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COPIA CONTROLADA

Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING-O001
Edicin 06
28-MAR-2008

MANUAL OPERATIVO DE INTERVENTORIA


Edicin 06
Nmero de Pginas: 139

Bogot D.C., Colombia

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Gerencia General

ING-O001
Edicin 06
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HOJA DE CAMBIOS
Seccin

Pgina

Naturaleza del cambio

Fecha: 06-oct-2003
2.1.

2.2.1.

12

2.2.2.

18

2.2.3.

60

2.3.1.

70

3.1.2.2.

109

3.1.2.2.

109

3.1.2.2.

109

3.1.8.

116

3.1.8.8.

119

Se referencia el documento ING-P040 Caracterizacin de procesos


Area de Interventora
Se referencia el documento ING-P040 Caracterizacin de procesos
Area de Interventora
Se referencia el documento ING-P040 Caracterizacin de procesos
Area de Interventora
Se referencia el documento ING-P040 Caracterizacin de procesos
Area de Interventora
Se elimina la referencia existente al documento GGI-G002
Organigrama PAYC, ya que dicho documento fue eliminado y su
contenido fue incluido en el documento CAI-G010 Manual de cargos
PAYC
Cambia el nombre del numeral de Plan de Calidad a Aplicacin de la
norma ya que segn lo descrito en el instructivo ING-I004, se
denomina de esta manera el documento del Plan de Desarrollo que
describe la aplicacin de cada uno de los numerales de la norma ISO9001:2000 al proyecto especfico.
Se cambia referencia existente a la norma ISO-9001:94 a la norma ISO9001:2000.
Se cambian los numerales de la norma que aplican a los procesos del
Area de Interventora ya que se referan a la versin 94 de la norma
ISO-9001. Se enumeran los numerales de la versin 2000 que aplican.
Se agregan los registros CAI-R045 e ING-R225 como los registros
utilizados para el control de registros del rea.
Se agrega el tiempo de conservacin de los registros que son utilizados
por la Direccin del Area en la oficina central.

Fecha: 27-ago-2004
3.1.1.1.

95

3.1.1.4.

107

3.1.5.1.

113

3.1.5.2.

113

Se hace referencia al instructivo INT-R001, el cual fue creado para


describir las actividades necesarias para el control de planos.
Se elimina la referencia a los instructivos INA-I001 e INA-I002, los
cuales fueron eliminados y la informacin que contenan (instrucciones
para la seleccin y embalaje de archivo inactivo) se incluy en el
procedimiento ADM-P003 Archivo Inactivo.
Cambia la referencia al formato CAI-R043, el cual fue eliminado del
Sistema y cambio su cdigo por ING-R021.
Cambia la referencia al formato CAI-R043, el cual fue eliminado del
Sistema y cambio su cdigo por ING-R021.

Fecha: 28-Oct-2005
2.1.2.

10

Se elimina la referencia a los formatos para Seleccin de Propuestas y


se aclara que cuando se deban desarrollar contrataciones en el
proyecto, se debe coordinar y planificar en el Plan de Desarrollo el
desarrollo de estos procesos con Contrataciones.

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Elabor:
Personal de Interventora

Seccin

Pgina

2.2.1.

13

2.2.2.2.2.

50

2.4.2.3.

91

3.1.1.3.

105

3.1.1.3.

106

3.1.2.

108

Revis:
Gerencia de Proyectos

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Gerencia General

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Naturaleza del cambio


En el caso en el que PAYC ingrese a una obra que ya se encuentra en
ejecucin, durante la Fase I se deber verificar la existencia de toda la
informacin necesaria para el control tcnico y administrativo a realizar. Se
deber elaborar un inventario de la informacin con que se cuenta y
solicitar al cliente la que haga falta para un adecuado desarrollo del
servicio.
Se incluye una referencia al instructivo INA-I001, como el documento
que describe la manera como debe efectuarse el Control de los pagos y
afiliaciones a Seguridad Social, del personal de la obra.
Se cambia el cdigo del procedimiento y del formato utilizados para la
entrega de informacin a la Base de Datos, ya que los documentos ya
no pertenecen al rea de Presupuestacin de Costos y Tiempos.
Se incluye el requisito de asignar una persona responsable del control
de correspondencia recibida en el proyecto.
Se incluye el requisito de controlar la correspondencia recibida por
correo electrnico.
Se incluye el requisito de controlar la correspondencia enviada por
correo electrnico.
Se eliminan los numerales 3.1.2.1., 3.1.2.2. y 3.1.2.3 los cuales
describen las partes del Plan de Desarrollo y se hace referencia al
instructivo ING-I004 como el documento que contiene toda la
informacin referente a la elaboracin y conformacin del Plan de
Desarrollo.

Fecha: 09-Ene-2007
2.4.1.2

81

Fecha: 28-Mar-2008
Todas
Todas
2

2.4.1.2

81

2.4.2.4

85

3.1.5

105

3.2.1

113

El Informe de Interventora del periodo de Diciembre ser entregado al


cliente con plazo mximo el da 15 de Enero del siguiente ao
respectivamente.
Se modifica el procedimiento de acuerdo al nuevo organigrama.
Se presenta el esquema de clasificacin de la Interventora, de los
etapas y procedimientos, de acuerdo con el estado en que se encuentre
el proyecto,
Cambia el alcance de la Interventora de Proyectos y el nombre pasa de
Interventora de Proyectos a Interventora del Proyecto durante la etapa
previa.
Se hace referencia al ING-I006 Instructivo para la elaboracin del
Informe Mensual
Las certificaciones se realizan junto con el acta de liquidacin de
nuestro servicio y es responsabilidad del coordinador y/o director del
proyecto.
Se elimina los procedimientos ING-P101, ING-P102, ING-P103, INGP104 e ING-P030 y se hace una descripcin de cada uno de ellos.
Se hace referencia al Procedimiento ING-P172 Para el Control de
Programacin

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ING O001
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Pg 4

CONTENIDO
MANUAL OPERATIVO DE INTERVENTORIA ____________________________ 7
0.

INTRODUCCION ______________________________________________________ 7

1.

DEFINICION GENERAL DE INTERVENTORIA ____________________________ 7

2.

ALCANCE Y FUNCIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA___________ 8


2.1.

INTERVENTORIA DE PROYECTOS ________________________________________ 9

2.1.1.

Procesos Tcnicos_______________________________________________________ 9

2.1.2.

Procesos Administrativos _______________________________________________ 11

2.2.

INTERVENTORIA DE OBRA ____________________________________________ 11

2.2.1.

FASE I: Recopilacin, Coordinacin y Estudio de Informacin en forma previa ____ 12

2.2.1.1.

Procesos Tcnicos _________________________________________________ 13

2.2.1.2.

Procesos Administrativos ___________________________________________ 15

2.2.1.3.

Responsables del desarrollo de la Fase I________________________________ 17

2.2.2.

FASE II: Construccin de las Obras _______________________________________ 18

2.2.2.1.

2.2.2.1.1.

Procesos Tcnicos _______________________________________________ 19

2.2.2.1.2.

Procesos Administrativos _________________________________________ 23

2.2.2.1.3.

Responsables del desarrollo de la Etapa 1 de la Fase II _________________ 26

2.2.2.2.

2.2.3.

FASE II: Construccin de las Obras, ETAPA 1: Actividades Preliminares ____ 18

FASE II: Construccin de las Obras, Etapa 2: Ejecucin de Obra___________ 26

2.2.2.2.1.

Procesos Tcnicos _______________________________________________ 27

2.2.2.2.2.

Procesos Administrativos _________________________________________ 49

2.2.2.2.3.

Responsables del desarrollo de la Etapa 2 de la Fase II _________________ 60

FASE III: Recibo y Liquidacin de las Obras ________________________________ 60

2.2.3.1.

Procesos Tcnicos _________________________________________________ 61

2.2.3.2.

Procesos Administrativos ___________________________________________ 65

2.2.3.3.

Responsables del desarrollo de la Fase III ______________________________ 71

2.3.

Funcionarios de la Interventora _____________________________________________ 71

2.3.1.

Organizacin del Proceso de Interventora __________________________________ 71

2.3.2.

Definicin de Cargos del Proceso de Interventora ____________________________ 71

2.3.2.1.

Funciones del Personal de Interventora _______________________________ 72

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2.4.

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Pg 5

Productos Asociados de Interventora ________________________________________ 78

2.4.1.

Productos Asociados para Clientes Externos_________________________________ 79

2.4.1.1.

Productos Asociados de los Comits ___________________________________ 79

2.4.1.2.

Informe de Interventora ___________________________________________ 81

2.4.1.3.

Informe de Control de Presupuesto ___________________________________ 81

2.4.2.

3.

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Productos Asociados para Clientes Internos _________________________________ 85

2.4.2.1.

Estructura Orgnica de Personal en Obras _____________________________ 85

2.4.2.2.

Evaluacin resultante del Control de Presupuesto________________________ 85

2.4.2.3.

Informacin para Base de Datos del Sistema de Informacin PAYC _________ 85

2.4.2.4.

Informacin Tcnica para Certificaciones de Servicio ____________________ 86

PROCEDIMIENTOS ___________________________________________________ 86
3.1.

Procedimientos Generales de Interventora ____________________________________ 86

3.1.1.

Organizacin y Manejo de Documentos e Informacin ________________________ 86

3.1.1.1.

Organizacin de Archivo Activo Fsico e Impreso ________________________ 86

3.1.1.2.

Organizacin de Archivo Magntico Activo_____________________________ 96

3.1.1.3.

Organizacin para Recepcin y Emisin de Documentacin _______________ 99

3.1.1.4.

Organizacin y Manejo de Documentos e Informacin Inactiva ___________ 102

3.1.1.5.

Responsabilidad del Manejo de Documentos e Informacin _______________ 102

3.1.2.

Desarrollo del Servicio de Interventora ___________________________________ 102

3.1.3.

Control de Producto Suministrado por el Cliente ____________________________ 103

3.1.3.1

Informacin para Procesos Administrativos ___________________________ 103

3.1.3.2

Informacin para Procesos Tcnicos ________________________________ 104

3.1.4.

Identificacin y Trazabilidad ____________________________________________ 104

3.1.4.1.

Identificacin ____________________________________________________ 104

3.1.4.2.

Trazabilidad de los Procesos de Interventora __________________________ 105

3.1.4.3.

Trazabilidad de los Productos Asociados de Interventora ________________ 106

3.1.5.

Control de Procesos de Interventora______________________________________ 106

3.1.5.1.

Interventora de Proyectos _________________________________________ 107

3.1.5.2.

Interventora de Obra _____________________________________________ 107

3.1.6.

Inspeccin y Estado de Inspeccin ________________________________________ 107

3.1.6.1.

Inspeccin en la Recepcin _________________________________________ 107

3.1.6.2.

Inspeccin y Estado de Inspeccin durante el Proceso ___________________ 108

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3.1.6.3.

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Pg 6

Inspeccin Final y Estado de la Inspeccin Final ________________________ 109

3.1.7.

Control de Producto No Conforme _______________________________________ 109

3.1.8.

Control de Registros ___________________________________________________ 110

3.1.8.1.

Identificacin ___________________________________________________ 110

3.1.8.2.

Recopilacin o Recoleccin ________________________________________ 110

3.1.8.3.

Indizacin ______________________________________________________ 111

3.1.8.4.

Clasificacin ____________________________________________________ 111

3.1.8.5.

Almacenamiento _________________________________________________ 112

3.1.8.6.

Disposicin _____________________________________________________ 112

3.1.8.7.

Acceso _________________________________________________________ 112

3.1.8.8.

Conservacin ___________________________________________________ 113

3.2. Procedimientos Especficos de Interventora______________________________________ 113


3.2.1.

Procedimientos de Control General _______________________________________ 114

3.2.1.1.

Comits ________________________________________________________ 114

3.2.2.

Control Tcnico en Obra _______________________________________________ 136

3.2.3.

Control Administrativo en Obra _________________________________________ 137

3.3.

Procedimientos Operativos Organizacionales _________________________________ 138

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Pg 7

DE INTERVENTORIA

INTRODUCCION

El presente Manual forma parte esencial de los documentos contemplados dentro


del Sistema de Calidad PAYC. Su objetivo es contribuir al logro de los objetivos
generales contemplados dentro de la Poltica de Calidad PAYC.
El Manual presenta los parmetros, directrices, procesos y procedimientos cuya
implantacin, seguimiento y mantenimiento, la organizacin ha determinado como
fundamentales para la adecuada prestacin del Servicio de Interventora y la
correcta elaboracin de sus Productos Asociados.
El documento quiere mostrar en la forma ms amplia posible el espectro global de
la concepcin de la Interventora PAYC, exponiendo su definicin, su alcance, las
funciones y obligaciones generales que abarca su desarrollo para Proyectos y para
las diferentes Fases de una Obra, as como la interaccin de las mismas con otras
entidades involucradas dentro de ellos. Por otra parte es explcito en las
determinantes a considerar y los procedimientos especficos a seguir para la
elaboracin de los Productos Asociados que se entregan a los Clientes Externos a
la organizacin y a otros Procesos de PAYC.
No obstante lo anterior, y por tratarse de un documento de carcter genrico, la
aplicacin parcial o total del presente Manual en desarrollo del Servicio de
Interventora deber ajustarse y sujetarse a lo establecido en el Plan de Desarrollo
que ser elaborado para cada contrato.

1.

DEFINICION GENERAL DE INTERVENTORIA

Se entiende por Interventora el servicio especializado prestado por la empresa,


encaminado a obtener el control integral de las diversas actividades que conforman
el desarrollo de proyectos arquitectnicos y/o tcnicos de construccin.
El Interventor es el representante, en condicin de consultor, del propietario del
proyecto durante todas sus etapas, que comprenden el proceso de diseo, la etapa
previa de preparacin y alistamiento para la ejecucin de las obras, el desarrollo de
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la construccin propiamente dicha y, finalmente, la liquidacin y el recibo de las


obras. El alcance de dicha representacin cobija los aspectos tcnicos y
administrativos de la ejecucin del proyecto.

2.

ALCANCE Y FUNCIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA

El servicio de Interventora, para el desarrollo de un proyecto de construccin y la


elaboracin de sus productos asociados, comprende la ejecucin de los procesos y
procedimientos de control tcnico y administrativo durante las diferentes etapas
que atraviesa el proyecto, desde su planteamiento inicial hasta la materializacin y
entrega fsica a su propietario. El desarrollo de dichos procesos involucra en forma
particular diversas funciones, complementarias entre s e inseparables, las cuales
son acometidas en forma oportuna de acuerdo con el estado de desarrollo del
proyecto.
En procura de mostrar y describir en forma especfica las funciones objeto de la
Interventora, se presenta a continuacin el esquema de clasificacin de sus
procesos y procedimientos, de acuerdo con el estado en que se encuentre el
proyecto, lo que determina a la vez el alcance del servicio y en consecuencia las
funciones y responsabilidades del Interventor en cada uno de ellos.

SERVICIO

FASE

ETAPA

PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

INTERVENTORA
DEL PROYECTO
DURANTE LA
ETAPA PREVIA

PLANEACION Y
ELABORACION DE
LOS DISEOS

Etapa

Tcnicos

Genricos

nica

Administrativos

Genricos

Etapa

Tcnicos

Genricos

nica

Administrativos

Precios Unitarios

Tcnicos

Genricos

Administrativos

Genricos

FASE I:
RECOPILACIN Y
COORDINACION DE
INFORMACIN

FASE II:
INTERVENTORA
DE OBRAS

CONSTRUCCIN DE
LAS OBRAS

Etapa 1:
Preliminar

Administrativos

Cimentacin y Estructura
Obra Negra
Acabados
Genricos

Etapa

Tcnicos

Genricos

nica

Administrativos

Precios Unitarios

Etapa 2:
De Obra

FASE III:
RECIBO Y
LIQUIDACIN DE
OBRA

Tcnicos

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INTERVENTORIA DEL PROYECTO DURANTE LA ETAPA PREVIA

En trminos generales, la Interventora de Proyectos abarca las actividades


incluidas dentro de los procesos presentados a continuacin, las cuales tienen
lugar durante la fase de planeacin y elaboracin de todos los diseos del
proyecto. El desarrollo de dichos procesos se encuentra descrito en el documento
ING-P041 Caracterizacin Proceso Interventora de Proyectos y en los
Procedimientos de Interventora.
2.1.1.
-

Procesos Tcnicos

Asesora en la definicin del equipo de diseadores y consultores para los


siguientes temas del proyecto, en caso de que stos no se encuentren definidos
por el contratante:
Diseo Arquitectnico
Diseo Estructural
Diseo de Instalaciones Hidrulicas, Sanitarias, de Gases y de Vapor
Diseo de Instalaciones Elctricas, Telefnicas y afines
Diseo de Cableado Estructurado (Voz, Datos y Medios Audiovisuales)
Diseo de Instalaciones de Automatizacin, Seguridad y Control
Diseo de Instalaciones Mecnicas (Aire Acondicionado y Ventilacin)
Diseo de Sistemas Mecanizados de Transporte Vertical y Horizontal
Diseo Interior, de Amoblamiento y Equipamiento
Diseo Urbano y Paisajstico
Diseo de Sistemas de Sealizacin Interior y Exterior

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Diseo de Equipos de Dotacin


Este proceso involucra la siguientes actividad para cada especialidad:
Recomendacin de empresas candidatas a invitar de acuerdo con las
caractersticas y requerimientos tcnicos especficos del proyecto.
-

Una vez celebrados los contratos de diseo, se brinda asesora a la entidad


contratante durante la etapa de elaboracin de los diseos arquitectnicos y los
diseos y estudios tcnicos del proyecto, para garantizar al propietario la
consecuencia y adecuada correspondencia de los mismos con sus objetivos;
esta etapa involucra las siguientes actividades:
Elaboracin de Programacin de actividades previas y desarrollo de los
diseos, estableciendo el adecuado y oportuno desarrollo cronolgico de los
diversos trabajos involucrados en el proceso previo a la materializacin del
proyecto, sealando su interaccin y recomendando la participacin de
especialistas en caso de que se considere necesario. La programacin
contempla los siguientes temas:

Definicin de plazos para elaboracin de los diferentes diseos.


Definicin de los plazos para el desarrollo de trmites encaminados a la
obtencin de licencias y permisos ante autoridades municipales
competentes, al igual que conceptos sobre disponibilidad de servicios
pblicos ante las ESP.
Definicin de etapas de coordinacin de proyectos.
Determinacin de las fechas de iniciacin de las obras preliminares y del
Macroprograma general de obra con sus etapas ms importantes.

Control peridico de programacin sobre el avance de los diseos, estudios


tcnicos y trmites ante entidades, el cual se efecta con el propsito de
supervisar y vigilar el cumplimiento de las actividades previas, llevar a cabo el
control sobre el desarrollo de los contratos de diseo arquitectnico y estudios
de ingeniera, y efectuar el control sobre el avance de los trmites que se
adelanten ante las autoridades municipales competentes referentes a
licencias y factibilidad de servicios pblicos. En desarrollo de este proceso se
llevarn a cabo labores de confrontacin y recomendacin de ajustes o
correctivos.
Durante el proceso de desarrollo del proyecto arquitectnico y los diseos
tcnicos de ingeniera se supervisa que los diseos mencionados estn
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debidamente coordinados entre s y que se encuentren correctamente


desarrollados contando con la informacin tcnica suficiente para la posterior
ejecucin de la obra. Aunque la coordinacin entre el proyecto arquitectnico
y los proyectos tcnicos es responsabilidad del arquitecto proyectista, el
Interventor desarrolla dentro del alcance de sus trabajos una labor de
supervisin, revisin y asesora durante el proceso de la coordinacin. Esta
etapa cobija labores especficas como las que se mencionan a continuacin:

Coordinacin de Proyectos para buscar su optimizacin y evitar


incongruencias posteriores en la etapa de ejecucin de las obras.
Asesora en la definicin de especificaciones tcnicas de materiales de
construccin.
Asesora en la evaluacin, racionalizacin y optimizacin de sistemas
constructivos.
Evaluacin de alternativas relativas a procedimientos tcnicos de
construccin.

2.1.2.
-

Procesos Administrativos

Supervisin y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales


adquiridas por los consultores en desarrollo de la elaboracin de los diseos y
estudios del proyecto, lo cual involucra los siguientes temas:

Control de documentos y anexos de los contratos.

Control de vigencia y plazos de los contratos. (INA-R010)

Control de plizas de garanta.

Control de pagos.

Liquidacin de contratos.

2.2.

INTERVENTORIA DE OBRA

La Interventora de Obra est conformada por un gran conjunto de actividades que


cobija la totalidad de los procesos y procedimientos de supervisin y control que
tienen lugar desde el momento de inicio de la etapa de alistamiento para la
ejecucin de los trabajos de construccin, una vez se cuenta con el desarrollo y
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cumplimiento de los siguientes requerimientos, adelantados en forma previa dentro


del proyecto:
-

Diseos Arquitectnicos del proyecto.

Diseos Tcnicos y Estudios de Ingeniera del proyecto.

Definicin del Constructor de las obras

Determinacin del sistema de contratacin de las obras.

La Interventora de Obra se prolongar hasta el recibo material de la obra junto con


su liquidacin final y de acuerdo con el estado en que se encuentre su ejecucin,
ya sea durante la etapa de planeacin o durante el proceso de su desarrollo
material, el Interventor adelanta en forma oportuna diversos procesos encaminados
a garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el propietario.
A continuacin se describen dichos procesos para cada una de las fases y etapas
por las que atraviesa la obra durante su desarrollo.
2.2.1.

FASE I: Recopilacin, Coordinacin y Estudio de Informacin en


forma previa

Esta fase se constituye en el paso previo a la iniciacin de los trabajos relacionados


directamente con el proceso de construccin y su planeacin. Durante ella se
recopila, estudia, analiza y coordina toda la informacin disponible para acometer
las obras que ha sido elaborada durante la fase de diseo y coordinacin de los
proyectos arquitectnico y tcnicos, al igual que los estudios de ingeniera, el
presupuesto de construccin y la programacin de obra.
Su alcance cobija diversos procesos que se enuncian a continuacin; los cuales
pretenden dentro de sus objetivos lograr la verificacin de la existencia, suficiencia,
claridad y veracidad de toda la informacin tcnica y administrativa requerida para
efectuar un arranque adecuado de los procesos constructivos, cumpliendo con los
parmetros y las necesidades del propietario. El desarrollo de dichos procesos se
encuentra descrito en el documento ING-P040 Caracterizacin Proceso de
Interventora de Obra y los Procedimientos de Interventora.
En el caso en el que PAYC ingrese a una obra que ya se encuentra en ejecucin,
durante la Fase I se deber verificar la existencia de toda la informacin necesaria
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para el control tcnico y administrativo a realizar. Se deber elaborar un inventario


de la informacin con que se cuenta y solicitar al cliente la que haga falta para un
adecuado desarrollo del servicio.
2.2.1.1.

Procesos Tcnicos

Su desarrollo corresponde a la recopilacin, la coordinacin, el anlisis, el estudio y


la asimilacin por parte de la Interventora de toda la informacin cuya naturaleza
tenga incidencia en los temas de carcter tcnico del proyecto; dentro de ella se
encuentran incluidos como mnimo los siguientes documentos que debern ser
entregados por el cliente:
-

Informacin relativa al predio donde se implantar el proyecto:

Evaluacin de su estado actual, lo cual involucra la informacin existente


referente a levantamiento topogrfico con sus carteras, altimetra,
planimetra y referenciacin a coordenadas del IGAC.

Levantamiento arquitectnico de construcciones existentes, en caso de que


ellas tenga lugar dentro del predio, o se encuentren involucradas dentro del
proceso constructivo planteado. Se estudian las especificaciones de
construccin de las mismas, en caso de que existan, al igual que el registro
fotogrfico.
Levantamiento urbanstico del rea aferente del proyecto, lo cual involucra
tpicos como la malla vial, las redes de servicios pblicos y el equipamiento
urbano del sector.
-

Documentacin tcnica referente a Proyectos y Estudios de Arquitectura e


Ingeniera, conformada por:
Estudios, Diseos y Especificaciones del proyecto. Este paquete de
informacin incluye los planos y las especificaciones de construccin para
proyecto arquitectnico, estudio de suelos y cimentaciones, diseo
estructural, diseo de instalaciones hidrulicas, sanitarias, de gas y de
vapor, diseo de instalaciones mecnicas, diseo de instalaciones de gases
medicinales, diseo de instalaciones elctricas y telefnicas, diseo de
instalaciones de cableado estructurado y medios audiovisuales, diseo de
instalaciones de automatizacin, seguridad y control.

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Interventora.doc

MANUAL OPERATIVO DE INTERVENTORIA


Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 14

Otros diseos del proyecto, dentro de los que se pueden encontrar planos y
especificaciones de los sistemas mecanizados para transporte vertical y/u
horizontal, diseo interior, amoblamiento y equipamiento, diseo urbano y
paisajstico, y diseo de sealizacin tanto interior como exterior.
Con base en la informacin anteriormente mencionada se adelantar una
completa revisin de la existencia de una adecuada coordinacin del
proyecto arquitectnico con los proyectos tcnicos y de estos entre s;
adems la revisin de dichos proyectos a la luz de las condiciones
existentes en el predio y respecto de las normas vigentes emanadas de las
autoridades competentes.
Tambin se efectuar la verificacin de la homologacin de los proyectos
tcnicos en referencia con la Normas Tcnicas vigentes.
-

Presupuesto de Construccin de las obras:


Se estudiar la conformacin del presupuesto de construccin del proyecto,
involucrando la asimilacin de la informacin correspondiente a las reas del
mismo, su discriminacin de unidades y etapas de construccin. De igual
manera se estudiar su composicin en lo referente a cantidades de obra,
composicin de insumos, anlisis de precios unitarios y la proyeccin de costos
correspondiente al perodo de construccin.

Programa de Construccin de la Obras:


Se analizar el planteamiento y desarrollo establecido para la ejecucin de los
trabajos en el programa de construccin de las obras, contemplando como
factores de evaluacin los siguientes:

El sistema de programacin establecido, incluyendo la determinacin


prevista de actividades, su interaccin y la estimacin de rendimientos y
ritmos de ejecucin de las mismas.

El planteamiento de la red general de programacin, analizando las fechas


previstas para iniciacin y terminacin de las actividades contempladas; con
base en esto se podr evaluar el flujo de recursos predeterminado.

Las etapas que conforman el programa, evaluando la interaccin propuesta


entre el programa de construccin y el de pasos previos de contratacin.

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MANUAL OPERATIVO DE INTERVENTORIA


Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 15

Programa para Trmites de Servicios Pblicos, tanto a nivel de preliminares y


provisionales como de conexin definitiva de domiciliarias.

2.2.1.2.

Procesos Administrativos

Su desarrollo comprende la recopilacin, la coordinacin, el anlisis, el estudio y la


asimilacin por parte de la Interventora de toda la informacin que por su carcter
tenga incidencia en los temas administrativos que regirn el desarrollo del proyecto.
La informacin especfica corresponder y deber ser evaluada a la luz del sistema
de contratacin adoptado para la construccin del proyecto, por lo que su anlisis
deber estar enfocado en forma consecuente, a travs de los procedimientos
correspondientes, para Administracin Delegada o Precios Unitarios o Precio
Global.
-

Como primera instancia de los procesos administrativos a desarrollar dentro de


esta Fase I, se contempla el estudio a fondo de la informacin que deber ser
entregada por el cliente, la cual incluye adems todos los antecedentes de
contratacin del constructor de las obras; se destacan los siguientes temas de
estudio y asimilacin:
Informacin de carcter jurdico y contractual, la cual incluye como mnimo lo
siguiente:

Trminos de Referencia o Pliegos de Condiciones implementados para la


seleccin del constructor de las obras.
La Propuesta Tcnica presentada por el constructor para la adjudicacin
del contrato correspondiente.
La Propuesta Econmica presentada por el constructor para la
adjudicacin del contrato correspondiente.
El contrato de construccin celebrado por el cliente con el constructor de
las obras.

