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Sumario

ITEM

DESCRIAO
APRESENTAO
REFERNCIA NORMATIVA
TERMOS E DEFINIES
SISTEMA DE GESTO INTEGRADA
Requisitos Gerais
Requisitos de Documentao
Requisitos de Documentao
Generalidades
Manual do Sistema de Gesto Integrada
Controle de Documentos
Controle de Registros
Acesso aos Padres e aos Requisitos Legais
Relacionados ao SGI
RESPONSABILIDADE DA DIREO
Comprometimento da Direo
Foco no Cliente
Poltica de Gesto
Planejamento
Objetivos do Sistema
Planejamento do Sistema de Gesto Integrada
Responsabilidade, Autoridade e Comunicao
Responsabilidade e Autoridade
Representante da Direo - RD
Comunicao Interna e Externa
Anlise Crtica pela Direo
Anlise Crtica pela Direo
Generalidades
Entradas para a Anlise Crtica
Sadas da Anlise Crtica
GESTO DE RECURSOS
Proviso de Recursos
Recursos Humanos
Generalidades
Competncia, Conscientizao e Treinamento
Infra-estrutura
Ambiente de Trabalho
REALIZAO DO PRODUTO
Planejamento da Realizao do Produto
Processos Relacionados ao Cliente
Determinao dos Requisitos Relacionados ao
Produto
Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados ao
Produto
Comunicao com o Cliente
Projeto e Desenvolvimento
Aquisio
Produo e Fornecimento de Servio
Controle de Produo e Fornecimento de Servio

PGINA

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Validao dos Processos de Produo e
Fornecimento de Servio
Identificao e Rastreabilidade
Propriedade do Cliente
Preservao do Produto
Controle de Dispositivos de Medio e
Monitoramento
MEDIO, ANLISE E MELHORIA
Generalidades
Medio e Monitoramento
Satisfao dos Clientes
Auditoria Interna
Medio e Monitoramento de Processos
Medio e Monitoramento de Produto
Inspeo e Ensaios no Recebimento
Inspeo e Ensaios ao Longo do Processo de
Produo
Inspeo e Ensaios Finais
Controle de Produto No-Conforme
Anlise de Dados
Melhorias
Aes Corretivas, Preventivas e Melhorias
CONTROLE DOS REGISTROS MENCIONADOS
NESTE MANUAL
ANEXOS

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1. APRESENTAO
O objetivo deste manual estabelecer uma metodologia de gerenciamento das atividades de
manuteno de equipamentos mdicos hospitalares.
A implantao deste sistema de manuteno de equipamentos mdico hospitalares tem como
um dos fundamentos a implantao de critrios sobre a importncia do servio a ser executado
a forma de gerenciar a realizao desse servio, sendo assim o conhecimento do nvel de
importncia do equipamento nos procedimentos clnicos ou nas atividades de suporte (apoio) a
tais procedimentos.
necessrio conhecer a histria do equipamento dentro do estabelecimento de assistncia a
Sade EAS, a que grupo ou famlia de equipamentos ele pertence, sua vida til, seu nvel de
obsolescncia, suas caractersticas de construo, a possibilidade de substituio durante a
manuteno; enfim, tudo o que se refira ao equipamento e que possa, de alguma maneira,
subsidiar o servio de gerenciamento da manuteno, visando obter confiabilidade e qualidade
no resultado do trabalho.
Todos esses dados iro subsidiar a equipe de gerenciamento, no estabelecimento de uma
rotina de manuteno preventiva e na obteno do nvel de confiabilidade exigido, j que uma
manuteno inadequada poder colocar em risco a vida do paciente.
imprescindvel que os tcnicos participem sempre de cursos de treinamento,
principalmente quando novos equipamentos forem adquiridos, que haja monitorao
constante de sua produtividade e da qualidade dos servios por eles realizados, que
saibam interagir com o corpo clnico de maneira cordial e eficiente, que conhea os
termos mdicos para entender e se fazer entender.

ainda imprescindvel que o pessoal de apoio administrativo tambm esteja envolvido


no tipo de trabalho do grupo de manuteno, que no se resume apenas nos servios de
manuteno propriamente ditos, mas, no auxlio na aquisio de novos equipamentos,
na realizao ou acompanhamento de testes no momento do recebimento desses
equipamentos e eventualmente na
instruo aos usurios sobre a sua utilizao adequada.
Assim, alm do gerenciamento do servio de manuteno, cabe ao responsvel pela
equipe de manuteno estabelecer um sistema de gerenciamento dos recursos
humanos sob sua responsabilidade capaz de garantir que todo o pessoal que compe a
equipe, sejam da rea tcnica ou administrativa, execute seu trabalho com qualidade.
Deste modo, um sistema de gerenciando da manuteno de equipamentos mdicohospitalares s ser completo se abarcar o gerenciamento dos servios e dos recursos
humanos.

2. REFERNCIA NORMATIVA
Esse Sistema Integrado est sendo implantado de forma evolutiva, segundo os
critrios preestabelecidos no PBQP-H Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade na Construo Habitacional. Este manual descreve a aplicao do
mesmo para o nvel A do respectivo programa, assim como para o atendimento as
norma NBR ISO 9001:2000 Sistema de Gesto da Qualidade Requisitos, NBR ISO
14001:2004 Sistema de Gesto Ambiental Requisitos com Orientaes para Uso e
OHSAS 18001:1999 Especificao para Sistema de Gesto da Sade e Segurana
no Trabalho (SST).
3. Requisitos Gerais
Neste Manual so utilizados os termos descritos pelas normas NBR ISO 9001:2000
Sistema de Gesto da Qualidade Requisitos, NBR ISO 14001:2004 Sistema de
Gesto Ambiental Requisitos com Orientaes para Uso e OHSAS 18001:1999
Especificao para Sistema de Gesto da Sade e Segurana no Trabalho (SST).
So utilizados tambm termos prprios a empresa, tais como:
TERMOS E DEFINIES
* Obra, Contrato, Negcio e Empreendimento: so os termos que designam o produto
da empresa;
* SGI: Sistema de Gesto Integrado;
* MSGI: Manual do Sistema de Gesto Integrado;
* MDC: Manual de Descrio de Cargos;
* PG: Plano de Gesto;
* PO: Procedimento Operacional;
* TEM: Tabela de Especificao de Materiais;
* TIM: Tabela de Inspeo de Materiais;
* TAM: Tabela de Armazenamento de Materiais;
* FVM: Ficha de Verificao de Materiais;
* PES: Procedimento de Execuo de Servio;
* FVS: Ficha de Verificao de Servio;
* FORM: Formulrio

