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circunstancias,
especialmente
las
empresas
comerciales
manejo de la
informacin de los pedidos hechos por los clientes y de su facturacin por aos
se ha llevado de forma manual, lo cual ocasiona perdida de tiempo, mal
interpretacin de la informacin y prdida de dinero. As la prioridad en esta
rama gira en torno de los procesos relacionados con la toma de pedidos, el
inventario de bodega y la facturacin. La falta de eficiencia y control sobre sus
datos junto con la necesidad de mejorar su servicio, demanda una solucin
sistematizada .Alcanzar un grado de optimizacin en los procesos de
administracin de la informacin, la satisfaccin del cliente, la eficacia en la
produccin, el buen funcionamiento de la empresa, la toma de decisiones
correctas y el lograr todos los objetivos propuestos por la empresa, son muchas
de las inquietudes que deben ser solucionadas por los propietarios, dueos y
gerentes de esta empresa. La solucin mas objetiva y eficaz para dar
tecnologas en informtica y
el
2. OBJETIVOS.
Describir
informacin.
Identificar
3. JUSTIFICACION
Todo en la vida esta expuesto a evolucionar y mas aun cuando se cuenta con
un numero de indeterminados de necesidades por solventar
en cualquier
mbito, por tal motivo la tecnologa ha sido gran aliado hacia estos grandes
cambios en la sociedad, por eso es de gran importancia que todos los
organizaciones requieren de la utilizacin de sistemas informticos que les
permitan agilizar procesos contribuyendo de lleno a la eficiencia, eficacia y a la
reduccin de costos.
Desarrollar el Sistema Administrativo para el Manejo de Facturacin, Pedidos,
Inventario y Clientes de la empresa de calzado Katherine ,surge por la
necesidad de mejorar y optimizar los trabajos relacionados con las ventas y el
inventario de productos, adems poder llevar un registro actualizado tanto de
los productos como de los clientes, todo esto con el fin de que le permita a la
empresa acceder a la informacin relacionada con estos de una forma rpida,
de realizar informes estadsticos de los artculos de mayor aceptacin en el
mercado y de los clientes.
Por consiguiente es importante para las empresas estables y persistentes en el
mercado desarrollarles la investigacin sobre IMPLEMENTACIN DE UNA
HERRAMIENTA TECNLOGICA DE APLICACIN SOFTWARE, QUE PERMITA
EL CONTROL DE VENTAS
CAPTULO II
MARCO TEORICO
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN.
Katherine del municipio de Sincelejo, lo que quiere decir que deben entrar con
urgencia a manejar las nuevas tecnologas en este sentido.
2. BASES TEORICAS.
Un eje horizontal que representa el tiempo y muestra los aspectos del ciclo de
vida del proceso a lo largo de su desenvolvimiento
Un eje vertical que representa las disciplinas, las cuales agrupan actividades de
una manera lgica de acuerdo a su naturaleza. La primera dimensin
representa el aspecto dinmico del proceso conforme se va desarrollando, se
expresa en trminos de fases, iteraciones e hitos.
La segunda dimensin representa el aspecto esttico del proceso: cmo es
descrito en trminos de componentes del proceso, disciplinas, actividades,
flujos de trabajo, artefactos y roles.
El Proceso Unificado se basa en componentes, lo que significa que el sistema
en construccin est hecho de componentes de software interconectados por
medio de interfaces bien definidas
CAPTULO III
DISEO METODOLOGICO
1. TIPO DE INVESTIGACIN
Descripcin tarea
panorama general
Deteccin del problema
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
3
3.1
3.2
implementacin
Codificacin
Pruebas
4.
4.1.
Documentacin
Manual de administradors
Presentacin
Entrega
ID
OBJETIVO
NOMBRE
DESCRIPCION
ESTABILIDAD
COMENTARIO
ID-OBJ-01
Control de
Acceso
Alta
Ninguno
ID-OBJ-02
Gestin de
administra
dor
Alta
Ninguno
ID-OBJ-02
Gestin
del
modulo de
los
productos
Gestin
del modulo
Entrada de
Productos
Gestin de
del modulo
de
Clientes
Gestin
del modulo
de ventas
Gestin
del modulo
de pagos
gestin del
modulo de
de
consulta
Alta
Ninguno
Alta
Ninguno
Alta
Ninguno
Alta
Ninguno
Alta
Ninguno
Alta
Ninguno
ID-OBJ-03
ID-OBJ-04
ID-OBJ-05
ID-OBJ-06
ID-OBJ-07
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
descripcin
Datos especficos
Tiempo de vida
Siempre
promedio
Comentarios
Ninguno
Objetivos asociados
Requisitos asociados
RF 02 Ingresar administrador.
