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Boletim Tcnico

Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal


Produto

Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 11

Data da publicao

13/11/12

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

Todos

Chamado

TFISQD /TFKXEG /TFYZXR /TGANGK

Esta melhoria depende de execuo do update de base


Implementao.

UPDFIS, conforme Procedimentos para

Disponvel a gerao do arquivo magntico baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe
70/05 e 49/06, na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35).
Esse arquivo contm informaes sobre as operaes internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal,
que devem ser remetidos Secretaria da Fazenda.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO


Para que todos os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foram disponibilizados
dois compatibilizadores: UPDFIS e UPDSFT.

Antes de executar o UPDFIS imprescindvel:


a)

Realizar

backup

da

base

de

dados

do

produto

que

ser

executado

compatibilizador

(diretrio

\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).


b)

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.

c)

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d)

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.

e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade estar(ro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade,
selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1.

Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
01/10/12.

2.

Clique em Ok para continuar.

3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado
apresentada a janela para seleo do U_UPDSIGAFIS.

4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.

5.

Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos,
conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

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6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse
log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os
campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em Ok para encerrar o processamento.

Aps o processamento do UPDFIS, necessrio executar o compatibilizador UPDSFT. Observe:


1.

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT.

2.

Clique em OK para continuar.


apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados.

3.

Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim.

4.

Aps atualizar o sistema, ser apresentada a janela de Atualizao concluda com sucesso com os procedimentos necessrios
aps a criao da tabela SFT. Caso a tabela SFT j tenha sido criada anteriormente em algum outro processo, as instrues
apresentadas podem ser ignoradas. Caso contrrio, ser necessrio implement-las.

5.

Clique em OK para encerrar o processamento.


apresentada a janela de finalizao.

Ao gerar o compatibilizador UPDSFT, ser criada na base a tabela SFT, que no ter nenhuma informao de movimentao
fiscal. Para que os dados das movimentaes j existentes sejam gravados nessa tabela, execute a rotina de
Reprocessamento no mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opo Miscelnea/Acertos/ Reprocessamento (MATA930). Para as
notas emitidas depois dessa atualizao, no ser mais necessrio reprocessar.
6.

Clique em Finalizar para sair.

Os compatibilizadores UPDFIS e UPDSFT criam e atualizam diversos campos e parmetros que sero utilizados na gerao do
Ato Cotepe 35. Para obter mais informaes sobre os compatibilizadores, consulte os boletins tcnicos UPDFIS Atualizao
da Base Fiscal e UPDSFT Atualizao da Base Fiscal por Item.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
A seguir, esto descritos os parmetros, campos, tabelas e ndices criados automaticamente pelos compatibilizadores UPDFIS e
UPDSFT.
1.

No Configurador (SIGACFG), acesse Mdulo/Cadastros/Parmetros, visualize ou atualize os parmetros criados pelos


compatibilizadores:
Nome da Varivel

MV_ESTADO

Tipo

Caracter

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Contedo

DF

Descrio

Sigla do estado da empresa usuria do sistema, para efeito de clculo de


ICMS (7, 12 ou 18%).

Nome da Varivel

MV_ ARQPROD

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

O parmetro configura se os dados de indicadores de produtos que


sero considerados pela tabela "SB1" ou se sero considerados pela da
tabela "SBZ".

O contedo deste parmetro deve ser SB1 ou SBZ.

Para o Registro Tipo 0015


Nome da Varivel

MV_ SUBTRIB

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Este parmetro deve conter a inscrio estadual do contribuinte no


estado em que houver substituio tributria.

Exemplo de contedo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscries estaduais devem estar separadas por barras / ).

Para o Registro Tipo 0020


Nome da Varivel

MV_ TAREDF

Tipo

Lgico

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Este parmetro indica se o contribuinte optante pelo Regime Especial


de Atacadistas - TARE.

Exemplo de contedo: .T.

Quando este parmetro estiver habilitado, identificando que o contribuinte optante pelo regime especial de atacadistas TARE,
sero gerados os respectivos registros 0020 Benefcio Fiscal e C005 Benefcio fiscal Dados Adicionais.

Para o Registro Tipo 0150

Nome da Varivel

MV_ CEINITS

Tipo

Caracter

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Contedo

{ , , , , , , , }
Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato:

Descrio

{CEI SA1, CEI SA2, NIT SA1, NIT SA2, SUFRAMA SA1,SUFRAMA
SA2, COD PAIS-BCB SA1, COD PAIS-BCB SA2}

O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio deve estar o nome do campo que
contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula. Os campos COD PAIS BCB devem
conter o cdigo do pas, de acordo com a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil, com 5 caracteres.
Exemplo:
{A1_CEI, A2_CEI, A1_NIT, A2_NIT, A1_SUFRAMA, A2_SUFRAMA, A1_PABCB, A2_PABCB}

Nome da Varivel

MV_ MUNIBGE

Tipo

Caracter

Contedo

{ , , , , , , , }

Descrio

Array com campos do SA1/SA2 para informar o cdigo do municpio,


segundo tabela do IBGE:
{COD MUN SA1, COD MUN SA2}

O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima. Na primeira posio devem estar o nome do campo do
SA1 que ir conter o cdigo do municpio utilizado no Cotepe (vide tabela de municpios IBGE), e, na segunda posio, o campo do
SA2 com a mesma informao. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.
Exemplo: {A1_COD_MUN,A2_COD_MUN}
O parmetro MV_MUNIBGE de preenchimento opcional, caso no seja informado ou esteja com contedo invlido, o sistema
assume o campo padro de cdigo de municpio: A1_COD_MUN e A2_COD_MUN.

Para os Registros do Bloco B

Todos os contribuintes prestadores de servio devem informar os registros do bloco B. Para isto, necessrio configur-los para a
utilizao do CFPS, no parmetro MV_USACFPS.

Nome da Varivel

MV_ USACFPS

Tipo

Lgico

Contedo

Descrio

Indica se o contribuinte utiliza a tabela CFPS Cdigo Fiscal de Prestao


de Servios.

Sugesto: Informe T, caso utilize CFPS. Caso contrrio, informe F.

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Para o Registro Tipo C315

O registro C315 somente ser utilizado por empresas que comercializam medicamentos.

Nome da Varivel

MV_ MEDICA

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo usurio>

Descrio

Grupo de produtos que identificam medicamentos, separados por / .

Preencha este parmetro com os grupos dos produtos que so referentes a medicamentos.
Exemplo: ME01/ME02.

Nome da Varivel

MV_ RC315

Tipo

Caracter

Contedo

{,,}

Descrio

Array com campos do SB5 necessrios para produto tipo medicamento,


no seguinte formato:
{Lote,Data de Validade,Ind. Tipo de Base}

O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio deve estar o nome do campo que
contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.
Exemplo: {"B5_LOTE","B5_DTVALID","B5_INDBMED"}

Para o Registro Tipo C320

O registro C320 somente ser utilizado por empresas que comercializam armas de fogo.

Nome da Varivel

MV_ ARMFOG

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo usurio>

Descrio

Grupos de produtos que identificam armas de fogo, separados por ' / '.

O contedo deste parmetro deve ser preenchido com os grupos de produtos que so referentes a armas de fogo. Os cdigos
devem estar separados por barra.
Exemplo: AR01/AR02/ARM1.

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Nome da Varivel

MV_ RC320

Tipo

Caracter

Contedo

{ , , , }

Descrio

Array com campos do SB5 necessrios para produto tipo arma de fogo,
no seguinte formato:
{Tipo,Srie Arma,Srie Cano,Desc.Arma}

O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio deve estar o nome do campo que
contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.
Exemplo: {B5_TPARM, B5_SERARMA, B5_SERCANO, B5_DESCARM}

Para o Registro Tipo C325

O registro C325 somente ser utilizado por empresas que comercializam veculos novos.

Nome da Varivel

MV_ VEICNV

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo usurio>

Descrio

Grupos de produtos que identificam veculos novos, separados por ' / '.

