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Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
GB
RC
CL
05/01/2010
Versin Original.
CASO COMPLETO
PLANIFICACIN DEL PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
2.0
RL
RL
SP
SP
SP
SP
Fecha
Motivo
SCOPE STATEMENT
NOMBRE DEL PROYECTO
DENUPRO
CAPACIDADES QUE
CARACTERSTICAS: PROPIEDADES
FSICAS,
QUMICAS,
O REQUISITOS DE RENDIMIENTO,
FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.
CONCEPTOS
1. TCNICOS
2. DE CALIDAD
3. ADMINISTRATIVOS
4. COMERCIALES
CRITERIOS DE ACEPTACIN
Funcionalidad y empalme del collar, la tapa y el anillo para que no se
tengan fugas en el producto al momento del transporte.
La tapa debe de tener el material Surlyn resistente a la prueba de
compatibilidad con el bulk que es agresivo.
Considerar la esttica de la tapa color negro (posiblemente se presenten
pelusas durante el envasado).
La Tapa no debe de quedar suelta al momento del empalme con el
frasco.
El anillo dorado debe de pasar la prueba de compatibilidad con el bulk,
no debe de despintarse al momento del contacto con el bulk.
A efecto de mitigar posible esttica de la tapa, sera recomendable
utilizar interior de color con retira de color en la caja.
Pasar pruebas de compatibilidad: Tapa, collar y anillo.
No se presenten fugas del bulk al momento de la prueba de transporte.
Que el PT final no presente partculas extraas en el bulk (tener en
cuenta que el bulk sera de color amarillo y el frasco es transparente).
Cuidar la lnea de envasado.
La forma del frasco ovalada hacia la parte de arriba ocasionara una
cmara de aire ms alta a la establecida, evitar una burbuja de aire en el
extremo superior.
5. SOCIALES
ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARN EN CADA
FASE DEL PROYECTO.
PRODUCTOS ENTREGABLES
Proyecto Gestionado.
Contratos de Construccin de Moldes, de Compra de Unidades de
Componentes Piloto Envasado y de Compra de Unidades Lanzamiento
de Componentes debidamente firmados.
Sustancia lquida lista para test.
3.0: Frmula
Todos aquellos elementos listos para formar la presentacin fsica de la
4.0: Componentes
nueva fragancia.
5.0: Informes de Producto Documentos referidos a los temas legales, econmicos y de conclusin
del producto final (componentes liberados).
PROCESOS,
REAS,
PROCEDIMIENTOS,
CARCTERSTICAS,
REQUERIMIENTOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE
SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR
CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE
UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIN DEL PROYECTO.
PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.
INTERNOS A LA ORGANIZACIN
El costo del producto no debe de exceder del 5%.
INTERNOS A LA ORGANIZACIN
Disponibilidad de los recursos de la planta para la
atencin inmediata de la prueba piloto.
Contratos con proveedores se rigen a la poltica de
Compras de la Corporacin.
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
08.05.09
Versin Original
DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS
NOMBRE DEL PROYECTO
DENUPRO
LAS LIMITACIONES DE LA
Lanzar el producto para incrementar los ingresos de la empresa y ampliar el portafolio de las fragancias
Premium.
Concluir el proyecto en el plazo determinado y con las restricciones establecidas (Da de la madre 2009- C4).
Cumplir con el desarrollo del desarrollo del nuevo producto de acuerdo al comit de direccin.
STAKEHOLDER
PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER
Muy Alta
Comit de
Direccin
(Sponsor)
Imagen (Equipo
de Desarrollo del
Proyecto)
Ingeniera
(Equipo de
Desarrollo del
Proyecto)
Investigacin y
Desarrollo
(Equipo de
Desarrollo del
Proyecto)
Asuntos
Regulatorios
(Equipo de
Desarrollo del
Proyecto)
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Muy Alta
Alta
Muy Alta
REQUERIMIENTOS
Compras
Corporativas
(Equipo de
Desarrollo del
Proyecto)
Alta
Alta
Alta
Planeamiento y
Produccin
Muy Alta
Alta
Cadena de
Abastecimiento
(Cliente)
Alta
Alta
Proveedores
Alta
STAKEHOLDER
PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER
Alta
Project Manager
Muy Alta
REQUERIMIENTOS
Muy Alta
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUERIMIENTOS RELATIVOS A NORMAS O ESTNDARES DE CALIDAD,
O LA SATISFACCIN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.
STAKEHOLDER
PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER
Calidad (Equipo
de Desarrollo del
Alta
Proyecto)
CRITERIOS DE ACEPTACIN: ESPECIFICACIONES
REQUERIMIENTOS
1.
CONCEPTOS
TCNICOS
2. DE CALIDAD
3. ADMINISTRATIVOS
CRITERIOS DE ACEPTACIN
4. COMERCIALES
5. SOCIALES
6. OTROS
REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUAS DE LA ORGANIZACIN.
Comunicacin constante con el rea de Abastecimiento, Marketing y Compras respecto a la
ejecucin del proyecto.
Emitir informes de performance, que permitan tomar acciones que ayuden a mejorar el desarrollo
del proyecto.
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1
2
RL
RL
SP
SP
SP
SP
FGPR_026_01
Fecha
V1
Motivo
Versin Original
Ajustes y Actualizaciones
DENUPRO
ESTADO ACTUAL
Estado
NIVEL DE ESTABILIDAD
Abreviatura
Activo
Cancelado
Diferido
Adicionado
Aprobado
Estado
AC
CA
DI
AD
AP
Alto
Mediano
Bajo
GRADO DE COMPLEJIDAD
Abreviatura
Estado
A
M
B
Alto
Mediano
Bajo
Abreviatura
A
M
B
ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTO
CDIGO
DESCRIPCIN
SUSTENTO DE
SU INCLUSIN
PROPIETARIO
FUENTE
PRIORIDAD
TRAZABILIDAD HACIA:
ESTADO
FECHA DE
ACTUAL (AC, CA,
CUMPLIMIENTO
DI, AD, AP)
VERSIN
NIVEL DE
GRADO DE
ESTABILIDAD (A, COMPLEJIDAD
M, B)
(A, M, B)
Muy alta
R001
1,00
AC
Muy alta
R002
1,00
AC
Muy alta
R003
Que el desarrollo del nuevo producto sea viable.
Solicitado
imagen
por Y&B
International
por Y&B
International
Muy alta
R004
R005
R006
Y&B
International
Y&B
International
Ingenieria
R007
R008
Y&B
International
Y&B
International
I&D
R009
Contar con la frmula aprobada en el tiempo
requerido.
1,00
AC
Alta
1,00
AC
Alta
1,00
AC
Alta
1,00
AC
AC
1,00
AC
Alta
1,00
AC
1,00
AC
Compras
R014
1,00
AC
1,00
AC
DESARROLLO DEL
PRODUCTO
de
producto Aprobacin
de
muestras secuenciales.
de
producto Aprobacin
de
muestras de frmula
secuenciales.
Muestras
final.
No aplica.
5.1.1
Informe
componentes
liberados.
del Lanzar
exitoso.
del Lanzar
exitoso.
Aprobacin
del
reporte GPM.
ESTRATEGIA DE
PRUEBA
No aplica.
un
un
No aplica.
Se presenta un boceto.
un
Envio
de
aprobado.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
patrn Mediante el envio de
distintas
muestras
para aprobacin.
producto Cumplir con el alcance, 4.1.3 Especificaciones Se debe de enviar las ET Monitoreo al equipo de
tiempo, costo y calidad tcnicas/3.2.2 Informe aprobadas.
ingenieria.
del proyecto.
de cdigo de formula
aprobada.
Aprobacin
del Cumplir
con
anlisis
costo compromisos
beneficio.
contracturales.
No aplica.
Envio
de
aprobado.
el
del
Cumplir
con
requerimiento
cliente.
el
del
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
el
del
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
el
del
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
el
del
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
el
del
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
el
del
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
Cumplir
con
requerimiento
cliente.
el
del
No aplica.
Se presenta el prototipo.
Aprobacin
del
reporte GPM y de una fragancia que dure proyecto.
la muestra fsica. en el tiempo y de
componentes con finos
acabados. un
Aprobacin
del Lanzar
producto Cumplir con el alcance, 3.1.2 GPM Aprobado.
reporte GPM y exitoso.
tiempo, costo y calidad
aprobacin
de
del proyecto.
artes finales.
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
No aplica.
No aplica.
REQUERIMIENTO DE
ALTO NIVEL
No aplica.
de Se considera el informe Se
monitorea
con
de status del proyecto.
reuniones semanales.
un
ESCENARIO
DE PRUEBA
de Se considera el informe Se
monitorea
con
de status del proyecto.
reuniones semanales.
un
Y&B
International
Alta
del Muestras
final.
Aprobacin
boceto.
Alta
Y&B
International
R013
Aprobacin de la Lanzar
carpeta final.
exitoso.
Muy alta
ALCANCE DEL
PROYECTO
/ENTREGABLE DEL
WBS
Aprobacin
Informe
factibilidad.
Aprobacin de la
muestra fsica de
la frmula.
1,00
un
OBJETIVOS DEL
PROYECTO
Aprobacin
del Que el producto tenga
Cumplir con el alcance del
reporte GPM.
una fragancia que dure proyecto.
en el tiempo y de
componentes con finos
acabados. un
Aprobacin
del Lanzar
producto Cumplir con el alcance,
informe
de exitoso.
tiempo y costo del
componentes
proyecto.
liberados.
Aprobacin de la Lanzar
factibilidad
del exitoso.
producto.
Y&B
International
Aprobacin
del Lanzar
informe
de exitoso.
componentes
liberados.
Aprobacin
prototipo.
Muy alta
Area legal
NECESIDADES,
OPORTUNIDADES, METAS
Y OBJETIVOS DEL
NEGOCIO
Y&B
International
R012
AC
Muy alta
Alta
Area legal
R011
1,00
AC
Y&B
International
I&D
R010
1,00
CRITERIO DE
ACEPTACION
el
del
No aplica.
Cumplir
con
requerimiento
cliente.
el
del
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
el
del
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
el
del
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
el
del
Cumplir
con
contractos.
los
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
Y&B
International
Cliente
R015
Contar con la
regulatoria fiscal.
aprobacin
de
la
entidad
Cliente
R016
Que los componentes estn liberados y la frmula
debidamente aprobada.
Alta
1,00
AC
1,00
AC
1,00
AC
Alta
1,00
AC
Alta
1,00
AC
PM
Y&B
International
Alta
1,00
AC
Y&B
International
Muy alta
1,00
AC
Aprobacin
contrato.
Y&B
International
PM
Calidad
Aprobacin
del
informe
de
liberacin
y
Aprobacin de la
frmula
aprobada.
Aprobacin
del
informe
de
liberacin
de
componentes.
Aprobacin de las
ET finales.
Aprobacin
contrato.
Y&B
International
Proveedores
R024
Y&B
International
R023
Alta
Cliente
R022
AC
Y&B
International
Proveedores
R020
1,00
Y&B
International
planos
R019
R021
Muy alta
Cliente
R017
R018
Alta
Y&B
International
Aprobacin
del
informe de los
componentes de
la frmula y la
aprobacin de la
muestra fsica.
Aprobacin
del
Registro
Sanitario.
Muy alta
1,00
AC
1,00
AC
un
Lanzar
exitoso.
un
Lanzar
exitoso.
un
Lanzar
exitoso.
un
producto Cumplir con el alcance, 4.2.1.4 Reporte de Contar con el informe de Seguimiento
del
tiempo y costo del asociacin de cdigo liberacin
de resultado de la prueba
proyecto.
frmula a PT.
componentes.
piloto.
Cumplir
con
compromisos
contracturales.
del Cumplir
con
compromisos
contracturales.
No aplica.
No aplica.
Contratos claros.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
Reuniones semanales.
Reuniones semanales.
Reuniones semanales.
el
del
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
el
del
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
el
del
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
el
del
Cumplir
con
contractos.
los
Cumplir
con
contractos.
los
Cumplir
con
requerimiento
cliente.
Cumplir
con
requerimiento
cliente.
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
el
del
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
No aplica.
el
del
el
del
No aplica.
producto Cumplir con el alcance, 5.1.2 Informe de cierre Informe de cierre de la Monitoreando el rea
tiempo, costo y calidad de prueba piloto.
prueba piloto.
de calidad.
del proyecto.
Cumplir
con
lanzamiento
producto.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
Aprobacin
del Lanzar
un
informe de cierre existoso.
de Prueba piloto.
No aplica.
No aplica.
Y&B
International
Alta
Lanzar
exitoso.