4. SISTEMA DE GESTO INTEGRADA


4.1Requisitos Gerais
Os escopos do Sistema de Gesto Integrado da oficina de materiais e servios da
Maternidade Divino Amor so
O Sistema de Gesto Integrado da MATERNIDADE DIVINO AMOR contempla os
elementos referentes estrutura das normas PBQP-H (nvel A) e NBR ISO 9001:2000
- Sistemas de Gesto da Qualidade Requisitos . Os requisitos referentes s normas
NBR ISO 14001:2004 Sistema de Gesto Ambiental Requisitos com Orientaes
para Uso e OHSAS 18001:1999 Sistemas de Gesto da Sade e Segurana no
Trabalho Requisitos foram inseridos na estrutura existente de forma a constituir um
sistema nico e integrado. Este manual e demais documentos mencionados aqui
contemplam todos os requisitos destas 04 (quatro) normas entre si, no havendo
procedimentos especficos a uma nica norma. Os requisitos que fazem parte deste
sistema integrado encontram-se listados no anexo 1 deste manual.
Esses elementos atendem a todos os requisitos estabelecidos pelas normas de
referncia, pois todos os processos da empresa permitem que suas sadas sejam
controladas antes que tenha sido colocado em uso(Ex.: validao do plano de
contingncia atravs de simulaes), como pode ser observado em cada captulo
deste manual. O Sistema apia-se em procedimentos padronizados e documentados,
projetos preliminares, bsicos e executivos, memoriais descritivos, memoriais de
clculo, requisitos legais e normativos e qualquer outra documentao tcnica
pertinente s obras. Sua operao se faz atravs da considerao aos aspectos e
impactos ao meio-ambiente, e perigos e danos a SST, pelo treinamento de pessoal,
aplicao dos procedimentos, projetos e memoriais, controle da qualidade dos
servios e produtos gerados, controle operacional para evitar impactos ao meioambiente e danos a sade e segurana ocupacional e implementao de aes
corretivas e preventivas. O planejamento da gesto integrada dos produtos e servios
fornecidos pela empresa pode ser observado em cada item deste manual. Em caso de
mudanas no sistema de gesto integrado que possam interferir na qualidade do
produto, causar impacto ao meio ambiente ou dano a sade e segurana ocupacional,
deve-se fazer um plano de ao conforme previsto no item 8.5.1 deste manual.
O sistema de gesto integrado da OFICINA DE MANUTENAO CLINICA
MATERNIDADE DIVINO AMOR est sendo desenvolvido, considerando a abordagem
de processo. Tal prtica permite a melhoria da eficcia do sistema de gesto, uma vez
que potencializa a confiana da organizao no funcionamento integrado dos seus
processos, aumentando, assim, a satisfao do cliente, a partir do atendimento
sistemtico dos seus requisitos e evitando-se a ocorrncia de emergncias.
A seqncia das atividades, relacionada ao escopo estabelecido, est descrita no
Macro-Fluxo de Processos, apresentado na Figura 1.
Visando oferecer a garantia da qualidade aos clientes internos e externos e eficincia
na gesto ambiental e na SST, cada um desses macro-processos pautado de
cuidados, orientaes, instrues e definies, estabelecidos na forma de
procedimentos, tabelas, aes de treinamento, cronogramas e outras providncias.

A descrio da interao entre os processos da empresa est contemplada neste


manual, que abrange todos os elementos do sistema de gesto da OFICINA
A DIVINO AMOR tambm identificou os aspectos e impactos ambientais e os perigos
e danos a SST gerais da OFICINA considerados relevantes as atividades realizadas
por ela. Estes foram registrados na Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais (Matriz
A & I) e na Matriz de Perigos e Danos Sade e Segurana no Trabalho
(Matriz P & D). Alm dessas matrizes e dos macro-fluxos de processos, a
MATERNIDADErealizou um diagnstico da organizao em relao aos requisitos do
PBQP-H e ISO 9001, quando foi implantado inicialmente o sistema da qualidade na
empresa (ano de 2002). Outro diagnstico para verificar a manuteno do sistema da
qualidade e para verificar o atendimento aos requisitos das normas ISO 14001 e
OHSAS 18001 foi realizado na empresa no intuito de estabelecer as aes
necessrias para a implantao de um sistema de gesto integrado a partir dessas
normas (ano de 2005)
.

Cabe a Diretoria CHEFIA DA OFICINA elaborar anualmente um Plano de


Manuteno do Sistema de Gesto Integrada, com o objetivo de garantir a melhoria
contnua do sistema e implantar novos processos de maneira planejada, para manter a
integridade do Sistema de Gesto Integrada. Os Planos de Manuteno do Sistema
de Gesto Integrada ficaro disponveis no para todos os colaboradores
REFERNCIA PARA ARQUIVO: Baseado nas linhas gerais da Poltica de Gesto, no
diagnstico, e em suas metas organizacionais, a direo da DIVINO AMOR
estabeleceu um planejamento para desenvolvimento e implantao do Sistema de
Gesto Integrado e seus respectivos prazos de implantao, considerando as
certificaes pretendidas. Neste planejamento esto estabelecidos quais so os
materiais e servios que sero controlados pelo sistema de gesto integrado e quem
so os responsveis por cada atividade de desenvolvimento e implantao do Sistema
de Gesto Integrado. Este planejamento pode ser reestruturado de acordo com a
necessidade. Obs.: para a matriz da empresa ainda definido como gerenciar os
aspectos ambientais e os riscos a SST atravs da elaborao do PGM, incluindo os
seguintes documentos: Mapa de Riscos Ambientais, Matriz A & I (Aspectos e
Impactos Ambientais), Identificao, quantificao e gesto dos resduos slidos
e lquidos gerados, Matriz P & D ( Perigos e Danos), Mapa de Riscos a SST,
Plano de Contingncia, o PPRA e o PCMSO.
4.2. Requisitos de Documentao
4.2.1 Generalidades

