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Fecha: 2012-05-31
Cdigo: SGC-PRO-007
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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. ABREVIATURAS/ DEFINICIONES
4. CONTENIDO
6. RESPONSABILIDADES
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7. ANEXOS
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1. OBJETIVO.
Las instrucciones de este procedimiento se aplican a todos los procesos y documentos del
Sistema de Gestin de la Calidad de la Universidad Tecnolgica de Pereira.
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES
4. CONTENIDO
Las auditoras internas de calidad son coordinadas por la Oficina de Gestin de Calidad,
para verificar el cumplimiento continuo de los requisitos del Sistema de Gestin de la
Calidad, internos, legales y de las normas NTC ISO 9001:2008 NTC-GP 1000:2009 Y
NTC-ISO/IEC 17025:2005.
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Tener formacin certificada como auditor interno ISO 9001, GP 1000, MECI 1000 y/
ISO 17025.
Auditor Jnior
Requisitos:
-
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Auditor Profesional
Requisitos:
-
4.1.3 Conformacin del Equipo Auditor: La Oficina de Gestin de Calidad conforma los
grupos de auditores y realiza la distribucin de los procesos a auditar, de tal manera que
los auditores no auditen su propio trabajo. Cuando se considere necesario, las auditoras
internas al Sistema de Gestin de Calidad, podrn ser realizadas por profesionales
externos, que demuestren experiencia e idoneidad en la labor,
4.1.4 Programa Anual de Auditoras Internas (SGC-FOR-007-01):
Es elaborado
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4.1.7 Reunin de Apertura: Es dirigida por el auditor lder quin debe presentar al
equipo auditor, dar a conocer el alcance de la auditora y aclarar las dudas a que haya
lugar.
4.1.8 Reunin de Cierre: El auditor lder debe realizar una reunin de cierre al finalizar el
proceso de auditora, para dar a conocer la totalidad de los hallazgos encontrados en cada
proceso, hacer entrega de los reportes de no conformidades y las conclusiones de la
auditora (fortalezas, hallazgos y oportunidades de mejora).
4.1.9 Reporte de No Conformidad (SGC-FOR-007-04): El auditor consigna las No
Conformidades encontradas en este formato, el cual se da a conocer al Jefe del Proceso o
Director del Laboratorio auditado durante la reunin de cierre para su aprobacin. Cuando
exista conflicto entre el auditor y los auditados con respecto a las no conformidades
encontradas en el proceso, se acudir a una segunda instancia ejercida por la Oficina de
Gestin de Calidad y/o la Oficina de Control Interno.
4.1.10 Informe
final
de
auditora
(SGC-FOR-007-05):
Contiene
las
fortalezas,
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Los Procesos auditados del SGC, tienen 15 das a partir de la fecha de la reunin de cierre
de auditora, para plantear las acciones correctivas y consignarlas en el formato Reporte
de no conformidades y en el aplicativo de acciones. El Proceso contar con mximo 90
das a partir de la formulacin de la accin correctiva, para el cierre de las no
conformidades.
Los Auditores Internos de Calidad, deben realizar seguimiento y verificacin a las acciones
planteadas por los procesos para el levantamiento de las no conformidades, al cumplirse el
plazo respectivo para el planteamiento de las acciones en el aplicativo (15 das).
4.1.12 Informe general de auditora: Finalizada la auditora, la Oficina de Gestin de
Calidad realiza este informe, el cual es presentado como insumo para la revisin por la
alta direccin.
4.1.13 Evaluacin de los Auditores: Los auditores internos son evaluados por el Jefe del
Proceso auditado, los auditores de su grupo y la Coordinacin de la Oficina de Gestin de
Calidad, mediante el formato de evaluacin de auditores internos (SGC-FOR-007-06),
luego se elabora el informe consolidado de la evaluacin de los auditores y se socializan
los resultados con los mismos.
4.1.14 Registros de las Auditoras Internas de Calidad: Se llevan como lo establece el
Procedimiento de Control de los Registros (SGC-PRO-003).
5. ROLES DEL AUDITOR INTERNO
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Rol
Perfil
Funcin
Profesional
externo Acompaa y asesora a los grupos en el
Auditor
contratado con experiencia proceso.
Externo
e idoneidad.
Puede realizar auditorias.
Orienta al grupo de trabajo.
Funcionario
de
la
Revisa y aprueba documentos.
Universidad formado como
Auditor Lder auditor interno, que se Toma decisiones con relacin al desarrollo
de las auditorias de su grupo.
encuentre en el nivel de
Dirige las reuniones de apertura y cierre de
Auditor Profesional.
auditoria.
Funcionario
de
la Prepara la auditora.
Auditor
Universidad formado como Participa activamente en la auditora.
Jnior
auditor interno y que Elabora documentos.
cumpla con los requisitos.
Puede realizar auditoras internas solo.
Funcionario
de
la Ayuda en la preparacin de la auditora
Auditor en Universidad que se ha Presencia la auditora (no interviene).
Formacin formado
como
auditor Colabora en elaboracin de los documentos
interno.
6. RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE
Oficina
de Gestin de
Calidad
Jefe de Proceso
Director de
Laboratorio
RESPONSABILIDAD(ES)
Funcionarios
Administrativos
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Auditor Interno
Oficina de Control
Interno
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO 9000:2000 Sistema de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
NTC-ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos
NTC-GP-1000:2009 Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica. Requisitos
NTC-ISO/IEC 17025:2005 Norma Tcnica Competencia de los Laboratorios de Ensayo y
Calibracin. Requisitos.
NTC-ISO-19011:2011 Directrices para la auditora de los Sistemas de Gestin de la
Calidad.
8. ANEXOS
(SGC-FOR-007-01) Programa Anual de Auditoras Internas por Proceso.
(SGC-FOR-007-02) Plan de Auditora interna de Calidad.
(SGC-FOR-007-03) Hoja de Chequeo.
(SGC-FOR-007-04) Reporte de No Conformidad.
(SGC-FOR-007-05) Informe de Auditora por Proceso.
(SGC-FOR-007-06) Evaluacin del Auditor Interno.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
____________________
Personal de la UTP
____________________
Jefe de Calidad
____________________
Vicerrector Administrativo
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