REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

GOBERNACIN DEL ESTADO ZULIA

ESTUDIO ECONOMICO

MODELO: ADAPTELO A SU ACTIVIDAD ECONOMICA

NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACIN DE MICROEMPRESA DEDICADAS AL SERVICIO DE

ELECTRICIDAD.

AGOSTO 2007

INDICE GENERAL
CAPTULO I

INTRODUCCIN

CAPTULO II

OBJETIVOS DEL PROYECTO

CAPTULO III

ESTUDIO DE MERCADO
3.1.- Estudio de la Materia Prima
3.2.- Mercado de los productos finales:
3.2.1.- Descripcin y caractersticas del producto
3.2.2.- Usos y Usuarios
3.2.3.- Anlisis de la Demanda
3.2.4.- Oferta
3.2.5.- Demanda del Proyecto
3.2.6.- Sistema de Comercializacin
3.2.7.- Precios

CAPTULO IV

ESTUDIO TCNICO
4.1.- Localizacin y tamao
4.2.- Servicios bsicos
4.3.- Mano de Obra
4.4.- Capacidad de produccin
CAPTULO V

INGENIERA DEL PROYECTO

5.1.- Descripcin y caractersticas del proceso

CAPITULO VI
ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
6.1.- PLAN DE INVERSIN
6.1.- Inversiones
6.1.1.- Inversiones Fijas
6.1.2.- Capital de Trabajo
6.1.3.- Resumen Plan de Inversiones

6.2.- FINANCIAMIENTO
6.2.1.- Financiamiento

6.3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

6.3.1.- Presupuesto de Ingresos
6.3.2.- Presupuesto de Gastos
6.3.3.- Costo Primo
6.3.4.- Gastos de Administracin
6.3.5.- Gastos Financieros

CAPITULO I

INTRODUCCIN

A travs del tiempo, el hombre ha desarrollado un proceso de

industrializacin el cual ha venido en constante ascenso. As, los pases ante las
condiciones generadas, se han visto en la necesidad de obtener nuevas
tecnologas y con ello, propiciar el mejor uso de sus recursos. De all, que ante la
situacin planteada, se ha provocado que las comunidades se organicen y
participen de la bsqueda de medios que les permitan ofrecer productos y
servicios de calidad, con alto nivel de durabilidad y a menor costo.
En ese sentido, la bsqueda de medios de produccin idneos,
similarmente, ha conducido hacia la organizacin de las comunidades en
cooperativas y asociaciones civiles que les aumenten la posibilidad de obtener
beneficios al conjunto social y consecuentemente bienestar producto de la
satisfaccin de las necesidades grupales e individuales para finalmente,
propiciar el desarrollo endgeno y sustentable en las reas, Parroquias,
Municipios y Estados donde se conformen e instauren cooperativas.
En Venezuela, especficamente el Estado Zulia, no escapa de esta realidad
mundial, toda vez que aunque existe carencia de cultura cooperativista en la
poblacin, tanto el ejecutivo regional y como el nacional, han venido realizando
grandes esfuerzos para la capacitacin, y conformacin de las mismas, situacin
que ha incidido postivamente en el aumento del nmero de cooperativas y/o
asociaciones civiles, en los ltimos aos, las cuales han desarrollado un
importante papel dentro de nuestra economa.
De alli, que existe una perentoria necesidad que conduce hacia la
instalacin de una unidad productive orientada hacia la prestacin de servicios

de electricidad en general, considerando que la misma se encuentra inmersa

dentro del sector construccin, motor y gran empleador de mano de obra en el
pas.

CAPITULO II

2.- OBJETIVO DEL PROYECTO

Instalar

una unidad productiva

dedicada a la Prestacin de Servicios

Elctricos en general enmarcada en el Desarrollo Endgeno Sustentable.

Solicitar recursos financieros para la adquisicin de maquinaria y equipo y

capital de trabajo para la compra de materias primas.

