D.O. 31-07-2015

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 1
31 de Julho de 2015
D.O. N 037/2015-GP DE 31/7/2015
Guarulhos, Sexta-feira, 31 de Julho de 2015 - Ano XV - n 1459
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LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

LEIS
Em, 30 de julho de 2015.
LEI N 7.405
Projeto de Lei n 1965/2015 de autoria do Poder
Executivo.
Dispe sobre as diretrizes para a elaborao e
execuo da Lei Oramentria de 2016 do
Municpio de Guarulhos e d outras providncias.
O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso das
atribuies que lhe conferem os incisos VI e VII
do artigo 63 da Lei Orgnica Municipal, sanciona e
promulga a seguinte lei:
TTULO NICO
Das Diretrizes Oramentrias
CAPTULO I
Das Disposies Preliminares
Art. 1 As diretrizes oramentrias para o exerccio
financeiro de 2016 so estabelecidas em cumprimento
ao disposto no artigo 165, 2, da Constituio Federal,
no artigo 174, II e 2 e no artigo 39, I, do Ato das
Disposies Transitrias da Constituio do Estado,
no artigo 322 da Lei Orgnica do Municpio e nas
disposies contidas na Lei Complementar Federal
n 101, de 4/5/2000, compreendendo:
I - a estrutura e a organizao dos oramentos;
II - a elaborao da proposta oramentria;
III - as disposies relativas dvida pblica
municipal;
IV - as disposies sobre alteraes na legislao
e sua adequao oramentria;
V - a concretizao dos macro-objetivos do Plano
Plurianual - PPA, em especial na sade, educao,
reduo das desigualdades sociais, na melhoria da
infraestrutura urbana, saneamento ambiental e
desenvolvimento econmico sustentvel;
VI - a prioridade criana e ao adolescente;
VII - o progresso no alcance das metas do milnio;
VIII - a preservao do meio ambiente; e
IX - as disposies gerais.
Pargrafo nico. Integram a presente Lei os
Anexos de Metas Fiscais, Riscos Fiscais e o
Demonstrativo de Programas e Aes por rgo e
Unidade - Fsico e Financeiro, onde esto
especificadas as metas e prioridades.
Art. 2 A elaborao do Projeto de Lei do Oramento
Anual de 2016 e de crditos adicionais, bem como a
execuo da respectiva Lei, dever obedecer aos
seguintes princpios bsicos:
I - o princpio da publicidade que implica em
promover a transparncia da gesto fiscal e permitir o
acesso dos muncipes a todas as informaes
relativas a cada etapa das diretrizes oramentrias;
II - o princpio de controle social que implica em
possibilitar ao cidado a participao na elaborao e
no acompanhamento do oramento, atravs dos
instrumentos previstos nesta Lei;
III - o princpio de justia social que implica na
elaborao e execuo do oramento, projetos e
atividades que venham a reduzir as desigualdades
entre indivduos e regies da cidade, bem como
combater a excluso social;
IV - o princpio da eficincia que implica na execuo
de projetos e atividades com o menor custo possvel;
e
V - o princpio da eficcia que implica na capacidade
em alcanar as metas de projetos e atividades
programados.
Art. 3 Os valores da receita e da despesa sero
orados com base nos seguintes fatores:
I - execuo oramentria dos ltimos trs
exerccios;
II - alteraes na legislao tributria;
III - expanso ou economia nos servios pblicos
realizados pela municipalidade;
IV - ndices inflacionrios correntes e os previstos
com base na anlise da conjuntura econmica do
pas; e
V - metas de melhoria de gesto e diminuio de
perdas de arrecadao a serem desenvolvidas.
CAPTULO II
Da Proposta Oramentria
SEO I
Da Elaborao da Proposta Oramentria
Art. 4 A elaborao da proposta oramentria para
o exerccio financeiro do ano de 2016, compreender:
I - os oramentos, fiscal e o da seguridade social,
referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus
fundos, rgos e entidades da administrao pblica
direta e indireta; e
II - o oramento de investimentos das empresas
em que o Municpio, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 5 VETADO.
Art. 6 Alm de obedecer s normas da Lei
Complementar Federal n 101, de 2000, integraro a
Lei Oramentria Anual os complementos

referenciados no artigo 2 da Lei Federal n 4.320, de
17/3/1964 e os seguintes demonstrativos:
I - programao de aplicao de recursos referentes
manuteno e desenvolvimento do ensino nos termos
do artigo 212 da Constituio Federal; e
II - programao de aplicao de recursos referentes
s aes e aos servios pblicos de sade de que
trata a Emenda Constitucional n 29, de 13/9/2000.
Art. 7 A dotao oramentria composta do
seguinte detalhamento: rgo, unidade, funo,
subfuno, programa, ao, categoria econmica,
grupo de natureza da despesa e vnculo.
SEO II
Das Operaes de Crdito e dos Crditos
Suplementares
Art. 8 O projeto de lei oramentria anual poder
conter autorizao para:
I - contratao de operaes de crdito; e
II - abertura de crditos adicionais suplementares.
Pargrafo nico. Considera-se crdito adicional
suplementar o acrscimo de recursos ao
governamental estabelecida na lei oramentria anual
ou em seus crditos adicionais especiais.
Art. 9 Os crditos suplementares abertos por
Decreto do Poder Executivo, de que trata o artigo 8,
II, desta Lei, quando destinados a suprir as
insuficincias de dotaes oramentrias de pessoal
e encargos sociais, de ativos e inativos, cumprimento
de sentenas judiciais, servios da dvida pblica,
programas das funes sade e educao, despesas
mediante a utilizao de recursos vinculados e da
reserva de contingncia, no oneraro o limite
autorizado na lei oramentria.
Art. 10. Para atender as necessidades da execuo
oramentria, ficam os Poderes Executivo e
Legislativo, autorizados a incluir, por decreto, inclusive
atravs de crditos adicionais ou remanejamentos,
modalidade e elemento de despesa, fonte de recursos,
aplicao especfica e vnculo em ao consignada
na lei oramentria anual ou em seus crditos
adicionais especiais.
SEO III
Do Remanejamento de Recursos
Oramentrios
Art. 11. Ficam os Poderes, Executivo e Legislativo,
observados as normas de controle e acompanhamento
da execuo oramentria, autorizados a efetuar
remanejamentos de recursos oramentrios no mbito
de seus respectivos rgos, com a finalidade de facilitar
o cumprimento da programao oramentria anual.
Pargrafo nico. Para assegurar a efetividade do
disposto no caput deste artigo, entende-se por
remanejamento de recursos oramentrios o
movimento de recursos entre natureza de despesas
de um mesmo programa.
SEO IV
Dos Novos Projetos, das Despesas
Prioritrias e dos Investimentos
Art. 12. A Lei Oramentria Anual, observado o
disposto no artigo 45 da Lei Complementar Federal n
101, de 2000, somente incluir novos projetos se j
estiverem adequadamente contemplados aqueles em
andamento, conforme Demonstrativo de Programas
e Aes por rgo e Unidade - Fsico e Financeiro,
ressalvadas as obrigaes constitucionais e legais.
Pargrafo nico. As despesas com o pagamento
de pessoal e seus reflexos, aposentados e
pensionistas, com a dvida pblica fundada ou
consolidada, bem como a contrapartida de
financiamentos, tero prioridade sobre as despesas
decorrentes de aes de expanso de atividades e
servios pblicos.
Art. 13. As receitas municipais devero possibilitar
a prestao de servios e execuo de investimentos
para melhorar a qualidade de vida no municpio,
contribuindo para o dinamismo do desenvolvimento
econmico local, seguindo princpios de justia
tributria.
Art. 14. A Lei Oramentria somente contemplar
dotao para investimento com durao superior a
um exerccio financeiro, se o mesmo estiver contido
em Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua
incluso.
SEO V
Da Transferncia de Recursos s Instituies
ou Entidades Privadas
Art. 15. Na realizao das aes de sua
competncia, o Municpio poder transferir recursos
s instituies ou entidades privadas sem fins
lucrativos, que visem prestao de servios de
assistncia social, de sade, educacionais, de
desenvolvimento scioeconmico, culturais e
esportivos, observada a legislao vigente.
Pargrafo nico. O disposto no caput deste artigo
dever estar compatvel com os programas constantes
da lei oramentria anual, mediante convnio, ajuste

ou congnere, pelo qual fiquem claramente definidos
os deveres e obrigaes de cada parte, a forma e os
prazos para prestao de contas.
SEO VI
Do Custeio de Despesas, do Repasse e da
Transferncia de Recursos
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a
contribuir para o custeio de despesas de competncia
de outros entes da federao, inclusive instituies
pblicas vinculadas Unio, ao Estado ou a outro
Municpio, desde que compatveis com os programas
constantes da lei oramentria anual, mediante
convnio, ajuste ou congnere.
Pargrafo nico. Os recursos financeiros
referentes contrapartida do Municpio, em convnio
com o Governo do Estado, na prestao de servios
de preveno e extino de incndios, de busca e
salvamento e servios de resgate, efetuados pela
Subunidade Operacional do Corpo de Bombeiros da
Polcia Militar do Estado, podero ser repassados
mensalmente, sob a forma de duodcimos.
Art. 17. So permitidas transferncias financeiras
entre o Municpio e Autarquias, mediante incluso na
lei oramentria anual dos recursos correspondentes
ou atravs de adequaes oramentrias, desde que
destinados realizao de programas e aes de sua
competncia.
Art. 18. A lei oramentria anual poder conter
dotaes relativas a projetos a serem desenvolvidos
por meio de consrcios pblicos, regulados pela Lei
Federal n 11.107, de 6/4/2005, parceria pblicoprivada, regulada pela Lei Municipal n 7.096, de 20/
12/2012, e outras que a atualizem.
SEO VII
Da Reserva de Contingncia
Art. 19. O oramento do exerccio financeiro de
2016 conter reserva de contingncia de, no mnimo,
o valor correspondente at 1,5% (um inteiro e cinco
dcimos por cento) da receita corrente lquida,
destinados ao atendimento de passivos contingentes
e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
1 Caso no se efetive a previso de algum risco
contingente, o saldo remanescente da dotao
oramentria a que se refere o caput poder ser
remanejado para outras dotaes oramentrias.
2 A aplicao do caput aos rgos da
Administrao Indireta poder ser reduzida at o
mnimo de 0,5% (cinco dcimos por cento).
Art. 20. O oramento do exerccio financeiro de
2016 conter, ainda, reserva de contingncia do
Regime Prprio de Previdncia Social - RPPS,
composta pela parcela da receita prevista para o Fundo
Previdencirio Capitalizado, que ultrapassar as
despesas fixadas para o respectivo fundo, destinadas
a custear o pagamento de benefcios previdencirios.
CAPTULO III
Da Legislao Tributria
SEO I
Das Propostas de Alterao
Art. 21. As proposies legislativas, sob a forma
de projetos de lei, podero dispor sobre as seguintes
alteraes na legislao tributria:
I - atualizao da planta genrica de valores do
municpio;
II - reviso e atualizao da legislao sobre imposto
predial e territorial urbano;
III - instituio de tributo pela prestao de servios,
com a finalidade de custear servios colocados
disposio da populao;
IV - reviso e atualizao da legislao sobre a
contribuio de melhoria decorrente de obras pblicas;
V - reviso da legislao referente ao imposto sobre
servios de qualquer natureza;
VI - reviso da legislao aplicvel ao imposto sobre
a transmisso inter-vivos e de bens imveis e de
direitos reais sobre imveis;
VII - reviso da legislao sobre as taxas pelo
exerccio do poder de polcia administrativo e
prestao de servio;
VIII - reviso das isenes dos tributos municipais
para manter o interesse pblico e a justia fiscal;
IX - concesso de incentivos fiscais ou outros
mecanismos tributrios que permitam o atendimento
das diretrizes desta Lei;
X - reviso da legislao sobre o uso do solo, subsolo
e do espao areo da cidade; e
XI - adequao da legislao tributria municipal
em decorrncia de alteraes nas normas estaduais
e/ou federais.
Pargrafo nico. Considerando o disposto no
artigo 11 da Lei Complementar Federal n 101,
de 2000, podero ser adotadas medidas
necessrias instituio, previso e efetiva
arrecadao de tributos de competncia
constitucional do Municpio.
SEO II
Do Incentivo ou Benefcio de Natureza
Tributria
Art. 22. Os projetos de lei de concesso ou
ampliao de incentivo ou benefcio de natureza
tributria da qual decorra renncia de receita devero
estar acompanhados de estimativa do impacto
oramentrio-financeiro no exerccio em que deva
iniciar sua vigncia e nos dois seguintes e devero
atender o disposto no artigo 14 da Lei Complementar
Federal n 101, de 2000.
CAPITULO IV
Das Diretrizes Especficas
SEO I
Da Reviso do Quadro de Pessoal
Art. 23. O Executivo poder encaminhar projetos
de lei visando reviso do sistema de pessoal,
particularmente, a implantao de uma nova estrutura
administrativa, dos planos de cargos, carreiras e
salrios, incluindo:
I - a concesso, a absoro de vantagens e aumento
de remunerao de servidores; e
II - a criao e a extino de cargos pblicos, bem
como a criao, a extino e alterao da estrutura
de carreiras.
Art. 24. As movimentaes do quadro de pessoal e
alteraes salariais de que trata o artigo 169, 1, da
Constituio Federal, somente ocorrero se houver
dotao oramentria suficiente e estiverem atendidos
os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei
Complementar Federal n 101, de 2000.
SEO II
Do Crdito Adicional Especial e
Extraordinrio
Art. 25. Nos termos dos artigos 41 e 42 da Lei
Federal n 4.320, de 1964, ser precedido de
autorizao legislativa a abertura de crdito adicional
especial.
Pargrafo nico. Consideram-se novas dotaes
oramentrias especficas, a abertura de dotaes
oramentrias para aes e/ou programas no
existentes na Lei Oramentria Anual.
Art. 26. A reabertura dos crditos especiais e
extraordinrios, conforme disposto no artigo 167,
2, da Constituio Federal, ser efetivada mediante
Decreto do Poder Executivo.
CAPTULO V
Das Disposies Gerais
Art. 27. A execuo da Lei Oramentria de 2016 e
dos crditos adicionais obedecer, alm dos princpios
bsicos dispostos no artigo 3 desta Lei, os princpios
norteadores da administrao pblica da Legalidade,
da Moralidade, da Impessoalidade, da Supremacia do
Interesse Pblico, da Indisponibilidade, da
Continuidade dos Servios Pblicos, da Autotutela,
da Segurana Jurdica e da Razoabilidade e da
Proporcionalidade.
Art. 28. No exerccio de 2016, a realizao de
servio extraordinrio, quando a despesa houver
extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos
limites referidos no artigo 22 da Lei Complementar
Federal n 101, de 2000, somente poder ocorrer
quando destinada ao atendimento de relevante
interesse pblico que d ensejo a situaes
emergenciais de risco ou de prejuzo para a sociedade,
devidamente justificada.
Art. 29. O Poder Executivo poder designar rgos
centrais para movimentar as dotaes atribudas s
unidades oramentrias, referentes s despesas com
pessoal e seus reflexos, juros e amortizao da dvida
e outras despesas comuns com gesto centralizada.
Art. 30. Se verificado ao final de cada bimestre que a
realizao da receita poder no comportar o cumprimento
das metas de resultado primrio ou nominal,
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, ser fixado
percentual de reduo sobre o total de atividades e
projetos, separadamente, proporcional participao de
E X P E D I E NT E
Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos
Criado sob a lei n 5.413 de 30-09-99
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Imprensa Oficial do Estado de So Paulo
Pgina 2 - 31 de Julho de 2015

cada Poder, excludas as despesas que constituem
obrigao constitucional de legal execuo.
1 Na hiptese de ocorrncia do referido no caput,
o Poder Executivo comunicar ao Poder Legislativo o
correspondente montante que caber a cada um na
limitao de empenho e da movimentao financeira,
acompanhada da devida memria de clculo, das
premissas e da justificativa para que seja publicado o
ato estabelecendo as medidas de controle de empenho
de movimentao financeira.
2 No caso de restabelecimento da receita prevista,
ainda que parcial, a recomposio das dotaes
oramentrias cujos empenhos foram limitados, darse- de forma proporcional s redues efetivadas,
conforme o disposto no 1 do artigo 9 da Lei
Complementar Federal n 101, de 2000.
3 Entender-se- como receita no suficiente a
comportar o cumprimento das metas de resultado
primrio ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas
Fiscais desta Lei, determinando assim, a limitao
de empenhos e de movimentao financeira a que se
refere o caput , quando apurado entre a receita
estimada e a efetivamente arrecadada, uma diferena
de 5,0% (cinco por cento).
Art. 31. O Poder Executivo dar continuidade
implantao do Sistema Gerencial de Custos e
realizar estudos visando a definio de um sistema
de avaliao de resultados das aes de governo.
Art. 32. O Poder Executivo encaminhar Cmara
Municipal de Guarulhos, at 31 de maro de cada
ano, cpia da prestao de contas do Municpio,
incluindo a da Mesa da Cmara, dos demais rgos
da administrao direta, das entidades autrquicas,
agncia reguladora e da sociedade de economia mista,
bem como os balanos, demonstrativos, relatrios e
demais informaes referentes ao exerccio anterior.
Art. 33. As emendas ao projeto de lei do oramento
anual ou aos projetos de lei que o modifiquem devero
observar o disposto no artigo 166, 3, da Constituio
Federal e do artigo 327, 3, da Lei Orgnica do
Municpio, cabendo ainda:
I - ser compatveis com o Plano Plurianual e com a
Lei de Diretrizes Oramentrias; e
II - indicar os recursos necessrios para cobertura,
admitidos apenas os provenientes de anulao de
despesas e os constantes do inciso II do 1 do
artigo 43 da Lei Federal n 4.320, de 1964, excludos
os que incidam sobre:
a) dotao para pessoal e seus encargos;
b) servio da dvida;
c) dotao destinada ao atendimento de precatrios
judiciais; e
d) dotaes destinadas cobertura de despesas
referentes manuteno de servios bsicos de
utilidade pblica.
Art. 34. As emendas ao projeto de lei de diretrizes
oramentrias no podero ser aprovadas quando
incompatveis com o Plano Plurianual.
Art. 35. VETADO.
Art. 36. VETADO.
Art. 37. VETADO.
Art. 38. VETADO.
Art. 39. VETADO.
Art. 40. VETADO.
Art. 41. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
a proposta oramentria na forma remetida Cmara
Municipal, nas seguintes situaes:

I - no seja encaminhado at 31 de dezembro de
2015, ao Poder Executivo, o Autgrafo correspondente
ao projeto de lei do oramento anual para sano; ou
II - caso o mesmo no seja sancionado pelo Prefeito.
1 Considerar-se- antecipao de crdito conta
da lei oramentria a utilizao dos recursos
autorizados neste artigo.
2 O empenhamento e o processamento da despesa,
nesse caso, estaro limitados a 1/12 (um doze avos) de
cada grupo de natureza de despesa dos rgos.
3 Excetuam-se das limitaes do disposto neste
artigo as despesas referentes a pessoal e seus
encargos, servio da dvida, dotaes destinadas ao
atendimento de precatrios judiciais e projetos de
atividades financiadas com recursos transferidos pelos
governos federal ou estadual e contrapartida.
Art. 42. No podero ser fixadas despesas sem
que estejam definidas as respectivas fontes de
recursos e legalmente institudas as unidades
executoras, constantes na programao da despesa.
Art. 43. Entende-se como despesa considerada
irrelevante para os efeitos do artigo 16, 3, da Lei
Complementar Federal n 101, de 2000, aquela cujo
valor no ultrapasse para a contratao de obras,
bens e servios, os limites estabelecidos,
respectivamente, nos incisos I e II, do artigo 24, da
Lei Federal n 8.666, de 21/6/1993, alterados pela Lei
Federal n 9.648, de 27/5/1998.
Art. 44. O Poder Executivo estabelecer, at trinta
dias aps a publicao da Lei Oramentria Anual, as
programaes financeiras e o cronograma de execuo
mensal de desembolso, considerando a distribuio
estrutural dos recursos.
Pargrafo nico. Os recursos legalmente
vinculados finalidade especfica sero utilizados
exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculao, ainda que em exerccio diverso daquele
em que ocorrer o ingresso.
Art. 45. O Poder Executivo dever disponibilizar
pela internet :
I - a lei de diretrizes oramentrias;
II - a lei oramentria e seus anexos; e
III - o relatrio resumido da execuo oramentria.
Art. 46. A previso inicial da receita oramentria
poder ser atualizada para um valor maior, em funo
de excesso de arrecadao, que dever refletir os
valores que tenham sido utilizados para abertura de
crditos adicionais.
Art. 47. O Poder Executivo disponibilizar relatrio
da execuo oramentria, trimestralmente, do
Oramento Criana e Adolescente.
Art. 48. Ser assegurada aos cidados a
participao no processo de elaborao, execuo e
fiscalizao do Oramento.
Art. 49. O Conselho de Oramento Participativo,
constitudo por representantes eleitos nas plenrias
de delegados regionais, tem por atribuio
subsidiar a elaborao do projeto de lei
oramentria anual e acompanhar e fiscalizar a
execuo oramentria.
Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicao.
Guarulhos, 30 de julho de 2015.
SEBASTIO ALMEIDA
Prefeito
31 de Julho de 2015
31 de Julho de 2015
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DECRETOS
MENSAGEM N 067, DE 30 DE JULHO DE

2015.
Excelentssimo Senhor Presidente da
Cmara Municipal de Guarulhos
Professor Jesus,
1. Tenho a honra de levar ao conhecimento de
Vossa Excelncia e dignos Pares que usando da
faculdade conferida pelo 1 do artigo 44 e artigo 63,
VII, da Lei Orgnica do Municpio de Guarulhos,
DECIDO apor Veto Parcial, por inconstitucionalidade
e inaplicabilidade ao Projeto de Lei n 1965/2015,
aprovado pela Edilidade e encaminhado a este Poder
Executivo atravs do Autgrafo n 037/2015.
2. A Propositura de autoria do Poder Executivo e
dispe sobre as diretrizes para a elaborao e
execuo da Lei Oramentria de 2016 do Municpio
de Guarulhos. Dentro do processo legislativo, a
Cmara Municipal alterou a proposta original atravs
de Emenda Aditiva quanto aos artigos 5 e 35 a 40 do
Autgrafo, renumerando os artigos subsequentes.
Referido ato normativo veio desacompanhado da
exposio de motivos que justificasse a alterao
promovida no Projeto de Lei original.
3. Analisando a propositura em questo, o
Departamento de Controle e Gesto manifestou-se
pelo veto parcial s modificaes ao projeto de lei
pelas seguintes razes:
1 - Em resposta ao artigo 5, nosso entendimento
que essa propositura deve ser vetada, pois:
a) O oramento definido pela Lei n 4.320/1964
como sendo uma lei que estima a receita e fixa a
despesa; preciso considerar que parte substancial
da receita composta por impostos, sendo que a
Constituio Federal (art. 167, IV) veda a vinculao
de receita de impostos a rgo, fundo ou despesa,
exceto para alguns casos, nenhum deles autorizando
o objeto da emenda em questo.
b) O percentual estabelecido pela Constituio
Federal, artigo 29-A, teve por objetivo disciplinar o
limite mximo a ser transferido para o Poder
Legislativo, diferentemente do que consta na citada
emenda ao Projeto de LDO.
2 - Em referncia execuo oramentria
obrigatria das emendas parlamentares individuais
na proporo de 1% da receita corrente lquida
(metade em aes e servios pblicos de sade),
correspondente aos artigos 35 a 40, nosso
entendimento de que essa propositura deve ser
vetada, pois:
a) O contedo da Lei de Diretrizes Oramentrias
est disciplinado na Constituio Federal (art. 165,
2) e na Lei Complementar n 101/2000 (art. 4), sem
que se encontre nesses dispositivos uma autorizao
para a vinculao de percentual do oramento para
as emendas parlamentares, nem que tais despesas
sero de execuo obrigatria;
b) A exigncia de que 0,5% da Receita Corrente
Lquida seja alocada para a execuo oramentria
obrigatria das despesas com aes e servios de
sade no est prevista na:
b.1) Constituio Federal, artigo 198:
Art. 198. As aes e servios pblicos de sade
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema nico, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes:
I - descentralizao, com direo nica em cada
esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuzo dos servios
assistenciais;
III - participao da comunidade;
b.2) Lei Complementar n 141/2012:
b.2.1) No h nesta lei complementar nenhum
dispositivo que torne como de execuo oramentria
e financeira obrigatria as emendas parlamentares
individuais e, desta forma:
Art. 30. Os planos plurianuais, as leis de diretrizes
oramentrias, as leis oramentrias e os planos de
aplicao dos recursos dos fundos de sade da
Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municpios sero elaborados de modo a dar
cumprimento ao disposto nesta Lei Complementar .
b.2.2) Compete ao Conselho Municipal de Sade
(CMS) aprovar previamente as diretrizes para o
estabelecimento de prioridades (artigo 30, 4) que
nortearo a elaborao da Programao Anual de
Sade (PAS) e, posteriormente, do Projeto de Lei de
Diretrizes Oramentrias e do Projeto de Lei
Oramentria, nos termos do 2 do artigo 36.
c) O oramento definido pela Lei n 4.320/1964
como sendo uma lei que estima a receita e fixa a
despesa; preciso considerar que parte substancial
da receita composta por impostos, sendo que a
Constituio Federal (art. 167, IV) veda a vinculao
de receita de impostos a rgo, fundo ou despesa,
exceto para alguns casos, nenhum deles autorizando
o objeto da consulta supra.
Adicionalmente, h que se considerar que a redao
dos artigos 35 a 40 se assemelha aos dispositivos
da Emenda Constitucional n 86 que tratam da mesma
temtica. Porm, estes dispositivos alteraram o artigo
166 da Constituio Federal, cujo caput evidencia
que a regra ali contida est restrita esfera Federal,
pois somente esta que apresenta as duas Casas
do Congresso Nacional que devem analisar os
projetos de lei relativos ao plano plurianual, s
diretrizes oramentrias, ao oramento anual e aos
crditos adicionais.
4. Acrescento ao j exposto que cedio que a
Cmara Municipal uma das unidades que possui a
garantia constitucional de receber do Poder Executivo

os duodcimos mensais. Neste escopo, a proposta
oramentria deve ser elaborada com previso de
repasse ao Legislativo Municipal em conformidade
com os limites a que se referem os incisos I a IV do
artigo 29-A da Constituio Federal. A Emenda
Constitucional n 58/2009, que deu nova redao ao
referido art. 29-A da Carta Magna estabeleceu novas
regras quanto ao limite de gastos do Poder Legislativo
Municipal. O texto constitucional aponta em seu artigo
29-A, inciso IV, que:
Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo
Municipal, includos os subsdios dos Vereadores e
excludos os gastos com inativos, no poder
ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao
somatrio da receita tributria e das transferncias
previstas no 5 do art. 153 e nos arts. 158 e 159,
efetivamente realizado no exerccio anterior: (Includo
pela Emenda Constitucional n 25, de 2000)
IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco dcimos por cento)
para Municpios com populao entre 500.001
(quinhentos mil e um) e 3.000.000 (trs milhes) de
habitantes; (Redao dada pela Emenda Constituio
Constitucional n 58, de 2009)
5. Consta no Projeto de Lei de Diretrizes
Oramentrias para o exerccio financeiro de 2016
(LDO), de autoria deste Poder Executivo, que o
repasse a ser efetuado pelo Poder Executivo Cmara
Municipal firme no sentido de observar os limites
percentuais constitucionais prescritos no inciso IV,
do art. 29-A da Constituio Federal.
6. Ocorre que, a Cmara Municipal apresentou
emenda aditiva ao projeto de lei da LDO 2016, com a
seguinte redao em seu art. 5:
Art. 5. A proposta oramentria para a Cmara
Municipal de Guarulhos ser fixada no limite de 4,5%
(quatro inteiros e cinco dcimos por cento)
mencionado no artigo 29-A da Constituio Federal.
7. Em leitura atenta, a emenda aditiva s fez
reproduzir o que consta no diploma constitucional, ou
seja, manteve-se o limite dos repasses em 4,5% (quatro
inteiros e cinco dcimos por cento). Talvez, a inteno
dos nobres Vereadores fosse a de fixar o repasse nunca
a inferior ao percentual acima citado, ento a redao
do referido artigo deveria ter sido outra.
8. Cabe ainda algumas observaes a proposta de
emenda aditiva:
9. A ttulo de exemplo, caso em que ocorresse uma
queda significativa da arrecadao prevista no
oramento municipal, o Poder Executivo, para que
fosse mantido o equilbrio das contas pblicas, deveria
enviar projeto de lei a Cmara Municipal para alterao
da lei oramentria com proposta de reduo do
repasse ao Poder Legislativo, bem como outros
repasses. Essa uma das responsabilidades de quem
dirige o oramento municipal e, portanto, no crvel
impor qualquer tipo de rigidez nesta seara jurdica.
o Poder Executivo o administrador das finanas
pblicas e cabe a ele resguardar as metas politicoadministrativas que norteiam a gesto oramentria
do municpio.
10. A proposta de emenda aditiva elaborada pelo
Poder Legislativo, a nosso ver, no possui base legal
para interferir na administrao do oramento municipal
e, por bvio, no possui o poder de emendar projeto
de lei cuja iniciativa exclusiva do Poder Executivo.
Consigno que privilgio constitucional estabelecido
em favor do Poder Executivo, legislar sobre matria
oramentria. Desta forma, no h como prosperar a
inovao pretendida pela Casa de Leis.
11. Registre-se, por oportuno, violao dentro do
processo legislativo ao princpio da motivao, pois
referidas emendas vieram desprovidas dos
fundamentos e dos motivos jurdicos e fticos.
12. Por fim, conforme estampa o artigo 165 da
Constituio da Repblica Federativa do Brasil,
vedada ao Poder Legislativo a iniciativa de leis que
implique na alterao da Lei Oramentria o que
acarreta indevida invaso da esfera da competncia
privativa do Poder Executivo, ofendendo ao princpio
constitucional da separao dos poderes, delineado
no caput do art. 5 e art. 144, da Constituio
Bandeirante e art. 1 L.O.M.
13. Ainda quanto iniciativa, nota-se que a matria
em comento est entre aquelas de iniciativa privativa
do Prefeito Municipal, pois a Lei Orgnica do Municpio,
no artigo 63, dispe in verbis:
Art. 63. Ao Prefeito compete privativamente, entre
outras atribuies:
...
IV - elaborar e encaminhar Cmara os projetos de
lei de diretrizes oramentrias, plano plurianual e
oramento anual;
14. Verifica-se portanto que compete privativamente
ao Prefeito Municipal a elaborao de projetos de lei
de diretrizes oramentrias, plano plurianual e
oramento anual.
15. Essas, Senhor Presidente, as razes que me
levaram a vetar os artigos 5 e 35 a 40, por
inconstitucionalidade e inaplicabilidade, aprovado por
essa Casa de Leis por meio de emenda, e em
obedincia ao disposto no 1 do artigo 44 da LOM,
segue o presente para apreciao da Edilidade
devidamente acompanhado do respectivo edital da
Lei n 7.405, de 30 de julho de 2015.
Atenciosamente,
SEBASTIO ALMEIDA
Prefeito da Cidade de Guarulhos
Em, 30 de Julho de 2015.

DECRETO N 32798
Dispe sobre incluso de elemento de despesa em aes do quadro de detalhamento da despesa.
SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuio que lhe confere o
inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 7, da Lei Municipal n 7.362,
de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 1.186/2015;
DECRETA:
Art. 1 Ficam includos os elementos de despesa ao detalhamento das seguintes codificaes do Oramento
vigente, conforme descritos abaixo:
Classificao oramentria
Elemento de despesa
1091.1545300281.035.01.100009.3390XX.009
92
1091.1545300281.035.01.100009.4490XX.009
92
Art. 2 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
DECRETO N 32799
Dispe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 10.000,00.
inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 7, da Lei Municipal n 7.362,
DECRETA:
Art. 1 Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no detalhamento
do programa de trabalho da Secretaria de Transportes e Trnsito, alterando as seguintes classificaes
oramentrias, conforme fonte de recurso e aplicaes indicados do oramento vigente:
Classificao Oramentria
Descrio da Ao
Acrescenta R$
Reduz R$
1091.1545300281.035.01.100009.339039.009 Implantao, Ampliao e
Reforma de Unidades do
Transporte e Trnsito
10.000,00
1091.1545300281.035.01.100009.339030.009 Implantao, Ampliao e
Reforma de Unidades do
Transporte e Trnsito
10.000,00
TOTAL
10.000,00
10.000,00
DECRETO N 32800
Dispe sobre abertura de crdito adicional suplementar no valor de R$ 182.000,00.
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 182.000,00 (cento e
oitenta e dois mil reais), suplementar s seguintes classificaes oramentrias, conforme fonte de recursos
e aplicao indicados do Oramento vigente:
Descrio da Ao
Suplementa R$
1091.1545300281.035.01.100009.339092.009 Implantao, Ampliao e Reforma de
Unidades do Transporte e Trnsito
162.000,00
1091.1545300281.035.01.100009.449092.009 Implantao, Ampliao e Reforma
de Unidades do Transporte e Trnsito
20.000,00
TOTAL
182.000,00
Art. 2 Os recursos necessrios abertura do crdito de que trata o presente Decreto, decorrero da
anulao da seguinte dotao, conforme fonte de recurso e aplicao indicados, do oramento vigente:
Descrio da Ao
Reduz R$
1091.1545300282.127.01.100009.339039.009 Manuteno do Sistema de Transporte
182.000,00
TOTAL
182.000,00
DECRETO N 32801
Dispe sobre incluso de aplicao da fonte de recurso em aes do quadro de detalhamento da despesa.
inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgnica do Municpio e da autorizao contida no artigo 7, da Lei Municipal n 7.362,
de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 7.389/2015;
DECRETA:
Art. 1 Fica includo a aplicao da fonte de recurso ao detalhamento da seguinte codificao do Oramento
vigente, conforme descrito abaixo:
Aplicao da Fonte de Recurso
0791.1012200012.001.01.XXXXXX.339032.002
300002
DECRETO N 32802
inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 7, da Lei Municipal n
7.362, de 29 de dezembro de 2014, em conformidade com o que consta no processo administrativo n 7.389/2015;
DECRETA:
Art. 1 Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) no
detalhamento do programa de trabalho da Secretaria da Sade, alterando as seguintes classificaes
oramentrias, conforme fonte de recurso e aplicaes indicados do oramento vigente:
Descrio da Ao
Acrescenta R$
Reduz R$
0791.1030100022.006.05.300004.339092.113 Desenvolvimento das Aes
de Ateno Bsica em Sade
20.000,00
0791.1030100022.006.05.300004.339039.113 Desenvolvimento das Aes
de Ateno Bsica em Sade
20.000,00
0791.1030600032.018.05.300005.339039.114 Alimentao e Nutrio na Mdia
e Alta Complexidade
300.000,00
0791.1030600032.018.05.300005.339030.114 Alimentao e Nutrio na Mdia
e Alta Complexidade
300.000,00
TOTAL
320.000,00
320.000,00
DECRETO N 32803
Dispe sobre abertura de crdito adicional suplementar no valor de R$ 1.374.192,00.
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 1.374.192,00 (um milho,
trezentos e setenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais), suplementar s seguintes classificaes
oramentrias, conforme fonte de recursos e aplicao indicados do Oramento vigente:
Descrio da Ao
Suplementa R$
0791.1030100022.011.01.310000.339032.001 Promoo da Assist Farm na At Bsica-Distribuio
de Insumos Estratgicos de Controle
da Diabetes
162.192,00
0791.1030600032.018.05.300005.339039.114 Alimentao e Nutrio na Mdia e
Alta Complexidade
1.132.000,00
0791.1012200012.001.01.300002.339032.002 Administrao do Sistema nico de Sade
80.000,00
TOTAL
1.374.192,00
anulao das seguintes dotaes, conforme fonte de recurso e aplicao indicados, do oramento vigente:
Descrio da Ao
Reduz R$
0791.1030500042.019.01.310000.339032.001 Administrao e Gesto dos Servios
de Vigilncia em Sade
162.192,00
0791.1030200032.013.05.300005.339039.114 Desenvolvimento das Aes de Mdia e Alta
Complexidade e Ateno Especializada
1.132.000,00
0791.1012200012.003.01.300002.449052.002 Gesto Participativa do Sistema nico
de Sade-Comad
20.000,00
0791.1012200012.001.01.300002.339030.002 Administrao do Sistema nico de Sade
40.000,00
0791.1012200012.002.01.300002.339039.002 Gesto Participativa do Sistema nico
de Sade-Conselhos de Sade
20.000,00
TOTAL
1.374.192,00
DECRETO N 32804
Dispe sobre abertura de um crdito adicional suplementar no valor de R$ 519.649,50.
inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 6, da Lei Municipal n
7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 697/2015;
31 de Julho de 2015
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 519.649,50 (quinhentos
e dezenove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinqenta centavos), suplementar s seguintes classificaes
oramentrias, conforme fonte de recursos e aplicao indicados, do oramento vigente:
Descrio da Ao
Suplementa R$
0491.0412200721.065.01.100240.339030.510 Financiamento de Projetos Pelo FMDU
400.000,00
0491.0412200721.065.01.100240.339039.510 Financiamento de Projetos Pelo FMDU
119.649,50
TOTAL
519.649,50
Art. 2 Os recursos necessrios abertura do crdito de que trata o presente Decreto, so os provenientes
do excesso de arrecadao junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, nos termos previstos no
inciso II, do pargrafo 1 e pargrafo 3, do artigo 43, da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964.
DECRETO N 32805
de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 1652/2015;
DECRETA:
Art. 1 Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 36.214,90 (trinta e seis mil, duzentos e
quatorze reais e noventa centavos), no detalhamento do programa de trabalho da Coordenadoria do Fundo
Social de Solidariedade, alterando as seguintes classificaes oramentrias, conforme fonte de recursos e
aplicao indicados do oramento vigente:
Descrio da Ao
Acrescenta R$
Reduz R$
2710.0824400142.088.01.110000.339092.000 Combate Fome e Garantia
de Alimentao Saudvel
35.444,26
2710.0824400142.088.01.110000.339030.000 Combate Fome e Garantia
de Alimentao Saudvel
35.444,26
2710.0824400142.087.01.110000.339036.000 Capacitao e Promoo de
Aes Solidrias
770,64
2710.0824400142.087.01.110000.339037.000 Capacitao e Promoo de
Aes Solidrias
770,64
TOTAL
36.214,90
36.214,90
DECRETO N 32806
Dispe sobre abertura de um crdito adicional suplementar no valor de R$ 219.350,85.
SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuies legais que
lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 6, da Lei
Municipal n 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo
n 36.907/2013;
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 219.350,85 (duzentos e
dezenove mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), suplementar seguinte classificao
oramentria, conforme fonte de recursos e aplicao indicados, do oramento vigente:
Descrio da Ao
Suplementa R$
0791.1030200031.003.05.300091.449052.413 Estruturao da Rede de Ateno
Especializada
219.350,85
TOTAL
219.350,85
Art. 2 Os recursos necessrios abertura do crdito de que trata o presente Decreto, so provenientes de repasses
do Ministrio da Sade - Fundo Nacional da Sade - Aquisio de Equipamento/ Material Permanente, nos termos
previstos no inciso I, do pargrafo 1 e pargrafo 2, do artigo 43, da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964.
DECRETO N 32807
Dispe sobre remanejamento de recursos no valor de R$ 300.000,00.
inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no capitulo 6 artigo 7, da Lei Municipal
n 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 400/2015;
DECRETA:
Art. 1 Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no
detalhamento do programa de trabalho do Servio Autnomo de gua e Esgoto de Guarulhos, alterando as
seguintes dotaes, conforme fonte de recursos e aplicao indicados do oramento vigente:
Descrio da Ao
Acrescenta R$
Reduz R$
8210.1712200622.137.04.100800.339039.800 Manuteno dos Servios
de Transporte Interno
300.000,00
8210.1712200622.137.04.100800.339030.800 Manuteno dos Servios
de Transporte Interno
300.000,00
TOTAL
300.000,00
300.000,00
DECRETO N 32808
Dispe sobre abertura de um crdito adicional suplementar no valor de R$ 3.345.000,00
inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no capitulo V artigo 6 da Lei Municipal
n 7.362, de 29 de dezembro de 2.014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 400/2015;
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, no detalhamento da despesa do Servio Autnomo de gua
e Esgoto de Guarulhos, um crdito adicional no valor de R$ 3.345.000,00 (trs milhes, trezentos e quarenta
e cinco mil reais), suplementar as seguintes dotaes, conforme fonte de recursos e aplicao indicados, do
oramento vigente:
Descrio da Ao
Suplementa R$
8210.1712200622.137.04.100800.339039.800 Manuteno dos Servios de
Transporte Interno
3.000.000,00
8210.2884609030.001.04.100800.339093.800 Encargos, Restituies e Indenizaes
Diversas
345.000,00
TOTAL
3.345.000,00
anulao das seguintes dotaes, conforme fonte de recurso e aplicao indicados, do oramento vigente:
Descrio da Ao
Reduz R$
8210.1751200592.187.04.100800.339039.800 Manuteno do Sistema de Esgotamento
Sanitrio
1.200.000,00
8210.1751200582.186.04.100800.339039.800 Manuteno do Sistema de Abastecimento
de gua
1.800.000,00
8210.1712600622.191.04.100800.339039.800 Manuteno dos Servios da Tecnologia
da Informao e Comunicao
345.000,00
TOTAL
3.345.000,00
DECRETO N 32809
Dispe sobre a Instituio do Ncleo de
Acompanhamento das Aes voltadas a atingir os
Objetivos de Desenvolvimento do Milnio - ODM,
estabelecidos pela Organizao das Naes Unidas
e d outras providncias.
SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE
DE GUARULHOS, no uso de suas atribuies legais
que lhe confere o inciso XIV do artigo 63 da Lei Orgnica
do Municpio de Guarulhos e considerando o que
consta do processo administrativo n 47662/2014;
CONSIDERANDO que a Organizao das Naes
Unidas - ONU, aps analisar os maiores problemas
mundiais,
estabeleceu
os
Objetivos
de
Desenvolvimento do Milnio - ODM;
CONSIDERANDO que os Objetivos de
Desenvolvimento do Milnio - ODM so voltados para
as reas de educao, sade, igualdade e erradicao
da pobreza;
CONSIDERANDO que o ODM considerado como
o mais importante compromisso internacional em favor
do desenvolvimento e eliminao da pobreza, da fome
e outros males no mundo;
CONSIDERANDO o interesse do Municpio em criar,
desenvolver, colaborar, incentivar e apoiar aes e
projetos sociais exemplares que ajudem atingir as

metas dos ODM;
CONSIDERANDO que o objetivo da criao deste
ncleo, consiste em avaliar as melhores aes e
iniciativas municipais voltadas a atingir os Objetivos
de Desenvolvimento do Milnio; e
CONSIDERANDO a necessidade de indicar aos
rgos desta Administrao as diretrizes que devero
ser seguidas para atingir os objetivos almejados com
a edio deste Decreto;
DECRETA:
Art. 1 Fica institudo o Ncleo de Acompanhamento
das Aes voltadas a atingir os Objetivos de
Desenvolvimento do Milnio -ODM no Municpio de
Guarulhos, abrangendo os seguintes temas:
I - acabar com a fome e a misria;
II - educao bsica de qualidade para todos;
III - igualdade entre sexos e valorizao da mulher;
IV - reduzir a mortalidade infantil;
V - melhorar a sade das gestantes;
VI - combater a AIDS, a malria e outras doenas;
VII - qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; e
VIII - todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.
Art. 2 O Ncleo ser constitudo por representantes
da Prefeitura Municipal de Guarulhos e da Sociedade
Civil (representados pelos participantes do Movimento