O contedo deste parmetro deve ser preenchido com os grupos de produtos que so referentes a veculos novos. Os cdigos
devem estar separados por barra.
Exemplo: VE01/VN01/VE02/VI01

Nome da Varivel

MV_ RC325

Tipo

Caracter

Contedo

{}

Descrio

Array com campos do SB5 necessrios para produto tipo veculo novo,
no seguinte formato:
{Chassi do Veculo}

O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e, em cada posio, deve estar o nome do campo que
contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.
Exemplo: {B5_CHASSIV}

Nome da Varivel

MV_ CERTVEI

Tipo

Caracter

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Contedo

{ , }

Descrio

Array com campos do DA3 necessrios para certido de propriedade de


veculo, no seguinte formato: {Certido propriedade, UF certido}.

O contedo desse parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio deve estar o nome do campo que
contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.
Exemplo: {DA3_CERTPR, DA3_UFCERT}

Para o Registro Tipo D050

Somente empresas que prestam servios de transporte devem informar este registro.
Nome da Varivel

MV_ COMPFRT

Tipo

Caracter

Contedo

{ , , , }

Descrio

Array com os cdigos de componentes que sero relacionados com


registros do DT8, no seguinte formato:
{FretePV,SEC/CAT,Despacho,Pedgio}

O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio deve estar o cdigo que se refere a
cada um dos valores citados. Esses cdigos so cadastrados na tabela Componentes do Frete (DT8), que desmembra o frete
separando os valores de cada componente.
Exemplo: {PV, SC, DS, PD}

Nome da Varivel

MV_ INTTMS

Tipo

Lgico

Contedo

Descrio

Identifica se o mdulo TMS Gesto de Transportes est integrado aos


outros mdulos.

O contedo deste parmetro deve ser preenchido com:


T = Se o mdulo TMS Gesto de Transportes utilizado;
F = Se o mdulo TMS Gesto de Transportes no utilizado.

Para o Registro Tipo E020

Nome da Varivel

MV_ E020CF

Tipo

Caracter

Contedo

{ ,2551,2556, , , , }

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Descrio

CFOPs a serem tratados no registro E020, campo 17 Indicador


complemento, em formato de array.

O array informado no contedo deste parmetro deve ter 7 posies, em que:


1 = CFOPs para tratar a Diferena do ICMS da ST calculado a menor (corresponde ao item 01 do layout)
2 = CFOPs para identificar operaes com Diferencial de alquota do ICMS relativo a aquisies para o Ativo Fixo (corresponde ao
item 02 do layout)
3 = CFOPs para identificar operaes com Diferencial de alquota do ICMS relativo a aquisies para uso e/ou consumo
(corresponde ao item 03 do layout)
4= CFOPs para identificar operaes com Diferencial de alquota do ICMS relativo a outras situaes (corresponde ao item 04 do
layout)
5 = CFOPs relativos Antecipao tributria (corresponde ao item 05 do layout)
6 = CFOPs relativos Programa de benefcio fiscal (corresponde ao item 06 do layout)
7 = Outras situaes (corresponde ao item 07 do layout)
Observao: Dentro de cada posio do array pode haver mais de um CFOP; basta separ-los por /. Ex.:
{,1551/2551,1556/2556,,,,}

Nome da Varivel

MV_ E020CF?

Tipo

Caracter

Contedo

{ ,2551,2556, , , , }

Descrio

? no nome do parmetro deve ser substitudo por nmeros de 0 a 9,


atendendo a quantidade necessria de parmetros para configurar
todos os CFOPs necessrios.
Exemplo: MV_E020CF0, MV_E020CF1

O parmetro MV_E020CF? ser utilizado quando h necessidade de cadastrar mais CFOPS do que o parmetro MV_E020CF
permite.

Nome da Varivel

MV_ TREPORT

Tipo

Numrico

Contedo

Descrio

Define se, ao emitir os relatrios, ser utilizado o modelo grfico


disponibilizado a partir do Release 4 da verso 811, em que:
1=No, 2=Sim e 3=Pergunta

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Parmetro utilizado na emisso do relatrio de conferncia do Ato Cotepe, est disponvel somente a partir da verso 8.11
atualizada com o Release 4.

Para o Registro Tipo A300 e A310


Nome da Varivel

MV_ COTNFSS

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Este parmetro deve conter o modelo nota fiscal servio simplificada e a


espcie qual se refere.

Exemplo de contedo: 3A=NFSS.

Modelo da nota conforme tabela 4.1.2 Tabela Documentos Fiscais do ISSQN.

Os campos criados pelos compatibilizadores podem ser visualizados por meio do mdulo Configurador (SIGACFG), opo Base de
Dados/Dicionrio/Base de Dados.

Para o Registro 0150

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Tabela SA1 Cadastro de Cliente


Campo

A1_COD_MUN

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Cd. Municpio

Descrio

Cdigo do Municpio

Help

Cdigo em que a Unidade Federativa que identifica o municpio do


cliente.

Campo

A1_ PABCB

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Cd. Pas BCB

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Descrio

Cdigo do Pas BCB

Help

Cdigo do pas, segundo tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil.

Tabela SA2 Cadastro de Fornecedores


Campo

A2_COD_MUN

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Cd. Municpio

Descrio

Cdigo do Municpio

Help

Cdigo do municpio segundo tabela do fornecida pelo IBGE, sem o


cdigo do estado.

Campo

A2_ PABCB

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Cd. Pas BCB

Descrio

Cdigo do Pas BCB

Help

Cdigo do pas, segundo tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil.

O cdigo de municpio da tabela do IBGE formado por 7 dgitos: os dois primeiros informam a Unidade Federativa e os 5
caracteres seguintes so referentes ao municpio. No preenchimento do campo nas tabelas SA1 e SA2 do Protheus no necessrio
informar o cdigo da Unidade Federativa, pois o sistema j valida de acordo com o estado informado no mesmo cadastro.
Exemplo: Cdigo do municpio Braslia: 00108
Cdigo do DF: 53
Cdigo final do municpio: 5300108

Para o sistema, basta informar 00108, pois o 53 preenchido automaticamente de acordo com o campo Estado contido nos
cadastros de Clientes e Fornecedores (A1_EST e A2_EST).

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Boletim Tcnico

Para o Registro B020

Tabela SF4 Tipos de Entrada e Sada

O registro B020 somente ser utilizado por empresas prestadoras de servio.

Campo

F4_CFPS

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

999999

Ttulo

Cd. CFPS

Descrio

Cd. CFPS

Help

Cdigo fiscal de Prestao de Servio, segundo tabela fornecida pela


SEF-DF (tabela 4.2.3 do Ato Cotepe 70/05).

Para o Registro C300 e E510


Campo

F4_ CTIPI

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Cd. Trib. IPI

Descrio

Cdigo Trib. IPI.

Help

Cdigo de tributao do IPI, segundo tabela fornecida pela SEF-DF.

Consulta Padro

S3

O campo Cdigo Trib. IPI.(F4_CTIPI) est vinculado tabela S3, que deve ser lanada na consulta padro com a seguinte estrutura (as
informaes apresentadas nessa consulta tm por base a tabela de Cdigos de Tributao do IPI fornecida pela SEF-DF):
Cdigo

12

Denominao

00

Entrada com recuperao de crdito

01

Entrada tributada com alquota zero

02

Entrada isenta

03

Entrada no tributada

04

Entrada imune

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05

Entrada com suspenso

49

Outras entradas

50

Sada tributada

51

Sada tributada com alquota zero

52

Sada isenta

53

Sada no tributada

54

Sada imune

55

Sada com suspenso

99

Outras sadas

Para os Registros Tipo C700 e C705

Os campos a seguir somente so necessrios para os registros referentes s notas de Conta de Energia Eltrica.

Tabela SFU Complemento Energia Eltrica


Campo

FU_CLASCON

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Classe Cons.

Descrio

Classe Cons. de consumo de energia eltrica.

Help

Classe de consumo de energia eltrica, conforme tabela disponibilizada.