Licencias y cumplimiento de normas ante las autoridades competentes, lo


cual implica la verificacin de que se cumplan las condiciones legales para
la iniciacin de los trabajos observando los requisitos legales; dentro de la
informacin necesaria se encuentra la siguiente, aunque es posible que
alguna de ella no aplique para el proyecto, segn el caso:

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Elabor:
Personal de Interventora

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Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 16

Estudio de Impacto Ambiental -EIA- del proyecto.


Plan de Manejo Ambiental -PMA- para la construccin del proyecto.
Licencia Ambiental para la construccin del proyecto.
Concesin de aguas superficiales y subsuperficiales.
Factibilidad de prestacin de Servicios Pblicos para el proyecto.
Actas de Vecindades.
Licencia de Urbanismo.
Licencia de Desarrollo de Predios.
Licencia de Demolicin.
Licencia de Excavaciones.
Licencia de Construccin.
Plan de Manejo Ambiental -PMA- para la operacin del proyecto.

En segunda instancia, dentro de esta Fase I de la Interventora de Obra, el


Proceoso Comercial de la organizacin entregar la informacin necesaria para
que el equipo humano asignado al proyecto desarrolle el proceso de
conocimiento y asimilacin del contrato de prestacin de servicios y sus
implicaciones prcticas. La informacin anterior provendr de los siguientes
documentos:

Trminos de Referencia implementados por el contratante para la seleccin


del Interventor.

Propuesta Tcnica presentada por PAYC para la adjudicacin del contrato


correspondiente.

Contrato de Interventora celebrado con el cliente.

Con base en la informacin antes relacionada se deber adelantar dentro de la


Fase I el desarrollo de los siguientes procesos, en procura de lograr el
adecuado conocimiento del servicio a prestar:

Verificacin del alcance del contrato de Interventora, lo cual incluye los


aspectos tcnicos y los aspectos administrativos a cubrir, al igual que de los
recursos humanos y tcnicos disponibles para tal fin con su histograma de
vinculacin y desmonte durante el desarrollo de la obra.

Verificacin de las obligaciones


determinadas en el contrato.

contractuales

de

la

Interventora

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Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 17

Verificacin de la determinacin de requerimientos especiales especificados


por el cliente para el proyecto.

La tercera y ltima instancia del desarrollo de los procesos administrativos


dentro de la Fase I, contempla la iniciacin de la interaccin entre la
Interventora y el cliente en procura de establecer y ajustar la logstica
correspondiente a las labores que se generarn dentro del proceso
constructivo; este proceso comprende las siguientes actividades.

Definicin de atribuciones y responsabilidades dentro del marco de


referencia Cliente - Interventor.

Determinacin de lneas de produccin dentro del proyecto

Definicin de las lneas de generacin de la informacin del proyecto, tanto


para la proveniente de la obra dirigida al cliente, como para la dirigida a la
obra originada por el cliente.

Definicin de los Comits Gerenciales o de Direccin del proyecto en los


que participarn ambos entes.

Dentro de esta ltima instancia del desarrollo de la Fase I, tambin tendr lugar
el proceso de ajuste del presente documento -Manual Operativo de
Interventora ING-O001- a los requerimientos especficos del proyecto, de
conformidad con las definiciones determinadas en los procesos administrativos
anteriormente descritos y los requisitos especiales especificados por el cliente.
2.2.1.3.

Responsables del desarrollo de la Fase I

En el desarrollo de la Fase I tomarn parte tanto el personal del Proceso de


Interventora como, en forma parcial o total de acuerdo con el proyecto especfico,
el equipo humano asignado al mismo.
De tal forma, la iniciacin de la Fase I tendr lugar con la entrega por parte Proceso
Comercial de la Informacin Bsica para el Area de Produccin de la Orden de
Trabajo correspondiente. Posteriormente, la informacin es difundida dentro del
equipo de trabajo asignado al proyecto.

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Gerencia General

ING O001
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Pg 18

La responsabilidad directa del contacto con el cliente para el suministro de la


informacin requerida para el desarrollo de la Fase I ser del Coordinador del
Proyecto. Una vez recibida la informacin, que ser entregada al Director o
Residente de Interventora, ser responsabilidad de ste su estudio, anlisis y
asimilacin, al igual que la transmisin e informacin de ella al resto del equipo
humano asignado al proyecto.
La responsabilidad de la verificacin del cumplimiento de los objetivos de la Fase I
ser del Coordinador del Proyecto, quien determinar con su equipo la cronologa
para su desarrollo y adecuada implementacin de conformidad con los
requerimientos especficos del proyecto.
El Coordinador informar al Director sobre las fechas de iniciacin y terminacin de
las labores de la Fase I y del cumplimiento de los objetivos de la misma.
2.2.2. FASE II: Construccin de las Obras
La Fase II de la Interventora de Obras se encuentra conformada por las
actividades correspondientes a la planeacin previa e inmediata de la ejecucin de
los trabajos de construccin y por la ejecucin de las obras propiamente dicha. Su
implementacin contempla una serie de procesos dentro de los cuales se debe
encontrar involucrado tambin el Constructor como partcipe de los mismos en
desarrollo del objeto de su contrato.
El desarrollo de la Fase contempla dos Etapas bsicas, cuyos procesos se
describen ms adelante, a saber:
-

ETAPA 1: Actividades Preliminares a la construccin de las obras.

ETAPA 2: Ejecucin de Obra.

El desarrollo de dichos procesos se encuentra descrito en el documento ING-P040


Caracterizacin Proceso de Interventora de Obra y en los Procedimientos de
Interventora.
2.2.2.1.

FASE II: Construccin de las Obras, ETAPA 1: Actividades


Preliminares

Esta Etapa 1 de la Fase II abarca todas las actividades inherentes a la elaboracin


y ajuste de los documentos fundamentales que se constituirn en las directrices
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ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 19

operativas y organizacionales de la obra, en los que deber establecerse en forma


clara el papel y las responsabilidades de cada uno de los entes que en ella
participarn; as mismo durante su desarrollo se adelantarn las actividades
correspondientes a la planeacin y organizacin de la logstica constructiva en
referencia con los aspectos tcnicos y administrativos que en ella tendrn lugar.
Para su implementacin son esenciales los parmetros definidos con el cliente
durante la Fase I de la Interventora y para lograr en forma ptima sus objetivos
deber llevarse a cabo una metodologa coordinada de trabajo en conjunto con el
constructor de las obras.
2.2.2.1.1. Procesos Tcnicos
Su desarrollo pretende involucrar plenamente al constructor al proyecto y para ello
es necesario adelantar su vinculacin al proceso que fue iniciado durante la Fase I
de la Interventora.
De tal forma se adelantarn entonces los procedimientos encaminados a hacer
entrega al constructor de toda la informacin y antecedentes del proyecto recibidos
y estudiados por la Interventora hasta la fecha, en caso de que l no cuente con
los mismos, en procura de iniciar el trabajo conjunto de planeacin y organizacin
logstica requerido para lograr un arranque de obra ptimo y satisfactorio.
En procura de lo anterior se adelantarn los siguientes pasos:
-

Entrega y transmisin al constructor de informacin y antecedentes del


proyecto, conformados por:

Licencias y permisos de autoridades competentes, conformado la siguiente


documentacin:

Estudio de Impacto Ambiental


Concesin de Aguas
Factibilidad de Servicios Pblicos
Proyectos de Instalaciones de Servicios Pblicos aprobados por ESPs
Actas de Vecindades
Licencias
Ambiental
Urbanismo
Desarrollo de Predios
Demolicin

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Elabor:
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Revis:
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Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 20

Excavacin
Construccin

Informacin relativa al Predio:

Documentos Tcnicos, Estudios de Arquitectura e Ingeniera:

Estado actual
Levantamiento topogrfico
Carteras
Altimetra
Planimetra
Referenciacin al IGAC
Levantamiento Arquitectnico
Planos de construcciones existentes
Especificaciones de construcciones existentes
Registro fotogrfico de construcciones existentes
Levantamiento Urbanstico
Malla vial
Redes de Servicios Pblicos
Equipamiento urbano

Estudios, diseos y especificaciones de proyectos:


Arquitectnico
Estudios de Suelos
Estructural
Instalaciones hidrulicas, sanitarias, de gas y vapor
Instalaciones mecnicas
Instalaciones de gases medicinales
Instalaciones elctricas, telefnicas y afines
Instalaciones de cableado estructurado y medios audiovisuales
Instalaciones de automatizacin, seguridad y control
Otros diseos del proyecto:
Sistemas mecanizados de transporte vertical y/u horizontal
Diseo Interior, Amoblamiento y Equipamiento
Diseo Urbano y Paisajstico
Sealizacin interior y exterior
Equipos de Dotacin

Presupuesto de Construccin de la Obra, lo que incluye:

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Personal de Interventora

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Gerencia General

Pg 21

Conformacin del Presupuesto de Construccin


Cuadros de Areas
Presupuesto General
Presupuesto por Etapas de Construccin
Presupuesto por Unidades Tpicas del proyecto
Componentes bsicos del Presupuesto de Construccin
Cantidades de Obra y composicin por insumos
Anlisis de Precios Unitarios
Valorizacin de Subcontratos
Proyeccin de Costos del Presupuesto de Construccin

Programacin de Construccin de la Obra, lo que incluye:

Revis:
Gerencia de Proyectos

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008

Definicin de la Programacin de Construccin


Discriminacin de Actividades de Construccin
Interaccin entre Actividades de Construccin
Evaluacin de Rendimientos y Ritmos de la Programacin
Red General de la Programacin de Construccin
Iniciacin de las Actividades de Construccin
Terminacin de las Actividades de Construccin
Flujo de Recursos de la Programacin
Componentes de la Programacin de Construccin
Diagrama de Actividades de Construccin
Diagrama de Pasos Previos para Subcontratacin
Listado de Recursos
Cuadro de Cronologas
Programacin para conexin de Servicios Pblicos
Energa
Acueducto y Alcantarillado
Telecomunicaciones
Gas Natural
Flujo de Fondos para la Construccin

Entrega Fsica al constructor de (en caso de que sea responsabilidad de la


Interventora):

El Predio donde se implantar el proyecto, lo cual incluye:

Lote

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Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 22

Construcciones existentes
Servicios Pblicos existentes
Acometidas y conexiones domiciliarias
Centros de medida
Equipamiento urbano del entorno

La referenciacin topogrfica del predio, si existe

Referencias altimtricas
Referencias planimtricas

Una vez recibida y asimilada la informacin anterior por parte del constructor de las
obras, se desarrollarn en forma conjunta con l sesiones de trabajo encaminadas
a lograr la planificacin de la logstica y la organizacin adecuadas para los
trabajos de construccin prximos a iniciarse.
En desarrollo de dicho trabajo conjunto debern manejarse los siguientes aspectos,
los cuales se consideran esenciales para obtener la optimizacin de resultados
durante la ejecucin posterior de los trabajos de campo:
-

Verificacin y ajuste de la Planeacin logstica de la Construccin, incluyendo


como mnimo los siguientes temas:

Organizacin y ordenamiento fsico racional de las secuencias de


construccin.
Determinacin y organizacin de recursos para los diferentes frentes de
trabajo.

Ajuste de histogramas de incorporacin y desmonte de recursos

Personal de Administracin
Subcontratistas
Asesores especializados
Equipos de construccin

Organizacin fsica de la Obra, analizando como mnimo los siguientes puntos:

Determinacin de la zonificacin general de la obra, considerando:

Accesibilidad

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Personal de Interventora

Aprob:
Gerencia General

Pg 23

Estudio de trfico, flujos y circuitos internos y externos


Determinacin de accesos
Aislamiento y cerramientos
Definicin y localizacin de cerramiento
Definicin de circulaciones vehiculares y peatonales exteriores
Protecciones y medidas de seguridad para transentes
Zona de construccin de las obras
Delimitacin de reas operativas
Definicin de zonas de circulacin
Localizacin de equipos de construccin
Determinacin de corredores para acceso y trasiego de insumos y
sobrantes
Zona de campamentos
Localizacin
Dimensionamiento y diseo
Zonas de apoyo y servicios
Almacenes
Areas de patio para almacenamiento de materiales
Areas de acopio para escombros y sobrantes

Servicios pblicos e infraestructura provisionales:

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Gerencia de Proyectos

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008

Instalaciones fsicas para instalaciones


provisionales
Acometidas y conexiones domiciliarias
Redes internas para abastecimiento
Centros de medida y manejo
Seguridad fsica y vigilancia

de

servicio

pblicos

Verificacin de cumplimiento de requerimientos de manejo del Medio Fsico


del Plan de Manejo Ambiental de la Obra:

Almacenamiento y manejo de combustibles


Manejo de aguas residuales y vertimientos
Control de emisiones atmosfricas
Manejo y disposicin de residuos slidos
Procedencia de material granular y agregados a utilizar

2.2.2.1.2. Procesos Administrativos


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Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 24

De igual manera como se di para los procesos tcnicos de la presente Etapa, se


efectuarn sesiones de trabajo conjuntamente con el constructor de las obras en
procura de definir y establecer los documentos esenciales de la obra que servirn
como guas de operacin administrativa durante su construccin.
A travs de ellas debern ser estudiados y analizados en forma profunda los
Manuales y Planes Organizacionales del sistema de calidad de cada una de las
entidades, Interventor y Constructor, que fueron presentados y aceptados por el
cliente para el desarrollo de la obra. Se pretende con esto que por medio de una
metodologa adecuada para unificacin de criterios, puedan ser generados los
documentos propios de la organizacin que poseer la obra, los cuales servirn
como parmetros fundamentales para los procedimientos administrativos y
operativos que se implementen; adicionalmente sern de obligatorio sujecin y
cumplimiento dentro del entorno de la estructura orgnica y operacional de la obra
a lo largo de todas sus etapas.
De conformidad con lo anterior, se manejarn como mnimo los siguientes temas
dentro de los procedimientos a implementar por el equipo de trabajo:
-

Definicin del Plan General de Control de la Obra, cuyo contendio mnimo


contemplar:

Definicin del Esquema Orgnico del funcionamiento de la Obra

Definicin de Comits

Definicin de atribuciones, funciones y responsabilidades

Definicin de Lneas de Produccin dentro de la Obra

Definicin de Lneas de Generacin de Informacin dentro de la Obra

Determinacin del Manual de Procesos y Procedimientos de la Obra,


contemplando los siguientes puntos dentro de su contenido:

Establecimiento de Procesos y Procedimientos Administrativos y Contables


de la Obra. Estos debern ser ajustados de conformidad con el sistema de
contratacin de la obra, Administracin Delegada, Precios Unitarios o Precio
Global, segn el caso. Se contemplarn los procedimientos para:

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 25

Suministro y Legalizacin de fondos para construccin, para el caso de


Administracin Delegada.

Pago y Legalizacin de Obra Ejecutada, para el caso de Precios


Unitarios.

Pago y Legalizacin de cuotas del Contrato, para el caso de Precio


Global.

Pasos Previos para Subcontratacin, en Administracin Delegada.

Subcontratos y Suministros.

Recursos Humanos.

Equipos de construccin.

Manejo de Almacn.
Establecimiento de Procesos y Procedimientos Tcnicos y Operativos, para
lo cual se estudiarn los siguientes tpicos:

Confirmacin de las Especificaciones de Construccin de la Obra


Confirmacin de Normas Tcnicas aplicables a la Obra
Planeacin y establecimiento de procesos constructivos de la Obra
Determinacin de Recursos Tcnicos
Suministros e Insumos
Equipos de construccin
Mano de obra
Logstica para la Ejecucin de Actividades del Proceso Constructivo
Iniciacin
Procesos de Ejecucin
Inspeccin, Pruebas y Ensayos
Aprobacin
Recepcin

Aseguramiento de la existencia de los Programas de Seguridad Industrial de


la Obra y de Salud Ocupacional de la Obra y su aplicabilidad al proyecto
especfico.

Aseguramiento de la existencia del Plan de Manejo Ambiental de la Obra,


dentro de cuyo desarrollo se maneja el siguiente contenido:

Programa de Manejo del Medio Fsico

Programa de Manejo del Medio Bitoco

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

Programa de Manejo y Gestin del Medio Social

Programa de Seguimiento y Monitoreo

Planes de Contingencia

ING O001
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28-MAR-2008
Pg 26

Una vez revisados y aprobados los documentos anteriores, el equipo de trabajo de


la obra se encontrar en condiciones de llevar a cabo su implementacin, lo que
generar las debidas condiciones para lograr un adecuado, racional y organizado
arranque del proceso constructivo contemplado en la Etapa 2 de la Fase II de
Interventora.
En este punto, resta slo por implementar la logstica de celebracin de los
Comits que han sido previamente definidos durante la presente Etapa y la
apertura de los documentos de control de comunicacin entre los entes
participantes en la construccin del proyecto, a saber:
-

Libro de Obra

Consecutivo de Correspondencia de la Obra

2.2.2.1.3. Responsables del desarrollo de la Etapa 1 de la Fase II


En el desarrollo de la Etapa participar, en forma parcial o total de acuerdo con el
proyecto especfico y el histograma de incorporacin de personal de Interventora,
el equipo humano asignado a la obra.
La responsabilidad directa del desarrollo de los procedimientos tcnicos y
administrativos de la Etapa 1 ser del Director o Residente de Interventora. La
responsabilidad de la verificacin del cumplimiento de los objetivos de la Etapa 1
ser del Coordinador del Proyecto, quien determinar con su equipo y con el
constructor la cronologa para su desarrollo y adecuada implementacin de
acuerdo con los requerimientos especficos del proyecto.
El Coordinador informar al Gerente de Proyectos sobre las fechas de iniciacin y
terminacin de las labores de la Etapa 1 de la Fase II y del cumplimiento de los
objetivos de la misma.
2.2.2.2.

FASE II: Construccin de las Obras, Etapa 2: Ejecucin de Obra

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 27

La Etapa 2 de la Fase II comprende la totalidad de los procesos y procedimientos


de control y supervisin adelantados por la Interventora en desarrollo de la
ejecucin fsica de las actividades de construccin propiamente dichas.
Los mismos tienen lugar desde el inicio del proceso constructivo de las actividades
denominadas preliminares dentro de la obra y se prolongan durante todas las
etapas de la obra, hasta el momento en que la misma se encuentra totalmente
terminada y en condiciones de iniciar su proceso de recibo.
Para el correcto desarrollo de la Interventora durante la Etapa 2, es indispensable
que hayan sido cursadas con xito las actividades descritas de la Fase I y de la
Etapa 1 de la Fase II, dado que ello brindar al equipo de trabajo los elementos de
juicio y las herramientas necesarias para desarrollar los procesos de la Etapa 2 en
forma satisfactoria.
Dado que durante el desarrollo de la construccin de las obras tienen lugar la
mayor parte de procesos tcnicos y administrativos de Interventora de Obra, es
fundamental, para su adecuada implementacin, que durante la Etapa 1 de la
presente Fase II hayan quedado claramente establecidos los procedimientos
especficos a desarrollar durante la ejecucin o materializacin de las diversas
actividades.
En consecuencia, la eficiencia del proceso de construccin e Interventora depende
en una buena medida de la definicin previa de los procedimientos que se van a
implementar durante el proceso constructivo, involucrando los parmetros y
estndares de ejecucin y calidad determinados para materiales e insumos, mano
de obra y equipos de construccin, todos ellos en total concordancia con las
especificaciones del proyecto consignadas en los diseos correspondientes.
2.2.2.2.1. Procesos Tcnicos
En trminos generales, los procedimientos tcnicos de Interventora que se
acometen durante el proceso constructivo de las obras tienen por objeto supervisar
y verificar la correcta ejecucin material de las actividades involucradas en l, con
sujecin a sus especificaciones generales y particulares, controlando en forma
oportuna los parmetros de calidad preestablecidos, la integridad e idoneidad de
los materiales y sistemas de construccin, en procura de que cumplan las
condiciones y requerimientos especificados por el cliente. En forma simultnea,
dichos procedimientos pretenden asegurar, adems de la calidad, la seguridad, la
economa y el desarrollo oportuno de las actividades de construccin, de
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Aprob:
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Pg 28

conformidad con la normas tcnicas de ingeniera, arquitectura y dems normas


tcnicas vigentes.
Dentro de las labores que adelanta la Interventora para cumplir con el desarrollo
especfico de los procedimientos tcnicos, se llevan a cabo actividades genricas
que en forma puntual, aplicadas a cada caso de acuerdo con el procedimiento
especfico, ejercen la vigilancia y el control sobre los diferentes campos de la obra;
dentro de ellas se pueden mencionar las siguientes:
-

Control y supervisin de las normas de calidad establecidas en las


especificaciones de construccin.

Control y supervisin de la sujecin de la obra a los planos de construccin


aprobados para cada diseo especfico.

Control y supervisin del personal empleado por el constructor y los


subcontratistas, en relacin con la calificacin, idoneidad y cantidad de
operarios requeridas para adelantar la labor especfica encomendada.

Control y supervisin del equipo y herramientas de construccin empleados, en


relacin con la tipologa, capacidad, estado y cantidad de elementos para la
realizacin de labores especficas.

Control y supervisin de calidad de materiales, lo que incluye la verificacin de


certificados, de toma de muestras para ensayos de laboratorio y sus resultados.

Control y supervisin de la adecuada utilizacin de los materiales e insumos de


la obra en procura de optimizar su consumo y minimizar su desperdicio.

Control y supervisin de los equipos especiales del proyecto, verificando sus


especificaciones, pruebas de funcionamiento y adecuada puesta en marcha.

Control y supervisin del cumplimiento de las normas establecidas por las


autoridades competentes y las empresas prestadoras de servicios pblicos, en
relacin con las obras correspondientes.

Control y supervisin del adecuado y oportuno desarrollo de los procesos


constructivos especficos y sus requerimientos, determinados por los asesores
tcnicos y consultores especializados de la obra.

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Pg 29

Control y supervisin del cumplimiento de las normas del Programa de


Seguridad Industrial, del Programa de Salud Ocupacional y del Plan de Manejo
Ambiental de la obra.

En desarrollo del control y supervisin de todos los temas antes mencionados,


la Interventora aprueba y recibe su ejecucin por parte del constructor, en caso
de que las actividades particulares cumplan con los requerimientos establecidos
previamente. En caso contrario rechaza su ejecucin, solicitando al constructor
la toma de las Acciones Correctivas pertinentes o su reemplazo, para lograr su
conformidad de acuerdo con los requerimientos estipulados con anterioridad.

Control y supervisin del cumplimiento de las recomendaciones y acciones


generadas en desarrollo del proceso de Control de Programacin de la Obra.
Coordinacin de las relaciones con los proyectistas, asesores tcnicos y
consultores especializados de la obra.

Estudio y anlisis de las modificaciones o cambios que se propongan al


proyecto durante la construccin, emitiendo su concepto en relacin con la
incidencia de los mismos y la afectacin de los procesos en ejecucin.

Control y supervisin de la actualizacin de la informacin tcnica de la obra


contenida en planos y especificaciones del proyecto, cuando sean introducidas
modificaciones o variaciones al mismo, en procura de que la obra cuente en
todo momento con la informacin tcnica vigente para su desarrollo.

Colaboracin en la resolucin de problemas e inquietudes de carcter tcnico


que surjan en desarrollo de la construccin de las obras.

Proponer cambios en las especificaciones del proyecto cuando as lo considere


pertinente para los procesos tcnicos de obra, presentando el soporte de la
conveniencia de las mismas a la Gerencia y/o el Cliente.

Control y supervisin de la informacin tcnica contenida en los planos rcord


de la obra que le entregar el constructor.

Efectuar todas las observaciones y recomendaciones, tanto de carcter


preventivo como correctivo, que considere necesarias en relacin con el control
tcnico de la obra y su desarrollo, an sin que le sean requeridas.

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Mantener registros escritos actualizados de los procesos tcnicos desarrollados


en la obra, en relacin con los trabajos ejecutados por el constructor.

Como se ha mencionado anteriormente, los procesos tcnicos que implementa la


Interventora para el control y supervisin abarcan todas las actividades de
construccin que sean desarrolladas en la obra.
La efectividad en la
implementacin de los procedimientos tcnicos correspondientes, se basa por una
parte en la verificacin de la ejecucin del proceso constructivo previamente
establecido durante todo el tiempo que dure el desarrollo de la actividad especfica
y por otra parte, en la verificacin del cumplimiento del resultado de la ejecucin de
las actividades una vez terminadas, de la cual se desprende la aceptacin final o
conformidad de las mismas.
Dado que el desarrollo de la construccin de la obra involucra trabajos que son
ejecutados por diferentes subcontratistas y de naturaleza diversa, es necesario
observar el cuidadoso seguimiento del proceso de aceptacin de los trabajos
ejecutados, bajo los principios de verificacin de cumplimiento anteriormente
mencionados, en procura garantizar que todos los trabajos que se ejecuten
cuenten con la aceptacin previa de las actividades precedentes ya concluidas.
En virtud de lo anterior y en consideracin a que el desarrollo de la Interventora de
la Etapa 2 de la Fase II de la obra se lleva a cabo a travs de revisiones constantes
y diarias para supervisin y control de los trabajos de construccin en ejecucin, se
establecen a continuacin tres (3) recibos parciales de las etapas de construccin,
los cuales se efectuarn por zonas o sectores terminados, en los casos en que se
considere necesario o que sea un requerimiento por parte del cliente.
-

Primer Recibo Parcial


Cobija las actividades Preliminares, Cimentacin y Estructura; se efectuar en
las zonas o sectores de la obra acordados que sean claramente definidos e
identificados. Para el recibo de esta etapa de la construccin en una zona o
sector predeterminado, las actividades mencionadas debern estar terminadas,
se debe efectuar antes de la iniciacin del replanteo para actividades de
mamposteras y paetes, y dicho recibo se constituir en condicin para
autorizar al constructor a proseguir con las actividades de Obra Negra en la
zona o sector en cuestin.
El Recibo Parcial de esta primera etapa de construccin en la totalidad de la
obra se considerar completo, es decir la totalidad de los preliminares, la

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cimentacin y la estructura, en el momento en que se legalice el Primer Recibo


Parcial de todos los sectores o zonas del proyecto.
-

Segundo Recibo Parcial


Cobija las actividades de Obra Negra, rematados los paetes de muros; se
efectuar en las zonas o sectores de la obra acordados que sean claramente
definidos e identificados. Para el recibo de esta etapa de la construccin en
una zona o sector predeterminado, las actividades mencionadas debern estar
terminadas, se debe efectuar antes de la iniciacin de estucos y cielorasos, y
dicho recibo se constituir en condicin para autorizar al constructor a
proseguir con las actividades de Acabados en la zona o sector en cuestin.
El Recibo Parcial de esta segunda etapa de construccin en la totalidad de la
obra se considerar completo, es decir la totalidad de la Obra Negra, en el
momento en que se legalice el Segundo Recibo Parcial de todos los sectores o
zonas del proyecto.

Tercer Recibo Parcial


Cobija las todas actividades de Acabados, excluidas la instalacin de alfombra
y los retoques de pinturas; se efectuar en las zonas o sectores de la obra
acordados que sean claramente definidos e identificados. Para el recibo de
esta etapa de la construccin en una zona o sector predeterminado, las
actividades mencionadas debern estar terminadas.
El Recibo Parcial de esta tercera etapa de construccin en la totalidad de la
obra se considerar completo, es decir la totalidad de los Acabados, en el
momento en que se legalice el Tercer Recibo Parcial de todos los sectores o
zonas del proyecto.

Estos recibos quedarn registrados por medio de Actas de Recibo Parcial, cuya
estructura est dada en el formato de registro INA-R043.
Los procesos de control tcnico para las diferentes actividades que se encuentran
involucradas dentro de la Etapa de Preliminares, Cimentacin y Estructura, la
Etapa de Obra Negra y la Etapa de Acabados, al igual que dentro de sus captulos
especficos se fundamentan en el ciclo continuo de revisin, verificacin y
aceptacin de los diferentes pasos que conforman el proceso constructivo. Dicho
ciclo es de mandatorio cumplimiento por parte de la Interventora y a pesar de que
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el desarrollo de sus procedimientos particulares depende de la naturaleza


especfica de las actividades a controlar en cada momento de la obra, en forma
genrica se puede describir de la siguiente manera:
-

Confrontacin de informacin tcnica referente a diseos, existente en planos y


especificaciones.

