Estados de Ingresos y Gastos PDF

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTNOMA DE EXTREMADURA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
AO 2014
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD

AUTNOMA DE EXTREMADURA
AO 2014
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
rganos Institucionales
Estado de ingresos
SECCIN 01: Asamblea de Extremadura
SECCIN 03: Consejo Consultivo de Extremadura
Resmenes del estado de ingresos
Estado de gastos
SECCIN 01: Asamblea de Extremadura
SECCIN 03: Consejo Consultivo de Extremadura
Resmenes del estado de gastos
Administracin General
Estado de ingresos
SECCIN 98: Administracin General
Estado de gastos
SECCIN 02: Presidencia
SECCIN 10: Economa y Hacienda
SECCIN 11: Administracin Pblica
SECCIN 12: Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energa
SECCIN 13: Educacin y Cultura
SECCIN 14: Empleo, Empresa e Innovacin
SECCIN 15: Salud y Poltica Social
SECCIN 16: Fomento, Vivienda, Ordenacin del Territorio y Turismo
SECCIN 20: Endeudamiento Pblico
SECCIN 21: Fondo de contingencia
Organismos Autnomos
Estado de ingresos
ORGANISMO 02 100: Consejo de la Juventud de Extremadura
ORGANISMO 15 100: Servicio Extremeo de Salud
ORGANISMO 15 101: Instituto de la Mujer de Extremadura
Estado de gastos
ORGANISMO 02 100: Consejo de la Juventud de Extremadura
ORGANISMO 15 100: Servicio Extremeo de Salud
ORGANISMO 15 101: Instituto de la Mujer de Extremadura
Entes Pblicos
Estado de ingresos
ENTE PBLICO 14 300: Consejo Econmico y Social
ENTE PBLICO 14 301: Centro de Inv. Cient. y Tecnol. de Extremadura.
Estado de gastos
ENTE PBLICO 14 300: Consejo Econmico y Social
ENTE PBLICO 14 301: Centro de Inv. Cient. y Tecnol. de Extremadura.
PR E S U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COMUNIDAD AUTONOM A DE EXTR EM AD U R A

P A R A E L AO ECONOM ICO 2014
E S TADO DE INGRESOS
iH
EN
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OR GA NOS INSTITUCIONALES
2014
RESiU.fUX,N......C.8.N.8.R*8.
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Vr OAPiUilOS
S:E:RV|$:IOS
NNOI I4
{Rrv. 4
2/94J
OR GANOS INSTITUCIONALES
Y CAPITULOS
PORSERVICIOS
GENERAL
RESUMEN
2014
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
(Eneuros)
SERVICIOS
O 1 A S A M B L ED
AE E X T R E T , I A D U R A
SI:CCION
DE EXTREI.IADIJRA
O1 ASAI'IBLEA
T O T A LS E C C I O N
O O N S U L T I VD0 E E X T R E } t A D U R A
S l : C C I 0 N0 3 C O t { S E J C
O1 CONSEJC
O O N S U L T I VDOE E X T R E I ' I A D U R A
INSTITUCIONALES
RRGANOS
I N G R E S O SS U B S E C T O O
i r!]A! PIRESIIUESI9
M M1 1 1 7
CAPITULO
I
CAPITULO
CAPITULO
3
ORGANOSINSTITUCIONALES
Y CAPITULOS
RESUMENGENERALPORSERVICIOS
2014
DEL PRESUPUESTODE INGRESOS

(Eneuros)
C A P I T UL O
9
L3t.187 .245
L3t,L87.245
1 . . 2 4 2. 2 8 0
1..242.280
7t2.755
7L2.755
t 3 . 9 0 0 .0 0 0
t 3 . 9 0 0 .0 0 0
L,242.280
L,242.280
I
I
II
7 4 .+ 2 9. 5 2 5|
Mtvtl1D4
15. L42,280
DE LA COMUNIDADAUTONOMA DE EXTREMADURA
P R E S U P U E S T OGENERALES
S
PARA EL AO E C O N O M I C O2 0 1 4
ESTADODE INGRESOS
2014
l?ew.
?/94)
sEccloN01
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
01.01
SERVICIO
E X P L I C A C I O ND E L I N G R E S O
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
F
E
S E R V I C I OO 1
A S A M B L E AD E E X T R E M A D U R A
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
T r a n s f . c t e s . d e I a A d m i n i s t r a c i n d e I a C o m u n i d a dA u t o n o m a
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s d e l a A d m i n i s t n a c i nd e l a
(lomunidad Autnoma
T O T A L C A P I T U L O4
1 3- 1 8 7- 2
1 3 . 1 8 .72
1 3 . 1 8 7. 2 4
DS
E CAPITAL
TITANSFERENCIA
d e l a A d m n ' d e l a C o m u n i c l a dA u t n o n a
Transf- de capital
T n a n s f e n e n c i a sr l e c a p i t a l d e l a A d m i n i s t r a c i n d e l a
r S o m uind a d A u t n o m a
T O T A LS E R V I C I OO 1
TOTAL INGRESOS
13.900.000
RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR SERVICIOSY ARTICULOS
S E C C I O N :O I
( E ne u r o s )
==__
SERV|C|OS
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YIA
CAPTTULO
] RTICULOS
T I ) T A L C A P I T U L O4
7 - T R A I { S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 1 - T n ; a n s f . d e c a p i t a l d e l a A d m n . d e l a C o m u n i d a dA u t n o m a
T O T A LS E R V I C I O
Mtvl04t4
o1
TOTAL
4 - T R A I { S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 1 - T f a n s f - c t e s . d e l a A d m i n i s t n a c i n d e l a C o m u n i d a dA u t n o m a
T O T A L I : A PI T U L O 7
2014
1 3 . 1 8 7. 2 4 a
1 3 . 1 8 7. 2 4 a
1 3 . 1 8 7. 2 4
1 3 .1 8 7 . 2 4
712.75
712.751
712.751
7 12.751
r3.900.000
13 . 9 0 0 .O O 0
OR GA N OS INSTITUCIONALES
2014
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
CAPITULOS
DOTACIONES
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI NI E S
1 3 . 1 8 7, 2 4 5
O P E R A C I O N ECSO R R I E N T E S
1 3 .1 E 7 . 2 4 5
7 _ T R A N S F E R E N C ID
AE
S CAPITAL
712.755
O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L
712.755
O P E R A C I O N EN
SO F I N A N C I E R A S
TOTAL
MM06t4
r3 .900.000
ffi
ORGANOS INSTITUCIONALES
sEccloN03
DE EXTREMADURA
CONSEJOCONSULTIVO
S E R V r c i l l0 3 . 0 1
E X P L I C A C I ODNE L I N G R E S O
l
F
L
POR ARTICULO
Y CAPITULO
T I I A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 1
4 1 0
T r a n s f . c t e s . d e I a A d m i n i s t r a c i n d e I a C o m u n i c l a cAl u t o n o m a
T n a n s f e n e n c i a sc o n l ' i e n t e s d e l a A d m i n i s t n a c n d e l a
( l o m u ni d a d A u t o n o m a
T O T A LS E R V I C I OO I
TI,TAL I NGRESOS
MMO2A4
1. 2 4 2 . 2
Y ARTICULOS
PORSERVICIOS
RESUMENGENERALDE INGRESOS
S E C C I O N :O 3
2014
(En euros)
C O N S E J OC O N S U L T M D E E X T R E M A D U R A
SERVICIOS
TOTAL
o1
N A P I T I l IO l S Y A R T I C U L O S
CS
O R REI N T E S
4-TRANSFERIENCIA
4 1 - T n a n s f . c t e s . d e l a A d m i n i s t n a c i n d e l a C o m u n i d a dA u t n o m a
I TULO 4
TOTAL ICAP
r MM 0 4 1 4
1. 2 4 2 . 2 8 (
1. 2 4 2, 2 8 (
1. 2 4 2 . 2 8 (
1. 2 4 2 . 2 8 1
t ,a,
1. 2 4 2 .
,t]
ORGANOS INSTITUCIONALES
2014
RESUMENGENERALPORCAPITULOS
D E LP R E S U P U E S TDOE I N G R E S O S
CAPITULOS
DOTACIONES
4 _ T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
1. 2 4 2 . 2 8 O
O P E R A C I O N ECSO R R I E N T E S
1. 2 4 2 . 2 E O
O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
1. 2 4 2 . 2 8 0
TOTAL
tvltlt06t4
1.242-zEO
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-
R E S U ME N GE N E R AI-POR ' ARTICULQ$' ' ' .ySECCTONES

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AM.ts|folsUB:s:EcTg:R::|NisT|T:ucIolNAL
R E S U M E NG E N E R A LD E I N G R E S O SP O R A R T I C U L O SY S E C C I O N E S
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
4 1- T f aa nn ss f .
ctes.
d e 1 a l i d m i n i s t n a c i n d e l a C o m u n i d a dA u t n o m a
SORRIENTES
4 T R INNSSFFE I E N C I A C
7 1- T ^ aa nn ss f .
de capital
d e l a A d m n . d e l a C o m u n i d a dA u t n o m a
NN
SS
FF
EIIENCIAD
S E CAPITAL
7 TR,A
s E c t Ic0 N
S E C C I O NO 1
2014
S E C C I O N0 3
13.187.245
1. 2 4 2 . 2 B O
1 3 .1 6 7 . 2 4 5
1.242.28O
712.755
7',tz.755
13.900.000
1. 2 4 2 . 2 8 0
RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR ARTICULOSY SECCIONES
TOTAL
1 4. 4 2 9. 5 2 5
r4.429.525
712.755
7 1 2 755
1 5 .1 4 2 . 2 8 0
DN05C,0
2014
PORCAPITULOS
GENERAL
RESUMEN
DE INGRESOS
D E LP RESUPUESTO
2014
(En euros)
CAPITULOS
DOTACIONES
4 - T T T A N S F E R E N C IC
A 0SR R IE : N T E S
14.429.525
O P E I T A C I O N ECSO R R I E N T E S
14.429.525
E CAF'ITAL
7_TfTANSFERENCID
AS
71 2 . 7 5 5
O P E I I A C I O N ED
SE C A P I T A L
712.755
O P E R A C I O I { ENSO F I N A N C I E R A S
15.142-2EO
T 0 T \ L C A P I T U L O Sl - E
r5.142.280
TI]TAL
MM06t4
15.142.280
F 'R E S U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COM UNIDAD AUTONOMA DE EXTR EM AD U R A

ESTADO DE GASTOS
2014
GEN,ERAL
RES.U'M.EN,,.,,,,
,
1
ti'
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,PoR
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CAFI.TUtO,S
SERVIIGIOS.,.,,,Y
HN,ll I4
(Rev.
2/941
RESUMEN GENERALPOR SERVICIOSY CAPTULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS

(En euros)
SERVICIOS
C A P I T UL O
I
O 1 A S A I , I B L EDAE E X T R E I . { A D U R A
SECCION
O 1 A S A I . I B L EDAE E X T R E I . , I A D U R A
9,686.245
9.686.245
03 COI{SEJC
O O N S U L T I VDOE E X T R E M A D U R A
SECCION
O1 COI{SEJO
C O N S U L T I VDOE E X T R E I . . I A D U R A
T O T A LS E C C I O I {
L.242.280
t.242.280
INSTITUCIOIALES
ORGANOS
O G A S T O SS U B S E C T O R
PS
UT
T O T A LP R E S U E
I4
LO.?28.525
O
C A P I TtU
3
RESUMEN GENERALPOR SERVICIOSY CAPITULOS
2014

( E ne u r o s )
1.801.000
1.801.000
CAPITULO
9
CAPITULO
7
C A P I T UL O
4
7rr,755
7LL.755
1.000
1.000
1 3 . 9 0 0 .0 0 0
1 3 . 9 0 0. 0 0 0
|.242.280
t.242.?80
]. 801.000
MOID4
AUTONOMADE EXTREMADURA
DE LA COMUNIDAD
P R E S U P U E S T GENERALES
OS
P A R A E L AO ECONOMICO 2014
ESTADO DE GASTOS
ORGANOSINSTITUCONALES
2014
-4
ur r-o$
qsrnCf- l..,..eo.ruu.m,iC[.
,,I,,,,'I,.,.,.,RE.G,U,RI$0,S
A$IGNADOS A: [oS.......,.
PARA..CADA
i..iiOE.N.TRO.S........G.E.STORES
PROGRAMA DE G:ASTO
HNCl l4
iR.rv
sEccroN01
2014
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
SERVTCI01.O1
t11A
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
L
{
O
>
<
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
l
PORCONCEPTO
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
S E R V I C I OO 1
PROGRAMA
I 11 A
Actividad Iegislativa
G A S T O SD E P E R S O N A L
Altos cargos
1 0
Retnibucjones de altos cargos
1 0 0
1 0 0 oo
R e t n i b u c i o n e s d e a 1t o s c a n g o s
't I
' t
1
1
1
Personal eventual cle gabinete

1
1' 10 0
Retnibuciones bsicas de eventuales
Sueldos del grupo A
oo
1 0U O
0tnas netnibuciones bsicas
Retf ibuciones complementaniasde eventuales
1 1
1 1oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0 oo
0 o1
0 o2
0 o3
0 o4
0 o5
1
1 oo
1 o1
1 99
r 3
I
1 3 0 o3
1 3 0 o4
1
' r 3 1
3 1 oo
1 3 19 9
3
r 6
1 6 0
1 6 0
t
oo
1 6 2
3 . 5 0 7. O 4 5
1. 3 6 9 . 4 0 0
7 3 0 .3 0 0
27.300
o t l
Funcionarios y estatutarios
Retnibuciones bsicas de luncionanios y estatutanios
Sueldos del gnupo A
488.600
Sueldos del gnupo B
232.BOO
Sueldos del grupo C
1O4"7OO
Sueldos del grupo D
367.100
Sueldos del grupo E
2O2.1OO
Tnienios
31O.7OO
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a f . a sd e f u n c j o n a l i o s y e s t a t u t a n j o s
C o m p el m e n t o d e d e s t j n o
721.2OO
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o
571.600
O t n o s c o m p le m e n t o s
1 3 8 .2 O O
Labor a I es
Retr.ibuciones
S u el d o s d e l
S u el d o s d e l
Retnibuciones
bsicas del pensonal labonal fijo

grupo IV
34.600
gnupo V
26.900
complementaniasdel pensonal labonal fijo
C o m pel m e n t o d e d e s t i n o
0 t n o s c o m pe
l mentos
oo
cuotas, prestac. y gastos soc

C u o t a s s o c ia l e s
C u o t a ss o c i a l e s
7 5 7 600
BOO
3 5 7 .O O O
2 5 4 .B O O
2 9. 9 0 0
5. OOO
I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o
Gnatificaciones
1 5
t
C o m o le m e n t o e s D e c i f i c o
3 . s 0 7. 0 4 s
3.507.O45
3. r37.000
1. 7 0 6
1 . 4 31
96.400
o l
500
,J4
900
6"000
6. OOO
a cargo del empleador
'|
. 566.400
Gastos sociales del personal

Fonmacjny penfeccionamiento del
D e n s o n aI
1. 5 7 0 . 4 0 0
1. 5 6 6 . 4 0 0
4. OOO
4. OOO
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 0
2 0 4
2 0 5
2 0 8
2',1
9.5E5.245
\
t
)
+
2 1 5
MM0244
Arrendamientos y cnones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i r s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t r a n s p o r t e
A n n e n d a m i e n t o sd e m o b iI i a f i o y e n s e n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e o t n o i n m o v i I i z a d o m a t e n i a l
Reparaciones, mantenimiento y conservacin
Edjficios y otras constnucciones
Maquinania,instalaciones y util laje
Elementos de tnansponte
Mobilianio y ensenes
60.ooo
68.000
5. OOO
1.OOO
2.OOO
r2 3 . 0 0 0
15-OOO
B O .O O O
24. OOO
l.OOO
S E R V I C T00r . o r
n
PROGRAMA: 1 I lA
) =
r Y O
t t s 2
l *
2
TOTALDOTACIONES
{Eneuros)
E q u i p o sp a n ap r o c e s o sd e i n f o n m a c i n
r .255.000
lvlaterial de of icina
2 2 0
0 r d i n a n i o n o i n v e n t a r "i a b l e
2 2 0 oo
Pnensa, nevistas, I ibôs y otnas
2 2 0 o1
nl rh I i.2.
20.ooo
i noq
2 2 0 o2
2 2 1
Mateli al i nformt i co no i nventan i abl e

Suministnos
a n 1
Energa elctnica
oo
Agua
o1
Combustible
2 2 1 o3
Vest uani o
o4
Al imentacin
2 2 1 o5
, 2 1 o6
Productos fanmacut icos y hemodenivados
y
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t j I l a j e
1 1
elementos de tnansDo:te
Matenial electnnico, elctnico y de
2 2 1 1a
comunicaciones
Pnoductoshiginicos
2 2 114
t 1 1 99
0tnos suministros
Comunicaciones
2 2 2
Senvicios de tei ecomuircaciones
2 2 2 oo
Postales y mensajena
2 2 2o1
Tnanspontes
2 2 3
Pnimas de segunos
2 2 4
T|i butos
2 2 5
Gastos divensos
2 2 6
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s ' / r ' e p n e s e n t a ti v a s
2 2 6 ol
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o n m a t i v a
2 2 6 o2
2 2 6 o3
J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s { l s
Reuniones, confenenci;ls y cunsos
2 2 6 o6
Oposiciones y pnuebasselectivas
2 2 6 o7
0tnos gastos divensos
2 2 6 99
Tnabajos nealjzados pon otnas empresas y nnnfoci^n2laq
2 2 7
Limpieza y aseo
2 2 7 oo
S e g un i d a d
2 2 7o1
Estudios y tnabajos tricnicos
2 2 7 o6
Servicios contnatados de carcten
2 2 7 o9
i nfonmt i co
z r 99
0tnos trabajos
P '
2
2
2
2
3
3 0
3 1
3 3
2 5
2 5 1
2 5
v ,
205.OOO
15 0 . O O O
35. OOO
178
64. OOO
3-OOO
69 . OOO
10-ooo
5. OOO
1.OOO
B.OOO
12.OOO
5. OOO
1.OOO
270.OOO
260. OOO
10 . o o o
3. OOO
12 5 . O O O
20-ooo
50.ooo
1 0 0 o. o o
268. OOO
2.OOO
5 0 .o o o
I.OOO
65. OOO
18 6 . O O O
v v
85. OOO
1.OOO
65. OOO
5. OOO
3 0 .o o o
Indemnizaciones por razn del servicio

Alojamiento y manutencin
239.OOO
B3 -OOO
14 6 . O O O
G a s t o sd e v i a j e
Asistencias
10 . o o o
A s i s t e n c i a s a n i t a r i a c o n m e d i o sa j e n o s
C o n c i e n t o sc o n i n s t i t u c i o n e s e n e l m b i t o d e 1 a a t e n c i n
p ni m a ni a
15 . O O O
C o n c i e n t o sc o n e n t i d a d e s p n i v a d a s
o7
r5. 0 0 0
t 3
1. 7 0 0 .o o o
4
4
4
4
4
Y CAPITULO
3-OOO
M a t e ri a l , s u mni i s t r o s y o t r o s
2 2
P O RC O N C E P T O
8
B O
8 1
8 9
Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucro

Atenciones benfjcas y ilsistenciales
Pnemios, becas y pensiones de estudio e investigacin
0tnas tnansfenencias conrientes a familias e instituciones
sin fines de lucno
1 ooo
1 1 0 oo0
1. 6 9 0
oo0
1.E01.OOO
6
INVERSIONES
REALES
6 0
6 0 2
Inversin nueva destinada al uso general

Bienes del patnjmonjo histrico, antist ico y cultunal
5
6
6
6
6
6
6
Inv. nueva asociada al funcion. operativo de Ios servicios

C o n s tn u c c i o n e s
Instalaciones tcnicas, maquinaria y util laje
Elementos de tnansDonte
l v l o bIi i a n i o
E q u i p o s p a r a p r " o c e s o sd e i n f o n m a c i n
0 t n o s a c t i v o s m a t e ni a l e s
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
s
6
9
5 3
(DN02B0)
Invers.
de repos- asoc. al
func.
operativo
de Ios servicios
r.80r.000
5. OOO
s.ooo
5 2 1. 7 5 5
2 8 6 .7 5 5
5 0 .o o o
1.OOO
2 3 5 .O O O
35.OOO
14 . O O O
8 0 .o o o
P R 0 G R A M A I: I 1 A
S E R V r C r001 . 0 r
o o p
I
o
z
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
h X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O
f 5 0
6 3 2
6 3 3
Constnucc i ones
I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a r i a y u t i 1l a j e
6 4
6 4 0
Inversin inmaterial
A p I i c a c i o n e s i n f o n m ti c i l s
75
5
5. OOO
7 1 1 755
A C T I V O SF I N A N C I E R O S
Concesin de prstamos fuera del

Concesin de pnstamos Fuera del
plazo
Concesin de pnstamos a conto
8 3 0 OB
f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n
lucno
E 3
8 3 0
000
Sector Pblico
Sector Pbl ico a conto
plazo a
fines de
I.OOO
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A MIA1 1 A
T O T A LS E C C I O NO 1
(DN0280)
ooo
ooo
5. OOO
POR ARTICI.JLO
Y CAPITULO
r.ooo
13.900.000
13 . 9 0 0 . 0 0 0
r3.900.oo0
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS
2014
( E ne u r o s )
SERVICIOS
o1
TOTAL
I - G A S T O SD E P E R S O N A L
1 O - A lt o s c a n g o s
1 1 - P e n s o n a le v e n t u a l d e g a b i n e t e
1 2 - F u n c i o n a ri 'o s y e s t a t u t a n i o s
13-LabonaIes
1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cango del empleadon
3. 507.045
1.369.40C
3.137.OOC
96.40C
6. OOC
'I
. 570. 40(
3 . 507.041
1. 3 6 9 . 4 0 (
3.137.00(
96. 40(
6. OO(
1. 5 7 0 . 4 0 (
T O T A L C A P I T U L OI
EN BIENES Y SERVICIOS
2 - G A S T O SC O R R I E N T E S
20-Anrendamientos y cnones
2 1- R e p a r - a c j o n e s , m a n t e n i m i e n t o y c o n s e n v a c j n
2 2 - M a t e ri a l , s u m j n i s t r o s y o t n o s
23-Indemnizaciones por nazn deI senvicio
25-Asistencia sanitania con medios aienos
L 6E6.24t
9.686.241
68 . OO(
12 3 . O O (
1 . 2 5 5 .O O (
2 3 9 .O O (
15 . O O (
68 . OO(
12 3 .O O (
|.zJ3-UU(
T O T A LC A P I T U L O2
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
48-Tnansf. conr'. a familias e instituciones sin fines de lucno
1.700.oo(
r .700.oo(
1.BO1.OO(
1.BO1.OO(
REALES
5-INVERSIONES
60-Invensin nueva destinada al uso general
62-Inv. nueva asociada al funcion. openativo de los senvicios
63-Invens. de nepos. asoc. al func. openativo de los senvicios
64-Invensin i nmaterial
r.801.ooc
r.80r.oo(
E - A C T I V O SF I N A N C I E R O S
B 3 - C o n c e s i n d e p r ' s t a m o sf u e n a d e l S e c t o n P b l i c o
TOTAL PROGRAMAS
MM08t9
2 3 9 .O O (
15 . O O (
5. OOC
6 2 1. 7 5 a
8 0 .o o c
5. OOC
5. OO(
621.75!
80.00(
5. OO(
711.755
711.75t
1.OOC
1.OO(
r.ooc
1.OO(
13.900.OOC
r3 .900.00(
t3 .900.000
13.900,oOC
.*..8

r.4
r-+ril:t
W
2014
--
En euros)
CAPITULOS
1 _ G A S ; T ODSE P E R S O N A L
2-GAS;TOS
EN BIENES
CORRIENTES
4-TRANSFERENCIA
CS
O R REI N T E S
O P E R A C I O N EC
SO R R I E N T E S
SERVICI0S
DOTACIONES
9 . 6 8 6 .2 4 5
1. 7 0 0 . 0 o o
1.BO1.OOO
r3.187.245
6 - I N \ / E R S I O N E SR E A L E S
711.755
O P E R A C I O N ED
SE C A P I T A L
711.755
8 - A C II V O S F I N A N C I E R O S
r 3 . E 9 9 .O O O
l.OOO
T O T A L C A P I T U L O S1 - E
13 . 9 0 0 . 0 O 0
T O T ' A LP R O G R A M A S
r3 . 9 0 0 . 0 0 0
TOT'AL
r 3 . 9 0 0 .o o o
Mr 0 6 t 4
sEccroN 03
CONSEJO
CONSULTIVO
DE EXTREMADURA
<
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
<
2014
D
l
POR ARTICULO
Y CAPITULO
S E R V I C I OO I
DE EXTREMADURA
C O N S E J OC O N S U L T I V O
PROGRAMA
I I 1B
Act ivi dad consult iva
1
1 0
1 0 0
1 0 0
Al tos cargos
Retni buciones de al tos cangos
R e t n i b u c i o n e s d e a 1t o s c a r g o s
1 l
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 '
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
oo
3 7 2 . 3 0I
372 301
372.301
Personal eventual de gabinete

Retribuciones bsicas de eventuales
0
S r r e l r j n sr l p l o n u n o A
0 oo
S r e l d n s t - l tlr o n u n o B
0o 1
R e t ni b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s d e e v e n t u a l e s
1
.^m l66n+^
.l .lest i nO
, I00
C o m o le m e n t o e s o e c f i c o
10 1
v v , , , P
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
oo
o1
03
o4
o5
00
01
06
I v ,"vl
95.03E
4 0. 4 9 2
14.678
25.814
5 4 .5 4 6
2 5 -9 3 0
2 8. 6 1 6
Retnibuciones bsicas de funcionalios y estatutarios
q r e l d o s . l p l o n r J n oA
88.064
12"907
Sueldos de1 gnupo B
9.885
Sueldos de1 grupo C
41.893
Sueldos del grupo D
15.358
Sueldos del gnupo E
Tni en i os
54.OB4
Retr'ibuciones complementarias de funcjonar'ios y estatutarios
C o m nI t r m t r n rt l . j e r l e s t i n o
106.297
158.966
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c o
17.847
C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p n o f e s i o n a l
1 5
1 5 1
I n c e n ti v o s a l r e n c l i m i e n t o
Gratificaciones
1 6
1 6 0
1 6 0 00
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleaclor

2 2 7. 6 4 0
Pnestaciones ociales
i zaciones
6. OOO
0t nas i ndemn
Gastossociales del pensonal
F o r m a c i ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
p e r s o n aI
6-OOO
t
t
o
o
l
l
1 6 2
1 6 2
03
oo
2 8 3 .1 1
30.000
30.ooo
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M1A1 1 8
MMO2A4
505.301
222 1 9 1
239.640
2 2 7. 6 4 0
6. OO0
6. OO0
't.242-280
| .242.2EO
1. 2 4 2 . 2 E O
1 . 2 4 2" 2 8 0
Y ARTICULOS
RESUMENGENERALDE GASTOSPORSERVICIOS
2014
(En euros)
SERVICIOS
o1
TOTAL
C A P I T I . j L O SY A R T I C U L O S
1-GAS OS DE PERSONAL
1l - P e n s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e
1 2 - F u r c i o n a r i oys e s t a t u t a n i o s
1 5 - I n , c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cu'ltas, pnestac. y gastos soc.
TOTAL PROGRAMAS
MM08r9
cango del empleadon
372.301
9 s .o 3 B
5 0 5 .3 01
30.oo0
239.644
I.,7U
9 5 -O S t
505.30
30.oo(
239.64(
1.242 -284
1.242 -281
1.242 -28C
1. 2 4 2 . 2 E 1
1-242.zEC
1.242.28C
r,.E
.T'Til
' l H
Ifu-.a
lEy
=-'
2014
En euros)
CAPITULOS
DOTACIONES
.I_GAs;TOS
DE PERSONAL
1. 2 4 2 . 2 B O
O P E R , \ C I O N ECSO R R I E N T E S
1. 2 4 2 . 2 8 0
1. 2 4 2 . 2 8 0
T O T A I . .C A PI T U L O S I . E
1. 2 4 2 . 2 8 0
TO]'AL PROGRAMAS
1.242,28O
TO'I'AL
1. 2 4 2 . 2 8 0
MM0614
1".::r:j:i
*H
,1-g
NEE
@7
:-
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECCIONES
C A P I T U L O SY I \ R T I C U L O S
S E C C I O NO 1
'1
1-Pensonal eventual de gabi nete
'1
2 - F u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a r i o s
13-Laborales
15-Incentivos al rendimiento
16-Cuotas. pnestac y gastos soc. a cango del empleadon
3 . 5 0 7. 0 4 5
1. 3 6 9 . 4 0 0
3"137.000
96.400
6. OOO
1 . 5 7 0 .4 0 0
1 G A S T O SD E P E R S O N A L
9 . 6 E 6 .2 4 s
2 O - A n n e n d a n i e n t o sy c n o n e s
2 l-Repanaciones, mantenimientoy consenvacin
22-Matenial, suministnosy otnos
2 3 - I n d e m n i z a c i o n e sp o n r a z n d e I s e n v i c i o
25-Asistencia sanitania con medios ajenos
68 . OOO
123.OOO
1. 255. OOO
239.OOO
15"OOO
2 G A S T O SC O R R I E N T E S
r . 7 0 0 .o o o
48-Tnansf. conr. a famiI ias e instituciones
sin fines de lucno
4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
SE A L E S
6 I N V E R S I O N ER
711.755
B3-Concesjn de pnstamos fuena del Secton Pblico
1.OOO
8 A C T I V O SF I N A N C I E R O S
l.OOO
MM05r4
372.301
95.038
5 0 5 .3 0 1
30.ooo
2 3 9 .6 4 0
1.242.zEO
1.80r.ooo
5.OOO
621.755
B O .O O 0
5.OOO
s E c c r 0 N0 3
1.BO1.OOO

62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios
63-Invens. de nepos. asoc al func. openativo de los senvicios
64-Invensin i nmatenial
TOTAL PROGRAMAS
2014
13 . 9 0 0 . 0 0 0
1. 2 4 2 . 2 E O
r3.900.ooo
1. 2 4 2 . 2 8 0
TOTAL
?
879.346
1 464.438
6 4 2- 3 0 1
96 - 400
3 6 .O O O
1 8 10 . 0 4 0
10.928.525
68 . OOO
123,OOO
1 . 2 5 5 .O O 0
239 . OOO
15 . O O O
1. 700.ooo
1.BO1.OOO
r.801.000
5. OOO
6 2 1. 7 5 5
B O .O O O
5. OOO
7rt.755
1.OOO
l.ooo
1 5 .t 4 2 . 2 8 0
1 5 .r 4 2 . 2 8 0
MMOSDO
2014
;'.{:''
'F
a{,H
!E='
-:F
2014

(Eneuros
CAPITULOS
DOTACIONES
1 _ G A , S T ODSE P E R S O N A L
EN BIENESY S;ERVICIOS
2 _ G A , S T OC
SO R R I E N T E S
4_TFIANSFERENCIC
AS
O R REI N T E S
10 . 9 2 8. s 2 5
1 . 7 0 0 .o o o
1.BOl.OOO
O P E R I A C I O N ECSO R REI N T E S
14.429.525
6 _ I N I V E RISO N E S R E A L E S
7 1 1 755
O P E F I A C I O N EDSE C A P I T A L
7 1 1 755
O P E F I . A C I O NN
EO
S FINANCIERAS
B . A C T I V O SF I N A N C I E R O S
T O T ! . L C A P I T U L O S1 - 8
1 5 . l 4 t 280
1
ooo
r5.r42.280
T C I T A LP R O G R A M A S
t5.142.2E0
TCITL
A
t5.142.2E0
M fvl06t4
DE LA COMUNIDADAUTNOMA DE EXT R EM AD U R A
T'R E S U P U E S T OSGENERALES
PARA EL AO ECONOMICO2014
ESTADODE INGRESOS
2014
'
;
;;m;#
;;;J;:-"1;i;;:;;
Hllol la
(Rcv.
2/!l4J
ffi
A D MINISTRACION GENERAL
Y CAPITULOS
PORSERVICIOS
GENERAL
RESUMEN
2014

(Eneuros)
SERVICIOS
G }EI N E R A L
98 ADHINISTRACIO
SECCION
02 PRESIDENCIA
1 0 C O N S E J E RD
I AE E C O N O MYI AH A C I E N D A
I AE A D I , I I N I S T R A C IPOUI ,EI L I C A
A M B .Y E N E R G I A
1 2 C O N S .D E A G R I C . , D E S . R U R A L }, , I E D I O
YNC U L T U R A
I AE E D U C A C I O
EAI N I { O V A C I O t {
1 4 C O t , S E J E RDI AE E I . I P L E OE, I . ' I P R E S
I AE S A L U DY P O L I T I C AS O C I A L
1 6 C O N S E JF. O H E N T oV, V D A . , o R D E N A CT.E R R I T ' Y T U R I S H o
5 0 V A R I O SS E R V I C I O S
SU B S E C T OARD } I I N I S T R A C I OGI 'EI N E R A L

T O T A LP R E S U P U E S ITNOG R E S OS
MMtil7
6 5 7. 6 L 6 . 7 9 8
1.070,836.881
6 5 7. 6 1 6 . 7 9 8
1 . 0 7 0 . 8 3 6 .8 8 1
6 5 7. 6 1 6 . 7 9 8
1.070.836.881
294.446
3 4 . 5 4 5. 8 2 L
1 1 1. 8 2 1
6 , 9 2 7, 3 8 9
5.680.6L5
1,341
32,611,O99
L 4, 4 8 6 , t 6 4
L2.638.646
1 0 7. 3 0 3 . 3 8 2
1 0 7. 3 0 3 . 3 8 2
2014
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
( E ne u r o s l
CAPITULO
7
520.894
200.L29 .463
2.2t2.O29
CAPITULO
8
5 8 5. 4 4 4 , 5 9 3
9.650.767
270.8r9
3,754,242
tLz .321.509
L . 9 76 . 7 3 4 . 9 8 9
L . 9 76 . 7 3 4 . 9 8 9
rvlv r'l o
6.O29,782
8.241.811
8 . 2 4 1 . 8 1 1|
4,573,OgL
4.573.O9L
4.573.O97
5 . O 8 4. 4 6 0
392 . L84.720
6LL.595.365
611.595.365
5 8 5, 4 4 4 . 5 9 3
|.982.590
3,672.780,794
934.170
6 1 8, 5 0 3 . 1 3 8
5.95L.434
52, LL4.36l
L 2 2 . 76 2 . O 5 L
t9 .570.624
527,747.748
5.O22.346.9I0
AUTONOMADE EXTREMADUR
DE LA COMUNIDAD
PRESUPUESTOS
GENERALES
2014
ADMINISTRACIONGENERAL
sEccloN 98
S E R VC I O 9 8 . 0 2
S E R VCI I O 9 6 . 1 0
o
F
o
<
O
F
E
<
z
^
TOTAL DOTACIONES
IEN EUROS)
E X P L I C A C I ODNE L I N G R E S O .
PORCONCEPTO
)
q
POR ARTICULO
V CAPITULO
S E R V I C I O0 2
P R E SD
I ENCIA
P U B L I C OY
S O T R O SI N G R E S O S
T A S A S ,P R E C I O S
3 1
3 i 1
T a s a s y p r e c i o s p b li c o s
r I e L l u 5
294.
294 .4861
p u u I I u u J
294 -48
4 6
4
Transferencias corrientes
Tnansferencias con|ientes
1 167 2 1 0
de ent idades locales

de diputaciones pnovinciales
1.167.210
r.167.210
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 0
7 0 9
Transferencias de capital clel Estado

O t n a s t n a n s f e n e n c ia s d e c a p i t a 1 d e l E s t a d o
7 9
7 9 5
Transferencias de capital
Tnansfenencias de capital
Tennitot ial EuroPea
125.0001
12 5 . O O O
de la Unin Europea
de la Unin Europea: Cooperacin
395. E94
395.894
5 2 0 .E 9 4
982.590
T O T A L S E R V I C I O0 2
SERVICIO'IO
Y HACIENDA
C O N S E J E R I AD E E C O N O M I A
I M P U E S T ODSI R E C T O S
r 0
I m p u e s t o ss o b r e l a r e n t a
T a rj f a a u t o n m i c ad e l I m p u e s t os o b n e l a n e n t a d e l a s
1 0 0
n o n qv v n 2 q
v v ,
474.194.197
474.194.197
f i sieas
39.2E2.483
l l
1 1 0
1 1 1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones

S u c e si o n e s
D o n a ci o n e s
1 2
1 2 0
Impuesto sobre el Patrimonio

Tmn|pstosobrF el Patnimonio
1 3
1 3 0
I mpuesto sobre deps i tos cte I as ent i dacles cle crd i to

Impuesto sobne depsitos de las entidades de cndito
1 5
1 6 0
Impuesto sobre aprovechamientos cinegt icos

Impuesto sobne apnovechamientos cinegt icos
'1 7
1 7 0
Imp. sobre instalaciones que incidan en el Medio Ambiente

Impuesto sobre instalaciones que incidan en el Medio
A m bi e n t e
3 6 . 7 8 2. 4 8 3
2.500-oo0
s .000.000
5. OOO.000
3 9 . r O O l. 1 8
39.100.118
s.040.000
5 . O 4 0 .O O C
9s. ooo.ooo
95. OOO
6 5 7 . 6 r 67 9 E
I M P U E S T O ISN D I R E C T O S
2 0
2 0 0
Impuesto sobre transm. patrimoniales y actos jurdicos

Tnansmisiones patnimonial es onenosas
MM02l\4
doc'
EO-OOr.OO0
5 5 . 0 0 0o. o c
o l c p
J
'
<
o
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
r(
^_
^^t
z r .u
u. u u l
u u 9991
2 0 1
2 0 2
0oenaciones soc i etan ias

Actos j urdicos documentados
2 1
2 1 0
Impuesto sobre el valor aadiclo

I m o u e s t o s o b n e e l v a l o r " a a di d o
2
2
2
2
2
2
2
2
Impuestos sobre consumos especif icos

Impuesto especjal sobre el alcohol y bebidas denivadas
Impuesto especial sobne la cenveza
Imouesto especial sobne las labones del tabaco
Impuesto especial sobne hidnocanburos
Impuesto especial sobr"edetenminados medios de tnansporte
Impuesto especial sobne productos intenmedjos
Impuesto especial sobne la electnicidad
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
3
4
5
6
7
Y CAPITULO
5 7 2 . 9 2 0 r. 8 r
s72.s20.1811
de juego
de iuego
2 3
2 3 0
Impuesto sobre actividades

Impuesto sobne actividades
2 4
2 4 0
Impuesto sobre la el iminacin de residuos en vertedero

Tmn|trqtsohne la el iminacin de nesiduos en Vertedeno
2 5
2 5 0
Canon de saneamiento
Canon de saneamiento
387.71s.700
e.o1B.27ol
3.433.360l
12 0 " 7 B B . 3 B O l
2 1 9. 1 4 2 . 3 7 0 1
3 . 0 2 4 .O O O I
19 2 . 6 4 0 l
32.116.6801
.I ._/ UÛ^. L^, U^ I^, , lI

^ ^ ^ ^ ^ l
r^ -. 5
u u .u u u l
25. ooo.oool
T A S A S , P R E C I O SP B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
3 0
3 0 0
Tasas fiscales
3 r
3 1 0
- ^ h ^ ^
^ 1
2 1 753.500
i , ' ^
149.000
149.OOO
I d5d5
3 8
3 B O
3 B 1
Reintegros cle operaciones corrientes

R e i n t e g n o sd e o p e r a c i o n e s c o r n i e n t e s d e e j e r c i c i o s c e r n a d o s
R e i n t e g n o sd e o p e r - a c i o n e sc o r r i e n t e s d e l p n e s u p u e s t o
c o t ' ni e n t e
3 9
3 9 0
0tros ingresos
Po.anq
' \ v v q r
\/
9 11 . 5 8 8
7 . O 9 9 .2 3 8
2.812.350
731.733
2 . 7 3 1. 7 3 3
mttlf2q
Y v v
I
34.545.82
3
T O T A LC A P I T U L O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REI N T E S
4 0
4 0 0
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l E s t a d o
T n a n s f e n e n c i acso t ' r ' i e n t e sd e l s i s t e m a d e f i n a n c i a c i n
a u t o n mci a
4 6
4 6 2
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s d e e n t i c l a c l e sI o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sc o r | i e n t e s d e d i p u t a c j o n e s p r o v j n c i a l e s
r04.423.518
1.104.423.618
r7.57r.59r
17.571.591
12r,995.209
4
5
I N G R E S OPSA T R I M O N I A L E S
5 2
5 2 0
I n t e r e s e s d e d e p si t o s
Intenesesde cuentas bancarias
5 5
5 5 0
P r o d u c t o s c l e c o n c e s i o n e s y a p r o v e c h a m i e n t o se s p e c i a l e s
P n o d u c t o sd e c o n c e s i o n e sa d m i n i s t r a t i v a s
2.035.962
2 . O 3 5 .3 6 2
17 6 . 0 6 7
t/o.uo/
2.2't2.O29
5
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 0
7 0 9
Transferenciasde capital del Estado

0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o
7 9
7 9 5
T n a n s f e n e n c i a sd e c a P i t a l
Terni ton al Eunopea
de Ia Unin Europea
de Ia Unin Eunopea: CooPenacin
( D N0 2 8 0)
2s. ooo.ooo
2 1. 7 5 3 . 5 0 0
r a s a ss o u I e e t J u e g o
T ^ - ^ ^
3 .s 0 0 . 0 0 0
0 7 0 .E 3 5. 8 81
1. 7 0 0 .o o o
P A S I V O SF I N A N C I E R O S
200.ooo-ooo
2 0 0" 0 0 0 . 0 0 0
12 9 . 4 6 3
129"463
r 2 9 463
s E F r v r c r908 . 1 0
s E t r v r c I 09 8 . l l
98,I2
SEFIVICIO
o
of 9
J
)
F
<
o
E
<
o
z
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
9 l
9 1
9 1 3
Y CAPITULO
P r s t a m o s r e c i b i c l o s e n m o n e d an a c i o n a l
Pn s t a m o s r e c i b i d o s e n m o n e d an a c i o n a l a l a r g o p l a z o d e
^ , H 1 i ^ ^
I L U
entes del JELLUI
P U U I
P n s t a m o sn e c i b i d o s e n m o n e d a n a c i o n a l a l a r g o p l a z o d e
entes de fuena del sector pbl ico
585.444.593
"""""""1
I U , \ J U UV. U U I
575.444.5931
585.444.593
9
3.672.780.794
T O T A LS E R V I C I O 1 O
S E R V I C I O1 I
PlJBLICA
C O N S E J E R I AD E A D M I N I S T R A C I O N
P U B L I C OY
3
3 l
J
111.82r
Tasas
P n e c i o s p b li c o s
111.815
6
r1r.821
3
4
I AOSR REI N T E S
4 0
4 0 9
0 t n a s t n a n s f e r e n c i a s c o t ' t ' i e n t e sd e l E s t a d o
2 2 2. 3 4 9
4 5
4 6 2
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e e n t i d a d e s I o c a l e s
T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s d e d i p u t a c i o n e sp r o v i n c i a l e s
600. ooo
222.349
600.000
E22.349
4
9 3 4 .r 7 0
T O T A LS E R V I C I O 1 1
S E R V I C I O1 2
C O N S . D E A G R I C . . D E S , R U R A L .M E D I OA M B . Y E N E R G I A
P U B L I C OY
3
3 1
J
Tasas
P n e c i o s p b Ii c o s
6.927-389
6 . 7 2 9 .O 9 B
1 9 8 .2 9 1
5 . 9 2 7. 3 6 9
T O T A LC A P I T U L 3O
4
I AOSR R I E N T E S
4 0
4 0 4
T r a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e
a g n i c u l t u n ay d e s a r r o l l o n u n a l
4 9
4 9 2
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s d e l a U n i nE u r o p e a
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s d e l a U n i n E u n o p e a :F E A G A
2.799.106
2 . 7 9 9 .1 0 6
599.125.876
s99.125.876
4
7
I AESC A P I T A L
7 0
7 0 4

T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e
a g n i c u lt u r a y d e s a r n o ll o r u r a l
7 7
7 7 0
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l d e e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l d e e m p n e s a sp n i v a d a s
7 g
7 9 4
T r a n s f e r e n c i a sc l e c a p i t a l d e I a U n i o n E u r o p e a
T n a n s f e n e n c i ads e c a p i t a l d e l a U n i n E u r o p e a :P n o g n a m a s
Comunitanios
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l a U n i n E u r o p e a : C o o p e r a c i n
Tennitonial Eunopea
7 9 5
(DN0280)
601.924.982
E.416.77E
B . 4 1 6. 7 7 8
7so.ooo
750.OOO
4E3.9E9
460. 548
2 3. 4 4 1
sERVrcr098. 12
S E R V I C I O9 8 , I 3
S E R V T C I 09 8 . l 4
S E R V I C I O9 E . I 5
^
o
)
)
I
<
DEL INGRESO
EXPLICACION
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
7
T O T A LS E R V I C I O1 2
I3
SERVICIO
C O N S E J E RD
I AE E D U C A C I OYNC U L T U R A
518.503.138
,rrtarl
T a s a s y p r e c i o s P b li c o s
3 r
3
I . 5 5 0 .7 5 7
P B L I C OY
3
J
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
o < x
Dn.
i <
nr'rhl
i anq
7
7 9
7 9 4
Comunitanios
Tnansferencias de capital
Tenli tor i al Eunopea
7 9 5
de la unin Europea
de la Unin Eunopea: PI'ognamas
de la Unin Europea: Coopenacin
5 . 6 8 0 .6 r 5
::::
5.5E0.6r5
2 7 0 . 819
25o.B1el
270.E19
5 . 9 5r . 4 3 4
T O T A LS E R V I C I OI 3
14
SERVICIO
C O N S E J E RD
I AE E M P L E OE, M P R E SEA I N N O V A C I O N
P U B L I C OY
3 t
3 1 1
P n e c i o s p b li c o s
r.341
1.341
1.341
4
4 0
4 0 3
T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e e m p l e o
4 9
4 9 4
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s d e I a U n i nE u r o p e a
T r a n s f e n e n c j a sc o r n i e n t e s d e l a U n i n E u r o p e a : P n o g n a m a s
Comunitanios
4 E. 3 2 4 .E 51
48.324 8 5 1
33 -927
3 3 927
4E.358.778
4
I'
1 7 0
1 7o 7
I
l ?7o e
l 7
1 7 7 o
1 7 s
t 7 9 5
I AESC A P I T A L
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e
jnnovaciny tecnologia
0 t n a s t n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l d e e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l d e e m p n e s a sp n i v a d a s
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l d e l a U n i nE u r o p e a
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l a U n i n E u n o p e a :C o o p e n a c i n
Tenritorial Eunopea
O
T O T A LC A P I T U L 7
S E R V I C I OI 5
C O N S E J E RD
( D r \ / 0B20)
2.078.365
5 6 7 .4 6 8
t - 5 t u ,897
600.ooo
BOO.
875 -877
875.877
3.754-242
5 2 . 1r 4 . 3 6 r
S E R V r c r 09 8 . 1 5
s E R V r C r 09 8 . 1 6
S E R V r c r 09 E . 5 0
o o p
d
d < x
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C i ODNE L I N G R E S O
o
z
o
a Y ( )
P U B L I C OY
3 r
3 1 0
Tasas y precios pblicos

