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NFSD NOTA FISCAL DE SERVIOS DIGITAL

MANUAL DO USURIO

SUMRIO

1. ACESSO AO SISTEMA

2. PERFIL EMPRESA

3. GERENCIAR USURIO

4. EMISSO NFS-D

4.1 Tomador de Servios

4.2 Atividades CNAE

4.3 Tributao dos Servios Prestados

4.4 Visualizao de NFS-d

11

4.5 Gerao da NFS-d

12

4.6 Nota Fiscal de Servios Digital NFS-d


NFS

13

5. EMISSO DE GUIA DEE PAGAMENTO

14

6. CANCELAMENTO DE GUIA
UIA DE PAGAMENTO

17

7. CONSULTA DE NFS-D

18

7.1. Cancelamento de NFS-d

18

7.2 Exportao de Nota Fiscal de Servios Digital

19

7.3 Talo Fiscal Eletrnico

20

8. VERIFICAO DE AUTENTICIDADE
TENTICIDADE

21

9. CONSULTA DE RPS

22

10. CONSULTAR SUBSTITUTOS

23

11. ESCRITURAO DE SERVIOS TOMADOS

24

11.1 Ms de Competncia:

24

11.2 Prestador de Servios

24

11.3 Dados do Prestador e Local da Prestao

26

11.4 Lista de Servio

27

12. EDIO OU EXCLUSO


O DA NOTA ESCRITURADA
ESCRITURA

29

12.1 Edio de uma Nota Escriturada

29

12.2 Excluir

29

13. ESCRITURAO DE SERVIOS PRESTADOS

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1. ACESSO AO SISTEMA
https://semad.itaituba.pa.gov.br/notadigital/

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PERFIL DA EMPRESA

2. PERFIL EMPRESA
A configurao do perfil necessria para que sejam validadas algumas informaes originadas do cadastro
dos usurios ou do cadastro econmico da prefeitura, no caso das empresas.

Dados constantes no cadastro econmico da prefeitura referentes identificao da empresa;


Regime de Tributao da empresa selecionada;
Atividades;
Configurao de informaes
ormaes adicionais de contato;

Nota: Caso haja necessidade de alterao dos dados de IM, CNPJ e Razo Social ser necessrio entrar em
contato com a Prefeitura
ra Municipal de Itaituba Sala de Atendimento. O perfil do prestador tambm
possibilita a configurao
rao de algumas informaes:

Adio das alquotas para destaque na nota com relao aos impostos federais;
Site
Resumo
E-mail
Logo da empresa
Frase de segurana
Opes de recebimento e envio de e-mail referentes NFSd.

Acompanhe abaixo a orientao de cada campo:


Site: Informe o site da empresa que ser apresentado no documento da nota fiscal.
Resumo: Informe um resumo sobre a empresa e suas atividades.
E-mail: Informe um e-mail
mail de contato principal da empresa.
Logomarca da Empresa: Para indicar o logo da empresa clique em <Escolher arquivo>.
arquivo> Identifique o
arquivo na mquina e clique em <Abrir>.
As opes de Envio de E-mail
mail so configuradas de acordo com as opes:
Desejo receber e-mail
mail a cada NFSd recebida:
recebida Ser enviada uma mensagem a cada vez que um
prestador emitir uma nota fiscal para o CNPJ da empresa declarante.
Desejo enviar e-mail
mail automaticamente ao tomador de fora do municpio a cada NFSd emitida:
emitida Ser
enviado um e-mail
mail comunicando ao tomador de outros municpios sobre a nota fiscal emitida.
Obs: Entre as convenincias disponveis na configurao do perfil do prestador existe a possibilidade de se
informar os valores percentuais para dedues e alquotas dos impostos Federais que faro parte da NFSd a
ser emitida. Caso esses valores sejam diferentes para uma determinada nota, no momento de sua emisso
os mesmos podem ser alterados a qualquer momento.