No aplica.
el
del
FGPR_080_01
V1
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
1.0
G2
G2
AV
AV
AV
AV
08.05.09
09.05.09
Versin Original
Ajustes por Revisin
DENUPRO
Documento de gestin que detalla: definicin de proyecto, definicin del producto, requerimientos de los
1.1.1. Project Charter
1.1 Iniciacin
1.2 Planificacin
1.3. Ejecucin
stakeholders, necesidades del negocio, finalidad y justificacin del proyecto, cronograma de hitos, organizaciones
involucrados activamente en el proyecto, o cuyos inters pueden verse afectados de manera positiva o negativa
para la ejecucin o conclusin del proyecto.
Documento formalmente aprobado que define cmo se ejecuta, supervisa y controla un proyecto. Puede ser
resumido o detallado y estar compuesto por uno o ms planes de gestin de subsidiarios y otros documentos de
planificacin.
Contiene:
WBS.
DWBS.
Schedule.
Presupuesto.
Lnea Base de Calidad.
Plan de Gestin de Calidad.
Organizacin del Proyecto.
RAM.
Plan de Gestin de RR.HH..
Plan de Gestin de Comunicaciones.
Plan de Gestin de Riesgos.
Plan de Gestin de Adquisiciones.
Documento que informa el desempeo con respecto al rendimiento del desarrollo del producto .
Documento que contienen una relacin escrita y detallada de lo discutido y acordado con respecto al ejecucin
del proyecto.
Documento que contienen una relacin escrita y detallada de lo discutido y acordado con respecto a las mtricas
de calidad del proyecto.
Documento que indica los datos (Telfonos, Direccin) de las personas involucrados en el proyecto.
1.4. Control
de
Unidades
Acuerdo privado escrito con el Proveedor, donde se compromente el proveedor en fabricar los moldes de acuerdo a las especificaciones tcnicas y planos
aprobados por la corporacin. En este contrato tambien se estipula las fechas de entrega acordadas y con las ET del producto.
Generacin de la Orden de Compra al proveedor para la construccin de moldes para los componentes
2.2.1. Orden de Compra para Construccin del
considerando el tiempo de entrega, los costos de los mismos y las especificaciones tcnicas de los propios
de Molde
moldes.
2.2.2. Plano Confirmado y Aceptado por Confirmacin del Proveedor sobre la viabilidad en la construccin de los moldes de acuerdo a las especificaciones
FASE 2 : CONTRATOS
Proveedor
2.3.1. O/C Componente Frasco
2.3.2. O/C Componente Tapa
2.3.3. O/C Componente Collar
2.3. Contrato de Compra de Unidades Lanzamiento de
Componentes
2.3.4. O/C Componente Pulsador
2.3.5. O/C Componente Caja
2.3.6. O/C Componente Interior
Documento que
de contienen
gestin que
de proyecto,
definiciny acordado
del producto,
requerimientos
de los
unadetalla:
relacin definicin
escrita y detallada
de lo discutido
con respecto
a la ejecucin
del proyecto.
Documento que informa el estado de avance de cada entregable del proyecto (en cuanto a costos, tiempos,
alcance y calidad). Semanalmente se entregara un informe.
Documento que contienen una relacin escrita y detallada de lo discutido y acordado con respecto al
mejoramiento y control de riesgos del proyecto.
1.5.1.1. Informe de Cierre de Componentes
Documento que informa la culminacin de la prueba piloto.
1.5.1.2. Informe de Cierre de Formulacin
Documento que informa la culminacin del patrn.
Documento que informa los cierres de las fases de componentes y formulacin.
tiempo de entrega.
Documento donde se detalla la esencia a usarse para la elaboracin de la frmula, considerando el cdigo del producto, la descripcin de la esencia, la
cantidad a comprar, el precio, la unidad de medida, datos comerciales del proveedor, datos comerciales del comprador y forma de pago y fecha de entrega.
Es una muestra fsica del bulk que conta de la mezcla de la esencia escogda al porcentaje que se especifica en
FASE 3 : FRMULA
3.1.1. Patrn
3.1. Esencia
las ET con el alcohol. Dicha muestra fsica tambien cuenta con el color de la frmula . La muestra fsica viene
consignando: el cdigo de la frmula del bulk y la fecha de elaboracin con el nombre del proyecto.
Es el registro en el sistema de la frmula debidamente aprobada por el comit ejecutivo y alli se considera el
3.2. Formulacin
3.2.2. Informe de Cdigo de Frmula Aprobada
4.1. De Ingeniera
Documento de gestin que detalla: definicin de proyecto, definicin del producto, requerimientos de los
Documento que contiene : La tipografia, los ingredientes, las instrucciones de uso, los pie de ley.
Documento que contienen los requisitos tcnicos para determinar las caractersticas que deben de contemplarse
en el desarrollo de los componentes asi como tambien para determinar el proceso de la frmula,
4.1.4. Prototipo
Es una representacin limitada del diseo de un producto que permite a las partes responsables de su creacin ,
experimentar, probarlo en situaciones reales y explorar su uso.
FASE 4: COMPONENTES
4.2.1.5. Reporte de Asociacin de Cdigo de Frmula Documento que contiene el cdigo de la frmula inscrito en el
sistema SAP con el cdigo del Producto Terminado.
a PT
Documento de gestin que detalla: definicin de proyecto, definicin del producto, requerimientos de los
Es el informe que es emitido por el rea de ingerieria donde se
4.2.1.7. Informe de Moldes Aprobados
aprueban los componentes despues de haber sido evaluados.
4.2.2.1. Bocetos
4.2.2.2. Estructura
Aprobada.
de
Producto
4.2.2. Fsicos
por
gestin que detalla: definicin de proyecto, definicin del producto, requerimientos de los
Documento que detalla los componentes listosDocumento
para usarsede
y comprarse.
5.2. Informe de Componentes Liberados
Documento que contiene todas las observaciones detalladas por componentes que se encontraron durante la prueba piloto. Tambien incluye los resultados
5.3. Informe de Cierre de Pruebas Piloto
despues de efectuar la prueba piloto.
Documento que contiene el nmero de Registro autorizado por la entidad regulatoria. Dicho documento, contiene el permiso de comercializacin del producto
5.4. Informe de Registro Sanitario
terminado.
Documento generado por compras corporativas que contiene lo siguiente:
- 3 cotizaciones de proveedores.
- Valor FOB.
- Valor del landed cost.
- Valor de costo de moldes y aspectos tcnicos globales.
- Costo de Pruebas Piloto.
- Tiempo de desarrollo de molde.
- Otras restricciones del proveedor.
FGPR_100_01
V1
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1,0
RL
SP
SP
09.05.09
Versin Original
DENUPRO
ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTO
PAQUETE DE TRABAJO
CDIGO WBS
NOMBRE
CODIGO
1.1.1.A01
1.1.1.
Project Charter
1.1.1.A02
1.1.1.A03
1.1.2.A01
1.1.2.
1.2.1.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
NOMBRE
FECHA
IMPUESTA
PERSONA RESPONSABLE
R. Lpez
ZONA
GEOGRAFICA
Lima
Time Driven.
1.1.1.A01
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.1.1.A02
S. Prez
Lima
Resource Driven.
R. Lpez
Lima
Time Driven.
1.1.2.A01
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.1.2.A02
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.1.1.A01
1.1.1.A02
1.1.1.A03
1.1.2.A01
1.1.2.A02
1.1.2.A03
1.1.1.A03
1.1.2.A03
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.2.1.A01
Plan de Proyecto
Informe de Performance
del Trabajo
Acta de Reunin de
Coordinacin del
Proyecto
1.2.1.A02
1.2.1.A01
S. Prez
Lima
Time Driven.
1.2.1.A02
1.3.1.A01
Elaborar Informe de
Performance del Trabajo.
Redactar Informe de
Performance del Trabajo.
1.2.1.A02
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.3.1.A01
1.3.1.A02
Aprobar Informe de
Performance del Trabajo.
Aprobar Informe de
Performance del Trabajo.
1.3.1.A01
S. Prez
Lima
Time Driven.
1.3.1.A02
1.3.2.A01
1.2.1.A02
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.3.2.A01
1.3.2.A02
S. Prez
Lima
Time Driven.
1.3.3.A01
Elaborar Informe de
Performance del Trabajo Acta
de Reunin de Aseguramiento
de la Calidad.
Redactar Informe de
Performance del Trabajo Acta
1.2.1.A02
de Reunin de Aseguramiento
de la Calidad.
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
1.3.3.A02
1.3.3.A01
S. Prez
Lima
Time Driven.
1.3.4.A01
1.2.1.A02
R. Lpez
Lima
Resource Driven.
Acta de Reunin de
Aseguramiento de la
Calidad
1.3.2.A02
1.3.3.A01
1.3.3.A02
1.3.4.A01
FGPR_110_01
V1
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1,0
RL
SP
SP
11/05/2009
Versin Original
2,0
RL
SP
SP
11/05/2009
Ajustes y actualizaciones
3,0
RL
SP
SP
11/05/2009
Ajustes y actualizaciones
Motivo
RED DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO
DENUPRO
4.2.1.4
4.2.1.2
4.2.2.2
2.3.1
4.2.2.3
3.2.1
4.2.1.5
3.1.1
5.3
2.3.3
4.2.1.3
3.2.2
2.3.2
5.1
3.1.2
2.3.4
4.2.2.4
2.3.5
5.4
5.2
2.3.6
4.1.2
4.2.1.1
4.2.1.6
2.2.2
2.1
4.2.2.1
4.2.2.5
4.1.1
1.1.1
4.1.4
1.1.2
1.5.1.2
1.5.1.1
4.2.2.6
5.5
1.2
4.2.1.7
2.2.1
4.1.3
1.5.2
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
Versin
1
2
w=dxrecursos
Hecha por
RL
RL
Revisada por
SP
SP
CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
SP
SP
Fecha
10-may-09
18-may-09
Motivo
versin 1
versin 2
ENTREGABLE
ACTIVIDAD
NOMBRE DE RECURSO
TRABAJO
DURACION
(HR(HRS)
HOM)
hrs-h
3 hrs-h 3 hr
120 hrs-h120 hr
3 hrs-h 3 hr
2 hrs-h 2 hr
2 hrs-h 2 hr
2 hrs-h 2 hr
40 hrs-h 40 hr
80 hrs-h 80 hr
8 hrs-h 8 hr
de Aseguramiento de la Calidad.
R. Lpez
24 hrs-h 24 hr
hrs-h
0 hr
hrs-h
0 hr
hrs-h
0 hr
2 hrs-h 2 hr
16 hrs-h 16 hr
R. Lpez
16 hrs-h 16 hr
G. Flores
40 hrs-h 40 hr
M. Vargas
40 hrs-h 40 hr
R. Lpez
80 hrs-h 80 hr
R. Lpez
1 hrs-h 1 hr
R. Lpez
3 hrs-h 3 hr
C. Machado
56 hrs-h 56 hr
G. Flores
40 hrs-h 40 hr
G. Flores
1 hrs-h 1 hr
Machado
1 hrs-h 1 hr
Machado
1 hrs-h 1 hr
Machado
1 hrs-h 1 hr
Machado
1 hrs-h 1 hr
Machado
1 hrs-h 1 hr
SUPUESTOS Y
BASES DE
ESTIMACION
FECHA IMPUESTA
PERSONA
RESPONSABLE
ZONA
GEOGRAFICA
TIPO DE
ACTIVIDAD (TIME
DRIVEN,
RESOURCE
CANTIDAD
SUPUESTO Y
BASES DE
ESTIMACION
FORMA DE
CALCULO
1 hrs-h 1 hr
56 hrs-h 56 hr
200 hrs-h200 hr
M. Daz
56 hrs-h 56 hr
I&D
120 hrs-h120 hr
I&D
3.1.1.A06 Generar Patrn de Aroma y
M.
Daz
Color.
3.1.1.A07 Enviar a Control de Calidad.
M. Daz
3.1.1.A08 Envasar y etiquetar el Patrn.
M. Daz
3.1.1.A09 Enviar el patrn.
M. Daz
3.1.2.A01 Recibir Patrn Aprobado.
M. Vargas
3.1.2.A02 Recibir Informe de Cdigo de
M. Vargas
Frmula Aprobada.
3.1.2.A03 Ingresar la informacin de Bulk
M. Vargas
al GPM.
3.1.2.A04 Enviar GPM para Aprobacin.
M. Vargas
3.1.2.A05 Recibir GPM Aprobado.
M. Vargas
40 hrs-h 40 hr
360 hrs-h360 hr
40 hrs-h 40 hr
40 hrs-h 40 hr
240 hrs-h240 hr
40 hrs-h 40 hr
56 hrs-h 56 hr
40 hrs-h 40 hr
24 hrs-h 24 hr
8 hrs-h 8 hr
Imagen,
Marketing,
M. Vargas
Productos Nuevos e Ingeniera.
3.2.1. Informe de Componente de Frmula. 3.2.1.A01
Elaborar
Informe
de
M. Vargas
Componente de Frmula.