Tasas
P r e c i o s p b li c o s
6 2 0 . B O1
1 7 242.850
3 2
3 2 0
Ingresos procedentes de prestaciones de servicios

I n g r e s o s p r o c e d e n t e sd e p n e s t a c j o n e sd e s e n v i c i o s
1 4 657.OO1
3 9
3 9 9
0tros ingresos
I n g n e s o sd i v e n s o s
Y CAPITULO
17 . 8 5 3 . 6 51
r4.657.001
96.447
96.447
32 5 1 7
3
4
I AOSR REIN T E S
4 0
4 0 6
4 0 7
T n a n s f e n e n c i acso n n i e n t e sd e l E s t a d o e n m a t e n i ad e s e n v i c i o s
sociales
T n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e s a n i d a d
4 6
4 6 2
Transferencias corrientes de ent idades Iocales

T n a n s f e n e n c j a sc o r r i e n t e s d e d i p u t a c ' i o n e sp n o v i n c i a l e s
49 044
3Er
3 9 9 71 . 6 6 6
I UI.1I'
41
A 1
ro05 7 1
100.571
90 144 952
4
122 762 0 5 r
S E R V I C I OI 5
C O N S E J ,F O M E N T OV, V D A . , O R D E N A CT, E R R I T , Y T U R I S M O
T A S A S , P R E C I O SP B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
Tasas y precios
3 l
J
l 4 486
pblicos
r64
926
4 238
1 4 48 1
Pnecjos pbl icos
1 4 . 4 E 6r. 5 4
7 0
7 0 8
7 0 9
clel Estado
Tnansfenencias de caDital del Estado en matenia de vivienda
0tnas transferencias de capital del Estado
7 9
7 9 4
Comunitanios
722 7 5 1
2 672
2 o50
+oI
de la Unin Europea
de la Unin Europea: Pnognamas
3 6 1. 7 0 9
\to r
5 . 0 8 4 "4 5 0
r 9 . 5 7 0 .5 2 4
T O T A LS E R V I C I O I 6
S E R V I C I O5 0
V A R I O SS E R V C I O S
P B L I C O S O T R O SI N G R E S O S
3 1
3 1 0
Tasasy precios pblicos
3
3
3
3
0t ros i ngresos
R e c a n g o sy m u l t a s
Venta de bienes
I n q n e s o sd i v e n s o s
9
9 0
9 3
9 9
3.882.828
3.882.828
E . 7 5 5 . 81 8
6 . O 7 0 5. 7 0
3 0 . 5 41
2.654.707
TOTALCAPITULO
{ D N0 2 B 0)
1 2 638 646
S E R V r c r 09 8 . 5 0
^
o
o
f * p
4
4 0
4 0 4
T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s d e l E s t a d o e n m a t e r i a d e
a g n i c u l t u n a y d e s a n n ol lo n u n a l
0 t n a s t r a n s f e n e n c ai s c o r n i e n t e s d e l E s t a d o
4 9
4 9 0
Y CAPITULO
4 0 9
IOfAL DOTACIONES
(Eneuros)
E X P L i C A C I O ND E L I N G R E S O
z
o
o
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l a u n i n E u r o p e a
T n a n s f e r e n c i a sc o n r i e n t e s d e l a U n i n E u r o p e a : F o n d o s
E s tf u c t u r a l e s
s 8. 4 3 8
794
I N G R E S OPSA T R I M O N I A L E S
5 4
5 4 0
Renta cle bienes inmuebles

A l q u i l e n y p n o d u c t o sd e b i e n e s i n m u e b l e s
5 9
5 9 9
0tros ingresos Patrinoniales
.r ^J I^ l
I
,r6l
I
5.475
554
6 0
6 0 2
Venta de inversiones
Venta de viviendas
4 5 7 3. 0 9r
5 7 3 09 1
7 0
7 0 0
7 0 9
Transf erenci as de capi tal clel Estaclo

F o n d o s d e C o m p e n s a c i nI n t e r t e r r i t o r i a l
Otnas tnansferencias de capital del Estado
7 9
7 9 0
E s tn u c t u r a l e s
Comunitanios
Terni tor i al Eunopea
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l
/ : , 0
7 9 7
de la Unin Europea
de la Unin Eunopea: Fondos
de la Unin Eunopea: Pnognamas
4 . s 7 3. 0 91
3 6 5 . 0 4 2. 0 14
1t7
ouo.c/J
15 0 . 3 81
t5l
de Ia Unin Europea: FEADER

de la Unin Europea: FEP
(Dr0280)
27 142
26.897.770
244,936
de la Unin Eunopea: Coopenacin
TOTAL I NGRESOS
554.074
5 . 0 2 9 .7 8 2
reales
7 9 5
5.475.70E
0 74 l
7 9 4
rr2.32r.509
,"rl
I
D E I N V E R S I O N E SR E A L E S
ENAJENACIN
926
s 3 ,o B B
n f n n c i n n e s o s n a t r i m o ni a l e S
s63
4ool
4
5
5 9 232
-,t t
2 3 2 1 7 7. 2 1 4
1 350.534
3 9 2 .r E 4 . 7 2 0
5 2 t . 7 4 7. 7 4 8
5 . o 2 2 . 3 4 6 . 9r 0
Y ARTICULOS
PORSERVICIOS
DE INGRESOS
RESUMEN
GENERAL
2014
(EN CUTOS}
ADMINISTRACION GENERAL
SECCION: 98
SERVICIOS
10
DIRECTOS
I-IMPUESTOS
1I vn - fl m
nr r6c+^c
, , , P uur
c^hn
I a
474,194.19'
3 9 . 2 8 2. 4 B i
5 . O O OO. O (
3 9 . 1 0 0 .11t
5.040.00(
9 5 . O O OO. O (
fenta
1 1 - I m p u e s t os o b n e s u c e s i o n e sy d o n a c i o n e s
1 2 - I m p u e s t os o b n e e l P a t ni m o n i o
1?-Tmnlpqin
s . ) h n t r r l r n si t n s
rlrr l zs
ent i dades
de Crd ito
1 6 - I m p u e s t os o b r e a p r o v e c h a m i e n t o cs i n e g t i c o s
17-Tmn
I
L t t t P
s.)hne insl2l2.inntrq
rF
in.idan
en el
Medio Ambiente
657
INDIRECTOS
2-IMPUESTOS
20-Impuestosobne tnansm. patnimoniales y actos junidicos doc.
2 1 - I m p u e s t o s o b n e e l v a l o r a a di d c )
22-Impuestos sobre consumosespecif icos
23-Impuesto sobne actividades de juego
24-Impuesto sobne la el iminacjn de nesiduos en ventedeno
25-Canon de saneamiento
3 - T A S A S , P R E C I O SP B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
30-Tasas fiscales
31-Tasas y pnecios pbl icos
32-Ingnesos procedentes de pfestaciones de senvicios
3 8 - R e i n t e g n o s d e o p e r a c i o n e s c o r ' r ' ie n t e s
?O-nf
Fê
BO.OOt.OO(
572.920.18'
3 8 7. 7 1 5. 7 0 (
1. 7 0 0 . 0 0 (
3 . 5 0 0 .o o (
2 5 . O 0 0- O O (
r . o 7 0 .E 3 5. E E '
PATRIMONIALES
5*I NGRESOS
52-Inteneses de depsitos
54-Renta de tienes inmuebles
5 5 - P r o d u c t o s d e c o n c e s i o n e s y a p n o v e c h a m i e n t o se s p e c i a l e s
59-0tnos ingnesos patn imoniales
9.911-5Bt
.
'l
1 . 1 6 7. 2 1 (
1. 1 6 7 - 2 1
7 * T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 O - T n a n s f e n e n c ai s d e c a o i t a l d e l E : s t a d o
7 7 - T n a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l d e e m p n e s a sp n i v a d a s
7 9 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l a U n i n E u n o p e a
g-PASIVOSFINANCIEROS
9 1- P r s t a m o s n e c i b i d o s e n m o n e d a n a c i o n a l
T O T A L C A PI T I J L O9
| - I J i
34 545 8 2 1
294.481
- l04 423 o I t
17
59 1
r.121.995.201
2.035.96:
t/o-uo
2.212.O2.
DE INVERSIONES
REALES
6-ENAJENACIN
60-Vent a de i nvers i ones rea I es
M tvt0414
2 1. 7 5 3 . 5 0 (
14 9 . O O (
294.48(
i nno<q
40-Tnansfenencias connientes del E:stado
46-Transfenenciasconrientes de entidades locales
49-Transfenencias conrientes de la Unin Europea
6r6
12 5 . O O (
395 -89,
520.89
200.o00.oo(
129-461
2 0 0 .r 2 9 . 4 6 i
5 8 5 . 4 4 45.9 r
5E5.444.59:
1. 9 E 2 . 5 9 ( 3 . 5 7 2 . 7 8 0 . 7 9 t
Y ARTICULOS
PORSERVICIOS
DE INGRESOS
RESUMEN
GENERAL
2014
(Eneuros)
1 1
'1
1'l . B2
a o
6 . 9 2 7. 3 B f
13
5 . 6 8 0 .6 1
15
14
1. 3 4
17.863-65
14.657.OO
to
14.486.16r
5 . 6 8 0 . 6I
r.34'
5 . 9 2 7. 3 8 1
2 2 2 34S
600 o0(
2 . 7 9 9 .1 0 (
48.324.85'
5 9 9 .12 s . 8 7 (
33.92;
822.34!
4 E . 3 5 E7. 7 t
6 0 1. 9 2 4. g E i
32.617.09!
3 . 8 8 2- B 2 t
8.755.81t
96.44:
l t t E2'
50
1 4 . 4 8 5 r. 6 r
12 . 6 3 8 .5 4 1
s 9 . 2 3 2. 5 8
4 9 . 0 4 4 .3 8
41.100.57
s 3 . o B B. 9 2 (
1r2.321.50!
90.144.95:
5.475.70t
5 5 4. 0 7 ,
5 . O 2 9. 7 8 :
4 . 5 7 3. 0 9
4 . 5 7 3. 0 9
9 3 4 . 17
MMO4D4
8 " 4 1 6I I '
7 5 0 oo(
483 9BS
9 . 5 5 0 .7 6 ;
6rE.503.'t3
4.722.75
270.81
2 . 0 7 B. . 3 6 r
B O OO
. O(
8 75 . 8 7 ' ,
270.8rf
3.754.242
5.084.46(
5 . 9 5 1. 4 3
5 2 . 1r 4 . 3 6
361.70S
122.762 -051
1I . 5 7 0 . 6 2 r
2 7. 1 4 2 . 7 0 1
365-042.01,
392.184.721
527.747 .74t
RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR SERVICIOSY ARTICULOS
S E C C I O N :9 8
(Eneuros)
A D M I N I S T R A C I OGNE N E R A L
SERVICIOS
TOTAL
C A P I T T J L OYS A R T I C U L O S
I - I M P U E S T O SD I R E C T O S
1 o - - T m n l r p s t r -s)oqh n e l a n e n t a
11 * I m c u e s t o s o b r e s u c e s i o n e s y d o n a c i o n e s
1 2 - I m p u e s t os o b n e e l P a t n i m o n i o
1 3 - I m p u e s t os o b n e d e p s i t o s d e l a s e n t i d a d e s d e c n d i t o
16-Imouesto sobne apnovechamientoscinegticos
1 7 * I m p . s o b n e i n s t a l a c i o n e s q u e j n c i d a n e n e l l v l e d i oA m b i e n t e
INDIRECTOS
2- IMPUESTOS
2 0 - I m p u e s t o s o b n e t r " a n s m .p a t n i m o n i a l e s y a c t o s i u n d i c o s d o c .
21-Impuestosobre el valon aadido
22-Impuestos sobne consumosespecif icos
23-Impuesto sobne actividades de juego
24-Impuestosobne Ia eliminacin de residuos en ventedero
3O-Tasas fiscales
31-Tasas y precjos pbl icos
32-Ingnesos pnocedentes de prestaciones de servicios
3 B - R e i n t e g n o s d e o p e n a ci o n e s c o n n i e n t e s
39-0t t'os i ngnesos
4O-Tnansfenencias cot'nientes del Estado
46-Transferencias cornientes de entidades locales
49-Tnansfenencias corrientes de la Unin Eunopea
PATRIMONIALES
5'I NGRESOS
52-Intereses de depsitos
5 4 - R e n t a d e b i e n e s i n m u e b le s
5 5 - P n o d u c t o s d e c o n c e s j o n e s y a p n o v e c h a m i e n t o se s p e c i a l e s
59-0tnos ingnesos patnimoniales
474.194.19',
3 9 . 2 8 2. 4 8 i
5 . 0 0 0-o o (
39.100.1lt
5 . 0 4 0 .O O (
95.OOO-OO(
516
BO.OOl.OOC
572.920.181
387.715.70C
1 . 7 0 0 .o o c
3 . 5 0 0 .o o c
-O O C
25.OOO
1 . 0 7 0 . 8 3 6E. E '
21.753.50(
49.397.291
14.657.OO
9.9r1.58t
11 . s B 3 . g S t
107.303.38i
1 . 2 6 4 .0 4 6 .8 8 t
6 0 . 4 3 9. 3 7 '
652.248.725
1. 9 7 6 . 7 3 4 . 9 6 !
2.035.96'
5.475.70t
t/o-uo/
554.071
SE A L E S
6 - E N A J E N A C I D
NE I N V E R S I O N E R
60-Venta de i nvensiones neales
8 . 2 4l - 8 r
DS
E CAPITAL
7-TRANSFERENCIA
7 0 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o
7 7 - T n a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l d e e m p n e s a sp r i v a d a s
79-Tnansfenencias de capital de la Unin Eunopea
4 . 5 7 3 .0 9
g - P A S I V O SF I N A N C I E R O S
9 1 - P r s t a m o s n e c i b i d o s e n m o n e d an a c i o n a l
MM04t4
2014
4 . 5 7 3" 0 9
2 4 2. 4 8 5 , 6 0 (
1.550.OO(
367-559"76:
6rr.595.35t
585.444.59i
5 8 5 . 4 4 4. 5 9 :
5 . 0 2 2 .3 4 6. 9 r
ADMINISTRACON
GENERAL
R E S U M E NG E N E R A LP O R C A P I T U L O S
2014
DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS
n euros)
CAPITULOS
DOTACIONES
1 _ I M P U E S T ODSI R E C T O S
2 _ I M P U E S T O ISN D I R E C T O S
4*TRANSFERENCIA
CS
O R REI N T E S
PATRIMONIALES
5*I NGRESOS
657.616.798
1 . O 7 0 .8 3 6 . B B1
107.303.382
1 . 9 7 6 . 7 3 4-9 8 9
8 . 2 4 1. 8 1 1
SO R REI N T E S
3 . 8 2 0 . 7 3 3- 8 6 r
6_ENAJENACID
N E I N V E R S I O N E SR E A L E S
7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
4.573_091
611.595.365
SE C A P I T A L
515.168.456
SO F I N A N C E R A S
9 - P A S I V O SF I N A N C I E R O S
TOTAL
M M06t4
4-436-902.3r7
585.444.593
5 . O 2 2 . 3 4 6 .r90
; - ----:.
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R.tsv1rN.,..,..G:e,N.r.n*u.'....POni::ir.,iARrlCU'uO.S.......V....
D:E.INGRESOS
DEL''PRESUFUESTO
.
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SUF.SEOTOIRII...,lAD,MON,u
AMBlfOl
A D M I N I S T R A C I O NG E N E R A L
R E S U M E NG E N E R A LD E I N G R E S O SP O R A R T I C U L O SY S E C C I O N E S
S E C C I O N9 8
2014
TOTAL
1O-Impuestossobre la nenta
1'l-Impuesto sobne sucesiones y donaciones
' 12 - T m n i l e s t o s o h r e
el Patnimonio
1 3 - I m p u e s t os o b n e d e p s i t o s d e l a s e n t i d a d e s d e c r d i t o
1 6 - I m p u e s t o s o b r e a p n o v e c h a m i e n t o sc i n e g t i c o s
17-Imp" sobne instalaciones que incidan en el Medio Ambiente
474.194.197
3 9 .2 8 2 . 4 8 3
5 . O O OO. O O
39.100.1r8
5 . O 4 0 .O O O
9 5 . O O 0" 0 0 0
474.194.197
3 9 - 2 8 2 .4 8 3
5.000.000
3 9 . 1 0 0 . 11 B
5 . 0 4 0 .O O O
9 5 . 0 0 0 .0 0 0
DIRECTOS
I IMPUESTOS
557.6r5.79E
6s7.6r6_798
20-Impuestosobne transm. patnimoniales y actos jur'dicos doc.

21-Impuestosobne el valor aadido
2 2 - I m p u e s t o s s o b n e c o n s u m o se s p e c i f i c o s
23-Impuesto sobre act ividades de juego
24*Impuesto sobne la el iminacin de nesiduos en ventedeno
BO.OOl.OOO
5 7 2. 9 2 0 . 1 8 1
3 8 7 . 7 15 . 7 0 0
BO.OOl.OOO
572.920.1Br
387.715.700
2 5 . O O OO
. OO
2 5 . O O OO
. OO
| . o 7 0 . 8 3 6. 8 81
2 I M P U E S T O SI N D I R E C T O S
3O-Tasas fiscales
3 1* T a s a s y p n e c j o s p b l i c o s
32-Ingnesos pnocedentes de pnestaciones de senvicios
3 B - R e i n t e g n o s d e o p e n a c i o n e s c o r ' ri e n t e s
?Q-f
nnc
1.700.ooo
3 . 500.ooo
i nncsns
3 T A S A S , P R E C I O SP B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
2 1. 7 5 3 . 5 0 0
49.397.295
14.657.001
9.911.sBB
11.583-998
1 0 7 303 3 8 2
'r. 700.ooo
3 . 500.ooo
|.o70.836.EE1
ZI
/JJ.3UU
4 9 . 3 9 7 2. 9 5
14.657-001
9 . 9 11. 5 8 8
11 . 5 8 3 , 9 9 8
r07.303.382
40-Tnansfenencias conrientes del Estado

46-Tnansferencias cof'nientes de ent idades locales
49-Tnansfenencias corlientes de Ia Unin Eunopea
1 . 2 6 4 .0 4 6 .B B B
6 0 . 4 3 9. 3 7 2
652.248.729
1 . 2 6 4. 0 4 6 . B B B
60.439.372
652.248.729
r .976.734.9E9
1. 9 7 5 . 7 3 4 . 9 E 9
52-Inteneses de depsitos
54-Renta de bienes inmuebles
5 5 - P n o d u c t o s d e c o n c e s i o n e s y a p n o v e c h a m i e n t o se s p e c i a l e s
59-0tnos ingnesos patlimoniales
2 .O 3 5 . 9 6 2
5.475,708
176.067
554.074
2 . 0 3 5 .9 6 2
5.475.708
176.067
554.074
5 I N G R E S O SP A T R I M O N I A L E S
8 . 2 4 t . 8 11
8 . 2 4 1. 8 11
6O-Venta de invensiones neales
4.573.091
4 . 5 7 3 .0 9 1
D E I N V E R S I O N E SR E A L E S
6 ENAJENACIN
4 5 7 3 091
4 5 7 3 .0 9 t
2 4 2 4 8 5 600
1 5 5 0 ooo
367 559 765
242 485.600
1 5 5 0 .O O O
3 6 7 5 5 9 .7 6 5
7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
6 r 1. 5 9 5 . 3 6 s
61r.sgs.365
9 1 - P r ' s t a m o sn e c i b i d o s e n m o n e d an a c i o n a l
5 8 5 . 4 4 45. 9 3
s B 54
. 445
. 93
9 P A S I V O SF I N A N C I E R O S
585.444.593
565.444.593
7O-Transferencias de capital
77-Transfenencias de capital
79-Tnansfenencias de capital
MM0514
del Estado
d e e m p n e s a sp r i v a d a s
de la Unin Europea
5.022.346.910
5.022.346.910
Lri POR.....-cAHru'Eos
RE$.[JM -EN..''..'.G.E
N.-EIRA
DEL PRESUPUESTO'..DE. l,N.G.n.e$oS.....,..
RAt- ;
C,TOn.......*'D.lvt.O.ru..'......G.e.N.8
.;........$.U.8$._E
ffi
ADMINISTRACON
GENERAL
RESUMEN GENERALPOR CAPTULOS
2014

(Eneuros)
CAPITULOS
DOTACIONES
1_ I I V I P U E S T ODSI R E C T O S
2 - I I V I P U E S T OIS
NDIRECTOS
3 _ T A S A S , P R E C I O SP B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
5_I NGRESOS
PATRIMONIALES
657-616.798
1 . O 7 0 8. 3 6 .B B1
107.303.382
1 . 9 7 6 .7 3 4 . 9 8 9
8.241.811
SO R R I E N T E S
3 . 8 2 0 .7 3 3 . 8 61
6 _ E I \ ] A J E N A C I DNE I N V E R S I O N E SR E A L E S
7-TRANSFERENCIA
DS
E CAPITAL
O P E R A C I O N ENSO F N A N C I E R A S
9 _ P / \ S I V O SF I N A N C I E R O S
TOTAL
Mtvt06t4
4.573.091
or r.5y5.Jb5
616.168.455
4.436.902.317
585.444.593
s . 0 2 2 . 3 4 6 .l9O
F 'R ES U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COMUNIDAD AUTONOM A DE EXTR EM AD U R A

PARA E L AO ECONOM ICO 2014
ESTADO DE GASTOS
2014
HNrt!I4
(Rev.
2/94)
2014
RESUMEN GENERALPOR SRVICIOSY CAPITULOS

(Eneuros)
SERVICIOS
SECCIO0
N2 P R E S I O E N C I A
0 1 S E C R E T A RG
I AE N E R A L
0 2 D I R E C C I OG
N E N E R ADLE D E P O R T E S
D E L A J U V E N T UDDE E X T R E H A D U R A
03 INSTITUTO
I AE N E R ADLE C O M U N I C A C I O N
N E N E R ADLE A C C I O NE X T E R I O R
4,74t.36+
2,362.O58
L.708.504
8 4 3 .8 4 9
320.189
9.975.9A4
1,614.698
2 . L 6 8. 3 4 2
7 9 7, 6 6 6
46L.826
5 8 0 .3 4 1
5 .622.873
I O C O N S E J E RD
I AE E C O N O MYI AH A C I E N D A
SECCION
I AE t { E R A L
N E N E R ADLE P R E S U P U E S T O S
G E N E R AD
L E F I N A N C I A C I OA
NU T O N O I . { I C A
03 DIRECCION
LE PoLITIcA ECoNol,,lICA
0 4 D I R E C C I 0 NG E N E R AD
GN
ENERAL
05 INTERVENCIO
DE EXTREI.IADURA
0 6 I N S T I T U T OD E E S T A D I S T I C A
3,63L.622
9 2 3 . 7 74
5.673.603
454.763
4.47t,476
393.816
L 5 . 5 4 9. O 5 4
3.878.859
24.890
227.354
3,676
23.82'
411
4 . 1 5 9, 0 1 9
I AE A D I . I I N I S T R A C IPOUNB L I C A
SECCION
I AE N E R A L
N E N E R ADLE L O S S E R V I C I O JSU R I D I C O S
HS
U M A N OESI N S P E C .
0 3 D , G . D E F U N C ,P U E L I C A ,R E C U R S O
AE
S INFORI4AC.
C AT E C N O L O G ID
0 4 D . G . A D I . { O NE,L E C T R O N I Y
0 5 D . G . D E A D I I { I N I S T R A C ILOONC A L ,J U S T I C I AE I N T E R I O R
, T E R N A CP. A R AE L D E S A R R O L L O
0 6 A G E I I CE
. X T R .C O O P E RI N
2 .932,305
2 . 2 5 5, 6 7 7
7 , 8 5 8. 0 4 3
L4,778,O59
3 . 6 3 4 . 4 7L
568.073
3 2 . 0 2 6. 6 2 8
2,963.60L
1 4 9. 8 0 9
1.416.360
2 . 2 5 9. 3 4 7
2.652.OO3
L43.420
9.544.540
, E D I OA t . I 8 .Y E t { E R G I A
. E A G R I C . ,D E S . R U R A L H
S E C C I O1N2 C O N S D
I AE N E R A L
N E N E R ADLE A G R I C U L T U RYAG A I { A D E R I A
N E I { E R ADLE D E S A R R O L LROU R A L
COHUNITARIA
L E P O L I T I C AA G R A R I A
N E i l E R AD
L E H E D I OA M E I E i l T E
N E i l E R AD
A ENERGIA
G E } , E R ADLE I N D U S T R I Y
06 DIRECCION
1 0 .4 8 4 .3 0 7
3 0 . 5 3 4 .0 8 9
1 0, 3 8 0 . 8 0 3
8.657.O72
41.500.178
4.72L.847
L O 6, 2 7 8 . 2 9 6
7.778,763
ro.77 6 .506
3 . 9 0 1. 4 8 2
3 . L57.486
L8,825,230
366,862
4 4 . 8 0 6. 3 2 9
{ ULTURA
I AE E D U C A C I OYTC
SECCION
0 1 S F C R T T A RG
I AF N F R A I ,
L E EDUCACION
0 2 S E C R E T A R IG
AE I I E R AD
PTR,O
F E S I O NYA LU N I V E R S I D A D
0 3 D I R . G R A L .D E F O R M A C I O
DLO C E N T E
N E N E R ADLE P E R S O N A
0 7 E N T EP C O . E X T . D E S E R V . E D U C A T I V OCSO I ' I P L E I ' I E ] { T A R I O S
G E N E R AD
L E P A T R I I ' I O I { IC
OU L T U R A L
08 DIRECCION
CT
U{L T U R A L
G E N E R AD
LE PROI.IOCIO
09 DIRECCION
T O T A LS E C C I O T {
81,191.708
I .233, t48
3.791.906
5 7 7. 3 6 5 . r 4 8
6 .293.6A7
5.676.t87
5.L50.537
688.702.321
7 .L69.589
37.524.346
5.3rr.223
L . 5 7 7. 5 3 9
3 L. 74 L. 6 5 9
r.532,242
L . 9 5 8. 5 + 6
86,815.144
2,479,787
L,667,643
3.587.296
L.479,432
L.307.492
t 6 . 6 6 4 . 2 7|
27,t85.92I
L.324.620
749.430
253.782
263.432
425.47r
7.582.928
L O . 5 9 9. 6 6 3
6 , 2 0 5. ? 4 0
20.919.113
4 . 9 8 5. O t 4
1 0 5 ,0 1 3 , 9 0 9
1 . 7 2 8. 0 9 0
1 3 8. 8 5 1 . 3 6 6
L,827,649
L255.O98
1.186.065
39.355.968
263,993
5 0 . 8 8 8, 7 7 3
6 . 3 6 9, 2 9 6
4 , 2 3 9, 2 5 9
L516.672
2.240.266
9.4L5.322
3 0 ,7 8 0 . 8 1 5
3.L29.972
2.524.999
3.5t8.928
L.272.O3L
959-578
1 1. 4 0 5 . 5 0 8
I AE E I ' { P L E OE,M P R E SEA I N i { O V A C I O t {

SECCION
I AE N E R A L
I AE N E R ADLE C I E N C I AY T E C N O L O G I A
N E t { E R ADLE T R A E A J O
0 4 D I R . G R A L , D E E M P R E SYA A C T I Y I D A DE I . I P R E N D E D O R A
N E N E R ADLE C O H E R C IEO I N V E R S I O N E S
DE EMPLEO
4 0 S E R V I C I OE X T R E M E iPOU B L I C O
I AE S A L U DY P O L I T I C AS O C I A SECCION
I AE I { E R A L
O 1 S E C R T T A RG
0 2 D I R E C C IN G E N E R ADLE P O L T I C A S O C I A LY F A M I L I A
Y CONSUMO
0 3 D I R . G R A L .O E P L A i l I F I C A C I O NC,A L I D A D
A,U T O N O M Y
I A A T E N C ,D E P E N D E T { C I A
04 SERV.EXTR.PROI.IOC
0 5 I N S T I T U T OD E C O N S U MDOE E X T R E T . I A D U R A
T O A LS E C C I O N
s E c c I o l t 1 6 c o l { s E J . F 0 H E N T 0V, V o A . , o R D E N A CT.E R R I T .Y T U R I S I I 0
I AE N E R A L
YIVIENDA
I I E N E R ADLE A R Q U I T E C T UYR A
Y URBAI{IS1,{0
0 3 D . c , T R A t { S P 0 R T E0SR, D E N A CT.E R R I T o R I 0
N E N E R ADLE T U R I S M O
HIDRAULICAS
0 5 D I R . G R A L .D E C A R R E T E RYA SO B R A S
2 O E N D E U D A T ' I I EPNUTBOL I C O
SECCION
O 1 E N D E U D A I . I I E TP{U
TE
OL I C O
SECCIO2
N1 F O N D O E C O N T I N G E I C I A
DE CONTIIIGENCIA
O1 FONDO
MMO TT4
L26.235.5L3
L26.235.5L3
2014

(Eneuros)
CAPITTJLO
7
594.064
513.000
2 . 8 4 9. 9 7 5
L4,925.OsL
6 . 7l O. 9 2 0
572.Or9
1 3. 6 8 9. 3 1 6
1 . 5 3 1. 8 6 9
3 7. 4 2 9 , 7 7 5
3 3 3 . 3 61
4. 290.400
415.206
L , 4 8 5. 7 0 4
4r5.206
t.795.723
490.7L5
6 4 3 . 0 71
38.000
+.453,2L3
1 3 3 .0 0 0
t6,756,862
9.411.391
948.664
7.696.680
949.L54
5 . L 3 8. 3 7 6
432.227
2 4 . 5 7 6. 4 9 2
648.O95
7 2 . 2 4 0. 7 i 6
4 . 6 6 7. 9 6 0
6 6 0 . 4 1 7. 0 3 0
2.665.203
90.000
680.729.O84
732.396
I . 9 3 0 .6 9 9
27.5LL.9L8
t4L.250
62.O32.OgL
1 . 6 5 1 .1 E 8
93.999.542
3 7 6, 4 3 3
89.576,275
9 3 . 2 L 8. 2 L 9
2 4 ,3 0 0
625.OOO
| . 8 L 6, 7 2 5
7 . 5 4 5. 4 7 7
L93 . t82 .429
2 9 . 2 L 7. 8 8 L
6 . 5 1 7. 7 9 3
724.245
8,090
982.500
L.O09.550
8 . 2 74 . L 6 8
6.802.880
5t.545 .O57
].714.183
2.724.600
6 . 4 3 0 .8 3 3
446.186
22.531.280
2.L72.5L9
L , 2 6 8. 7 9 3
5 . 0 0 5 .0 0 0
188.001.808
?r9.426.t86
884.386
9.509.92L
91.366
3.t22 .209
7I7.395
L3.927.241
28.252.5I8
3 0 , 6 7 7. 5 7 0
78.000
5 0 . 9 1 6, 5 L 4
9.596.689
779,O72
92,O47,8+5
L,?68.660,8i7
47.O93.24L
2 9 0 .0 0 0
131,319.648
1.110,972
L , 4 4 8, 4 74 . 7 5 8
903.000
2 . 7 0 L ,L 3 4
1.710.583
5.L32.943
39.941
1 0 .4 8 7. 6 0 1
352. LO4
t6.245.463
9.486.733
t7,6L3.298
79,602.5LO
1 2 3 .3 0 0 . 1 0 8
1 0. 5 8 3 . 0 6 5
6 ,528,906
2.405.486
9.485.L44
L 8, 5 0 ? . 8 7 9
4 8. O 3 2 . 2 0 7
ro.022.724
9 4 . 9 7 7, 3 4 6
500.000
34.494.262
6.694,798
41.377.101
|.204.456
7 .343.905
2 .O34.704
22.672.t37
t6.336 .926
6 . 1 5 3 .1 6 4
2 6 . L 4 7. 3 0 7
2.765,760
7+,O75,294
796.940
4.582.606
225.OOO
tt. t52.316
22.LOO
t,465.473
t99,829
1 0 3 .5 2 0
t.923.922
188.641
CAPITULO
I
7.05L542
2,5L3,5r3
L O . 0 6 5. r 5 5
L 9. 6 4 3 . 5 6 L
5 6. 8 7 4 . 8 6 8
92.348.7L5
7L8.435.768
L 5 5. 8 8 2 . 3 4 4
6 9, 7 0 2 . 3 8 9
1.112.887.646
L,392.778
45,886,553
4 5, 0 6 2 . 9 3 0
3 0 . 8 5 9. 6 4 2
62.872,492
L87,O74.395
tt7 .955,6rr
1 4 3, 8 3 4 . 0 6 2
L O 4 , 0 5 5. 1 4 3
5 7 8 , 9 7 5. 0 7 7
3 8 . 6 6 0 .3 4 6
1 9. 0 1 3 . 5 0 5
24. t8?.040
t . 0 2 6 . 6 7 5 . 78 4
5.t35.579
75. t35.844
6 , L82,963
5 7 , 0 5 0 .3 8 0
t7 .o52.O47
226.955.320
3 8 7, 5 1 2 .1 3 3
1 0 .0 0 0 .0 0 0
1 0, 0 0 0 . 0 0 0
L.290.646.786
7 9. 5 6 5 . t 4 4
9 .302.5t9
28L.t72.468
3.t4?.996
1 . 6 6 3 . 8 2 9. 9 1 3
1 3 . 0 5 0. 0 0 0
596.558
1 , 1 3 0 .8 5 7
3 5 0 .0 0 0
L 5 . 1 2 7. 4 L 5
9.85L.372
39.O72.395
28.889.238
2 4 . 8 8 3. 9 4 0
9 0 . 4 6 6. 7 7 7
!93.L63.722
14.858.218
23. 000
L,723,64L
489.367
L7.O94.226
309.298.800
309.298.800
9 . tt4.267
4 3 5. 5 3 4 . 3 L 3
435.534.3t3
9,L74.267
ADMINISTRACION
GENERAL
RESUMENGENERALPORSERVICIOS
Y CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS
(Eneuros)
TO
ASTOS
S U E S E C T OARD I { I N I S T R A C I OGNE N E R A L
T O T A LP R E S U P U E SG
ItMo|4
223,88L,849
L26,235,5L3
2014

( E ne u r o s )
CAPITULO
CAPITULO
LLL4.267
2.63L,6L7.004
MMO 1D4
344.596.731
309.298.800
5 . 0 2 2 . 3 4 6. 9 t O
GENERALESDE LA COMUNIDADAUTONOMA DE EXTREMADURA

PRESUPUESTOS
ESTADO DE GASTOS
2014
'
. .,i
.., ,,',,
,,,i..i
'
:,i
.:.:.,..,..
i,,,
,,,, ,'
l:"
t.,
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:::
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"
DE:i:':i::iEo:s
E.sr,Hu.cruiRA.:,:l:':,EcoNoMIcA
l GNADosA,...Eos,.
fi-Ec
u nsois..,.,i,.A$
.',,.,
.CENTROS GESTORE$ PARA CADA
:.PROGRAMADE GASTO
HNolI4
(Rev.
2,/94)
ADMINISTRACION
GENERAL
sEccroN02
2014
PRESIDENGIA
c 0 0 2. 0 1
o
o
J
r
<
o
Y
a
<
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
'
V CAPITULO
POR CONCEPTO
l
q
S E R V I C I OO I
S E C R E T A R I AG E N E R A L
PROGRAMA
I I2A
Direccin y administracin de Presiclencia
1
GASTOS
DE PERSONAL
1 0
Al tos cargos
40t 177
'1r o0 o0 oo R eRt rei tbrui bc ui ocni eo sn de esdael taol st o sc acnagnogs o s

R e tn i b u ci o n e s b si c a s d e e v e n tu al e s
0
S u e l d o sd e 1 g r u p o A
0 oo
Sueldosdel grupo B
0o 1
qlrtrl.jns
.ltrl onilno
0 o3
D
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e e v e n t u a l e s
1
C o m p le m e n t o d e d e s t j n o
1oo
1o l
C o m pl e m e n t o e s p e c f i c o
19 0
P n e s t a c i n c o m p1e m e n ta n i a p o r
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
1
1
1
1
2
Retnibuciones bsicas de funcionanios v estatutarios
2 0
2 0 oo
SueIdos del gnupo A
2 0o1
Sueldos del grupo B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
1
1
1
1
1
o2
o3
o4
o5
o6
oo
o1
o6
90
1 2 1 99
t
1 2 6
1 2 6
1 2 6
oo
o1
o2
|
|
U\)
o
o
o4
1 2 6 o5
1 2 6 o6
1 2 6 o7
|
|
o
o
OB
1 a
1 2 6 90
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4 0 1. 1 7 7
MMO2A,I
117
220.160
12 9 .0 6 6
8.379
v v
357
571
1
2.460
143
2 6 7. 1 2 8
77,440
197.697
335.144
92.143
173.O20
1 . 2 8 58 1 9
v v , v
Sre ldnq
rip l
v v
nnilnO
y
v H r
'l
J
| . .+OJ
1
1
'I
Sueldos de1 gnupo C

SueIdos de1 gnupo D
Sueldos del grupo E
Tnienios
C o m pl e m e n t o d e d e s t i n o
C o m Del m e n t o e s o e c i f i c o
C o m p l e m e n t od e c a n n e f a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a n i a p o n
i n c a D a c id a d t e m o o n a l
3 l
259.345
3 1 2. 1 6 6
Sueldos del grupo C

Sueldos de) gnupo D
S r r c ld o s c l el o n u n o E
Tnienios
9 J l
0tnas netribuciones bsicas
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
594.999
C o m Del m e n t o e s o e c f i c o
606.612
C o m p l e m e n t od e c a r r e r a p n o f e s i o n a l
69.382
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a ni a p o r
1
flt nns .nmnl pmpntOs
t.+.a
Puestos de funcionanios con onigen'laboral
Retnibuciones pon sustituciones de personal
q l r t r lr l n q r i t r l o n r r n O A
14.678
2.2s8
1
7.138
7.382
1
'I
r48 1 2 3
Labora I es
Retlibuciones bsicas del pensonal laboral f ijo
0
Sueldos del gnupo I
0 oo
Qrolrlnc .lol
nrng
II
0o 1
Srtplrtos r.lFl onuno IV
0 o3
qrl.lcls r.itrl onrno V
0 o4
Cmnlpmpntcl rlp antinilerlarl
005
C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a r a n t i z a d o o
0o6
v v
v v , , , v , v , , , v ,
1 3 1
1 3 1oo
t
17
I t
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
40'l
o1
y r
v P \
e , , L
! y v v v s v
B5
1
12.907
10.055
30- 715
15.BOo
1
s i m il a n
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o
2 9 . 11 6
22.O4O
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e r - a l
7B o J l
s E R V r c I 00 2 . 0 1
o o 9
U
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o
E < x
I
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l
o2
o3
90
99
I
1 3 2 oo
l ; 5 2
t J \ )
I
ol
oo
o1
o3
90
1 3 39 9
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a 1
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c n c o m p le m e n t a ni a p o r
i ncapaci dad temponal
0t t'os complementos
Retnibuciones bsicas del personal labonal eventual
Sueldos del gnupo I
Srelrins
dpl
v v
nnrnO
J ,
v P
II
9.115
3.756
I
14 . 6 0 3
1
1
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r " i adse l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
C
n lI cv ,m
v v ,o
' m
P
, ' ve
l n tn
.ic rtest inO
C o m pel m e n t o e s p e c f . ic o g e n e n a l
Cmnltrmr:ntarair aannen; nnofpsinnal
s
P r
v l
1
1
1
1
6
6 0
6 0 oo
6 0 90
oo
o5
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
1
I
P n e s t a c i n c o m pel m e n t a n i ap o n
i n c a p a c di a d t e m p o n a l
0 t r o s c o m pe
l mentos
Gnatificaciones
t 5
t o
P R O G R A M A I: I 2 A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
38.842
38.842
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador

74 7 . 8 2 9
P n e s t a c i n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o r a l
1
compensan
Gastossociales del Densonal
p e n s o n aI
6.369
9.140
S e g un o s
753.339
7 4 7. 8 3 0
l:l
4 . 7 4 1 384
2
2 0
2 0 0
A n n e n d a m i e n t o sd e t e r n e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s
y otras construcciones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s
12 . 5 0 0
83.810
2 1

Edificios y otnas construcciones
l v l a qj un a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i 1 1 a j e
I V l o bIi i a r i o y e n s e r e s
Equipos para pnocesos de infonmacin
41.899
10 . 2 0 0
2 0 .o o o
5. OOO
2 0 .3 9 0
2 1 3
2 1 4
2 1 5
z
2
2
2
2
Material, suministros y otros

2
Matenial de oficina
2 0
0r'dinanio no inventaniable
2 0 00
Prensa, nevistas, I ibnos y otnas
2 0o1
96 3 1 0
r 9 7 469
1 . 2 2 48 9 9
27.28O
7 4 ,5 0 0
publ i cac iones

28.200
2 4 .5 B O
Ivlatenial infonmtico no inventaniable
Suministnos
105.818
E n e n g i ae l c t r i c a
2 2 1 oo
3 3. 4 4 7
Agua
o1
8 . 2 71
Gas
o2
a a 1
25.78O
Combustible
o3
10.511
Vest uar i o
o4
350
Al imentacin
2 2 1 o5
o o l
3 .000
Productos fanmacuticos y hemodenivados
uo
o o l
R e p u e s t o s d e m a q u i n a ni a , u t i I l a j e y
1 1
. t
el ementos de t nansporte
,1
2 2
3.300
comunicaciones
7.BOO
Pnoductoshiginicos
2 2 114
Comunicaciones
2 2 2
66.674
S e n v i c i o s d e t e l e c o m u ni c a c i o n e s
2 2 2 oo
s o .o o o
Postales y mensajenia
o1
Tnansportes
2 2 3
Pnimas de segunos
2 2 4
T ni b u t o s
2 2 5
Gastos divensos
2 2 6
12.OOO
Atenc. pnotocol a|i as y nepresentat ivas
2 2 6 ol
13.366
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c . i n i n f o n m a t i v a
2 2 6 o2
40.ooo
Reuniones, confenencias Y cut"sos
2 2 6 UO
16 . 6 3 5
Actividades cul turales y deportivas
2 2 6 o9
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r a s e m p n e s a sy n n n f o c i n 2 l c
2 2 7
4 5 0 .6 5 9
Limpieza y aseo
2 2 7 oo
134.OOO
S e g un i d a d
2 2 7o1
570
2 2 7 o3
2 2 0 o2
(DN02B0)
201
116.674
12.237
3 4 .O 5 0
7.500
B 2 .O O l
643 607
P R O G R A M AI : l 2 A
S E R V I C I O0 2 . 0 1
o
o=9
J
J
I
Y O
L l _ z
< E ^
<
3
3
3
3
3
0
1
2
3
o
l
2 2 7 o6
2 2 7 o9
2
2
2
2
2
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E s t u d i o sy t n a b a j o s t c n i c o s
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n c t e n
i n f o r m ti c o
Y CAPITULO
38.378
20.000
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z n d e l s e r v i c i o
Gastosde viaje
T n a s I a d od e r e s i d e n c i a
Asistencias
9 5. 0 0 0
74 . 9 7 0
2 0 .o o o
430
600
1.614.69E
O
4
4 6
4 6 0
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s I o c a l e s
T n a n s f e ' e n c i a sc o n n i e n t e s a a y u n t a m j e n t o s
40.000
4 8
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o
0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sc o t t i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
7 0 .o o o
70
l lo,000
4
I N V E R S I O N ERSE A L E S
24E.Or9
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
6
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios

C o n s tr u c c i o n e s
I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i I l a j e
E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e
M o b Ii i a n i o
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i n
29.594
11B.OOO
1 1 - 3 19
9.751
7 9. 2 8 3
5
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
2
3
4
s
6
Invers. de repos. asoc. al func. operativo cle los servicios

Constnucciones
I n s t a l a c i o n e st c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t j l l a j e
I v l o bI ii a n i o
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o r m a c j n
260 9BO
6B 726
7 4vo
5 630
3 tJ
346.045
5 9 4 .O 5 4
5
7
I AESC A P I T A L
7 6
7 6 0
T r a n s fe r e n c i a s c l e c a p i t a l a e n t i d a c l e s l o c a l e s
T r a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s
50.000
7 8
7 8 9
T r a n s f . c a p . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m jI i a s e j n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
10.000
70.000
7
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M1A1 2 4
7.r30.145
T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
4
4 2
4 2 0
Tnansfenencias conlientes
4 3
4 3 0
Transferencias corrientes a entes inst itucionales