Consulta Padro

S4

Campo

FU_ CLASSIT

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Classe Item

Descrio

Classificao do Item

Help

Cdigo de classificao do item, de acordo com a tabela disponibilizada.

Consulta Padro

S5

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Campo

FU_ CODUNC

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Cd. Un. Com.

Descrio

Cdigo da Unidade de Cons.

Help

Informe o cdigo da unidade de consumo prprio da companhia de


energia eltrica ou nmero do contrato.

Campo

FU_ TIPLIGA

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Tipo Ligao

Descrio

Tipo de Ligao

Help
Lista Opes

Indicador do tipo de ligao, podendo ser:


0 - Monofsico; 1 - Bifsico; 2 - Trifsico.
0 - Monofsico; 1 - Bifsico; 2 - Trifsico

Para os Registros Tipo C400 e C405

Os campos a seguir somente sero necessrios para os registros referentes s notas de conta de servio de
comunicao/telecomunicao.

14

Tabela SFX Complemente de Comum/Telecom


Campo

FX_CLASCON

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Classe Cons.

Descrio

Classe de Consumo

Help

Informe o cdigo de classe de consumo dos servios de comunicao ou


de telecomunicao, de acordo com a tabela disponibilizada.

Consulta Padro

S6

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Campo

FX_ CLASSIT

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Classe Item

Descrio

Classificao do Item

Help

Informe o cdigo de classificao do item, de acordo com a tabela


disponibilizada.

Consulta Padro

S7

Campo

FX_ TIPSERV

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Tipo Servio

Descrio

Tipo de Servio Prestado

Help

Selecione o tipo de servio prestado.


0=Telefonia; 1=Com. Dados; 2=TV Assinatura;

Lista Opes

3=Prov.Internet; 4=Multimdia; 9=Outros

Para os Registros Tipo E340


Tabela de cdigos vlidos para lanamento
Cdigo

Descrio

000

Dbito: sadas internas.

001

Dbito: sadas interestaduais.

002

Dbito: sadas internas com ICMS da substituio tributria.

003

Dbito: sadas interestaduais com ICMS da substituio tributria.

100

Outro dbito: diferencial de alquotas.

101

Outro dbito: transferncia de crdito.

102

Outro dbito: pagamento de dbito prprio.

103

Outro dbito: pagamento de dbito de terceiro.

104

Outro dbito: compensao de dbito.

105

Outro dbito: imputao de crdito.

106

Outro dbito: transferncia de saldo credor para estabelecimento com inscrio


centralizadora.

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15

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16

107

Outro dbito: transferncia de saldo devedor de estabelecimento com inscrio


centralizada.

108

Outro dbito: diferimento do ICMS.

109

Outro dbito: diferimento do ICMS da importao.

110

Outro dbito: microempresas.

111

Outro dbito: ICMS resultante da alquota adicional dos itens includos no Fundo de
Combate Pobreza.

112

Outro dbito: diferencial do gatilho da substituio tributria regulada por pauta fiscal.

199

Outros dbitos.

200

Estorno de crdito: entradas internas.

201

Estorno de crdito: entradas interestaduais.

202

Estorno de crdito: entradas internas com ICMS da substituio tributria.

203

Estorno de crdito: entradas interestaduais com ICMS da substituio tributria.

204

Estorno de crdito: entradas do exterior.

205

Estorno de crdito: complemento relativo diferena do ICMS da substituio tributria


calculado a menor.

206

Estorno de crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a


aquisies para o ativo fixo.

207

Estorno de crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a


aquisies para uso e/ou consumo.

208

Estorno de crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a outras


situaes.

209

Estorno de crdito: complemento relativo antecipao tributria.

210

Estorno de crdito: complemento relativo a programa de benefcio fiscal.

220

Estorno de crdito: mercadorias no tributadas.

221

Estorno de crdito: mercadorias para uso/consumo.

222

Estorno de crdito: bens do ativo fixo.

223

Estorno de crdito: mercadorias deterioradas.

224

Estorno de crdito: transferncia de saldo credor especfico decorrente de programa de


benefcio fiscal.

225

Estorno de crdito: mercadorias para Suframa.

299

Outros estornos de crditos.

300

Crdito: entradas internas.

301

Crdito: entradas interestaduais.

302

Crdito: entradas internas com ICMS da substituio tributria.

303

Crdito: entradas interestaduais com ICMS da substituio tributria.

304

Crdito: entradas do exterior.

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

Boletim Tcnico

305

Crdito: complemento relativo diferena do ICMS da substituio tributria calculado


a menor.

306

Crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a aquisies para o


ativo fixo.

307

Crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a aquisies para uso


e/ou consumo.

308

Crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a outras situaes.

309

Crdito: complemento relativo antecipao tributria.

310

Crdito: complemento relativo a programa de benefcio fiscal.

399

Crdito: saldo credor de perodo anterior.

400

Outro crdito: bens do ativo fixo.

401

Outro crdito: substituio tributria pelo frete pago a autnomo em operao de


entrada.

402

Outro crdito: entradas internas com ICMS da substituio tributria.

403

Outro crdito: entradas interestaduais com ICMS da substituio tributria.

404

Outro crdito: ressarcimento de valor de ICMS da substituio tributria.

405

Outro crdito: complemento relativo diferena do ICMS da substituio tributria


calculado a menor.

406

Outro crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a aquisies


para o ativo fixo.

407

Outro crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a aquisies


para uso e/ou consumo.

408

Outro crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a outras


situaes.

409

Outro crdito: complemento relativo antecipao tributria.

410

Outro crdito: complemento relativo a programa de benefcio fiscal.

420

Outro crdito: recuperao de crdito.

421

Outro crdito: restituio do indbito.

422

Outro crdito: incentivo fiscal.

423

Outro crdito: crdito presumido/outorgado.

424

Outro dbito: diferimento do ICMS.

425

Outro dbito: diferimento do ICMS da importao.

426

Outro crdito: manuteno do crdito.

427

Outro crdito: imputao de crditos.

428

Outro crdito: transferncia de crditos.

429

Outro crdito: transferncia de saldo credor de estabelecimento com inscrio


centralizada.

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

17

Boletim Tcnico

1.

2.

18

430

Outro crdito: transferncia de saldo devedor para estabelecimento com inscrio


centralizadora.

431

Outro crdito: transferncia de saldo credor especfico decorrente de programa de


benefcio fiscal.

432

Outro crdito: utilizao de crdito acumulado.

433

Outro crdito: dbito no pago no vencimento.

434

Outro crdito: mercadorias para a Suframa.

435

Outro crdito: auto de infrao.

499

Outros crditos.

500

Estorno de dbito: sadas internas.

501

Estorno de dbito: sadas interestaduais.

502

Estorno de dbito: sadas internas com ICMS da substituio tributria.

503

Estorno de dbito: sadas interestaduais com ICMS da substituio tributria.

504

Estorno de dbito: devoluo de mercadorias.

599

Outros estornos de dbitos.

600

Deduo: programa de incentivo cultura.

601

Deduo: programa de benefcio fiscal.

699

Outras dedues.