Ns Podemos Guarulhos).
Pargrafo nico. o funcionamento do Ncleo se
dar por regras internas definidas pelos seus
integrantes de maneira autnoma e desvinculadas do
mbito da administrao.
Art. 3 O Ncleo de Acompanhamento dos ODM
ter a seguinte composio:
I - 15 (quinze) representantes do Poder Pblico:
a. Chefia de Gabinete;
b. Secretaria de Educao;
c. Secretaria da Sade;
d. Secretaria do Meio Ambiente;
e. Secretaria de Desenvolvimento e Assistncia
Social;
f. Secretaria do Trabalho;
g. Secretaria de Governo;
h. Secretaria de Habitao;
i. Secretaria Esporte, Recreao e Lazer;
j. Secretaria de Servios Pblicos;
k. Coordenadoria da Juventude;
l. Coordenadoria da Igualdade Racial;
m. Coordenadoria de Polticas para as Mulheres;
n. Coordenadoria de Polticas para Pessoas com
Deficincia e Mobilidade Reduzida; e
o. Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade;
II - 9 (nove) representantes titulares e suplentes da
sociedade civil, integrantes do movimento Ns
Podemos Guarulhos;
III - a coordenao dos trabalhos do Ncleo ser
realizada por representante a ser definido pelo Prefeito;
IV - a coordenao do Ncleo de Acompanhamento
dos ODM trabalhar em comum acordo com as
diretrizes do Movimento Ns Podemos Guarulhos; e
V - a nomeao dos respectivos representantes se
dar atravs de Portaria do Executivo.
Art. 4 Ser misso do Ncleo de Acompanhamento
dos ODM:
I - fortalecer as polticas pblicas j implantadas
pela Prefeitura aos ODM;
II - incentivar outras iniciativas relacionadas aos
temas dos ODM;
III - fortalecer iniciativas que visem articulao
de aes voltadas ao alcance das metas dos ODM; e
IV - monitorar os indicadores relacionados s aes
voltadas ao cumprimento dos ODM.
Art. 5 Os membros do Ncleo de Acompanhamento
dos ODM se reuniro, em carter ordinrio, uma vez
por ms, mediante convocao do Presidente
Executivo do Movimento Ns Podemos Guarulhos e,
extraordinariamente, quando for necessrio.
Pargrafo nico. A participao s reunies no dar
direito a percepo de jeton ou outra forma de remunerao.
Art. 6 Os membros designados por suas
organizaes devem assumir compromisso de
cumprimento com os objetivos do Ncleo de
Acompanhamento dos ODM e serem qualificados para
o exerccio de suas funes.
Art. 7 A Prefeitura de Guarulhos fica eximida de
quaisquer obrigaes financeiras.
Art. 8 Fica designado o foro de Guarulhos para
dirimir quaisquer dvidas ou omisses relacionadas
com os trabalhos do Ncleo de Acompanhamento dos
ODM que originam interpretao ou demanda judicial.
Art. 9 Este Decreto entrar em vigor na data de sua
publicao, revogadas as disposies em contrrio.
DECRETO N 32810
Dispe sobre o Conselho Municipal de
Segurana Alimentar e Nutricional COMSAN e
d outras providncias.
DE GUARULHOS, no uso de suas atribuies legais e
em especial, com fundamento no disposto no inciso XIV
do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio e de acordo
com a Lei Municipal n 6690, de 28 de maio de 2010, e o
que consta do processo administrativo n 30539/2009;
DECRETA:
Art. 1 Nomeia nos termos do artigo 2, do Decreto
Municipal 32779, de 2 de julho de 2015, a composio
dos membros integrantes do CONSELHO
MUNICIPAL DE SEGURANA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL - COMSAN, com mandato de 2 (dois)
anos, conforme segue:
I - PODER PBLICO:
COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE
Titular: Sandra do Carmo Carvalho
Suplente: Fabyenne dos Santos Yano
SECRETARIA DA SADE
Titular: Silvanya Corrales Gomes
Suplente: Heloisa de Souza Garcia
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E
ASSISTNCIA SOCIAL
Titular: Ana Maria da Mota Ribeiro
Suplente: Ronaldo Apolucena dos Santos
SECRETARIA DE EDUCAO
Titular: Marcelo Colonato
Suplente: Miriam Ferreira de Barros Luiz
SECRETARIA DO TRABALHO
Titular: Mayara Cristine Cornelo
Suplente: Ana Lucia Schimidt Provenza Dantas
SECRETARIA DE GOVERNO
Titular: Sanzia Maria Lima da Silva
Suplente: Patrcia Paulino do Carmo
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Titular: Romeu Pereira de Lemos
Suplente: Elenice Alves de Souza
SECRETARIA
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONMICO
Titular: Yedi Moreira de Faria
Suplente: Marizilda Geraldo
II - SOCIEDADE CIVIL:
USURIOS DAS POLTICAS DE SEGURANA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Titular: Joelma Cristina Nunes Neris
Titular: Gledsa Estefnia de Oliveira Silva
AGRICULTURA URBANA, PERI-URBANA E
FAMILIAR
Titular: Bruna Helena Coutinho
Suplente: Jeferson Marques de Sousa
POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Titular: Miguel Aparecido Calente Junior
Titular: Maria Helena Matias dos Santos

Suplente: Olinda Morena Katia Teixeira Sousa
EMPRESAS PRIVADAS DA REA DE
ALIMENTAO
Titular: Clara Korukian Freiberg
Suplente: Carlos Alberto Freiberg
UNIVERSIDADES / FACULDADES
Titular: Maria Christina Pelliciari
Suplente: Lucia Leal de Mattos
Titular: Letizia Nuzzo
Suplente: Elaine Gomes Fiore
ENTIDADES TRABALHISTAS
Titular: Maria da Conceio Ca
Suplente: Flavia Cristina Mendes dos Santos
MOVIMENTOS
SOCIAIS,
IGREJAS,
ASSOCIAES OU FUNDAES
Titular: Varny Prates Mendes
Suplente: Benedita Souza Santos
Titular: Edileuza de Jesus Silva Gregrio
Suplente: Eleuzina Maria da Silva
Titular: Jorge Panta
Suplente: Arthur Tsuruyama
Titular: Glria de Ftima Ferreira Gomes
Suplente: Jeferson da Silva Barbosa
Titular: Mathilde Passos de Campos
Suplente: Maria Mourad Chahine
Titular: Rosemeire da Cunha Campos
Suplente: Terezinha Lino dos Santos
Art. 2 Este Decreto entrar em vigor na data de sua
publicao, revogadas as disposies em contrrio,
em especial os Decretos Municipais ns 31908/2014,
32014/2014 e 32367/2015.
PORTARIAS
Em, 23 de julho de 2015
PORTARIA N 1185/2015-GP
SEBASTIO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de
Guarulhos, no uso de suas atribuies legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei
Orgnica do Municpio,
Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Paulo Srgio Piza;
Para o cargo em comisso: Assessor (a) de Gerncia
(322-548), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: vaga criada pela Lei Municipal n 7.337/2014.
NOMEIA
Sr. Mrcio Willian Teles;
Vaga: vaga criada pela Lei Municipal n 7.337/2014.R
EXONERA o servidor Levilton do Rosrio Farias
(cdigo 58852), Assessor (a) de Gabinete (320-128),
lotado na Secretaria do Governo Municipal.
NOMEIA
Sr. Juliana de Cssia Vasconcelos;
Para o cargo em comisso: Assessor (a) de Gabinete
(320-128), lotada na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exonerao de Levilton do Rosrio Farias.
Em, 30 de Julho de 2015.
DE GUARULHOS, no uso das atribuies legais que
lhe so conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da Lei
Orgnica do Municpio e considerando o que consta
do processo administrativo n 71.140/2013;
RESOLVE:
1 - ALTERAR a Portaria n 1122/2015-GP, de 16 de
julho de 2015, que nomeou o Grupo de Trabalho para
Elaborao do Plano Municipal de Medidas
Socioeducativas no mbito do Gabinete do Prefeito,
conforme segue:
I - Gabinete do Prefeito
Excluir: Maria Zlia de Brito Souza
Incluir: Maria Ione de Oliveira Mendona
2 - Esta Portaria entrar em vigor na data de sua
publicao, revogadas as disposies em contrrio.
EXONERA a servidora Laudivan Vital dos Santos
(cdigo 57835), Assessor (a) de Gerncia (322-312),
lotada na Secretaria do Governo Municipal.
EXONERA os servidores abaixo relacionados, lotados
na Secretaria do Governo Municipal, conforme segue:
1- Jeime de Santana Conceio (cdigo 55599),
Assessor (a) de Gerncia (322-87),
2- Welington Campos Paseto (cdigo 56340),
Assessor (a) Setorial (321-283),
3- Marco Antonio Rodrigues da Silva (cdigo
52921), Assessor (a) de Gesto (319-103),
4- Wilson Brites Santos (cdigo 56119),

Assessor (a) Especial de Gesto (317-114), e
5- Moises de Oliveira Marcelo (cdigo 56988),
Assessor (a) de Gerncia (322-424).
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgnica do Municpio,
SUSTA a pedido, os efeitos da Portaria n 629/
2015-GP, que concedeu licena para tratamento de
assuntos particulares servidora Juliana de Cssia
Basilio Silva (cdigo 48117).
XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta do
processo n 39.918/2015,
DISPENSA do servio pblico municipal, por justa
causa, nos termos do artigo 482, letra i da C.L.T., a
servidora Mrcia Arajo de Saavedra (cdigo
61138), Mdico (a) (Socorrista Clnico Geral) (55001325), lotada na Secretaria da Sade, devendo
comparecer junto ao Departamento de Recursos
Humanos desta Prefeitura, para dar quitao
resciso do Contrato de Trabalho.
processo n 39.905/2015,
causa, nos termos do artigo 482, letra i da C.L.T., o
servidor Celso Ricken Jnior (cdigo 61119), Mdico
(a) (Socorrista Clnico Geral) (5500-1304), lotado na
Secretaria da Sade, devendo comparecer junto ao
Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura,
para dar quitao resciso do Contrato de Trabalho.
processo n 33.546/2015,
causa, nos termos do artigo 482, letra i da C.L.T., a
ser vidora Regiane Noriko Yamashita Mariano
(cdigo 56295), Enfermeiro (a) (5840-276), lotada na
SS03, devendo comparecer junto ao Departamento
de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar
quitao resciso do Contrato de Trabalho.
processo n 39.908/2015,
DISPENSA a pedido, do servio pblico municipal,
os servidores abaixo relacionados, ocupantes das
respectivas funes, lotados conforme segue:
1 - NOME: LILIAN DE BARROS SANTOS SILVA
(CDIGO 40172)
FUNO: PROFESSOR (A) DE EDUCAO
BSICA (5874-2321) SE01
DATA: 15.06.2015
2 - NOME: VANEZA DA SILVA PAMPLONA
(CDIGO 58230)
BSICA (5874-3557) SE01
DATA: 19.06.2015
3 - NOME: HERCULES SILVERIO DE ALENCAR
(CDIGO 53248)
FUNO: COZINHEIRO (A) (5965-14) SS01
DATA: 17.07.2015
4 - NOME: WELLINGTON HINATA (CDIGO 38713)
FUNO:
AUXILIAR
OPERACIONAL
(TRABALHADOR BRAAL) (5961-376) SSP03
DATA: 20.07.2015
5 - NOME: JUSSARA FERNANDES RAMOS
SANTOS (CDIGO 11256)
FUNO: COZINHEIRO (A) (5965-298) SE01
DATA: 20.07.2015
6 - NOME: MRCIA ARAJO DE OLIVEIRA
(CDIGO 46043)
FUNO:
TCNICO
(A)
DE
SADE
(ENFERMAGEM) (5834-87) SS
DATA: 07.07.2015
7 - NOME: VANESSA FERNANDES CORREA
BOTAZOLLI (CDIGO 40271)
FUNO: COZINHEIRO (A) (5965-914) SE01
DATA: 21.07.2015
8 - NOME: CAROLINE DA COSTA MELO (CDIGO
52811)
FUNO: PRTICO (A) EM FARMCIA (5846-46)
SS01
DATA: 20.07.2015
9 - NOME: MARIANGELA SCOGLUSE (CDIGO
32645)
BSICA (5874-1290) SE01
DATA: 23.07.2015
10 - NOME: MARLY BENEVENUTO LEMOS
(CDIGO 38320)
INFANTIL (5862-1504) SE01
DATA: 23.07.2015
11 - NOME: GIULIANA CASSILHA SANCHEZ
(CDIGO 43942)
FUNO: ASSISTENTE DE GESTO ESCOLAR
(5938-15) SE
DATA: 03.08.2015
12 - NOME: ERIKA MOREIRA DO NASCIMENTO
(CDIGO 61440)
FUNO: AUXILIAR EM SADE (ENFERMAGEM)
(5832-1622) SS
DATA: 18.04.15
13 - NOME: JOS ANTONIO SANCHES (CDIGO
55573)
FUNO: MDICO (A) (SOCORRISTA CLNICO
GERAL) (5500-1151) SS
DATA: 30.07.2015, devendo comparecer junto ao
Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura,

para dar quitao resciso do Contrato de Trabalho.
Considerando o que dispe o inciso II do pargrafo 1
do artigo 40 da Constituio Federal de 1988, reproduzido
no inciso II do artigo 106 da Lei Orgnica Municipal, e
Considerando a deciso proferida nos autos da ao
civil pblica (Processo n 0001840-77.2012.5.02.0314),
por meio da qual se determinou que o Municpio de
Guarulhos se abstenha de contratar, nomear ou manter
em seus quadros, servidores celetistas com idade
igual ou superior a 70 (setenta) anos, conforme consta
do Processo n 52.184/2012;
DESLIGA do servio pblico municipal, a contar de
13.08.2015, a servidora Armelinda Carmen
Geraldelli da Silva (cdigo 15950), Auxiliar em Sade
Bucal (5873-16), lotada na Secretaria da Sade,
devendo comparecer junto ao Departamento de
Recursos Humanos desta Prefeitura, aps 10(dez)
dias contados da data do desligamento para quitao
das verbas rescisrias.
processo n 36.322/2010,
TORNA SEM EFEITO a Portaria n 1.816/2010-GP,
que admitiu a senhora Sonia Aparecida de Oliveira
(cdigo 49511), para a funo de Agente de
Desenvolvimento Infantil (5862-489), lotada na SE01.
TORNA SEM EFEITO a Portaria n 1.181/2015-GP,
referente senhora Alda de Jesus.
XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta da
Portaria n 289/2005-GP,
CONCEDE a pedido, a contar de 01.07.2015,
excepcionalmente, 12 (doze) meses de licena para
tratamento de assuntos particulares com prejuzo de
seus vencimentos ao servidor Adolfo Jos
Fernandes Neves (cdigo 4948), Cirurgio ()
Dentista (5839-38), lotado na Secretaria da Sade.
excepcionalmente, 06 (seis) meses de licena para
seus vencimentos servidora Andria Aparecida
Pazzini de Jesus (cdigo 46696), Agente de
Servios de Sade (Controle de Zoonoses e
Dengue) (5824-136), lotada na Secretaria de Sade.
excepcionalmente, 06 (seis) meses de licena para
seus vencimentos servidora Sabrina Ribeiro
Ulisses (cdigo 40195), Auxiliar em Sade
(Enfermagem) (5832-741), lotada na SS03.
excepcionalmente, 12 (doze) meses de licena para
seus vencimentos ao servidor Edinaldo de Lima
Macedo (cdigo 47927), Atendente SUS (5854-272),
lotado na Secretaria da Sade.
PRORROGA a pedido, a contar de 01.08.2015, por
04 (quatro) meses, os efeitos da Portaria n 731/2015GP, que concedeu licena para tratamento de
assuntos particulares servidora Camilla Cristine
Ferro Barreto (cdigo 50629).
PRORROGA a pedido, a contar de 17.05.2015, por
12 (doze) meses, os efeitos da Portaria n 1.730/
2015-GP, que concedeu licena para tratamento de
assuntos particulares ao servidor Jose Carlos
Pilagallo (cdigo 23253).
NOMEIA
Sr. Salviano Lopes Pereira;
Para o cargo em comisso: Assessor (a) de Gabinete

Vaga: exonerao de Luiz Henrique Dias da Silva,
exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.
NOMEIA a contar de 24.07.2015,
Sr. Elizabeth dos Santos Leh;
Vaga: exonerao de Adelino Moreira Neto.
NOMEIA a contar de 24.07.2015,
Sr. Mrcia Sandra Pimentel da Silva;
Vaga: exonerao de Agnaldo Avelino Batista.
NOMEIA
Sr. Igor de Souza Beraldo;
Vaga: exonerao de Luciana Pacheco Rodrigues.
NOMEIA
Sr. Giselle de Arajo Sanchez;
Vaga: exonerao de Moises de Oliveira Marcelo.
NOMEIA
Sr. Walter Choto Tapoyuri;
Vaga: exonerao de Laudivan Vital dos Santos.
NOMEIA
Sr. Daniel Candido Viana;
Vaga: exonerao de Jeime de Santana Conceio.
NOMEIA
Sr. Aline Roberto Mattos Fernandes;
Para o cargo em comisso: Assessor (a) Especial de
Gesto (317-114), lotada na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exonerao de Wilson Brites Santos.
NOMEIA
Sr. Luiz Henrique Dias da Silva;
Para o cargo em comisso: Assessor (a) de Gesto
Vaga: exonerao de Marco Antonio Rodrigues da
Silva, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.
NOMEIA
Sr. Agdaguinete de Souza Arajo;
Para o cargo em comisso: Assessor (a) Setorial
Vaga: exonerao de Welington Campos Paseto.
NOMEIA
Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Terem;
Vaga: exonerao de Virginia Sakamoto dos Santos.
NOMEIA
Sr. Joel Victrio Valente Junior;

Vaga: exonerao de Salviano Lopes Pereira.
Considerando o disposto nos Decretos ns 29.522/
2011 e 32.589/2015 e o que consta do memorando n
226/2015-COMDEC,
DELEGA no perodo de 03.08.2015 a 01.09.2015,
sem nus Municipalidade, a servidora Maria das
Neves Basto Tenrio (cdigo 9123), Gerncia
Administrativa (274), para responder cumulativamente
pelas atribuies do cargo de Coordenador (a) (300),
lotada na Coordenadoria da Defesa Civil, no
impedimento de Margaret Martins.
Considerando o disposto nos Decretos ns 29.522/
2011 e 32.589/2015 e o que consta do memorando n
112/2015-CIR,
DELEGA no perodo de 03.08.2015 a 12.08.2015,
sem nus Municipalidade, a servidora Tatiane
Eigenmann Justo (cdigo 35537), Gerncia
Administrativa (274), para responder cumulativamente
pelas atribuies do cargo de Coordenador (a) (300),
lotado na Coordenadoria da Igualdade Racial, no
impedimento de Edna Maria Santos Roland.
EXONERA a servidora Mayra Rosa Pannocchia
Balbi Torres (cdigo 52544), Assessor (a) de
Coordenao (318-96), lotada na Secretaria do
Governo Municipal.
TORNA SEM EFEITO a Portaria n 1119/2015-GP,
referente senhora Slvia de Paula Felix.
NOMEIA
Sr. Thebely Cristina Rocha Cortez;
Para o cargo em comisso: Assessor (a) de
Coordenao (318-96), lotada na Secretaria do
Governo Municipal;
Vaga: exonerao de Mayra Rosa Pannocchia Balbi
Torres.
NOMEIA
Sr. Maurcio Sobreira Teixeira;
Para o cargo em comisso: Assessor (a) de
Gesto (319-210), lotado na Secretaria do Governo
Municipal;
Vaga: Criada pela Lei Municipal n 7.337/2014.
PORTARIA N 271/2015-SAM
O Secretrio Municipal de Administrao e
Modernizao VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS,
no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo
Decreto n 21.310/2001,
Orgnica do Municpio e o que consta da memorando
n 108/2015-SAM06.04,
SUSTA a pedido, a contar de 21.07.2015, os efeitos
da Portaria n 289/2007-SAM, no que diz respeito
servidora Tamara Regina de Barros (cdigo 27372),
designada para prestar servios junto Central de
Atendimento ao Cidado - FCIL.
Decreto n 21.310/2001,
memorando n 78/2015-SAM01.04.05,
DESLIGA a contar de 24.07.2015, do servio
pblico municipal, face aposentadoria junto ao
I.P.F.P.M.G. e conforme disposto na Portaria n 79/
2015-IPREF, o servidor Josias Lopes de Menezes
(cdigo 5180), Agente Pblico Nvel Superior
(136-3), lotado na Secretaria de Educao.
Decreto n 21.310/2001,
XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta dos
memorandos ns 79 e 80/2015-SAM01.04.05,
DESLIGA do servio pblico municipal, por motivo
de falecimento, os servidores abaixo relacionados,
lotados conforme segue:
1 A contar de 16.07.2015, Fabio Augusto
Pompeo (cdigo 21600), Agente de Administrao
F (14-67), Secretaria do Trabalho, e
2 A contar de 20.07.2015, Jayme dos Santos
31 de Julho de 2015
Cardoso Junior (cdigo 5888), Almoxarife (593617), Secretaria de Administrao e Modernizao.
Decreto n 21.310/2001,
DESLIGA a contar 26.01.2015, do servio pblico
municipal, face aposentadoria junto ao I.N.S.S. por
invalidez, o servidor Valdir Loiola dos Santos (cdigo
20832), Pedreiro (a) (5975-192), lotado na Secretaria
de Transportes e Trnsito.
Decreto n 21.310/2001,
processo n 33.588/2013,
RESOLVE:
Suspender preventivamente de suas funes, por
incapacidade laborativa, com prejuzo de seus
vencimentos, a contar de 21.07.2015, pelo perodo
de 06 (seis) meses, a servidora Tatiane Rezende
Corral (cdigo 29515), Professor (a) de Educao
Bsica (5874-1695), lotada na SE01, devendo, aps
este prazo comparecer a SAM01.03 - Diviso Tcnica
de Segurana e Sade do Servidor - (SESMT) para
percia mdica, situada na Rua Engenheiro Alexandre
Machado n 234, Vila Augusta Guarulhos, caso da
manuteno do indeferimento pela Previdncia Social
dever retornar imediatamente ao trabalho, ou
comprovar Ao Judicial neste sentido, sob pena de
configurar abandono de emprego, nos termos da letra
i do artigo 482 da CLT.
Decreto n 21.310/2001,
processo n 45.786 e 46.541/2015,
PORTARIA N
883/2014-GP
63/2011-GP
1.646/2011-GP
543/2011-GP
1.846/2010-GP
444/2012-GP
1.938/2000-GP
RESOLVE:
Suspender preventivamente de suas funes, por
alegada incapacidade laborativa, com prejuzo de seus
vencimentos, pelo perodo de 12 (doze) meses, as
servidoras abaixo relacionadas, lotadas conforme
segue:
1- a contar de 16.12.2014, Julia Rosalvo (cdigo
36604), Professor (a) de Educao Bsica (587449), SE01, e
2- a contar de 08.04.2015, Maria Andrea Oliveira
de Souza (cdigo 26159), Professor (a) de
Educao Bsica (5874-1343), SE01, devendo, aps
este prazo comparecer a SAM01.03 - Diviso Tcnica
de Segurana e Sade do Servidor - (SESMT) para
percia mdica, situada na Rua Engenheiro Alexandre
Machado n 234, Vila Augusta Guarulhos, caso da
manuteno do indeferimento pela Previdncia Social
dever retornar imediatamente ao trabalho, ou
comprovar Ao Judicial neste sentido, sob pena de
configurar abandono de emprego, nos termos da letra
i do artigo 482 da CLT.
Decreto n 21.310/2001,
RETIFICA as Por tarias abaixo relacionadas,
conforme segue:
1-1.142/2015-GP, para fazer constar que o nome
correto Ana Carolina de Paula e Silva,
2-1.182/2015-GP, para fazer constar que o nome
correto Camila de Souza Santos, e
3-1.161/2015-GP, para fazer constar que ficam
sustados os efeitos da Portaria n 2.166/2014-GP,
referente ao servidor Francimrio do Nascimento
Maciel (cdigo 52365).
Decreto n 21.310/2001,
APOSTILA as Portarias abaixo relacionadas, para
fazer constar seus nomes atuais:
ANTERIOR
JULIANA GAMES FERREIRA (CDIGO 59740)
CLARICE RODRIGUES BRIGO (CDIGO 50979)
NADIA CALIXTO DE ARAUJO (CDIGO 52223)
CLAUDIA SILVA DE FRANA (CDIGO 51487)
MARILEIDE SANTANA FRANCA SIQUEIRA (CDIGO 49559)
PRISCILA PONCIANO ORNELLA (CDIGO 53293)
MARIA DAS DORES DA SILVA RODRIGUES (CDIGO 28558)
PORTARIA N 278/2015-SG/DRA
A Secretria Municipal do Trabalho PATRCIA DE
OLIVEIRA IANDA, em exerccio, no uso das
atribuies que lhe so conferidas pelo Decreto n
23.123/2005,
SUSTA a contar de 16.07.2015, os efeitos da Portaria
n 153/2015-SG/DRA, que designou o servidor Fabio
Augusto Pompeo (cdigo 21600), para exercer as
funes de Gerncia Tcnica (273-204), lotado na SR00.06.
A Secretria Municipal do Trabalho PATRCIA DE
OLIVEIRA IANDA em Exerccio, no uso das
23.123/2005,
SUSTA a contar de 13.08.2015, os efeitos da
Por taria n 186/2013-SG/DRA, que designou a
servidora Armelinda Carmen Geraldelli da Silva
(cdigo 15950), para exercer as funes de Gerncia
II (276-105), lotada na SR01.04.01.
O Secretrio Municipal de Assuntos Jurdicos SEVERINO
JOS DA SILVA FILHO, no uso das atribuies que lhe
so conferidas pelo Decreto n 23.123/2005,
memorando n 41/2015-SJ07.04,
SUSTA a contar de 01.08.2015, os efeitos da
Portaria n 268/2013-SG/DRA, que designou o servidor
Jos Carlos da Silva Pelouchas (cdigo 6799), para
exercer as funes de Superviso de Setor (277489), lotado na SJ07.04.02.02.
A Diretora do Departamento de Relaes
Administrativas da Secretaria do Governo Municipal
ADRIANA GALVO FARIAS, no uso das atribuies
que lhe so conferidas pelo Decreto n 27.413/2010,
Orgnica do Municpio e o que consta do ofcio n
118/2015-GP,
RESOLVE:
Sustar os efeitos da Portaria n 144/2015-SG/DRA,
que cedeu o servidor Nolio Alves Montenegro
(cdigo 54100), para prestar servios junto Cmara
Municipal de Guarulhos.
O Secretrio Municipal de Educao MOACIR DE
SOUZA, no uso das atribuies que lhe so conferidas
pelo Decreto n 23.729/2006,
Considerando o disposto na Portaria n 80/2014-SE
e o que consta do memorando n 132/2015-DTCMP,
DESIGNA a contar de 13.04.2015, a servidora
Cynthia Alves de Carvalho (cdigo 44750) (5874),
para desempenhar as atividades de Vice-Diretor (a)
de Escola, Tabela III-B, Grau A, ref.6, com jornada
ATUAL
JULIANA GAMES FERREIRA MARGARITO
CLARICE RODRIGUES BRIGO ZANOTTI
NADIA CALIXTO DE ARAUJO IANNICELLI
CLAUDIA DOS SANTOS SILVA
MARILEIDE SANTANA FRANA
PRISCILA PONCIANO ORNELLA TELES
MARIA DAS DORES DA SILVA
de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, junto

EPG Pixinguinha.
O Secretrio Municipal de Obras ARNALDO
FRANCISCO DE SOUZA em Exerccio, no uso das
23.123/2005,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal n 6.814/
2011 e o que consta do memorando n 53/2015-SO05,
DESIGNA os servidores abaixo relacionados,
lotados conforme segue:
1 Ezequiel Pires de Oliveira (cdigo 43956)
(5943);
Para: Gerncia I (GG1) (275-159), SO05.01.02;
Decorrncia: sustao da designao de Cesar
Ferreira Fraga, sustando-se a Portaria n 35/2013SG/DRA.
2 Jos Joaquim Alves (cdigo 42844) (5943);
Para: Superviso de Setor (GSS) (277-339),
SO05.03.03.01;
Decorrncia: sustao da designao de Ezequiel
Pires de Oliveira, sustando-se a Portaria n 276/2012SG/DRA.
3 Paulo Roberto Ferreira Jnior (cdigo 50073)
(5943);
Para: Superviso de Setor (GSS) (277-338),
SO05.03.02.01;
Decorrncia: sustao da designao de Jos
Joaquim Alves.
O Secretrio Municipal de Educao MOACIR DE
SOUZA, no uso das atribuies que lhe so conferidas
pelo Decreto n 23.729/2006,
Considerando o disposto na Lei Municipal n 6.058/2005,
Considerando o disposto na Portaria n 80/2014-SE
e o que consta do memorando n 132/2015-DTCMP,
DESIGNA os servidores abaixo relacionados,
ocupantes das referidas funes, para desempenharem
as atividades de Professor (a) Coordenador (a)
Pedaggico (a), com sua respectiva carga horria,
junto Rede Municipal de Ensino Escolar:
40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DE
TRABALHO
1-NOME: ARIANE CRISTINA LUIZA DA SILVA
(CDIGO 53756)
INFANTIL (5862-402)
ESCOLA: EPG CARMEN MIRANDA
ENQUADRAMENTO: TABELA III B, GRAU A,
REF. 6
DATA: 15.04.2015
2-NOME: ANDREIA APARECIDA YAMANISHI DE
OLIVEIRA (CDIGO 47573)
BSICA (5874-3951)
ESCOLA: EPG DORCELINA DE OLIVEIRA
FOLADOR
ENQUADRAMENTO: TABELA III B, GRAU A, REF. 6

DATA: 09.04.2015
3-NOME: ANTONIO CARLOS BONFIM DE SOUZA
(CDIGO 34557)
BSICA (MULTIDISCIPLINAR) (5874-751)
ESCOLA: EPG EUCLIDES DA CUNHA
ENQUADRAMENTO: TABELA III B, GRAU A, REF. 6
DATA: 17.04.2015
4-NOME: KATIA FERREIRA DOS SANTOS
(CDIGO 54901)
INFANTIL (5862-60)
ESCOLA: EPG WALTER EFIGNIO
ENQUADRAMENTO: TABELA III B, GRAU A,
REF. 5
DATA: 10.04.2015
25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS DE
TRABALHO
5-NOME: RITA DE CASSIA ARRUDA GALDINO
(CDIGO 52244)
BSICA (MULTIDISCIPLINAR) (5874-862)
ESCOLA: EPG DORCELINA DE OLIVEIRA
FOLADOR
ENQUADRAMENTO: TABELA III A, GRAU A, REF. 6
DATA: 13.04.2015
6-NOME: ROSANA DIAS CARDOSO (CDIGO
46450)
INFANTIL (5862-789)
ESCOLA: EPG TIZUKO SAKAMOTO
ENQUADRAMENTO: TABELA III A, GRAU A,
REF. 5
DATA: 15.04.2015
O Secretrio Municipal de Assuntos Jurdicos
SEVERINO JOS DA SILVA FILHO, no uso das
23.123/2005,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal n 6.814/
2011 e o que consta do memorando n 41/2015SJ07.04,
DESIGNA a contar de 01.08.2015,
Servidor (a): Jos dos Santos Sobrinho (cdigo
54004) (5936);
Para: Superviso de Setor (GSS) (277-489), lotado
na SJ07.04.02.02;
Decorrncia: sustao da designao de Jos
Carlos da Silva Pelouchas.
31 de Julho de 2015
SECRETARIA DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE CONTROLES INTERNOS
RESUMO DE CONTRATO
Locatria: PREFEITURA DE GUARULHOS
Locador: LAUDELANDE ARANTES
Objeto: Locao de imvel sito a Rua Pessegueiros
n 20, Parque Continental
Finalidade: Instalaes da Unidade Bsica de Sade
do Parque Continental II
Contrato N: 002105/2015-CL
Processo N: 20499/2003
Data da Assinatura: 17/07/2015
Valor: O preo do aluguel mensal de R$ 4.899,11 (quatro
mil, oitocentos e noventa e nove reais e onze centavos)
Prazo: 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir
de 19/07/2015
Recurso Oramentrio:
0791.1030100022.006.05.300004.339036.113
Secretaria da Sade
RESUMO DE CONTRATO
Locador: ANTONIO CARLOS MACHADO VAZ
MONTEIRO
Objeto: 33,33% do imvel sito Rua Santana do
Jacar n 91, Bom Clima
Finalidade: Instalaes do Grupo de Apoio Tcnico GAT
Valor: O preo do aluguel mensal de R$ 1.266,54
(um mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta
e quatro centavos)
Prazo: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da
data da assinatura do presente instrumento
Recurso Oramentrio:
0310.0412200372.140.01.110000.339036.000
Secretaria de Governo
RESUMO DE CONTRATO
Locador: MARCELO MACHADO VAZ MONTEIRO
(um mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta
e quatro centavos)
Recurso Oramentrio:
0310.0412200372.140.01.110000.339036.000
RESUMO DE CONTRATO
Locador: MARCIA MACHADO VAZ MONTEIRO FABIANI
(um mil duzentos e sessenta e seis reais e noventa e
dois centavos)
Recurso Oramentrio:
0310.0412200372.140.01.110000.339036.000
CONVOCA, para entrega de documentos e assinatura

do Termo de Compromisso, a senhora abaixo relacionada,
face aprovao em processo seletivo para estgio na
rea de Arquitetura junto a Secretaria de Habitao,
conforme edital de classificao n 05/2015-SAM01.
1 Hirisley Oliveira Winter Alvarenga Marion,
devendo apresentar-se no prazo de 15 dias teis, contados
da presente publicao, no CIEE Centro de Integrao
Empresa-Escola, localizado na Rua Luiz Faccini, 553,
Centro, Guarulhos, no horrio das 08:00 s 17:00 horas.
O no comparecimento ou a no apresentao de
qualquer dos documentos exigidos no prazo acima,
implicar na perda da vaga.
EDITAL DE CONVOCAO N 74/2015 SAM
O Secretrio de Administrao e Modernizao,
VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das
21.310/2001, considerando o disposto no artigo 63,
inciso IX e XIV da Lei Orgnica do Municpio, e o que
consta do Edital de Abertura n 04/2015-SAM01,
Processo n 37424/2015 e Requisio n 74/2015SAM01.02
CONVOCA, para entrega de documentos e
assinatura do Termo de Compromisso, as senhoras
abaixo relacionadas, face aprovao em processo
seletivo para estgio na rea de Pedagogia junto a
Secretaria de Educao, conforme edital de
classificao n 06/2015-SAM01.
1 Ariane Pires,
2 Thais Evelyn Ferreira Goncalves,
devendo apresentar-se no prazo de 15 dias teis,
contados da presente publicao, no CIEE Centro
de Integrao Empresa-Escola, localizado na Rua Luiz
Faccini, 553, Centro, Guarulhos, no horrio das 08:00
s 17:00 horas.
O no comparecimento ou a no apresentao de
qualquer dos documentos exigidos no prazo acima,
implicar na perda da vaga.
21.310/2001, considerando o disposto no artigo 63,
inciso IX e XIV da Lei Orgnica do Municpio,
Torna pblico o no atendimento ao item 7.4 do
Edital de Abertura do Processo Seletivo n 2/2015SAM01, pelas Sras. Rosangela Soares Silva e Natalia
de Souza Machado, convocadas atravs do Edital n
68/2015-SAM, para estagiarem na rea de Pedagogia.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAO N 73/2015 SAM

21.310/2001, considerando o disposto no artigo 63, inciso
IX e XIV da Lei Orgnica do Municpio, e o que consta
do Edital de Abertura n 03/2015-SAM01, Processo n
37422/2015 e Requisio n 73/2015-SAM01.02
EDITAL DE ELEIO DA CIPA DA

SECRETARIA DA SADE
DA PREFEITURA DE GUARULHOS
A Diretora do DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS da Secretaria de Administrao e
Modernizao, Roselene de Lourdes Mendes,
CONVOCA os servidores municipais dos setores
constantes do item 2.1 do presente EDITAL para a
escolha dos representantes dos empregados nas
COMISSES INTERNAS DE PREVENO DE
ACIDENTES CIPA, de acordo com os itens 5.38 e
5.40 da Norma Regulamentadora n. 5 NR-5,
conforme os critrios estabelecidos a seguir.
1 - PREMBULO
1.1 - Este Edital contm Normas destinadas a
disciplinar a eleio das Comisses Internas de
Preveno de Acidentes (CIPA) das unidades de
atendimento mdico que compem a Secretaria da
Sade da Prefeitura de Guarulhos, para o perodo de
01/10/2015 a 30/09/2016 nos locais constantes do
quadro abaixo, regendo-se pelo disposto na Norma
Regulamentadora n.5 NR-5 da Portaria 3214 de 08
de junho de 1978, do Ministrio do Trabalho e Emprego
- MTE, instituda com base no Cap. 5, ttulo ll, da
Consolidao das Leis do Trabalho (CLT) relativas
Segurana e Medicina do Trabalho.
2 - DA COMPOSIO DA CIPA
2.1 - As CIPAs das unidades de atendimento mdico
da Prefeitura de Guarulhos esto constitudas de
acordo com a organizao administrativa por Regies
de Sade e Distritos. Assim sendo, os servidores
das unidades que compem cada Distrito elegero 2
representantes dos trabalhadores. Em contrapartida,
o coordenador de cada Distrito indicar 2
representantes patronais. A CIPA de cada Regional
de Sade ser composta pelo conjunto dos 2
representantes eleitos e 2 indicados dos Distritos
componentes, de acordo com o quadro abaixo:
3 - DO REGISTRO DE CANDIDATO
3.1 - A inscrio para registro de candidato ser
gratuita e estar aberta durante o expediente normal,
no perodo de 31/07 a 14/08/2015 em cada setor
onde houver eleio.
4 - DO SISTEMA ELEITORAL
4.1 - As eleies da CIPA das Regies de Sade
sero realizadas durante o expediente normal e no

horrio das 8h30 s 17h nos dias 26 e 27/08/2015.
5 - DA DIREO DAS CIPAs
5.1 - O Presidente da CIPA de cada Regio de
Sade ser designado pela sua Diretora, dentre seus
membros indicados, (02 de cada distrito).
5.2 - O Vice-Presidente da CIPA de cada Regio
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
E MODERNIZAO
de Sade ser escolhido dentre todos os candidatos

eleitos titulares, (2 de cada Distrito).
5.3 - O Secretrio da CIPA de cada Regio de
Sade ser escolhido de comum acordo entre todos
os membros eleitos e indicados.
6 - DO CURSO DE FORMAO DE CIPEIROS
6.1 - Todos os servidores eleitos e indicados na
condio de titulares e suplentes devero freqentar o
TREINAMENTO PARA CIPEIROS, com carga horria
de 20 h e currculo bsico determinado pela NR.5.
6.2 - O treinamento ser ministrado das 8h s 12h
pela Diviso Tcnica de Segurana e Sade do Servidor
- DTSSS/SESMT, no seu Auditrio Rua Eng
Alexandre Machado n 234 Vila Augusta, dividida
em turmas, sendo sua freqncia obrigatria,
atendendo a Norma Regulamentadora vigente:
De 14 a 18/09/2015
Regional I Centro
Regional II Cantareira
De 21 a 25/09/2015
Regional III So Joo / Bonsucesso
Regional IV Pimentas / Cumbica
7 DAS DISPOSIES FINAIS
7.1 - A interrupo dos trabalhos eleitorais em um
setor no prejudica a eleio na sua totalidade, devendo
o pleito se repetir at cinco dias aps a data original de
sua realizao, no local em que ocorreu a paralisao.
7.2 - Os casos omissos no previstos neste Edital
sero decididos pela Diviso Tcnica de Segurana e
Sade do Servidor DTSSS/SESMT, com base na NR.5.
7.3 O processo completo e detalhado da eleio
para a escolha dos representantes dos trabalhadores
para a composio das CIPAs est disponvel no
Portal do Servidor > Guia de Servios > CIPA > Edital.
SECRETARIA DE FINANAS
DEPARTAMENTO DO TESOURO
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS:
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS
EM 23/07/2015:
44463/2015 Fabio Basso;
44629/2015 Edvaldo Oliveira Silva.
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
Cumprindo as exigncias do Artigo 1 da Lei Municipal
n 5.209, de 1 de outubro de 1998, e artigo 5 da Lei
Federal n 8.666/93, encontram-se afixadas nos trios
da Secretaria de Finanas e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento pblico, as justificativas dos
pagamentos que sero efetuados fora da ordem
cronolgica de pagamento aos seguintes credores:
2 Oficial de Registro de Imveis, Ttulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurdica da
Comarca de Guarulhos
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 17555/1984.
EMPENHO: 3228/2015.
OBJETO: Despesas com custas e emolumentos
cartorrios, referente carta de sentena.
VALOR: R$ 589,93 (quinhentos e oitenta e nove reais
e noventa e trs centavos).
EXIGIBILIDADE: 14/07/2015.
JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessrio,
posto que o Cartrio oferece servios de apoio
indispensveis Secretaria de Assuntos Jurdicos.
A.M.W. Comrcio de Automveis Peas e Reparos
Automotivos LTDA - ME
CONTRATO/PEDIDO: 198/2015.
EMPENHO: 11362/2015.
OBJETO: Reparo em viatura.
VALOR: R$ 2.205,00 (dois mil duzentos e cinco reais),
NF. 1670.
JUSTIFICATIVA: Os reparos so de extrema
necessidade, uma vez que a viatura utilizada nas
atividades de competncia da Secretaria de
Desenvolvimento Econmico.
A2 Works Comrcio e Servios LTDA
EMPENHOS: 244/2015 e 245/2015.
OBJETO: Locao de microcomputadores com monitor
de vdeo LCD e processador, integrados em um nico
produto, incluindo instalao e manuteno corretiva.
VALOR: R$ 95.925,00 (noventa e cinco mil novecentos
e vinte cinco reais), referente a recursos vinculados
Secretaria de Educao, NF. 7150.
JUSTIFICATIVA: O servio em questo fundamental
para a operacionalidade administrativa das Unidades
Escolares e capacitao de alunos e professores,
visando a garantia de oportunidade de acesso
informtica e educao de forma integral e completa
s crianas e completa s crianas de nossa rede de
ensino, alm de atender os anseios da sociedade e
as metas do Governo Federal para a educao.
Agrodap Comrcio e Servios Ambientais LTDA - EPP
EMPENHO: 9115/2015.
OBJETO: Aquisio de grama.
VALOR: R$ 3.380,00 (trs mil trezentos e oitenta reais),
NF. 141.
JUSTIFICATIVA: Os materiais so imprescindveis e
destinados manuteno de parques praas e reas verdes.
Alfaplan Assessoria e Consultoria LTDA
EMPENHOS: 1503/2015 e 1504/2015.
OBJETO: Consultoria em gesto estratgica para a
Secretaria de Educao e para suporte metodolgico
em avaliao e desenvolvimento da gesto dos
processos administrativos, com transparncia na
prestao de contas e participao da comunidade.
VALOR: R$ 46.047,50 (quarenta e seis mil e quarenta
e sete reais e cinquenta centavos), referente a recursos
vinculados Secretaria de Educao, NF. 14.
JUSTIFICATIVA: A prestao de servios essencial
Secretaria de Educao, tendo em vista o ingresso
de novos profissionais aos quadros funcionais e,
portanto, novas turmas devem ser qualificadas nos
cursos de formao e, por fim, visando capacitao
e formao dos servidores dos Centros de Educao
Municipais.
Amrica Net LTDA