Verificacin en sitio de la existencia de las condiciones fsicas necesarias para


acometer el inicio de la etapa o actividad especfica. Esto involucra la presencia
de los recursos humanos, fsicos y tcnicos necesarios para el desarrollo
adecuado de la misma.

Verificacin en sitio de la correcta ejecucin de las labores de preparacin o


alistamiento preliminares requeridas para la actividad a desarrollar. Esto incluye
el control de replanteo involucrando ejes, niveles, plomos, ngulos y escuadras,
dimensiones, alineamientos, distribuciones y reparticiones, etctera.
Control sobre la ejecucin de la actividad propiamente dicha; es decir, la
verificacin de que su desarrollo cumpla con los parmetros establecidos en
planos y especificaciones arquitectnicas y tcnicas, al igual que con la Normas
Tcnicas Colombianas o internacionales aplicables segn el caso para
homologar su caractersticas o especificaciones.

Verificacin de la correcta ejecucin de la actividad una vez terminada parcial o


totalmente; este proceso incluye la verificacin del resultado de la actividad
desarrollada, avalando que el mismo cumpla con los objetivos planteados en el
diseo y las especificaciones arquitectnicas y tcnicas. Aqu tiene lugar la
verificacin del correcto terminado de la actividad, as no se trate de una
actividad comprendida dentro de la Etapa de acabados, y se lleva a cabo la
revisin a detalle de la misma.

Aprobacin o rechazo de la actividad ejecutada o alguna de sus partes, para lo


que aplicar la solicitud de toma de la accin correctiva correspondiente si fuere
el caso, en procura de contar con el concepto de satisfaccin o conformidad
requerido para su posterior recibo.

Finalmente, el recibo fsico de la actividad ejecutada con base en el concepto


de satisfaccin o conformidad sobre su ejecucin.

Con base en los anteriores parmetros de procedimiento, a continuacin se


relacionan los temas especficos de control y supervisin que son desarrollados por
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Pg 33

la Interventora en la Etapa 2 de la Fase II, dentro de los procesos tcnicos,


discriminados en las diferentes etapas de la construccin para cada uno de los
captulos en ellas involucradas. Cabe destacar que, aunque dichas etapas y
captulos del proceso constructivo se encuentran ntimamente ligados desde el
punto de vista prctico y logstico, como metodologa para mayor claridad del
presente manual se relacionan en forma independiente:
-

Trabajos Topogrficos, Replanteo y Nivelacin


Verificacin de idoneidad y experiencia del contratista
Verificacin de procedimientos a emplear

Sistema de medicin topogrfico


Equipo a utilizar
Estado
Homologacin
Certificados de calibracin

Verificacin del proceso de localizacin y nivelacin

Verificacin de localizacin (comparacin con planos, paramentos y


cuadrcula de ejes)

Obtencin de planos y cartera de nivelacin

De localizacin
De curvas de nivel (antes de excavacin)

Verificacin de localizacin de ngulos y lneas de ejes ortogonales


-

Excavaciones Mecnicas y Manuales


Control de dimensiones de excavacin

Verificacin del nivel 0.00 de referencia


Verificacin de colocacin de puntos BM
Verificacin de dimensiones (ancho, largo y profundidad)

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Pg 34

Control de recomendaciones consignadas en el estudio de suelos

Sujecin a los procedimientos constructivos y etapas determinadas por


el geotecnista
Angulo de inclinacin de taludes y bermas de proteccin
Proteccin de taludes
Perfilado de taludes
Paete de taludes
Proteccin de construcciones vecinas
Comprobacin del estrato portante

Control de movimiento de volquetas


Verificacin del aseo vas de acceso (fuera de obra y dentro de obra)

Verificacin de adecuada sealizacin preventiva

Control del volumen de excavacin

Medicin de volumen excavado

Obtencin de memoria de clculo


Cimentacin y Estructura

Verificacin de replanteo

Verificacin de niveles finales de excavacin


Confrontacin contra planos arquitectnicos, estructurales y de
instalaciones
Verificacin de toda la cuadrcula de ejes

Armado de Formaletas; armado, figuracin y amarre de acero de refuerzo


para elementos en concreto (cimientos, columnas, placas, muros, etc.)

Verificacin de niveles
Verificacin de dimensiones y ejes
Verificacin de colocacin de acero
Cantidad (varillas y estribos)
Dimetros
Adecuada colocacin y distribucin de estribos
Traslapos
Recubrimiento
Verificacin de calidad de la formaleta
Tableros de madera o metal

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Aprob:
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Pg 35

Nivelacin
Parales y crucetas de soporte y arriostramiento
Cerchas metlicas
Elementos de refuerzo y rigidizacin
Aseo y limpieza

Verificacin de calidad del aligeramiento

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Espaciamiento entre marcos


Estabilidad y rigidez en la colocacin de los marcos
Alineamiento
Nivelacin
Dimensin de elementos estructurales
Calidad del aligeramiento y sus componentes
Dimensiones
Verificacin de pases para tuberas

Verificacin funcionamiento equipo e instalaciones para vaciado del


concreto

Vibradores
Torregra o Plumagra
Baldes
Herramienta menor
Instalaciones elctricas provisionales.
Elementos para iluminacin.

Verificacin de Control de calidad de concreto antes de ser vaciado

Verificacin de la resistencia terica solicitada


Verificacin de la hora de despacho de planta
Verificacin de asentamiento de la muestra (Slump)
Control de toma de muestras para ensayos de resistencia
Control de marcacin y curado y almacenamiento de cilindros
Control de envo a Laboratorio de Ensayos

Verificacin de Control de calidad del acero

Especificaciones
Probetas para ensayos

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Elabor:
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Limpieza antes de vaciar el concreto

Control de la secuencia de vaciado


Verificacin de adecuado vibrado y/o compactado
Verificacin de nivelacin, afinado y remates
Verificacin de control de niveles y de estabilidad de la formaleta
Verificacin de control de juntas
Verificacin de adecuada solucin a problemas imprevistos.
Control de adecuado curado del concreto despus de terminado el
vaciado

Aprobacin previa para desencofrar de conformidad con verificacin de


resultados de los ensayos de laboratorio
Verificacin visual de las superficies de concreto
Verificacin de especificaciones geomtricas de los elementos fundidos
Dimensiones
Ejes
Niveles
Plomos
Bordes de placa
Verificacin de secciones de ductos y vacos en placas
Aprobacin de obra ejecutada

Control de asentamientos y de instrumentacin

Pg 36

Control despus del desencofrado de elementos

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Control durante el vaciado del concreto

Revis:
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Verificacin de cumplimiento en la frecuencia de los controles


Verificacin de conservacin de puntos de lectura peridica
Verificacin del control de resultados
Verificacin de anlisis de resultados por el geotecnista

Instalaciones Hidrulicas, Sanitarias, de Gas y de Vapor

Control previo a la iniciacin de obra

Confrontacin de planos hidrosanitarios


estructurales y de otras instalaciones

con

arquitectnicos,

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

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Pg 37

Confirmacin de materiales adecuados a utilizar


Marca
Especificaciones
Dimensiones
Accesorios
Otros insumos (soldadura, limpiadores, etc.)
Confirmacin de procedimiento detallado de instalacin de acuerdo con
lo establecido en la Fase I, Etapa 1
Proteccin contra maltrato
Aplicacin de soldaduras
Sistema de limpieza en puntos de soldadura
Proteccin en cruces con tuberas que transportan agua caliente o
vapor
Sistema de sellado para evitar escapes (gas y vapor)
Fijaciones y soportera
Aislamientos acsticos y trmicos de tubera

Control durante la construccin de la estructura


Verificacin de colocacin de material adecuado

Verificacin de ubicacin y fijacin adecuada de salidas arquitectnicos

Verificacin de la correcta ejecucin de pases para tuberas en los


elementos estructurales secundarios, de acuerdo con diseo

Verificacin de correcto pendientado para tuberas de desage

Verificacin de que no se presenten interferencias de las tuberas


hidrosanitarias con hierros o con otras instalaciones

Verificacin de la colocacin de las tuberas por encima del acero de


refuerzo inferior

Verificacin de cargas de tuberas antes del vaciado del concreto,


relacionando tiempos y prdidas detectadas
Presin en tuberas hidrulicas
Estanqueidad en tuberas sanitarias

Verificacin de colocacin de tapones adecuados para proteccin de las


bocas de las tuberas

Verificacin y chequeo de carga de tuberas durante el vaciado del


concreto
Presin en tuberas hidrulicas
Estanqueidad en tuberas sanitarias

Verificacin de registros de pruebas de presin y estanqueidad despus


del vaciado del concreto

Verificacin del flujo de descarga de tuberas en puntos extremos

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Elabor:
Personal de Interventora

Pg 38

Verificacin de precisa localizacin arquitectnica de los puntos de


salida
Verificacin de la correcta fijacin de los puntos de salida
Verificacin de correcta instalacin de recmaras de aire
Verificacin de colocacin de tapones adecuados para proteccin de las
bocas de las tuberas
Verificacin y chequeo de carga de tuberas permanente durante el
proceso de construccin de muros y paetes
Presin en tuberas hidrulicas
Estanqueidad en tuberas sanitarias
Verificacin del adecuado cuidado y proteccin de las prolongaciones
durante el proceso de ejecucin de mampostera y paetes
Verificacin de ejecucin de pruebas en forma posterior a la terminacin
de mampostera y paetes
Presin en tuberas hidrulicas
Estanqueidad en tuberas sanitarias
Verificacin de flujos de descarga por puntos extremos
Verificacin de registros de pruebas de presin y estanqueidad a la
terminacin de mampostera y paetes
Verificacin de carga final de tuberas

Control durante la construccin de acabados

Aprob:
Gerencia General

Control durante la construccin de las prolongaciones

Revis:
Gerencia de Proyectos

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Verificacin y chequeo de carga de tuberas permanente durante el


proceso de construccin de muros y paetes
Verificacin del adecuado cuidado y proteccin de las prolongaciones
durante el proceso de ejecucin de acabados

Control a la Instalacin de aparatos hidrosanitarios, de gas y vapor

Verificacin de correcta localizacin de aparatos y equipos

Verificacin de correcta instalacin de aparatos sanitarios, griferas y


conexin de elementos para suministro y desages

Verificacin de ejecucin pruebas


Presin en griferas
Caudal en griferas
Descarga y evacuacin de aparatos y sifones
Deteccin de fugas en elementos de conexin a la red

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 39

Evaluacin del funcionamiento general de aparatos y griferas

Control en la conexin de acometidas, instalacin y conexin a cajillas de


contadores.

Verificacin de utilizacin de materiales adecuados


Verificacin correcta localizacin tuberas y cajillas
Verificacin de ensamble cajillas
Verificacin de pruebas en cajillas
Presin
Flujo
Deteccin de fugas en conexiones
Verificacin de correcta instalacin cajillas
Plomo
Nivelacin
Altura
Requerimientos de ESP
Identificacin y sealizacin (nomenclatura y sentido del flujo)

- Instalaciones Elctricas y Afines

Control previo a la iniciacin de obra

Confrontacin de planos elctricos con arquitectnicos, estructurales y


de otras instalaciones

Confirmacin de materiales adecuados a utilizar


Marca
Especificaciones
Dimensiones
Cajas
Conectores
Aislantes
Aparatos y accesorios
Otros insumos

Confirmacin de procedimiento detallado de instalacin de acuerdo con


lo establecido en la Fase I, Etapa 1
Proteccin contra maltrato
Sistemas de ensamble de componentes
Sistema de limpieza

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

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Pg 40

Proteccin en cruces y aislamiento con tuberas que transportan


fluidos
Fijaciones y soportera

Control durante la construccin de la estructura

Control durante la construccin de las prolongaciones

Verificacin del sondeo y limpieza de las tuberas incrustadas dentro de


elementos estructurales
Verificacin de precisa localizacin arquitectnica y la nivelacin de las
cajas en los puntos de salida
Verificacin de la correcta fijacin de las tuberas y las cajas para los
puntos de salida
Verificacin de colocacin de tapones adecuados para proteccin de las
bocas de las tuberas y las cajas para puntos de salida
Verificacin del adecuado cuidado y proteccin de las prolongaciones
durante el proceso de ejecucin de mampostera y paetes

Control durante la construccin de acabados

Verificacin de colocacin de material adecuado


Verificacin de ubicacin y fijacin adecuada de salidas arquitectnicos
Verificacin de la correcta ejecucin de pases para tuberas en los
elementos estructurales secundarios, de acuerdo con diseo
Verificacin de que no se presenten interferencias de las tuberas
elctricas con hierros o con otras instalaciones
Verificacin de la colocacin de las tuberas por encima del acero de
refuerzo inferior
Verificacin del adecuado taponamiento para proteccin de las bocas de
las tuberas y cajas

Verificacin del adecuado cuidado y proteccin de las prolongaciones


durante el proceso de ejecucin de acabados

Control durante el alambrado elctrico de tuberas

Verificacin del buen estado de la tubera


Libre de agua y humedad
Sin obstrucciones
Sin estrangulamientos o roturas por golpes

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 41

Verificacin del cdigo de colores del alambrado elctrico a utilizar


Fases
Neutro
Tierra
Verificacin de especificaciones del alambrado elctrico a utilizar
Marca
Homologacin de calidad
Revestimiento
Calibre
Verificacin del material antifriccin a utilizar
Verificacin de la correcta ejecucin del alambrado
Distribucin de circuitos
Cantidad de alambres por cable
Instalacin del alambre
Integridad del revestimiento
Ejecucin de empalmes (localizacin, conectores, etc.)
Verificacin de colas adecuadas para conexin a aparatos elctricos
Verificacin de la colocacin de alambre gua en las tuberas que no
llevan alambrado elctrico

Control durante el alambrado y armado de cajas y tableros

Verificacin del buen estado de las cajas y tableros


Libre humedad
Aseo y limpieza
Recubrimiento de proteccin
Boquillas de ensamble con tuberas
Verificacin de la colocacin del alambrado
Orden
Figuracin
Conexiones a barrajes y borneras
Verificacin de colocacin de interruptores automticos y breackers
Especificaciones
Capacidad (amperaje)
Marca
Sistema de enclavamiento
Correspondencia con circuitos
Verificacin de identificacin de circuitos en directorios de tableros
Verificacin de pruebas de continuidad de las instalaciones de
comunicaciones

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Elabor:
Personal de Interventora

Aprob:
Gerencia General

Pg 42

Telefona
Citofona
Verificacin de pruebas de operacin de todos los circuitos de las
instalaciones elctricas

Control durante la instalacin de aparatos y accesorios elctricos

Revis:
Gerencia de Proyectos

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008

Verificacin de los elementos a utilizar (marca, estado, tornillera, etc).


Especificacin
Marca
Lnea
Color
Componentes
Verificacin de la existencia de alambrado en las cajas
Verificacin de la integridad y la limpieza de las cajas
Verificacin de instalacin de aparatos y accesorios elctricos
Segura conexin con alambrado
Ajuste del aparato con la caja
Tornillera completa
Nivelacin
Verificacin del correcto funcionamiento de aparatos y accesorios
elctricos
Operacin de elementos indicados
Funcionamiento de pilotos
Conmutacin con otros aparatos
Dimerizacin
Temporizacin

Mamposteras

Control de insumos y equipos requeridos

Verificacin de ladrillos y bloques


Especificaciones
Resistencias
Dimensiones
Calidad
Verificacin de morteros de pega
Calidad de componentes
Dosificacin de la mezcla

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Elabor:
Personal de Interventora

Pg 43

Verificacin de equipos y herramientas


Para mezcla de morteros de pega
Para transporte
Para levante de muros

Verificacin de dimensiones
Respecto de los ejes
Respecto de bordes de placas
Espesores de muros
Verificacin requerimientos geomtricos y arquitectnicos
Alineamiento
Escuadras y ngulos
Localizacin de vanos

Control de ejecucin de muros

Aprob:
Gerencia General

Control de replanteo y forme de primera hilada

Revis:
Gerencia de Proyectos

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Verificacin de las pegas


Llenado
Alineamiento
Tamao
Verificacin de plomos
Verificacin de dimensionamiento de vanos
Localizacin de tendidos de tuberas y elementos de salida para
instalaciones
Verificacin de correcta utilizacin de aparejos y trabas del ladrillo
Verificacin de elementos adicionales particulares
Amarres o anclajes con elementos estructurales
Elementos de rigidizacin o confinamiento
Chazos
Dilataciones o juntas de construccin

Paetes

Control de insumos y equipos requeridos

Verificacin de componentes para morteros


Calidad de componentes
Dosificacin de la mezcla

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
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28-MAR-2008
Pg 44

Verificacin de equipos y herramientas


Para mezcla
Para transporte
Para aplicacin

Control de ejecucin

Verificacin alistamiento de las superficies


Limpieza
Proteccin de cajas y elementos de instalaciones incrustados

Verificacin de ejecucin de maestras guas


Plomos
Alineamiento
Distanciamiento

Verificacin de requerimientos geomtricos y arquitectnicos


Plomos
Alineamiento
Planitud
Escuadras y ngulos
Dimensiones de vanos

Verificacin de remates
Homogeneidad de superficies
Filos
Dilataciones

Verificacin de curado y secado


Alistado de pisos y pendientados de terrazas y cubiertas

Control de insumos y equipos requeridos

Verificacin de componentes para morteros


Calidad de componentes
Dosificacin de la mezcla
Aditivos
Impermeabilizantes integrales
Verificacin de equipos y herramientas
Para mezcla
Para transporte
Para aplicacin

Control de ejecucin

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

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28-MAR-2008
Pg 45

Verificacin alistamiento de las superficies


Limpieza
Proteccin de cajas y elementos de instalaciones incrustados
Verificacin de ejecucin de maestras guas
Niveles
Pendientes
Distanciamiento
Verificacin de requerimientos geomtricos y arquitectnicos
Niveles
Pendientados
Planitud
Verificacin de distribucin y ejecucin de cortes o dilataciones
Verificacin de remate
Caracterstica de acabado requerida para la superficie
Aplicacin de endurecedores
Homogeneidad de superficies
Filos
Dilataciones
Mediacaas y cauelas
Verificacin de curado y secado

Enchapes de pisos y muros

Control de insumos y equipos requeridos

Verificacin de materiales (cermica, mrmol, granito, piedra, etc.)


Especificaciones
Dimensiones
Calidad
Homogeneidad
Grado de humedad requerido para aplicar
Verificacin de material para pega
Especificaciones, si es preparado industrialmente
Calidad de componentes y dosificacin, si es preparado en obra
Verificacin de equipos y herramientas
Para mezcla de pega
Para transporte de materiales
Para ejecucin de enchapes

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MANUAL OPERATIVO DE INTERVENTORIA


Elabor:
Personal de Interventora

Pg 46

Verificacin de dimensiones del material


Verificacin de reparticin del material en las dos dimensiones
Diseo geomtrico y arquitectnico
Juntas
Manejo de filos

Control de ejecucin de enchapes

Aprob:
Gerencia General

Control de replanteo

Revis:
Gerencia de Proyectos

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008

Verificacin de la pega del material


Llenado
Espesor
Verificacin de plomos
Verificacin de niveles
Verificacin de pendientados
Verificacin de dimensionamiento de vanos
Verificacin de elementos adicionales particulares
Amarres o anclajes con elementos estructurales o de la mampostera
Dilataciones o juntas de construccin
Verificacin requerimientos geomtricos y arquitectnicos
Alineamiento
Escuadras y ngulos
Remates contra vanos
Verificacin emboquillado y llenado y/o sellado de juntas
Verificacin de proteccin

Ventanera, Carpintera Metlica y Carpintera de Madera

Control de vanos objeto de instalacin

Verificacin de Acta de Vanos


Verificacin de requerimientos geomtricos
Dimensiones
Niveles
Escuadras y ngulos
Verificacin de acabados de las superficies y jambas
Verificacin de existencia de elementos para anclajes

Control de fabricacin en planta de produccin

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Elabor:
Personal de Interventora

Pg 47

Verificacin de especificaciones de materiales e insumos


Verificacin de proceso de fabricacin

Verificacin de especificaciones de elementos


Verificacin de embalaje y proteccin
Verificacin de almacenamiento en obra

Control de instalacin de los elementos en obra

Aprob:
Gerencia General

Control de llegada de los elementos a obra

Revis:
Gerencia de Proyectos

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008

Verificacin de congruencia con diseo y geometra de vanos


Verificacin del proceso de instalacin
Montaje
Anclajes y fijaciones
Aplicacin de selladores para juntas o dilataciones
Verificacin del proceso de acabado y remate
Dimensiones
Calidad
Instalacin de accesorios y herrajes
Verificacin de operacin de elementos mecnicos
Verificacin del funcionamiento de los elementos y sus componentes
Verificacin de proteccin de los elementos instalados

Estucos, Revestimientos y Pinturas

Control de insumos y equipos requeridos

Verificacin de componentes para estucos


Calidad de componentes
Dosificacin de la mezcla
Verificacin de materiales para revestimientos y pinturas
Especificaciones
Calidad
Dosificacin
Verificacin de equipos y herramientas
Para mezcla

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 48

Para transporte
Para aplicacin

Control de ejecucin

Verificacin alistamiento de las superficies


Limpieza
Libre de humedad
Verificacin de requerimientos geomtricos, fsicos y arquitectnicos
Niveles
Plomos
Alineamiento
Planitud
Escuadras y ngulos
Texturas
Colores
Verificacin de remate
Caracterstica de acabado requerida para la superficie
Homogeneidad de superficies
Filos
Dilataciones
Verificacin de secado

Equipos e Instalaciones Especiales

Control de reas para instalacin y montaje de equipos

Verificacin de dimensiones

Verificacin de acabados

Verificacin de existencia de elementos para anclajes o soporte


Control de importacin, fabricacin y ensamble en planta de produccin

Verificacin de especificaciones de equipos y sus componentes


Verificacin de proceso de fabricacin y ensamble

Control de llegada de los elementos a obra

Verificacin de especificaciones de elementos


Verificacin de embalaje y proteccin
Verificacin de almacenamiento en obra

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Elabor:
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Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 49

Control de instalacin de los elementos en obra

Verificacin del proceso de instalacin


Montaje
Anclajes y soportes
Verificacin de los equipos con base en las listas de chequeo
correspondientes
Verificacin de operacin de operacin de los equipos y funcionamiento
de los componentes
Verificacin de pruebas de funcionamiento de los equipos con base en
protocolo establecido

2.2.2.2.2. Procesos Administrativos


Los procesos administrativos que desarrolla la Interventora durante la ejecucin de
la Etapa 2 de la Fase II tienen por objeto general supervisar, verificar y avalar la
correcta ejecucin de los procedimientos que involucran el manejo de los recursos
del propietario del proyecto. A la vez, dichos procedimientos pretenden garantizar
la transparencia, precisin, idoneidad y claridad del manejo de todas las tareas de
ndole administrativa que genera el proceso de construccin, de conformidad con el
ejercicio de la sana tica y las normas legales.
Dentro de las labores generales que adelanta la Interventora para cumplir con el
desarrollo especfico de los procedimientos administrativos, se llevan a cabo
actividades de vigilancia y control sobre el desarrollo de gestin de los diferentes
campos de la obra, cuyo objetivo fundamental es la correcta organizacin de la
logstica del manejo de obra; dentro de dichas labores se pueden mencionar las
siguientes:
-

Vigilar en nombre y en representacin del cliente el correcto funcionamiento y


manejo administrativo del proyecto.

Controlar, verificar, revisar y autorizar las inversiones efectuadas por el


Constructor de la obra con los fondos suministrados por el cliente, en procura
de garantizar que se destinen, en la cuanta precisa, exclusivamente al objeto
del contrato de la obra celebrado por el Constructor de manera eficiente y
adecuada. (INA-R017)

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Aprob:
Gerencia General

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Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 50

Verificar que la obra ejecutada por el Constructor y sus subcontratistas guarde


la adecuada proporcin y equivalencia con los fondos aportados por el cliente.

Controlar y aprobar la Contabilidad de la obra llevada por el Constructor.

Revisar, controlar y aprobar el personal por administracin que se requiera en


cada etapa de ejecucin de la obra y fijar, conjuntamente con el Constructor, su
remuneracin.

Exigir y controlar la vinculacin al rgimen de Seguridad Social del personal


por administracin y de subcontratistas de la obra, al igual que el
cumplimiento de los pagos de salarios, prestaciones sociales, aportes
parafiscales y dems obligaciones laborales contractuales y legales a cargo
del Constructor y sus subcontratistas. Este control se realiza de acuerdo con
lo dispuesto en el documento INA-I001.

Coordinar en conjunto con los miembros de los diferentes comits del proyecto
las reuniones peridicas de cada uno de ellos, solicitando la presencia de los
entes que sea necesaria para tratar o resolver los asuntos especficos a ser
tratados en las sesiones de cada uno de dichos comits.

Elaborar las Actas de las sesiones que celebre cada uno de los comits del
proyecto.

Verificar y certificar o rechazar la medicin de la cantidad de obra ejecutada en


cada perodo para las diversas actividades en desarrollo de la obra.

Revisar y aprobar, objetar o rechazar las actas de trabajo y cuentas para pago
elaboradas por el Constructor, correspondientes a las obras ejecutadas por l y
sus subcontratistas, cuidando y verificando que se corrijan las anomalas u
observaciones anotadas en las actas de entrega, antes de autorizar el pago de
las cuentas correspondientes.

Analizar, estudiar y aprobar u objetar los nuevos precios para actividades de


construccin no contratados, con base en los anlisis de precios unitarios y los
precios de insumos bsicos presentados por el Constructor.

Estudiar y comprobar los fundamentos y soportes de las solicitudes de reajuste


de precios formuladas por el Constructor y sus subcontratistas, para lo cual
rendir al cliente el concepto sobre el particular.

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Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 51

Autorizar las compras y contrataciones que deba efectuar el Constructor de la


obra.

Exigir y controlar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales en


desarrollo de los subcontratos celebrados por el Constructor de la obra, as
como la constitucin y vigencia de las garantas estipuladas en los diferentes
subcontratos.

Controlar y verificar que el avance de la obra se desarrolle segn el programa y


el presupuesto de obra previamente aprobados.

Controlar los programas de trabajo particulares o programas de intencin


convenidos con el Constructor de la obra o sus subcontratistas y recomendar
los ajustes que considere convenientes de acuerdo con las necesidades de la
obra.

Recibir todas las obras ejecutadas por el Constructor y sus subcontratistas,


estableciendo su correcta correspondencia en costos.

Revisar y aprobar, objetar o rechazar las liquidaciones finales de los contratos y


subcontratos de construccin y compras que efecte el Constructor de la obra.

Controlar la organizacin del Almacn de obra y solicitar al Constructor las


medidas de manejo, seguridad y control que estime convenientes.