As tabelas criadas pelos compatibilizadores podem ser visualizadas por meio do mdulo Configurador (SIGACFG), opo Base de
Dados/Dicionrio/Base de Dados:

Tabela

SFU

Nome

Informaes Complementares de NFCEE

Modo

E (Exclusivo)

Tabela

SFX

Nome

Informaes Complementares de NFSC, NTSC e NTST

Modo

E (Exclusivo)

Os ndices criados pelos compatibilizadores podem ser visualizados por meio do mdulo Configurador (SIGACFG), opo Base de
Dados/Dicionrio/Base de Dados.

ndice

SFU

Ordem

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

Boletim Tcnico

FU_FILIAL+FU_TIPOMOV+FU_SERIE+FU_DOC+FU_FORNECE+FU_LOJA+

Chave

FU_ESPECIE

Descrio

Tipo Movimento + Srie NF + Nmero NF + Fornecedor + Loja + Espcie

ndice

SFU

Ordem

2
FU_FILIAL+FU_TIPOMOV+FU_SERIE+FU_DOC+FU_CLIENTE+FU_LOJA+

Chave

FU_ESPECIE

Descrio

Tipo Movimento + Srie NF + Nmero NF + Cliente + Loja + Espcie

ndice

SFX

Ordem

1
FX_FILIAL+FX_TIPOMOV+FX_SERIE+FX_DOC+FX_FORNECE+FX_LOJA+

Chave

FX_ESPECIE

Descrio

Tipo Movimento + Srie NF + Nmero NF + Fornecedor + Loja + Espcie

ndice

SFX

Ordem

2
FX_FILIAL+FX_TIPOMOV+FX_SERIE+FX_DOC+FX_CLIENTE+FX_LOJA+

Chave

FX_ESPECIE

Descrio

Tipo Movimento + Srie NF + Nmero NF + Cliente + Loja + Espcie

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO


1.

No Configurador (SIGACFG), acesse Mdulo/Cadastros/Menus e inclua, no menu do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opo
para execuo do Ato Cotepe 35, conforme especificao a seguir:
Nome
do Menu

Miscelnea

Submenu

Arq. Magnticos

Nome
da Rotina

Ato Cotepe 35

Programa

COTEPE35

Tabelas
SFT, SF3, SD1, SD2, SE1, SE2,
SE4, SA1, SA2, SB1, SB5, SG1,
SFU, DA3, DB1, DB2, DB3, DT6,
DT8, DTC, DTQ, DTR, DUD, DUY

Os campos a seguir, que no esto com o nome especificado, devem ser criados manualmente. Caso j exista na base um campo
que contenha a mesma informao, no ser necessria a criao.
2.

No Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados e crie os campos a seguir, em suas respectivas
tabelas:
SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

19

Boletim Tcnico

Tabela SA1 Cadastro de Cliente


Campo

<Nome do campo a critrio do usurio>

Tipo

Caracter

Tamanho

12

Formato

@!

Ttulo

Nmero CEI

Descrio

Nmero de inscrio no Cadastro Especfico do INSS.

Sugesto: A1_CEI

Campo

<Nome do campo a critrio do usurio>

Tipo

Caracter

Tamanho

11

Formato

@!

Ttulo

NIT

Descrio

Nmero de Identificao do Trabalhador, PIS, PASEP, SUS.

Sugesto: A1_NIT

Tabela SA2 Cadastro de Fornecedor


Campo

<Nome do campo a critrio do usurio>

Tipo

Caracter

Tamanho

12

Formato

@!

Ttulo

Nmero CEI

Descrio

Nmero de inscrio no Cadastro Especfico do INSS.

Sugesto: A2_CEI

Campo

<Nome do campo a critrio do usurio>

Tipo

Caracter

Tamanho

11

Formato

@!

Ttulo

NIT

Descrio

Nmero de Identificao do Trabalhador, PIS, PASEP, SUS.

Sugesto: A2_NIT

20

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

Boletim Tcnico

Para o Registro Tipo C315

O registro C315 somente ser utilizado por empresas que comercializam medicamentos.

Tabela SB5 Dados Adicionais do Produto


Campo

<Nome do campo a critrio do usurio>

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Ind. Base

Descrio

Indicador de tipo de referncia da base de clculo do medicamento.


0 - Base de clculo referente ao preo tabelado ou preo mximo
sugerido;

Lista Opes

1 - Base de clculo referente Lista Negativa;


2 - Base de clculo referente Lista Positiva;
3 - Base de clculo referente Lista Neutra.

Sugesto para o nome do campo: B5_INDBMED

Alm desse campo da tabela Complemento de Produtos (SB5), so utilizados os campos B8_LOTECTL e B8_DTVALID da
tabela Saldos por Lote (SB8) para complementar as exigncias deste registro, portanto, necessrio que as ocorrncias
para o lote estejam devidamente cadastradas.

Para o Registro Tipo C320

O registro C320 somente ser utilizado por empresas que comercializam armas do fogo.

Campo

<Nome do campo a critrio do usurio>

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Tipo Arma

Descrio

Indicador do tipo de Arma de Fogo.

Lista Opes

0 - uso permitido; 1 - uso restrito.

Sugesto: B5_TPARM
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21

Boletim Tcnico

Campo

<Nome do campo a critrio do usurio>

Tipo

Caracter

Tamanho

<Tamanho do campo a critrio do usurio>

Formato

@!

Ttulo

Srie Arma

Descrio

Numerao de srie de fabricao da arma.

Sugesto: B5_SERARMA

Campo

<Nome do campo a critrio do usurio>

Tipo

Caracter

Tamanho

<Tamanho do campo a critrio do usurio>

Formato

@!

Ttulo

Srie Cano

Descrio

Numerao de srie de fabricao do cano da arma.

Sugesto: B5_SERCANO

Campo

<Nome do campo a critrio do usurio>

Tipo

Caracter

Tamanho

<Tamanho do campo a critrio do usurio>

Formato

@!

Ttulo

Desc. Arma

Descrio

Descrio da arma.

Help

Descrio da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade de


cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos, comprimento,
tipo de arma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que
permitam sua perfeita identificao.

Sugesto: B5_DESCARM

Para o Registro Tipo C325

O registro C325 somente ser utilizado por empresas que comercializam veculos novos.

22

Campo

<Nome do campo a critrio do usurio>

Tipo

Caracter

Tamanho

<Tamanho do campo a critrio do usurio>

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

Boletim Tcnico

Formato

@!

Ttulo

Chassi veculo

Descrio

Numerao do chassi do veculo.

Sugesto: B5_CHASSIV

Os campos a seguir somente so necessrios caso o mdulo TMS - Gesto de Transportes seja utilizado.

Tabela DA3 Veculos


Campo

<Nome do campo a critrio do usurio>

Tipo

Caracter

Tamanho

12

Formato

@!

Ttulo

Cert. Veculo

Descrio

Cert. Veculo

Help

Certificado de propriedade do veculo

Sugesto: DA3_CERTPR

Campo

<Nome do campo a critrio do usurio>

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

UF. Cert.

Descrio

UF Cert.

Help

Unidade de Federao em que o certificado de propriedade est


registrado.

Sugesto: DA3_ UFCERT

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO


1. Antes de gerar o arquivo magntico do Ato Cotepe 35, necessrio realizar a Apurao do ICMS e Apurao do IPI, disponveis no
Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelnea/Apuraes/Apurao de ICMS (MATA953) e Miscelnea/Apuraes/Apurao de IPI
(MATA954).
2. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelnea/Arq. Magnticos/Ato Cotepe 35 (COTEPE35), configure os parmetros da rotina,
conforme orientaes a seguir:

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23

Boletim Tcnico

Opo de gerao?
Esta opo permite emitir um relatrio de conferncia baseado e um meio magntico anteriormente gerado por meio de outra
opo.

Rel. Conferncia: opo para emisso de um relatrio de conferncia das informaes enviadas ao fisco. Esta opo est
disponvel somente a partir da verso 8.11 do Release 4.

Arq. Magntico: opo que possibilita a gerao do arquivo magntico a ser validado e enviado ao fisco.

Ao selecionar a opo de Rel. Conferncia, o assistente a seguir apresentado, para que seja informado o arquivo origem
como base para emisso do relatrio.
Seleciona Filiais?
Seleciona as filiais desejadas. Se a opo escolhida for No, apenas a filial corrente ser afetada.