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* Manual de Gesto Integrada: Descreve o sistema da empresa em funo de sua
poltica de gesto e os objetivos nela estabelecidos. Tambm descreve o sistema da
empresa em relao norma NBR ISO 9001, PBQP-H, ISO 14001 e OHSAS 18001;
* Plano de Gesto de Obras (PGO) e Matriz (PGM): documento que relaciona os
elementos genricos do sistema de gesto integrado da empresa com os requisitos
especficos de uma determinada obra e da Matriz da empresa, respectivamente;
* Procedimento Operacional (PO)
* Procedimento de Execuo de Servio (PES)
* Tabelas com Dados Tcnicos de Materiais (TEM, TIM, TAM)
* Registros que evidenciam o funcionamento do sistema (Formulrios - FORMs, Ficha
de Verificao de Materiais - FVM, Ficha de Verificao de Servio - FVS, Planilhas PLANs e qualquer outro registro externo que d apoio ao sistema )

4.2.2. Manual do Sistema de Gesto Integrada


Este Manual atende plenamente os requisitos de referncia das normas PBQP-H
(Nvel A), ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999. Descreve tambm o
escopo do sistema, as interaes de seus processos e descreve ou faz referncia aos
procedimentos necessrios ao SGI.
4.2.3. Controle de Documentos
O objetivo deste processo garantir que a documentao necessria ao SGI, para
manter a confiabilidadedas informaes, esteja na verso correta e sempre atualizada.
O controle de documentos tem interao com todos os demais processos da empresa,
sendo fundamental para o funcionamento adequado do sistema de gesto integrada.
O procedimento de controle de documentos descrito no PO 14 - PROCEDIMENTO
OPERACIONAL DE CONTROLE DE DOCUMENTOS, REGISTROS E REQUISITOS
LEGAIS, incluindo as responsabilidades e autoridades de cada envolvido.
4.2.4. Controle de Registros
O objetivo deste processo garantir a pronta recuperao dos registros que so
gerados pelo Sistema de Gesto Integrada, para evidenciar a sua efetiva
implementao e gerar dados para a melhoria dos processos, produtos, meioambiente e SST na empresa. Este processo tem interao com todos os demais
processos da empresa, sendo fundamental para o funcionamento adequado do
sistema de gesto integrada.
O procedimento de controle de registros descrito no PO 14 - Procedimento
Operacional de Controle de Documentos, Registros e Requisitos Legais, incluindo as
responsabilidades e autoridades de cada envolvido.
4.2.5. Acesso aos Padres e aos Requisitos Legais Relacionados ao SGI

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O objetivo deste processo garantir a identificao e o acesso s Normas do
MERCOSUL, Nacionais, Setoriais ou fornecidas pelo cliente relacionadas s obras e
servios executados pela PROENGE. Tambm estabelecer como se identifica e tem
acesso s Normas Regulamentadoras, Legislaes, Padres dos Cliente etc.,
aplicveis Sade e Segurana no Trabalho e ao Meio Ambiente nas atividades da
empresa.
O procedimento para acessar requisitos legais e outros requisitos descrito no PO 14
- Procedimento Operacional de Controle de Documentos, Registros e Requisitos
Legais, incluindo as responsabilidades e autoridades de cada envolvido.

5. Responsabilidade da Direo
5.1. Comprometimento da Direo
A diretoria da PROENGE est comprometida com a qualidade dos seus produtos e
servios, a preservao do meio ambiente e a segurana e sade dos seus
funcionrios e colaboradores, e tambm, com a total satisfao dos seus clientes
externos e internos.
Para tanto, foi desenvolvido o seu Sistema de Gesto Integrada, adequado realidade
especfica da empresa e orientado pelas normas NBR ISO 9001:2000 - Sistemas de
Gesto da Qualidade Requisitos , NBR ISO 14001:2004 Sistema de Gesto
Ambiental Requisitos com Orientaes para Uso , OHSAS18001:1999
Especificao para Sistema de Gesto da Sade e Segurana no Trabalho e pelo
nvel A do PBQP-H.
A direo da Proenge fornece evidncias do seu comprometimento com o
desenvolvimento e implementao do Sistema de Gesto Integrada e com a melhoria
contnua de sua eficcia, pois os seus dois Diretores participam do Comit de
implantao e manuteno do SGI. Ainda evidenciam o seu comprometimento
mediante:
a) a comunicao aos profissionais da empresa e queles de empresas
subcontratadas para a execuo de servios controlados da importncia de
atender aos requisitos do cliente, assim como aos regulamentares e
estatutrios;
b) o estabelecimento da poltica de gesto;
c) a garantia da disponibilidade de recursos necessrios;
d) a garantia de que so estabelecidos os objetivos do sistema e de que seus
indicadores esto sendo acompanhados;
e) a conduo das anlises crticas pela direo da empresa.
5.2.Foco no Cliente

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A direo da Proenge determina todos os requisitos relacionados s oportunidades de
negcio antes de firmar qualquer contrato, com o propsito de aumentar a satisfao
do cliente. Assegura ainda que os requisitos dos contratos so plenamente atendidos
de acordo com os processos descritos neste MSGI, especificaes do cliente e
quaisquer outros requisitos regulamentares.
5.3.Poltica de Gesto
A seguir est apresentada a Poltica de Gesto da PROENGE, definida pelo seu
Diretor Superintendente, juntamente com a colaborao dos demais membros do
Comit de Gesto:
A Proenge atua na construo de obras civis, montagem de instalaes
eltricas industriais,
instrumentao e automao, para clientes em todo territrio nacional.
Poltica de Gesto da PROENGE
Primar pela preservao do meio ambiente, pela sade e segurana no
trabalho e pela qualidade um compromisso assumido em suas obras e
servios, priorizando:
- O combate poluio, gerenciando resduos gerados.
- A reduo de riscos sade dos colaboradores e de acidentes no trabalho.
- O atendimento s legislaes, padres, normas e cdigos relacionados ao
SGI.
- Um ambiente de trabalho que garanta o bem-estar de seus colaboradores.
- A satisfao dos clientes e comunidades.
- O seu crescimento social.
- A melhoria contnua dos processos.
A difuso da poltica, aos diversos nveis da organizao, realizada atravs de aes
de sensibilizao, conforme planejamento especfico, incluindo, entre outras:
integrao de colaboradores antes de ingressar no servio, fixao de cartazes com a
poltica em todas as reas da empresa; reunies peridicas; encontros da qualidade,
do meio-ambiente, da SST e informativos. Todas as aes so definidas em planilhas
e seguem um cronograma especfico.
5.4. Planejamento
5.4.1.Objetivos do Sistema
A direo da Proenge definiu objetivos mensurveis para os processos pertinentes do
sistema e de modo consistente com a poltica de gesto. Foram definidos tambm
metas e indicadores que permitem o acompanhamento destes objetivos.