Disminuir el desempleo en la regin a travs de la instalacin de nuevas

Cooperativas con expectativa de crecimiento y desarrollo endgeno y
sustentables en las parroquias y municipios en los cuales se creen e instalen
las mismas.

CAPITULO III

3.- ESTUDIO DE MERCADO

3.1.- ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA

La materia prima a utilizar para el presente proyecto son:

Cables para electricidad # 8, 10, 12 y 14

Interruptores

Toma corrientes

Cajetines

Lmparas

Tableros de 12 tacos

Brekers de 30 y 20 amperios

Tubos PVC

Tornillos

Alambres

Teipe

Flexicom

Ramplues

Grapas

Arena

Los cuales son de fcil y rpido acceso en las diferentes ferreteras ubicadas en el
municipio y zonas cercanas, tales como, Centro Comercial FERREMOLL
ubicado en la avenida

Goajira va el Mojan,

Ferretera Bicolor Va Perija

grandes ferreteras donde pueden encontrar todo a menor costo en el Estado

Zulia.
3.2.- MERCADO DE LOS PRODUCTOS FINALES:

3.2.1.- DESCRIPCIN Y CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO USOS

La prestacin de servicios elctricos se encuentra inmersas dentro del sector

Construccin. El servicio a prestar por la cooperativa y/o asociaciones civiles

consiste en la instalacin, mantenimiento y reparacin de sistemas elctricos en
general,

los cuales varan de acuerdo al tipo,

tamao y caractersticas del

servicio.

3.2.2.- USOS Y USUARIOS

El uso y usuarios de este servicio se basan especficamente en la instalacin,
mantenimiento y reparacin que se demandan el sector domestico e industrial
para las acometidas elctricas que un momento determinado se requieran en
ellas, por lo cual citaremos los usos mas frecuentes de este tipo de servicio:

Habitacionales: Unifamiliares, Multifamiliares,

Industriales: Acometidas elctricas para la industria (InstalacinMantenimientos-Corriente Trifsica)

Ornamentales: Plazas, Terrazas, etc.

Educativas: Kinder, Escuelas, Liceos, Universidades.

Hospitalarias: Hospitales, Dispensarios, Ambulatorios, Etc.

Otros.}

3.2.3.- ANLISIS DE LA DEMANDA

La demanda de este tipo de servicio esta definido por la utilizacin de los
servicios de electricidad, utilizados bsicamente en viviendas, edificios y
urbanizaciones residenciales, entre otros; por otra parte se utilizara

en los

centros comerciales en general.

Cabe destacar que los requerimientos de este tipo de servicios se originan tanto
en el sector pblico como en el privado.

Para efectos del anlisis de la

demanda de de servicios de elctricos en los municipios Maracaibo, Cabimas y

San Francisco y del estado Zulia, tenemos que considerar una serie de aspectos
los cuales nos ayudaran a definir la misma.
El crecimiento poblacin y por ende, el incremento del dficit de servicios,
carencias y necesidades en estos municipios se hace cada vez mas elevado, todo
ello como consecuencia del crecimiento desorganizado con que se han venido
conformando

los

diferentes

barrios

parroquias

que

lo

conforman,

adicionalmente, el bajo nivel de inversin, la falta de claras polticas de

planeacin y gestin territorial son unos de los aspectos clave a considerar para
definir y analizar la demanda especifica de este proyecto.