Caso a pergunta seleciona filiais? estiver preenchida como Sim e a pergunta Considera filiais tambm estiver preenchida como
Sim o sistema assumir a pergunta Seleciona filiais.
3. A tela a seguir traz os parmetros especficos para a gerao, preencha-os corretamente:
Informe o Arquivo origem
Esta opo permite a seleo do arquivo base para emisso do relatrio de conferncia gerado no formato sugerido pelo layout deste
meio magntico.
Caso seja selecionada a opo Arq. Magntico, um assistente apresentado para o preenchimento dos seguintes itens:
Data De?
Informe a data inicial para gerao das informaes.
Data At?
Informe a data final para gerao das informaes.
Livro?
Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe * (asterisco).
Diretrio do Arquivo Destino?
Informe o caminho completo do diretrio em que o arquivo ser gerado.
Nome do Arquivo Destino?
Informe o nome do arquivo magntico a ser gerado. Exemplo: cotepe35.TXT.
Gera Inventrio?
Selecione se deseja gerar os registros de inventrio, ou no.
Gera Registros Complementares de Frete?
Selecione se deseja gerar os registros com os detalhamentos de frete (D020, D040, D050).
Gera Detalhes de Notas Fiscais (Blocos C e D)?
Selecione se deseja gerar os registros referentes ao movimento de notas fiscais (Blocos C e D). Essa opo teve como origem o Art. 5,
6 e 7 da Portaria 210/2006 de 14/07/2006 que permite esse tratamento na entrega do arquivo magntico.
24

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Boletim Tcnico

Contribuinte do Simples Nacional?


Informar se a declarao a ser enviada se trata de contribuinte optante pelo Simples Nacional, em que os blocos C e D no sero
enviados, independente da pergunta anterior Gera Detalhes de Notas Fiscais (Blocos C e D)? estar configurada.

Ao selecionarmos 1-Sim nessa pergunta, se torna obrigatria a execuo da Apurao do Simples Nacional antes da gerao deste
arquivo magntico, pois essa apurao transporta valores importantes a serem tratados no arquivo magntico que ser gerado por meio
do Ato Cotepe 35.

Para que os tratamentos do Simples Nacional sejam contemplados corretamente na gerao do arquivo magntico de que trata
este boletim, necessrio executar os procedimentos de implantao da rotina Simples Nacional (MATA924) disponibilizados por meio
do boletim tcnico da prpria rotina.
4. Clique em Avanar e continue o preenchimento na prxima tela. Proceda desta maneira sempre que encontre esta opo ao trmino
do preenchimento.
Cdigo da Finalidade do Arquivo?
Selecione a finalidade do arquivo que est sendo gerado.
Indicador de Centralizao de Escriturao?
Selecione o indicador de centralizao de escriturao.
E-mail?
Informe o e-mail do contribuinte.
5. Os prximos dados so relacionados ao contador.
Nome?
Informe o nome do contador.
CNPJ?
Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurdica.
CPF?
Informe o CPF do contador, se este for pessoa fsica.
CRC?
Informe o nmero no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador.
UF?
Informe a UF do contador.
CEP?
Informe o CEP do contador.
Endereo?
Informe o endereo do contador.

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Boletim Tcnico

Nmero?
Informe o nmero do estabelecimento do contador.
Complemento?
Informe o complemento do estabelecimento do contador.
Bairro?
Informe o bairro do estabelecimento do contador.
CEP Caixa Postal?
Informe o CEP da Caixa Postal do contador.
Caixa Postal?
Informe a Caixa Postal do contador.
Fone?
Informe o telefone do contador.
Fax?
Informe o fax do contador.
E-mail?
Informe o e-mail do contador.
6. Os prximos dados so relacionados empresa.
Nome?
Informe o nome do tcnico ou empresa responsvel pela gerao do arquivo.
CNPJ?
Informe o CNPJ do tcnico/empresa, se este for pessoa jurdica.
CPF?
Informe o CPF do tcnico/empresa, se este for pessoa fsica.
Fone?
Informe o telefone do tcnico/empresa.
Fax?
Informe o fax do tcnico/empresa.
E-mail?
Informe o e-mail do tcnico/empresa.
7. Confira os parmetros e confirme.

Aps a confirmao dos parmetros, o sistema inicia o processo para gerar o arquivo magntico, informando, ao final do
processamento, se houve, ou no, sucesso na sua gerao.

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Boletim Tcnico

TIPOS DE REGISTROS GERADOS

O layout est organizado em blocos de informaes, que por sua vez, esto organizados em registros que contm dados. Cada
registro contm, no primeiro caracter, a identificao do bloco ao qual pertence. Cada bloco contm um registro de abertura e um de
encerramento que so identificados por 001 e 990, respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compem o arquivo.
Bloco

Descrio

Abertura, Identificao e Referncias

Documentos Fiscais de Servios Municipais

Livros Fiscais e Declaraes de Servios Municipais

Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias

Documentos Fiscais do ICMS Servios

Livros Fiscais de Apurao do ICMS e do IPI

Inventrio Fsico e Controle de Estoque

Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Bloco 0 - Abertura, Identificao e Referncias


Registro tipo 0000 - Abertura do arquivo digital e identificao do contribuinte
As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema.
Registro tipo 0001 - Abertura do bloco 0
Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.
Registro tipo 0005 - Dados complementares do contribuinte
As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema.
Registro tipo 0020 Benefcio Fiscal
As informaes contidas neste registro so fixas conforme layout e geradas automaticamente.

Registro gerado somente para contribuintes optantes pelo Regime Especial de Atacadistas TARE.

Registro tipo 0100 - Dados do contabilista


As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos parmetros informados pelo usurio.
Registro tipo 0125 - Dados do tcnico/empresa
As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos parmetros informados pelo usurio.

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Boletim Tcnico

Registro tipo 0150 - Tabela de cadastro do participante


As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2).
Registro tipo 0175 - Endereo do participante
As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2).
Registro tipo 0200 - Tabela de identificao do item
As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do Cadastro de Produtos (SB1).
Registro tipo 0210 - Mercadoria componente/relao insumo/produto
As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Produtos (SB1) e Estruturas de Produtos (SG1).
Registro tipo 0400 - Tabela de natureza da operao/prestao
As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos cadastros de TES (SF4) e da tabela de CFOPs no SX5 (tabela 13).
Registro tipo 0450 - Tabela de informao complementar/observao
Neste registro, podem ser includas observaes complementares do documento fiscal.
Registro tipo 0455 - Norma referenciada
Neste registro, sero relacionadas todas as normas referenciadas no documento fiscal.
Registro tipo 0460 - Documento de arrecadao referenciado
Neste registro, sero relacionados todos os documentos de arrecadao referenciados no documento fiscal. As informaes sero
retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6).
Registro tipo 0465 - Documento fiscal referenciado
Neste registro, sero apresentados todos os documentos fiscais relacionados a partir das observaes gravadas na tabela de
Livros Fiscais (SF3).
Registro tipo 0990 - Encerramento do bloco 0
Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 0.

Bloco A - Documentos Fiscais de Servios Municipais


Registro tipo A001 - Abertura do bloco A
Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.
Registro tipo A020 Documento Nota Fiscal de Servios
Este registro contm os documentos fiscais de servio.
Registro tipo A200 Itens do documento
Este registro contm os itens da nota fiscal de servio.

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Boletim Tcnico

Registro tipo A300 Documento Nota Fiscais de servio Modelo A3 Simplificada.


Este registro contm os documentos fiscais de servio Modelo A3 Simplificada.
Registro tipo A310 Itens documento Nota Fiscais de servio Modelo A3 Simplificada.
Este registro contm os itens da nota fiscal de servio Modelo A3 Simplificada.
Registro tipo A990 - Encerramento do bloco A
Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco A.

Bloco B - Livros Fiscais e Declaraes de Servios Municipais


Registro tipo B001 - Abertura do bloco B
Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.
Registro tipo B020 - Lanamento - Nota fiscal de servios
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 3.
Registro tipo B025 - Valores parciais do lanamento
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 3.
Registro tipo B400 - Perodo da apurao do ISS
Este registro contm o perodo de apurao do ISS atual.
Registro tipo B410 Totalizao dos valores de aquisio e prestao
Este registro totaliza as prestaes e aquisies de servios do perodo, separando os totais de movimentaes internas,
intermunicipais e internacionais.
Registro tipo B420 Relatrio dos valores por alquota
Este registro totaliza as prestaes de servio por alquota.
Registro tipo B430 Relatrio dos valores por alquota
Este registro totaliza as prestaes de servio por CFPS.
Registro tipo B440 Relatrio dos valores retidos
Este registro totaliza as prestaes e aquisies de servios em que houve reteno do ISS.
Registro tipo B450 Relatrio dos valores por municpio
Este registro totaliza as prestaes e aquisies de servios por municpio.