3.2.2. Informe de Cdigo de Frmula 3.2.2.A01 Elaborar Informe de Cdigo de
M. Vargas
Aprobada.
Frmula Aprobada.
4.1.1.A01 Recibir Prototipo.
G. Flores
4.1.1.A02 Registrar datos de Prototipo en
G. Flores
Autocad.
4.1.1.A03
Verificar
las
medidas
G. Flores
resultantes.
4.1.1. Planos.
4.1.1.A04 Realizar ajustes de tipo
G. Flores
tcnicos.
4.1.1.A05 Entregar Plano a Proveedor.
G. Flores
4.1.1.A06 Archivar Plano.
G. Flores
4.1.2. Informe Digital de Artes.
4.1.4. Prototipo.
3 hrs-h 3 hr
56 hrs-h 56 hr
56 hrs-h 56 hr
1 hrs-h 1 hr
0
80 hrs-h 80 hr
1 hrs-h 1 hr
1 hrs-h 1 hr
168 hrs-h168 hr
56 hrs-h 56 hr
1 hrs-h 1 hr
G. Flores
120 hrs-h120 hr
G. Flores
24 hrs-h 24 hr
G. Flores
24 hrs-h 24 hr
G. Flores
24 hrs-h 24 hr
G. Flores
1 hrs-h 0 hr
G. Flores
1 hrs-h 0 hr
G. Flores
G. Flores
24 hrs-h 24 hr
G. Flores
160 hrs-h160 hr
16 hrs-h 16 hr
R. Lpez
2 hrs-h 2 hr
R. Lpez
2 hrs-h 2 hr
R. Lpez
4 hrs-h 4 hr
4.2.1.1.A05
Factibilidad.
Elaborar
Informe
de
56 hrs-h 56 hr
40 hrs-h 40 hr
2 hrs-h 2 hr
1 hrs-h 1 hr
4.2.2.1. Bocetos.
2 hrs-h 2 hr
S. Prez
1 hrs-h 1 hr
R. Lpez
0.5 hrs-h4 hr
G. Snchez
1 hrs-h 1 hr
G. Snchez
1 hrs-h 1 hr
G. Flores
Factibilidad.
de 4.2.1.4.A02 Registrar datos en la Solicitud
de Generacin de Estructura de Producto
G. Flores
Terminado.
4.2.1.4.A03 Enviar Solicitud de Generacin
R. Lpez
3 hrs-h 3 hr
G. Flores
112 hrs-h112 hr
G. Flores
1 hrs-h 1 hr
R. Lpez
1 hrs-h 1 hr
R. Lpez
8 hrs-h 8 hr
M. Acua
24h
24h
F. Reinoso
8h
8h
M. Hermosa
64 h
64 h
M. Hermosa
56 hr
56 hr
56 hr
56 hr
G. Flores
4.2.2.1.A01
Recibir
Informe
de
F. Reinoso
Factibilidad.
4.2.2.1.A02 Documentar tendencias de
gustos y consumidores en fragancias.
4.2.2.1.A03 Evaluar tendencias de gustos
y consumidores en fragancias.
4.2.2.1.A04 Alinear tendencias de gustos
y consumidores en fragancias y diseo de
artes con estrategia inicial.
4.2.2.1.A05 Elaborar Boceto.
1 hrs-h 1 hr
2 hrs-h 2 hr
F. Reinoso
120 hrs-h120 hr
M. Acua
120 hrs-h120 hr
G. Castellanos
40 hrs-h 40 hr
M. Acua
160 hrs-h160 hr
4.2.2.1.A06
Presentar
Boceto
a
G. Castellanos
Presidencia y VicePresidencia.
4.2.2.1.A07
Aprobar
Boceto
por
JFB/JB
Presidencia y VicePresidencia.
4.2.2.1.A08 Enviar Boceto a Ingeniera.
F. Reinoso
4.2.2.2.A01 Recepcionar Solicitud de
Generacin de Estructura de Producto
G. Snchez
4.2.2.2. Estructura de Producto Terminado Terminado.
Aprobada.
4.2.2.2.A02
Aprobar
Solicitud
de
Generacin de Estructura de Producto
G. Flores
Terminado en sistema.
4.2.2.3.A01 Recibir componentes de
muestra: frasco, tapa, collar, pulsador,
K. Vlez
4.2.2.3 Componentes Aprobados para caja e interior.
4.2.2.3.A02 Evaluar componentes.
A. Rivera
Prueba Piloto.
4.2.2.3.A03
Emitir
aprobacin
de
K.
Vlez
Componentes para Prueba Piloto.
4.2.2.4.A01 Recepcionar Informe de Cierre
G.
Flores
de Prueba Piloto.
4.2.2.4. Componentes Liberados.
4.2.2.4.A02
Enviar
Componentes
Liberados
a
Cliente(Cadena
de
G. Flores
Abastecimiento).
4.2.2.5 A01 Aprobar las ET y planos
enviados del proveedor.
G. Flores
4.2.2.5 A02 Evaluar la 1ra muestra
enviada por el proveedor.
G Flores/K Vlez
16 hrs-h 16 hr
16 hrs-h 16 hr
8 hrs-h 8 hr
1 hrs-h 1 hr
56 hrs-h 56 hr
1200 hrs-h
1200 hr
120 hrs-h120 hr
40 hrs-h 40 hr
2h
2 hr
40h
40 hr
40h
40h
28h
56h
G Flores/K Vlez
4h
8h
G Flores/K Vlez
28h
56h
G Flores/K Vlez
4h
8h
G Flores/K Vlez
28h
56h
G. Flores/K. Vlez
4h
8h
G. Flores
40h
40h
G. Flores/K. Vlez
28h
56h
G. Flores/K. Vlez
4h
8h
G. Flores/K. Vlez
28h
56h
G. Flores/K. Vlez
4h
8h
G. Flores/K. Vlez
28h
56h
G. Flores/K. Vlez
4h
8h
G. Flores
360 hrs-h360 hr
K. Vlez
40 hrs-h 40 hr
M. Chavez
960 hrs-h960 hr
C. Machado
360 hrs-h360 hr
FGPR_150_01
V1
CONTROL DE VERSIONES
Version
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
RL
SP
SP
11-may-09 Versin 1
RL
SP
SP
20-may-09 Versin 2
Fecha
Motivo
ACTIVIDAD
NOMBRE DE RECURSO UNIDADES CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
62,5
62,5
62,5
62,5
S. Prez
125
125
62,5
62,5
62,5
de
DENUPRO
de
2.1.A02 Aprobar Cronograma de Trabajo Integral.
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
R. Lpez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
NOMBRE DE
RECURSO
UNIDADES
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
NOMBRE DE
RECURSO
UNIDADES
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
18,75
18,75
18,75
18,75
125
125
1
1
1
62,5
62.5
31.25
93,75
G. Flores
G. Flores/ K. Vlez
62,5
C. Machado
125
125
31,25
31,25
125
125
31,25
31,25
31,25
31,25
125
125
31,25
31,25
31,25
31,25
125
125
M. Rojas
43,75
43,75
125
125
D. Lazo
31,25
31,25
31,25
D. Lazo
2.3.6. O/C Componente
2.3.6.A02. Revisar que datos (de compra de
Interior
D. Lazo
componentes) claros y definidos.
2.3.6.A03. Aprobar de Compra.
C. Machado
43,75
43,75
31,25
125
125
31,25
31,25
31,25
31,25
125
125
M. Daz
281,25
281,25
M. Vargas
65,625
65,625
M. Daz
281,25
281,25
M. Vargas
65,625
65,625
M. Vargas
65,625
65,625
M. Daz
281,25
281,25
M. Daz
1
1
1
281,25
65.625
31.25
281,25
1
1
1
M. Vargas/ C. Romero
3.1.1.A09 Enviar el patrn.
M. Daz
281,25
65.625
281.25
96,875
281,25
346,875
65,625
65,625
65,625
65,625
M. Vargas
65,625
65,625
M. Vargas
65,625
65,625
M. Vargas/C. Romero
1
1
1
1
65.625
31.25
65.625
31.25
M. Chavez
28,125
28,125
M. Chavez
28,125
28,125
M. Vargas
65,625
65,625
M. Vargas
65,625
65,625
M. Daz
1
1
1
1
1
281,25
62.5
31.25
62.5
31.25
281,25
M. Vargas/C. Romero
G. Flores/ K. Vlez
4.1.1.A02 Registrar datos de Boceto en Autocad.
G. Flores/H. Sarmiento
4.1.1. Planos
G. Flores
1
1
1
2
2
1
2
62,5
62.5
31.25
96,875
96,875
93,75
93,75
62,5
93,75
H. Sarmiento
31,25
31,25
H. Sarmiento
31,25
31,25
Molde Frasco
75000
75000
Molde de Tapa
60000
60000
de
M. Hermosa
31,25
31,25
M. Hermosa
31,25
31,25
G. Flores
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
62,5
62,5
62.5
37.5
62.5
31.25
37.5
31.25
62.5
31.25
37.5
31.25
31.25
37.5
31.25
37.5
31.25
37.5
31.25
37.5
4.1.3.
Especificaciones
Tcnicas
4.1.3.A04 Registrar en la Hoja Formato de ET.
K. Vlez/ M. Montes
4.1.3.A05 Enviar ET para aprobacin a Imagen.
K. Vlez/ M. Montes
4.1.3.A06 Enviar ET para aprobacin a Compras
K. Vlez/ M. Montes
para cotizaciones.
4.1.3.A07 Archivar ET.
K. Vlez/ M. Montes
4.1.4.A01 Recibir Boceto.
4.1.4. Prototipo
4
2
2
2
162,5
162,5
68,75
68,75
68,75
68,75
1
1
62.5
31.25
G. Flores
62,5
62,5
H. Sarmiento
31,25
31,25
H. Sarmiento
31,25
31,25
G. Flores
62,5
62,5
G. Flores
62,5
62,5
93,75
R. Lopez
62,5
62,5
R. Lopez
62,5
62,5
R. Lopez
4.2.1.1.
Informe
Factibilidad
4.2.1.3. Reporte
Bulks por Definir
100
G. Flores/H. Sarmiento
4.2.1.2. Reporte
Componentes por
62,5
62,5
R. Lopez
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
S. Prez
125
125
R. Lpez
62,5
62,5
E. Zuiga
25
25
E. Zuiga
25
25
G. Rosales
62,5
62,5
E. Zuiga
25
25
E. Zuiga
25
25
S. Prez
125
125
G. Rosales
62,5
62,5
G. Rosales
62,5
62,5
G. Rosales
62,5
62,5
G. Rosales
62,5
62,5
G. Rosales
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
R. Lpez
62,5
62,5
M. Acua
43,75
43,75
F. Reinoso
31,25
31,25
de
pruebas de arte
4.2.1.6 A03 Revisar los datos que contiene.
4.2.1.6 A04 Pasar el PDF al formato de los artes
finales.
4.2.1.7
Informe
moldes aprobados
4.2.2.1. Bocetos
M. Hermosa
31,25
31,25
M. Hermosa
31,25
31,25
125
125
1
1
1
1
62,5
31.25
43.75
125
62,5
31,25
43.75
125
31,25
de
F. Reinoso
M. Acua / G.
Castellanos
1
1
1
G. Castellanos
1
1
1
M. Acua / F. Reinoso
4.2.2.1.A06 Presentar Boceto a Presidencia y
G. Castellanos
VicePresidencia.
4.2.2.1.A07 Aprobar Boceto por Presidencia y
F. Garca / J. Garca
VicePresidencia.
4.2.2.1.A08 Enviar Boceto a Ingeniera.
F. Reinoso
200
168,75
125
43.75
31.25
125
125
843,75
75
1
1
1
125
468.75
375
31,25
31,25
25
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
62,5
31.25
62.5
37.5
31.25
62.5
62.5
31.25
37.5
31.25
37.5
62,5
1
1
1
4.2.2.4.
Liberados
K. Vlez/G.
Flores/M.Montes/M.
Hermosa
A.
Rivera/G.Flores/K.Vlez
/M. Montes
de
G. Flores/ K. Vlez
G. Flores/ K. Vlez
G. Flores/ K. Vlez
G. Flores/ K. Vlez
G. Flores/ K. Vlez
G. Flores
G. Flores/ K. Vlez
G. Flores/ K. Vlez
G. Flores/ K. Vlez
G. Flores/ K. Vlez
G. Flores/ K. Vlez
G. Flores/ K. Vlez
G. Flores/ K. Vlez
G. Flores/ K. Vlez
G. Flores
Componentes
G. Flores/ K. Vlez
Estndares
de
G. Flores/ K. Vlez
4
2
62,5
62,5
62,5
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
68,75
93,75
193,75
62,5
62.5
31.25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
162,5
62,5
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
62.5
31.25
31.25
37.5
31.25
37.5
62,5
62.5
31.25
62.5
31.25
62,5
93,75
93,75
93,75
93,75
93,75
93,75
62,5
93,75
93,75
93,75
93,75
93,75
93,75
68,75
68,75
62,5
93,75
93,75
G. Flores
Elaborar
Costo/Beneficio.