Controlar el cumplimiento de las normas establecidas en el Programa de


Seguridad Industrial de la Obra y en el Programa de Salud Ocupacional de la
Obra.
La composicin de los temas de control administrativo que debern ser
implementados de acuerdo con el sistema especfico de contratacin de la
construccin de las obras, se puede discriminar de la siguiente manera:
-

Obras por el sistema de Administracin Delegada


Control de Fondos para Construccin

Control de Provisiones para Pagos o de Fondo Rotatorio (INA-R016)


Verificacin de causacin
Aprobacin de desembolsos

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 52

Control de legalizacin
Control de Caja Mayor
Autorizacin para causacin
Verificacin para legalizacin
Control de Caja Menor
Verificacin de causacin
Control de legalizacin
Control de Flujo Peridico de fondos para construccin
Verificacin contra ejecucin proyectada de obra
Verificacin contra proyeccin de pagos contractuales
Verificacin contra disponibilidad presupuestal
Control de Extracto Mensual de Gastos de Construccin (INA-R018 e
INA-R019)
Verificacin de pagos efectuados debidamente soportados
Verificacin de conciliacin
Aprobacin de extractos
Control de manejo de cuentas bancarias
Control de apertura y cierre
Revisin y verificacin de extractos bancarios
Conciliacin contra extractos de construccin
Control de manejo de Cuentas en Participacin (Fiduciarias)

Control de Pasos Previos para Subcontratacin y Compras

Verificacin de cantidades de obra a subcontratar

Verificacin de especificaciones tcnicas a subcontratar


Materiales
Procesos de ejecucin o construccin
Parmetros de calidad y tolerancias
Unidad de medida y pago
Requerimientos de ensayos y pruebas
Control de procesos de Seleccin de Propuestas y Cotizaciones
Definicin de procedimiento de Seleccin o Cotizacin
Revisin de Trminos de Referencia o Pliegos de Seleccin
Determinacin de proponentes a invitar a la Seleccin o Cotizacin
Aval de apertura y cierre de Seleccin de Propuestas
Revisin y verificacin del anlisis y evaluacin de propuestas
recibidas en la Seleccin
Control del proceso de adjudicacin

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 53

Revisin de Contrato
Control del proceso de legalizacin del Subcontrato

Control de Subcontratos y Suministros

Subcontratos a Todo Costo y de Mano de Obra (INA-R010)


Verificacin de cumplimiento de condiciones contractuales
Obligaciones contractuales
Plazos de ejecucin
Control de cantidades de obra solicitadas y ejecutadas
Control de pagos
Control de plizas de garanta (INA-R012)
Control de vigencia y liquidacin de subcontratos
Suministros por Proveedores (INA-R021, INA-R023, INA-R024, INAR025)
Control y aprobacin de requisiciones y pedidos
Control, verificacin y aprobacin de suministros y despachos
Cantidades de obra
Plazos de entrega
Control de cantidades de obra solicitadas y entregadas
Control de desperdicios
Control de pagos
Control de plizas de garanta
Control de liquidacin
Suministros por parte del cliente (INA-R021, INA-R023, INA-R024)
Control de requisiciones y pedidos
Control, verificacin y aprobacin de suministros y despachos
Cantidades de obra
Plazos de entrega
Control de cantidades de obra solicitadas y entregadas
Control de desperdicios
Control de pagos
Control de plizas de garanta
Control de liquidacin

Control de Recursos Humanos

Control de recursos para Salud Ocupacional y Seguridad Industrial


Dotaciones para campamentos y obra
Sealizacin y demarcacin

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 54

Iluminacin
Equipamiento para primeros auxilios y atencin de emergencias
Areas de apoyo y servicio
Dotaciones para personal por administracin
Verificacin de cumplimiento de normas del Programa de Salud
Ocupacional de la Obra
Verificacin de cumplimiento de las normas del Programa de
Seguridad Industrial de la Obra
Control de Personal por Administracin
Control y autorizacin para vinculacin
Control y autorizacin para retiro y liquidacin
Verificacin de vinculacin al Rgimen de Seguridad Social
Control de manejo, carnetizacin y reglamentacin
Control de suministro de dotaciones
Control de pagos
Autorizacin y verificacin de tiempos ordinarios y extras
Verificacin y autorizacin de planillas de jornales
Verificacin de pago de nminas
Verificacin de pago de aportes parafiscales
Verificacin de pago de liquidaciones
Control de Personal de Subcontratistas
Verificacin de vinculacin al Rgimen de Seguridad Social
Verificacin de pago de aportes parafiscales
Control de manejo, carnetizacin y reglamentacin
Control de suministro de dotaciones
Control de Personal Reembolsable
Control y autorizacin para vinculacin
Control y autorizacin para retiro y liquidacin
Verificacin de vinculacin al Rgimen de Seguridad Social
Control de manejo, carnetizacin y reglamentacin
Control de pagos
Autorizacin y verificacin de tiempos
Verificacin de pago de nminas
Verificacin de pago de aportes parafiscales
Verificacin de pago de liquidaciones

Control de Recursos Tcnicos

Control de equipos de construccin y herramientas


Verificacin de requerimientos

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Elabor:
Personal de Interventora

Aprob:
Gerencia General

Pg 55

Control de manejo y operacin


Control de rendimiento y eficiencia
Control de mantenimiento
Control de inventarios
Control de devolutivos
Control de Servicios
Trabajos topogrficos
Instrumentacin
Asesoras y consultoras
Transportes

Control de Almacenes

Revis:
Gerencia de Proyectos

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008

Control de proveedores
Control de Ordenes de Compra
Control de Entradas y Salidas de Almacn
Control de Kardex e Inventarios de Almacn
Control de elementos devolutivos

Obras por el sistema de Precios Unitarios


Control Financiero del Contrato de Construccin

Control de Actas de obra ejecutada para Pago


Verificacin de cantidades de obra ejecutada
Verificacin de valorizacin de obra ejecutada
Aprobacin de desembolsos
Control de legalizacin
Aprobacin y control de Precios Unitarios
Verificacin y aprobacin de precios no pactados
Control de Flujo Peridico de fondos para construccin
Verificacin contra ejecucin proyectada de obra
Verificacin contra disponibilidad presupuestal
Control de Inversin y Amortizacin de Anticipo
Control de manejo de cuentas bancarias
Control de apertura y cierre
Revisin y verificacin de extractos bancarios
Conciliacin contra extractos de construccin
Control de manejo de Cuentas en Participacin (Fiduciarias)
Control del estado general del contrato

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 56

Verificacin contra ejecucin proyectada de obra


Verificacin contra disponibilidad presupuestal
Control de reajustes

Control de Subcontratos y Suministros (INA-R021, INA-R023, INA-R024,


INA-R025)

Subcontratos a Todo Costo y de Mano de Obra


Verificacin de cumplimiento de condiciones contractuales
Obligaciones contractuales
Plazos de ejecucin
Suministros por Proveedores
Control y verificacin de cumplimiento de condiciones contractuales
Obligaciones contractuales
Plazos de entrega
Suministros por parte del cliente
Control de requisiciones y pedidos
Control, verificacin y aprobacin de suministros y despachos
Cantidades de obra
Plazos de entrega
Control de cantidades de obra solicitadas y entregadas
Control de desperdicios
Control de pagos
Control de plizas de garanta
Control de liquidacin

Control de Recursos Humanos

Control de recursos para Salud Ocupacional y Seguridad Industrial


Dotaciones para campamentos y obra
Sealizacin y demarcacin
Iluminacin
Equipamiento para primeros auxilios y atencin de emergencias
Areas de apoyo y servicio
Dotaciones para personal
Verificacin de cumplimiento de normas del Programa de Salud
Ocupacional de la Obra
Verificacin de cumplimiento de las normas del Programa de
Seguridad Industrial de la Obra
Control de Personal por Administracin

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Elabor:
Personal de Interventora

Pg 57

Control y verificacin de cumplimiento de requerimientos establecidos


Verificacin de vinculacin al Rgimen de Seguridad Social
Control de manejo, carnetizacin y reglamentacin
Control de suministro de dotaciones
Verificacin de pago de aportes parafiscales
Control de Personal de Subcontratistas
Verificacin de vinculacin al Rgimen de Seguridad Social
Verificacin de pago de aportes parafiscales
Control de manejo, carnetizacin y reglamentacin
Control de suministro de dotaciones
Control de Personal Profesional y Auxiliar
Control y verificacin de cumplimiento de requerimientos establecidos
Verificacin de vinculacin al Rgimen de Seguridad Social
Control de manejo, carnetizacin y reglamentacin
Verificacin de pago de aportes parafiscales

Control de equipos de construccin y herramientas


Control y verificacin de cumplimiento de requerimientos establecidos
Control de manejo y operacin
Control de rendimiento y eficiencia
Control de mantenimiento
Control de Servicios ofrecidos
Trabajos topogrficos
Instrumentacin
Asesoras y consultoras
Transportes

Control de Almacenes

Aprob:
Gerencia General

Control de Recursos Tcnicos

Revis:
Gerencia de Proyectos

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008

Control de proveedores de suministros por parte del cliente


Control de Ordenes de Compra de suministros por parte del cliente
Control de Entradas y Salidas de Almacn de suministros por parte del
cliente
Control de Kardex e Inventarios de Almacn para suministros por parte
del cliente
Control de elementos devolutivos suministrados por el cliente

Obras por el sistema de Precio Global

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 58

Control Financiero del Contrato de Construccin

Control de Actas para Pago


Verificacin de ejecucin de obra
Aprobacin de desembolsos
Control de legalizacin
Aprobacin y control de Precios para obras no pactadas
Verificacin y aprobacin de precios
Control de Flujo Peridico de fondos para construccin
Verificacin contra ejecucin proyectada de obra
Verificacin contra disponibilidad presupuestal
Control de Inversin y Amortizacin de Anticipo
Control de manejo de cuentas bancarias
Control de apertura y cierre
Revisin y verificacin de extractos bancarios
Control de manejo de Cuentas en Participacin (Fiduciarias)
Control del estado general del contrato
Verificacin contra ejecucin proyectada de obra
Verificacin contra disponibilidad presupuestal
Control de reajustes

Control de Subcontratos y Suministros

Subcontratos a Todo Costo y de Mano de Obra


Verificacin de cumplimiento de condiciones contractuales
Obligaciones contractuales
Plazos de ejecucin
Suministros por Proveedores
Control y verificacin de cumplimiento de condiciones contractuales
Obligaciones contractuales
Plazos de entrega
Suministros por parte del cliente
Control de requisiciones y pedidos
Control, verificacin y aprobacin de suministros y despachos
Cantidades de obra
Plazos de entrega
Control de cantidades de obra solicitadas y entregadas
Control de desperdicios
Control de pagos

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 59

Control de plizas de garanta


Control de liquidacin

Control de Recursos Humanos

Control de recursos para Salud Ocupacional y Seguridad Industrial


Dotaciones para campamentos y obra
Sealizacin y demarcacin
Iluminacin
Equipamiento para primeros auxilios y atencin de emergencias
Areas de apoyo y servicio
Dotaciones para personal
Verificacin de cumplimiento de normas del Programa de Salud
Ocupacional de la Obra
Verificacin de cumplimiento de las normas del Programa de
Seguridad Industrial de la Obra
Control de Personal por Administracin
Control y verificacin de cumplimiento de requerimientos establecidos
Verificacin de vinculacin al Rgimen de Seguridad Social
Control de manejo, carnetizacin y reglamentacin
Control de suministro de dotaciones
Verificacin de pago de aportes parafiscales
Control de Personal de Subcontratistas
Verificacin de vinculacin al Rgimen de Seguridad Social
Verificacin de pago de aportes parafiscales
Control de manejo, carnetizacin y reglamentacin
Control de suministro de dotaciones
Control de Personal Profesional y Auxiliar
Control y verificacin de cumplimiento de requerimientos establecidos
Verificacin de vinculacin al Rgimen de Seguridad Social
Control de manejo, carnetizacin y reglamentacin
Verificacin de pago de aportes parafiscales

Control de Recursos Tcnicos

Control de equipos de construccin y herramientas


Control y verificacin de cumplimiento de requerimientos establecidos
Control de manejo y operacin
Control de rendimiento y eficiencia

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
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Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 60

Control de mantenimiento
Control de Servicios ofrecidos
Trabajos topogrficos
Instrumentacin
Asesoras y consultoras
Transportes

Control de Almacenes

Control de proveedores de suministros por parte del cliente


Control de Ordenes de Compra de suministros por parte del cliente
Control de Entradas y Salidas de Almacn de suministros por parte del
cliente
Control de Kardex e Inventarios de Almacn para suministros por parte
del cliente
Control de elementos devolutivos suministrados por el cliente

2.2.2.2.3. Responsables del desarrollo de la Etapa 2 de la Fase II


Durante el desarrollo de la Etapa 2 de la Fase II de la Interventora de Obras toma
parte todo el equipo humano asignado al proyecto el cual en el momento de inicio
de la Etapa ya deber estar completamente conformado e incorporado a la obra.
De tal forma las funciones y responsabilidades especficas de los funcionarios de la
Interventora se acometern de conformidad con lo establecido en el subnumeral
2.3.2.1. Funciones del Personal de Interventora del presente Manual y en
completa concordancia con lo determinado en el documento CAI-G010 Manual de
Cargos PAYC.
2.2.3. FASE III: Recibo y Liquidacin de las Obras
Esta fase se constituye en el paso final de los trabajos relacionados directamente
con el proceso de construccin de la obras. Durante ella se recopila, verifica y
avala toda la informacin resultante del proceso tcnico y administrativo
desarrollado en las Fases I y II de la Interventora de Obra y se pondr a
disposicin del cliente para su correspondiente recibo.
De igual manera, dentro de esta Fase III se llevar a cabo el recibo fsico y formal
de la obra ejecutada y terminada por el Constructor y sus subcontratistas,
acompaada de toda la documentacin informativa, tcnica y legal correspondiente
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Personal de Interventora

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28-MAR-2008
Pg 61

a sus componentes y partes, dentro de la que se encuentran los manuales de


operacin, manuales de propietarios, etc.
Finalmente dentro del desarrollo de la Fase III se adelantar el proceso de
liquidacin de todos los subcontratos celebrados por el Constructor, en el caso de
la Administracin Delegada, y la liquidacin y cierre del contrato de Construccin.
El alcance de las labores desarrolladas en esta Fase III de la Interventora de Obra
cobija varios procesos los cuales se enuncian a continuacin. El desarrollo de
dichos procesos se encuentra descrito en el documento ING-P040 Caracterizacin
Proceso de Interventora de Obra y en los Procedimientos de Interventora.
2.2.3.1.

Procesos Tcnicos

Estos procesos estn encaminados fundamentalmente a legalizar el recibo fsico a


satisfaccin de las obras ejecutadas por el Constructor durante el transcurso de la
Etapa 2 de la Fase II. En procura de lo anterior, se desarrollan los siguientes
procedimientos por parte de la Interventora:
-

Recibo de parte del constructor de toda la informacin tcnica de la obra final y


realmente ejecutada, conformada por planos rcord tanto arquitectnicos como
de todas las instalaciones tcnicas, manuales de operacin de instalaciones y
equipos especiales, al igual que manuales para propietarios de la edificacin
de operacin de elementos y accesorios componentes de la construccin.

Revisin, verificacin y conciliacin de la informacin elaborada, actualizada y


recibida del Constructor con la obra realmente ejecutada para llevar a cabo su
aval, aprobacin y entrega al cliente.

Desarrollo del Recibo Final de Obra que cobija todas las actividades de la obra
y se efectuar en las zonas o sectores acordados que sean claramente
definidos e identificados. Para el recibo de esta etapa de la construccin en
una zona o sector predeterminado, todas las actividades de la obra debern
estar terminadas, incluyendo el montaje de Equipos e Instalaciones Especiales
los cuales sern probados para verificar su correcto funcionamiento; la obra
deber estar perfectamente aseada y lista para ser entregada al Cliente.
El Recibo Total de la obra se considerar completo en el momento en que se
legalice el Recibo Final de todos los sectores o zonas del proyecto, momento
en el que se suscribir el Acta de Recibo de la Obra correspondiente.

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Gerencia General

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Pg 62

Legalizado el recibo de la totalidad de la obra fsica al Constructor, esta ser


entregada por la Interventora al cliente, junto con los documentos tcnicos e
informativos antes mencionados.
Los siguientes son los aspectos especficos a cubrir en desarrollo de los
procedimientos tcnicos en desarrollo de la Fase III:
-

Control general del Recibo de la Obra


Verificacin de los recibos parciales de obra (si se han llevado a cabo)

Primer Recibo Parcial Preliminares, Cimentacin y Estructura


Segundo Recibo Parcial Obra Negra
Tercer Recibo Parcial Acabados

Verificacin de recibo de obra terminada a satisfaccin por espacios /


unidades / sectores / niveles de la edificacin
Verificacin del recibo de obra terminada a satisfaccin por actividades o
subcontratos
-

Control general del Instalaciones y Equipos Especiales


Verificacin de Listas de Chequeo
Verificacin de funcionamiento y pruebas

Equipos de transporte vertical y/u horizontal


Ascensores y montacargas
Escaleras mecnicas
Bandas transportadoras
Equipos de Instalaciones Mecnicas
Aire acondicionado
Ventilacin
Extraccin
Calefaccin
Equipos de presin constante para suministro de agua potable
Equipos de presin para eyeccin de aguas negras y lluvias
Equipos de estructuras hidrulicas especiales
Fuentes
Piscinas

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Pg 63

Lagos
Jacuzzis
Baos Turcos

Subestacin elctrica

Plantas generadoras de emergencia

Sistemas de Automatizacin, Seguridad y Control


Consolas de operacin y control
Subsistema de deteccin y/o extincin de incendios
Subsistema de control de acceso
Subsistema de control de intrusin
Subsistema de circuito cerrado de televisin
Subsistema de monitoreo y administracin de servicios bsicos

Equipos de purificacin de agua potable

Equipos para tratamiento de aguas residuales

Sistemas de cableado estructurado


Subsistema de voz
Subsistema de datos
Subsistema de medios audiovisuales

Sistemas de conmutador telefnico

Sistemas de sonido y seal de televisin

Equipos para calentamiento central de agua

Puertas mecanizadas

Sistemas de pararrayos

Equipos de Dotacin
Lavanderas
Cocinas Industriales
Equipos de Fro Alimentario
Equipos para manejo de basuras
Compactadores
Incineradores
Para el control y chequeo de equipos especiales, se utilizan los formatos para
registro INT-R902, INT-R903, INT-R904 e INT-R905.
Verificacin de sealizacin de instalaciones y equipos especiales
-

Control general de documentacin tcnica final


Verificacin y aprobacin de planos rcord

Proyecto arquitectnico

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Pg 64

Proyectos tcnicos

Verificacin y aprobacin de manuales y catlogos tcnicos de instalaciones


y equipos especiales
Verificacin y aprobacin de manuales de propietarios
-

Control de funcionamiento de servicios pblicos


Verificacin de conexiones domiciliarias

Acueducto
Alcantarillado
Aguas negras
Aguas lluvias
Energa
Gas Natural
Telecomunicaciones

Verificacin de operacin de centros de medida

Acueducto
Energa
Gas Natural

Entrega al Cliente
Entrega fsica de obra
Entrega de documentacin tcnica e informativa

Manuales tcnicos
Manuales de propietarios
Planos rcord

Control de Servicio Asociado del Constructor


Verificacin de requerimiento de servicio asociado o de posventa

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Pg 65

Control tcnico del proceso de servicio asociado del Constructor


Recibo del servicio asociado del Constructor
Entrega al Cliente del servicio asociado del Constructor
2.2.3.2.

Procesos Administrativos

Estos procesos tienen como finalidad primordial llevar a cabo la legalizacin de la


terminacin y cierre de los procedimientos de manejo adelantados durante la etapa
de construccin para la ejecucin de las obras. De igual forma como sucede con
los procesos tcnicos, el objetivo de los mismos es poder entregar al cliente toda la
informacin administrativa final del proyecto debidamente conciliada. Durante el
desarrollo de sus procedimientos tienen lugar a nivel general los siguientes:
-

En el caso de las obras por el sistema de construccin por Administracin


Delegada, el Constructor entregar a la Interventora las liquidaciones
correspondientes a todos los subcontratos celebrados y ejecutados,
acompaadas de la documentacin contractualmente exigida, en procura de
llevar a cabo su revisin, verificacin y aprobacin.

Una vez aprobadas las liquidaciones mencionadas anteriormente se proceder


a autorizar el pago de los saldos pendientes y/o la devolucin de las
retenciones en garanta correspondientes a dichos subcontratos.

Se lleva a cabo el control y verificacin de los procesos de desmonte y cierre


de los procesos administrativos de la obra en relacin con los recursos
humanos, los recursos tcnicos, los almacenes y el suministro de fondos para
construccin.

Finalmente se adelanta el proceso de control sobre la liquidacin del contrato


de construccin.

Los siguientes son los aspectos especficos a cubrir en desarrollo de los


procedimientos administrativos en desarrollo de la Fase III para los diferentes
sistemas de contratacin de la construccin de las obras:

Obras por el sistema de Administracin Delegada

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Pg 66

Control de fondos para construccin

Legalizacin y devolucin de fondo para Caja Mayor


Legalizacin y devolucin de fondo para Caja Menor
Verificacin y aprobacin de extracto final de pagos del Constructor
Verificacin de liquidacin de cuentas bancarias para manejo de la obra
Conciliacin de extractos bancarios con extracto final de construccin
Cierre de cuentas bancarias
Devolucin de saldos en cuentas bancarias
Verificacin de legalizacin de cuentas en participacin (Fiduciarias)

Control de Subcontratos a Todo Costo y de Mano de Obra

Verificacin de cumplimiento de condiciones contractuales


Obligaciones especficas
Plazos de ejecucin
Sanciones y multas
Verificacin de liquidacin final del contrato
Cantidades finales y reales de obra ejecutada
Soporte de cantidades adicionales
Cantidades y soporte de obras adicionales
Valorizacin final de obra ejecutada
Valores de la liquidacin
Valor total del subcontrato
Pagos efectuados
Descuentos causados y efectuados
Saldos del subcontrato
Retencin en garanta
Verificacin y aprobacin de documentos contractuales
Plizas de Garanta
Estabilidad o Calidad
Pago de salarios y prestaciones sociales ajustada
Paz y Salvos
Liquidacin y pago del personal empleado
Pago de aportes al Rgimen de Seguridad Social
Pago de aportes parafiscales
Almacn de Obra
Casino de la obra
Aprobacin de pagos
Saldos del subcontrato

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Pg 67

Devolucin retencin en garanta


Legalizacin Acta de Liquidacin del subcontrato

Control de Suministros, Proveedores y Alquiler de Equipos

Verificacin de cumplimiento de condiciones contractuales


Obligaciones especficas
Plazos de entrega
Sanciones y descuentos
Verificacin de liquidacin de suministros
Cantidades finales y reales suministradas
Soporte de cantidades adicionales
Cantidades y soporte de suministros adicionales
Evaluacin de desperdicios a cargo del Constructor o de sus
subcontratistas
Valorizacin final de suministros
Valores de la liquidacin
Valor total de los suministros
Pagos efectuados
Descuentos causados y efectuados
Saldos
Verificacin y aprobacin de documentos contractuales
Plizas de Garanta
Estabilidad o Calidad
Aprobacin de pagos

Control de Recursos Humanos

Verificacin proceso de desmonte personal por administracin


Verificacin proceso de desmonte personal reembolsable
Verificacin liquidacin de personal por administracin
Liquidacin de contratos de trabajo por trmino de obra
Pago aportes al Rgimen de Seguridad Social
Pago aportes parafiscales
Pago de liquidaciones
Verificacin y aprobacin de informe final Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional

Control de Recursos Tcnicos y Almacn de Obra


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Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

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Pg 68

Verificacin proceso de desmonte de equipos de construccin


Verificacin y arqueo de Inventario final de Almacn
Verificacin de materiales devolutivos para entrega al cliente
Verificacin y aprobacin de elementos para dar de baja
Verificacin de devolucin de equipos de construccin en alquiler
Verificacin de Salvamentos
Arqueo y aprobacin inventario
Aprobacin valorizacin
Verificacin de devolucin de valores Salvamentos
Verificacin de desmonte de Campamentos
Inventario de equipos devolutivos para entrega al cliente
Devolucin equipos de oficina en alquiler

Control de Liquidacin de Contrato de Administracin Delegada

Verificacin de cumplimiento del objeto del contrato


Alcance del contrato
Obligaciones contractuales especficas
Plazo de ejecucin
Verificacin de cumplimiento de servicio asociado del Constructor
Verificacin de documentacin contractual a cargo del Constructor
Plizas de Garanta
Estabilidad o Calidad
Pago de Prestaciones Sociales y obligaciones laborales de
personal reembolsable
Paz y Salvos
Liquidacin y pago de personal reembolsable
Pago de Subcontratistas y Proveedores
De la Interventora por entrega de toda la documentacin requerida
Legalizacin del Acta de Liquidacin del Contrato de Construccin

Obras por los sistemas de Precios Unitarios y Precio Global


Control financiero del contrato de construccin

Verificacin de liquidacin final del contrato


Cantidades finales y reales de obra ejecutada
Determinacin de variacin de cantidades de obra
Soporte de cantidades de obra adicional
Cantidades de obra actividades adicionales no previstas

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Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

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Pg 69

Cantidades y soporte de actividades u obras adicionales


Soporte de autorizacin de precios unitarios adicionales
Verificacin de inversin y amortizacin del anticipo
Valorizacin final de obra ejecutada
Valores de la liquidacin
Valor total de Contrato
Pagos efectuados
Verificacin de reajustes del Contrato
Descuentos causados y efectuados
Saldos del Contrato
Retencin en garanta
Verificacin de liquidacin de cuentas bancarias para manejo de la obra
Conciliacin de extractos bancarios con estado del contrato
Cierre de cuentas bancarias
Devolucin de saldos en cuentas bancarias
Verificacin de legalizacin de cuentas en participacin (Fiduciarias)

Control de Suministros por parte del Cliente

Verificacin de cumplimiento de condiciones contractuales


Obligaciones especficas
Plazos de entrega
Sanciones y descuentos
Verificacin de liquidacin de suministros
Cantidades finales y reales suministradas
Soporte de cantidades adicionales
Cantidades y soporte de suministros adicionales
Evaluacin de desperdicios a cargo del Constructor
Valorizacin final de suministros
Valores de la liquidacin
Valor total de los suministros
Pagos efectuados
Descuentos causados y efectuados
Saldos
Verificacin y aprobacin de documentos contractuales
Plizas de Garanta
Estabilidad o Calidad
Aprobacin de pagos

Control de Recursos Humanos


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2.2.3.3.

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Gerencia de Proyectos

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Pg 71

Pago de aportes al Rgimen de Seguridad Social


Pago de aportes parafiscales
Pago de Subcontratistas y Proveedores
De la Interventora por entrega de toda la documentacin requerida
Legalizacin del Acta de Liquidacin del Contrato de Construccin
Aprobacin de pagos
Saldos del subcontrato
Devolucin retencin en garanta
Responsables del desarrollo de la Fase III

Durante el desarrollo de la Fase III de la Interventora de Obras toman parte los


funcionarios del equipo humano del proyecto asignados para ello, de acuerdo con
el cronograma de desmonte de la estructura orgnica previsto para tal fin.
De tal forma las funciones y responsabilidades especficas de los funcionarios de la
Interventora se acometern de conformidad con lo establecido en subnumeral
2.3.2.1. Funciones del Personal de Interventora del presente Manual y en
completa concordancia con lo determinado en el documento CAI-G010 Manual de
Cargos PAYC.
2.3.

Funcionarios de la Interventora

2.3.1.

Organizacin del Proceso de Interventora

La estructura organizacional contenida en el documento CAI-G010 Manual de


Cargos PAYC establece las lneas de relacin y autoridad existentes entre los
diferentes cargos definidos para la Interventora, de acuerdo con su
jerarquizacin y nivelacin.
La estructura organizacional mencionada se refleja y aplica en forma especfica
para cada una de las obras y los proyectos especficos, en los cuales se
determina la organizacin correspondiente de acuerdo con los requerimientos
relativos a la magnitud de los mismos y el alcance del servicio ofrecido.

2.3.2.

Definicin de Cargos del Proceso de Interventora

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Pg 72

Existe dentro de la organizacin una definicin precisa de los cargos que


conforman el organigrama de la Interventora. Dicha definicin se encuentra
descrita dentro del documento CAI-G010 Manual de Cargos PAYC.
No obstante lo anterior, en desarrollo de las diferentes Fases y Etapas de la
Interventora, ya sea de Proyectos o de Obra, se establece la existencia de
funciones particulares dentro del equipo determinado para un proyecto u obra
especfica, las cuales estn relacionadas con el desarrollo cotidiano de los
procedimientos tcnicos y administrativos involucrados en los procesos que se
adelantan.

2.3.2.1.