T n a n s f e n e n c i a sc o t ' t ' i e n t e s a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s
a organismos autnomos
385.525
3Bs
r4.429.525
14.429
r 4 . 8 r 5 . 0 51
7
7 2
7 2 0
Transferencias cle capital

Tnansfenencas de capital
(DN02B0)
a o r - g a n i s m o sa u t n o m o s
1 4 .r E 5
14 185
sEllvrcI0 02.01
S E R V r C r 00 2 . o 2
o o 9
I
<
o
PROGRAM2
A7. 4 A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
O
o
l
G
<
7 3
7 3 0
Y CAPITULO
T r a n s f e r e n ci a s d e c a p i t a l a e n t e s i n s t i t u c i o n a t e s
T n a n s f e n e ni ca s d e c a pi t a l a e n t e s i n s t i t u c i n a le s
712.755
TOTALCAPITULO
712.755
725.940
T O T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
1 5 . 5 4 1_ 9 9 1
T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V I C I O O 1
7 130 146
672 1 3 7
SERVICIO
02
D I R E C C I OG
N E N E R ADLE D E P O R T E S
PROGRAMA274A
de las activiclacles cleportivas
Fomento
1
GASTOD
S E PERSONAL
1 0
1 0 0
1 0 0
Al tos cargos
R e t n j b u c j o n e sd e a l t o s c a r g o s
R e tr i b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s
oo
1 1
1 1 0
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e e v e n t u a l e s
1 1 0 oo
S u e l d o s d e l g n u p oA
1 1 1
R e t r ' i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse e v e n t u a l e s
1 1 1oo
1 1 1o 1
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o
5r . 0 0 2
61.OO2
6 1. 0 O 2
rr3.260
44.O32
44.O32
69.228
3 4 . 9 61
3 4. 2 6 7
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
0
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r - i o s
0 o0
S u e l d o sd e l g n u p oA
BB.064
0 o1
Sueldosdel grupo B
2 5- 8 1 4
0 o2
Sueldosdel gnupoC
7 9 .O 7 9
Srcl rins l.lpl nnilno
0 o3
D
67.O29
0 o5
Tnienios
5 1. 0 1 5
0 o6
0 t n a s r e t n i b u c i o n e sb s i c a s
J t 3
1
R e t n i L l u c j o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
1 oo
166.291
1o1
C o m pel m e n t o e s D e ct f i c c )
1 6 7. 0 7 0
1 o6
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap r o f e s i o n a l
19.OO7
1 90
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t ai an p o r
i n c a p a c i d a dt e m p o r a I
1
1 2 1 99
0 t r o s c o m pI e m e n o
ts
7.484
P u e s t o sd e f u n c i o n a r i o s c o n o n i g e n l a b o r a l
t z o
R e tn i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e r s o n a l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2 6
oo
o3
o6
90
I
|
o
o
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1 oo
1o 1
1o2
1 o3
190
oo
o1
o2
o3
o4
05
UO
1 3 199
1 3 2 o1
(DN02B0)
Sueldos del gnupo A

Sueldos del grupo D
P n e s t a c i n c o m p )e m e n t a r i a p o n
lncapacidad temponal
Labor a I es
Retnibuciones bsicas del personal labonal fijo
Sueldos del gnupo I
Sillds
Srrpldos
Sue'ldos
Srrtrlrlt-)s
.lFl
rjel
.itrl
rv v- i t r l
v e
onilnO
onrnO
onunO
o
n lvrPn O
J r
y r
v P r
II
III
IV
V
C o m pel m e n t o d e a n t i g e d a d
C o m p l e m e n tpoe r s o n a l g a n a n t j z a d oo
similar'
Fqnai
i a
esneai
2 l
C o m p l e m e n tdoe c a r - n e n ap r o f e s i o n a l
P r e s t a c i n c o m p l e m e n t ai an p o n
n c a p a c di a d t e m p o n a I
l mentos
0 t r o s c o m pe
R e t n i b u c j o n e sb s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o r a l e v e n t u a l
S u e l d o sd e l g r u p o I I
853
I
I
I
s27.2051
1
25,814
2 9 .6 5 5
190.194
18 5 .8 2 2
9 5 .s 5 2
to/
Retnibuciones complementalias del pensonal l a b o n a l f i j o

C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
2 4 3. 4 3 8
1 8 1- 5 0 9
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l
f-mn l emntn
671.174
3 1 1316
8 9 . 6 41
3 2. 3 8 9
1
'I
1
I
I
s 4 6e. 7 e l
1e.2e1l
r . 111 . o 3 7
SERVrCr0 2.02
o o p
I
<
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
@
f
o2
o3
o4
o5
oo
o1
o2
90
99
1
1
1
1
t
t
P R O G R A M| A2 7 4 A
a
z
S u e l d o sd e 1 g n u p o i I I
quFl.los
SilFl.lnq
.lel
r lVFI l
V
C o m p Ie m e n t o
Retr i buciones
C o m pl e m e n t o
C o m p le m e n t o
amn
l pmnfn
onlrno
o n i Vl nY O
J
9 . 8 8'I5
IV
V
de ant i gedad
c o m p Ie m e n t a ni a s d e l p e r s o n a I
de dest i no
e s p e c l f i c n f ,g e n e r a l
a<noei
f i.
aqna.i
1. 7 2 5
labonal eventual
9.798
1 7. 5 6 2
T .VJ
730
a l
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a nj a p o r
jncapacidad tempona1
0 t n o s c o m p le m e n t o s
'l
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador

6
6 0
4 0 5 .5 8 3
6 0 oo
P n e s t a c i n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
6 0 90
1
comDensan
o
F o r m a c i ny p e n f e c c j o n a m i e n t od e l
o oo
p e ' s o n aI
405.585
4 0 5 .5 8 4
2.352.058
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
3
o
2 1 9
2
2
2
2
, t ' l
2 2 1 oo
a
o1
o2
o3
o4
o5
06
o7
2 2
OB
2 2
'I
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 14
199
2
2 oo
2o1
2 o9
3
4
5
6
6 o1
o2
2 2 6 o6
2 2 6 o9
2 2 6 99
a
2 2 7
(DN02B0)
t - 3 1
1- O O 9
6. OOO
26E.300
2.512
t]v.
. J V l
3.337
17 . B 3 B
4. 2 1 7
L E45.262
35.143
1 B. 4 71
publ jcaciones
l V l a t e n i a l i n f o n m ti c o n o i n v e n t a l i a b l e
Suministnos
E n e n g ae l c t n i c a
Agua
Gas
C o m b u si tb l e
V e s tu a ni o
Alimentacin
P n o d u c t o s f a r m a c u ti c o s y h e m o d e r i v a d o s
M a t e n i a l s a n i t a n i o p a n a c o n s u m oy
reposicin
M a t e n i a l d e p o n it v o , d i d c ti c o y
c u lt u n a l
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a ,u t i I l a j e y
e l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e
M a t e r " i a le l e c t n n i c o , e l c t l i c o y d e
c o m u ni c a c i o n e s
P n o d u c t o sh i g i n i c o s
0tros suministnos
Comunicaciones
S e n vi c i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
P o s t a l e s y m e n s aej n i a
0tnas comunicaciones
Tnanspontes
P n i m a sd e s e g u r o s
Tri butos
Gastos d ivensos
A t e n c- p n o t o c o la r j a s ' / r ' e p n e s e n t aitv a s
P u b li c j d a d y d i v u l g a c i n n f o n m aitv a
R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i a sy c u n s o s
A c t i v i d a d e sc u l t u r a l e s y d e p o r t i v a s
0tros gastos divensos
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r a s e m p n e s a sy n n n f
| I
87.678

2
l v l a t e n i a ld e o f i c i n a
2 0
0ndinanio no inventaniable
2 0 oo
Pnensa, revi stas, I i bnos y of nas
2 O o1
2 2 0 o2
2.OOO
Reparaciones, manteniniento y conservacin

Infnaestnuctuna y bienes natunales
Edificios y otfas constnucciones
M a q u in a r i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
EI e m e n t o s d e t n a n s p o n t e
MobiIiario y ensenes
Equipos pana pnocesos de infonmacin
0 t n o i n m o v i I i z a d o m a t e ni a l
2 1 3
2 1 4
t
t
r0.250
y otnas constnuccjones
A n n e n d a mei n t o s d e m a q u in a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I I a j e
A n n e n d a m i e n t o s d e m e d . i o sd e t n a n s p o n t e
Cnones
2
3
4
9
2 1
2 1 0
Y CAPITULO
352
r6 . 3 2 0
11 6 . 5 0 0
165.142
15.117
33.229
8.323
3.437
12.665
669.220
t . t
204. BO5
40. 660
10 . 8 0 6
17.070
40.229
62.278
48.427
1-735
B O .O O O
90.126
2.312
336 .452
294
37.305
16 0 . 4 9 7
1 0 9 .1 6 2
2 9 .1 9 4
oq
i nn2l
eq
5r9.589
P R O G R A|M 2
A7 4 A
PROGRAM2
A5: 3 8
sERVrcr0 2.o2
s E R V r c r002 . 0 3
o o 9
=
L
{
Y
t
E
<
z
^
2
2
2
2
2
2
7o1
7 o2
7 o3
7 UO
7 OB
7 o9
2 2 7 99
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
I
@
l
oo
2
2
2
2
2
2
TOTAL DOTACIONES
(Eeuros)
0
1
2
3
Limpiezay aseo
S e g u ni d a d
V a l o n a c i o n e sy p e r i t a , j e s
P o s t a l e sy m e n s a j e r i a
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c o m e d o f
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n c t e r
i n f o n m ti c o
0 t t ' o s t r a b aj o s
82.725
16 4 , 3 3 7
700
1.748
136.520
60.356
60.BO7
1 2. 3 9 6
A I o j a m ie n t o y m a n u et n ci ( 5 n
Gastos de v i aj e
T n a s l a d od e n e s i d e n c i a
Asistencias
44.500
31.OOO
9. OOO
1.500
3-OOO
r68.342
O
4
I AOSR REIN T E S
4 4
4 4 4
4 4 5
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . y f u n c t . S P
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a f u n d a c i o n e s o b l i c a s
T r a n s f e r e n c i a s c o r n i e n t e s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u r a
4 5
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a d e sI o c a l e s
T n a n s f e r e n c i a sc o f n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e
d se m u n i c i p i o s
{ o t
4 E
4 8 1
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o
P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u d i o e i n v e s t i g a c i n
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e sa f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
3 E 5 .O O O
3 4 0 .O O O
4 5 .O O O
2.296.420
2.296.420
4.029.500
10 0 . o o o
3 . 9 2 9 .s O O
4
5.7r0.920
6
6
6
6
6
Y CAPITULO
2
2
2
2
2
2
3
5
9
Inv. nuevaasociada al funcion. operativo de Ios servicios

Constnucciones
M o b Ii i a n i o
0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e r t
4 0 0 .o o o
273 -OOO
l.OOO
1.OOO
12 5 . O O O
6 3
6 3 2
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios

23. UUU
5 4
6 4 1
Inversin inmaterial
Estudios y tfabajos tcnicos
B B. O O O
2s.000
88. OOO
5
513.000
I AESC A P I T A L
7 4
7 4 4
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a f u n d a c i o n e sp b l i c a s
2.100.ooo
7 6
7 6 0
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s
2 .482.606
7
Iglii.i8'Pi':i3ib.-AMA
274A
S E R V I C I O0 3
I N S T I T U T O D E L A J U V E N T U DD E E X T R E M A D U R A
P R O G R A M2
A5 3 8
Promocin y servicios a la juventud
I
(DN02B0)
2.100.000
2.482.605
4.582.606
r6.335.926
r6.336.925
P R O G R A M A2: 5 3 8
S E R V r c r 00 2 - 0 3
o o p
a
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
o
to E
= o)
< x
r 0
6 1. 0 0 2
AItos cargos
R e t n ib u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s
1 0 0
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s
1 0 0 oo
1
1 1 0
1 1 0 oo
'1
1 1
1 1 1 oo
1 1 1o 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
o
o
1 2 6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
o6
o7
OB
o3
o4
1 3 2 o5
I
23 077
1I .654
11. 4 2 3
inO
C o m o le m e n t o e s o e c i f i c o
803.62E
v v
' i n c a o a c i d a d t e m o o n aI
0t nos complementos
Puestos de funcionanios con onigen labonal
Retr i bucjones pon sust i tucjones de personal
Sueldos de1 gnupo B
0t nas ret ni buci ones bs i cas
045
410.578
1
5.214
'I
1
1
'I
Labor a I es
1 3 2
14.678
525.519
Retnibuciones bsicas del personal labonal fjjo

0
S 1 6 lr . i n s t - l tlr o n u n o I I
12,9O7
0o 1
S l r t r l . l o sr l p l o n r n o I I I
1
0o2
qrelrjns rlpl onrno IV
16.037
0 o3
1B O. 4 6 2
S u eI d o s d e I g r u p o V
0 o4
27 .373
C o m p le m e n t o d e a n t i g e d a d
0 o5
Retnibuciones complementaniasdel pensonal labonal fijo
1
C n m n l e m e n t or i e r l e s t i n o
115.890
1oo
87.936
C o m p le m e n t o e s p e c f i c o g e n e r a l
1o 1
68.946
r o2
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
7.726
C o m p l e m e n t od e c a r n e r a p r o f e s i o n a l
1o3
Pnestacin complementaria pon
19 0
99
rtgst
3 7. 7 5 5
1 4 678
1 2 6
1 2 6 o1
|
t
61.002
Retnibucjones bsicas de funcjonanios y estatutanios

0
58.710
Sueldos del gnupo A
0 oo
51.627
Sueldos del gnupo B
0o1
148.273
Sueldos del gnupo C
0 o2
75.408
Sueldos del gnupo D
0 o3
58.524
Tli en i os
0 o5
503
0 o6
0 t n a s n e t n i b u c i o n e sb s i c a s
R e t n i b u c i o n e sc o m D l e m e n t a n i a
d se f u n c i o n a n i o s\ / o e i 2 f r l f z n i q
1
f ' n m nl e m e n t n . i t r d e S t i n O
198.797
1 oo
1B5.04B
C o m o le m e n t o e s D e c f i c o
1o1
,1 q1A
1 o6
P F e s t a c i n c o m p le m e n t a n i a p o n
1 90
1 2 1 99
rie
oo2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
o l

R e tr ' i b u c i o n e s b si c a s d e e v e n t u a I e s
R e t l i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i adse e v e n t u a l e s
Comn lemenf n
'
'
oo
o1
o2
o3
99
r 5
t
t
t
o
o
o
u
u
u
1 6 2
oo
90
oo
2 3 6 .7 B O
2BO
i ncaoaci dad temoonal

1
1
Retnibuciones bsicas del personal labonal eventual
qlrtrl.i.)srltrl onlino IV
1
S r t r l . j n s . i t rl o n u n o V
1
emento de ant i gedad
6.466
Comp1
Retribuciones complementa|ias del pensonal labonal eventual
.^m l n+^
.l .leSt i n,3
1
1
C o m pel m e n t o e s p e c f i c o g e n e r a l
a^mn l omonfn
oqnon
f i a^
oqnaai
2 l
1
1. 8 6 7
C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l
1
nfns .mnl pmpntos
v v , , , P
468
871
I v,,,v
v v , ! ' v ' v , " v " r v
v v P v v ' ' ' v v
e r P v v ' q I

Cuotas soci al es
2 B O .4 9 8
Cuotas soci al es
Prestacin pon incapacidad tempona)
1
c o m p e n s an
Castos socjales del pefsonal
Fonmaciny penfeccjonamiento del
p e ns o n a I
2BO
280.soo
r .708.504
2
2
2
2
2
2
2
Y CAPITULO
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
9
(DN02B0)
A n n e n d a m j e n t o sd e t e r r e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s
y otras constnucciones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f j c i o s
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n j a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t n a n s p o n t e
Cnones
26.440
16 . 9 4 0
500
500
B.OO0
P R O G R A M A2: 5 3 8
sERVrCr0 2.03
o o p
J
F
q
o
z
o
F z
E e
2 1 6
2
2
2
2
R e p a r a c i o n e s ,n a n t e n i m i e n t o y c o n s e r v a c i n
I n f n a e s t r u c t u r a y b i e n e . sn a t u f a le s
Edificios y otras construcciones
M a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
E l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e
MobiIianio y enseres
Equipos para procesos de infonmacin
2 1 3
2 1 4
EXPLICACION
DEL GASTO
O
@
l
2 1
2 1 0
z
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
I r .604
500
35. OOO
35. OOO
6.104
4. OOO
1.OOO
Material, suministrosy otros

2
I v l a t e r i a Id e o f i c i n a
2 0
0 n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e
2 0 oo
P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b l ' o s y o t r a s
2 0ol
5 5 7. 4 3 0
17.OOO
oo
o1
o2
o3
o4
v q v
r v l v v
l M a t e | ia l i n f o r m t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
Suministnos
Enengia elctnica
Agua
ud5
311.942
40.ooo
16 . O O O
1l . O O O
30.ooo
2 5 .O O O
1 2 0. 4 4 9
5.500
Combustible
Vestuario
Al i mentacin
Pnoductos fanmacuticos y hemodenivados
o6
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i l l a j e y
1 1
elementos de transporte
lvlatenialelectrnico, elctrico y de
comunicacioneS
1 A
Pnoductos higinicos
0 t n o s s u mi n i s t r o s
99
z z
Comunicaciones
2 2 2 oo
Postales y mensajerra
2 2 2o1
2 2 2 o9
T n a n so o n t e s
2 2 3
Primas de seguros
2 2 4
T ni b u t o s
2 2 5
Gastos d ivensos
2 2 6
Atenc. pnotocoianias'y representativas
2 2 6 o1
Publicidad y divulgacin informativa
2 2 6 o2
Reuniones, confenencias y cursos
2 2 6 o6
Oposjciones y pruebas selectivas
2 2 6 o7
Actividades cultunales y depontivas
2 2 6 o9
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s j o n a l e s
2 2 7
Limpieza y aseo
2 2 7 oo
S e g u ni d a d
2 2 7 o1
2 2 7 UJ
2 2 7 o6
o9
2 2 7 99
2 3
2 3 0
n
2 3 3
Fcttr.liq
\/
inzh2
I
q v s J
ie
f .ni.e
i n f o n m ti c o
0 t n o s t n a b a jo s
2 7. O O O
6.500
10 . o o o
2 0. 4 9 3
o l
1 0 .o o o
1 0 .o o o
1. 0 0 0
UC
ooo
35. OOO
15 . O O O
5. OOO
25.068
1.OOO
6.474
10 . o o o
100
7.494
30.ooo
222.O28
95.109
5. OOO
85. OOO
2.352
4 .567
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i n
uct5LU5
3 2 392
9.200
6.192
nrrhI iaaai^noc
H v v
2 2 0 o2
2 2 1
v tdJC
1 2 ooo
9 692
22.192
500
Asistencias
7 9 7. 5 6 5
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 5
4 6 0
4 6 1
Transferencias corrientes a ent idades Iocales

T n a n s f e r e n c i a s c o n r -i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e n e n c i a s c o r ' r ' i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i p i o s
4 8
4 8 1
4 8 9
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines cle lucro

Pnemios, becas y pensiones de estudio e jnvestigacin
0tras tnansfenencias connientes a famiI ias e instituciones
sin fines de lucro
r04.456
1 0 4 446
10
4 6 7. 5 5 3
B 686
458 8 7 7
572.0r9
REALES
INVERSIONES
6
6
6
6
6
6
P O RA R T I C L , J L O
Y CAPITULO
2
2
2
2
2
2
3
5
6
i D N1 2 B 0 )
Inv. nueva asociada aI funcion. operat ivo de Ios servicios

Constnucciones
Instalaciones tcnicas, maquinaria y uti I laje
MobiI iali o
Equipos pana procesos de infonmacin
1. 6 9 4 . 9 6 8
1. 6 4 0 . 7 9 6
11.OOO
14.324
16.212
SERVICIO
02.03
sEfivrcr002.04
oJ J o T P
=
P R O G R A M A2: 5 3 8
3 i n
6 2 9
0 t n o s a c t i v o s m a te | i a I e s
6
6
6
6
6
6
Constnucc i ones
Instalaciones tcnicas, maquinaria y utj I laje
I v l o bIi i a n i o
Equipos pana procesos de informacin
0 t r o s a c t i v o s m a te r i a I e s
3
3
3
3
3
3
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
12.636
I n v e r s . d e r e p o s . a s o c . a l f u n c . o p e r a t i v od e l o s s e r v i c i o s
2
3
5
6
9
6 4
18.962
5.530
1.317
1. 5 8 0
1. 5 B O
Inversin inmaterial
Estudios y trabajos tcnicos
Invensin en publ icidad y pnomocin
o + |
6 4 2
Y CAPITUTO
1. 0 6 3 . 3 B B
62.650
7
7 6
7 6 0
Transferencias de capital a entidades Iocales

Tnansfenencias de capitiaI a ayuntamientos
2 6. 9 6 9
r26.038
2.849.975
225.OOO
225
225.000
A5 3 8
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2
5 153 164
6 . r 5 3 .r 5 4
T O T A L S E R V I C I OO
S E R V I C I O0 4
S E C R E T A R I AG E N E R A LD E C O M U N I C A C I O N
.I.I
PROGRAMA 5A
Relaciones inst itucionales e informativas
DE PERSONAL
GASTOS
r o
1 0 0
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
IJ
o
o
oo
o5
o6
o7
l 5
J
r 6
1 6 0
1 6 0 o0
1 6 090
i ncapaci dad temoonaI

Retnibuciones pon sustjtuciones de personal
Sueldos del gnupo A
Tnienios
0 t r a s r e t n b u c i o n e s b i si c a s
C o m p le m e n t o e s p e c f i c o
C o m p l e m e n t od e c a n n e n i l p n o f e s i o n a l
Prestacin complementania pon
incapacidad temporal
6r . 0 0 2
61.OO2
54E.570
584
3 5 1 979
1
1
'l
1
1
1
1
s.ro8
Incent ivos al renclimiento

Gratificaciones
5, 108

Cuotassociales
129.168
CuotassociaIes
P n e s t a c i n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
1
compensar
( D N0 2 8 0 )
oo2
L]
OB
1 2 6 1t
1 2 6 90
o l
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
0
S r r r l r i o rsj eI o n u n o A
161.451
0 oo
Suel rjos clel onuno B
1
0 o'r
qrel.jos
. l c l o n r fn O C
29.655
0 o2
Srelt-jrls r-ltrl onuno D
58.651
0
46.825
Tr i enios
0 o5
1
0t nas net n i buc iones biisi cas
0 o6
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
1
14 9 . 9 3 7
1 oo
182.753
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
1o1
19.288
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a i
1 UO
1 90
'1
1 2 6
| o
1 2 6
|
l
AItos cargos
R e t r ' i b u c i o n e sd e a I t o s c a n g o s
R e tl i b u ci o n e s d e a I t o s c a n q o s
r 2 9 .r 6 9
129.169
E 4 3. 8 4 9
s E R V r C r002 . 0 4
s E n v r c r 00 2 . 0 5
o o 9
o
P R O G R A M A I: I 5 A
P R O G R A M A2: 5 2 C
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
t E =
2 1
2 1 4
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i n
2 2
2 2 0

P n e n s a ,r e v i s t a s , I i b r o s y o t n a s
p u b li c a c j o n e s
Suministnos
2 2 0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
oo
o1
1
1 oo
1 o'1
1 U\)
1 11
2 2
2 Z
t i t
oo
2 2 2 o1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3 0
3 1
3 3
36 - OOO
2.OOO
39.913
1 r
^ .
Ene|gId
e
t e u L nt il u
a
13 . 0 0 0
Agua
Combustible
R e p u e s t o s d e m a q ui n a r i a , u t i l l a j e y
el ementos de t nansponte
comunicaciones
Comunicaciones
S e n v i c i o s d e t e l e_ c o -m u n i c a c i o n e s
It.
+oJ
1t . o o o
250
200
'I 'l
. ooo
8.500
19.500
750
23.287
3 31. 3 7 6
I n c l e m ni z a c i o n e s p o r r a z n c l eI s e r v i c i o
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ( i n
Ue
452.826
3 B ooo
E ^ ^ ^ ^
uct5LU5
4.000
ooo
Pcitloc
\ / m o n .q 2 - J e nI a
Tnansportes
3
Gastosdivensos
6
I3 , truu
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o r m a it v a
6 o2
8 .287
R e u ni o n e s , c o n f e n e n c j ; t sy c u n s o s
6 UO
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p r e s a sy p n o f e s i o n a l e s
7
B7 . OOO
Limpieza y aseo
7 oo
1.OOO
Seguri dad
o1
243.376
Estudios y tnabajos tcnicos
2 2 7 UO
2
2
2
2
2
2
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
s. ooo
2.OOO
1.OOO
2.OOO
V rJE
Asistencias
4 6r . 8 2 5
2
4
I AOSR REIN T E S
4 4
4 4 0
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P
T r a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a e m p n e s a sp b l i c a s
1 3 589 3 1 6
13.689.316
1 3 6E9 3 1 6
7
I AESC A P I T A L
7 4
7 4 0
Transf. cap. a empr., entes, ent.pb.enpr.,soc. y funrl. sP

T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t 1 ' ]a e m p n e s a sp b l i c a s
'H
I I
t 5 Z . J
r52 3 1 6
t O
1I . 1 5 2 . 3 1 5
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M1A1 5 A
26.147 -307
147
S E R V I C I O0 5
D I R E C C I O NG E N E R A LD E A C C I O NE X T E R I O R
Cgoperacin al
P R O G R A M2
A5 2 C
desarrollo y accin exterior
DE PERSONAL
GASTOS
1 0
1 0 0
1 0 0
Al tos cargos
Retli buciones de al tos cangos
R e tn i b u c i o n e s d e a I t o s c a r g o s
1
1
1
1
1
R e t ni b u c i o n e s b s i c a s d e f u n c i o n a n i o s
S u e l d o s d e l g n u p oC
Sueldos del gnupoD
2
2
2
2
2
0
0
0
0
( D N 0 2B 0)
oo
o2
6r.oo2
61,OO2
o t.uuz
214-487
92.O24
estatutanios
44.O32
19.770
16.758
PR0GRAMA:252C
s E F t v r c r0 2 . 0 5
o
i Y o
< E
o < X
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0
0
1
1
1
1
1
EXPLICACION
DEL GASTO
11.463
Tnienios
1
Otras net r i buci ones bsi cas
Retnibuciones complementaniasde funcionanios y estatutanios
50.559
C o m o le m e n t o d e d e s t i n r f ,
oo
58.324
Complemento especrficrc
o1
4.892
o6
Pnestacin complementania pon
90
1
i ncapaci dad tempora]
8.683
0 t r ' o s c o m p le m e n t o s
99
Puestos de funcionanios con onigen laboral
Rptniblrcionfs non silstiftif.inFs .ip nersonal
1
o7
'l
l ' n m n l m r n trni e c a n n e n e n ' o f e s i o n z l
12
p
o
r
P
n
e
s
t
a
c
i
n
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
a
90
1
incapacidad tempora]
o5
UO
1 2 6
| o
| o
1 2 6
1
1
1
1
Y CAPITULO
1 2 1
I
IOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
cuotas, prestac. y gast0s soc. a cargo del empleador

6
Cuotas sociales
6 0
cuotas sociates
6 0 oo
Pnestacin pon incapacidad temponal a
6 090
122.459
44 -700
44. 699
44.698
compensan
Gastos sociales del pensonal
1 6 2
Fonmaciny penfeccionamiento del
1 6 2 oo
pensonal
'1
I
3 2 0 .r 8 9
2 1
2 1 2

Edifjcios y otras constnucciones
l v l a q iun a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I I a j e
2 1 4
2 2
2 2 0
2 2 0
oo
o1
2 2 0 o2
2 2 1 o3
n
UO
2 2 1 99
2 oo
2o1
2 o9
3
6
6 o2
6 o6
6 99
7
7 o3
7 o6
7 99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3 0
3 1
3 3

lvlatenial de oficina
10.983
r d i n a n . io n o i n v e n t a n j a b l e
Pnensa, revistas, I ibnos y otras
7.5OO
nuhlicaciones
2.500
lvlatenial infonmtico no inventaniable
Suministros
5.OOO
C o m b u s ti b l e
5OO
Pnoductos farmacuticos y hemodenivados
I.OOO
Otros suministnos
Comunicaciones
7.50O
s e n v . ic i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
2.OOO
Postales y mensajeria
5OO
T n a n s p o nt e s
Gastos divensos
154.OOO
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o n m a ti v a
153.OOO
Reuniones, conferencias y cursos
4.OOO
Otros gastos divensos
Trabajos neal izados pof' otnas empnesas y pnofesionales
6.000
161.858
ntnns tnah"'inq
1.000
Inclemnizaciones por razn clel servicio
f]2<fq.1o
\/i2ic
Asistencias
s.ooo
2.OOO
I.]UU
1. 5 0 0
525.E4r
20.983
500
10. ooo
8.500
311.OOO
168.B58
49.500
2 8. 5 0 0
16 . 5 0 0
4.500
5 E 0 . 3 4I
4
4
4
4
4
4 0
4 4
4 9
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e n p r . ' , s o c . y f u n c l. S P
T r a n s f e r e n c j a s c o n n i e n t e s a e m p n e s a sp b l i c a s
Tnansfenencias connientes a fundaciones pbl icas
Tnansferencias cot -ientes al nesto de entes pbl icos
4 6
4 6 0
Transferencias corrientes a ent iclades locales

Transfenencias cot"r'ientes a ayuntamientos
4 8
4 8 1
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de Iucro

Pnemios, becas y pensiones de estudio e invest igacin
(DN02B0)
r.4r7.311
482.583
904.76'l
2 9. 9 6 7
5.OOO
6. OOO
r03.558
103.558
s E R V r C r002 . 0 5
o Jo T 9
J
I
P R O G R A M A2: 5 2 C
TOTAL DOfACIONES
(Eneuros)
O
@
<
<
4 9
4 9 0
Transferencias corrientes al exterior

T n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a l e x t e n i o n
s.000
6
INVERSIONES
REALES
6 4
6 4 1
6 4 2
Inversin inmaterial
Invensin en publ icidad y pnomocin
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A5 2 C
T O T A L P R O G R A M AE
SN L A S E C C I O N0 2
T O T A L S E C C I O N0 2
(DN02B0)
Y CAPITULO
1 . 5 3r . 8 5 9
300.ooo
33.361
3 3 3 . 3 6I
333.361
2 . 7 6 5 .7 6 0
2 . 7 5 5 .7 6 0
5 8 . 5 3 3303
1 5 54 1 9 9 1
74.O75.294
2014
( Enne u r o s )
SERVICIOS
o1
o2
C A P I T I . JO
t S Y ARTICI.JLOS
1 - G A S T O SD E P E R S O N A L
1 O - A It o s c a n g o s
1 1 ' - P e n s o n a le v e n t u a l d e g a b i n e t e
61.00:
4 0 1. 1 7 7
9 2 9 . 11 7
2.40u./o
148.123
38.842
763.339
6 71. 1 7 1
1 . 1 1 1. O 3 :
2 O - A n n e n o a m i e n t o sy c n o n e s
2l"Reparaciones, mantenimiento y conservacin
z 2 " M a l e ri a l , s u m i n i s t n o s y o t r o s
23*Indemnizaciones por nazn del senvicio
4 . 7 4 1. 3 8 4
2 . 3 6 2 .O s t
96.310
1 9 7- 4 8 9
1.224.899
96. OO0
10.26(
2 6 8. 3 0 (
1 . 8 4 5" 2 8 1
44.50(
4 - R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 4 - T n a n s f . c o n n . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P
46-Tnansfenencias connientes a entidades locales
48-Tnansf. corr. a famil ias e instituciones sin fines de lucno
4 9 - T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a l e x t e r i o n
1.614.698
2. r68.34:
y se s t a t u t a if o s
12-Funcionario
13 - L a b o n a I e s
16-Cuotas, pfestac. y gastos soc. a cango de1 empleadon
REALES
6.INVERSIONES
63-Invens. de repos. asoc. al func. openativo de los servicios
6 4 ' - I n v e n si n i n m a t e ni a I
7 - ' R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 4 * T n a n s f . c a p - a e m p n . , e n t e s , e n t . p b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P
7 6 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a D i t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s
7 8 - - T n a n s f -c a o . a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c n o
TI]TAL PROGRAMAS
4 . ' T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
42-Tnansferencias cornientes a organismos autnomos
4 3 - T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s
DSE C A P I T A L
7-'TRANSFERENCIA
72-Tnansferencias de capital a organismos autnomos
73-Tnansferenciasde capital a entes institucionales
T I ] T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
MM08t9
I tJ-zo(
4 0 5 .5 B I
40 -ooc
7 0 .o o c
3 8 5 .O O (
2.296.42(
4_029.50(
r 1 0 .o o 0
6.710.92(
248.O19
346. O45
4 0 0 .o o (
z I - ut_r(
B B .O O (
594 064
60.ooc
10 . o o c
7 0 .o o c
7.130.146
5 13 . 0 0 (
2- 100.0o(
2 . 4 8 2. 6 0 (
4.582.60f
r 6 . 3 3 6. 9 2 f
385 52
1 4 . 4 2 95 2 5
1 4 .E r 5 . 0 5 1
14 1B
7 1 2 75
726.94C
15.541.99'r
22.672.137
r 6. 336 _92f
Y ARTICULOS
DE GASTOS
PORSERVICIOS
RESUMEN
GENERAL
2014
(Eneuros)
o4
TOTAL
i1q
61.00
37.75
B O 3 6. 2
5 2 5 .6 1
O I . U U
o l
oo2
648.57
ta
487
2 B O5. 0
' r 2 9. 1 6
3. tu
1. 7 0 8 . 5 0
3 2 0 .r E 9
9.975.98r
2 6. 4 4
8 1. 6 0
667.43
22.19
4.O
452.8
5.0
5 ooo
525 8 4 1
4 9 500
133.O1(
556.39
4.716.27t
2 1 7. 1 9 i
7 9 7. 5 6
461.E2
580. 341
5.622.873
1 0 4. 4
4 6 7. 5
1.417.311
6. OOO
103.558
5-OOO
1 5 . 4 9 1. 6 2 7
2 . 4 4 6. B 7 e
572 o 1
1. 5 3 1 869
22.614.124
13.689.3r
4 4 700
6 4 5 -1 B :
1.OBO.13i
4.798.642
1. 7 8 4 . 7 7 8
43.9s(
1. 6 2 3 . 2 9 4
694 96
2B 96
1 2 6 o3
2.E49.97
333 36
333.36
4.290.40C
t.a- tc
I r. tJz.\t I
6.r53.1
5.OOC
2.342.98i
400. o'lz
'r
. 547. 39E
z./o/.ouc
225.OC
225
4 . O t ( J . O Z l
1 0 .o o c
16.O29.922
11.152.31
26.147
2 . 7 5 s .7 6 0
58.533.30
3 8 5 .5 2 (
14.429.52a
| 4 . 8 1 5. 0 5 r
1 4 .1 8 5
712.754
726.94f
1 5 . 5 41 . 9 9 '
6.r53.1
M MO7 D4
26.147.30
7 6 5 .7 6 0
74.o75.294
GENERAL
ADMINISTRACION
RESUMEN GENERALPOR GAPITULOS
2014
n eurosl
CAPITULOS
2_GASTOS
C O R R I E N T EESN B I E N E S
4 _ T R A N S F E R E N C IC
AO
S R REI N T E S
SERVICIOS
DOTACIONES
9 . 9 7 5. 9 8 4
5.622.873
22.614.124
SO R REI N T E S
38.2r2.98r
6 _ I N V E R S I O N E SR E A L E S
DS
E CAPITAL
7-TRANSFERENCIA
4 . 2 9 0 .4 0 0
16.O29.922
SE C A P I T A L
20.320 -322
sE.533.303
TOTAL PROGRAMAS
s 8 .s 3 3 . 3 0 3
AE
S CAPITAL
1 4 . 8 1 5 . 0 15
726.940
15.541.991
TOTAL
M r v0 6 4
74.O75.294
s E c c r o N1 0
2014
C O N S E J E R I AD E E C O N O M I AY H A C I E N D A
s E R V r C r100 . 0 r
o
)
:
P o
O
tr <E =
11
TOTAL DI)TACIONES
( E N r ruRos)
E
l
@
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
S E R V I C I OO I
PROGRAMA
I I3A
Administracin y HaciendaPbl icas
Direccin
r 0
AI tos cargos
Retnibuciones de al tos cangos

1 0 0
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s
1 0 0 oo
t
1 1
'r
1
'l
i
1 1
,] 1
1 1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2
1 2
1 2
|
1 2
|
t
1 2
1 2
1 2
|
|
1 2
1 2
o oo
r 2 8 .2 9 5
128
128.295

Sltrrldns
del
nilnO
o ol
Sueldos del
Retf ibuciones
1
1 oo
1o1
C o m o le m e n t o
gnupo B
complementanjasde eventuales
de dest i no
esoec f ico
16s.098
69.846
44.O32
25.814
1 1 5. 2 5 2
51.146
o + .t u o
Retr'ibucionesbsjcas de funcionanios y estatutanios
0
S r p I r - i n s r - i Ir o n i l n O
0 oo
A
Sueldos del gnupo B
0o1
q
l
r
e
l.1os ritrl nlrno C
0 o2
qiltr lrl.)s .itrl
onlrnO
0 o3
D
Srpl dns
ricl
onrnO
0 o4
E
Tnienios
0 o5
0tnas retribuciones bsicas
0 o6
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ri a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t
1
1 oo
1o1
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o r o n t u n n j c i d a d
1 o4
f'nmnlomonfn
rio
nnon2
nnfoeinrl
1 UO
P n e s t a c i n c o m pel m e n t a ira p o n
1 90
i n c a o a c id a d t e m o o n a l
O'noq comnl cmcnf95
1 99
P u e s t o sd e f u n c i o n a n i o s c o n o ni g e n l a b o n a l
5
R e tr ' i b u ci o n e s p o n s u s t i t u ( :i o n e s d e p e n s o n aI
6
o 00
S u e I d o sd e l g n u p oA
Srel rlns dp l nnrnO
I
6 01
Sre lrlns
rltr l nnilnO
o o2
C
o 03
Sueldos del gnupo D
Srp I .1os rlp l onrrnO E
6 o4
T ni e n i o s
6 05
0 t r a s n e t n i b u c i o n e sb s i c a s
6 UO
o o7
C o m oel m e n t o d e d e s t i n o
o OB
C o m Del m e n t o e s o e c if i c o
o
C o m p l e m e n tdoe c a n n e r a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i n c o m pel m e n t a ira p o n
6 90
l mentos
699
0 t r o s c o m pe
1 3
1 3 0
1 3 0 oo
1 3 0 03
1 3 0 o4
1 3 0 05
1 3 1
' r
3 1 00
1 3 10 1
' 13 1 o 2
1 3 10 3
1 3 19 0
1 3 19 9
MMO2AII
vv
P r
v l
vv\
L a b o ra I e s
R e t f i b u c i o n e sb s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o r a l f i j o
qilpl.lns
rip l nnrno
Srel rlos f-ltrl onlrno
Srelr1nsr-ltrl onrnD
L 9 1 3 235
599
lo
I . .+c I
11 6 .1 5 9
1 7 7. g 2 B
2 4 7. 1 6 9
70.643
125.992
257
u t a r "i o s
4 7 0. 5 7 1
479.535
1
48.279
1
12.187
1
J . U O I
1
1
1
1
1
.782
1
1
1
.269
1
1
224.551
'I
I
IV
41.893
3 0 .7 1 5
2 4. 4 6 3
C o m p le m e n t o d e a n t i g e d ; r d
R e t f i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a f i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o
4 1. 5 7 6
J t . J t : )
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o l l e n e n a l
8.O93
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o r : s p e ci a 1
a^mnlamonin
rlo
rnnone
nnnfeqinn:l
P f e s t a c i n c o m p le m e n t a ni a p o n
i n c a o a c id a d t e m p o n a l
0 t n o s c o m o le m e n t o s
1.O10.574
7.073
,l
19-427
97.072
107.685
PR0GRAMA: 'l | 3A
SERVrCr0
ro.ol
o o 9
I
o < x
2 oo
2 01
2 o3
2 o4
2 oq
3
3
3
3
3
oo
, 5 o 1
I J J
o2
I J J
o3
1 3 390
r
t . t
1
1
1
1
1
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
99
t 5
1 5 1
Retnibuciones bsicas del pefsonal labonal eventual

Sueldos de1 grupo I
I
Sueldos de1 grupo II
I
Sueldos de1 gnupo IV
1
Sueldos del gnupo V
7.679
C o m p l e m e n t od e a n t i g e d a d
3.BBO
Retnibuciones complementaniasdel pensonal labonal eventual
C o m p el m e n t o d e d e s t j n o
4,27 1
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c o g e n e n a l
3.236
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
1
732
P n e s t a c j n c o m p le m e n t r n i a p o r '
't 1
Y CAPITULO
562
242
i n c a p a ci d a d t e m p o ra l
0 t n o s c o m pe
l mentos
Incentivosal rendimiento
Gnatificaciones
2r.332
2 1. 3 3 2
6
6 0
C u o t a ss o c i a I e s
6 0 oo
542.O10
6 090
P r e s t a c i n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
'l
compensan
p
e
n
s
r
o
n
a
l
t o
Gastossociales del
1 6 2 oo
p ens o n aI
1
1
1
1
542.O12
5 4 2. 0 1 1
3.Or4
2
2
2
2
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i 1 1 a j e
Cnones
0
0 2
0 3
0 9
2 1 4
2 1 6
2 2
2 2 0
2 2 0
oo
o1
2 2 0
a
o2
oo
o1
M a t e ri a l , s u m in i s t r o s y o t r o s
lvlaterialde of icina
0 n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e
Pnons2
ncrr i si aq
I i hnnq
r35 251
2 0 .o o o
4 0 .o o o
250
1
7 5 .O O O
1.734 -672
1 0 0 o. o o
2 3. 0 0 0
2 0 .o o o
787
oJ. uuu
40.ooo
70.ooo
o3
o4
o5
41-OOO
400
V e s t u a ni o
44
Al imentacin
'l
43
Productos farmacuticos y hemodenivados
UO
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n ' a , u t i l I a j e y
1 1
10 . 5 0 0
el ementos de t nansDonte
2 2 1 tz
7. OOO
0 t n o s s u m in i s t n o s
l
99
Comunicaciones
2 2 2
3 3 2 _O O O
S e n v ic i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
2 2 2 oo
12 0 . O O O
P o s t a l e s y m e n s a je n i a
2 2 2 o1
Tnanspontes
2 2 3
Gastos d i vensos
2 2 6
tJ5
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s y n e p n e s e n t a ti v a s
2 2 6 o1
9. OOO
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c ' i n i n f o n m a t i v a
2 2 6 o2
13.OOO
Jur idicos, contenciosos
2 2 6 o3
2.200
R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i a s y c u n s o s
2 2 6 o6
1
0posiciones y pnueDasselect ivas
2 2 6 o7
50
ut r-os gasros u tversos
2 2 6 99
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t r a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
2 2 7
254.749
Estudios y tnabajos tecnicos
2 2 7 UO
Senvicios contnatados de car'cten
2 2 7 o9
250
i nfonmt i co
^ ^
( D N0 2 8 0)
r43.OOO
of nas
publ i caciones
M a t e ni a l i n f o n m t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
Suministnos
Enengla elctr jca
Agua
2 2 1 o2
a a 1
, t 1
1.OOO
7.700
Edificios y otras construcciones
I V l a q u i n a n i ai n, s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e
I v l o bI ii a n i o y e n s e n e s
2 1
t5
O. UU
4 5 2. O O O
5.500
24.386
254.999
P R O G R A MIAl :3 A
P R O G R A M1A1: 3 D
S E R V I C I 0t O . O l
o
o T9
J
J
I
Io E
< x
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
EXPLICACION DEL GASTO
I n c l e n n i z a c i o n e sp o r r a z n d e l s e r v i c i o
Alojamjento y manutenci()n
Gastosde viaje
Asistencias
2 3
Z \ J W
2 3 1
2 3 2
2 3 3
3.097
Y CAPITULO
5.272
.uot
100
B
2
1. 8 9 0 . 6 9 s
I AOSR REIN T E S
4 6
4 6 9
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a o t r a s e n t i d a d e s l o c a l e s
4 E
4 8 9
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro

0 t n a s t n a n s fe n e n c i a s c o r ' t ' i e n t e sa f a m il . la s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
45.000
45
3 7 0 .2 0 6
3 7 0 .2 0 6
4
415.205
5 2
6 2 3
6 2 6

I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t j I l a j e
Equipos pana procesos de infor.macin
5 4
6 4 0
6 4 ' 1
Inversin inmaterial
A p I i c a c i o n e s i n f o n m ti c a s
4.600
300
4.300
8 0 5 .r 0 4
5 7 5 .O B 4
230.O20
T O T A LC A P T U L5O
809.704
S E R V I C I O E N E L P R O G R A MIAI 3 A
5 .130 r38
PROGRAMA
I I3D
Administracin del patrimonio
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
0
0 oo
S u e ld o s d e l g r u p o A
5 8 .7 1 0
0o1
Sueldosdel gnupoI
51.627
0 o2
S u e l d o sd e l g n u p oC
9.885
0 o3
S u e l d o sd e l g n u p oD
33.515
0 05
T r i e ni o s
24.204
0 UO
0 t n a s n e t r b u c i o n e sb s i c a s
1
1
R e tn i b u c j o n e s c o m p el m e nat r i a s d e f u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a ni o s
1 oo
7 1. 9 7 2
1o1
C o m p le m e n t o e s p e c f i c c
9 0 .5 2 3
1 o6
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s j o n a l
8.807
1 90
P r e s t a c . i n c o m p l e m e n t a n i a p o n
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2 1 99
t
1
1
1
1
2
2
2
2
6
6 o3
6 o5
6 UO
o7
1 2 6 OB