RF 03 Modificar administrador.
descripcin
Datos especficos
RF 04 Consultar administrador
El sistema Planificacin deber permitir
informacin de los diferentes administradors.
Ninguno
la
Tiempo de vida
promedio
Comentarios
almacenar
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
RF 04 guardar producto.
RF 05 Modificar producto
RF 06 Eliminar producto.
descripcin
RF 07 Consultar producto
El sistema Planificacin deber permitir almacenar la informacin de
los diferentes productos
Datos
especficos
Tiempo de vida
promedio
Comentarios
Ninguno
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
descripcin
Datos
especficos
Tiempo de vida
promedio
Comentarios
Ninguno
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
RF 06 Guardar clientes
RF 07 Modificar clientes
descripcin
RF 08 Consultar clientes
el sistema planificacin deber permitir almacenar los datos de los
diferentes clientes
Datos
especficos
Tiempo de vida
promedio
Comentarios
Ninguno
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
RF 07 Guardar ventas
RF 08 anular ventas
descripcin
Datos
especficos
Tiempo de vida
promedio
Comentarios
Ninguno
RI - 07
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
RF 08 Guardar pagos
descripcin
RF 09 Consultar pagos
el sistema planificacin deber permitir consultar, almacenar los
datos de los pagos de facturas por cobrar realizadas
Datos
especficos
No. Factura, fecha factura,, fecha de pago, cliente, tipo pago, valor
factura, saldo, pago parcial, tipo pago, Numero .de pagos, cuota.
Tiempo de vida
promedio
Comentarios
Ninguno
DESCRIPCION
ADMINISTRADOR
El actor ADMINISTRADOR es
el
Encargado de administrar el
software y cada una de las
caracterstica de este.
CLIENTE
El actor
encargado
pedidos.
COMENTARIO
ninguna
cliente es el
de solicitar los
Ninguna
Control de acceso
Captura
login y
clave
Localiza
r
usuario
Conecta
r base
de datos
Base de datos
administrador
Entrar al
sistema
Cargar
men
principal
Informacin de usuario
Ingresar
datos
USUARIO
Consultar
usuario
administrador
Base de datos
Actualiz
ar
usuario
Gestin de usuarios
Ingresar
datos
requeridos
Verificar
datos del
usuario
Base datos
administrador
Guardar
usuario
Informacin de los
productos
Guardar
productos
Consultar
productos
administrador
Base de datos
Actualiz
ar
product
os
los
Se introducen
los datos
requeridos
Verificar
referencia
del
producto
administrador
Localizar
producto
Base de datos
Datos
verificados
Guardar
productos
administrador
Anular
entrada de
productos
Base de datos
Se introducen
los datos
requeridos
Verificar
Guardar
Localizar
Datos de
referencia
entrada
productos
verificados
producto
productos
administrador
Base de datos
Consultar
clientes
administrador
Actualiz
ar
clientes
Base de datos
Ingresar
datos
requeridos
Verificar
datos del
cliente
administrador
Cliente
Guardar
cliente
Base datos
Informacin de de ventas
Guardar
ventas
Consultar
ventas
administrador
Base datos
Anular
ventas
Cliente
Digitar el
nit del
cliente
Obtiene la
informaci
n de
cliente
administrador
Digitar
referencia
del producto
a comprar
Obtiene la
informaci
n del
producto
Base de datos
Guardar
factura
Informacin de pagos
Consultar
factura
administrador
Guardar
pagos
Base de datos
gestin de pagos
Digitar No. De
la factura del
cliente
Obtener
Guardar
Digitar
datos
de la
pagos
pagos
factura
Cliente
administrador
Base de datos
CONTROL DE ACCESO
Objetivos asociados
Requisitos asociados
descripcin
precondicin
Secuencia normal
Pos condicin
del sistema
3. Si ocurre error al validar, direccionar a 1
Excepciones
CU03
Registrar Productos
Objetivos
asociados
Requisitos
asociados
descripcin
precondicin
Secuencia
normal
RI-03
El sistema planificacin deber controlar el ingreso de los
productos a las diferentes categoras del producto.
Paso
1
Accin
El administrador ingresa al modulo
registrar productos
de
2
El sistema muestra cajas de texto para pedir
los siguientes datos: referencia, descripcin,
costo, precio, stock_minimo, stock_maximo
3
El
administrador
requeridos.