EMPENHOS: 1416/2015 e 1423/2015.
OBJETO: Prestao de servios de telecomunicao.
VALOR: R$ 266.702,79 (duzentos e sessenta e seis
mil setecentos e dois reais e setenta e nove centavos),
referente a recursos vinculados Secretaria de
Educao, NF. 930012.
JUSTIFICATIVA: A contratao fundamental para a
gesto da Secretaria e de diversas unidades
escolares, principalmente no sistema de Gesto
Escolar, permitindo comunicao de dados rpida e
instantnea, visando a garantia de oportunidade de
acesso educao de forma integral e completa s
crianas da rede de ensino, alem de atender os
anseios da sociedade e as metas do Governo Federal
para a Educao.
Associao Beneficente Jesus, Jos e Maria
EMPENHO: 195/2015.
OBJETO: Gesto compartilhada em regime de
cooperao mtua entre os partcipes, e integrao
do hospital na rede regionalizada e hierarquizada de
estabelecimentos de sade que constituem o SUS
Sistema nico de Sade Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 1.713.201,82 (um milho setecentos e
treze mil duzentos e um reais e oitenta e dois
centavos), referente a recursos vinculados Secretaria
da Sade, Competncia: julho/2015.
EXIGIBILIDADE: 01/08/2015
JUSTIFICATIVA: Atravs deste convnio esto sendo
prestados servios mdicos em nvel ambulatorial e
hospitalar. A falta do pagamento impossibilitaria a
continuidade do atendimento, prejudicando a
populao do municpio.
Associao Renovar Centro de Apoio e
Recuperao ao Dependente de Substncia
Qumica e Alcolica
EMPENHO: 9629/2015.
OBJETO: Atendimento de adolescentes e adultos com
diagnstico de uso abusivo de substncias
psicoativas.
VALOR: R$ 16.840,00 (dezesseis mil oitocentos e
quarenta reais), referente a recursos vinculados
Secretaria da Sade, NF. 5.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de trabalho de recuperao
de pessoas consideradas dependentes de lcool e
outras drogas, por meio de tcnicas teraputicas e
outras tcnicas especficas da rea de dependncia
qumica. O programa teraputico consiste em
recuperar o indivduo do processo compulsivo/
obsessivo que se encontra e reabilit-lo convivncia
em sociedade. A falta de pagamento impossibilitaria a
continuidade do atendimento, prejudicando a
Boscatti Indstria e Comrcio LTDA - EPP
EMPENHO: 10666/2015.
OBJETO: Fornecimento de carnes.
VALOR: R$ 73.260,00 (setenta e trs mil duzentos e
sessenta reais), NF. 10344.
JUSTIFICATIVA: A aquisio essencial
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, para
o preparo das refeies servidas nos Restaurantes
Populares e Restaurante Escola Aprendiz Solidrio.
Brasfilter Indstria e Comercio LTDA
EMPENHO: 1985/2015.
OBJETO: Locao de purificadores de gua eltricos.
VALOR: R$ 1.096,00 (mil e noventa e seis reais), NF.
116179.
JUSTIFICATIVA: Os purificadores de gua so
essenciais para serem utilizados no Gabinete da
Secretaria de Cultura e demais equipamentos.
Centro de Integrao Empresa Escola - CIEE
CONTRATO/PEDIDO: 9101/2011 e 12701/2014.
EMPENHOS: 1932/2015, 1934/2015 e 10204/2015.
OBJETO: Contratao de empresa especializada para
recrutamento e seleo de estagirios em diversas reas.
VALOR: R$ 44.360,00 (quarenta e quatro mil trezentos
e sessenta reais) sendo, R$ 1.766,00 (mil setecentos
e sessenta e seis reais) referente a recursos prprios e
R$ 42.594,00 (quarenta e dois mil quinhentos e noventa
e quatro reais), referente a recursos vinculados FMTT,
NFs. 543230, 543231, 546289 e 546291.
EXIGIBILIDADE: 10/07 e 22/07/2015.
JUSTIFICATIVA: Os servios prestados pelos
estagirios so essenciais para a melhoria do sistema
de transporte e trnsito do municpio, pois estes auxiliam
na execuo de projetos virios, em campanhas de
educao para o trnsito, na implantao de sinalizao
e na remunerao e operao do sistema de transporte
dentro outros trabalhos executados pela Secretaria de
Transporte e Trnsito; e Secretaria de Finanas, pois
sua falta resulta em menor incremento da receita
imobiliria para o municpio.
Cerqueira Torres Construes Terrapl. e
Pavimentao LTDA
EMPENHOS: 2187/2015 e 2192/2015.
OBJETO: Execuo de obras de drenagem, guias,
sarjetas e pavimentao em blocos de concreto.
VALOR: R$ 57.823,48 (cinqenta e sete mil oitocentos e
vinte e trs reais e quarenta e oito centavos) sendo, R$
R$ 2.891,17 (dois mil oitocentos e noventa e um reais e
dezessete centavos) , referente a recursos prprios e
R$ 54.932,31 (cinquenta e quatro mil novecentos e trinta
e dois reais e trinta e um centavos), referente a recursos
vinculados Programa Pr Moradia NF. 744.
JUSTIFICATIVA: A contratao proporciona qualidade
no trafego local, bem como, melhoria do sistema de
captao de guas pluviais, conduzindo as guas
com maior escoamento, garantindo maior conforto e
segurana aos moradores usurios.
Comercial Thialli LTDA - EPP

EMPENHO: 8104/2015.
OBJETO: Aquisio de uniformes operacionais.
VALOR: R$ R$ 26.249,50 (vinte seis mil duzentos e
quarenta e nove reais e cinquenta centavos), NF. 567.
JUSTIFICATIVA: O material solicitado ser utilizado
na reposio dos uniformes com o intuito de manter
seus funcionrios adequados aos trabalhos
desempenhados, bem como a identificao do
profissional por parte dos contribuintes.
Congregao das Filhas de Nossa Senhora Stella
Maris
EMPENHO: 8429/2015.
OBJETO: Execuo de servios de ateno sade
em nvel ambulatorial e hospitalar aos usurios do
SUS/Guarulhos TRS.
VALOR: R$ 928.142,79 (novecentos e vinte oito mil
cento e quarenta e dois reais e setenta e nove
centavos), referente a recursos vinculados Secretaria
da Sade. Ref. Julho/2015.
JUSTIFICATIVA: Atravs deste convnio so
prestados servios mdicos em nvel ambulatorial e
hospitalar, visando a continuidade do atendimento
E. Service Comrcio e Servios LTDA
EMPENHOS: 1188/2015 e 1189/2015.
OBJETO: Contratao de empresa para manuteno
de piscinas em doze Centros de Educao Unificados.
VALOR: R$ 280.511,78 (duzentos e oitenta mil
quinhentos e onze reais e setenta e oito centavos),
Educao, NF. 483.
Secretaria de Educao para garantir a segurana
dos educandos, educadores e demais usurios dos
prprios da educao.
Eliane Rocha Rodrigues ME
EMPENHOS: 1084/2015 e 1085/2015.
OBJETO: Contratao de instituio para execuo
do projeto Quadrinhos na Escola.
VALOR: R$ 61.666,67 (sessenta e um mil seiscentos
e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos),
referente a recursos vinculados - Secretaria de
Educao, NF. 18.
JUSTIFICATIVA: A contratao essencial
Secretaria de Educao, por tratar-se de servios
imprescindveis que esto sendo desenvolvidos nos
Centros de Educao Unificados e nas Escolas da
Prefeitura de Guarulhos.
Empreitec Construes e Manutenes LTDA - EPP
EMPENHOS: 23227/2011, 23228/2011, 23155/2014,
23156/2014, 2524/2015 e 2526/2015.
OBJETO: Contratao de empresa para manuteno
preventiva do grupo gerador e diesel.
VALOR: R$ 652,71 (seiscentos e cinqenta e dois
reais e setenta e um centavos), referente a recursos
JUSTIFICATIVA: A manuteno preventiva e corretiva do
grupo gerador a diesel essencial Secretaria de Educao
para segurana dos funcionrios e usurios em geral.
Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos
EMPENHO: 2386/2015.
OBJETO: Servios de postagens de correspondncias.
VALOR: R$ 100.355,81 (cem mil trezentos e cinquenta
e cinco reais e oitenta e um centavos), referente a
recursos vinculados FMTT, NF. 473573.
JUSTIFICATIVA: Os servios executados referem-se
postagem de correspondncias, principalmente de
multas de trnsito para cumprimento de dispositivo
legal, artigo 282 do Cdigo Brasileiro de Trnsito.
Era Tcnica Engenharia Construes e Servios
LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 15401/2014, 13501/2015 e
14501/15.
EMPENHOS: 2174/2015, 2175/2015, 8182/2015, 8828/
20015, 8830/2015, 8831/2015 e 8832/2015.
OBJETO: Locao de maquina retro escavadeira e
caminhes com condutores devidamente habilitados.
VALOR: R$ 530.337,90 (quinhentos e trinta mil
trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos),
NFs. 4829, 4830 e 4833.
JUSTIFICATIVA: Para limpeza corretiva, manuteno
da cidade e limpeza de crregos.
Ferrarini Comrcio de Peas para Tratores LTDA
- EPP
EMPENHO: 9654/2015.
OBJETO: Fornecimento de peas e acessrios
originais para mquinas e equipamentos da frota
municipal.
VALOR: R$ 7.830,36 (sete mil oitocentos e trinta reais
e trinta e seis centavos), NFs. 5599, 5600 e 5601.
JUSTIFICATIVA: O fornecimento de peas e
acessrios indispensvel para a manuteno dos
veculos da frota municipal, e sua falta acarretaria em
paralisaes de diversas atividades imprescindveis
municipalidade.
G4 Solues em Gesto da Informao LTDA - ME
EMPENHOS: 1114/2015 e 1115/2015.
OBJETO: Servios de impresso, reprografia
corporativa e gerenciamento eletrnico de
documentos, com disponibilidade de equipamentos
com a devida manuteno preventiva e corretiva,
softwares e suprimentos.
VALOR: R$ 772.544,19 (setecentos e setenta e dois
mil quinhentos e quarenta e quatro reais e dezenove
centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria
de Educao, NFs. 857 e 866.
JUSTIFICATIVA: A contratao indispensvel para

atender s necessidades dos servios de reprografia
e impresso da Secretaria de Educao, e a
interrupo causaria transtornos aos trabalhos
desenvolvidos pela secretaria.
Guaru Po Indstria e Comrcio LTDA - EPP
14301/2015.
EMPENHOS: 459/2015, 461/2015, 7299/2015 e 8829/2015.
OBJETO: Fornecimento de po francs com
margarina.
VALOR: R$ 21.295,50 (vinte um mil duzentos e
noventa e cinco reais e cinquenta centavos) sendo,
R$ 20.094,00 (vinte mil e noventa e quatro reais)
referente a recursos prprios e R$ 1.201,50 (mil
duzentos e um reais e cinquenta centavos) referente
a recursos vinculados - Secretaria de Educao, NF.
52107, 52308, 52657 e 52658.
JUSTIFICATIVA: O gnero alimentcio ser fornecido
no caf da manh para os funcionrios da operacionais
da Secretaria de Educao, Secretaria do Meio
Ambiente e Secretaria de Administrao e
Modernizao.
I9 Air Tecnologia em Ar Condicionado LTDA - ME
EMPENHO: 2298/2015.
OBJETO: Servios de manuteno corretiva e preventiva
de ar condicionado, com fornecimento de peas.
VALOR: R$ 6.459,90 (seis mil quatrocentos e
cinquenta e nove reais e noventa centavos), referente
a recursos vinculados FMTT, NF. 316.
JUSTIFICATIVA: Os servios de manuteno so
essenciais Secretaria de Transporte e Trnsito para
a garantia de boas condies de trabalho nesta
Secretaria, garantindo o controle de temperatura ideal
do ambiente em dias de altas.
Imprensa Oficial do Estado S/A IMESP
EMPENHOS: 1780/2015 e 3014/2015.
OBJETO: Publicao de atos administrativos do
municpio no Dirio Oficial do Estado e impresso do
Dirio Oficial do Municpio.
VALOR: R$ 40.723,47 (quarenta mil setecentos e vinte
trs reais e quarenta e sete centavos), NFs. 60816 e
919264.
JUSTIFICATIVA: A falta dos servios faz com que a
Municipalidade deixe de cumprir com as obrigaes
legais, inclusive no que diz respeito aos prazos.
Indstria de Urnas Bilac LTDA EPP
EMPENHO: 9802/2015.
OBJETO: Aquisio de urnas morturias.
VALOR: R$ 23.483,00 (vinte trs mil quatrocentos e
oitenta e trs reais), NF. 6815.
JUSTIFICATIVA: O Departamento de Servios
Funerrios, atravs da Lei n. 1.729/72 obrigado
fornecer produtos funerrios, realizar sepultamentos e
sua falta causaria enormes transtornos aos muncipes.
Instituto das Cidades, Valorizao e Incluso do
Trabalhador e Assessoria Social CIVITAS
EMPENHOS: 486/2015 e 487/2015.
OBJETO: Prestao de servios profissionais para
Agenda de Apoio Incluso Escolar de educandos
com TGD.
VALOR: R$ 1.292.895,83 (um milho duzentos e
noventa e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais
e oitenta e trs centavos), referente a recursos
JUSTIFICATIVA: Essencial para o atendimento dos
educandos matriculados na Rede Municipal de
Educao, prioritariamente os que no realizam as
atividades escolares, alimentao, higiene e locomoo
com autonomia e independncia.
Instituto de Formao e Ao em Polticas
Sociais Para a Cidadania - INFAP
EMPENHO: 8470/2015.
OBJETO: Execuo de atividades na rea tcnicopedaggica.
VALOR: R$ 29.815,24 (vinte nove mil oitocentos e
quinze reais e vinte quatro centavos), NF. 609.
Secretaria do Trabalho para o devido pagamento
aos tcnicos que ministram e coordenam cursos e
oficinas em atividades de formao social e
profissional.
Instituto Paulo Freire
EMPENHO: 11365/2015.
OBJETO: Servios de elaborao, execuo de
atividades formativas aos conselheiros e delegados
de bairro do Conselho do Oramento Participativo.
VALOR: R$ 51.545,45 (cinquenta e um mil quinhentos
e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos),
NF. 549.
Secretaria de Governo Municipal para assessoria
nas atividades do Oramento Participativo.
Inter Telecom Comrcio e Locao de
Equipamentos de Comunicao LTDA EPP
CONTRATO: 7001/2011.
EMPENHOS: 5056/2015 e 5058/2015.
OBJETO: Locao de equipamentos para o sistema
de Radiocomunicao.
VALOR: R$ 27.285,20 (vinte sete mil duzentos e oitenta
e cinco reais e vinte centavos), NFs. 2036 e 20952.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria, em
razo de tratar-se de prestao de servios para o
Sistema de Radiocomunicao e Vdeomonitoramento
da Guarda Civil Municipal, considerando-se a
essencialidade dos servios por eles prestados.
K2 Comrcio, Locao e Manuteno - EIRELI
EMPENHO: 4087/2015.
OBJETO: Locao de motocicletas.
VALOR: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos
reais), NF. 23.
JUSTIFICATIVA: A locao essencial Secretaria
para Assuntos de Segurana Pblica, uma vez que a
locao para a Guarda Civil Municipal de Guarulhos
aumenta as aes de patrulhamento e vigilncia mais
ostensivas, bem como servios de proteo s
pessoas que transitam, moram e se utilizam dos
espaos pblicos.
Linkcon LTDA EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5835/2012, 37150/
2013, 62616/2013 E 14551/2014.
EMPENHOS: 17451/2013, 20308/2013, 22566/2013,
22570/2013 e 4007/2014.
OBJETO: Contratao de servios de suporte em
anlise e desenvolvimento de softwares internos.
VALOR: R$ 459.113,09 (quatrocentos e cinquenta e
nove mil cento e treze reais e nove centavos, NF. 8,
17, 145, 146, 156, 161, 169, 195, 218, e 838.
EXIGIBILIDADE: 09/10, 14/11, 18/12/2013 e 10/02/
2015.
JUSTIFICATIVA: Atravs deste contrato, so
executados servios de anlise e desenvolvimento
de softwares internos. A falta de pagamento
impossibilitaria a continuidade dos servios prestados,
prejudicando o municpio.
Marcelo da Silva Gomes
EMPENHO: 5704/2015.
OBJETO: Contratao de profissional para ministrar
aulas de dana, nas atividades do projeto Escola Viva
de Artes Cnicas de Guarulhos.
VALOR: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
JUSTIFICATIVA: A contratao essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do municpio.
Memorial Indstria de Atades LTDA - ME
EMPENHO: 10960/2015.
OBJETO: Aquisio de urnas funerrias.
VALOR: R$ 73.565,60 (setenta e trs mil quinhentos e
sessenta e cinco reais e sessenta centavos), NF. 2264.
JUSTIFICATIVA: O Depar tamento de Ser vios
Funerrios, atravs da lei n 1.729/72, obrigado a
fornecer produtos funerrios e realizar os
sepultamentos e a falta desses produtos causaria
enormes transtornos ao bom andamento dos servios.
Mendes & Freitas Logstica LTDA EPP
EMPENHO: 4490/2015.
OBJETO: Locao de transporte ambulatorial de
pacientes com condutores devidamente habilitados, com
manuteno e combustvel por conta da contratada.
VALOR: R$ 21.612,10 (vinte um mil seiscentos e doze
reais e dez centavos), referente a recursos vinculados
Secretaria da Sade, NF. 722.
JUSTIFICATIVA: O pagamento indispensvel para
que no se interrompa a prestao de servios de
transporte, o qual tem atendido um grande numero de
pacientes com consultas marcadas junto aos hospitais
da regio, trazendo benefcios aos usurios. A
interrupo desse servio causaria enormes
transtornos rede municipal de sade e, em
conseqncia, toda populao usuria.
Net Telecom Informtica LTDA
EMPENHOS: 12503/2014, 12504/2014, 3494/2015 e
3495/2015.
OBJETO: Aquisio de fibra ptica, acessrios de
poste, plaqueta de identificao para cabo ptico e
peas para instalao e manuteno da infraestrutura,
rede eltrica, pontos de telecomunicao e link ptico.
VALOR: R$ 220.091,21 (duzentos e vinte mil e noventa
e um reais e vinte um centavos) sendo, R$ 114.006,35
(cento e quatorze mil e seis reais e trinta e cinco
centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria
de Sade e R$ 106.084,86 (cento e seis mil e oitenta
e quatro reais e oitenta e seis centavos) referente a
recursos vinculados - Secretaria de Educao, NFs.
2103, 2104, 2233, 2258, 2263, 2264, 2274, 2306,
2308, 2309, 2313, 3148, 3149, 3351, 3371, 3376,
3377, 3378, 3422, 3423, 3431, 3606, 3426 e 3427.
EXIGIBILIDADE: 10/12/2014, 10/03, 25/03 e 31/07/2015.
Secretaria de Sade e Secretaria de Educao,
pois o servio cumpre o propsito de instalar e fazer
a manuteno de infra-estrutura, rede eltrica, pontos
de telecomunicaes e link ptico, com fornecimento
de peas. A interrupo desses servios acarretaria
em enormes transtornos municipalidade.
Nevada Rent a Car LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 11801/2014, 17301/2014,
22801/2014, 25101/2014 e 46201/2014.
EMPENHOS: 469/2015, 470/2015, 1966/2015, 2403/
2015, 2468/2015 e 2761/2015.
OBJETO: Locao de veculos.
VALOR: R$ 34.188,00, (trinta e quatro mil cento e
oitenta e oito reais) sendo, R$ 24.913,00 (vinte quatro
mil novecentos e treze reais) referente a recursos
prprios e R$ 9.275,00 (nove mil duzentos e setenta
e cinco reais) referente a recursos vinculados Secretaria de Educao, NFs. 443, 513, 551, 552,
553, 563 e 564.
EXIGIBILIDADE: 25/05, 10/07 e 25/07/2015.
JUSTIFICATIVA: A contratao atende s demandas
por locomoo de funcionrios s unidades da
Secretaria Municipal de Educao (138 unidades
escolares, 13 Centros de Educao Unificados, 2
Centros Municipais de Educao e 7 Centros de
Incentivo Leitura), para manuteno e
monitoramento dos projetos de infra-instrutora lgica,
laboratrios de informtica PROINFO e laboratrios
mveis, lousas digitais, anel ptico, dentre outros.
Alm disso atende necessidade de participao de
funcionrios em reunies, encontros e eventos
promovidos pela prpria Secretaria, pela Prefeitura
ou por outros atores da cidade.
Nova Prana Colgio Inclusivo LTDA ME

EMPENHOS: 5130/2015 e 10888/2015
OBJETO: Contratao de instituio de ensino especial
para incluso de diversos alunos.
VALOR: R$ 1.298,50 (mil duzentos e noventa e oito
reais e cinquenta centavos) sendo, R$ 832,90
(oitocentos e trinta e dois reais e noventa centavos),
Educao e R$ 465,60 (quatrocentos e sessenta e
cinco reais e sessenta centavos) referente a recursos
vinculados - Secretaria de Sade, NFs. 840 e 841.
JUSTIFICATIVA: O servio prestado indispensvel
para a Secretaria de Educao e para Secretaria da
Sade, pois se trata de cumprimento de sentena judicial.
Nutricionale Comrcio de Alimentos LTDA
3311/2015.
EMPENHOS: 5064/2015, 7137/2015 e 8138/2015.
OBJETO: Aquisio de gneros alimentcios.
VALOR: R$ 75.118,62 (setenta e cinco mil cento e
dezoito reais e sessenta e dois centavos), NFs.
213106, 213422, 215434, 215435 e 218182.
EXIGIBILIDADE: 25/06, 18/07 e 25/07/2015.
JUSTIFICATIVA: A aquisio indispensvel
Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, uma
vez que a empresa forneceu os itens utilizados no
preparo das refeies servidas nos Restaurantes
Populares e Escola Aprendiz Solidrio.
Perfil JD Comrcio de Produtos Alimentcios
EIRELI - EPP
EMPENHO: 9114/2015.
OBJETO: Aquisio de gneros alimentcios.
VALOR: R$ 9.110,32 (nove mil cento e dez reais e
trinta e dois centavos), NFs. 312 e 316.
JUSTIFICATIVA: A aquisio essencial Secretaria
de Meio Ambiente, destinado alimentao dos
animais existentes no Zoolgico Municipal.
Portinari Peas e Servios LTDA - EPP
EMPENHOS: 8023/2015 e 9842/2015.
OBJETO: Fornecimento de peas e acessrios
originais para veculos da frota municipal.
VALOR: R$ 3.689,72 (trs mil seiscentos e oitenta e
nove reais e setenta e dois centavos), NFs. 10192,
10194, 10195 e 10196.
JUSTIFICATIVA: Os materiais so indispensveis ao
Departamento de Transportes Internos por se tratar
de peas e acessrios de reposio utilizados em
veculos da frota municipal, e sua falta acarretaria em
paralisaes de diversas atividades imprescindveis
municipalidade.
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDAEPP
EMPENHOS: 16201/2014, 16202/2014, 16203/2014,
2553/2015 e 2562/2015.
OBJETO: Fornecimento de combustveis
VALOR: R$ 275.703,59 (duzentos e setenta e cinco
mil setecentos e trs reais e cinquenta e nove
centavos) sendo, R$ 165.396,01 (cento e sessenta e
cinco mil trezentos e noventa e seis reais e um
centavo) referente a recursos prprios, R$ 9.674,56
(nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e
cinquenta e seis centavos) referente a recursos
vinculados Secretaria de Educao, R$ 80.029,65
(oitenta mil e vinte nove reais e sessenta e cinco
centavos) referente a recursos vinculados Secretaria
da Sade e R$ 20.603,37 (vinte mil seiscentos e trs
reais e trinta e sete centavos) referente a recursos
vinculados - FMTT, NF. 37027.
JUSTIFICATIVA: Os produtos Fornecidos so
utilizados no abastecimento de veculos, maquinas e
equipamentos da frota municipal e merece ateno
especial com relao ao pagamento devido, empresa
em pauta, considerando-se a essencialidade dos
produtos fornecidos, pois sua falta acarretaria na
paralisao de diversos veculos que prestam servios
essenciais municipalidade, tais como: ambulncia,
carros funerrios, Guarda Civil Municipal, Bombeiros,
IML, etc., alm de causar prejuzos tambm aos
servios de rotina das diversas unidades.
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A
- Proguaru
EMPENHOS: 1105/2015 e 1108/2015.
OBJETO: Prestao de servios de limpeza dos
prprios municipais da educao.
VALOR: R$ 1.692.753,35 (um milho seiscentos e
noventa e dois mil setecentos e cinquenta e trs reais
e trinta e cinco centavos) referente a recursos
JUSTIFICATIVA: Os servios prestados so
essenciais Secretaria de Educao, para garantir
as condies de salubridade, limpeza e higiene dos
prprios da Educao.
Relaflex Ind e Com de Colches EIRELLI
EMPENHOS: 10620/2015 e 10625/2015.
OBJETO: Aquisio de 500 colches de solteiro.
VALOR: R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos
reais), NF. 500.
JUSTIFICATIVA: A aquisio essencial devido as
ocorrncias atendidas pela Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil, para sem doadas e distribudas s
famlias vitimas de incndios, ou desastres danosos,
em situao de moradia destrudas ou interditadas,
ou outras condies de impeam o uso seguro da
moradia no municpio.
S de O Lopes Servios de Limpeza - ME
EMPENHO: 7230/2015.
OBJETO: Prestao de servio de execuo de
limpeza.
VALOR: R$ 33.091,43 (trinta e trs mil e noventa e
31 de Julho de 2015
um reais e quarenta e trs centavos), NF. 67.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de despesa inadivel e
imprescindvel ao prosseguimento das aes
governamentais de interesse pblico, especialmente
pela natureza da prestao, peculiaridades do contrato
e tratar-se de empresa destinada, entre outros, de
Servios Especiais para limpeza, conservao e
higienizao, no escopo de garantir a manuteno
das atividades e atribuies desempenhadas pelos
servidores no prdio da Secretaria, do contrrio a
ausncia do pagamento poder acarretar interrupo
dos servios e gerar prejuzos irremediveis.
S&B Assessoria de Importao LTDA ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 40032/2015.
EMPENHO: 12787/2015.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais),
referente a recursos vinculados Secretaria da Sade.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria,
por se tratar de atendimento a Mandado de Segurana,
uma vez que o objeto no faz parte dos itens que so
oferecidos populao pela rede deste municpio.
So Judas Arte e Lazer S/C LTDA-ME
EMPENHOS: 7931/2015, 7932/2015, 8087/2015,
12324/2015 e 12325/2015.
OBJETO: Servios especializados em Terapia
Ocupacional e outros.
VALOR R$ 37.707,87 (trinta e sete mil setecentos e
sete reais e oitenta e sete centavos) sendo, R$
18.585,87 (dezoito mil quinhentos e oitenta e cinco
reais e oitenta e sete centavos) referente a recursos
vinculados - Secretaria de Educao e R$ 19.122,00
(dezenove mil cento e vinte dois reais), referente a
recursos vinculados Secretaria da Sade, NFs. 479,
480, 482, 492 e 494.
EXIGIBILIDADE: 08/07, 04/08 e 05/08/2015.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria,
por se tratar de atendimento a Mandado de Segurana,
uma vez que o objeto no faz parte dos servios
prestados populao pela rede deste municpio.
Sodexo Pass do Brasil Servios e Comrcio S.A.
EMPENHOS: 6714/2015, 6716/2015, 6720/2015, 6722/
2015, 6725/2015, 6730/2015, 6734/2015, 6736/2015, 6738/
2015, 6741/2015, 6743/2015, 6745/2015 e 6746/2015.
OBJETO: Fornecimento de vales refeio/
alimentao, em carto magntico, aos servidores
municipais.
VALOR: R$ 9.564.587,64 (nove milhes quinhentos e
sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete
reais e sessenta e quatro centavos), sendo R$
3.406.587,64 (trs milhes quatrocentos e seis mil
quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro
centavos) referente a recursos prprios, R$
3.067.000,00 (trs milhes sessenta e sete mil reais)
referente a recursos vinculados Secretaria da Sade
e R$ 3.091.000,00 (trs milhes noventa e um mil
reais) referente a recursos vinculados Secretaria de
Educao, NFs. 57126, 57127, 520511, 520516,
522231, 523136, 523137, 633483 e 633485.
JUSTIFICATIVA: O benefcio fornecido aos servidores
essencial pois ocasiona uma economia salarial
gerada nos gastos com alimentao, verificando ainda
uma maior canalizao de verbas voltadas ao seu
bem estar e de sua famlia.
Stella & Farias Comrcio e Servios de
Tecnologia LTDA
EMPENHO: 2474/2015.
OBJETO: Servios de auditoria, operao e distribuio
de crditos eletrnicos para automatizao dos
processos de remunerao do sistema de bilhetagem
eletrnica no municpio.
VALOR: R$ 51.105,90 (cinquenta e um mil cento e
cinco reais e noventa centavos), referente a recursos
vinculados FMTT, NF. 125.
JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Transportes e Trnsito
necessita dos referidos servios, pois imprescindvel
a contratao de empresa especializada para o
desenvolvimento de um sistema automatizado de
remunerao, cujo objetivo ser voltado ao tratamento
dos elevados volumes de informaes existentes, da
complexidade e da qualidade de processos que
compem o sistema de transportes atual de
remunerao, bem como a necessidade de tempos
de resposta adequados para efetuar o pagamento em
dia dos operadores de transporte, atravs da obteno
de relatrios operacionais, dados estatsticos e
histricos de operaes em banco de dados que
auxiliaro na gesto financeira e operacional do sistema
de Bilhetagem Eletrnica.
Tekcom Importadora de Auto Peas LTDA - EPP
EMPENHOS: 6767/2015, 9652/2015 e 10670/2015.
OBJETO: Fornecimento de peas para mquinas e
equipamentos da frota municipal.
VALOR: R$ 5.337,92 (cinco mil trezentos e trinta e
sete reais e noventa e dois centavos), NF. 64680,
64884, 65175, 65235, 65236, 65237, 65258, 65265,
65314, 65317, 65318, 65365, 65366, 65367, 65417,
65418 e 65419.
JUSTIFICATIVA: A falta dos produtos em questo
acarretaria em paralisaes de diversas atividades
imprescindveis municipalidade.
Tok Take Alimentao LTDA
EMPENHO: 1472/2015.
OBJETO: Servios de fornecimento de caf expresso
e bebidas quentes, atravs de mquinas automticas
de auto-servio.
VALOR: R$ 14.383,72 (quatorze mil trezentos e oitenta
e trs reais e setenta e dois centavos), referente a
recursos vinculados FMTT, NFs. 335412 e 337852.
JUSTIFICATIVA: Os servios so essenciais devido
ao fornecimento de mquinas automticas de caf e
ch para as unidades da Secretaria de Transportes e

Trnsito.
Trans Nill Transportes em Geral LTDA - EPP
EMPENHOS: 4038/2015 e 8849/2015.
OBJETO: Locao de van 16 passageiros.
VALOR: R$ 64.906,18 (sessenta e quatro mil novecentos
e seis reais e dezoito centavos), NFs. 10 e 15.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitao condio
indispensvel no atendimento das necessidades das
unidades da Secretaria de Esporte, Recreao e Lazer
e da Secretaria de Servios Pblicos.
Transnill Transportes LTDA - ME
CONTRATO/PEDIDO: 1/2015 1501/2015.
EMPENHOS: 3123/2015 e 5108/2015.
OBJETO: Locao de caminhes.
VALOR: R$ 31.434,08 (trinta e um mil quatrocentos e
trinta e quatro reais e oito centavos), NFs. 168, 169 e 170.
JUSTIFICATIVA: Essencial para a realizao de
coletas seletivas.
Tumi Construes e Empreendimentos LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 38901/2014, 6401/2015 e 2001/
2015.
EMPENHOS: 18680/2014, 24385/2014, 24386/2014,
24406/2014, 24407/2014, 7454/2015 e 7455/2015.
OBJETO: Contratao de empresa para servios gerais
de manuteno.
VALOR: R$ 482.520,09 (quatrocentos e oitenta e dois
mil quinhentos e vinte reais e nove centavos), referente
a recursos vinculados Secretaria de Educao, NFs.
1736, 1741 e 1681.
JUSTIFICATIVA: O contrato em questo de
fundamental importncia para manter as escolas da
rede municipal de ensino nos padres de qualidade
propostos pela SE.
Vancel Transportadora Turstica LTDA
EMPENHOS: 648/2015, 650/2015 e 651/2015.
OBJETO: Locao de veculos com condutores.
VALOR: R$ 154.205,12 (cento e cinquenta e quatro
mil duzentos e cinco reais e doze centavos), referente
a recursos vinculados - Secretaria da Sade, NF. 111.
JUSTIFICATIVA: O pagamento indispensvel para
que no se interrompa a prestao de servios de
transporte, o qual tem atendido em grande nmero de
pacientes com consultas marcadas junto aos hospitais
da regio, trazendo benefcios aos usurios. A
interrupo desse servio causaria enormes
transtornos a rede municipal de sade e em
conseqncia a toda populao usuria.
Vale Verde Indstria e Comrcio de Urnas LTDA
EPP
EMPENHO: 10939/2015.
OBJETO: Fornecimento de urnas morturias.
VALOR: R$ 39.992,50 (trinta e nove mil novecentos e
noventa e dois reais e cinquenta centavos), NF. 1989.
JUSTIFICATIVA: O Depar tamento de Ser vios
Funerrios, atravs da Lei 1.729/72, obrigado a
fornecer produtos funerrios e realizar sepultamentos,
e a interrupo no fornecimento causaria enormes
transtornos aos muncipes.
Venturini Consultoria Terceirizao e Servios
EIRELI
EMPENHO: 7356/2015.
OBJETO: Servios tcnicos relativos agentes de
portaria, telefonia, auxiliar de limpeza e controlador
de acesso.
VALOR: R$ 108.401,30 (cento e oito mil quatrocentos
e um reais e trinta centavos), referente a recursos
vinculados FMTT, NFs. 2208 e 2234.
JUSTIFICATIVA: Os servios so essenciais para
garantia da segurana e limpeza das unidades da
Secretaria de Transpor te e Trnsito, bem como
atendimento aos muncipes que buscam a Secretaria.
REPASSES DE RECURSOS FEDERAIS
Banco do Brasil S/A Ag. 4770-8 Dia 20/07/2015
Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)
R$ 294.420,60 (duzentos e noventa e quatro mil
quatrocentos e vinte reais e sessenta centavos);
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R$ 124.573,22 (cento e vinte quatro mil quinhentos e
setenta e trs reais e vinte dois centavos);
Conta Corrente 5069-5 (PMG/FPM)
R$ 503.010,55 (quinhentos e trs mil e dez reais e
cinquenta e cinco centavos);
Conta Corrente 6054-2 (PMG/INCRA)
R$ 2.653,92 (dois mil seiscentos e cinquenta e trs
reais e noventa e dois centavos);
Conta Corrente 9749-7 (PMG/Imposto Sobre Servios
- ISS)
R$ 208,88 (duzentos e oito reais e oitenta e oito
centavos);
Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)
R$ 5.275.940,31 (cinco milhes duzentos e setenta e
cinco mil novecentos e quarenta reais e trinta e um
centavos);
R$ 208.403,30 (duzentos e oito mil quatrocentos e
trs reais e trinta centavos);
Conta Corrente 6908-6 (PMG/FMAS Programa de
Proteo Social Bsica)
R$ 11.411,42 (onze mil quatrocentos e onze reais e
quarenta e dois centavos);
Conta Corrente 6909-4 (PMG/FMAS - Programa de
Proteo Social Especial)
R$ 36.188,17 (trinta e seis mil cento e oitenta e oito
reais e dezessete centavos);

Conta Corrente 6910-8 (PMG/FMAS Rede Especial L.A.)
R$ 40.180,00 (quarenta mil cento e oitenta reais);
Conta Corrente 6911-6 (PMG/FMAS CREAS)
R$ 12.250,00 (doze mil duzentos e cinquenta reais);
Conta Corrente 7841-7 (PMG/FMS Glicemia)
R$ 162.410,00 (cento e sessenta e dois mil
quatrocentos e dez reais);
R$ 1.985.523,22 (um milho novecentos e oitenta e
cinco mil quinhentos e vinte trs reais e vinte dois
centavos);
R$ 820.774,11 (oitocentos e vinte mil setecentos e
setenta e quatro reais e onze centavos);
R$ 100.489,51 (cem mil quatrocentos e oitenta e nove
reais e cinquenta e um centavos).
D.O. N 036- GP DE 24/07/2015
Onde se l:
Lojas Mais Movimento Comrcio de Produtos para
Reabilitao LTDA
EMPENHOS: 12688/2015, 12694/2015, 12695/2015 e
12696/2015.
Leia-se:
Lojas Mais Movimento Comrcio de Produtos para
Reabilitao LTDA
EMPENHOS: 12793/2015, 12794/2015, 12795/2015 e
12796/2015.
Onde se l:
Perfil Comercial LTDA
Leia-se:
Pefil Comercial LTDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA MOBILIRIA - SF02

EDITAL n 29 de 24 de julho de 2015.
O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuies legais,
TORNA PBLICO o presente Edital, para notificao
dos contribuintes a respeito do lanamento dos
documentos, nos termos do disposto no artigo 5 (inciso
III) da Lei Municipal n 5420/1999, conforme segue:
Contribuinte: ABLIO MARCOS DE SOUSA
Inscrio Mobiliria: 155525
Auto de Infrao/Multa: 115495
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ABLIO MARCOS DE SOUSA
Valor: 75,0000 UFG
Contribuinte: ADMINISTRADORA AUGUSTA SC
LTDA
Inscrio Imobiliria: 112.02.94.2881.00.000
Intimao Fiscal: 1004026
Valor: 84,5321 UFG
Valor: 100,0000 UFG
Contribuinte: AILTON LOPES DE CASTRO
Valor: 2.145,2918 UFG
Valor: 1.072,6459 UFG
Contribuinte: AILTON NEVES DA SILVA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: AIRTA MATHIAS CARDOSO
Valor: 27,0623 UFG
Valor: 100,0000 UFG
Contribuinte: ALAIDE DE FREITAS COSMTICOS
ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ALESSANDRA PRESTO ARCHANJO
CABELEIREIROS ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ALEXANDRE DO NASCIMENTO
CABELEIREIRO ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: AMANDA BECERO DE MATTOS PITTA
ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: AMC TRANSPORTES RPIDOS LTDA
ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ANAJARA FEITOSA DA SILVA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ANDR RICARDO GOMES DE SOUSA
ME
Valor: 75,0000 UFG
Contribuinte: ANDR VECULOS E UTILITRIOS
LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ANTONIA MARIA DUARTE
Valor: 75,0000 UFG

Valor: 75,0000 UFG
Valor: 75,0000 UFG
Contribuinte: ANTONIO SANTANA GOMES
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: APOLITUBOS TRANSPORTES LTDA
EPP
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ARACI DOS SANTOS FREITAS
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ARMAZM E LOGSTICA TERRAMAR
LTDA
Valor: 108.466,1142 UFG
Valor: 600,0000 UFG
LTDA
Valor: 54.233,0571 UFG
LTDA
Valor: 54.233,0571 UFG
LTDA
Valor: 1.450,0000 UFG
LTDA
Valor: 113,0544 UFG
Valor: 600,0000 UFG
LTDA
Valor: 100,0000 UFG
LTDA
Valor: 200,0000 UFG
LTDA
Valor: 2.750,0000 UFG
Contribuinte: ARMAZNS GERAIS FASSINA LTDA
Valor: 149.019,8993 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 74.509,9497 UFG
Valor: 74.509,9497 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 300,0000 UFG
Valor: 200,0000 UFG
Contribuinte: ARRUDA E SOUZA ESTTICA E
BELEZA LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: AUTO PORTO MULTIMARCAS
COMRCIO DE VECULOS LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: AUTO POSTO PRISCILA LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Valor: 500,0000 UFG
Valor: 500,0000 UFG
Valor: 120,0000 UFG
Contribuinte: AUTO POSTO R.V. LTDA
Valor: 300,0000 UFG

Contribuinte: AUTO VALE VECULOS LTDA EPP
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: BAR E LANCHES REI DA BREJA LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: BAR E LANCHES REI DA BREJA LTDA ME
Valor: 75,0000 UFG
Contribuinte: BAR E MERCEARIA EXIGNCIA LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: BRAS ANTNIO DO NASCIMENTO
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: CABELEIREIROS CHERIE SC LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: CAMBARA TRANSPORTES E
SERVIOS LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: CAMBIARE MODAS LTDA
Valor: 120,0000 UFG
Contribuinte: CARLOS ZERLON MATOS DE
OLIVEIRA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: CHOPERIA ANTUNES LTDA EPP
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: CHOPERIA ANTUNES LTDA EPP
Valor: 75,0000 UFG
Contribuinte: CIMACAR COM. DE VECULOS LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: CLUDIO JOS DE QUEIROZ
Valor: 90,6234 UFG
Valor: 100,0000 UFG
Contribuinte: CLERISSON SOUZA FERREIRA
CENTRO AUTOMOTICO EIRELLI ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: COLGIO OLIVEIRA GUIMARES LTDA
ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: COLOR TRANSFER ESTAMPA LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA
Valor: 600,0000 UFG
Contribuinte: COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: CRISTINA HATSUE MATSUMOTO
NAJJARINE PRESENTES ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: CRISTINA HATSUE MATSUMOTO
NAJJARINE PRESENTES ME
Valor: 120,0000 UFG
Contribuinte: CRISTINA VAZ DA SILVA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: DANUBIA ALMEIDA SILVA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: DEBORA SILVA SANTOS ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: DIEGO MATHEUS CALDEIRA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: DIEGO MATHEUS CALDEIRA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTCIOS 55 LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: E & E CABELO E ESTTICA LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: EBER FERREIRA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: EDUARDO REBOLHO GRANUCCI

Valor: 847,7083 UFG
Valor: 423,8541 UFG
Contribuinte: EMILIO DANTE MURILO ALCAZAR
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ESTACIONAMENTOS BELFIORE S/C LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ESTACIONAMENTOS BELFIORE S/C
LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ESTACIONAMENTOS BELFIORE S/C LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: EVOLUO MULTIMARCAS COM. DE
VECULOS USADOS E NOVOS LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: FABRICIA SILVA E SILVA
Valor: 360,5070 UFG
Valor: 360,4788 UFG
Valor: 360,4812 UFG
Valor: 360,4764 UFG
Valor: 360,4896 UFG
Valor: 100,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 100,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 100,0000 UFG
Valor: 200,0000 UFG
Valor: 200,0000 UFG
Valor: 200,0000 UFG
Valor: 200,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 300,0000 UFG

Valor: 200,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Contribuinte: FERNANDA BRAMBILLA BARCALA DA
SILVA PERFUMARIA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: FF HOLDING LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: FUMIE YAMASHIBA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: GERALDO LUIZ GONALVES DA SILVA ME
Valor: 395,2476 UFG
Valor: 395,2614 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 200,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Contribuinte: GIRLEIDE PEREIRA DE JESUS ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: GMS VECULOS LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: I GARCEZ SILVA SALO DE
CABELEIREIROS ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: IGREJA EVANGLICA ASSEMBLIA DE
DEUS DE VILA BELA
Valor: 50,0000 UFG
Contribuinte: IGREJA EVANGLICA ASSEMBLIA DE
DEUS DE VILA BELA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
Valor: 50,0000 UFG
Contribuinte: INGRID HAIR CABELEIREIROS LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: INTEGRA LOGSTICA E TRANSPORTES
LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: IVANILDE FERREIRA MARTINS
CABELEIREIRA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: IZAIAS G. GOMES JUNIOR ME
Valor: 300,0000 UFG
Valor: 120,0000 UFG
Valor: 150,0000 UFG
Contribuinte: J L NEGRO TRANSPORTES DE
CARGAS & LOGSTICA LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: JANACI JOSE GUILHERMINO ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: JCA COMRCIO E REPRESENTAO
DE VECULOS LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA

Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: JOSE LUIZ MANDU DA SILVA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: JOS MANOEL DE SOUSA MELO
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: JOS DE OLIVEIRA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: JOS DE OLIVEIRA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: JOS RIBAMAR MATTOS DA SILVA
Valor: 150,0000 UFG
Valor: 300,0000 UFG
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: JOSELITA PIRES DOS SANTOS
VECULOS ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: JUCELIO OLIVEIRA SANTOS
Valor: 1.179,1400 UFG
Valor: 589,5700 UFG
Contribuinte: KAKA FASHION HAIRCABELEREIRO ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: KATIA YURIKO FUCHITA AZEVEDO ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: LEDSON GONALVES DE ARAUJO
CABELEIREIRO
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: LINA ROSA COMRCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: LINA ROSA COMRCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME
Valor: 150,0000 UFG
Contribuinte: LJ RODAS PNEUS E PEAS LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Valor: 120,0000 UFG
Valor: 300,0000 UFG
Valor: 75,0000 UFG
Valor: 450,0000 UFG
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: LUA CHEIA PIZZARIA DE GUARULHOS
LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: LUCAS LOPES DE SOUSA
GUARULHOS ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: LUCIA ROSA DE LIMA CABELEIREIROS ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: LUIZ CARLOS & LUIZ RICARDO HOTEL
LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: LUIZ ROGRIO GOMES GUIMARES
Valor: 1.564,1037 UFG
Valor: 782,0519 UFG
Contribuinte: LYRABELLA INSTITUTO DE BELEZA
LTDA ME
Valor: 75,0000 UFG
Contribuinte: M. R. DOS SANTOS CABELEIREIRO
ME
31 de Julho de 2015

Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: MANOEL FERREIRA DA COSTA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: MANUEL A DOS SANTOS
Valor: 217,0678 UFG
Valor: 217,0678 UFG
Contribuinte: MARCELO APPUGLIESE
Valor: 749,7000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 300,0000 UFG
Valor: 400,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 150,0000 UFG
Valor: 400,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 600,0000 UFG
Valor: 150,0000 UFG
Valor: 321,8188 UFG
Valor: 482,7198 UFG
Valor: 482,7426 UFG
Valor: 120,6812 UFG
Valor: 1.000,0000 UFG
Contribuinte: MARCELO FRANCISCO ARARUNA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: MARCELO KIYOSHI NAKANO ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: MARCELO DA SILVA BORGES
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: MARCELO DA SILVA BORGES
Valor: 75,0000 UFG
Contribuinte: MARCIO ROBERTO MARIANO DE
SALES CABELEIREIRO ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: MARIA CLIA DE LIMA
Valor: 100,0000 UFG
Contribuinte: MARIA CLIA DA SILVA GALVO
GUARULHOS
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: MARILANDI INSTITUTO DE BELEZA
SC LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: MC CARGO LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: MD TRANSPORTES LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: MDF TRANSPORTES LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: MENDESOL TRANSPORTES LTDA

Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: MIRIAN DE MORAES SOUSA
GONALVES CABELEIREIROS ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: MIX IMVEIS LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: MULTIMARCAS MARQUES LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte:
NATURAL
COIFFURE
INTERNACIONAL CABELEIREIROS LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: NGM CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: NILL COIFFEIUR HAIR STYLE LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: NOVA GUAIRA TRANSPORTES LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: OFTALOOK COMERCIAL TICA LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: OFTALOOK COMERCIAL TICA LTDA ME
Valor: 120,0000 UFG
Contribuinte: OSMAR E MARLENE COMRCIO DE
VECULOS LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: P. GRILO PO DE QUEIJO LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: P. GRILO PO DE QUEIJO LTDA ME
Valor: 120,0000 UFG
Contribuinte: PALOMA COMRCIO DE AUTOMVEIS LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: PASSAREDO TRANSPORTES AREOS LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Valor: 50,0000 UFG
Valor: 50,0000 UFG
Valor: 50,0000 UFG
Valor: 50,0000 UFG
Valor: 300,0000 UFG
Valor: 50,0000 UFG
Valor: 300,0000 UFG
Valor: 50,0000 UFG
Valor: 300,0000 UFG
Valor: 50,0000 UFG
Contribuinte: PAULO ROBERTO RODRIGUES
VECULOS
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: PEDRO PAULO MARIZA VECULOS ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: PRENSAS JOLE COMRCIO E
REFORMA LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: PRIME IMVEIS GUARULHOS LTDA
Valor: 75,0000 UFG
Contribuinte: R DE SOUZA PEREIRA IMVEIS ME

Valor: 75,0000 UFG
Contribuinte:
R.F. DOS
SANTOS
SILVA
TRANSPORTES EIRELI EPP
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: R.S.A. COMRCIO DE VECULOS LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: RAI DIESEL COMRCIO DE VECULOS
E CAMINHES LTDA EPP
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: REGINA HELENA CALADOS LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: RESTAURANTE E PIZZARIA BERNINI
LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: RESTAURANTE E PIZZARIA BERNINI
LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: RESTAURANTE E PIZZARIA FAROL
Valor: 300,0000 UFG
Valor: 75,0000 UFG
Valor: 75,0000 UFG
Valor: 150,0000 UFG
Contribuinte: RICARDO LOPES DOS SANTOS EPP
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: RODA MUK TRANSPORTES E
LOCAES LTDA ME
Valor: 600,0000 UFG
Contribuinte: RODRIGO MAGALHES DOS SANTOS
INFORMTICA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: RONA E ANDRIA INDSTRIA E
COMRCIO DE CONFECES LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ROSNGELA NUNES DE BARROS
CERDEIRA CABELEREIRA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ROSINALDA DOS SANTOS SILVA
AUTOMVEIS ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: R.S.A. COMRCIO DE VECULOS LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: SALO DE CABELEIREIROS LUANDA
LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: SANDRA MARGARETE DA SILVA
VECULOS ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: SANTANA E FEITOSA COMRCIO DE
CARROS LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: SHEILA MONTEIRO DE SOUSA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: SHOPPING TICO CULOS TICA LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: SMART COMPANY IDIOMAS ME
Valor: 300,0000 UFG
Valor: 120,0000 UFG
Valor: 450,0000 UFG
Valor: 90,0000 UFG
Contribuinte: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: SONIA MARIA DE SIQUEIRA JOIAS ME

Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: SONIA REGINA TIAGO ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: SPEDTRANS TRANSPORTE E
LOGSTICA EMPRESARIAL EIRELI ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: SPER E MILIAN COMRCIO DE
VECULOS LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: TAMAVEL SERVIOS S/C LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: TCN FERRAGENS INDSTRIA E
COMRCIO LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: TEC HAND COMRCIO E
MANUTENO INDUSTRIAL LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: TGA DO BRASIL LOGSTICA E
INFRAESTRUTURA LTDA EPP
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: THIAGO HOBI SAMPAIO ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: THIAGO MULTIMARCAS LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: TICON COMRCIO DE VECULOS LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: TISS PAPER INDSTRIA E COMRCIO
DE PAPIS LTDA EPP
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: TOTALE TECNOLOGIA EM SERVIOS
DE TELECOMUNICAES LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: TRANSPORTADORA FLASAN LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: TRANSPORTES HEMAR LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: TRZ ATHLETIC COMRCIO DE
ROUPAS LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: TUDEX TRANSPORTES LTDA ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: UNI K CENTRO DE BELEZA LTDA
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: VALDELICE DA LUZ SANTOS
CABELEIREIROS ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: VANDA LUCIA DOS SANTOS ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: VERDE VALLE COMRCIO DE RAES
LTDA ME
Valor: 600,0000 UFG
Contribuinte: VINICIUS PEREIRA EPP
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: VITRIA EM CRISTO REFRIGERAO
LTDA ME
Valor: 3.354,1181 UFG
Contribuinte: WALKIRIA BARRERO
Valor: 320,7493 UFG
Contribuinte: WANDERLEY APARECIDO NABARRO ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: WILSON GOMES DE S VECULOS ME
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: WILSON DOS SANTOS MARQUES
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: WT GAMA AUTOMVEIS ME
31 de Julho de 2015
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ZILDETE MARIA DE SOUZA ME
Valor: 300,0000 UFG
O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuies
legais, TORNA PBLICO o presente Edital, para
notificao dos contribuintes a adotar as providncias
cadastrais abaixo indicadas, nos termos do disposto
no artigo 5 (inciso III) da Lei municipal n 5420/1999,
junto as Unidades da Rede Fcil de Atendimento ao
Cidado, no prazo de 08 (oito) dias a contar do
dia seguinte ao 30 (trigsimo) dia contado desta
publicao, conforme segue:
- RRJ COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME Inscrio Mobiliria n 229644 - Notificao
Preliminar n 117279.
A empresa supra dever providenciar a devida
regularizao junto ao Cadastro Fiscal de Publicidade,
referente anncio indicativo (placa) instalado na
fachada frontal do imvel, sem iluminao, medindo
aproximadamente 2,0 m, o qual se enquadra no tipo
1, sub-tipo 1.03, do Anexo II da Lei Municipal n 5767/
2001, alterada pela Lei Municipal n 5874/2002.
Sob pena de multa de 75,0000 UFG.
referente anncio indicativo (placa/logotipo) instalado
na fachada frontal do imvel, sem iluminao, medindo
aproximadamente 2,25 m, o qual se enquadra no tipo
1, sub-tipo 1.03, do Anexo II da Lei Municipal n 5767/
2001, alterada pela Lei Municipal n 5874/2002.
referente anncio indicativo (faixa 01 de 03) instalado
na fachada frontal do imvel (gradil), sem iluminao,
medindo aproximadamente 2,00 m, o qual se enquadra
no tipo 1, sub-tipo 1.03, do Anexo II da Lei Municipal n
5767/2001, alterada pela Lei Municipal n 5874/2002.
na fachada lateral do imvel (gradil), sem iluminao,
na fachada lateral do imvel (gradil), sem iluminao,
notificao dos contribuintes a apresentar os
documentos abaixo indicados, nos termos do disposto
no artigo 5 (inciso III) da Lei Municipal n 5420/1999,
junto ao Planto Fiscal - sito a Av. Salgado Filho, n
886 Jd. Maria Helena, das 8:00 s 16:00 horas, no
prazo de 10 (dez) dias a contar do dia seguinte ao
30 (trigsimo) dia contado desta publicao,
conforme segue:
- AEROLINEAS ARGENTINAS S/A - Inscrio
Mobiliria n 23968 - Notificao Preliminar n
117004.
A empresa supra dever apresentar, juntamente com
a presente e dentro do prazo estipulado, os seguintes
documentos, a saber: relao das empresas que lhe
prestam servios, com respectivos CNPJs e cpia
dos contratos de prestao.
- AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A
AVIANCA - Inscrio Mobiliria n 78960 Notificao Preliminar n 117025.
- BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AREOS
LTDA - Inscrio Mobiliria n 78043 - Notificao
documentos, a saber: cpia do contrato social e suas
alteraes; cpia do contrato de concesso do uso de
rea firmado com a GRU Airport ou Infraero e
aditamentos; relao de veculos automotores
identificados com logotipo da empresa, com modelo,
nmero de placa e renavam que circulam nas
dependncias do aeroporto e adjacncias, se houver;
relao das empresas que lhe prestam servios, com
respectivos CNPJs e cpia dos contratos de
prestao.
- I9 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO
IMOBILIRIO LTDA - Inscrio Mobiliria n
194359 - Notificao Preliminar n 102773.
A firma supra dever apresentar, juntamente com esta,
os documentos relacionados abaixo, relativo ao
perodo de 11/05/2011 a 30/09/2013, dentro do prazo
estipulado: livros mod. 51, 56 e 57; IRPJ ano base
2011 a 2013; cpia dos contratos de prestao de

servios; contrato social e alteraes (cpia); DIMOB
(declarao de informaes sobre atividades
imobilirias) e notas fiscais de servio.
- PASSAREDO TRANSPORTES AREOS LTDA Inscrio Mobiliria n 78768 - Notificao
- SOUTH AFRICAN AIR WAIS PROPRIETARY
LIMITED - Inscrio Mobiliria n 78862 Notificao Preliminar n 117023.
notificao dos contribuintes a respeito do lanamento
dos documentos, nos termos do disposto no artigo 5
(inciso III) da Lei Municipal n 5420/1999, conforme
segue:
Nome: ALEXANDRE DUARTE
Processo: 25493/2015
Recibo: 2015-158-00000505
Valor: 1.148,3350 UFG
Nome: ALEXANDRE DUARTE
Recibo: 2015-158-00000506
Valor: 199,5770 UFG
Nome: CCERO PEREIRA DE OLIVEIRA
Recibo: 2015-158-00000549
Valor: 1.608,9607 UFG
Nome: CCERO PEREIRA DE OLIVEIRA
Recibo: 2015-158-00000550
Valor: 1.097,1430 UFG
Nome: DANIEL GONALVES DE HOLANDA
Recibo: 2015-158-00000533
Valor: 2.850,0235 UFG
Nome: DANIEL GONALVES DE HOLANDA
Recibo: 2015-158-00000534
Valor: 317,1712 UFG
Nome: LUIZ CARLOS DAVID
Recibo: 2015-158-00000500
Valor: 632,3382 UFG
Recibo: 2015-158-00000501
Valor: 81,0690 UFG
Recibo: 2015-158-00000502
Valor: 70,7511 UFG
Recibo: 2015-158-00000503
Valor: 632,3382 UFG
Recibo: 2015-158-00000504
Valor: 81,0690 UFG
Nome: MRCIO ANTONIO MACHADO
Recibo: 2015-158-00000436
Valor: 2.031,3965 UFG
Recibo: 2015-158-00000437
Valor: 195,0718 UFG
Recibo: 2015-158-00000438
Valor: 136,9132 UFG
Nome: OLACIR ALVES MORAIS
Recibo: 2015-158-00000430
Valor: 2.172,2172 UFG
Nome: OLACIR ALVES MORAIS
Recibo: 2015-158-00000431
Valor: 200,4614 UFG
Nome: RONALDO APARECIDO ALBERINI
Recibo: 2015-158-00000420
Valor: 469,3201 UFG
Nome: RONALDO APARECIDO ALBERINI
Recibo: 2015-158-00000421
Valor: 20,4052 UFG
Nome: WILSON SHUMIO KOGA
Recibo: 2015-158-00000484
Valor: 155,1502 UFG
Recibo: 2015-158-00000485
Valor: 99,7590 UFG
Recibo: 2015-158-00000486
Valor: 277,4913 UFG
Recibo: 2015-158-00000487
Valor: 58,3271 UFG
Recibo: 2015-158-00000488
Valor: 60,6602 UFG
Edital n 33 de 24 de julho de 2015.
legais, TORNA PBLICO o presente Edital para que se
tomem providncias quanto retirada de documentos
fiscais no prazo de 30 (trinta) dias, que foram retidos
na 2 e 4 Sees Tcnicas de Fiscalizao Mobiliria,
sito Av. Salgado Filho, 886 - trreo - Jardim Maria
Helena Guarulhos (Planto Fiscal).
OBS: Os documentos no retirados no prazo acima
sero incinerados.
4 Seo:
Razo Social: Camore Peas de Implementos
Rodovirios Ltda. ME
Inscrio Mobiliria 139.712
Endereo: Rua Landulfo de Almeida Filho N 58 Cid.
Jd. Cumbica - Guarulhos
Documentos retidos: (Trs) Livros Registro de Notas
Fiscais de Servios Prestados (Mod.51), Perodo 2006
a 2008; (Trs) Livros de Registro de Notas Fiscais de
Servios Tomados (Mod.56), Perodo 2006 a 2008;
(Um) Livro de Reg. Receb. Impr. Fiscais e Termos de
Ocorrncia (Mod. 57), (Um) Talonrio de Notas Fiscais
de Prest. De Servios e Faturas de Servs. N 001 a
050, (Um) Livro Caixa Perodo 2007; (Duas) DIRPJ,
Perodo 2007 e 2008; (Um) Comprovante DASN,
Perodo 2007.
Razo Social: Corvette Comercio de Peas
Automotivas e Acessrios Ltda. - EPP
Inscrio Mobiliria 105.139
Endereo: Rua Soldado Jose de Souza Oliveira N 18
Vila Aliana Guarulhos
Documentos retidos: (Seis) Livros Registro de Notas
Fiscais de Servios Prestados (Mod.51), N 01 a 06;
(Seis) Livros de Registro de Notas Fiscais de Servios
Tomados (Mod.56) N 01 a 06; (Um) Livro de Reg.
Receb. Impr. Fiscais e Termos de Ocorrncia (Mod.
57), N 2; (Dois) Talonrios de Notas Fiscais de Prest.
De Servios e Faturas de Servs. N 001 a 100 Srie
A; (Uma) Cpia de Alterao Contratual datada de
03/09/08, (Uma) Cpia de Procurao.
2 Seo:
Razo Social: Associao Hospitalegre Arte e
Transformao
Inscrio Mobiliria 161235
Endereo:Rua:Evany Maria de Conti de Oliveira n164
Residencial Cerconi Guarulhos- SP
Documentos retidos: Livro Registro de Notas Fiscais
de Servios Tomados (Mod.56) exerccio 2008.
Razo Social: Luiz Amorim da Silva
Inscrio Mobiliria 134328
Endereo: Rua Augusta n 43 Vila Augusta
Guarulhos- SP
Documentos retidos: Livros Registro de Notas Fiscais
de Servios Tomados (Mod.56) exerccio 2006.
Razo Social: Netpark Estacionamento e Garagem
S/C Ltda.
CNPJ:01.748.156/0001-18
Endereo: Rua da Quitanda n 113 So Paulo- SP
Documentos retidos:Livro Registro Razo- exerccio
1999;Livro Razo Analtico Ativo/Passivo- exerccio
1999;Livro Razo Analtico Despesas/Receitasexerccio 1999.
SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURDICOS
DEPARTAMENTO
CONTRATAES
DE
COMPRAS
Por deliberao da autoridade competente, nos

termos da legislao vigente, tornam-se pblicos os
seguintes atos administrativos:
LICITAES AGENDADAS:
CANCELAMENTO DE PUBLICAO:
Fica cancelada a publicao do dia 24/07/2015
referente a Concorrncia n11/15 PA 23559/14.
PP 233/15 PA 20309/15 RC 212/15-FMS EXCLUSIVO
PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
RP para aquisio de medicamentos: sildenafila,
ezetimiba e outros, para atender mandado judicial.
ABERTURA: 13/08/15 08h30.
PP 234/15 PA 36394/15 RC 7/15-SAM07 Prestao
de servios de apoio operacional administrao e
gerenciamento de abastecimento atravs de postos
credenciados por meio do fornecimento de cartes
magnticos para serem utilizados em veculo oficiais
e locados. ABERTURA: 13/08/15 08h30.
PP 235/15 PA 37464/15 RC 415/15-FMS RP para
aquisio de leite, suco de fruta, bebida de soja e
outros, para atender mandado judicial. ABERTURA:
17/08/15 08h30.
PP 236/15 PA 39398/15 RC 85/15-SJ07.04 RP para
aquisio de saco de lixo domiciliar preto. ABERTURA:
17/08/15 08h30.
PP 237/15 PA 41008/15 RC 50/15-SSP01 COM
RESERVA
DE
LOTE
EXCLUSIVO
PARA
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL RP para
aquisio urnas morturias. ABERTURA: 14/08/15 08h30.
PE 238/15 PA 25103/15 RC 13/15-SSP03.02 COM
RESERVA DE LOTE EXCLUSIVO PARA
aquisio de tampo de ferro e grelha articulada.
Recebimento das Propostas: at o dia 13/08/15 08h30
Abertura das Propostas: dia 13/08/15 08h30 Disputa
de Preos: 13/08/15 09h00.
PE 239/15 PA 25112/15 RC 12/15-SSP03.02 COM
aquisio de gabio e manta geossinttica.
de Preos: 14/08/15 09h00.
PE 240/15 PA 25113/15 RC 11/15-SSP03.02
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL RP para aquisio de eletrodos.
de Preos: 17/08/15 09h00.
PE 241/15 PA 31381/15 RC 336/15-FMS RP para
aquisio de material farmacolgico - higienizador em
espuma. Recebimento das Propostas: at o dia 14/
08/15 08h30 Abertura das Propostas: dia 14/08/15
08h30 Disputa de Preos: 14/08/15 09h00.
PE 242/15 PA 31386/15 RC 346/15-FMS EXCLUSIVO
Aquisio de armrio, arquivo e estante de ao.
de Preos: 17/08/15 09h00.
PE 243/15 PA 34110/15 RC 384/15-FMS
Fornecimento de cido valprico, fluoxetina e outros.
de Preos: 14/08/15 09h00.
Aquisio de bisturi descartvel, broca de gates e
outros. Recebimento das Propostas: at o dia 17/08/
15 08h30 Abertura das Propostas: dia 17/08/15 08h30
Disputa de Preos: 17/08/15 09h00.
PE 245/15 PA 34615/15 RC 21/15-STT04 COM
aquisio de suprimentos para impressora Brother.
de Preos: 13/08/15 14h00.
aquisio de tiras reagentes para teste de glicemia
capilar. Recebimento das Propostas: at o dia 13/08/
15 08h30 Abertura das Propostas: dia 13/08/15 08h30
Disputa de Preos: 13/08/15 09h00.
Aquisio de aciclovir, clonazepan e outros.
de Preos: 14/08/15 14h00.
aquisio de nutrio enteral. Recebimento das
Propostas: at o dia 13/08/15 13h30 Abertura das
Propostas: dia 13/08/15 13h30 Disputa de Preos: 13/
08/15 14h00.
PE 249/15 PA 43853/15 RC 23/15-SD COM RESERVA
DE LOTE EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA,
EMPRESA
DE
PEQUENO
PORTE
E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL RP para
aquisio de camisetas. Recebimento das Propostas:
at o dia 17/08/15 08h30 Abertura das Propostas: dia
17/08/15 08h30 Disputa de Preos: 17/08/15 09h00.
Aquisio de oxmetro de pulso, detector de
batimentos cardacos fetais e eletrocardigrafo.
de Preos: 17/08/15 09h00.
PE 251/15 PA 1225/15 RC 14/15-FMS Prestao de
servios especializados em manuteno corretiva e
preventiva das cabines primrias e secundria.
de Preos: 13/08/15 09h00.
Fornecimento de materiais de enfermagem.
de Preos: 17/08/15 14h00.
Aquisio de insumos para laboratrio meio de cultura
desidratado e outros. Recebimento das Propostas:
at o dia 18/08/15 08h30 Abertura das Propostas: dia
18/08/15 08h30 Disputa de Preos: 18/08/15 09h00.
REPETIES DE CERTAMES:
Prestao de servios de manuteno da mquina de
lavar vidraria da marca Smeg GW 5050. Recebimento
das Propostas: at o dia 14/08/15 13h30 - Abertura
das Propostas: dia 14/08/15 13h30 - Disputa de Preos:
14/08/15 14h00.
PE 90/15 PA 47721/14 RC 661/14-FMS COM

aquisio de alicates e outros. Recebimento das
Propostas: at o dia 13/08/15 08h30 - Abertura das
Propostas: dia 13/08/15 08h30 - Disputa de Preos:
13/08/15 09h00.
LICITAES REPROGRAMADAS:
Aquisio de Aspiradores Cirrgicos. Recebimento das
Propostas: at o dia 14/08/15 08h30 Abertura das
Propostas: dia 14/08/15 08h30 Disputa de Preos: 14/
08/15 09h00.
CP 12/15 PA 14671/15 RC 3/15-SAS Contratao de
empresa especializada para prestao de servios
de infraestrutura e logstica, includa mo de obra e
todos os materiais, necessrios execuo de
eventos da Secretaria de Desenvolvimento e
Assistncia Social, para montagem de 1 (uma) unidade
do Projeto Busca Ativa do Ministrio de
Desenvolvimento Social. ABERTURA: 02/09/15 09h00.
O edital e informaes podero ser obtidos no site
www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitaes
Agendadas Secretaria de Assuntos Jurdicos.
AUTORIZAES E RATIFICAES
ARTIGO 26 LEI 8666/93
DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES
AUTORIZAES E RATIFICAES
ARTIGO 26 LEI 8666/93
PA 37790/2015 Requisio n 412/15-FMS
Contratada: AGLON COMERCIO E REPRESENTAES
LTDA CNPJ 65.817.900/0001-71
OBJETO: A QUISIO DE 18.000 CPR-PROLOPA 125 MG
FRS 30 CPR DISP. LEVODOPA 100 MG ( L-DOPA) +
CLOR. BENSERAZIDA 28,5 MG ( EQUIV. A 25MG
DE BENSERAZIDA) PROCEDENCIA NACIONALROCHE- RMS: 1.0100.0064.012-6 VALOR UNITRIO:
R$ 1,143
VALOR : R$ 20.574,00 (VINTE MIL QUINHENTOS E SETENTA E
QUATRO REAIS)
Fundamento: Artigo 24 Inciso IV
Homologao:
PE RP 208/15-DCC PA 33963/15
PE RP 202/15-DCC PA 26715/15
PP RP 132/15-DCC PA 16732/15
PE RP 192/15-DCC PA 20462/15
Ref. Lotes: 01 ao 07 e 09
PE 195/15-DCC PA 24163/15
PE RP 196/15-DCC PA 26687/15
PE 203/15-DCC PA 27230/15
PE RP 205/15-DCC PA 28756/15
PE 74/15-DCC PA 59413/14
Ref. Lotes: 01, 02 e 04
PP RP 89/15-DCC PA 19634/14
PE RP 188/15-DCC PA 23683/15
PP RP 189/15-DCC PA 26680/15
PP 210/15-DCC PA 27610/15
PE 104/15-DCC PA 456/15
PE 163/15-DCC PA 21092/15
Ref. Lotes: 01 ao 05
PE 119/15-DCC PA 59425/14
Ref. Lotes: 01 ao 03 e 05
Licitao Fracassada:
PE RP 161/15-DCC PA 30316/15
PE 163/15-DCC PA 21092/15
Ref. Lotes: 07
PE 74/15-DCC PA 59413/14
Ref. Lote: 03
PE 119/15-DCC PA 59425/14
Ref. Lotes: 04
Licitao Deserta:
PE RP 192/15-DCC PA 20462/15
Ref. Lotes: 08
PE 163/15-DCC PA 21092/15
Ref. Lotes: 06 e 08
Revogao:
PP RP 40/15-DCC PA 2004/15
PE RP 192/15-DCC PA 20462/15
Ref. Lotes: 10 ao 13
Julgamento de Recurso:
PE 95/15 - DCC PA 59329/14
Recorrente: Comrcio de Materiais Mdicos
Hospitalares Macrosul Ltda.
Deciso: Indeferido
Tornar Sem Efeito:
PP RP 152/15-DCC PA 60520/14
Adjudicao
Ref. 01, 03, 04, 05 e 07
Tendo em vista que as empresas adjudicatrias dos
Lotes: 01, 03 e 04 Andressa Panini Albissu Epp,
05 Paraty Comercial Ltda Epp e 07 Comercial
Opashe
Ltda - Epp tiveram suas amostras reprovadas, o Sr
Pregoeiro declara vencedoras dos referidos Lotes as
empresas: Lotes 01 e 05 Comercial Opashe Ltda,
Lotes 03 e 04 Ideal Rupolo Moveis Ltda, Lote 07
Andressa PaniniAlbissu - Epp.
O prazo para recurso de 03 (trs) dias.
EXTRATO DE CONTRATOS:
Contrato de Fornecimento: 020301/2015-DCC PA:
64877/2014 Contratante: PG Contratada: Volpi
Distribuidora de Drogas Ltda Objeto: Fornecimento de
lanceta descartvel para puno Vigncia: 12 meses
Valor: R$ 1.615.000,00 Assinatura: 27/07/2015
Contrato de Fornecimento: 020401/2015-DCC PA:
7807/2015 Contratante: PG Contratada: Dimaci/SP
Material Cirrgico Ltda. Objeto: Fornecimento de
Preservativo Masculino Vigncia: 12 meses Valor:
R$ 400.000,00 Assinatura: 28/07/2015
Contrato de Prestao de Servios: 020501/2015DCC PA: 2880/2015 Contratante: PG Contratada:
Coopercar Cooperativa dos Prestadores de Servios
na rea de Transportes em Geral de So Paulo Objeto:
Locao de veculos utilitrios com condutores
devidamente habilitados Vigncia: 12 meses Valor:
R$ 547.800,00 Assinatura: 29/07/2015
Termo de Aditamento: 019201/2014-DCC Contrato
de Prestao de Servios: 019201/2014-DCC PA:
29918/2013 Contratante: PG Contratada: EPT
Engenharia e Pesquisas Tecnolgicas S/A Objeto:
Contratao de empresa especializada na execuo
de servios de avaliao estrutural da estabilidade dos

blocos de unidades habitacionais j implantados no
Conjunto Habitacional Pimentas I Finalidade:
Prorrogao do prazo de vigncia do Contrato Vigncia:
12 meses, at 11/07/2016. Assinatura: 24/07/2015
Termo de Aditamento: 01-008301/2015DCC
Contrato de Prestao de Servios: 008301/2015
DCC PA: 62877/2013 Contratante: PG Contratada:
Medical One Equipamentos Mdicos Ltda Objeto:
Prestao de servios de manuteno corretiva e
preventiva especializada em Equipamentos da Marca
CMOS DRAKE bem como todos os seus acessrios e
partes de equipamentos mdicos, com calibraes
regulares, certificaes e pinturas Finalidade:
Acrscimo de R$ 14.985,00 ao valor total do contratado,
em decorrncia da incluso de 03 patrimnios no item
09, nos termos do artigo 65, 1, da Lei Federal n.
8666/93, com consequente alterao do item 2.1
Natureza do Contrato e itens 4.1 Valor e 4.2 Recursos
Valor: R$ 825.785,00 Assinatura: 24/07/2015
Termo de Aditamento: 01-15702/2013-DCC(FMS)
Contrato de Prestao de Servios: 015702/2013DCC(FMS) PA: 46309/2013 Contratante: PG
Contratada: Oxy-System Equipamentos Medicos
Ltda.-EPP Objeto: Locao de Ventiladores
Pulmonares
Microprocessados
Finalidade:
Prorrogao do prazo de vigncia do Contrato
Vigncia: 24 meses, at 04/10/2017 Valor: R$
1.046.400,00 Assinatura: 29/07/2015
Termo de Aditamento: 01-034201/2014-DCC
Teorema Engenharia e Construes Ltda Objeto:
de obras de drenagem, guias, sarjetas, pavimentao
asfltica, passeio em concreto e assentamento de
aduela na Av. Projecta no trecho entre a Rua Portelndia
e a Av. Cumbica Finalidade: Alterao do prazo de
Pagamento, com a consequente alterao da clusula
4. Valor, Recursos, Medies, Condies de
Pagamentos e Reajustes, Item 3 subitem 3
Assinatura: 30/07/2015
Teorema Engenharia e Construes Ltda Objeto:
asfltica e passeio em concreto na Rua Itatiaiuu no
trecho compreendido entre a Rua Alexnia e a Rua
Lindomar Gomes de Oliveira, na Rua Ic no trecho
compreendido entre a Rua Alexnia at a Rua
Concretex e na Rua Ipaumirim no trecho compreendido
entre a Av. Santos Dumont e Rua Ic, Cumbica,
Municpio de Guarulhos SP. Finalidade: Alterao
do prazo de Pagamento, com a consequente alterao
da clusula 4. Valor, Recursos, Medies, Condies
de Pagamentos e Reajustes, Item 3 subitem 3
Termo de Aditamento: 01-06701/2015-DCC Contrato
de Prestao de Servios: 06701/2015-DCC PA:
33087/2014 Contratante: PG Contratada: Firpavi
Construtora e Pavimentadora S/A Objeto:
asfltica e passeio em concreto nas seguintes vias:
Rua Francisca Maria Vieira, Estrada Velha de Nazar,
Rua Incio Amaral de Brito Junior, Rua Media Escardna
Mariano, Rua Henrique Rodrigues Peres, Rua Sebastio
Palmeira Junior, Rua Paulo Srgio de Abreu, Rua
Kazuko Fuji Chimizu, Rua dos Evanglicos, Rua Guenter
Stahl e Rua Adelaide de Brito Tavares, Jardim Fortaleza
Municpio de Guarulhos So Paulo Finalidade:
Alterao do prazo de Pagamento, com a consequente
alterao da clusula 4. Valor, Recursos, Medies,
Condies de Pagamentos e Reajustes, Item 3
subitem 3 Assinatura: 30/07/2015
Firpavi Construtora e Pavimentadora S/A Objeto:
asfltica e passeio em concreto na Rua Nova
Guataporanga, no trecho entre a Rua Jati e a Rua
Campos Sales, Cumbica Municpio de Guarulhos-SP
Finalidade: Alterao do prazo de Pagamento, com a
consequente alterao da clusula 4. Valor, Recursos,
Medies, Condies de Pagamentos e Reajustes,
Item 3 subitem 3 Assinatura: 30/07/2015
Firpavi Construtora e Pavimentadora S/A Objeto:
asfltica, recuperao de pavimento asfltico e passeio
em concreto nas seguintes vias: Rua Santa Vitria no
trecho entre a Avenida Diorama e a Rua Mineiros,
Avenida Diorama no trecho entre a Rua Alm Paraba
e a Avenida Guinle, Rua Mineiros no trecho entre a
Rua Simo Pereira e a Avenida Guinle e Avenida
Guinle, Cumbica Municpio de Guarulhos Finalidade:
Alterao do prazo de Pagamento, com a consequente
alterao da clusula 4. Valor, Recursos, Medies,
Condies de Pagamentos e Reajustes, Item 3
subitem 3 Assinatura: 30/07/2015
Termo de Rerratificao: 01-016101/2015DCC
Contrato de Prestao de Servios: 016101/2015
DCC PA: 17568/2015 Contratante: PG Contratada:
Fernanda Arajo Perniciotti Objeto: Contratao de
Fernanda Arajo Perniciotti, para ministrar aulas de
Dana, nas atividades do projeto Escola Viva de Artes
Cnicas de Guarulhos Finalidade: Retificar e Ratificar
a clusula 2 Descrio e Condies, subitem 1, por
erro formal de digitao Assinatura: 24/07/2015
Termo de Rerratificao: 01-049701/2014-DCC
Nova Prana Colgio Inclusivo Ltda ME Objeto:
Contratao de instituio de ensino especial para
incluso do aluno Pedro Paulo Borges Nogueira Costa.
Finalidade: Retificar e Ratificar a clusula 2.

Descrio
e
Condies,
subitem
1.4,
consequentemente alterando-se a clusula 4. Valor,
Recursos, Condies de Pagamento e Reajustes
EXTRATO DE ATAS:
CONFORME PRECEITUA O 3 DO ARTIGO 15
DO DECRETO 23454/05, TORNAMOS PBLICO:
PA 58498/2014 ARP 018411/2015 Prego 149/
2015 Contratante: PG Fornecedor: COMRCIO E
IMPORTAO ERECTA LTDA - Objeto: Fornecimento
de material cirrgico de ortopedia - Vigncia: 12 meses.
Ass: 14/07/2015 - lote 01 - 1-Fio de Kirchner liso em
ao nas medidas 0,8, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 mm x 3,0 07.02.03.134-8. -P-750-Baumer 1720/1800 / NacionalR$ 17,40-2-Ancora desmontada com fio estril nas
medidas 2,0mm/3,5mm/5,0mm cdigo 0702030023. -P-40-Sartori-Al2013 /Nacional-R$ 217,36 - 3Parafuso canulado mini auto compressivo 2.7mm/
rosca parcial 3,0mm/rosca total 3,0mm cdigo
070203065-1. -P-20-Hexagon -400/401/402 /
Nacional-R$ 302,59-4-Placa/parafuso deslizante de
135 ou 150 graus cdigo 0702030081-3. -P-25Baumer-2661/2662 / Nacional-R$ 840,71-5-Placa/
parafuso deslizante de 95 graus cdigo 0702030821. -P-12-Baumer 2665 / Nacional-R$ 746,60-6-Fio
Tipo STEINMAN rosqueado cdigo 070203033-3. P-70-Baumer 1855 / Nacional-R$ 17,45-7-Parafuso
cortical mini micro 1,5mm cdigo 07.02.03.066-0P-25-Hexagon 126 / Nacional-R$ 191,52-8-Parafuso
cortical mini micro 2,0mm cdigo 07.02.03.067-8P-25-Hexagon 124 / Nacional-R$ 191,52-9-Parafuso
cortical mini micro 2,7mm cdigo 07.02.03.068-6P-20-Hexagon 122 / Nacional-R$ 191,52 - 10-Parafuso
canulado 3,5mm cdigo 070203062-7. -P-50Hexagon 403 / Nacional-R$ 127,67-11-Parafuso
canulado 7,0mm cdigo 070203064-3. -P-60Hexagon322 / Nacional-R$ 99,31-12-Parafuso cortical
3,5mm cdigo 070203069-4. -P-350-BAUMER 1670
/ NACIONAL-R$ 16,87 - 13-Parafuso esponjoso 4,0
cdigo 070203072-4. -P-150-Baumer 1660 / NacionalR$ 30,48-14-Parafuso cortical 4,5mm cdigo
070203070-8. -P-200-Baumer 1600 / Nacional-R$
19,86-15-Parafuso esponjoso 6,5mm cdigo
070203073-2. -P-120-Baumer 1416/1432 / NacionalR$ 30,48-16-Parafuso maleolar cdigo 0702030740. -P-28-Baumer 1525 / Nacional-R$ 24,07 PEQUENOS
FRAGMENTOS
-17-Placa
de
compresso dinmica 3,5mm inclui parafusos cdigo
070203089-9. -P-125-Baumer 2108 / Nacional-R$
220,57-18-Placa Ponte 3,5mm (inclui parafusos) cdigo 070203105-4. -P-20-Baumer 522 / NacionalR$ 579,92-19-Placa de reconstruo de bacia de
3,5mm, inclui parafusos - cdigo 070203092-9.-P20-Hexagon 274 / Nacional-R$ 329,89-20-Placa 1/3
tubular 3,5mm inclui parafusos cdigo 0702030830. -P-110-Baumer 2100 / Nacional-R$ 161,30-21-Placa
em T 3,5mm inclui parafusos cdigo 070203099-6.
-P-30-Baumer 2101 / Nacional-R$ 303,02-22-Placa
para calcneo cdigo 070203104-6. -P-30-Hexagon
327 / Nacional-R$ 385,67-23-Placa em L 3,5mm inclui
parafusos cdigo 070203096-1. -P-13-Baumer 510
/ Nacional-R$ 317,13-24-Placa em L 1,5 mm inclui
parafusos - cdigo - 070203131-3. -P-20-Toride
16715111040 / Nacional-R$ 945,00-25-Mini placa em
T ou L (D e E) 07.02.03.136-4. -P-8-Hexagon 150/
160 / Nacional -R$ 1.080,00-26-Placa especifica de
titnio p/ mini micro-fragmentos (inclui parafusos)
cdigo 070205048-2. -P-15-Toride 167 / Nacional-R$
1.101,66 - GRANDES FRAGMENTOS - 27-Placa em
L 4,5mm inclui parafusos cdigo 070203097-0. P-16-Biomecanica 3652 / Nacional-R$ 317,58 - 28Placa de compresso dinmica 4,5mm larga inclui
/ Nacional-R$ 323,54-29-Placa de perfil baixo 4,5mmP-20-Baumer 2220 / Nacional-R$ 875,00-30-Placa
Ponte 4,5mm - cdigo 070203106-2. -P-15-Baumer
518 / Nacional-R$ 875,00-31-Placa de reconstruo
de bacia 4,5mm inclui parafusos: cdigo 07.02.03.0937. -P-4-|o|-404035 / Nacional -R$ 875,00-32-Placa de
compresso dinmica 4,5mm ESTREITA inclui
/ Nacional-R$ 260,56-33-Placa 1/3 tubular TIBIAL
4,5mm inclui parafusos cdigo 070203084-8. -P27-Baumer 2240 / Nacional-R$ 194,92 - 34-PLACA
EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - 07.02.03.1003. -P-10-Biomecanica 3653 / Nacional-R$ 295,5835-Parafuso Canulado 7,0 rosca total-P-20-Hexagon
323 / Nacional-R$ 99,31-36-Arruela lisa cdigo
070203004-0. -P-25-Baumer 515.130 / Nacional-R$
7,90-37-Fio olivado para fixador externo cdigo
070203032-5. -P-60-Implantec 4132 / Nacional-R$
18,63-38-Pino de Shantz cdigo 070203080-5. -P50-Implantec 2306/2310 / Nacional-R$ 31,29-39HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO
(INCLUI PARAFUSOS) - 07.02.03.048-1.-P-10Hexagon 340124/370122 / Nacional -R$ 1.030,23-40
HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO
(INCLUI PARAFUSOS) - 07.02.03.049-0. -P-11Hexagon 340124/370122 / Nacional-R$ 1.088,45 - 41HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR
(INCLUI PARAFUSOS) - 07.02.03.051-1. -P-21-Lol
406000 / Nacional-R$ 1.111,61-42-HASTE
INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI
PARAFUSOS) - 07.02.03.052-0. -P-25-Hexagon 335
/ Nacional-R$ 1.076,81-43-HASTE INTRAMEDULAR
BLOQUEADA DE UMERO (INCLUI PARAFUSOS) 07.02.03.053-8. -P-11-Meta Bio-2314-0007-23140008/Nacional-R$ 1.162,70-44-Haste de Ender
07.02.03.046-5-P-8-Ortosintese 0023 / Nacional-R$
636,53 - FIXADORES-45-Fixador externo linear
cdigo 070203040-6. -P-70-Baumer 5051.10.A /
Nacional-R$ 636,53-46-Fixador externo linear infantil
de dedo - mo - mero - tbia - antebrao - fmur cdigo 070203040-0. -P-5-Baumer 520.10 / NacionalR$ 636,53 - 47-Fixador externo hbrido (tubo a tubo)
cdigo 070203039-2. -P-25-Baumer 5051.20 /
Nacional-R$ 1.004,47-48-Fixador externo com sistema
correo angular e/ou rotacional cdigo 0702030368. -P-25-Implantec 5051.L / Nacional-R$ 1.175,5749-Fixador externo para punho cdigo 070203041-4.
-P-20-Baumer 520.10 / Nacional-R$ 551,62 - 50-
Fixador externo tipo plataforma/sistema de