Los municipios que conforman son Maracaibo, San Francisco y Cabimas del
Estado Zulia (segn estadsticas suministradas por el instituto nacional de
estadsticas INE., ver Cuadro N. 1) cuentan con una poblacin para el ao
2005 de 2.036.326 habitantes

CUADRO N. 1
PROYECCIN DE LA POBLACIN
MUNICIPIOS MARACAIBO, SAN FRANCISCO Y CABIMAS DEL ESTADO
ZULIA
(PERIODO 2005 - 2009)
MUNICIPIOS / AOS
MARACAIBO

2005

2006

2007

2008

2009

1.382.671 1.405.375 1.428.043 1.450.665 1.473.007

CABIMAS

257.726

262.853

268.006

273.183

278.337

SAN FRANCISCO

395.929

401.705

407.451

413.159

418.769

TOTAL

2.036.326 2.069.933 2.103.500 2.137.007 2.170.113

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica

Lo cual representa un 58.40% del total de habitantes del Estado Zulia el cual es
de 3.486.850 habitantes, los cuales demandan no solo programas para el
desarrollo, construccin y mejoramientos de viviendas, sino tambin a la par con
l, la construccin de nuevas escuelas, ambulatorios, espacios deportivos, entre
otros, los cuales se harn cada vez mas necesarios considerando en primer
termino el crecimiento poblacional y segundo lugar por los espacios para el
crecimiento sustentable y sostenido de esta zona. Todo lo anteriormente
expuesto hace cada vez mas sustentable el proyecto, debido a que para su
consolidacin requerir no solo de los servicios de las empresas ya constituidas,
sino tambin de todas las cooperativas y/o asociaciones civiles que se crearan y
consolidaran para la prestacin de este servicio, destacando que la misma
ofrecer a un menor costo y con mano de obra calificada sus servicios, y a su vez
cooperaran con el desarrollo endgeno y sustentable de los municipios
Maracaibo San Francisco y Cabimas del Estado Zulia, aunado a los aportes
sociales que las mismas realizaran para obras de proteccin social, educativas y
reservas de emergencias.

En razn de no disponer con cifras oficiales en relacin al dficit habitacional de

estos municipios objeto de este estudio, hemos considerado el balance de
necesidades y dficit de viviendas del Estado Zulia, de un estudio realizado por
el

Consejo Zuliano de Planificacin CONZUPLAN, donde se estiman las

viviendas existentes del municipio en el periodo 1990-1999. Este estudio arroja

como resultado que para el ao 1990 existan 227.379 unidades de viviendas y en
el ao 1999; 306.729 viviendas, lo cual permite conocer que el crecimiento
interanual en la construccin de viviendas es del 3,3%. Ver cuadro N 2

A partir de esta informacin, la Escuela de Economa de la Facultad de Ciencias

Econmicas y Sociales de la Universidad del Zulia, utilizando la metodologa estadstica
de las tasas anules crecientes y decrecientes, realiz estimaciones referentes a las
necesidades de viviendas para el perodo 2001-2010, pudindose observar que para el
ao 2005 existe un dficit neto de 1.189.214,38 viviendas para los municipios Maracaibo,
Cabimas y San Francisco del Estado. Ver cuadro N 3

Considerando que nuestro estudio est basado en los municipios Maracaibo, San
Francisco y Cabimas del Estado Zulia, y que es all donde se concentra el 58.40%
del total de sus habitantes, se puede decir que el 55% del dficit habitacional de
estos municipios , es decir 1.189.214,38 necesidades de viviendas, para el ao
2005. Si consideramos las estimaciones de un crecimiento interanual del 3,3%,
tenemos el siguiente cuadro de proyeccin, determinando una demanda
aparente de necesidades de viviendas para los municipios Maracaibo, San
Francisco y Cabimas del Estado Zulia.

CUADRO N 4
DEMANDA APARENTE DEL PROYECTO.
NECESIDADES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS MARACAIBO,
CABIMAS Y SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA
AOS

NECESIDADES DE VIVIENDAS DEMANDA APARENTE (55%)

2005

1.189.214

654.068

2006

1.228.458

675.652

2007

1.268.997

697.948

2008

1.310.874

720.981

2009

1.354.133

744.773

Fuente: Estimaciones Propias.