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

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Boletim Tcnico

Registro tipo B460 Deduo do ISS


Este registro contm as informaes referentes s Dedues do ISS.
Registro tipo B465 Compensao do ISS
Este registro contm as informaes referentes s Compensaes do ISS.
Este registro gerado conforme as informaes digitadas na aba de Informaes Complementares da Apurao de ISS.
Registro tipo B470 Saldos do ISSQN a recolher
Este registro totaliza as prestaes e aquisies de servios, informando qual o valor total apurado do ISSQN a recolher.
Registro tipo B990 - Encerramento do bloco B
Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco B.

Bloco C - Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias


Registro tipo C001 - Abertura do bloco C
Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.
Registro tipo C005 Incentivos Fiscais Dados adicionais.
Contm os campos includos nos registros C020 e C300 para tratar as informaes de atacadistas enquadrados no regime TAREDF.

Registro gerado somente para contribuintes que optaram pelo regime especial de atacadistas TARE.

Registro tipo C020 - Documento - Nota fiscal (cdigo 01), Nota fiscal de produtor (cdigo 04) e Nota fiscal eletrnica (cdigo 55)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.
Registro tipo C030 - Complemento do documento - fatura
Este registro gerado a partir do livro fiscal quando h uma fatura para este documento (SE1/SE2), e composto de notas fiscais
dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.
Registro tipo C035 - Vencimento da fatura

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Boletim Tcnico

gerado um registro C035 para cada C030, contendo informaes complementares da fatura (valor, data do vencimento).
Registro tipo C050 - Complemento do documento - PIS/COFINS
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal quando h valores de PIS/COFINS, e composto de notas fiscais dos seguintes
modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.
Registro tipo C060 - Complemento do documento - Declarao/base de clculo de importao (cdigo 01)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de entrada, e composto de notas fiscais dos seguintes
modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.
Registro tipo C300 - Itens do documento
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.
Registro tipo C305 - Complemento do item - qualificao
Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, retirado da Tabela
de Produtos (SB1). composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.
Registro tipo C315 - Complemento do item - operaes com medicamentos (cdigo 01)
Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este
pertence aos produtos cadastrados como medicamento. composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.
Registro tipo C320 - Complemento do item - operaes com armas de fogo (cdigo 01)
Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este
pertence aos produtos cadastrados como armas de fogo. composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.

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Boletim Tcnico

Registro tipo C325 - Complemento do item - operaes com veculos novos (cdigo 01)
Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este
pertence aos produtos cadastrados como veculos novos. composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.
Registro tipo C550 - Documento - nota fiscal de venda a consumidor (cdigo 02)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.
Registro tipo C555 - Itens do documento
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.
Registro tipo C600 Documento - Cupom Fiscal/ICMS (cdigo 2D e 02)
Este registro gerado a partir do cabealho do cupom fiscal, com todos seus totalizadores. A gerao deste registro obrigatria
para as empresas que utilizam o ECF (Emissor de Cupom Fiscal). A premissa para a gerao deste registro o preenchimento do arquivo
Resumo da Reduo Z (SFI).
Registro tipo C605 Itens do Documento
Este registro gerado a partir dos itens do registro do tipo C600 que, se totalizados, resultam no mesmo valor.
Registro tipo C700 - Documento - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.
Registro tipo C705 - Complemento do documento - Identificao do ponto de consumo (cdigo 06)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto do complemento das notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.
Para gerar esse registro necessrio criar os campos abaixo e customizar o sistema para gerar as informaes necessrias para
este registro:

32

Campo

FU_LASCON

Ttulo

Classe cons.

Descrio

Classe de consumo

Tipo

Tamanho

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

Boletim Tcnico

Campo

FU_CODUNC

Ttulo

Cdigo UNC

Descrio

Cdigo da unidade de consumo

Tipo

Tamanho

015

Campo

FU_TIPLIGA

Ttulo

Tipo Ligao

Descrio

Indicador do tipo de ligao

Tipo

Tamanho

001

CBOX

0-Monofsico;1-Bifsico;2-Trifsico

Campo

FU_PERFIS

Ttulo

Perodo Fiscal

Descrio

Perodo fiscal em que houve o fornecimento de energia (ms/ano)

Tipo

Tamanho

006

Campo

FU_DTINI

Ttulo

Data Inicial

Descrio

Data inicial do fornecimento de energia

Tipo

Tamanho

008

Campo

FU_DTFIM

Ttulo

Data Final

Descrio

Data final do fornecimento de energia

Tipo

Tamanho

008

Campo

FU_DTLEIT

Ttulo

Data Leitura

Descrio

Data da leitura do ponto de consumo

Tipo

Tamanho

008
SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

33

Boletim Tcnico

Campo

FU_DEMCT

Ttulo

Demanda Ponta

Descrio

Demanda contratada Ponta, em KW

Tipo

Tamanho

018

Decimal

Campo

FU_DEMCTP

Ttulo

Demanda Fora-Ponta

Descrio

Demanda contratada Fora - Ponta, em KW

Tipo

Tamanho

018

Decimal

Campo

FU_CONSTOT

Ttulo

Consumo Total

Descrio

Consumo total, em KWh

Tipo

Tamanho

018

Decimal

Campo

FU_ CLASSIT

Ttulo

Classificao do item

Descrio

Cdigo de classificao do item

Tipo

Tamanho

002

Registro tipo C750 - Itens do documento


Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.
Registro tipo C770 - Documento consolidado - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta de fornecimento de
gua (cdigo 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.

34

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

Boletim Tcnico

Registro tipo C775 - Itens dos documentos


Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.

Os registros C770 e C775 no sero gerados para as operaes de entradas.


Registro tipo C990 - Encerramento do bloco C
Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco C.

Bloco D - Documentos Fiscais do ICMS Servios


Registro tipo D001 - Abertura do bloco D
Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

As notas fiscais de prestao servio de transporte ou de conhecimento de transporte rodovirio de cargas (modelos 07 e 08)
somente sero consideradas na gerao do arquivo magntico caso o mdulo Gesto de Transportes (TMS) seja utilizado, pois so
necessrias vrias informaes especficas que so obtidas por meio das tabelas desse mdulo. Nos casos de aquisies, com exceo do
modelo 26 (Transporte Multimodal de Cargas), todos os outros modelos de transportes so tratados: Nota Fiscal de Servio de
Transporte (07), Conhecimento de Transporte Rodovirio (08), Conhecimento de Transporte Aquavirio (09), Conhecimento de
Transporte Areo (10) e Conhecimento de Transporte Ferrovirio (11).

Registro tipo D020 - Documento - Nota fiscal de servio de transporte (cdigo 07), Conhecimentos de transporte rodovirio de cargas
(cdigo 08), Aquavirio de cargas (cdigo 09) e Areo (cdigo 10), Ferrovirio de cargas (cdigo 11).
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7.
Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8.
Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9.
Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10.
Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11.
Registro tipo D030 - Complemento do documento (cdigo 07)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7.

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

35

Boletim Tcnico

Esse registro pode ser substitudo por meio da utilizao do ponto de entrada COTD030. Seu exemplo de construo
encontra-se ao final deste documento.
Registro tipo D040 - Itens do documento (cdigo 07)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7.
Registro tipo D050 - Complemento do documento (cdigo 08)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 08.

Esse registro pode ser substitudo por meio da utilizao do ponto de entrada COTD050. Seu exemplo de construo
encontra-se ao final deste documento.
Registro tipo D180 - Carga transportada (cdigo 08, cdigo 11 e cdigo 26)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 08.
Registro tipo D400 - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal de servio de telecomunicao (cdigo 22)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.
Registro tipo D405 - Complemento do documento - Terminal faturado
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto do complemento das notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.
Para gerar esse registro necessrio criar os campos abaixo e customizar o sistema para gerar as informaes necessrias para
este registro:

36

Campo

FX_CLASCON

Ttulo

Classe cons.