alongamento ou transplante sseo cdigo
070203042-2. -P-18-Implantec 5051.L / Nacional-R$
1.012,70-PRTESE DE MERO - 51-Componente
umeral cimentado ou fixao Biolgica - cdigo
07.02.03.029-5. -P-3-Baumer 1583/1584 / NacionalR$ 779,08-52-Componente glenoidal - cdigo
07.02.03.023-6. -P-3-Incomepe 700 / Nacional-R$
217,98-53-Componente ceflico - cdigo 07.02.03.0112. -P-3-Baumer 1581/1582 / Nacional-R$ 418,52 PRTESE DE QUADRIL CIMENTADA E NO
CIMENTADA-54-Componente femoral modular de
reviso cimentada para enxerto impactado - cdigo
07.02.03.019-8. -P-40-Baumer 356 / Nacional-R$
2.555,37-55-Componente ceflico para artroplastia
total do quadril - cdigo 07.02.03.013-9. -P-40-Baumer
1234 / Nacional-R$ 509,82-56-Componente femoral
cimentado modular primrio cdigo 07.02.03.016-3P-40-Baumer 131 / Nacional-R$ 990,00-57Componente acetabular de polietileno para componente
metlico primrio cdigo 07.02.03.009-0. -P-40Baumer 143 / Nacional-R$ 277,91-58-Centralizador
para componente femoral cimentado modular - cdigo
114,84-59-Componente femoral no cimentada
modular primrio - cdigo 07.02.03.021-0. -P-40Baumer 1233 / Nacional-R$ 2.313,45-60-Componente
femoral modular de reviso no cimentada p/
revestimento total cdigo 07.02.03.020-1-P-40Baumer 1233.L / Nacional-R$ 1.956,73-61Componente Acetabular de polietileno p/ componente
metalico primrio/de reviso de fixao biolgica
cdigo 07.02.03.059-7-P-40-Baumer 143 / NacionalR$ 366,12-62-Restritor de cimento femoral - cdigo
28,28-63-Cimento sem Antibitico - cdigo 070205113. -P-100-Baumer 1099 / Nacional-R$ 66,64-64Componente acetabular metlico de fixao biolgica
primria ou reviso - cdigo 07.02.03.010-4. -P-40Baumer 347 / Nacional -R$ 1.008,93-65-Parafuso para
componente acetabular - cdigo 07.02.03.076-7. -P100-Baumer 152 / Nacional-R$ 120,63-PRTESE DE
JOELHO PRESERVADO E NO PRESERVADO D E
E-66-Componente femoral primrio-cimentado/fixao
biolgica - cdigo 07.02.03.022-8. -P-6-Baumer 145/
145 / Nacional-R$ 1.641,75 -67-Componente patelar
cimentado ou fixao biolgica - cdigo 07.02.03.0244. -P-6-Baumer 150 / Nacional-R$ 145,91-68Componente de Aumento do Fmur para Reviso de
Prtese Total de Joelho cdigo 070203015-5. -P-6Baumer 156 / Nacional-R$ 2.334,60-69-Componente
tibial de reviso polietileno - cdigo 07.02.03.025-2. P-6-Baumer 149 / Nacional-R$ 581,35-PRTESE DE
CABEA DE RDIO-70-Prtese de cabea e rdio cdigo 070203112-7.-P-10-Baumer 338 / NacionalR$ 856,20 - LOTE 02 - 1-Fio Guia 0,9 mm. -P-130Hexagon 31219 / Nacional-R$ 35,42-2-Fio de
Cerclagem Malevel 0,8, 1,0, 1,2, 1,8. -P-60-Lol
1001100 / Nacional-R$ 32,19-3-Parafuso de HebertP-50-Hexagon 400 / Nacional-R$ 302,81-4-Enxerto
sseo GenPhos 5.0 cc. -P-70-Baumer 915.100.5 /
Nacional-R$ 1.708,59-5-Placa ssea angulada no
tubular condilar 95-P-5-Baumer 2671 / Nacional-R$
1.232,50-6-Placa para osteotomia 90-P-5-Baumer
2671 / Nacional-R$ 1.232,50-7-Placa para osteotomia
100-P-5-Baumer 2681 / Nacional-R$ 1.232,50 - 8Placa para osteotomia 120-P-5-Baumer 2681 /
Nacional-R$ 1.232,50 - 9-Parafuso canulado 3,0mm
rosca total-P-30-Hexagon 402 / Nacional-R$ 301,0010-Parafuso canulado 4,5mm rosca parcial-P-70Hexagon 323 / Nacional-R$ 301,00-11-Parafuso
canulado 4,5mm rosca total-P-30-Hexagon 323 /
Nacional-R$ 301,00-12-Parafuso canulado 7,0mm
rosca total-P-20-Hexagon 323 / Nacional-R$ 301,0013-Placa LCP - SPS - PBA em ao inox de auto
bloqueio para tbia 4,5 mm. Inclui parafusos de auto
bloqueio. -P-30-Biomecanica 3905 / Nacional-R$
3.836,33-14-Placa LCP - SPS - PBA em ao inox de
auto bloqueio para fmur 4,5 mm. Inclui parafusos de
auto bloqueio. -P-30-Biomecanica 3900 / NacionalR$ 3.583,33-15-Placa proximal LCP - SPS - PBA em
ao inox de auto bloqueio para mero, inclui parafusos
de auto bloqueio. -P-15-Biomecanica 3980 / NacionalR$ 3.583,33 - 16-Placa LCP - SPS - PBA Free Block
3,5 mm de 03 a 08 furos - Inclui parafusos. -P-15Biomecanica 3980 / Nacional-R$ 3.836,33-17-Placa
LCP - SPS - PBA 3,5 mm - Inclui parafusos. -P-50Hexagon 190 / Nacional-R$ 4.145,66-18-Placa LCP
SPS em ao inox auto bloqueio para Tbia Distal 4,5mm
perfil baixo inclui parafusos-P-20-Hexagon 267 /
Nacional-R$ 4.145,66-19-Placa Volar Rdio distal
Bloqueada 3,5. -P-15-Hexagon 328 / Nacional-R$
2.674,80-20-Placa Volar Rdio Distal 3,5. -P-7Hexagon 328 / Nacional-R$ 2.674,68-21-Placa Micro
L direita 2,0 inclui parafusos. -P-10-Hexagon 15001 /
Nacional-R$ 1.200,00-22-Placa Micro L esquerda 2,0
inclui parafusos. -P-12-Hexagon 15002 / NacionalR$ 1.200,00 - 23-Placa micro L direita oblqua 2,0
inclui parafusos. -P-10-Hexagon 15003 / NacionalR$ 1.200,00-24-Placa micro L esquerda oblqua 2,0
inclui parafusos. -P-8-Hexagon 15004 / Nacional-R$
1.200,00-25-Placa Micro T 2,0 inclui parafusos. Marca
/ Fabricante: Hexagon. Modelo: 15005. RMS
10209780042.-P-3-Hexagon 15005 / Nacional-R$
1.200,00-26-Placa Micro Mltipla 2,0 inclui parafusos.
-P-3-Hexagon 15004 / Nacional-R$ 1.200,00-27-Placa
micro reta 2,0 X 03 X 04 X 05 X 06 X 07 X 08 inclui
parafusos. -P-25-Hexagon 15006 / Nacional-R$
1.200,00-28-Placa micro reta 1,5 X 04 / 1,5 X 06 / 1,5
X 08 reconstruo inclui parafusos. -P-12-Hexagon
151 / Nacional-R$ 1.200,00 - 29-Placa mini L direita
2,7 inclui parafusos.-P-10-Hexagon 16001 / NacionalR$ 1.200,00 - 30-Placa mini L esquerda 2,7 inclui
1.200,00 - 31-Placa mini oblqua direita 2,7 inclui
1.200,00-32-Placa mini oblqua esquerda 2,7 inclui
1.200,00-33-Placa mini T 2,7 inclui parafusos. -P-8Hexagon 16005 / Nacional-R$ 1.200,00-34-Placa mini
mltipla 2,7 inclui parafusos. -P-8-Hexagon 16006 /
Nacional-R$ 1.200,00-35-Placa mini reta 2,7 X 02 /
31 de Julho de 2015
2,7 X 03 / 2,7 X 04 / 2,7 X 05 / 2,7 X 06 / 2,7 X 07 / 2,7
X 08 inclui parafusos.-P-20-Hexagon 166 / NacionalR$ 1.200,00 - 36-Placa mini micro fragmentos de
titnio nas medidas 1,5 mm, 2,0 mm e 2,4 mm inclui
parafusos. -P-20-Toride 167 / Nacional-R$ 1.200,00
- 37-ncora Montada com fio / fb estril nas medidas
1,0 mm / 2,7 mm -P-12-Lol 40082500 / Nacional-R$
1.171,50 - 38-Fixador Externo para fmur com
alongamento rotacional. -P-12-Baumer 563.20 /
Nacional-R$ 4.539,80-39-Fixador Externo para Tbia
com alongamento rotacional. -P-12-Baumer 563.10 /
Nacional-R$ 4.539,80-40-Fixador Externo para Rdio
com alongamento rotacional. -P-8-Baumer 568 /
Nacional-R$ 4.539,80-41-Fixador Externo para
Cotovelo com alongamento rotacional. -P-8-Baumer
566 / Nacional-R$ 4.884,65-42-Fixador Externo para
mo com alongamento rotacional. -P-8-Baumer 575.A
/ Nacional-R$ 4.884,65-43-Fixador Externo para P
com alongamento rotacional. -P-8-Baumer 575.B /
Nacional-R$ 4.884,65 - 44-Fixador externo para
tornozelo com alongamento rotacional. -P-10-Baumer
567 / Nacional-R$ 4.884,67-45-Fixador Externo de
sistema para conexo angular de mero - peditrico.
-P-6-Baumer 563.5 / Nacional-R$ 4.884,67-46-Fixador
Externo de sistema para conexo angular de TIBIA peditrico. -P-4-Baumer 563.10 / Nacional-R$
4.884,67 - 47-Fixador Externo de sistema para conexo
angular de Fmur - Peditrico. -P-4-Baumer 563.20 /
Nacional-R$ 4.884,67-48-Fixador Externo de sistema
para conexo angular de punho - peditrico.-P-5Baumer 568 / Nacional-R$ 4.884,67 - 49-Fixador
Externo de sistema para conexo angular de Tornozelo
- peditrico. -P-5-Baumer 567 / Nacional-R$ 3.320,45
- 50-Haste Intramedular bloqueada de fmur em titnio,
nos dimetros de 8mm x comprimento de 270 285
300 315 330 345 360 375 390mm; de 9mm
x comprimento de 270 285 300 315 330 345
360 375 390mm; de 10mm x comprimento de
270. cdigo 070203051 -1-P-12-Baumer 816 /
Nacional-R$ 3.451,98-51-Haste Intramedular
bloqueada de mero em titnio, nos dimetros de
8mm x comprimento de 270 285 300 315 330
345 360 375 390mm; de 9mm x comprimento
de 270 285 300 315 330 345 360 375
390mm; de 10mm x comprimento de 270. Cod. 070203053-8-P-6-Meta Bio 2314-007/2314-008/
Nacional-R$ 3.451,98-52-Haste Intramedular
bloqueada de fmur em titnio, nos dimetros de 9mm
x comprimento de 300 320 340 360 380 400
420 440 - 460mm frezada e no frezada; de 10mm
x comprimento de 300 320 340 360 380 400
420 440 - 460mm frezada e no frezada. Cd.
070203051-1-P-6-Baumer 816 / Nacional-R$ 3.451,98
- 53-Haste Intramedular bloqueada de tbia em titnio,
nos dimetros de 8mm x comprimento de 270 285
300 315 330 345 360 375 390mm; de 9mm
x comprimento de 270 285 300 315 330 345
360 375 390mm; de 10mm x comprimento de
270. cd.07203052-0-P-20-Baumer 817 / NacionalR$ 3.451,98-54-Haste flexvel de titnio de ULNA. P-24-Abmed 01200 / Nacional-R$ 2.300,00-55-Haste
flexvel de titnio de fmur. -P-31-Abmed 02500 /
Nacional-R$ 2.300,00-56-Haste femoral proximal
bloqueada (tipo Gamma Nail) inclui parafusos. -P-4Hexagon 340124 / Nacional-R$ 3.034,90 - 57Endoprtese no convencional articulada proximal de
tbia e distal de fmur confeccionada em titnio com
revestimento em H. -P-3-Baumer 341 / NacionalR$ 16.000,00-58-Endoprtese no convencional
proximal de fmur com 6 tamanhos: 80 - 100 - 120 140 - 160 - 180 mm de resseco, confeccionada em
titnio com revestimento de hidroxapatita. -P-3Baumer 1244 / Nacional-R$ 16.000,00- PRTESE
DE QUADRIL CIMENTADA-59-Haste Femural primria
cimentada, perfil retangular, formato de cunha no
sentido longitudinal, que permite uma distribuio
homognea de carga e uma superfcie altamente
polida, livre de evitar o stress do cimento sseo.
Tamanhos - 0 - largura bsica de 9,4mm off de set de
3,5mm comprimento de 120mm, 0,5 - largura bsica
de 11,9mm off-set 36,5mm comprimento haste
135mm, 1 - largura bsica de 16,8 off-set 37,5mm e
comprimento da haste 150mm, 2 - largura bsica de
16,8 off-set - 37,5mm e comprimento de haste 150mm,
3 - largura bsica de 19,0mm off-set 16,5mm. A
angulao de todas as prteses de 55 e o cone
Morse de 12/14mm com 3 de inclinao.-P-8Baumer 131 / Nacional-R$ 3.204,00-60-Cabea
intercambial fabricado em ao inoxidvel conforme
as normas ASTM F138 ou 150 5832-1 ou em liga de
cromo F.75 ou 150 5832-4 disponveis em 4 tamanhos
22, 25, 26, 28 e 32mm colo curto, mdio, longo e
extra longo. -P-8-Baumer 1234 / Nacional-R$ 1.268,0061-Componente metlico sem cimento com at 3
orifcios nos tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 e 70mm, fabricado em
titnio conforme normas ASTM F.67 ISSO 5832-2 com
revestimento em plasma porus com objetivo de
otimizar a osseointegrao e fixao biolgica. -P-8Baumer 347 / Nacional-R$ 2.006,40-62-Componente
acetabular em polietileno, ultra alto peso molecular
UHMWPE nas normas ASTM F.648 ou 150 5834-2,
na verso displsica (com rebordo de 10 de
inclinao) para evitar possveis luxaes. -P-8Baumer 143 / Nacional-R$ 1.248,12 - 63-Parafuso
acetabular em titnio, esponjosa com 4,5; 5,5 e 6,5mm,
nos tamanhos 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e
60mm com revestimento em plasma porus. -P-24Baumer 152 / Nacional-R$ 1.160,32-64-Plug para
cimentao. -P-10-Baumer 133 / Nacional-R$ 101,20
- 65-Centralizador. -P-10-Baumer 133 / Nacional-R$
137,99-66-Kit para cimentao. -P-12-Imcomepe
80500 / Nacional-R$ 269,50-67-Dreno de aspirao
composto por: central de aspirao, chicote completo
e tubo de drenagem, com apresentao em 3,2 e 4,8P-20-Imcomepe 8003200/8004800 / Nacional-R$
52,89-68-Haste femural reviso cimentada com
superfcie altamente polida, livre de evitar o stress do
cimento sseo - tamanho:200 / 220 / 240 / 260mm material ao inoxidvel CR NI NO ASTM F. 138/
1505832-1. -P-5-Baumer 131.2 / Nacional-R$
3.581,66-69-Componente metlico sem cimento com
at 3 orifcios nos tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50,

52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 e 70mm, fabricado
em titnio, conforme normas ASTM F. 67 ISSO 58322 com revestimento em plasma porus com objetivo
de otimizar a osseointegrao e fixao biolgica. P-5-Baumer 347 / Nacional-R$ 2.006,40 - 70Componente acetabular de polietileno, ultra alto peso
molecular UHMWPE nas normas ASTM F.648 OU
150 5834-2, na verso displsica (com rebordo de 10
de inclinao) para evitar possveis luxaes. -P-5Baumer 143/ Nacional-R$ 1.247,00-71-Parafuso
nos tamanhos 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55 e 60mm
com revestimento em plasma porus. -P-5-Baumer
152 / Nacional-R$ 227,70 - 72-Cabea antercambavel,
fabricante em ao inoxidvel conforme as normas
ASTM F138 ou 150 5832-1 ou em liga de cromo F.75
ou 150 5832-4 disponveis em 4 tamanhos 22, 25, 26,
28 e 32mm colo curto, mdio, longo e extra longo. P-5-Baumer 1234 / Nacional-R$ 1.610,40-REVISO
DE PRTESE DE QUADRIL NO CIMENTADA - 73Haste Femural primria no cimentada, perfil
retangular, formato de cunha no sentido longitudinal,
que permite uma distribuio homognea de carga e
uma superfcie altamente polida, livre de evitar o stress
do cimento sseo. Tamanhos - 0 - largura bsica de
9,4mm off de set de 3,5mm comprimento de 120mm,
0,5 - largura bsica de 11,9mm off-set 36,5mm
comprimento haste 135mm, 1 - largura bsica de
16,8 off-set 37,5mm e comprimento da haste 150mm,
2 - largura bsica de 16,8 off-set - 37,5mm e
comprimento de haste 150mm, 3 - largura bsica de
19,0mm off-set 16,5mm. A angulao de toda as
prtese de 55 e o cone Morse de 12/14mm com
3 de inclinao. -P-5-Baumer 1233 / Nacional-R$
2.921,00- 74-Haste femural no cimentada pra reviso
confeccionada em titnio liga 6Al, 4V Eli ASTM F.136
com fixao distal nos dimetros 9,0 - 10,0 - 11,2 12,5 - 13,7 - 15,0 - 16,5 - 17,0 - 18,0 e 20,0mm. -P5-Baumer 1233.L / Nacional-R$ 4.600,00-75-Haste
femural com fixao distal nos comprimentos04/04/
2011: 157, 162, 167, 177, 187, 200, 225, 265 e 305mm.
-P-5-Baumer 356 / Nacional-R$ 4.800,00-76-Cabea
antercambavel fabricante em ao inoxidvel conforme
as normas ASTM F138 ou 150 5832-1 ou em liga de
cromo F.75 ou 150 5832-4 disponveis em 4 tamanhos
22, 25, 26, 28 e 32mm colo curto, mdio, longo e
extra longo. -P-5-Baumer 1234 / Nacional-R$ 1.605,2077-Componente metlico sem cimento com at 3
orifcios nos tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 e 70mm, fabricado em
titnio conforme objetivo de otimizar a osseointegrao
e fixao biolgica. -P-5-Baumer 347 / Nacional-R$
2.488,20-78-Componente acetabular de polietileno,
ultra alto peso molecular UHMWPE nas normas ASTM
F.648 iy 150 5834-2 na verso displasica (com rebordo
de 10 de inclinao) para evitar possveis luxaes.
-P-5-Baumer 143 / Nacional-R$ 1.247,00-79-Parafuso
nos tamanhos 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e
60mm com revestimento em plasma porus. -P-15Baumer 152 / Nacional-R$ 227,70-80-Placa especial
para amarrilha dall Mills com cabo Talylok. -P-8Baumer 540 / Nacional-R$ 2.310,00-81-Placa ssea
reta para uso com fio de cerclage para grandes
fragmentos, possui perfil anatmico, furos de autocompresso, rebaixo para alojamento do fio de
cerclage, comprimentos e nmero de furos variados,
indicada para a reduo, alinhamento, estabilizao e
fixao temporria ou permanente dos diversos tipos
de fraturas, em quatro medidas sendo:7/9/11/13 furos
-P-5-Baumer 540 / Nacional-R$ 2.310,00-82-Cabo
de ao inoxidvel para cerclagem com presilha-P14-Ortossintese 1013 / Nacional-R$ 305,30-PRTESE
DE JOELHO - 83-Componente Femoral metlico
primrio fabricado em liga de ao cromo conforme
forma NBR 150 5832-4 ou ASTM F.75 com
acabamento superficial interno com jateamento com
xido de alumnio ASTM F.603 e posteriormente
jateamento com micro esfera de vidro (M.E.V)
preservado. Tamanhos:3 - Medial/Lateral 64mm
anterior/posterior 54mm; - 4 Medial/Lateral 68mm
anterior/posterior 58mm;5 - Medial/Lateral 72mm
anterior/posterior 62mm;6-Medial/Lateral 76mm
anterior/posterior 66mm. -P-25-Baumer 146/145 /
Nacional-R$ 2.618,85-84-Componente Tibial metlico
para reviso fabricado em liga de ao Cromo norma
NBR 150 5832-4 ou ASTM F.75 com acabamento
superficial na regio superior com jateamento com
micro esfera de vidro, acabamento na regio inferior
com jateamento de xido de alumnio ASTM F.603.
Tamanhos:3Medial/Lateral65,0mmanter ior/
posterior 42,5mm;4-Medial/Lateral66,5mmanterior/
posterior 50,0mm;7-Medial/Lateral-82,5mm-anterior/
posterior 50,0mm -P-25-Baumer 157 / Nacional-R$
3.142,70-85-Componente Tibial Polietileno com e sem
preservao do LCP fabricado em Polietileno
UHMWPE, nas normas NBR 150 5834-2 ASTM F648,
nos seguintes tamanhos, 3/4; 5/6 e 7.Tamanho 3/4
Medial/Lateral 66,5mm anterior/posterior 42,5mm,
espessura 10,12,14,17 e 20mm. Tamanho 5/6
Medial/Lateral 74,5mm anterior e posterior 46,5mm,
espessura 10,12,14,17 e 20mm. Tamanho 7 Medial/
Lateral 82,5mm, anterior e posterior 50,5mm,
espessura 10/12/14/17 e 20mm. -P-25-Baumer 148/
149 / Nacional-R$ 1.932,83-86-Componente Tibial
Metlico - Tamanho 7. -P-25-Baumer 154 / NacionalR$ 1.546,00- 87-Componente Patelar de Polietileno
fabricado em Polietileno UHMWPE conforme norma
NBR 150 5834-2 ou ASTM 648 nos tamanhos 32,34 e
36mm de dimetro. -P-25-Baumer 150 / Nacional-R$
826,40- REVISO DE PRTESE DE JOELHO-88Componente Femoral para reviso com bloqueio e
sem bloqueio, fabricado em liga de ao cromo na
norma NBR ISSO 5832-4 ou ASTM F.75 com
acabamento interno com jateamento em xido de
aluminio ASTM F 603 e posteriormente jateamento
com micro esfera de vidro (M.E.V.). Tamanhos:3 Medial/Lateral 64mm anterior/posterior 54mm-4
Medial/Lateral 68mm anterior/posterior 58mm-5 -
Medial/Lateral 72mm anterior/posterior 62mm-6Medial/Lateral 76mm anterior/posterior 66mm. P-5-Baumer 156 / Nacional-R$ 3.457,65-89Componente Tibial metlico para reviso fabricado
em liga de ao Cromo norma NBR 150 5832-4 ou
ASTM F.75 com acabamento superficial na regio
inferior com jateamento com xido de alumnio ASTM
F.603 e posterior jateamento micro esfera de
vidro.Tamanhos:3Medial/Lateral66,5mmanterior/
posterior 42,5mm-4-Medial/Lateral66,5mmanterior/
posterior 46,0mm
5-Medial/Lateral74,5mmanterior/posterior 46,5mm-6Medial/Lateral74,5mmanterior/posterior 50,0mm. -P5-Baumer 157 / Nacional-R$ 2.835,00-90-Componente
Tibial Polietileno para reviso fabricado me polietileno
UHMWPE e as normas NBR 150 5834-2 ASTM F648.
Preservando LCP e no preservando KEP, direito e
esquerdo, nos tamanhos 3, 4, 5, 6.Tamanho 3/4 Medial/
Lateral 66,5mm anterior/posterior 42,5mm, espessura
10, 12, 14, 17 e 20mm. Tamanho 5/6 Medial/Lateral
74,5mm anterior e posterior 46,5mm, espessura 10,
12, 14, 17 e 20mm. -P-5-Baumer 149 / Nacional-R$
1.447,50-91-Componente Patelar de polietileno fabricado
em polietileno UHMWPE conforme norma NBR 150
5834-2 ou ASTM 648 nos tamanhos 32,34 e 36 mm de
dimetro. -P-5-Baumer 150 / Nacional-R$ 826,10-92Haste Femoral metlica, fabricado em ao Cromo nas
normas NBR 150 5832-4 ou ASTM F.75 acabamento
superficial com jateamento com xido de alumnio ASTM
F603 e posteriormente jateamento com micro esfera
de vidro nos tamanhos: Lado direito e Lado
esquerdo.11,0 x 70mm-13,0 x 70mm-13,0 x 120mm 13,0 x 150mm-15,0 x 120mm-15,0 x 150mm-P-5Baumer 156.11/12/15 / Nacional-R$ 1.793,00-93-Haste
tibial metlica, fabricada em liga de ao Cromo normas
NBR 150 5832-4 ou ASTM F-75, com acabamento
superficial atravs de jateamento com xido de alumnio,
ASTM F603 e posteriormente jateamento com micro
esfera de vidro, lado direito e esquerdo. Tamanhos:
0,90 x 70mm-11,0 x 70mm-13,0 x 70mm-P-5-Baumer
157.9/11/13 / Nacional-R$ 1.793,00
94-Cunha Femoral Metlica fabricada em ao Cromona
norma NBR 150 5832-4 ASTM F.75 acabamento
superficial em jateamento com xido de alumnio ASTM
603 e posteriormente jateamento em micro esfera de
vidro. Tamanhos:32 peas para o lado esquerdo - 32
peas para o lado direito-P-5-Baumer 156 / NacionalR$ 1.727,80 - 95-Cunha tibial metlica, fabricada em
liga de ao Cromo, as normas NBR 150, 5832-4 ou
ASTM F.75, com acabamento superficial atravs de
jateamento com xido de alumnio ASTM F.603 e
posteriormente jateamento em micro esfera de vidro.
Tamanhos: em torno de 40 tamanhos diferentes. -P-5Baumer 157.3/4/5/7 / Nacional-R$ 1.697,80-96-Prtese
de Cotovelo. -P-1-Baumer 1350.D/E / Nacional-R$
9.375,00-97-Componente Umeral cimentado ou fixao
biolgica. -P-3-Baumer 158.3/158.4 / Nacional-R$
2.782,00 - 98-Componente Gleinoidal. -P-3-Imcomepe
700 / Nacional-R$ 1.100,00 - 99-Componente Ceflico.
-P-3-Baumer 158.1/158.2 / Nacional-R$ 1.198,50 100-Prtese resurface para ombro no cimentada-P4-Baumer 877.640 / Nacional-R$ 8.775,00.
PA 17147/2015 ARP 19011/2015 Prego 162/2015
Contratante: PG Fornecedor- D & A DESIGN E
AMBIENTE LTDA - ME - Objeto: Fornecimento de
Mobilirio Adaptado Vigncia: 12 meses Ass: 29/07/
2015 - LOTE 01 - 01-Mesa Adaptada-Mesa individual
com recorte; Regulagem de altura de 5 nveis, no
mnimo; Ajustes de regulagem por mecanismo de
engate rpido; Medidas aproximadas: 75 cm (altura
mnima) / 90 cm (altura mxima) x 60 cm (largura) x
70 cm (profundidade); Rebordo lateral: 2 cm; Plano
inclinado para leitura; Material: madeira e frmica na
cor bege.-Pea-142-D&A MOVEIS / STANDARD / D&A
DESIGN E AMBIENTE LTDA/ BRASIL-R$ 360,04-02Cadeira Adaptada Infantil - Cadeira fixa com altura
regulvel; Regulagem de altura de 5 nveis, no mnimo;
Medidas aproximadas: 75 cm (altura mnima) / 90 cm
(altura mxima); Assento: 30 cm (largura) x 30 cm
(profundidade); Encosto: 30 cm (largura) x 30 cm
(altura); Altura do assento em relao ao solo: 35 cm;
Cavalo de abduo removvel com regulagem de
profundidade; Cinto plvico com fecho macho/fmea;
Cinto camiseta removvel com fecho macho/fmea;
Apoio de cabea com regulagem de altura e
profundidade; Apoio de tronco com regulagem de altura
e profundidade; Assento e encosto removveis
revestidos com material automotivo; Apoio para os
ps com cintas e regulagem de altura de 5 nveis, no
mnimo; Ajustes de regulagem por mecanismo de
engate rpido; Material: madeira e frmica na cor bege.Pea-82-D&A MOVEIS / ADAPTADA / D&A DESIGN
E AMBIENTE LTDA / BRASIL-R$ 543,10 - 03-Cadeira
Adaptada Juvenil-Cadeira fixa com altura regulvel;
Regulagem de altura de 5 nveis, no mnimo; Medidas
aproximadas: 75 cm (altura mnima) / 90 cm (altura
mxima); Assento: 40 cm (largura) x 40 cm
(profundidade); Encosto: 40 cm (largura) x 40 cm
(altura); Altura do assento em relao ao solo: 35 cm;
Cavalo de abduo removvel com regulagem de
profundidade; Cinto plvico com fecho macho/fmea;
Cinto camiseta removvel com fecho macho/fmea;
Apoio de cabea com regulagem de altura e
profundidade; Apoio de tronco bilateral com regulagem
de altura e profundidade; Assento e encosto
removveis revestidos com material automotivo; Apoio
para os ps com cintas e regulagem de altura de 5
nveis, no mnimo; Ajustes de regulagem por
mecanismo de engate rpido; Material: madeira e
frmica na cor bege.-Pea-82-D&A MOVEIS /
ADAPTADA / D&A DESIGN E AMBIENTE LTDA /
BRASIL-R$ 543,10 -LOTE 02 - 01-Adaptador de Prato
e Copo (Destro)-Placa que permite acomodao de
01 prato e 01 copo; Medidas aproximadas: 55 cm
(largura) x 35 cm (profundidade); Cavidade prato: 8,7
cm de raio; Cavidade copo: 4,2 cm de raio (lado direito);
Ventosas para aderncia a qualquer tipo de mesa;
Material: madeira e frmica na cor bege.-Pea-60D&A MOVEIS / DESTRO / D&A DESIGN E AMBIENTE
LTDA / BRASIL-R$ 230,00-02-Adaptador de Prato e
Copo (Canhoto)-Placa que permite acomodao de
01 prato e 01 copo; Medidas aproximadas: 55 cm
(largura) x 35 cm (profundidade); Cavidade prato: 8,7

cm de raio; Cavidade copo: 4,2 cm de raio (lado
esquerdo); Ventosas para aderncia a qualquer tipo de
mesa; Material: madeira e frmica na cor bege.-Pea36-D&A MOVEIS / CANHOTO / D&A DESIGN E
AMBIENTE LTDA / BRASIL-R$ 227,77.
PA 17145/2015 ARP 019111/2015 Prego 156/2015
Contratante: PG Fornecedor: PONTUAL
COMERCIAL EIRELI- Objeto: Fornecimento de
Cadeiras de Rodas - Vigncia: 12 meses Ass:29/07/
2015- LOTE NICO-01-CADEIRA DE RODAS-Cadeira de rodas em alumnio dobrvel em X;- Apoio
para braos removvel com ajuste de altura;- Apoio
de tronco bilateral, removvel com regulagem de altura
e profundidade;- Apoio para ps removvel com
regulagem de altura de, no mnimo, 5 nveis;- Faixa/
apoio para panturrilha; - - Cinto plvico com fivelas de
fechamento rpido (macho/fmea);- Cinto torcico
removvel (tipo camiseta, em H ou com 4 pontos de
fixao), regulvel, com fivelas de fechamento rpido
(macho/fmea);- Sistema anti-tombo;- Mesa para
atividades.Tamanho 30-RMS: 80118040002 /
80118040004-Pea-115-ORTOBRAS / K3/MINI K +
ACESSRIOS + ADAPTAES / NACIONAL-R$
2.673,00-02-CADEIRA DE RODAS-- Cadeira de rodas
em alumnio dobrvel em X;- Apoio para braos
removvel com ajuste de altura;- Apoio de tronco
bilateral, removvel com regulagem de altura e
profundidade;- Apoio para ps removvel com
apoio para panturrilha; - Cinto plvico com fivelas de
fechamento rpido (macho/fmea);- Cinto torcico
(macho/fmea);- Sistema anti-tombo;- Mesa para
80118040004-Pea-115-ORTOBRAS / K3 / MINI K +
2.673,00-03-CADEIRA DE RODAS-Cadeira de rodas
em alumnio dobrvel em X;- Apoio para braos
removvel com ajuste de altura;-Apoio de tronco
profundidade;- Apoio para ps removvel com
apoio para panturrilha;- Cinto plvico com fivelas de
fechamento rpido (macho/fmea); Cinto torcico
(macho/fmea); Sistema anti-tombo;- Mesa para
2.673,00-04-CADEIRA DE RODAS-- Cadeira de rodas
em alumnio dobrvel em X; Apoio para braos
removvel com ajuste de altura; Apoio de tronco
profundidade; Apoio para ps removvel com regulagem
de altura de, no mnimo, 5 nveis; Faixa/apoio para
panturrilha; Cinto plvico com fivelas de fechamento
rpido (macho/fmea); Cinto torcico removvel (tipo
camiseta, em H ou com 4 pontos de fixao),
regulvel, com fivelas de fechamento rpido (macho/
fmea); Sistema anti-tombo; Mesa para
2.675,30-05-CADEIRA DE RODAS ADAPTADACadeira de rodas monobloco em alumnio; Encosto e
assento anatmicos; Apoio para braos removvel;
Apoio para ps com regulagem de altura e profundidade
de, no mnimo, 5 nveis; Apoio de tronco bilateral,
removvel com regulagem de altura e profundidade;
Cinta/faixa para fixao dos ps; Cinto plvico com
fivelas de fechamento rpido (macho/fmea); Cinto
torcico removvel (tipo camiseta, em H ou com 4
pontos de fixao), regulvel, com fivelas de
fechamento rpido (macho/fmea); Estabilizador/apoio
de cabea com ajuste de altura, profundidade e
inclinao; Apoio de panturrilha; Sistema de reclnio
TILT, de 0 a 30; Mesa para atividades;Tamanho
30-RMS: 80118040003-Pea-115-ORTOBRAS /
CONFORMA TILT + ACESSRIOS + ADAPTAES
+ NACIONAL-R$ 3.073,00-06-CADEIRA DE RODAS
ADAPTADA- Cadeira de rodas monobloco em alumnio;
Encosto e assento anatmicos; Apoio para braos
removvel; Apoio para ps com regulagem de altura e
profundidade de, no mnimo, 5 nveis; Apoio de tronco
profundidade; Cinta/faixa para fixao dos ps;- Cinto
plvico com fivelas de fechamento rpido (macho/
fmea); Cinto torcico removvel (tipo camiseta, em
H ou com 4 pontos de -fixao), regulvel, com fivelas
de fechamento rpido (macho/fmea); Estabilizador/
apoio de cabea com ajuste de altura, profundidade e
36-RMS: 80118040003-Pea-115-ORTOBRAS /
+ NACIONAL-R$ 3.073,00.07-CADEIRA DE RODAS
ADAPTADA- Cadeira de rodas monobloco em
alumnio;Encosto e assento anatmicos;- Apoio para
braos removvel; Apoio para ps com regulagem de
altura e profundidade de, no mnimo, 5 nveis; Apoio
e profundidade; Cinta/faixa para fixao dos ps; Cinto
plvico com fivelas de fechamento rpido (macho/
fmea); Cinto torcico removvel (tipo camiseta, em
H ou com 4 pontos de fixao), regulvel, com fivelas
de fechamento rpido (macho/fmea); Estabilizador/
apoio de cabea com ajuste de altura, profundidade e
40-RMS: 80118040003-Pea-36-ORTOBRAS /
+ NACIONAL-R$ 3.073,00-08-CADEIRA DE RODAS
ADAPTADA- Cadeira de rodas monobloco em
alumnio;- Encosto e assento anatmicos; Apoio para
braos removvel; Apoio para ps com regulagem de
altura e profundidade de, no mnimo, 5 nveis; Apoio
e profundidade; Cinta/faixa para fixao dos ps;Cinto plvico com fivelas de fechamento rpido
31 de Julho de 2015
(macho/fmea)- Cinto torcico removvel (tipo
camiseta, em H ou com 4 pontos de fixao),
regulvel, com fivelas de fechamento rpido (macho/
fmea); Estabilizador/apoio de cabea com ajuste de
altura, profundidade e inclinao- Apoio de panturrilha;
Sistema de reclnio TILT, de 0 a 30; Mesa para
atividades;Tamanho 44-RMS: 80118040003-Pea-23ORTOBRAS / CONFORMA TILT + ACESSRIOS +
ADAPTAES + NACIONAL-R$ 3.075,30.
CONSIDERANDO QUE NO OBTIVEMOS XITO
NA LOCALIZAO DA EMPRESA AMVAS
VECULOS ESPECIAIS LTDA-ME, TORNAMOS
PUBLICO:
PA 23283/2014 ARP 021511/14 - Prego Presencial
261/2014-DCC Contratante: PG - Fornecedor:
AMVAS VECULOS ESPECIAIS LTDA-ME Objeto:PRESTAO DE SERVIOS EM MECNICA
EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, TAPEARIA,
ELETRICIDADE E SERVIOS DE INJEO
ELETRNICA COM FORN PEAS - Finalidade:
Comunicar que face manifestao exarada pela
Secretaria de Transportes Internos referente a NO
PRESTAO DE SERVIOS Fica, essa empresa
compelida no PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS TEIS a
partir desta publicao, nos termos do Artigo 13 do
edital e artigo 87 da Lei Federal N 8666/93,
APRESENTAO DE DEFESA, pelo motivo exposto.
Ressaltamos que em vista dos transtornos causados
a Administrao Pblica; essa empresa est sujeita a
aplicao das penas de: ADVERTNCIA, MULTA,
SUSPENSO TEMPORRIA e DECLARAO DE
INIDONEIDADE, sem prejuzo de outras sanes
previstas em lei decorrente de responsabilidade civil
e/ou criminal.
PREOS REGISTRADOS:
Em atendimento ao disposto no Artigo 15, 2 da Lei
de Licitaes, torna pblico os seguintes preos
registrados:
PA 35523/2014 ARP 30111 e 30211/2014 conforme
publicado 24/04/2015 DOM
PA 40477/2014 ARP 30611/2014 conforme publicado
24/04/2015 DOM
PA 34531/2014 ARP30511/2014 conforme publicado
24/04/2015 DOM
24/04/2015 DOM
PA 68525/2013 ARP 20411,20511 e 21411/2014
conforme publicado 24/04/2015 DOM
24/04/2015 DOM
24/04/2015 DOM
24/04/2015 DOM
PA 49135/2014 ARP 211,311 e 2711/2015 conforme
29/04/2015 DOM
29/05/2015 DOM
29/05/2015 DOM
30/04/2015 DOM
30/04/2015 DOM
PA 39628/2014 ARP 2411 e 3111/2015 conforme
29/05/2015 DOM
30/04/2015 DOM
24/04/2015 DOM
24/04/2015 DOM
24/04/2015 DOM
29/05/2015 DOM
PA 43020 ARP 31611/2014 conforme publicado 29/
05/2015 DOM
PA 526387/2014 ARP 2811,3011,3211 e 3411/2015
conforme publicado 30/04/2015 DOM
24/04/2015 DOM
12/05/2015 DOM
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE GESTO URBANA
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU),
atravs do Departamento de Gesto Urbana (SDU01)
e da Diviso Tcnica de Gesto de Informaes
(SDU01.09), Defere os seguintes processos
administrativos de Certido de Uso do Solo, Certido
de Uso do Solo Online e Certido de Zoneamento da
Seo Tcnica de Uso e Cartografia (SDU01.09.01):
PA
REQUERENTE
11337/15
METALBRAX INDSTRIA METALURGICA LTDA
12163/15
VILSON BENAGLIA
26940/15
ODOVALDO MARTINS
27412/15
KATIA CAETANO DE ALMEIDA
28558/15
MAICK JUNIOR PEREIRA DE ARAUJO
28687/15
SANDRA REGINA MARQUES OLIVEIRA
28836/15
DURANTE & ROCHA COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
29513/15
FR MANUTENO DE MQUINAS E APARELHOS ELETRONICOS LTDA ME
29868/15
PAULA DE SOUSA GOMES ARRUDA
30099/15
GILIARD DE OLIVEIRA
30344/15
MATEUS MACHADO DE OLIVEIRA
30605/15
ROSANGELA PINHEIRO NEVES COIS
30689/15
EDSON RIZZO
31160/15
JOO NORIO HIROTA
31539/15
JOSE GONALVES DOS SANTOS
31564/15
MARINEIDE ROCHA DE MELO CRUZ
31565/15
MARINEIDE ROCHA DE MELO CRUZ
31741/15
PATRICIA MARTINS DOS SANTOS TROTTA
32061/15
LOCK BLINDAGENS LTDA EPP
32077/15
RFR COMRCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA
32084/15
GENIVALDO SOUZA DOS SANTOS
32326/15
DOREMUS ALIMENTOS LTDA
32727/15
KEILLA CRISTINA GORRERI
32758/15
ROBERTO AUGUSTO JUCIO
33374/15
JOS ADRIANO MOREIRA
33569/15
PAULO ROGERIO DA SILVA
33797/15
FITAMETAL AOS LTDA
34305/15
DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA
35930/15
ANDRE DE FREITAS BARROS
154827/15 ON VGRAVEUR DO BRASIL COMRCIO DE CILINDROS GRAVADORES LTDA
155028/15 ON TRANSDOMINICANA TRANSPORTES LTDA
155127/15 ON JOS ROBERTO VECCHIA
155247/15 ON MRV ENGENHARIA E PARTICIPAES AS
155307/15 ON AGRUPACK INDSTRIA COMRCIO E SERVIOS DE EMBALAGENS LTDA - EPP
155467/15 ON AGS INDSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS METALRGICOS LTDA - EPP
155528/15 ON AUPAT INDSTRIA E COMRCIO LTDA
155547/15 ON JOS ROBERTO BARBOSA
155548/15 ON JOS ROBERTO BARBOSA
155627/15 ON POLPEL RECUPERAO E COMRCIO DE FIBRAS E APARAS DE PAPEL LTDA - EPP
155747/15 ON MARMORES E GRANITOS OCEANO LTDA ME
156087/15 ON NIPO PACK INDSTRIA E COMRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
156127/15 ON YNSOLYTY ELETRO ELETRONICA LTDA ME
156148/15 ON VOYER ELETRONICA LTDA EPP
156367/15 ON ALBAN IND E COMRCIO DE EMBALAGENS PLSTICAS LTDA
156508/15 ON MMFOODS PANIFICAO LTDA
156549/15 ON SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLSTICOS DAC LTDA
156587/15 ON 3G CONEXES DE AO INOX LTDA EPP
156689/15 ON BERNAO COMPERCIO DE FERRO E AO LTDA ME
156707/15 ON MANOELINA HENRIQUE CORREIA
156847/15 ON LOFATEC INDSTRIA E COMRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
156887/15 ON GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUO LTDA
156947/15 ON FENIX DE GUARULHOS PES E DOCES LTDA EPP
156987/15 ON OFFICE FLANGE INDSTRIA E COMRCIO EIRELLI-ME
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), atravs do Departamento de Gesto Urbana (SDU01) e da
Diviso Tcnica de Gesto de Informaes (SDU01.09), Defere os seguintes processos administrativos de
Certido de Uso do Solo, Certido de Uso do Solo Online e Certido de Zoneamento da Seo Tcnica de Uso
e Cartografia (SDU01.09.01):
PA
REQUERENTE
7558/2015
EDVAL JOO DE ALMEIDA
29428/2015
PAULO MARCOLINO
33160/2015
SUN YONG KIM
34519/2015
INDSTRIA E COMRCIO DE PLSTICOS MAJESTIC
36141/2015
MARIA DE LOURDES BOSCO DA SILVA
36588/2015
ANDERSON FERNANDES OLIVEIRA
36844/2015
JOEL FERREIRA NERI
39361/2015
RODRIGO CINELI
39785/2015
40854/2015
41745/2015
150888/2015 ON
153207/2015 ON
154467/2015 ON
154527/2015 ON
154568/2015 ON
154667/2015 ON
154687/2015 ON
154727/2015 ON
154747/2015 ON
154807/2015 ON
154987/2015 ON
155487/2015 ON
156087/2015 ON
156187/2015 ON
156547/2015 ON
156867/2015 ON
157027/2015 ON
157074/2015 ON
157107/2015 ON
157167/2015 ON
157187/2015 ON
157207/2015 ON
157647/2015 ON
157828/2015 ON
157867/2015 ON
157927/2015 ON
157987/2015 ON
158087/2015 ON
158147/2015 ON
158167/2015 ON
158187/2015 ON
158287/2015 ON
158347/2015 ON
158427/2015 ON
158507/2015 ON
158527/2015 ON
158587/2015 ON
158607/2015 ON
158767/2015 ON
159147/2015 ON
159067/2015 ON
159087/2015 ON
159187/2015 ON
159267/2015 ON
159327/2015 ON
159367/2015 ON
159507/2015 ON
159508/2015 ON
159527/2015 ON
159707/2015 ON
160048/2015 ON
160167/2015 ON
16207/2015 ON
MAICK JUNIOR PEREIRA DE ARAUJO