Puestos de funcjonanios con onigen laboral
Retnibuciones por sustituciones de pensonal
qrtrl.ins r-lr:l nilnO D
Trienios
0tras netnibuciones bsicas
C o m pl e m e n t o d e d e s t i n c )
C o m p le m e n t o e s o e c i f i c c
v v
Y ,
v P
to
1
474
8.379
al
'l
4.900
3.943
27.908
15 . 9 2 5
r 1. 9 8 3
1 6
'r
60
1 6 0 oo
90.993
Cuotassociales
(DN02B0)
t/:)
1
4.O13
1
LaboraI es
'r 3
Retnibuciones bsjcas del pensonal labonal fijo
30
1 3 0o 1
SueIdos del grupo II
12.907
1 3 0 o5
3 .O 1 B
1 3 1
Retnibuciones complementanias del personal labonal f i j o
1 3 1oo
C o m o le m e n t o d e d e s t i n c )
6. 156
4.557
1 3 1o 1
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
1. 2 6 9
1 3 1o3
1 3 19 0
i ncaoaci dad temooral
3 7 0 .7 3 3
1 7 7 942
2 1 8. 4 4 8
90.994
S E R V I C I 01 0 . 0 1
P R O G R A M AI : I 3 D
P R O G R A M A1: l 3 8
s E R V r C rl0o " 0 2
o o 9
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
I
( j E< xx
EXPLICACION
DEL GASTO
o
l
90
1 6 2
1 6 2 o5
Y CAPITUTO
Pnestacin pon incapa,cidad tempor.al a

compensan
Gastos social es del Der"rsonal
Segunos
1
j27.454
1 2 7. 4 5 4
2 t
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6r7.089

M a q u i n a n j a , . in s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Material,
302.744
302.744
suministros y otros
1
Suministnos
1 o5
Al imentacin
I
Pnimas de seguros
4
5
T ni b u t o s
7
T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p r . e s a sy p n o f e s i o n a l e s
t i ^ ^ - L
r m p r e z ay a s e o
7 oo
515.641
7ol
S e g u ni d a d
488.596
7 o9
Senvicios contnatados de cancten
2 2 7 99
2 3
551.530
7 0 .o o o
I . UOJ.
ZJIJ
59. OOO
I

Alojamjento y manutencin
Gastos de viaje
\ t v
. 7
i n f o r - m ti c o
Otnos trabajos
684.769
1
651
.tJ
300
I N V E R S I O N E SR E A L E S
6 2
6 2 2
Inv. nueva asociada al

Constnucci ones
funcion.
operativo
988 1 5 4
de los servicios
675.000
676
676.000
S E R V I C I O E N E L P R O G R A MIA1 3 0
3 2 E l 253
411 391
S E R V I C I O0 2
D I R E C C I O NG E N E R A LD E P R E S U P U E S T O S
Planif icacin,
PROGRAMA
1I38
programacin y presupuestacin
DE PERSONAL
GASTOS
Al tos cargos
1 0
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s
1 0 0
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s ; c a r g o s
1
' r o0 o0 oo
P n e s t a ci n c o m p e
l m e n t ri n
a pon
90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6r.oo3
o l
61.OO2
1
0
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s
S u e l d o s c l eI o n u n o A
1 6 1. 4 5 1
0 oo
64.533
0 o1
Sueldos de1 gnupo B
qf el dq rltrl onilno
19.770
0 o2
C
33.515
0 o3
S u e l d o sd e l g r u p o D
50.841
Tnienios
0 o5
Retnibuciones complementarias de funcjonanios y estatutanios
1
151.610
1 oo
191-B5B
1o l
C o m o le m e n t o e s o e c f i c c
1 B. 2 5 1
1 o6
P r e s t a c i n c o m p le m e n t l n i a p o n
1 90
1 2 1 99
1 2 5
1 2 6
| o
(D NCr2B0 )
o2
O f n o s c n m n le m e n f 9 5
v L !
v v
v v , , , v
P u e s t o sd e f u n c i o n a n j o s c o n o n i g e n l a b o r a l
Ret|ibuciones pon sustitucjones de personal'
5.752
1
6 9 7. 5 8 7
367.472
10.02
sEFrvrcI0
s E F r v r c r r00 . 0 3
) ) = z
P R O G R A M AI : l 3 B
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
<
o
| o UO
1 2 6 o7
1 2 6 08
1 6
t
t
t
o
o
o
u
u
u
o
o
f
oo
90
0 t n a s n e t r i t r u ci o n e s b i si c a s
C o m p l e m e n tdoe d e s t i n o
C o m pel m e n t o e s p e c f i c 0
1
1
1

Cuotas soci al es
165.183
Cuotassociales
P n e s t a c i n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r a l a
,l
compensan
1 5 5 .1 8 4
165 184
1
923.774
G A S T OC
S O R R I E N T EESN E I E N E SY S E R V I C I O S
2
2
2
2
2
2
Y CAPITULO
2
2
2
2
2
6
6o1
7
7 o6
2 3
2 3 0
, 1
Material, suninistros y otros

Gastosdivensos
2 4. 0 9 0
At enc. pnotocol ani as 'y' nepnesentat i vas

Tnabajos neal izados pon otnas empnesas y
90
90
24
nnnfeqinn2laq
ooo
4-OOO
I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z n d e l s e r v i c i o
Gastos de viaje
EOO
570
230
24.890
'I
SERVICIO EN EL PROGRAMAI38
94E.554
94E.654
S E R V I C I O0 3
DE FINANCIACION
AUTONOMICA
DIRECCION
GENERAL
Planif icacin,
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n j o sy e s t a t u t a n i o s
0
220.160
Sueldos del gnupo A
0 oo
6 4 .5 3 3
Sueldos del grupo B
0 o1
59.310
Sueldos del grupo C
0 o2
9 2 .1 6 s
Sueldos del gnupo D
0 o3
59.721
Trienios
0 o5
221
0 o6
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
1
243.188
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n r 3
1 oo
3 0 2. 5 4 8
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c , c
1o1
26.996
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
1 o6
1 90
1
2.520
1 99
Puestos de funcionanios con onigen latoral
5
Retribuciones pot' sustituciones de pensonal
6
1
Sueldosdel gnupoD
6 o3
,l
Tnienios
6 o5
,l
0 t n a s n e t r i b u c i o n e sb s i c a s
6 o6
1
6 o7
1
6 OB
1 6 0 oo
1 6 0 90
Cuotas soc i aI es
Cuotas sociales
Pnestacin pon incapacidad temporal a
compensar
2 2
Material,
(DN02B0)
suministros Y otros
t . 0 7 t 369
496 1 1 0
5 7 5 253
2 3 5 .7 3 8
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador
r 6
l
PROGRAMA
1138
programacin y presupuestacin
235.738
2 3 5. 7 3 7
1
1. 3 0 7
9 s .s 9 0
P R O G R A M A1: l 3 B
P R O G R A M A :| | 3 C
S E R V I C I 01 0 . 0 3
o
o) T9
)
I
2
2
2
2
2
Gastosdivensos
6
A t e n c . p n o t o c o l a n i a sy n e p n e s e n t a t j v a s
6 o1
90
2.000
R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i , r sy c u n s o s
o 06
T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
7
E s t u d i o s y t n a b a j o s t c ni c o s
4 7. 7 O O
7 UO
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a r ' c t e n
7 09
45.BOO
i n f o n m ti c o
Gastosde viaje
2 3
2 3 0
5 n
2
2
2
2
2
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
2-O90
9 3. 5 0 0
3. OOO
2.OOO
1.OOO
2
6
5 4
6 4 0
6 4 1
Inversin inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o n m ti c i a s
E s t u d j o sy t n a b a j o s t c 1 i c o s
I n v e n s i ne n p u b li c i d a d y p n o m o c i n
Y CAPITULO
9 8 .s 9 0
r .268.423
6. 700
240.O23
2 1. 7 0 0
r .258.423
6
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M1A' I3 8
674
r20
PROGRAMA
I 13C
A d m in i s t r a c i n t r i b u t a r i a
l
1
1
1
Al tos carggs
o
Retnibuciones de altos rlangos
0 0
Retnibuciones de altos cangos
0 0 oo
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t ; 1 ri 'a p o n
0 0 90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
z
z
3
o
o
o
o
1 2 6
t
1 2 6
I
i n c a p a c i d a d t e m p o r a1
Puestos de funcionanjos con origen labonal
R e tn i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n a l
Sueldos del gnupo A
oo
Sueldos del gnupo B
o1
Sueldos de1 gnupo C
o2
Sueldos del gnupo D
o3
0 t n a s n e t n i b u c . io n e s b ; s i c a s
o6
o7
OB
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a n i a p o r "
90
0 t r o s c o m p le m e n t o s
99
99
t 6
t
1 6 0
1 6 0
1 6 2
t
1 2 6
1 2 6
I
t
6 1. 0 0 2
535
Retfibuciones bsicas de funcjonanios y estatutanios

0
Srreldns .ltr1 nnunO A
425.643
0 oo
S t j p l d o s r 1 a lo n r t n o B
518.843
0 o1
Sliplrjns
rlel
onilno
108.734
C
0 o2
4 5 5 .7 9 5
Sueldos del gnupo D
0 o3
3 B. 3 9 3
Sueldos del gnupo E
0 o4
250.949
Tnienios
0 ^q
278
0 o6
0tnas netribuciones b;sicas
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
1
787.O97
Comp1
emento de dest i no
1 oo
847.594
1o1
l^mnl pmanf n
dp
e 2nncn:
nnof eqin2l
10 0 . 5 2 7
1 o6
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t r ni a p o n
1 90
1 2 1
t
|
|
6r.oo3
61.OO3
oo
90
oo
o9
( D N1 2 8 0 )
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador

Cuotas soci al es
Cuotas soci al es
Pnestacin por incapar:idad temponal a
compensan
Gastos soci al es de l Penrsonal
Fonmaciny penfeccionamjento del
p e n s o n aI
0t t'os
798
736.799
1
1. 5 8 0
,l
1
770.O49
7 6 7. 1 4 9
7 6 7. 1 4 8
'I
2 .900
2.899
1
P R 0 G R A M A :1 1 3 C
PROGRAMA:331C
S E R V I C I O1 0 . 0 3
S E R V ICI O 1 0. 0 4
o o 9
I
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
T
E
o < x
Y CAPITULO
1
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
Gastosdivensos
6
90
A t e n c . p n o t o c o l a r i a s ' / n e p n e s e n t ai tv a s
6 ol
T
n
a b a j o s r e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p r e s a sy p n o f e s i o n a l e s
7
69.763
Ljmpjezay aseo
7 oo
53.603
S e g u ri d a d
7o1
Alojamiento y manutenci(in
Asistencias
2 3
2 3 0
4.356.496
2 3 3
r23.456
90
12 3 . 3 6 6
5.30E
622
486
3 200
1
6
5 4
6 4 0
6 4 1
Inversin inmaterial
A o l i c a c i o n e s i n f o n m ti c a s
E s t u d i o s y t r a b a j o s t c nj c o s
l 2 E 764
527 300
4 0 1. 7 0 0
I z:r . ouu
527.300
6
S E R V I C I OE N E L . P R O G R A M1A1 3 C
s . o 2 2. 5 5 0
696
S E R V I C I O0 4
D E P O L I T T C AE C O N O M I C A
DIRECCION
GENERAL
Estudios
P R O G R A M3
A3 I C
estadist icos y econmicos
DE PERSONAL
GASTOS
AItos cargos
1 0
1 0 0
R e tl i b u c i o n e s d e a I t o : s c a r g o s
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
t o u oo
1 6 0 90
oo
i ncapacidad temponal
0t r"os complementos
Puestos de funcjonanios con oligen
(DN02B0)
vv
147
165 154
1
999
latlonal
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador

Cuotas soci aI es
CuotassociaIes
P n e s t a c i n p o n i n c a p a r c i d a dt e m p o r a l
c o m p e n sn
a
G a s t o s s o ci a l e s d e l D e n r s o n a l
F o n m a c i ny p e n f e c c i o l a m i e n t od e l
p e n s o n aI
51
3 1 2 755
r 6
1 6 0
o
o
oo2
o t -uuz
Retribuciones bsicas de funcionanios y estatutanios

0
102.742
Sueldos del gnupo A
0 oo
S r i el . l r l s . i t r l o n u n o B
12.907
0o1
Src lrjns .lel onlrno C
9.885
0 o2
q
r
t
r
l
l
.
i
.
)
s
.ltrl onuno D
1
0 o3
22.064
T ni e n i o s
0 o5
1
0 t n a s r e t n i b u c i o n e s b i si c a s
0 UO
inq
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a r i a sd e f u n c i o n a n i o s \ / q l 2 f r f n
1
6 4 .6 31
1 oo
91.312
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c r )
1o1
8 . 2 ' l1
C o m p ) e m e n t od e c a r n e n i a p n o f e s i o n a l
1 UO
P n e s t a c . i n c o m p l e m e n t i e ri a p o n
1 90
1 2 1 99
1 2 5
t
t
o i
Bl
oo5
8r
B1.OO4
1
1
1
4 5 4 _7 6 3
S E R V I C I O1 0 . 0 4
PR0GRAMA:331C
P R O G R A M A1: l 3 E
s E R V r C rr00 . 0 5
o
oT p
)
J
I
z
o
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
r n
2
2
2
2
2
2 6
2 6 o'l
2 6 o6
2 3
2 3 0
z
2 3 3I
Gastos d i vensos
Atenc. pnotocolaniasy nepnesentatjvas
R e u ni o n e s, c o n f e n e n ci , a s y c u t - s o s
1.O40
2.636
360
276
ooo
2
6 4
6 4 1
nversin inmaterial
r .040
40
1. O O O
I n c l e m n i z a c i o n epso r r a z n d e l s e r v i c i o
Gastosde viaje
Asistencias
Y CAPITULO
3.575
490.715
5
490.715
9 4 9 ,r 5 4
949. 154
S E R V I C I O0 5
INTERVENCIOG
NENERAL
Control
GASTOS
DE PERSONAL
AItos cargos
0
Retri bucionesde al tos cargos
0 0
R e t n j b u c i o n e sd e a l t o : ; c a r g o s
0 0 oo
0 0 90
P n e s t a c j n c o m pe
l m e n t li na p o r
i n c a p a cj d a d t e m p o n Ia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
99
1 2 6
1 2 6
I
67.294
67.293
1 2 6
1 2 6
1 2 6
j n c a p a c i d a d t e m p o n aI
Puestos de funcionanios con onigen labor.al
R p t n i h u c i o n p s n C ) ns t i s t i t l l c i o n p s 1 1 pn e n s O n a l
Sueldos del grupo D
Tnienios
0tras netri buciones bsicas
C o m p le m e n t o e s o e c f i c c r
vv
o3
o5
o6
o7
OB
I vr
r vr
vv
t o
t o t
90
oo
del
(DN0280)
3.604 156
1.879.475
1
3 .307
P n e s t a c i n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r . a l
compensar'
Gastossociales del pens;onal
F o n m a c i ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
p e n s o n aI
G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
8 0 0 . 016
empleador
T O T A LC A P I T U L OI
2
1 . 7 2 46 B s
v\
r 6
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo
1 6 0
1 6 0 oo
Cuotassociales
t o u
6 7 294
R e t r i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s
0
0 oo
Sueldosde1 grupo A
587.093
0 o1
Sueldosdel gnupoB
434.950
0 o2
S u e ld o s d e l g n u p o C
18 7 . 8 1 2
0 UJ
Sueldosdel gnupoD
280.683
0 o5
T r i e ni o s
2 3 4 . 1 4' 6t
0 o6
0 t n a s r e t n i b u ci o n e s b si c a s
1
R e tr i b u c i o n e s c o m p e
l m e n at r i a s d e f u n c i o n a r .i o s y e s t a t u t a n i o s
1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n )
739. 738
1o1
C o m p le m e n t o e s o e c f i c c
1. 0 6 4 . 2 9 7
1 o6
72. 132
P n e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o n
1 90
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2 1
|
PROGRAMA
I 13E
interno y contabi I idad pbl ica
7 9 9 .B 2 8
1
187
4 . 4 71. 4 7 6
S E R V I C I OI O . 0 5
P R O G R A M A1
: l3E
P R O G R A M A3:3 t C
s E R V r C rr00 . 0 6
o o p
= : J o
< E
o < x
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
o
a
suministros y otros
Material,
6
Gastos divensos
6 o1
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s \ y 'n e p n e s e n t a t i v a s
90
6 o6
Reuniones, confenenciits y cut sos
5OO
7
Tnabajos neal jzados pof' otnas empnesas y profesionales
7 o6
19.3OO
2 3
2 3 0
; 5
TOTALDOTACIONES
(Eneuos)

Gastos de viaje
r9.890
1 9 300
3.939
1, 8 8 2
2.O57
6
INVERSIONES
REALES
6 4
6 4 0
6 4 1
Inversin inmaterial
Apl icaciones infonmt icas
Est ud i os y t rabaj os t cn i cos
P O RA R T I C I J L O
Y CAPITULO
2 3. 8 2 9
9 9 ooo
544 07 1
6 4 3 .0 7 r
6 4 3 .0 7 1
r O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M IAI 3 E
5. r36.375
5.138
S E R V I C I O0 5
I N S T I T U T O D E E S T A D I S T I C AD E E X T R E M A D U R A
P R O G R A M3A3 1 C
Estudios estadist icos y econnicos
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0 oo
44.032
0ol
Sueldosde1 grupo B
90.346
0 o3
8.379
T r i e ni o s
0 o5
2 3. 1 4 1
'I
0 o6
0tras netnibuciones bisicas
R e t r i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
1
1 oo
65. BO4
1o1
B1-687
1 UO
6.319
Pncqt2ain
amnlpmtlni2
nn
1 90
1 2 5
1 2 6
t
90
1 6
t o u
1 6 0 oo
t o u 90
Puestos de funcionanos con orjgen laboral
R e tr i b u c i o n e s p o r s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n a l
P n e s t a c j n c o m p le m e n t a r j a p o r
incapacidad tempona1
3 1 9 .7 1 2
1 6 5 899
1538 1 1

Cuotassociales
74.103
1
c o m p e n sna
7 4 .r04
74 l04
I
2
G A S T OC
SO R R I E N T E N
S B I E N E SY S E R V I C I O S
2 3
2 3 0
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i o n
Gastosde viaje
\ 7
393.816
411
275
to
6
5 4
6 4 1
(DN02B0)
4l l
Inversin inmaterial
fcfrr.li^c
L
'
\/
9
f ^rh2i^S
tCniCOS
38. OOO
3B
s E R V r C r100 . 0 6
o o 9
o
z
T E
P R O G R A M A3:3 1 C
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
:f
T O T A L S E C C I O NI O
(DN02B0)
Y CAPITIjLO
38.000
432.227
432.227
24.576.492
A D MINISTRAC ONGENERAL
Y ARTICULOS
DE GASTOS
RESUMEN
PORSERVICIOS
GENERAL
2014
( E n e uurrooss )
SERVICIOS
o1
vz
CAPITIJLOS
Y ARTICULOS
1 1- P e n s o n a I e v e n t u a I d e g a b i n e t e
l2"Funcionanios y estatutanios
13 - L a b o r a I e s
1 5 " I n c e n t . vi o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc- ;r cango del empleador
128.29a
18 5 .0 9 8
2.283.96e
252.469
2 1. 3 3 2
7 6 0 .4 6 C
6 9 7. 5 8 ,
1
T O T A LC A P T T U L O
2 O - A n n e n d a m i e n t o sy c n o n e s
2'l*Repanaciones, mantenimiento y consenvacin
22*Matenial, suministros y otros
23-Indemnizaciones oor razn del servicio
3 . 6 31 . 6 2 2
923.77
15.50C
437.995
3 . 4 1 9. 4 4 1
5.923
24.09(
BO(
4 * T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
46"Tnansfenencias conrientes a ent idades locales
4B-Tnansf.corr - a familias e instituciones sin fines de lucfo
3 .878.859
24.89(
REALES
6-INVERSIONES
62-Inv. nueva asociada al
64:Inversion i nmatenial
TOTAL PROGRAMAS
MM08t9
6 1. 0 0
165.18r
45. OOC
370.20e
415.206
funcion. openativo de los servicios
680. 60C
B O 5 .1 0 1
1. 4 8 5 . 7 0 4
9 . 4r 1 . 3 9 1
946.66
9 . 4 11. 3 9 1
948.6641
Y ARTICULOS
RESUMEN
DE GASTOS
PORSERVICIOS
GENERAL
2014
(En euros)
o4
urt
61.OO
+.ouo.
I
o l
oo
.t t
75
1.OO5"78
5 . 6 7 3 60
o6
ic5
3 7 8 s97
1 8 5 098
67.29
3.604.16
BOO.Ol
4 5 4- 7
TOTAL
4 - 4 71 . 4 7
3 1 9 .I
t t . t 3
ool
7 4 .1 0 t
252 469
2 1 332
2 . B B 6557
393.Er6
r5.549.O54
437,995
219
B
1. 0 4
2.63
1 9 .B g C
3 .93E
41
227
3.67
23.82!
4 rI
J.OJ_5U/
22.O17
4. t59
45
370
0r!
ooc
20e
4 t 5 206
M MO7D4
1. 7 9 5 . 7 2
490.71
643.07
3B . OO(
6BO
3.772
1 -795.72
490.71
6 4 3. 0 7
38. OO(
4.453.2r3
7.696
9 4 9 .1
5.1
432.221
24.576.492
7 .695
949.1
5.138.376
432.227
24 -576 -492
OUL
o l J
2014
1_GASTOS
DE PERSONAL
2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN E I E N E SY S E R V I C I O S
4-TRANSFERENCIA
CS
O R REI N T E S
15 . 5 4 9 . 0 5 4
4.159.019
O F E R A C I O N EC
S O R REI N T E S
20.123.279
qtJ.zuo
6 _ I N V E R S I O N ER
SE A L E S
4 . 4 5 3. 2 1 3
SE C A P I T A L
4.453.213
24.s76 -492
T O T A L C A P I T U L O SI - 8
24-576.492
TOTAL PROGRAMAS
TOTAL
24.576.492
ADMINISTRACION
GENERAL
sEccr oN11
2014
CONSEJERIADE ADMINISTRACIONPUBLICA
ERVT
J
l
F
11.O1
I t3A
TOTALDOTACIONES
{ E NE U R O S }
l
O
<
O
E
<
PORCONCEPTO
f
@
Y CAPITULO
S E R V I C I OO 1
SECRETARIA
GENERAL
PROGRAMA
1I3A
D i r e c c i n d e A d m i n i s t r a c i n y H a c i e n c l ap b l i c a s
1
1
1
1
Al tos cargos
0
Retfibuciones de al tos cangos
0 0
Retr i buciones de al tos cangos
0 0 oo
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t a ni a p o n
0 0 90
r28 296
128
128.255

l l
1 1 0
Srel rins dcl
nnrtng I
1 1 0 oo
Sueldos del gnupo B
1 ' t o o1
1 1 1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a fi a s d e e v e n t u a l e s
C o m n le m F n t o r l t r r l e s t i n o
1 1 1oo
C o m p le m e n t o e s o e c f i c o
1 1 1o 1
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a ni a p o r '
1 1 19 0
i ncapacjdad temponal
v v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
v v
44-O32
12.907
10 0 . 0 9 0
44.008
5 6 . O B1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
r . 8 3 2 34 1
R e t n i b u c i o n e s b s i c a s d e l F u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
0
Sueldos del gnupo A
190.806
0 oo
0 o1
Sueldos del gnupo I
BO.O21
0 o2
Sueldos del grupo C
177.928
Sueldos del grupo D
205.276
0 UJ
Sueldos del gnupo E
70.643
0 o4
T ni e n i o s
1 1 7. 6 1 2
0 o5
'l
Otnas netribuciones bsicas
0 UO
Retnibuciones complementafias de funcionan ios y estatutanios
1
456.297
1 oo
4 8 7. 3 1 0
1o1
Cmnlmonl
de
a2nnpn2
nnfoqin2l
43.524
1 o6
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a n .ai p o n
1 90
u
1 2 1 99
|
1 5 7 029
56.939
1 2 6
1 2 6 00
1 2 6 o2
|
1
1
1
2
2
2
o
6
6
6
t
I
z
z
o
o
LJJ
o4
o5
tlo
o7
OB
1 2 6 lz
| o 90
r 3
t- r
incapacidad temponal
O t ' o s c o m n l F m F n fo s
Retnitluciones por sustituciones de pensonal
Sueldos del grupo A
Sre I dns
r l p II
vL
n runv ig
1
2.911
Sueldos del gnupo D

Sueldos del gnupo E
Tnienios
C o m p el m e n t o d e c a r r e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a l i a p o r incapacidad temponal
r95
LaboraI es
Retnibuciones bscas del pensonal labonal fijo

0
qrl
r1^c
.lol
nrng
1
I
0 oo
12.907
Slrplrls ritrl nnlino II
0o 1
Slpl dns ripl onlrno I I J
9.885
0o2
qrrolrins ripl onlrno IV
25.136
0UJ
srrclriosr^jpl onuno V
30.715
0 o4
1-2.380
l'nmn l empntn riF 2nt i ni'rerl;rl
0o5
C o m p l e m e n tpoe n s o n a l g a r a n t i z a d o o
0 UO
167
similarR e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i ads e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o
1 3 1
43.461
1 3 1oo
ntrntrne l
cnmn l pmenio
eqncci f i.n
i2 -2O1
1 3 1o 1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
v v
v v r r r P
vvilry
MMO2A4
842 2 B
y r
101
r91
v v
I ur r r ul
I v,,v,
I Lv
vrPvv
! vv
irv
v,
159
P R 0 G R A M A :I 1 3 A
S E R V I C T 0l 1 . 0 1
o
TOTAL DOTACIONES
(En euros)
9
z
t s o
L t z
< G ^
o < ; i
1 3 1o 2
1 3 1o 3
' I
3 1 90
1 3 19 9
1 3 2
1 3 2 oo
1
o1
t \ )
I
o2
o3
90
r 6
1 6 0
1 6 0 oo
1 6 0 90
1 6 2
t
oo
t
t
o
o
o2
os
1
8.460
i n c a D a c di a d t e m p o n a l
0 t n o s c o m pe
l mentos
R e t ni b u c i o n e s b s i c a s d e l p e n s o n a l l a b o r a l v e n t u a l
S r r p l d n s .v ui Il yor n vl Pr\ n o I
qutrl.1os .1tr] onlino I I
1
1
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e r s o n a l l a b l o n a l e v e n t u a l
1
C o m pel m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
amnlomoni
al
a2FFon;
nnfcqin2l
P n e s t a c i nc o m p l e m e n t a n i p
aon
i n c a p a ci d a d t e m D o r la
2.90E
2.908

Cuotas sociales
6 0 7 .5 5 5
Cuotas sociaIes
Pnestacin pon incapacjdad temporal
1
compensaf'
Gastos soci al es de'l penr;onal
Fonmacjny perfeccionamjento del
pef'sonaI
B.B1B
1
Tnansoonte de DensonaI
1
0t ros
6r6.376
607
B .B 2 O
2.932.305
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2

2
2 0
0ndinanio no inventariable
2 0 oo
Pnensa, nevistas, I i bfos y of ras
2 0 o1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
publ i caciones
I V l a t eina l i n f o n m t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
0 o2
Suministnos
1
1 oo
Agua
1 o1
Combustible
1 o3
V e s t u a ni o
1 o4
Al imentacin
1 o5
Pnoductos farmacut icos y hemodenivados
1 UO
R e p u e s t o s d e m a q u jn a n i a , u t i I I a j e y
1 11
1
12
99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 oo
2o1
2 o9
3
4
5
6
6 o1
6 ^,
6 UJ
6 o6
( D Nt 2 B 0 )
4. OOO
1.OOO
.7- tI
'I . OOO
1
40
't40
3.513
4 10 . 0 6 5

Edificios y otras constfucciones
Maquinaria, jnstalaciones y uti l laje
El e m e n t o s d e t r a n s p o n t e
I v l o bIi i a n i o y e n s e n e s
Equipos par"apnocesos d infonmacin
2 1 4
2 1 5
2 1 6
2 2
r2 . 9 2 0
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a r i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A n n e n d a m ei n t o s d e m e di o : s d e t n a n s p o n t e
A n r e n d a m i e n t o s d e m o b il i a n i o y e n s e n e s
Arnendamientos de equipos pana pnocesos de informacin
A n n e n d a m i e n t o sd e o t n o i n m o v il i z a d o m a t e n i a l
Cnones
2
3
4
5
6
8
9
2 1
z
Y CAPITULO
4. 183
5.853
C o m p el m e n t o e s p e c f i c o e s p e c i a l
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a n i a p o r '
I n c e n ti v o s a l r e n c l i n i e n t o
Gnatificaciones
t 5
t
E X P L I C A C i O ND E L G A S T O
o
l
elementos de tnansponte
l v l a t e n i a le l e c t n n i c o , e l c t n i c o y d e
comunicaciones
0 t n o s s u mi n i s t t ' o s
Comunicaciones
S e n v i c i o s d e t e l e_ c o -m u ni c a c i o n e s
D^ct
1 I oc
\ / m o n q' z * J e r ' Ia
0tras comunicaciones
Tnansportes
P n i m a sd e s e g u n o s
T ni b u t o s
Gastos d iversos
A t e n c . p n o t o c o la n i a s ' / r ' e p r e s e nat t i v a s
P u b li c i d a d y d j v u l g a c i n i n f o n m a t i v a
Juri d icos, contenciosrfs
R e u ni o n e s, c o n f e n e n c i , a sy c u l ' s o s
2 2 6 .9 5 5
13.562
3 9. 9 6 3
B4
129.502
2.529.061
1 1 8. 4 2 5
62 . 555
10 . 4 B O
45.390
584.576
475. OOO
22.gOO
23 . OOO
2.310
1. 5 3 6
1. 5 3 5
44.110
14.O84
101
486.457
286.296
200.160
1
5 0 .o o 0
s o .o o o
B 2. 9 0 0
31-069
444
4 .435
1 3. 1 3 9
12-949
S E R V r C r r0. o r
S E R V r c rI0r . 0 2
o o p
=
<
o
Y o
E
< X
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
7
7
7
7
7
7
7
o
z
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
A c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o r ti v a s
I
0t nos gastos d ivensos
1O'l
T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p f e s a sy p n o f e s i o n a l e s
L i m p i e z ay a s e o
oo
479"335
o1
S e g u ni d a d
4 7 8. B 3 O
V a l o n a c i o n e sy p e n i t a - e s
o2
I.OOO
Procesos el ectonales
o5
1
Estudios y tnabajos tL'cnicos
o6
IOO.OOO
o9
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a r c t e n
i n f o n m ti c o
66.467
Y CAPITULO
o9
9V
2 2 7 99
2
2
2
2
P R 0 G R A MrA I 1 3 A
P R 0 G R A M A :1 1 4 D
nfnns
tneheios

A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c j o n
Gastos de viaje
Asistencias
3
3 0
3 1
3 3
1. 12 5 . 6 3 4
r r .554
6. 175
2.872
z-3vI
2.953.60r
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
6
Inv. nueva asociada al f,uncion. operativo cle los servicios

Constnucc iones
I n s t a l a c j o n e s t c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i l l a j e
Elementos de tnansporte
M o b iI i a n i o
Equipos pana pnocesos de jnfonmacin
30.ooo
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
2
3
5
6
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios

Construcc i ones
Insta'laciones tcnicas, maquinaniay uti I laje
M o b iI i a n i o
75. OOO
1_OOO
14 . O O O
l.OOO
4 2 .O O 0
1_OOO
9. OOO
1-OOO
1-OOO
91.OOO
1 3 3 oo0
7
7 6
7 6 0
Transfenencias de capital
a ent idades Iocales

a ayuntamientos
ooo
so0 ooo
500.ooo
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M IA1 3 A
6.s28.906
528
S E R V I C I O0 2
D I R E C C I O NG E N E R A L
D E L O S S E R V I C I O SJ U R I D I C O S
PROGRAMAI l 4 D
Asesoramiento y defensa de i ntereses
cle l a A d m n .
1
'l 0
' 1o o
00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
oo
AI tos cargos
Retni buciones de al tos cargos
Retnibuciones de aItos cangos
61
61.OO2
61.OO2
(o N0 2 8 0)
752 8 2 8
Retnibuciones bsicas dL' funcionarios y estatutarios

0
410.965
Sueldos del gnupo A
0 oo
12.907
Sueldos del gnupo B
0 o1
19.770
S u eI d o s d e I g r " u p o C
0 o2
75.408
Silel dns
.ipl
onlrno
D
0 o3
7 .679
Sueldos del grupo E
0 o4
120.708
Tnienios
0 o5
168
0 t r a s n e t n i b u c i o n e s b ; i si c a s
0 o6
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n ' tjaars d e f u n c j o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
1
3 8 3. 3 3 5
C n m nI p m en t o r l e r l e s t i n r
1 oo
ooJ. +Y
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c ( )
1o l
4 1. 5 9 0
C o m p l e m e n t od e c a f r e f , l p n o f e s i o n a l
1 o6
v v
647.605
v P r
1.105.220
S E R V T C Ir0r . 0 2
o o 9
I
<
o
E
<
1 2 1 99
z
z
:)
1 2 1 90
t
t
t
|
P R O G R A M A1: l 4 D
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
o
o
o
o
oo
o7
OB
t 3
1 ? r 1
I J U
1 Q . r
1 6
1 6 0
o3
o5
oo
o1
o3
90
oo
90
t
t
o
o
oo
POR CONCEPTO
P n e s t a c i n c o m pe1m e n t i l n i ap o n
R e tn i b u c i o n e s p o r s u s t I r u c i o n e s d e p e r s o n a l
qral.l^c
riol
nrrC
'I
Io . v 4 5
'I
C o m pel m e n t o e s p e c f i c o
1
1
L a b o r aI e s
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o r a l f i j o
2 0 .5 5 7
S i l el r l o s . j t r l r n o I V
8.379
C o m p le m e n t o d e a n t i g r - . d a d
2.910
Retnibucjones complementarias del pensonal labonal f i j o
4.900
. ) J /
C o m p l e m e n t od e c a n r e r a p n o f e s i o n a l
830
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t r ina p o n
incaoacidad temponal
1

Cuotas social es
Cuotassociales
421.288
c o m p e n sna
1
Gastossociales del personal
F o n m a c i ny p e r f e c c i o n a m i e n t od e l
l
Densona
11-289
9.268
4 2 1. 2 9 0
421 289
2.255.677
2
2 1

Edificios y otnas constfucciones
l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
EI e m e n t o s d e t n a n s o o n t e
I V l o b j l i a n i oy e n s e n e s
2 1 3
2 1 4
2 1 6
2
2
2
2
2
2 0
2 0 oo
2 0 ol
2 2 0 o2
2 2 1 oo
2 2 1o1
2 2 1 05
1 1
99
2 2 2
2 2 2 oo
o1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
6
6 o1
6 o3
6 UO
6 99
7
7 oo
7o1
7 o6
2 3
2 3 0
. J

I V l a t e ina l d e o f i c i n a
0ndinanio no inventar"able
Pnensa, nevistas, I i bfos y of nas
publ i caciones
I V l a t e n i a li n f o n m t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
Suministnos
E n e n g ae l c t n j c a
Agua
Al imentacin
P n r o q f q
. i F
.m. 2. 9 Yr -i n
' . n i e
r- f. i l l a i a. ,' -
l ac
\/
m o n ,q-2*' J
21.253
5. OOO
5. OOO
1
5. OOO
6.262
107.250
'lo.
Io . 5 u u
ooo
4. OOO
.]UU
1 4 .5 0 1
10 . o o o
I.:)UU
1.OOO
Matelial electrnico, elctnico y de
comunicaciones
0 t r o s s u mi n i s t n o s
Comunicaciones
S e r v i c i o s d e t e I e c o 'm u n i c a c i o n e s
D^cf2
ef' r a
1.OOO
1.OOO
'I
15 . 9 9 9
10 . 9 9 9
5. OOO
Tn a n sp o nt e s
Pnim2q
alo
qortnnq
Tni butos
Gastos divensos
250
Atenc. pnotocolalias y nepresentat ivas
1
Junidicos, contenciosos
1. 9 9 8
Reunjones, conferencrs y cursos
1
Tnabajos nealizados pon otnas empresas y pnofesionales
20.ooo
Limpieza y aseo
10. ooo
S e g un i d a d
14.OOO
Estudios y tnabajos tcn icos
ud5LU5
Ue
V ldJE
S E R V I C I O E N E L . P R O G R A M 1A1 4 0
{DN02B0)
Y CAPITULO
5. OOO
3.OOO
6. OOO
2.250
44
21_296
6.296
15. OOO
r49.809
2.405.4E5
S E R V I C T 0I 1 . 0 2
S E R V r c rr0r . 0 3
o o p
I
P R O G R A M A I: l 4 A
U
z
I ' X P L I C A C I O ND E L G A S T O
t E =
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
E
l
P O RC O N C E P f O
Y CAPITULO
2.405.4E6
S E R V I C I O0 3
F U N C . P U B L I C A , R E C U R S OH
SU M A N O E
S INSPEC
PROGRAMAI I4A
Direccin y organizacin cle Ia Funcin Pbl ica
l
1
1
1
Al tos cargos
o
0 0
Retnibuciones de alto:i cangos
0 0 oo
P r e s t a c i n c o m p le m e n t a n i a p o n
0 0 90
6r.oo3
o t
61.OO2
'|
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
oo
o1
o2
o3
o5
o6
oo
o1
o6
90
1 99
5
6
6 o2
6 o3
6 o4
6o 5
6 o6
6 o7
6 OB
6 1a
o 90
1 2 7
r 3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
I
t
J
J
0
0 IJJ
0 o5
1
1 oo
1o 1
1 o3
190
J
99
t
1
1
1
5
6 0
6 0
6 0
oo
90
oo
o1
o2
Retnibuciones bsicas de funcionanios v estatutanios
Sueldos de1 grupo A
443.256
2 6 0. 7 1 2
Sueldos del gnupo B
Sueldos de1 gnupo C
237.237
qlrrlrls ricl nrinO D
2 4 7. 1 6 9
T ni e n i o s
211.295
0tnas netnibuciones bisicas
1.819
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r j a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
719.394
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n o
737.O94
C o m Del m e n t o e s o e c f i c o
82 . 349
C o m p l e m e n t od e c a n n e n ; r p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t a nl a p o n
1
Otnns .nmnl emcnfr5
6.920
Puestos de funcionanios con origen laboral
Retnibuciones pon sust ituciones de personal
1
Sueldos de1 g|upo C
1
Sueldos del gnupo D
1
Sueldos del grupo E
1
T ni e n i o s
1
'l
C n m n le m c n f n r i . i g s t i n O
1
C o m o l e m e n t oe s o e c i f i c o
1
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t a r ' ia p o r '
1
Funcionanios en expectativa de destino y excedencia
vv
! ,
(DN02B0)
o9
Er6
vv\
tr/tr
v v , , , v
Labora I es
Retribuciones bsicas dr:l pensonal labonal f ijo
Sueldos del gnupo IV
C o m p Ie m e n t o d e a n t i g e d a d
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a f i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o g e n e n a l
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t a nj a p o
i ncapaci dad temoonal
72.560
22.256
12-690
B. 3 7 9
4.311
9.565
4.900
3.834
830
1
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i ads e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
1
O t n o s c o m pe
l mentos
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas sociaIes
Cuotas sociales
Pr-estacin por' incapacjdad temponal a
compensafPnestaciones soci al es
I n d e m n i z a c i o n e sp o n j u b i I a c i n
voluntania
I n d e m n i z a c i o n e s p o n f i a ll e c i m i e n t o
I n d e m ni z a c i o n e s p o n i l c a p a c i d a d
n c n m 2 n t r n t pa h s o l u t a
v v !
oo
v v
019
1 . 4 01 4 B B
r q
Gastossociales del Perrsonal

p e r s o n aI
0t ros
993
812 oB1
B12.OBO
1
/ to
2 3 8. 9 0 0
2 3 8. 9 0 0
238.900
464 229
74.O12
390.217
oro
SERVrCr0
1r . 0 3
o o 9
I
Io E
< x
PROGRAMA; I l4A
U
z
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
o
l
2
5 . 0 9 6. 0 8 5
2 1

Edificios y otnas constnucciones
l V l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
Elementos de tr"ansponte
MobiIianio y enseres
2 1 3
2 1 4
2 1 5
2
2
2
2

2
l V l a t e r i a 1d e o f i c i n a
2 0
2 0 oo
0rd.inar i o no i nvent an i ab I e
Pnensa, nevistas, I ibnos y otnas
2 0 o1
nrrhlia2ainhac
2 2 0 o2
oo
o1
2 2 1o2
o3
o4
o
o6
2 2 1 o7
2 2
11
2 2
1t
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
199
2
2 oo
2 o1
2 o9
3
4
5
6
6 o1
6 o2
6 o3
6 o6
6 o7
6 99
7
oo
7o1
7 o2
7 o5
7 o6
7 o9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3 0
3 1
3 3
99
IVlatenial informtico
Suministnos
E n e n g ae l c t r i c a
Agua
no inventaniable
3 6 .7 7 5
9.450
20.325
5. OOO
'r. ooo
1- O O O
15 . 0 6 8
3 3 0 .r 9 1
1 2. 1 4 0
1. 2 0 8
1.720
33 774
2 2. 4 6 1
461
460
1- 4 6 0
460
1.O09
3 .000
V e s t u a ni o
Al imentacin
l v l a te n i a I s a n j t a n i o p a r a c o n s u m o y
neposicin
1.OO1
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t j l l a j e y
elementos de tnansporte
3. OOO
+o I
comunicaciones
0 t r o s s u m in i s t n o s
1
Comunicaciones
Senvicios de tel ecomunicaciones
17.O55
2. 125
1
Tnanspontes
Pnimas de segunos
Tni butos
Gastos divensos
Atenc. protocolarias y nepr-esentativas
375
9.363
\7W
J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s o s
Reuniones, confenencils y cunsos
9. OOO
15 4 . 0 6 9
Oposiciones y pnuebas selectivas
1
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
Limpieza y aseo
38.126
S e g u ni d a d
38.720
369
Valonaciones y penita:jes
Pnocesos el ectonal es
93
987
Senvicios contnatados de cancter
i nfonmt i co
2.343
1
0t nos t nabajos
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c j n
Gastos de viaje
Asistencias
tv
rB1
5.170
2.860
461
r73.O3B
B O .6 3 S
144.307
40.966
3 2. 5 1 3
70.B2B
511.273
4
4 8
4 8 9
Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines cle Iucro

0tnas transfenencias conrientes a familias e instituciones
sin fines de lucno
16 4 . 6 0 0
'|
64. 600
r54.500
REALES
INVERSIONES
6
6
6
6
Y CAPITULO
2
2 5
2 6
2 9
(DN0280)
I n v . n u e v aa s o c i a d aa l t u n c i o n . o p e r a t i v o d e I o s s e r v i c i o s
M o b Ii i a r i o
0tros act ivos mateniales
s.000
1. 0 0 0
3'r. 0 0 0
. ooo
P R 0 G R A M A :I l 4 A
P R O G R A M A I: l 4 8
S E R V r C rr 0r . 0 3
o o 9
I
EXPLICACION
DEL GASTO
4 ; .
L t < X
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
Y CAPITULO
s,000
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 1A1 4 4
5.775.958
PROGRAMA
I I48
Evaluacin y calidad de los servicios
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
0
Retribuciones bsicas de funcionanios y estatutarios
0 oo
Sueldos del gnupo A
22O.t6O
0o1
S u e ld o s d e 1 g n u p o B
167.785
0 o2
Sueldos de1 gnupo C
29.655
O o3
Sueldos del gnupo D
159.194
0 o4
Sueldos del gnupo E
15.358
Tlienios
0
91.706
0 UO
0 t r " a s r e t n i b u c i o n e s b i si c a s
1
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n j o s y e s t a t u t a r i o s
1 oo
352.710
1o1
C o m p le m e n t o e s D e c i f i c o
422.336
1 o6
Complemento de carnenl pnofesional
3 9 .7 5 3
P f e s t a c i n c o m p le m e n t a ni a p o n
1 90
' in c a p a c
i d a d t e m p o n aI
1
O t n o s c n m nI F m p n f o s
1 2 1 99
2.882
5
6
6
6
o1
o3
o5
o7
1 2 6 OB
|
1 a
1 2 6 90
1 2 6 99
r 6
1 6 0
1 6 0 oo
1 6 0 90
t
1 6 2
UU
Puestos de funcionanios con oligen labonal

Retni buciones pot sust i tuciones de personal
Sueldos del gnupo B
Srpl rir)q .ipl onlrno D
Trienios
C o m p le m e n t o e s o e c f i c c >
C o m p el m e n t o d e c a n r e r ' rp n o f e s i o n a l
Prestacin complementania pon
i ncapac i dad temponal
r.501.550
683. 859
817.682
1
1
1
1
l
,l
1
1