4
Pos condicin
Excepciones
introduce
los
datos
Registrar Entradas
Objetivos asociados
Requisitos asociados
descripcin
precondicin
Secuencia normal
3
El administrador
requeridos.
4
Pos condicin
Excepciones
Los datos
sistema.
introduce
los
datos
CU05
Registrar Clientes
Objetivos asociados
Requisitos asociados
descripcin
precondicin
Secuencia normal
Paso
1
2
3
Accin
El administrador ingresa al modulo
registrar clientes.
de
introduce
los
datos
4
el nit del cliente es registrada al sistema.
Pos condicin
Excepciones
CU06
Registrar Ventas
Objetivos asociados
Requisitos asociados
descripcin
precondicin
Secuencia normal
Paso
1
Accin
El administrador ingresa al modulo
registrar ventas.
de
3
4
producto
El sistema obtiene los datos de los productos
L a factura es registrada al sistema.
Pos condicin
Excepciones
Rendimiento
Frecuencia
Comentarios
Registrar pagos
Objetivos asociados
Requisitos asociados
descripcin
precondicin
Secuencia normal
Paso
1
3
4
5
Accin
El administrador ingresa al modulo
registrar ventas.
de
Pos condicin
Excepciones
Rendimiento
Frecuencia
Comentarios
Cliente
Prvate
Prvate String
String nit
nit
Prvate
Prvate String
String nombres
nombres
Prvate
Prvate String
String apellidos
apellidos
Prvate
Prvate String
String direccin
direccin
Prvate
Prvate String
String telfonoFijo
telfonoFijo
Prvate
Prvate String
String telfonoMovil
telfonoMovil
Prvate
Prvate String
String ciudad
ciudad
Prvate
Prvate String
String email
email
Guardar
Guardar ()
()
Consultar
Consultar ()
()
Actualizar
Actualizar ()
()
Factura
Factura
Prvate
Prvate String
String numFactura
numFactura
Prvate
Prvate String
String tipoFactura
tipoFactura
Prvate
Prvate Double
Double porc
porc Descuento
Descuento
Private
Private Double
Double valorDescuento
valorDescuento
Prvate
Prvate Double
Double subtotal
subtotal
Prvate
Prvate Double
Double totalFactura
totalFactura
Guardar
Guardar ()
()
Consultar
Consultar ()
()
Anular
Anular ()
()
Pago
Prvate
Prvate String
String numFactura
numFactura
Prvate
Prvate String
String tipoPago
tipoPago
Prvate
Prvate String
String numTransaccion
numTransaccion
Prvate
Prvate Double
Double valorCuota
valorCuota
Prvate
Prvate Int
Int numeroCuota
numeroCuota
Guardar
Guardar ()
()
Consultar
Consultar ()
()
Producto
Producto
Categora
Prvate
Prvate String
String nombre
nombre
Guardar
Guardar ()
()
Prvate
Prvate String
String referencia
referencia
Prvate
Prvate String
String descripcin
descripcin
Prvate
Prvate Double
Double costo
costo
Prvate
Prvate Double
Double precio
precio
Prvate
Prvate Double
Double existencia
existencia
Prvate
Prvate Double
Double stockMaximo
stockMaximo
Prvate
Prvate Double
Double stockMinimo
stockMinimo
Guardar
Guardar ()
()
Consultar
Consultar ()
()
Actualizar
Actualizar ()
()
Entrada
Prvate
Prvate Date
Date fecha
fecha
Prvate
Prvate String
String recibe
recibe
Prvate
Prvate String
String observacion
observacion
Prvate
Prvate Double
Double totalEntrada
totalEntrada
Guardar
Guardar ()
()
num_factura Id_cliente
Id_pago
num_factura
Llave primaria
1:n
client
e
1 :
factur
a
Llave fornea
pago
1
num_factura
n
Detalle_fact
ura
Id_producto
n : 1
Id_entrada
n : 1
product
o
Id_categoria
1
categora
Detalle_entra
da
entrada
Almacena informacin
productos.