MARKA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAES LTDA
ANTONIO ARDIS
PAULA REGINA BISSOLI NATTIS
S3 INDUSTRIAL LTDA
LUA NOVA INDSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
LUA NOVA INDSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
FHANTSTICO COMRCIO DE PRODUTOS SANITRIOS
OTIMIZA INDSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS QUMICOS LTDA
MADEMETAL INDSTRIA DE DISPLAYS PROMOCIONAIS LTDA
COPAPE PRODUTOS DE PETRLEO LTDA
GLAUCO BELLEZZO ME
RLM INDSTRIA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS E SERVIOS DE USINAGEM LTDA EPP
INDUSTRIAL MICRO CIRCUITOS LTDA EPP
LSI LOGSTICA S. A
NIPO PACK IND E COMRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
JOS ROBERTO VECCHIA
ARLUZ PINTURAS TCNICAS LTDA
DALILA PRODUTOS SANEANTES LTDA EPP
ORTOGUARU INDSTRIA E COMRCIO DE SUPORTES
ODONTOLGICOS LTDA ME
NORMANDIE INDSTRIA DE MVEIS
IBMT INDSTRIA BELAN DE MANGUEIRAS TCNINCAS LTDA
KALIPEA INDSTRIA E COMRCIO IMPORTAO E EXPORTAO LTDA
C.L.G. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA E OUTROS
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRICUIO
EMERSON ROBERTO JOAQUIM
TCEPAK INDSTRIA DE EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA
TINTAS ORIGINAL INDSTRIA E COMRCIO LTDA ME
AUTOPOSTO TAPERA GRANDE LTDA
RC INDSTRIA E COMRCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA EPP
DUXTON INDSTRIA E COMRCIO LTDA ME
VICTOR AFF ZUPO
L&L DESTAK EMBALAGENS FLEXVEIS BIG BAG LTDA EPP
RETRAK COMRCIO E REPRESENTAES DE MQUINAS LTDA
JAGB CONFECES E BRINDES PROMOCIONAIS LTDA EPP
METALURICA ALBASAN LTDA
DONIZETE DA COSTA
DONIZETE DA COSTA
DONIZETE DA COSTA
MK2 PISOS ELEVADOS LTDA
LUIZ FELIPE TEIXEIRA DE S
INDUSTRIAL MICRO CIRCUITO LTDA EPP
CLEIDE MARIA DA SILVA
ANDRE MACIEL PALLEY
ANDRE MACIEL PALLEY
ANDMAX LOCADORA COMERCIAL LTDA
F. CONFUORTO IN. COM. DE PELAS E ACEE LTDA
JORGE VELOSO
LUIS RENATO MARCHI
STM INDUSTRIAL LTDA
HDR INDUSTRIAL LTDA EPP
FER MOLD PLASTICOS E FERRAMENTARIA LTDA
CINTIA SIMONE LIMA SOUZA
SANDRO JEAN C. SILVA
MIGUEL GIULIANI TOCILLO EPP
HELENO JOS DA SILVA
DEPARTAMENTO DE RELAES DE
ABASTECIMENO
EDITAL N 26/15 SDU04.01
Pelo presente Edital, o Departamento de Relaes
de Abastecimento torna pblico a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a AUTORIZAO DE
FUNCIONAMENTO A TTULO PRECRIO,
atividades com banca de jornal, relacionada abaixo,
foi CASSADA, nos Termos dos Artigos 198, Pargrafo
nico do Cdigo de Posturas Lei Municipal n 3.573
de 03 de janeiro de 1990.
Nome
Autorizao N
Processo
Cssio Jos da Silva
724
55609/2013
EDITAL N 089/2015 - SDU 04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relaes
de Abastecimento torna pblico a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licena de Funcionamento
n 1730/2012 de 13/12/2012, atravs do P.A n 20894/
2002, razo social: HISPEX TECNOLOGIA EM
ALUMINIO LTDA CFM 104320, estabelecida Rua
Joo Raniere, 1250 Bonsucesso - Guarulhos SP,
foi CASSADA nos termos do disposto no 3 do
Artigo 2 do Decreto Municipal n 23487/2005.
SECRETARIA DA SADE
PORTARIA N. 093/2015-SS
O SECRETRIO DA SADE DA PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS,
CARLOS
CHNAIDERMAN, no uso de suas atribuies legais
e, considerando o Memorando n 010/2015-CS,
RESOLVE:
PRORROGAR pelo prazo de 30 (trinta) dias, a concluso
dos trabalhos da Comisso de Sindicncia instituda atravs
da Portaria n 050/2015-SS, para apurar os fatos constantes
no Processo Administrativo n 27.882/2015.
SECRETARIA DA SADE
PORTARIA N 94/2015-SS
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS,
CARLOS
e considerando o que consta no Art.27 da Lei Municipal
n 6.820, de 28 de maro de 2011,

RESOLVE:
1. Definir como Gratificao de Planto Distncia
a disponibilidade do mdico que permanece a
disposio da instituio de sade, de forma no
presencial, cumprindo jornada de trabalho
preestabelecida, para ser requisitado, quando
necessrio, por qualquer meio gil de comunicao,
devendo ter condies de atendimento presencial
quando solicitado em tempo hbil.
2. O mdico escalado para o dia do Planto a Distncia
no poder estar de planto em outra instituio.
3. O mdico escalado dever ser acionado pelo
mdico plantonista ou por membro da equipe mdica
da instituio, que informar a gravidade do caso,
bem como a urgncia e/ou emergncia do atendimento,
e anotar a data e hora desse comunicado no
pronturio do paciente.
4. Compete ao diretor tcnico providenciar para que seja
afixada, para uso interno da Unidade de Sade, a escala
dos mdicos em disponibilidade de Planto a Distncia e
suas respectivas especialidades e reas de atuao.
5. Compete ao mdico acionado prestar o
atendimento conforme a necessidade, bem como o
registro de ponto eletrnico na Entrada e Sada da
Unidade de atendimento.
6. Estabelecer o limite mximo de 72 (setenta e
duas) horas de Planto Distncia, divididos em no
mximo 12 (doze) horas dirias.
7. A Unidade de Sade dever encaminhar at o dia
vinte do ms anterior, a escala do ms subseqente
dos mdicos em Planto a Distncia ao Secretrio da
Sade para aprovao.
8. Para fins de pagamento, o responsvel pela
Unidade de Sade dever preencher o formulrio
conforme modelo constante do Anexo nico e
encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos
da Sade at o terceiro dia til do ms subsequente
com os plantes a distncia e acionados.
9. O Departamento de Recursos Humanos da Sade
dever efetuar os clculos e providenciar a insero
em folha de pagamento em conjunto com o DRHSAM utilizando a planilha citada no item 8 e o registro
eletrnico de presena.
10. Esta Portaria entrar em vigor a partir de 01/08/2015.

MUNICIPAL
DE
GUARULHOS,
CARLOS
RESOLVE:
PRORROGAR pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
concluso dos trabalhos da Comisso de Sindicncia
instituda atravs da Portaria n 041/2015-SS, para
apurar os fatos constantes no Processo Administrativo
n 19.895/2015.
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS,
CARLOS
CHNAIDERMAN, no uso de suas atribuies legais,
RESOLVE:
ALTERAR o Art. 2 da Por taria n 30/2015-SS,
referente relao de Autoridades Sanitrias, com
lotao na Vigilncia em Sade do Municpio, de acordo
com a Lei 6144/2006, conforme segue:
Incluir:
BRUNA NASCIMENTO PINTO C.C. 50.622
CRISTINAE DONADEL CARLIN PASSOS BREVES
C.F. 49.321
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS,
CARLOS
RESOLVE:
PRORROGAR pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a
concluso dos trabalhos da Comisso de Sindicncia
instituda atravs da Portaria n 070/2015-SS, para
apurar os fatos constantes no Processo Administrativo
n 36.618/2015.
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS,
CARLOS
CHNAIDERMAN, no uso de suas atribuies legais e,
Considerando:
- as discusses ocorridas entre gestores e
trabalhadores no mbito da Vigilncia Sanitria
Municipal de Guarulhos;
- a otimizao de recursos e reviso de processos
de trabalho da VISA;
- a necessidade de se dispor sobre a revalidao
automtica dos alvars sanitrios do Municpio de
Guarulhos;
- os pargrafos 3 e 6 do art. 37 da Lei Municipal
6.144 de 07 de junho de 2006,
RESOLVE que:
Art. 1 - A revalidao do Alvar Sanitrio dar-se-
por recadastramento, conforme previsto no 3 do
art. 37 da Lei Municipal 6144/06;
1. O recadastramento dever ser requerido antes

da expirao do Alvar Sanitrio vigente, atravs de
Ordem de Anexo ao Processo de origem;
2. A solicitao de recadastramento fora do prazo,
aps anlise, poder implicar na perda ao direito
revalidao automtica do documento;
Art.2 - A revalidao do Alvar Sanitrio depender
do ato de homologao do requerimento pela
Autoridade Sanitria;
Art. 3 - No caso da Autoridade Sanitria no
homologar a solicitao de recadastramento, a
revalidao do Alvar Sanitrio dar-se- somente aps
inspeo sanitria que confirme a adequao do
estabelecimento s normas sanitrias aplicveis;
Art. 4 - As revalidaes automticas no dispensam
um processo contnuo de acompanhamento e
monitoramento dos estabelecimentos atravs da
anlise da situao, mapeamento de pontos crticos
e controle de riscos;
Art. 5 - A periodicidade das inspees sanitrias
ser determinada pelo setor competente do rgo
Municipal de Vigilncia em Sade, OMVISA, de acordo
com nvel de complexidade e grau de risco dos
estabelecimentos;
Art. 6 - A revalidao automtica est sujeita a
no homologao nos casos em que houver qualquer
uma das alteraes previstas no 6 do Art. 37 da Lei
Municipal 6144/06, ficando o estabelecimento sujeito
a nova inspeo;
1 - Ocorrendo qualquer uma das alteraes
mencionadas no caput dever o estabelecimento
comunic-la ao OMVISA no prazo mximo de 30 dias;
2 - A violao ao disposto no anterior, sujeitar
o estabelecimento infrator aplicao das medidas
legais cabveis.
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS,
CARLOS
e considerando o que consta no Processo
Administrativo n 47.758/2015,
RESOLVE:
INSTITUIR uma Comisso de Sindicncia formada
pelas servidoras abaixo relacionadas, para proceder
apurao dos fatos de que trata o referido processo.
Presidente:
Alzira de Ftima Fernandes da Cruz 14.796
Membros:
Cristina Passeri C.F. 7.326
Fabola Mara Ribeiro C.F. 39221
Secretria:
Reiko Tomida Shaletich C.F. 46.078
A Comisso dever apresentar relatrio
conclusivo no prazo de 30 (trinta) dias.
DEPARTAMENTO DE VIGILNCIA EM SADE

P.A
693/03
693/03
693/03
54580/03
19798/04
35181/11
60241/12
O.A
3785/15
29812/15
29419/15
*
26898/15
3132/15
*
60242/12
60559/12
60561/12
61634/12
61780/12
*
*
*
*
61784/12
63620/12
64055/12
64122/12
64298/12
64449/12
64548/12
64551/12
64554/12
64555/12
65526/12
65650/12
65684/12
65724/12
65830/12
22555/13
54149/13
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
26620/15
29691/15
16132/14
50738/14
55926/14
27630/15
1000/15
28242/15
20709/15
29691/15
28244/15
35323/15
40868/15
*
*
*
42712/15
43554/15
P.A
24791/02
857/03
39183/03
54043/03
23057/04
39473/05
41873/07
1536/09
2676/09
2676/09
2676/09
O.A
87384/14
79440/14
26001/15
25212/15
24265/15
67173/14
22932/15
494/15
84607/14
84609/14
84610/14
Publicao n 280/2015 - 20/07/2015

REQUERENTE
DESPACHO
DROGARIA ROSA DE FRANCA LTDA EPP
DEFERIDO
DEFERIDO
CANC CEVS
SUSSEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INDEFERIDO
MERCADINHO SILVA E BARBOSA LTDA
CANC CEVS
MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA SOARES
INDEFERIDO
UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
INDEFERIDO
UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
INDEFERIDO
VALDIR ANTUNES DE MOURA
INDEFERIDO
VALDIR ANTUNES DE MOURA
DEFERIDO
HOSPITAL CARLOS CHAGAS SA
INDEFERIDO
CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA
STELLA MARIS
INDEFERIDO
STELLA MARIS
DEFERIDO
MARIA SOLEDADE DA SILVA SOUSA
DEFERIDO
DROGAJA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME
INDEFERIDO
BEIRUTE PRATOS ARABES LTDA
INDEFERIDO
GR CLINICA ODONTOLOGIA SS LTDA
DEFERIDO
PANIFICADORA BARAO CECAP LTDA EPP
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
SUPERMERCADO PURA VIDA LTDA EPP
INDEFERIDO
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
INDEFERIDO
CLAUDIO LUIS SOARES
INDEFERIDO
TUTTI LANCHETERIA LTDA ME
INDEFERIDO
CHIMICA BARUEL LTDA
INDEFERIDO
FABRICIA TONELI DE OLIVEIRA SIMOES ME
CANC CEVS
(PRORROGACAO DE PRAZO ATE 31/08/15 IMPRORROGAVEL)DEFERIDO
CAIRU TRANSPORTES LTDA
INDEFERIDO
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA
INDEFERIDO
CONEXAO BRASIL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EPP
(PRORROGACAO DE PRAZO ATE 14/08/15 IMPRORROGAVEL)DEFERIDO
R DE L LOMBA ME (PRORROGACAO DE PRAZO ATE
06/09/15 IMPRORROGACAO)
DEFERIDO
LUZINETE BEATRIZ DA CONCEICAO
CANC CEVS
INDEFERIDO
MARIA LUCICLEIDE DA SILVA SOUZA (PRORROGACAO DE
PRAZO ATE 14/08/15 IMPRORROGAVEL)
DEFERIDO
JHULLIO DANNY DA SILVA LEITE (PRORROGACAO DE PRAZO
ATE 14/08/15 IMPRORROGAVEL)
DEFERIDO
SANTA REDONDA PIZZARIA LTDA ME (PRORROGACAO DE PRAZO
ATE 14/09/15 IMPRORROGAVEL)
DEFERIDO
Publicao n 281/2015 - 21/07/2015
REQUERENTE
DESPACHO
FARMACIA CENTRAL KAS LTDA EPP
DEFERIDO
HOMEOFARMA FORCA VITAL LTDA
DEFERIDO
MIGUEL RAIMUNDO
DEFERIDO
NEIDE TOFOLO CAMPOS
DEFERIDO
CASSIMIRO CAETANO DE BRITO
DEFERIDO
BAR E LANCHONETE NOSSA PRAIA LTDA ME
DEFERIDO
LEUZA GERMANO DE LIMA
DEFERIDO
GRANEI METALURGICA DE AUTO PECAS LTDA
DEFERIDO
DAMAPEL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
10018/09
10018/09
11195/12
50053/12
7156/13
15271/13
40851/13
20787/15
P.A
34650/05
20040/07
45624/08
45624/08
45624/08
45624/08
45624/08
50542/08
50542/08
50542/08
23063/09
23063/09
23063/09
23063/09
38704/11
58849/13
24165/14
24165/14
28828/14
28828/14
47126/14
48376/14
64720/14
28038/15
33651/15
O.A
88379/14
26715/15
97665/14
79179/14
4318/15
4861/15
79200/14
6616/15
6614/15
6615/15
25582/15
25595/15
25596/15
25597/15
61565/14
20914/15
*
74335/14
*
27459/15
20754/15
*
64720/14
*
*
P.A
47266/03
47266/03
9984/04
30796/04
47706/07
47706/07
20716/08
37698/08
1310/09
1639/09
25699/09
27345/09
52292/09
O.A
15154/15
23192/15
19448/13
19471/15
75649/14
75646/14
87909/14
73643/14
94251/14
10878/15
23477/15
27569/15
78672/14
P.A
50758/03
22936/04
19338/06
19338/06
41840/07
59883/08
59711/09
59711/09
2202/10
2202/10
2202/10
8747/12
O.A
21257/15
26287/15
21220/13
62572/14
77194/14
9653/15
25632/15
25635/15
839/15
8363/15
8388/15
78301/14
P.A
26185/02
54436/03
2166/10
2529/12
O.A
*
*
26899/15
24591/15
50063/12
8073/13
22988/13
60893/13
60893/13
66313/13
24409/14
24431/14
34916/14
24443/14
24447/14
24448/14
24451/14
11568/15
*
*
*
29740/15
29742/15
30187/15
30192/15
30195/15
29703/15
30203/15
30191/15
30199/15
30201/15
29775/15
18242/15
25645/15
36660/15
42785/15
45020/15
*
*
*
*
P.A
54614/07
O.A
27042/15
56568/12
56850/12
57419/12
*
*
*
58689/12
61788/12
*
*
61790/12
61793/12
63402/12
63545/12
63606/12
64989/12
65167/12
50031/13
65462/13
66100/12
*
*
*
*
*
*
*
*
66103/12
66104/12
66105/12
66249/12
40308/15
*
*
REI DO BONSUCESSO LTDA ME

REI DO BONSUCESSO LTDA ME
JURACY RAIMUNDO DE MACEDO ME
ANDREIA OLEGARIO DE AQUINO
Publicao n 282/2015 - 21/07/2015
REQUERENTE
DROGARIA E PERFUMARIA FARMABEM LTDA ME
ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA
SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES SA
ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE SA
MARIA JOSE DA SILVA
ERIVAN DA SILVA COSTA
ROSELI CRISTINA MARQUES
ROSELI CRISTINA MARQUES
COMERCIO DE ALIMENTOS ELION LTDA
COMERCIO DE ALIMENTOS ELION LTDA
DOGAO AMIGAO PET SHOP E SERVICOS LTDA ME
IVANILDA FERREIRA DA SILVA
WILSON TALMELLI JUNIOR
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA
EDER LUIZ DA SILVA ME
Publicao n 283/2015 - 21/07/2015
REQUERENTE
EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA
EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA
ELAINE KOTINDA YAMAJI
IZILDINHA BRAGA
AQUALAB LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
AQUALAB LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
CENTER CARNES CACHOEIRA LTDA ME
ELAINE KOTINDA YAMAJI
SILVIA REGINA KOTINDA
MAXIMINA DA SILVA
BELLE CAF LTDA ME
FLORAO SUPERMERCADO LTDA ME
Publicao n 284/2015 - 22/07/2015
REQUERENTE
IRACEMA CAMPANHA VIEIRA
LUIZ CARLOS GOMES NOGUEIRA
TAKASHI NAGATE
TAKASHI NAGATE
ELIANA MIZUTANI KITA
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
QUIMESP QUIMICA LTDA
QUIMESP QUIMICA LTDA
DROGARIA CALAZANS LTDA ME
GL STEFANELLO
Publicao n 285/2015 - 22/07/2015
REQUERENTE
MERCADINHO SILVA E BARBOSA LTDA
VINHO SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE
BEBIDAS E GENEROS ALI
ROSANGELA DA SILVA
RESTAURANTE E LANCHONETE E DEMAIS LTDA ME
COMERCIO DE CARNES CIDADE SOINCO LTDA ME
JOSE MARIA SOARES DA SILVA ME
JOSE MARIA SOARES DA SILVA ME
RA CATERING LTDA
RA CATERING LTDA
RA CATERING LTDA
DAIANE LEANDRO DE SOUZA LOPES
RA CATERING LTDA
RA CATERING LTDA
RA CATERING LTDA
RA CATERING LTDA
CIRURGICA PITTA PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME
(PRORROGACAO DE PRAZO ATE 20/08/15 IMPRORROGAVEL)
ANDREIA APARECIDA ANTONIO
MARLY NUNES DE SOUZA ME
CORACAO MINEIRO RESTAURANTE LTDA
TEIXEIRA E SIMAO LTDA
DESINTERDICAO DE ESTABELECIMENTO
TERMO 121/15 DE 17/07/15
AV SALGADO FILHO 1301,JD SANTA MENA
Publicao n 286/2015 - 22/07/2015
REQUERENTE
ELIANE FERREIRA DOS SANTOS ACOUGUE ME
(PRORROGACAO DE PRAZO ATE 23/08/15 IMPRORROGAVEL)
ASSOCIACAO BENEFICENTE JESUS JOSE E MARIA
CASA DE REPOUSO MONTE SINAI BOM CLIMA LTDA
SABOR DA ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS
ALIMENTICIOS
PADARIA CITY BREAD LTDA EPP
STELLA MARIS
STELLA MARIS
STELLA MARIS
ESPACO JAMBO BAR E LANCHONETE LTDA EPP
OSVALDO ALCANTARA PINHEIRO JUNIOR
MARIA SOLEDADE DA SILVA SOUSA
PAULO SERGIO PIRES PEREIRA
ACOUGUE SANTO ANTONIO LTDA
ALDELITA DA SILVA PESSOA ALMEIDA
NUCLEO BATUIRA SERVICO DE PROMOCAO DA FAMILIA
STELLA MARIS
STELLA MARIS
STELLA MARIS
STELLA MARIS
ENPRESS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
DROGARIA SILFARMA 2 LTDA ME
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
CANC CEVS
CANC CEVS
INDEFERIDO
CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
DEFERIDO
CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
DEFERIDO
CANC CEVS
CANC CEVS
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
31 de Julho de 2015
41950/15
43915/15
41570/15
*
*
FORCA LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI EPP

DEFERIDO
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INDEFERIDO
INUTILIZACAO DE PRODUTO
TERMO 101/15 DE 07/07/15
FARMACIA D. PEDRO II DE GUARULHOS LTDA
R. NOSSA SENHORA MAE DOS HOMENS, 159
INTERDICAO DE ESTABELECIMENTO
TERMO 115/15 DE 14/07/15
RESTAURANTE E CHURRASCARIA BATISTELLO DE GUARULHOS LTDA EPP
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N

A Diretora do D.V.S. no uso de suas atribuies legais,
TORNA PUBLICO a presente publicao nr. 286/2015,
para notificao do contribuinte a respeito do lanamento
do documento abaixo relacionado, conforme segue:
AUTO DE MULTA: N 17246
CONTRIBUINTE: CENTRO DE REABILITACAO NOVA GERACAO
ENDEREO: ALAMEDA AMELIA 648
CEP: 07092 010
INSCRIO MUNICIPAL: 6894116
VALOR: 9.942,00
CONTRIBUINTE: CENTRO DE REABILITACAO NOVA GERACAO
CEP: 07092 010
VALOR: 6.628,00
CONTRIBUINTE : CENTRO DE REABILITACAO NOVA GERACAO
CEP: 07092 010
INSCRIO MUNICIPAL 6894116
VALOR: 828,50
CONTRIBUINTE: BELLE OTICA E ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
ENDEREO: AV PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 759
CEP: 07112 070
VALOR: 331,40
CONTRIBUINTE: KARLA LEANDRO DA SILVA
ENDEREO: RUA JOSEFINA 215
CEP: 07093 080
VALOR: 3.728,25
CONTRIBUINTE: CASA DE REPOUSO BALNEARIO LTDA ME
ENDEREO: AV PEDRO DE SOUZA LOPES 273
CEP: 07074 000
VALOR: 1.242,75
CONTRIBUINTE: EDSON COSTA
ENDEREO: AV ARMANDO BEI 162
CEP: 07175 000
VALOR: 662,80
CONTRIBUINTE: EDSON COSTA
ENDEREO: AV ARMANDO BEI 162
CEP: 07175 000
VALOR: 662,80
CONTRIBUINTE: CENTRO DE SAUDE DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO
Publicao
P.A
8086/03
11502/03
27257/06
27260/06
31305/08
41914/08
44947/08
27600/09
27600/09
27600/09
27600/09
27600/09
27600/09
27600/09
27600/09
42324/12
55242/14
55242/14
55242/14
55242/14
55242/14
55242/14
55242/14
55242/14
55242/14
P.A
20668/02
12721/03
12721/03
12721/03
20632/04
26555/04
45119/06
38391/07
9039/08
39296/08
44122/08
33888/09
ENDEREO: RUA OSWALDO CRUZ 151

CEP: 07010 020
VALOR: 165,70
CONTRIBUINTE: RAQUEL DE SOUZA TEIXEIRA
ENDEREO: ESTRADA DO SABOO 1579
CEP: 07152 000
VALOR: 563,38
n 287/2015 - 23/07/2015
O.A
REQUERENTE
22767/15 NEUZA DE SOUZA ARAUJO
25906/15 TERESA KINOSHITA OKABE
22952/15 JOSE RIBAMAR SANTOS RAMOS
22955/15 MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA
24421/15 ADELCIO DE OLIVEIRA
25240/15 HUMBERTO ARAUJO CRUZ
23218/15 TELMA OLIVEIRA SANTOS
46248/12 CASA DE REPOUSO BALNEARIO LTDA ME
2177/15
CASA DE REPOUSO BALNEARIO LTDA ME
2187/15
CASA DE REPOUSO BALNEARIO LTDA ME
24504/15 VANDA DA SILVA SANTOS VIEIRA
*
MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME
100708/14 MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME
Publicao n 288/2015 - 23/07/2015
O.A
REQUERENTE
24952/15 ALZIM RODRIGUES DORTES
24933/11 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DELGADO
53610/14 LUIS MANOEL DA SILVA
64507/14 CENTER CARNES QUEIROZ LTDA
22010/15 SENHORA ARAUJO DA SILVA
74973/14 KING MANIA COMERCIO DE PRODUTOS A
LIMENTICIOS LTDA
30462/13 LANCHONETE E RESTAURANTE JARDIM TRIUNFO LTDA
22446/15 PAULINA MARIA SANTANA LIMA
23171/15 SANDRA CANTADEIRA DE MENEZES BUSETTI
20539/15 ADAO DADA
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
51304/11
11799/12
38220/12
78243/13
5364/14
20586/14
36138/14
26767/15
28039/15
28175/15
31249/15
68632/14
42607/13
16590/15
*
22536/15
*
*
*
*
*
*
P.A
54996/12
55589/12
57082/12
120/13
274/13
278/13
304/13
702/13
769/13
1650/13
1652/13
1654/13
1671/13
2777/13
2782/13
64004/13
O.A
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
CHRISTIAN ALVES DOS SANTOS

MARIA SALOME CARVALHO DOS SANTOS
INOCOOP FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
RICARDO HIROMI TAIRA ME
FABIANA ARAUJO DE SOUSA
IVANILDE VIEIRA DE LIMA
LUCIENE TAVARES DE LIMA MORAIS
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA TRANSPORTES ME
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA
NAIR MARIA DE SOUZA
JESUS ROBERTO MONCAO
Publicao n 289/2015 - 23/07/2015
REQUERENTE
GISLAINE CHUCHUAN
SUPERMERCADO VALDEVINO ALVES DE MELO E CIA LTDA EPP
HBC SAUDE LTDA
CHIMICA BARUEL LTDA
EVANEIDE ALVES DA SILVA
EVANEIDE ALVES DA SILVA
REGINA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA DROGARIA ME
ISABELLE BISCOITOS E BOLACHAS FOLHEADAS LTDA ME
HOSPITAL BOM CLIMA LTDA
ESPACO HUMANISTA CASA DE REPOUSO LTDA ME
CICERA ELAINE PACIENCIA DOS SANTOS
RESIDENCIAL RECANTO DOS VOVOS LTDA
RESIDENCIAL RECANTO DOS VOVOS LTDA
COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS
Autos de Infrao e Multa conforme seguem:

Nome: Gisele Silva Cardoso CPF 213.328.288-80
AUTO DE MULTA N 60381 de 15/06/2015
Infrao do Artigo 65 inciso I da Lei Municipal
7.114/13,
disponvel
no
site
Auto de Infrao n 76403 de 23/03/2015 s 17h35min.
Residente Rua Ipiranga, 295 Vila Roslia CEP
07074-120 Guarulhos/SP
Valor do Auto de Multa: 42,000 UFG [Cento e
onze reais e trinta e cinco centavos], que dever
ser recolhida aos cofres pblicos dentro do prazo
de 05 (cinco) dias teis.
Nome: Manoel J. Gonalves Jr. - Insc. Cad.
084.12.20.0064.00.000
Infrao do Artigo 65 inciso I da Lei Municipal
7.114/13, disponvel no site www.guarulhos.sp.gov.br
Residente Avenida Avelino Alves de Machado, 615
Jardim Pinhal CEP 07120-000 - Guarulhos/SP
Nome: Aldina Sanchos Paiva CPF 009.928.348-48
AUTO DE INFRAO N 77624 de 22/06/2015 s
17h20min.
Infrao do Artigo 65 inciso I, da Lei Municipal 7.114/
13, disponvel no site www.guarulhos.sp.gov.
Residente Rua Xisto, 243, Parque Primavera CEP
07145-090 - Guarulhos/SP
O mesmo ser julgado revelia se no recolher a
multa devida ou recorrer ao Sr. Prefeito Municipal
dentro de 5 (cinco) dias teis.
Nome: Bei S.A. Com. Ind. Representaes Insc.
Cadastral 092.85.25.0016.00.000
Infrao do Artigo 65 inciso I e II da Lei Municipal
7.114/13, disponvel no site www.guarulhos.sp.gov.br
Residente Rua Lagoa Seca, 418 Jardim Triunfo
CEP 07175-410 Guarulhos/SP
Nome: Magda Aparecida de Sousa CPF
022.711.018-83
Infrao do Artigo 42, 44 e 65 inciso I da Lei
Municipal 7.114/13, disponvel no site
Residente Rua Joaquim Cerveiro Pires, 405 Jardim
Jade CEP 07160-580 Guarulhos/SP.
Valor do Auto de Multa: 1407,000 UFGs [Trs mil
setecentos e trinta reais e vinte e trs centavos],
que dever ser recolhida aos cofres pblicos
dentro do prazo de 05 (cinco) dias teis.
Nome: Jos Leal de Macedo E S/MR Insc. Cad.
092.10.78.0147.00.000
AUTO DE INFRAO N 77620 de 19/06/2015 s
18h40min.
Infrao do Artigo 65 inciso I, da Lei Municipal 7.114/
13, disponvel no site www.guarulhos.sp.gov.
Residente Rua Simes Filho, 80, Jardim Presidente
Dutra CEP 07170-480 - Guarulhos/SP
O mesmo ser julgado revelia se no recolher a
multa devida ou recorrer ao Sr. Prefeito Municipal
dentro de 5 (cinco) dias teis.
DEPTO. ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL DA

CRIANA E DO ADOLESCENTE DE GUARULHOS
HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANA E DO ADOLESCENTE DE GUARULHOS
PORTARIA INTERNA N 034/2015 - SS04
A Diretora do Departamento de Administrao
do Hospital Municipal da Criana e do Adolescente,
Dra. Maria Luiza Ferreira de Souza Vieira da Cunha,
no uso de suas atribuies legais e considerando o
que consta no Memorando n 01/2015 da Comisso
de Sindicncia Portaria Interna n 027/2015-SS04
P. A n 42097/2015.
RESOLVE:
Prorrogar por mais 30 dias, para apurao dos fatos
ocorridos em Sindicncia.
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
PORTARIA INTERNA N. 035/2015 - SS04

A Gestora do Departamento de Administrao do
Hospital Municipal da Criana e do Adolescente, Dra.
Maria Luiza Ferreira de Souza Vieira da Cunha, no
uso de suas atribuies legais, e considerando o que
consta no Processo Administrativo n 43.747/2015.
RESOLVE:
Alterar membro na Comisso instituda pela Portaria
Interna n 029/2015-SS04, que nomeou a Comisso
de Sindicncia, constante no Processo Administrativo
n 43.747/2015.
ONDE SE L:
PRESIDENTE: LCIA HELENA RAMOS DA SILVA
CF: 26.935
MEMBROS: ERIKA REALI FLIX C.F. 60.067
CLUDIA ADRIENE SILVESTRE MACHADO C.F. 39.701
SECRETRIA: GISLANE GONALVES DE
OLIVEIRA C.F. 57.826
LEIA SE:
PRESIDENTE: LCIA HELENA RAMOS DA SILVA
CF: 26.935
MEMBROS: ERIKA REALI FLIX C.F. 60.067
CLUDIA ADRIENE SILVESTRE MACHADO C.F. 39.701
SECRETRIA: FERNANDA CAVALCANTI C.F. 59.747
DEPARTAMENTO DA REGIO DE SADE IV

PORTARIA N. 006/2015-SS09
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA REGIO
DE SADE IV, Dra. ANTONIA MARIA PERES DE
CARVALHO, no uso de suas atribuies legais e
considerando o Processo Administrativo 46782/2015,
RESOLVE:
INSTITUIR Comisso de Sindicncia, composta
conforme abaixo, com objetivo de apurar os fatos de
que trata o Processo Administrativo acima
mencionado, devendo apresentar relatrio conclusivo
no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da
publicao da presente Portaria.
Presidente:
CINTIA APARECIDA RAMOS LIMA C.F. 47107
Membros:
CAMILLA GUEDES DA SILVA C.F. 59328
GILDEAMES BASTO DE AGUIAR C.F. 55134
Secretrio:
GLEICIEL DE JESUS TIBURCIO MARQUES C.F. 47823
SECRETARIA DE HABITAO
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIRIOS
REVOGAO DO TERMO DE
CONCESSO DE DIREITO REAL DE USO
Considerando o que consta do Processo
Administrativo n 49.051/2011, onde restou
comprovado que a concessionria Maria Dulce da
Silva infringiu a Legislao Municipal no que concerne
a outorga da Concesso de Direito Real de Uso, no
comunicando a Municipalidade em tempo hbil no que
diz respeito transmisso do Termo de Concesso
de Direito Real de Uso, conforme descrito na clusula
3.2 do citado documento,
REVOGO, a partir desta data, a Concesso de
Direito Real de Uso outorgada em 21 de dezembro de
2003 Sra. Maria Dulce da Silva, portadora da
Cdula de Identidade R.G. 27.104.153.5, inscrita no
CPF/MF sob n 050.317.178-66, ao Lote n 05 Quadra
A - localizado rua Marapanim Jardim Cumbica II,
encerrando uma rea de 58,67m.
Nada mais tendo a constar, em 3/7/15 lavrou-se o
presente Termo, em duas vias, para os devidos efeitos,
que seguem assinadas. Eu, Eli Rosrio__, Gerncia I,
digitei. Eu, Maria Ins Volpato___, Diretora do Departamento
de Assuntos Fundirios, li e achei conforme.
REVOGAO DO TERMO DE
Considerando o que consta do Processo
Administrativo n 49.051/2011, onde restou
comprovado que a concessionria Lucirene Crispinho
da Silva infringiu a Legislao Municipal no que
concerne a outorga da Concesso de Direito Real de
Uso, no comunicando a Municipalidade em tempo
hbil no que diz respeito transmisso do Termo de
Concesso de Direito Real de Uso, conforme descrito
na clusula 6 do citado documento,
REVOGO, a partir desta data, a Concesso de
Direito Real de Uso outorgada em 21 de agosto de
2006 Sra. Lucirene Crispinho da Silva, portadora

da Cdula de Identidade R.G. 11.895.438-6, inscrita
no CPF/MF sob n 288.423.618-01, ao Lote n 02
Quadra A - localizado rua Marapanim Jardim
Cumbica II, encerrando uma rea de 47,98m.
Nada mais tendo a constar, em 3/7/15 lavrou-se o
presente Termo, em duas vias, para os devidos efeitos,
que seguem assinadas. Eu, Eli Rosrio__, Gerncia I,
digitei. Eu, Maria Ins Volpato___, Diretora do Departamento
de Assuntos Fundirios, li e achei conforme.
REVOGAO DE TERMO DE
Considerando que restou apurado no Processo
Administrativo n 43.602/2014, que o Sr. Roberto
Anacleto Martins, RG n 21.667.884-5 e CPF n
095.256.368-10, concessionrio da frao ideal de
50% (cinquenta por cento) do Lote 32 - Quadra D,
localizado rua Rua Cruzeiro DOeste Vila Paraso,
faleceu em 26/06/2014.
REVOGO o termo de Concesso de Direito Real de
Uso referente ao lote mencionado, originado no
Processo Administrativo n 32.334/04.
Faam-se as devidas anotaes margem do termo
ora revogado. Nada mais havendo a constar, aos sete
dias do ms de julho de dois mil e quinze, lavrou-se o
presente termo de revogao, em duas vias, para os
devidos efeitos e que seguem assinadas. Eu, Eli
Rosrio ___, Gerncia I, digitei. Eu, Maria Ins Volpato
___, Diretora do Departamento de Assuntos
Fundirios, li e achei conforme.
SEBASTIO ALMEIDA
MARIA CRISTINA ODONI
Prefeito
Secretria de Habitao em Exerccio
SECRETARIA PARA ASSUNTOS

DE SEGURANA PBLICA
CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL
PORTARIA INTERNA N 010/2015 SN02
O Corregedor da Guarda Civil Municipal, JOS JOO
BEZERRA BICUDO, no uso das atribuies que lhe
so conferidas pelo Art. 181, inciso III, da Lei Municipal
n 7.119, publicada no Dirio Oficial do Municpio de
Guarulhos, edio de 19 de abril de 2013 e, considerando
o que consta nos autos do Processo Administrativo N
46.565/2015, visando necessidade de apurao dos
fatos relatados no documento supracitado,
RESOLVE:
1 - Constituir Comisso de Sindicncia composta
pelos seguintes servidores:
Presidente: DAVI DE OLIVEIRA (CF 6.878)
Membros: EMERSON MAGOSSI (CF 22.103)
NORBERTO BARBATO F. VITAL (CF 4.179)
Secretria: MARIA JOO ESTEVES FERREIRA
CAVALLINI (CF 44211)
2 A Comisso de Sindicncia composta acima ter
o prazo de 30 (trinta) dias para proceder a apurao dos
fatos relatados no Processo Administrativo supra citado.
PORTARIA INTERNA N 011/2015 SN02
O Corregedor da Guarda Civil Municipal, JOS JOO
BEZERRA BICUDO, no uso das atribuies que lhe
so conferidas pelo Art. 181, inciso III, da Lei Municipal
n 7.119, publicada no Dirio Oficial do Municpio de
Guarulhos, edio de 19 de abril de 2013 e, considerando
o que consta nos autos do Processo Administrativo N
46.565/2015, visando necessidade de apurao dos
fatos relatados no documento supracitado,
RESOLVE:
1 - Constituir Comisso de Sindicncia composta
pelos seguintes servidores:
Presidente: NORBERTO BARBATO F. VITAL (CF
4.179)
Membros: DAVI DE OLIVEIRA (CF 6.878)
EMERSON MAGOSSI (CF 22.103)
Secretria: PATRCIA PEREIRA QUEIROZ (CF
15.471)
2 A Comisso de Sindicncia composta acima ter
o prazo de 30 (trinta) dias para proceder a apurao dos
fatos relatados no Processo Administrativo supra citado.
3 Esta Portaria entrar em vigor na data de sua
publicao.
SECRETARIA DE CULTURA
COMUNICADO N 5 / 2015 SC
O Secretrio de Cultura, Edmilson Souza, no uso
de suas atribuies legais, e considerando
Comunicado 11/2014 SC, torna pblico o resultado
da seleo para o preenchimento de vagas na Feira
Permanente de Artesanato de Guarulhos, localizada
no calado da Rua Felcio Marcondes. O perodo de
vigncia das novas licenas vai de 1 de setembro de
2015 at 31 de agosto de 2018. Foram recebidas 37
inscries, em 84 tcnicas, das quais foram
selecionados os seguintes artesos:
N NOME
TCNICA
1 Antonia Grama Lauzen
croch
2 Maria Luiza O. C. Alves
bordado
3 Shirley Simeo Carneiro
costura
4 Fernando Evangelista dos Santos
entalhe
5 Rogria Patrcia Dias
costura
6 Karen Kristina Radzic
modelagem
7 Jos Ricardo Fernandes da Silva
pirogravura
8 Aparecida do Prado
tric
9 Carlos Airton dos Santos Campos
entalhe
10 Rosangela da Silva B. Moraes
pintura
11 Mrcia Helena B. Pires Quirino
costura
12 Aretuza Gomes de Araujo
tecelagem
13 Etelvina Santos de Jesus
croch
14 Francisco Silva Filho
costura/gravao
15 Karla Wirthmann
costura
16 Joo Firmino Sales
pintura
17 Marinalva Dias dos Santos
tingidura
18 Prola Soraya Vieira Peixoto
costura
19 Neusa Midori Tatsuno Oliveira
pintura
20 Cleber de Castro
recorte
21 Vilzair Piovesan Scaroni
decoupage
22
23
24
Valdenir da Rocha
Sennia Manrique
Josely Harumi T. Zardo
toro/entrelaamento
costura
serigrafia/costura
Quaisquer dvidas devero ser dirigidas Seo

Administrativa de Artes Visuais - SC01.03.03, Praa
Ccero Miranda, s/ n, Vila Galvo pessoalmente ou
pelo telefone: (11) 2451 5184.
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICPIO

DE GUARULHOS
EDITAL N 055/2015 JRF
A Presidncia da Junta de Recursos Fiscais, no
estrito cumprimento das atribuies que lhe so
conferidas pela Lei Municipal de n 5875/2002, FAZ
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
em 23/07/2015, foram julgados os processos abaixo:
Processo 68158/2011-PAT
Requerente
REVIN
ADMINISTRAO
E
PARTICIPAES LTDA
Assunto: ITBI NO INCIDNCIA
Relator: Jos Roberto Lapetina
Situao: RETIRADO DE PAUTA
Requerente ARLETE JOSEFINA GONALVES
MANOEL
Assunto: BAIXA DE RECIBO 1999.004.053005
Relator: Elias Rodrigues dos Santos
Acordo n: 175/ 2015-JRF
Extrato de Acrdo:Por maioria de votos (5x2x1) em
manter o Acrdo n 340/2013-JRF.
Requerente
ENTER
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIRIOS LTDA
Assunto: ITBI NO INCIDNCIA
Situao: DEBATIDO E NO JULGADO, considerando
o pedido de vistas efetuado pelo membro titular Jos
Roberto Lapetina que foi deferido pelo Sr. Presidente.
Requerente EVARISTO RODRIGUES DE ARRUDA NETO
Assunto: INTIMAO FISCAL 108685 A 108691 E
109092 A 109097 E AI 89030 A 89042 CANCELAMENTO
Relator: Maria Lcia Mendes Faial
Extrato de Acrdo:Votao unnime. Conhecido do
recurso, pois tempestivo e, no mrito, NEGADO
PROVIMENTO por falta de provas juntadas aos autos,
mantendo a deciso de piso, nos termos do despacho
s fls. 133 a 134.
Requerente VALDERICE VIEIRA DE OLIVEIRA
CEDRO
Assunto: ISENO DE IPTU EXERCCIO 2013
Extrato de Acrdo:Votao unnime. Deixamos de
analisar o pugnado pois intempestivo, bem como tais
documentos deveriam ter sido juntados poca do
pedido para dar suporte ao pretendido, portanto, diante
da solicitao efetuada pelo requerente, somos pela
manuteno da deciso prolatada.
Requerente LUMAR DIAGNSTICOS LTDA
Assunto:
AUTO
DE
INFRAO
92107
CANCELAMENTO
Relator: Carlos Jones Pereira
recurso, em face da tempestividade e, no mrito,
NEGADO PROVIMENTO por falta de amparo legal.
Requerente MARIA LAUDETE MEDEIROS DE
QUEIROZ
Relator: Carlos Jones Pereira
recurso, em face da tempestividade e, no mrito,
NEGADO PROVIMENTO por falta de amparo legal,
mantendo os lanamentos de 2014 e 2015.
Requerente PEDRO GABRIEL RIBAS MAS
Assunto: CANCELAMENTO DE INSCRIO
MOBILIRIA RETROATIVA
Extrato de Acrdo:Votao unnime. NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso interposto por falta de
provas juntadas aos autos, mantendo a deciso de
piso, nos termos do despacho s fls. 57, frente e verso.
Requerente VALTER FARID JLIO
Relator: Roseli Gonalves da Conceio
Extrato de Acrdo:Votao unnime. Conhecido do recurso
em face de sua tempestividade e, no mrito, NEGADO
PROVIMENTO, mantendo a cobrana para o exerccio
em questo. Porm vem esclarecer ao requerente caso
nos prximos anos receba somente a renda proveniente
da Previdncia Social poder novamente solicitar a iseno
para os anos seguintes a poca.
Requerente SEVERINA LUCIA DE MACEDO
Assunto: CANCELAMENTO DE INSCRIO
MOBILRIA RETROATIVA
Situao: DEBATIDO E NO JULGADO, considerando
o pedido de vistas efetuado pelo membro titular Elias
Rodrigues dos Santos.
EDITAL N 056/2015-JRF
A Presidncia da Junta de Recursos Fiscais, no
estrito cumprimento das atribuies que lhe so
conferidas pela Lei Municipal de n 5875/2002, FAZ
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
se encontram pautados para os trabalhos do dia 06/
08/2015, s 18:00 hrs, nas instalaes do prdio da
Secretaria de Finanas, situado na Av. Salgado Filho,

886, Vila Progresso, o debate e o julgamento dos
processos abaixo:
Processo 59130/2009- PAT
Requerente AIRPORT PARK ESTACIONAMENTO,
SERVIOS E PARTICIPAES LTDA
Assunto: REENQUADRAMENTO DE REGIME
Requerente MARIA APPARECIDA ARTERI CEAR
Assunto: ISENO DEI PTU RENOVAO
EXERCCIOS 2012 A 2014
Relator: Alexandre Parra de Siqueira
Requerente DILZA OLIVEIRA DE SOUZA
Requerente MARIA JOS DOS SANTOS
Relator: Alexandre Parra de Siqueira
Requerente JOS ALCIDES DOS SANTOS
Requerente GILBERTO LAURIA
Requerente QUITRIA CLARINDA DE ANDRADE
Facultar-se- ao Contribuinte ou a seu Representante
Legal e Autoridade Tributria de Primeira Instncia,
seu Representante ou Procurador Fiscal do Municpio
o direito de sustentao oral previsto no artigo 23 da
Lei Municipal n5875 de 18 de Dezembro de 2002.
COORDENADORIA DE JUVENTUDE DE
GUARULHOS
E O CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE
GUARULHOS
CONVOCAO E PUBLICAO DE
REGULAMENTO PARA A 3 CONFERNCIA
MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE GUARULHOS.
A Coordenadoria de Juventude de Guarulhos e o
Conselho Municipal de Juventude de Guarulhos, em
conformidade com a Lei Municipal no 6.346/2007,
CONVOCAM para a 3 Conferncia Municipal de
Juventude, a acontecer no CME Adamastor Av. Monteiro
Lobato, 734, Macedo nos dias 28 e 29 de agosto de
2015, os grupos, organizaes, instituies e pessoas
interessadas em contribuir para o desenvolvimento de
polticas de juventude para a cidade.
Convoca a 3 Conferncia Municipal de Juventude,
revoga o decreto N 32775 e d outras providncias.
REGULAMENTO DA 3 CONFERNCIA
MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DA ELEIO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE GUARULHOS
Art. 1 A 3 Conferncia Municipal de Juventude de
Guarulhos etapa integrante do processo da 3
Conferncia Nacional de Juventude, cujo tema As
vrias formas de mudar o Brasil.
Art. 2 A 3 Conferncia Municipal de Juventude
ser realizada na data de 28 e 29 de agosto de 2015,
sob a responsabilidade da Prefeitura de Guarulhos e
participao do Conselho Municipal de Juventude na
coordenao dos trabalhos.
de Guarulhos tem por objetivo geral atualizar a agenda
de polticas pblicas da juventude para o municpio,
reconhecendo e potencializando as mltiplas formas
de expresso juvenil, alm de fortalecer o combate a
todas as formas de preconceitos e os seguintes
objetivos especficos:
I - indicar prioridades de atuao do Poder Pblico
na consecuo da Poltica de Juventude;
II - fortalecer a relao entre a Prefeitura e a
sociedade civil para maior efetividade na formulao,
execuo e controle da Poltica de Juventude;
III - identificar e fortalecer a transversalidade do
tema juventude junto s polticas pblicas no
municpio;
IV - propor estratgias para ampliao e
consolidao da temtica juventude junto aos diversos
setores da sociedade;
V- promover, qualificar e garantir a participao da
sociedade, em especial dos/as jovens, na formulao
e no controle das polticas pblicas de juventude;
VI - Elaborar subsdios ao Plano Municipal de
Juventude;
VIII - Divulgar e popularizar o contedo do Estatuto
da Juventude;
IX colaborar e incentivar a atuao conjunta de
municpios e estados em torno de planos e metas
comuns para a populao jovem;
XIII fortalecer, ampliar e diversificar o acesso da
sociedade civil, em especial da juventude, aos
mecanismos de participao popular e polticas
pblicas de juventude;
XIV mobilizar a sociedade e a diversidade dos
meios de comunicao comercial, popular e mdias
livres, para a importncia das polticas de juventude
no desenvolvimento do pas;
XVI Garantir os aspectos da acessibilidade e da
sustentabilidade;
XVII Promover o intercmbio das mltiplas
expresses da juventude esportivas, culturais,
cientficas, tecnolgicas, ambientais, econmicas e
outras de modo a fortalecer iniciativas da
organizao juvenil e facilitar o estabelecimento de
novas redes e comunidades de jovens nos territrios;
XVIII Garantir a transversalidade do debate sobre
o combate e desconstruo das opresses de gnero,
classe, raa e etnia, religio, orientao sexual,
pessoas com deficincia, em situao de rua ou em
cumprimento de pena de privao de liberdade;
XIX Garantir em todas as etapas um pblico
jovem, com paridade de gnero, recorte tnico-racial,
e com diversidade regional.
Art. 4 O tema geral da 3 Conferncia Municipal

de Juventude de Guarulhos ser As vrias formas de
mudar Guarulhos.
de Guarulhos ter seus debates orientados pelos eixos
de direitos estabelecidos no Estatuto da Juventude:
I - Direito Cidadania, Participao Social e Poltica
e Representao Juvenil;
II - Direito Educao;
III - Direito Profissionalizao, ao Trabalho e
Renda;
IV - Direito Diversidade e Igualdade;
V - Direito Sade;
VI - Direito Cultura;
VII - Direito Comunicao e Liberdade de
Expresso;
VIII - Direito ao Desporto e ao Lazer;
IX - Direito Sustentabilidade e ao Meio Ambiente
X - Direito ao Territrio e Mobilidade;
XI - Direito Segurana Pblica e ao Acesso
Justia.
Art. 6 A mesa Diretora, que conduzir os trabalhos
da Conferncia, ser composta pelo Coordenador de
Juventude e pela Presidenta do Conselho Municipal
de Juventude.
Art. 7 Para a organizao e desenvolvimento de
suas atividades, a 3 Conferncia Municipal de
Juventude contar com a Comisso Organizadora,
que ser formada por membros do Conselho Municipal
de Juventude e da sociedade civil, nomeada e
coordenada pelo Coordenador de Juventude de
Guarulhos.
Art.8 Compete Comisso Organizadora Municipal
de Guarulhos:
I coordenar e promover a realizao da etapa
Municipal;
II realizar o planejamento de organizao da
Conferncia Municipal;
III mobilizar a sociedade civil e o poder pblico
para participarem da conferncia;
IV viabilizar a infraestrutura necessria realizao
da etapa Municipal;
V aprovar a programao da etapa Municipal;
VI produzir o relatrio final e a avaliao da etapa
Municipal;
VII providenciar a publicao do relatrio final da
etapa Municipal, cadastrando as propostas e seus
respectivos delegados e delegadas na plataforma
digital;
Art. 9 A Conferncia ser composta por:
I . Delegados/as Municipais;
II.Observadores/as
1 Os/as Delegados/as Municipais sero os/as
participantes inscritos/as e credenciados/as, e tero
direito ao crach, voz e ao voto.
2 Os/as Observadores/as sero os/as
participantes no inscritos/as e os/as inscritos/as,
mas no credenciados/as, e no tero direito ao crach
e ao voto.
3 O direito de voz, quando nas sesses plenrias,
ser exercido mediante solicitao Mesa Diretora,
as quais sero levadas ao conhecimento do pblico
presente, com a identificao do autor.
Art. 10 As inscries para a 3 Conferncia
Municipal de Juventude sero realizadas at o dia 23
de agosto, mediante preenchimento de formulrio
eletrnico de inscrio a ser disponibilizada no site da
Prefeitura de Guarulhos www.guarulhos.sp.gov.br ou
pessoalmente no Conselho Municipal de Juventude
Rua Joo Bernardo de Medeiros, 156 Bom Clima
1 andar de segunda sexta, das 9h s 16h, exceto
feriados.
Art. 11 O credenciamento para a 3 Conferncia
Municipal de Juventude dever ser precedido da
inscrio e ser realizado nos dias 28 e 29 de agosto,
em horrio definido em Regimento Interno.
1 O/a delegado/a receber da Comisso
Organizadora da 3 Conferncia Municipal de
Juventude de Guarulhos o crach de Delegado/a
Municipal.
2 No sero impressas segundas vias de crachs,
cabendo ao/ delegado/a a responsabilidade sobre o
cuidado com o mesmo.
Art. 12 Os eixos temticos de discusso tero
formato de seminrios e carter consultivo, propositivo
e deliberativo.
1 Os eixos temticos, durante a conferncia,
sero distribudos em seis salas, a saber:
I - Juventude, Educao, Cultura e Lazer;
II - Juventude, Sade e Meio Ambiente;
III - Juventude, Comunicao, Liberdade de
Expresso, Diversidade e Igualdade;
IV - Juventude, Cidadania, Participao Social e
Poltica e Representao Juvenil;
V - Juventude, Trabalho e Moradia; e
VI - Juventude, Mobilidade Urbana e Segurana
Pblica.
Art. 13 - O Conselho Municipal de Juventude um
rgo deliberativo e, em conformidade com a Lei 6.346/
2007, tem por finalidade, formular, propor e deliberar
diretrizes de ao governamental voltadas promoo
de polticas pblicas de juventude, fomentar estudos
e pesquisas acerca da realidade socioeconmica
juvenil e o intercmbio entre as organizaes juvenis
do municpio.
Art. 14 O Conselho Municipal de Juventude
integrado por representantes do Poder Pblico
Municipal e pela Sociedade Civil; sua composio
paritria, sendo:
I Dez representantes do governo municipal de
Guarulhos:
a) Secretaria Municipal de Educao;
b) Secretaria Municipal de Sade;
c) Secretaria Municipal de Assistncia Social e
Cidadania;
d) Secretaria Municipal de Cultura;
e) Secretaria Municipal de Esporte;
f) Secretaria Municipal do Trabalho;
g) Secretaria Municipal de Governo;
h) Secretaria Municipal de Meio ambiente;
i) Secretaria Municipal de Segurana Pblica;
j) Coordenadoria da Mulher e da Igualdade Racial
31 de Julho de 2015
II Dez representantes da sociedade civil:
a) Movimento religioso;
b) Movimento Estudantil Secundarista;
c) Movimento Sindical;
d) Movimento Cultural;
e) Movimento tnico Racial;
f) Movimento Universitrio;
g) Movimento dos Cursinhos Comunitrios Prvestibulares.
h) Representante livre
i) Representante livre
j) Representante livre
Art. 15 A eleio dos membros do Conselho Municipal
de Juventude acontecer na Conferncia, no dia 29 de
agosto, tendo o horrio e as regras de seu
funcionamento estabelecidos no Regimento Interno.
1 Apenas os delegados/as municipais tero direito
ao voto e candidatura.
2 A eleio ocorrer em salas separadas por
segmentos, conforme Lei Municipal 6.346/2007.
Art. 16 A Conferncia Municipal eleger delegados/
as Etapa Estadual, conforme proporo definida
pelo Regimento da Conferncia Estadual de Juventude
de So Paulo.
Art. 17 A eleio dos/as delegados/as para a etapa
estadual ser realizada durante a realizao da etapa
municipal de Guarulhos, conforme regras
estabelecidas no Regimento Interno.
1 necessrio estar presente no momento da
realizao da Conferncia para ser eleito/a delegado
ou delegada.
2 A escolha dos/as representantes da sociedade
civil ser feita por meio de eleio entre seus pares,
cabendo ao poder pblico assegurar o devido suporte
ao processo, sendo vedada interferncia de outra ordem.
3 Os/as representantes do poder pblico sero
designados pelo Governo do Municpio, devendo os
mesmos ser indicados at o trmino da etapa estadual
ou distrital e fazerem-se presentes nela.
Art. 18 A composio da delegao municipal
observar os seguintes parmetros: paridade de
gnero e proporcionalidade tnico-racial; e, no mnimo
50% da delegao com idade entre 15 e 29 anos;
1 Os critrios de paridade de gnero, idade e
proporcionalidade tnico-racial devero incidir sobre o
conjunto da delegao, somados os/as representantes
da sociedade civil e do poder pblico.
2 A escolha dos/as delegados/as e lista de
suplentes competncia exclusiva dos/as
participantes da respectiva etapa e segue os mesmos
parmetros de composio da delegao titular
elencados no pargrafo acima.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA

SOCIAL DE GUARULHOS
RESOLUO N 652-CMAS
O CMAS - Conselho Municipal de Assistncia Social
de Guarulhos, no uso de suas atribuies legais, e
considerando:
a deliberao tomada em reunio extraordinria de
15.07.2015
RESOLVE:
Artigo 1 - Aprovar a Prestao de contas do Primeiro
Semestre do ano 2015 Recursos Estaduais.
Artigo 2 Esta Resoluo entra em vigor na data de
sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
RESOLUO N 653-CMAS
Prorroga o prazo de inscrio para delegados da IX
Conferncia Municipal de Assistncia Social
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA
SOCIAL - CMAS, no uso das atribuies que lhe confere
a Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e na lei municipal
n 5052 de 21 de julho de 1997 e considerando:
que
a
MINISTRA
DE
ESTADO
DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME,
em conjunto com o PRESIDENTE DO CONSELHO
NACIONAL DE ASSISTNCIA SOCIAL, por meio da
Portaria Conjunta MDS e CNAS n 1, de 9 de fevereiro
de 2015, CONVOCOU extraordinariamente a X
Conferncia Nacional de Assistncia Social com o fim
de avaliar a situao atual da Assistncia Social e
propor novas diretrizes para o seu aperfeioamento,
em especial os avanos do Sistema nico de
Assistncia Social (SUAS), a realizar-se em Braslia,
Distrito Federal, no perodo de 07 a 10 de dezembro de
2015, tendo como tema geral CONSOLIDAR O SUAS
DE VEZ RUMO A 2026.
que atribuio da Conferncia Municipal de Assistncia
Social de avaliar a situao da assistncia social e propor
diretrizes para o aperfeioamento do sistema;
o disposto no Decreto n 32738 e nas Resolues
n 645, 646, 647 e 649-CMAS;
RESOLVE:
Art. 1 Prorrogar at 07/08/2015, no horrio das 9
s 16 horas, a inscrio para delegados da IX
Conferncia Municipal de Assistncia Social, que
acontecer nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2015,
sendo a abertura no dia 18 a partir das 18 horas. Nos
dias 19 e 20 os trabalhos sero das 9 s 17 horas na
UNG, Universidade Guarulhos (Campus Centro)
Praa Tereza Cristina, 88 Centro de Guarulhos.
Art. 2 A presente Resoluo entra em vigor na
data de sua publicao, revogadas as disposies
em contrrio.
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO

E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAO BSICA E DE VALORIZAO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAO FUNDEB
ATA DE ELEIO DO FUNDEB GESTO 2015/2017
Aos quinze dias do ms de junho do ano de dois mil
e quinze, s dezenove horas, realizou-se a Assemblia
Geral para eleio dos membros que representaro
os segmentos da Educao no CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDO DE MANUTENO E DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAO BSICA E DE VALORIZAO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAO FUNDEB, para
a GESTO 2015/2017. A Presidente, Sra. Simon
Pereira iniciou a assemblia apresentando os

segmentos que compem o Conselho e convidou o
Sr. Alexandre Pimentel Sales, conselheiro
representante da Secretaria Municipal de Educao a
explanar sobre as atribuies do mesmo sobre o
funcionamento e andamentos das reunies e como
feita a fiscalizao dos recursos do Fundo. Em
seguida, a Sra. Simon informa que tambm candidata
pelo segmento de pais e por este motivo convida o Sr.
Joo Neto, ex- presidente deste conselho a mediar o
processo de eletivo, dando ele incio onde cada
segmento teve seus candidatos apresentados e
finalizaram o processo, tendo sido eleitos por
aclamao, os representantes como segue:
Pais de Alunos de Escola Pblica Municipal
1. Titular: Simon Batista Pereira
E-mail: simoni.j@hotmail.com
End.: Rua Geraldo Alves Celestino, 258 apto 34F
PQ. CECAP - Guarulhos SP
CEP: 07190-068
Tel. Cel. 9 6998-1135 / Tel. Res.: 4968-4577 / Tel.
Com.: 2402-4577
RG: 42.268.093-x - CPF: 317.065.428/44
Escola: EPG Crispiniano Soares
2. Suplente: Felipe Hendrel
E-mail: felipehendrel@gmail.com
End.: Rua Ananias Ferreira de Oliveira, 52 Pq. Mikail
CEP: 07142-430
Tel. Cel. 9 6030-0823 / Tel. Cel.: 9 5500-4812
RG: 34.795.278-1 - CPF: 371.897.818/03
Escola: Pequeno Aprendiz
1. Titular: Denise S. S. Melo
E-mail: denisesmelo@ig.com.br
End.: Rua Eurachio Mauricio, 198 Anglica II.
CEP: 07260-070
Tel. Cel. 98445-8351 Tel. Res.: / Tel. Com.:
RG: 34.662.131-8 - CPF: 320.185.808/09
Escola: EPG Sophia Fantazzini
2. Suplente: Kamila Cezar Ferreira
E-mail: kamilacezar_@hotmail.com
End.: Rua Pacajus, 109 Ottawa Guarulhos / So Paulo
CEP: 07230-110
Tel. Cel. 9 5972-7627 / Tel. Res.: 2412-6914
RG: 43.022.708-5 - CPF: 365.979.808/83
Escola: EPG Undina Capelari
Diretores de Escola Pblica Municipal
1. Titular: Daniella Feitosa de Souza - Cod.
Funcional: 27712
E-mail: daniellafsouza@hotmail.com
End.: Rua Ernani Pinto, 713 Vl. Maria Alta
CEP: 02128-020
Tel. Cel.: 9 7611-3247 / Tel. Res.: 4304-2658 / Tel.
Com.: 2421-2490
RG: 28.605.472-3 - CPF: 293.797.018-45
Escola/ local de Trabalho: EPG Walter Efignio
2. Suplente: Ronaldo de Jesus - Cod. Funcional: 53653
E-mail: marcia_card_ozo@hotmail.com
End.: Rua Joo Benegas Ortiz, 640 Bloco D - Apto
12- Jardim Maric- Mogi das Cruzes
CEP: 08775-530
Tel. Cel.: 4790-7738 / Tel. Res.: 2496-0325
RG: 22.908.710-3 - CPF: 173.384.298-55
Escola/ local de Trabalho: EPG Hebert de Souza
Alunos de Escola Pblica Municipal
1. Titular: Graziele Alberto de Souza
E-mail: voeparalonge@gmail.com
End.: Viela Angelis, 109 So Rafael.
CEP: 07053-121
Tel. Cel.: 9 7031-8085
RG: 41.052.591-1- CPF: 332.449.638/11
Escola: EPG Emilia
2. Suplente: Aline Adriane Rodrigues da Silva
E-mail: alineadriana1111@gmail.com
End.: Rua Paulo Otaviano, 103 Recreio So Jorge.
CEP: 07144-487
Tel. Cel.: 96592-8884 / Tel. Res.: Tel. Com.:
RG: 27.325.298-7 - CPF: 168.079.247/43
Escola: EPG Gabriela Mistral
1. Titular: Delza Miranda Beck
E-mail:
End.:
Tel. Cel.: / Tel. Res.: /Tel. Com.:
RG: - CPF:
Escola: EPG Jos Mauricio
2. Suplente: Lusia Pereira do Prado Oliveira
E-mail: lusiaprado77@gmail.com
End.: Rua Sales, 445 Chcara Cabuu
CEP: 07144-260
Tel. Cel. 6777-4438 / Tel. Res.: 2407-8171 / Tel. Com.:
RG: 22.563.633-5 - CPF: 246.111.048/42
Escola: EPG Jos Mauricio
Registramos que o nmero de candidatos de pais
de alunos de escolas pblicas municipais foram os
mesmos de cadeiras disponveis para o segmento,
ficando acordado com o plenrio que a deciso da
titularidade e a suplncia ficariam para os candidatos,
sendo o mesmo critrio aplicado para o segmento de
alunos da rede publica municipal. Para o segmento de
diretores, tiveram 3 candidatos, sendo que: Cecilia
Marta da Silva obteve 1 voto, a Daniella Feitosa de
Souza teve 2 votos, e Ronaldo de Jesus obteve 3
votos, ficando decidido entre os candidatos eleitos
que a titularidade ficar com a sra Daniella e a
suplncia com sr. Ronaldo. A sra Simon ratifica ao
plenrio que atendendo o disposto no art.24, 3 o,III
da Lei Federal 11.494/07, os representantes de
professores e servidores tcnico administrativo de
escola bsica pblica municipal sero indicados pela
entidade sindical da respectiva categoria. Encerrada
a Assemblia Geral a Presidente, agradeceu a
presena de todos e parabeniza os eleitos. Para fins
de escriturao formal, juntada a lista de presena e
documentao cadastral, foi lavrada a presente ata.
ELEIO DA MESA DIRETORA DO FUNDEB
Ata de Reunio do CONSELHO MUNICIPAL DE
PROFISSIONAIS DA EDUCAO - FUNDEB
Aos sete dias do ms de julho do ano de dois mil e
quinze, s quatorze horas, no prdio da Secretaria
Municipal de Educao, sala do CMACS FUNDEB -
4 andar, prdio anexo, localizado na Rua Claudino

Barbosa, 313 Macedo Guarulhos - So Paulo,
reuniram-se os conselheiros a fim de procederem a
eleio do PRESIDENTE e VICE-PRESIDENTE e
SECRETARIO do CONSELHO MUNICIPAL DE
PROFISSIONAIS DA EDUCAO FUNDEB,
Verificou-se que havia nmero legal para instalar a
assemblia e proceder s eleies. A Sra. Simon
Batista Pereira, ex-Presidente deste conselho, e
conselheira eleita para a nova gestorepresentando o
segmento dos pais de alunos da escolas publicas
municipais, fez explanao das atribuies dos
conselheiros e explicou que s os membros titulares
poderiam se candidatar. Aberto o processo de eleio
para Presidente a Sra. Simon, representante titular,
indicou seu nome no havendo nenhum outro
candidato a Sra. Simon Pereira Lopes foi eleita por
unanimidade pelos presentes. Aberta a votao para
a funo de Vice-Presidente a Sra. Denise de Souza
dos Santos Melo, representante titular do segmento
de Pais de Alunos, indicou seu nome no havendo
nenhum outro candidato foi eleita por unanimidade
pelos presentes. Aberta a votao para secretario, a
Sra. Maria Zlia de Brito, conselheira titular
representante do Conselho Municipal de Educao
indicou seu nome funo, no havendo nenhum
outro candidato foi eleita por unanimidade pelos
presentes. Foi realizada uma votao para decidir dia
e horrio das prximas reunies, onde a maioria dos
membros decidiu em ser na ultima tera feira de cada
ms s quatorze horas. A Sra. Simon informa as
datas da formao de para novos conselheiros sendo
nos dias 14 e 21 de julho das 8h as 12h aqui no prdio
da Secretaria de Educao. Nada mais havendo a
tratar, a Presidente dos trabalhos ofereceu a palavra
a quem desejasse fazer uso, no havendo, declarou
encerrada a reunio, deixando convocados os
membros para reunio em 25 de Agosto de 2015, da
qual eu, Simon Batista Pereira, lavrei a presente ata,
que vai assinada por mim, presidente eleita.
SECRETARIA DE TRANSPORTES
E TRNSITO
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE
INFRAES DE TRANSPORTES JARIT
ATA DE JULGAMENTO DA 5 SESSO
ORDINRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAES DE TRANSPORTES
JARIT, REALIZADA EM 05/05/15.
s 09 horas do dia 05 de Maio do ano de dois mil e
quinze, nesta cidade de Guarulhos, nas dependncias
da Secretaria de Transportes e Trnsito, reuniu-se a
Junta Administrativa de Recursos de Infraes de
Transportes JARIT para realizar a Quinta Reunio
Ordinria do corrente ano, sob a Presidncia do Sr. Jair
Alexandre Gonalves, secretariado pela Sr Eliana
Aparecida Pontes e com a presena dos membros:
Martha Vernica Bitner Trevisan, Venceslau Francisco
Krokosz, Wagner Fedatto, Jos Monteiro Gonalves,
Manoel Duarte, e Srgio Martos Andretta. Na ordem do
dia foram apreciados 67 (sessenta e sete ) processos,
sendo convertidos em DILIGNCIA para mais
esclarecimentos junto s sees competentes, 55
(cinquenta cinco) processos, conforme segue: Proc.
18767/14; Proc. 20078/14; Proc. 53502/14; Proc. 63505/
14; Proc. 63998/14; Proc. 64619/14; Proc. 64620/14;
Proc. 65748/14; Proc. 65752/14; Proc. 65830/14; Proc.
65831/14 Proc. 65833/14; Proc. 66564/14; Proc. 67176/
14; Proc. 67183/14; Proc. 67187/14; Proc. 67188/14;
Proc. 788/15; Proc. 790/15; Proc. 1017/15; Proc. 1018/
15; Proc. 1337/15; Proc. 1363/15; Proc. 2081/15; Proc.
5033/15; Proc. 6284/15; Proc. 7170/15; Proc. 7599/15;
Proc. 7963/15; Proc. 7976/15; Proc. 8810/15; Proc. 11019/
15; Proc. 13114/15; Proc. 13825/14; Proc. 14771/15;
16545/15; Proc. 16572/15; Proc. 16661/15; Proc. 17054/
15; Proc. 17055/15; Proc. 17056/15; Proc. 17057/15;
20588/15; Proc. 20589/15; Proc. 20591/15; Proc. 20620/
15; Proc. 20621/15; Proc. 20642/15; Proc. 65753/15, 06
(seis) processos julgados como DEFERIDOS, conforme
segue: Proc. 8419/15 Req. Empresa de Onibus Vila
Galvo LTDA; Proc. 8504/15 Req. Viao Urbana
Guarulhos SA; Proc. 8506/15 Req. Viao Urbana
Guarulhos SA; Proc. 16544/15 Req. Empresa de Onibus
Vila Galvo LTDA; Proc. 19052/15 Req. Osvaldo Teles
Ferreira; Proc. 20592/15 Req. Jose de Jesus Silva, 06
(seis) INDEFERIDOS, conforme segue: Proc. 31336/
14 Req. Viao Campo dos Ouros LTDA; Proc. 64617/
14 Req. Clifton Lucas Monteiro; Proc. 65747/14 Req.
Empresa de Onibus Vila Galvo LTDA; Proc. 66565/14
Req. Viao Campo dos Ouros LTDA; Proc. 12959/15
Req. Marcos Jos Soares de Oliveira; Proc. 19242/15
Req. Viao Urbana Guarulhos SA, devendo os
respectivos autos de infrao serem regularizados no
prazo de 15 (quinze) dias desta data, ou serem interposto
recurso em segunda instncia no mesmo perodo, sob
pena de inscrio do(s) dbito(s) em dvida ativa.
Transportes JARIT para realizar a Sexta Reunio
Ordinria do corrente ano, sob a Presidncia do Sr.
Jair Alexandre Gonalves, secretariado pela Sr Eliana
Aparecida Pontes e com a presena dos membros:
Martha Vernica Bitner Trevisan, Venceslau Francisco
Krokosz, Donizetti Roque Santana, Wagner Fedatto,
Jos Monteiro Gonalves, e Srgio Martos Andretta.
Na ordem do dia foram apreciados 62 (sessenta e
dois) processos, sendo convertidos em DILIGNCIA

para mais esclarecimentos junto s sees
competentes, 39 (trinta e nove) processos, conforme
segue: Proc. 31335/14; Proc. 31338/14; Proc. 31339/
14; Proc. 31340/14; Proc. 36622/14; Proc. 58731/14;
63234/14; Proc. 63499/14; Proc. 65297/14 Proc. 65609/
14; Proc. 65836/14; Proc. 66401/14; Proc. 66566/14;
67191/14; Proc. 67385/14; Proc. 67666/14; Proc. 67667/
14; Proc. 67883/14; Proc. 67884/14; Proc. 67947/14;
Proc. 97/15; Proc. 789/15; Proc. 7385/15; Proc. 970315;
17490/15; 06 (seis) processos julgados como
DEFERIDOS, conforme segue: Proc. 20067/14; Req.
Viao Campo dos Ouros LTDA; Proc. 20074/14 Req.
Dorneli Silva Cardoso; Proc. 17059/15 Req. Jose
Claudio da Silva; 17 (dezessete) INDEFERIDOS,
conforme segue: Proc. 77440/13 Req. Joaquim Lopes
Lemos; Proc. 16084/14 Req. Viao Campo dos Ouros
LTDA; Proc. 20065/14 Req. Viao Campo dos Ouros
LTDA; Proc. 33002/14 Req. Rodolfo Jorge Roque; Proc.
48750/14 Req. Viao Campo dos Ouros LTDA; Proc.
48451/14 Req. Empresa de Onibus Vila Galvo LTDA;
Proc. 51907/14 Req. Isabel Maria Teixeira Brasil; Proc.
51915/14 Req. Isabel Maria Teixeira Brasil; Proc.
53088/14 Req. Cicero Hermenegildo da Silva; Proc.
99/15 Req. Jos Antonio Teles; Proc. 17250/15 Req.
Ronaldo Dotoli D Onofrio; Proc. 17682/15 Req.
Bernadete Firmino Correia; Proc. 17684/15 Req.
Bernadete Firmino Correia; Proc. 17685/15 Req.
Bernadete Firmino Correia; Proc. 17686/15 Req. Wilson
Tomaz Correa, devendo os respectivos autos de
infrao serem regularizados no prazo de 15 (quinze)
dias desta data, ou serem interposto recurso em
segunda instncia no mesmo perodo, sob pena de
inscrio do(s) dbito(s) em dvida ativa.
Transportes JARIT para realizar a Stima Reunio
Ordinria do corrente ano, sob a Presidncia do Sr. Jair
Alexandre Gonalves, secretariado pela Sr Eliana
Aparecida Pontes e com a presena dos membros,
Manoel Duarte, Jos Monteiro Gonalves, Cristiane
Santana Gonalves, Srgio Martos Andretta e
Alessandro de Oliveira Silva. Na ordem do dia foram
apreciados 56 (cinquenta e seis) processos, sendo
convertidos em DILIGNCIA para mais esclarecimentos
junto s sees competentes, 21 (vinte e um)
processos, conforme segue: Proc. 31335/14; Proc.
31338/14; Proc. 51913/14; Proc. 19051/15; Proc. 24903/
15; Proc. 24904/15; Proc. 24905/15; Proc. 25699/15;
28775/15; Proc. 28776/15; Proc. 29166/15; Proc. 29167/
15; Proc. 30472/15; Proc. 30473/15; Proc. 31110/15;
32241/15, 17 (dezessete) processos julgados como
DEFERIDOS, conforme segue: Proc. 16788/14; Req.
William da Costa Muniz; Proc. 16843/14 Req. Ornaldo
Alves Bringel; Proc. 21433/14 Req. Viao Campo dos
Ouros LTDA; Proc. 25849/14 Req. Carlos Lima dos
Santos; Proc. 33050/14 Req. Jesse Ezequiel Batista;
Proc. 38561/14 Req. Empresa de Onibus Guarulhos
SA; Proc. 49997/14 Req. Empresa de Onibus Vila Galvo
LTDA; Proc. 52732/14 Req. Adalberto Jorge Brito Alves;
Proc. 52881/14 Req. Urbano Ferreira Dias; Proc. 58033/
14 Req. Viao Campo dos Ouros LTDA; Proc. 53833/
14 Req. Eliezer Barbosa da Silva; Proc. 25902/15 Req.
Paulo Roberto da Silva; Proc. 28763/15 Req. Viao
Campo dos Ouros LTDA; Proc. 28767/15 Req. Viao
Campo do9s Ouros LTDA; Proc. 28772/15 Req. Viao
Campo dos Ouros LTDA; Proc. 30318/15 Req. Clifton
Lucas Monteiro; Proc. 31112/15 Req. Viao Campo
dos Ouros LTDA, 18 (dezoito) INDEFERIDOS,
conforme segue: Proc. 21415/14 Req. Viao Campo
dos Ouros LTDA; Proc. 21424/14 Req. Viao Campo
dos Ouros LTDA; Proc. 21427/14 Req. Viao Campo
dos Ouros LTDA; Proc. 33051/14 Req. Jesse Ezequiel
Batista; Proc. 38557/1 Req. Empresa de Onibus
Guarulhos SA; Proc. 46332/14 Req. Pedra Joaquim da
Costa; Proc. 48448/14 Req. Empresa de Onibus Vila
Galvo LTDA; Proc. 54205/14; Req. Empresa de Onibus
Guarulhos SA; Proc. 12958/15 Req. Marcos Jose Soares
de Oliveira; Proc. 13749/15 Req. Viao Urbana
Guarulhos SA; Proc. 17256/15 Req. Ronaldo Dotoli D
Onofrio; Proc. 17683/15 Req. Bernadete Firmino Correa;
Proc. 25998/15 Req. Viao Urbana Guarulhos SA; Proc.
26566/15/15 Req. Domingos da Silva Pessoa; Proc.
32240/15 Req. Jos Inaldo da Silva, devendo os
respectivos autos de infrao serem regularizados no
prazo de 15 (quinze) dias desta data, ou serem interposto
recurso em segunda
Transportes JARIT para realizar a Oitava Reunio
Ordinria do corrente ano, sob a Presidncia do Sr.
Jair Alexandre Gonalves, secretariado pela Sr Eliana
Aparecida Pontes e com a presena dos membros,
Jos Monteiro Gonalves, Jos Raimundo Batista
dos Santos, Antonio Jos Machado Neto, Donizetti
Roque Santana e Venceslau Francisco Krokossz. Na
ordem do dia foram apreciados 15 (quinze) processos,

sendo convertidos em DILIGNCIA para mais
esclarecimentos junto s sees competentes, 04
quatro) processos, conforme segue: Proc. 33067/15;
Proc. 33758/15; Proc. 34559/15; Proc. 34768/15, 11
(onze) INDEFERIDOS, conforme segue: Proc. 32816/
15 Req. Marli Melegatti Luccas Polato; Proc. 32817/15
Req. Marli Melegatti Luccas Polato; Proc. 32820/15
Req. Paulo Polato; Proc. 32827/15 Req. Paulo Polato;
Proc. 32828/15 Req. Paulo Polato; Proc. 32830/15;
Req. Paulo Polato; Proc. 32833/15 Req. Paulo Polato;
Proc. 32835/15 Req. Paulo Polato; Proc. 34752/15 Req.
Domingos da Silva Pessoa, devendo os respectivos
autos de infrao serem regularizados no prazo de 15
(quinze) dias desta data, ou serem interposto recurso
em segunda instncia no mesmo perodo, sob pena
de inscrio do(s) dbito(s) em dvida ativa.
EDITAL DE NOTIFICAO DE AUTUAO
PELO COMETIMENTO DE INFRAO DE
TRNSITO
E EDITAL DE NOTIFICAO DE APLICAO
DE PENALIDADE, perodo de 23/07/2015 a 29/
07/2015, ENCONTRA-SE PARA CONSULTA NO
SITE: http://www.guarulhos.sp.gov.br/dirio
oficial/notificaes e penalidades, e afixado no
local pblico de costume na Secretaria do
Governo Municipal.
E para constar eu, (ADRIANA GALVO FARIAS),
Diretora do Departamento de Relaes
Administrativas, tornei pblico o presente dirio Oficial.
CAMARA MUNICIPAL
Processo n 1283/2014
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO
N 017/2014
Objeto:Contratao de empresa especializada nos
servios de fornecimento e entrega de ornamentao
e bouquets.
Empresa: BRINDE A2 EVENTOS LTDA-ME.
Valor Global Mximo Estimado:R$47.313,30
(quarenta e sete mil trezentos e treze reais e trinta
centavos), sendo R$234,11 (duzentos e trinta e quatro
reais e onze centavos) para cada ornamentao do
Plenrio;R$315,78 (trezentos e quinze reais e setenta
e oito centavos) para cada ornamentao da Sala
Joo Ranalli e R$49,00 (quarenta e nove reais) para
cada bouquet.
Assinatura:16/07/2015.
Vigncia:12 (doze) meses, a partir de 21/07/2015.
PROF. JESUS
Presidente
CMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Processo n 3755/2012
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003AO CONTRATO
N 018/2013
Objeto:Contratao de empresa para a prestao de
servios terceirizados de motorista, controlador de
acesso e copeira nas dependncias da Cmara
Municipal de Guarulhos.
Empresa:
VENTURINI
CONSULTORIA,
TERCEIRIZAO E SERVIOS LTDA. EPP.
Valor global do Contrato:R$1.497.481,32 (um
milho quatrocentos e noventa e sete mil quatrocentos
e oitenta e um reais e trinta e dois centavos).
Valor globaldo Termo: R$537.224,04 (quinhentos e
trinta e sete mil duzentos e vinte e quatro reais e
quatro centavos).
Valor mensaldo contrato:R$44.768,67 (quarenta e
quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e
sessenta e sete centavos).
Assinatura:17/07/2015.
Vigncia:12 (doze) meses, a partir de 19/07/2015.
PROF. JESUS
Presidente
PORTARIA N 20472
O Presidente da Cmara Municipal de Guarulhos,
Senhor PROF. JESUS, usando das atribuies que
lhe so conferidas em lei e tendo em vista o que
consta do Memorando n 098/15-DCEO, de 20/07/15,
e ainda de acordo com a Portaria n 9642, de 2/1/97,
DETERMINA, que o servidor ANIBAL KAZUTAKA
ONU(cd.23986), dever registrar seu ponto em livro
prprio junto Diretoria de Administrao de Pessoal.
CUMPRA-SE.
Cmara Municipal de Guarulhos, em 24 de julho de 2015.
PROF. JESUS
Presidente
Publicada na Secretaria da Cmara Municipal de Guarulhos,
e afixada em lugar pblico de costume, aos vinte e sete
dias do ms de julho do ano de dois mil e quinze.
ANDERSON RODRIGUES MELLO
Secretrio Chefe de Gabinete
IPREF
EXTRATOS DE CONTRATOS- CREDENCIAMENTO
Contratante: IPREF. Contratada: VERA MARIA
MESQUITA ZAMPOLLI. Objeto: Prestao de Servios
de Assistncia Sade na area de Psicologia. Ato
Autorizativo: Despacho do Sr. Presidente do IPREF
s fls.: 68-verso do PA. 759/2015. Recurso: (3016).
Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Vigncia: 60
meses. Assinatura: 15/07/2015.
Contratante: IPREF. Contratado: INDOCOR
INSTITUTO DE DOENAS DO CORAO SC LTDA.
Objeto: Prestao de Servios de Assistncia Sade
na area de Cardiologia. Ato Autorizativo: Despacho do
Sr. Presidente do IPREF s fls.: 55-verso do PA.846/
2015. Recurso: (3017). Valor: R$ 200.000,00 (duzentos

mil reais). Vigncia: 60 meses. Assinatura: 15/07/2015.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
O Departamento Administrativo e Financeiro do IPREF
torna pblico, nos termos do artigo 26 da Lei n 8666/
93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAO, para
contratao de prestao de servios de assistncia
sade, na forma de credenciamento, com base no
artigo 25, caput do diploma legal acima citado, junto a
empresa: MARIA JOS PEREIRA DOS SANTOS
ROCHA, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
atravs do processo administrativo n 854/2015.
RESUMO DE CONTRATO
P.A. N 1084/2014 Termo de Aditamento n 001/2015 ao
Contrato de Prestao de Servios n. 006/2014 Contratante:
IPREF Contratado: EVOLUO.GOVPLANEJAMENTO
E GESTO EMPRESARIAL LTDA - Objeto: Contratao de
servio tcnico para implantao dos processos
organizacionais do IPREF - Finalidade : Prorrogar o prazo
de vigncia por mais 04 (quatro) meses - Assinatura: 02/07/
2015.
SAAE
ERRATA
Informamos que no comunicado de pagamento publicado
em 24/07/2015 no constou(ram) o(s) pagamento(s)
ao(s) credor(es):
OBJETO: LOCAO DE IMVEL SITUADO NA
AVENIDA GUARULHOS, 2697 - PONTE GRANDE,
PARA ACOMODAES
DA DIVISO DE SUPRIMENTOS
CONTRATO/PROCESSO: 2008/004964
CREDOR: COMRCIO E INDSTRIA ANTONIO
ELIAS S/A.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 120.886,61(Cento e vinte
mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/07/2015
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a
autarquia deixe de cumprir com o contrato de locao
do imvel para
acomodaes da Diviso de Suprimentos
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE VALE REFEIO OU
ALIMENTAO
CREDOR: PLANINVESTI ADMINISTRAO E
SERVIOS LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 497.516,40(Quatrocentos
e noventa e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e
quarenta centavos)
R$ 978,40(Novecentos e setenta e oito reais e quarenta
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/07/2015 - 29/07/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao necessria para
atender o programa de alimentao do trabalhador PAT instituido pela Lei n
6.321 de 14/04/1976 e regulamentada pelo Decreto n
5 de 14/01/1993.
OBJETO: CONTRATAO DE SERVIOS DE
MANUTENO CORRETIVA E PREVENTIVA DO
SISTEMA DE
MONITORAMENTO
DA
AUTOMAO
E
TELEMETRIA DO SAAE
CREDOR: CARDON TEC INDSTRIA E COMRCIO
DE EQUIPAMENTOS ELETROMECNICOS LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 10.255,02(Dez mil,
duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessaria, pois
os servios da empresa sero utilizados na manuteno
preventiva e corretiva do Sistema de Telemetria e
Telecomando das Unidades Operacionais do SAAE.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA DE ENG
P/ PRESTAO DE SERVIOS DE MANUTENO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR
CONDICIONADO
CREDOR: DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 12.188,58(Doze mil,
cento e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
preventiva e corretiva em sistema central automatizado
e aparelhos de ar condicionado da autarquia.
PRESTAO DE SERVIOS LABORATORIAIS DE
EXAMES MDICOS COMPLEMENTARES AO
PROGRAMA DE CONTROLE MDICO E SADE
OPERACIONAL,
BEM
COMO
EXAMES
ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS
CREDOR: CEPAC - CENTRO DE DIAGNSTICOS
LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 4.658,67(Quatro mil,
seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete
centavos)
os servios da empresa sero utilizados no
desenvolvimento do programa
de sade para exames admissonais e demissionais de
funcionrios da autarquia.
OBJETO:
CONTRATAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE
TELECOMUNICAES PARA FORNECIMENTO DE
LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET
CREDOR: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 5.624,94(Cinco mil,
seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro
centavos)
os servios da empresa sero utilizados na transmisso
de dados e acesso a internet.
ao(s) credor(es):
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESADE
MUDANA PARA ATENDIMENTOS S FAMILIAS DA
RIA MARIA CONCEIO NUMEROS 31, 41 E 51 DO
JD. MUNHOZ
CREDOR: MUDANCAS GERAIS TRANSPORTES
LTDA-ME
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.890,00(Hum mil,
oitocentos e noventa reais)
JUSTIFICATIVA: A contratao necessaria para
atender os servios de Mudanas das familias da Rua
Maria Conceio ns 31, 41 e 51 - Jd Munhoz cujos
imveis foram danificados por vazamento na rede de
gua do sistema pblico (p.a. 4669/11).
LIMPEZA, CONSERVAO PREDIAL DE REAS NO
NCLEO E ETA CABUU
CREDOR: PRISMA SERVIOS TERCEIRIZADOS
LTDA- ME
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 11.891,87(Onze mil,
oitocentos e noventa e um reais e oitenta e sete
centavos)
os servios da empresa sero utilizados na limpeza e
conservao nas areas e dependencias nos predios da
autarquia.
OBJETO: LOCAO DE VEICULOS, CAMINHO LEVE
F 4000, BASCULANTE, POLIGUINDASTE C/8
CAAMBAS E UTILITRIO TIPO S - 10
CREDOR:
LESTENTULHO
LOCAO
DE
CAAMBAS LTDA. - ME
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 19.502,75(Dezenove mil,
quinhentos e dois reais e setenta e cinco centavos)
os veiculos sero utilizados no deslocamento de
equipamentos e funcionrios na realizao de servios
de manuteno em redes, ligao de agua e de esgoto,
nas obras de extenso de redes de agua e de esgoto,
bem como, na execuo de novas ligaes
OBJETO: CONTRATAO EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MANUTENO DE REAS VERDES DA
AUTARQUIA
CREDOR: ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO - EPP
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 13.797,28(Treze mil,
setecentos e noventa e sete reais e vinte e oito
centavos)
das areas verdes dos prdios da autarquia.
PARA A OPERAO E DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA DE
EDUCAO
AMBIENTAL
GUARULHOS
SANEAMENTO AMBIENTAL E QUALIDADE DE VIDA
CREDOR: INSTITUTO DE FORMAO E AO EM
POLTICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 20.523,87(Vinte mil,
quinhentos e vinte e tres reais e oitenta e sete centavos)
R$ 20.523,87(Vinte mil, quinhentos e vinte e tres reais
e oitenta e sete centavos)
os servios da empresa sero utilizados no
desenvolvimento do Programa
de Educao Ambiental Guarulhos: Saneamento
ambiental e qualidade de vida, destinado ao pblico, as
escolas e a grupos especiais.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA P/
PRESTAO DE SERVIOS DE MANUTENO
PREVENTIVA E CORRETIVA
DOS SISTEMAS MECNICOS, HIDRAULICOS E
PNEUMTICO E SISTEMA DE BOMBEAMENTO E
TRATAMENTO DE GUA E ESGOTO
CREDOR: IMBIL INDSTRIA E MANUTENO DE
BOMBAS ITA LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 33.334,00(Trinta e tres
mil, trezentos e trinta e quatro reais)
o servios da empresa sero utilizados para manuteno
dos sistemas mecnicos, hidrulicos e pneumticos
do sistema de bombeamento e tratamento de esgoto
no municpio.
OBJETO:
CONTRATAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE DIVERSOS
EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL - PARA
OS SERVIDORES DA AUTARQUIA
CREDOR: BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO LTDA.
- EPP
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 19.326,72(Dezenove mil,
trezentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos)
os materiais sero utilizados para a proteo individual
dos servidores da autarquia e cumprimento das normas
nacionais de segurana.