3.2.4.- OFERTA

En Venezuela y especficamente en el estado Zulia a pesar de observarse muchas

Empresas, Microempresas y Cooperativas dedicadas a la prestacin de este tipo
de servicio, no existen estadsticas oficiales en cuanto al nmero de Empresas,
por tal motivo no se puede calcular una demanda insatisfecha real en el
mercado.

En este sentido, es inaceptable tratar de establecer una demanda

insatisfecha con cifras confiables.

3.2.5.- DEMANDA DEL PROYECTO

Estimando que se d respuesta a las necesidades de vivienda en un 5% de la demanda

aparente, tenemos que para el primer ao se construirn 32.703 soluciones
habitacionales, para estos tres municipios Maracaibo, Cabimas y San Francisco del
Estado Zulia.

CUADRO N 5
DEMANDA ESPECFICA DEL PROYECTO.
NECESIDADES DE VIVIENDA EN LA ZONA NOROESTE DEL MUNICIPIO
MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA

AOS

DEMANDA APARENTE

DEMANDA ESPECIFICA

2005

654.068

32.703

2006

675.652

33.783

2007

697.948

34.897

2008

720.981

36.049

2009

744.773

37.239

Fuente: Estimaciones Propias.

Es por ello la necesidad de crear planes y proyectos en conjunto con los entes y
organismo involucrados

para dar inicio a la transformacin y desarrollo

endgeno sustentable de esta zona, el cual permitir la reactivacin econmica a

travs de la consolidacin y creacin de cooperativas, educativas a travs de la
construccin y consolidacin de nuevos espacios educativos, moral mediante la
construccin y mejoramiento de viviendas la cual mejorara su nivel y calidad de
vida, entre otras.

3.2.6.- SISTEMA DE COMERCIALIZACIN

La unidad productiva de prestacin de servicios elctricos tendrn la capacidad
de realizar sus ventas directa a las cooperativas de construccin conformadas a
travs de las comunidades organizadas, las cuales se encuentren e instalen en
cada uno de estos municipio, as como al publico en general, todo ello se
soportara con las debidas pautas publicitarias, volantes, pancartas, paginas
amarillas, entre otros, que las cooperativas se establezcan como estrategias de
comercializacin.

3.2.7.- PRECIOS
Los precios han sido determinados considerando un margen de ganancia de
aproximadamente el 25%, con base a los costos primos y administrativos. Esto
como consecuencia del comportamiento y dinmica del mercado, debido a los
constantes incrementos que han sufrido, tanto el precio del insumo, como el
costo de mano de obra.

continuacin se muestra el precio por servicio es decir por punto de

acometida elctrica objeto del estudio.

CUADRO N 6
PRECIOS POR SERVICIOS
SERVICIOS
Punto de Acometida Elctrica

Fuente: Estimaciones Propias.

PRECIO (Bs.)
45.000,00

CAPITULO IV

ESTUDIO TCNICO

4.1- LOCALIZACIN Y TAMAO

4.1.1.- LOCALIZACIN
La unidad productiva estarn localizadas en las municipios Maracaibo, Cabimas
y San Francisco, las cuales conforman parte de los municipios del Estado Zulia,
tomando en consideracin el desarrollo de viviendas productivas e integracin
agropecuaria, de la par con lo planes y proyectos a ser ejecutados por el
ejecutivo regional, nacional y municipal en funcin al desarrollo endgeno
sustentable en estos municipios del Estado Zulia.

4.1.2- TAMAO
La unidad productiva estarn en la capacidad de ofrecer 80 servicios mensuales
de instalacin y mantenimiento de

sistemas elctricos en vivienda con

dimensiones estndares de 72 mts.2 o de diferentes tamaos, con los siguientes

equipos: voltmetros, juego de destornilladores, soplete, taladro, prensa trpodes,
llanas de planas y metlicas, etc.