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Os objetivos, metas e indicadores do sistema de gesto integrado so delineados pela
diretoria, na planilha eletrnica, denominada Planilha de Objetivos, Metas e
Indicadores do Sistema abrangendo os setores pertinentes da empresa.
5.4.2.Planejamento do Sistema de Gesto Integrada
A direo da Proenge realizou o planejamento para implantao do Sistema de Gesto
Integrada, descrito no item 4.1 deste manual, para atender aos requisitos do cliente,
das normas relacionadas ao sistema, quaisquer outros requisitos normativos
relacionados ao produto, bem como aos objetivos do sistema. Planos de Manuteno
do SGI so propostos anualmente aps Anlise Crtica pela Direo A integridade do
Sistema de Gesto Integrada assim mantido sempre quando oportunidades de
mudanas so identificadas e objetivadas.
5.5.Responsabilidade, Autoridade e Comunicao
5.5.1.Responsabilidade e Autoridade
A estrutura organizacional da empresa est representada na forma de organograma
(Figura 2), que define as autoridades e as inter-relaes das diversas funes
envolvidas.
Para desenvolver e implementar o Programa de Gesto Integrada da PROENGE foi
criado o Comit da Gesto, com as seguintes atribuies:
Para desenvolver e implementar o Programa de Gesto Integrada da PROENGE foi
criado o Comit da Gesto, com as seguintes atribuies:
* Definir as prioridades de ao do Programa de Gesto Integrada;
* Criar grupos de trabalho para a padronizao e melhoria dos processos;
* Coordenar o processo de implementao do sistema de gesto integrada;
* Criar mecanismos de conscientizao e difuso do programa aos funcionrios;
* Avaliar os resultados obtidos atravs do sistema de gesto integrada.
O Comit da Gesto tem um carter interdepartamental, sendo formado pelos
seguintes membros:
* Diretor Superintendente;
* Diretor Administrativo / Financeiro;
* Gerente Administrativo / Financeiro;
* Gerente de QSMS.

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O Comit da Gesto realiza reunies para definio e anlise das aes de
implementao do Programa de Gesto Integrada, sendo os assuntos tratados e as
decises tomadas registradas na Ata de Reunio do Comit.
As responsabilidades e autoridades de cada funo esto documentadas em cada
um dos procedimentos operacionais e planos de gesto do sistema de gesto
integrada da empresa. O RD da empresa ainda repassa para todos os setores e obras
um QUADRO RESUMO de atividades desempenhadas por cada funo/pessoal nas
filiais e na matriz (Memorial descritivo), facilitando o fluxo de informaes. Alm
disso, existe tambm o Manual de Descrio de Cargos, onde so definidas as
atribuies, os requisitos mnimos e os requisitos desejveis para cada funo da
empresa.
A matriz de responsabilidades mostrada no anexo 1 sintetiza as responsabilidades de
todos os trabalhadores como parte integrante e permanente de suas atividades. As
responsabilidades esto detalhadas nos documentos que descrevem o Sistema e o
seu funcionamento.
Os Diretores da PROENGE e gestores de cada setor ou obras esto conscientes de
sua importncia no sistema e reconhecem as seguintes responsabilidades gerais
(responsabilidades especficas so descritas nos Procedimentos Operacionais e
Planos de Gesto).
5.5.2. Representante da Direo - RD
O Representante da Direo para o Sistema de Gesto Integrada o Gerente de
QSMS da empresa, que tem responsabilidade e autoridade para:
* assegurar o estabelecimento, a implementao e a manuteno do sistema de
gesto integrada da empresa;
* assegurar que relatrios sobre o desempenho do sistema de gesto integrada,
incluindo recomendaes para a melhoria, sejam apresentados diretoria da
empresa, subsidiando a anlise crtica e promovendo a melhoria contnua;
* promover a conscientizao sobre os requisitos do cliente em todos os nveis da
organizao.
O Representante da Direo ainda pode contar com Coordenadores do SGI em
cada obra, subordinados diretamente ao RD, tendo as mesmas responsabilidades s
que especificamente para a sua obra. Estes mesmos Coordenadores do SGI ainda
podem acumular outras funes na obra.
5.5.3. Comunicao Interna e Externa
O procedimento para assegurar que as informaes pertinentes relativas a poltica,
perigos e danos segurana e sade no trabalho e aspectos e impactos importantes
ao meio ambiente sejam comunicadas e consultadas s partes interessadas,

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garantindo a integridade do sistema de gesto integrada, esto descritas no PO 15 PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE COMUNICAO INTERNA E EXTERNA.
Este procedimento aplicvel s obras e matriz da empresa, com atividades
envolvendo todas as partes interessadas durante o processo produtivo ou prestao
de servio.
5.6.Anlise Crtica pela Direo
5.6.1.Generalidades
O objetivo da anlise crtica pela direo avaliar o sistema de gesto integrada como
um todo a fim de verificar a sua eficcia e tomar as aes para melhorar
continuamente todos os processos e aumentar a
satisfao do cliente.
A anlise critica do sistema de gesto integrada efetuada pela alta direo duas
vezes ao ano para avaliar a adequao e eficcia do SGI e para avaliar onde as
melhorias contnuas da eficcia do SGI podem ser realizadas, sendo que reunies
com maior abrangncia devem ser feitas aps auditorias internas ou externas. O
Representante da Direo tem a funo de conduzir essa reunio.
Os principias aspectos a serem analisados so:
* Adequao e eficcia do sistema de gesto integrada em relao poltica de gesto
e seus objetivos, tambm em relao s metas previamente estabelecidas;
* Avaliar a necessidade de mudanas ou melhoria do sistema de gesto integrada;
* Necessidade de proviso de recursos.
5.6.2.Entradas para a Anlise Crtica
Para efetuar a anlise crtica, a direo deve apoiar-se nas seguintes informaes:
a) relatrio de desempenho de cada obra;
b) resultados de auditorias;
c) resultados de avaliaes de atendimento aos requisitos legais e outros requisitos
determinados pela Proenge;
d) requisitos legais e outros requisitos aplicveis as atividades da empresa;
e) retro-alimentao proveniente de quaisquer das partes interessadas;
f) desempenho dos processos, ambiental e de SST e conformidade de produtos
(servios, materiais e obras acabadas);
g) situao das aes preventivas e corretivas;
h) atendimento aos objetivos e metas;

