Perfil Leche - Reformulado Corregido. Jab 3.9.2013 8.30 de La Noche

CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, CON
CADENA PRODUCTIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACRA FAMILIA

DISTRITO DE SIMON BOLIVAR
PROVINCIA PASCO - REGIN PASCO

DISTRITO DE SIMON BOLIVAR PROVINCIA PASCO - REGIN PASCO
Agosto 2013

CONTENIDO LECHE FRESC A

I
RESUMEN EJECUTIVO
II
ASPECTOS GENERALES
06
2.1
Nombre del proyecto
15
2.2
Unidad formuladora y unidad ejecutora
15
2.3
Participacin de los involucrados.
15
2.4
Marco de referencia....
16
III
IDENTIFIC ACION
3.1
Diagnostico de la situacin actual

3.1.1 rea de influencia y rea de estudio.
19
3.1.2 Los servicios en la que intervendr el PIP..
21
3.1.3 Anlisis de involucrados en el PIP
22
3.1.4 Planteamiento del problema a resolver

3.1.5 Anlisis de la situacin actual
3.1.6 Nmeros de asociados en el proyecto
3.1.7 Organizacin referencial.
3.1.8 Respecto a la actividad pecuaria..
3.1.9 Capacidades de uso potencial..
3.2
22
23
26
26
26
Caractersticas de la ganadera ovina en la regin Pasco
31
3.2.1 Caractersticas de la poblacin afectada.
32
3.2.2 Anlisis de la zona afectada...............................................
33
3.2.3 Anlisis de aspectos econmicos....,
34
3.2.4 Servicios bsicos..

3.2.5 Clima y temperatura.....
3.2.6 Anlisis del medio fsico y recursos naturales.....
35
35
37
3.2.7 Sistema de articulacin

2

3.2.8 Sistema de transporte..

3.3
3.4
37
Definicin de problemas y causas

3.3.1 El problema central
37
3.3.2 Las causas.
37
3.3.3 Los efectos.
38
Definicin del objetivo central

3.4.1 Objetivo central.
40
3.4.2 Medios de los objetivos..
40
3.4.3 Alternativas de solucin fines
41
3.4.4 Planteamiento de alternativas
41
3.4.5 Definicin de los medios SOLUCION..
45
IV
FORMUL ACIN Y EVALU ACION
4.1
Definicin del horizonte de evaluacin
4.2
Determinacin de la brecha oferta demanda
46
4.2.1 Anlisis de la demanda
47
4.2.2 Anlisis de la oferta.
47
4.2.3 Determinacin de la brecha..
48
4.3
Anlisis tcnico de las alternativas
51
4.4
Costo del proyecto

4.4.1 En la situacin sin proyecto
4.4.2 Costo en la situacin Con proyecto.
55
55
4.5
Evaluacin del proyecto

4.5.1 Beneficio social del PIP
69
3

4.5.2 Anlisis del beneficio y costo sociales..
71
4.5.3 Anlisis de rentabilidad social.
73
4.6
Anlisis de sensibilidad
77
4.7
Anlisis de sostenibilidad
77
4.8
Impacto ambiental
78
4.9
Plan de implementacin
79
4.10
Matriz de marco lgico
83
Conclusiones
84
Anexos
INDICE DE CUADROS
C1
Recursos Naturales Uso de Suelos Pastos
06
C2
Proyeccin de oferta de leche
07
C3
Balance oferta demanda de leche
07
C4
Anlisis tcnico de alternativas 1
08
C5
Sanidad animal
12
C6
Costos precio de mercado y precio social alternativa 1
13
C7
Costo a precio mercado y a precio social alternativa 2
14
C8
Beneficios sin proyecto y con proyecto
14
C9
Con valuadores incrementales a precios sociales
14
C 10
Plan de implementacin
16
C 11
Marco lgico
18
C 12
Pasco y distrito Simn Bolvar condicin de pobreza 2007
26
4

C 13
Poblacin de referencia
26
C 14
Poblacin objetivo
26
C 15
Cul es el mayor problema de la

ganadera?................................................
27
C 16
Cul es la mayor solucin sugerida por el comunero ganadero
27
C 17
Analysis de involucrado
28
C 18
Produccin de leche fresca
31
C 19
Poblacin de ganado vacuno regin y provincia: Pasco
32
C 20
Resumen del diagnstico de vacunos de carne en la situacin actual
33
C 21
Produccin pecuaria por especie
35
C 22
Poblacin ganadera 2006 2012
36
C 23
Crecimiento vacunos de la comunidad campesina de Sacra Familia
37
C 24
Poblacin ganadera 2006 2012
37
C 25
Poblacin objetivo ganadera vacuna
38
C 26
Pasco y distrito simn bolvar condicin de pobreza 2007
38
C 27
Poblacin objetiva ganadera comunidad campesina
38
C 28
Indicadores de pobreza Per y Pasco
39
C 29
Rendimiento del ganado vacuno en la comunidad campesina
45
C 30
Resultados del proyecto: metas por alternativa 1
56
C 31
COstos componente manejo reproductivo del ganado vacuno
56
C 32
COstos de implementacin de servicio de inseminacin artificial
58
C 33
COstos de instalacin de mdulos pecuarios demostrativos
59
C 34
COstos de v Formacin y acreditacin de PATs pecuarios
60
C 35
COstos de soporte tcnico a PATs y familias participantes
61
C 36
Costo de Promocin de la Sanidad Animal del Ganado Vacuno
62
C 37
Horizonte del proyecto
65
5

C 38
Poblacin demandante
66
C 39
Poblacin directamente beneficiada
66
C 40
Proyeccin de oferta de leche
68
C 41
Balance de Oferta, demanda Capacitacin Y Asistencia Tcnica
68
C 42
Proyeccin del balance oferta-demanda de servicios
69
C 43
Anlisis tcnico de alternativa
69
C 44
Costo a precio de mercado y a precio social alternativa
70
C 45
Costo de Operacin y Mantenimiento: Alternativa 1, a precio de

mercado
70
C 46
Costo de Operacin y Mantenimiento: Alternativa 1, a precio social
71
C 47
Costo a precio mercado y a precio social alternativa 2
71
I.- RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

CREACIN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA,
CON CADENA PRODUCTIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACRA
FAMILIA DISTRITO DE SIMON BOLIVAR PROVINCIA PASCO - REGIN PASCO
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo central del presente proyecto de Inversin Pblica es lograr el
MEJORAR EL SERVICIO DE COMERCIALIZACIN DE LECHE FRESCA CON
CADENAS PRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACRA FAMILIA
DISTRITO SIMON BOLIVAR PROVINCIA PASCO REGION PASCO
C. BALANCE OFERTA DEMANDA
La demanda se definir como la cantidad de leche (en litros) requerida por la
poblacin de la comunidad de Sagrada Familia del distrito de Simn Bolvar. Se
usara la cantidad per cpita ptima recomendada y el excedente manejo de
envases de conservacin para su comercializacin.
La poblacin del distrito ha sido decreciente en los ltimos aos (Segn estadsticas
del INEI) por lo que para fines de realizar una proyeccin de poblacin y cantidad
de leche demandada se supondr una poblacin constante como medio de atender
la demanda local y establecer el excedente para la comercializacin
6

Proyeccin de demanda de Leche, en Litros

Ao
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Poblacin
Comunidad
de Sacra
Familia
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
Cantidad de Leche
Per cpita Optima
(Litros)
Cantidad Demandada de
Leche (Litros)
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
Fuente INEI 2010 Consumo per cpita C.P. Sacra Familia
Proyeccin de Oferta de Leche

EXISTENCIA DE GANADO
AO
TOTAL
VACAS
N Vacas
Productoras
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
36
35
31
42
50
61
74
90
109
133
161
21
19
25
30
36
44
54
65
80
97
PRODUCCION DE LECHE
Cantidad de
Produccin
leche
de Leche al
producida
ao por vaca
al ao
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
10,859
9,676
12,830
15,277
18,680
22,687
27,601
33,565
40,821
49,645
Fuente INEI 2010 Consumo per cpita C.P. Sacra Familia

Balance Oferta Demanda
La
Ao
Cantidad Demandada de
Leche (Litros)
Cantidad
Ofertada
Brecha
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
10,859
9,676
12,830
15,277
18,680
22,687
27,601
33,565
40,821
49,645
-47,641
-48,824
-45,670
-43,223
-39,820
-35,813
-30,899
-24,935
-17,679
-8,855
brecha de la produccin de leche, se debe tomar en cuenta que estos datos han sido
calculados solo en base a la poblacin de la comunidad de la Sacra Familia, pero no se
descarta que con una intervencin mediante el proyecto la produccin aumente que
podra cubrir la demanda insatisfecha de la comunidad y los excedentes ser vendidos a
otras comunidades aledaas.
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP
Las dos alternativas de solucin comprenden el desarrollo de una serie de
actividades orientadas a proveer a los beneficiarios del proyecto, de herramientas
que les permitan manejar adecuadamente el ganado que poseen, y a su vez,
mejorar gradualmente su calidad gentica. Asimismo, se plantea el mejoramiento
de la calidad de produccin actual de leche. Estas actividades se vern
complementadas con mejoras en los niveles de gestin y organizacin a travs de
capacitaciones a la poblacin beneficiaria.
ALTERNATIVA I
Los componentes y actividades del proyecto son:
1) Incremento de la Productividad del Ganado Lechero.
a) Mejoramiento de la calidad gentica del ganado (va prcticas de
inseminacin artificial).
b) Manejo adecuado del ganado lechero
2) Mejoramiento de la calidad de produccin de leche.
a) Adecuadas Tcnicas de Produccin de Leche y su Conservacin.
8

3) Adecuado nivel de organizacin y capacidad de gestin de los productores

pecuarios de la zona
a) Adecuado conocimiento de gestin empresarial y organizacional.
b) Informacin para el empoderamiento comercial y familiar
ALTERNATIVA II
1) Incremento de la Productividad del Ganado Lechero.
a) Mejoramiento de la calidad gentica del ganado (por monta natural).
b) Manejo adecuado del ganado lechero
2) Mejoramiento de la calidad de produccin de quesos.
a) Adecuadas Tcnicas de Produccin de Quesos.
3) Adecuado nivel de organizacin y capacidad de gestin de los productores
a) Adecuado conocimiento de gestin empresarial y organizacional.
b) Informacin para el empoderamiento comercial y familiar
Las alternativas que se presentan comprenden las mismas actividades descritas
tanto en una como la otra. La diferencia fundamental se da en la actividad de
mejoramiento de la calidad gentica del ganado, que a diferencia de la alternativa
I, en esta segunda se har solamente por monta natural. Las diferencias que
existen en ambas alternativas se vern en cuanto a beneficios y costos, que se
analizarn en el proyecto para tomar la decisin por la mejor alternativa.
E. COSTOS DEL PROYECTO
INVERSIONES
Monto (S/.)
Mejoramiento de la calidad gentica del ganado vacuno
884,399
Desarrollo de capacidades para el manejo del ganado vacuno

Total
339,513
1223,912
F. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

EVALUADORES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
CE
1010.72
1003.72
VAN SOCIAL
648.164,06
176.781,41
TIR SOCIAL
17%
12%

Lo cual significa que desde el punto vista social la alternativa I es la ms eficiente

ya que incluso el impacto esperado lo obtiene con un menor costo lo que explica el
valuador Costo eficacia y adems tanto el VAN como el TIR son mucho mejor en
la primera alternativa que en la segunda. Incluso en la segunda alternativa el TIR
es igual a la tasa de descuento del proyecto.
EL CE es desfavorable a la Alternativa I en la medida que los costos estn
orientados tambin por la cantidad esperada, la cual difiere de la alternativa II, ya
que la uno ofrece una mayor productividad lo que ocasiona un mayor CE respecto
a la alternativa II.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Los factores que garantizaran que el proyecto generar beneficios y resultados
satisfactorios, se muestran a continuacin.
a) La sostenibilidad tcnica.
La ejecucin del proyecto se realizar siguiendo las normas tcnicas que rigen la
ejecucin de proyectos en un gobierno local. Su aplicacin conlleva tecnologa
conocida y aplicada en otros campos permite lecciones aprendidas
b) La sostenibilidad econmica.
Est dado por el fortalecimiento de capacidades del pequeo criador de ganado
vacuno para leche por tres aos para la comercializacin de los excedentes de
produccin, ya que ellos estarn preparados en comercializacin y formas de
comercializacin como asociaciones.
Adems se habr incrementado los rendimientos de produccin de leche, y por
ende los pequeos criadores de vacunos para leche tendrn mayor utilidad.
c) La sostenibilidad ambiental.
El proyecto cuenta con un plan de mitigacin de impacto ambiental que se
desarrolla en el presente perfil.
d) La sostenibilidad sociocultural.
Socialmente har que los pequeos ganaderos se dediquen a esta actividad, con
la finalidad de obtener utilidad, que ocasionar que disminuya las tasas de
migracin del distrito de Simn Bolvar hacia las ciudades.
e) Sostenibilidad institucional.
La sostenibilidad institucional esta dado durante la inversin y operacin del
proyecto.
10

H. IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no tendr ningn efecto negativo al medio ambiente, ms bien
por el contrario, tendr un efecto de proteccin y conservacin de los suelos mediante
la incorporacin de desechos orgnicos por la crianza del ganado.
Referencia de
impacto
Impacto
Biolgicos
Posibles impactos
NO
Ref.
+/-
1. Estarn incluidos dentro del rea de influencia directa los

proyectos corredores, barreras o territorios en reclamo de
comunidades originarias?
no
+2
2. Estimular la "erosin gentica" esto es la variabilidad

vegetal?
no
+4
3. Limita el sub proyecto acceso a recursos naturales

vegetales para las poblaciones locales
si
-3
4. Estimula la "Erosin gentica" esto es la variabilidad

animal?
no
+2

animales para las poblaciones locales
no
+3
6. Aumenta la demanda de mano de obra generando

empleo a largo plazo
Cambios
Socio
Econmicos
SI
si
+2
7. Provoca alteracin importantes en los medios (mtodos)

de subsistencia/sustento de la poblacin
no
+3
8. Recibir frecuentemente cantidades importantes de

visitantes?
no
+2
9. Si se contempla expansin futura del sub proyecto.

Producir afectacin de ncleos poblaciones aledaas que
obliguen a su desplazamiento o reubicacin
no
+9
10. Provoca el sub proyecto encharcamiento de aguas que

puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?
no
11. Provoca el sub proyecto cambios de las Tcnicas

Productivas Campesinas?
si
+5
12. Provoca el sub proyecto cambios de las tcnicas de

Conservacin Campesina?
si
+3
11

Impactos
culturales
13. Realizar, difundir o fomentar el sub proyecto

introduccin de nuevas tecnologas apropiadas?
si
+9
14. Utilizar reas de importancia cultural, histrica o

religiosa?
no
+2
15. Pondr en riesgo sitios, construcciones de inters

arqueolgico, histrico o cultural?
no
+2
I. PLAN DE IMPLEMENTACION
12

J. MARCO LGICO
OBJETIVOS
FIN
Desarrollo socio econmico de
las familias integrantes de la
comunidad campesina Sacra
familia
PROPOSITO
Mejoramiento de la capacidad
productiva y rentabilidad en la
comercializacin de los
derivados lcteos en la
Familia
COMPONENTES
I.- Capacitacin.
II.- Asistencia Tcnica.
III.- Mejor Articulacin al Mercado
y
Manejo Empresarial
ACTIVIDADES
Mejoramiento de la calidad
de produccin de leche
Adecuados niveles de
gestin y organizacin
Soporte, Gestin y
Supervisin del Proyecto
INDICADORES
MEDIOS DE
VERFICACIN
SUPUESTOS
Productores con mejor

calidad de vida. 90
familias
Poder adquisitivo
Compra de
artefactos.
Problemas de
la
poltica
nacional
Mayores ingresos
econmicos de los
productores de
vacunos
Volumen de
venta de los
derivados lcteos
(kg.)
Escuela que capacitan

en proceso productivo
de lcteos a 125
familias
Registro de
asistentes y
capacidades
Presupuesto: El
proyecto presenta una
inversin de
S/. 1223,912.79 que
mejora yos ingresos
a 125 familias de la
comunidad S.F
Padrn de
productores
asistidos.
Inventarios de
bienes y equipos.
Mecnica de
produccin de
leche
Mejoras
y
estabilidad
de
precios en el
mercado.
Condiciones
econmicas
estables en base
a conocimientos
Condiciones
econmicas
y
climticas
favorables en el
mbito
del
proyecto.
13

II. ASPECTOS GENERALES

2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO

FAMILIA DISTRITO DE SIMON BOLIVAR PROVINCIA PASCO REGIN
PASCO
2.2.
LOCALIZACIN}
REGIN
Provincia
Cerro de Pasco
Cerro de Pasco
Distrito
Localidad
2.3.
Simn Bolvar
Comunidad Campesina Sacra Familia
INSTITUCIONALIDAD
2.3.1. Unidad Formuladora
SECTOR
PLIEGO
NOMBRE
Gobierno Regional
Gobierno Regional de Cerro de Pasco
Gerencia
Regional
de
Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
PERSONA RESPONSABLE
DE FORMULAR
Persona responsable de la
unidad formuladora
2.3.2. Unidad Ejecutora
SECTOR
PLIEGO
NOMBRE
Persona responsable de
la U E
Direccin
Gobierno Regional
Gobierno Regional de
Gerencia Regional de
Nombre
14

