PROCEDIMIENTO ESPECFICO PARA EL SURTIDO DE MATERIA PRIMA

CDIGO
PNO-AMP-001

1.

FECHA DE
EMISIN
ABR-2015

FECHA DE
REVISIN
ABR-2017

EDICIN

PGINA

NUEVA

1 de 2

OBJETIVO
Establecer los lineamientos correspondientes para la recepcin de las ordenes de compra y el control de
saldos del cliente Arabela.

2.

ALCANCE
El presente procedimiento est dirigido a las reas de Cuentas Especiales, Gerencias de Produccin
(Mscaras, Compactos, Pastas, Lapices, Esmaltes y Sacapuntas), Decorado, Almacn de Producto
Terminado, Compras y Costos, Aseguramiento de la Calidad, Direccin de Produccin y Direccin General
de GINA Y JASIVE, S.A. DE C.V.

3.

DEFINICIONES
Fabricacin: Son las operaciones involucradas en la produccin de un granel desde la recepcin de
insumos hasta su liberacin como producto terminado.
Granel: Producto que ha cubierto todas las etapas del proceso de produccin y que ser sometido a etapas
posteriores de acondicionamiento antes de convertirse en producto terminado.
Maquila: Es el proceso o etapa de un proceso involucrado en la fabricacin de un producto, realizado por un
establecimiento diferente del titular de la marca del producto; puede ser nacional, internacional, temporal o
permanente.
Orden de Compra: Documento que emite el comprador para pedir productos o servicios al vendedor; indica
cantidad, descripcin, precio y condiciones de pago, entre otras cosas.
Partida: Concepto (materia prima, producto terminado y/o servicio) que se registra en una orden de compra,
factura o remisin.
Producto Terminado (PT): Al producto en su presentacin final.
Saldo (Produccin): Cantidad de producto terminado que de una orden de compra esta pendiente por
entregar y/o producir.

4.

RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del personal del rea de Cuentas Especiales la implementacin, seguimiento y
cumplimiento del presente procedimiento perteneciente al SGC.; y mediante la participacin de las
Gerencias de Produccin (Mscaras, Compactos, Pastas, Lapices, Esmaltes y Sacapuntas), Decorado,
Almacn de Producto Terminado, Compras y Costos, Aseguramiento de la Calidad, Direccin de Produccin
y Direccin General.

Elabor:

Revis:

Sr. Julio
Coord. Almacn de MP
Fecha: 08-Abr-15

Revis:

IBQ Hctor Jurez

Ingeniero del SGC
Fecha:
08-Abr-15

DOCUMENTO

Q Delfino Ramrez
Jefe Aseg. de Calidad
Fecha:
08-Abr-15

CONFIDENCIAL

Autoriz:

IBQ Carlos Muoz

Director de Produccin
Fecha:
08-Abr-15

PROCEDIMIENTO ESPECFICO PARA EL SURTIDO DE MATERIA PRIMA

CDIGO
PNO-AMP-001

5.

FECHA DE
EMISIN
ABR-2015

FECHA DE
REVISIN
ABR-2017

EDICIN

PGINA

NUEVA

2 de 2

PROCEDIMIENTO

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

DOCUMENTACIN DE REFERENCIA

6.1

Interna
Cdigo
PNO-GYJ-001

6.2

Externa
Cdigo
NOM-059-SSA1-2013
NMX-CC-9001-IMNC-2008

7.

Nombre
Buenas Prcticas de Fabricacin de Medicamentos.
Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos.

REGISTROS
Cdigo
PNOAMP001-F01
PNOESP006-F01

8.

Nombre
Procedimiento Maestro para la Elaboracin de Procedimientos Normalizados
de Operacin.

Nombre
Materia Prima para Complemento de Orden de Fabricacin.
Orden de Fabricacin.
Etiqueta

HISTORIAL DEL DOCUMENTO

Una vez autorizado la modificacin del PNO, registre los cambios que se realizaron en el documento.
Edicin
N/A

Cambio
N/A

DOCUMENTO

CONFIDENCIAL

Fecha
N/A