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PERFIL DA EMPRESA

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GERENCIAR USURIO

3. GERENCIAR USURIO
O acesso ao sistema no primeiro momento pode ser realizado por prestadores e tomadores de servios. No
acesso por empresas prestadoras com CNPJ da empresa juntamente com sua respectiva senha possvel
indicar usurios.
surios. Estes usurios tero acesso aos dados da empresa de acordo com as permisses fornecidas
e j devero possuir uma senha WEB para acesso ao sistema.
Quando o acesso referente a tomadores de servios ele normalmente realizado pelo responsvel
indicado
icado no cadastro da empresa e este pode indicar usurios para que tenham acesso empresa de acordo
com as permisses concedidas.
Para indicar um usurio, siga os passos a seguir: Na rea Dados do usurio preencha o campo CPF/CNPJ e
clique em <Pesquisar>. Nesta opo possvel incluir ou alterar um usurio j indicado. O nome do usurio
ser apresentado para confirmao e permisses de acesso. Ao trmino da indicao dos campos
necessrio <Salvar>.. Verifique que o usurio apresentado na lista de usurios
usur
e pode ser alterado a
qualquer momento.
alter-las
las e sua indicao apenas possvel
Nota: O usurio no tem acesso as suas permisses, nem como alter
aps o cadastro e recebimento da senha WEB.

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EMISSO NFS-D

4. EMISSO NFS-D
A emisso de nota fiscal dividida em etapas. H a possibilidade atravs deste lanamento de substituir
outra nota fiscal de servios digital emitida com alguma inconsistncia. Da mesma forma que uma emisso
todas as etapas devem ser seguidas. Os passos devero ser seguidos para que a substituio seja validada
no final.

4.1 Tomador de Servios


Nesta primeira etapa deve-se
se indicar o tomador de servios. De acordo com o tipo do tomador o cadastro
ser:
Pessoa Fsica: Informo o CPF, nome, endereo, telefone e ee-mail.
Pessoa Jurdica residente no pas: Caso o tomador j tenha sido cadastrado, selecione o apelido
informado. Quando o tomador no est cadastrado necessrio informar os campos CPF/CNPJ,
Nome/Razo Social, Endereo, Telefone, E-mail e Apelido.
Pessoa Jurdica residente no exterior: a indicao obrigatria, porm o preenchimento diferente.
Marque o Checkbox Preencha o campo Nome/Razo Social, os campos ficaro abertos para indicao
do endereo.
O campo CPF/CNPJ ser preenchido automaticamente pelo sistema. Preencha os campos necessrios na
tela como nome, endereo e telefone. Aps a indicao do tomador de servios, clique em <Avanar>. Uma
nota poder ser de substituio se informado o nmero da nota qu
quee est substituindo. A nota que est
sendo substituda ser ento cancelada e a relao entre as duas ficar registrada.

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EMISSO NFS-D

4.2 Atividades CNAE


As atividades listadas no campo Atividade esto de acordo com o cadastro realizado junto Prefeitura
Municipal de Itaituba.. Caso queira adicionar, alterar ou excluir alguma atividade ser necessrio solicitar a
alterao diretamente Prefeitura Municipal de Itaituba atravs da Sala de Atendimento. As atividades
modificadas sero automaticamente atualizad
atualizadas no prximo login na NFS-d.
Para preencher este passo, selecione uma atividade no campo Atividade. O campo Servio ser preenchido
automaticamente. Ao selecionar uma atividade o sistema apresenta as configuraes da atividade
selecionada e o servio a elaa vinculado.

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EMISSO NFS-D

4.3 Tributao dos Servios Prestados


De acordo com a configurao da atividade selecionada as opes dos campos Tipo de Recolhimento,
Operao e Tributao podem alterar. O campo Tipo de Recolhimento deve ser preenchido selecionando
uma das opes.
A Recolher: quando o imposto for devido pelo prprio prestador do servio.
Retido na Fonte: quando o imposto for retido na fonte pelo tomador do servio.
O campo Local da Prestao indica onde o servio foi prestado. Para alterar clique no boto <Seta para
baixo> e selecione o Estado e o Municpio desejado. De acordo com a configurao da atividade, a
informao pode ser influenciar no campo Tributao. O ccampo
ampo Tributao define se haver clculo de
imposto. As opes tambm podem variar de acordo com a configurao da atividade.

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EMISSO NFS-D

No campo Valor Servio informe o valor. O sistema apresenta, de acordo com as informaes apresentadas
no Perfil do Prestador,, as alquotas para os impostos e contribuies federais. A alterao da porcentagem
da alquota dos impostos resultar no recalculo do valor devido para o imposto alterado. Para que seja
destacado desmarque o imposto.