Descrio

Classe de consumo

Tipo

Tamanho

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

Boletim Tcnico

Campo

FX_TIPSERV

Ttulo

Tipo de Servio

Descrio

Indicador do tipo de servio prestado

Tipo

Tamanho

CBOX

0-Telefonia;1-Comunicao de dados;2-TV por assinatura;3-Provimento


de acesso Internet;4-Multimdia;9-Outros

Campo

FX_ PERFIS

Ttulo

Perodo Fiscal

Descrio

Perodo fiscal em que houve o fornecimento de energia (ms/ano)

Tipo

Tamanho

006

Campo

FX_ DTINI

Ttulo

Data Inicial

Descrio

Data inicial do fornecimento de energia

Tipo

Tamanho

008

Campo

FX_ DTFIM

Ttulo

Data Final

Descrio

Data final do fornecimento de energia

Tipo

Tamanho

008

Campo

FX_ AREATER

Ttulo

Cdigo da rea

Descrio

Cdigo de rea do terminal faturado, prprio da prestadora.

Tipo

Tamanho

015

Campo

FX_ TERMINA

Ttulo

ID. Terminal

Descrio

Identificao do terminal faturado ou nmero do contrato

Tipo

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

37

Boletim Tcnico

Tamanho

015

Campo

FX_ CLASSIT

Ttulo

Classificao do item

Descrio

Cdigo de classificao do item

Tipo

Tamanho

002

Registro tipo D450 - Itens do documento


Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.
Registro tipo D470 - Documento consolidado - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal de servio de
telecomunicao (cdigo 22)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.
Registro tipo D475 - Itens dos documentos
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.
Registro tipo D990 - Encerramento do bloco D
Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco D.

Bloco E - Livros Fiscais de Apurao do ICMS e do IPI


Registro tipo E001 - Abertura do bloco E
Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.
Registro tipo E020 - Lanamento - Nota fiscal (cdigo 01), Nota fiscal de produtor (cdigo 04) e Nota fiscal eletrnica (cdigo 55)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

38

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

Boletim Tcnico

Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.


Registro tipo E025 - Valores parciais do lanamento
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.
Registro tipo E050 - Lanamento - Nota fiscal de venda a consumidor (cdigo 02)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.
Registro tipo E055 - Valores parciais do lanamento
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.
Registro tipo E060 Lanamento Reduo Z/ICMS
Este registro gerado a partir dos dados totalizados do Mapa Resumo do ECF referente ao ICMS.
Registro tipo E065 Valores parciais do lanamento
Este registro gerado a partir dos itens do registro do tipo E060.
Registro tipo E080 Mapa Resumo de ECF/ICMS
Este registro gerado a partir dos dados totalizados do Mapa Resumo do ECF referente ao ICMS.
Registro tipo E085 Valores parciais do lanamento
Este registro gerado a partir dos itens do registro do tipo E080.
Registro tipo E100 - Nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21), nota fiscal de
servio de telecomunicao (cdigo 22), nota fiscal/conta de fornecimento de gua (cdigo 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de
gs (cdigo 28)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.
Registro tipo E105 - Valores parciais do lanamento
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

39

Boletim Tcnico

Registro tipo E120 - Registro de Nota Fiscal de Servio de Transporte (cdigo 07), Conhecimentos de Transporte Rodovirio de Cargas
(cdigo 08), Aquavirio de Cargas (cdigo 09), Areo (cdigo 10) e Ferrovirio de Cargas (cdigo 11)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7.
Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8.
Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9.
Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10.
Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11.
Registro tipo E300 - Perodo da apurao do ICMS
Este registro contm o perodo de apurao do ICMS atual.
Registro tipo E310 - Consolidao dos valores do ICMS por CFOP
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6;
Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.
Registro tipo E320 - Totalizao dos valores por Unidade da Federao
Este registro totaliza os valores por Unidade de Federao.
Registro tipo E330 - Totalizao dos valores de entradas e sadas
Este registro totaliza os valores por entrada e por sada.
Registro tipo E340 - Ajustes da apurao do ICMS
Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de ICMS, que sero transportados para o meio magntico.

Verifique, no tpico Procedimentos para implementao, a Tabela de Cdigos Vlidos para Lanamento referente ao Registro
Tipo E340.

40

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

Boletim Tcnico

Registro tipo E360 - Apurao do ICMS


As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS.
Registro tipo E365 - Obrigaes a recolher por Unidade da Federao
Este registro totaliza as obrigaes a recolher por Unidade de Federao.
Registro tipo E500 - Perodo da apurao do IPI
Este registro contm o perodo de apurao do IPI atual.
Registro tipo E510 - Consolidao dos valores do IPI por CFOP e cdigo de tributao do IPI
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
Nota fiscal eletrnica, Modelo 55;
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6;
Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.
Registro tipo E520 - Ajustes da apurao do IPI
Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de IPI, que sero transportados para o meio
magntico.
Registro tipo E530 - Apurao do IPI
As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de Apurao de IPI.
Registro tipo E990 - Encerramento do bloco E
Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco E.

Bloco H - Inventrio Fsico e Controle de Estoque


Registro tipo H001 - Abertura do bloco H
Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.
Registro tipo H020 - Totais do inventrio
Este registro contm os totais do inventrio.

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

41

Boletim Tcnico

Registro tipo H025 - Inventrio


Este registro apresenta um resumo do inventario disponvel, por meio da funo FsEstInv. As informaes so obtidas das Tabelas
SB1 (Produtos), SB6 (Saldo em poder de Terceiros) e SB9 (Saldos Iniciais).

Esse registro pode ser substitudo por meio da utilizao do ponto de entrada COTH025. Seu exemplo de construo encontra-se
ao final deste documento.

Registro tipo H990 - Encerramento do bloco H


Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco H.

Bloco 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital


Registro tipo 9001 - Abertura do bloco 9
Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.
Registro tipo 9900 Registros do arquivo
Contm uma referncia a todos os registros impressos no arquivo e o total de ocorrncias de cada registro.
Registro tipo 9990 - Encerramento do bloco 9
Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 9.
Registro tipo 9999 - Encerramento do arquivo digital
Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade total de registros no arquivo magntico.

INFORMAES TEIS
1.

Ser gerado um arquivo de log junto com o meio-magntico no diretrio especificado por meio do assistente. Esse arquivo
apresenta problemas e/ou alertas rotineiros e conhecidos que podem impedir a importao do meio-magntico no validador
GDF Livro Eletrnico, e, junto ao problema e/ou alerta, tambm apresentado sua soluo e/ou ao, de forma prtica e
eficaz. Esse arquivo importante para detectarmos, mais agilmente, inconsistncias na base. Vale ressaltar que o arquivo de log
gerado pelo sistema, em hiptese alguma substitui a validao geral do software do Livro Eletrnico.
Os erros apresentados no arquivo provavelmente tambm sero apresentados ao importar o meio magntico gerado no
programa validador da DCTF. J os alertas, no. Nesse caso, eles so apresentados somente como advertncia de alguma
configurao necessria que no foi efetuada no processamento. Esses alertas no iro gerar, necessariamente, um erro na
importao do meio magntico.

Este recurso est disponvel somente a partir da verso 811.


2.

42

Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importao do arquivo magntico gerado.

Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP)

Razo Social

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

Boletim Tcnico

Endereo de entrega

Observao: a vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel.


Exemplo: RUA DAS FLORES, 168.

Bairro de entrega

CEP de entrega

CNPJ

Inscrio Estadual

Telefone

FAX

Cdigo do Municpio do IBGE

Observao: O cdigo do municpio deve estar acrescido do cdigo da UF.


Exemplo: Braslia: 00108, Distrito Federal: 53 Deve ser preenchido 5300108

Cadastro de Clientes (SA1)/Fornecedores (SA2)

CNPJ (_CGC)

Razo Social (_NOME)

Endereo (_END)

Observao: a vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel.


Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255

3.

Bairro (_BAIRRO)

Municpio (_MUN)

Estado (_EST)

CEP (_CEP)

E-mail (_EMAIL)

Telefone (_TEL)

Fax (_FAX)

Inscrio Estadual (_INSCR)

Cdigo do Municpio de acordo com tabela do IBGE. (_COD_MUN)

Cdigo do Pas de acordo com tabela do BCB. (_PABCB)

Cadastro de Produtos (SB1)

Descrio (B1_DESC)

Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI)

Grupo de Estoque, para produtos que so medicamentos, armas de fogo ou veculos novos (B1_GRUPO).

Cadastro de TES (SF4)

Situao tributria de ICMS (caso seja um TES que calcule ICMS (F4_SITTRIB))

Cdigo de tributao do IPI (caso seja um TES que calcule IPI (F4_CTIPI))

CFPS (caso seja um TES que calcule ISS (F4_CFPS))

Para empresas prestadoras de servios:

O campo Cd. Fiscal (F4_CFOP) poder estar preenchido com 000 ou 999;

O campo Cd. CFPS ( F4_CFPS) deve estar preenchido com o Cdigo Fiscal da Prestao de Servio.

Vale ressaltar que, o tratamento especfico para contribuintes optantes pelo regime especial TARE (Termo de Acordo ao Regime
Especial) deve implementar todo o processo conforme especificaes do boletim tcnico da rotina (FIS - Tare - Termo de Acordo
ao Regime Especial DF.doc), pois a gerao do arquivo magntico de que trata o Ato Cotepe 35/05 utiliza informaes
conforme tais configuraes.

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

43

Boletim Tcnico

Exemplo de construo do ponto de entrada COTD030

Observaes sobre o Ponto de Entrada:

processado por nota fiscal de transporte, ou seja, se houver dez notas fiscais de transporte no perodo, o Ponto de Entrada
ser processado dez vezes.

Recebe como parmetros:


PARAMIXB[1] -> Alias do arquivo de trabalho para gravao dos registros;
PARAMIXB[2] -> Flag de relacionamento com o registro Pai (sempre deve ser passado);
PARAMIXB[3] -> Array contendo informaes do participante do documento fiscal na estrutura exigida pelo Ato Cotepe do
registro 0150.

No exemplo acima, a funo GrvRegTrb a funo de gravao padro do Ato Cotepe no arquivo temporrio j estruturado
nas especificaes necessrias para posteriores extraes.
Parmetros:
cAlias -> Alias do arquivo de trabalho utilizado na gerao do Ato Cotepe;
nRelac -> Flag de relacionamento com o registro Pai (sempre deve ser passado);
aReg -> Estrutura do registro a ser gravado.

Exemplo de construo do ponto de entrada COTD050

Observaes sobre o Ponto de Entrada:

processado por nota fiscal de transporte, ou seja, se houver dez notas fiscais de transporte no perodo, o Ponto de Entrada
ser processado dez vezes.

Recebe como parmetros:


PARAMIXB[1] -> Alias do arquivo de trabalho para gravao dos registros;
PARAMIXB[2] -> Flag de relacionamento com o registro Pai (sempre deve ser passado);
PARAMIXB[3] -> Array contendo informaes do participante do documento fiscal na estrutura exigida pelo Ato Cotepe do
registro 0150.
PARAMIXB[4] -> Flag de situao do documento fiscal. Formato exigido pelo Ato Cotepe.

No exemplo acima, a funo GrvRegTrb a funo de gravao padro do Ato Cotepe no arquivo temporrio j estruturado
nas especificaes necessrias para posteriores extraes.
Parmetros:
cAlias -> Alias do arquivo de trabalho utilizado na gerao do Ato Cotepe;
nRelac -> Flag de relacionamento com o registro Pai (sempre deve ser passado);
aReg -> Estrutura do registro a ser gravado.

44

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

Boletim Tcnico

Exemplo de construo do ponto de entrada COTH025

Observaes sobre o Ponto de Entrada:

processado por inventrio, ou seja, o ponto de entrada ser processado somente uma vez e dever gravar todas as
informaes referentes aos produtos/inventrio.

Ser necessrio gravar tambm neste ponto de entrada, o registro H020 (totais do inventrio), sendo que este dever estar
somente uma vez no arquivo magntico.

Recebe como parmetros:


PARAMIXB[1] -> Alias do arquivo de trabalho para gravao dos registros;
PARAMIXB[2] -> Array contendo informaes do participante do documento fiscal na estrutura exigida pelo Ato Cotepe do
registro 0150.
PARAMIXB[3] -> Data Final / At
PARAMIXB[4] -> Array contendo informaes referente s perguntas da rotina.
No exemplo acima, a funo GrvRegTrb a funo de gravao padro do Ato Cotepe no arquivo temporrio j estruturado
nas especificaes necessrias para posteriores extraes.
Ela chamada tanto para os registros H025 (que neste caso poder ter um ou vrios), quanto para o registro H020 (que ser
chamado/gravado somente uma vez).
Caso o pergunta Gera Inventrio estiver como No, o registro H025 (inventrio) no dever ser gerado, porm o registro
H020 (totais de inventrio) dever ser gerado sempre (mesmo com o campo de valor zerado).
Parmetros:
cAlias -> Alias do arquivo de trabalho utilizado na gerao do Ato Cotepe;
aReg -> Estrutura do registro a ser gravado.

INFORMAES ADICIONAIS
A quem se destina

Aos contribuintes instalados no Distrito Federal que efetuaram


operaes estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e servios.

Objetivo

O Ato Cotepe 35/2005 visa reunir em arquivo digital as informaes


relativas aos registros de documentos fiscais, livros fiscais, lanamentos
contbeis, demonstraes contbeis, documentos de informao
econmico-fiscais e outras informaes de interesse do fisco.

Prazo de Entrega

Mensal

Competncia

Estadual Distrito Federal

Aplicativo disponibilizado
pelo fisco

GDF

Verso do aplicativo
contemplada pela Microsiga

- Aplicativo 11.0.8
- Componente do Livro Eletrnico 12.2.1

Onde encontrar

http://www.fazenda.df.gov.br/

SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

45

Boletim Tcnico

Ato Cotepe n 13/2007, de 29/10/2007;


Decreto n 26.529/2006, DE 16/01/2006;
Legislao contemplada

Portaria n 210/2006, DE 14/07/2006;


Ato Cotepe n 35/2005, de 05/07/2005;
Ato Cotepe n 70/2005, de 02/12/2005;
Ato Cotepe n 49/2006, de 20/07/2005.

INFORMAES TCNICAS
DA3 Cadastro de Veculos
DB1 Aviso de Recebimento de Carga
DB2 Cabealho do Documento de Recebimento
DB3 Itens do documento de Recebimento
DT6 Documentos de Transporte
DT8 Cadastro de Tcnicos
DTC Notas fiscais do Cliente
DTQ Viagem
DTR Veculos da Viagem
DUD Movimento da Viagem
DUY Grupos de Regio
SA1 Cadastro de Clientes
SA2 Cadastro de Fornecedores
SB1 Cadastro de Produtos
Tabelas Utilizadas

SB5 Complemento de Produtos


SD1 Itens das NFs de Entrada
SD2 Itens das NFs de Sada
SE1 Contas a Receber
SE2 Contas a Pagar
SE4 Condies do Pagamento
SF3 Livros Fiscais
SF6 Guias de Recolhimento
SFI ECF
SFT Livros Fiscais por Item de NF
SFU Informaes complementares de NFCEE
SG1 Estruturas dos Produtos
SB6 Saldo em Poder de Terceiros
SB9 Saldos Iniciais
SB8 Saldos por Lote
MATA953 - Apurao de ICMS

Funes Envolvidas

MATA954 - Apurao de IPI


COTEPE35 - Ato Cotepe 35

Sistemas Operacionais

46

Windows/Linux

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