Cuotas soci al es
Cuotas soci al es
386.410
Pnestacin por incapacidad tempora'
comoensan
1
Fonmaciny perfeccionamiento del
p e ns o n a I
189
388.600
386.411
2.189
I
2
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E : N E Y
S SERVICIOS
2 1
l v l a q u i n a r i a j,n s t a l a cj o n e r sy u t j I l a j e
E l e m e n t o sd e t n a n s o o n t e
E q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o r m a c i n
4 1 . )
2 1 3
2 1 4
2
2
2
2
2
2 0
2 0
2 0
2 2
a
2 2
a
2 2
2 2
2 2

l V l a t e n i a ld e o f i c i n a
oo
0rdinanio no inventaniable
P n e n s a , n e v is t a s , I i b r o s y o f n a s
o1
p u b li c a c i o n e s
M a t e r i a l i n f o n m t i c on o i n v e n t a n i a b l e
0 o2
Suministfos
1
E n e r g ae l c t r i c a
oo
1
Agua
o1
UO
P n o d u c t o sf a r m a c u t i c o s y h e m o d e n i v a d o s
Rfrniltrsts altr mel|in2nia
lrt i I laiF
V
11 1
e l e m e n t o sd e t n a n s p o r t e
1 1 a
lvlateniae
l lectrnico, electnico y de
comunicaciones
99
0 t n o s s u m rn i s t r o s
Comunicaciones
2
S e n v i ci o s d e t e l e c o m u ircr a c i o n e s
2 00
P o s t a le s y m e n s aej ni a
2 o1
(DN02B0)
r . 8 9 0 .I 5 0
7.552
2.001
2.850
1
2.700
E O .9 7 0
zz - | tJ
19.909
114
2.O92
1
1
1
'I
1
'I
8.198
7.930
ot
P R 0 G R A M A :I l 4 B
P R O G R A M A1: 1 4 C
I r.03
SERVrCr0
o o 9
I
L
<
@
l
Y
O
t
7
E
<
2 2 2 o9
2 2 3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
6
6 o2
6 UO
6 99
7
7 oo
7o1
7 o2
7 UO
7 o9
2 2 7 99
1
Otnas comunicaciones
Transportes
Pfimas Oe segufos
T ni b u t o s
Gastos diversos
338
423
Reuniones, conferenciirs y cut'sos
1
Otnos gastos divensos
21.223
Limpieza y aseo
26. 065
S e g u ni d a d
1
V a l o n a c i o n e s y p e n i t a : je s
241
' in f
441
ormt i co
1
0t nos t nabajos
1. 9 1 5
1
'I
762
47.972
2.121
: ) t /
9 1 160
4
4 5
4 6 2

Tnansfenencias cor'r'ientes a diputaciones provincia'les
2 4 04 1
24.O41
24 0 4 l
REALES
INVERSIONES
Inv. nueva asociada al funcion, operativo cle Ios servicios
Constnucciones
Instalaciones tcnicas, maquinaniay uti'l laje
l V l o bI i i a n i o
Equipos pana pnocesos de infonmacion
6 2
c
6 2 3
6 2 5
6 2 6
Z.]U(J
-avv
2. OOO
4. OOO
r1.ooo
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 1A1 4 8
PROGRAMA
1T4C
Formacin del personal de Ia Administrac.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Pblica
R e t f i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
0
5 8 .7 1 0
Sueldosdel grupo A
0 00
12.907
Sueldosdel grupo B
0 o1
2 9. 6 s 5
Sueldosdel grupo C
0 o2
6 7. O 2 9
Sueldosdel gnupoD
0 o3
15 . 3 5 8
Sueldosdel gfupo E
0 o4
3 1. 6 9 7
Tnienios
0 o5
670
0tnas fetribuciones bsicas
0 o6
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a f i o s y e s t a t u t a n i o s
1
I lu. zou
C o m p l e m e n t od e d e s t i n o
1 oo
'!
11.140
1o1
11.247
1 UO
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t , a ri a P o r
1 90
'I
1 2 1
1 2 6
1 2 6
1 2 6
' 1
2 6
|
|
I
2 . 0 r 6 . 3 5I
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Y CAPITULO
2.638

Gastos de viaje
2 3
2 3 0
i J
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
o
o
o
1 2 6
1 2 6
t 3
(DN02B0)
99
o1
o3
o4
o5
o6
o7
OB
90

0 t r o s c o m pl e m e n t o s
Retni buciones pon sust i tuciones de pensonal
S r e l d n s r l t rl o n u n O B
Sueldos del grupo D
Sueldos del grupo E
Tnienios
P n e s t a ci n c o m p l e m e n t a n i a P o n
i n c a p a c id a d t e m p o r a l
Labor a I es
583
216.026
232.649
,l
1
1
1
'I
'I
1
1
1
37.921
s E R V r C r 0I 1 . 0 3
o o 9
)
to <F x =
r u
3 0t ^ 3 1l ' "
3 1oo
3 r o1
3 ' l o2
3 1o3
3 19 0
r 6
I
r o u oo
1 6 090
t
1 6 2
rOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
@
l
'1r 33 00lt 00 34
1
1
1
1
1
1
1
P R O G R A M A1
: 14C
oo
Y CAPITULO
R e t r ' . bi u c j o n e s b s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o r " a l f i j o
Sueldos del grupo V
C o m pI e m e n t o d e a n t i g e d a d
Retlibuciones complementaniasdel personal laboral
C o m p le m e n t o e s p e c l f i c o g e n e n a l
C o m p le m e n t o e s p e c f i c o e s p e c j a l
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a r i a p o n
8.379
7.679
3.629
f ijo
1 9 687
1 8 . J +
9,170
6.772
730
I . t o l

Cuotas soci al es
Cuotas sociales
129.872
Prestacin pon incapacidad temporal a
'I
compensaf'
persona I
2 5 5 . 3 31
129 8 7 3
255 33
2 0
2 0 3
A r r e n d a m i e n t o sy c n o n e s
A r n e n d a m i e n t odse m a q u i n a r i a , i n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e
2 1
2 1 2
l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e
M o b i l j a n . oi y e n s e n e s
2 1 4
2 1 5
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

I v l a t e n i a dI e o f i c i n a
0 oo
O r d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e
P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b f o s y o t n a s
0o1
o u b li c a c i o n e s
M a t e n i a l i n f o r m t i c o r 1 oi n v e n t a r . i a b l e
0 o2
1
Suministros
Enengia elctrica
1 oo
87 r .808
13 -425
425
ooo
o1
Agua
o3
V e s t u a ni o
Al imentacin
Pnoductos fanmaceuticos y hemodenivados
2 2 1 o4
2 2 1 o5
UO
'lt
RFn|psins
rie m2lrin2ni2
r f i l I r: qi Joe
v r
14 0 l
1 0 ooo
3
3 0
3 1
3 3
(DN02B0)
.lo
\/i2io
Asistencias
3V
2 3 647
22.OOO
619
563
1
1
| \5
rJ
Crctnc
124 - 472
6601
140
e l e m e n t o sd e t n a n s o o f t e
Material electrnico,elctnicoy de
12
comunicaciones
0tnos suministros
99
2 2 2
Comunicaciones
2 2 2 oo
, ) t , )
P o s t a l e s y m e n s aej n i a
o1
2 2 2 o9
Transoontes
2 2 3
Primasde seguros
2 2 4
Tri butos
2 2 5
Gastos d i vensos
2 2 6
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ni n f o r m a t i v a
2 2 6 o2
R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i r ys c u n s o s
2 2 6 o6
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s j o n a l e s
2 2 7
19
L j m p i e z ay a s e o
2 2 7 oo
63
S e g un i d a d
2 2 7o1
V a l o n a c i o n e sy p e r i t a : i e s
2 2 7 o2
2 2 7 UO
S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c o m e d o n
2 2 7 OB
Senvicios contratados de cancter
2 2 7 o9
' in f o n m ti c o
0tnos trabajos
2 2 7 99
2
2
2
2
49. 183
763
140
'l
40
2 2 1 o2
3 8 s .2 0 4
141
141
1
,l
1
1
ooo
633
71
704
563
1 4 1
l a I
B 3 754
966
JW
1
264
1
1
1
525.847
83-916
I t:r.o to
4 2 7. 3 1 5
'!
PR0GRAMA: l4C
P R O G R A M A3: 3 2 A
s E R V r c r 01 L 0 3
S E R V r c I 01 1 . 0 4
o o 9
I
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
DEL GAST0
E:XPLICACI0N
o
l
f 5 0
Y CAPITULO
E13.927
REALES
INVERSIONES
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
6. 100
Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios

Instalaciones tcnicas, maquinaria y util laje
M o b jl i a n i o
0 t n o s a c t i v o s m a te r i a I e : 5
3
5
6
9
3. OOO
1.OOO
I .5UU
600
5.ro0
S E R V I C I O E N E L . P R O G R A MIAI 4 C
1.59r.E35
9.4E5.144
S E R V I C I O0 4
SE I N F O R M A C .
A T E C N O L O G I AD
A D M O N .E L E C T R O N I C Y
Tecnologias
PROGRAMA
332A
la informacin y las comunicaciones
DE PERSONAL
GASTOS
5r . 0 0 2
r o
Al tos cargos
Retrjbucionesde altos rsangos
1 0 0
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o r s c a n g o s
1 0 0 oo
Personal eventual de gahinete
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e e v e n t u a l e s
61.OO2
42.458
1 l
1 1
1 1
1 1
1 1
' 1
t 1
0
0 oo
1
1oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Retnibuciones bsicas de funcionanios y estatutalios

0
5 5 7. 7 3 9
Sueldos del gnupo A
0 oo
J. /O. I r.t
SueIdos deI gnupo B
0 o1
331.143
Sueldos del grupo C
0 o2
50J. Uq I
Sueldos del grupo D
0 o3
699.s14
Tnienios
0 o5
3.748
0 o6
R e t n b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
1
2.728.430
1 oo
2 . 4 4 2. 4 2 0
11
2 7 9. 1 2 6
1 UO
ementania Pon
Pnestacjn comP1
1 o^
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
o1
Qrel ins
.lp l
nlrnO
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e e v e n t u a l e s
C o m pI e m e n t o d e d e s t j n r c
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c , 3
14.678
14.678
2 7. 7 B O
'I
1.654
to. tzo
11 . 3 9 6 . 8 6 4
1 2 1199
t
I
z
z
3
o
1
1
1
1
2
2
2
2
6
6
6
6
1
1
1
1
2
2
2
2
oo
o1
o2
o3
o5
o7
OB
6
6
6 1'
6 90
l 3
1 3 0
1 3 0 oo
1 3 0 o'l
1 3 0
1 3 0 o5
1 3 1
' l
3 1 oo
(Dr\r02Bo)
j ncapaci dad temponal

Puestos de funcionarios con onigen labonal
Retnibuciones pon sustjtuciones de pensonal
Sueldos del gnupo A
Sueldos del grupo I
Sueldos del grupo C
Sueldos del gnupo D
Tnienios
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o
C o m p l e m e n t od e c a r n e f a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i n c o m P le m e n t a n i a P o n
Labor a I es
Retnibuciones
Sueldos del
Sueldos del
S u e ld o s d e l
Retnibuciones
5 . 8 8 12 9 8
5. 455.529
1
5. 552
1
OU. UJO
1
12 -907
9, 885
1
10 . 4 3 9
12.783
11.274
2.745
1
69.967
bsicas del pensonal laboral f i j o
grupo I
gnupo II
gnuPo I I I
de ant i gedad
complementalias del personal labonal
.
de dest i no
32.324
14.678
1
9.885
7.760
f ijo
12.665
3 7 639
s E R V r C r 0I l . 0 4
o
o 9
r ) =
=
<
o
E
d
t
1
o
a
PROGRAMA:332A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
o
l
C o m pe1m e n t o e s p e c f j c o g e n e n a I
C o m pel m e n t oe s p e c f i c o e s p e c i a l
. in a l
Complemento
d e c a n n e n ap r " o f e s o
P r e s t a c i n c o m pel m e n t a n i ap o r
t99
0 t n o s c o m pe
I mentos
R e t n i b u c i o n e sb si c a s d e l p e n s o n a l l a l o r . a le v e n t u a l
Sueldosdel gnupo II
lo1
t^q
lol
lo2
1
03
to
t'"
t
t
Y CAPITULO
10.457
7.331
2.404
1
4.781
R e t n i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a nj a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
C o m p le m e n t o d e d e s t i n r r
C o m p le m e n t o d e c a r r - e n a p n o f e s i o n a I
t""
I
loo
l03
1
1
5 I
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo det empleactor
6 0
Cuotas soci al es
t
^
^
6 0I U U
3.199.O1O
6 0l s o
P n e s t a c i n p o n i n c a p a r t i d a dt e m p o n a la
compensan
1
1
1
1
1
t

p e n s o n aI
oo
3.199.011
8.757
8.757
14.77E.O59
2 0
A f n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a ni a , i n s t a l a c . i o n e s y u t i I l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m o b j I i a r i o y e n s e r e s
A n n e n d a m i e n t o s d e e q u i p o s p a r a p r o c e s o s d e . in f o r - m a c i n
A n r e n d a m i e n t o s d e o t r o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
Cnones
U ; J
2
2
2
2
0
0
0
0
5
6
8
9
2 1

Edificios y otnas constr.ucciones
Maquinaria, instalaciones y uti ) laje
l v l o bIi i a n i o y e n s e n e s
2 1 4
2 2
2 2 0
2 2 0
2 2
2 2
n
2 2
1 ooo
4 1 6 BBB
"l
""1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 7 o9
2 2 7 99
2 3 3
S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n c t e n
i n f o n m ti c o
I n c l e minz a c i o n e s p o r r a z n d e I s e r v i c i o
Alojamiento y manutencirn
Gastosde viaje
Asistencias
(DN02B0)
1
723
400
76 565
1 . 8 21 . 5 0 3
o'l
2
2
2
2
2
2
2
s.250
l.OOO
l.OOO
1.OOO
1.OOO
1. 2 5 0
422.O12

Matenial de oficina
o o l 0 n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e
15 . 5 7 0
Pnensa, revistas, I ibr,os y otnas
pubI i caciones
45
0 u^ .t 1l
Material infonmtico no inventar-iable
60.950
1
I Suministnos
0 3 l C o m b u s ti b l e
67
1
n q l
Al imentacin
50 1
"" I
06l
1
1
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t j I I a j e y
elementos de transponte
860
., âl l M a t e n i a l e l e c t n n i c o , e l c t n i c o
I
v de
comunicaciones
545
,l
1q q l
2
Comunicaciones
2 o o l S e n vi c i o s d e t e l e c o 'm u n i c a c i o n e s
3.001
Pncieloq
\ / m a n .c -t *
- J en ra
2 0 1|
8.791
3
Tnanspontes
Primas de segunos
4
5
Tnibutos
Gastos d i vensos
6 o1
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s y , n e p n e s e n t a ti v a s
92
6 o2
1
6 o6
4.BS2
g
a
s
t
o
s
6 99
0tnos
divensos
1
7
T n a b a j o s n e a l j z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
7 o6
Estudios y tnabajos trcnicos
16 . 5 5 0
2 3
2 3 O
3 . 2 0 7. 7 6 E
1.708.731
1
975
11. 7 s 2 1
'.'ll
4 .s B 6 l
1.?r5.
'B'
'ffi1
?.6251
10.4E2
2.259.347
S E R V T C 01 1 . 0 4
P R O G R A M A3: 3 2 A
P R O G R A M AI : l 5 B
S E R V I C Ir0r . 0 5
o
o 9
J ) r
I Y O
L t s >
E
<
o
< x
u
z
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
@
l
Y CAPITULO
INVERSIONES REALES
6 2
6 2 6
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd c r j n f o n m a c i n
295.473
5 4
6 4 0
6 4 1
Inversin inmaterial
A p l j c a c i o n e s i n f o r m ti c a s
200.ooo
I n v . n u e v aa s o c i a d aa l f u n c i o n . o p e r a t i v od e I o s s e r v i c i o s
2 9 5. 4 7 3
r 70.ooo
970 -OOO
I 465.473
t 8 s o 2. 6 7 9
18.502.879
S E R V I C I O0 5
D . G . D E A D M I N I S T R A C I OLNO C A L , J U S T I C I A E I N T E R I O R
PROGRAMA
I 158
Relaciones con la administracin. local
DE PERSONAL
GASTOS
Al tos cargos
1 0
Retrjbucionesde al tos cangos
1 0 0
R e t n i b u c i o n e sd e a I t o s c a r q o s
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Retribuciones bsicas d)funcionanios y estatutanios

0
0 oo
Sueldos del grupo A
73.387
0 o1
Sueldos de1 gnupo B
12.907
'l
0 o2
S u e ld o s d e l g n u p o C
9.770
0 o3
Sueldos del gfupo D
67"029
Tr i enios
0 o5
27. 187
0 UO
Otnas netnibuciones bsicas
1
Retnibuciones complementalias de funcionarjos y estatutalios
1
Cmn I Pmtrntrl .jtr .test i nc)
1 oo
11 3 . 7 0 5
1o1
C o m o le m e n t o e s o e c f i c c )
r 2 3 . 9 31
1 o6
C o m p l e m e n t od e c a n r e n a p n o f e s i o n a l
9.113
1 90
P r e s t a c i n c o m p le m e n t a ni a p o n
i n c a p a c ' id a d t e m p o r aI
Puestos de funcionanios con origen
t 6
o
' r 6 0 oo
90
1 6 0
6 1. 0 0 2
oo2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2 5
t
o l
1 6 2
oo
447.O32
2 0 0 .2 81
246.750
'l
laboral

Cuotas soci al es
Cuotas sociales
1 2 7. 7 1 7
Pnestacin por jncapacidad temponal a
1
c o m o e n s an
persona I
10 0 . 3 3 7
228.O55
1 2 7. 7 1 8
10 0 . 3 3 7
2
o

Edif icios y otnas constr'ucciones
Elementos de transponte
2 1 4
2 1 6

2
M a t e n i a 1d e o f i c i n a
2 0
0ndinanio no nventaniabIe
2 0 oo
Pnensa, nevistas, I ibr'os y of nas
2 0 o1
| rfr'l i a2a
P
2 2 0 o2
2 2 1
2 2 1 oo
736 .OEg
z'l
2
2
2
2
5 1. 0 0 2
o1
2 2 1 o3
{DN02B0)
i noq
v
M a t e n i a I i n f o n m t i c on o i n v e n t a n i a b l e
Suministros
Fncnol
Fl r.t n i.a
Agua
3.E70
763
t- tJv
900
1.068
2 6 7. 4 61
3.898
2.369
117
1.412
5.555
98 1
974
na 1
P R O G R A M A I: l 5 8
P R O G R A M A I: l 6 A
S E R , V r c r101 . 0 5
o
or r 9
J
=
L
Y
F
O
>
f , 5 0
TOTAL DOTACiONES
(Eneuros)
z
o
E:XPLICACI0N
DEL GASTO
2 2 1 o4
o6
'1
1
99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 oo
2o1
3
4
s
6
6 o1
6 o2
6 o3
6 UO
6 o7
6 99
7
7 oo
7o1
7 o6
7 o9
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
0
1
2
3
V e s tu a ni o
P n o d u c t o sf a r m a c u t i c o s y h e m o d e n i v a d o s
R e p u e s t o sd e m a q ui n a n ' ai , u t i I I a j e y
e l e m e n t o sd e t r a n s p o r t e
0tnos suministros
Comunicaciones
S e n v i c i o s d e t e l e' c o' m u n i c a c i o n e s
2.519
256
qtra
1
1. 8 O 4
1. 1 2 2
682
P^cf
i I oc
\/
m a n e 'z- - J e n I a
Tnansportes
Pr'imasde seguros
T ni b u t o s
Gastos divensos
21
Atenc. pnotocolarias y representativas
330
P u b li c i d a d y d i v u l g a c ' i n i n f o r m a t i v a
787
Jundicos, contenciosos
3-559
Reuniones, conferencirs y cunsos
435
Oposiciones y pruebas select ivas
1
Otros gastos divensos
T r a b a j o s r e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p t ' o f e s i o n a l e s
683
Limpieza y aseo
308
Segu|i dad
2 4 7. 3 5 5
Sefvicios contnatados de cancter'
B5
i nfonmt i co
1. 6 3 9
B5
v to
5.
IJJ
248 4 3 1
2.957
A l o j a m i e n t o y m a n u t e n ci ( ) n
Gastos de viaje
lraslado de nesidencia
Asistencias
522
768
76
oul
274.298
4
4 6
4 6 0
4 6 1
Transferencias corrientes a enticlades locales

Tnansfenencias cornientes a ayuntamientos
T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i p i o s
34 206 3 r E
32.195.291
2.O11.O27
3 4 . 2 0 5 . 3l 8
6
REALES
INVERSIONES
6 4
6 4 0
Inversion inmaterial
Apl icaciones infonmt icas
1 . 5 4I
541
1 . 5 4I
TOTALCAPITULO
7
7 6
7 6 0

Y CAPITULO
7 . 0 5 1. 6 4 2
a entidades Iocales
a ayuntamientos
a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i p j o s
4 7 2 337
579 305
7 . 0 5 1. 6 4 2
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M1A' I 5 8
4 2 . 2 5 9 .E E 8
PROGRAMA
I I5A
Proteccin civil e interior
1
t
1
1
1
1
1
' I

l
1 0
Sueldos del gnupo A
1 0 oo
Retnibuciones complementaniasde eventuales
1 1
C n m n le m e n t n t . j t r r l e s t i n o
1 1oo
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c <
1 1o 1
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a n i a p o r
1 1 90
i ncaoacidad temponal
1 2
1 2 0
1 2 0
(DN0280)
oo
Funcionariosy estatutarios
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a r i o s
Sueldosdel grupo A
42.459
14.678
14.678
27.781
11_654
16.126
1
t.oo4.lEl
459
estatutanios
220 - 16c
S E R V T C I 01 1 . 0 5
o
oT 9
J
J
I Y O
< c
o < x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
@
l
0 o1
Sueldosdel grupo B
25.814
0 o2
Sueldos del gnupoC
4 9. 4 2 5
0 u.t
Sueldosdel grupo D
92.165
0 o4
Sueldosdel gnupoE
7.679
0 o5
Tnienios
6 4. 2 4 6
0 o6
0 t n a s n e t r "i b u c i o n e s b i si c a s
1
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n . t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
1 oo
250.327
1o1
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c r :
269.901
1 UO
C o m p el m e n t o d e c a n n e r a p n o f e s i o n a l
24.457
1 90
P n e s t a c i n c o m p1e m e n ti l t ' i a p o n
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
| o
| o
oo
1 2 6 o6
1 2 6 o7
I
|
P R 0 G R A M AI :1 5 A
o
o
OB
90
r 3

Retni buciones pot' sust i tucjones de pensonal
Sueldos de1 gnupo A
C o m p ]e m e n t o e s p e c i f i c o
P n e s t a c j n c o m p l e m e n t l nj a p o r
incapacidad tempona]
l
1
1
1
1
Labora I es
t . t
1 3 2 oo
t
t
o3
o4

1
0t nos complementos
1
Retnibuciones bsicas del pensonal labonal eventual
Sueldos del gnupo I
14.678
1O-O55
Sueldos del gnupo V
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l event ua I
1 3. 0 1 7
10.584
C o m p le m e n t o e s p e c f i c o e s p e c i a l
I .464
P n e s t a c i n c o m p )e m e n t a r i a p o n
1
nf nns .mnl trmenfos
1
oo
o1
o2
90
99
1
t
1
1
6
o u
Cuotas soci al es
6 0 oo
6 5 1. 4 9 6
Cuotas soci al es
6 0 90
'I
544 686
Retnibuciones bsicas del personal labonal f i j o

1 3 0
Srel dos
rltrl nnilnO
1 3 0 oo
I
13 2 . 0 9 6
'r
3 0 o3
293.251
1 3 0 o4
Sueldos del gnupo V
7.679
1 3 0 o5
68.BBO
Retribuciones complementanjasdel pensonal laboral fijo
1 3 1
1 3 1oo
2 3 9. 9 7 6
1 3 1o 1
C o m p el m e n t o e s p e c f i c o g e n e n a l
184.062
1 3 1o 2
17 6 . 5 8 6
p
m
t
r
n
t
Cnmnl
r1tr a2nnpna
nnnfcsinal
1 3 1o3
3 9 . 9 11
1 3 19 0
99
1 6 2
1 6 2
oo
1. 2 0 0 . 2 4 4
50 1
537
24 734
33 067
5 5 1. 4 9 8
6 5 1 497
compensar
Fonmacjny perfeccionamiento del
p e ns o n a I
2 . 8 9 8 .3 8 2
2',1

tdifjcios
Maquinaria, instalaciones y uti I laje
Elementos de transporte
I v l o bIi i a r i o y e n s e n e s
Equipos pana pnocesos d< infonmacin
2 1 4
2 1 5
2 1 6
2
2
2
2
Material, suministrgs y otros

2
lvlatenial de of icina
2 O
0 n d i n a n i o n o i n v e n t a n ' ia b I e
2 0 oo
Prensa, nevistas, Iibnos y otnas
2 0o1
nrrh l i a2a
2 2 0 o2
2 2 1
z
oo
01
o2
2 2 1 UJ
2 2 1 a
(DN02B0)
Y CAPITULO
i ncq
ble
l v l a t e n i a li n f o n m t i c o n o i n v e n t a r ' a
S u mni i s t n o s
Fnenniz plctnica
722.350
5 3 .1 9 5
2 0 .3 4 0
8 8 'l9
6 4 7" 9 2 5
1.464.204
10.183
4-BB3
208
5.092
Agua
4 4. 0 8 7
2.355
1.743
Combustible
Vestuanio
1 0 .B 1 6
t-
t]l)
11 . 0 5
SERVrCr0
r 1.05
SERVrCr0
o o 9
=
<
o
Y
E
<
P R O G R A M A2: 5 2 C
Ali mentacin
P r o d u c t o s f a n m a c u itc o s y h e m o d e r " i v a d o s
Material depontivo,didctico y
cultunal
1 1
2 2
R e p u e s t o sd e m a q ui n a ni a , u t i I I a j e y
e l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e
2 2
t 1
M a t e n i a l e l e c t r n i c o , e t c t ni c o y d e
comunicaciones
0tnos suministnos
99
2 2 2
Comunicaciones
2 2 2 oo
2 2 2 o1
Tn a n sp o nt e s
2 2 3
2 2 4
2 2 5
T ni b u t o s
2 2 6
Gastosdiversos
l n i a s y n e p n e s e n t aj tv a s
Atenc. pnotocoa
2 2 6ol
2 2 6 o2
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i n . in f o r m a t i v a
2 2 6 UJ
Por rn i no<
n n f o, , - n e n c t a s y c u n s o s
2 2 6 UO
2 2 6 99
0tnos gastos diversos
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o f n a s e m p n e s a sy n n n f e q i n n 2 l o q
2 2 7
2 2 7 oo
Limpieza y aseo
2 2 7 o1
S e g un i d a d
2 2 7 o2
Valonaciones y peri tajes
o6
2 2 1 OB
o6
2 2 7 OB
2 2 7 o9
2 2 7 99
2 3
2 3 0
, 5
2 3 3
TOAL DOTACIONES
(Eneuros)

Servicios contnatados de comedor.
S e n vi c i o s c o n t r a t a d o s d e c a n c t e n
i nfonmt i co
0t nos t nabajos
Y CAPITULO
1.O00
257
2.853
5. 189
3.891
13.838
6 2- 9 1 0
1
6 2 . 9 11
t-zo
5. OOO
146
264.652
26
407
1
264.217
'I
2 3 5 .5 9 4
29s.687
1
3 9 8- 5 2 8
92.OB5
Gastos de viaje
Asistencias
897
1
1
1 9 1. 1 5 1
5.337
17.695
168.119
4
4 6
4 6 0
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i d a c l e sl o c a l e s
T n a n s f e r e n cai s c o r r i e n t e s a a y u n t a mei n t o s
4 8
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e ss i n f i n e s d e I u c r o
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
2 . 3 7 7. 7 0 5
63.722
63.722
224.222
224 222
287 -944
I NVERSIONE
RSE A L E S
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
4
4 0
4 1
4 2
2
3
5
6
9
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti V o d e l o s s e r v i c i o s
I n s t a l a c i o n e st c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i l l a i c
l v l o bI ii a n i o
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o r m a c i n
0tros act ivos materiales
Inversin inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o n m tj c a s
I n v e n s i n e n p u b li c i d a d y p n o m o c i n
S E R V I C I O0 5
A G E N C . E X T R . C O O P E R .I N T E R N A C .P A R A E L D E S A R R O L L O
P R O G R A M2
A5 2 C
y accin exterior
C o o p e r a c i na l d e s a r r o l l o
(DN0280)
rrr.530
:] . UUU
56.530
21.OOO
28 . OOO
1.OOO
86. 758
1l . O O O
70. oo8
19E.288
5 762 3 1 9
4 E. O 3 2 . 2 0 7
S E R V r C rr 0r . 0 6
o o 9
I
L
Y
F
<
o
O
z
E
<
P R O G R A M A2: 5 2 C
U
z
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
r o
1 0 0
1 0 0
oo
l t
' I
1 0
1 1 0 oo
1 1 1
1 1 1oo
' 1 1 ' l
o1
19 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
6
6
6
6
|
l
t
o
o
o
AI tos cargos
Retnibuciones de altos i:angos
Retribuciones de altos cargos
Sueldos del gfupo A
R e t r i b u c i o n e s c o m p I e m e n ' t a n i a sd e e v e n t u a I e s
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t i e ni a p o n
i n c a p a c id a d t e m o o n a l
6l
61.OO2
42
1 4 678
14.678
27 781
11. 6 5 4
1 6 .1 2 6
1
Funcionerios y estatutarios
o2
o5
o7
OB
99
r 6
t o u
t o u
t o u
t
oo
90
1 6 2
oo
oq
R F fn i h l l a i n n t r q n o n c r r c + i + r r i n n o c. l g f S O n a I
qlrtrl.t.)sl.itrl nrno C
Trienios
C o m D el m e n t o e s p e c i f i c c >
0t nos complementos
732
t 3 /
184
1
1
1
1
1
1

Cuotas sociales
Cuotas sociales
121.877
Pnestacin poli ncapacidad temponal a
compensar
1
Fonmaciony penfeccjonamjento del
p er s o n a I
S e g un o s
121 B7B
121 E80
073
El e m e n t o s d e t n a n s p o n t e
'i
0 t r " o i n m o vi I i z a d o m a t e r a I
2 1
a
2 1 4
2 1 6
2 1 9

2
lVlaterial de of icina
2 0
2 0 oo
0 n d i n a n i o n o i n v e n t a r ' ia b l e
Pnensa, nevistas, I i bnos y of nas
2 0 o1
2 2 0 o2
n
oo2
o l
0
Retnibuciones bsicas de funcjonanios y estatutanios
0 oo
S u e ld o s d e l g n u p o A
58.710
0 o'l
Sueldos del gnupo B
12.907
0 o2
Sueldos del grupo C
49.425
0 o3
Sueldos del grupo D
25.136
Trienios
0 o5
11.658
0 o6
0 t n a s n e t n i b u c i o n e s b i s] ' c a s
l
Retrjbuciones complementaniasde funcionar.ios y estatutarios
1
1 00
C o m pel m e n t o d e d e s t i n t l
o-5 | |
1o1
93.045
1 o6
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap n o f e s i o n a l
5 .3 3 1
P n e s t a c i n c o m pel m e n t a ina p o n
1 90
i n c a p a ci d a d t e m p o r aI
1
'I
1 2 1 99
0 t n o s c o m pe
l mentos
2
2
2
2
Y CAPITULO
oo
o1
o3
o6
99
2 2 2
2 2 2 oo
2 2 2o1
z z ; J
2 2 4
(oN02B0)
publ icaciones
Ivlatenialinformtico no inventariable
Suministt'os
E n e n g i ae l c t r j c a
Agua
Combustible
Pfoductos fanmacuticos y hemoder'ivados
0 t n o s s u mi n i s t n o s
Comunicaciones
Servicios de telecomunicaciones
Tnanspontes
Pnimas de segunos
E28
1.OOO
2.OOO
826
1
'I
120316
6. 738
3.439
2.999
300
1.200
150
5.720
28
5
'to
36s
13.243
9.283
3.960
2.229
1.OOO
P R O G R A M A2: 5 2 C
S E R , V r c r101 . 0 6
o
o) 9=
I
L
Y
l
O
z
i R
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
7
7
7
7
i : X P L I C A C I 0 ND E L G A S T 0
E
f
o2
06
99
oo
06
o9
2 7 99
2 3
2 3 0
2 3 1
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
Gastos d iversos
2.799
P u b li c i d a d y d i v u l g a c 'i n i n f o n m a itv a
61.922
R e u n i o n e s c, o n f e r e n c i a sy c u r s o s
475
T n a b a j o s r " e a li z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
Limpieza y aseo
i nfonmt i co
ni
F^<
i nrh2
i q
196
24.545
| 1.50+
9.500
2.481
1.OOO
Gaqfnq.io
\/i2ic
r9.275
12.673
6.603
r43.420
2
4
I AOSR REI N T E S
4 0
4 0 4
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l E s t a c l o
T n a n s f . c o r l i e n t e s a e n ' t i d a d e sp b l i c a s e m p n e s a n i a l e s ,
s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e : ;y o t t o s e n t e s p b l i c o s d e l E s t a d o
4 4
4 4 4
T n a n s f e n e n c i a sc o n ni e n t e s a f u n d a c i o n e s p b li c a s
T n a n s f e n e n c i a sc o n | i e n t e s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u r a
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a l r e s t o d e e n t e s p b l i c o s
4 4 9
2 s .o o o
25 - OOO
1 0 0 o. o o
100.ooo
5 0 .o o o

0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin f ines de lucno
4.919.198
4 9
4 9 0
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l e x t e r i o r
T n a n s f e n e n cais c o f n i e n t e s a l e x t e ni o r '
1.500.ooo
1.500.000
6 . 6 9 4 .r 9 8
4
5
6 2
6 2 5
6 2 6
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo cle Ios servicios

MobiIiario
E q u i p o s p a n a p r o c e s o sd e i n f o n m a c i n
6
6
6
6
Inversin inmaterial
A pl i c a c i o n e s i n f o n m ti c l s
820
120
700
102.700
2.OOO
1 0 0 .o o o
700
103.s20
7
I AESC A P I T A L
7 0
7 0 4
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t e l a l E s t a d o
T n a n s f . d e c a p i t a l a e n t i d a d e s p b li c a s e m p n e s a n i a l e s '
s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e sy o t r " o s e n t e s p b l i c o s d e l E s t a d o
7 8
7 8 9
T r a n s f . c a p . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o
O t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m il i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucro
7 9
7 9 0
Transferenciasde capital al exterior

T r - a n sef n e n c i a s d e c a p i t a l a l e x t e ni o r '
(DN0280)
2s0.000
4 . 9 r 9 .r 9 8
4 8
4 8 9
4
4 0
4 1
4 2
Y CAPITULO
2s. ooo
25
1. 6 0 0 . 0 0 0
1. 6 0 0 .o o o
8EE.513
BBB,513
2.513.513
ro o22
724
r o . 0 2 27 2 4
94.977 346
RESUMEN
GENERAL
DE GASTOS
PORSERVICIOS
Y ARTCULOS
I
2014
(Eneuros)
SERVICIOS
o1
I . G A S T O SD E P E R S O N A L
1 O - A lt o s c a r g o s
'I
1 - P e n s o n al e v e n t u a l d e g a b i n e t e
12-Funcionarios y estatutanjos
1 3 - L a b o ra I e s
'I
5-Incent ivos al nendimiento
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cargo del empleadon
2 . G A S T O SC O R R T E N T EESN B I E N E S Y S E R V I C I O S
21-Repanaciones, mantenimiento y conservacin
2 2 - l V l a t ei na l , s u m i n i s t n o s y o t f - o s
2 3 - I n d e m n i z a c t ' o n e sp o r r a z n d e l s e n v i c i o
4 - R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
40-Tnansfenencias cornientes al Estado
4 4 * T r a n s f. c o n r ' . a e m p r . . , e n t e s , e n t . p b . e m p r " . ,s o c . y f u n d . S p
46-Tnansfenencias cor"nientes a entidades locales
48-Tnansf. corn. a famil ias e instituciones sin fines de lucro
49-Tnansfenencias cof.nientes al extenior
6-INVERSIONES
REALES
6 2 - I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e n a ti v o d e l o s s e n v i c i o s
63-Invens- de repos. asoc. al func. openativo de los servicios
64-Invens in i nmatenial
T O T A L C A P T T U L O6
7 O . - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l
7 6 - T n a n s f e n e n c ia s d e c a p i t a l
7B-Tnansf.cap-a familias e
7 9 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l
TOTAL PROGRAMAS
MM08t9
o2
128.29C
157.02S
1. 8 3 2 . 3 4 1
195.355
2.908
616.37
1. 7 5 2 . 8 2 1
2 0 .5 5 :
2.932.30s
2.255.671
61.00:
4 2 1. 2 9 (
12.92C
410.066
2 . 5 2 9 .0 6 1
11. 5 5 4
107.25(
2 1. 2 9 (
2.953.50
14 9 . 8 0 !
1 . O .
42 . OOC
91"OOC
r33.OOC
al Estado
a ent i dades Iocal es
instituciones s.infjnes de lucno
al exterior
500.ooc
500.ooc
5.528.906
2.405.4Ef
6.526.90t
2.405.4El
ADMINISTRACION
GENERAL
RESUMENGENERALDE GASTOSPORSERVICIOS
Y ARTICULOS
2014
(Eneuros)
o3
o4
o t
9 7 0 04
60 1 7
'/66
ttl
7 . 8 5 8. 0 4
1 3. 4 2
9 3 .5 1
s3s.63
773.79
rl5
61.OOi
42.455
ot-uuz
42.458
11.396.864
69.967
1,200.24
3 . 2 0 7. 7 6 8
879.55:
r4 . 7 7 8 . 0 5 9
5.250
422.O12
1 . 8 21 . 6 0 3
1 0- 4 8 2
t.416.36
TOTAL
UO
121.88(
4 3 3. 3 0 7
2 8 4. 4 0 a
2 1. 7 4 6" O 2 7
1. 5 4 6 . 3 0 C
2.908
8.013.681
3 - 6 3 4. 4 7 1
5 6 E .0 7 :
32.026.62t
7 2 6. 2 2 C
1.731.665
194.118
3 .82t
1 2 0 3. 1 (
1 9. 2 7(
31.595
1 . 6 7 6 .B 9 S
6 . B 4 s .s 2 t
1.O30.51
z.b5z.uu
t 43 42(
9.54.54U
| . .+J I . ti
61.pO:
4 2. 4 5 (
J4Z
- I J
25. OO(
250.OO(
24.04
34.270.04(
2 2 4. 2 2 i
to+.ou
rEE.64
22.10
34.494.262
295 - 473
1 . 17 0 . 0 0 0
22.1
1. 4 6 5 . 4 7 3
| | | . :rJL
B B. 2 9 e
19 9 . 8 2 !
4-919.19i
1.500.00(
6 . 5 9 4 .1 9 t
B2(
:l .,JUtt.uzL
1. 5 0 0 .o o c
4 1 . 3 7 7. 1 0 1
1 0 2 .7 0 (
r03.52(
t .923.92i
2 5 .O O (
ZJ,
IJUL
7 .551 .64i
1.600.0o(
888.51
MM07D4
. UUL
47 1.923
91.OOC
1. 3 6 0 . 9 9 9
7 . O 5 1, 6 4 1
7 . 0 5 1. 6 4 :
ZJ
2 5 0 .O O C
3 4 .2 9 4 .O B1
2.5t3.51
1.600.ooc
BBB.51:
10.055.155
9 . 4 8 5 .1
1 6 502.879
48. O32.20.i
10.o22.721
94.977 .34
9 . 4 6 5 .1
1 8. 5 0 2 .E 7 9
4E.O32.207
10.o22.724
94.977.346
RESUMEN
PORCAPITULOS
GENERAL
DELPRESUPUESTO
DE GASTOS
N :
En euros)
l l
CAPITULOS
. I_ G A S T O S
DE PERSONAL
2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S
SO R R I E N T E S
2014
SERVICIOS
DOTACIONES
32.026.628
I . 584.540
4 1 . 3 7 7. 1 0 1
8 2 . 9 8 8 .2 6 9
1.923.922
ru.uof,.
SE C A P I T A L
r 1.989.077
94.977.346
T O T A L C A P I T U L O SI . 8
94.977.345
tf,:)
TOTAL PROGRAMAS
94.977.346
TOTAL
9 4 . 9 7 7. 3 4 5
MM06t4
s E c c r o N1 2
2014
, E S .R U R A LM
, E D I OA M B . Y E N E R G I A
C O N S .D E A G R I C .D
o1
ERVICI
P
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
o
:
<
z
o
E X P L I C A C I O ND E t G A S T O
<
PORCONCEPTO
POR ARTICULO
Y CAPITULO
S E R V I C I OO I
SECRETARIA
GENERAL
P R O G R A M 3A I I A
Direccin y administracin de Agricultura
1
DE PERSONAL
GASTOS
1 0
'l
00
1 0 0
Altos cargos
R e t n i D u c i o n ed
se altos cangos
oo
Personaleventual de gabinete
l 1
R e t n i b u c i o n e sb si c a s d e e v e n t u a I e s
1 1 0
1 1 0 oo
qrpldns dtrl nnUno B
1 1 0o 1
Retnibuciones complementarias de eventuales
1 1 1
1 1 1oo
1 1 1o 1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
5
6
6
6
|
t
|
oo
o1
o2
o3
o4
o5
o6
oo
o1
o6
90
99
oo
U
o UJ
o
o
o4
o5
1 2 6 06
1 2 6 o7
| o U
1 2 6 1a
1 2 6 90
I
99
SueIdos del grupo A
Sueldos del gnupo B
Sueldos del gnupo C
Srelrjns
Sreldns
.lPl
del
onrno
onrno
D
f
Trienios
v v , , , P
44.O32
25.814
1 1 5 252
5 1. 1 4 6
o +. t u o
4 -970
3 8 1 684
440.320
258.131
5 0 4. 1 2 7
4 2 7. 3 0 8
4 0 8 _5 0 1
342.210
1.OB7
v ,
1
1
r - n m n lp m t r n t o s
y ,
v H .
1
41 .397
v l
i n c a p a ci d a d t e m p o n a 1
ntns
547.757
v v , , , v , v , , , e
sjmlan
MMO2A4
r85
69 8 4 6
v ' v
v v
3
3
3
3
3
3
128.295
0t nas net r'i buci ones bs icas

R e t n i b u c i o n e s c o m D l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
C n m nl c m e n t n d e d e S t i n O
1. 2 1 4 . 8 4 4
1 . 1 7 7. 2 3 5
C o m o le m e n t o e s p e c i f i c o
fnmnl
omonl
rio
a2nnan2
nnfoq
innal
14 6 . 9 6 2
Prestacin complementaria pon
1
8.715
0t nos compl ementos
Puestos de funcionarios con or.igen labonal
1
SueIdos deI gnupo A
9.BB5
Sueldos del grupo C
1
Sueldos del grupo D
7.679
SueIdos deI gnupo E
2.561
Tnienios
,l
0 t n a s r e t r i b u c i o n e s b s . ic a s
9. 798
9.810
amnl omonf
rlo a2nnon:
nnnfoqinn:
l
1- 6 5 9
Labor a I es
1 3
Retnibuciones bsicas del pensonal Iaboral fijo
1 3 0
Sueldos del gnupo I
1 3 0 oo
Sueldos de1 grupo II
1 3 0o 1
S u e ld o s d e l g n u p o I I I
1
3
0
o
2
'r
qraldos
riel onlrng IV
3 0 UJ
Sueldos de1 gr upo V
1 3 0 o4
1 3 0o5
C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t j z a d o o
1 3 0 o6
1
1
1
1
1
1
r28
tz
3 . 4 7 8 548
8 1 3 99
1
1
39.540
434.011
884.356
443.630
12.456
Retnibuciones complementaniasdel pensonal labonal fiio

1
767-677
1oo
5 B O .O 9 2
C o m p e m e n t o e s p e c f i c o g e n e r a l
1o 1
133.138
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
1o 2
113.425
1o3
Prestacin complementania Por
19 0
957
P R O G R A M A3:l l A
s E F l v r c r 01 2 . o r
o o 9
d
(i
E
d
I
l
J
;
oo
o1
o3
o4
o5
oo
o1
o2
90
99
r 6
1 6 0
1 6 0 oo
1 6 090
t
t
o
o
i n c a o a c i d a d t e m o o r al
0tr os complementos
R e t n i b u c i o n e s b s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n tu aI
Sueldos del gnupo I
S u e ld o s d e l g n u p o I I
qiltrl.1os
l.itrl onlrno
oo
17
1
'I
B. 3 7 9
IV
t . o t 3
Sueldos del gnupo V
1.294
Retnibuciones complementarias del pensonal labonal eventual
9.170
/.uov
1
' in c a p a c i d a d t e m p o r a l
1
1
242
20.808
2 0 .B O B
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleaclor

Cuotas soci al es
1. 6 8 3 . 6 9 2
Cuotas soc i aI es
Pnestacin pon incapacidad tempona'
1
c o m p e n s an
p e ns o n a l
17.026
't.700.7r9
6 8 3. 6 9 3
1 a
o26
ro.4E4.307
2 0
2 0 0
2 0 2
Anrendamientos de tennenos y bienes natunales
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t r u c c i o n e s
A n r e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a f i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d j o s d e t n a n s p o n t e
A n r e n d a m i e n t o sd e m o b i I i a n i o y e n s e n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a n a p n o c e s o s d e i n f o r m a c i n
A n r e n d a m i e n t o s d e o t n o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
Cnones
v \ )
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
4
5
6
8
9
2 1
2 1 0
3
4
5
6
9
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Materialde oficina
2 0
0 n d i n a r i o n o i n v e n t a ni a b l e
2 0 oo
P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t r a s
2 0 o1
2 2
2 2
n
2 2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F I trmtrntf)s .1P I nansoOf'te
i - a - i n n a c
I V l a t e n i a l i n f o n m t i c o n o i n v e n t a ni a b I e
Suministnos
Fnenniz
clct
nic
Agua
ud5
V e s t u a ni o
AI imentacin
P n o d u c t o s f a n m a c u it c o s y h e m o d einv a d o s
l v l aet n i a I d e p o r t i v o , d i d c t i c o y
cultunal
R e p u e s t o sd e m a q ui n a ni a , u t i I I a j e y
1l
1 q
Matenialelectnnico,elctnico y de
comunicaciones
P ro d u c t o s f i t o s a n i t a r i o s
I J
114
Comunicaciones
2
u n i c a ico n e s
S e n v i c i o s d e t e l e- c o m
2 oo
D^cf
r'l c
\ / m o n q, -2 * J e l r a
2o1
2 o9
T n a n s p o n te s
3
{DN02B0)
501.063
2.506
159.968
60.122
2 3 9. 7 8 9
I v l o bI i. ai n i o y e n s e n e s
0 t n o i n m o v li i z a d o m a t e n i a l
n r r h l
oo
1o 1
1 o2
o3
o4
1 o5
1 o6
1 OB
87.456
233
84 -524
1.544
233
233
233
233
233
l n f n a e s t n u c t u r ay b i e n e s n a t u r a l e s
l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
2
2
2
2
2
2 2 0 o2
Y CAPITULO
3 6 .6 2 4