5.5. Informe de Anlisis 5.5.A02.
Revisin
Costo/Beneficio
Documentacin.
5.5.A03.
Aprobar
Costo/Beneficio.
Informe
de
Informe
Estndares
de
62,5
62.5
31.25
62.5
31.25
62,5
62,5
28,125
28,125
62,5
93,75
93,75
28,125
28,125
125
231,25
C. Machado/D. Lazo/ Y.
Chan/J. Chirinos
125
125
31.25
43.75
31.25
125
31.25
43.75
31.25
S. Prez
125
125
Anlisis
de
Anlisis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S. Prez
C. Machado/D. Lazo/ Y.
Chan/J. Chirinos
de
1
1
1
1
1
231,25
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
12.05.09
Versin Original
DENUPRO
MTRICA DE:
PRODUCTO
PROYECTO
ESPECIFICAR CUL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA
MTRICA
El grado de satisfaccin se define como el nivel de complacencia del Comit Ejecutivo respecto a los entregables
de producto a los que ellos deben otorgar la respectiva aprobacin. Este factor es de vital relevancia puesto que
permitir al equipo de proyecto avanzar con firmeza y seguridad de pleno alineamiento a las iniciativas
estratgicas que dieron origen al proyecto.
DEFINICIN OPERACIONAL:
CMO?
Luego de las reuniones de presentacin de los entregables de producto el Project Manager aplicar una
Encuesta de Satisfaccin a J. Garca y a F. Garca, dichos resultados sern procesados el mismo da y podrn
estar disponibles para la prxima reunin de seguimiento de proyecto.
3.
4.
5.
Resultados
Puntaje
07
15
22
28
6.
14
21
28
- 35
=
=
=
=
0% 25% de Satisfaccin
26% 50% de Satisfaccin
51% 70% de Satisfaccin
71% 100% de Satisfaccin
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA MTRICA
El resultado de la mtrica ser tener porcentajes en el rango del 71% al 100% de satisfaccin.
El cumplimiento de esta importante mtrica es poder conocer de primera fuente cmo el Comit Ejecutivo
aprecia y proyecta el desarrollo del proyecto en base a entregables importantes de diseo, ellos nos permitir
avanzar en el proyecto de acuerdo a los tiempos acordados y en el presupuesto establecido.
CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS
La persona responsable de vigilar operativamente el factor de calidad, los resultados de la mtrica y de promover
cualquier accin que sea necesaria para mejorar los objetivos de calidad esperados es el Project Manager en
primera instancia, sin embargo, la responsabilidad ltima de lograr el cumplimiento del proyecto as como los
plazos estipulados es, de forma ejecutiva, el Sponsor del Proyecto.
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
2.0
3.0
RL
RL
SP
SP
SP
SP
12.05.09
18.05.09
Versin 2
Versin 3
DENUPRO
MTRICA DE:
PRODUCTO
PROYECTO
MTRICA
El factor relevante se define identificando los hitos y sus fechas de cumplimiento a lo largo del proyecto.
DEFINICIN OPERACIONAL:
CMO?
El Project Manager actualizar las fechas hito en el MS Project, en las maanas de viernes de cada semana, y
calcular el avance de los hitos, en las reuniones, obteniendo de esta forma el avance del cumplimiento de los
hitos.
RESULTADO DESEADO:
METRICA
CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS
La persona responsable de vigilar este factor de calidad, los resultados de la mtrica y promover las mejoras en el
proceso del desarrollo, es el Project Manager, pero la responsabilidad ltima de lograr el cumplimiento en el
lanzamiento es el Sponsor del proyecto.
Contacto: informes@dharma-consulting.com Pgina Web: www.dharmacon.net
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management
Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse
por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
2.0
3.0
RL
RL
SP
SP
SP
SP
14/05/09
18/05/09
Motivo
Versin 2
Versin 3
DENUPRO
OBJETIVO DE
CALIDAD
Performance
del proyecto
Performance
del proyecto
Cumplimiento
de hitos
CPI>= 0.95
SPI>= 0.95
MTRICA A
FRECUENCIA Y
FRECUENCIA Y
USAR
MOMENTO DE MEDICIN
MOMENTO DE REPORTE
CPI=
Cost
performance
index
Acumulado.
SPI=
Schedule
performance
Index
Acumulado.
Cumplimiento
de hitos.
% de Grado
de
Satisfaccin.
Grado de
satisfaccin del
Comit
Ejecutivo
Frecuencia
seminal.
Medicin
martes por la
maana.
Frecuencia
seminal.
Medicin,
martes por la
maana.
Frecuencia
semanal.
Medicin los
lunes por la
tarde.
Frecuencia,
cada vez que se
tenga reunin
con el Comit
Ejecutivo.
Medicin, cada
vez que se
tenga reunin
con el Comit
Ejecutivo.
Frecuencia
semanal.
Reporte
martes por
tarde.
Frecuencia
semanal.
Reporte
martes por
tarde.
Frecuencia
semanal.
Reporte
martes por
maana.
Frecuencia
semanal.
Reporte
martes por
maana.
la
la
la
la
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
2.0
3.0
RL
RL
RL
SP
SP
SP
SP
SP
SP
13.05.09
15.05.09
18.05.09
Versin Original
Ajustes por Revisin
Ajustes por Revisin
ENTREGABLE
1.1.1. Project
Charter
1.1.2. Registro de
Stakeholders
1.2.1. Plan de
Proyecto
1.3.1. Informe de
Performance del
Trabajo
DENUPRO
ESTNDAR DE
CALIDAD APLICABLE
Metodologa de Gestin
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
Metodologa de Gestin
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
Metodologa de Gestin
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
Metodologa de Gestin
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
ACTIVIDADES DE
PREVENCIN
de
Aprobacin de
Sponsor (1.1.1.A03).
de
Aprobacin de
Project Manager
(1.1.2.A03).
Aprobacin de
Sponsor
(1.2.1.A02).
Aprobacin de
Sponsor
(1.3.1. Repetitiva).
de
de
1.3.2. Acta de
Reunin de
Coordinacin del
Proyecto
Metodologa de Gestin de
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
1.3.3. Acta de
Reunin de
Aseguramiento de
la Calidad
Metodologa de Gestin de
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
Metodologa de Gestin de
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
1.4.1. Acta de
Reunin de Control
de Trabajo del
Proyecto
Metodologa de Gestin de
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
1.4.2. Informe de
Performance del
Proyecto
Metodologa de Gestin de
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
ACTIVIDADES DE
CONTROL
Revisin detallada de
documentos
(1.3.2. Revisin Detallada
de Acta de Reunin de
Coordinacin del
Proyecto).
Revisin detallada de
documentos
(1.3.3. Revisin Detallada
de Acta de Reunin de
Coordinacin del
Proyecto).
Aprobacin de
Sponsor
(1.3.4.A02. Aprobar
Directorio de
Personal del
Proyecto).
Aprobacin de
Sponsor
(1.4.2. Aprobar Acta
de Reunin de
Control de Trabajo
del Proyecto).
Aprobacin de
Sponsor
(1.4.3. Aprobar
Informe de
Performance del
Proyecto).
1.4.3. Acta de
Reunin de
Mejoramiento y
Control de Riesgos
Metodologa de Gestin de
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
1.5.1.1. Informe de
Cierre de
Componentes
Metodologa de Gestin de
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
1.5.1.2. Informe de
Cierre de
Formulacin
Metodologa de Gestin de
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
1.5.2. Informe de
Cierre de Proyecto
Metodologa de Gestin de
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
2.1. Cronograma de
Trabajo Integral
Metodologa de Gestin de
Proyectos Y&B - UNIKA
S.A.
Revisar que datos (de
compra de componentes)
claros y definidos en
trminos de proveedor,
especificaciones y
cantidades (2.2.1.A02.
Revisar que datos (de
compra de componentes)
claros y definidos).
2.2.1. Orden de
Compra para
Construccin del
Molde
2.2.2. Plano
Confirmado y
Aceptado por
Proveedor
2.3.1. O/C
Componente Frasco
2.3.2. O/C
Componente Tapa
Aprobacin de
Sponsor
(1.4.3. Aprobar Acta
de Reunin de
Mejoramiento y
Control de Riesgos).
Aprobacin de
Sponsor
(1.5.1.1.A02.
Aprobar Informe de
Cierre de
Componentes).
Aprobacin de
Sponsor
(1.5.1.2.A02.
Aprobar Informe de
Cierre de
Formulacin).
Aprobacin de
Sponsor
(1.5.2.A01. Aprobar
Informe de Cierre de
Proyecto).
Aprobacin Director
de Productos Nuevos
(2.1.A03. Aprobar
Cronograma de
Trabajo Integral).
Aprobacin por
Director de Compras
(2.2.1.A03. Aprobar
Orden de Compra).
Aprobacin por
Director de Compras
(2.2.2.A03. Aprobar
Plano Confirmado).
Lead-times estndar en
tiempos de desarrollo para
proveedores.
Revisar que datos (de
compra de componentes)
claros y definidos en
trminos de proveedor,
especificaciones y
cantidades (2.3.1.A02.
Revisar que datos (de
compra de componentes)
claros y definidos).
Revisar que datos (de
compra de componentes)
claros y definidos en
trminos de proveedor,
especificaciones y
cantidades (2.3.2.A02.
Revisar que datos (de
Aprobacin por
Director de Compras
(2.3.1.A03. Aprobar
de Compra).
Aprobacin por
Director de Compras
(2.3.2.A03. Aprobar
de Compra).
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
compra de componentes)
claros y definidos).
Revisar que datos (de
compra de componentes)
claros y definidos en
trminos de proveedor,
especificaciones y
cantidades (2.3.3.A02.
Revisar que datos (de
compra de componentes)
claros y definidos).
Revisar que datos (de
compra de componentes)
claros y definidos en
trminos de proveedor,
especificaciones y
cantidades (2.3.4.A02.
Revisar que datos (de
compra de componentes)
claros y definidos).
Revisar que datos (de
compra de componentes)
claros y definidos en
trminos de proveedor,
especificaciones y
cantidades (2.3.5.A02.
Revisar que datos (de
compra de componentes)
claros y definidos.
Revisar que datos (de
compra de componentes)
claros y definidos en
trminos de proveedor,
especificaciones y
cantidades (2.3.6.A02.
Revisar que datos (de
compra de componentes)
claros y definidos).
2.3.3. O/C
Componente Collar
2.3.4. O/C
Componente
Pulsador
2.3.5. O/C
Componente Caja
2.3.6. O/C
Componente
Interior
3.1.1. Patrn de
Bulk
Procedimientos tcnicos de
desarrollos Y&B - UNIKA
S.A.
Procedimientos tcnicos de
desarrollos Y&B - UNIKA
S.A.
3.2.1. Informe de
Componente de
Frmula
3.2.2. Informe de
Cdigo de Frmula
Aprobada
Revisin de Estndares de
Documentacin
(3.2.1.A02. Revisar de
Estndares de
Documentacin).
Revisin de Estndares de
Documentacin
(3.2.2.A02. Revisar de
Estndares de
Documentacin).
Aprobacin por
Director de Compras
(2.3.3.A03. Aprobar
de Compra).
Aprobacin por
Director de Compras
(2.3.4.A03. Aprobar
de Compra).
Aprobacin por
Director de Compras
(2.3.5.A03. Aprobar
de Compra).
Aprobacin por
Director de Compras
(2.3.6.A03. Aprobar
de Compra).
Aprobacin por
Director de Calidad
(3.1.1.A07 Enviar a
Control de Calidad).
Aprobacin por
Director de Calidad
(3.1.2.A04 Enviar
GPM para
Aprobacin).
Aprobacin por
Asuntos Regulatorios
(3.2.1.A03. Aprobar
Informe de
Componente de
Frmula).
Aprobacin por
Investigacin y
Desarrollo
(3.2.2.A03. Aprobar
Informe de
Componente de
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
Frmula).
Procedimientos tcnicos de
desarrollos Y&B - UNIKA
S.A.
Revisin de
Procedimientos Tcnicos
(4.1.1.A04 Realizar
ajustes de tipo tcnicos).
4.1.2. Informe
Digital de Artes
Revisin de Estndares de
Documentacin
(4.1.2.A02. Revisin de
Estndares de
Documentacin).
4.1.3.
Especificaciones
Tcnicas
Procedimientos tcnicos de
desarrollos Y&B - UNIKA
S.A.
Revisin de
Procedimientos Tcnicos
(4.1.3.A03 Verificar datos
de Boceto y Prototipo).
4.1.1. Planos
4.1.4. Prototipo
Procedimientos tcnicos de
desarrollos Y&B - UNIKA
S.A.