Funciones del Personal de Interventora

Las funciones especficas del personal de Interventora se refieren al papel


particular que cada funcionario desempea en el desarrollo de los Procedimientos
del Proceso. A continuacin se presenta un resumen de las funciones
contempladas para cada cargo:
-

Coordinador de Interventora
Su funcin esencial es poseer una visin y un manejo global del proyecto, en
procura de determinar los parmetros fundamentales para el ptimo desarrollo
de la Interventora. Particularmente son labores del Coordinador de
Interventora las siguientes:
Coordinar, organizar y controlar el equipo humano de la Interventora
destinado al proyecto u obra.
Brindar apoyo permanente, tanto en los temas tcnicos como en los
administrativos al equipo de la Interventora destinado a las obras y
proyectos a su cargo.
Coordinar y verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos, tanto
tcnicos como administrativos, que involucran las diferentes Fases de la
Interventora en los proyectos y obras, para lo cual se requiere el
mantenimiento continuo del vnculo con el equipo de Interventora en sitio.
Tomar parte activa en la comunicacin de la Interventora con el Cliente, el
Constructor y los Asesores Especializados, manteniendo a la vez continua

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Gerencia de Proyectos

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Gerencia General

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Pg 73

comunicacin al respecto con el equipo humano de la Interventora en los


proyectos y obras.
Interactuar entre el equipo humano de la Interventora en los proyectos y
obras a su cargo y la organizacin, a travs de la Direccin y la Gerencia de
Proyectos, en lo referente a los temas particulares de los mismos.
Asistir a los Comits de Obra y los Comits Gerenciales de los proyectos y
obras a su cargo, sin que sea obligatorio asistir a la totalidad de los mismos,
en consideracin a eventos particulares que requieran en forma simultnea
su prioritaria atencin.
Coordinar, dirigir, revisar y verificar la precisin de los Productos Asociados
elaborados por la Interventora con destino al Cliente.
Coordinar, dirigir, revisar y verificar la precisin de los Productos Interreas
elaborados en las obras con destino a otros Procesos de la organizacin.
-

Director Residente de Interventora


Es el encargado de coordinar, dirigir y supervisar, las actividades de la
Interventora en la obra, cumpliendo con los procesos y procedimientos
preestablecidos, en procura de lograr los objetivos propuestos dentro del
proyecto. Particularmente son labores del Director Residente de Interventora
las siguientes:
Prestar atencin permanente al Cliente, al Constructor y a los
subcontratistas en la obra.
Coordinar, dirigir y controlar las labores especficas del personal operativo
tanto profesional como tecnlogo de la Interventora en la obra, verificando
su cumplimiento oportuno.
Desarrollar las funciones relativas a la comunicacin oficial de la
Interventora en la obra; adicionalmente, por medio de su visto bueno,
avalar las comunicaciones con destino al Constructor que sean generadas
por los Residentes de Interventora y/o los Auxiliares de Interventora.

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Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

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Pg 74

Dirigir y tomar parte en el adecuado cumplimiento de los procesos de control


tcnico y control administrativo a cargo de la Interventora en la obra,
relativos a la ejecucin de obra y su calidad, los recursos humanos y
tcnicos, la programacin y el presupuesto de la obra.
Manejar la coordinacin, asimilacin y manejo de la informacin tcnica y
administrativa entregada a la obra por el Cliente a travs de la Interventora,
responsabilizndose de la adecuada revisin y control de los planos y
diseos del proyecto.
Atender las consultas tcnicas efectuadas por el Constructor en desarrollo
de la construccin de las obras y coordinar la emisin y difusin de los
conceptos tcnicos provenientes de los consultores o asesores externos
especializados.
Controlar el desarrollo de pasos previos para la adjudicacin de los
subcontratos y las compras que efecte el Constructor para la obra.
Dirigir el desarrollo de los procesos de control de ejecucin de los contratos,
los subcontratos y las compras de la obra, involucrando los temas
administrativos, tcnicos y legales correspondientes.
Dar aprobacin final de las Actas de obra ejecutada por el Constructor y los
subcontratistas.
Dar aprobacin final a las liquidaciones de contratos y subcontratos de la
obra.
Recibir parcial y totalmente las obras ejecutadas por el Constructor y sus
subcontratistas en la obra.
Dirigir y supervisar las actividades correspondientes al Control de Avance de
Obra, al Control de Presupuesto, al Control de Contratos y al Control de
ejecucin, autorizacin y legalizacin Obras Adicionales.
Organizar, coordinar y manejar los Comits de Obra, de Diseos o Tcnicos
y de Construccin, supervisando la elaboracin de las Actas
correspondientes.
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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
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Pg 75

Elaborar los Productos Asociados de la Interventora para el Cliente y


responsabilizarse por la coordinacin, recopilacin y manejo de informacin
requerida para los mismos.

Dirigir y verificar la elaboracin de los Productos Interreas desarrollados en


la obra con destino a otros Procesos de la organizacin.
Residente de Interventora
Es el encargado de llevar a cabo las labores prcticas, tanto tcnicas como
administrativas, en desarrollo de las actividades particulares de la Interventora
en la obra, cumpliendo con los procesos y procedimientos preestablecidos, en
procura de lograr los objetivos propuestos dentro del proyecto.
Adicionalmente, en las obras en las que por la naturaleza y magnitud del
proyecto la estructura orgnica de la Interventora en la obra no prevea la
presencia del cargo de Director Residente de Interventora, el Residente de
Interventora ser el responsable de las funciones descritas en dicho acpite.
Particularmente son labores del Residente de Interventora las siguientes:
Prestar atencin permanente al Cliente, al Constructor y a los
subcontratistas en la obra.
Coordinar, dirigir y controlar las labores especficas del personal tecnlogo
de la Interventora en la obra, verificando su cumplimiento oportuno.
Desarrollar los procedimientos tcnicos y administrativos preestablecidos
para el adecuado cumplimiento de los procesos de control a cargo de la
Interventora en la obra, relativos a la ejecucin de obra y su calidad, los
recursos humanos y tcnicos, la programacin y el presupuesto de la obra.
Tomar parte activa en el desarrollo de la adecuada revisin y control de los
planos y diseos del proyecto.
Tomar parte en el desarrollo de los procedimientos administrativos y
tcnicos de control en los procesos de pasos previos para la adjudicacin de
los subcontratos y las compras de la obra.

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

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Pg 76

Tomar parte en los procesos de control de los contratos, los subcontratos y


las compras de la obra, involucrando los temas administrativos, tcnicos y
legales correspondientes.
Desarrollar los procesos de revisin, verificacin y conciliacin de Actas de
obra ejecutada por el Constructor y los subcontratistas de la obra.
Desarrollar los procesos de revisin, verificacin y conciliacin de la
liquidacin de los contratos y subcontratos de la obra.
Tomar parte en el desarrollo de los procesos fsicos de revisin y verificacin
de las obras ejecutadas por el Constructor y sus subcontratistas para el
recibo de las mismas.
Desarrollar los procesos y procedimientos correspondientes al Control de
Contratos y al Control de ejecucin, autorizacin y legalizacin de Obras
Adicionales.
Participar en los Comits de Obra, de Diseos o Tcnicos y de Construccin
que sean dispuestos y levantar las Actas correspondientes.
Tomar parte en la elaboracin de los Productos Asociados de la
Interventora para el Cliente, aportando y recopilando la informacin atinente
a su manejo requerida para los mismos.
Elaborar los Productos Interreas desarrollados en la obra con destino a
otros Procesos de la organizacin.
-

Auxiliar de Interventora
Su funcin esencial se relaciona con el soporte requerido por el equipo de la
Interventora en la obra para las labores prcticas, tanto tcnicas como
administrativas, en desarrollo de las actividades particulares de la Interventora
en la obra, en especial con los relacionados con el Control de Presupuesto y el
Control de Programacin, cumpliendo con los procesos y procedimientos
preestablecidos, en procura de lograr los objetivos propuestos dentro del
proyecto.
Adicionalmente, en las obras en las que por la naturaleza y magnitud del
proyecto la estructura orgnica de la Interventora en la obra no prevea la

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Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
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28-MAR-2008
Pg 77

presencia del cargo de Auxiliar de Interventora, el Residente de Interventora


ser el responsable de las funciones descritas en dicho acpite.
Particularmente son labores del Auxiliar de Interventora las siguientes:
Prestar atencin permanente al Cliente, al Constructor y a los
subcontratistas en la obra.
Desarrollar los procedimientos tcnicos y administrativos preestablecidos
para el adecuado cumplimiento de los procesos de control a cargo de la
Interventora en la obra, relativos a cuantificacin de obra ejecutada, los
recursos humanos y tcnicos, el Control de Programacin y el Control de
Presupuesto de la obra.
Brindar soporte en el desarrollo de actividades para la adecuada revisin y
control de los planos y diseos del proyecto.
Brindar soporte en el desarrollo de los procedimientos administrativos y
tcnicos de control en los procesos de pasos previos para la adjudicacin de
los subcontratos y las compras de la obra.
Brindar soporte en los procesos de control de los contratos, los subcontratos
y las compras de la obra, involucrando los temas administrativos, tcnicos y
legales correspondientes.
Brindar soporte en el desarrollo de los procesos fsicos de revisin y
verificacin de las obras ejecutadas por el Constructor y sus subcontratistas
para el recibo de las mismas.
Tomar parte en la elaboracin de los Productos Asociados de la
Interventora para el Cliente, aportando y recopilando la informacin atinente
a su manejo requerida para los mismos.
Elaborar los Productos Interreas desarrollados en la obra con destino a
otros Procesos de la organizacin.
-

Inspector de Interventora
Es la persona encargada de desarrollar en forma permanente las labores
correspondientes al trabajo relativo al la revisin, verificacin y supervisin en

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Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

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Pg 78

campo del control tcnico de los procedimientos constructivos preestablecidos,


en procura de lograr los objetivos propuestos dentro del proyecto.
Particularmente son labores del Inspector de Interventora las siguientes:
Supervisar y verificar permanentemente en sitio que el proceso constructivo
adelantado por el Constructor y sus subcontratistas se ajuste rigurosamente
a los diseos y especificaciones del proyecto.
Supervisar y verificar permanentemente en sitio los procesos de medicin
de obra ejecutada por el Constructor y sus subcontratistas en procura de
avalar que ellos se ajusten en forma precisa a la realidad en cuanto a
calidad y cantidad.
Supervisar y verificar permanentemente en sitio que se cumplan los
procedimientos establecidos para el control tcnico y administrativo de la
obra en relacin con los insumos y materiales, su entrada, su salida, su
manejo, su almacenamiento, su distribucin y su desperdicio.
Supervisar y verificar permanentemente en sitio que se cumplan los
procedimientos establecidos para el control tcnico y administrativo de la
obra en relacin con la organizacin de los recursos humanos y tcnicos de
la obra.
Supervisar y verificar permanentemente en sitio que se cumplan los
procedimientos establecidos para el desarrollo de ensayos de materiales y
pruebas de instalaciones y equipos involucrados dentro de la construccin.
2.4.

Productos Asociados de Interventora

Se entienden como Productos Asociados del servicio de Interventora todos


aquellos subproductos fsicos y tangibles resultantes de la aplicacin de los
procesos y procedimientos establecidos en el presente Manual, que se constituyen
en documentos entregables a Clientes tanto internos como externos.
Es decir, los Productos Asociados para el Cliente externo estn constituidos por la
informacin correspondiente a documentos e informes peridicos relativos al
desarrollo de los proyectos o las obras y a la prestacin del servicio de
Interventora en ellos; adicionalmente, involucran informacin tcnica y
administrativa resultante de la aplicacin de los procesos de supervisin y control.
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Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

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Pg 79

Los Productos Asociados para Clientes internos estn conformados por aquellos
informes o documentos que peridicamente son entregados a otros Procesos de la
Organizacin en procura de presentar informacin necesaria para adelantar sus
procesos internos y/o para retroalimentar sus procedimientos especficos.
2.4.1.

Productos Asociados para Clientes Externos

Dentro de los Productos Asociados que desarrolla el Proceso para Clientes


Externos se encuentran los siguientes:

2.4.1.1.

Productos Asociados de los Comits

En desarrollo de la celebracin de Comits, la Interventora elabora los siguientes


Productos Asociados, los cuales sern ejecutados de conformidad con los
procedimientos indicados en cada caso.
-

Orden del Da
Comprende el planteamiento del temario especfico a tratar en la
correspondiente sesin de un Comit. Para cada uno de los temas
involucrados se indicar el responsable de su desarrollo, la fecha de
compromiso para tal evento y la fecha desde la cual el tema especfico es
tratado en el Comit.
Los formatos correspondientes a los registros de estos Productos Asociados se
presentan bajo la codificacin ING-R100, ING-R117, ING-R118 e ING-R119.
Para cada caso ser elaborado por el Director Residente de Interventora o el
Residente de Interventora cabeza de la organizacin en la obra o el proyecto,
para lo cual deber hacer acopio la informacin involucrada en el Acta de la
sesin del Comit inmediatamente anterior, adems de la informacin propia
del manejo de la Interventora relativa a la logstica y organizacin del proyecto
o de la obra; adicionalmente consultar con los entes participantes en la sesin
del Comit en cuestin los temas que ellos requieran involucrar dentro del
desarrollo del Comit programado.
El Orden del Da correspondiente ser allegado a todos los entes que
participarn en la sesin del Comit el da inmediatamente anterior a su
celebracin en procura de que las partes involucradas documenten
adecuadamente los temas a tratar.

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Finalmente el Orden del Da se anexar al Acta que se levante de la sesin de


Comit correspondiente, formando parte integrante de la misma.
-

Actas de Comits
Las Actas de Comit son documentos que transcriben en forma sintetizada,
concisa y precisa el desarrollo de los temas tratados en las sesiones de los
diferentes Comits que tienen lugar en desarrollo de la logstica operativa de
los proyectos y las obras.
En las Actas se deja constancia expresa de los eventos sucedidos en la
reuniones mencionadas, al igual que de los compromisos adquiridos, la
informacin entregada, los requerimientos efectuados y las decisiones tomadas
por parte de los entes que en el Comit especfico participan.
De tal forma, los compromisos consignados en las Actas son de obligatorio
cumplimiento por parte de los entes correspondientes y las decisiones o
determinaciones de las que quede constancia en dichos documentos sern
tomadas en firme para la evolucin de los proyectos y las obras.
La estructura para la elaboracin de este Producto Asociado se presenta en los
formatos para registros ING-R101, ING-R112, ING-R113 e ING-R114. Las
Actas de Comits sern coordinadas y revisadas por el Director Residente de
Interventora y su elaboracin directa estar a cargo del Residente de
Interventora en la obra o el proyecto y su produccin se regir en un todo bajo
los parmetros establecidos en el procedimiento ING-P151.
El borrador del Acta de la sesin correspondiente del Comit ser elaborado
dentro de los dos (2) das siguientes a la fecha de su celebracin y el mismo
ser enviado a todos los entes que conforman el Comit respectivo para su
observacin y comentarios, en procura de contar con el Acta definitiva en la
siguiente sesin del Comit en la cual se llevar a cabo su legalizacin
mediante la firma del documento por parte de los entes que en l tomaron
parte.
Se entregar un ejemplar del Acta debidamente legalizada a travs de la firma
de los representantes de todos los entes participantes en la sesin a cada uno
de los entes miembros de respectivo Comit.

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Formarn parte integrante del Acta correspondiente, como anexos, todos los
documentos que en la sesin especfica del Comit fueron presentados, tales
como cuadros comparativos, comunicaciones, informes de control de
programacin, cotizaciones, solicitudes escritas de requerimientos, etctera.
Adicionalmente se anexar al Acta el registro ING-R107 correspondiente al
Listado de Asistencia al Comit, el cual contiene los nombres y firmas de los
asistentes a la sesin en cuestin y el nombre de la entidad representada por
cada uno de ellos.
2.4.1.2.

Informe de Interventora

El Informe de Interventora es un Producto Asociado elaborado en desarrollo de la


aplicacin de los procesos y procedimientos de supervisin y control involucrados
dentro del Plan de Desarrollo, cuyo objetivo es entregar en forma peridica al
Cliente la sntesis de los principales eventos sucedidos, presentar la informacin de
mayor trascendencia en relacin con la evolucin, mostrar el diagnstico del estado
general y expresar los conceptos y las consideraciones de la Interventora acerca
del proyecto o la obra, correspondientes al perodo en cuestin.
La produccin del Informe de Interventora deber llevarse a cabo de conformidad
con lo establecido en el procedimiento ING-P153; el contenido del informe se
elabora de acuerdo a los parmetros descritos en el Instructivo ING-I006, su
estructura estar de acuerdo con lo mostrado en los registros ING-R102 e INGR103 para el caso de Interventora Proyectos la grafica que aparece en este ltimo
registro mencionado debe ser del avance de diseos. Se utilizan los formatos
mencionados, salvo que por requerimiento especfico del cliente se deba
implementar para su desarrollo un formato suministrado por l.
Estar elaborado en original, con destino al Cliente, y una copia para PAYC que
ser archivada en la Gerencia de Proyectos. La produccin de copias adicionales
del Informe de Interventora slo ser autorizada por la Gerencia de Proyectos
cuando sea requerimiento contractual especfico.
En la elaboracin de este Producto Asociado participa todo el equipo de
profesionales de la Interventora para la obra o proyecto; cada quien tendr a su
cargo la elaboracin y el desarrollo de los temas especficos pertinentes a sus
responsabilidades y funciones dentro del entorno del proyecto, en el Instructivo
ING-P006 se establecen las responsabilidades.
2.4.1.3.

Informe de Control de Presupuesto

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Este Informe se constituye en el Producto Asociado resultante de la aplicacin de


los procesos y procedimientos de Control de Presupuesto desarrollados por la
Interventora en forma paralela, simultnea y consecuente con las labores de
supervisin y control. Su objeto es presentar al Cliente en forma peridica, de
manera detallada y completa, el comportamiento del presupuesto de la obra
durante el desarrollo de la misma, en procura de analizar y vigilar su evolucin y
cuidar que se encuentre siempre enmarcado dentro de los parmetros y recursos
previstos para la materializacin del proyecto.
La produccin de este Informe deber efectuarse de acuerdo con lo determinado
en el instructivo ING-I005 y el procedimiento ING-P156 y se desarrollar utilizando
los registros ING-R108, ING-R109 e ING-R110.
Se elaborar en original, con destino al Cliente, y una copia para PAYC que ser
archivada en el Proceso de Presupuestacin de Costos y Tiempos. La produccin
de copias adicionales del Informe de Control de Presupuesto slo ser autorizada
por la Gerencia de Proyectos cuando sea requerimiento contractual especfico.
La periodicidad del Informe de Control de Presupuesto ser mensual y la entrega
del mismo al Cliente deber tener lugar dentro de los diez (10) das calendario del
mes inmediatamente posterior al perodo de control en forma conjunta con el
Informe de Interventora, salvo que por requerimiento contractual del Cliente el cual
deber estar contenido en el Plan de Desarrollo, se especifiquen condiciones
particulares diferentes.
El Informe de Control de Presupuesto se encuentra conformado por las siguientes
partes, cuyo contenido se resume a continuacin:
-

El Resumen Gerencial, documento que contiene el texto con la informacin


resumida pero precisa en relacin con cada uno de los tpicos que involucra el
Control de Presupuesto y presenta la sntesis de las cifras que arroja el manejo
del presupuesto de la obra a la fecha de corte indicada; se elaborar con base
en el formato para registro ING-R108. Dentro de esta parte del Informe se
incluirn tambin los listados resumen de Control de Presupuesto dispuestos
en el orden relacionado en el siguiente acpite.

El paquete de listados de Control de Presupuesto, que estar conformado por


los listados resumen y los listados detallados que contienen las cifras
actualizadas para los diferentes factores de evaluacin del presupuesto,

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dispuestos en el orden citado a continuacin y que muestran la siguiente


informacin:
Inicial vs Actual vs Proyectado, el cual presenta las cifras correspondientes a
los mismo as como las diferencias del Presupuesto Actual con relacin al
Presupuesto Inicial y al Presupuesto Proyectado para cada tem y cada
captulo del presupuesto.
Actual vs Actual, listado que muestra las variaciones y diferencias
observadas durante el perodo controlado en el Presupuesto Actual que
corresponden a la variacin establecida entre las cifras del corte en cuestin
con referencia al Presupuesto Actual del perodo inmediatamente anterior.
Dentro de esta parte se incluirn las Memorias de Actualizacin, las cuales
estarn elaboradas con base en el formato para registro ING-R109, cuyo
objeto es explicar las variaciones ms representativas, tanto para
incrementos como para decrementos, sucedidas en el proceso de
actualizacin de los diferentes temes y captulos en los cuales se discrimina
el presupuesto del proyecto.
Actual vs Inversin vs Contratado, comparacin que presenta los valores
acumulados pagados por el constructor a la fecha de corte para cada tem y
captulo del presupuesto, con base en la relacin de desembolsos entregada
por l a la Interventora, y su referencia respecto del Presupuesto Actual del
perodo. De igual forma aqu se muestran los valores acumulados que se
tienen asegurados hasta la fecha de corte del Informe para los diferentes
temes y captulos que conforman el presupuesto, proceso que es efectuado
con base en la informacin de contrataciones de la obra o proyecto que
controla la Interventora.
Actual vs Inversin vs Por Invertir, listado que muestra, adems de la
inversin acumulada a la fecha de corte, los valores pendientes de
desembolsar para cada tem y captulo del presupuesto, teniendo en cuenta
el estado de pago y amortizacin de anticipos entregados.
Movimientos del Perodo, relacin que presenta las cantidades y valores
imputados durante el perodo dentro de la Inversin del proyecto o la obra
para los diferentes temes y captulos afectados por tal movimiento. Dentro
de esta parte del Informe se incluir la Conciliacin de Inversin efectuada
entre los gastos, del perodo y acumulados, reportados por el constructor y
la imputacin, del perodo y acumulada, efectuada por la Interventora dentro
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de la Inversin relacionada; el valor correspondiente a dicha conciliacin


deber ser igual a cero; en caso contrario, de existir alguna diferencia entre
los rubros mencionados, sta deber estar debidamente soportada y
explicada. La Conciliacin de Inversin deber elaborarse siguiendo los
parmetros establecidos dentro del formato para registro ING-R110.
Listado de Precios Unitarios, el cual contiene la relacin de los diversos
precios correspondientes a los temes y captulos que conforman el
presupuesto, resultantes de cada uno de los factores de ponderacin
correspondientes al Control de Presupuesto.
En la elaboracin de este Producto Asociado participa todo el equipo de
profesionales de la Interventora para la obra o proyecto; cada quien tendr a su
cargo la elaboracin y el desarrollo de los temas especficos pertinentes a sus
responsabilidades y funciones dentro del entorno del proyecto, as:
- El Coordinador del Proyecto, fija los parmetros de orientacin para el manejo
general del Control de Presupuesto, estableciendo las directrices para la
actualizacin en cada perodo. De igual forma, desarrolla la labor de control
sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos en procura de
cumplir con los requerimientos contractuales para correcta elaboracin y
entrega oportuna. Tambin lleva a cabo las revisiones necesarias de los
listados obtenidos a travs de la aplicacin del procedimiento ING-P156 para
garantizar que las cifras contenidas en el Informe sean precisas, veraces y
coherentes. Finalmente, autoriza la entrega del Informe de Control de
Presupuesto, elaborado a satisfaccin, para la revisin y firma de la Gerencia
Tcnica y su posterior despacho al Cliente.
-

El Director Residente o Residente de Interventora cabeza del proyecto o la


obra ser el responsable de la produccin de la totalidad del Informe, para lo
cual se encargar directamente del manejo conceptual y especfico de los
temas relativos al Presupuesto Actual y el Presupuesto Contratado; en virtud
de lo anterior, deber aplicar para tal efecto su conocimiento de la obra en
referencia con las negociaciones, adjudicaciones y modificaciones efectuadas
en el proceso de contratacin, analizar cuidadosamente las causas y
proyeccin de las desviaciones que pueda sufrir el presupuesto, ocasionadas
por incremento de precios, variacin de las cantidades de obra, modificacin de
las especificaciones iniciales o inclusin de mejoras en las mismas, generacin
de obras adicionales requeridas por el Cliente, mayor duracin de la obra,
etctera. Adicionalmente, coordinar el adecuado y oportuno desarrollo de los

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procedimientos para su elaboracin, en especial lo relativo al procedimiento


ING-P156.
-

El Auxiliar de Interventora tendr bajo su responsabilidad, manejo y desarrollo


la logstica especfica correspondiente a lo establecido en el instructivo INGI005.

2.4.2.

Productos Asociados para Clientes Internos

Dentro de los Productos Asociados que elabora la Interventora para Clientes


Internos, es decir otros Procesos de la Organizacin, se encuentran los siguientes:
2.4.2.1.

Estructura Orgnica de Personal en Obras

Este Producto Asociado consiste en la actualizacin mensual del formato de


registro ING-R207 el cual muestra la distribucin del personal en los diferentes
proyectos y obras, as como la fecha de terminacin contractual y real de los
mismos. Se realiza cada mes por parte del Gerente de Proyectos, actualizando en
l la informacin referente a cambios de la organizacin del personal y anotando
observaciones que se consideren de importancia para el perodo.
Este Producto Asociado se entrega al Gerente General cada vez que es
actualizado.
2.4.2.2.

Evaluacin resultante del Control de Presupuesto

Documento que contiene informacin que brinda elementos de anlisis al Proceso


de Presupuestacin de Costos y Tiempos en procura de la retroalimentacin de
sus procedimientos y procesos particulares.
Para la elaboracin del Producto Asociado especfico se deber implementar el
procedimiento ING-P171 y su entrega al Proceso de Presupuestacin de Costos y
Tiempos se llevar a cabo utilizando el formato para registro ING-R105.
Los documentos antes relacionados explican y describen en forma amplia las
particularidades del Producto Asociado.
2.4.2.3.

Informacin para Base de Datos del Sistema de Informacin PAYC

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Documento que contiene informacin til para lograr la ampliacin y actualizacin


peridica de la Base de Datos de la Organizacin en procura de que la misma sirva
como recurso eficiente para el desarrollo de los procesos de las Procesos de
produccin y en la prestacin de los servicios a los Clientes Externos.
La entrega de este Producto Asociado a la direccin del SIP se llevar a cabo
segn lo dispuesto en los procedimientos GPC-P701 utilizando el formato para
registro GPC-R208.
2.4.2.4.

Informacin Tcnica para Certificaciones de Servicio

Este Producto asociado tiene por objeto informar peridicamente en forma


sintetizada los datos actualizados y las caractersticas tcnicas particulares de las
obras y proyectos en los cuales PAYC presta sus servicios, en procura de que la
misma sirva como recurso dentro de la obtencin de las certificaciones comerciales
de la Organizacin con los Clientes Externos.
Las certificaciones se realizan junto con el acta de liquidacin de nuestro servicio y
es responsabilidad del coordinador y/o director del proyecto, se gestiona la
aprobacin del cliente y se entrega al Proceso Comercial

3.

PROCEDIMIENTOS

Existen mltiples procedimientos que son desarrollados por los funcionarios de


Interventora; ellos se clasifican segn su naturaleza obedezca a procesos
involucrados dentro de la prestacin del servicio de Interventora, o a procesos
operativos de interaccin con las otros Procesos de la Organizacin.
A su vez, los procedimientos que responden a los procesos del servicio de
Interventora se encuentran divididos segn el enfoque particular de su objeto en
Tcnicos y Administrativos; cuando contemplan dentro de su desarrollo variables
tanto tcnicas como administrativas, se clasifican como Procedimientos Generales.
3.1.

Procedimientos Generales de Interventora

3.1.1.

Organizacin y Manejo de Documentos e Informacin

3.1.1.1.