4.2.- SERVICIOS BSICOS

En estos municipios, a pesar de tener un crecimiento poblacional desorganizado,
cuenta con los servicios necesarios para poner en marcha la instalacin de
unidad productiva dedicadas a la prestacin de

servicios de elctricos en

general como los son: Energa Elctrica, agua, aseo urbano, red de aguas negras,
telfono, servicios de telecomunicaciones, entre otros. Por lo que se considera

factible la instalacin de la misma en los municipios objeto de estudio.

4.3.- MANO DE OBRA

Cada unidad productiva de servicios dedicadas a la prestacin de servicios de
elctricos en general estarn conformado

por 5 personas, con participacin

democrtica, e idnticos derechos, todos con amplia y reconocida experiencia

calificadas, es decir, que posean experiencia en la prestacin del servicio.

4.4.- CAPACIDAD DE PRODUCCIN

Se estima que la unidad productiva labore con un 60% de la capacidad instalada
en el primer ao, se trabajaran 8 horas diarias, los 5 das a la semana, que
equivalen a 240 da al ao con una oferta de servicios anual de 576.

CUADRO N 7
SERVICIOS ELECTRICOS PROGRAMADA
SERVICIOS

CAPACIDAD

AO

PROGRAMADOS

INSTALADA

576

60%

672

70%

768

80%

960

100%

Fuente: Estimaciones Propias

CAPTULO V
INGENIERA DEL PROYECTO

5.1.- DESCRIPCIN Y CARACTERSTICAS DEL PROCESO

INICIO
INICIO

ESTUDIAR
ESTUDIARPLANO
PLANODE
DE
AREA
AREADE
DE
ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD

EMPOTRAMIENTO
EMPOTRAMIENTODE
DETUBERIAS
TUBERIAS
Y CONEXIONES
Y CONEXIONES

COLOCAR CAJETINES Y
COLOCAR CAJETINES Y
EFECTUAR
EFECTUAREL
ELCABLEADO,
CABLEADO,
REALIZAR
REALIZAREMPALMES
EMPALMES

COLOCAR APAGADEROS,
COLOCAR APAGADEROS,
TOMACORRIENTES, INSTALAR
TOMACORRIENTES, INSTALAR
ALUMBRADO
ALUMBRADO

COLOCAR
COLOCARACOMETIDAS,
ACOMETIDAS,DESDE
DESDE
LA
VIVIENDA
HASTA
EL
POSTE
LA VIVIENDA HASTA EL POSTE

VERIFICAR CIRCUITOS Y
VERIFICAR CIRCUITOS Y
REALIZAR
REALIZARACABADOS
ACABADOS

FIN
FIN

CAPITULO VI

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

6.1.- PLAN DE INVERSIN

6.1.1.- INVERSIONES
Para la instalacin de una (1) unidad productiva requerir una inversin total de
Bs.1.175.438,60; lo que refleja una inversin por

unidad productiva

y/o

asociaciones este recurso les permitir cubrir el capital de trabajo de un mes de

funcionamiento

6.1.1.- INVERSIONES FIJAS

La inversin fija requerir una inversin total de Bs.3.824.561,40 esta compuesta
por los siguientes equipos y herramientas: Voltmetro, taladro, juego de
destornilladores, cinta mtrica, nivel de bulbuja, martillo de bola y pea, terraja
doble filo, escuadras, alicates, llave de tubo, llanas planas y metlicas, entre
otros.

6.1.2.- CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo esta compuesto por la siguiente materia prima: cables

para electricidad # 8, 10, 12 y 14, interruptores, toma corrientes, cajetines,
lmparas, tableros de 12 tacos, brekers de 30 y 20 amperios, tubos PVC ,
tornillos,

alambres,

teipe,

flexicom,

ramplues,

fluorescentes, abrazaderas, tapas 2x4, ramplues, etc.

curvas,

bombillos

CUADRO N. 8
CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA
POR INSTALACIN DE
ACOMETIDA ELECTRICA

Cable 12

UNIDAD
DE
MEDIDA
Mts.

