizado

Comunicao de alterao dos interesses

Comunicao de alterao dos interesses
Desvio significativo entre o planejado e o realizado

Desvio significativo entre o planejado e o realizado

Comunicao de alterao dos interesses

Desvio significativo entre o custo planejado e o realizado

Desvio significativo entre o planejado e o realizado

No homologao do sistema desenvolvido

No realizao das atividades
Atraso no incio da execuo das atividades
Desvio significativo entre o planejado e o realizado

Desvio significativo entre o planejado e o realizado

No recebimento dos recursos
Reunies demoradas

Busca por outras oportunidades de emprego

Insatisfao dos colaboradores, atraso de pagamento dos
servios aos clientes

Causas

Probabilidade de
Ocorrncia

Problemas na execuo dos outros projetos

0.8

Baixo interesse e comprometimento dos gerentes para a realizao das

atividades por descrdito da melhoria. Falta de conhecimento. Priorizao
das solicitaes junto aos clientes.

0.8

Problemas na execuo dos outros projetos

0.6

Decorrencia de outros riscos

0.6

Dificuldade na utilizao de novas tecnologias ou readequao de uso das

tecnologias j existentes.

0.6

Mudana de interesse ou foco por parte da presidncia e/ou diretorias

0.4

Mudana de interesse ou foco por parte da presidncia e/ou diretorias

0.4

Reunies improdutivas junto a consultoria. Pouca ou nenhuma experincia.

0.6

Conhecimento mediano da tecnologia

0.6

Mudana de interesse, redirecionamento da consultoria

0.4

Acompanhamento deficiente dos projetos, outros riscos executados

0.4

Pouca ou nenhuma experincia da consultoria

0.4

No atendimento dos sistemas de apoio aos requisitos

0.4

Insatisfao, conflito de interesses

0.4

Atrasos da consultoria, reagendamento de encontros.

0.4

No entendimento dos requisitos

0.4

No entendimento dos requisitos

0.4

No aceitao de envio de recursos ou atraso para envio

0.4

Indefinio ou conflito de interesses

0.6

Insatisfao, conflito de interesses

0.2

Atrasos de pagamento

0.4

Impacto
Alto

Grau Risco

Err:508

Alto

Status

Proprietrio

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz, Waldemar

Nogueira

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz, Evandro

Tavares

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Err:508
Alto
Alto

Alto

Muito alto
Muito alto
Mdio

Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508

Mdio

Err:508
Alto

Err:508

Alto

Err:508
Alto

Err:508
Alto
Mdio
Mdio
Mdio

Err:508
Err:508
Err:508
Err:508

Mdio
Mdio
Baixo

Err:508
Err:508
Err:508

Alto

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Risco Inicial

Ana Beatriz

Err:508
Muito Baixo

Err:508

Err:508

Urgncia

Necessita anlise
adicional?

Ameaa - Aceitao Ativa

Sim

Sim

Ameaa - Mitigao

Sim

No

Ameaa - Aceitao Ativa

Sim

Sim

Ameaa - Mitigao

Sim

Sim

Ameaa - Mitigao

Sim

No

Ameaa - Aceitao Passiva

Sim

No

Ameaa - Mitigao

Sim

Sim

Ameaa - Mitigao

No

Sim

Ameaa - Eliminao

No

Sim

Ameaa - Eliminao

No

Sim

Ameaa - Mitigao

No

Sim

Ameaa - Eliminao

No

No

Ameaa - Mitigao

No

No

Ameaa - Transferncia

No

Sim

Ameaa - Mitigao

No

Sim

Ameaa - Mitigao

No

Sim

Estratgia

Ameaa - Mitigao

No

Sim

Ameaa - Aceitao Ativa

No

Sim

Ameaa - Transferncia

No

Sim

Ameaa - Aceitao Ativa

No

Sim

Ameaa - Transferncia

No

Sim

Plano de Resposta
Aes necessrias
Realizar negociao de recursos junto aos gerentes de unidades
Realizar reunio de esclarecimento e motivao. Realizar solicitao de
resoluo de conflitos junto ao campeo
Realizar negociao de recursos junto aos gerentes de unidades
Realizar readequao com foco na diminuio do escopo ou realocao de
recursos.
Realizao de novos treinamentos. Negociao de prazos ou realizao de
horas extras
Realizar paralizao do projeto.
Realizar readequao com foco na diminuio do escopo ou realocao de
recursos. Realizar replanejamento.
Renegociar agendamentos. Verificar motivaes da consultoria.
Realizao de workshop de atualizao de conhecimento tecnolgico.
Disponibilizao de material para aprendizagem. Negociar prazos.
Realizar readequao com foco na diminuio do escopo ou realocao de
recursos.
Diminuio do escopo. Readequao dos prazos e dos recursos alocados.
Realizar solicitao de resoluo de conflitos junto ao campeo
Solicitar outro consultor.

Realizao de reunio para obteno de entendimento dos requisitos

Realizar solicitao de resoluo de conflitos junto ao campeo
Renegociar agendamentos.
Realizao de reunio para obteno de entendimento dos requisitos

Realizao de reunio para obteno de entendimento dos requisitos

Negociar financiamento e realizar proposta
Realizar solicitao de resoluo de conflitos junto ao campeo
Se recurso importante para o projeto, negociar junto ao colaborador. Realizar
solicitao de apoio para resoluo de conflitos junto ao campeo
Realizar solicitao de resoluo de conflitos junto ao campeo

Plano de contingncia
Realizar contrataes e/ou treinar e capacitar
recursos com alta disponibilidade.

Realizar a implantao. Negociar pagamento de

horas extras.

Realizar financiamento prprio dos custeios e

negociar devoluo a prazo.

Realizar contrataes e/ou treinar e capacitar

recursos com alta disponibilidade.

Reservas para contingncia

20 dias de esforo adicional para capacitao

20 dias de esforo adicional para capacitao