Gratificaciones
1 5
t
o
l
1 3 ' , l9 9
1 3 2
t
t
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
| .:lou
35.902
| - to
7.144.E55
404 6 s 6
J | | . +O
11.40
1
B 1. 7 8 7
o14.736
332.849
6.591
B3
3 8 6 .0 6 9
127.459
50
2.423
465
I J Z
. J J
6 .3 1 6
50
459. 337
t- tJo- tzo
3 2 2. 4 7 8
733
2 9 293
P R O G R A M3A1:l A
PROGRAMA:312A
S E R V I C I IO2 . O I
s E R , V r c I 01 2 . 0 2
o o 9
o
z
<
o
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
E
<
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 7 99
2 3 2
2 3 3
15 4 . 0 3 3
30.282
81.619
T ni b u t o s
Gastosdivensos
HLc,,u.
jaS
l, uLvuv,o'.
nepnesentatiVas
25O
20.385
Jur I d i cos, contenc iosos
53.896
Reuniones, confenencjas y cunsos
6.855
233
Oposiciones y pnuebas select ivas
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
Limpieza y aseo
396.616
1B 9 . 4 B O
S e g un i d a d
Valonaciones y penitajes
581
344
C r r q f n . i i 2, q
Y CAPITULO
4
5
6
6 o1
6 o2
6 o3
6 o6
6 o7
7
7 oo
7o1
7 o2
7 o3
7 o4
7 o5
7 o6
7 OB
7 o9
2 3
2 3 0
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
.v iv oP vnv e i +I L
\/
t
alm2.on2
io
Procesos el ectonal es
Servicios contnatados de comedon
Ser"vicios contnatados de cancten
' in f o r m t i c o
0t nos t nabajos
3 . 9 7 0900
233
233
3 . 3 8 2. 8 74
24
465
50

Gastos de vjaje
Tnaslado de nesidencia
Asistencias
45.37E
30 750
t
890
387
J 3
4
4 6
4 6 0
Tnansfenencias conrientes
4 E
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i nes cle I ucro

0tnas transferencias conlientes a fami I ias e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucro
a ent idades Iocales

a ayuntamientos
7 7 8. 7 6 3
27 . 3 1 8
2 7 1. 3 1 8
3 7 6- 7 7 7
376.777
5
6
6
6
6
6
6
6 4 8. 0 9 s
INVERSIONES
REALES
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
6
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a t i v o de I o s s e r v i c i o s
Instalaciones tcnicas, maqujnaniay uti I l l i o
MobiI iali o
6 3
6 3 2
6 3 s
Invers. cle repos- asoc. al func. operativo de los servicios

6
6
6
6
Inversin inmaterial
A p l j c a c i o n e s i n f o n m ti c a s
I n v e r s i n e n p u b 1i c i d a d y p n o m o c i n
4
4 0
4 1
4 2
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3AI I A
T O T A LS E R V I C I OO T
S E R V I C I O0 2
D I R E C C I O NG E N E R A LD E A G R I C U L T I J RYA G A N A D E R I A
P R O G R A M 3AI 2 A
Sanidad vegetal y animal
GASTOS DE PERSONAL
(DN02B0)
279-471
I t z . J
t o
3 0 . 74 3
1B.OOO
65.500
5 2. 7 1 2
v l
Itt
100
r 0 9 .r 0 0
ooo
3 4 3 .E 2 5
3 BOO
3 3 'l8 600
425
732.396
t9.543.561
t9.643.561
PR0GRAMA:312A
s E R V r c r o1 2 . 0 2
n
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
[ ] X P L I C A C I 0 ND E L G A S T 0
i r d
X
d
(i
I . 5 0 3 .E E 8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Retnibuciones bsicas de funcionanios y estatutanios

0
Srel dns .lpl onrno A
2 252.969
0 00
325.245
Sreldos dpl onuno B
0 o1
328.177
Sueldos del gnupo C
0 o2
856.291
Sueldos de1 gnupo D
0 o3
41.465
Sueldos del gnupo E
0 o4
7 91. 6 3 0
T ni e n i o s
0 o5
3.725
0 UO
R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a n ia s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
1
2.119.148
C o m o le m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
2 " 4 0 4. 4 6 0
1o1
261.381
1 o6
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t i l ni a P o r
1 90
1
1
1
1
2
2
2
2
1 99
5
6
6 oo
|
|
o
o
1
1
1
1
2
2
2
2
o2
o3
6 o5
6 o6
6 o7
6 OB
1 a
1 2 6 90
1 2 6 99
r 3
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
0
0o2
0 o3
0 o4
0 05
0 o6
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3 '
3
3
1
1 oo
1o1
, 1o 2
1 o3
190
99
n
o2
1 3 2 03
1
Q
O
o5
oo
o1
o2
go
Labor a I es
Retnibuciones bsicas del personal laboral
del
dtrl
onunO
onllnO
l-^mn
II a
mt
v,,,vl
.lo
rnt
oo
90
1 6 2
oo
235.020
601
fijo
3 5 s .8 5 5
68.705
2 3 .0 3 6
14 6 . 4 8 3
aonln
oqner
f ia
eqnpci2l
event uaI
20.853
14 . 6 6 4
4-OB9
627
3 9. 9 7 7
607
355.4E9
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del

Cuotas soci al es
Cuotas sociales
Pnestacion pon incapacidad temponal a
compensan
pensonal
1
1
3.449
1 6
0
. UO
i iioai2ai

Gnatificaciones
1
16 . 7 5 8
4"452
1
24.074
28.447
I I I
JV
t 5
1 5 1
t o u
1 6 0
2 9. 3 s 5
Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral

C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o g e n e r a l
a^mnl
4 -798.989
1
tu5.J:,0
Sueldos del gnupo V

C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o
7.730
similan
Retnjbuciones complementaniasdel personal labonal fijo
251 .957
C o m p Ie m e n t o d e d e s t i n o
| /5-J5J
B1.886
C o m pI e m e n t o e s p e c f i c o e s P e c i a l
3 6, 74 4
C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p r o f e s i o n a l
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t a ni a p o r
1
i ncapac i dad temporal
7-686
f l f n s . o m n l F m e n to s
Retnibuciones bsicas del personal laboral eventual
'19.770
Sueldos del gnupo III
S r r e lr j n s r i e l o n r n O J V
16.7s8
v v , , , v
4.599
1
13 . 9 9 9
0t nos complementos
Puestos de funcionanios con origen labronal
Rpfnihrf.inntrs nn srstifliaiones de ngrsonaI
Sueldos del grupo A
Sueldos del gnupo C
Srpl.ins rltrl onunO D
Tnienios
C o m o le m e n t o d e d e s t i n 0
C o m o le m e n t o e s D e c i f i c o
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i n c o m p1e m e n ta n i a P o n
0 t n o s c o m D le m e n t o s
qre ldns
qraldns
355.489
2.438.930
empleador
2 . 4 3 6. 9 9 2
2.436.991
1
1- 9 3 8
1.938
13.533.327
2 0
2 0 9
Cnones
2 1
2 1 3

I v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e
(DN0280)
Y CAPITULO
408
408
34.677
3 1. 6 9 0
P R 0 G R A M3
A1: 2 A
S E F I V I C I OI 2 . 0 2
o o P
I
<
o
E
<
2
2 0
2 0
2 0
oo
o1
oo
o1
o2
03
2 2 1 o4
o6
2 2 1 o7
.I
2 2
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 oo
2o1
3
4
5
6
6 o2
6 UO
7
7 oo
I J
14
99
o1
2 2 7 o2
2 2 7 o6
2 2 7 o9
2 3
2 3 0
z

Matenial de oficina
0 n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b I e
Pnensa, nevistas, I ibnos y otnas
publ i caciones
Mater-ial info'mtico no inventaniable
Suministros
Fnenoiaclctnica
Agua
V e s t u a ni o
P n o d u c t o s f a n m a c u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
M a t e n i a l s a n i t a n i o p a n a c o n s u m oy
neposicin
I v l a t e n i a le l e c t n n i c o , e l c t n i c o y d e
comunicaciones
Pr-oductosf i tosan itan ios
Pnoductosniginicos
0tnos suministnos
Comunicaciones
Tnansoortes
Primas de segunos
T ni b u t o s
Gastos divensos
P u b !i c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o n m a t i v a
Trabajos neal izados pon otnas empresas y nnnf
Limpieza y aseo
S e g u r 'i d a d
V a l o r a c . io n e s y p e n i t a j e s
Estudios y tnabajos tcnjcos
i nfonmt i co
166.895
B 1 602
53 794
9 . 0 41
18.767
5 5 s 582
82.62s
t .
t 3
50
6 7. O 7 2
2.104
O,UIU
50
3u
1B1.OOO
50
2 1 5. 4 1 9
56.774
s 6 .6 5 5
119
/ 5 |
301
7.825
tu. / to
9 . 0 31
1. 6 8 5
cq
i nn2
I cq
50.200
9'392
120
8.390.261
B .4 5 3 . 3 4 4
3 . 3 71
I n d e m n iz a c i o n e s p o r r a z n d e l s e r v i c i o
Gastos de viaje
21 -254
B9B
3 3s6
1 7
4
4 7
4 7 0
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e n e n c j a sc o r n j e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
9.223.234
2 . 5 4 0 . 5 3l
2.540 5 J
2 . 5 4 0 . 5 13
6
6
6
6
6
6
Y CAPITULO
240
446
301
Mobjliario y enseres
.infonmacin
Equipos pana pnocesos de
m
a
t
e
n
i
a
l
i
n
m
o
v
i
I
i
z
a
d
o
0tro
2 2 0 o2
POR CONCEPTO
2 1 6
2 1 9
2
2
2
2
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
INVERSIONES
REALES
2
2
2
2
2
2
3
5
9
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o D e r a t i v o de I o s s e r v i c i o s
Constnucciones
Instalaciones tcnicas, maquinalia y util
M o b iI i a n i o
0tros act ivos mateniales
6 3
6 3 2
6 3 3

Constnucciones
I n s t a l a c i o n e st c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i l l a j e
6 4
6 4 1
Inversin inmaterial
E s t u di o s y t n a b a j o s t c n i c o s
3 8r . 2 5 0
1. 2 5 0
25.500
4. 500
350. OOO
9 .s o o
500
9. OOO
E 91. 6 9 3
891.693
1.2E2.443
TOTALCAPITULO
7
7 7
7 7 0
a empresas privadas
a empresas pnivadas
TOTALCAPITULO
(DN02B0)
I 19 . 4 7 8
919.478
9 19 . 4 7 8
S E R , V I C I OI 2
o
o=9
r
)
I
L
Y
t
P R O G R A M3
A1: 2 A
P R O G R A M3Al :2 8
o2
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
O
7
E X P L I C A C I ODNE L G A S T O
f *
Y CAPITULO
T O T A L C R E D I T O SD. E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3AI 2 A
P R O G R A M3A1 2 8
Competitividad y calidad produc. agric.
27.499.013
y ganaclera
61.OO2
Al tos cargos
1 0
1 0 0
1 0 0 oo
61.OO2
61.OO2
8 . s 9 6 .r 6 6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
8 3 6 .6 0 8
Sueldos del grupo A
0 oo
1.355.185
Sueldos del grupo I
0 o1
660.308
Sueldos del gnupo C
0 o2
899.860
Sueldos del gnupo D
0 o3
6 2 9 ,2 5 6
Tnienios
0 o5
| / to
O t n a s n e t n i b u c . oi n e s b s i c a s
0 UO
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a ni o s \ / a c i z l r f 2 n i n q
1
2 . 1 1 1. 1 2 1
f-mnlFmpntn rlc riest i n:
1 oo
1-868-856
C o m p le m e n t o e s P e c i f i c r f ,
1o1
215.234
1 o6
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a ni a P o n
1 90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1 99
5
Retli buciones pot' sust i tuciones de personal
6
Sueldos del grupo B
6 o1
Sueldos del gnupo C
6
Sueldos del grupo D
6 UJ
Tnienios
6 o5
.^mlomantn
rio rl95[ ]3
6 o7
C o m pel m e n t oe s p e c f i c o
6 OB
6
v v , , , P
3 0 o1
3 0 o2
3 0 o3
3 0 o4
3 0 o5
3 1
3 1 oo
3 1o1
3 1 o2
3 1 o3
1 3 190
1
1
1
1
1
1
1
1
1
' l
99
t
t J . t
I
e,,,vl
o4
oo
o1
o2
90
3 3 99
1
315
1
1
8.379
4BO
4.900
3 .943
1
1
Retnibuciones complementaniasdel penSonal labonal eventual
1
1
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l
I
P r e s t a c i n c o m p le m e n t a l i a P o r
1 6 2
1 6 2
Gastos sociales del Pefsonal

Formacin y penfeccionamiento del
p e n S o n aI
2 0
( Dr \ 1 0B
2 0)
122
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e l p e r " s o n a l a t l o r a l e v e n t u a l
Sueldosdel grupo V

Cuotas social es
2.570.941
C u o t a s s o ci a I e s
P n e s t a c i n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a la
1
comoensar
oo
r .269.924
7 0 1. 7 9 6
e e
r 6
1 6 0
1 6 0 oo
1 6 0 90
'l
17.705
Labor a I es
Retnjbuciones bsicas del pensonal labonal fijo
2.582
158.158
Srel rins rttrl onlrno I I J
40.2 1B
326.941
Sueldos del grupo V
173.897
Retnibuciones complementaniasdel personal I abonal f i j o
294.995
l - m nl F m P n t n . l F r l e s t i n o
217.333
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
33.284
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o e s P e c i a l
39.O73
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t a ni a P o n
1
i n c a p a c i d a dt e m p o r a l
3-436
0 t t ' o s c o m pI e m e n t o s
v v , , , H
4 . 195.527
' u"'L'
v v , , P ,
1 3
4.382.933
2 . 5 7 2. 3 9r
2.570.942
1.449
1.449
r 2 . 5r 9 .
2 .l 5 E
S E R V I C I O1 2 . 0 2
o o 9
I
<
P R O G R A M: A3 ' l 2 8
IOTAL DOTACIONES
(En euros)
E:XPLICACI0N
DEL GAST0
o
l
2 0 3
2 0 8
2 0 9
A n n e n d a m i e n t od se m a q u i n ai na , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A n n e n d a m i e n t odse o t r o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
Cnones
947
9r
1 .1 2 0
2 1
2 1 3
R e p a r a c i o n e s ,n a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i n
M a q u i n a n j a ,j n s t a l a c i o n e l sy u t i I l a j e
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o r m a c i n
2 .468
2 1 6
2
2
2
2

2
M a t e n i a ld e o f i c i n a
2 0
2 0 oo
O n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e
P n e n s a , n e v is t a s , I i b r o s y o f n a s
2 0 o1
rrhl
o2
2 2 1
a
oo
o1
UZ
UJ
2 2 1
a
o4
o5
o6
o7
'1
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 oo
3
4
5
6
6 o1
6 o2
6 U\)
6 UO
7
7 oo
7 o2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 7
2 3
2 3 0
z
2 3 2
o3
UO
2.804
JU
306
4.09B
1 3 5. 0 1 8
3.260
i.r.innc
96
M a t e n i a l i n f o n m ti c o n o i n v e n t a n i a b l e
742
Suministnos
Energia elctrica
3.939
Agua
6.586
18
Gas
3. 733
V e s t u a r 'i o
3 10
Al imentacin
30
2.141
M a t e r i a l s a n i t a n i o p a r ' a c o n s u m oy
neposicin
50
y
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i l l a j e
2- 1O3
elementos de transpor'te
Comunicaciones
'l
. 148
Tnanspontes
Pnimas de seguros
T ni b u t o s
Gastos divensos
A t e n c . p n o t o c o l a r i a s ' n e p n e s e n ta t i v a s
25
82
50
114
Reuniones, confenencias y cunsos
Tnabajos neal izados por otnas empnesas y pnofesionales
2.617
Limpjeza y aseo
46
24
106.293
Alojamiento y manutencjn
Gastos de viaje
Traslado de nesidencia
IB91
148
|43
401
uo/
27 1
108
BO
5.761
428
308
25
4
4 6
4 6 9
Transferencias corrientes a ent iclades Iocales

Tnansfenencias conr'ientes a otras entidades Iocales
4 7
4 7 0
Transfenencias conlientes
a enpresas privadas
a e m p n e s a sp n i v a d a s
146-741
3 0 0 oo0
6 4
6 4 1
Inversin inmaterial
Estudios y tnabajos tcrricos
300.ooo
7 . 5 E 52. 8 7
7.685.287
7.985.287
109.OOO
1 0 9 oo0
r09.000
7
7 8
7 8 9
Transf.cap. a familias e instituciones sin fines de Iucro

0tnas tnansfenencias de capital a famiI ias e jnstituciones
sin fines de lucno
T O T A LC R E D I T OD
SE L
3 IA2 8
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M
(DN02B0)
Y CAPITULO
37.300
3 7 300
3 7. 3 0 0
20 7 9 7 . E t t
PROGRAMA:331A
S E R V I C T 0r 2 . 0 2
o o 9 O
J
TOTALOOTACIONES
(Eneuros)
E:XPLICACI0N
DEL GAST0
3 5 Pl
Y CAPITULO
P R O G R A M 3A3 I A
I nvesti gaci n y experi mentaci n agrari a

I
DE PERSONAL
GASTOS
1 2
1 2 0
1 2 0 oo
Retr'ibucioneb
s s i c a s d e f u n c i o n a r i o s v e s t a t u t a ni o s
340.514
Sueldosdel grupo A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
o1
0 o2
0 o3
0 o5
0 o6
1
1 oo
1 o'l
1 o6
1 90
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2 1 99
1 2 5
I
1 2 6o1
1 2 6 o2
|
o3
1 2 6
UO
|
l
o7
o
o
1 2 6 90
1 2 6 99
1 3
1 3 0
t u
o1
3
3
3
3
3
0 o2
0
0 o4
0 o5
0 o6
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1 oo
1o1
1 o2
1 o3
1 90
1 3 199
o2
1 3 2
UJ
I J
1 4 . )
o4
o5
oo
o1
o2
o3
90
t . t \ t
1 e ?
t J \ t
tto.
t5l,
2 8 1. 7 1 8
125.679
1 8 7. 9 1 7
B09

R e t n i b u c i o n e s c o m p Ie m e n t . a n i a sd e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s
496.875
C o m D el m e n t o d e d e s t i n c )
433. Bgs
C o m D el m e n t o e s o e c i f i c o
f'nmnlomonfn
rio n:nnonr
nnnfoqin2l
67 . 205
1
fll nos
enmnl rmrntOS
8.472
Puestos de funcionanios con origen )abonal
Retn i buciones por sust i t.ucjones de pensonal
Sueldos del grupo B
Sueldos del gnupo C
v
v v
qrel.jns
99
dpl
nnilno

C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c )
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t a r 'i a p o n
0tnos complementos
1
1
qrrplris
.iel
nrrinO II
12.907
122,573
10 0 . 5 4 3
Sueldos del grupo IV
92.143
Sueldos del grupo V
92.319
C o m p l e m e n t op e n s o n a l ! a n a n t i z a d o o
'l
. 149
s i m il a n
1
p
e
n
s
o
n
a
l
laDonaltrJo
Retribuciones complementaniasdel
184.722
134.074
C o m pI e m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
a^mnlomofn
oqnof
i..)
oqncai2l
B O .6 8 7
'19.
amnlompntn
aic aannpn
nnfFqinnal
710
p
o
r
Pnestacin complementania
1
n c a p a c id a d t e m p o n a l
3 .436
Retnibuciones bsicas del pensonal labonal event uaI
qlrelrins rlel onilno III
9. BB5
1
7.679
Sre lrlos rlFl onuno V
1.294
C o m p le m e n t o d e a n t i g e l d a d
Retnibucjones complementaniasdel pensonal I aboral eventual
9.798
7 .O32
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o g e n e r a l
1.827
1
C o m p l e m e n t od e c a n n e n lp n o f e s i o n a l
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t ri af p o n
1
i ncapaci dad tempona1
1
0tnos complementos
1 5
1 5 1
I n c e n t i v o s a l r e n c l i m ie n t o
Gratificaciones
r 6
c u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o clel empleaclor
Cuotas sociales
830.s13
Cuotas soci al es
Pnestacin pon incapacidad temponal
1
compensan
Fofmacin y penfeccionamiento del
2.708
p e ns o n a I
108.475
T n a n s o o n t e d e o e r s o n aI
t
t
o
o
z
z
1 6 0 oo
1 6 0 90
oo
1 6 2 o2
(DN02B0)
1 . 0 0 6 448
v v , , v
LaboraI es
Retnibuciones bsicas del personal labonal f i j o
1
1
1
1
1
l , t
1 a a
qrFl dns .iel nlrno B

SrFlf-ins ril onrno C
qrtrll-1os .itrl nnlrno D
Trienios
2 . 0 5 9 253
1.O52
E E l 7E3
421 634
422
1 B859
1B
550
560
9 4I . 6 9 7
830 5 1 4
111 . 1 8 3
S E R V r c rr02 . 0 2
o o 9
=
E:XPLICACI0N
DEL GAST0
<
P R 0 G R A M A s3 3 l A
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
o < x
POR CONCEPTO
I
A n n e n d a m i e n t od se m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i
A n n e n d a m i e n t odse o t n o i n m o v Ii i z a d o m a t e n i a l
Cnones
0
0 3
0 8
0 9
2 1 4
2 1 6
2 1 9
2
Mate|ial de oficina
2 0
2 0 o0
P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t r a s
2 0 o1
publicaciones
l v l a t e r i a l i n f o n m t i c on o i n v e n t a n i a b l e
2 2 0 o2
Suministnos
E n e n g r ae l e c t r j c a
o0
n n 1
Agua
o1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
o2
1 o3
1 o4
1 o5
1 o6
1 o7
2
2
2
2
2
2 2
2 2 1
14
2 2 1 99
2 2 2
oo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2o1
3
4
5
6
6 o2
6 o6
6 99
7
7 oo
7o1
7 o2
7 o6
2 3
2 3 0
2 3 2
2 5 .O O O
1 l 2 i c
4. OOO
1.OOO
2 0 .o o 0
I n f n a e s t n u c t u n ay b i e n e s ;n a t u r a l e s
M a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e
Equjpos pana procesos de informacin
0 t r o i n m o v Ii i z a d o m a t e n i a l
2 1
2 1 0
3 . 8 E 3 .2 9 3
G A S T OC
2
2
2
2
2
POR ARTICULO
Y CAPITULO
r57.OE7
46.526
117.011
2.500
50
l.OOO
'l04
202.575
t t 3
9 7. B 2 B
t
6, OOO
621.516
76.680
4 0 .o o o
5. OOO
22.OOO
C o m b u s t .bi l e
5. OOO
Vest uali o
65. 500
Al imentacin
10 . o o o
P n o d u c t o s f a r m a c u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
lvlatenial sanitar'jo para consumoy
262.125
neposicin
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i l l a j e y
11.211
Material electnnico, elctr'ico y de
2.500
comunicaciones
500
Pnoductoshiginicos
121.OOO
0 t n o s s u m in i s t r o s
Comunicaciones
zJ. +uo
S e n vj c j o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
950
P o s t a l e s y m e n s a je n r a
Tnanspontes
P r 'i m a s d e s e g u r o s
Tnibutos
Gastos divensos
Reuniones, confenencias y cut'sos
425
Tnabajos nealizados pon otnas empresas y profes ionales
7 2- 7 7 8
Limpieza y aseo
5.680
S e g u ni d a d
240
352.OOO
ud5

A l o j a m ie n t o y m a n u t e n ci n
a^^r^^
udSLUJ
^
UE
\,i-i^
V lqJs
26 3s6
750
425
I J 400
3 315
a
430. 698
7.O25
275
2 725
25
A
r.401.5E7
INVERSIONES REALES
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
3
3 2
3 3
3 5
2
3
4
5
9
6 4
o + |
6 4 2
( D N1 2 8 0 )
14 5 . 9 9 3
I n v . n u e v a a s o c i a c l aa l f u n c i o n . o p e r a t i v o d e l o s s e r v i c i o s
Instalaciones tcnicas, maquinaliay ut i I l a j e
l V l o bl i ia n i o
0 t n o s a c t i v o s m a te r i a I e : i
3 3 .7 0 0
78. O50
1.OOO
24.523
8.720
I n v e r s . d e r e p o s . a s o c . a l f u n c , o p e r a ti v o c l e I o s s e r v i c i o s
C o n st r -u c c i o n e s
I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i 1 l a j e
M o b Ii i a r i o
96 -750
68. 750
Inversin inmaterial
I n v e r s i o n e n p u b Ii c i d a d y p n o m o c i n
l68.OOO
D
trAA
13 E . 8 8 6
106.150
32.738
P R O G R A M A3: 31 A
P R O G R A M A3: 4 l A
sEFIVrCr2
0.02
o o 9
o
z
<
d
E ;
d x
O
m
f
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
EXPLICACION
DEL GASTO
4 s 2 . 8 8I
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A3 I A
Comerci o
1
P R O G R A M 3A4 1 A
calidacl y artesana extremea
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Retnibuciones bsicas de funcionanios y estatutanos

0
0 oo
Sueldos del gnupo A
29.355
0o1
Sueldos del gnupo B
144.554
0 UJ
Sueldos del gnupo D
8.379
Trienios
0 o5
36.367
0 UO
0tnas netribuciones birsicas
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t . a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n j o s
1
1 oo
10 4 . 3 3 8
1o l
C o m p le m e n t o e s o e c i f i c c )
96.714
1 o6
1 2. 4 5 2
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a r i a p o r
1 90
1 2 5
2
z
2
o
o o3
6 nq
o o7
6 OB
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
0
0o2
0 o5
0 UO
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
1 oo
1o 1
1 o3
1 90
1 5

Cuotas soc i aI es
Cuotas sociales
Pnestacion pon incapacidad temponal
compensaf-
o
o
u
u
oo
1 6 0 90
L J
1
1
1
1
Labor a I es
Retribuciones bsicas del pensonal labonal fijo
21.747
C o m pl e m e n t o d e a n t i g e d a d
8.622
C o m p l e m e n t op e r s o n a l g a n a n t i z a d o o
similar'
262
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o
C o m p el m e n t o d e d e s t i n o
12.160
C o m p i e m e n t oe s p e c f i c o g e n e r a l
8.351
C o m pl e m e n t o d e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
1. 8 5 5
P n e s t a c i n c o m p Ie m e n t a r i a p o r
. in c a D a c i
d a d t e m o o n al
Incentivos al rendimiento
Gnatificaciones
432.166
2 1 8 6s6
'I
i ncapaci dad temporal

Puestos de funcionanjos con onigen labonal
Retnibuciones por sust ituciones de per.sonaI
Sueldos del gnupo D
Tnienios
C o m p le m e n t o d e d e s t j n c )
C o m p le m e n t o e s p e c f i c c
l 5
1 5 1
t
t
5 . 7 3 7. 8 6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t
|
1
l
1
52.998
63 1
22 367
r.760
t- /ou
1r1.052
111"062
1 1 '.t0 6 r
1
2 3
2 3 0

Gastos de viaje
Y CAPITULO
s97.9E5
4 -E44
4.821
23
4
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes a empresas privadas

T n a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e , s a e m p n e s a sp l i v a d a s
4 8
4 8 9

0tnas tnansfer"encias conlientes a fami I ias e instituciones
sin fines de lucro
6
( D N 0 2 B 0)
4.E44
1.154.976
1 .1 6 4 9 7 8
550.000
550
1. 7 1 4 . 9 7 8
PR0GRAMA:341A
PROGRAMA:222F
s E R V r c I 01 2 . 0 2
I2.03
SERVICIO
o
o T9
)
J
I
<
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E:XPLICACI0N
DEL GAST0
I
o
l
u <
6 2
6 2 9
Inv. nueva asociada al funcion.

0tnos act ivos mateniaIes;
6 4
6 4 1
Inversin inmaterial
operativo
Y CAPITULO
375
de Ios servicios
il/:)
86. OOO
86. OOO
86.37s
7
7 6
7 6 0
Transferencias de capital a entidades Iocales

Tnansfenencias de capitrl a ayuntamjentos
4 3 5 .O O O
.+JO
4 3 5 .O O 0
2 840 r 8 3
56,874.866
S E R V I C I O0 3
D I R E C C I O NG E N E R A LD E D E S A R R O L LR
OU R A L
P R O G R A M2
A2 2 F
E n s e a n z aa g r a r i a
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r . i o s
0
qrtrl.josr-lcl onun.)A
176.128
0 oo
338.151
Sueldos del gnupo B
0 o1
qrel rl.)s rlol onuno C
69. 194
0 o2
41.893
Sueldos del gnupo D
0 o3
7.679
Sueldos del gnupo E
0 o4
11 4 . 0 4 3
Tnienios
0 o5
'1
0tnas netribuciones biisicas
0 UO
\
/
<
l
2
l
r
i
2
n
i
q
Retnibuciones complementarias de funcionanios
1
342.798
1 oo
330. OOs
1o1
29.943
C o m p l e m e n t od e c a r r e n r p n o f e s i o n a l
1 o6
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a n i a P o r
1 90
1 2 5
1 2 6
|
o1
1 2 6 o3
1 2 6 o4
|
o5
1 2 6 o6
1 2 6 o7
OB
1 2 6 90
t

Puestos de funcionanios con origen laboral
Retnibuciones pon sustituciones de pensonal
Sueldos del gnupo B
Sreldnq
Slrtrl .1ns
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
onrnO
onuno
D
E
Tnienios
0t nas net n i buci ones biisi cas
a^mn
v v , , , P
lI La"m
nin
,ul
rio
dg5f
a on
P n e s t a c i nc o m p l e m e n t a n i P
i| n
| , .v 2
q vns 2
v .
r 3
.ll
rlPl
i rl2.l
Labor a I es
Retnibuciones
0
Sueldos del
0 oo
Sueldos del
0o 1
Sueldos del
0o2
Sueldos del
0 o3
Sueldos del
0 o4
0
0 o6
ttrmOOJ'al
( D N0 2 8 0)
702.747
1
26.O97
12.907
1
1
1.872
1
6. 156
5.158
1
1.r91.109
bsicas del personal l a b o n a l f i j o
gnupo I
gnupo II
gnupo III
gnupo IV
grupo V
de ant i gr:dad
p e r s o n a l t a n a n ti z a d o
576
1
129.066
39 "s40
110.598
191.965
9 1. 1 7 0
236
simiIan
R e t n i b u c i o n e s c o m pI e m e n ' ta n i a s d e I p e r s o n a l l a b o n a l f j o
1 3 1
' I
255.OB7
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n ( f
3 1 00
190.991
C o m p le m e n t o e s p e c r f j c o g e n e n a l
1 3 1o 1
68-239
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r r e s p e c i a l
1 3 1o 2
30.683
C o m p l e m e n t od e c a r n e n i a p n o f e s i o n a l
1 3 1U J
P n e s t a c i n c o m p1e m e n ti a ni a P o n
1 3 19 0
1 3 1 99
r .475.934
747
j n c a p a c id a d t e m p o n a l
0t nos complementos
1
1
545. OO2
s E F I V r C rr02 . 0 3
o o 9
I
I E
<
o
EXPLICACION
DEL GASTO
03
1 3 2 o4
1 3 2 o5
t
oo
o1
o2
o3
90
99
r 6
t o u
1 6 0
t
1 6 2
1 6 2
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
1 3 2 o1
I
PROGRAMA
| 222F
oo
90
oo
Retnibuciones
qriPl.jns rlpl
Srcl dns rlel
Sueldos del
Retribuciones
Cmn I amonfn
bsicas del pensonal laboral eventual

nilno II
1
onrno IV
16.758
gnupo V
2 3. 0 3 6
de ant igedad
3.O18
c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e r . s o n a l l a b o r a l e v e n tu a I
de dest i no
22.609
especl f i co general
17.374
especi f i co especial
1
r{e
eannonr
nnfa<
in,
v v
42 8 1 3
40 7 1 8
732
i n c a p a c i d a d t e m p o na I
nt nos cnmnltrmtrniOS
v \ |
'I
1
v v | l | P

Cuotas social es
7 8 5 _9 9 7
Cuotassociales
P n e s t a c i n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a la
1
compensar
Gastossociales del Der$onal
p ens o n aI
7 E 8 .r 9 8
7 8 5-9 9 8
200
2
2
2
2
2
2
2
3 . 4 5 5 .2 4r
E N B I H N E SY S E R V I C I O S
0
0
0
0
0
0
y otnas construcciones
A n r e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I I a j e
A n r e n d a m i e n t o s d e m e d i o s ;d e t n a n s p o n t e
Arrendamientos de otno inmoviI izado matenial
C n o n e s
2
3
4
8
9
rrSLdrdLruiltt5
rYrdt_lurrdrd,
2
2
2
2

2
Matelial de oficina
2 0
0 n d i n a ni o n o i n v e n t a r i a b l e
2 0 oo
Pnensa, revistas, I ibros y otras
2 0 o1
2 2 0 o2
2 2 1
2 2 1 oo
a
I ooo
4 ooo
47 990
5 383
6 911
2 1
6 1 248
y ensenes
2 . 2 3 7. 4 0 4
3 2 99
19.827
publ icaciones
l v l a t e ni a l i n f o n m t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
Sumn
i istnos
Fnenoi:
L , , v ,
4.O72
B.500
487.234
48.600
13 . B O O
11 . 2 3 8
2 7. 0 7 5
121.307
e1etnie
o1
Agua
o3
C o m b u sitb l e
Al imentacin
P n o d u c t o s f a r m a c u ti c o s y h e m o d ejnv a d o s
M a t e n i a l d e p o r " t i v o ,d i d c t i c o y
cul tur-al
2 2 1 o5
a
'l
o6
OB
1
ponrrocf c
.lo
m2rrin2n2
7 9 1
. /,JO
* . . . , . , - \. /
rrf i I l2io
l v l a t e n i a le l e c t r ' n i c o , e l c t n i c o y d e
a a l
Pnoductos f i tosani tani os
t o
Pnoductoshiginicos
2 2 1 14
t )
1 99
0tros suministnos
) 9 9
Comunicaciones
2 2 2 oo
Tnansportes
2 2 3
Pnimas de segunos
2 2 4
T r 'i b u t o s
2 2 5
Gastos divensos
2 2 6
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c ' n i n f o n m a ti v a
2 2 6 o2
J u n d i c o s , c o n t e n ci o s o s
2 2 6 o3
Reuniones, confenencils y cunsos
2 2 6 o6
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sr r
2 2 7
L i m p ie z a y a s e o
2 2 7 oo
Estudios y tnabajos t(:cnicos
2 2 7 o6
Senvicios contnatados de comedon
2 2 7 OB
Senvicios contratados de cancten
2 2 7 o9
i nfonmt i co
2 2
4 4 . 9 71
'l
2 3
2 3 0
(DN02B0)
73.284
5 5 .4 5 6
5.792
uL||rdJe
2 2 1 o2
Y CAPITULO
Indemnizaciones por razn clel servicio

Alojamiento y manutencion
50
50
50
217.636
34.172
3 4. 1 7 2
601
6.010
5.109
843.226
1 0 5 .2 3 5
50
7 3 7. 9 4 1
nnnf
oc
i n2
B2B 6s3
l aq
18 O . 5 3 4
510.8O7
53.221
8 4 . 0 91
E 7. 5 21
o75
PR0GRAMA
| 222F
PROGRAMA:314A
SERVICT0't2.03
o o 9
I
+
{
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
o
l
2 3 3
Gastosde viaje
Asistencias
8.446
70.ooo
2.459.457
4 7
4 7 0
T n a n s ef n e n c i a s c o f ' rj'e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
4 8
4 8 1
4 8 9
T r a n s f . c o r r - a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o
P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u dj o e i n v e s tj g a c i n
0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
2.185.973
2.185.973
2.190.625
138.625
2 " O 5 2 .O O O
4
3 7 5 s98
INVERSIONE
RS
EALES
6 2
6 2 2
6 2 6
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e I o s s e r v i c i o s
5 0 .o o o
6
6
6
6
3
3 2
3 3
3 s

Construcciones
B O .O O O
6. 750
24. OOO
5
6
6
6
4
4 0
4 1
4 2
Inversin inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o n m ti c r s
Fstrirl inq
Y CAPITULO
+ n2hains
77
27.OOO
r 1 0 750
751
20 " ooo
690 _OOO
51.OOO
tCfl iCOS
Invensin en publicidad y pnomocin
r .948.7s0
7
7 E
7 8 9
Transf.cap.a familias e institucionessin fines de lucro

0tnas tnansfenencias de capital a familias e instituciones
sin fines de lucno
28.822
28.822
2E.E22
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 F
r2.268.858
Desarrollo del medio rural
l
1
1
1
Al tos cargos
0
0 0
0 0 oo
0 0 90
i n c a D a c id a d t e m o o n a I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
61.OO2
1
15 5 . 9 3 5
Retnibuciones bsjcas de funcionanios y estatutar ios

0
108,613
0 oo
Sueldos del grupo A
2 1 9 . 4 11
S u e ld o s d e l g n u p o B
0 o1
69.194
Sueldos del gnupo C
0 o2
qro l.lc {al nrno
75.408
D
0 o3
Tnienios
99.018
0 o5
1
0 t n a s n e t r "i b u c i o n e s b s i c a s
0 o6
R e t n i b u c i o n e s c o m D l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
1
28O.733
1 oo
268.247
1o1
3 7. 1 7 6
C o m p l e m e n t od e c a n f e n l p r o f e s i o n a l
1 o6
P n e s t a c n c o m p le m e n t a r . ai p o n
1 90
1 2 1 99
t
51.OO3
o l
1 2 6
1 2 6 oo
1 2 6 01
(DN02B0)

Sueldos del gnupo A
Sre I rlns
rv vl p II
o
n rv vnr O
J,
I .124
1
1
57 1 645
595.281
s E R V r C rr02 . 0 3
o o 9
PR0GRAM3
Al:4 A
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
= : l o
to E
=
< x
|
1
1
1
1
2
2
2
2
6
6
6
6
o
I - X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o3
o5
00
o7
OB
90
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
0
0o2
0 o5
0 o6
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
1oo
1o 1
1o3
19 0
1 5
t o u
t o u
t o u
1 6 2
1 6 2
oo
90
oo
o9
SlrF l dos
riF l
otrrrnO D
1
1
Tlienios
0tnas retr ibuciones bisicas
Labor a I es
Retnibucjones
Sueldos del
C o m p Ie m e n t o
s i m il a n
Retnibuciones
C o m p el m e n t o
1
1
'I
44.577
bsicas dc'l pensonal laboral
grupo III
de ant i g<-.dad
p e n s o n al g a n a n t i z a d o o
oo1
fijo
1 9. 7 7 0
5. 209
22
complementaniasdel pensonal labonal f i j o

I I . U J J
de dest i n()
especi f ico general
7.592
l'nmnlpmonin
aiF a2nnen2
nnnfpqin2l
928
P n e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o n
1
u
v r
19.576
v l

Cuotas social es
339.454
Cuotassociales
P n e s t a c i n p o n i n c a p a c j d a dt e m p o n a la
1
compensan
Gastos sociales del pen:;onal
F o n m a c i ny p e n f e c c i o n a m j e n t od e l
p ens o n aI
6.368
1
0t nos
3 4 5 .E 2 4
339 455
369
t.5r8.339
2
2 1
2 1 0
Reparaciones, nantenimiento y conservacin

Infnaestnuctuna y fiienes natunales
Edificios y otnas constfucciones
l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
I v l o b li i a n i o y e n s e n e s
Equipos pana pnocesos dt informacin
2
2
2
2
1
1
1
1
3
4
5
6

luateniaI de of icina
0ndinanio no inventaliable
oo
Pnensa, revi stas, I i bros y ot nas
o1
publ i caciones
Ivlatenial infonmtico no inventaniable
a a l
Suministros
Enengia elctt ica
oo
Agua
2 2 1o 1
Combustible
2 2 1 o3
a a 1 UO
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y
1 1
1 a
Matenial electr'nico, elctnico y de
Comunicaciones
2 2 2
2 2 2 oo
P o s t a l e s y m e n s a je n a
2 2 2o1
Tnansoontes
2 2 3
Pnimas de seguros
2 2 4
Tnibutos
2 2 5
Gastos divensos
2 2 6
A t e n c . p r o t o c o l a n i a s , y 'n e p n e s e n t a t i v a s
2 2 6 o1
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o r m a t i v a
2 2 6 o2
J u r ' rd i c o s , c o n t e n c i o s o s
2 2 6 o3
Reuniones, confenenciils y cursos
2 2 6 o6
Tnabajos neal izados pot' otnas empnesas y n n n f a q i z l a q
2 2 7
Ljmpieza y aseo
2 2 7 oo
S e g u ni d a d
2 2 7 o1
'
V a l o n a c i o n e s y p e n it a j e s
2 2 ' 7o 2
P o s t a I e s y m e n s a je n i a
2 2 7 o3
E s t u d . io s y t r " a b aj o s t e c n i c o s
2 2 7 o6
2 2 7 OB
Servicios contnatados de cancten
2 2 7 09
i nfonmt i co
2
2
2
2
2
2 0
2 0
2 0
(DNil2B0)
Y CAPITULO
2 3 .1 3 3
342
1.OOO
5. OOO
13.199
2.592
1.OOO
6E9.533
6. 495
5.9s0
45
500
357
2 5 .5 0 0
1,OOO
55.232
500
100
1 4" O 2 5
t 3
601
15 . 3 0 0
301
100
919
B 500
792
75
5-199
5.100
21.418
529 769
22.OOO
1-OOO
1.OOO
1.OOO
504. 468
251
50
PROGRAMA:314A
PR0GRAMA3
: 53A
S E R V I C I OI 2 . 0 3
o o 9
I
to F
< x
EXPLICACION
DEL GASTO

A i o j a m i e n t o y m a n u t e n ci n
Gastos de viaje
Asistencias
2 3
2 3 0
z
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
2 3 3
26.585
4"134
2.543
19.908
739.251
4
4 7
4 7 0
a empresas privadas
T n a n s f e r e n c i a s c o n n i e n t { l s a e m p n e s a sp n i v a d a s
4 E
4 8 9

0tnas transfenencias cot ientes a familias e instituciones
sin fines de lucno
12 2 . 5 0 0
122
15 6 . 8 6 2
to
2 91 . 3 5 2
REALES
INVERSIONES
6 l
6 1 0
Inversin de reposicin destinacla al uso general

Invensiones en ternenos y bienes natunales
Infnaestructunas y bienes destinados al uso general
Bienes del patnimoniohistr'ico, artrstico y cultunal
o
o
t
t
4 1 0 ooo

6 3
6 3 2
Invers. cle repos. asoc. al

Constnucciones
5 4
6 4 1
6 4 2
Inversin inmaterial
Inversin en publicidad y pnomocin
operativo
551.500
600
251
6 2
6 2 3
func.
Y CAPITULO
ooo
53.560
53
tou
24.200
de los servicios
2 4 200
r.331.E33
330
1 700
2.07r.193
7
7 6
7 6 O
Tr-ansfenenciasde capitill
a entidades Iocales
a ayuntamientos
1 . 2 8 5 .O O 0
7 7
7 7 0
a empresas privacas
Tnansfenencias de capit,al a empresas pnivadas
B - OOO.OOO
7 E
7 8 9
Transf.cap. a famitias e instituciones sin fines de Iucro

0tnas tnansfenencias de capital a familias e instituciones
sin fines de lucno
1. 2 E 5 . 0 0 0
I . 0 0 0 .o o 0
23.939.195
23 939 1 9 6
33.224.196
37.944.341
Inf raestructuras agrar i as
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a i o s y e s t a t u t a r i o s
0
S r c l r l n s . l t rl o n u n o A
0 oo
Sueldos del gnupo B
0o1
Sueldos del gnupo C
0 vz
Sueldos del gnupo D
0 o3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
1
o5
o6
oo
o1
UO
Q
1 2 1 99
1 2 5
( D f \0 28 0 )
3.409.432
1 . 7 1 4" 1 1 2
5 2 8 .3 8 4
410.428
322.246
196.059
254.797
2.198
Tnienios
0t ras net ni buci ones bsi cas
Retnibuciones complementaniasde funcionanios y estatutan ios
828.532
759.512
9 B. 0 9 6
P n e s t a c i n c o m P le m e n t a n i a P o n
1
i ncapaci dad temPonal
9.173
1.695"314
P R O G R A M A3: 5 3 A
12.03
SERVrCr0
o
o =9
J
)
I
<
o
a
<
1 2 6
1 2 6
| o
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
o
o
3
3
3
3
Rotnihrf.inps
no' srrsl ii rcionFs
qrcl rins ritrl .lnlrnO A
qlrtrl.ins rlel onunO D
I
oo
03
o5
1 3 19 0
99
oo
o2
o3
o4
o5
t . 1
t J . l
I
oo
ol
o2
90
99
I . J ' J
Sre ldns rll

qlrtrl.1os dpl
Complemento
Retnibuciones
l'mn lpmpntn
v v , , v
v , , , v l
1
1
s P \
1
1
1
onilno IV
onuno V
de ant i gedad
complementanias del
ric riest i ni
pensonal
7 3 0 . 9 31
fijo
378
1
59.310
125.679
'109
. 036
84.BB3
labonal fijo
167.284
125.031
37.693
22.OO2
352 o 1 2
C o m p l e m e n t oe s p e c t f i c o e s p e c i a l
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t l n ai p o r '
' i n c a D a c i d a d t e m p o n aI
.
O t n n s c o m n lF m e n t o s
R e t r ' i b u c i o n e s b s i c a s d c .I p e n s o n a I I a b o n a I e v e n t u a I
Sueldos del gnupo I
qrr:lr.lns rlel onrnO III
Sueldos del grupo V
R e t r ' i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e r s o n a l I a b o n aI e v e n t u a I
C n m nl e m c n t n r i e r i e s t i n f l
v v , , ! v
'
u"'e'
C o m pel m e n t o e s p e c if i c ( ) g e n e r a l
C o m pel m e n t oe s p e c if i c o e s p e c i a l
P r e s t a c i n c o m pel m e n t a n i aP o n
i n c a p a c i d a dt e m p o r a l
l mentos
0 t r - o s c o m pe
1
1
1
1
1
1
1
1
,l
1
1
1
3 . 6r O
I n c e n ti v o s a l r e n c l i m i e n t o
Gnatificaciones
1 5
l
1
1
1
1