CAMPO LLAVE
id_producto
general
de
todos
los
LLAVE
FORANEA
NOMBRE DEL TIPO
CAMPO
id_producto
referencia
descripcion
costo
precio
existencia
stock_minimo
stock_maximo
id_categoria
TAM
Bigint
(EnteroLargo)
varchar
(cadena)
varchar
(cadena)
Doubl
double
20
varchar
(cadena)
Bigint
(EnteroLargo
Bigint
(EnteroLargo
Bigint
(EnteroLargo)
DESCRIPCIN
50
50
20
20
50
50
100
20
producto
NOMBRE
DE Cliente
LA TABLA
DESCRIPCION
CAMPO LLAVE
id_cliente
LLAVE
FORANEA
NOMBRE DEL TIPO
CAMPO
id_cliente
Bigint
(EnteroLargo)
varchar
varchar
(cadena)
varchar
(cadena)
Bigint
(EnteroLargo)
Bigint
(EnteroLargo)
varchar
(cadena)
varchar
(cadena)
varchar
(cadena)
nit
nombres
apellidos
telfono_fijo
telfono_movil
direccion
email
ciudad
TAM
20
DESCRIPCIN
30
50
Permite
identificar
los
clientes
almacenados en la tabla
Numero de identificacin del cliente
Nombres completos del clientes
50
20
20
50
100
50
NOMBRE DE LA factura
TABLA
DESCRIPCION
CAMPO LLAVE
Num_factura
LLAVE FORANEA
id_cliente
NOMBRE
CAMPO
TIPO
Num_factura
DEL
Bigint
(EnteroLargo)
TAM
20
DESCRIPCIN
Numero de la factura a consultar
fecha factura
date
50
Id_cliente
Bigint
(EnteroLargo)
20
Tipo_factura
varchar
20
subtotal
double
20
Procentaje_descuento
double
20
Valor_descuento
double
20
Total_factura
double
20
estado
Int
10
NOMBRE DE LA detalle_factura
TABLA
DESCRIPCION
CAMPO LLAVE
Num_factura
LLAVE
FORANEA
Id_producto
TAM
DESCRIPCIN
20
50
costo
precio
Bigint
(EnteroLar
go)
Bigint
(EnteroLar
go)
Doubl
Doubl
20
0
total
Doubl
20
Id producto
producto
NOMBRE DE
LA TABLA
Pago
DESCRIPCION
CAMPO
LLAVE
Id_pago
LLAVE
FORANEA
Num_factura
TAM
por facturas a
DESCRIPCIN
20
50
Fecha_pago
Tipo_pago
Num_transaccion
Bigint
(EnteroLargo)
Bigint
(EnteroLargo)
Date
Varchar
Varchar
20
20
50
Valor_pago
Num_pago
Doubl
Int
20
10
Num_factura
NOMBRE DE
LA
TABLA
Categora
DESCRIPCIO
N
CAMPO
LLAVE
id_categoria
LLAVE
FORANE
A
NOMBRE
DEL
CAMPO
TIPO
id_categoria
Bigint
(EnteroLargo)
varchar
(cadena)
nombre
TAM
20
50
DESCRIPCIN
indice de la categora del producto
almacenado en la tabla
Nombre de la categora del producto
NOMBRE DE
LA
TABLA
Detalle_entrada
DESCRIPCIO
N
CAMPO
LLAVE
id_entrada
LLAVE
FORANE
A
id_producto
NOMBRE
DEL
CAMPO
TIPO
Id entrada
Bigint
(EnteroLargo)
Bigint
(EnteroLargo)
Id_producto
TAM
20
50
DESCRIPCIN
Numero de identificacin del
producto
almacenados en la tabla
Identificacin del producto para vender
costo
valor
Doubl
Doubl
50
20
cantidad
Bigint
(EnteroLargo)
Doubl
20
20
total
NOMBRE DE
LA
TABLA
entrada
DESCRIPCIO
N
CAMPO
LLAVE
id_entrada
LLAVE
FORANE
A
NOMBRE
DEL
CAMPO
TIPO
Id_entrada
20
50
observacin
Bigint
(EnteroLargo)
Bigint
(EnteroLargo)
varchar
(cadena)
Doubl
total_entrada
Doubl
20
Fecha_entrada
recibe
TAM
50
20
DESCRIPCIN
NOMBRE DE
LA TABLA
administrador
DESCRIPCIO
N
CAMPO
LLAVE
id_administrador
LLAVE
FORANEA
Nombre
Tipo
Descripcin
T
A
M
Id_administrador
nit
nombres
apellidos
telfono_fijo
Telfono_movil
direccion
email
ciudad
login
clave
Bigint
(EnteroLargo)
Bigint
(EnteroLargo)
varchar
(cadena)
varchar
(cadena)
Bigint
(EnteroLargo)
20
20
varchar
(cadena)
varchar
(cadena)
varchar
(cadena)
varchar
(cadena)
varchar
(cadena)
50
50
50
20
250
50
50
50
Usuario
sistema
Entrar al
sistema
ingresar
login y
clave
Error en los
Validar los
Localizar
usuario
Datos
Entrar al
sistema
Usuario
encontrado
Usuario no
encontrado
Usuario
sistema
Entrar al
sistema
Localizar
usuario
Datos validos
Usuario no
encontrado
Guardar
registro
Usuario
encontrado
Usuario
sistema
Entrar al
sistema
Localizar
usuario
Datos validos
Usuario no