4.2.1.1. Informe de
Factibilidad
4.2.1.2. Reporte BD
de Componentes
por Liberar
4.2.1.3. Reporte BD
de Bulks por Definir
4.2.1.4. Solicitud de
Generacin de
Estructura de
Producto
Terminado
4.2.1.5. Reporte de
Asociacin de
Cdigo de Frmula
a PT
Aprobacin por
Ingeniera
(4.1.1.A03 Verificar
las medidas
resultantes).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.1.2.A03. Aprobar
Informe Digital de
Artes).
Aprobacin por
Imagen
(4.1.3.A05 Enviar
ET para aprobacin
a Imagen).
Aprobacin por
Comit Ejecutivo
(4.1.4.A05 Enviar
prototipo a
Presidencia y
Vicepresidencia para
aprobacin).
Aprobacin por
Productos Nuevos
(4.2.1.1.A07
Aprobar Informe de
Factibilidad por el
Director de
Productos Nuevos).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.2.1.2.A03.
Aprobar BD de
Componentes por
Liberar).
Aprobacin por
Productos Nuevos
(4.2.1.3.A03.
Aprobar Reporte BD
Bulks por Liberar).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.2.1.4.A04.
Aprobar Generacin
de Estructura de
PT).
Aprobacin por
Productos Nuevos
(4.2.1.5.A05.
Aprobar Asociacin
de Cdigo de
Frmula a PT).
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
4.2.1.6. Registro de
Pruebas de Arte
Procedimientos tcnicos de
desarrollos Y&B - UNIKA
S.A.
4.2.1.7. Informe de
Moldes Aprobados
4.2.2.1. Bocetos
Procedimientos tcnicos de
desarrollos Y&B - UNIKA
S.A.
4.2.2.2. Estructura
de Producto
Terminado
Aprobada
Procedimientos tcnicos de
desarrollos Y&B - UNIKA
S.A.
4.2.2.3.
Componentes
Aprobados para
Prueba Piloto
Procedimientos tcnicos de
desarrollos Y&B - UNIKA
S.A.
4.2.2.4.
Componentes
Liberados
Procedimientos tcnicos de
desarrollos Y&B - UNIKA
S.A.
4.2.2.5. Moldes
Tapa
4.2.2.6. Moldes
Frasco
Revisin de
Procedimientos Tcnicos
(4.2.1.6.A03. Verificar que
cuente con elementos
requeridos para ser
reflejados en los
componentes).
Revisin de Estndares de
Documentacin
(4.2.1.7.A02. Revisin de
Estndares de
Documentacin).
Revisin de
Procedimientos Tcnicos
(4.2.2.1.A03 Evaluar
tendencias de gustos y
consumidores en
fragancias).
Revisin de
Procedimientos Tcnicos
(4.2.2.3.A02 Evaluar
componentes).
Aprobacin por
Imagen e Ingeniera
(4.2.1.6.A05.
Aprobar Registros de
Pruebas de Arte).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.2.1.7.A03.
Aprobar Informe).
Aprobacin por
Comit Ejecutivo
(4.2.2.1.A07
Aprobar Boceto por
Presidencia y
Vicepresidencia).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.2.2.2.A02
Aprobar Solicitud de
Generacin de
Estructura de
Producto Terminado
en sistema).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.2.2.3.A03 Emitir
aprobacin de
Componentes para
Prueba Piloto).
Aprobacin por
Ingeniera
4.2.2.4. A03.
Aprobar
Componentes
Liberados
Procedimientos tcnicos de
desarrollos Y&B - UNIKA
S.A.
Revisin de
Procedimientos Tcnicos
(4.2.2.5.A02. Evaluar la
1ra muestra enviada por el
proveedor, 4.2.2.5.A04.
Evaluar la 2da muestra
enviada por el proveedor,
4.2.2.5.A06. Evaluar la 3ra
muestra enviada por el
proveedor).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.2.2.5.A03.
Aprobar la 1ra.
Muestra,
4.2.2.5.A05. Aprobar
la 2da muestra,
4.2.2.5.A07. Aprobar
la 3ra. Muestra).
Procedimientos tcnicos de
desarrollos Y&B - UNIKA
S.A.
Revisin de
Procedimientos Tcnicos
(4.2.2.6.A03. Aprobar la
1ra muestra, 4.2.2.6.A05.
Aprobar la 2da muestra,
4.2.2.6. A07. Aprobar la
3ra muestra).
Aprobacin por
Ingeniera
(4.2.2.6.A03.
Aprobar la 1ra
muestra. 4.2.2.6.
A05. Aprobar la 2da
muestra,
4.2.2.6. A07.
Aprobar la 3ra
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
muestra).
5.1. Informe de
Componentes
Aprobados para
Prueba Piloto
5.2. Informe de
Componentes
Liberados
5.3. Informe de
Cierre de Pruebas
Piloto
5.4. Informe de
Registro Sanitario
5.5. Informe de
Anlisis
Costo/Beneficio
Revisin de Estndares de
Documentacin (5.1.A02.
Revisin de Estndares de
Documentacin).
Revisin de Estndares de
Documentacin (5.2.A02.
Revisin de Estndares de
Documentacin)
Revisin de Estndares de
Documentacin (5.3.A02.
Revisin de Estndares de
Documentacin).
Revisin de Estndares de
Documentacin (5.4.A02.
Revisin de Estndares de
Documentacin).
Revisin de Estndares de
Documentacin (5.5.A02.
Revisin de Estndares de
Documentacin).
Aprobacin por
Calidad (5.1.A03.
Aprobar
Componentes).
Aprobacin por
Ingeniera (5.2.A03.
Aprobar
Componentes
Liberados)
Aprobacin por
Ingeniera (5.3.A03.
Aprobar Informe de
Cierre de Pruebas
Piloto).
Aprobacin por
Productos Nuevos
(5.4.A03. Aprobar
Informe de Registro
Sanitario).
Aprobacin por
Productos Nuevos
(5.5.A03. Aprobar
Informe de Anlisis
Costo/Beneficio).
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
2.0
3.0
RL
RL
RL
SP
SP
SP
SP
SP
SP
13.05.09
15.05.09
26.05.09
Versin Original
Versin Ajustada
Versin Ajustada
DENUPRO
El presente proyecto debe cumplir con los requisitos comerciales, tcnicos y de calidad planteados por la
organizacin as como con las restricciones de tiempo y presupuesto asignados para tal fin.
PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE.
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
OBJETIVO DE
CALIDAD
MTRICA A
SPI = Schedule
Performance
Index Acum.
Performance
del Proyecto
Performance
del Proyecto
Cumplimiento
de hitos
Grado de
Satisfaccin
del Comit
Ejecutivo
CPI
0.95
>=
Hitos+ 5 das
= 90% De
cumplimiento
.
UTILIZAR
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE MEDICIN
CPI = Cost
Performance
Index Acum.
Cumplimiento
de hitos.
% de Grado de
Satisfaccin.
Rango del 71%
al 100% de
satisfaccin.
Frecuencia
semanal.
Medicin, martes
por la maana.
Frecuencia
semanal.
Medicin, martes
por la maana.
Frecuencia
semanal.
Medicin los lunes
por la tarde.
Frecuencia, cada
vez que se tenga
reunin con el
Comit Ejecutivo.
Medicin, cada
vez que se tenga
reunin con el
Comit Ejecutivo.
FRECUENCIA Y MOMENTO
DE REPORTE
Frecuencia seminal.
Medicin, martes por
la tarde.
Frecuencia seminal.
Medicin, martes por
la tarde.
Frecuencia semanal.
Reporte martes por la
maana.
Frecuencia semanal.
Reporte martes por la
maana.
DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARN LA
IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.
PLAN
Cada vez que se deba mejorar / optimizar un proceso se debern seguir los pasos a detalle:
1. Delimitar el proceso.
2. Determinar la oportunidad de mejora.
3. Tomar informacin sobre el proceso.
4. Analizar la informacin levantada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
Contacto: informes@dharma-consulting.com Pgina Web: www.dharmacon.net
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project
Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting
ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR
CADA ENTREGABLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE ASEGURARN LA OBTENCIN DE
ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA).
PAQUETE DE TRABAJO
ESTNDAR O NORMA DE
CALIDAD APLICABLE
Metodologa de Gestin
1.1.1. Project Charter de Proyectos Y&B UNIKA S.A.
Metodologa de Gestin
1.1.2. Registro de
de Proyectos Y&B Stakeholders
UNIKA S.A.
Metodologa de Gestin
1.2.1. Plan de
de Proyectos Y&B Proyecto
UNIKA S.A.
1.3.1. Informe de
Metodologa de Gestin
Performance del
de Proyectos Y&B Trabajo
UNIKA S.A.
1.3.2. Acta de
Metodologa de Gestin
Reunin de
de Proyectos Y&B Coordinacin del
UNIKA S.A.
Proyecto
1.3.3. Acta de
Metodologa de Gestin
Reunin de
de Proyectos Y&B Aseguramiento de la
UNIKA S.A.
Calidad
Metodologa de Gestin
1.3.4. Directorio del
de Proyectos Y&B Personal del Proyecto
UNIKA S.A.
1.4.1. Acta de
Metodologa de Gestin
Reunin de Control
de Proyectos Y&B de Trabajo del
UNIKA S.A.
Proyecto
1.4.2. Informe de
Metodologa de Gestin
Performance del
de Proyectos Y&B Proyecto
UNIKA S.A.
1.4.3. Acta de
Metodologa de Gestin
Reunin de
de Proyectos Y&B Mejoramiento y
UNIKA S.A.
Control de Riesgos
1.5.1.1. Informe de
Metodologa de Gestin
Cierre de
de Proyectos Y&B Componentes
UNIKA S.A.
1.5.1.2. Informe de
Metodologa de Gestin
Cierre de
de Proyectos Y&B Formulacin
UNIKA S.A.
Metodologa de Gestin
1.5.2. Informe de
de Proyectos Y&B Cierre de Proyecto
UNIKA S.A.
Metodologa de Gestin
2.1. Cronograma de
de Proyectos Y&B Trabajo Integral
UNIKA S.A.
2.2.1. Orden de
Compra para
Construccin del
Molde
ACTIVIDADES DE
PREVENCIN
ACTIVIDADES DE CONTROL
Aprobacin de Sponsor.
Aprobacin de Sponsor.
Aprobacin de Sponsor.
Aprobacin de Sponsor.
Aprobacin de Sponsor.
Aprobacin de Sponsor.
Aprobacin de Sponsor.
Revisin / Aprobacin
Project Manager.
Aprobacin de Sponsor.
Aprobacin de Sponsor.
Aprobacin de Sponsor.
Aprobacin de Sponsor.
Aprobacin de Sponsor.
Aprobacin Director de
Productos Nuevos.
Datos (de compra de
componentes) claros y
definidos en trminos de Aprobacin por Director de
proveedor,
Compras.
especificaciones y
cantidades.
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
2.2.2. Plano
Confirmado y
Aceptado por
Proveedor
Lead-times estndar en
tiempos de desarrollo
para proveedores.
Procedimientos tcnicos
de desarrollos Y&B UNIKA S.A.
Procedimientos tcnicos
de desarrollos Y&B UNIKA S.A.
Estndares Informes
Y&B - UNIKA S.A.
Revisin de Estndares
de Documentacin.
Estndares Informes
Y&B - UNIKA S.A.
Revisin de Estndares
de Documentacin.
Aprobacin por
Investigacin y Desarrollo.
2.3.2. O/C
Componente Tapa
2.3.3. O/C
Componente Collar
2.3.4. O/C
Componente
Pulsador
2.3.5. O/C
Componente Caja
2.3.6. O/C
Componente Interior
Procedimientos tcnicos
de desarrollos Y&B UNIKA S.A.
4.1.2. Informe Digital Estndares Informes
de Artes
Y&B - UNIKA S.A.
4.1.3.
Procedimientos tcnicos
Especificaciones
de desarrollos Y&B Tcnicas
UNIKA S.A.
4.1.1. Planos
2.3.1. O/C
Componente Frasco
Revisin de Lead-Times.
Revisin de
Procedimientos
Tcnicos.
Revisin de Estndares
de Documentacin.
Revisin de
Procedimientos
Tcnicos.
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
4.1.4. Prototipo
4.2.1.1. Informe de
Factibilidad
4.2.1.2. Reporte BD
de Componentes por
Liberar
Procedimientos tcnicos
de desarrollos Y&B UNIKA S.A.
Estndares Informes
Y&B - UNIKA S.A.
4.2.1.3. Reporte BD
de Bulks por Definir
4.2.1.4. Solicitud de
Generacin de
Estructura de
Producto Terminado
4.2.1.5. Reporte de
Asociacin de Cdigo
de Frmula a PT
Revisin de
Procedimientos
Tcnicos.
Revisin de Estndares
de Documentacin..