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i) acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas pela direo anteriores;
j) mudanas que possam afetar o sistema de gesto integrada (ex.: mudanas em
requisitos legais e relacionados aos aspectos ambientais e de SST);
k) recomendaes para melhoria.
5.6.3. Sadas da Anlise Crtica
O resultado da anlise crtica deve ser registrado em ata de reunio e deve ser
divulgado aos responsveis dos departamentos da empresa para discusso com as
pessoas envolvidas. A ata de reunio pode conter:
* relao dos participantes (nome, funo);
* aspectos analisados;
* comentrios e decises/deliberaes resultantes da anlise crtica do sistema;
* aes a serem implementadas, podendo incluir a abertura de Ao Corretiva ou
Preventiva:
* melhoria da eficcia do sistema de gesto integrada e de seus processos;
* melhoria dos produtos em relao aos requisitos dos clientes;
* necessidade de recursos;
* necessidade de recursos;
* estabelecer os objetivos, metas e indicadores do sistema de gesto integrada.
importante que os resultados conduzam o sistema de gesto integrada ao aumento
de sua eficcia e eficincia.
A prpria administrao deve rever periodicamente se a frequncia da anlise crtica
est efetivamente atendendo s necessidades da empresa e principalmente se seus
resultados esto atingindo os objetivos desejados.

6. GESTO DE RECURSOS
A empresa destina recursos para a gesto integrada, conforme as necessidades de
investimentos detectadas por sua diretoria, gerncias ou Comit da Gesto.
O Comit da Gesto tem autoridade para aprovar os recursos necessrios para o
Sistema de Gesto Integrada, uma vez que tem a participao de diretores da
empresa.
A empresa entende como recursos os seguintes itens:
* Tomada de Aes Corretivas e Aes Preventivas;
* Entre outros.
* Equipamentos de Medio e ensaios devidamente calibrados;
* Contratao de Servios para suporte ao Sistema de Gesto Integrada.
* melhoria da eficcia do sistema de gesto integrada e de seus processos;

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* Ambiente de trabalho;
* Investimentos em tecnologia;
* Auditorias Internas;
* Ensaios Laboratoriais;
* Recursos financeiros.
* Equipamentos para proteo ambiental e do trabalho;
* Infra-Estrutura (espao, canteiro da obra, microcomputadores, outros);
* Medicina no trabalho;
* Auditorias Externas;
A proviso dos recursos estabelecida na Ata de Reunio das reunies semestrais
de Anlise Crtica pela Direo ou podem ser observadas em Notas Fiscais de
compra.
Cabe a diretoria prover os recursos identificados no mbito da empresa e de cada
obra, a fim de implementar, efetivamente, o sistema de gesto integrada da empresa.
6.2. Recursos Humanos
6.2.1. Generalidades
A PROENGE garante que o pessoal que executa atividades que afetam a qualidade
do produto tenham a competncia necessria com base em escolaridade, qualificao
profissional, treinamento, habilidade e experincia apropriados. Para tanto, foi
levantada a necessidade de elaborao de um procedimento especfico para auxiliar
na gesto de pessoal.

6.2.2 Competncia, Conscientizao e Treinamento


O processo admisso e treinamento est detalhado no PO 03 PROCEDIMENTO
OPERACIONAL DE ADMISSO E TREINAMENTO DE PESSOAL, e coordenado
pelo Gerente Administrativo- Financeiro da empresa. Este procedimento apoiado
pelo Manual de Descrio de Cargos, que define as atribuies e as competncias
para cada funo, descritas como requisitos mnimos e requisitos desejveis para
cada cargo da empresa.
Todo novo funcionrio contratado pela empresa, alm de passar por um processo de
integrao, recebe um treinamento sobre o Sistema de Gesto Integrada e tambm
um treinamento especfico sobre os processos que ir gerenciar ou operar.
A anlise de no-conformidades e da performance dos processos so utilizadas como
fontes para levantamento de necessidades de treinamento. A partir desse
levantamento os treinamentos so viabilizados.

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Quanto ao treinamento inerente aos procedimentos do sistema de gesto integrada,


este feito continuamente pelos lderes de processos junto aos operadores,
fornecedores internos ou externos e clientes internos dos processos que j foram
padronizados e esto previstos no PGO de cada obra. Qualquer visitante da obra
passa por um treinamento padro sobre a conduta do SGI antes de entrar na obra.
A PROENGE ainda realiza uma anlise da eficcia de cada treinamento realizado para
os colaboradores. O processo de anlise da eficcia est descrito no PO 03.
Periodicamente, a empresa realiza uma anlise da satisfao de colaboradores,
tornando-se possvel avaliar tambm se o pessoal est consciente quanto
pertinncia e importncia de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os
objetivos do sistema.
6.3.Infra-estrutura
A Proenge entende que a infra-estrutura necessria a execuo de seus servios
compreende o espao fsico da Matriz e Filial, canteiros de obras e instalaes
associadas, ferramentas e equipamentos relacionados ao processo de produo,
servios de apoio (tais como abastecimentos em geral, reas de vivncia, transporte e
meios de comunicao) etc. que possam dar suporte ao bom funcionamento do SGI.
Todo estes recursos so providenciados pela diretoria.
6.4. Ambiente de Trabalho
A Proenge entende por ambiente de trabalho as condies de convvio harmnico,
meio ambiente, sade e segurana necessrios no espao fsico da Matriz e Filial e
em canteiros da obra que possam dar suporte ao bom funcionamento do SGI. Todo
estes recursos so providenciados pela diretoria e so planejados na documentao
estabelecida para o SGI.