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EMISSO NFS-D

4.4 Visualizao de NFS-d


d
Aps o preenchimento de todos os passos, clique em <Visualizar> para que seja presentada em modo de
visualizao a nota fiscal de servios digital que est sendo emitida.
Ateno: neste momento a nota ainda no est emitida e pode ser editada em qualquer u
um dos passos de
preenchimento. Para emitir a nota fiscal de servios digital clique em <Gerar>.
<Gerar> A nota fiscal ser
apresentada na tela.

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EMISSO NFS-D

4.5 Gerao da NFS-d

Quando a nota fiscal emitida, de acordo com a configurao indicada no perfil do prestador e do tomador
o sistema envia os e-mails.
Existe ainda a possibilidade de enviar a nota fiscal emitida por e-mail
e mail na parte inferior da tela de
visualizao. Para enviar e-mail
mail com o link para acesso desta nota fiscal:
Preencha o campo Para com o eendereo de e-mail
mail do destinatrio. O campo Assunto preencha com a
identificao do e-mail
mail que est sendo enviado. O campo Corpo de E-mail
E mail preencha com o texto que
desejar. Para confirmar o envio clique no boto <Enviar Email>.
Para imprimir a nota fiscal clique
lique no boto <Impressora> localizado na parte central da pgina.

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EMISSO NFS-D

4.6 Nota Fiscal de Servios Digital NFS-d

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EMISSO DE GUIA DE PAGAMENTO

5. EMISSO DE GUIA DE PAGAMENTO


P
Aps confirmao da busca o sistema apresenta a tela para seleo de notas para emisso da guia.

A guia a ser emitida de ISS prprio ou de ISS retido na fonte, possvel selecionar as notas que iro compor
a guia. Para marcar asnotas clique no checkbox correspondente. Marque as notas que desejar, confirmar a
seleo no boto <visualizar>.

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EMISSO DE GUIA DE PAGAMENTO

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EMISSO DE GUIA DE PAGAMENTO

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MANUAL DO USURIO

CANCELAMENTO DE GUIA DE PAGAMENTO

6. CANCELAMENTO DE GUIA DE PAGAMENTO


O sistema permite que seja feito o cancelamento de um Guia de Pagamento emitida. Para realizar o
cancelamento de uma guia de pagamento siga o procedimento abaixo.
Clique em Emisso de Guia selecione as guias emitidas e realize a consulta. Ser exibida um lista com as
guias retornadas pela consulta. Na coluna aes clique em Cancelar na guia que deseja que seja cancelada.
O sistema pede que seja feita a confirmao do cancelamento da guia clique em Sim.
A confirmao de pagamento
agamento de uma guia junto ao banco pode levar vrios dias, sendo assim, possvel
que uma guia que j esteja paga ainda conste na lista de guias emitidas. Por esse motivo deve
deve-se tomar
cuidado para no realizar o cancelamento de um guia que j esteja paga.
a. Casa isso ocorra preciso entrar
em contato com a Secretaria de Finanas do Municpio.

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CONSULTA DE NFS-D

7. CONSULTA DE NFS--D
7.1. Cancelamento de NFS
NFS-d
Realize a consulta para localizar a Nota que deseja cancelar, utilize os filtros de busca disponveis para
melhorar consulta. Ser exibida uma lista com as notas fiscais localizadas pela consulta. Na tabela que exibe
as notas na coluna Status clique no boto Cancelar da nota que ser cancelada. obrigatrio informar o
motivo do cancelamento da NFS
NFS-d.
d. As imagens abaixo mostram as etapas do cancelamento de um NFS-d.
NFS

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CONSULTA DE NFS-D

7.2 Exportao de Nota Fiscal de Servios Digital


O movimento das NFS-d
d emitidas possam ser importadas em outro sistema para controle, armazenamento
dos dados possvel exportar um arquivo da NFS
NFS-d
d para posterior importao em sistema prprio.

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CONSULTA DE NFS-D

O sistema disponibiliza atravs desta funcionalidade a opo de gerar um arquivo no formato XLS (Planil
(Planilha
do Excel) ou XML (Linguagem de marcao) com layout especfico e aps adequao do sistema prprio ao
arquivo os dados podem ser facilmente importados.
Para gerar o arquivo informe o perodo desejado, o tipo do arquivo e clique em <Gerar XML/ Gerar XLS>.
Confirme a abertura ou gravao do arquivo na mquina. NFS-d
d para posterior importao em sistema
prprio.