Exactitud en los datosbase de los filtros de
seleccin para SAP.
Exactitud en los datosbase de los filtros de
seleccin para SAP.
Exactitud en los datosbase de los filtros de
seleccin para SAP.
Procedimientos tcnicos
de desarrollos Y&B UNIKA S.A.
4.2.2.2. Estructura de Procedimientos tcnicos
Producto Terminado
de desarrollos Y&B Aprobada
UNIKA S.A.
4.2.2.3.
Procedimientos tcnicos
Componentes
de desarrollos Y&B Aprobados para
UNIKA S.A.
Prueba Piloto
4.2.2.4.
Procedimientos tcnicos
Componentes
de desarrollos Y&B Liberados
UNIKA S.A.
5.1. Informe de
Componentes
Estndares Informes
Aprobados para
Y&B - UNIKA S.A.
Prueba Piloto
5.2. Informe de
Estndares Informes
Componentes
Y&B - UNIKA S.A.
Liberados
5.3. Informe de
Estndares Informes
Cierre de Pruebas
Y&B - UNIKA S.A.
Piloto
5.4. Informe de
Estndares Informes
Registro Sanitario
Y&B - UNIKA S.A.
5.5. Informe de
Estndares Informes
Anlisis
Y&B - UNIKA S.A.
Costo/Beneficio
4.2.2.1. Bocetos
Revisin de
Aprobacin por Ingeniera.
Procedimientos Tcnicos
Revisin de
Procedimientos
Tcnicos.
Revisin de Estndares
de Documentacin.
Revisin de Estndares
de Documentacin.
Revisin de Estndares
de Documentacin.
Revisin de Estndares
de Documentacin.
Revisin de Estndares
de Documentacin.
DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL
ROL NO.1 :
COMIT EJECUTIVO
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
ROL NO.2 :
SPONSOR
ROL NO.3 :
PROJECT MANAGER
ROL NO.4 :
MIEMBROS DEL
EQUIPO DE
PROYECTO
Requisitos de conocimientos:
Gestin en General.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos.
Requisitos de experiencia:
Ms de 15 aos de experiencia en el rubro.
Objetivos del rol:
Responsable ejecutivo por la calidad del proyecto.
Funciones del rol:
Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.
Niveles de autoridad:
Aplicar a discrecin los recursos de la corporacin para el proyecto, cuando
aplique renegociar contratos.
Reporta a:
Comit Ejecutivo.
Supervisa a:
Project Manager.
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos y Gestin en General.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos.
Requisitos de experiencia:
Ms de 15 aos de experiencia en el rubro.
Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad.
Funciones del rol:
Revisar estndares, entregables, disponer ajustes para generar acciones
correctivas y su respectiva aplicacin.
Niveles de autoridad:
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto.
Reporta a:
Sponsor.
Supervisa a:
Equipo de Proyecto.
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos.
Requisitos de experiencia:
5 aos de experiencia en el cargo.
Objetivos del rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn estndares.
Funciones del rol:
Elaborar todos los entregables.
Niveles de autoridad:
Aplicar los recursos que se le han asignado.
Reporta a:
Project Manager.
Supervisa a:
No Aplica.
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos y las especialidades que le tocan segn sus entregables bajo
responsabilidad.
Requisitos de habilidades:
Especficas segn los entregables.
Requisitos de experiencia:
Especficas segn los entregables.
GESTIN DE LA CALIDAD
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
Comit Ejecutivo
JG /FG
Sponsor
SP
Comit de Consulta
Director de Planta MS
Director de Planeamiento GS
Director de Calidad WR
PM
RL
Equipo de
Proyecto
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:
LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE
PROCEDIMIENTOS
PLANTILLAS
FORMATOS
CHECKLISTS
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
GESTIN DE LA CALIDAD
Auditoras de Calidad.
Para Reuniones Trimestrales de Calidad.
Plan de Gestin de Calidad.
Mtricas.
Mtricas.
Lnea Base.
Plan de Gestin de la Calidad.
De Mtricas.
De Auditoras.
De Acciones Correctivas.
GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU, Y PORQU
ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALIDAD
ENFOQUE DE
MEJORA DE
PROCESOS
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
RL
SP
SP
Motivo
13/05/09
2.0
RL
SP
SP
14/05/09
Ajustes y actualizaciones
3.0
RL
SP
SP
19/05/09
Ajustes y actualizaciones
Versin Original
DENUPRO
Comit Ejecutivo
JG /FG
Sponsor
SP
Comit de Consulta
Director de Planta MS
Director de Planta Colombia CE
Director de Planeamiento GS
Director de Calidad WR
Project Manager
RL
EG
Director Asuntos
Regulatorios
MS
Director
I&D
MD
Director
Compras
CM
Director
Imagen
GC
Director
Ingeniera
GF
Calidad
Envase
AR
Calidad
Envase
LC
A. Compras
AM
Laboratorio
MV
Laboratorio
CR
Comprador
DL
Comprador
YCH
Comprador
JCH
Diseador
MM
Diseador
FR
Ingeniera
KV
Diseador Industrial
Diseador Grfico
MM
MH
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
13/05/09
Versin Original
DENUPRO
ROLES/RESPONSABILIDADES
ENTREGABLES
CE
SP
PM
CC
R
R
V
V
R
R
CAM
EBD
DAR
DID
LAB
DCM
ACM
CM
DIM
DSM
DIN
ING
DSG
CE
V
V
R
R
V
V
A
A
A
R
R
R
V
V
V
1.5. Cierre
1.5.1. Informe de Cierre de Fase
1.5.1.1. Informe de Cierre de Componentes.
1.5.1.2. Informe de Cierre de Formulacin.
1.5.2. Informe de Cierre de Proyecto.
2.0. Contratos
V
V
V
V
V
V
R
R
R
R
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
3.0. Frmula
3.1. Bulk
A
A
V
V
V
V
V
V
P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
R
V
V
V
V
V
V
R
V
V
R
R
P
P
R
R
P
P
V
V
R
R
R
R
P
P
P
P
V
V
V
V
V
R
V
P
4.0. Componentes
4.1. de Ingeniera
4.1.1. Planos.
4.1.2. Informe Digital de Artes.
4.1.3. Especificaciones Tcnicas.
4.1.4. Prototipo..
R
R
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
P
P
P
P
V
V
V
V
V
V
V
R
V
P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
R
R
P
P
V
V
R
R
LEYENDA
CDIGO DE
RESPONSABILIDADES
R = RESPONSABLE
P = PARTICIPA
V = REVISA
A = APRUEBA
CDIGO DE ROLES
CE=COMIT EJECUTIVO.
SP=SPONSOR DEL PROYECTO.
PM=PROJECT MANAGER.
CC=COMIT DE CONSULTA.
CAM= COMIT DE CAMBIO.
EBD=ENCARGADO DE BASE DE DATOS.
DAR=DIRECTOR ASUNTOS REGULATORIOS.
DID=DIRECTOR INVESTIGACIN Y DESARROLLO.
LAB=LABORATORIO.
DCM=DIRECTOR COMPRAS.
ACM=ASISTENTE DE COMPRAS.
CM=COMPRADORES.
DIM=DIRECTOR IMAGEN.
DSM=DISEADORES DE IMAGEN.
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
13/05/09
Versin Original
2.0
RL
SP
SP
14/05/09
Ajustes y actualizaciones
DESCRIPCIN DE ROLES
NOMBRE DEL PROYECTO
DENUPRO
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
Aprobar
Aprobar
Aprobar
Aprobar
el Boceto.
el Patrn del Bulk.
el GPM del Bulk.
el Prototipo del Componente.
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
Verificar y Aprobar los documentos de entregables del desarrollo del producto, para dar inicio a otra
fase.
NIVELES DE AUTORIDAD: QU
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE
QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
Nivel Estratgico.
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el xito del proyecto, y por tanto la
persona que apoya, soporta y defiende el proyecto.
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
Iniciar el proyecto.
Aprobar la planificacin del proyecto.
Monitorear el estado general del proyecto.
Cerrar el proyecto.
Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Asignar recursos al proyecto.
Designar y empoderar al Project Manager.
Ayudar en la solucin de problemas y superacin de obstculos del proyecto.
NIVELES DE AUTORIDAD: QU
Comit Ejecutivo.
Project Manager.
REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
QU TEMAS, MATERIAS, O
ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE
QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
Gestin de Portafolios.
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
Est conformado por los Directores de Planta, Director de Planeamiento y Director de Calidad, a los
cuales se les consulta e informa de cmo va el desarrollo del producto.
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
Verificar que el desarrollo del producto este de acuerdo al perfil dado y estndares de la empresa.
NIVELES DE AUTORIDAD: QU DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS,
PROVEEDORES, ETC.
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE
QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
Nivel Estratgico.
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el xito del proyecto, y por tanto
la persona que asume el liderazgo y la administracin de los recursos del proyecto para lograr los
objetivos fijados por el Sponsor.
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
NIVELES DE AUTORIDAD: QU
Decide sobre la programacin detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto.
Decide sobre la informacin y los entregables del proyecto.
REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
QU TEMAS, MATERIAS, O
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE
QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
Liderazgo.
Comunicacin.
Negociacin.
Solucin de Conflictos.
Motivacin.
Gestin de Proyectos.
Procesos de desarrollo de productos.
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
Est conformado por los dueos de la organizacin, el sponsor del proyecto (Director de productos
nuevos) y el Project Manager.
Su objetivo es tomar decisiones y aprobar de cambios en la gestin del proyecto y en la elaboracin de
productos.
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
Solucin de conflictos.
Tomar decisiones.
NIVELES DE AUTORIDAD: QU
Liderazgo.
Comunicacin.
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
Nivel Estratgico.
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
Es la persona que gestiona los temas de regulacin legal del producto (Permisos de registro sanitario).
Responsable de gestionar los permisos del registro sanitario para el transporte de la formula.
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
NIVELES DE AUTORIDAD: QU
Project Manager.
SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.
REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
QU TEMAS, MATERIAS, O
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
Medio Ambiente.
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
QU SE HA CREADO EL
ROL).
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
NIVELES DE AUTORIDAD: QU
Project Manager.
SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.
Laboratorio.
REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
QU TEMAS, MATERIAS, O
ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE
QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
NIVELES DE AUTORIDAD: QU
Project Manager.
SUPERVISA A: A QUINES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.
Compradores.
REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
CONOCIMIENTOS:
QU TEMAS, MATERIAS, O
ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE
QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
Gestionar la conceptualizacin del perfil del desarrollo del producto en cuanto a las imgenes.
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
NIVELES DE AUTORIDAD: QU
CONOCIMIENTOS:
QU TEMAS, MATERIAS, O
ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,
MANEJAR O DOMINAR.
Confiabilidad.
Habilidad para gestionar tiempos.
Trabajo bajo presin.
Desarrollo de diversos proyectos a la vez.
Inteligencia emocional.
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE
QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
Tendencias de la moda.
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
Es la persona que gestiona la obtencin de los planos, prototipo, especificaciones tcnicas del producto
en su rea.
Elaborar
Elaborar
Elaborar
Elaborar
planos.
especificaciones tcnicas.
prototipos.
las artes.
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
NIVELES DE AUTORIDAD: QU
CONOCIMIENTOS:
QU TEMAS, MATERIAS, O
ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,
MANEJAR O DOMINAR.
Confiabilidad.
Comunicacin.
Negociacin.
Inteligencia emocional.
Liderazgo.
Capacidad de formar o educar.
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE
QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
Asegurarse que los componentes desarrollados cumplan con los estndares de calidad de la empresa,
mediante la revisin de los informes.
NIVELES DE AUTORIDAD: QU
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE
QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
Comunicacin.
Liderazgo.
Negociacin.
Capacidad estadstica.
Conocimientos en procesos de certificacin.
Procesos de calidad (8 aos).
Evaluaciones estadsticas.
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
QU SE HA CREADO EL
ROL).
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
Project Manager.
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE
QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
Inteligencia emocional.
Capacidad de anlisis de datos al detalle.
Motivacin.
Gestin de Base de datos (2 aos).
Manejo del Excel Proficient (2 aos).
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
Es la persona que gestiona las compras de los componentes con los proveedores.
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
Director de Compras.
CONOCIMIENTOS:
QU TEMAS, MATERIAS, O
ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,
MANEJAR O DOMINAR.
Confiabilidad.
Comunicacin.
Negociacin.
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE
QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
Elaborar el boceto.
NIVELES DE AUTORIDAD: QU
Director de Imagen.
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE
QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
Confiabilidad.
Trabajo bajo presin.
Desarrollo de diversos proyectos a la vez.
Elaboracin de artes (1 ao).
Experiencia en trabajo en equipo (1 ao).
Manejo ilustrador (2 aos).
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
(PARA QU SE HA CREADO EL
ROL).
Es la persona encargada de elaborar los planos y las especificaciones tcnicas del PT.