ao(s) credor(es):
MANUTENO PREVENTIVA, CORRETIVA E
CONFIGURAO EM EQUIPAMENTOS PABX E SEUS
PERIFRICOS, COM SEGURO PARA SINISTROS E
TCNICO - ESPECIALIZADO RESIDENTE
CREDOR: NEC LATIN AMERICA S/A
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 17.295,00(Dezessete
mil, duzentos e noventa e cinco reais)
os servios da empresa sero utilizados na execuo
de servios de manuteno corretiva e preventiva aos
equipamentos de PABX.
OBJETO: AQUISIO DE DIVERSOS MATERIAIS
PARA MANUTENO, REPARO E ADEQUAO DO
PROGRAMA REGUA
CREDOR: DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA - EPP
novecentos e trinta e cinco reais)
JUSTIFICATIVA: A aquisio se faz necessria, pois
os materiais sero utilizados para manuteno, reparo
e adequao do programa Regua.
OBJETO: LOCAO DE UTILITRIO LEVE TIPO
SAVEIRO, STRADA, COURRIER, PICKUP CORSA
CREDOR:
LESTENTULHO
LOCAO
DE
CAAMBAS LTDA. - ME
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 15.939,94(Quinze mil,
novecentos e trinta e nove reais e noventa e quatro
centavos)
os veculos sero utilizados no transporte de funcionrios
e ferramentas para a manuteno de rede no municpio.
OBJETO: AQUISIO DE CARTUCHO TINTAS,
CARTUCHO DE TONER CABEA DE IMPRESSO,
TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM VARIAS CORES
CREDOR:
PORT
DISTRIBUIDORA
DE
INFORMTICA E PAPELARIA LTDA.
oitocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
R$ 11.310,08(Onze mil, trezentos e dez reais e oito
centavos) R$ 9.338,88(Nove mil, trezentos e trinta e
oito reais e oitenta e oito centavos)
os materiais so necessrios ao expediente da
Autarquia.
OBJETO: AQUISIO DE CARTUCHO TINTAS,
CARTUCHO DE TONER CABEA DE IMPRESSO,
TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM VARIAS CORES
CREDOR: REPREMIG REPRESENTAO E
COMRCIO DE MINAS GERAIS LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 5.006,64(Cinco mil, seis
reais e sessenta e quatro centavos)
os materiais so necessrios ao expediente da
Autarquia.
LOCAO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE
CREDOR: DEGRAUS ANDAIMES MQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUO CIVIL LTDA.
oitocentos e vinte e nove reais)
R$ 19.487,33(Dezenove mil, quatrocentos e oitenta e
sete reais e trinta e tres centavos)
JUSTIFICATIVA: A locao se faz necessria, pois o
maquinrio ser utilizado para a manuteno das
unidades da autarquia.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA P/
SERVIOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO
FINAL DE RSIDUOS SLIDOS DAS ESTAES DE
TRATAMENTO DE GUA
CREDOR: MULTILIXO REMOES DE LIXO
SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
trezentos e sessenta e cinco reais)
R$ 15.365,00(Quinze mil, trezentos e sessenta e
cinco reais)
a empresa prestar servios de coleta, transporte e
destino final de resuduos slidos das estaes de
tratamento de gua, para o tratamento de efluentes
das ETs Cabuu e Tanque Grande
OBJETO: LOCAO DE IMVEL PARA O POSTO DE
ATENDIMENTO AO CIDADO - FACIL TABOO
CREDOR: TERUO WATANABE
ao(s) credor(es):
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 4.150,00(Quatro mil,
cento e cinquenta reais)
autarquia deixe de cumprir com o contrato de locao.
OBJETO: REGISTRO DE PREOS AQUISIO DE
MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE GUA
CREDOR: ITALY VLVULAS E METAIS EIRELI
31 de Julho de 2015
cento e cinquenta e seis reais e setenta e quatro
centavos) R$ 20.009,87(Vinte mil, nove reais e oitenta
e sete centavos)
JUSTIFICATIVA: A aquisio necessria para a
execuo de obras e manuteno das redes de gua
do municpio de Guarulhos.
OBJETO: REGISTRO DE PREOS AQUISIO DE
MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA DE
CREDOR: TREBIAN COMERCIAL LTDA. - EPP
quinhentos e vinte e tres reais e oitenta e tres centavos)
execuo de obras e manuteno das redes de gua
do municpio de Guarulhos.
OBJETO: CONTRATAO - FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA
AUTARQUIA, NAS AREAS ADMINISTRATIVA E
OPERACIONAL, AREA DE ABASTECIMENTO DE
GUA E DE ESGOTO
SERVIOS LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 791,79(Setecentos e
noventa e um reais e setenta e nove centavos)
os servios da empresa sero utilizados pelos
servidores no deslocamento para o desenvolvimento
de suas atividades.
OBJETO: AQUISIO DE COLETOR DEDADOS COM
CAPTURA DE IMAGENS COM BLUETOOTH E GPRS/GSM
CREDOR: INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 22.000,00(Vinte e dois
mil de reais)
melhoria dos servios de TI da autarquia.
OBJETO: CONTRATAO DE PESSOA JURIDICA P/
PRESTAO
DE
SERVIOS
TCNICOS
ESPECIALIZADOS EM
CONSULTORIA JURIDICA NA REA DE DIREITO
PBLICO PARA DEFESA DOS INTERESSES DO
SAAE GRS, PERANTE
O TRIBUNAL DE CONTAS DE SO PAULO
CREDOR: QUEIROZ E LAUTENSCHLAGER
ADVOGADOS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 6.255,00(Seis mil,
duzentos e cinquenta e cinco reais)
a empresa prestar servios tcnicos em consultoria
jurdica para interesses da autarquia perante o tribunal
de contas do estado de So Paulo
OBJETO: AQUISIO DE KIT CAVALETE 3/4 EM
POLIPROPILENO E POLIETILENO
CREDOR: ESAPLAST INDSTRIA E COMRCIO
DE MATERIAL PLSTICO LTDA. - EPP.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 18.600,00(Dezoito mil,
seiscentos reais)
os materiais sero utilizados para a ampliao do
Sistema de Abastecimento de gua.
OBJETO: AQUISIO DE MATERIAIS DE PVC P/
MANUTENO E AMPLIAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE GUA E ESGOTO ( S.C. NS
730/14,753/14- GODE,746/14-GODA)
CREDOR: UNITUBOS INDUSTRIA E COMRCIO
DE CONEXES LTDA. - EPP
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 638,00(Seiscentos e
trinta e oito reais)
os materiais sero utilizados na execuo dos servios
de manuteno no
sistema de abastecimento de gua.
ao(s) credor(es):
OBJETO: AQUISIO DE MOURO CURVO E
MATERIAIS DE CONCRETO P/MANUTENO DO
SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITRIO
CREDOR:
GUARANI
MATERIAL
PARA
CONSTRUO LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 23.958,55(Vinte e tres
mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e
cinco centavos)
manuteno do sistema de esgotamento sanitrio do
municpio.
OBJETO: AQUISIO DE MATERIAIS DE FERRO
FUNDIDO PARA MANUTENO E AMPLIAO DE
REDES DE ABASTECIMENTO DE GUA
CREDOR: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 27.410,60(Vinte e sete
mil, quatrocentos e dez reais e sessenta centavos)
JUSTIFICATIVA: A aquisio e necessrio para
manuteno e ampliao das rede de gua
REDES DE ABASTECIMENTO DE GUA

CREDOR: INASA INDSTRIA NACIONAL DE
SANEAMENTO LTDA. - ME
novecentos e cinquenta e nove reais)
R$ 11.054,66(Onze mil, cinquenta e quatro reais e
sessenta e seis centavos)
JUSTIFICATIVA: A aquisio e necessrio para
manuteno e ampliao das rede de gua
OBJETO: AQUISIO DE DIVERSAS FERRAMENTAS
P/USO EM MANUTENO DE REDES DE GUA E
ESGOTO DO SAAE
CREDOR: MARTINI COMRCIO E IMPORTAO
LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 168,30(Cento e sessenta
e oito reais e trinta centavos)
as ferramentas sero utilizadas para a ampliao e
melhoria do sistema de
abastecimento de gua do municpio.
OBJETO: AQUISIO DE BOBINAS DE PAPEL
TERMOSENSIVEL (P/EMISSO DE CONTAS
MENSAIS DE SERVIOS DE
GUA E ESGOTO)
CREDOR: CENTAURO GRFICA E EDITORA LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 17.631,25(Dezessete
mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco
centavos)
os materiais sero utilizados para emisso de contas
mensais de servios de agua e esgoto aos usurios da
autarquia.
OBJETO: CONTRATAO DE SERVIOS DE COPA
E LIMPEZA NA AUTARQUIA
CREDOR: RM CONSULTORIA E ADM DE MO DE
OBRA LTDA.l
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 59.263,29(Cinquenta e
nove mil, duzentos e sessenta e tres reais e vinte e
nove centavos)
os servios da empresa sero utilizados nos servios
de limpeza nos prdios da Autarquia.
OBJETO:
CONTRATAO
SERVIOS
PUBLICAES OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO
ESTADO DE SO PAULO
CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP
seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois
centavos) R$ 1.014,09(Hum mil, quatorze reais e nove
centavos)
JUSTIFICATIVA: A falta de pagamento faz com que a
autarquia deixe de cumprir com as obrigaes legais.
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS
DE IMPRESSO DO
JORNAL INTERNO DO SAAE
CREDOR: J.L.E. GRFICA E EDITORA LTDA - EPP
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.140,00(Hum mil, cento
e quarenta reais)
ao(s) credor(es):
a impresso ser utilizada para informar e estabelecer
um elo de comunicao entre a autarquia e seus
funcionrios.
OBJETO:
CONTRATAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER ESTUDOS
REFERENTES CUSTOMIZAO DO PROGRAMA
EPANET
CREDOR: LUIZ DE SOUZA ARAUJO ENGENHARIA
- ME
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 21.500,00(Vinte e um
mil, quinhentos reais)
os servios da empresa sero utilizados para possibilitar
o clculo automtico dos volumes de perdas fsicas e
possibilitar a determinao de aes para reduo de
perdas reais no sistema de
distribuio de gua do SAAE.
OBJETO: AQUISIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
CREDOR: COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS
DE LIMPEZA E DESCARTVEIS LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 856,80(Oitocentos e
cinquenta e seis reais e oitenta centavos)
os materiais sero utilizados pela equipe de limpeza
nos prdios da autarquia
CREDOR: COMERCIAL PANORAMA LTDA. - ME
seiscentos e quatorze reais e sessenta centavos)
nos prdios da autarquia.

CREDOR: PAPA LIX PLSTICOS E DESCARTVEIS
LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 228,00(Duzentos e vinte
e oito reais)
nos prdios da autarquia
OBJETO: AQUISIO DE CABO DE SINAL TIPO DS
COM BLINDAGEM DUPLA P/MEDIDOR DE VAZO
MAGNTICO DE MARCA CONAUT
CREDOR: CONAUT CONTROLES AUTOMTICOS
LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 18.000,00(Dezoito mil
de reais)
JUSTIFICATIVA: AQUISIO DE CABO DE SINAL
TIPO DS COM BLINDAGEM DUPLA P/MEDIDOR DE
VAZO MAGNTICO
DE MARCA CONAUT
OBJETO: CONTRATAO DE SERVIOS COM
FORNECIMENTO DE PEAS EM MANUTENO EM
CONTROLADOR
LGICO PROGRAMAVEL (CLP)
CREDOR: SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 14.595,99(Quatorze mil,
quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e nove
centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratao e necessrio para o
servio de manuteno em modulo do controlador lgico
programvel da marca Schneider das unidades
operacionais da autarquia que esto danificados
OBJETO: AQUISIO DE BOTINAS DE SEGURANA
COM BIQUEIRA DE COMPOSITE TAMANHO 38,
LUVAS DE RAPA
PUNHO 20CM COMPR 40 CM
CREDOR: SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANA LTDA.
e setenta reais)
os materiais sero utilizados para a segurana dos
funcionrios da autarquia
no desempenho de suas funes.
OBJETO: AQUISIO DE DIVERSOS MATERIAIS DE
ESCRITRIO PARA USO EM EXPEDIENTE DA
AUTARQUIA
CREDOR: GUARUOFFICE COMRCIO DE
MATERIAIS PARA ESCRITRIO LTDA - EPP
ao(s) credor(es):
e setenta e seis reais e trinta centavos)
JUSTIFICATIVA: AQUISIO DE DIVERSOS
MATERIAIS DE ESCRITRIO PARA USO EM
EXPEDIENTE DA AUTARQUIA
OBJETO: AQUISIO DE DIVERSOS MATERIAIS DE
ESCRITRIO PARA USO EM EXPEDIENTE DA
AUTARQUIA
CREDOR: SIXPEL INFORMTICA E MATERIAL DE
ESCRITRIO LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 2.163,70(Dois mil, cento
e sessenta e tres reais e setenta centavos)
JUSTIFICATIVA: AQUISIO DE DIVERSOS
MATERIAIS DE ESCRITRIO PARA USO EM
EXPEDIENTE DA AUTARQUIA
PARA INSTALAO DE SISTEMA DE TRANSMISSO/
RECEPO DE DADOS VIA RDIO FREQUNCIA
CREDOR: INTER TELECOM COMRCIO E
LOCAO
DE
EQUIPAMENTOS
DE
COMUNICAO LTDA. - EPP
quinhentos reais)
os servios da empresa sero utilizados para permitir a
comunicao de dados de telemetria no Centro
operacional da Cidade Martins
OBJETO: CONTRATAO CURSO - ATUALIZAO
PARA
CONDUTORES
DE
VEICULO
DE
TRANSPORTE DE CARGAS E
PRODUTOS PERIGOSOS - MOPP
CREDOR: SENAT SERVIO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 115,00(Cento e quinze
reais)
JUSTIFICATIVA: CONTRATAO CURSO ATUALIZAO PARA CONDUTORES DE VEICULO
DE TRANSPORTE DE CARGAS E PRODUTOS
PERIGOSOS - MOPP
SUPERINTENDENTE
Guarulhos, sexta-feira, 31 de julho de 2015
AFRANIO DE PAULA SOBRINHO
COMUNICADO
Cumprindo as exigncias do Artigo 1o. da Lei Municipal
No. 5.209 de 01 Outubro de 1998 e Artigo 5o. da Lei
Federal No.
8.666/93, encontra-se afixado neste Servio em lugar
pblico de costume, para conhecimento a justificativa

de pagamento
ao(s) credor(es) desta Autarquia:
CREDOR: TRIVALE ADMINISTRAO LTDA
OBJETO: AQUISIO DE GASOLINA COMUM, LEO
DIESEL, LCOOL HIDRATADO AUTOMOTIVO E
SERVIO
DE
GERENCIAMENTO
DE
ABASTECIMENTO DE VEICULOS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 60.934,51(Sessenta mil,
novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um
centavos)
os combustveis sero utilizados no abastecimentos
dos veculos da autarquia.
SERVIOS LTDA.
FORNECIMENTO DE VALE REFEIO OU
ALIMENTAO
setecentos e sessenta e um reais e doze centavos)
R$ 880,56(Oitocentos e oitenta reais e cinquenta e
seis centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratao necessria para
atender o programa de alimentao do trabalhador PAT instituido pela Lei n
6.321 de 14/04/1976 e regulamentada pelo Decreto n
5 de 14/01/1993.
CREDOR: ENORSUL SERVIOS EM SANEAMENTO
LTDA.
EXECUO DE SERVIOS DE DETECO DE
LIGAO CLANDESTINA CAA FRAUDE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 146.543,86(Cento e
quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e tres reais
e oitenta e seis centavos)
os servios sero utilizados para a caa fraude e ligao
clandestina, para dar continuidade ao Projeto Comercial
de Recuperao da Receita.
CREDOR: ALL EASY CONSULTORIA EM
INFORMTICA LTDA
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE
MANUTENO E
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 355.234,79(Trezentos e
cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais
e setenta e nove centavos)
a empresa prestar servios de manuteno e
desenvolvimento de softwares para a informatica da
autarquia.
CREDOR: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA
LTDA.
PRESTAO DE SERVIOS DE LOCAO DE
RETROESCAVADEIRA
COM P CARREGADEIRA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 99.799,00(Noventa e
nove mil, setecentos e noventa e nove reais)
R$ 118.052,20(Cento e dezoito mil, cinquenta e dois
reais e vinte centavos)
a empresa prestar servios de locao de
retroescavadeiras com
operador qualificado, para a realizao de servios de
manuteno em redes e ligaes de gua e de esgoto.e
suas atualizaes.
COMUNICADO
CREDOR: ENORSUL SERVIOS EM SANEAMENTO
LTDA.
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM
CORTE
E
RESTABELECIMENTO DE GUA NO CAVALETE
E NO RAMAL
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 297.198,15(Duzentos e
noventa e sete mil, cento e noventa e oito reais e
quinze centavos)
os servios da empresa sero utilizados no corte e
restabelecimento de
agua em imveis no municpio.
CREDOR: CONSRCIO HAGAPLAN SANEAR
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA ATUAR NO CONTROLE E
REDUO DE PERDAS NO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GUA DE
GUARULHOS
trinta e nove mil, duzentos e vinte e tres reais e noventa
e nove centavos)
os servios da empresa sero utilizados para atuar no
controle de reduo de perdas do sistema de
abastecimento de gua no municpio de Guarulhos.
CREDOR: CLARO S/A
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS
DE TELEFONIA LOCAL,
FIXA CONVENCIONAL, FIXA COMUTADA REGIONAL
E INTERNACIONAL
um mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e
cinco centavos)
os servios da empresa sero utilizados na
comunicao para o
desenvolvimento das atividades da autarquia.
CREDOR: DH PERFURAO DE POOS LTDA.
PRESTAO DE SERVIOS TCNICOS EM P0OS
TUBULARES
PROFUNDOS
vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e
vinte e oito
centavos)
os servios a serem contratados so especializados
em poos tubulares
profundos.
LTDA.
OBJETO: LOCAO DE ( 06 ) CAMINHO
BASCULANTE COM CABINE AUXILIAR
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 22.841,07(Vinte e dois
mil, oitocentos e quarenta e um reais e sete centavos)
R$ 5.296,48(Cinco mil, duzentos e noventa e seis reais
e quarenta e oito centavos)
JUSTIFICATIVA: A locao se faz necessria, pois os
veculos sero utilizados para a realizao dos servios
de manuteno e
nas obras de expanso dos sistemas de distribuio
de gua e de coleta esgoto, ligaes de gua e esgoto
no municpio, bem
como no transporte de funcionrios
CREDOR: PHABRICA DE PRODUES SERVIOS
DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. - EPP
OBJETO: CONTRATAO DE JORNAL DIARIO DA
GRANDE SO PAULO PARA PBLICAO DE
MATERIAS RELATIVAS
LICITAES
quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro
centavos)
autarquia deixe de cumprir com as obrigaes legais
COMUNICADO
CREDOR: OESTEVALLE PAVIMENTAES E
CONSTRUES LTDA.
OBJETO:
CONTRATAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA P/ A EXECUO
DE REPOSIO DE
PAVIMENTAO E PASSEIOS NESTE MUNICIPIO
(COM FORN. DE MATERIAIS E MO DE OBRA)
vinte e seis mil, seiscentos e nove reais e quarenta e
oito centavos)
os servios da empresa sero utilizados para a execuo
dos servios
de recomposio de pavimentao e passeios no
municpio de Guarulhos.
CREDOR: ROLEMAIS COM. DE ROLAMENTOS
LTDA. - ME
OBJETO: AQUISIO DE ROLAMENTOS, MANCAIS,
BUCHAS DE FIXAO DE ROLAMENTOS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 3.058,31(Tres mil,
cinquenta e oito reais e trinta e um centavos)
os materiais sero utilizados para execuo de
manuteno mecnica das
bombas e motores dos boosters, estao de tratamento,
estaes elevatrias de gua e caminhes pipa da
autarquia.
CREDOR: EMPREITEC CONSTRUES E
MANUTENES LTDA. - EPP
OBJETO: CONTRATAO DE SERVIOS COM
FORN. DE PEAS E MATERIAIS PARA
MANUTENO PREVENTIVA,
CORRETIVA,
PREDITIVA
E
CORRETIVA
EMERGENCIAL, NAS CABINES E ESTALEIROS
PRIMRIOS DA AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 66.000,00(Sessenta e
seis mil de reais)
a empresa prestar servios com fornecimento de peas
para a
manuteno preventiva, corretiva, preditiva e corretiva
emergencial nas cabines e estaleiros primrios da
autarquia.
CREDOR: ERG ELETROMOTORES LTDA.
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA COM FORN.DE PEAS, P/
MANUTENO CORRETIVA EM
MOTORES ELTRICOS E MOTO FREIOS E
TRANSFORMADORES DE CHAVES DE PARTIDA DO
SAAE GRS
quinhentos e sessenta e sete reais e dezenove
centavos)
JUSTIFICATIVA: A contratao com fornecimento de
material se faz necessria, pois os servios da empresa
sero utilizados
para a manuteno corretiva em motores eltricos e
moto freios em transformadores de chaves de partida
do SAAE.
CREDOR: DASCO ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA DE ENG
COM FORN, DE MATERIAIS E MO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS ,
P/EXECUO DE SERVIOS DE TROCA DE
LIGAO DE AGUA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 505.358,68(Quinhentos
e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta
e oito
centavos)
a empresa prestara servio com mo de obra e
fornecimento de
materiais para execuo nos servios de troca de
ligao de agua no municpio.
CREDOR: IMBIL INDSTRIA E MANUTENO DE
BOMBAS ITA LTDA.
OBJETO:
CONTRATAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM MANUTENO PREVENTIVA,
PREDITIVA E CORRETIVA
PROGRAMADA DE CONJUNTOS MOTO-BOMBAS E
EQUIPAMENTOS MECNICOS EXISTENTES EM
DIVERSAS
UNIDADES OPERACIONAIS DO SAAE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 41.833,33(Quarenta e
um mil, oitocentos e trinta e tres reais e trinta e tres
centavos)
R$ 41.833,33(Quarenta e um mil, oitocentos e trinta e
tres reais e trinta e tres centavos)
o servios da empresa sero utilizados para manuteno
dos sistemas
mecnicos, hidrulicos e pneumticos do sistema de
bombeamento e tratamento de esgoto no municpio.
COMUNICADO
CREDOR: ITRON SOLUES PARA ENERGIA E
GUA LTDA
OBJETO: AQUISIO DE HIDRMETROS
ULTRASNICO,
FLANGEADOS,
UNIJATO,
VOLUMTRICO C/RELOJOARIA
PLANA E UNIJATO RELOJOARIA INCLINADA ANTIIM PARCELAMENTO DA OP 1618/2015
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 248.599,68(Duzentos e
quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais
e sessenta e
oito centavos)
os equipamentos sero utilizados nas ligaes e
manuteno nas ligaes
de agua no municpio.
CREDOR: MECANOGRFICA & LASER LTDA. EPP
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA C/
REPOSIO DE PEAS PARA MANUTENO
PREVENTIVA E CORRETIVA
DE MQUINA AUTO-ENVELOPADORA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 650,00(Seiscentos e
cinquenta reais)
a empresa prestar servios de mo de obra, e
manuteno preventiva e
corretiva de maquina de auto envelopadora
CREDOR: AMRTEC- TECNOLOGIA, IMPORTAO
E EXPORTAO LTDA
OBJETO: AQUISIO DE MODULO TRANSMISSOR
DE SINAL RDIO FREQUENCIA, REPETIDOR DE
SINAL RF C/ANTENA,
CONCENTRADOR/TRASMISSOR/RECPTOR DE
DADOS E ANTENA 12 DBI
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 106.560,00(Cento e seis
mil, quinhentos e sessenta reais)
de manuteno no
CREDOR: S DE O LOPES SERVIOS DE LIMPEZA
- ME
PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA E COPA
COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS - CENTROS OPERACIONAIS
ANGLICA E SO JOO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 12.270,00(Doze mil,
duzentos e setenta reais)
a empresa prestar servios de limpeza e copa dos
Centros
Operacionais Anglica e So Joo.
CREDOR: MITIRO KAGAMIDA - ME
OBJETO: LOCAO DE VEICULOS: CAMINHO
MUNK, POLIGUINDASTE C/ O8 CAAMBAS,

UTILITRIO TIPO PICK-UP,
EQUIPAMENTO MINI ESCAVADEIRA E CAMINHO
COM POLIGUINDASTE DUPLO
cento e cinquenta e seis reais)
os veculos sero utilizados para manuteno de gua
e esgoto e
transporte de funcionrios da autarquia
CREDOR: IKE-LOG TRANSPORTES LOCAES E
SERVIOS LTDA. - EPP
OBJETO:
CONTRATAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIOS DE LAVAGEM E
LUBRIFICAO DE VEICULOS
setecentos e oitenta e cinco reais)
a empresa prestar servios na lavagem e lubrificao
de veculos, para
garantir o bom funcionamento dos mesmos.
COMUNICADO
CREDOR: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.
OBJETO: AQUISIO DE MATERIAIS DE PVC P/
MANUTENO E AMPLIAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE
GUA E ESGOTO ( S.C. NS 730/14,753/14- GODE,746/
14-GODA)
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 94.635,00(Noventa e
quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais)
R$ 53.829,13(Cinquenta e tres mil, oitocentos e vinte e
nove reais e treze centavos)
de manuteno no
CREDOR: A.R.I. BRASIL COMRCIO IMPORTACO
E EXPORTAO LTDA.
OBJETO: AQUISIO DE VALVULAS VENTOSAS
TRIPLICI, CONEXES TRIPARTIDAS EM FERRO
FUNDIDO DCTIL E
VALVULAS REDUTORAS DE PRESSO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 63.251,65(Sessenta e
tres mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e
cinco centavos)
os materiais sero utilizados para a execuo dos
servios de manuteno
das redes de abastecimento de gua em Guarulhos.
CREDOR: INASA INDSTRIA NACIONAL DE
SANEAMENTO LTDA. - ME
REDES DE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 32.116,04(Trinta e dois
mil, cento e dezesseis reais e quatro centavos)
os materiais sero utilizados para manuteno e
ampliao das rede de
gua
CREDOR: GUARU PO INDSTRIA E COMRCIO
LTDA.
OBJETO: AQUISIO DE PO FRANCES 50 GRAMAS
COM /SEM MARGARINA, LEITE ESPECIAL
PASTEURIZADO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 10.943,91(Dez mil,
novecentos e quarenta e tres reais e noventa e um
centavos)
ser utilizado no servio de copa e sero oferecidos
aos funcionrios da
autarquia no caf da manh
CREDOR: GR INDSTRIA, COMRCIO E
TRANSPORTES DE PRODUTOS QUMICOS LTDA.
OBJETO: AQUISIO DE DIVERSOS PRODUTOS
QUIMICOS PARA AS ESTAES DE TRATAMENTO
DE GUA CABUU,
TANQUE GRANDE, VILA BARROS E POOS
ARTESIANOS CABUU, LENISE, S. JOO P/O ANO
DE 2015
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 28.500,00(Vinte e oito
mil, quinhentos reais)
R$ 11.784,00(Onze mil, setecentos e oitenta e quatro
reais)
os produtos sero utilizados para tratamentos de agua
nas estaes de
tratamentos do Cabuu, Tanque Grande, Vila Barros e
poos artesianos do Cabuu, Lenise e So Joo.
CREDOR: QUIMISA S/A.
DE GUA CABUU,
DE 2015
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 21.400,00(Vinte e um
mil, quatrocentos reais)

nas estaes de
COMUNICADO
CREDOR: SUALL INDSTRIA E COMRCIO LTDA.
DE GUA CABUU,
DE 2015
trezentos e setenta e cinco reais)
nas estaes de
CREDOR: SOCIOEDUCACIONAL CONSULTORIA
LTDA
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA COORDENAO TCNICOPEDAGGICA DA
EDUCAO AMBIENTAL DO SAAE EM APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATIVIDAS DE
SANEAMENTO
SCIO EDUCATIVAS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 6.950,00(Seis mil,
novecentos e cinquenta reais)
a empresa prestar servio de coordenao tcnicopedaggica de
educao ambiental em apoio ao desenvolvimento de
projetos e atividades de saneamento scio educativas.
CREDOR: NOVA FONTE TRANSPORTESLTDA - EPP
LOCAO DE ONIBUS SOB REGIME DE
FRETAMENTO EVENTUAL,
VEICULO TIPO CAMINHO LEVE E VAN 16 LUGARES
novecentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco
centavos)
os veculos sero utilizados para transporte de materiais
e funcionrios
na realizao de servios de manuteno e nas obras
de expanso dos sistemas de distribuio de gua e
esgoto.
LTDA.
OBJETO: LOCAO DE CAMINHO PIPA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 132.800,00(Cento e trinta
e dois mil, oitocentos reais)
R$ 104.224,00(Cento e quatro mil, duzentos e vinte e
quatro reais)
os veculos sero utilizados para o abastecimento de
gua feito atravs
de caminhes pipa na cidade de Guarulhos.
CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP
OBJETO:
CONTRATAO
DE
SERVIOS
PUBLICAES OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO
ESTADO DE SO PAULO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 460,95(Quatrocentos e
sessenta reais e noventa e cinco centavos)
JUSTIFICATIVA: A falta de pagamento faz com que a
autarquia deixe de cumprir com as obrigaes legais.
CREDOR:
MONITORA
TECNOLOGIA
E
INFORMAO LTDA.
OBJETO: PRESTAO DE SERVIOS DE
ENGENHARIA PARA AVALIAO DO IMPACTO DAS
CONDIES FSICAS DAS
INSTALAES HIDRULICAS PREDIAIS NAS
OCORRNCIAS DE RECLAMAES DE FALTA DE
GUA E AVALIAO DA
INTERFERNCIA OPERACIONAL DE VRP S
nove mil, cento e quarenta e cinco reais)
a empresa prestar servios de avaliao do impacto
das condies
fsicas das instalaes hidrulicas prediais nas
ocorrncias de reclamaes de falta de gua e avaliao
da interferncia
operacional de VRPS.
CREDOR: INDSTRIA DE CARIMBOS DECCO
LTDA ME
CONFECO DE CARIMBOS E ACESSRIOS.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 611,80(Seiscentos e onze
reais e oitenta centavos)
os carimbos sero utilizados nos diversos setores da
autarquia.
COMUNICADO
CREDOR: CARDON TEC INDSTRIA E COMRCIO
DE EQUIPAMENTOS ELETROMECNICOS LTDA.
31 de Julho de 2015
INCLUSO DO CONTROLE DE VAZO E PRESSO
DE BOMBAS NA AUTOMAO E TELEMETRIA DO
CCO- CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL
GOPOUVA
setecentos e quarenta reais)
os servios da empresa sero utilizados para Incluso
da variao de velocidades dos motores para controle
de vazo e presso nas sadas das bombas.
CREDOR: MARCELO DANIEL KOGA - ME
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM MO DE OBRA PARA
CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 7.857,00(Sete mil,
oitocentos e cinquenta e sete reais)
a empresa prestara servios de manuteno nos
microcomputadores para manter o atendimento ao
usurio interno e externo da autarquia.
Guarulhos, quinta-feira, 30 de julho de 2015
SUPERINTENDENTE
AFRANIO DE PAULA SOBRINHO
30/07/2015
ADJUDICAO/HOMOLOGAO
- PREGO ELETRNICO N 020/2015 Proc. 1715/
15 Aquisio de reagentes qumicos, cubetas,
eletrodos e kit de calibrao COMERCIAL VICMAFER LTDA EPP pelo valor de R$ 2.166,68 - lotes
1, 4 e 5, e HEXIS CIENTFICA S.A pelo valor de R$
19.137,23 - lotes 2, 3 e 7.
Departamento Administrativo
PROGUARU
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
Cumprindo as exigncias do Artigo 1 da Lei Municipal
n. 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5 da Lei
Federal n. 8666/93, encontram-se afixadas nos trios
da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A Proguaru, para conhecimento pblico, a justificativa
dos pagamentos que sero efetuados fora da ordem
cronolgica de pagamento aos seguintes credores:
CREDOR: EFFECTOR BENEFCIOS LTDA.ME.
PROCESSO: 157/2015
OBJETO: Aquisio, separao e envelopamento e
entrega com seguro de vale transporte em papel em
bilhetes magnticos e em cartes magnticos dos
Municpios da regio.
VALOR: R$ 5.413,87 (cinco mil, quatrocentos e treze
reais e oitenta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/07/2015.
JUSTIFICATIVA: O no pagamento implicaria em
prejuzos para o transporte dos funcionrios da
Proguaru.
CREDOR: MARIA DE LOURDES CROTTI EPP
PROCESSO: 015/2015
OBJETO: Registro de preos para materiais eltricos.
VALOR: R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento interromperia
servios de relevante interesse pblico.
CREDOR: PROMOBOM
PROCESSO: 409/2010
OBJETO: Fornecimento de vale transporte em forma
de crditos em cartes eletrnicos para as linhas
intermunicipais de transportes coletivos no mbito da
Regio Metropolitana de So Paulo.
VALOR: R$ 46.932,52 (quarenta e seis mil,
novecentos e trinta e dois reais e cinqenta e dois
centavos).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento tornaria
indisponvel a recarga dos cartes de vale transporte
necessrios aos nossos funcionrios.
CREDOR: R&A COMERCIAL ELTRICA EIRELI ME
PROCESSO: 016/2015
OBJETO: Fornecimento de materiais eltricos.
VALOR: R$ 381,60 (trezentos e oitenta e um reais e
sessenta centavos).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento interromperia
servios de relevante interesse pblico.
CREDOR: SO PAULO TRANSPORTE S.A.
PROCESSO: 367/2010
OBJETO: Fornecimento de vale transporte para o
sistema municipal de transportes coletivos (rodovirios

e ferrovirios) no mbito do Municpio de So Paulo
em forma de crditos em cartes eletrnicos.
VALOR: R$ 20.475,27 (vinte mil, quatrocentos e
setenta e cinco reais e vinte e sete centavos).
JUSTIFICATIVA: A interrupo na entrega dos vales
causaria transtornos no transporte de funcionrios.
CREDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS
E COMRCIO S.A.
PROCESSO: 183/2010
OBJETO: Fornecimento de vales refeio/
alimentao.
VALOR: R$2.173.745,42 (dois milhes, cento e setenta
e trs mil, setecentos e quarenta e cinco reais e
quarenta e dois centavos).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento implicaria em
prejuzo na alimentao de funcionrios.
CREDOR: T & T CONSTRUO E COMRCIO DE
PRODUTOS PARA OBRAS LTDA
PROCESSO: 283/2010
obras de pavimentao asfaltica, guias, sarjetas,
sarjetes, e drenagem de guas pluviais.
VALOR: R$ 115.446,08 (cento e quinze mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento interromperia a
execuo de obras virias.
CREDOR: T & T CONSTRUO E COMRCIO DE
PRODUTOS PARA OBRAS LTDA
PROCESSO: 167/2010
obras de pavimentao asfltica, guias, sarjetas,
sarjetes, drenos e galerias para captao de guas
pluviais.
VALOR: R$ 184.553,92 (cento e oitenta e quatro mil,
quinhentos e cinqenta e trs reais e noventa e dois
centavos).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento interromperia a
execuo de obras virias de relevante interesse
pblico em diversas ruas do Municpio.
CREDOR: WINCO SISTEMAS LTDA.
PROCESSO: 281/2014
OBJETO: Servio de filtro de contedo Web e firewall.
VALOR: R$ 639,90 (seiscentos e trinta e nove reais e
noventa centavos).
JUSTIFICATIVA: O no pagamento interrompria os
servios prestados no gerenciamento para atender
com eficcia outros servios corporativos.
Guarulhos (SP), 31 de julho de 2015.
JOS LUIZ FERREIRA GUIMARES
Diretor Presidente
PROGUARU S/A
ABERTURA DE LICITAO
A Comisso de Licitaes a Progresso e
Desenvolvimento de Guarulhos S/A torna pblico que
far realizar a Rua Arminda de Lima 788 Vila
Progresso Guarulhos SP, as seguintes licitaes:
PREGO PRESENCIAL N 018/2015 Registro de
Preos para servios de manuteno de rede de
telefonia e PABX da Proguaru. Abertura 14/08/2015
s 09h00. Processo Administrativo n 243/2015.
preos para fornecimento e instalao de materiais
em granilite. Abertura 14/08/2015 s 11h00. Processo
Administrativo n 258/2015.
preos para fornecimento e instalao de telas
metlicas tipo mosqueteiro e telas de proteo.
Abertura 14/08/2015 s 15h00. Processo
OS EDITAIS devero ser retirados no site:
www.guarulhos.sp.gov.br, no link Licitaes
Agendadas Proguaru.
PREGO ELETRNICO N 023/2015 Registro de
preo para telhas e cumeeiras de fibrocimento. Envio
das propostas at 17/08/2015 s 08h00. Processo
preos para gabies. Envio das propostas at 17/08/
2015 s 10h00. Processo Administrativo n 275/2015.
preos para leite integral. Envio das propostas at 17/
08/2015 s 14h00. Processo Administrativo n 267/
2015.
preo para tubos de ferro e ferro em geral. Envio das
propostas at 18/08/2015 s 08h00. Processo
EDITAIS COMPLETOS e propostas atravs do site:
www.licitacoes-e.com.br.
ANDRIA DANTAS GUEDES TEIXEIRA
Presidente da Comisso de Licitaes
31 de Julho de 2015

D.O. 31-07-2015

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Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 1

D.O. N 037/2015-GP DE 31/7/2015

Guarulhos, Sexta-feira, 31 de Julho de 2015 - Ano XV - n 1459

LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

Lei Oramentria Anual os complementos

da lei oramentria anual, mediante convnio, ajuste

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos

Pgina 2 - 31 de Julho de 2015

Municipal, nas seguintes situaes:

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 3

Pgina 4 - 31 de Julho de 2015

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 5

Pgina 6 - 31 de Julho de 2015

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 7

Pgina 8 - 31 de Julho de 2015

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Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 9

Pgina 10 - 31 de Julho de 2015

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Pgina 12 - 31 de Julho de 2015

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Pgina 14 - 31 de Julho de 2015

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Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 15

Pgina 16 - 31 de Julho de 2015

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos - Pgina 17

Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos

Pgina 18 - 31 de Julho de 2015

MENSAGEM N 067, DE 30 DE JULHO DE

garantia constitucional de receber do Poder Executivo

Em, 30 de Julho de 2015.

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projetos sociais exemplares que ajudem atingir as

Civil (representados pelos participantes do Movimento

Titular: Maria Helena Matias dos Santos

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Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura,

(320-207), lotado na Secretaria do Governo Municipal;

Para o cargo em comisso: Assessor (a) Setorial

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de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, junto

ENQUADRAMENTO: TABELA III B, GRAU A, REF. 6

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CONVOCA, para entrega de documentos e assinatura

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAO N 73/2015 SAM

EDITAL DE ELEIO DA CIPA DA

sero realizadas durante o expediente normal e no

de Sade ser escolhido dentre todos os candidatos

Amrica Net LTDA

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JUSTIFICATIVA: A contratao indispensvel para

Nova Prana Colgio Inclusivo LTDA ME

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