2.4.
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1. Antecedentes del proyecto
Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
Los motivos que generaron la propuesta esta evidenciado en: la encuesta socio
econmica realizada y los talleres participativo, las manifestaciones de los
dirigentes comunales y dems familias, asi como en funcin a la aplicacin de
mapas parlantes y la matriz de identificacin de potencialidades productivas,
identificaron que de todas las actividades productivas que se desarrollan en la
comunidad , se evidencia que la ms dbil es la crianza de ganado vacuno, los
dirigentes y familias cuentan con expectativa de desarrollar la ganadera vacuna
para la produccin de leche tal como demuestra el historial de la comunidad,
manifiestan conocer que hay pueblos que han desarrollado con la venta de
leche, quesos y otros derivados mejores ingresos. Asimismo sealan que en el
Plan de desarrollo rural regional su comunidad, est identificada por su
potencialidad para el desarrollo ganadero. Todo ello se demuestra con los
talleres realizados con la misma comunidad y las encuestas realizadas en los
mismos que existen motivos suficientes para la intervencin con un instrumento
productivo y organizacional.
Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
Entre las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar con el
proyecto, encontramos que las familias se encuentran en situacin de pobreza y
extrema pobreza con necesidades bsicas insatisfechas, altos niveles de
desnutricin en nios, bajos niveles de educacin, desempleo y bajos ingresos.
La poblacin vacuna es escaza y deficiente si la compramos con el historial de la
misma, la ganadera vacuna en su mayora de raza criolla y degenerado
genticamente, mal alimentada, por no contar con pastos y forrajes cultivados, la
mayora de los ganados no son manejados, su crianza es extensiva, se
encuentran parasitados y con baja productividad no solo la crianza sino tambin
los productos derivados, en pocas palabras su manejo tradficional se contrapone
con el manejo moderno de sostenibilidad en base a la productividad.
Las razones por las que es de inters para la comunidad
La principal razn que sealan los miembros de la Comunidad para resolver la
problemtica expuesta, la posibilidad de elevar los niveles de produccin y
productividad en la ganadera en base a su manejo tcnicamente moderno como
primer paso, en segundo paso el aprovechamiento de la leche y sus derivados
15

para as superar sus restricciones en el incremento de sus ingresos familiares

superando de esta manera las condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria,
que no dependen de las limitaciones fsicas ni agroecolgicas que existe, pero
que no es una limitante dada las experiencias anteriores al igual que en otros
territorios similares, mas bien es una necesidad capitalizar las potencialidades
existentes a travs de acciones tendientes a mejorar su actividad pecuaria.
Entre las potencialidades existentes que necesitan ser capitalizados, est la
crianza familiar de ganado vacuno que realizan los campesinos, la disponibilidad
de terrenos, la voluntad de superacin y el nimo de formacin de unidades
asociativas comunales de transformacin de la leche con cierta experiencia
El por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin
El estado en su rol tutelar de la persona humana, mediante este proyecto, busca
promover la produccin y productividad de la actividad ganadera de familias en
situacin de extrema pobreza a fin de que acedan a servicios de asistencia
tcnica y tecnologa, desarrollen capacidades de tal manera que les permitan
generar productos de calidad y mejorar sus ingresos, accedan en mejores
condiciones al mercado y se capitalicen ingresando en un proceso de
crecimiento sostenible, que les permita ir resolviendo y mejorando sus
necesidades bsicas y condiciones de vida; as mismo y ajustndose a la norma,
no es excluyente el uso de fondos pblicos en este tipo de actividades, por la
naturaleza del bien la participacin del Estado en la solucin del problema es
lgica, ya que una de sus funciones es asegurar el bienestar de la sociedad y
satisfacer sus necesidades, bajo la realizacin de un proyecto dentro de un
marco de eficiencia econmica, social y conservacin del medio ambiente.
2.4.2. Lineamientos de Poltica
Marco Legal:
El proyecto tiene como Marco Legal:
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP)
El presente proyecto se enmarca en los siguientes Lineamientos bsicos para la
formulacin de Proyectos de inversin pblica (PIP) de apoyo al desarrollo
Productivo
Funcion10
Programa 024
Sub programa 0049
Sector Responsable
Funcin 10: Agropecuaria.
Agropecuaria
Pecuario
Inocuidad Pecuaria
Agricultura
16

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para

la consecucin de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y
desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario.
Programa 024: Pecuario.
Conjunto de acciones relacionadas con la planificacin y promocin agraria, a fin
de incrementar la produccin y rentabilidad.
Sub programa 0049: Inocuidad pecuaria.
Comprende las acciones orientadas a garantizar la inocuidad de los alimentos de
origen animal, promoviendo la implementacin y cumplimiento de los estndares
sanitarios nacionales e internacionales en la produccin, transporte y
comercializacin, con el propsito de acceder y mantener su posicin en el
mercado nacional e internacional.
2.5. NUMERO DE ASOCIADOS DEL PROYECTO
El proyecto est dirigido a 250 familias dedicadas a la crianza de bovinos y
transformacin de derivados lcteos y de carne pertenecientes a la comunidad
Campesina de Sacra familia.
2.6. GANIZACIN REFERENCIAL DE PERTENENCIA
Los miembros participantes del proyecto participan en la Comunidad Campesina
de Sacra Familia quienes tienen experiencia organizativa econmica y
socialmente pues comparten terrenos tanto para la agricultura como la
ganadera. Dichas familias viven en las sedes de JUPAY SAGRA, PAMPA
SAGRADA, PAMPA CANCHA, jurisdiccin del distrito de Simn Bolvar, provincia
y regin Pasco.
2.7. EXPERIENCIA ASOCIATIVA DE LOS MIEMBROS
En la comunidad se han realizado obras con proyectos del sector pblico y
privado donde se han demostrado inters y colaboracin; por otra parte, los
comuneros cuentan con tradicin organizativa y asociativa, ancestral; participan
en actividades solidarias como el Ayni y la Minka como parte de su cultura que se
traduce en laboriosidad, colaboracin mutua, distribucin de beneficios y justicia
natural.
Todos los beneficiarios son miembros activos de la Comunidad Campesina de
Sacra Familia, quienes viven dentro de este mismo territorio, la Comunidad
Campesina de Sacra Familia hay 250 familias, en la Cooperativa Comunal de
Sacra Familia Ltda. N 13 hay 125 familias que al mismo tiempo son comuneros
activos, es decir de las 250 familias de la comunidad, 125 comuneros son socios
17

III. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1. rea de influencia y rea de estudio
El rea de estudio corresponde al mbito del distrito de Simn Bolvar. Segn el
INEI su poblacin asciende a 290,483, con un 55% de la poblacin en situacin
de pobreza y de ello un 23.9% en p obreza extrema.
Cuadro 01: Pasco y distrito Simn Bolvar condicin de pobreza
Regin,
provincia y
distrito
Pobreza (%)
Poblacin
Total de
No
Extremos
pobres
extremos
Pasco
290,483
55.4%
23.9%
31.4%
Pasco
154,805
48.7%
16.1%
32.6%
Simn Bolvar
13,537
35.8%
7.1%
64.2%
Fuente: Mapa de Pobreza INEI 2009.
No
pobres
44.6%
51.3%
2.8%
Ranking
de
pobreza
1288
Poblacin de Referencia
De acuerdo al Censo Nacional 2007, XI y VI de Vivienda la poblacin regional
es de 290,483 habitantes y la poblacin de referencia cercana del presente
proyecto, est representada por 13,537 habitantes.
Cuadro 02: Poblacin de referencia
Provincia
Varones
Mujeres
Totales
Pasco
74,193
82,066
156,259
Distrito
Varones
Mujeres
Total
Simn Bolvar
6904
6633
13,537
Fuente 1: GRP/INEI/Fuente 2: Mapa de Pobreza: INEI 2009
Cuadro 03: Poblacin objetivo
POBLACIN OBJETIVO
Varones Mujeres Total
Sacra Familia
422
402
824
Personas Mayores 18
264
252
516
Personas Mayores 20-24 aos
48
46
93
0.51
0.49
Fuente: Censos Nacionales INEI 2007.
COMUNIDAD
18

3.1.2. Los servicios en los que intervendr el PIP
19

La Crianza y manejo del ganado Vacuno es una actividad econmica presente en

los diversos pisos ecolgicos de nuestra regin, pues genera empleo y sustento
econmico de muchas familias. En la Provincia de Pasco, distrito de Simn
Bolvar, Comunidad Campesina de Sacra Familia, el impacto social de la
actividad minera, se traduce en el abandono paulatino de las actividades
agropecuarias, ocasionado por el incremento de la demanda y de las
expectativas de empleo que genera la actividad minera.
Cuadro 04: Cul es el mayor problema de la ganadera?

Actividad
Porcentaje
Conflictos con vecinos por pastos
28.6%
Sobrepastoreo, no rotacin de canchas
3.6%
Baja calidad de pastos naturales
7.1%
Mala alimentacin
17.9%
Falta de agua
7.1%
Mortalidad de cras
3.6%
Parsitos del Ganado
7.1%
No sabe / no opina
25%
Total
100%
Fuente: Encuesta de Campo Sacra
Familia 2013
Los comuneros identifican conflictos y mala alimentacin como problemas

principales. Respecto de la crianza la alimentacin adecuada, la sanidad animal
son problemas en los cuales los servicios son deficientes.
Como no existe una oferta regular las campaas de sanidad animal han sido
asumidas como una labor de extensin social de la empresa minera. Sin
embargo su meta de 60000 animales tratados con dos equipos zootecnistas solo
atiende un porcentaje menor de la poblacin pecuaria distrital y no mantiene la
oferta permanente.
Las familias apuestan por el desarrollo de la ganadera individual, pues
encuentran en ella, una actividad econmica amigable a su vocacin productiva y
el ecosistema, que pone en peligro la proteccin de los recursos.
Cuadro 05:
Cul es la solucin sugerida por el comunero ganadero?
Actividad
Porcentaje
No sabe / no opine
15.0%
20

Disponer de equipos veterinarios
Gestionar apoyo al gobierno local
Hacer potreros cercados
Hacer rotacin de campo
Mejorar la alimentacin
Mejorar los pastos
Parcelar los terrenos
17.1%
7.1%
3.6%
7.1
3.6%
10.7%
35.7%
Total
100%
3.1.3. Anlisis de Involucrados

Cuadro 06: Anlisis de involucrados
Grupo
Involucrado
Problemas percibidos
Familias
Productoras
Agropecuarios
Autoridades
comunales
Baja productividad
de la produccin
ganadera de
bovinos.
No hay alimentos
para el ganado.
El ganado cada da
es ms pequeo.
Malnutricin de los
nios.
Falta de agua en los
campos
Dbil organizacin
comunal.
Pobreza de los
comuneros
Bajos ingresos
familiares.
Prdida de la
actividad ganadera
vacuna.
Inters
Compromisos y Recursos
Interesados en la produccin
agropecuaria rentable, con la
finalidad de obtener un
adecuado nivel de ingresos
que les permita sostener a sus

familias.
Apoyar la organizacin
comunal.
Mejorar los ingresos de
los comuneros
Incentivar la ganadera
vacuna.
Apoyar la implementacin del

proyecto.
Participar en las reuniones y
eventos de capacitacin que
se convoque.
Aplicar los conocimientos y
recomendaciones.
Aportar con su mano de obra
en el desarrollo de su
actividad ganadera lctea.
Apoyar la gestin e
implementacin del proyecto.
Apoyar la organizacin de las
familias.
Velar por el cumplimiento y
compromisos de las familias
y el proyecto.
21

GOBIERNO
REGIONAL
AGENCIA
AGRARIA
SENASA
Limitada capacidad
de articulacin de
instituciones
nacionales que
prestan servicios al
ciudadano.
Limitaciones
presupuestales para
el cumplimiento de
su labor.
Escaso control
sanitario en la zona.
Promover el desarrollo
integral y sostenible, la
economa regional y la
adecuada prestacin de
los servicios pblicos
locales
Fomentar el bienestar de los

ciudadanos proporcionando
servicios que satisfagan sus
necesidades vitales.
Promocin de las
actividades agropecuarias
Ente promotor agropecuario

de la zona.
Velar por la sanidad

agraria
Ente Nacional en Sanidad

animal.
Fuente: Equipo tcnico
3.1.4. Planteamiento del problema a resolver

Entre las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar con el
proyecto encontramos que se identifica que las familias se encuentran en
situacin de extrema pobreza y pobreza, con necesidades bsicas insatisfechas,
altos niveles de desnutricin en nios, mal alimentados y bajos niveles de
educacin, desempleo y bajos ingresos.
La poblacin vacuna es escasa y si bien una buena cantidad de ellas son Brown
swiss, no cumplen los estndares de produccin de su raza y se asemejan a los
rendimientos de la mayora de raza criolla mejorados que poseen, mal
alimentada, no cuentan con pastos cultivados y forraje instalados, sino en poca
cantidad. La mayora de los ganados no son manejados, su crianza es extensiva,
aunque no se encuentran parasitados, si tienen baja productividad de leche.
El queso que se elabora es tradicional, sin pasteurizacin con bajos niveles de
rendimiento, presentacin y precios marginales. Identifican adems, que se tiene
una oportunidad para desarrollar a fin de obtener mejores ingresos econmicos
La poblacin vacuna de la comunidad no ha crecido en el periodo 2006- 2012 y
mnimamente en el ganado en posesin de los individuales.
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
La gravedad de la situacin expuestas reviste y las familias afectadas se
enfrentan continuamente, con la instalacin del proyecto se va a conseguir que
90 familias ingresen al manejo de la crianza de ganado vacuno en forma tcnica
en todos los eslabones; siembra de pastos adecuados con rotacin de especies
conservando la productividad de los suelos, la sanidad animal en todo su
22

proceso, productividad animal basado en inseminacin artificial como es la

alternativa escogida
A ello se agrega la infraestructura bsica que consiste en la construccin de un
corral y establo de procedimientos y vigilancia general, lograr con ello la
constatacin de los procedimientos individuales hecho por especialistas,
adems, las asistencias tcnicas y capacidades conjuntas que abaratan tiempo y
costos, es en este modulo que ingresaran la compra de vaquillas reproductoras
para incrementar la poblacin ganadera y la produccin de leche que en estos
momentos es mayor la demanda que la oferta
Los resultados en base a aprendizajes debern ser; mejor productividad en la
crianza, superar en parte el problema alimentario del entorno familiar, mejorar los
ingresos econmicos, estabilidad productiva y mejora en la gestin y articulacin
al mercado. Esto ultimo dentro de un modulo de gestin participativo que servir
de escuela puesto que ser manejado por reas.
3.1.5. Anlisis de la Situacin Actual
La actividad pecuaria en el pas ha tenido un incremento significativo, entre 1961
y 2012, la poblacin de vacunos creci en 62%, siendo la selva donde se produjo
el mayor crecimiento porcentual (92%). .En tanto que desde 1994 en relacin al
ltimo censo agropecuario, (2012) el ganado vacuno creci en 12% (de 4495
263 pas a 5037 499).
La sierra es donde se concentra ms el ganado vacuno (74%), seguido de la
selva (15%) y de la costa (12%). Asimismo, los departamentos de Cajamarca,
Puno, Ayacucho y Cusco abarcan el 42% de ganado vacuno del pas. 1
Debido al crecimiento econmico del pas y los mercados, la poblacin ha
incrementado el consumo de carne de 5.4 kg/hab/ao en el 2004 a 6.0
kg/hab/ao, mantenindose an muy por debajo del promedio de los pases
andinos (20 kg/hab/ao).2 .
En Ecuador se consume 13.30 kg persona al ao y en Argentina 69.90 kg. Por
informacin del Ministerio de Agricultura (MINAG), en el Per la saca de ganado
vacuno es de 1080,893 cabezas de ganado al ao, de los cuales slo 72,699
cabezas (8.64%) procede de engorde intensivo, por ello, la importancia del
desarrollo de la actividad pecuaria, especficamente en la produccin de leche y
queso3, en el ande peruano.
1Censo nacional Agropecuario, informe preliminar, 2013.
2/portal/sector-agrario/pecuaria/situacion-de-las-actividades-de-crianza-y-produccion/vacuno.
23

La actividad pecuaria en las familias contribuye a disminuir, la inseguridad

alimentaria de los hogares ms pobres al proporcionar ingresos, alimentos de
calidad, energa, fertilizantes y activos, a ms del 80% de los hogares rurales de
los pases en desarrollo.
En cuanto a su eslabonamiento productivo, la produccin de carne y la leche 4
produce ganancias relativamente rpidas a los pequeos productores pecuarios.
Los pequeos productores producen casi la totalidad de la leche en los pases en
desarrollo.
En nuestro pas, la demanda de leche sobrepasa a la oferta, de tal manera que
importamos de pases vecinos en calidad de fresca (Bolivia) y en insumos para
su preparacin en leche evaporada modificada en distintas presentaciones,
productos y sub productos como queso, mantequilla, yogurt, manjar entre otros.
(5%, de Nueva Zelanda, Europa y en menor porcentaje de Estados Unidos y
Argentina). Tambin encontramos que en el Per, el consumo per cpita de leche
es de 65lt/habitante/ao, uno de los ms bajos en la Sudamrica por debajo de
los 130 que recomienda la FAO, esta situacin est por debajo en las
comunidades y familias en situacin de pobreza.
La viabilidad del presente proyecto se incia con estas consideraciones que de
hecho son muy importantes, lo que queda es establecer un diseo de
intervencion apropiado y adecuado
Cuadro 07 Produccin de Leche Fresca Principales departamentos, 2006-2012
Ao
Lima
Cajamar Arequi
Libertad Lambaye
Pasco
Total
2012
199,795 208,599 286,712
75,631
28,034
166,121
964,891
2005
222,553 219,462 296,833
79,695
29,656
181,514 1029,714
2006
238,193 238,014 306,390
90,775
28,602
173,802 1075,775
2012
279,330 239,660 336,339 117,660
44,663
175,663 1,193,315
Fuente: OIA. Ministerio de
Agricultura.
En Pasco se mantiene las cifras historicas sin recuperar los mejores tiempos, sin
embargo este mantenimiento se debe al incremento en Oxapampa, en la sierra la
disminucion es notoria (38.6%)
Por el lado del negocio, la cadena peruana de la leche alcanza los 1,100 millones
de dlares, es despus de la actividad avcola (2,000 millones de dlares), la
3 www.fao.org-FAO-Ganadera- Iniciativa de polticas pecuarias en favor de los pobres (PPLPI)
4Idem-FAO Leche y lcteos
24

ms importante de todas la cadenas agropecuarias a nivel nacional y

compromete el sustento de 60,000 ganaderos.Cabe sealar que el 25% del
volumen de leche producida lo aporta la ganadera tecnificada (costa), mientras
la produccin restante se encuentra en manos de pequeos productores.
Asimismo, de un consumo actual de dos millones de toneladas mtricas de
leche, pasarn las necesidades de la poblacin local a ms de tres millones al
ao 2020. Encontramos as una demanda actual y futura, debido al crecimiento
poblacional, la mejora de los ingresos y tendencia al consumo de alimentos que
aportan una alta calidad nutricional.
Actualmente existen unas 160 pymes lcteas y ello sita al sector como el
prximo puntal del desarrollo agropecuario e industrial de pas. Asimismo, genera
10,000 puestos de trabajo directos, con un eslabonamiento amplio en los
sectores de envases y empaques, transporte, plstico, tecnologa alimentaria,
entre otros. A todo ello se suma la generacin de empleo urbano y rural a travs
del eslabonamiento con las 30 mil familias de empresarios ganaderos,
productores de leche fresca distribuidos a nivel nacional y, proveedores de la
cadena de valor industrial, (Rolando Piskulich, Presidente de la asociacin de
ganaderos del Per, Junio 2013, Per lctea)
La regin de Cerro de Pasco ha demostrado un incremento en la produccin de
leche, pero en comparacin a las regiones donde tambin se produce leche,
representa menos del 30% de la produccin de Arequipa, el 30% de la
produccin de Cajamarca y el 30% de la produccin de Lima, a pesar que en
Pasco cuenta con una zona amplia ganadera y lechera como es oxapampa
3.1.6. Nmero de asociados en el proyecto
La poblacin demandante es el ntegro de las familias de la Comunidad de Sacra
Familia que estn en el orden de 250 familias, de las cuales 125 familias
pertenecen a la Comunidad y 125 a la Cooperativa. Existe una poblacin
demandante de 90 familias de la Comunidad quienes integran el primer grupo
psrs un total de 25 grupos familiares.
3.1.7. Organizacin referencial
La comunidad campesna de Sacra Familia constotuye uan organizacin sub
gerneris, la totalidad de las 250 familias pertenecen a la Cooperativa Sacra
Familia, as mismo, se asocian en forma paralela la Comunidad Campesina de
Sacra Familia conformada por los mismos comuneros en un total de 125 familias.
25