Organizacin de Archivo Activo Fsico e Impreso

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En procura de lograr una eficiente trazabilidad de la informacin fsica e impresa


manejada dentro de los procesos de Interventora, es esencial desarrollar el
manejo de archivos de documentos impresos de conformidad con los criterios de
organizacin que se exponen a continuacin. El archivo general de documentos y
datos se clasifica en seis (6) grandes temas y dentro de cada uno de ellos se
encuentra cobijada toda la informacin, de acuerdo con la siguiente discriminacin:
-

Informacin General
Las carpetas correspondientes a este tema contienen la informacin de tipo
general relativa al proyecto; se identificarn con el cdigo alfanumrico IG-## y
marbete de color blanco. Su contenido mnimo ser:
01- Plan de Desarrollo de la Obra o el Proyecto
02- Contrato de Interventora y/o Alcance y Obligaciones de la Interventora
03- Contrato de Construccin
04- Informacin relativa a Licencia de Construccin
05- Informacin referente a Servicios Pblicos
06- Actas de Comit

De Obra
De Comit Tcnico
De otros Comits

07- Informes de Control y Programacin

Semanal
Mensual

08- Correspondencia

Con el Cliente
Enviada
Recibida

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Con el Constructor
Enviada
Recibida

9- Informacin referente a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional


10- Informacin relativa a Manejo Ambiental
11- Informacin de Control de Presupuesto
12 y subsiguientes- Otros
-

Informacin Administrativa
Las carpetas correspondientes a este tema contienen toda la informacin
relativa al manejo administrativo del proyecto; se identificarn con el cdigo
alfanumrico IA-## y marbete de color azul. Su contenido mnimo ser:
01- Control de Almacn

Inventarios
Reportes de Arqueos

02- Compras y Suministros

Cotizaciones para suministros menores


Cuadros comparativos de cotizaciones para suministros menores
Listas de precios aprobados para proveedores
Ordenes de Compra
Control de Pedidos o Requisiciones
Control de Entradas y Salidas de Almacn

03- Control de Inversin

Extractos de Administracin Delegada o

Relacin de pagos efectuados por el Constructor

Flujo de fondos

Previsiones
04- Control de Personal de Administracin o del Constructor
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05- Control de Gastos Reembolsables del Constructor


06- Control de manejo de Facturacin (recibo y despacho de cuentas)
07- Control de Caja Menor
08- Control de manejo de Anticipos
09- Control de Equipos de Construccin
10 y subsiguientes- Otros
-

Informacin Tcnica
Las carpetas correspondientes a este tema contienen toda la informacin
pertinente a los diseos, estudios y especificaciones del proyecto, as como lo
relativo a la interaccin con los consultores y especialistas; se identificarn con
el cdigo alfanumrico IT-## y marbete de color verde. Su contenido mnimo
ser:
01- Control de Planos del proyecto, por especialidades
02- Correspondencia con los Diseadores y/o Consultores

Enviada

Recibida
03- Especificaciones de Construccin

Arquitectnicas
De los Proyectos Tcnicos, por especialidades

04- Control de Planos Rcord


05- Manuales Tcnicos de Instalaciones y Equipos
06 y subsiguientes- Otros
En referencia con los archivos de informacin grfica impresa correspondiente
a planos del proyecto, su organizacin se efecta a travs de la planoteca de
obra, en la cual se organizarn los planos del proyecto clasificados por
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especialidades y dentro de las mismas en las categoras de planos generales y


planos de detalles.
Los planos se organizan en paquetes legajados por medio de listones
ajustados con tornillos y mariposas, que permitan ser colgados desplegados en
la planoteca en forma escalonada con el fin de lograr su clara identificacin en
el listn frontal.
Los planos oficiales recibidos por la Interventora son insertados dentro del
archivo mencionado una vez se diligencia la actualizacin correspondiente en
el Formato de Registro INT-R001 Control de Planos Recibidos. El desarrollo
del control de planos recibidos en obra se encuentra documentado en el
Instructivo INT-I001.
-

Contratos y Subcontratos
Dentro de estas carpetas, las cuales se identificarn con el cdigo alfanumrico
CT-## y marbete amarillo, se encuentra toda la informacin relativa a contratos
y subcontratos celebrados por el Cliente o por el Constructor para la ejecucin
de actividades de diseo o consultora, actividades de construccin a todo
costo, la contratacin de grandes suministros y la contratacin de Mano de
Obra.
No se debe incluir ms de un contratista por carpeta y dentro de la misma se
organizar toda la informacin relativa al contrato al igual que los antecedentes
de su contratacin; en caso de que se requiera ms de una carpeta por
contrato o subcontrato se identificarn consecutivamente en el marbete.
Se estima como mnimo la siguiente informacin para cada contrato:
Cuadro de Control del Contrato segn los Formato de Registro INA-R006
Control General de Contrato de Obra a Todo Costo, o INA-R007 Control
General de Contrato de Diseo o Consultora.
Trminos de referencia o pliegos de seleccin de la propuesta y sus
adendos.
Propuesta del contratista con sus anexos y comunicaciones posteriores.
Cuadro comparativo de adjudicacin.

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Pg 91

Contrato firmado, con sus otroses en caso de que existan.


Copia de las plizas de garanta constituidas por el contratista.
Acta de Iniciacin de los trabajos.
Actas de Cortes de Obra y/o Facturacin.
Actas de recibo de obra.
Acta de Liquidacin.
Correspondencia recibida del Contratista.
Para el control de documentos de la carpeta correspondiente a cada contrato,
deber fijarse en la contraportada de cada carpeta la lista de chequeo del
contenido de la carpeta la cual debe mantenerse actualizada, de conformidad
con el Formato de Registro INA-R005 Lista de Chequeo de Documentos de
Control de Contrato.
-

Informacin de Controles y Revisiones Tcnicas


Se manejarn carpetas, identificadas con el cdigo alfanumrico RT-## y
marbete rojo, para archivar la informacin incluida dentro de los formatos para
registro correspondientes, relativa a los procesos tcnicos de control, revisin y
recibo de las actividades involucradas dentro de cada uno de los captulos de
ejecucin de obra.
Los registros de procesos de control tcnico se agruparn por etapas de obra,
sin incluir ms de un tema por carpeta y su discriminacin tpica ser con base
en la siguiente estructura:
Etapa Preliminar, Cimentacin y Estructura
01- Preliminares
02- Movimientos de tierra y Cimentaciones profundas
03- Desages de piso
04- Cimentaciones superficiales

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05- Estructura

En concreto reforzado
Metlicas

22- Urbanismo

Vas
Canalizaciones
Otros

Etapa de Obra Negra


06- Instalaciones Hidrosanitarias

Hidrulicas
Sanitarias
De Gas

07- Instalaciones Elctricas y afines

Elctricas
Cableado Estructurado (Voz, Datos y Medios)
Seguridad y Control

08- Instalaciones Mecnicas

Aire Acondicionado

Ventilacin

Calefaccin
09- Mampostera
10- Cubierta
11- Paetes
12- Enchapes, Bases y Pisos (en Obra Negra)
14- Impermeabilizaciones
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Pg 93

Etapa de Acabados
13- Enchapes, Bases y Pisos (en Acabados)
15- Cielorraso e Iluminaciones
16- Ventanera
17- Carpintera Metlica
18- Carpintera de Madera
19- Dotacin de Baos y Griferas
20- Aparatos y Muebles de Cocina
21- Obras Exteriores
24- Cerraduras y Herrajes
25- Vidrios y Espejos
26- Pintura
29- Obras finales

Aseo y Limpieza
Jardines
Sealizacin

Etapa de Montaje, prueba y puesta en marcha de Equipos


23- Equipos Especiales

Subestacin y Tableros
Equipos de presin constante
Suministro de agua potable
Eyeccin de aguas lluvias y negras
Planta Elctrica

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Pg 94

Equipos para Instalaciones Mecnicas


Aire acondicionado
Ventilacin mecnica
Extraccin
Calefaccin
Equipos para distribucin y manejo de gases medicinales
Manifolds o centros de distribucin
Tanques de almacenamiento
Consolas de manejo y monitoreo
Compresores de aire
Pararrayos
Equipos mecanizados para transporte vertical y/u horizontal
Equipos de Cableado Estructurado
Voz
Datos
Medios audiovisuales
UPS
Racks de distribucin
Equipos de Seguridad y Control
Consolas de operacin y control
Deteccin y extincin de incendios
Control de acceso
Control de intrusin
Circuito cerrado de televisin
Monitoreo y administracin de servicios bsicos
Equipos de purificacin de agua potable
Equipos para tratamiento de aguas residuales
Equipos para calentamiento central de agua
Conmutador o plantas telefnicas
Sistemas de sonido y/o seal de televisin
Puertas mecanizadas
Equipos para estructuras hidrulicas espaciales
Fuentes
Piscinas
Lagos
Jacuzzis
Baos turcos
Equipos de dotacin
Lavanderas
Cocinas industriales

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Pg 95

Equipos para fro alimentario


Equipos para manejo de basuras
Compactadores
Incineradores
-

Informacin Operativa Interna de PAYC


Dentro de este conjunto del archivo fsico se manejar toda la informacin
comprendida dentro de los procesos operativos internos y que est relacionada
con procedimientos organizacionales. Estos incluyen tanto los procedimientos
determinados para el funcionamiento del Proceso, como los establecidos en la
organizacin general como obligaciones de la Interventora para con otros
entes de la compaa.
Las carpetas correspondientes a este grupo de informacin se identificarn con
el cdigo alfanumrico IO-## y marbete color naranja; su contenido mnimo
estar conformado por lo siguiente:
01- Correspondencia Interna con PAYC

Dentro de la Obra o Proyecto


Enviada
Recibida

Con la Oficina Central


Enviada
Recibida

02- Formatos para Registros


03- Recursos Humanos

Horas Extras del Personal Tecnlogo


Programacin
Reportes
Novedades
Vacaciones

04- Presupuestacin de Costos y Tiempos


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Base de Datos para el SIP


Retroalimentacin de Control de Presupuesto

05- Financiera y Contable

Caja Menor
Control de visitas de Contratistas de PAYC
Topografa
Revisin de Instalaciones Tcnicas

06- Sistemas

Registros de Tiempos
Equipos de Cmputo
Hardware
Software

07- Administrativa

Recursos Fsicos
Dotacin de Personal
Dotacin Campamento

08 Registros de Procedimientos de Interventora

Control de Procesos
Trazabilidad de Productos Asociados

09 y subsiguientes- Otros
3.1.1.2.

Organizacin de Archivo Magntico Activo

En procura de lograr una eficiente trazabilidad de la informacin manejada dentro


de los procesos de Interventora, es esencial desarrollar el manejo de archivos
magnticos de conformidad con los criterios de organizacin que se exponen a
continuacin.
Dentro del disco duro del hardware entregado a la obra, se deber generar una
estructura de archivo basada en Directorios y Subdirectorios (CARPETAS), dentro
de las cuales se manejarn los documentos generados en procesador de texto y
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hoja electrnica de clculo. Se tomar como base para la estructura de Directorios,


Subdirectorios y Documentos la siguiente:
-

Correspondencia
Cliente
Constructor
Consultores
PAYC
Otras Entidades

Entidad
Documentos

Actas
Comit de Obra
Comit Tcnico o de Diseos
Comit de Construccin
Otros Comits

Comit
Actas
Otras Actas

Informes de Interventora
Informe (Nmero y Mes correspondiente)

Control de Presupuesto
Resumen Gerencial

Resumen (Nmero y Mes correspondiente)


Memorias de Actualizacin

Actualizacin (Nmero y Mes correspondiente)


Conciliaciones

Conciliacin (Nmero y Mes correspondiente)


Otros documentos

Control de Programacin
Informes Semanales

Informes (Nmero y Semana correspondiente)


Informes Mensuales

Informes (Nmero y Mes correspondiente)


Control de Suministros

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Insumo
Registros
Control de Personal

Registros
Otros documentos

Contratos
Diseo

Especialidad
Registros de Control
Obra
Actividad o Captulo
Registros de Control

Control Tcnico
Captulo o Actividad

Registros

Control de Planos de Diseo


Especialidad

Registros

Control de correspondencia
Entrada de documentos

Registros
Salida de documentos

Registros

PAYC
Registros de Tiempo

Funcionario
Registros (Mes correspondiente)
Horas Extras Tecnlogos

Programacin
Registros (Mes correspondiente)

Reportes
Reportes (Mes correspondiente)
Caja Menor

Legalizaciones

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Legalizacin (Mes correspondiente)


Formatos para Registros

Control Tcnico
Formatos

Control administrativo
Formatos
Otros
-

Otros Temas
Subtemas

3.1.1.3.

Organizacin para Recepcin y Emisin de Documentacin

Toda la documentacin recibida o emitida por la Interventora en desarrollo del


proyecto, tanto en medio impreso como en medio magntico, es controlada,
manejada y organizada, para lo cual se establece el mecanismo descrito a
continuacin:
-

Documentacin Recibida
Todo documento recibido debe poseer en el cuerpo del mismo el registro de
recibo que consta de la fecha y hora de recepcin, al igual que la firma del
funcionario que recibe. Debe existir en el proyecto un funcionario responsable
del control de la correspondencia recibida, el cual deber otorgar el nmero de
radicacin a cada uno de los documentos recibidos y entregarlo al funcionario
responsable de su trmite.
El control de la correspondencia recibida debe considerar tambin las
comunicaciones y documentos recibidos por correo electrnico.
De acuerdo con su naturaleza y destino, para la organizacin y manejo de la
documentacin recibida por la Interventora de Obras se procede de la
siguiente forma:
Correspondencia y Documentos Tcnicos: Se relaciona de conformidad con
el Formato de Registro INA-R001 Control de Correspondencia y
Documentos Tcnicos Recibidos.

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Planos: Se relacionan de conformidad con el Formato de Registro INT-R001


Control de Planos recibidos. Sobre el plano recibido se coloca el sello de
control de planos el cual contiene fecha, hora, firma del funcionario que
recibe y firmas o personas a las que les es entregada copia del plano.
Documentos para Aprobacin: Pueden estar conformados por Cortes,
Facturas, Pedidos, Requisiciones, Previsiones, Liquidaciones, etc. Se
relacionan segn el Formato de Registro INA-R003 Control de Aprobacin
de Documentos.
-

Documentacin Emitida
La totalidad de la documentacin generada, deber ajustarse a los parmetros
de elaboracin e identificacin determinados por la Organizacin y por los
documentos del Sistema de Calidad PAYC.
De tal forma, la elaboracin de la correspondencia generada en desarrollo de la
Interventora de Proyectos y la Interventora de Obra deber llevarse a cabo de
conformidad con el instructivo COI-I001 Parmetros para Elaboracin de
Correspondencia.
Adicionalmente, se debern observar las siguientes normas en procura de su
adecuada organizacin, identificacin y manejo:
Cualquier documento de correspondencia generado por los funcionarios del
Proceso, ya sea relacionado con procedimientos operativos internos de la
Organizacin o sea generado en desarrollo del servicio de Interventora de
Proyectos o Interventora de Obra deber estar identificado con un nmero
asignado dentro de alguno de los Consecutivos de Correspondencia, como
mecanismo de identificacin, control y trazabilidad.
Para el desarrollo de la Interventora de Obras, se generar en sitio un
Consecutivo Interno de la Interventora de Obra, a travs del cual se
identificarn todos los documentos de correspondencia que sean generados
por el equipo de trabajo de la Interventora asignado a la obra; esto involucra
tanto documentos con destino a otros entes dentro de la obra como
correspondencia con destino a entes externos a la misma tales como
asesores, consultores, contratistas, proveedores, empresas de servicios
pblicos, etc.

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Cuando la correspondencia que se genera por la Interventora de Obra es


remitida por un funcionario del Staff del Area o de la Organizacin, en forma
independiente o conjunta con un funcionario del equipo de la Interventora
en la obra, ella deber vincularse al Consecutivo General de la Oficina
Central. En este caso se remitir a la Obra una copia de dicha
comunicacin con fines informativos, para que sea de conocimiento del
equipo de la Interventora en la Obra y sea clasificada y archivada en la
misma.
No existirn Consecutivos Internos para el desarrollo de la Interventora de
Proyectos; por consiguiente toda la correspondencia generada en la
prestacin de este servicio deber vincularse al Consecutivo General de la
Oficina Central de la Organizacin.
La correspondencia generada en desarrollo del servicio de Interventora,
tanto para Proyectos como para Obras, deber poseer bajo la identificacin
del nmero del consecutivo asignado la identificacin de la Orden de
Trabajo a la que se refiere el documento, as: ODET - ####; donde los
numerales corresponden al cdigo asignado a la Orden de Trabajo
correspondiente.
Todo documento de correspondencia emitido por la Interventora debe
poseer en el cuerpo de la copia del mismo el registro de recibo de la entidad
destinataria, que consta de la fecha y hora de recepcin, al igual que la firma
del funcionario que recibe.
La copia con constancia de recibo de cualquier documento de
correspondencia emitido por la Interventora de Obra o de Proyectos, deber
ser entregada para ser archivada por la dependencia correspondiente en el
sitio donde se localice el Consecutivo de Correspondencia que le haya
asignado el nmero de identificacin.
De acuerdo con su naturaleza y destino, para la organizacin y manejo de la
documentacin emitida y entregada por la Interventora de Obras se procede
de la siguiente forma:
Correspondencia: Se relaciona de conformidad con el Formato de Registro
INA-R002 Control de Correspondencia Enviada. Este control debe incluir la
correspondencia enviada por correo electrnico.
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Pg 102

Documentos Aprobados o Rechazados: Pueden estar conformados por


Cortes, Facturas, Pedidos, Requisiciones, Previsiones, Liquidaciones, etc.
Se relacionan segn el Formato de Registro INA-R003 Control de
Aprobacin de Documentos.
3.1.1.4.

Organizacin y Manejo de Documentos e Informacin Inactiva

Una vez concluidos los procedimientos tcnicos y administrativos de la


Interventora de Proyectos, al igual que el cierre de los procesos correspondientes
a la finalizacin de la Fase III de la Interventora de Obra, como parte del desmonte
de la infraestructura fsica en el sitio tendr lugar el desarrollo de la preparacin de
toda la documentacin e informacin del proyecto para su disposicin y remisin al
Archivo Inactivo de la Organizacin.
El proceso de organizacin y embalaje de la informacin en la Interventora de
Obras deber ser efectuado en el sitio de la obra y de conformidad con lo dispuesto
en el procedimiento ADM-P003 Archivo Inactivo.
De igual forma, el proceso de organizacin y embalaje de la informacin en la
Interventora de Proyectos deber ser efectuado en la Oficina Central de la
Organizacin, o en el lugar donde fsicamente se desarrollen los trabajos, y de
conformidad con lo establecido en el procedimiento ADM-P003.
3.1.1.5.

Responsabilidad del Manejo de Documentos e Informacin

La supervisin y el resultado del manejo de los documentos y la informacin activa


e inactiva del proyecto o la obra y su trazabilidad es responsabilidad del funcionario
que dirige la estructura orgnica de la Interventora en el sitio donde se desarrollen
las labores.
3.1.2.
Desarrollo del Servicio de Interventora
Para llevar a cabo la prestacin del servicio de Interventora en cualquier Obra o
Proyecto especfico, ste deber ser objeto de un diseo particular, el cual
responder, adems del Sistema de Calidad de la Organizacin, a los
requerimientos determinados por el cliente a travs de sus trminos de referencia y
del contrato celebrado.
Previamente, durante el proceso de presentacin de la propuesta tcnica y
econmica al Cliente para la prestacin del servicio de Interventora, la Gerencia de
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Proyectos y el Proceso Comercial de la Organizacin, han ofrecido las


caractersticas generales de dicho servicio a travs del formato de Informacin
Bsica para Areas de Produccin, el cual contiene la descripcin de los aspectos
genricos del servicio que se desarrollar dentro del alcance de sus procesos y
procedimientos, si ste le es contratado.
Una vez contratado el servicio especfico, se deber llevar a cabo el detalle del
servicio a producir, el cual quedar determinado en el Plan de Desarrollo que se
elaborar por parte del equipo humano destinado al Proyecto o la Obra en cuestin
y deber contar con el aval del Coordinador del Proyecto y de la Gerencia de
Proyectos. Su objetivo es determinar especficamente la aplicacin de los
procesos de Interventora pertinentes y los requerimientos de control necesarios
para garantizar la idoneidad del servicio y sus componentes al igual que de sus
Productos Asociados.
El Plan de Desarrollo se elaborar durante la iniciacin de la Fase Unica para el
servicio de Interventora de Proyectos y durante la Fase I en la prestacin del
servicio de Interventora de Obra. Deber ejecutarse de conformidad con el
instructivo ING-I004.
3.1.3.

Control de Producto Suministrado por el Cliente

El Producto Suministrado por el Cliente al Proceso de Interventora est constituido


en su totalidad por informacin y documentacin relativa a la Obra o el Proyecto
especfico a intervenir, la cual se considera esencial como punto de partida para la
aplicacin de los procedimientos que conforman los procesos contenidos dentro del
servicio.
Dichos Productos involucran documentos tanto de carcter tcnico como de
carcter administrativo y se pueden catalogar dentro de las siguientes tipologas
segn su naturaleza:
3.1.3.1
Informacin para Procesos Administrativos
-

Documentos de carcter Jurdico y Contractual

Documentacin relativa a Licencias y Cumplimiento de Normas ante las


Autoridades Competentes

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Documentos correspondientes al requerimiento de procedimientos o registros


especficos o especiales relacionados con los temas administrativos de
control, tales como control financiero, control para contrataciones, etctera.

3.1.3.2

Informacin para Procesos Tcnicos

Informacin relativa al predio

Documentos Tcnicos, Estudios de Arquitectura e Ingeniera

Presupuesto de Construccin del Proyecto

Programa de Construccin del Proyecto

Programacin de trmites para conexin de Servicios Pblicos

Flujo de Fondos para la Construccin del Proyecto

El control de Producto Suministrado por el Cliente deber ser desarrollado de


conformidad con lo establecido en el procedimiento ING-P106 . Particularmente,
para el desarrollo de dicho control se debern acordar con el Cliente los plazos
de entrega y revisin de los documentos por l suministrados, as como las
reuniones para informacin de las observaciones resultantes y las aclaraciones
requeridas.
En caso de que se presente una No Conformidad en relacin con el Producto
Suministrado por el Cliente, ya sea en el momento de su recepcin o durante el
proceso de la implementacin de los procesos involucrados en el desarrollo del
servicio de Interventora, sta circunstancia se deber registrar y comunicar al
cliente, solicitando su respuesta, complemento, correccin o aclaracin en un
plazo que ser establecido de comn acuerdo y de conformidad con el caso
especfico.

3.1.4.

Identificacin y Trazabilidad

3.1.4.1.

Identificacin

Todos las Obras o Proyectos objeto de prestacin del servicio de Interventora se


encuentran previamente identificados mediante el cdigo alfanumrico
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Pg 105

correspondiente a la Orden de Trabajo -ODET- respectiva que ha sido asignado


con anterioridad por el Proceso Comercial de la Organizacin. Esta informacin
es recibida a travs del registro COC-R003 correspondiente, y transmitida y
entregada al Coordinador a cargo de la Obra o el Proyecto.
En virtud de lo anterior, toda comunicacin, informacin, o registro que se genere
en el Proceso en desarrollo de la prestacin del servicio de Interventora deber
encontrarse identificada con el cdigo alfanumrico de la Orden de Trabajo a que
corresponda.
Por otra parte, dentro de la Organizacin se ha determinado la identificacin del
servicio de Interventora, en referencia con el Tipo de Trabajo por medio de la
asignacin del cdigo 23.
3.1.4.2.

Trazabilidad de los Procesos de Interventora

La trazabilidad de los procesos de Interventora se logra por medio de varios


mecanismos.
En primera instancia, se efecta trazabilidad del servicio de Interventora de una
Obra o Proyecto en particular, a partir del control peridico del Cronograma de
Actividades de la Interventora. En la ejecucin de dicho control se establecen las
circunstancias y particularidades del desarrollo de las diferentes Fases y Etapas
del servicio, al igual que su sujecin al Cronograma previsto. Este mecanismo se
implementa de acuerdo con el procedimiento ING-P108 Trazabilidad del servicio
de Interventora; como documentos especficos fundamentales para garantizar la
trazabilidad general del servicio se han establecido los registros ING-R016, ING017 e ING-R018, los cuales se generan en desarrollo de la aplicacin de los
procedimientos antes mencionados.
Por otra parte, en forma puntual y complementaria, para obtener la trazabilidad
de los procesos desarrollados durante la ejecucin de la Interventora en una
Obra o una Proyecto especfico, se cuenta con el registro para Control de
Procesos Generales de Interventora, en el cual se detallan los resultados
especficos obtenidos en desarrollo de la aplicacin de los Procedimientos,
vinculados dentro de la ejecucin de las actividades puntuales de supervisin y
control general, tcnico y administrativo.
Adicionalmente, la implementacin y ejecucin de los procedimientos generales
del servicio de Interventora es trazable a travs de los mismos Productos
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Pg 106

Asociados, resultantes de la ejecucin de procesos generales, dado que en ellos


se registra la constancia especfica de su ejecucin cuando se hace necesario.
De tal forma, se puede considerar que documentos como los registros ING-R101,
ING-R102, ING-103, , ING-R107, ING-R112, ING-R113, ING-R114, ING-R115 e
ING-R116, son tiles para la trazabilidad del servicio.
3.1.4.3.

Trazabilidad de los Productos Asociados de Interventora

Dentro del desarrollo del servicio es fundamental el mantenimiento de la


trazabilidad de los Productos Asociados resultantes de la aplicacin de los
Procedimientos Maestros y Especficos de Interventora a travs de las diferentes
Fases y Etapas que conforman la lnea de produccin del mismo.
Dicha trazabilidad se encuentra contemplada dentro de la aplicacin de los
procedimientos determinados para la elaboracin de cada Producto Asociado,
esencialmente los procedimientos ING-P153 e ING-P156 y para el registro de su
trazabilidad se cuenta con el documento ING-R219.
3.1.5.

Control de Procesos de Interventora

El Control de los Procesos de Interventora se desarrolla con base en la estructura


genrica de procedimientos determinada para la prestacin del servicio en cada
Obra o Proyecto. Los procesos, tanto tcnicos como administrativos, a llevar a
cabo en cada una de las Etapas y Fases del servicio han sido ampliamente
descritos en el presenta Manual, al igual que los procedimientos que los
conforman.
Como punto de partida esencial para adelantar un adecuado control de los
procesos de Interventora se cuenta con el Plan de Desarrollo del servicio. El
Coordinador y/o Director y Residente basados en el alcance del contrato planean
la metodologa y tiempos para el desarrollo del Proyecto, para adelantar el
desarrollo de los procesos del servicio contratado; verifican los recursos
asignados, se distribuyen responsabilidades y se estudia el cronograma de
actividades a realizar.
Para el control de los Procesos se verifica el cumplimiento de objetivos en la
ejecucin del Proyecto que debern contemplarse para llevar a cabo el control
de dichos procesos. El equipo humano asignado a la Obra o el Proyecto, debe
garantizar que peridicamente se efecten las revisiones y verificaciones
necesarias para asegurar que las actividades involucradas dentro del servicio
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descrito en el Plan de Desarrollo se ejecuten cabalmente. En otras palabras, se


constituye en un proceso de auto control, cuya verificacin oportuna contribuye a
determinar las condiciones en las que se est prestando el servicio y si ste
coincide con los requerimientos establecidos en los documentos contractuales y en
la documentacin operativa homologada del Proceso de Interventora y de la
Organizacin.
3.1.5.1.

Interventora de Proyectos

El equipo humano estudia y analizan la informacin del Proyecto para definir los
estudios y diseos requeridos, posteriormente el desarrollo de la contratacin y
control de contratos de diseos y estudios.
El coordinador verifica que el desarrollo del estudio y revisin entregada por el
cliente y la definicin de estudios y diseos de la informacin est de acuerdo a los
objetivos trazados inicialmente y en el desarrollo de la contratacin y control de
contratos de estudios y diseos verifica que estos estn de acuerdo a los objetivos
trazados inicialmente, en su desarrollo se debern contemplar los registros INGR001 y ING-R023.
3.1.5.2.