Tubo PVC

Mts.

Curvas

Mts.

Breaker

Pieza

Tablero

Pieza

Cajeras metal octagonal

Pieza

Cajeras rectangular

Pieza

Bombilla fluorescentes

Pieza

Lmpara fluorescentes

Pieza

Interruptores sencillos

Pieza

Interruptores doble

Pieza

Cable 8

Mts.

Abrazadera

Pieza

Tornillos

Pieza

Teipe # 23

Pieza

Teipe # 33

Pieza

Alambre

Mts.

Tapa 2x4

Pieza

Ramplues

Pieza

CANTIDAD

COSTO (Bs.)

150
50
30
3
2
3
3
15
15
5
50
60
20
30
4
4
30
30
150

470,65
1.800,03
1.690,00
27.440,32
65.049,60
884,84
600
5.219,19
7.907,20
3.307,33
4.794,12
1.171,83
110,5
80,45
22.601,60
8.164,80
2.800,00
249
28

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL
INVERSIN
(Bs.)

70.597,50
90.001,50
50.700,00
82.320,96
130.099,20
2.654,52
1.800,00
78.287,85
118.608,00
16.536,65
239.706,00
70.309,80
2.210,00
2.413,50
90.406,40
32.659,20
84.000,00
7.470,00
4.200,00
1.175.438,60
1.175.438,60

Fuente: Estimaciones Propias

Lo que nos indica una inversin total en capital de trabajo por unidad
productiva Bs.1.175.438,60, lo cual cubrira un mes de operaciones

6.1.3.- RESUMEN PLAN DE INVERSIONES

CUADRO N 9
RESUMEN DEL PLAN DE INVERSIN
CONCEPTO
MAQUINARIA Y EQUIPOS

MONTOS (BS.)

CAPITAL DE TRABAJO

1.175.438,60

TOTAL DE INVERSIN
Fuente: Estimaciones Propias

5.000.000,00

3.824.561,40

6.2.- FINANCIAMIENTO

6.2.1.- FINANCIAMIENTO
La inversin total de la unidad productiva

ser financiada a travs de (2)

fuentes bsicas: Recursos propios y un ente financiero, los cuales se detallan en

el cuadro N 10.

Es importante sealar que la cantidad solicitada en crdito ser destinada

bsicamente para adquisicin de maquinaria y equipo y capital de trabajo. En tal
sentido dicha solicitud estar enmarcada bajo los siguientes lineamientos
financiero una Tasa de inters del 4% anual y un periodo de pago de 4 aos con
3 meses de gracias.

CUADRO N 10
FINANCIAMIENTO PARA LA INSTALACIN DE UNIDAD PRODUCTIVA A
LA PRESTACIN DE SERVICIOS ELECTRICOS EN GENERAL
CONCEPTO

Edificacin y Terreno

APORTE

ENTE

PROPIO

FINANCIERO

2.000.000,00

-----

2.000.000,00

3.824.561,40

3.824.561,40

-----

1.175.438,60

1.175.438,60

2.000.000,00

5.000.000,00

7.000.000,00

28.57%

71,43%

100%

Activos Fijos
capital de Trabajo
TOTAL
Participacin Relativa
Fuente: Estimaciones Propias

TOTAL

TABLA DE AMORTIZACIN PARA LA INSTALACIN DE COOPERATIVAS

DEDICADAS A LA PRESTACIN DE SERVICIOS ELECTRICOS EN
GENERAL

MONTO: Bs5.000.000,00
PLAZO: 48 meses, incluyendo 3 meses de gracias
TASA DE INTERES: 4 %
CUADRO N. 11
FINANCIAMIENTO ANUAL
AOS

INTERESES

AMORTIZACIN

TOTAL

187.522,73

941.014,19

1.128.536,92

138.709,96

1.299.339,27

1.438.049,23

85.772,88

1.352.276,36

1.438.049,23

30.679,05

1.407.370,18

1.438.049,23

5.000.000,00

442.684,62

TOTAL

Fuente: Estimaciones Propias.