La organizacin referencial comprende a los 250 comuneros, de ellos 92% se

dedican a las actividades pecuarias.
3.1.8. Respecto a la actividad pecuaria en el mbito del proyecto
Pasco cuenta con dos regiones naturales, bien marcadas; un 28% de territorio en
la zona sierra con 9 355 km2, en el desarrollo ganadero encontramos una
poblacin pecuaria de 105,150 cabezas de vacunos; 70% la provincia de
Oxapampa, 21 Pasco y 09% en Daniel Alcides Carrin respectivamente.
Cuadro 08: Rendimiento de ganado vacuno regin y provincia : Pasco
Provincias
Pasco Regin
Pasco
Daniel Alcides
Oxapampa
Provincia
105,150.00
21,995.00
11,707.00
71,448.00
Igualmente en tanto su rendimiento tenemos que en produccin de leche a nivel

regional el promedio es de 684 litros de leche/ ao y 3.42/litros/cbza/da; pero
hay zonas que logran rendimientos de leche entre 7 a 8 lt/vaca (Oxapampa y
Chontabamba); en tanto, que Villa Rica y Huancabamba la produccin es entre 5
a 7 lt/vaca, dependiendo su crianza en el piso ecolgico, la raza y nutricin del
ganado. (Fuente OIA 2007 y Oxapampa 2005). En tanto que en Pasco la
productividad del ganado vacuno para carne su rendimiento es de 141kg/cbza,
rendimientos pobrsimos de carne de 0.224 grm/da. En trminos econmicos la
ganadera vacuna en la Regin Pasco, constituye el 14.7% de la produccin
general al ao 2012 segn informe del INE y la OIA del MINAG
En resumen esta situacin de la produccin y productividad de la ganadera
vacuna en la regin vislumbra los retos a enfrentar para mejorar la calidad de
vida de la poblacin.
Motivo del proyecto nos referiremos a la zona andina de la regin, pues ella
marca un aspecto clave de la productividad de la ganadera en cada zona. La
produccin ganadera est orientada principalmente al auto consumo y a la
supervivencia del productor. Los escasos excedentes que se generan carecen de
un adecuado sistema de comercializacin y enfrentan trminos de intercambio
campo ciudad desfavorables, la falta de una organizacin socio productiva que
los represente, la falta de una infraestructura adecuada de ambientes de acopio y
almacenamiento, el desconocimiento de mercados potenciales, la falta de
financiamiento y la imposibilidad de elegir el tiempo y el volumen a comercializar.
26

Para el ao 2009, segn la informacin Ministerio de Agricultura, el volumen de

produccin de leche fue de 1,590 tm. Para enero de 2012 la produccin se
incrementa y llega a 1,970 tm; y en enero del 2013 alcanza a 2,234 tm; cifras
registrada principalmente de la provincia de Oxapampa, zona que cuenta con un
mayor potencial ganadero.
3.1.9. Capacidad de uso y productividad potencial de la zona
Simn Bolvar se identifica por ser un Distrito netamente ganadero en el mbito
de la Provincia de Pasco, posee zonas aptas para la produccin pecuaria como
la crianza de ganado vacuno, ovino, camlido sudamericano, con una extensin
que representa el 81% de la superficie Distrital, siendo los productores las
Cooperativas Comunales, las Comunidades Campesinas, y los productores
individuales, quienes en la actualidad cuentan con el mayor nmero de
semovientes, se observan especmenes de raza mejorada.
No existe una produccin de forrajes ni pastos cultivados sino que se realiza en
aprovechamiento de los pastos naturales casi al 100%, observando una fuerte
degradacin de los mismos. Los pastos para posibles manejos se encuentran en
su mayora en la Comunidad Campesina de Sacra Familia. Su extension
territorial representa el 61% de posible manejo pastoral por la existencia de los
recursos naturales.
Se han hecho intentos de manejo de pastos en la Comunidad logrando
establecer especies que se adecuan a dicha zona, tenemos en primer lugar el
manejo totatorio de los pastizales con diferentes especies y forrajes, siendo el
trebol rojo el que mejpor resultado a ofrecido 5
Cuadro 09: Poblacin ganadera Simn Bolvar
Inventarios ganado vacuno 2006 Y 2012
VACUNOS 2006
VACUNOS 2012
CANTIDAD
CANTIDAD
%
TOTAL COOPERATIVAMENTE
RANCAS
120
200
SACRA FAMILIA
176
4.63%
155
8.17%
RACCSO
85
85
YURAHUANCA
103
140
5 Estudio de pastos y Recursos Naturales en la Comunidad Campesina Sacra Familia
Junio 2013
27

QUIULACOCHA
65
549
190
770
TOTAL COMUNALMENTE
RANCAS
POCOYAN
50
107
0
SACRA FAMILIA
85
2.23%
QUIULACOCHA
118
6.22%
0
135
225
TOTAL INDIVIDUALMENTE
RANCAS
330
135
SACRA FAMILIA
YURUJHUANCA
RACCO
1117
329
125
QUIULACOCHA
POCOYAN
740
480
3121
TOTAL GENERAL
3,805
TOTAL SACRA FAMIIA
1,378
29.36%
189
122
104
9.96%
64
289
903
1,898
36.22%
462
24.34%
Fuente 2006: Inventario Cooperativa y Comunidad, ajustado con entrevistas

Fuente 2007: entrevistas Fuente 2012 Censo Agropecuario 2012 e Inventario Cooperativa
En trminos de crecimiento, la posesin de ganado vacuno en las Cooperativas

de Simn Bolvar han crecido solamente 8.17% pero a nivel de comunidades el
crecimiento es de 16.18% incluyendo los individuales.
La produccin del ganado vacuno segn los inventarios sealan ciertas
diferencias entre el inventario del 2006 al 2012, en el caso de la Comunidad
Campesina de Sacra Familia el inventario del 2006 dejo registrado la
indiviluizacion producto de una redistribuicion de las existencias, en los
inventarios del 2012 el registro es mas exacto puesto que se cruzo informacin
con el trabajo de campo de 189 cabezas en manos de individuales. El inventario
relacionado con el proyecto sera de 462 cabezas de ganado vacuno, universpo
Las infraestructuras pecuarias son mnimas, normalmente se limita a
canchones cercado de piedras o algunos corrales simples para el
confinamiento del ganado, por lo que es mnima la existencia de establos o
28

cobertizos, limitando as las posibilidades de mejorar las condiciones sanitarias

de la crianza y consecuentemente un mejor manejo.
Una excepcin son las instalaciones de la Cooperativa que son un corral para
4000 cabezas de ganado. Sin embargo, por la estrategia de utilizacin de las
pasturas en canchas extensivas y en sitios alejados no se utiliza
adecuadamente.
Cuadro 10: Poblacin ganaderia vacuna
Categoras de Vacuno
Vacas
Vaquillonas
Terneros
Toros y toretes
Buey
Total
Vacas en produccin
Poblacin de vacunos
Familias/
Comunidad
Cooperativa
228
80
40
20
0
37
46
5
319
137
114
40
Total
308
65
37
46
5
462
154
Elaboracin propia. Fuente: OIA DRAP 2012.

Inventario de Ganado Vacuno y otros Comunidad Sacra Familia 2013
IV Censo nacional agropecuario, Resultados Preliminares 2012.
3.2.
Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin

3.2.1. Caractersticas de la poblacin afectada
La Comunidad Campesina de Sacra Familia, se encuentra ubicada en el distrito
Simn Bolvar, provincia y regin Cerro de Pasco y se ubica en la parte central y
vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. Segn el INEI su poblacin
asciende a 290,483 habitantes, con un 55% de la poblacin en situacin de
pobreza y de ello un 23.9% en pobreza extrema.
Cuadro 11: Pasco y distrito Simn Bolvar grupo objetivo
Regin,
Pobreza (%)
No
provincia y
Poblacin Total de
No
pobres
Extremos
distrito
pobres
extremos
Pasco
290,483
55.4%
23.9%
31.4%
44.6%
Pasco
154,805
48.7%
16.1%
32.6%
51.3%
Simn Bolvar
13,537
35.8%
7.1%
64.2%
2.8%
Fuente: Mapa de Pobreza INEI 2009.
Ranking
de
pobreza
1288
29

Cuadro 12
Poblacin objetiva Comunidad Campesina de Sacra Familia
Poblacin Objetiva
Varones
Mujeres
Total
50
40
90
Comunidad
Sacra Familia
Fuente: Taller de Campo
Fuente: Mapa de Pobreza INEI 2009
3.2.2. Anlisis de zona de pobreza

Segn la clasificacin del ndice de pobreza el distrito Simn Bolvar y la
Comunidad Campesina de Sacra Familia, de est considerado dentro del nivel
de pobres, por lo que vale resaltar que el presente proyecto tiene como mbito la
regin Pasco cuyo ndice de pobreza es del 41.9%.
El ndice de Desarrollo Humano (IDH) publicado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera tres componentes: vida larga y
saludable; educacin; y nivel de vida digno; entendindose como Desarrollo
Humano al proceso de ampliacin de las opciones de las personas y el
mejoramiento de sus capacidades y libertades y al proceso complejo y
multidimensional que depende de la interaccin de una variedad de
determinantes y del efecto agregado de mltiples intervenciones sociales,
estatales y privadas, tanto individuales como colectivas. Segn el IDH de 2007,
en el caso de Pasco, a nivel de departamental, se ubica en el puesto 16,
empeorando seis posiciones respecto al IDH de 2003.
Cuadro 13: Indicadores de pobreza Per y Pasco
INDICADOR
PERU
Poblacin total
Poblacin de 5 aos
Porcentaje (%) pobreza total
29
797.6
2943,2
31.3
PASCO
UNIDAD PERIODO FUENT

E
295,315 Habitan
2011
A
32,928
43.6
Habitan
%
2011
2010
A
b
11.5
23.9
2009
Ingreso por cpita mensual
550.0
366.60
S/.
2009
Promedio de aos d escolaridad

Mortalidad infantil
10.7
17.0
10.3
25.0
aos
X1000
2009
2010
c
d
Mortalidad en 5 aos
23.0
30.0
X1000
2010
Porcentaje (%) pobreza extrema
Fuente: Proyeccin ao 2009 2015 INEI

30

3.2.3. Anlisis de Aspectos Econmicos

Estructura productiva
De acuerdo a la estructura productiva de 2010, Pasco aport el 1,0% del Valor
Agregado Bruto (VAB) Nacional y el 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI)
Nacional. La dinmica de la economa est influenciada por la minera, cuya
participacin en el VAB departamental supera el 20% hasta el 2009,
reducindose a 47.2% en el 2010. Le siguen en orden de importancia los
sectores, comercio y servicios (29,4%) y agropecuario (9,0%) que en conjunto
contribuyeron con el 85,5 por ciento del VAB departamental. La comunidad se
encuentra cercana a los centros de explotacin minera, pero su estructura
productiva est definida bsicamente por la actividad agrcola y la actividad
agropecuaria, as como pasamos a detallar.
La produccin agrcola
La agricultura es una actividad complementaria de los comuneros de la
Comunidad Campesina de Sacra Familia, siendo los cultivos ms importantes
papa, habas, maca, quinua, trigo y cebada, que a su vez constituyen la base de
la dieta alimenticia de las familias.
As mismo es importante sealar que la agricultura se desarrolla a secano y slo
pocas zonas disponen de riego y son las destinadas para el cultivo de pasturas;
Respecto al nivel de unidades de produccin es la comunal la predominante,
donde son sus miembros el principal recurso de la produccin, sin embargo, de
acuerdo a la necesidad de la mano de obra en pocas de siembra, estn
fuertemente presentes mecanismos de cooperacin como el ayni y la minka,
para la explotacin de parcelas con participacin activa de la mujer y el varn,
sobre todo en la preparacin del terreno, la siembra y la cosecha. Las
herramientas y maquinarias se limitan a la tecnologa tradicional: el arado de
buey, para la preparacin de terreno, responden a las caractersticas
topogrficas de las tierras en las que se desarrollan las actividades.
As mismo es importante sealar que la agricultura en dicho anexo es de secano

y slo pocas zonas disponen de riego y son las destinadas para el cultivo de
31

habas; con la particularidad debido a la fragmentacin de terrenos su produccin

es de autoconsumo, teniendo mayor preponderancia los cultivos andinos y
algunos cereales, realizando en su mayora en la dinmica de los laymes o
rotacin sectorial que es una forma de regulacin del uso y conservacin del
suelo agrcola en la agricultura andina.
La produccin pecuaria
La cooperativa Sacra familia tiene reservada 4000 has en la concesin Andino
2006, que corresponde a terrenos de la Comunidad Campesina de Sacra Familia
que colindan con el Distrito de Huayllay, Provincia de Pasco y Departamento de
Pasco. El uso de la tierra en el rea de estudio que se encuentra a los 4,500
msnm es limitado y en la zona del proyecto Comunidad Campesina de Sacra
Familia, no se realiza ninguna actividad agropecuaria, solamente se tienen en
uso los pastos naturales por la crianza de ovinos y vacunos de la cooperativa
Sacra Familia. En 1,000 has la actividad agropecuaria desarrollada en la
comunidad es de libre pastoreo, sin manejo de las pradera lo que, en el
transcurso del tiempo, ocasiono un fuerte degradacin de las pasturas con la
consecuente disminucin de la productividad de los campos al disminuir
ostensiblemente la capacidad de carga, y la poca respuesta de los animales
mejorados para la produccin de leche cuyo rendimiento no supera los 4 litros;
en la disminucin de la fertilidad de los semovientes.
La crianza de los animales, comprende en realizar el libre pastoreo, no
realizandose una rotacin y manejo de los pastizales ni de los cruzamientos lo
que ocasiona un fuerte proceso de endogamia expresado en la baja calidad
productiva de los animales por cruzamiento no manejado mas en la poblacion
ganadera en manos de las familias individuales.
Por lo que se observa en la poblacin una fuerte descapitalizacin por el
frecuente deterioro del ecosistema lo que conlleva a rendimientos y prouctos de
baja calidad y su ubicacin en el mercado por es desventajosa y les limita
obtener ingresos que satisfaga sus necesidades bsicas para la familia en
alimentacion, educacin y servicios.
3.2.4. Servicios Bsicos
Servicios educativos
La comunidad cuenta con una institucin educativa integrada si bien ha sido
mejorada, adolece aun de mobiliario y material de enseanza. Segn el
ministerio de Educacin en la regin Pasco existen 1,603 instituciones
32

educativas, desde nivel inicial al superior tecnolgico y una tasa de

analfabetismo de 11.31%.
En la comunidad existe 01 escuela y los estudiantes tienen que trasladarse a la
capital del distrito para proseguir sus estudios secundarios. Es preocupante la
tasa de desercin escolar regional de 10.6% en promedio; esta tasa, en mujeres
es ligeramente mayor (10.8%) que en hombres (10.3%), debido a que sus padres
les exige trabajar en el campo, ante la falta de mano de obra por sus limitaciones
econmicas para proveerse de ella.
Los resultados de los exmenes realizado a los alumnos de segundo grado en el
2009 sealan que en matemticas solo el 13.4% y en comprensin lectora, solo
el 21% logr los aprendizajes esperados.
Servicio de salud
Se ha ampliado y mejorado la cobertura, Sacra Familia cuenta con 1
establecimiento de salud, sin embargo la calidad de estos servicios an deja
mucho que desear, pues las postas de salud carecen de medicamentos
esenciales y atencin sostenible pues no cuentan con
profesionales
especializados y la relacin es de 1436 mdicos/habitantes. Respecto a la
regin, las enfermedades ms frecuentes en el mbito del proyecto, segn el
nmero de casos, son las infecciones agudas respiratorias (46%) y la
desnutricin en nios menores de 5 aos es del 38.4 % (Encuesta demogrfica
de Salud familiar, 2009).
Vivienda
El material de construccin predominante en la comunidad es rstico, las
paredes son de adobe, techos de calamina /paja, careciendo de divisiones para
compartimentar sus espacios funcionales. Los pisos son de tierra asentada. La
mayora de las viviendas son constituidas por una o dos habitaciones de usos
mltiples: cocina, dormitorio, comedor lo que genera hacinamiento e
insalubridad. A nivel de la chacra la vivienda consta de una o dos habitaciones de
adobe o piedra techos de calamina y sin ningn servicio.
Servicio de Agua y Saneamiento
Las viviendas tienen servicio de agua entubada, no cuentan con agua potable, y
red pblica de desage, en las zonas alejadas de la comunidad la mayora de las
viviendas cuentan con un pozo negro o ciego. El uso de letrinas ha sido
adoptado pero son instalaciones obsoletas.
3.2.5. Clima y temperatura
33