7.REALIZAO DO PRODUTO
Planejamento da Realizao do Produto
No planejamento para a realizao do produto ou em mudanas ocorrentes nos
processos do SGI, a empresa processa a indentificao continuada dos perigos, a
avaliao dos riscos e implementao das medidas de controle necessrias.

Isto processado de acordo com o PO 16 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE


LEVANTAMENTO DE PERIGOS E DANOS-SSO. Nesta mesma ocasio, tambm
realizada a identificao dos aspectos e avaliao dos impactos ambientais das
atividades ou produtos ou servios da empresa de acordo com o PO 17 PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTAIS.

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Alm disso, cada uma das obras da empresa executada seguindo as diretrizes
estabelecidas no seu PGO que elaborado conforme o PO 06 - PROCEDIMENTO
OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA OBRA e contemplando:

a) estrutura organizacional da obra, responsabilidades (incluindo cliente ou seu


representante, projetistas e demais intervenientes) e programa de treinamento
especfico da obra;
b) relao de materiais e servios de execuo controlados, e respectivos
procedimentos de especificao, execuo e inspeo;
c) procedimentos e listas de verificao especficos da obra;
Planejamento da Realizao do Produto
No planejamento para a realizao do produto ou em mudanas ocorrentes nos
processos do SGI, a empresa processa a indentificao continuada dos perigos, a
avaliao dos riscos e implementao das medidas de controle necessrias.
d) planejamento e controle da obra, bem como os seus objetivos especficos;
e) plano de manuteno de equipamentos;
f) projeto de canteiro;
g) segurana e sade no trabalho, com identificao dos perigos especficos s
atividades da obra ou contrato, avaliao de riscos e a implementao das medidas de
controle necessrias;
h) considerao dos aspectos e impactos ambientais significativos no meio-ambiente
dos resduos slidos e lquidos produzidos pela obra (entulho, esgotos, guas
servidas), definindo um destino adequado aos mesmos;
i) plano de contingncia para no caso de emergncias.
7.2. Processos Relacionados ao Cliente
7.2.1. Determinao dos Requisitos Relacionados ao Produto
A PROENGE determina sistematicamente:
a) os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para
atividades de psentrega;
b) os requisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios para o uso especificado
ou intencional, onde conhecido;
c) requisitos estatutrios e regulamentares relacionados obra;
d) requisitos de legislativos e normativos e quaisquer outros requisitos relacionados as
questes ambientais e de SST relacionados as atividades da empresa;
e) qualquer requisito adicional determinado pela organizao.

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A determinao destes requisitos realizada sempre quando a empresa est
analisando os requisitos para um novo contrato e requer uma pesquisa junto a rgos
pblicos ou na Internet.
7.2.2. Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto
Isto realizado de acordo com o procedimento PO 09 PROCEDIMENTO
OPERACIONAL DE ANLISE CRTICA DA OPORTUNIDADE DE NEGCIO de
maneira que todo contrato, antes de ser firmado entre a PROENGE e seus clientes
pblicos e/ou privados, analisado criticamente pela diretoria e gerncias da empresa,
visando assegurar s partes envolvidas que os requisitos de contrato esto
adequadamente definidos e documentos e que a empresa tem capacidade de atender
a tais requisitos.
O levantamento das necessidades desses clientes realizado a partir da
documentao entregue pelos mesmos (editais, projetos, etc.) e, quando apropriado,
atravs de entrevistas e pesquisas de mercado.
A organizao mantm registros dos resultados da anlise crtica e das aes
resultantes dessa anlise.
7.2.3. Comunicao com o Cliente
A PROENGE tem o compromisso de fornecer seus servios de forma transparente,
no se privando de divulgar a sua Poltica de Gesto para as partes interessadas,
incluindo clientes, comunidades atingidas pelas obras e quaisquer rgos
fiscalizadores.
* Home page;
* Visitas na obra;
* Contatos com a equipe de engenharia de cada obra;
* SAC Servio de Atendimento ao Cliente durante a execuo da obra pelo pessoal
da rea de vendas e aps o trmino da obra pelo pessoal da rea de assistncia
tcnica.
Quando h necessidade de registro de ocorrncia (acidentes e emergncias, ou
qualquer outro aspecto do
SGI, infraes etc.) entre qualquer das partes interessadas (PROENGE, cliente,
fornecedor, sociedade ou rgos relacionados s atividades da empresa) isto deve ser
feito atravs de um Expediente ou de E-mail.
Quando os requisitos do cliente ou da obra so alterados a organizao assegura,
atravs do cumprimento do procedimento PO 09 PROCEDIMENTO OPERACIONAL
DE ANLISE CRTICA DA OPORTUNIDADE DE NEGCIO, que os documentos
pertinentes so complementados e que o pessoal pertinente alertado sobre os
requisitos alterados.
Quando a PROENGE responsvel por realizar projetos, ela garante o devido
planejamento e controle de sua realizao. Durante o planejamento do projeto e
desenvolvimento so determinados os estgios que devem ser cumpridos, mtodos de
anlise crtica, verificao e validao apropriadas cada fase e as responsabilidades
e autoridades envolvidas. Ainda gerencia as interfaces entre diferentes grupos
envolvidos no projeto e desenvolvimento, para assegurar a comunicao eficaz e a

20
designao clara de responsabilidades. As sadas do planejamento so atualizadas,
na medida que o projeto e o desenvolvimento progredirem.

O Coordenador de Projetos (especfico para cada projeto) responsvel por


coordenar as atividades das equipes, administrar as interfaces tcnicas e
organizacionais e acompanhar o planejamento do projeto. As atividades de Projeto,
contemplando o planejamento, anlise, verificaes e registros necessrios, devem
estar descritas no PGO de cada obra.

Os processos de Anlise Crtica e Verificao de projetos executados pela PROENGE


ou fornecidos pelo cliente so registrados em Ata de Reunio, especfica para
projetos, pelo Coordenador de Projetos. O processo de validao de projetos
realizado atravs de sua aceitao pelo cliente ou por rgo competente. O controle
de revises e de fluxo de projetos realizado com a utilizao da PLAN 03/01 Planilha de Controle de Fluxo de Projetos e Memoriais, garantindo que as
informaes para a execuo da obra esto sempre atualizadas.