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
Director de Ingeniera.
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
Gestin de proyectos.
Conocimientos tcnicos relacionados a componentes de la industria
cosmtica.
Confiabilidad.
Manejo del Autocad.
Trabajo bajo presin.
Diseo de Proceso.
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
QU SE HA CREADO EL
ROL).
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECFICAS QUE DEBE CUMPLIR (QU DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
NIVELES DE AUTORIDAD: QU
Director de Ingeniera.
QU TEMAS, MATERIAS, O
ESPECIALIDADES DEBE CONOCER,
MANEJAR O DOMINAR.
HABILIDADES:
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE
QU TEMAS O SITUACIONES, Y DE QU
NIVEL.
Confiabilidad.
Manejo de ilustrador.
Manejo de autocard.
Trabajo bajo presin.
Desarrollo de diversos proyectos a la vez.
Inteligencia emocional.
Diseo (5 aos).
Experiencia en trabajo en equipo (2 aos).
OTROS:
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES
COMO GNERO, EDAD, NACIONALIDAD,
ESTADO DE SALUD, CONDICIONES
FSICAS, ETC.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
1.0
Hecha por
RL
Revisada por
SP
Aprobada por
SP
Fecha
13/05/09
Motivo
Versin Original
DENUPRO
FECHA
ROL
TIPO DE
FUENTE DE
ADQUISICIN
ADQUISICIN
MODALIDAD DE
ADQUISICIN
LOCAL DE
FECHA DE INICIO
REQUERIDA DE
TRABAJO
DE
DISPONIBILID
ASIGNADO
RECLUTAMIENTO
AD DE
COSTO DE
RECLUTAMIENTO
APOYO DE
AREA DE
RRHH
PERSONAL
Sponsor del
proyecto
Project
Manager del
Proyecto
Encargado de
Base de datos
Director Legal
Corporativo
Director de
Investigacin y
Desarrollo
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Laboratorio
Director de
Compras
Corporativo
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Personal Fijo.
Y&B - UNIKA
S.A.
Compradores
Director de
Imagen
Diseadores de
Imagen
Director de
Ingeniera
Ingenieros
Calidad Envase
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
22 campaas
antes del
Lanzamiento.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
13.05.09
Versin Original
2008
Jan
Feb
Mar
Apr
DENUPRO
May
Jun
Jul
Aug
Sep
2,000%
1,500%
1,000%
500%
RDLC
100%
Overallocated:
100%
100%
Allocated:
Oct
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
RL
SP
SP
13/05/09
Motivo
Versin Original
DENUPRO
DESCRIPCIN DE ROLES: NOMBRE DEL ROL, OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIN REPORTA, A
QUIN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR ROL.
ADQUISICIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CMO, DE DNDE, CUNDO, CUNTO, ETC.?
Ver Cuadro de Adquisicin del Personal versin 1.0.
NOTA: ADJUNTAR CUADRO DE ADQUISICIN DE PERSONAL.
CRITERIOS DE LIBERACIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUNTO, CMO, HACIA DNDE?
ROL
Sponsor del proyecto
Project manager del
proyecto
Encargado de Base de
datos
Director Legal
Corporativo
Director de
Investigacin y
Desarrollo
CRITERIO DE
LIBERACIN
Al trmino del proyecto.
Al trmino del proyecto.
CMO?
DESTINO DE
ASIGNACIN
Otros Proyectos.
del Otros Proyectos.
Comunicacin
Sponsor.
Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director
del producto.
de Productos Nuevos.
Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director
del producto.
de Productos Nuevos.
Al trmino del Desarrollo Comunicacin del Director
del producto.
de Productos Nuevos.
Ingenieros
Calidad Envase
CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: QU, POR QU, CUNDO, CMO, DNDE,
POR QUIN, CUNTO?
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: QU, PORQU, CUNTO, CMO, DNDE, POR QUIN,
CUNTO?
Todo el personal de la empresa que participa del proyecto o del desarrollo del producto pasar por
evaluaciones de desempeo.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: QU, PORQU, CUNDO, CMO, DNDE, POR QUIN, CUNTO?
Se realizan mediante las normas de seguridad de la empresa.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
14.05.09
Versin Original
DENUPRO
1.
2.
Se captan las polmicas a travs de la observacin y conversacin, o de alguna persona o grupo que los
exprese formalmente.
Se codifican y registran las polmicas en el Log de Control de Polmicas:
LOG DE CONTROL DE POLEMICAS
Cdigo de
Polmica
Responsabl
e
Fecha
Resultado
Obtenido
3. Se revisa el Log de Control de Polmicas en la reunin semanal de coordinacin con el fin de:
a. Determinar las soluciones a aplicar a las polmicas pendientes por analizar, designar un
responsable por su solucin, un plazo de solucin, y registrar la programacin de estas
soluciones en el Log de Control.
b. Revisar si las soluciones programadas se estn aplicando, de no ser as se tomarn acciones
correctivas al respecto.
c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polmica ha sido resuelta, de no ser
as se disearn nuevas soluciones (continuar en el paso a).
4.
En caso que una polmica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta
convertirse en un problema, deber ser abordada con el siguiente mtodo de escalamiento:
a. En primera instancia ser tratada de resolver por el Project Manager y el Equipo de Gestin de
Proyecto, utilizando el mtodo estndar de resolucin de problemas.
b. En segunda instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, el Equipo de Gestin de
Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el mtodo estndar de
resolucin de problemas.
c. En tercera instancia ser tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los miembros
pertinentes del proyecto, utilizando la negociacin y/o la solucin de conflictos.
d. En ltima instancia ser resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comit de Control de
Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario.
EL
El Plan de Gestin de las Comunicaciones deber ser revisado y/o actualizado cada vez que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
La actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones deber seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ELECTRNICO, ETC.
Guas para Reuniones, todas las reuniones debern seguir las siguientes pautas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Guas para Correo Electrnico, todos los correos electrnicos debern seguir las siguientes pautas:
1.
2.
3.
Los correos electrnicos entre el Equipo de Proyecto de Y&B-Unika y el Cliente debern ser enviados
por el Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola va formal de comunicacin
con el Cliente.
Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto de Y&B-Unika
debern ser copiados al Project Manager y el Sponsor (si es que stos no han sido considerados en
el reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estn en conocimiento de los
responsables de la parte contractual.
Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de Y&B-Unika, debern ser copiados a
la lista Equipo de Y&B-Unika que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estn
permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto.
Guas para Project Server, todas las actualizaciones de tareas referidas a la Gestin de Proyectos debern
seguir las siguientes pautas:
1.
2.
3.
Guas para Intranet, los archivos referidos a Gestin de Proyectos que sern publicados va la Intranet
debern seguir las siguientes pautas:
1.
2.
Ingresar a Intranet Corporativa, subir los archivos referidos y efectuar el registro definitivo.
La informacin queda disponible para todo el Equipo de Proyecto.
GUAS
PARA
DOCUMENTACIN
DEL
PROYECTO:
DEFINA
LAS
GUAS
PARA
CODIFICACIN,
El almacenamiento de los documentos del proyecto seguir las pautas estipuladas en la plataforma de
Administrador de Contenidos.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
14/05/09
Versin 1
NIVEL
INFORMACI
N
CONTENIDO
Iniciacin
proyecto.
del
Datos
de
comunicacin
sobre
la
iniciacin
del
proyecto.
Iniciacin
proyecto.
del
Planificacin del
proyecto.
Informe
de
DE
DETALL
E
FORMATO
Project Charter.
DENUPRO
RESPONSABL
E DE
COMUNICAR
METODOLOG
GRUPO RECEPTOR
AO
TECNOLOGA
FRECUENCIA DE
COMUNICACI
CDIGO DE
WBS
ELEMENTO
Medio
PM
Sponsor, grupo
proyecto.
de
Documento
en
Word va email.
1.1.1
Project
charter.
Alto
PM
Documento
en
Word va email.
Muy alto
PM
Sponsor, grupo de
proyecto, comit de
consulta.
Sponsor, grupo de
proyecto.
Documento Word
va email.
1.1.2 Formato
Registro
de
Stakeholders.
1.2.1 Plan del
proyecto.
Informe
Muy alto
PM
Sponsor,
Documento
Registro
Stakeholders.
de
de
Grupo
de
en
4.2.1.1
Factibilidad
proyecto.
del
Estado
Proyecto.
del
Coordinacin del
Proyecto.
Informe
Riesgos
Proyecto.
de
del
Cierre
Proyecto.
del
Cierre
de
Formulacin
y
componentes.
unidades
a
lanzarse,
Campaa,
Composicin de
la
Frmula,
Componentes y
Costo.
Estado
actual
(EVM), progreso
(EVM),
pronstico del
tiempo y costo,
problemas
y
pendientes.
Informacin
detallada de las
reuniones
de
coordinacin
semanal.
Informacin
detallada de los
riesgos
identificados.
Datos
y
comunicacin
sobre el cierre
del proyecto.
Datos
y
comunicacin
sobre el cierre
de la frmula y
los
componentes.
Factibilidad.
Proyecto.
Excel impreso.
Informe
Performance.
de
Alto
PM
Sponsor, Grupo
proyecto.
de
Documento
impreso.
Acta
Reuniones.
de
Alto
PM
Sponsor, Grupo de
Proyecto, Comit de
Consulta.
Documento
Excel.
Acta de reunin
de Mejoramiento
y
Control
de
riesgo.
Alto
PM
Sponsor, Grupo
proyecto.
Cierre
Proyecto.
del
Medio
PM
Cierre
de
la
frmula y cierre
de
los
componentes.
Medio
PM
Informe
de
factibilidad.
Semanal.
1.3.1
Performance
del proyecto.
en
Semanal.
1.4.1 Reunin
de control de
trabajo.
de
Actualizacin en
el Project Server.
Mensual.
Sponsor, Grupo
proyecto.
de
Documento
en
Word va email.
1.4.3 Reunin
de
mejoramiento
y control de
riesgos.
1.5.2 Informe
de Cierre del
Proyecto.
Sponsor, Grupo
Proyecto.
de
Mensaje
Correo
Electrnico.
de
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
1.5.1.1
Informe
de
cierre
de
componentes y
1.5.1.2
Informe
de
cierre
de
frmula
4.2.1.7.
Informacin
de Frmula.
Informacin
de Frmula.
Informacin
para la Prueba
Piloto.
Informacin
de Evaluacin
de los Costos.
Datos
sobre
la frmula del
Producto
terminado.
Datos
sobre
la anexin de
la formula a
la estructura
del PT.
Datos
de
liberacin de
componentes
para efectuar
la
prueba
piloto
de
envasado.
Datos
del
costo y lead
times
de
entrega de los
proveedores.
Componente de
frmula.
Alto
PM/I&D
PM/Ingeniera.
Mensaje
de
Correo
Electrnico.
Asociacin
de
cdigo
de
Frmula a PT.
Alto
PM/BdeD
PM/Ingeniera/
I&D.
Mensaje
de
Correo
Electrnico.
Informe
de
Componentes
Liberados para
Prueba piloto.
Alta
PM/Ingeniera
PM/Calidad, comit
de consulta.
Formato
en
Excel
publicado en la
Intranet.
Anlisis
del
Costo/Beneficio
.
Alta
PM/Compras
PM/Ingeniera/
Calidad/Sponsor.
Documento en
Excel
va
email.
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
Informe
de
Moldes
Aprobados.
3.2.1
Informe
de
componentes
de frmula.
4.2.1.5
Reporte
de
asociacin de
Frmula
a
PT.
5.2 Informe
de
Componente
s
Liberados
Para Prueba
Piloto.
5.5 Informe
de
Anlisis
de
CostoBeneficio.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
2.0
RL
RL
SP
SP
SP
SP
Fecha
Motivo
CLASIFICACION DE STAKEHOLDERS
- MATRIZ INFLUENCIA VS PODER NOMBRE DEL PROYECTO
DENUPRO
ALTO
Project Manager
R. Lpez
Director de Compras
C. Machado
ALTA
Director de I&D
M. Daz
Director de Imagen
G. Castellanos
Director de Ingeniera
G. Flores
Director Legal Corporativa
M. Chvez
Sponsor
S. Prez
Comit Consulta
G. Snchez /G. Salazar / C. Espinoza
/W. Rodrguez
Gerente Corporativo de Cadena
de Abastecimiento
P. Ortiz
Calidad de Envase
A. Rivera / L. Campos
Proveedores
Compras
A. Mateo/ Y. Chang /D. Lazo /J.
Chirinos
BAJA
Investigacin y Desarrollo
M. Vargas /C. Romero
Comit Ejecutivo
F. Garca /J. Garca
Imagen
F. Reynoso /M. Acua
Ingeniera
K. Vlez /M. Montes /M. Hermosa
Base de datos
E. Ziga
PODER
INFLUENCIA
: Nivel de Autoridad
: Involucramiento Activo
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
2.0
RL
RL
SP
SP
SP
SP
Fecha
Motivo
DENUPRO
DESCRIPCIN
Planificacin de Gestin
de Riesgos.