encontrado
Guardar
registro
Usuario
encontrado
Usuario
sistema
Entrar al
sistema
Error en los
Ingresar
datos del
producto
Validar los
datos
Localiza
r
product
o
Datos
validos
Producto no
encontrado
Guardar
producto
Producto
encontrado
usuario
sistema
Entrar
al
sistem
a
Error en los datos
Ingresar
datos de las
entradas
Validar datos
Datos validos
Localiza
r
product
os
Producto
encontrado
Producto no
encontrado
Guardar
las
entrada
s
Operacin finalizada con
xito
usuario
sistema
Ingresar
al
sistema
Error en los
datos
Ingresar
datos del
cliente
Validar datos
Datos
validos
Localiza
r cliente
Cliente no
encontrado
Guardar
cliente
Cliente
encontrado
Cliente
Sistema
Usuario
Ingresa
al
sistema
Error de
datos
Hace
pedido
si
Ingresa No.
factura
Localiza
r factura
no
Factura no existe
si
no
Error de
datos
no
si
Localiz
ar
cliente
Mostrar datos
del cliente
si
Cliente
existe
no
Error de
datos
Digite
referencia
Mostrar datos
de productos
si
no
Producto
existe
Localiz
ar
product
no
sio
Guardar registro
Confirmar
pedido
Operacin finalizada con
xito
Cliente
Usuario
Sistema
Realiza
r pagos
Ingresar
al
sistema
Error en los
Digitar
No.
Factura
Validar
datos
Datos
validos
Factura
Pagar
factura
Factura no
Confirma
r pago
Guardar
pago
5. Implementacin
5.1. Arquitectura de desarrollo
La arquitectura de desarrollo del software implementada para la empresa de
calzado Katherine se fundamenta en tres aspectos centrales:
Arquitectura de Desarrollo
Figura 26.
Capa de Persistencia
Capa de Presentacin
5.1.2. Capa de Lgica del Negocio: Esta capa es administrada por java el
cual,
CAPTULO IV.
RESULTADOS
Los resultados generados durante el desarrollo del proyecto
fueron
CONCLUSIONES
fue de gran
beneficio, puesto que logran tener una mayor eficiencia y agilidad en el proceso
ANEXOS
1. Inicio de sesin
La aplicacin se lanza utilizando o pulsando doble clic en su icono que lo
identifica, luego aparecer en la pantalla un formulario o interfaz grafica de
inicio de sesin, la cual se muestra en la figura 1.
Figura1.
El proceso es sencillo, basta con introducir nuestro nombre de administrador y
nuestra contrasea luego damos clic en el botn ACEPTAR para iniciar sesin.
Los dos campos son obligatorios, si se intenta acceder sin administrador o sin
contrasea se nos mostrar un mensaje de error. Lo mismo ocurrir si el
administrador o la contrasea son incorrectos, si los datos fueron introducidos
correctamente se accede a otro formulario o pantallazo siendo llamado el
Men General de la aplicacin el cual es el corazn de ingreso a todas las
opciones que proporciona este.
Conozcamos ahora el Men General.
2. MEN GENERAL
El men General describe todas las posibles opciones que tiene un
administrador para navegar y poder realizar todas las operaciones que la
aplicacin le brinda, como se observa en la figura 2. Las opciones son las
siguientes:
2.1. Ingresos.
2.2. Consultas.
2.3. Reportes.
Ahora miremos la funcionalidad de los Ingresos.
2.1. ingresos.
El men Ingresos nos proporciona un repertorio de opciones, su funcin es
determinante para el resto de programa el cual se ingresaran al sistema un sin
nmeros de registros claves importantes para la empresa de calzado
Katherine, este men se subdivide en 5 opciones:
Figura 3.
Como se muestra en la figura 4, esta opcin como permitir registrar todos los
productos al sistema de la empresa calzado Katherine, a continuacin se
conocer su funcionamiento para eso debemos dar click en dicha opcin para
ingresar al formulario de registrar productos.