7.4. Aquisio
O sistema de aquisio adotado pela empresa est estabelecido no PO 01 PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE AQUISIO, RECEBIMENTO E CONTROLE
DE MATERIAIS E SERVIOS, incluindo as seguintes atividades e responsveis:

A PROENGE garante os dados para aquisio, atravs do cadastro minucioso dos


materiais e servios utilizados em obra com suas respectivas especificaes e a
utilizao da TEM Tabela de Especificao de Materiais, que encontra-se no
procedimento citado acima. A descrio do material / servio cadastrado utilizado em
todas as etapas da obra, sendo permitida a sua complementao, quando necessria,
no documento de compra.

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Os materiais e servios so adquiridos de fornecedores qualificados, j constantes no


cadastro da empresa. Tais fornecedores passam por uma avaliao peridica,
exercida pelas obras e enviada Gerncia de Suprimentos para processamento dos
dados e retro-alimentao do cadastro de fornecedores. Somente so adquiridos
materiais/servios de fornecedores que apresentarem um bom desempenho ao longo
do perodo de fornecimento ou de prestao de servios.

Os materiais e servios so adquiridos de fornecedores qualificados, j constantes no


cadastro da empresa. Tais fornecedores passam por uma avaliao peridica,
exercida pelas obras e enviada Gerncia de Suprimentos para processamento dos
dados e retro-alimentao do cadastro de fornecedores. Somente so adquiridos
materiais/servios de fornecedores que apresentarem um bom desempenho ao longo
do perodo de fornecimento ou de prestao de servios.

7.5. Produo e Fornecimento de Servio


7.5.1. Controle de Produo e Fornecimento de Servio
Os servios que influem na qualidade das obras da PROENGE, no meio ambiente e
na SST so executados sob condies controladas, asseguradas da seguinte forma:
* a empresa identificou os servios que influem na qualidade, no meio-ambiente e na
SST de suas obras e elaborou procedimentos para cada um deles, denominados de
Procedimentos de Execuo de Servios;
* uso de equipamentos adequados produo conforme determinado nos PES;
* condies de trabalho adequadas produo conforme determinado nos PES;
* manejo ambiental e precaues para a SST;
* conformidade com a legislao e normas tcnicas aplicveis e com os
procedimentos documentados de gesto integrada evidenciada pelas inspees
realizadas durante a produo;
* monitoramento dos processos mencionados nos PES.
A empresa mantm ainda os seguintes processos implantados para auxiliar no
controle de processos e atendimento aos requisitos do cliente:

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* PLANEJAMENTO DA OBRA (PO 06)


* CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE PRODUO (PO 02)
* PLANO DE GESTO DA OBRA, PLANO DE GESTO DA SST, PLANO DE
GESTO AMBIENTAL E PLANO DE CONTINGNCIA
7.5.2. Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio
A empresa valida todos os processos de produo e de fornecimento de servio onde
a sada resultante no possa ser verificada por monitoramento ou medio
subseqente. Isso inclui os processos onde as deficincias s fiquem aparentes
depois que o produto esteja em uso ou o servio tenha sido entregue, a exemplo da
verificao da resistncia de concreto para estruturas.
Quando necessrio, so estabelecidos critrios para anlise crtica e aprovao dos
materiais ou servios, para aprovao de equipamento e qualificao de pessoal, alm
de serem usados mtodos e procedimentos especficos, mantendo-se os registros
necessrios.

7.5.3. Identificao e Rastreabilidade


Para evitar o uso no-intencional de qualquer produto na obra, ou acidentes
ambientais ou de trabalho causados por materiais e equipamentos, os mesmos so
identificados por meio de etiquetas e placas, conforme definido no PO 01 PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE AQUISIO, RECEBIMENTO E CONTROLE
DE MATERIAIS E SERVIOS.

Esse processo de responsabilidade do almoxarife da obra e do tcnico de


segurana e auxilia na organizao e controle do estoque dos materiais em obra.
A empresa mantm uma sistemtica para rastreabilidade do concreto, podendo
estend-la a outro material conforme necessidade especfica. Para o caso de materiais
com potencial de impacto ambiental considervel a rastreabilidade tambm
requerida. Essa sistemtica est descrita no PO mencionado acima e de
responsabilidade do mestre da obra e do tcnico de segurana.

7.5.4.Propriedade do Cliente
Os produtos fornecidos pelo cliente empresa so inspecionados, armazenados,
manuseados e mantidos de acordo com o estabelecido no PO 01 - PROCEDIMENTO
OPERACIONAL DE AQUISIO, RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAIS E
SERVIOS, sob responsabilidade do almoxarife da obra. Os projetos fornecidos
pelos clientes so controlados de acordo com o item 7.3 deste MSGI ou

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atravs de procedimentos especficos definidos nos PGOs das obras.


7.5.5. Preservao do Produto
O controle do manuseio e armazenamento dos materiais realizado pelo Almoxarife
e Tcnico de Segurana de cada obra, que aplica o PO 01 PROCEDIMENTO
OPERACIONAL DE AQUISIO, RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAIS E
SERVIOS e a TAM TABELA DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE
MATERIAIS, para garantir que todos os materiais utilizados tenham correto manuseio,
estocagem e acondicionamento, impedindo que estes se danifiquem, se deteriorem,
causem danos ao meio-ambiente ou a SST e considerando todas as etapas da
movimentao.
Entende-se como produto fornecido pelo cliente os produtos cuja responsabilidade
pela compra do cliente, mas a responsabilidade pela manuteno, instalao ou
aplicao da PROENGE.
7.6. Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento
Aparelhos e instrumentos de medio, inspeo e ensaios alocados s obras so
calibrados e ajustados periodicamente, sendo mantidos em bom estado e em local
apropriado de forma a garantir que o manuseio, preservao e armazenamento
desses aparelhos mantenham a preciso, exatido e estado de conservao
adequados ao uso. Este processo est estabelecido no PO 10 PROCEDIMENTO
OPERACIONAL DE CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MEDIO, e de
responsabilidade do Gerente de Suprimentos.

