AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2013

RESUMEN
EJECUTIVO

ING. MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

PRESIDENTE GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

POR UN DESARROLLO CONCERTADO!!

VISION INSTITUCIONAL

Moquegua: Regin integrada, con

ciudadanos y ciudadanas con calidad de
vida y solida identidad, con una economa
competitiva y articulada, que oferta una
plataforma de bienes y servicios para
Amrica y el Mundo, y que ha logrado un
desarrollo integral, equilibrado equitativo
y sostenible.

MISION INSTITUCIONAL

Conducir la gestin pblica regional de

acuerdo a nuestras competencias
exclusivas, compartidas y delegadas en el
marco de las polticas nacionales y
sectoriales contribuyendo al desarrollo
integral y sostenible de la Regin
Moquegua.

PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO

PRDC
EJES DE DESARROLLO
1.- DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS
2.- OPORTUNIDADES Y ACCESOS A LOS SERVICIOS BASICOS
3.- ESTADO Y GOBERNABILIDAD
4.- ECONOMIA COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
5.- DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA
6.- RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

CONCEPCION DEL DESARROLLO

DESARROLLO
SOSTENIBLE
(Inversin Pblica)

CRECIMIENTO
ECONOMICO

INVERSION PUBLICA
Y PRIVADA

- EDUCACION DE CALIDAD
- ATENCION INTEGRAL DESALUD
- COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS
- INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE
- TRABAJO SOSTENIBLE
- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
-MAYOR INGRESO ECONOMICO
- MAYOR RECAUDACION TRIBUTARIA
- MAYOR GENERACION DE RENTA
(ACUMULACION DE CAPITAL)
- CAMBIOS E INNOVACIONES
TECNOLOGICAS
- MINERIA
- PESCA
- TURISMO
- SERVICIOS
- AGRICULTURA, OTROS

MINERIA

INVERSION
PBLICA
Y
PRIVADA

INDUSTRIA

ENERGIA

AGRICULTURA

COMERCIO

Mesa de dilogo ANGLOAMERICAN

Proyecto Quellaveco
$5,000000,000,000.00

ORICA NITRATOS ILO

$800000,000.00

NODO ENERGTICO ILO 500 MW.

$500,000,000.00
CCHH Moquegua S/. 120,000,000.00
JICA $ 40000,000.00 30MW

Irrigacin Lomas de Ilo

S/.400000,000.00
(50% Financiamiento Privado)

URBI INMOBILIARIA APP Centro

Cvico Moquegua S/. 80000,000.00

SOSTENIBLE

DESARROLLO

EDUCACION

S/. 188000,000.00 Inversiones

108000,000.00 TIC Financiacin Publica Origen Privado

80000,000.00 Recursos Pblicos

SALUD

S/. 171000,00.00 Construccin Hospital Regional de

Moquegua

INTEGRACION
REGIONAL

S/. 435 167 023,83 Carretera Moquegua Omate

Arequipa
50% Aporte Regional, 50% Aporte Nacional

LOGROS
1er. Lugar ECE 2011, 2012 en Comprensin Lectora
y Lgico Matemtico
2do. Lugar en Competitividad Regional 2013 Instituto Peruano de Economa (IPE)

3er. Lugar Nacional en Prestacin de Salud

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE APERTURA 2011 - 2014

Presupuesto Total
(En Nuevos Soles)

RUBRO

PROYECTO
PRESUPUESTO
2014

PIA 2011

PIA 2012

PIA 2013

154,572,386

160,354,096

195,960,577

241,877,076

7,070,348

7,881,321

9,401,600

10,178,944

18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part.

73,543,739

95,813,659

87,191,197

67,942,534

TOTAL

235,186,473

264,049,076

292,553,374

319,998,554

00 Recursos Ordinarios
09 Rec. Direc. Recaudados

Presupuesto de Inversiones
(En Nuevos Soles)

RUBRO

00 Recursos Ordinarios

PIA 2011

16,436,902

TOTAL

PIA 2013

PROYECTO
PRESUPUESTO 2014

15,787,606

38,670,521

74,318,000

240,000

105,000

70,500

85,949,751

79,191,197

57,751,154

77,176,581 101,977,357

117,966,718

132,139,654

09 Rec. Direc. Recaudados

18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part.

PIA 2012

60,739,679

MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCION ACUMULADA AL IV TRIMESTRE 2013

Presupuesto Total- Actividades y Proyectos

FUENTES DE FINANCIEMIENTO / RUBRO
00 Recursos Ordinarios
09 Recursos Directamente Recaudados
13 Donaciones y Transferencias
18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part.
19 Operaciones Oficiales de Crdito
TOTAL

(En Nuevos Soles)

PIM
AL IV TRIMESTRE
347,644,541
14,907,903
20,082,110
128,324,044
6,757,480
S/. 517,716,078

Presupuesto de Inversiones
FUENTES DE FINANCIEMIENTO / RUBRO
00 Recursos Ordinarios
09 Recursos Directamente Recaudados
13 Donaciones y Transferencias
18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part.
19 Operaciones Oficiales de Crdito
TOTAL

EJECUCION
AL IV TRIMESTRE
221,510,112
7,630,071
9,390,997
88,761,002
6,757,450
S/. 334,049,632

%
EJECUCION
AL IV TRIMESTRE
63.70%
51.20%
46.80%
69.20%
100.00
64.50%

AL 16-12-2013

(En Nuevos Soles)

PIM
AL IV TRIMESTRE
165,212,544
2,528,908
15,517,607
105,310,081
6,757,480
295,326,620

EJECUCION
AL IV TRIMESTRE
60,986,617
1,324,854
6,843,227
70,746,767
6,757,480
146,658,915

%
EJECUCION
AL IV TRIMESTRE
36.90%
52.40%
44.10%
67.20%
100.00%
49.70%

PRESUPUESTO PROYECTOS 2013 POR FUNCIONES

No

FUNCION

PIM

10: AGROPECUARIA

91,467,889

30.97

15: TRANSPORTE

64,251,509

21.76

22: EDUCACION

50,184,638

16.99

20: SALUD

45,268,092

15.33

18: SANEAMIENTO

11,879,459

4.02

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

9,208,016

3.12

12: ENERGIA

7,307,594

2.47

09: TURISMO

5,981,149

2.03

04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

3,919,328

1.33

10

11: PESCA

2,145,431

0.73

11

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

1,486,909

0.50

12

21: CULTURA Y DEPORTE

1,476,742

0.50

13

08: COMERCIO

554,690

0.19

14

17: AMBIENTE

160,000

0.05

15

23: PROTECCION SOCIAL

35,174

0.01

295,326,620

100.00

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTOS 2013 PLIEGO 455 GRM

SE AGRADECE SU ATENCIN