La Comunidad Campesina de Sacra Familia, est localizada a una altitud de

4200 msnm y su temperatura media anual es de 8.6 C. Su clima presenta dos
estaciones bien marcadas: la temporada de clima seco y la temporada de lluvias.
La temporada de clima seco, se inicia en el mes de Abril y termina en el mes de
Septiembre, en este mes, la temperatura es de 12.6C, y la menor se presenta
entre los meses de Junio y Julio, con -2.6C.
Similarmente existe una variacin de la humedad relativa del ambiente entre el
da y la noche con fluctuaciones entre 62% y 96 %. En poca de frio se
caracteriza por fuertes heladas e intenso fro, tanto en las maanas como en las
noches. La temporada de lluvias, se inicia en el mes de Octubre y concluye en
Marzo, presentando fuertes lluvias y nevadas en las partes ms altas.
3.2.6. Anlisis de medio fsico y recursos naturales
Medio fsico
La Comunidad Campesina de Sacra Familia, presenta un territorio con colinas
que se encuentran constituidas por terrenos accidentados de pequea magnitud
de 20 a 300 m de altitud relativa, entre la cima y la base de las elevaciones.
Agrupa las unidades geomorfolgicas clasificadas como colinas moderadamente
empinadas y empinadas. Cuentan con superficies algo plano onduladas se
encuentran constituyendo terrazas de la Laguna Pun Ron, algo amplias y
constituyendo zonas algo cenagosas de acuerdo a la presencia de las lluvias
dando lugar a diferentes microclimas donde albergan una gran variedad de fauna
y flora salvaje como animales yplantas domsticas.
Suelo
La Comunidad Campesina de Sacra Familia cuenta con terrenos agrcolas, de
pastos naturales y terrenos con recursos mineros. En los terrenos con pastos
naturales estos son de tipo csped de puna, las mismas que se encuentran en
las reas inmediatas de la Laguna Pun Run, conformando ciertas terrazas con
csped de puna y algunos mojadales que se inundan en pocas de lluvia.
Tambin se encuentra terrenos con pastos naturales tipo herbazal de tundra y
terrenos de pastos naturales tipo pajonal las mismas que representan las
coberturas de las faldas de las elevaciones que se inclinan hacia la laguna
mencionada.
Se identifica tierras aptas para pastos, presentando limitaciones topogrficas,
edficas y climticas que impiden su aptitud para cultivo en limpio y/o cultivos
permanentes, pero que s permiten la conduccin de pastos nativos o mejorados,
adaptados a las condiciones ecolgicas del medio. Estas tierras en algunos
34

sectores podran ser dedicadas a plantaciones forestales. (Estudio de impacto

ambiental Cementos Andinos)
Flora
Las especies vegetales ms importantes son: la Stipaichu "Ichu",
Stipabrachyphylla;
Calamagrostisvicunarum "Crespillo",
Luzula peruviana,
Alchemillapinnata, Ruiz y Pavn, Luciliaaretioides. "Alfombrilla", "Pasto Estrella.
Entre las plantas comunes encontramos a la ladera, malva comn, thurpa,
escorzonera, tola, chachacoma, papusa, garbancillo, jarilla y Pilatos, chanca
piedra, huamantimpa, sillusillu, pesque pesque, ichu suave y bravo, crespillo y
chillihual o grass andino, entre otras.
Fauna
La fauna est constituido por mamferos como: vacunos, ovinos, camlidos
sudamericanos, equinos, perros, ratoncillos silvestres, ms de 30 variedades de
aves entre ellas, halcn, patos, palomas, perdiz y trtola; adems de peces como
la trucha, debido a la presencia de lagunas.
3.2.7. Sistema de articulacin
El sistema de articulacin de la comunidad es la carretera central, perteneciente
a la red nacional vial asfaltada, que va desde Lima Pasco- Hunuco- Pucallpa.
Desde Pasco se articula en trocha carrozable hacia la capital del distrito Simn
Bolvar y de esta hacia la Comunidad Campesina de Sacra Familia y al interior a
los caseros, son caminos de herradura, las mismas que se encuentran en mal
estado de conservacin.
En Distrito se reciben ms de cuatro canales de televisin en seal abierta y
cable. Tambin cuentan con seales de radios emisoras locales de FM y AM de
la misma forma se disponen de servicios de telecomunicaciones mvil y fijo.
3.2.8. Sistema de transporte
Desde la ciudad de Pasco hacia el distrito Simn Bolvar cuenta con integracin
vial, mediante transporte pblico de pasajeros y carga, la misma que dura 30
minutos, a su vez; desde Rancas, capital del distrito, hacia la comunidad
campesina, el sistema de transporte no es muy frecuente pero si disponible. Al
interior de la comunidad las familias la mayora se trasladan a pie, mediante
caballos, y algunos mediante motocicletas.
3.3.
DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

35

3.3.1. Problema Central

Se ha identificado el siguiente problema central:
Baja produccin de leche y sus derivados en la comunidad
campesina de Sacra Familia distrito de Simn Bolvar.
La produccin ganadera del distrito Simn Bolvar est orientada principalmente

al auto consumo y a la supervivencia del productor. Los escasos excedentes que
se generan carecen de un adecuado sistema de comercializacin y enfrentan
trminos de intercambio campo ciudad desfavorables, la falta de una
organizacin socio productiva que los represente, la falta de una infraestructura
adecuada de ambientes de acopio y almacenamiento, el desconocimiento de
mercados potenciales, la falta de financiamiento y la imposibilidad de elegir el
tiempo y el volumen a comercializar.
3.3.2 Anlisis de las causas del Problema
Causas Directas
Baja Productividad del ganado lechero
Los productores de leche desconocen las nuevas tcnicas para mejorar la
calidad gentica del ganado (va prcticas de inseminacin artificial)
Dbil organizacin
Los productores desconocen las practicas, formas y oportunidades de los
diversas canales de comercializacin y distribucin del producto. La
asociatividad si bien no les ajena, no la practican por sus experiencias
negativas anteriores.
Baja calidad de los derivados lcteos
El ambiente de procesamiento es inadecuado para garantizar la calidad de los
derivados lcteos, tanto por higiene y conservacin, como por los implementos
en algunos casos inapropiados por el tamao y otros por material
Causas Indirectas
Limitado conocimiento en el adecuado manejo del ganado lechero:
Los productores tienen un escaso conocimiento en temas de sanidad animal,
produccin, manejo y conservacin de forrajes para la alimentacin del ganado,
36

prcticas de ordeo y de manejo reproductivo del ganado, esto genera

productos heterogneos de mala calidad.
Deficiente elaboracin de derivados lcteos.
El productor desconoce la aplicacin de nuevas tcnicas de preparacin de
quesos frescos de acuerdo a las exigencias del mercado y durante el proceso
no aplica tcnicas de higiene y limpieza para un producto saludable.
Deficiente articulacin al mercado y manejo empresarial
Los productores realizan sus ventas en condiciones de desventaja comercial,
los intermediarios locales pagan precio bajos por su producto y lo revenden en
altos precios principalmente en mercados de Ica y Lima, adems no tienen
buena presentacin ni envases adecuados para el producto.
3.3.3 Anlisis de los efectos del Problema
Efectos Directos
Perdidas de oportunidades de negocio
La reducida venta en nmero y calidad de los quesos en el mercado local y
regional es una prdida de negocio a pesar de la alta demanda de quesos
frescos.
Limitada oferta en el mercado
La baja productividad y rentabilidad nos indica que la produccin de leche y sus
derivados en nmero y calidad es muy baja, por lo tanto no entramos a ser
competitivos en el mercado.
Efectos Indirectos
Incremento del desempleo rural
La prdida de un negocio genera desempleo, en la parte rural los productores
gracias a su mano de obra en estas actividades obtienen un ingreso
econmico, en consecuencia retrasa el desarrollo de su comunidad.
Reducido nivel de ventas en el mercado
El mercado exige volumen, calidad y continuidad y si no existe estos factores se
pierde el mercado, en consecuencia otra asociacin desplaza o elimina nuestra
organizacin en el mercado.
37

Efecto final
Como ltimo efecto a consecuencia de estas deficiencias, limitaciones y
bajos ingresos econmicos de la organizacin, entre otras causas, nos
lleva a un Bajo desarrollo econmico de las familias integrantes de la
comunidad campesina de Sacra Familia distrito Simn Bolvar provincia
Pasco regin Pasco
EFECTO FINAL
Bajo desarrollo econmico de las familias de la comunidad campesina de Sacra Familia distrito Simn Bolvar provincia Pa
EFECTO INDIRECTO
Incremento del Desempleo Rural.
EFECTO INDIRECTO
Reducido Nivel de Ventas en el Mercado
EFECTO DIRECTO
Prdida de Oportunidades de Negocio
EFECTO DIRECTO
Limitada Oferta en el Mercado.
ILUSTRACIN 01
ARBOL DE PROBLEMAS DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIOS RURALES

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRODUCCION DE QUESOS Y SUS
PROBLEMAYCENTRAL
DERIVADOS CON CADENAS PRODUCTIVAS
COMERCIALIZADORAS EN LA
Baja produccin yCOMUNIDAD
comercializacin
de
los
derivados
lcteos
la Comunidad campesina Sacra Familia.
CAMPESINA DE SACRAde
FAMILIA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Dbil organizacin
Limitado
conocimiento
en
la
transformacin
de
los
lcteos
Baja Productividad del Ganado Lechero
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Deficiente
articulacin al mercado y manejo em
Limitado conocimiento en el adecuado manejoDeficiente
del ganado
lechero de derivados
elaboracin
lcteos.
38

3.4.
DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL

3.4.1. Objetivos del Proyecto
PROBLEMA CENTRAL
Baja produccin y
comercializacin de los derivados
lcteos de la Comunidad
campesina de Sacra Familia.
OBJETIVO CENTRAL
Incremento del nivel de produccin
y comercializacin de los derivados
lcteos de la comunidad campesina
Sacra Familia.
El objetivo central del proyecto es mejorar la produccin de leche fresca y los

derivados lcteos (dentro de los estndares de los mercados consumidores en
calidad y cantidad) y la comercializacin de stos.
3.4.2 Anlisis de Medios
39

Medios directos
Mejora de la Productividad del Ganado Lechero
Una adecuada utilizacin de los conocimientos capacitacin en temas de
sanidad animal, produccin, manejo y conservacin de forrajes para la
alimentacin del ganado, adecuadas prcticas de ordeo y de manejo
reproductivo del ganado.
Mayor conocimiento en la transformacin de los lcteos
Los productores de leche aplican las nuevas tcnicas convencionales para la
conservacin de leche fresca para el consumo y preparacin de derivados
lcteos a partir del segundo ao, aplican nuevas tcnicas de limpieza, tienen
ms herramientas y utensilios adecuados para la elaboracin de quesos.
Mejor vinculo comercial
Los productores conocen los diversos canales de comercializacin y
distribucin que atraviesa el producto desde el momento que se produce hasta
el consumidor final, asimismo conocen las buena practicas de manufacturas
consistente en llegar al consumidor en buen estado y higiene.
Medios indirectos
Adecuada conocimiento en el manejo del ganado lechero:
Los productores tienen un adecuado conocimiento en temas de capacitacin en
temas de sanidad animal, produccin, manejo y conservacin de forrajes para
la alimentacin del ganado, adecuadas prcticas de ordeo y de manejo
reproductivo del ganado, esto genera el producto leche de buena calidad como
punto de partida para la transformacin
Mejor elaboracin de derivados lcteos.
El productor conoce la aplicacin de nuevas tcnicas de preparacin de lcteos
como derivado del producto leche de acuerdo a las exigencias del mercado y
durante el proceso aplica tcnicas de higiene y limpieza para un producto
saludable.
Mejor articulacin al mercado y manejo empresarial
Los productores realizan sus ventas en condiciones de ventajosas, los
intermediarios locales pagan mejores precios por su producto, adems tienen
una buena presentacin con envases adecuados para el producto.
40

3.4.3 Anlisis de Fines

Fines directos
Mejores oportunidades de negocio de derivados
El mejor manejo de ganado vacuno para producir leche con mayor calidad y
productividad, permite el ingreso al mercado con derivados de diferentes clases
y calidades, generando oportunidades de negocio por la alta demanda en el
mercado. Los consumidores conocen la procedencia del producto
Mayor oferta en el mercado
La mayor productividad y rentabilidad nos indica que la produccin de leche y
sus derivados en nmero y calidad es alta, por lo tanto entramos a ser
competitivos en el mercado. Abreviar los eslabones de la cadena productiva
con intencin de llegar al consumidor final
Fines indirectos
Disminucin del desempleo rural
La oportunidad de negocio genera mayor empleo, en la parte rural los
productores gracias su mano de obra en estas actividades obtienen un ingreso
econmico, en consecuencia se desarrolla su comunidad. La intervencin en
asistencia y capacidades es importante para su sostenibilidad
Mayor nivel de ventas en el mercado
Aumento de los productos y sus derivados en volumen, calidad y continuidad en
consecuencia nuestra asociacin se posicionara en el mercado. Por su
experiencia en el tiempo estn en condiciones de asociarse para presentar el
producto concluido al consumidor final
Fin final: como fin ltimo se tiene un Mejor nivel econmico de de la

comunidad campesina de Sacra Familia distrito Simn Bolvar provincia
Pasco regin Pasco, que se logra alcanzar de acuerdo al objetivo trazado y los
medios planteados para tal fin.
41

FIN FINAL
Mejor nivel econmico de las familias de la comunidad campesina de Sacra Familia distrito Simn Bolvar provincia Pas
FIN INDIRECTO
Disminucin del desempleo rural.
FIN INDIRECTO
Mayor nivel de ventas en el mercado
Ilustracin 02
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
ARBOL DE MEDIOS
Y FINES DEL
RURALES
Mejores oportunidades
dePERFIL
negocio.DE PROYECTO DE NEGOCIOS
Mayor oferta
en el mercado.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRODUCCION DE QUESOS Y SUS
DERIVADOS CON CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALIZADORAS EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE SACRA FAMILIA
OBJETIVO CENTRAL
Incremento del nivel de produccin y comercializacin de los derivados lcteos comunidad campesina de Sacra
MEDIO DIRECTO
. MEDIO DIRECTO
MEDIO DIRECTO
Mayor
conocimiento en la transformacin de los lcteos
Adecuada Productividad del Ganado
Lechero
Mejor vinculo comercial
.
MEDIO INDIRECTO
MEDIO INDIRECTO
MEDIO INDIRECTO
Mejor
elaboracin
Adecuado conocimiento en el adecuado manejo del
ganado
lechero de derivados
Mejorlcteos.
articulacin al mercado y manejo empr
42

3.4.4 Resultados del Proyecto

Medio Fundamental 1: Adecuado conocimiento en el manejo del ganado
lechero, comprende 2 acciones:
Accin 1: Conocimientos en el mejoramiento de la calidad gentica del ganado
(va prcticas de inseminacin artificial).
Accin 2: Conocimientos en el mejoramiento de la calidad gentica del ganado
((por monta natural).
Medio Fundamental 2: Mejor elaboracin de derivados lcteos, comprende 2
accin especfica:
Accin 1: Mdulos de asistencia tcnica para la produccin y transformacin.
Accin 2: Modulo de asistencia tcnica para obtener el registro sanitario
Medio Fundamental 3: Mejor articulacin al mercado y manejo empresarial.
Accin 1: Mdulos de asistencia tcnica Contable, articuladora comercial y
gestin empresarial.
43

Ilustracin 03
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
MEDIO FUNDAMENTAL
1
Adecuada conocimiento
en el adecuado manejo
del ganado lechero.
ACCION 1A
Conocimientos en el
mejoramiento de la
calidad gentica del
ganado
(va
prcticas
de
inseminacin
ACCION 1B
Conocimientos en
el mejoramiento de
la calidad gentica
del ganado ((por
monta natural).
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Mejor elaboracin de
derivados lcteos.
Mejor articulacin al
mercado y manejo
empresarial.
ACCION 2 A
Mdulos de asistencia
tcnica
para
la
produccin.
ACCION 3A
Mdulo de asistencia
tcnica contable.
Mdulo de asistencia
tcnica en articulacin
comercial.
ACCION 2B
Mdulo de asistencia
tcnica para obtener
el registro sanitario.
44

ALTERNATIVA 1: Accin 1A + Accin 2A + 2B + Accin 3

ALTERNATIVA 2: Accin 1B + Accin 2A + 2B + Accin 3A
3.4.5 Alternativas de solucin

Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos previamente
identificado, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirn
alcanzar el objetivo.
Alternativa N 01
Componente N 01: Adecuadas tcnicas de manejo de ganado vacuno para la
produccin de leche fresca (va prcticas de inseminacin artificial).
Componente N 02: Implementacin de Mdulo demostrativo de produccin y
conservacin de leche y conocimientos bsicos para derivados lcteos.
Componente N 03: Adecuado nivel de gestin comunal
leche fresca y derivados lcteos.
en produccin de
Componente N 04: Gestin y soporte del proyecto.
Alternativa N 02
Componente N 01: Adecuadas tcnicas de manejo de ganado vacuno para la
produccin de leche fresca (va prcticas de inseminacin Natural).
Componente N 02: Implementacin de Mdulo demostrativo de produccin de
y conservacin de leche y conocimientos bsicos para derivados lcteos.
45

Componente N 03: Adecuado nivel de gestin comunal

leche fresca y derivados lcteos.
en produccin de
Componente N 04: Gestin y soporte del proyecto.
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1.
DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

El horizonte de evaluacin est determinado por la suma de las duraciones de la
fase de inversin (ejecucin) y post inversin (operacin y mantenimiento).
De acuerdo a los paramentos de la gua para formulacin de proyectos
inversin Pautas para la identificacin, Formulacin y Evaluacin Social
Proyectos de Inversin Pblica, a nivel de perfil del Sistema Nacional
Inversin Pblica, el horizonte de evaluacin del presente proyecto es de
aos.
de
de
de
10
Se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos, estimndose que hasta el

ao decimo este es capaz de generar beneficios por encima de sus costos
esperados y bsicamente se supone que es el periodo en el cual el proyecto
productivo los beneficiarios realizaran el mantenimiento y operacin.
Por tratarse de proyectos de desarrollo productivo habr evaluacin intermedia a
los tres aos, por el cual se definir la transferencia o continuidad del proyecto.
Cuadro 14: Cronograma del proceso
Pre inversin
Meses
1
2
Estudio de perfil
Inversin
Aos
1
2
3
Conocimiento en el adecuado manejo
del ganado lechero
Mejor elaboracin de derivados lcteos
Mejor articulacin al mercado y manejo
empresarial
Post Inversin
4
10
46