Identificacin
riesgos.
de
los
Anlisis Cualitativo de
Riesgos.
Planificacin
de
Respuesta a los Riesgos.
Seguimiento y Control
de Riesgos.
HERRAMIENTAS
La Gua de los
Fundamentos para
la
Gestin
de
Proyectos (Gua del
PMBOK)- Cuarta
Edicin,
Project
Management
Institute,
Inc.,
2008.
Project
Management
Institute
(PMI)
Compendium.
Checklist
de
riesgos.
Definicin
probabilidad
impacto
Matriz
Probabilidad
Impacto.
de
de
de
de
FUENTES DE
INFORMACIN
Sponsor
y
Usuarios.
PM y equipo de
proyecto.
Sponsor
y
usuarios
PM y equipo de
proyecto.
Sponsor
y
usuarios
PM y equipo de
proyecto.
Sponsor
y
usuarios
PM y equipo de
proyecto
Archivos
histricos
de
proyectos.
Sponsor
y
usuarios
PM y equipo de
proyecto.
de
Lder
Apoyo
Miembros
Anlisis Cualitativo de
Riesgos
Lder
Apoyo
Miembros
Planificacin
de
Respuesta a Riesgos
Lder
Apoyo
Miembros
Seguimiento y Control
de Riesgos
Lder
Apoyo
Miembros
MATERIALES
EQUIPOS
TOTAL
S/.1224.5
The PMI Registered Education Provider logotipo, PMBOK y PMI son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
S/.1224.5
PERIODICIDAD DE LA GESTIN DE RIESGOS
PROCESO
Planificacin de Gestin
de Riesgos.
Identificacin
de
Riesgos.
Anlisis Cualitativo de
Riesgos.
Planificacin
de
Respuesta a Riesgos.
Seguimiento y Control
de Riesgos.
MOMENTO DE EJECUCIN
Al inicio del proyecto.
Al inicio del proyecto
En cada reunin de equipo
de proyecto.
Al inicio del proyecto
En cada reunin de equipo
de proyecto.
Al inicio del proyecto
En cada reunin de equipo
de proyecto
En cada fase del proyecto
En cada reunin de equipo
de proyecto.
ENTREGABLE DEL
WBS
1.2.1. Plan de Proyecto
PERIODICIDAD DE
EJECUCIN
De acuerdo al cronograma.
De acuerdo al cronograma.
De acuerdo al cronograma.
De acuerdo al cronograma.
De acuerdo al cronograma.
The PMI Registered Education Provider logotipo, PMBOK y PMI son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
FGPR_360_01
V1
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1,0
RL
SP
SP
20.05.09
2,0
RL
SP
SP
21.05.09
Motivo
Versin Original
Ajustes y
actualizaciones
Probabilidad
Muy improbable
Relativamente probable
Probable
Muy probable
Casi certera
CODIGO
DEL RIESGO
R001
R002
DESCRIPCION DEL
RIESGO
Componentes y materia
prima incompletos para
iniciar la prueba piloto.
DENUPRO
Valor Numrico
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
CAUSA RAIZ
Escasa diversidad de
carteras de
proveedores en el
rubro de la cosmtica.
Impacto
Muy Bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy alto
Valor Numrico
0,05
0,10
0,20
0,40
0,80
TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
Atraso en los
cronogramas.
4.2.2.5. Molde de
tapa/ 4.2.2.6.
Molde de frasco/
5.1. Informe de
componentes
aprobados para
Prueba Piloto.
4.2.2.6. Molde de
frasco/ 5.1.
Informe de
componentes
aprobados para
Prueba Piloto.
Tipo de Riesgo
Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo
ESTIMACION DE
PROBABILIDAD
OBJETIVO
AFECTADO
Probabilidad x Impacto
mayor a 0.5
menor a 0.5
menor a 0.3
menor a 0.1
menor a 0.05
ESTIMACION DE
IMPACTO
PROB X IMPACTO
TIPO DE RIESGO
Alcance
Tiempo
0,4
0,28
Costo
0,7
Calidad
0,28
Moderado
Alcance
Tiempo
Costo
0,3
Calidad
0,2
0,06
0,06
Alcance
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
0,8
0,56
Bajo
R003
El perfil presentado y
aprobado no refleje las
necesidades del Comit
Ejecutivo.
Estructura
organizacional esta
centrada en dos
personas.
Ms de 4 bocetos
que son
rechazados
consecutivamente.
Tiempo
Proyecto
Completo.
Costo
0,7
Calidad
0,56
R004
R005
4.2.2.5. Molde de
tapa/ 4.2.2.6.
Escasa diversidad de
Presentacin de la Molde de frasco/
Bajos estandares de
carteras de
primera muestra
5.1. Informe de
calidad entregados por
proveedores en el
incorrecta.
componentes
los proveedores nuevos.
rubro de la cosmtica.
aprobados para
Prueba Piloto.
* Seleccin de los
proovedores
Exceder el costo objetivo
* Dimensionamiento
de producto.
errneo de recursos
para produccin.
Alcance
Tiempo
Costo
0,3
Calidad
0,2
0,06
0,06
R006
Culminar el desarrollo
en el menor tiempo
planificado.
Bajo
Alcance
Revisin del CPI.
Tiempo
Proyecto
Completo.
Costo
0,7
0,1
0,07
Calidad
0,07
Los Planos y
Especificaciones
Tcnicas sean
entendidas por los
proveedores y por el
Equipo de Proyecto.
Muy alto
Bajo
Alcance
Que la primera
muestra sea lo
mas cercana
posible al
producto final.
Tiempo
Proyecto
Completo.
0,05
0,005
Costo
0,1
Calidad
0,005
Muy bajo
FGPR_370_01
V1
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1,0
G2
AV
AV
20.05.09
Versin Original
2,0
G2
AV
AV
21.05.09
Ajustes y actualizaciones
Motivo
MARION
Evitar / Mitigar /
Transferir
CODIGO DEL
RIESGO
R003
AMENAZA /
OPORTUNIDAD
Amenaza
CAUSA RAIZ
TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
PROBABILIDAD POR
IMPACTO TOTAL
Amenaza
Amenaza
RESPUESTAS PLANIFICADAS
TIPO DE RESPUESTA
Mitigar.
RESPONSABLE DE LA
FECHA PLANIFICADA PLAN DE CONTINGENCIA
RESPUESTA
RDLC
Antes de presentar
el Perfil definitivo.
Toma de decisiones
estratgicas del
Comit Ejecutivo.
Atraso en los
cronogramas.
Muy alto
GC, MA, FR
4.2.2.5. Molde de
tapa/ 4.2.2.6. Molde
de frasco/ 5.1.
Informe de
componentes
aprobados para
Prueba Piloto.
Mitigar.
Mitigar.
GT
Antes de presentar
el Perfil definitivo.
RDLC
En las reuniones de
Performance del
Proyecto.
Negociar con
antelacin fechas
disponibles para
realizar la prueba
piloto, con la planta.
0,28
R005
RESPONSABLE DEL
RIESGO
El perfil presentado y
Ms de 4 bocetos
aprobado no refleje las Estructura organizacional esta
que son rechazados Proyecto Completo.
centrada en dos personas.
necesidades del Comit
consecutivamente.
Ejecutivo.
0,56
R001
TIPO DE RIESGO
Explotar / Compartir
/ Mejorar
Moderado
Proyecto Completo.
Mitigar.
CG
Mitigar.
RDLC
Al realizar el
Informe de
Performance.
RDLC
En las reuniones de
Performance del
Proyecto.
RDLC
En las reuniones de
Mejoramiento y
Control de Riesgos.
0,07
Bajo
RL
3. Realizar reuniones de
Mejoramiento y Control de Riesgos.
Mitigar.
Mitigar.
Al momento de
cerrar los
contratos.
Toma de decisiones
estratgicas del
Comit Ejecutivo.
R002
Amenaza
Presentacin de la
primera muestra
incorrecta.
4.2.2.6. Molde de
frasco/ 5.1. Informe
de componentes
aprobados para
Prueba Piloto.
1. Realizar un Fast-Training al
proveedor sobre los estndares de la
poltica de calidad de la compaa.
0,06
Bajo
R004
Amenaza
Bajos estandares de
Escasa diversidad de carteras Presentacin de la
calidad entregados por los de proveedores en el rubro de primera muestra
proveedores nuevos.
la cosmtica.
incorrecta.
4.2.2.5. Molde de
tapa/ 4.2.2.6. Molde
de frasco/ 5.1.
Informe de
componentes
aprobados para
Prueba Piloto.
0,06
R006
Oportunidad
Bajo
Proveedor
Muy bajo
Mitigar.
FM
Al momento de
cerrar los
contratos.
Mitigar.
CG
Mitigar.
CG
FM
Durante el
desarrollo de los
componentes
efectuados por los
proveedores.
CG
Al momento de la
evaluacin y
seleccin de los
proveedores.
Mitigar.
Mitigar.
Tener otros
proveedores
calificados y
disponibles para
fabricar los frascos.
Tener proveedores
conocidos y
disponibles para
efectuar los reinicios
del desarrollo.
Mejorar.
RDLC
A lo largo de todo
el proyecto.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1
2
RL
RL
SP
SP
SP
SP
14/05/09
19/05/09
Versin 1
Versin 2
DENUPRO
En la planificacin del proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realizacin de los
contratos:
Contrato de Fabricacin de moldes: 09 de Setiembre del 2008.
Contrato de componentes para prueba piloto: 10 de Junio del 2009.
El contrato de Fabricacin de moldes debe de ser coordinado con el proveedor 15 das de anticipacin.
Las coordinaciones se harn mediante correo electrnico. El pago de la fabricacin del molde se
realizar 50% al inicio del desarrollo y el 50% al finalizar el desarrollo del molde.
El contrato de Compra de componentes para pruebas pilotos debe de ser coordinado con el proveedor
una vez que ingeniera haya terminado las evaluaciones de las ltimas muestras durante el desarrollo.
Las coordinaciones se harn mediante correo electrnico. El pago de las O/C se realiza al 100% al
momento del vencimiento de acuerdo a la negociacin pactada.
Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del
proyecto son las siguientes:
Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a las modificaciones por paridad
cambiara.
Se asume que la probabilidad de modificacin del cronograma de los componentes es mnima,
puesto que se tendra que renegociar el contrato durante el desarrollo del producto con todos los
proveedores.
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
RL
SP
SP
14/may/09
Versin 1
PRODUCTO O
SERVICIO A
ADQUIRIR
CDIGO DE
Molde de
Component
es
2.2.1
O/C para
construcc
in
de
molde
Contrato
de precio
fijo
Component
es
para
2.3.1 O/C
Compone
Contrato
de precio
ELEMENTO
WBS
TIPO DE
CONTRATO
PROCEDIMIENTO
FORMA DE
DENUPRO
REQUERIMIENTO
DE ESTIMACIONES
INDEPENDIENTES
REA/ROL/PERSONA
RESPONSABLE DE LA
COMPRA
MANEJO DE
MLTIPLES
PROVEEDORES
PRE-
PROVEEDORES
CALIFICADOS
DE
CONTACTAR
CONTRATACIN
PROVEEDORES
- Recibir el
plano tcnico
firmado
y
aprobado por
el proveedor y
por ingeniera
- Coordinar los
tiempos
de
desarrollo y los
tiempos
de
entrega
- Firmar la O/C
- Pago del
molde
- Entrega del
molde
debidamente
termino
-Recibir el go
de ingeniera
Compras
Corporativas
e Ingeniera
No
Compras
Corporativas C.G.
Proveedor
nico
Compras
Corporativas
No
Compras
Corporativas C.G
Proveedor
nico
Planif.
Contrat
Del al
Solic.
Resp.
Del al
Selecc.
Proveed.
Del al
Admin.
Contrato
Del al
Cerrar
Contrato
Del al
Brusel,
Rochek, ABC
Polipac,
Texam,
Tplast, Bristol,
Valois
04/07/
08
05/07/0
8
09/09/08
09/09/08
09/06/09
Brusel
Polipac
09/06/
09
10/06/0
9
N/A
10/06/09
24/06/09
piloto
nte
Frasco
2.3.2 O/C
Compone
nte Tapa
2.3.3 O/C
Compone
nte
Pulsador
2.3.4 O/C
Compone
nte Collar
2.3.5 O/C
Compone
nte Caja
2.3.6 O/C
Compone
nte
interior
fijo
para iniciar la
produccin de
los
componentes
para piloto
- Coordinar la
fecha
de
entrega
- Firmar las
O/C
- Pago de los
componentes
- Entrega a
embarcador o
en el almacn
e Ingeniera
Bristol
Valois
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