Interventora de Obra

Se desarrollar el control de Procesos en cada una de las etapa de la ejecucin del


Proyecto; Fase I, Etapa 1 de la Fase II, Etapa 2 de la Fase II, y en la Fase III, Para
todos los casos, se utilizarn los registros ING-R001 y ING-R021.
3.1.6.

Inspeccin y Estado de Inspeccin

En desarrollo del servicio de Interventora, aplican la Inspeccin y el Estado de


Inspeccin del servicio y sus productos; es decir, durante cualquier Etapa o Fase
de una Obra o Proyecto especfico, se debe desarrollar la Inspeccin y es posible
establecer el Estado de dicha Inspeccin, tanto para los Procesos de Interventora
implementados como para los Productos Asociados de Interventora resultantes de
la aplicacin de dichos procesos. Esta Inspeccin y el establecimiento de su
Estado tienen lugar de conformidad con la descripcin que se efecta a
continuacin:
3.1.6.1. Inspeccin en la Recepcin
La Inspeccin en la Recepcin se desarrolla para todo Producto Suministrado por
el Cliente, en virtud de lo cual toda informacin o elemento de tal naturaleza que
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Pg 108

vaya a ser objeto o a formar parte del desarrollo del Proyecto, deber ser
inspeccionado con base en los parmetros establecidos dentro del subnumeral
3.1.3. Control de Producto Suministrado por el Cliente del presente Manual.
Lo anterior permitir establecer a travs de la Inspeccin en la Recepcin, si la
informacin suministrada tiene correspondencia con la Obra o el Proyecto
especfico y con la requisicin previamente efectuada. De tal manera, ningn
producto o informacin que no haya sido objeto de Inspeccin de acuerdo con lo
establecido, podr ser involucrada en el desarrollo de procedimientos de
Interventora subsecuentes o posteriores.
3.1.6.2.

Inspeccin y Estado de Inspeccin durante el Proceso

La Inspeccin durante el Proceso aplica tanto para los Procesos de Interventora,


como para la elaboracin de Productos Asociados de Interventora.
-

La Inspeccin y el Estado de Inspeccin de los Procesos de Interventora est


cobijada dentro del subnumeral 3.1.5. Control de Procesos de Interventora del
presente Manual, dado que los procedimientos relacionados contemplan que
para efectuar el control es necesario adelantar su Inspeccin.
As mismo, en desarrollo de los procedimientos establecidos dentro del
subnumeral 3.1.4.2. Trazabilidad de los Procesos de Interventora del presente
Manual, se encuentra implcita la deteccin del Estado de Inspeccin de los
procesos mencionados, la cual se lleva a cabo mediante la implementacin de
los registros all relacionados.

En relacin con los Productos Asociados de Interventora, la Inspeccin de los


mismos durante su proceso de elaboracin deber ser efectuada de acuerdo
con el procedimiento ING-P153.
Adicionalmente, dentro del subnumeral 2.3. Productos Asociados de
Interventora del presente Manual se encuentran claramente descritos los
parmetros para la elaboracin de los mismos, tanto para Clientes Externos 2.4.1.-, como para Clientes Internos -2.4.2.-. Los procedimientos relativos a su
elaboracin contemplan las determinantes de Inspeccin que deben llevarse a
cabo en su desarrollo.
Por otra parte, mediante la implementacin de los procedimientos y registros
contemplados dentro del subnumeral 3.1.4.3. Trazabilidad de los Productos
Asociados de Interventora del presente Manual, se determinan los

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Pg 109

mecanismos para establecer el Estado de Inspeccin de los mismo durante su


proceso de elaboracin.
Finalmente, a travs del registro ING-R213 se establece el Estado de
Inspeccin Final y Entrega al Cliente Externo de los Productos Asociados de
Interventora.
3.1.6.3.

Inspeccin Final y Estado de la Inspeccin Final

La Inspeccin Final aplica solamente para los Productos Asociados. De igual forma
como sucede para su proceso de elaboracin, los subnumerales 2.3. Productos
Asociados de Interventora y 3.1.4.3. Trazabilidad de los Productos Asociados de
Interventora, ya descritos dentro de este Manual, contemplan los aspectos
relativos a su Inspeccin y el Estado de dicha Inspeccin, en procura de garantizar
que estos productos no se entreguen sin que hayan pasado satisfactoriamente las
Inspecciones establecidas.
3.1.7.

Control de Producto No Conforme

La utilizacin del trmino Producto No Conforme, tanto para el servicio de


Interventora de Proyectos como para el servicio de Interventora de Obra, aplica
exclusivamente a los Productos Asociados que son elaborados en desarrollo de los
procesos del Area y adicionalmente hace referencia a productos que se encuentran
totalmente terminados.
Al respecto, se ha determinado que un Producto Asociado No Conforme es aquel
cuya entrega al Cliente se efecta por fuera del plazo contractual especificado y/o
aquel que al momento de efectuar su entrega al Cliente no se encuentra totalmente
completo.
En ambas situaciones, para efectuar la entrega del Producto Asociado No
Conforme al Cliente, ser necesario llevar a cabo la autorizacin de la liberacin
del mismo, dado que no cumple en forma totalmente satisfactoria los parmetros
establecidos para su aprobacin en la Inspeccin Final, por parte de la Gerencia de
Proyectos.
El control de Producto Asociado No Conforme se establece en el procedimiento
ING-P107. La identificacin del Producto Asociado No Conforme, al igual que la
autorizacin para llevar a cabo su liberacin y entrega al Cliente debern ser
registradas en el documento ING-R019.
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Control de Registros

En desarrollo de la aplicacin de los procedimientos Generales, Tcnicos y


Administrativos establecidos tanto para procesos de Interventora de Proyectos
como para procesos de Interventora de Obra se genera un gran volumen de
registros.
En procura de implementar el adecuado control de la identificacin, la recopilacin
o recoleccin, la indizacin, la clasificacin y el acceso de los registros durante el
perodo en el cual los procesos de Interventora se encuentren en ejecucin, as
como los parmetros para el almacenamiento, la conservacin, el acceso y la
disposicin de los mismos una vez se han finalizado los procesos de Interventora y
pasan a formar parte de la documentacin inactiva, se establecen a continuacin
las definiciones generales y las directrices operativas que sern tenidas en cuenta
para la organizacin y el manejo de los registros de calidad que se generan dentro
del Proceso.
Estos parmetros debern ser cuidadosamente implementados desde el inicio de
la prestacin del servicio de Interventora y debern observarse y mantenerse a lo
largo de todo su desarrollo. El Control de Registros se lleva a cabo mediante el
diligenciamiento del registro CAI-R045 Listado de Registros por Proyecto o Area
y segn lo especificado en el registro ING-R225 Matriz de Registros de
Interventora.
3.1.8.1.

Identificacin

Todos los formatos utilizados para la generacin de registros se encuentran


genricamente identificados, actualizados e inventariados por el Proceso. Para la
identificacin particular de los registros que se elaboran en desarrollo de la
aplicacin de los procedimientos, cada uno de ellos cuenta dentro de su estructura
y forma con los elementos requeridos para establecer que pertenecen al Proceso
de Interventora y a qu Obra o Proyecto pertenecen, lo que a su vez permite
referenciarlos a la Orden de Trabajo -ODET- correspondiente.
3.1.8.2.

Recopilacin o Recoleccin

En desarrollo de la elaboracin de registros, se conoce con anterioridad, de


conformidad con su correspondencia con los procedimientos del Proceso, cul es
su destinacin; es decir, si se trata de un registro de calidad que se clasificar y
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archivar por la Interventora -ya sea que corresponda a una obra, a un proyecto o
a un proceso operativo interno del Proceso- o si se constituye en un registro que
deber ser entregado a otro ente o Proceso de la Organizacin.
3.1.8.3.

Indizacin

Una vez se recopilan los registros de calidad que permanecern dentro del
Proceso de Interventora es necesario llevar a cabo su Indizacin, como medio
para garantizar que se cuenta con todos los registros que han sido elaborados y
conocer su localizacin precisa en todo momento.
Los registros de calidad que son elaborados en el Proceso pero que no
permanecern dentro de los archivos de la misma, es decir, aquellos que sern
entregados a otros entes o sern remitidos a otras Procesos de la Organizacin por
formar parte de sus procedimientos operativos internos, no requieren ser indizados.
Para la aplicacin del proceso Indizacin se deber llevar a cabo la numeracin
consecutiva de todos los registros que se encuentren recopilados dentro de cada
una de las categoras contempladas en la discriminacin presentada en el siguiente
acpite, 3.1.8.4. Clasificacin. Para lograr la eficiencia de la Indizacin de los
registros de calidad, ser menester actualizar el inventario de los mismos,
contenido en el Indice correspondiente, en forma simultanea con su generacin.
Lo anterior implica que cada paquete de registros de calidad que se encuentre
agrupado en carpetas, pastas de argollas o legajadores deber poseer en la parte
interior de su portada el listado que involucre la totalidad de los documentos que
contiene, debidamente actualizado. Para tal efecto se deber implementar el
Registro ING-R020 Control de Indizacin de Registros de Calidad.
3.1.8.4.

Clasificacin

Los registros de calidad generados en desarrollo de la prestacin del servicio,


incluyendo los que no permanecern en una Obra o Proyecto del Proceso, se
clasifican y organizan de conformidad con su correspondencia con los procesos de
Interventora y de acuerdo con la siguientes categoras:
-

Registros para Control General


Registros para Control de Procesos Generales de Interventora

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Registros para Productos Asociados de Interventora


Registros para Procesos Operativos Internos del Area
Registros para Procesos de Seleccin de Propuestas
-

Registros para Control Administrativo en Obra

Registros para Control Tcnico en Obra


Registros para Control de Actividades de Construccin
Registros para Control y Chequeo de Equipos Especiales

Una vez clasificados los registros, tiene lugar el proceso de archivo de los mismos,
el cual tiene lugar segn se establece en los acpites 3.1.1.1. Organizacin de
Archivo Activo Fsico e Impreso y 3.1.1.2. Organizacin de Archivo Magntico
Activo contenidos en el presente Manual.
3.1.8.5.

Almacenamiento

Tanto para la Interventora de Obras como para la Interventora de Proyectos, se


debe contar con condiciones fsicas adecuadas para el almacenamiento -fsico y
magntico- de los archivos que contienen los registros de calidad que
permanecern en el Area, de tal forma que se garantice que los mismos no sufrirn
prdida ni deterioro durante su vida til, es decir, mientras los procesos de
Interventora se encuentren en ejecucin.
3.1.8.6.

Disposicin

Concluida la vida til de los registros de calidad que permanecen en la Obra o el


Proyecto durante la ejecucin de los procesos de Interventora, se dispondr de los
mismos de conformidad con lo descrito en el acpite 3.1.1.4. Organizacin y
Manejo de Documentos e Informacin Inactiva del presente Manual.

3.1.8.7.

Acceso

Las condiciones de Identificacin, Indizacin, Clasificacin y Almacenamiento de


los registros de calidad contempladas en los acpites anteriormente descritos,
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garantizan el Acceso a los registros de calidad generados en desarrollo de los


procedimientos de Interventora, requerido por parte de los funcionarios
responsables de su manejo y control durante su vida til en desarrollo de la
ejecucin del servicio.
Una vez concluida su vida til, es decir a partir del momento en que se dispone de
ellos hacia el Archivo Inactivo, la disponibilidad de los registros queda limitada a la
autorizacin dada por la Gerencia de Proyectos de la Organizacin, procedimiento
que deber desarrollarse de acuerdo con lo establecido en el documento ADMP003 Procedimiento para Archivo Inactivo.
3.1.8.8.

Conservacin

Durante el perodo en el cual se encuentran en ejecucin los procesos de


Interventora, los registros de calidad que son generados en desarrollo de la
prestacin del servicio debern ser conservados, observando las disposiciones ya
mencionadas previstas para su almacenamiento, sin importar su fecha de origen.
Finalizada la prestacin del servicio al igual que la ejecucin de los procedimientos
de Interventora, y por ende la vida til de los registros, estos son conservados de
acuerdo con lo indicado en el acpite 3.1.8.6. Disposicin, durante los perodos
establecidos en el procedimiento ADM-P003.
En el caso de los registros utilizados por la Gerencia de Proyectos en la oficina
central, su conservacin ser durante dos aos y luego sern dispuestos segn lo
indicado en el acpite 3.1.8.6. y el procedimiento ADM-P003.
En el registro ING-R225 Matriz para Control de Registros de Interventora, se
establecen, adems de los parmetros anteriormente descritos, las directrices para
la frecuencia y lugar de elaboracin de los registros del Proceso en desarrollo de
los procesos de Interventora involucrados en la prestacin del servicio.
3.2. Procedimientos Especficos de Interventora
Tal como se ha presentado dentro el numeral 2. ALCANCE Y FUNCIONES
GENERALES DE LA INTERVENTORIA de este Manual, el desarrollo de los
procesos para la Interventora de Proyectos y la Interventora de Obra vincula una
gran cantidad de Procedimientos Generales, Tcnicos y Administrativos.
Dentro del presente numeral se efecta una relacin de ellos, referencindolos a
los documentos que forman parte del Sistema de Calidad que detallan a travs de
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flujogramas y matrices resumen de procesos los parmetros, las determinantes y


los requerimientos para su adecuada aplicacin. De igual forma, se presenta una
breve sntesis de aquellos que requieren una ampliacin de sus conceptos.
3.2.1.

Procedimientos de Control General

3.2.1.1.

Comits

En desarrollo de la elaboracin de Proyectos y de la construccin de los mismos es


necesario llevar a cabo en forma peridica reuniones de Comit con la
participacin de los entes involucrados en los procesos de interaccin inherentes a
su objeto; la conformacin de miembros y el temario tpico a tratar dentro de cada
Comit, los cuales se detallan ms adelante, depender de la naturaleza y el objeto
de los mismos.
Las sesiones de Comits se constituyen en un procedimiento de control del
Proyecto o la Obra correspondiente, dado que dentro de su desarrollo se manejan
los temas relativos a la ejecucin de las actividades, contemplando los aspectos de
diseos y estudios, programacin, presupuesto, control tcnico y administrativo,
entre otros.
De tal forma un Comit se constituye en un ente que, de conformidad con el nivel
de atribuciones particular determinado previamente con el Cliente en la etapa
previa, puede efectuar requerimientos, solicitar informacin o labores especficas,
asignar compromisos y/o responsabilidades, llevar a cabo adjudicaciones, solicitar
la implantacin de correctivos, y en general tomar decisiones que tienen relevante
incidencia en el desarrollo de las actividades involucradas dentro de la Obra o el
Proyecto.
La logstica para la organizacin y el manejo de los Comits est a cargo de la
Interventora; en consecuencia, ella opera como coordinador y secretario de las
sesiones que se celebren, en virtud de los cual desarrolla las siguientes labores
especficas:
-

Coordinacin general de la programacin, citacin, y asistencia de los


representantes de los miembros y/o invitados a las reuniones de los Comits.

Recopilacin de la informacin a tratar en las reuniones de los Comits.

Direccin, orientacin y moderacin del desarrollo de reuniones de Comits.

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Elaboracin, legalizacin y distribucin de los Productos Asociados


relacionados con y resultantes de la celebracin de las sesiones de Comits.

En trminos generales, se considera que dentro de los procesos de Interventora


se deben conformar por lo menos los siguientes Comits, de conformidad con el
servicio especfico de la naturaleza y del objeto de los mismos:
-

Para Interventora de Proyectos:


Comit de Coordinacin de Diseos
Trata temas relativos al desarrollo de los diseos, estudios previos de
arquitectura e ingeniera, presupuesto, programacin, disponibilidad y
requerimientos para solicitudes de licencias, permisos y servicios pblicos
ante autoridades competentes y Empresas de Servicios Pblicos.
Est conformado como miembros por el Cliente o el representante que l
designe, la Gerencia del Proyecto, la Interventora, el equipo de proyectistas
y consultores liderado o representado por el diseador arquitectnico y,
eventualmente, los entes de gestin financiera del proyecto.
La periodicidad de sus reuniones variar de conformidad con la etapa de
evolucin en que el Proyecto se encuentre, pero en general se estima que
esta debe ser por lo menos de una vez por mes.
Para el desarrollo de este Comit se deber implementar el procedimiento
ING-P151, al igual que los registros correspondientes a sus Productos
Asociados ING-R117, ING-R107 e ING-R112. De igual forma, su manejo
debe contemplar como mnimo la siguiente estructura:

1.

Aprobacin de Actas Anteriores

Se indica el estado de legalizacin de Acta(s) de la(s) sesin(es)


anterior(es) del Comit y mencionar las Actas que se legalizan en el
presente Comit.

2.

Estudios, Diseos y Especificaciones

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Se presenta el tema del estado de los diseos que conforman el


proyecto, indicando los diseos especficos definidos o ajustados
durante el perodo, referencindolos al programa de requerimientos de
ambientes y reas establecido previamente por el Cliente.
Se dar especial nfasis al tema relacionado con la coordinacin del
proyecto arquitectnico con los proyectos tcnicos y la coordinacin
de estos entre s, labor que deber ser efectuada y liderada por el
proyectista arquitectnico. Tambin se tratar el tpico relacionado
con los diseos generales y de detalles que requieren de una
definicin, aclaracin o ajuste inmediato.
La Informacin se maneja dentro de los siguientes subtemas, de
conformidad con las especialidades que apliquen al Proyecto:
2.1.
Diseo Arquitectnico
2.2.
Geotecnia y Cimentaciones
2.3.
Diseos Estructurales
2.4.
Diseos Hidrosanitarios de Gas y Vapor
2.5.
Diseos Elctricos y Afines
2.6.
Diseos de Cableado Estructurado y Medios
2.7.
Diseo de Automatizacin, Seguridad y Control
2.8.
Diseos de Instalaciones Mecnicas (Aire acondicionado,
Ventilacin, Extraccin, Calefaccin, etc.)
2.9.
Diseos de otras Instalaciones (Gases Medicinales, Equipos
Especiales, etc.)
2.10. Otros Diseos (Sealizacin, Paisajismo, Equipamiento,
Diseo Interior, etc.)
Ser de especial atencin el manejo del cumplimiento de los
compromisos adquiridos por los diseadores o consultores del
proyecto en anteriores sesiones del Comit, para lo cual se dejarn
las constancias del caso dentro del Acta del Comit.

3.

Licencias y Servicios Pblicos

Se presentarn los temas pertinentes que apliquen a la obra dentro de


la siguiente estructura:
3.1.

Licencias

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Dentro de este subnumeral se manejar el estado de las


licencias ante las autoridades competentes, requeridas de
conformidad con el cronograma previsto por el Cliente para el
proceso de pasos previos a la iniciacin de la construccin. El
nfasis del tema deber orientarse, en forma anticipada y
preventiva, hacia el cumplimiento de los trmites
correspondientes desarrollados por los consultores.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.2.

Licencia de Construccin
Otras Licencias (Plan de Manejo Ambiental, Excavaciones,
Urbanismo, etc.)
Permisos Especiales (Concesin de Aguas, Desarrollo de
Predios, Afectaciones de Plan Vial, Cruces de Vas Pblicas y
Frreas, etc.)

Servicios Pblicos
Comprende los temas relativos a la disponibilidad de servicios
pblicos municipales requerida para la posterior aprobacin
de los proyectos correspondientes, una vez elaborados y la
futura conexin de domiciliarias definitivas para la operacin
de la edificacin.
En el caso que dentro del Proyecto se maneje una
programacin de trmites para gestin de disponibilidad de
servicios pblicos y aprobacin de proyectos tcnicos, se
presentar dentro de este subnumeral su estado a la fecha de
corte y se detallarn las determinaciones del Comit al
respecto dentro de el acpite correspondiente.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

Energa
Acueducto y Alcantarillado
Telecomunicaciones
Gas Natural

4.

Programacin y Control

En esta parte tiene lugar la exposicin de las actividades


desarrolladas en el mbito de la elaboracin y coordinacin de los
diseos arquitectnicos y tcnicos.
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Pg 118

Se presentarn los cortes efectuados a las actividades llevadas a


cabo en el perodo y el estado de los diferentes programas que se
manejen dentro de la evolucin prevista para el Proyecto, tales como
el programa de pasos previos para subcontratacin de diseos, los
programas de intencin elaborados para el manejo especfico y
puntual de diseos crticos y su coordinacin, etc.
Se manejar la siguiente estructura para el desarrollo del presente
numeral:
4.1.

Licitaciones y Cotizaciones
Comprende el recuento de las actividades desarrolladas en el
perodo correspondientes a elaboracin de trminos de
referencia, y apertura y cierre de selecciones de propuestas
para el proceso de subcontratacin de los diseos y estudios
tcnicos requeridos en el Proyecto. Se relacionarn las
fechas establecidas y los proponentes determinados por el
Comit para llevar a cabo el desarrollo de las prximas
licitaciones o cotizaciones especficas por acometer, de
conformidad con el proceso de control del programa de pasos
previos correspondiente.
Dentro de este subnumeral tiene lugar tambin la
presentacin de los anlisis comparativos desarrollados por
los diferentes entes que toman parte en el Proyecto en
relacin con los procesos de seleccin de propuestas,
licitaciones o cotizaciones desarrollados durante el perodo y
que son expuestos al Comit para su adjudicacin; se deja
constancia de las consideraciones expresadas por los
miembros del Comit al respecto y de las determinaciones
tomadas en torno a las negociaciones desarrolladas y las
adjudicaciones efectuadas, incluyendo la informacin precisa
correspondiente a valores y precios.
La informacin presentada al Comit en relacin con el
proceso de anlisis de propuestas se anexar al Acta y
formar parte integrante de la misma.

4.2.

Control de Avance de los Diseos y Estudios

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Elabor:
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Aprob:
Gerencia General

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Pg 119

Dentro de esta parte tiene lugar la presentacin del Informe


de Programacin y Control correspondiente al perodo de
corte. A pesar de que el mencionado informe se anexar al
Acta y formar parte integrante de la misma, en el Acta se
efectuar un breve resumen de los siguientes puntos
contenidos en el Informe, que contenga la siguiente
informacin relativa al Control de Programacin de Diseos:
Perodo de Corte
Porcentaje de Avance Esperado durante el perodo
Porcentaje de Avance de Obra Observado durante el
perodo
Ponderado Esperado de Ejecucin Acumulada de las
Actividades del Proyecto a la fecha de corte
Ponderado Observado de Ejecucin Acumulada de las
Actividades del Proyecto a la fecha de corte
Estado del Proyecto: Adelanto o Atraso
Fecha contractual de terminacin de las Actividades de
Diseos y Estudios del Proyecto
Fecha Proyectada de Terminacin de las Actividades de
Diseos y Estudios del Proyecto de acuerdo con el estado
al corte
Estado de las principales Actividades Crticas del Proyecto
Recomendaciones principales de la Interventora en
relacin con el estado del Proyecto
En este subnumeral tambin tendr lugar el manejo relativo a
los programas de intencin o subprogramas para actividades
especficas que el Comit haya determinado considerar, por
tratarse de actividades relevantes dentro de la etapa que
atraviese el Proyecto.
Finalmente se dejar constancia de las consideraciones
explcitas por los miembros del Comit en torno al tema del
Avance de Actividades de Diseo y Estudios Tcnicos del
Proyecto y sus particularidades.

5.

Control Tcnico y Administrativo de Contratos de los


Estudios y Diseos

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Aprob:
Gerencia General

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Pg 120

Dentro del tema se presentar una sntesis del proceso de


legalizacin desarrollado para los contratos y subcontratos de
Estudios Tcnicos y Diseos recientemente adjudicados por el
Comit, al igual que de su iniciacin.
De igual manera se llevarn al Comit las particularidades relativas al
desarrollo y manejo, tanto tcnico como administrativo, de los
principales contratos y subcontratos que se encuentren en proceso de
ejecucin y cuya incidencia sea fundamental para la adecuada
evolucin del Proyecto, con nfasis en las actividades que conformen
la ruta crtica del mismo.
Se presentarn en el mbito del Comit los eventos logsticos y
contractuales extraordinarios sucedidos en desarrollo de los contratos
de Diseo, al igual que el reporte de los procesos de ampliacin,
terminacin y su proceso de liquidacin.

6.

Presupuesto y Control

Dentro de este numeral se incluirn los temas relevantes relacionados


con el manejo del presupuesto de la etapa previa a la construccin del
Proyecto, el manejo de los fondos para la elaboracin de los diseos y
obtencin de licencias y permisos, el estado de las apropiaciones y la
disponibilidad presupuestal para el flujo de fondos requerido para el
cumplimiento de la programacin del Proyecto, y en general todos
aquellos eventos que tengan incidencia en el aspecto econmico del
mismo.

7.

Varios

En esta parte del Comit tendrn cabida todos aquellos temas que por
su naturaleza no encajen dentro de los numerales precedentes.
Adicionalmente, se manejarn aqu los temas que sean llevados al
Comit por los entes que lo conforman y que no se encuentren
involucrados dentro del Orden del Da previamente establecido.
-

Para Interventora de Obra:

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Gerencia General

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Pg 121

Para la celebracin de las reuniones de los Comits en desarrollo de la


Interventora de Obra se deber implementar el procedimiento ING-P053, al igual
que los registros correspondientes a sus Productos Asociados.
Comit del Obra
Se constituye en el Comit Lder de la Obra y se considera que su
conformacin es indispensable. Maneja en forma general la totalidad de los
temas relativos al desarrollo de la obra vinculados dentro de los tpicos de
diseos y estudios de arquitectura e ingeniera, licencias y servicios
pblicos, control tcnico y administrativo de las actividades previas y de
construccin, programacin de obra y presupuesto de obra.
A sus sesiones se llevan todos aquellos temas relativos a la obra que
requieran de una decisin que no se encuentre dentro de las atribuciones
particulares de los entes que participan en ella.
Est conformado como miembros por el Cliente o el representante que l
designe, la Gerencia del Proyecto, la Interventora, el diseador
arquitectnico y el Constructor; eventualmente pueden ser invitados a sus
sesiones, de conformidad con los requerimientos de la obra y el temario
especfico correspondiente, consultores especializados o diseadores
tcnicos y subcontratistas que participen en el desarrollo de la obra.
La periodicidad de sus reuniones ser semanal y se debern implementar
los registros correspondientes para los Productos Asociados ING-R100,
ING-R101 e ING-R107.
Para el desarrollo de sus sesiones se presenta a continuacin la estructura
mnima y tpica que se debe manejar y una sucinta descripcin de su
contenido:

1.

Aprobacin de Actas Anteriores

Se indica el estado de legalizacin de Acta(s) de la(s) sesin(es)


anterior(es) del Comit y mencionar las Actas que se legalizan en el
presente Comit.

2.

Estudios, Diseos y Especificaciones

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Pg 122

Se presenta el tema del estado de los diseos que conforman el


proyecto, indicando los diseos especficos definidos o ajustados
durante la semana; se tratar con especial nfasis el punto
relacionando con los diseos generales y de detalles que requieren de
una definicin, aclaracin o ajuste inmediato, de conformidad con lo
determinado en el Comit de Construccin de la Obra, por tener
incidencia dentro del desarrollo de las actividades de la ruta crtica de
la construccin de las obras. La Informacin se maneja dentro de los
siguientes subtemas, de conformidad con las especialidades que
apliquen al proyecto:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Diseo Arquitectnico
Geotcnia y Cimentaciones
Diseos Estructurales
Diseos Hidrosanitarios de Gas y Vapor
Diseos Elctricos y Afines
Diseos de Cableado Estructurado y Medios
Diseo de Automatizacin, Seguridad y Control
Diseos de Instalaciones Mecnicas (Aire acondicionado,
Ventilacin, Extraccin, Calefaccin, etc.)
Diseos de otras Instalaciones (Gases Medicinales, Equipos
Especiales, etc.)
Otros Diseos (Sealizacin, Paisajismo, Equipamiento,
Diseo Interior, etc.)

Ser de especial atencin el manejo del cumplimiento de los


compromisos adquiridos por los diseadores o consultores del
proyecto en anteriores sesiones del Comit, para lo cual se dejarn
las constancias del caso dentro del Acta del Comit.