6
Cuotas social es
6 0
1. 1 6 2 . 0 7 8
Cuotassociales
6 0 oo
P r e s t a c i n p o n j n c a p a c i d a dt e m p o n a l
6 0 90
1
compensan
o
o oo
1 .
p e r s o n aI
t
t
o tu
t . t o
07g
r . r63.250
171
5 . 3 0 7 223
2 0
2 0 9
Arrendanientos
Cnones
2 1

I v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
Ivlobilianio y enseres
2 1 5
2
2
2
2
l o ' Mpaut belriicaal c iionnf oe rsm t i c o

lo' S uEmni en ni sgtnaoesl c t t ' i c a
loo
lo1
2 2 1l 0 3
o o 1
lo4
2 2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2loo
2
4
5
6
6
6
lo'
lo'
I
(DNo2B0)
1 B 962
2 080
1 620
460
675 r52
44 5 1 8
28,O1B
I . J O U
no inventariable
Agua
Vestuanio
Comunicaciones
Postales y mensajera
Pnimas de segunos
Tnibutos
Gastos diversos
1",
I E 962
y cnones

2
2 0
2 0l o o
Pnensa, r'evistas, I ibnos y otras
2 0
2 2 0
2 2 1
Y CAPITULO
rip nensonal
Labor a I es
Retr"ibuciones bsicas del personal laboral
Sueldos del gnupo I
Sreldns ritrl onlrno I I I
1
1 oo
1o1
1 o2
l ; t
P v l
0tnas netlibuciones blsicas

C o m o le m e n t o e s p e c f i c o
' r3 1 03
v , , v J
v v
o6
o7
OB
0
0 oo
0o2
0 o3
0 o4
I . J U
1
1
1
1
E : X P L I C A C i 0 ND E L G A S T O
O
o
f,
t
t
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
1 5 . ' ,4l 0
138
I / O
93. OO4
1.106
4 1. 3 5 4
34.966
28.698
6. 268
9. 738
28.903
t . Jr o
tu-oJz
3-BOO
P R O G R A M A3: 5 3 A
P R O G R A M A3: 1 2 8
s E R V r C r 01 2 . 0 3
s E R , V r c r 0r 2 . 0 4
o o p
=
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
E X P L I C A C I O ND E L G A S T b
I
@
l
E
< x
<
o
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i a sy c u r s o s
T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o t ' o t r a s e m p n e s a sr r
Limpiezay aseo
00
o1
S e g u ni d a d
Estudjos y tnabajos tcnicos
o6
o6
6
7
7
7
7
\ t w
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z n c l e l s e r v i c i o
2 3 1
^ ^ ^ t ^ ^
u d s L U 5
2 3
! ^
U E
3.864
40 1 545
n n n f a c i h 2 l o q
22.144
11.o33
3 6 8_3 6 8
5.570
4.400
1.170
. , : ^ : ^
V r J E
2
6
5 0
6 0 0
6 0 1
Inversin nueva clestinadaal uso general

I n v e n s i o n e se n t e r n e n o s y b i e n e s n a t u n a le s
I n f n a e s t r u c t u n a y b i e n e : ;d e s t i n a d o s a l u s o g e n e r a l
6 1
Inversin de reposicin destinada al uso general

Infnaestructuras y bienes destinadosal uso genenal
Y CAPITULO
6 2
6 2 3
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e l o s s e r v i c i o s
I n s t a l a c i o n e st c n i c a s , m a q u i n a r j ay u t i l l a j e
6 3
6 3 2
6 3 3
Invers. de repos. asoc. al func. operativo cle Ios servicios

Constnucciones
5 4
6 4 0
6 4 1
Inversin inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o r m ti c a s
7 0 2 - 7 74
l oo. ooo
3.40s.ooo
3 -305. OOO
16.422.000
1 B. 4 2 2 . O O O
s90.000
590. OOO
6 0 .o o o
35. OOO
25. OOO
2 0 .o o o
r.014.975
994.975
2 3 . 4 91 . 9 7 5
7
I AESC A P I T A L
7 4
7 4 9
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l r - e s t o d e e n t e s p b ) i c o s
7 6
7 6 0
Transferenciasde capital a entidades Iocales

T n a n s f e n e n c i ads e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s
7 7
7 7 0
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e r e n c j a sd e c a p i t a l a e m p n e s a sp r i v a d a s
7 8
7 8 9
Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro

0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a f a m il i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
6 . O O OO
. OO
6 . O O OO
. OO
r02.000
102.OOO
6 . 5 0 0 .o o o
6 .s 0 0 . 0 0 0
3r . 5 3 5
12 . 5 3 3. 5 3 5
SERVICIOEN EL PROGRAMA
42.135-507
92.34E.716
S E R V I C I O0 4
D I R E C C I O NG E N E R A LD E P O L I T I C A A G R A R I AC O M I J N I T A R I A
Competitividad y calidad produc. agric.
'|
1
1
1
1
1
1
1
1
y ganadera
DE PERSONAL
GASTOS
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2
R e t n j b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
0
46'968
Sueldosdel grupo A
0l o o
|29'066
S u e l d o s d e l g n u P og
0t o 1
29-655
S u e l d o s d e l g n u p og
0 loz
67'029
S u e l d o sd e l n u p oD
4l 0 3
34'312
T ni e n i o s
0
1los R e t r . i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
161'908
Complemend
t oe d e s t i n o
1
l"'
I
(DN02B0)
63E.726
3 0 7. O 3 0
P R O G R A M A3:l 2 8
S E R V I C I OI 2 , 0 4
o o 9
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E
< X
<
o
1 2 1 ol
1 2 1 06
1 2 1 90
1
1
1
1
Cnmnlomcnin
rip
eznnen;r
nnnfeqinnaI
'
P n e s t a c i n c o m p el m e n t a n i ap o n
' in c a o a ci d a d t e m o o n a
I
15 9 . 2 9 9
10.488
1

5
Cuotassociales
6 0
177.096
Cuotassociales
6 0 oo
P n e s t a c i n p o r " i n c a p a c i d a dt e m p o r a l a
6 0 90
1
comDensar
1 7 7. O 9 7
1 7 7 097
E 1 5E 2 3
2 0
2 0 8
A n n e n d a m i e n t o s d e o t r o ' i n m o v il i z a d o m a t e n i a l
2 1

M a q u i n a r " i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
2
2
2
2
2
2 0
2 0
2 0
oo
o1

IVlaterial de of icina
O n d i n a n i o n o i n v e n t a n ja b l e
P n e n s a , n e vi s t a s , I i b n o s y o f n a s
nrrh l i.2a
i n oq

2 2 0 o2
Suministnos
2 2 1
Fnenoie trl.tni.a
2 2 1 oo
o1
2 2 1 o2
Agua
Czq
o3
o4
Combustible
Vest uar i o
Pnoductos fanmacuticos y hemoderivados
2 2 1 UO
R e p u e s t o s d e m a q u i n a ni a , u t i I l a j e y
2 2 111
1 a
I v l a t e n i a le l e c t n n i c o , e l c t n i c o y d e
2 2
comunicaciones
Pnoductoshiginlcos
14
Comunicaciones
2 2 2
S e n vl c i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
2 2 2 00
P o s t a l e s y m e n s a je r I a
2 2 2 o1
Tnanspontes
2 2 i )
T ni b u t o s
2 2 5
Gastos divensos
2 2 6
142
142
J I
1 7 3 192
112.O25
1 2. 74 3
691
34.332
12.954
297
50
50
50
383. 639
123-948
2 5 9 . 6 91
3
3 0
3 1
3 2
! ^
UE
\ , i - ^
V lqJE
5.376
1 3. 4 7 6
3.326
164
r6
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes a empresas privaclas

T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
921.896
1.791"752
1.791.752
1 . 7 9 1. 7 5 2
6 4
6 4 1
Inversin inmaterial
1 4 1. 2 5 0
1 4 1. 2 5 0
( D N 02 8 0)
88 1
12.952
3.889
40
4
E 7 3 .E 7 3
3.855
1 8. 2 0 1
2
2
2
2
3r.ooo
108.268
3OO
Atenc. pnotocolarias )/ nepnesentativas
2 r ro 1
1.O15
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ni n f o n m a t i v a
2 6 o2
432
2 6 o3
1. 5 7 9
R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i t s y c u r s o s
2 6 UO
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p f e s a sy p r o f e s i o n a l e s
2 7
49-175
2 7 oo
6.716
Segunidad
2 7 o1
15O
V a l o n a c i o n e sy p e n it a . i e s
2 7 o2
lBO
P o s t a l e sy m e n s a j e n i a
2 7 o3
108.319
E s t u d i o sy t n a b a j o s t r c n i c o s
2 1 o6
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ( ] n
ooo
r 3 0 324
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
\rd5LU5
Y CAPITULO
141.250
PR0GRAMA:3128
PR0GRAMA:313A
s E R V r C r 01 2 . 0 4
o
o 9
) ) l '
=
<
o
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
Y o
E
< X
6
l
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A' I2 8
Y CAPITULO
3.670.721
P R O G R A M 3AI 3 A
Regulacin de producciones.
GASTOD
S E PERSONAL
r o
Al tos cargos
1 0 0
R e tI i b u c j o n e s d e a I t o s c a r g o s
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o : ; c a r q o s
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
z
1 2 6
1 2 6
t
|
t
2
2
2
o1
o2
o4
o5
o UO
o o7
6 OB
6 1'
6 90
1 3
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
0 oo
0o 1
0o2
0
0 o4
0 o5
0 o6
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1 oo
1o 1
1 o2
1 UJ
190
99
t
oo
o3
o4
o5
o0
o1
o2
90
99
't
6
1 6 C )
1 6 0 o0
1 6 0 90
(DNCr280)
f'mnlomcntn
rio
a2nnon:
L .
v ,
v J
v e
1
10
P r
1
1
,|
1
,l
1
1
1
1
v l
P n e s t a c i n c o m p le m e n t l n i a p o
Labor a I es
Retnibuciones
Srel dos .lFl
Sriel cios rlrl
Srclrjns rlel
S r i t r l l . i n s v. iv p l
1
456.254
bsicas del
onlrno I
onilno I I
onrnO III
JV
y n r
v n
P o
oensonal
Iaboral fjjo
1
'I
S u e l d o s d e l g n u p oV
49 .425
16.758
93 .679
l-mn l emoni
OJ . Y+I
v v
s t m rI a n
Retribuciones
C n m nl r r m p n tn
.ia
v P .
2nl
i niirirri
p e n s o n a l ! a n a n ti z a d o
215
complementaniasdel personal labonal fijo
rlrr rtest inO
89 .530
65.823
espec f i co genenal
l^nmnl emcnfn
esnec
f i an
esncai
2 I
45.O8B
Cmn I amanln
rle
a2nnonl
nnfa<
i n2 I
14.342
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a ni a p o n
'I
1
n
o
s
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
o
s
0t
Retnibuciones bsicas del per-sonal labonal event uaI
1
Sueldos del gnupo I
1
7.679
Sueldos del grupo V
432
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r ' i a s d e l p e n s o n a l 'I a b o n a l e v e n t u a l
4 . 2 71
3.236
C o m p le m e n t o e s p e c f i c c ) g e n e n a l
amnl omonin
cqnc
f i.
osnpai2
l
1.827
P f e s t a c i n c o m p l e m e n t l n i ap o n
' 1n c a p a c i d a d t e m p o n a1
1
Of nns enmnl mrrntOS
1
v L ,
v r
50
252
nnfoei^h2l
H r
4 . 0 3 9 . 5 8I
995
'I
j ncapaci dad temponal

Puestos de funcionanios con onigen labor.al
R t r tn i h l r . i n n t r q n n s l t s t i t l t c i o n t r s r l e n e n s o n aI
SueIdos del gnupo B
Sueldos del grupo C
Sueldos del grupo D
Sueldos de1 grupo E
Tnienios
0tnas netnibuciones biisicas
C o m o el m e n t o e s o e c f i c o
v v
o
o UJ
o
1 2 6
I
t
1
1
1
61.OO2

0
0 oo
Sueldos del grupo A
475.546
0 o1
Sueldos del gnupo B
673-721
0 o2
Sueldos de1 gnupo C
239.214
Sueldos del gnupo D
0 o3
328.441
0 o4
Sueldos del gnupo E
1
Tr'ienios
0o 5
277.290
0 o6
Otras netnibuciones bisicas
9O7
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a n i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s
1
1 oo
1.006.643
1o1
931.962
1 UO
105.592
1 90
1 2 1 99
t
6 1. 0 0 2
o l
785
113
336
v v , , , P
C u o t a s ,p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l
Cuotas social es
P n e s t a c i n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o r a l
12 6 . 5 01
e m pI e a d o r
125 1 4 5
1. 1 2 5 . 1 4 4
P R O G R A M A3:1 3 A
P R O G R A M A3: 5 3 A
s E R V r C r 01 2 . 0 4
o o p
I
L
<
Y
+
<
t
t
o
o
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
O
7
E
00
comDensan
F o r m a c i ny p e r f e c c i o r ' r a m j e n tdoe l
pensonal
Y CAPITULO
3s6
1. 3 5 6
I
4
I AOSR REIN T E S
4 7
4 7 0
T n a n s f e n e n c i a sc o r f i e n t e s a e m p r e s a sp n i v a d a s
s.6E3.338
s 9 6 . O 3 0 .O O O
5 9 6 .O 3 0 .O O O
s96.030.000
4
60r.713.338
PROGRAMA
353A
Inf raestructuras agrar i as
GASTOD
S E PERSONAL
R e t n i b u c j o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
0
146.774
0 oo
qiltr lrls .itrl nrnO B
338.151
0 o1
79.079
0 o2
1 5 0 .B 1 5
Sueldosdel grupo D
0 o3
12 3 , 4 8 O
Tnienios
0 o5
't
.340
0 o6
0tras netnibuciones b;isicas
1
407.910
1 oo
C o m Del m e n t o e s o e c f i c ( )
3 8 4 .2 8 9
1o1
l-mn lomoni
rlc
a2nnon:
nnf
oq ir
I
4 2. 3 3 4
1 o6
P n e s t a c i n c o m p 1 e m e n tiaar p o n
1 90
'|
i n c a o a c id a d t e m o o r a l
R e tn i b u c j o n e s p o n s u s t i 1 [ u c j o n e sd e p e r s o n a]
1 2 6
Sre l dns
dc l onrrnr3 f,
1
1 2 6 o2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2 6
|
|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
o5
o7
OB
o
o
I omoni
da
a2nnoF:
nnfoq
i^nr
182
1
928
LaboraI es
2 8. 6 1 3
R e t n i b u c i o n e s b s i c a s d c .I p e n s o n a l l a i t o r a l f i j o
0
Srelrjos del onunOIII
11-862
0o2
4.634
0 o5
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n l : a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o
1
6.633
1 oo
4.555
1o 1
C o m p l e m e n t oe s p e c f j c o g e n e r a l
1o3
928
P l . e s t a c i n c o m p le m e n t a ni a p o n
190
i n c a o a c i d a d t e m D o r -Ia
t
1
1
1
8 3 4 534
3 . 25'l
,I
Tnienios
C o m p Ie m e n t o e s p e c i f i c o
a^mn
678.35s
8 3 9. 6 3 9
16 . 4 9 6
12.117

5
Cuotas soc i aI es
6 0
450.942
Cuotas soci al es
6 0 oo
Prestacjn pon incapacidad temponal
6 090
1
c o m p e n s an
4s0.943
450.943
I
2
G A S T OC
2 0
2 0 9
Cnones
2 1
M a q u i n a l i a , i n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e
o 1 ,
2 1 5
2
2
2
2
z u
2 0
2 0
(DN02B0)
oo
o1
0 n d i n a r " i on o i n v e n t a n i a b l e
P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b f o s y o t n a s
157 9l I
1 6 960
1B . 9 6 0
2 080
t -ozw
460
2 r o150
3 8. 5 1 8
22.018
I . J O U
S E R V I C I OI 2 - 0 4
s E R V r C r 01 2 . 0 5
o
P R O G R A M A3: 5 3 A
P R O G R A M A3: 5 4 A
TOTAL DOTACIONES
(En euros)
t E f
o
o
X P L I C A C I O ND E L G A S T O
2 2 0 o2
l v l a t e n i a Ii n f o r m t i c o n o i n v e n t a r i a b l e
Suministnos
1 5. 1 4 0
00
o1
2 2 1 o3
2 2 1 o4
F n p n o a c 1 c f n i r -
Agua
Vest ua|i o
Comunicaciones
S e n v i c i o s d e t e l e c o m- u n i c a c i o n e s
Pqf 2loc
\ / m o n .<-2--J e r r a
93.004
2 2 i t
oo
2 2 2 o1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 3 8 176
1.106
4 1. 3 5 4
2.712
34 960
28.694
6. 266
qonr
P n i m: q
rlo
rnn<
4
Tri butos
5
6
Gastosdiversos
P u b li c i d a d y d i v u l g a c 'l n i n f o n m a itv a
6 o2
10.652
6 o3
Junidicos. contenciosos
3.BOO
R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i z r sy c u n s o s
6 o6
3.862
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t f a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
7
Limpieza y aseo
22.144
7 oo
S e g u ni d a d
7or
1 I . O 31
E s t u d i o s y t r a b a j o s t a l c ni c o s
7 UO
r.908.368
z 3
I 736
2 B 903
1 B3 1 4
9 4 1 543
Indemnizaciones por razon del servicio

2 3 O
4.400
400
T O T A L CAPI TULO
4
4 7
4 7 0
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a s pr i vaclas
T a n s f e n e n c i a s c o f ' f i e n t e s a e m p r e s a s p nj v a d a s
2 . 2 3 5. 5 9 0
6 2 5 9 5 .2 7 8
TOTALC A P I T U L O
7
7 7
7 7 C )
Transferencias de capital a empresas pr i vadas

T r a n s f e n e n c i a s d e c a p i t r l a e m p n e s a sp n i v a d a s
Y CAPITULO
5 2 . 5 9 5. 2 7 E
6 2 5 9 5 278
4 6 .0 6 2 . 9 3 0
46 052 930
46 062 930
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 3A5 3 A
1 1 3 0 5 r 709
718.435.768
S E R V I C I O0 5
DIRECCION
GENERAL
D E M E D I OA M B I E N T E
PROGRAMA
354A
Medio natural y cal idad ambiental
GASTOD
S E PERSONAL
r 0
AItos cargos
R e tn i b u c i o n e s d e a I t o : t c a r g o s
1 0 0
1 0 0
oo
6r .002
o t
61.OO2
2
R e t r i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
2 C )
6 7 3. 2 0 3
Sueldosdel grupo A
2 | . ) oo
Srrlds .1pl nnlrnO B
272.181
2 0 o1
Srpl dns .ip l nrnO C
2 9 5 .1 4 9
2 C )o 2
qrtrldnq .lc l onrno D
373.276
2 0 o3
265.830
Tni en ios
2 C )nq
1 -725
2 | J o6
R e t r i b u c i o n e s c o m p Ie m e n t a n a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s
2 1
859.781
2 1 oo
823 -859
C o m Del m e n t o e s p e c f i c o
2 1 o1
s5. 734
C o m p le m e n t o d e c a r n e r ' r p r o f e s i o n a l
2 1 UO
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t l r "ai p o r
2 1 90
I
i ncapaci dad tempofal
.uo5
0tnos complementos
1 2 1 99
Rtrfnihti.inps non slrstitrciontrs rip nensonal
1 2 6
'I
Sueldosdel gnupoD
1 2 6 03
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(DN02B0)
v ,
' v v
H v '
664 3 2 1
B B 13 6 4
780.440
J t /
sERVrcr1
02.05
o o 9
)
T
E
o < x
o7
1 2 6 OB
1 2 t )1 a
r 3
I
o2
UJ
1 3 0 oo
1 3 0 o4
1 3 0 o5
1 3 C o6
)
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1 oo
1o 1
1o2
1o3
190
r 3 19 9
1
1
1
1
5
6 0
6 0 oo
6 C )9 0
1 6 2
i : X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O
1 2 6 o5
1 2 6 o6
t
P R O G R A M 3A5: 4 A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
oo
Tnienios
Labora I es
Retnibuciones bsicas del personal labonal fijo
Sueldos del gnupo I
Sueldos de1 grupo IV
Sriel rir)s .lel or'ilno V
simiIan
1. 5 8 5
1
1
I
928
562 6 t 4
287.577
1
39.540
16 . 7 5 8
1 5 5- 2 7 2
o / . J
B.68B
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i adse l p e n s o n a ll a b o r a l f i j o
C o m pel m e n t od e d e s t i n o
11 3 . 0 3 9
C o m p l e m e n teos p e c f i c o g e n e r a l
84.646
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o e s p e c ia 1
58.695
C o m p l e m e n tdoe c a r n e n a p n o f e s i o n a l
16.340
P n e s t a c i n c o m o el m e n t a n i ao o n
i n c a p a ci d a d t e m p o r a1
1
0 t n o s c o m pe
l mentos
2.316
Cuotas social es
Cuotas social es
1 . 1 4 7. 3 3 2
P n e s t a c j n p o n j n c a p a c i d a dt e m p o n a la
'I
c o m p e n sna
Gastossociales del pens;onal
F o n m a c i ny p e n f e c c j o n a m i e n t od e l
p e r s o n al
275.O37
1.147.333
E N B I E : N E SY S E R V I C I O S
2 0
2 0 a
2 0 9
Anrendamientos de tennertos y bienes natunales
Cnones
2 1

I v l a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e l s y u t i l l a j e
EI e m e n t o s d e t n a n s p o r t e
2 1 4
z
2 1 6
2
2
2
2

2
2 0
O n d i n a ni o n o i n v e n t a r i a b l e
2 A oo
Pnensa, nevistas, I j bros y of nas
2 0 o1
nrrh l i ara
2 2 A o2
oo
z
l
o1
o2
z
z
l
o3
2 2 1 o4
o5
o6
2 2 1 OB
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
i noc
l v l a t e n i a li n f o n m t i c on o i n v e n t a n i a b l e
Suministt'os
F n e n o ae l c t n i c a
Agua
Gas
Combustible
V e s t u a ni o
Al imentacin
Productos fanmacuticos y hemoder'ivados
M a t e r i a l d e p o n ti v o , d i d c t i c o y
cultural
'll
R p n r t r s t n sr l t r m a l r i n : n i e r t t i l i a i e y
2 1
f v l a t e n i a le l e c t n n i c o , e l c t n i c o y d e
12
Comunicaciones
2 2
S e n vI c i o s d e t e l e c o m u r r i c a c i o n e s
2 2 oo
o1
Tnansportes
2 3
Prjmas de seguros
2 4
T ni b u t o s
2 5
Gastos divensos
2 E i
Atenc. pnotocolanjas !' nepnesentatjvas
2 6 o1
2 6 o2
+
Lê n c l o s o s
J1U, , f^ ir u I c^ ô^ s , c- û^ n
2 6 u.t
( D N0 2 8 0)
Y CAPITULO
147 334
5-435.271
4 0 6 .4 5 5
4.O50
4 1 0 .5 0 5
24.751
50
11 . 0 2 9
IU.J3U
3U
3.272
7.347.459
4 3. 9 3 6
32.962
1.757
9.217
266.272
1 31 . 8 5 2
4.750
10.450
3 1 .1 0 0
2.850
4B
950
2.850
BO3
. 75
1.O47
220.333
18 4 . 2 8 3
36. O50
9.500
45.182
2.850
3t9.211
606
247.454
20.988
P R O G R A M A3: 5 4 A
P R O G R A M A3: 5 4 8
s E R V r C rr02 . 0 5
o
o p
J J f '
I
EXPLICACION
DEL GASTO
to <E X = :)
R e u ni o n e s , c o n f e r e n c i a s y c u r s o s
4O.2BB
9.875
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p r e s a sy p r o f e s i o n a l e s
L r m p re z a y a s e o
107.486
o1
S e g u ni d a d
1 1 | .12 4 9
2 2 V o6
6.221.44O
2
2
2
2
2 6 UO
2 r ) 99
2 7
2 7 oo
2 3
2 3 0
2 3 3
TOTAL DOTACIONES
(En euros)
z
o
6
6 .440" 175
Asistencias
33.112
16.842
1 .1 1 9
2
4
I AOSR REI N T E S
4 6
4 6 0
T n a n s f e n e n c i a sc o r r ' ie n t c ' s a a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e n e n c i a sc o n n j e n t e s a m a n c o m u n i d a d e
d se m u n i c ip i o s
+ o
4 8
4 8 9
867 9't7
1 . 8 6 2 . 917
5. OOO
697.286
697 286
6 0
6 0 c )
Inversin nuevadestinada al uso general

I n v e n s i o n e se n t e r r e n o s y b i e n e s n a t u r a l e s
infnaestnuctura y biene$ destinadosal uso general
6 r
6 1 0
o
6
6
6
6
6
6
6
2
2 A
2 2 .
2 3
2 4
2 6
2 9

I n v e n s i o n e se n t e n n e n o sy b j e n e s n a t u r a l e s
I n f n a e s t r u c t u n a sy b i e n e s d e s t i n a d o s a l u s o g e n e r a l
T e n n e n o sy b i e n e s n a t u n r l e s
I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t . il l a j e
FI e m e n t o sd e t n a n s p o r t e
0tnos activos mateniales;
2 . 5 6 s .2 0 3
s.253.497
a
475. OOO
2 778 - 497
5 . 2 7 3 .1 3 6
1 o2B . OOO
4 245. 136
r2.256.990
7.OOO
5 429, OOO
4 350. 390
1 855 -600
15 . 0 0 0
600 - ooo
5 3
6 3 2 1
6 3 3
Invers. clerepos. asoc. al func. operativo de los servicios

I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u j n a n i ay u t i l l a j e
BO57
. 64
2 1 4- 7 0 0
6
6
6
6
nversin inmaterial
A p l i c a c j o n e s i n f o n m ti c r s
E s t u d i o sy t r a b a j o s t c n i c o s
I n v e n s i ne n p u b l i c i d a d y p n o m o c i n
5 4 6 .O O O
416.121
492.585
4
4 C )
4 1
4 2
3.020.454
4 . 4 5 4 .7 0 6
6
30. 2s8. 793
I AESC A P I T A L
7 6
7 6 0
/ o r
T r a n s f e r e n c i a s c t ec a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a l s
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t r l a a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t r l a m a n c o m u n i d a d e
2 . 550. OOO
500 " ooo
7 7
7 7 0
T r a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e m p n e s a sp n i v a d a s
4.O44.742
7 E
7 8 9
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
7
SE L
3 5A4 A
PROGRAM
3A
548
Proteccin y defensacontra Ios incendios
(DN0280)
sr.o73
7.833.7E8
Transf. corr. a familia$ e instituciones sin fines clelucro

sin fines de lucno
Y CAPITULO
3 . O 5 0 .O O O
4.O44.742
444.900
7.539-642
53.632.597
s E R V r C r 01 2 . 0 5
o o p
PR0GRAMA:3548
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
= : l o
d t s z
< E ; -
o <
Y CAPITULO
II
2
2 0I
Retnibuciones bsjcas de funcionarios y estatutanios
2 t )l o o
Sueldos de1 gnupo A
88.064
2 0lo1
S u e ld o s d e l g r u p o B
5l .627
2 t )l o 2
Sueldos del gnupo C
9.885
2 t )l 0 3
j6.758
Sueldos del gnupo D
2 t )l o s
Tnienios
31.940
2 1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n j o s y e s t a t u t a n i o s
2 1
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n r
97 . 364
2 1l o 1
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c r r
138.396
2 1 o6
C o m p l e m e n t od e c a n n e n i ap n o f e s j o n a l
11.782
| o
Retni bucjones pon sust i'tuciones de personal
g
n
u
p
o
1 2 6 o1
Sueldos del
B
1
1 2 6
Tnienios
l
I z a o7
C o m p ]e m e n t o d e d e s t i n o
1
| o OB
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
loo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1 4 . )
t , 7
1 4 . )
1 e . )
J
oo
o1
o2
o3
90
99
l J i t
I J . J
1 Q 1 l
ol
o3
o4
o5
. t i t
r 6
1 6 0
t o L ,
oo
1 6 090
t
t
o
o
247.542
Labora I es
0
Retnibuciones bsjcas dr:l pensonal taboral fijo
0o 1
Sueldos del gnupo II
0 o3
0 o4
S u e ld o s d e l g r u p o V
0nq
C o m p l e m e n t od e a n t i g r : d a d
1
1oo
r o1
C o m p l e m e n t oe s p e c i f j c o g e n e n a l
1o2
1o3
C o m p i e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
19 0
P n e s t a c i n c o m pl e m e n t i t ni a p o r .
99
445.820
1 9 8. 2 7 4
oo
r8.442.589
177
283.944
1.677.392
4.7Ot.595
1.514.638
fijo
3.730.819
2.830.614
2.999.645
537.O78
i n c a p a c i d a d t e m p o r aI
I
l
Retnibuciones bsicas del pensonal laboral eventual
1
8.379
Sueldos del gnupo V
61.429
3.449
R e t n j b u c i o n e s c o m p l e m e n l . a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
39.061
C o m p le m e n t o e s p e c f i c o g e n e n a l
29.421
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c o e s p e c i a l
29.757
C o m p el m e n t o d e c a n n e r a p r o f e s i o n a l
1. 4 6 3
0 t n o s c o m pe
l mentos
1 0 . 0 9 21- 5 8
7 3 258
704
1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empeador

4. 660.761
P n e s t a c i n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r a l a
comDensan
1
Gastossociales del pef:ronal
p er s o n aI
2 0 1. 9 4 9
4 - 8 6 2 . 71 1
4 - OCrU
762
201 9 4 9
I
2
2
2
2
2
7 5 1 220
G A S T OC
0
0 2
O 3
0 4
2 1
2 1 3
2 1 4
t a ,
2 1 6
A r r e n d a m i e n t o sd e e d i f j c i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t od se m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A n n e n d a m i e n t odse m e d i o s d; e t n a n s p o n t e
5. OOO
5. OOO
213.700
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i c r n tyo c o n s e r v a c i n
l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
EI e m e n t o sd e t n a n s p o n t
I v l o bI ii a r i o y e n s e n e s
E q u i p o s p a n a p r o c e s o sd l i n f o n m a c i n
1. 8 5 5
100.100
57. OOO
1.900
1. 3 3 0
I v l a t e r i a Id e o f i c i n a
2 2 0 oo
0 n d i n a n i on o i n v e n t a r " a b l e
P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t n a s
2 2 0 o1
M a t e n i a l i n f o r m ti c o n o i n v e n t a n i a b l e
2 2 0
223.70o
r 6 2 .1 E 5
2 2
z
135
26.626
(DN02B0)
19.021
4.318
3 .287
P R O G R A M A3: 5 4 8
P R O G R A M A3: 5 4 C
S E R V I C I O1 2 , 0 5
o
) )o =9
O
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
EXPLICACION
DEL GASTO
to E
ol
< x
Suministnos
Energa elctlica
Agua
UJ
Combustible
o o l
Vest uani o
o4
P r o d u c t o s f a r m a c u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
o6
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n ' ia , u t i l l a j e y
1 1
1.)
Material electr'nico, electr'ico y de
2 2
comunicaciones
Pnoductosniginicos
14
Comunicaciones
2 2 t l
S e n v i c i o s d e t e l e c o 'm u n i c a c i o n e s
2 2 1 > oo
.
158
oo
2 2 1o 1
D
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 i l o1
2 3
2 4
2 ! ;
2 6
2 6 o2
2 t ) 03
2 6 o6
2 V
2 V oo
2 Vo1
2 7 o2
2 7 o3
2 ' , / UO
2 7 OB
P ^ e f a l c
\ /
17.OOO
1. 5 8 9
529.588
277.874
2 2 1- 4 3 7
2 3 8 .1 1 9
103.550
'I .
OO1
3.213
1. 9 5 0
1. 2 6 3
'-*J en I a
m a n c 2 '
Tnansportes
P r ' im a s d e s e g u n o s
Tr i butos
Gastos divensos
P u b l j c i d a d y d i v u l g a c ' i n j n f o n m a t i v a
J u r " d i c o s , c o n t e n c i o s o s
Reuniones, confenencils y cursos
Trabajos nealizados pon otnas empresas r
Limpieza y aseo
S e g u ni d a d
Valoraciones y penita:ies
Estudios y tnabajos t(cnicos
t
28.302
38.406
J - 3 l
196.761
18 2 . 9 0 0
1. 8 9 1
11 . 9 7 0
n n nv 'f o q i n 2
v t
loq
6.449
473.095
79.684
1.476
1.475
5 -8 9 2 . 2 6 9
t . u oI
I n d e m n iz a c i o n e s p o r r a z n d e l s e r v i c i o
Arojamiento y manutencin
Gastos de viaje
2 3
2 3 0
|
2 9 . 4 8r
to. t.+/
13.334
8 . 5 5 1. 4 0 3

Infnaestructunay bieneli destinadosal uso genenal
6 0
o
6
6
6
6
6
2
2 ? _
2 i )
2 4
2 r i
2 . O s O5. 0 9
212.OOO
243"7C9
593.900
1.OOO
6 3
6 3 : 2
6 3 3

283 . OO0
13.OO0
5 4
6 4 0
6 4 1
Inversin inmaterial
A pI i c a c i o n e s i n f o n m ti c i l s
E s t u di o s y t n a b a jo s t c n i c o s
2 9 6. 0 0 0
8 0 0 .s o o
500
B O O ooo
.
3 . 2 0 7 .r O 9
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A5 4 8
Conservacin,
50.ooo
6 0 .o o o
Inv. nuevaasociadaal lfuncion. operativo de los servicios

Constnucciones
I n s t a l a c j o n e s t c n i c a s , m a q u i n a l i ay u t i I l a j e
I V l o bI i a n i o
732
35
PROGRAMA
354C
proteccin y mejora de Ios montes
1 2
1 2 0
1 2 0 oo
1 2 1 )
1
1
1
1
1
1
1
1
Y CAPTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
o1
4 o2
t J
0 UJ
4 UO
1
1loo
1
1
99
Retribuciones bsicas de funcionarios y estatutanios
193.741
Sueldos del gnupo A
2 5 0 .3 8 7
Sueldos del gnupo B
2 . 4 6 8. 2 4 5
Sueldos del gnupo C
4 74 . 2 2 8
Sueldos del gnupo D
581.BO4
Tnienios
1 5. 1 6 8
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a ni o s
1.941.O54
2 .O 5 5 . 9 9 2
252.961
t3
(DN02B0)
4',t4
3 .983. 573
4.250.392
s E R V r C rr02 . 0 5
o o l f ,
=
<
o
E
< ; 1
90
2
2
2
2
2
2
2
1 99
5
6
6 oo
6 o1
6 o2
6 o3
t
|
|
|
o
o
o
a
o5
o6
o7
OB
12
90
t
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
0
0 o2
0 o3
0 o4
0 o5
0 o6
1
1
'l
oo
1
I
I
90
o1
o2
o3
99
t J . a
o1
o2
UJ
o4
oo
o1
o2
90
t J . t
t J . t
99
t J i t
t 5
t
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
f,
2
1
1
1
1
1
1
1
PR0GRAMAT
354C
z
o
r 6
t o u
t o u oo
1 6 0 90
t o . a
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t a nj a p o r
i n c a p a c i d a d t e m p o r . a1
Puestos de funcjonanios con or-igen laboral
Retnibuciones pot sustr'tuciones de oersonal
Sueldos del gnupo A
Sueldos del grupo I
Sueldos del grupo C
Sre ldos
rv v- l pl'
o
n rvnP g
Y '
Tnienios
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c
C o m p le m e n t o e s o e c l f i c , c
C o m p l e m e n t od e c a n r e f a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o r i n c a p a c id a d t e m p o n a l
,l
384
1
180.692
1
1
59.310
16.758
7.838
1
4 3 _9 0 3
48 -243
4. 636
1
LaboraI es
Retnibuciones bsicas d,el pensonal laboral fjjo
Srp lrins
.v 'v i t r l'
n r vnP O
I I I
Sueldosdel grupo IV
l ementode ant i gr:dad
Comp
C o m p l e m e n tpoe n s o n a l g a n a n t i z a d oo
similan
l 514.914
6 8 r 763
189.789
13 9 . O B 5
2 O B ,B 5 B
143.759
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a ra' is d e l p e n s o n a l l a b o r - a 1 f i j o
303.592
222.641
2 3 7. B 1 O
C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p r " o f e s i o n a l
32.881
P r e s t a c i n c o m pI e m e n ta n i a p o n
i n c a p a c id a d t e m o o n a l
1
1
Retnibuciones bsicas d{-'l personal labonal eventual
q u t rl d s r i e l n n r n O I I
1
Srplr.ios ricl onrnO I I I
9 .885
,l
Sueldos del gnupo V
t.otY
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e l p e n s o n a l I a b o n a l e v e n t u a I
9.798
7.O32
amnl
omonf
oqnoai
f i..1
oqno.i
2 l
1.827
P r e s t a c i o n c o m p Ie m e n t ; l n i a p o n
1
Ot nos comnltrmtrntoS
1
v
vv
v v
Y'
vP\
v v r
t o . a
oo
t o . a
o9
796.926
1 a
18.659
Gnatificaciones
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
3 7 4. 3 0I
374.301
C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l e m pI e a d o r
Cuotas soci al es
2.OO7
.567
Cuotas sociales
Pnestacin por incapacidad temponal a
1
compensar
p e ns o n a l
2.245
1
0tr os
2.009.814
2.OO7.568
2.246
1 2 3 r 3 687
1
2
GASTOC
2 1
l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e
EI e m e n t o sd e t n a n s p o r t e
I v l o b j l i a r i oy e n s e n e s
2 1 i )
2 1 4
2
I v l a t e n i a ld e o f i c i n a
2 0
2 0 oo
P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t n a s
2 Oo 1
publicaciones
M a t e n i a l i n f o n m t i c on o i n v e n t a n i a b l e
2 2 0 o2
Suministros
2 2 1
oo
Agua
o1
2
2
2
2
( DN 0 2 8 0)
70 34r
JU
1 9 ,B B 3
47.548
2.860
3r2
47.215
42.750
r OU
3.705
499.666
2 1. 8 5 0
1. 9 0 0
s E R V r C r 01 2 . 0 5
o
o l 3
P R O G R A M A3: 5 4 C
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
&
( J <E
;:
@
f
2
2
2
2
o2
1 o3
1 o4
1 o6
1 11
2
2
2
2
t z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
2 2 oo
2 2o1
2 : 3
2 4
2 t 2 6
2 6 o2
2 6 o3
2 t 3 o6
2 ' /
2 ' / oo
2 ' / o1
2 ' / o6
2 3
2 3 0
2 3 t
Gas
V e s t u a ni o
Productos farmacuticos y hemoden.ivados
R e p u e s t o sd e m a q u i n a r j a , u t j l l a j e
y
el ementos de t ransponte
Matenial electrnico, elctr.ico v de
comunicaciones
Comunicaciones
1. 9 5 0
246. OOO
142.500
'l
.950
P o s t a l e s y m e n s aej r r a
Tnanspontes
Pn i m2s
dc
69 . 266
14.250
1. 9 5 0
J.
5.O80
IJIJ
senr rnnc
Tnibutos
Gastosdivensos
P u b li c i d a d y d i v u t g a c i n i n f o r - m aj vt a
| -au
Jurid icos, contenciosrfs
4.750
R e u n i o n e s ,c o n f e r e n c i ; 1 sy c u t s o s
7.619
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
Limpieza y aseo
8.550
S e g u ni d a d
4.750
1. 7 2 5 . 9 3 3
Indemnizaciones por razn del
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i n
Gastos de viaje
Traslado de residencia
1. 5 2 0
1. 9 5 0
!t - /u5
13.889
739 233
servicio
4 3 .0 6 6
1 0 -7 0 3
4 6
4 6 0
Transferencias corrientes a entidades locales

T r a n s f e n e n c i a s c o r n i e n t e s a a y u n t a m ie n t o s
2 .440.039
100
4
6 0
6 0 1
I nvers i n nueva dest i nada al uso general

I n f r a e s t n u c t u r ay b i e n e s d e s t i n a d o s a I u s o g e n e n a l
5 1
o t L . ,
I n v e r s i n d e r e p o s i c i n c l e s t i n a c t aa l u s o g e h e r a l
I n v e n s i o n e se n t e n n e n o sy b i e n e s n a t u n a l e s
6
6
6
6
6

Constnucciones
I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i I l a j e
M o b Ii i a r i o
E q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i n
309 . OOO
66.840
15_OOO
18.117
6 3
6 3 i l

Constnucciones
308.794
6
6
6
6
Inversin inmaterial
Inversin en publicidad y pnomocin
Gastosde investigacin y desarnol o
150.OOO
15 0 . O O O
296.223
25.296.223
408.957
308.794
402.215
2.292.215
9 0 .o o o
2 0 .o o o
6
28.566.189
I AESC A P I T A L
7 6
7 6 C )
T r a n s f e r e n c i a sc l e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s
T n a n s f e r e n caj s d e c a p i t r l a a y u n t a mei n t o s
1. 770. OOO
7 7
7 7 C '
T r a n s f e r e n c i a s c l e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e n e n c . i adse c a p i t r l a e m p r e s a sp n i v a d a s
1.550.OOO
SERVICIOEN EL' PROGRAMA
{ D N 0 2 B 0)
r 00.000
r0 0 . 0 0 0
4
4 1
4i!.
4 3
s7.440
.t.o/ |
2
2 2 .
2 i J
2 t ;
2 6
Y CAPITULO
1. 7 7 0 . 0 0 0
2 1 . 5 5 0 .O O O
2 3 . 3 2 0 ooo
5 5 739 9 r 5
rs5.EE2.344
S E R V r c rr02 . 0 5
o o p
J
a
<
o
PROGRAMA
| 322A
TOTALDOTACIONES
{Eneuros)
Y o
E
d -
E:XPLICACIOD
NEL GASTO
o
l
Y CAPITULO
S E R V I C I O0 6
D I R E C C I O NG E N E R A LD E I N D U S T R I AY E N E R G I A
orclenacin indu$trial y desarrol lo energtico
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 |
R e t r i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s
2 ol
qrtrl rl.)s .itrl flnlino A
264.192
2 O loo
qrcl.ins
.irl nlrnO B
3 3 5 .5 7 0
2 O lo 1
qlrtrl.1ns del onuno C
13 0 . 4 B O
2 o lo 2
Sre l dns dp l nuno D
294.927
2 0 lo3
3 0 .7 1 5
Sueldos del gnupo E
2 o lo4
t90.407
Tr'ienios
2 o lo5
572
0t nas net n i buc i ones bsi cas
2 O lo6
R e t r 'i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a | i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n j o s
2 1 1
l^nmn lemenl n .iP ciest i nO
598.158
2 1 oo
l
536.984
2 1 o11
7 5 .4 51
C o m p l e m e n tdoe c a r n e n a p n o f e s i o n a l
2 1 o6
1
P r e s t a c i n c o m pel m e n t a ina p o n
2 1 91 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 1
2 ! ;
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 t )
2 6
2 6
2 6
l
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
v L
v v , , v
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oo
o1
o3
o5
o6
o7
OB
90
0
0o2
0o3
0 o4
0 o5
0 UO
1 3 1
' I
3 1 oo
1 3 1o 1
1 3 1o2
t
o3
1 3 1 90
1 3 199
t
1 3 : 2o 4
t z 05
I
oo
o1
I 3 i 3 99
1
1
6
6 0
o u
6 i f ,
t o
1 6 2
t -.Jt
I e,,,vl
i n.2nar- i r'lad t emDonal
99
2.483.902
1. 2 4 6 . 8 6 3
l mentos
0 t n o s c o m pe
P u e s t o sd e f u n c i o n a n i o s c o n o ni g e n l a b o n a l
R e t n i b u c i o n e sp o n s u s t i ' t u c i o n e s d e p e n s o n a l
2 6 .4 3 6
1
1
1
1
1
'I
Sueldos del grupo A

Sueldos del grupo B
Sueldos del gnupo D
Tnienios
0tnas netribuciones bisicas
C o m p le m e n t o e s p e c f i c ( )
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a n i a P o r '
1
'I
Labor a I es
Retnibuciones bsicas dL'l pensonal labonal f i j o
49 .425
18.433
7.679
Sueldos del gnupo V
24.822
2B
simiIan
R e t l i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a lf i j o
42.684
C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( ]
3 1. 6 3 3
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c ( ] g e n e n a l
IZ - IJJS
C o m p le m e n t o e s p e c f i c o e s P e c i a l
/v v^ , n, , m
n l I eo, m
anln
,r u
v
.io
a2nncn;
nnnf
esinn:l
'loo
r92.943
387
6.197
P n e s t a c j n c o m p l e m e n t i l ni a P o n
incapacjdad temporal
0tnos complementos
Retribuciones bsicas del pensonal I abonal eventual
Sueldos del grupo V
Retnibucjones complementaniasdel personal I aboral eventual
C o m pl e m e n t o d e d e s t i n r r
C o m p le m e n t o e s P e c i f i c r 3 g e n e n a l
1
'I
'l
3
1
1
1