6.3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

6.3.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

Esta variable ser calculada en funcin a los servicios

programados y los

precios. Este ltimo se determino considerando un margen de ganancia de

aproximadamente el 25%, con base a los costos primos. Es importante sealar,
igualmente que en este presupuesto no se utilizar la metodologa de precios
constantes y se trabajara con el siguiente servicio: instalacin de acometidas
elctricas en 24 viviendas de 72 mts. Cuadrados basndonos en 40 puntos de
acometidas elctricas. Para determinar los Ingresos en los aos proyectados se
estima un incremento interanual del 10% a partir del primer ao.

CUADRO N 12
INGRESOS ESTIMADOS PARA UN MES

SERVICIOS

SERVICIOS

PRECIO

INGRESO

INGRESO

MENSUAL

UNITARIO(Bs.)

MENSUAL (Bs.)

ANUAL (Bs.)

Instalacin de
acometida elctrica

960 puntos de
acometida por

para 24 viviendas de

43.200.000,00 518.400.000,00

45.000,00

Unidad
Productiva

72 mts. 2

TOTAL

518.400.000,00

Fuentes: estimaciones propias

CUADRO N 13
INGRESOS ESTIMADOS ANUALMENTE
INGRESOS
AOS

ESTIMADOS

518.400.000,00

570.240.000,00

627.264.000,00

689.990.400,00

Fuentes: estimaciones propias

MANO DE OBRA PARA 1 UNIDAD PRODUCTIVA.

CUADRO N 14

N
CARGO

EMPLEADOS

SUELDOS

SUELDOS

MENSUAL

ANUAL

MICROEMPRESARIO

1.000.000,00

12.000.000,00

OBREROS

512.000,00

12.288.000,00

PLOMEROS

650.000,00

15.600.000,00

TOTALES

Fuente: Estimaciones propias.

39.888.000,00

6.3.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

Para la estimacin de los gastos de la unidad productiva, en los (4) aos

proyectados de este estudio, se considero un incremento interanual del 10%.

6.3.3.- COSTO PRIMO

CUADRO N 16
REQUERIMIENTOS EN MATERIAS PRIMAS POR VIVIENDA PARA LA
INSTALACIN DE 40 PUNTOS DE ACOMETIDA ELECTRICA

MATERIA PRIMA
Cable 12

UNIDAD
DE
MEDIDA
Mts.

Tubo PVC

Mts.

Curvas

Mts.

Breaker

Pieza

Tablero

Pieza

Cajeras metal octagonal

Pieza

Cajeras rectangular

Pieza

Bombilla fluorescentes

Pieza

Lmpara fluorescentes

Pieza

Interruptores sencillos

Pieza

Interruptores doble

Pieza

Cable 8

Mts.

Abrazadera

Pieza

Tornillos

Pieza

Teipe # 23

Pieza

Teipe # 33

Pieza

Alambre

Mts.

Tapa 2x4

Pieza

Ramplues

Pieza

REQUERIMIE
NTO TCNICO
UNITARIO

COSTO x
UNIDAD DE
MEDIDA (Bs.)

150
50
30
3
2
3
3
15
15
5
50
60
20
30
4
4
30
30
150

COSTO TOTAL
UNITARIO (BS.)