3.

Licencias y Servicios Pblicos

Se presentarn los temas pertinentes que apliquen a la obra dentro de


la siguiente estructura:
3.1.

Licencias
Dentro de este subnumeral se manejar el estado de las
licencias ante las autoridades competentes, requeridas para el
adecuado desarrollo de la obra; el nfasis del tema deber
orientarse, en forma anticipada y preventiva, hacia el

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Pg 123

mantenimiento de la vigencia de las mismas y a los trmites


correspondientes desarrollados por los consultores y el
constructor para tal fin.
3.1.1.
3.1.2.

Licencia de Construccin
Otras Licencias (Plan de Manejo Ambiental, Excavaciones,
Urbanismo, Concesin de Aguas, Desarrollo de Predios, etc.)

3.2.

Servicios Pblicos
Comprende los temas relativos a conexiones de servicios
pblicos municipales tanto a nivel de preliminares y
provisionales requeridas para el funcionamiento de la obra,
como para la aprobacin de los proyectos correspondientes y
la conexin de domiciliarias definitivas para la operacin de la
edificacin una vez se entregue y se ponga en servicio.
En el caso que en la obra se maneje una programacin de
trmites para gestin y conexin de servicios pblicos
definitivos, se presentar dentro de este subnumeral su
estado a la fecha de corte y se detallarn las determinaciones
del Comit al respecto dentro de el acpite correspondiente.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

Energa
Acueducto y Alcantarillado
Telecomunicaciones
Gas Natural

4.

Programacin y Control

En esta parte tiene lugar la exposicin de las actividades


desarrolladas en el mbito de la obra para la subcontratacin de
actividades de construccin y el desarrollo propiamente dicho de las
mismas.
Se presentarn los cortes efectuados y el estado de los diferentes
programas que se manejen dentro de la obra tales como, el programa
de pasos previos para subcontratacin, los programas de intencin
elaborados para el manejo especfico y puntual de actividades
crticas, la programacin general de obra, etc.
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Se manejar a siguiente estructura para el desarrollo del numeral:


4.1.

Licitaciones y Cotizaciones
Comprende el recuento de las actividades desarrolladas en el
perodo correspondientes a elaboracin de trminos de
referencia, y apertura y cierre de selecciones de propuestas
para el proceso de subcontratacin de actividades. Se
relacionarn las fechas establecidas y los proponentes
determinados por el Comit para llevar a cabo el desarrollo de
las prximas licitaciones o cotizaciones especficas por
acometer, de conformidad con el proceso de control del
programa de pasos previos correspondiente.
Dentro de este subnumeral tiene lugar tambin la
presentacin de los anlisis comparativos desarrollados por la
obra en relacin con los procesos de seleccin de propuestas,
licitaciones o cotizaciones desarrollados durante el perodo y
que son expuestos al Comit para su adjudicacin; se deja
constancia de las consideraciones expresadas por los
miembros del Comit al respecto y de las determinaciones
tomadas en torno a las negociaciones solicitadas y las
adjudicaciones efectuadas, incluyendo la informacin precisa
correspondiente a valores y precios.
La informacin presentada al comit por el Constructor y/o la
Interventora en relacin con el proceso de anlisis de
propuestas se anexar al Acta y formar parte integrante de la
misma.

4.2.

Avance de Obra
Dentro de esta parte tiene lugar la presentacin del Informe
de Programacin y Control (Procedimiento ING-P172)
correspondiente a la semana de corte. A pesar de que el
mencionado informe se anexar al Acta y formar parte
integrante de la misma, en el Acta se efectuar un breve
resumen de los siguientes puntos contenidos en el Informe,
que contenga la siguiente informacin relativa al Control de
Programacin de Obra:
Perodo de Corte

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Porcentaje de Avance de Obra Esperado durante la


semana
Porcentaje de Avance de Obra Observado durante la
semana
Ponderado Esperado de Ejecucin de Obra Acumulada a la
fecha de corte
Ponderado Observado de Ejecucin de Obra Acumulada a
la fecha de corte
Estado de la Obra: Adelanto o Atraso
Fecha contractual de terminacin de la Obra
Fecha Proyectada de Terminacin de la Obra de acuerdo
con el estado al corte
Estado de las principales Actividades Crticas de la Obra
Recomendaciones principales de la Interventora en
relacin con el estado de la Obra
En este subnumeral tambin tendr lugar el manejo relativo a
los programas de intencin o subprogramas para actividades
especficas que el Comit haya determinado considerar, por
tratarse de actividades relevantes dentro de la etapa que
atraviese la obra.
Finalmente, se dejar constancia de las consideraciones
explcitas por los miembros del Comit en torno al tema del
Avance de Obra y sus particularidades.
4.3.

Pedidos y Suministros
Dentro del desarrollo de este tema se involucra la informacin
correspondiente al estado de los pedidos, despachos,
inventario y consumo de los principales insumos que requiera
la obra para su adecuada evolucin. Se pretende presentar
una visin global de dicho manejo en el Comit, haciendo
nfasis en los temas correspondientes a los materiales que
sean esenciales para las actividades que conforman la ruta
crtica de la obra, en procura de prever oportunamente la
toma de medidas preventivas a que haya lugar para evitar
contratiempos al respecto.
Dentro del grupo de insumos de manejo para este
subnumeral, bsicamente se encuentran los siguientes:

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Agregados y material de cantera


Concretos
Acero de refuerzo
Morteros
Ladrillos y Bloques
Prefabricados
Enchapes

5.

Control Tcnico y Administrativo


Subcontratos en Ejecucin

de

Contratos

Dentro del tema se presentar una sntesis del proceso de


legalizacin desarrollado en la obra para los contratos y subcontratos
recientemente adjudicados por el Comit, al igual que de su iniciacin.
De igual manera se llevarn al Comit las particularidades relativas al
desarrollo y manejo, tanto tcnico como administrativo, de los
principales contratos y subcontratos que se encuentren en ejecucin
en la obra y cuya incidencia sea fundamental para la adecuada
evolucin de los trabajos, con nfasis en las actividades que
conformen la ruta crtica de la obra.
Se presentarn en el mbito del Comit los eventos logsticos y
contractuales extraordinarios sucedidos en desarrollo de los contratos
de la obra, al igual que el reporte de los procesos de ampliacin,
terminacin y su proceso de liquidacin.

6.

Presupuesto y Control

Dentro de este numeral se incluirn los temas relevantes relacionados


con el manejo del presupuesto de construccin de la Obra, el manejo de
los fondos para construccin, el estado de las apropiaciones y la
disponibilidad presupuestal para el flujo de fondos requerido para el
cumplimiento de la programacin de la obra, y en general todos
aquellos eventos que tengan incidencia en el aspecto econmico del
Proyecto.

7.

Varios

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En esta parte del Comit tendrn cabida todos aquellos temas que por
su naturaleza no encajen dentro de los numerales precedentes.
Adicionalmente, se manejarn aqu los temas que sean llevados al
Comit por los entes que lo conforman y que no se encuentren
involucrados dentro del Orden del Da previamente establecido.

Comit de Construccin
Maneja en forma general la totalidad de los temas relativos al desarrollo de
la obra y el cumplimiento del Plan General de Construccin elaborado por la
Interventora y el Constructor.
A sus sesiones se llevan todos aquellos temas relativos a la obra cuya
decisin corresponde a las atribuciones de la Interventora o el Constructor
nicamente.
Est conformado como miembros por la Interventora y el Constructor;
eventualmente pueden ser invitados a sus sesiones, de conformidad con los
requerimientos de la obra y el temario especfico correspondiente,
consultores especializados o diseadores tcnicos, subcontratistas que
participen la ejecucin de la obra y proveedores de materiales o servicios
para el desarrollo de la misma.
La periodicidad de sus reuniones ser semanal y se debern implementar
los registros correspondientes para los Productos Asociados ING-R118,
ING-R107 e ING-R114.
Para el desarrollo de sus sesiones se presenta a continuacin la estructura
mnima y tpica que se debe manejar y una sucinta descripcin de su
contenido:

1.

Aprobacin de Actas Anteriores

Se indica el estado de legalizacin de Acta(s) de la(s) sesin(es)


anterior(es) del Comit y mencionar las Actas que se legalizan en el
presente Comit.

2.

Estudios, Diseos y Especificaciones

Se presenta el tema del estado de los diseos que conforman el


proyecto, indicando los diseos especficos definidos o ajustados
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durante la semana; se tratar con especial nfasis el punto


relacionando con los diseos generales y de detalles que requieren de
una definicin, aclaracin o ajuste inmediato, para su implementacin
dentro del proceso de construccin de la Obra, en especial aquellos
que inciden de manera esencial en la ruta crtica de la construccin.
La Informacin se maneja dentro de los siguientes subtemas, de
conformidad con las especialidades que apliquen al proyecto:
2.1.

Requerimientos de Diseo para Ejecucin de Obra


Se presentan todas las inquietudes respecto a los diseos que
se suscite en el desarrollo de las actividades de obra. Estas
pueden ser relativas a actividades que se van a iniciar o
actividades en desarrollo.

2.2.

Coordinacin de Diseos
Se presentan todas las inquietudes respecto a la coordinacin
de diseos, con nfasis en las posibles incongruencias que se
susciten en la ejecucin la obra.

Ser de especial atencin el manejo del cumplimiento de los


compromisos adquiridos por los diseadores o consultores del
proyecto en relacin con la entrega de la informacin solicitada por el
Comit, para lo cual se dejarn las constancias del caso dentro del
Acta del Comit.

3.

Procesos Constructivos

En este numeral se presentan los temas concernientes respecto a la


definicin de parmetros tcnicos para la ejecucin de los procesos
constructivos a acometer, mejoramiento de los procesos constructivos
en ejecucin o implementacin de normas tcnicas y procedimientos
nuevos para los mismos.

4.

Programacin y Control

Se presentan los temas referentes al estado de la programacin


general de obra, verificando los diferentes parmetros que afectan la
ejecucin de la misma.

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Se presentar el corte general al programa de ejecucin de obra


contractual, los cortes a los programas de intencin que se manejen
dentro de la obra tanto para el constructor como para los diferentes
subcontratistas, el control de recursos para la ejecucin de
actividades que incluye control de los suministros, control de los
equipos de construccin y control de la mano de obra.
Se manejar la siguiente estructura para el desarrollo del numeral:

4.1.

Programa Contractual de Obra


Se presenta el corte al programa contractual de obra en donde
se encuentran todas las actividades y se verifica el estado de la
ruta crtica y las diversas actividades que afectan la misma.

4.2.

Programas de Intencin
Se presenta el corte de los programas de intencin planteados
por el Constructor para una o varias actividades. En forma
adicional, se revisar el plazo previsto en los contratos de cada
uno de los subcontratistas para verificar su cumplimiento.

4.3.

Control de Suministros
Se presenta el control de los suministros que afectan la
ejecucin de la obra tanto para las actividades en proceso como
para las que estn prximas a iniciar.

4.4.

Control de Equipos de Construccin


Se presenta el control de equipos previstos para la ejecucin de
las actividades de obra prximas a iniciar y los correspondientes
a las que se encuentran en proceso. Adicionalmente, se revisa
el requerimiento de equipos para cumplir con el ritmo de
ejecucin de obra, verificando costos y rendimientos.

4.5.

Control de Personal
Se realiza el control de los recursos humanos tanto para
personal por administracin como de subcontratistas, que
afectan la ejecucin de la obra tanto de las actividades en
proceso como de las que se van a iniciar. Tambin se estudian
los rendimientos actuales de obra y el personal necesario para

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lograr los rendimientos requeridos para el cumplimiento de los


programas de intencin.

5.

Desarrollo del Plan General de Control de la Obra

En esta parte del Comit se realiza una evaluacin general del


desarrollo del Plan General de Control de la Obra definido por el
Constructor y la Interventora en la Etapa 1 de la Fase II; a la vez se
estudian las modificaciones requeridas al mismo y la implementacin
de nuevos procedimientos necesarios para el mejoramiento del
control de la obra.
5.1.

Procedimientos Tcnicos para el Control de Obra


Se realiza el control y evaluacin de los procedimientos
tcnicos definidos en el Plan General de Control de Obra e
implementados durante el desarrollo de la obra. Tambin se
definirn nuevos procedimientos para el mejoramiento del
control tcnico de la obra o para nuevas actividades no
previstas inicialmente.

5.2.

Procedimientos Administrativos para el Control de Obra


Se realiza el control y evaluacin de los procesos
administrativos definidos en el Plan General de Control de
Obra e implementados durante el desarrollo de la obra.
Tambin se definirn nuevos procedimientos para el
mejoramiento del control administrativo de la obra o para
actividades no previstas inicialmente.

5.3.

Programa de Seguridad Industrial


Se presenta una pequea exposicin de lo tratado en el
Comit de Seguridad Industrial realizado por el Constructor,
respecto de los aspectos ms importantes tratados all. Se
verificar el cumplimiento del Programa de Seguridad
Industrial de la obra y se darn pautas para desarrollar en el
Comit de seguridad industrial, resultantes de la observacin
de los procesos.

5.4.

Programa de Salud Ocupacional


Se presenta una pequea exposicin de lo tratado en el
Comit de Seguridad Industrial, con respecto a la Salud

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Ocupacional. Se verificar el cumplimiento del Programa de


Salud Ocupacional de la obra y se aprobar la programacin
de actividades a desarrollar con respecto a este tema,
propuestas en el Comit de Seguridad Industrial.

5.5.

Plan de Manejo Ambiental


Se realizar una evaluacin del cumplimiento por parte del
Constructor y sus subcontratistas del Plan de Manejo
Ambiental desarrollado para la Obra. Se definirn nuevas
acciones cuando se considere necesario y se aplicaran las
penalizaciones por el no cumplimiento de este plan, tanto para
el Constructor como para los subcontratistas o proveedores.

6.

Varios

En esta parte del Comit tendrn cabida todos aquellos temas que por
su naturaleza no encajen dentro de los numerales precedentes.
Adicionalmente, se manejarn aqu los temas que sean llevados al
Comit por los entes que lo conforman y que no se encuentren
involucrados dentro del Orden del Da previamente establecido.
Comit Tcnico o de Diseos
Este Comit maneja en forma general la totalidad de los temas relativos a la
coordinacin y desarrollo de los diseos durante el proceso de construccin.
A sus sesiones se llevan todos aquellos temas relacionados con
conclusiones de la visita de obra, desarrollo de diseos, estudios y
especificaciones pendientes o que surgen durante el desarrollo de la obra,
licencias y aprobacin de diseos para la conexin de los servicios pblicos
por parte de las Empresas de Servicios Pblicos.
Est conformado como miembros por la Gerencia de Obra, la Interventora,
el Constructor y el Diseador Arquitectnico como lder de la coordinacin
de diseos; eventualmente pueden ser invitados a sus sesiones, asesores,
proyectistas y proveedores de suministros o servicios, de conformidad con
los requerimientos de la obra y el temario especfico correspondiente.
La periodicidad de sus reuniones variar de acuerdo con las necesidades
de la obra, pero se estima en principio que puede ser quincenal. Se
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Gerencia General

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Pg 132

debern implementar los registros correspondientes para los Productos


Asociados ING-R119, ING-R107 e ING-R113.

1.

Aspectos Relativos a la Visita de Obra

En esta parte se realiza una descripcin breve de las observaciones,


recomendaciones y aclaraciones presentadas por el diseador
arquitectnico y dems proyectistas en la visita realizada a la obra.
Se manejar la siguiente estructura para el desarrollo del presente
numeral:
1.1.

Aclaraciones de procesos constructivos en relacin con el


diseo
Se presentarn las aclaraciones realizadas por el diseador
arquitectnico o cualquier otro proyectista con respecto a los
procesos constructivos realizados y revisados en sitio para su
mejoramiento o mejor entendimiento de los mismos.

1.2.

Observacin de Muestras Fsicas y Especificaciones en Sitio


Se presentarn las observaciones realizadas por los
proyectistas y la Gerencia del Proyecto a las muestras y
especificaciones fsicas en la obra presentadas a solicitud de
ellos mismos o de la Interventora.

2.

Aprobacin de Actas Anteriores

Se indica el estado de legalizacin de Acta(s) de la(s) sesin(es)


anterior(es) del Comit y mencionar las Actas que se legalizan en el
presente Comit.
3.
Estudios, Diseos y Especificaciones
Se presenta el tema del estado de los diseos que conforman el
proyecto, indicando los diseos especficos definidos o ajustados
durante la semana; se tratar con especial nfasis el punto
relacionando con los diseos generales y de detalles que requieren de
una definicin, aclaracin o ajuste inmediato, de conformidad con lo
determinado en el Comit de Construccin y el Comit de Obra, por
tener incidencia dentro del desarrollo de las actividades de la ruta
crtica de la construccin de las obras. La Informacin se maneja

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Gerencia General

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Pg 133

dentro de los siguientes subtemas, de conformidad con las


especialidades que apliquen al proyecto:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Diseo Arquitectnico
Geotcnia y Cimentaciones
Diseos Estructurales
Diseos Hidrosanitarios de Gas y Vapor
Diseos Elctricos y Afines
Diseos de Cableado Estructurado y Medios
Diseo de Automatizacin, Seguridad y Control
Diseos de Instalaciones Mecnicas (Aire acondicionado,
Ventilacin, Extraccin, Calefaccin, etc.)
3.9. Diseos de otras Instalaciones (Gases Medicinales, Equipos
Especiales, etc.)
3.10. Diseo Urbano y Paisajstico
3.11. Otros Diseos (Sealizacin, Paisajismo, Equipamiento,
Diseo Interior, etc.)
Ser de especial atencin el manejo del cumplimiento de los
compromisos adquiridos por los diseadores o consultores del
proyecto en anteriores sesiones del Comit, para lo cual se dejarn
las constancias del caso dentro del Acta del Comit.

4.

Licencias y Servicios Pblicos

Se presentarn los temas pertinentes que apliquen a la obra dentro de


la siguiente estructura:
4.1.

Licencias
Dentro de este subnumeral se manejar el estado de las
licencias ante las autoridades competentes, requeridas para el
adecuado desarrollo de la obra; el nfasis del tema deber
orientarse, en forma anticipada y preventiva, hacia el
mantenimiento de la vigencia de las mismas y a los trmites
correspondientes desarrollados por los proyectistas para tal
fin.

4.1.1.
4.1.2.

Licencia de Construccin
Otras Licencias (Plan de Manejo Ambiental, Excavaciones,
Urbanismo, Concesin de Aguas, Desarrollo de Predios, etc.)

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4.2.

Revis:
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Pg 134

Servicios Pblicos
Comprende los temas relativos a la aprobacin de los
proyectos tcnicos correspondientes por parte de las
Empresas de Servicios Pblicos, necesaria en procura de la
conexin de domiciliarias definitivas para la operacin de la
edificacin una vez tenga lugar su entrega y puesta en
servicio.
En el caso que en la obra se maneje una programacin de
trmites para gestin de la aprobacin de proyectos servicios
pblicos definitivos, se presentar dentro de este subnumeral
su estado a la fecha de corte y se detallarn las
determinaciones del Comit al respecto dentro de el acpite
correspondiente.

4.2.1. Energa
4.2.2. Acueducto y Alcantarillado
4.2.3. Telecomunicaciones
4.2.4. Gas Natural

5.

Varios

En esta parte del Comit tendrn cabida todos aquellos temas que por
su naturaleza no encajen dentro de los numerales precedentes.
Adicionalmente, se manejarn aqu los temas que sean llevados al
Comit por los entes que lo conforman y que no se encuentren
involucrados dentro del Orden del Da previamente establecido.
3.2.1.2.

Bitcora de la Obra

Este procedimiento general consiste en la organizacin y el manejo del documento


comunmente conocido como Libro de Obra. En l se debe consignar la
informacin correspondiente a los eventos y sucesos importantes que tengan lugar
en el desarrollo de las actividades de la Obra.
La responsabilidad de manejo y tenencia del Libro de Obra ser de la Interventora;
no obstante, a este documento tendrn acceso, tanto para efectuar anotaciones
como para enterarse de las mismas, todos los entes involucrados en el desarrollo
de la construccin.
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Pg 135

De conformidad con lo establecido en el procedimientos ING-P054, la apertura del


Libro de Obra tiene lugar por parte de la Interventora en el momento en que se
finaliza la Etapa 1 y en forma previa al inicio de la Etapa 2 de la Fase II de la
Interventora de Obra. En el mismo se deber dejar registro de su apertura, al
igual que de la informacin bsica de la Obra, constituida por los siguientes datos:
-

Nombre de la Obra
Direccin y Localizacin
Informacin de la Licencia de Construccin
Nmero
Ente que la expidi
Fecha de Expedicin
Vigencia
Nombre del Propietario
Relacin de los entes participantes en el diseo del Proyecto y la ejecucin de
la Obra (Nombre de la Empresa y de los representantes para la Obra,
indicando su cargo)
Gerencia del Proyecto y/o de Obra
Proyectistas y Consultores

Diseo Arquitectnico

Asesor Geotcnico

Diseo Estructural

Diseo de Instalaciones Hidrosanitarias, de Gas y Vapor

Diseo de Instalaciones Elctricas y afines

Diseo de Instalaciones Mecnicas

Diseo de otras Instalaciones (Cableado Estructurado, Seguridad, etc.)


Interventor
Constructor

Para el adecuado manejo y el control del Libro de Obra se deben observar los
siguientes parmetros en desarrollo de su implementacin:
-

A pesar de que no cuenta con un formato especfico, deber estar conformado


por un libro previamente empastado con tapas duras, preferiblemente de
tamao oficio, rayado o cuadriculado; todas las pginas que conforman el
documento deben estar previa y consecutivamente foliadas.

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Pg 136

Las anotaciones que se efecten en el Libro de Obra se deben efectuar en


forma consecutiva, sin dejar pginas o espacios en blanco y cada una de ellas
deber presentarse con la siguiente estructura:
Fecha en que se efecta la anotacin
Contenido especfico de la anotacin
Firma y nombre de la persona que efecta la anotacin

En caso de que est conformado por ms de un volumen, deber indicarse su


orden en relacin con el nmero total de volmenes.

Cuando dentro de alguna anotacin que se efecte en el Libro de Obra se


requiera incluir un documento de texto, esquema o grfico anexo a la misma,
este deber ser adherido en toda su superficie a la pgina correspondiente del
libro y deber estar firmado, en forma adicional a la anotacin, por la persona
que la efecta.
Dentro de la informacin que se consigna en el Libro de Obra se pueden encontrar
anotaciones efectuadas por los consultores y asesores del proyecto, resultantes de
las visitas a la obra y que se constituyen en instrucciones, recomendaciones o
indicaciones para el desarrollo de los procesos constructivos.
-

De igual manera, la Interventora podr utilizar este medio para efectuar


observaciones inmediatas o dar instrucciones referentes a los procesos
constructivos desarrollados en campo, para lo cual el constructor tambin podr
utilizar este medio para dar respuesta o efectuar sus comentarios al respecto.
Esta bitcora tambin es utilizada por la Interventora para dejar constancia de la
autorizacin para la iniciacin de actividades parciales en zonas o sectores de la
Obra, o de las circunstancias anmalas que la impidan cuando sea el caso.
De igual manera como se lleva a cabo el proceso de apertura antes mencionado
del Libro de Obra, se adelantar el cierre del mismo, una vez concluidos los
procesos y procedimientos correspondientes al Recibo Final de Obra involucrado
dentro de la Fase III de la Interventora de Obra. Una vez cerrado, su disposicin
se efectuar de conformidad con los parmetros determinados para el manejo de
documentacin inactiva contemplados en el documento ADM-P003.
3.2.2.

Control Tcnico en Obra

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Pg 137

El Control Tcnico de Obra desarrollado por la Interventora durante la Etapa 2 de


la Fase II, cuyos procesos, objeto y alcance han sido presentados y descritos
dentro del subnumeral 2.2.2.2.1. del presente Manual, se llevar a cabo mediante
la implementacin de los Procedimientos Tcnicos que sean aplicables a la Obra
especfica de conformidad con el Plan de Desarrollo establecido.
Absolutamente todas las actividades de Control Tcnico de Obra desarrolladas por
la Interventora debern cumplir con el Procedimiento Tcnico INT-P800. Las
actividades particulares de Control Tcnico desarrolladas por la Interventora que
se encuentran involucradas dentro de los diferentes captulos de ejecucin de obra
se desarrollarn de conformidad con lo determinado en los Procedimientos
Tcnicos correspondientes.
Los Procedimientos Tcnicos anteriormente mencionados establecen los
parmetros para el desarrollo de las actividades particulares que conforman la
labor de la Interventora, para lo cual determinan el tiempo, los responsables, las
acciones especficas, el lugar, el objeto, el sistema de control, los recursos, los
subcontratistas, los insumos requeridos, los productos resultantes y los clientes
involucrados dentro de cada uno de ellos.
3.2.3.
Control Administrativo en Obra
El Control Administrativo de Obra desarrollado por la Interventora durante la Etapa
2 de la Fase II, cuyos procesos, objeto y alcance han sido presentados y descritos
dentro del subnumeral 2.2.2.2.2. del presente Manual, se llevar a cabo mediante
la implementacin de los Procedimientos Administrativos que sean aplicables a la
Obra y a la modalidad de contratacin especificas de conformidad con el Plan de
Desarrollo establecido.
Absolutamente todas las actividades de Control Administrativo de Obra
desarrolladas por la Interventora debern cumplir con el Procedimiento
Administrativo INA-P400.
Las actividades particulares de Control Administrativo desarrolladas a travs del
servicio de Interventora de Obra que se encuentran involucradas dentro de los
diferentes temas contemplados en los procesos constructivos se desarrollarn de
conformidad con lo determinado en los Procedimientos Administrativos
correspondientes.
Los Procedimientos Administrativos anteriormente mencionados establecen los
parmetros para el desarrollo de las actividades particulares que conforman la
E:\CALIDAD\SISTEMA CALIDAD-FUENTES\GERENCIA DE PROYECTOS\INTERVENTORIA\MANUALES\ING-O001 Manual Operativo de
Interventora.doc

MANUAL OPERATIVO DE INTERVENTORIA


Elabor:
Personal de Interventora

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 138

labor de la Interventora, para lo cual determinan el tiempo, los responsables, las


acciones especficas, el lugar, el objeto, el sistema de control, los recursos, los
subcontratistas, los insumos requeridos, los productos resultantes y los clientes
involucrados dentro de cada uno de ellos.
3.3.

Procedimientos Operativos Organizacionales

Los Procedimientos Internos del Proceso de Interventora se encuentran regulados


y establecidos por una parte por el Organigrama de la estructura de la misma, el
cual determina las lneas de relacin, interaccin y autoridad existentes para los
diferentes cargos; y por otro lado, dentro de las Responsabilidades y Relaciones
contempladas dentro de la definicin de cargos que abarca el Manual de Cargos
PAYC se encuentran los parmetros que cobijan la ejecucin genrica de los
Procedimientos Internos.

E:\CALIDAD\SISTEMA CALIDAD-FUENTES\GERENCIA DE PROYECTOS\INTERVENTORIA\MANUALES\ING-O001 Manual Operativo de


Interventora.doc

MANUAL OPERATIVO DE INTERVENTORIA


Elabor:
Personal de Interventora

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Revis:
Gerencia de Proyectos

Aprob:
Gerencia General

ING O001
Edicin 05
28-MAR-2008
Pg 139

Eliana Andrea Snchez


_______________________

______________________

Mauricio Jos Prez


_______________________

______________________

Alonso Prez Arciniegas


_______________________

______________________

PARA SU DISTRIBUCION
- Gerencia General
- Gerencia de Proyectos
- Coordinadores
- Directores de Interventora

PARA SU CUMPLIMIENTO
- Funcionarios PAYC que desarrollen labores
relacionadas con la prestacin del servicio de
Interventora.

E:\CALIDAD\SISTEMA CALIDAD-FUENTES\GERENCIA DE PROYECTOS\INTERVENTORIA\MANUALES\ING-O001 Manual Operativo de


Interventora.doc

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