8.MEDIO, ANLISE E MELHORIA


8.1. Generalidades
A Proenge planeja e implementa os processos necessrios de monitoramento,
medio, anlise e melhoria para:
a) demonstrar a conformidade do produto;
b) assegurar a conformidade do Sistema de Gesto Integrada;
c) melhorar continuamente a eficcia do Sistema de Gesto Integrada.
Isso inclui a determinao dos mtodos aplicveis, incluindo tcnicas estatsticas, e a
abrangncia de seu uso.
8.2. Medio e Monitoramento

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8.2.1. Satisfao dos Clientes


Como uma das medies do desempenho do sistema de gesto integrada, a empresa
monitora
informaes relativas percepo do cliente sobre o atendimento satisfatrio dos seus
requisitos. Os
mtodos para obteno e uso dessas informaes esto estabelecidos no PO 12
AVALIAO DA
SATISFAO DE CLIENTES.
8.2.2.Auditoria Interna
Periodicamente, so realizadas auditorias do Sistema de Gesto Integrada, visando
verificar se as atividades esto sendo conduzidas e controladas em conformidade com
o planejamento e para determinar a eficcia do Sistema. Tal prtica permite a
retroalimentao e o contnuo aperfeioamento do Sistema de forma a entender
plenamente s expectativas dos clientes internos e externos e a legislao vigente.

As auditorias em obras e nos departamentos so realizadas por pessoas da prpria


empresa ou por meio da contratao de empresas externas especializadas.
Os resultados das auditorias so consolidados em relatrios e encaminhados para
anlise dosresponsveis pelos setores envolvidos, podendo originar aes corretivas,
preventivas e de melhoria, conforme captulo 8.5.1 deste manual.
Alm disso, tais resultados subsidiam a Anlise Crtica do sistema pela Direo.
As auditorias so planejadas e realizadas conforme o PO 13 AUDITORIA INTERNA.

8.2.3. Medio e Monitoramento de Processos


A empresa aplica mtodos adequados para monitoramento e, quando aplicvel, para
medio dos processos do sistema de gesto integrada. Esses mtodos esto
integrados com os indicadores de desempenho do sistema de gesto integrada e so
tratados nas reunies para anlise crtica do sistema de maneira a demonstrar a
capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados. Quando os
resultados planejados no so alcanados, so efetuadas as correes e executadas
as aes corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade dos servios e
das obras.

8.2.4.Medio e Monitoramento de Produto


Inspeo e Ensaios a) no Recebimento
As inspees e ensaios de recebimento de materiais so realizadas pelo Almoxarife
da obra , que segue os critrios e as verificaes estabelecidos na TIM Tabela de
Inspeo de Materiais.

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Os resultados desta inspeo e ensaios so registrados na Ficha de Verificao de


Materiais.
As inspees e critrios de aceitao dos produtos tm como base as normas tcnicas
da ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas alm de especificaes exigidas
pela prpria empresa ou
mesmo pelo cliente que atendam a qualidade do produto, do meio-ambiente e da SST.
Todo o processo de inspeo e ensaios no recebimento de materiais em obras, assim
como para identificao de sua situao, esto descritos no PO 01 PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE
RECEBIMENTO, VERIFICAO E CONTROLE DE MATERIAIS EM OBRA.
b) Inspeo e Ensaios ao Longo do Processo de Produo
As inspees e ensaios no processo de produo so realizados pelos Mestres,
Encarregados, Tcnicos de Segurana e/ou engenheiros de campo das obras de
acordo com as Fichas de Verificao de Servios, tendo como funo controlar a
execuo e a liberao dos servios, garantindo-se a qualidade do produto, do meioambiente e da SST. O registro da inspeo feito nas prprias Fichas de Verificao
de Servios. Estas so aplicadas em fases consideradas crticas para o
prosseguimento das etapas de produo.

Os servios a serem inspecionados so determinados nos PGO Plano de Gesto


da Obra.
c) Inspeo e Ensaios Finais
Para todas as obras da empresa feita uma vistoria final com a funo de analisar a
obra sob o ponto de vista do cliente externo final, utilizando, para tanto, um check-list
de verificao especfico para cada empreendimento, verificando-se a conformidade
dos servios e o atendimento a legislao ambiental, conforme PO 05 VISTORIA E
ENTREGA DE OBRA. A sistemtica utilizada para identificar a situao da inspeo
final tambm consta nesse procedimento.

8.3.Controle de Produto 8.3. No-Conforme


Este processo serve para assegurar que produtos, servios e processos que no
estejam conformes com os requisitos do cliente, da segurana e sade no trabalho e
do meio ambiente sejam identificados, controlados, eliminados ou minimizados para
evitar seu uso ou entrega no intencional, danos sade das partes interessadas e
impactos ao meio ambiente.

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O PO 18 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE CONTROLE DE PRODUTO NOCONFORME E AES DE MELHORIA o procedimento que detalha o processo de
controle de produto no-conforme na empresa.

8.4. Inspeo e Ensaios ao Longo do Processo de Produo Anlise de Dados

A empresa determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a


adequao e eficcia do sistema de gesto integrada e para avaliar onde melhorias
contnuas da eficcia do sistema de gesto integrada podem ser realizadas. Isso inclui
dados gerados como resultado do monitoramento e das medies (Relatrio de
Desempenho da Obra, de acordo com o PO 06 - Procedimento Operacional de
Planejamento da Qualidade) e de outras fontes pertinentes.

8.5. Melhorias
8.5.1. Aes Corretivas, Preventivas e Melhorias
Este processo serve para melhorar continuamente a eficcia do sistema de gesto
integrada da empresa por meio do uso da poltica do sistema de gesto, objetivos,
resultados de auditorias, anlise de dados, resultando em aes corretivas e
preventivas, analisando e resolvendo as causas da no-conformidade acontecida ou
potencial.
O PO 18 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE CONTROLE DE PRODUTO NOCONFORME E AES DE MELHORIA o procedimento que detalha o processo de
aes corretivas, preventivas e de melhorias na empresa.

Os incidentes, reais ou potenciais, so tratados conforme descrito no procedimento


PO 19 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE APURAO DE NO
CONFORMIDADES, ACIDENTES E INCIDENTES, que define as responsabilidades
para o tratamento de eventos, assim como as tcnicas para investigao e anlise em
razo do potencial de impacto possvel.

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