Operacin y mantenimiento
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
4.1.1. Fases y etapas de cada Proyecto despus de la Pre inversin

La fase de inversin involucra:
a. La elaboracin del expediente tcnico
b. El proceso de licitacin o concurso de las obras, servicios y su contratacin.
c. Ejecucin de las obras
La etapa de post inversin:
Corresponde a la etapa de operacin y mantenimiento del proyecto
4.2.
DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
Servicios a Intervenir
El servicio a intervenir en el proyecto es la cadena productiva de Queso y Leche
Fresca de la Comunidad Campesina de Sacra Familia del distrito de Simn
Bolvar.
Manejo adecuado en pastos y
tratamiento gentico
Cadena de
Produccin
Produccin de Leche e introduccin
a derivados
Leche Fresca
La leche es una secrecin lctea, prcticamente libre del calostro, obtenida por
ordeo completo de una o ms vacas en buen estado de salud, la leche no debe
tener menos de 3.25% de grasa y no menos de 8.25% de slidos no grasos.
47

Produccin
y
Conservacin
Los
medios
de
conservacin
de
leche fresca son importantes en una primera fase por el hecho que se dan en
diferentes sedes, para ello se manejar un almacenajes individual y otros general
previa clasificacin principalmente de volmenes, para una segunda fase se
toma como paso inicial este manejo
Poblacin Demandante
La poblacin demandante de estos servicios est integrada por la poblacin de la
comunidad de Sagrada Familia del distrito de Simn Bolvar, lo que se observa
en el siguiente cuadro.
Cuadro 15 Proyeccin de Poblacin de la Regin de Pasco
Poblacin de
la Regin
Pasco
299,807
Poblacin de
Provincia de
Pasco
156,259
Poblacin del Distrito

de Simn Bolvar
12,471
Poblacin de la
Comunidad de Sacra
Familia
450
48

Fuente: INEI
Esta asciende a 450 habitantes al 2013, repartidas en 90 familias, con un promedio

de 5 integrantes.
Proyeccin de Demanda
La demanda se definir como la cantidad de leche (en litros) requerida por la
poblacin de la comunidad de Sagrada Familia del distrito de simn bolvar. Se
usara la cantidad per cpita ptima recomendada por la FAO.
La poblacin del distrito ha sido decreciente en los ltimos aos (Segn estadsticas
del INEI) por lo que para fines de realizar una proyeccin de poblacin y cantidad
de leche demandada se supondr una poblacin constante.
Cuadro 16 Proyeccin de demanda de Leche, en Litros
Ao
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Poblacin
de la
Comunidad
de Sacra
Familia
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
Cantidad de Leche
Per cpita Optima
(Litros)
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
Cantidad
Demandada de
Leche (Litros)
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
4.2.2.- ANALISIS DE OFERTA

Segn informacin recogida en el trabajo de campo y encuestas se tiene que la
cantidad de leche producida por la Comunidad Campesina de Sacra Familia es
de 44,431 litros por ao.
49

Esta cantidad de leche es producida por 36 vacas, conformantes del rebao de la

comunidad. campesina
EXISTENCIA DE GANADO
AO
TOTAL
VACAS
N Vacas
Productoras
PRODUCCION DE LECHE
Produccin
Cantidad
de Leche al
de leche
ao por
producida
vaca
al ao
0
36
1
35
21
513
2
31
19
513
3
42
25
513
4
50
30
513
5
61
36
513
6
74
44
513
7
90
54
513
8
109
65
513
9
133
80
513
10
161
97
513
Cuadro 17: Volumen producido de leche por tipo de produccin
Leche por tipo de Produccin
Leche producida por la
Comunidad
Leche producida por la
Cooperativa
Total
10,859
9,676
12,830
15,277
18,680
22,687
27,601
33,565
40,821
49,645
Cantidad de Litros al ao
14,158
30,273
44,431
50

A continuacin se muestran ndices pecuarios de la comunidad que son

importantes recogidas en el trabajo de campo, que son importantes para calcular
la produccin de leche en los siguientes aos.
Cuadro: 18 ndices Pecuarios de la Comunidad de Sagrada familia
INDICES PECUARIOS
Porcentaje de vacas en produccin
Porcentaje de natalidad
Edad de empadre
MORTALIDAD
Terneros
Vaquillas
Vaquillonas
Toretes
Toros
Vacas
Vacas infrtiles
DATO
60.0%
70.0%
2
10.0%
3.0%
2.0%
3.0%
1.0%
1.0%
10.0%
Fuente: Trabajo de Campo
Segn informacin recogida en trabajo de campo la productividad de cada vaca

productora de leche es de 3.42 litros por da (513 al ao).
4.2.3.- Determinacin de la brecha

A continuacin se calculara la brecha de la produccin de leche, se debe tomar
en cuenta que estos datos han sido calculados solo en base a la poblacin de la
comunidad de la sagrada familia, pero no se descarta que con una intervencin
mediante el proyecto la produccin aumente que podra cubrir la demanda
insatisfecha de la comunidad y los excedentes ser vendidos a otras comunidades
aledaas.
Cuadro 19: Determinacin de la brecha

51

Ao
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Cantidad
Demandada de
Leche (Litros)
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
Cantidad
Ofertada
10,859
9,676
12,830
15,277
18,680
22,687
27,601
33,565
40,821
49,645
Brecha
-47,641
-48,824
-45,670
-43,223
-39,820
-35,813
-30,899
-24,935
-17,679
-8,855
4.3. . ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Definicin de Alternativas de solucin
Del anlisis anterior, se concluyen dos alternativas de solucin, que comprenden
el desarrollo de una serie de actividades orientadas a proveer a los beneficiarios
del proyecto, de las herramientas que les permitan manejar adecuadamente el
ganado que poseen, y a su vez mejorar gradualmente su calidad gentica.
Asimismo, se plantea el mejoramiento de la calidad de produccin actual de
quesos. Estas actividades se vern complementadas con mejoras en los niveles
de gestin y organizacin a travs de capacitaciones a la poblacin beneficiaria.
Estas acciones permitirn incrementar la productividad de la actividad pecuaria,
fuente principal de generacin de ingresos para la poblacin beneficiaria.
En base a los objetivos antes mencionados, se describen las siguientes
alternativas:
ALTERNATIVA I
1. Incremento de la Productividad del Ganado Lechero.
Mejoramiento de la calidad gentica del ganado (va prcticas de
inseminacin artificial).
Manejo adecuado del ganado lechero
52

2. Mejoramiento de la calidad de produccin de leche y conservacin

Adecuadas Tcnicas de Produccin de leche fresca e introduccin a
derivados lcteos
3. Adecuado nivel de organizacin y capacidad de gestin de los productores
Adecuado conocimiento de gestin empresarial y organizacional.
Informacin para el empoderamiento comercial y familiar
La alternativa comprende el desarrollo de actividades de capacitacin en temas
de sanidad animal, produccin, manejo y conservacin de forrajes para la
alimentacin del ganado, adecuadas prcticas de ordeo y de manejo
reproductivo del ganado, y a un mayor nivel de capacitacin a los PATs
(proveedores de asistencia tcnica). Cabe sealar, que se ha considerado
necesario la instalacin de mdulos demostrativos ubicados en zonas
estratgicas dentro de la comunidad de intervencin del proyecto, a fin de
reforzar los conocimientos tericos impartidos tanto a las familias participantes
del proyecto como a los PATs.
Estos Mdulos Demostrativos permitirn visualizar altos estndares de
produccin, con el uso de tecnologa accesible y apropiable, que permita replicar
y masificar la experiencia. Estos mdulos estarn compuestos de un rea para
Canchas de Pastoreo, en las que se instalarn has de pastos cultivados de
alfalfares y Has de pastos anuales para la conservacin de forraje, los mdulos
demostrativos comprenden un Mdulo de Ganado, el que involucra la instalacin
de cobertizos rsticos para la proteccin de vacas de alta calidad gentica, este
proceso facilitar la comprensin sobre las principales tcnicas para el manejo
adecuado de los pastos y forrajes en la alimentacin ganado, el manejo sanitario
y las prcticas de mejoramiento gentico va inseminacin artificial.
Cabe sealar que cada mdulo se encontrar limitado con la instalacin de
cercos elctricos, para evitar la fuga de los animales y para la rotacin de
pasturas. Adicionalmente, Con estos mdulos se podrn realizar todas aquellas
prcticas relacionadas al manejo productivo y reproductivo de los pastos y del
ganado, que contribuirn con un mejor aprendizaje por parte de las familias para
su posterior replica en los hatos.
Por otro lado, se plantea realizar un proceso de formacin de PATs, el cual
permitir que las zonas de intervencin cuenten con proveedores locales
acreditados, que puedan brindar servicios de asistencia tcnica a la poblacin
beneficiaria, hecho que permitir cubrir sosteniblemente la demanda por este tipo
de servicios en la zona de intervencin.
53

La accin antes mencionada forma parte de una estrategia de provisin de

servicios de asistencia tcnica, que plantea en una primera etapa la formacin de
PATs, en base a un programa modular a cargo de profesionales especialistas en
los diversos temas ganaderos, que luego de la capacitacin y acreditacin
puedan convertirse en proveedores de servicios en su comunidad y reas
cercanas, y que durante el perodo inicial de provisin de servicios, cuenten con
el soporte tcnico y acompaamiento necesario a cargo de los especialistas
adscritos al proyecto hasta lograr afianzar los conocimientos adquiridos en la
prctica. Cabe sealar que los PATs sern provistos por el proyecto del
instrumental bsico para el ofrecimiento de servicios.
As mismo, aquellos PATs especializados en manejo reproductivo contarn con el
equipamiento necesario que les permita ofrecer servicios de inseminacin
artificial, a precios de mercado para la poblacin beneficiaria y que permita al
PAT dar mantenimiento a los equipos, adems de contar con los insumos
necesarios para ofrecerlos.
Siendo la alimentacin adecuada del ganado uno de los factores fundamentales
en el incremento de la productividad de la leche, se ha considerado necesario
dotar de insumos (semillas certificadas y fertilizantes), los cuales permitirn
incrementar de manera accesible y rpida la cobertura forrajera existente.
Adicionalmente, con la intencin de generar un Centro de Capacitacin y
Transferencia de Tecnologa, se ha previsto la Implementacin de un Mdulo
Quesero Demostrativo, en los cuales se desarrollarn talleres de capacitacin
colectiva para los productores, a fin de que cada uno de ellos pueda replicar lo
aprendido en sus queseras y obtener un producto estandarizado en la zona de
intervencin.
Finalmente, se formarn y/o fortalecern las organizaciones de productores a
travs de mejoras en sus capacidades de liderazgo, a partir de la informacin de
gestin empresarial y comercial, empoderando la participacin de las mujeres en
la produccin, higiene, nutricin y la alimentacin de la familia
ALTERNATIVA II
1. Incremento de la Productividad del Ganado Lechero.
Mejoramiento de la calidad gentica del ganado (por monta natural).
Manejo adecuado del ganado lechero
54

2. Mejoramiento de la calidad de produccin de quesos.

Adecuadas Tcnicas de Produccin de Quesos.
3. Adecuado nivel de organizacin y capacidad de gestin de los productores
Adecuado conocimiento de gestin empresarial y organizacional.
Informacin para el empoderamiento comercial y familiar
La alternativa comprende las mismas actividades descritas para la alternativa I.
La diferencia fundamental se da en la actividad de Mejoramiento de la calidad
gentica del ganado, que a diferencia de la alternativa I, en esta alternativa se
har solamente por monta natural. Las diferencias que existen en ambas
alternativas se vern en cuanto a beneficios y costos, que se analizarn en el
proyecto para tomar la decisin por la mejor alternativa.
As, se tienen diferentes metas para ambas alternativas, que se comparan a
continuacin:
Cuadro 20: Principales metas por alternativas

COMPONENTES
COMPONENTE 1:
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
55

COMPONENTES
Adecuadas tcnicas de
produccin de leche
ALTERNATIVA I
Incremento de los ingresos por
productividad de leche
70% de familias aplican tcnicas
estandarizadas en produccin de lrchr
ALTERNATIVA II
Precios tradicionales de
leche para uso interno
1 mdulo demostrativos de tcnicas

de ordeo y conservacin de leche y
tcnicas de derivados lcteos.
1 mdulo implementado
con productos derivados
primarios
COMPONENTE 2:
Implementacin
de
Mdulo demostrativo
y derivados lcteos
COMPONENTE 3
Adecuado nivel de
gestin comunal
en
produccin de leche y
derivados lcteos
COMPONENTE 4
Gestin y soporte del
proyecto
1 estudio de mercado de leche y

queso.
10
lderes
que
participan
activamente en las actividades
productivas y comerciales.
Participacin en 02 ferias y
03ruedas de negocios) y 04
Soporte Tcnico en Merc. y
Comercializacin.
10
lderes
que
participan activamente
en
las
actividades
productivas
y
comerciales.
1 oficina para el
proyecto implementada
12 informes de avance
fsico-financiero
del
proyecto.
1 Sistema de monitoreo
implementado
100% de las metas
fsicas y financieras
cumplidas
1 oficina para el proyecto

implementada
12 informes de avance fsicofinanciero del proyecto.
1
Sistema
de
monitoreo
implementado
100% de las metas fsicas y
financieras cumplidas
Participacin en 02
ferias y 03rueda de
negocios) y 04 Soporte
Tcnico en Merc. y
Comercializacin
Las alternativas se derivan del mejoramiento ganadero mediante la inseminacin

y del tratamiento de los pastos, que inducen al mejoramiento de la productividad
tanto de cabezas, como de productividad de leche, con lo cual el costo unitario
de litro de leche principal insumo del Queso del mdulo demostrativo y su
proceso bsico
56

Frente a ello se plantea lo mismo pero en lo que respecta el mejoramiento

ganadero pero con monta natural acompaado con mejoramiento de pastos,
esta alternativa no alcanza los niveles de productividad de la alternativa anterior
por lo cual manifiesta un costo por litro de leche mayor.
4.4. COSTO DEL PROYECTO
4.4.1. Costo en la situacin Sin Proyecto
Fortalecimiento de capacidades terico prctico: La oferta del servicio en
fortalecimiento y capacitacin, asistencia tcnica, transferencia de tecnologa y
del fortalecimiento de capacidades, no est dada por ningn entidad pblica o
privada; por tal motivo no existe otra alternativa de solucin que tan solo con
CON PROYECTO, los costos de la situacin sin proyecto coinciden con la
situacin actual.
4.4.2. Costo en la situacin Con Proyecto
A. Costos de la alternativa 1, a precios privados
Los costos de la alternativa 1 a precios privados y sociales se detallan en el
siguiente cuadro:
Cuadro 21: Costos de la alternativa 1 a precios privados y sociales
COSTO
COSTO
RUBRO
PRIVADO
SOCIAL
Accin 1: Mejoramiento de calidad gentica (Inseminacin artificial)
485.933,69 417.902,97
Accin 2: Manejo adecuado de ganado lechero
147.606,75 129.893,94
Accin 3: Adecuadas tcnicas de produccin
250.860,00 218.248,20
Accin 4: Adecuadas conocimiento de gestin empresarial
175.354,50 151.681,64
Accin 5: Informacin para el empoderamiento comercial
157.354,50 137.370,48
SUB TOTAL (S/.)
1.217.109,44 1.055.097,23
Gastos generales (8%)
97.368,76
84.407,78
Gastos de supervisin (4%)
48.684,38
42.203,89
Seguimiento y monitoreo (3%)
36.513,28
31.652,92
Gasto de liquidacin del proyecto (1%)
12.171,09
10.550,97
TOTAL (S/.)
1.411.846,95 1.223.912,79
Cuadro 22: Mejoramiento de calidad gentica

Rubro
Mano de obra calificada
Inseminado especialista
Tcnico inseminado
Semovientes
Terneras Hembras
Unidad de
medida
Cantidad
CU (S/)
Sub
Total
Total
22.500,0
Unid.
Unid.
3
9
3.000,00 9.000,00
1.500,00 13.500,00
Unid.
60
4.500,0 270.000,0
270.000
57

Materiales
Guantes obsttricos descartables x 100 u
Caja
Jeringa 20 ml
Unid.
Aguja 18 x 1 1/2"
Unid.
Insumos
Nitrgeno liquido
Kg
Pajillas de semen, cal. 05 (nacional)
Unid.
Suplemento vitamnico para inseminacin
Unid.
Kit para sincronizar celo
Unid.
Fundas de plstico, cal. 0.50 x 50 u
Caja
Equipos
Tanque criognico MVE USA 20 litros
Unid.
Unid.
Maletn de campo
Unid.
Termo descongelador con termmetro
Unid.
incorporado, cal 0.5
Pistola inseminad ora universal
Unid.
Pinzas porta pajillas
Unid.
Corta pajillas CITO
Unid.
Mesa de trabajo para laboratorio 1.85 x 0.90 x
Unid.
0.85
Movilizacin para Asistencias Tcnicas
Motocicleta (XL 200) + casco + soat (1er ao)
Unid.
Soat (2 ao)
Pago
Viticos de personal
Meses
Combustible motocicleta
Meses
Mantenimiento motocicleta
Veces
SUB TOTAL (S/)
4.330,0
40
180
180
106,00
0,30
0,20
4.240,00
54,00
36,00
31.740,0
600
900
120
120
60
17,70 10.620,00
12,00 10.800,00
25,00 3.000,00
32,00 3.840,00
58,00 3.480,00
4
4
8
6.726,00 26.904,00
7.050,00 28.200,00
196,00 1.568,00
83.578,7
446,00
1.338,00
18
15
15
474,28
28,56
53,55
8.537,04
428,40
803,25
7.900,0
15.800,0
73.785,0
5 11.850,00 59.250,00
15
99,00 1.485,00
18
250,00 4.500,00
18
225,00 4.050,00
18
250,00 4.500,00
485.933,7
Cuadro 23: Manejo adecuado de ganado lechero