470,65
1.800,03
1.690,00
27.440,32
65.049,60
884,84
600
5.219,19
7.907,20
3.307,33
4.794,12
1.171,83
110,5
80,45
22.601,60
8.164,80
2.800,00
249
28

TOTAL MATERIA PRIMA

Fuente: Estimaciones Propias

CUADRO N. 17
TOTAL REQUERIMIENTOS MENSUALES DE MATERIAS PRIMAS
COSTO
TOTAL (Bs.)
1.175.438,60

DESCRIPCIN
MATERIA PRIMA
TOTAL
Fuente: Estimaciones Propias

CANTIDAD DE
VIVIENDAS
24
1.175.438,60

70.597,50
90.001,50
50.700,00
82.320,96
130.099,20
2.654,52
1.800,00
78.287,85
118.608,00
16.536,65
239.706,00
70.309,80
2.210,00
2.413,50
90.406,40
32.659,20
84.000,00
7.470,00
4.200,00
1.175.438,60

6.3.4.- GASTOS DE ADMINISTRACIN

6.3.4.1.-DEPRECIACIN
Para el clculo de la depreciacin se utilizara el mtodo de lnea recta, y se considero
una vida til de (5) aos las herramientas y equipos, ver cuadro anexo.

CUADRO N 18
CALCULO DE LA DEPRECIACIN (METODO DE LINEA RECTA)

Cant.
2
4
2
5
5
3
3
2
4
2
1
3
1
3
2
2
2
2
3
2
2
10

MAQUINARIA Y
EQUIPOS
COSTO
Taladro
508.771,93
Juegos de destornilladores
8.004,39
Escaleras
101.754,39
Cinta mtrica
8.333,33
Escuadras
43.859,65
Prensa trpodes
105.263,16
Teraja dado fijo
78.947,37
Sopletes
30.701,75
Llaves de tubos
30.701,75
Dobla tubo metal
17.543,86
Juego de cinceles
41.228,05
Atornillador inalmbrico
61.403,51
Carretillas
100.877,19
Juego Martillos y cuas
43.859,65
Martillos de bola
11.403,51
Martillos cabeza plstica
61.403,51
Voltiampermetro
260.526,32
Cinta pasa cable de 60mts. 131.578,95
Probador de tomas
13.157,89
Tester de voltaje GB
23.684,21
Tiza para tiralneas
22.807,05
Probador de circuitos
7.017,53
3.824.561,40
TOTAL

Fuente: presupuestos pro-forma anexo

VIDA
UTIL
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

DEPRECIACIN
ANUAL
101.754,39
1.600,88
20.350,88
1.666,67
8.771,93
21.052,63
15.789,47
6.140,35
6.140,35
3.508,77
8.245,61
12.280,70
20.175,44
8.771,93
2.280,70
12.280,70
52.105,26
26.315,79
2.631,58
4.736,84
4.561,41
1.403,51
342.565,79

6.3.4.2.-AMORTIZACIN

S a considerado un desembolso anual segn las polticas de financiamientos

antes sealada para un periodo de 4 aos.

6.3.4.3.- PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA

Esta partida se le asigno una erogacin anual de Bs. 250.000,00 en papelera y
otros gastos de oficina para la prestacin del servicio elctrico.

6.3.4.4.- ALQUILER
Esta partida se le asigno una erogacin anual de Bs. 3.000.000,00 a razn de
alquiler para la prestacin del servicio elctrico.

6.3.4.5.- ELECTRICIDAD

Esta partida se le asigno una erogacin anual de Bs.1.000.000,00 a razn de la

electricidad para la prestacin del servicio elctrico

6.3.4.6.- PUBLICIDAD
Esta partida se le asigno una erogacin anual de Bs. 300.000,00

en pautas

publicitaria para la prestacin del servicio elctrico.

6.3.4.7.- TELEFONO
Esta partida se asigno en otros gastos, asignando una erogacin anual de Bs.
600.000,00 para la prestacin del servicio elctrico.

6.3.4.8.- UTILES DE LIMPIEZA

Esta partida se asigno en otros gastos, asignando una erogacin anual de

Bs.250.000,00 para la prestacin del servicio elctrico.

6.3.5.- GASTOS FINANCIEROS

Estn referidos a los intereses que devenga el crdito, y su clculo aparece en las
tablas de amortizacin correspondientes.