7.3 Talo Fiscal Eletrnico


A opo Talo Fiscal Eletrnico gera arquivo em PDF com todas as notas emitidas no perodo selecionado. O
arquivo gerado poder ser gravado no seu computador. Para gerar o arquivo preencha os campos Data
Inicial e Data Final. Aps isso clique em <Gerar Talo>,, ser baixado automaticamente um arquivo em PDF e
poder ser visualizado na tela de seu computador.

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VERIFICAO DE AUTENTICIDADE

8. VERIFICAO DE AUTENTICIDADE
AUTEN
A opo Verificar Autenticidade possibilita ao usurio consultar a veracidade de uma nota fiscal recebida.
Com o documento em mos possvel que qualquer tomador de servios possa consultar, sem a
necessidade de ter um cadastro no sistema.
Para consultar a veracidade
dade de uma nota fiscal de servios digital preencha os campos CNPJ do Prestador de
Servios, o Nmero da NFS-d
d , o Cdigo de Verificao da NFS
NFS-d e a IM.
Para confirmar clique em <Verificar>.
<Verificar>

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CONSULTA DE RPS

9. CONSULTA DE RPS
A opo Consultar de RPS possibilita que o tomador de servios que recebeu um Recibo Provisrio de
Servios RPS consulte a sua converso em NFS
NFS-d.
d. Com o documento em mos possvel que qualquer
tomador de servios
os possa consultar, sem a necessidade de ter um cadastro no sistema. Para a consulta
devero ser informados os seguintes dados:

CNPJ do Prestador de Servios: (quem emitiu o RPS);


Nmero do RPS;
Data do RPS;
CPF/CNPJ do Tomador de Servios: (quem recebeu o RPS).
Srie.

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CONSULTAR SUBSTITUTOS

10. CONSULTAR SUBSTITUTOS


SUBSTITUTO
Temos a relao da empresas que so substitutos tributrio.

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EDIO OU EXCLUSO
CLUSO DA NOTA ESCRITURADA

11. ESCRITURAO DE SERVIOS TOMADOS


Aps acessar o sistema, selecionar a empresa, clique em Escriturao no Menu Lateral.

11.1 Ms de Competncia
Competncia:
Esta rea destina para informar o perodo de lanamento que o usurio deseja realizar a escriturao das
notas fiscais, com isso todas as notas fiscais lanadas ficaro atreladas a competncia indicada.

11.2 Prestador de Servios


O tomador de servio poder informar por esta rea o CPF / CNPJ do prestador de servios indicado em sua
nota fiscal, caso no seja localizado automa
automaticamente
ticamente o tomador poder realizar o cadastro manual para
uso posterior.

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CONSULTA DE NFS-D

11.3 Dados do Prestador e Local da Prestao


O tomador de servios poder informar por esta rea o local da prestao do servio indicado na nota fiscal,
este campo importante para indicao dos demais campos, pois causa influncia no campo de Servio.

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CONSULTA DE NFS-D

11.4 Lista de Servio


Esta rea destinada para ser indica caso seja verificado que o local de estabelecimento do prestador ou o
local de prestao seja fora de Itaituba,
Itaituba, para que assim seja verificado se o imposto deve ser retido ou no
pelo tomador.

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MANUAL DO USURIO

CONSULTA DE NFS-D

12. EDIO OU EXCLUSO DA


DA NOTA ESCRITURADA

12.1 Edio de uma Nota Escriturada


Toda Nota Fiscal j escriturada pode ser editada desde que no esteja em guia emitida, com isso o sistema
possibilita realizar a alterao deste documento.

12.2 Excluir
Toda Nota Fiscal j escriturada pode ser excluda desde que no esteja em guia emitida.

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MANUAL DO USURIO

ESCRITURAO DE SERVIOS PRESTADOS

13. ESCRITURAO DE SERVIOS


SERV
PRESTADOS
As NFS convencionais emitidas no perodo de 5 anos devem ser escrituradas (declaradas) neste campo.

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ESCRITURAO DE SERVIOS PRESTADOS

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ESCRITURAO DE SERVIOS PRESTADOS

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