Rubro
Mdico Veterinario
Tcnico Agropecuario
Materiales
Troca vacuno con mango de acero
Sonda nasoesofagica
Sonda esofgica metlica para vacunos
Lanza bolos metlico
Imn intrarruminal anillado
Sondas intramamarias
Castrador burdizzo 19" acero inox.
Descarnador tipo barner 17 3/4"
Unidad de
medida
Cantid.
CU (S/)
Sub Total
Total
24.000,0
Unid.
Unid.
4
8
3.000,00
1.500,00
12.000,00
12.000,00
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
12
12
15
12
12
24
20
12
40,00
66,00
234,00
67,00
25,00
11,20
465,00
130,00
480,00
792,00
3.510,00
804,00
300,00
268,80
9.300,00
1.560,00
49.306,8
58

Agujas 1/2 circulo borde atraumatico
Unid.
Unid.
Estuche de ciruga 9 piezas
Unid.
Hojas para mango de bistur N 3
Unid.
Unid.
Mango de bistur N 3
Unid.
Mango de bistur N 4
Unid.
Pinzas porta agujas 14 cm
Unid.
Unid.
Tijera multiusos
Unid.
Tijera quirrgica acero inox. mayo curva 14 cm
Unid.
Equipo plstico venoclisis descartable
Unid.
Inyector intravenoso ltex
Unid.
Cnula oral vacunos
Unid.
Dosificador tipo jeringa oral inyectable
Unid.
Equipo auto dosificador oral x 30 ml
Unid.
Equipo auto dosificador oral x 60 ml
Unid.
Bota plstica con amarras 3 mlx 50 unidades
Caja
Guantes examen ltex x 100 unidades
Caja
Guantes obsttricos al hombro x 100 unidades
Caja
Traje quirrgico diagnostico visita descartable
Unid.
Especulo vaginal profesional acero inox.
Unid.
Estuches de aluminio porta fundas y pipetas
Unid.
Fundas de inseminacin x 50
Caja
Pinza plstica porta pajillas 6 1/2"
Unid.
Lactodensmetro
Unid.
Lactodensmetro con termmetro
Unid.
Termmetro ambiental con higrmetro C - F
Unid.
Balanza electrnica ara colgar con asa x 50 kg
Unid.
Prueba de mastitis
Frasco
Paleta plstica para mastitis
Unid.
Recipiente sellador de pezones plstico
Unid.
Hilo quirrgico
Sobre
Caja de herramienta "Stanley"
Unid.
Caja de herramienta N 16
Unid.
Unid.
Soat (2 ao)
Pago
Viticos de personal
Meses
Meses
Veces
SUB TOTAL (S/)
450
450
12
450
450
30
30
228
228
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
300
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
60
12
12
3,00
3,00
100,00
2,00
2,00
14,00
14,00
4,00
4,00
25,00
40,00
4,00
32,00
15,00
35,00
170,00
185,00
55,00
30,00
40,00
5,00
400,00
90,00
25,00
50,00
70,00
115,00
25,00
110,00
75,00
75,00
18,00
5,00
125,00
35,00
1.350,00
1.350,00
1.200,00
900,00
900,00
420,00
420,00
912,00
912,00
300,00
480,00
48,00
384,00
180,00
420,00
2.040,00
2.220,00
660,00
360,00
480,00
1.500,00
4.800,00
1.080,00
300,00
600,00
840,00
1.380,00
300,00
1.320,00
900,00
900,00
216,00
300,00
1.500,00
420,00
5
15
18
18
24
11.850,00
33,33
250,00
225,00
250,00
59.250,00
499,95
4.500,00
4.050,00
6.000,00
74.300,0
147.606,8
59

Cuadro 24: Adecuadas tcnicas de produccin

Rubro
Ing. Agroindustrial
Bachiller en Ind. Alimentarias
Materiales
Kit para medir slidos totales
Kit para medir acidez titulable en Dornic
Kit para medir densidad
Kit para prueba de grasa - materiales
Tubos de ensayo
Gradillas para tubos de ensayo
Frascos para muestras - 250 cc
Termmetro industrial
Vasos de precipitado - 50 cc
Placas Petri
Insumos
Hidrxido de sodio 0.1 N
Fenolftalena
cido sulfrico
Alcohol amlico
Agua destilada
Equipos
Pasteurizador
Tanque mezclador
Unidad de
medida
cantidad
CU (S/)
Sub
Total
Total
15.000,0
Unid.
Unid.
2
6
3.000,0
1.500,0
6.000,0
9.000,0
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
4
4
4
4
70
4
100
10
20
20
875,0
950,0
135,0
320,0
9,0
20,0
15,0
50,0
17,5
13,5
3.500,0
3.800,0
540,0
1.280,0
630,0
80,0
1.500,0
500,0
350,0
270,0
glb
l
l
l
l
4
180
180
180
180
2.000,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8.000,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0
2
2
15.200,0
12.500,0
30.400,0
25.000,0
12.450,0
15.200,0
154.700,0
Unid.
Unid.
60

Tanque de fermentacin
Unid.
Analizador de leche
Unid.
Refractmetro para leche
Unid.
Pistola para prueba de alcohol
Unid.
Mesa de trabajo para laboratorio 1.85 x 0.90
Unid.
Microscopio binocular, lmpara led, bat.
Unid.
Mobiliario y papelera
Escritorio
Unid.
Sillas
Unid.
Estantes
Unid.
Bancas
Unid.
Pizarra Acrlica
Unid.
Papel Bond
Unid.
Lapiceros
Unid.
Cartulinas
Unid.
Otros tiles de Escritorio
glb
Infraestructura
Acondicionamiento de Infraestructura
m2
SUB TOTAL (S/)
2
2
3
3
2
2
12.000,0
18.750,0
1.800,0
1.200,0
7.900,0
6.500,0
24.000,0
37.500,0
5.400,0
3.600,0
15.800,0
13.000,0
3
10
4
5
2
8
300
300
2
750,0
100,0
750,0
250,0
180,0
25,0
1,0
0,5
2.500,0
2.250,0
1.000,0
3.000,0
1.250,0
360,0
200,0
300,0
150,0
5.000,0
800
50,0
40.000,0
13.510,0
40.000,0
250.860,0
Cuadro 25: Adecuadas conocimiento de gestin empresarial y organizacional

Rubro
Especialistas en organizaciones
Especialista en Gestin empresarial
Especialista en fortalecimiento institucional
MATERIALES DIDACTICO PARA SER
ENTREGADOS
Manuales
Trptico / Folleto
REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES
Refrigerio/sesin
MATERIALES
Lapiceros
Plumones de papel
Plumones de pizarra acrlica/tiza
Papel Bond 75 gr.
Ampelgrafo
Cuaderno
Cinta Masking tape
Chinches
Mota
Cartulina
Folders A4 con fasteners
Pasanta
Pasajes a pasantes
Viticos
Alojamiento
Equipos
Unidad de
medida
Cantidad
CU (S/)
Sub Total Total

54.000,0
Mes
Mes
Mes
6
6
6
3.000,0
3.000,0
3.000,0
18.000,0
18.000,0
18.000,0
21.000,0
Unid.
Unid.
1000
1000
18,0
3,0
18.000,0
3.000,0
Unid.
300
5,0
1.500,0
Unid.
Unid.
Unid.
Millar
Unid.
Unid.
Unid.
Cajas
Unid.
Unid.
Ciento
1000
100
20
10
300
1000
15
8
8
300
1000
1,0
2,0
3,0
25,0
0,5
2,5
3,5
3,5
8,0
0,5
1,8
1.000,0
200,0
60,0
250,0
150,0
2.500,0
52,5
28,0
64,0
150,0
1.800,0
Unid.
Unid.
Unid.
40
40
40
375,0
350,0
150,0
15.000,0
14.000,0
6.000,0
1.500,0
6.254,5
35.000,0
51.600,0
61

Proyector multimedia
Pantalla para proyeccin - ecran
equipo de Sonido
Laptop
Movilizaciones
Transporte del capacitador y apoyo
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
2
2
2
2
3.200,0
1.100,0
18.000,0
3.500,0
6.400,0
2.200,0
36.000,0
7.000,0
30
200,0
6.000,0
6.000,0
Sesin
SUB TOTAL (S/)
Fuente: Elaboracin equipo tcnico, con datos de campo
175.354,5
Cuadro 26: Informacin para el empoderamiento comercial

Rubro
Unidad de
medida

Especialistas en Marketing
Mes
Especialista en Investigacin de Mercados
Mes
ENTREGADOS
Manuales
Unid.
Trptico / Folleto
Unid.
Refrigerio/sesin
Unid.
MATERIALES
Lapiceros
Unid.
Plumones de papel
Unid.
Unid.
Papel Bond 75 gr.
Millar
Papelgrafo
Unid.
Cuaderno
Unid.
Cinta Masking tape
Unid.
Chinches
Cajas
Mota
Unid.
Cartulina
Unid.
Ciento
Pasanta
Pasajes a pasantes
Unid.
Viticos
Unid.
Alojamiento
Unid.
Equipos
Unid.
Unid.
equipo de Sonido
Unid.
Laptop
Unid.
Movilizaciones
Sesin
SUB TOTAL (S/)
Cantidad
CU (S/)
Sub
Total
Total
36.000,0
6
6
3.000,0 18.000,0
3.000,0 18.000,0
21.000,0
1000
1000
18,0 18.000,0
3,0 3.000,0
1.500,0
300
5,0
1.500,0
1000
100
20
10
300
1000
15
8
8
300
1000
1,0
2,0
3,0
25,0
0,5
2,5
3,5
3,5
8,0
0,5
1,8
1.000,0
200,0
60,0
250,0
150,0
2.500,0
52,5
28,0
64,0
150,0
1.800,0
6.254,5
35.000,0
40
40
40
375,0 15.000,0
350,0 14.000,0
150,0 6.000,0
2
2
2
2
3.200,0 6.400,0
1.100,0 2.200,0
18.000,0 36.000,0
3.500,0 7.000,0
51.600,0
6.000,0
30
200,0
6.000,0
157.354,5
62

Cuadro27: Costo de operacin y mantenimiento: alternativa 1, a precio privado

0
1
32,20
1.1. Personal
0
1.2. Servicios
1,200
16,00
1.3. Combustibles
0
1.4. Otros
4,500
53,90
0
B.
2
32,20
0
1,200
16,00
0
4,500
53,90
0
3
32,200
1,200
16,000
4,500
53,900
4
32,20
0
1,200
16,00
0
4,500
53,90
0
5
32,20
0
1,200
16,00
0
4,500
53,90
0
6
32,20
0
1,200
16,00
0
4,500
53,90
0
7
32,20
0
1,200
16,00
0
4,500
53,90
0
8
32,20
0
1,200
16,00
0
4,500
53,90
0
9
10
32,20
32,200
0
1,200 1,200
16,00
16,000
0
4,500 4,500
53,90
53,900
0
Costos de la alternativa 2, a precio de mercado

Cuadro28: Costos de la alternativa 2, a precios privados y sociales (S/.)
RUBRO
Accin 1: Mejoramiento de calidad gentica (Monta natural)
Accin 2: Manejo adecuado de ganado lechero
Accin 3: Adecuadas tcnicas de produccin
Accin 4: Adecuadas conocimiento de gestin empresarial
Accin 5: Informacin para el empoderamiento comercial
SUB TOTAL (S/.)
Gastos generales (8%)
Gastos de supervisin (4%)
Seguimiento y monitoreo (3%)
Gasto de liquidacin del proyecto (1%)
TOTAL (S/.)
COSTO PRIVADO
513.396,65
147.606,75
250.860,00
175.354,50
157.354,50
1.244.572,40
99.565,79
49.782,90
37.337,17
12.445,72
1.443.703,98
COSTO
SOCIAL
441.521,12
129.893,94
218.248,20
151.681,64
137.370,48
1.078.715,38
86.297,23
43.148,62
32.361,46
10.787,15
1.251.309,84
63

Cuadro 29: Mejoramiento de calidad gentica (monta natural)

Rubro
Unidad de
medida

Ing. Zootecnista
Unid.
Tcnico Agropecuario
Unid.
Semovientes
Vacunos mejorados Machos
Unid.
Terneras Hembras
Unid.
Materiales
Guantes obsttricos descartables *x 100 u
Caja
Jeringa 20 ml
Unid.
Aguja 18 x 1 1/2"
Unid.
Insumos
Nitrgeno liquido
Kg
Pajillas de semen, cal. 05 (nacional)
Unid.
Suplemento vitamnico
Unid.
Kit para sincronizar celo
Unid.
Fundas de plstico, cal. 0.50 x 50 u
Caja
Equipos
Unid.
Unid.
Maletn de campo
Unid.
Termo descongelador con termmetro
Unid.
incorporado, cal 0.5
Pinzas porta pajillas
Unid.
Corta pajillas CITO
Unid.
Mesa de trabajo para laboratorio 1.85 x 0.90 x
Unid.
0.85
Unid.
Soat (2 ao)
Pago
Viticos de personal
Meses
Meses
Veces
SUB TOTAL (S/)
Cantidad
CU (S/)
Sub Total
Total
22.500,0
3
9
3.000,0
1.500,0
9.000,0
13.500,0
3
60
6.000,0
4.500,0
18.000,0
270.000,0
40
180
180
106,0
0,3
0,2
4.240,0
54,0
36,0
600
900
120
120
60
17,7
12,0
25,0
32,0
58,0
10.620,0
10.800,0
3.000,0
3.840,0
3.480,0
4
4
8
6.726,0
7.050,0
196,0
26.904,0
28.200,0
1.568,0
446,0
1.338,0
15
15
28,6
53,6
428,4
803,3
7.900,0
15.800,0
5
15
18
18
18
11.850,0
99,0
250,0
225,0
250,0
59.250,0
1.485,0
4.500,0
4.050,0
4.500,0
288.000
4.330,0
31.740,0
75.041,7
73.785,0
495.397,0
Cuadro 30: Manejo adecuado de ganado lechero

Rubro
Unidad de
Cantid.
CU (S/)
Sub Total
Total
64

medida
Mdico Veterinario
Tcnico Agropecuario
Materiales
Troca vacuno con mango de acero
Sonda nasoesofagica
Sonda esofgica metlica para vacunos
Lanza bolos metlico
Imn instruminal anillado
Sondas intramamarias
Castrador burdizzo 19" acero inox.
Descarnador tipo barner 17 3/4" mango de metal
Estuche de ciruga 9 piezas
Hojas para mango de bisturi N 3
Mango de bistur N 3
Mango de bistur N 4
Tijera multiusos
Tijera quirrgica acero inox. mayo curva 14 cm
Equipo plstico venoclisis descartable
Inyector intravenoso latex
Cnula oral vacunos
Dosificador tipo jeringa oral inyectable con
graduador
Equipo autodosificador oral x 30 ml
Equipo autodosificador oral x 60 ml
Bota plstica con amarras 3 mlx 50 unidades
Guantes examen latex x 100 unidades
Guantes obsttricos al hombro x 100 unidades
Traje quirrgico diagnostico visita descartable x
1.2 m
Especulo vaginal profesional acero inox.
Estuches de aluminio porta fundas y pipetas
Fundas de inseminacin x 50
Pinza plstica porta pajillas 6 1/2"
Lactodensmetro
Lactodensmetro con termmetro
Termmetro ambiental con higrmetro C - F
Balanza electrnica ara colgar con asa x 50 kg
Prueba de mastitis
Paleta plstica para mastitis
Recipiente sellador de pezones plstico
Hilo quirrgico
Caja de herramienta "Stanley"
Caja de herramienta N 16
24.000,0
Unid.
Unid.
4
8
3.000,00
1.500,00
12.000,00
12.000,00
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
12
12
15
12
12
24
20
12
450
450
12
450
450
30
30
228
228
12
12
12
12
12
40,00
66,00
234,00
67,00
25,00
11,20
465,00
130,00
3,00
3,00
100,00
2,00
2,00
14,00
14,00
4,00
4,00
25,00
40,00
4,00
32,00
15,00
480,00
792,00
3.510,00
804,00
300,00
268,80
9.300,00
1.560,00
1.350,00
1.350,00
1.200,00
900,00
900,00
420,00
420,00
912,00
912,00
300,00
480,00
48,00
384,00
180,00
Unid.
12
35,00
420,00
Unid.
Unid.
Caja
Caja
Caja
12
12
12
12
12
170,00
185,00
55,00
30,00
40,00
2.040,00
2.220,00
660,00
360,00
480,00
Unid.
300
5,00
1.500,00
Unid.
Unid.
Caja
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Frasco
Unid.
Unid.
Sobre
Unid.
Unid.
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
60
12
12
400,00
90,00
25,00
50,00
70,00
115,00
25,00
110,00
75,00
75,00
18,00
5,00
125,00
35,00
4.800,00
1.080,00
300,00
600,00
840,00
1.380,00
300,00
1.320,00
900,00
900,00
216,00
300,00
1.500,00
420,00
11.850,0
0
49.306,8
74.300,0
Unid.
59.250,00
65

Soat (2 ao)
Viticos de personal
Pago
Meses
Meses
Veces
SUB TOTAL (S/)
15
18
18
24
33,33
250,00
225,00
250,00
499,95
4.500,00
4.050,00
6.000,00
147.606,8
Cuadro31: Adecuadas tcnicas de produccin

Rubro
Ing. Agroindustrial
Bachiller en Ind. Alimentarias
Materiales
Kit para medir slidos totales
Kit para medir acidez titulable en Dornic
Kit para medir densidad
Kit para prueba de grasa - materiales
Tubos de ensayo
Gradillas para tubos de ensayo
Frascos para muestras - 250 cc
Termmetro industrial
Vasos de precipitado - 50 cc
Unidad de
medida
cantidad
CU (S/)
Sub Total
Total
15.000,0
Unid.
Unid.
2
6
3.000,0
1.500,0
6.000,0
9.000,0
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
4
4
4
4
70
4
100
10
20
875,0
950,0
135,0
320,0
9,0
20,0
15,0
50,0
17,5
3.500,0
3.800,0
540,0
1.280,0
630,0
80,0
1.500,0
500,0
350,0
12.450,0
66