Figura 4
Descripcin
REFERENCIA
DESCRIPCIN
VALOR COSTO
VALOR VENTA
EXISTENCIA
STOCK_MINIMO
STOCK_MAXIMO
CATEGORA
de
Figura 5
Este procedimiento de guardar lo hace es registrar todos aquellos productos
nuevos en el sistema, es decir que cada vez que se tenga un modelo de
calzado nuevo para la venta este es ingresado.
Figura 6
Figura 7
Figura 8
Luego damos click en el botn ACTUALIZAR y el registro que completamente
actualizado como se observa en la figura 9
Figura 9
2.1.2. Registrar entradas de productos:
Como se muestra en
Campos
Descripcin
NO. ENTRADA
FECHA_ENTRAD
A
RECIBE
OBSERVACIN
REFERENCIA
DESCRIPCION
COSTO
VALOR
UNIDAD
VALOR
VENTA
UNIDAD
CANTIDAD
TOTAL COSTO
TOTAL_ENTRADA
Figura 11
En este formulario el numero de entrada se da automticamente como se
muestra en la figura 11, luego digitamos la fecha ,despus quien recibe el
pedido a continuacin viene un campo en el cual se digitar la referencia del
producto a entrar el cual le mostrar automticamente en el campo descripcin
el nombre del articulo , luego digitar el nuevo valor costo del producto en el
campo valor costo unidad, adems valor venta en el campo valor venta unidad
luego de digitar la cantidad de productos que ingresarn al sistema luego se
da enter al mismo campo cantidad para qu muestre el total de ese producto,
a continuacin dar click en el botn verde con la figura del signo mas
para adicionar en la tabla que aparecer debajo de ese botn, si desea
remover algn producto por cualquier motivo ya sea que quieren ese producto
hay dirigirse a botn que tiene la figura del signo menos
para eliminar un
producto.
.
figura 12
Figura 12
Para quitar o eliminar un detalle de la tabla debemos primero que seleccionar
la fila de queramos eliminar dentro de la tabla don de se muestran los detalles
de los productos y luego haga click en el
figura 13
Figura 13
Figura 14
Como se muestra en la figura 14, esta opcin como permitir registrar todos
los clientes al sistema de la empresa calzado Katherine, a continuacin se
conocer su funcionamiento para eso debemos escoger dicha opcin para
ingresar al formulario de registrar clientes.
Figura 15
NOMBRE
Descripcin
NIT
NOMBRES
APELLIDOS
TELFONO_FIJO
TELFONO_MOVIL
DIRECCION
EMAIL
CIUDAD
Figura 16
figura 17
figura 18
Posteriormente podemos modificar cualquier dato del cliente excepto
el mismo nit, ahora procederemos a modificar el campo ciudad de
dicho cliente el cual es en ese momento Sincelejo ahora lo
cambiaremos por Barranquilla.
figura 19
Luego damos click en el
figura 20
figura 21
Como se muestra en la figura 21, esta opcin como permitir registrar todos
los productos al sistema de la empresa calzado Katherine, a continuacin se
conocer su funcionamiento para eso debemos escoger dicha opcin para
ingresar al formulario de registrar ventas.
Figura 22
Este modulo permitir tener el control de todas las ventas de calzado de la
empresa calzado Katherine, el cual consta de los campos, Los cuales deben
ser llenados todos sin excepcin:
NOMBRE
Descripcin
NUM_FACTURA
FECHA
TIPO FACTURA
NIT
CLIENTE
% DESCUENTO
VALOR VENTA UND.
CANTIDAD
TOTAL PRODUCTO
SUBTOTAL
VAL DESCUENTO
TOTAL FACTURA
en el campo
para eliminar un
figura 23
Figura 23
Para quitar o eliminar un detalle de la tabla debemos primero que seleccionar
la fila de queramos eliminar den tro de la tabla don de se muestran los detalles
de los productos y luego haga click en el
Figura 24
figura 24
Figura 25
Figura 26
Luego damos clic en el botn CONSULTAR figura 27.
Figura 27
Figura 28
2.1.4. Registrar Pagos
Como se muestra en
Figura 30
CAMPOS
DESCRIPCIN
FACTURA
FECHA
CLIENTE
VALOR FACTURA
PAGO PARCIAL
SALDO
FECHA PAGO
TIPO DE PAGO
NUMERO RECIBO
NUMERO
DEL PAGO
VALOR CUOTA
Figura 31
Figura 32
Figura 33