Placas Petri
Unid.
Insumos
Hidrxido de sodio 0.1 N
glb
Fenolftalena
l
cido sulfrico
l
Alcohol amlico
l
Agua destilada
l
Equipos
Pasteurizador
Unid.
Tanque mezclador
Unid.
Tanque de fermentacin
Unid.
Analizador de leche
Unid.
Refractmetro para leche
Unid.
Pistola para prueba de alcohol
Unid.
Mesa de trabajo para laboratorio 1.85 x 0.90
Unid.
Microscopio binocular, lmpara led, bat. Interna
Unid.
Mobiliario y papelera
Escritorio
Unid.
Sillas
Unid.
Estantes
Unid.
Bancas
Unid.
Pizarra Acrlica
Unid.
Papel Bond
Unid.
Lapiceros
Unid.
Cartulinas
Unid.
Otros tiles de Escritorio
glb
Infraestructura
Acondicionamiento de Infraestructura
m2
SUB TOTAL (S/)
20
13,5
270,0
4
180
180
180
180
2.000,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8.000,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0
2
2
2
2
3
3
2
2
15.200,0
12.500,0
12.000,0
18.750,0
1.800,0
1.200,0
7.900,0
6.500,0
30.400,0
25.000,0
24.000,0
37.500,0
5.400,0
3.600,0
15.800,0
13.000,0
3
10
4
5
2
8
300
300
2
750,0
100,0
750,0
250,0
180,0
25,0
1,0
0,5
2.500,0
2.250,0
1.000,0
3.000,0
1.250,0
360,0
200,0
300,0
150,0
5.000,0
800
50,0
40.000,0
15.200,0
154.700,0
13.510,0
40.000,0
250.860,0
Cuadro 32: Adecuadas conocimiento de gestin empresarial y organizacional
67

Rubro
Unidad
de
medida
Cantidad

Especialistas en organizaciones
Mes
Especialista en Gestin empresarial
Mes
Especialista en fortalecimiento
Mes
institucional
MATERIALES DIDACTICO PARA
SER ENTREGADOS
Manuales
Unid.
Trptico / Folleto
Unid.
REFRIGERIO PARA LOS
PARTICIPANTES
Refrigerio/sesin
Unid.
MATERIALES
Lapiceros
Unid.
Plumones de papel
Unid.
Unid.
Papel Bond 75 gr.
Millar
Ampelgrafo
Unid.
Cuaderno
Unid.
Cinta Masking tape
Unid.
Chinches
Cajas
Mota
Unid.
Cartulina
Unid.
Ciento
Pasanta
Pasajes a pasantes
Unid.
Viticos
Unid.
Alojamiento
Unid.
Equipos
Unid.
Unid.
equipo de Sonido
Unid.
Laptop
Unid.
Movilizaciones
Sesin
SUB TOTAL (S/)
CU (S/)
Sub Total
Total
54.000,0
6
6
3.000,0
3.000,0
18.000,0
18.000,0
3.000,0
18.000,0
21.000,0
1000
1000
18,0
3,0
18.000,0
3.000,0
1.500,0
300
5,0
1.500,0
1000
100
20
10
300
1000
15
8
8
300
1000
1,0
2,0
3,0
25,0
0,5
2,5
3,5
3,5
8,0
0,5
1,8
1.000,0
200,0
60,0
250,0
150,0
2.500,0
52,5
28,0
64,0
150,0
1.800,0
6.254,5
35.000,0
40
40
40
375,0
350,0
150,0
15.000,0
14.000,0
6.000,0
2
2
2
2
3.200,0
1.100,0
18.000,0
3.500,0
6.400,0
2.200,0
36.000,0
7.000,0
30
200,0
6.000,0
51.600,0
6.000,0
175.354,5
Cuadro 33: Informacin para el empoderamiento comercial
68

Rubro
Unidad de
medida

Especialistas en Marketing
Mes
Especialista en Investigacin de Mercados
Mes
ENTREGADOS
Manuales
Unid.
Trptico / Folleto
Unid.
Refrigerio/sesin
Unid.
MATERIALES
Lapiceros
Unid.
Plumones de papel
Unid.
Unid.
Papel Bond 75 gr.
Millar
Papelgrafo
Unid.
Cuaderno
Unid.
Cinta Masking tape
Unid.
Chinches
Cajas
Mota
Unid.
Cartulina
Unid.
Ciento
Pasanta
Pasajes a pasantes
Unid.
Viticos
Unid.
Alojamiento
Unid.
Equipos
Unid.
Unid.
equipo de Sonido
Unid.
Laptop
Unid.
Movilizaciones
Sesin
SUB TOTAL (S/)
Cantida
d
CU (S/)
Sub
Total
Total
36.000,0
6
6
3.000,0
3.000,0
18.000,0
18.000,0
21.000,0
1000
1000
18,0
3,0
18.000,0
3.000,0
300
5,0
1.500,0
1000
100
20
10
300
1000
15
8
8
300
1000
1,0
2,0
3,0
25,0
0,5
2,5
3,5
3,5
8,0
0,5
1,8
1.000,0
200,0
60,0
250,0
150,0
2.500,0
52,5
28,0
64,0
150,0
1.800,0
40
40
40
375,0
350,0
150,0
15.000,0
14.000,0
6.000,0
2
2
2
2
3.200,0
1.100,0
18.000,0
3.500,0
6.400,0
2.200,0
36.000,0
7.000,0
30
200,0
6.000,0
1.500,0
6.254,5
35.000,0
51.600,0
6.000,0
157.354,5
Cuadro 34: Costo de operacin y mantenimiento: alternativa 2, a precios privados.

0
1.1. Personal
1.2. Servicios
1.3. Combustibles
1.4. Otros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
32200 32200 32200 32200 32200 32200 32200 32200 32200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
10
32200
1200
16000
4500
69

53900 53900 53900 53900 53900 53900 53900 53900 53900
53900
Cuadro 35: Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales

0
1
2
3
4
5
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
27,69
27,69
1.1. Personal
27,692
27,692
27,692
2
2
1.2. Servicios
1,056 1,056 1,056 1,056 1,056
14,00
14,00
1.3. Combustibles
14,000
14,000
14,000
0
0
1.4. Otros
3,915 3,915 3,915 3,915 3,915
46,66
46,66
46,663
46,663
46,663
3
3
6
27,69
2
1,056
14,00
0
3,915
46,66
3
27,69
27,692
2
1,056 1,056
14,00
14,000
0
3,915 3,915
46,66
46,663
3
10
27,69
27,692
2
1,056 1,056
14,00
14,000
0
3,915 3,915
46,66
46,663
3
4.5. EVALUACION DEL PROYECTO

4.5.1. Beneficio social del PIP
Los beneficios esperados a favor de los ganaderos, que genera el proyecto son:
econmicos, sociales, satisfaccin, financieros y de crecimiento sostenido. Los
Beneficios que se observa son los siguientes:
Sin proyecto:
Disponibilidad de un capital ganadero y reas agrcolas para subsistir
econmicamente
Disponibilidad de vas de acceso, para el traslado de sus productos a los
lugares de acopio y venta.
Recursos humanos asequibles a propiciar el cambio en sus unidades
agropecuarias y por ende en sus caseros
Con proyecto
Se genera fuentes de trabajo por demanda de mano de obra tcnica y
operativa durante la ejecucin del proyecto.
Desarrollo y mejora de tecnologas en el manejo sostenible de los derivados
lcteos.
Implementacin de prcticas adecuadas de la crianza del ganado, mediante
actividades de capacitacin, procesos de evaluacin.
70

Mediante las prcticas de instalacin, mejoramiento y conservacin de

pasturas los ganaderos adquieren habilidades para su replicacin y
sostenibilidad en el tiempo
Se propicia la estabilidad del ganadero en su respectiva unidad agropecuaria,
reducindose los niveles de migracin
Los productores fortalecen sus conocimientos dentro de su mbito real.
4.5.2. Valor neto de la produccin

Anlisis de costos e ingresos de la produccin, a precio social
Para la elaboracin de los ingresos y costos incrementales del proyecto, se tuvo
en cuenta el total de 161 ganados anuales productoras de leche en la comunidad
Sacra Familia, con una tasa de crecimiento del 3% anual.
71

Cuadro 36: Ingresos de la produccin

aos
Descripcin
10
221
225.8
230.8
235.8
241.2
246.6
252.2
258
263.9
270.1
Ingreso con
proyecto
Ganados en
produccin
Rendimiento
(l/vac)
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
2762.5
2935.4
3115.8
3301.2
3497.4
3699
3909.1
4128
4354.35
4591.7
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
3315
3522.48
3738.96
3961.44
4196.88
4438.8
4690.92
4953.6
5225.22
5510.04
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
1,209,975.
0
1,285,705.
2
1,364,720.
4
1,445,925.
6
1,531,861.
2
1,620,162.
0
1,712,185.
8
1,808,064.
0
1,907,205.
3
2,011,164.
6
Ganados en
produccin
161
165.8
170.8
175.8
181.2
186.6
192.2
198
203.9
210.1
Rendimiento
(l/vac)
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1771
1823.8
1878.8
1933.8
1993.2
2052.6
2114.2
2178
2242.9
2311.1
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1593.9
1641.42
1690.92
1740.42
1793.88
1847.34
1902.78
1960.2
2018.61
2079.99
Produccin (litros)
Precio (S/.)
Ingresos por da
(S/.)
Das/ao (S/.)
Ingreso ao con
proyecto (S/.)
Ingreso sin
proyecto
Produccin (litros)
Precio (S/.)
Ingresos por dia
(S/.)
72

Das/ao (S/.)
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
Ingreso ao sin
proyecto (S/.)
581773.5
599118.3
617185.8
635253.3
654766.2
674279.1
694514.7
715473
736792.65
759196.35
INGRESO
INCREMENTALES
628,201.
5
686,586.
9
747,534.
6
810,672.
3
877,095.
0
945,882.
9
1,017,671.
1
1,092,591.
0
1,170,412.
7
1,251,968.
3
Cuadro 37: Costo de produccin

Aos
Descripcin
10
Costos con
proyecto
Ganados en
produccin
221
225.8
230.8
235.8
241.2
246.6
252.2
258
263.9
270.1
73

Rendimiento
(l/vac)
Produccin (litros)
Costos por litro
(S/.)
Costos por da
(S/.)
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
2762.5
2935.4
3115.8
3301.2
3497.4
3699
3909.1
4128
4354.35
4591.7
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1381.25
1467.7
1557.9
1650.6
1748.7
1849.5
1954.55
2064
2177.175
2295.85
Das/ao (S/.)
Costos ao: con
proyecto (S/.)
Costos sin
proyecto
Ganados en
produccin
Rendimiento
(l/vac)
365
504,156.
3
365
535,710.
5
365
568,633.
5
365
602,469.
0
365
638,275.
5
365
675,067.
5
365
713,410.
8
365
753,360.
0
365
794,668.
9
365
837,985.
3
161
165.8
170.8
175.8
181.2
186.6
192.2
198
203.9
210.1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Produccin (litros)
Costos por litro
(S/.)
Costos por da
(S/.)
1771
1823.8
1878.8
1933.8
1993.2
2052.6
2114.2
2178
2242.9
2311.1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
885.5
911.9
939.4
966.9
996.6
1026.3
1057.1
1089
1121.45
1155.55
365
323,207.
5
180,948.
8
365
332,843.
5
202,867.
0
365
342,881.
0
225,752.
5
365
352,918.
5
249,550.
5
365
363,759.
0
274,516.
5
365
374,599.
5
300,468.
0
365
385,841.
5
327,569.
3
365
397,485.
0
355,875.
0
365
409,329.
3
385,339.
6
365
421,775.
8
416,209.
5
Das/ao (S/.)
Costos ao: sin
proyecto (S/.)
COSTOS
INCREMENTALES
Anlisis de la rentabilidad econmica a precios sociales

Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios sociales para la
alternativas, se determin el VAN y TIR
Precios privados
Cuadro 38: Rentabilidad alternativa 1 a precios privados
74

Aos
Descripcin
10
Beneficios Incrementales
628,201.5
686,586.9
747,534.6
810,672.3
877,095.0
945,882.9
1,017,671.1
1,092,591.0
1,170,412.7
1,251,968.3
Costos incrementales
180,948.8
202,867.0
225,752.5
249,550.5
274,516.5
300,468.0
327,569.3
355,875.0
385,339.6
416,209.5
447,252.75
483,719.90
521,782.10
561,121.80
602,578.50
645,414.90
690,101.85
736,716.00
785,073.03
835,758.75
53,900.00
53,900.00
53,900.00
53,900.00
53,900.00
53,900.00
53,900.00
53,900.00
53,900.00
53,900.00
393,352.75
429,819.90
467,882.10
507,221.80
548,678.50
591,514.90
636,201.85
682,816.00
731,173.03
781,858.75
Flujo Neto
Operacin y Mantenimiento
1411846.9

Alternativa I
COK
10%
VAN
1,930,057
TIR
33%
Cuadro 39: Rentabilidad alternativa 2 a precios privados

Descripcin
Beneficios
Incrementales
Flujo Neto
Operacin y Manteni
Aos
0
10
299.701,5
338.351,2
385.908,1
436.013,8
488.778,5
544.316,7
602.747,3
664.193,8
728.784,7
796.653,2
32.320,8
48.422,4
65.461,0
83.478,3
102.517,8
122.624,5
143.845,4
166.229,1
189.826,4
214.690,0
267.380,8
289.928,9
320.447,1
352.535,4
386.260,7
421.692,1
458.901,9
497.964,7
538.958,2
581.963,2
53.900,0
53.900,0
53.900,0
53.900,0
53.900,0
53.900,0
53.900,0
53.900,0
53.900,0
53.900,0
75

1.443.703,90
213.480,8
236.028,9
266.547,1
298.635,4
332.360,7
367.792,1
405.001,9
444.064,7
485.058,2
528.063,2
COK
VAN
TIR
Alternativa II
10%
587,939.10
17%
Cuadro: Resumen de rentabilidad a precios privados

ALTERNATIVA I
COK
10%
1,930,057.
VAN
0
33%
TIR
ALTERNATIVA II
COK
10%
587,939.1
VAN
0
17%
TIR
Precios sociales
Cuadro 40: Rentabilidad alternativa 1 a precios sociales
Aos
Descripcin
Beneficios Incrementales
515,125.2
563,001.3
612,978.4
664,751.3
148,378.0
166,350.9
185,117.1
204,631.4
366,747.26
396,650.32
427,861.32
460,119.88
46,663.00
46,663.00
46,663.00
46,663.00
Flujo Neto
Operacin y Mantenimiento
5
719,217.
9
225,103.
5
494,114.37
46,663.0
0
10
775,624.0
834,490.3
895,924.6
959,738.4
1,026,614.0
246,383.8
268,606.8
291,817.5
315,978.5
341,291.8
529,240.22
565,883.52
604,107.12
643,759.88
685,322.18
46,663.00
46,663.00
46,663.00
46,663.00
46,663.00
76

-1223912
320,084.26
349,987.32
381,198.32
413,456.88
447,451.3
7
482,577.22
519,220.52
557,444.12
597,096.88
638,659.18
Alternativa I
COK
10%
VAN
1,501,302.5
TIR
31%
Cuadro 41: Rentabilidad alternativa 2 a precios sociales

Descripcin
Beneficios
Incrementales
Flujo Neto
Operacin y Mantenimi
-1.251.309,8
299.701,5
338.351,2
385.908,1
436.013,8
32.320,8
48.422,4
65.461,0
267.380,8
289.928,9
46.663,0
220.717,8
aos
5
10
488.778,5
544.316,7
602.747,3
664.193,8
728.784,7
796.653,2
83.478,3
102.517,8
122.624,5
143.845,4
166.229,1
189.826,4
214.690,0
320.447,1
352.535,4
386.260,7
421.692,1
458.901,9
497.964,7
538.958,2
581.963,2
46.663,0
46.663,0
46.663,0
46.663,0
46.663,0
46.663,0
46.663,0
46.663,0
46.663,0
243.265,9
273.784,1
305.872,4
339.597,7
375.029,1
412.238,9
451.301,7
492.295,2
535.300,2
77

Alternativa II
COK
10%
VAN
824,801.43
TIR
21%
Resumen de rentabilidad a precios sociales

ALTERNATIVA I
COK
10%
VAN
TIR
1,501302.5
31%
ALTERNATIVA II
COK
10%
824,801.4
VAN
3
21%
TIR
78

El resultado de los indicadores econmicos sociales, nos demuestra que la

alternativa I del proyecto cuenta con una mayor rentabilidad en comparacin
con la segunda, por tanto, se considera a sta como costo del proyecto.
4.6.
Anlisis de Sensibilidad
Se puede apreciar que ante cambios en los niveles del precio del queso y en
los costos para su produccin, se obtienen los siguientes resultados
Cuadro 42 Sensibilidad
PRODUCCI
ON
VAN
TIR
AUMENTA 10
S/.
2,872,424.29
43%
AUMENTA
5%
S/.
2,677,684.73
41%
BAJA 5%
S/.
2,288,205.61
37%
BAJA 10%
S/.
2,093,466.05
35%
AUMENTA 10
S/.
4,829,541.40
49%
AUMENTA
5%
S/.
4,362,166.48
44%
BAJA 5%
S/.
3,427,416.67
35%
BAJA 10%
S/.
2,960,041.78
29%
PRECIOS

79

4.7.
Anlisis de Sostenibilidad
Los factores que garantizaran que el proyecto generar beneficios y resultados
satisfactorios, se muestran a continuacin.
a) La sostenibilidad tcnica.
La ejecucin del proyecto se realizar siguiendo las normas tcnicas que rigen
la ejecucin de proyectos en un gobierno local.
b) La sostenibilidad econmica.
Est dado por el fortalecimiento de capacidades del pequeo criador de ganado
vacuno para leche por tres aos, para la comercializacin de los excedentes de
produccin, ya que ellos estarn preparados en comercializacin y formas de
comercializacin como asociaciones.
Adems se habr incrementado los rendimientos de produccin de leche, y por
ende los pequeos criadores de vacunos para leche tendrn mayor utilidad.
c) La sostenibilidad ambiental.
El proyecto cuenta con un plan de mitigacin de impacto ambiental que se
desarrolla en el presente perfil.
d) La sostenibilidad sociocultural.
Socialmente har que los pequeos ganaderos se dediquen a esta actividad,
con la finalidad de obtener utilidad, que ocasionar que disminuya las tasas de
migracin del distrito de Simn Bolvar hacia las ciudades.
e) Sostenibilidad institucional.
La sostenibilidad institucional esta dado durante la inversin y operacin del
proyecto.
80

4.8.
IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no tendr ningn efecto negativo al medio ambiente, ms bien

por el contrario, tendr un efecto de proteccin y conservacin de los suelos
mediante la incorporacin de desechos orgnicos por la crianza del ganado.
Cuadro 43 Impacto Ambiental
Referencia de
impacto
Impacto
Biolgicos
Posibles impactos
NO
Ref.
+/-
1. Estarn incluidos dentro del rea de influencia directa los

proyectos corredores, barreras o territorios en reclamo de
comunidades originarias?
no
+2
2. Estimular la "erosin gentica" esto es la variabilidad

vegetal?
no
+4

vegetales para las poblaciones locales
si
-3
4. Estimula la "Erosin gentica" esto es la variabilidad

animal?
no
+2

animales para las poblaciones locales
no
+3
6. Aumenta la demanda de mano de obra generando

empleo a largo plazo
Cambios
Socio
Econmicos
SI
si
+2
7. Provoca alteracin importantes en los medios (mtodos)

de subsistencia/sustento de la poblacin
no
+3
8. Recibir frecuentemente cantidades importantes de

visitantes?
no
+2
9. Si se contempla expansin futura del sub proyecto.

Producir afectacin de ncleos poblaciones aledaas que
obliguen a su desplazamiento o reubicacin
no
+9
81

10. Provoca el sub proyecto encharcamiento de aguas que
puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?
Impactos
culturales
4.9.
no
11. Provoca el sub proyecto cambios de las Tcnicas

Productivas Campesinas?
si
+5
12. Provoca el sub proyecto cambios de las tcnicas de

Conservacin Campesina?
si
+3
13. Realizar, difundir o fomentar el sub proyecto

introduccin de nuevas tecnologas apropiadas?
si
+9
14. Utilizar reas de importancia cultural, histrica o

religiosa?
no
+2
15. Pondr en riesgo sitios, construcciones de inters

arqueolgico, histrico o cultural?
no
+2
PLAN DE IMPLEMENTACIN
82

Cuadro 43 Plan de Implementacin
4.10. MARCO LGICO

83

Cuadro 45 Matriz de Marco Logico
OBJETIVOS
FIN
Desarrollo socio econmico de
las familias integrantes de la
familia
PROPOSITO
Mejoramiento de la capacidad
productiva y rentabilidad en la
comercializacin de los
derivados lcteos en la
Familia
COMPONENTES
I.- Capacitacin.
II.- Asistencia Tcnica.
III.- Mejor Articulacin al
Mercado y
Manejo Empresarial
ACTIVIDADES
Mejoramiento de la calidad
Adecuados niveles de
gestin y organizacin
Soporte, Gestin y
Supervisin del Proyecto
INDICADORES
MEDIOS DE
VERFICACIN
SUPUESTOS
Productores con mejor

calidad de vida. 90
familias
Poder adquisitivo
Compra de
artefactos.
Problemas de
la
poltica
nacional
Mayores ingresos
econmicos de los
productores de
vacunos
Volumen de
venta de los
derivados lcteos
(kg.)
Escuela que capacitan

en proceso productivo
de lcteos a 125
familias
Registro de
asistentes y
capacidades
Presupuesto: El
proyecto presenta una
inversin de
S/. 1223,912.79 que
mejora yos ingresos
a 125 familias de la
comunidad S.F
Padrn de
productores
asistidos.
Inventarios de
bienes y equipos.
Mecnica de
produccin de
leche
Mejoras
y
estabilidad
de
precios en el
mercado.
Condiciones
econmicas
estables en base
a conocimientos
Condiciones
econmicas
y
climticas
favorables en el
mbito
del
proyecto.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica a precios
de mercado y a precios sociales, as como de los anlisis de sensibilidad y
sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP
84


FAMILIA DISTRITO DE SIMON BOLIVAR PROVINCIA PASCO - REGIN
PASCO es VIABLE. Se ha elegido la alternativa 01 como la mejor.
La evaluacin econmica del proyecto determina a la alternativa 01 como

rentable, los indicadores econmicos de la alternativa elegida con un VAN social
de S/. 648,164.= y un TIR de 17%
El anlisis de sensibilidad para este proyecto se ha observado que los costos de

precio de venta tienen menores posibilidades de sufrir variaciones, dentro del
rango establecido.
85

ANEXOS
ANEXO 1:
INFORMACION DE LA ENCUESTAS CON CRUCE
Fuente directa del representante de la comunidad Sacra Familia
Fuente secundaria estadsticas regionales, INEI y MINAG
Cuadro N 1 .- Trabajo ms realizado por el comunero

Ganadera
Educacin
Servicios
Otros
Total
Fuente: Encuesta de Campo. Junio 2013.
Total
71
9
170
0
250
Porcentaj
e
67.9
3.6
28.6
0.0
100
86

PROFIT LINE SAC.

La actividad de los miembros de la familia se centra en la ganadera que abarca el
67.9% en forma espordica ya que estn alejados del campo, viven o radican en el
Centro Poblado
Cuadro N 2 .- Tipo de trabajador en la comuna
Trabajador independiente
Trabajador dependiente
Trabajador familiar
Porcentaj
Total
e
205
82
45
18
0
0
Total 250
100

PROFIT LINE SAC.
Se considera trabajador independiente a la mayora de los miembros de la
comunidad Sacra Familia, los dependientes se distribuyen entre la Cooperativa y
la actividad en el C.P.
Cuadro N 3 .- Tipo de trabajador en la comuna

Tota Porcentaj
l
e
Trabajador como comunero Sacra Familia
125
50
Trabajador dependiente en la Cooperativa
80
32
Trabajador independiente Centro Poblado
45
18
Total 250
100
PROFIT LINE SAC.
Las 250 familias pertenecen a la Cooperativa y con respecto a las actividades el
50% acta dentro la comunidad Sacra Familia
87

Cuadro N 4 : Comuneros con conocimientos sobre agua y

suelos
Comuner Porcentaj
o
e
Reserva mayor
0
0
Reserva intermedia
27
11
Reserva mnima
188
75
Uso todo el ao
152
61
Uso por ciclos
214
86
Recreacional
9
4
Ambiental
18
7
Productivo
27
11
Uso consuntivos
241
96
Usos no consuntivos
45
18
100
Fuente: Encuesta de Campo. Junio
2013. PROFIT LINE
El 75% considera que existen reservas suficientes de agua y suelos, consideran
uso todo el ao por la autorizacin de los pastos naturales, en cambio solo el 11%
est relacionado con la agricultura
Cuadro N 5 : Valoracin econmica de

la actividad productiva
Total Porcentaje
Agropecuario
194
78
Forestacin
5
2
Industrial
2
1
Hogares
24
9
Prdida Espacio
0
0
Reserva Natural
0
0
NS/Nc
25
10
Total
250
100
Fuente: Encuesta de Campo. Junio
2013. PROFIT LINE SAC
88

Las actividades relacionadas con lo agropecuario

llegan al 87% incluyendo las actividades desde sus
hogares
Cuadro N 6 .- Comuneros con conocimientos sobre

crianza y sus capacidades
Total
Ganado Vacuno
Produccin de Leche
Produccin de Quesos
Produccin de Lcteos
Ganado Ovino
Produccin de Lana
Camlidos
Recibir Asistencia
27
0
0
2
13
14
11
1
68
Porcentaj
e
40
0
0
3
19
21
16
1
100

PROFIT LINE
Las necesidades de capacitacin en el aspecto pecuario son muy altas en todas
las actividades siendo la crianza de vacunos la ms alta, la encuesta no
demuestra la profundidad de las necesidades ya que son respuestas
espontaneas.
Cuadro N 7.- Comuneros con conocimientos sobre

produccin agrcola
Porcentaj
Total
e
Cultivo de pastos
47
118
Cultivos de hortalizas
12
30
Cultivo de papas
26
66
Cultivo de frutales
14
36
250
100
Fuente: Encuesta de Campo. Junio 2013. PROFIT LINE
Respuestas espontaneas la produccin agrcola es escasa por efecto
De clima y asistencias tcnicas
89

PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD
Cuadro N 8:El mayor problema de la ganadera ovina y vacuna
Opiniones
Total
Porcentaje
Conflictos con vecinos por pastos
71
29
Sobre pastoreo, no rotacin de canchas
63
25
Baja calidad de pastos naturales
45
18
Mala alimentacin
18
7
Falta de agua
18
7
Mortalidad de cras
18
7
Parsitos del ganado
9
4
No sabe / no opina
8
4
Total
250
100
Fuente: Encuesta de Campo. Junio 2013. PROFIT LINE SAC.
El sobre pastoreo est en el orden del 52%, mala alimentacin 21% y la
mortalidad de cras 32% contrasta con las respuestas espontaneas
Cuadro N 9: Cul es la mayor solucin sugerida por el

comunero ganadero vacuno y ovino?
Porcentaj
Actividad
Total e
Parcelar los terrenos
90
37
Gestionar apoyo al gobierno local
25
10
Disponer de equipos veterinarios
18
7
Hacer potreros cercados
38
16
Hacer rotacin de campo
18
7
Mejorar la alimentacin
9
4
Mejorar los pastos
10
4
No sabe / no opina
43
25
Total
250
100
90

Necesidad de infraestructura complementaria 53%, por ser informacin individual

habra que establecer modelos de acopio
Cuadro N 10: Tipo de servicio de capacitacin recibido en su

negocio
Frecuenci Porcentaj
a
e
Capacitacin
113
45
Asistencia tcnica
67
27
Informacin
31
12
Otros
28
11
No sabe/no opina
11
5
Otros
0
0
Total
250
100
La descripcin del cuando # 6 complementada con este cuadro es la asistencia
tcnica las mayores necesidades en crianza animal previo al manejo
Cuadro N 11: Cul es nivel de satisfaccin de los servicios recibidos

de las capacitaciones?
Servicio
Nivel del 1 al 5
Orientacin
4
Atencin
2
Prctica
2
Cuando se trata de crianza y manejo pecuario las prcticas deberan tener
mejores indicadores, lo cual confirma la necesidad de asistencia tcnica con
prcticas
91

Cuadro N 12 : Cul es el precio que pag por servicios de

capacitacin
Frecuenci
Precio
a
Porcentaje Familias
10 a 100 soles
47
58
2
100 a 200 soles
19
21
0.75
200 a 400 soles
19
21
0.75
400 a 600 soles
0
0
ms de 600 soles
0
0
Total
85
100
250
Las capacitaciones segn informacin secundaria es asumida por el gobierno
regional y en menor escala por la provincia, los montos son referenciales lo que
se mide es la frecuencia
Cuadro N 12: Cul es el nivel de la(s)

institucin(es) que brindaron los servicios
de las capacitaciones?
Institucin
Nivel del 1 al 5
Capacitacin Pblica
2
Capacitacin Privada
4
PROFIT LINE SAC
Simplemente conceptual no referente
Cuadro N 13: Cul es la mayor duracin de

los servicios de las capacitaciones?
92

Capacitac Porcenta Asistenci

Tiempo
in
je
a
2 a 6 das
58
23
06
2 a 8 das
130
52
11
2 a 12 das
62
25
0
Base
250
100
Fuente: Encuesta de Campo. Junio 2013. PROFIT
LINE SAC
Las asistencias tcnicas estn ausentes siendo la principal necesidad
Cuadro N 14.- Cul es el mayor problema de equipamiento

de la agricultura?
Porcentaj
Actividad
Total e
Mdulo de capacitacin y entrenamiento
Tractores de campo agrcola
Herramientas para sembrado
Camioneta rural de apoyo
No sabe / no opina
44
17
67
27
63
25
67
27
9
4
Total 250
100
El requerimiento de bienes de capital sobrepasa el 54% de las
familias
Cuadro N 15 - Cul es el mayor problema de la ganadera?

Tota Porcentaj
Actividad
l
e
Equipo sanitario
158
63
Mdulo de capacitacin y entrenamiento
36
14
Equipo de laboratorio gentico
9
4
Materiales de manejo animal
18
7
No sabe / no opina
30
12
Total 250
100
El manejo pecuario es el mayor requerimiento en forma espontanea 74%
Aunque la ausencia de asistencia tcnica contradiga en parte
93

Cuadro N 16.- Cul es la mayor solucin sugerida por el

comunero ganadero?
Tota Porcentaj
Actividad
l
e
Pedir apoyo a SENASA
125
50
Hacer capacitaciones
Equipo de laboratorio gentico
Gestionar apoyo al municipio local
Equipo sanitario
No sabe / no opina
65
26
18
7
9
4
9
4
25
10
Total 250
100
Sigue siendo el equipo de manejo animal sanitario cientfico el mayor
requerimiento cuando los indicadores educativos son bajos, lo espontaneo no
niega la necesidad aunque la solicitud no est bien dirigida
Cuadro N 17: Qu cantidad de ganado vacuno tienen en la

comunidad?
Proyecci
Crianza organizaciones
toro vaca total %
n
Comunidad
2
50
52
203
Cooperativa
5
39
44
176
vacuno
Individuales
13
13
50
Total
7 102 109
429
Base 250 familias / 61 encuestados
m/e 5%
94

Las cifras difieren con respecto a individuales segn el censo 2006 e

inventarios 2012 que arroj 1117 aunque podra considerarse error de
interpretacin en inventarios, la proyeccin es la cifra a trabajar
Cuadro N 18: Qu produccin de leche tiene el ganado vacuno en

la comunidad?
Proyeccin
mximo
Mnimo
Crianza
organizaciones
Litros
poca
poca
mes/ao
verde
seca
2142 /
Cooperativa
3.5
3
25704
Produccin de
1146 /
vacuno Brown
Comunidad
2
1.5
13752
Swiss
Individuales
PROMEDIO
3
2
Base 250 familias / 61 encuestados m/e 5%
El volumen de leche de vacas en produccin est cerca a los 40 mil litros, el
auto consumo segn el ministerio de agricultura est en el rango del 33%
Cuadro N 19 :Produccin de ganado vacuno en los pobladores de

la comunidad
Cantidad
Proyeccin
Qu cantidad de leche
producen los pobladores de la
comunidad por mes?
3703
42320
Qu cantidad de queso
producen los pobladores de la
cooperativa por mes?
463
5291
Qu cantidad de derivados en
base al ganado vacuno producen
los pobladores de la comunidad
por mes?
Total
95


PROFIT LINE SAC.
La diferencia entre el cuadro # 18 y este se explica por la produccin
individual segn la referencia del cuadro # 17
Cuadro N 20: Qu cantidad de ganado ovino tienen en la comunidad?

mach hemb
Proyecci
Crianza
organizaciones
o
ra
total
%
n
Cooperativa
481 1081 1562
5954
ovino criollo Comunidad
106
268
374
1422
Individuales
49
528
577
2314
Total
9690
Base 250 familias / 61 encuestados
m/e 5%
Las cifras difieren con respecto a individuales segn el censo 2006 e inventarios
2012 con respecto a individuales que cuentan con inventarios
Cuadro N 21: Produccin de lana de ovino?

Existencia
de
Producci Proyeccin
Crianza
organizaciones
ganado
n de
lana S/.
ovino
lana /libra
Cooperativa
5954
23816 34,022.00
Produccin de
vacuno Brown
Comunidad
1422
4266
4,266.00
Swiss
Individuales
2314
6942
4,869.00
Totales
9690
35024 43,157.00
La produccin de lana es deficiente tanto en la produccin de lana como precio
de mercado de la misma, es notoria la deficiencia de la produccin comunitaria e
individual cuyo inventario esta en el orden del 40% del total sin embargo
producen solo 20%
96

ANEXO 2:
REGISTRO DE FOTOS
97

VAQUILLA BROWN SWISS CON UBRES CHICAS EN CORRAL ZONIFICADO DE LA

COOPERATIVA
98

MATERIAL GENETICO MEJORADO DE LA COOPERATIVA
99

VAQUILLA BROWN SWISS CON UBRES CHICAS EN CORRAL ZONIFICADO DE LA

COOPERATIVA
100

MATERIAL GENETICO MEJORADO DE LA
101

Perfil Leche - Reformulado Corregido. Jab 3.9.2013 8.30 de La Noche

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CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, CON

CADENA PRODUCTIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACRA FAMILIA

CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, CON

CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, CON

CONTENIDO LECHE FRESC A

Nombre del proyecto

Unidad formuladora y unidad ejecutora

Participacin de los involucrados.

Diagnostico de la situacin actual

3.1.2 Los servicios en la que intervendr el PIP..

3.1.3 Anlisis de involucrados en el PIP

3.1.4 Planteamiento del problema a resolver

Caractersticas de la ganadera ovina en la regin Pasco

3.2.1 Caractersticas de la poblacin afectada.

3.2.2 Anlisis de la zona afectada...............................................

3.2.3 Anlisis de aspectos econmicos....,

3.2.4 Servicios bsicos..

3.2.7 Sistema de articulacin

CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, CON

3.2.8 Sistema de transporte..

Definicin de problemas y causas

3.3.2 Las causas.

3.3.3 Los efectos.

Definicin del objetivo central

3.4.2 Medios de los objetivos..

3.4.3 Alternativas de solucin fines

3.4.4 Planteamiento de alternativas

3.4.5 Definicin de los medios SOLUCION..

FORMUL ACIN Y EVALU ACION

Definicin del horizonte de evaluacin

Determinacin de la brecha oferta demanda

4.2.1 Anlisis de la demanda

4.2.2 Anlisis de la oferta.

4.2.3 Determinacin de la brecha..

Anlisis tcnico de las alternativas

Costo del proyecto

Evaluacin del proyecto

CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, CON

4.5.2 Anlisis del beneficio y costo sociales..

4.5.3 Anlisis de rentabilidad social.

Matriz de marco lgico

Recursos Naturales Uso de Suelos Pastos

Proyeccin de oferta de leche

Balance oferta demanda de leche

Anlisis tcnico de alternativas 1

Costos precio de mercado y precio social alternativa 1

Costo a precio mercado y a precio social alternativa 2

Beneficios sin proyecto y con proyecto

Con valuadores incrementales a precios sociales

Pasco y distrito Simn Bolvar condicin de pobreza 2007

CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, CON

Cul es el mayor problema de la

Cul es la mayor solucin sugerida por el comunero ganadero

Produccin de leche fresca

Poblacin de ganado vacuno regin y provincia: Pasco

Resumen del diagnstico de vacunos de carne en la situacin actual

Produccin pecuaria por especie

Poblacin ganadera 2006 2012

Crecimiento vacunos de la comunidad campesina de Sacra Familia

Poblacin ganadera 2006 2012

Poblacin objetivo ganadera vacuna

Pasco y distrito simn bolvar condicin de pobreza 2007

Poblacin objetiva ganadera comunidad campesina