Cuotassociales
711.943
Cuotassociales
P n e s t a c i np o r ' i n c a p a c i d a dt e m p o n a la
1
compensan
Gastossociales del Pensonal
F o n m a c i yn p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
p e n s o n aI
71r.945
7 1 1 944
'1
3.388.790
1
G A S T OC
2 1
Edificios y otras constnucciones
n 1 ' )
(DN028C)
10.000
3 . 128
PROGRAMA 322A
P R 0 G R A M A :3 2 3 C
S E R V T C I 01 2 . 0 5
o Jo T 9
g
L
<
Y O
P >
r i
o < x
o
l
II
2 2
z
Maquinaria, instalaciones y uti l taje

Elementos de tnansDorte
l M o blii a n i o y e n s e n e s
2 2 1 )
2 2 1|:;
2 2 1l o o
lo1
2 2 1l 0 4
a
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
l06
2 " 2
2 ' . 2oo
2 3
2 6
2 1 )o1
2 6 o2
2 6 o6
2 7
2 ' / oo
2 ' 7 o6
5.926
901
45
16.282
2 3 i )
28.O14
t i E ^ i ^ - ^
Indemnizaciones por razn clel servic,to

A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i r i n
Gastos de viaje
A si s t e n c i a s
102
191
3.395
84.921
r0.ooo
5. OOO
4. BOO
200
4
T R A N S F E R E NA
CS
I C O R RE
I NTES
4 7
4 7 0
a empresas privaclas
T r a n s f e r e n c i a s c o r n i e n t c ' s a e m p r - e s a sp n i v a d a s
6
6
6
6
6
INVERSIONES
REALES
2
2
2
2
2
|
2 l
3 l
ttl
6l
I
6 3 |
6 3 3l
6
6
6
6
I
4 |
4 0l
4 1 1
4 it l

Constnucciones
I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a r ' i ay u t i I l a j e
Elementos de tr.anspor.te
Equipos pana procesos dt informacin
15 2 . 9 0 5
90.000
,;;l
9 0 .o o 0
169.275
2 6 .o o o l
1.rool
Invers- de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios

I n s t a l a c j o n e s t c n i c a s , m a q u i n a n i a y u t i 1l a j e
Inversin inmaterial
Apl icaciones infonmt icrs
Invension en publicidad y pnomocin
25.000
,r;;;;l
1. 3 4 0 . 5 7 9
5ool
r.534.854
7
7 6
7 6 C )
7 7
7 7 C l
a empresas privaclas
Transferencias de capitrl a empresas pnivadas
a entidades locales
a ayUntamjentos
rrrrrrrl
25o.
oool
A
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M322A
P R O G R A M 3A2 3 C
Empresa agroal i mentar i a
r .2s0.000
250.000
r . 5 0 0 .o o o
{DN0280)
r 3 2 .9 0 5
ll;
2 3
2 3 0
z

l v l a t e ri "a l d e o f i c i n a
0ndinanio no inventar.able
12 . O O O
Pnensa, nevistas, I i bnos y ot nas
publ i caciones
950
Matenial infonmtico no inventaniable
3.332
Suministnos
E n e n g ia e l c t r .i c a
1n 7eo
Agua
5.849
Vest uani o
1.103
P n o d u c t o s f a n m a c u t i c i 3 s y h e m o d e ni v a d o s
143
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i 11 a j e y
1.228
M a t e r i a l e l e c t n n i c o , e l c t n . ic o y d e
comunicaciones
952
C o m u ni c a c i o n e s
Senvicios de telecomulicaciones
102
Tnanspontes
Gastos divensos
A t e n c - p r o t o c o l a r .i a s ' y ' n e p n e s e n ta t i v a s
178
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o r - m a jt v a
425
Reuniones, confenenci;1s y cursos
2.792
T f a b a j o s r e a l i z a d o s p o t o t r a s e m p n e s a sy p r - o f e s j o n a l e s
y
L rilrl, rEd
d5eu
48.O16
Estudios y tfabajos trcnicos
36.905
1,.
2 2 0
2 2 A
Y CAPITULO
2 1 4
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
I
I
6 . 6 6 6 .s 4 9
P R O G R A M A3: 2 3 C
P R 0 G R A M A :3 3 3 A
S E R V I C T102 . 0 6
o o 9
J
to F
=
< x
POR CONCEPTO
' l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
E
l
GASTOS
DE PERSONAL
2 |
2 Ol
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
2 0loo
S u e ld o s d e l g r . u p oA
B B. 0 6 4
2 0lo1
Sueldosdel grupo B
25.814
2 OlO2
Sueldosdel grupo C
19.770
2 ClO3
Sueldosdel gnupoD
J.5t5
2 Olos
Trienios
2 6 .5 5 9
2 il106
1
2 1 1
R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a n i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
2 1loo
C o m pl e m e n t o d e d e s t i n , c
103.OBO
2 1 l O 1 C o m p le m e n t o e s p e c f j c i 3
100.289
2 1 1 0 6 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s j o n a l
B. 9 0 s
12lleo
121les
i n c a p a c i d a d t e m p o n aI
193.723
405.2s0
212.527
1
252
1 3 |
Labor a I es
1 3 0l
R e t l i b u c i o n e s b s j c a s d r = 1p e r s o n a l l a b o r a l f i j o
1 3 0lo2
Sueldos del grupo III
I1 3
li1"
3 1
13
1s
Y CAPITULO
25 -742
9.885
C o m pI e m e n t o d e a n t i g r : d a d
5.604
Retnjbuciones complementarias del pensonal laboral fijo
C
o
m
p
l
emento de dest i no
IOO
5.528
rlo1
C o m p el m e n t o e s p e c i f j c r : g e n e n a l
3.796
1 l o 3 C o m p le m e n t o d e c a n n e r - a p r o f e s i o n a l
928
1
15 . 4 8 9
IU, ZJJ
131leo
I
1 6 |
1 6 ol
1 6 Oloo
1 1 7. 2 1 8
1 6 o l s o P r e s t a c i n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
,l
compensan
r17.219
' Il
5 4
I
Inversin inmaterial
64 I I
50. 634
, It Il
7 7
549-211
5
50.634
I AESC A P I T A L
| T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s
6 0 4 7 2 492
7 7 C , l I T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a L l a e m p n e s a sp n i v a d a s
I I
t l
tt ll
t l
' l l
6 0 . 4 7 2 492
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 3A2 3 C
PROGRAMA
333A
Energia renovable y eficiencia
energt ica
GASTOS
DE PERSONAL
r o |
1
0 ol
AItos cargos
I R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s
1o o l o o l
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a n q o s
1 2 | | Funcionarios y estatutarios
1 2 o l I Retnjbuciones bsjcas de funcjonanios y estatutarios
1 2 olool Sueldos del gnupo A
1 2 o l o r I Sueldos del gnupo I
1 2 o l o 2 l Sueldos del grupo C
1 2 o l o 3 l Sueldos del grupo D
1 2 o l o s l T ni e n i o s
1
1
1
1
2
2
2
2
a,"trl
6r .002
61-OO2
555.472
102.742
90.346
3.885
25.136
2 7. 1 5 3
0 1 0 6 1 0tnas netlibuciones bsicas

1
1 1 | R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a l i o s y e s t a t u t a n i o s
l l o o l C o m pel m e n t o d e d e s t j n o
139.245
1 1 0| 1 C o m pel m e n t o e s p e c if i c o
137.778
(DN0280)
6 1 . O 7 2337
:::l
.tu\r- zuol
s E R V r C r 01 2 . 0 5
o o s )
P R O G R A M A3: 3 3 A
IOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
Io <E
EXPLICACION
DEL GASTO
1 2 1 o6
1 2 1 90
C o m pI e m e n t o d e c a n n e r . i 1p r o f e s i o n a I
i nn2n2.
i rirrt
f ompOl?
1 2 1 99
|
l )
Retnibuciones por. sust ituciones
Silpldos .ipl onrno D
1 2 6 o3
1 2 6 o7
C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( )
| o OB
Comp1
emento especi f i co
1 5
t
t
o
o
o
u
u
U
oo
90
1 6 1
1 6 t l oo
de personal
Y CAPITULO
10 . 3 3 2
1
12.850
1
1
1

Cuotas soci al es
Cuotas sociales
167.370
c o m p e n s ar '
p e n s o n aI
1 6 7. 3 7 2
1 6 7. 3 7 1
845
2 0
20El
Arrendamientos y cnones;
Cnones
4 o10
2 1
2 1 i l
Reparaciones, manteniniento y conservacin

l M a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n t s y u t i I l a j e
l M o b Ii i a n i o y e n s e n e s
1 438
253
z t a >
2
2
2
2
2
2 C '
2 A oo
0r'dinanio no inventariable
2 C lo 1
Pnensa, nevistas, I ibros y otnas
2 2 C lo2
1
oo
o1
o3
a a 1
o4
2 2 1 o6
o
1 1
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 t
2
2
3
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
2 3
2 3 C '
4
4 .O r O
oo
o1
o1
o2
o3
o6
oo
o1
UO
r99
1B 9 7 1
1I . 8 7 0
pubI icaciones
z-3vv
lvlatenial informtico no inventariable
4.601
Suministros
E n e n g ae l c t f i c a
25.471
Agua
783
Combustible
t . J l
Vestuario
482
Productos fanmacut icos y hemoder-jvaoos
B7
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n j a , u t i I I a j e y
elementos de tnanspor'te
| - \ta
M a t e ni a l e l e c t n n i c o , e l c t n i c o y d e
comunicaciones
41.210
Comunicaciones
Senvicios de telecomurricaciones
11.O84
2.469
T r a n s p o nt e s
P ni m a s d e s e g u r - o s
T ni b u t o s
Gastos divensos
Atenc. pnotocolarias y' representativas
997
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i n j n f o n m a t i v a
5.043
12.500
Pr rn i noq
a ^ f ,o ,l - f e n c r a . s y c u t s o s
. lz I
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r - o f e s i o n a l e s
Limpieza y aseo
30.ooo
S e g un i d a d
4.107
f s t u d i o s y t n a b a j o s t r c ni c o s
12.500

A l o j a m i e n t o y m a n u t e n c .i | n
Gastos de viaje
B1 519
3.345
6.997
8.137
20.767
46 -607
360
4.845
3.515
5
6
6
6
6
t . 6 91
2 13 . 9 5 7
INVERSIONES
REALES
2
2 3
2 5
2 6
6 4
6 4 1
Inv. nueva asociada al funcion. operativo cle Ios servicios

I n s t a l a c j o n e s t c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e
Mobiliario
Equipos pana pnocesos dr infonmacjn
I n v e r s i ni n m a t e r i a l
60.ooo
5
{DN02B0)
s.700
2.OOO
2.OOO
1. 7 0 0
50.000
65.700
s E R V r C r 01 2 . 0 6
o
o l s
J J I :
I
< E
o < ;
z
o
@
l
PROGRAMA:3334
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
I AESC A P I T A L
7 6
7 6 0
T r a n s f e r e n c i a sc l e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p j t a l a a y u n t a m i e n t o s
2 0 .o o 0
7 7
7 7 C
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e m p n e s a sp r . i v a d a s
680.000
7 8
7 B t 3
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m i l i a s e j n s t j t u c . i o n e s
sin fines de lucno
T O T A LS E C C I O NI 2
(DN02B0)
Y CAPITULO
20.000
6 8 0 .O O O
200.000
200.ooo
900.ooo
r . 9 5 3 s. 0 3
59.702.38S
1.r12.887.646
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSV ARTICULOS
N
2014
(Eneuros)
SERVICIOS
o1
o2
I.GASTOS DE PERSONAL
11 - P e n s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e
12-Funcionalios y estatutarios
13 * L a b o n aI e s
1 5 * I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc
a cargo del empleador
2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2 O - A n ^ e n d a m i e n t o sy c n o n e s
21-Repanaciones, mantenimiento y ci3nservacjn
22-Matenial. suminjstros y otr-os
23-Inrlemnizaciones por nazn del senvicio
4 6 - T n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s
4 7 * T r a n s f e n e n c i a s c o r r ' i e n t e s a e m p n e s a sp n j v a d a s
48-Tnansf. corn. a famil ias e instituciones sin fines de lucr.o
5-INVERSIONES
REALES
61.'Invensinde neposicin destjnada al uso general
62-Inv - nueva asociada al funcjon. openativo de Ios servicjos
6 3 - . I n v e r s . d e n e p o s . a s o c . a l f u n c . o p e n a tj v o d e l o s s e n v i c i o s
6 4 - I n i e n s i n i n m a t e ni a l
74-Tnansf. cap. a empr., entes, ent.pb.empr., soc. y fund. Sp
76-Tnansfenencias de capital a ent idades locales
7 7 * T n a n s f e r e n c i a s d e c a p j t a l a e m p n e s a sp r i v a d a s
7B*Tnansf. cap. a famil ias e instituciones sin fjnes de lucno
128.292
1B s . 0 9 8
4 . 9 7 0 .8 3 9
3"478.548,
2 0 .B o B
1. 7 0 0 . 7 1 9
10.484.30i
87.46(
MM08r9
2 0 . 5 9 1. 4 7 i
3.459.72!
357.80S
6. 064.OB(
3 0 .5 3 4 . 0 E !
7.144.858
45.378
27.56(
2 0 4 ,5 6 {
10.505.48t
3 B. B B /
7 , 7 7 8 763
1 0 .7 7 5 . 5 0 f
SUI.UOJ
2 71
J rc
300.oo(
376 7 7 7
11.390.79(
550. OO(
64E 095
12.240.791
279 47 1
109 10c
343 825
5 2 7. 6 1 t
177.50(
1- 2 2 5 ,5 8
732.396
r .930 59!
4 3 6 oo(
9 1 9 47t
3 7 30(
TOTAL PROGRAMAS
1. 3 9 2 . 7 7 t
19.643.561
s6.874.86t
19.643.551
56.674.86r
2014
(En euros)
o3
o5
o4
6 1. 0 0
6 . 0 5 2. 3 0
1.966.61
6 1. 0 0 2
6.356.662
484.867
r 0 380
92 24
86 46
3 O U J o9
1 1 9o /
3.901.48
00
61.00i
1. 7 5 4 . 5 4 1
E . 6 5 7. 0 7 2
4 r . 5 0 0 .r 7 t
4 . 7 2 1. 8 4 7
1 9- 1 0 2
3 3-O B C
3 .O B 4 . 0 2 3
21.281
6 3 4 .2 0 I
257.271
1 7. 7 9 5 . 7 5 1
13 7 . 9 9 r
4.01C
11.691
332.801
18.36C
8 6 4 .s 9 5
1.O94.14C
4 2 . 4 6 6. 0 2 1
381.s73
3. 157,485
1E,825,23(
3 6 6 .E 5 t
44.806.32!
90. oo(
2 . 5 3 9 .2 3 5
674.206.299
3-983.55C
90.oo(
6 E O 7. 2 9 .0 6 4
9 9 6 .5 3
1 . 9 6 7 . 91i
660.417.O30
4 667.96
6 6 0 . 4I 7 030
27.5r1.9r
697.28C
2 . 5 6 s .2 0 3
141.250
174.971
25.00c
1 . 4 5 1. 2 1 i
B .8 6 8 . 4 9 i
4 9. 6 5 2 . 9 5 9
1 6 .4 1 9. 1 8 C
4 . 1 3 1- B O
14.927.OgE
r4r.250
b 2 .u J z .u v '
| . 6 5 r I E
9 3 . 9 9 9 .s 4 :
1. 270. OOC
61.402.49i
6 . O O OO
. O(
7.913.OO(
148.479.641
24.681.75i
62.872.49"
r87.074.39:
4 6 .0 6 2 . 9 3 0
4. 820.OO(
2 5 , 5 9 4. 74 1
444.90(
45.885.5
4 6 . 0 5 2930
30.859.64'
9 2 . 3 4 8 .7 1
M M 0 7D 4
105.27E.296
5 . 4 6 3. 4 9 7
3 0 . s 6 9. 3 s 9
14.716.556
3 . 6 2 5. 2 5 8
7.657.421
6 . 0 0 0 .o c
1 _1 3 8 7O. C
14 . 5 0 0 .O C
1 2 .39 9 9. 5 5
4E-71
4 3 3. 3 0 (
18 5 .0 9 t
53.941.69f
3 0 . 12 8 . 6 s S
756.52[
2 0 . 8 3 3- O O i
3 . 4 4 5. 6 2
218,68:
2 . 3 0 8. 4 7
2 . 3 s S. 4 8
3 4 0 5 .O 0
1 9 r l 8 S. 6 0
720.56
194.95
I07.BO
TOTAL
12.524.799
20"520,217
374. 30'l
B"O19.B5S
, J . O l
2 . 2 9 7- 2 7
o l
o6
200.ooc
7tE.435.75E
I55.8E23
. 4/
69.702.3Ef r.rr2.EE7.64t
71E.435.75E
15 5 . 8 8 2 . 3 4 4
b9. 7(,2. J:
I 12 . 6 6 7 . 6 4 6
:'{i;
I{'H
-?Iil
-&t
2014
Ia'.8
rlp=y
-=--
lFn
CAPITULOS
1 _ G A S i T OD
SE P E R S O N A L
2 _ G A S , T OC
SO R R I E N T E S
EN BIENES
4-TRA,NSFERENCIA
CS
O R REI N T E S
S E : R IVCI 0 S
DOTACIONES
106.278.296
44. 806.329
680. 729. OB4
SO R R I E N T E S
831.813.709
SE A L E S
7-TRANSFERENCIA
DS
E CAPITAL
9 3 . 9 9 9 .5 4 2
18 7 . 0 7 4 . 3 9 5
SE C A P I T A L
2 Er . 0 7 3 . 9 3 7
t_ 1 1 2 8 8 7 6 4 6
T O T A LC A P I T U L O SI - E
t . 1 1 2 887
TOTAL PROGRAMAS
TOTAL
Mtvr06t4
1.112.E87.545
1r 2 . 8 E 7 . 6 4 6
ADMINISTRACION
GENERAL
sEccroN13
2014
CONSEJERIA
DE EDUCACION
Y CULTURA
o p
o
i
<
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
O
@
l
q
EXPLICACION
DEL GASTO
PORCONCEPTO
Y CAPITULO
S E R V C I OO I
SECRETARIA
GENERAL
P R O G R A M2A2 I A
Direccin y administracin de Educacin
1
r o
Al tos cargos
12 3 .2 9 5

1 0 0
1 0 0 oo
1 0 0 90
| 2,1
1 2 3. 2 9 5
i ncapac i dad temponal

l l
1 1 0
' l
S r r e l n s r l e l o n r r n OA
1 0 o0
SueIdos deI gnupo I
1 1 0o 1
R e t n i b u c i o n e s c o m o l e m e n t a r . i a sd e e v e n t u a l e s
1 1 1
C n m n lP m e n t r ) . | t r r l e s t i n o
1 1 1oo
1 1 1o 1
v v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
oo
o1
o2
o3
o4
o5
o6
o6
90
o3
o4
1 2 6 o6
I z o o7
1 2 6 OB
1 2 6 90
o
o
r 3
I
1 3 0 oo
1 3 0o 1
1 3 0Q2
t u o3
o4
I J I J
1 3 C o5
' r3 0
UO
1 3 1
1 3 1 oo
1 3 1o 1
1 3 1o2
' 1
3 1 o3
1 3 1 90
1 3 199
MMO2AI
2 9. 3 5 5
25.814
v v
92.176
3 9. 4 9 2
52.684
Slrpl dns
.ipl
onlrno
425.643
211.667
286.661
418.929
99.822
248.123
2.533
Sueldos del gFupo B

Sueldos del gnupo C
Sre lrins
.v jv t r lI
n
y , n l vr vn O
3.547 .O49
693 3 7
Sueldosdel grupo E
Tnienios
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c j o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
890 .424
C o m loe m e n t o d e d e s t i n o
oo
869.749
C o m pel m e n t o e s p e c lf i c o
o1
1 2 6 oo
|
I
y ,
1 2 1 99
1 2 5
|
147.345
5 5 . 16 9
aml
mnf^
aio
a2nnoFa
nnfoeina
82 .992
P n e s t a c i o n c o m p l e m e n t a ni a p o n
0 t n o s c o m o Ie m e n t o s
Puestos de funcjonanios con onigen labonal
Rer n i hlrc i ntrq
Srrel rlns rjp l
Srcldnc
aipl
n.)n slrst
nnrn.J A
nnlrnO
i f ilc iones
1
1 0. 4 9 7
11c ngnsOna I
1
1
1
,l
S u e l d o sd e l g n u p oE
l ^ n m n lI pv rm
r r vel n t n
v v , , , v
rie
1
I
rieSt inO
C o m p le m e n t o e s p e c i f j c o
Pnestacin complementaniapor
i ncaoaci dad temDonal
Labor a ! es
Retnibuciones lsicas del personal laboral
Sueldos del gnupo I
qilpl.ins
.ip l
Sllcldns rirl
Sre lrins riel
qlrtrl.1ns rjpl
C o m pI e m e n t o
Complemento
similar
atnlrnO I I
nnrnO IJI
onrno IV
onrtnO V
oe ant i gedad
personal
ganantizado
653 . EOE
269
fijo
29.355
12.907
9 .885
25.136
147.429
75.364
193
R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a n i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l f i i o
a^m^ l6man+^
rlo
.leSt
122.643
inO
93.764
114.126
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s P e c i a l
20. o59
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a ni a P o n
1
i n c a p a c i d a d t e m p o n al
12.937
0 t n o s c o m pI e m e n to s
v v , , , v
L , , , L l
r.853
363
s E F r , v I Crr30. o r
o o 9
I
L
Y
-
1 3 2
t
oo
01
o3
o4
Sreldns
dpl
bsicas del pensonal Iabonal eventual

gnupo I
onuno II
orrino IV
1
1
1
onilno
22 E78
Gnatificaciones
oo
1 6 090
1 6 2
Retnibuciones
Sueldos del
Srpldns .1Fl
SrPl.jos rlel
oo
22.878
C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l e m pI e a d o r
Cuotas social es
1.205.917
Cuotassociales
1
c o m p e n sn
a
p e n s o n aI
r .205 9 1 9
1.205.918
1
0
0
0
0
0
0
Anrendamientod
se edifir:ios y otnas constnucciones
A n r - e n d a m i e n t odse m e d i o s d e t n a n s p o n t e
A n n e n d a m i e n t odse m o b il i a n i o y e n s e n e s
A n n e n d a m i e n t odse e q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i n
A n n e n d a m i e n t odse o t r o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
2
4
5
6
8
2
2
2
2
1
1
1
1
4
5
6
9
2
2
2
2
2
2 0
2 0
2 0
2 2 0
2 2 1
2 2 1
n
oo
o1
o2
oo
ol
o2
o3
o4
o6
o7
M a t e ri a l , s u m in i s t r o s y o t r o s
Materialde oficina
Pnensa, nevistas, I ibôs Y otnas
publ icaciones
Suministnos
F n ev , n oy ,:
L ,
plr-t nica
Agua
ud>
Vest uani o
n a 1
Productos farmacuticos y hemoderivados
a n 1
l v l a t e r i a l s a n i t a n i o p a n a c o n s u m oy
neposicin
R e p u e s t o s d e m a q u i n a r i a , u t i 1l a j e y
1 1
elementos de tnansPorte
Matenial electr'nico, e1ctnico y de
12
2 2
comunicaciones
Pnoductos higinicos
2 2 114
0 t t ' o s s u m in i s t r o s
2 2 1 qq
Comunicaciones
2 2 2I
2 2 2l o o
Postales y mensajenta
2 2 2t o l
2 2 2t v J
Transpontes
2 2 3
Pnimas de segunos
2 2 4
Tni butos
2 2 5
Gastos diversos
2 2 6
Atenc. protocolanias y nepnesentativas
2 2 6o1
2 2 6 o2
J u r ' d i c o s , c o n t e n c i o s o s
2 2 6 o3
Reuniones, confenencias Y cursos
2 2 6 06
0posi ci ones Y Pnuebas sel ect i vas
2 2 6 o7
a
(DN02B0)
54.379
oo0
734
734
734
177
5 2 9 .2 7 5
Edificios y otras constnuccjones
M a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e sy u t i I l a j e
I v l o b ij la r i o y e n s e n e s
E q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o r m a c i n
0 t r o i n m o v i l .zi a d o m a t e r i a l
2 1
2 1 2
5.710.295
G A S T OC
2
2
2
2
2
2
2
Y CAPITULO
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l I a b o r a l e v e n t u a l
1
C o m pel m e n t o d e d e s t i n c )
oo
1
C o m pel m e n t o e s p e cr f i c o g e n e n a l
o1
'l
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o e s p e c i a l
o2
a pon
P n e s t a c i n c o m pe
l m e n t li n
90
1
i ncapacidadtemponal
1
l mentos
0 t n o s c o m pe
99
't r 5
60
1 5
f
3 5 e
P R O G R A M| A2 2 1 A
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
73 "584
540"268
5. 650
997
7 .982
794
5.870.28s
t5v
| 2.1
1 0 5 .O B 2
1 9. 4 7 5
34.566
o l
391.025
31.998
2 7. 9 6 9
62.629
21.319
5
4,207
6.367
3 1. 5 s 9
4.938
2 8. 9 8 8
3.407.222
. 7 . , 7 . + t- C
58.446
1 . 3 3 1
1 4 .6 1 5
37.817
37.439
62 -506
543
12.883
4 2 .1 7 6
6.793
109
P R 0 G R A M| A 2 2 1 A
PROGRAMA
| 2218
S E R , V r c r103 . 0 1
o o p
=
Actividades culturales y depontivas

1
6 o9
1
Otnos gastos diversos
6 99
Tnabajos neal jzados por otras empfesas y plofesionales
7
Limpieza y aseo
448.918
7 oo
7o1
692.47O
S e g u ni d a d
2.963
7 o2
Valonaciones y penita:ies
7 UO
Est ud i os y t nabajos tcn j cos
336. 83 1
7 o9
2
2
2
2
2
2
2
2
2 3
2 3 0
J
2 2 7 99
o < x
2
2
2
2
2
2
2
2
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
2 3 2
2 3 3
i nfonmt i co
0t nos t nabajos
Y CA,PITULO
1.540.559
59 . 376
1
Gastos de v i aj e
fnaslado de fesidencia
Asistencias
25.973
7 782
14
389
,l
6BO
.579.9r2
REALES
INVERSIONES
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
6
9
Inv. nueva asociacla al funcion. operativo de los servicios

Constnucciones
E q ui p o s p a n a p n o c e s o s d e i n f o r m a c i n
0tnos act ivos matenialest
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
2
3
4
s
6
9

Constnucciones
Instalaciones tcnicas, maquinaniay uti I laje
0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e s t
6
6
6
6
4
4 0
4 1
4 2
14 6 . 5 5 3
36 769
to
984
823
2 o I
B5 755
3 tto I
29.935
1 1 206
t o 365
4B
616
539
t o I
2r3 . 6 3 6
Inversin inmaterial
ApI icaciones infonmt icls
Estudos y trabajos tecnicos
Inversin en publicidad y pnomocion
59 9 1 3
1 5 1 426
2 297
3 9 0 .r 2 4
12.680.331
P R O G R A M2
A2 1 8
Formacin del profesorado de Educacin
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
0
77.O83
Sueldosdel grupo D
0 UJ
7.679
Sueldosdel gnupoE
0 o4
1 9 .2 1 9
Trienios
0 o5
B3B
0 t r a s n e t r i b u c i o n e sb r s i c a s
0 o6
R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a ri o s y e s t a t u t a n i o s
1
l^nmn lpmpnin
.lA .ieSt i nO
49.342
1 oo
41.559
C o m p le m e n t o e s p e c f i c c r
1o1
a^mnlamonf
alo arnnanr
nnfoqin2l
B.196
1 UO
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t l n ai p o n
1 90
'I
v v ! , , v
203.917
104.819
99 o9B
v , , , L l
1
1
1
1
1
1
1
1
I
3
3
3
3
3
3
3
3
J
1 3
L a b o ra I e s
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e l p e r s o n a l r l - \ F a l f i i
0
13 0 . 5 3 6
0 o4
Cml
omonf
n
rio
zni
i niirrieri
4 6 .B 7 B
0 o5
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o n aI f i j o
1
Cnmnl
emenf
n
.lF
.jest
72.593
i nO
1oo
a^ml
amnln
a<noi
f iaar
cnen2
l
55. OO5
1o 1
l'nmnl omonin
aqnoni
f iaar
eqneai2I
o- tu/
1o2
q , , r , Y v \ , v u v
v v r r r v r e r , r v r
o3
1 90
(DN02B0)
I r v
! J P U U
I r v
v r P v v
a^^1+^
uurrrprcrrrerr(u
.ul c
- ?u n n nu:r (
L
n
pn
' nvf ' e q i n n 2 l
ia Por'
P n e s t a c i nc o m p e
l mentan
i n c a p a c di a d t e m p o n a I
11 . 3 3 9
338.577
1 7 7. 4 1 4
'1
45. 046
PROGRAMA 2218
P R O G R A M A2. 2 2 A
s E R V r c I 0r 3 . o 1
n
o < x
99
1
o4
oo
o1
90
r 6
1 6 0
o
o
: X P L I C A C I O ND E L G A S T O
< i l
l
t
TOTAL DOTACIONES
(Eeuros)
o
z
u
u
oo
90
f i t n n s c o m nl p m e n t o s
1
Retnibuciones bsicas del personal laboral eventual
7.679
Sueldos del gnupo Y
Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral eventual
4.27 1
C o m p le m e n t o d e d e s t i n , c
3.236
93O
Pnestacin complementania pof
' in c a p a c i d a d t e m p o n a l
1
Cuotas soci al es
Cuotas socia]es
Pnestacjn pon incapacidad temponal a
compensan
Y CAPITULO
7.679
8.438
150 751
150 751
15O.75O
1
6 9 3 245
S E R V I C I O E I { E L P R O G R A M2A2 I B
593.245
PROGRAMA222A
E c l u c a c i ni n f a n t i l y p r i m a r i a
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
0
1 5 2 - 4 91
S u e l d o s d e l g r ' u p oD
0 o3
31.749
Tnienios
0 o5
1
0tnas retn ibuciones bsicas
0 o6
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a l i o s
1
9 2. 3 4 4
1 oo
71.755
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o
1o1
13.270
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s o n a l
1 o6
1 90
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2 1 99
I
1
1
1
1
1
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2
2
2
2
6
6
6
6
6
t
t
I
z
z
z
o
o
o
0 t r o s c o m pI e m e n t o s
Puestos de funcionarios con on igen l abonal
Retni buc iones pot' sust i tuciones de pensonal
Sueldosdel gnupoB
Sueldosdel grupo D
Tnienios
0 t n a s n e t n i b u ci o n e s b si c a s
o1
o3
o5
UO
l'nmnlcmentn .itr rtest i nO

o7
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P r e s t a c i n c o m p le m e n t a ni a P o n
1 2 6 90
o2
3
3
3
3
0 UJ
0 o4
0 o5
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1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1l o o
1
1
1l o 3
1
.ltrl
.lnlrnO
III

S rr eI d n s r l p I o n i l n o V
C o m p le m e n t o d e a n t i g u e d a d
similan
R e t r j b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r ' i a sd e l p e r s o n a l l a b o r a l
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e r a l
lno
1
t , t z
,l
1
1
1
,l
,l
1
1
r 9 . 0 9 7r. 5 0
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1 3
Sreldns
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1 3 3
.nmnl pmentos
llt nns
loo
Sueldosdel gnupoI
t " " R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n tu aI
lou
{ D 1 0 2B 0)
a on
P n e s t a c i nc o m p l e m e n t a n i P
i n c a o a c id a d t e m p o n a l
tqq
lo1
l02
l03
l04
qre ldns
182
I
5. t{
Labor a I es

1 3 0
Sueldos del gnupo I
1 3 0 oo
1 3 00 1
1
1
1
1
366.754
1 8 4 241
r1Pl
Sueldos del
Sueldos del
Sueldos del
C o m pI e m e n to
Retnibuciones
30
1
707.407
3 . 3 0 2 .5 2 6
683.274
2.210.894
2.170.526
602
fijo
3.813-OO7
2-762-156
296.412
536.932
412 130
3.622
1
159.396
onilno
I I
117.136
gruPo III
.
872.337
gnupo IV
136.679
grupo V
3.449
de ant i gledad
'|
c o m p l e m e r l t a n i a sd e l p e n s o n a l a b o r a l e v e n t u a l
28B 998
1. 3 2 0 . 7 9 2
PROGRAMA
| 222A
PROGRAMA:
2228
S E R V I C I O1 3 . 0 1
o o p
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
I Y U
< E
o < x
o
o
I
1
J
2
J
e
oo
o1
o2
90
1 3 39 9
Y CAPITULO
744.532
576.257
1
C o m p l e m e n teos p e c i f i c o g e n e r a l
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o e s p e ci a l
P n e s t a c i n c o m p el m e n t a r i a p o r
l mentos
0 t n o s c o m pe
1
1

1 5
Cuotas social es
1 6 0
'I
6.149.493
6 0 oo
P n e s t a c i n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a la
1 6 0 on
1
compensan
GastossociaIes deI pensonaI
1 6 2
t o oo
pensonal
1
I49.495
149.494
5 r 3 399
I
6
6 2
6 2 2
6 2 5

Constnucciones
M o b Ii i a n i o
5 3
6 3 2
6 3 5
Invers. de repos. asoc. al func, operativo de los servicios

C o n s tn u c ci o n e s
11 . 5 6 5 1 9 2
IJU
t 1 7 1 5 192
000
28r
5 . 9 5 0 oo0
3 3 1 oB6
MoLlil:anio
l 7 9 9 5 .2 7 8
A2 2 A
43
677
P R O G R A M2
A2 2 8
Educacin secundaria y formacin profesional
GASTOD
S E PERSONAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a r i o s v e s t a t u t a | i o s
0
'I
Sreldns dFl nuno A
0 oo
12.907
Sueldos del grupo B
0 o1
395.394
Sueldos del grupo C
0 o2
I 883.505
Sueldos del grupo D
0 UJ
Slrelds
rir)l onilnO E
2 1 2. 6 9 7
0 o4
5 0 2 . 91 1
Tnienios
0 o5
1- 3 4 0
0 t n a s r " e t n i b u c i o n e sb s i c a s
0 UO
R e t n i b u c i o n e sc o m D l e m e n t a r i ads e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s
1
1. 5 3 2 . 3 2 4
1 oo
1.391.383
1o1
amnlaman+
da
aznnoa2
nnfpqin2l
210.214
1 o6
1 90
1
1
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1
1
2
2
2
2
1 99
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6 o4
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z
z
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1 2 6 12
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1 3
1 3 0
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1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
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00 1
0o2
0 o3
0 o4
0 o5
0 o6
(DN02BCr)
yr
nn
crrc+i+rr-ioc
rlpl
onilno
13 6 . 7 9 9
1
2.877
.ia
2 6 .B 1 9
ênSOnal
Sueldos del gnupo D

qlrrrl.lns
172 373
vvr
0 t n o s c o m p Ie m e n t o s
pol-nih|.ioq
3 . O O B7. 5 s
Tnienios
0t nas ret ni buc i ones bs i cas
C o m Del m e n t o e s D e c f i c o
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t a r 'i a p o r '
Labor a I es
Retnibuciones bsicas del pensonal laboral fijo
Sueldos del gnupo I
qrpl rins dtrl onrnO I I
Sueldos de1 gnupo V
s i m il a n
B.379
1
4.818
1
5.842
o - t /
1. 6 5 9
,l
1
22 433
1 1
29.355
2.213.469
8 1. 0 5 6
319.727
6 . 8 6 6 .4 9 4
2.350.223
2"O99
862.423
P R O G R A M A2228
:
P R O G R A M A222C
:
S E R V I C I O1 3 . 0 1
o o 9
I
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1 3 1 o2
1 3 1o 3
1 3 190
1 3 1 99
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1 3 i o4
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1 3 3 o3
1 3 l l 90
I
l 3 l 3 99
1
1
1
1
6
6 0
6 0 oo
6 0 90
Y CAPITULO
l
6
1 3 1
1 3 1 oo
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7 ,
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TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
o
z
R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a nj a s d e I p e r s o n a l l a b o n a l f i j o
5.120.794
3 . 8 6 1. 6 4 4
341.963
7 2 1. 2 3 9
Pnestacin complementania por
1
1 '226
Retnibuciones bsicas del pensonal latonal eventual
1
Suel dos del gr'upo I
1 0 1. 1 O 2
S u e ld o s d e l g r " u p o I I
1
41.893
'l
15.179
Sueldos del gnupo V
1 9- 5 7 8
C o m p le m e n t o d e a n t j g e d a d
Retnibuciones complementarias del pensonal Iabonal eventual
1 3 6 -7 6 8
103.395
3 .212
3.268
C o m p l e m e n t od e c a r n e r i l p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i n c o m p le m e n t i e na P o r

Cuotas soci al es
B . 2 5 9. 3 9 4
Cuotas social es
P n e s t a c i np o n i n c a p a r : i d a dt e m p o n a la
c o m p e n sna
1 00 4 68 6 7 l
,ttrrtl
,::
8.259.395
35.855.45?
6
6 2
6 2:2
6 2 ) -

3.349.914
15 0 . O O O
6 3
6 3 2
6 3 5

Constnucciones
5. 400.ooo
3.499.914
s.650.000
250. OOO
----
9.149.914
4 6 . 0 1s , 3 7 1
PROGRAMA222C
E d u c a c i ne s p e c i a l , e n s e a n z a sa r t s t i c .
e idiomas
1 2
Retnibuciones bsicas de funcionarios y estatutarios
1
2
0
' I2 0
3 1. 8 9 6
Sueldos del gr"upoA
loo
Sueldos del grupo C
1 2 0l o 2
'l5 9.. 3 1 0
34 05B
Sueldos del gnupo D
1 2 0l 0 3
1. 5 3 6
Sueldos del gnupo E
1 2 0l 0 4
5 2. 4 7 9
Trienios
1 2 0 tt l-l "q
1
O t n a s n e t r i b u c i o n e sb s i c a s
1 2 0
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i ads e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
1 2 1
130.223
l'nmnlpmentn .jF ciest ino
1 2 1l o o
l l o . 5 r
1 2 1l o 1
20.212
1 2 1l 0 6
lou
v v , , , P
1 2 1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
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1 3
I
I
II
{DN02BD)
s 4 9 .0 7 3
279 2B
2 6 9 .7 8 8
' v"'v'
P n e s t a c j n c o m p Ie m e n t a n i a P o n
i ncapacidad temporal
0t nos complementos
Retnibucjones pon sustituciones de pensonal
Sueldos del gt'uPo D
Tr'enios
C o m p le m e n t o e s P e c f i c o
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p r o f e s i o n a l
L a b o ra I e s
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s c l e l p e r s o n a l I a b o n a l f i j o
1
o
4 7 1
'I
1
1
'I
1
5.76E.276
3.369.411
PROGRAMA
| 222C
PROGRAMA 222E
PROGRAMA.,
222G
r3.o1
sERVrcr0
o
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
i : t o
<
o
< x
f,
3
3
3
3
3
3
3
0 oo
00 1
0o2
0 o3
0 o4
0 o5
0 o6
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1 U
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o1
o2
99
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1 3 2 o1
o2
I J
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o4
1 3 2 o5
t
oo
o1
o2
90
99
t
1
1
1
4 5 .5 5 3
Sueldos del gnupo I
4 9 0 .4 4 8
Sueldos de1 gnupo II
8 8. 4 7 0
8 6 7. 1 8 4
9 9 7. 6 7 8
Sueldos del gnupo V
8 8 0 .0 6 9
Complemento pensonal ganant jzado o
I
similar
Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral fjjo
1. 3 4 5 .2 5 6
C o m Del m e n t o d e d e s t i n o
1 . O 2 3. 1 0 7
C o m p le m e n t o e s p e c i f j c o g e n e n a l
571.9l1
225.287
1
1
0tnos compIementos
Retnibuciones bsicas dei personal labonal eventual
Silel rins .itrl onlrno
1
I
12.907
c',l.l^c
.ll
n,'^C
1 0 7 .O B 6
III
1
Sueldos del gnupo V
863
C o m p el m e n t o d e a n t i g e d a d
Retribuciones complementalias del pensonal labofal event uaI
C n m nI e m c n f o . i F r j e s t j n o
66.O33
45,679
/.JU
1
i ncaoaci dad temoonaI
1

6
Cuotas social es
6 0
2 . 2 3 9. 2 8 2
6 0 oo
P r e s t a c i n p o n i n c a p a c j d a dt e m p o n a la
6 090
1
c o m o e n s ra
165.563
12 0 .8 5 8
11 2 . 4 4 4
2.239.283
2 . 2 3 9. 2 8 3
I .5s6.632
T O T A L C A P I T U L OT
REALES
INVERSIONES
6 2
6 2 5

l v l o b Ii i a r i o
6 3
Invers. de repos. asoc. al

Constnucciones
I v l o bIi i a r i o
6 3 s
funcion.
operativo
Y CAPITULO
cle Ios servicios
5. OOO
5. OOO
func.
operativo
de los servicios
1 . 3 41 . 4 1 3
336.413
5. OOO
6
SE L
2 2A2 C
346
4r3
r0.903.045
' R O G R A M2A2 2 E
E d u c a c . p e r m a n e n t ey a d i s t a n c i a n o u n i v e r s i t a r i a
5
REALES
INVERSIONES
6 2
6 2 5

6 3

Constnucciones
o ; 5 2
6 3 s
funcion.
operativo
func. operativo
2 5 .O O O
r34.175
15 . O O O
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 E
(D N 0 2B 0)
P R O G R A M 2A2 2 G
complementar. y ayudas a la enseanza
r 4 9 . ' l7 5
de los servicios
Actividades
25. OOO
de los servicios
174 1 7 5
174.175
PROGRAMA
| 222c
P R O G R A Mz A2 7 1 A
S E R V I C I OI 3 . O I
o o s )
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
3 5 F i
l
l
1
1
1
1
1
r 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
[ : X P L i C A C I 0 ND E L G A S T O
O
o
l
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r - j o s
I
O
j2.907
l0o r TS nuieelndioossd e l g f u p o B
0
l o s R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i adse f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t4a.n4i0o7s
1
C o m p l e m e n tdoe d e s t . n
i o
6.627
1l o o
Complemene
t os p e c i f i c o
6.453
lor
1
I
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n pr r o f e s i o n a l
1 1 2Ilou
1
1 1 3
Labor a I es
R e t n i b u c i o n e s b s i c a s d e l p e r . s o n a )l a b o r a l f i j o
Sueldos de1 gnupo I
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lr3[]
loo
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1 1 3 l00 3
1 3 Cl o) 4
SUp l dns
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IV
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3r . 5 5 3
17314
1 4 349
1 _2 6 9
306.709
t5v
14.678
38.720
2 1. 7 4 7
8.379
38 . 393
37.89B
fijo
64.O15
48.396
2 3. 7 1 8
10.355
3 C )
3 1
3 1l o o
3 1l o 1
C o m pI e m e n t o e s p e c f i c o g e n e n aI
Cmnl Pmcnin
oqnF.i
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21
3 1l o 2
Cnmnl pmpnin
aiF a2n.Fnr
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|
3 1l o 3
3 1L O ^
P n e s t a c i n c o m p 1e m e n t i l ' i a p o r
1
oo
0 t t o s c o m p le m e n t o s
2 .402
I J :
Retn1'buciones bsi cas dell pensonal I abor-al eventual
1 3 2 to 2
1
I J .
o3
l
t J z .
o4
Sueldos del grupo V
1
l J J ,
R e t n j b u c i o n e s c o m p l e m e n ta n i a s d e l p e n s o n a l I a b o r a l e v e n t u a l
l J J ,
oo
1
t J i ,
o1
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c ) g e n e n a l
1
I
J
J
o2
1
I
J
J
99
O t r o s c o m p le m e n t o s
1
1
1
1
1
1
1
1
Y CAPITULO
815
148 887
l-"
1 6
t o L l
1 6 C l
t o L l
oo
90
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empteador

Cuotassociales
107.910
compensar
1
107.911
107
v l
4 4 8 .2 8 3
A2 2 G
448 2 E 3
P R O G R A M2
A7 1 A
Direccin y administracin de Cultura
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
l
1 0
Retribucionesbsicas de eventuales
1 0 oo
Sueldosdel grupo A
1 1
Retnibuciones complementaniasde eventuales
1 1oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ,
1 1o 1
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c '
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
oo
o1
o2
o3
04
o5
oo
o1
o6
90
1 2 1 99
1 2 5
1 2 6
1
(DN02B0)
oo
37 755
1 4 678
14.678
23 077
11. 6 5 4
1 1. 4 2 3
Retnjbuciones bsicas de funcjonanios y estatutanios
S u e ld o s d e l g n u p o A
1 6 1. 4 5 1
Sueldos del gnupo I
64.533
q r t cl r j s . i e l n rr n r ) C
17 7 . 9 2 8
Sueldos del gnupo D
1BO.14O
Sueldos del gnupo E
23.036
T ni e n i o s
1 O 1. 7 7 2
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ri 'a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
367.323
3 6 3 .6 8 0
40.290
'l
' in c a p a c i d a d t e m p o r a I
ntnnq anmnlf)mentos
1. 8 1 0
Puestos de funcjonanios con ofigen labonal
Retni buciones pon sust i tuc iones de pensonal
q l r P l t - l n sd e l o n r n o A
1
v v
'
Y '
r.481"972
860
v P \
773.104
S E R V I C I 0r 3 . 0 1
o
o f )
) ) l :
I
P R 0 G R A M| A 2 7 1 A
o
z
fo td F; ; <ol
t t c
|
t 3
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l t )
1
1
1
1
1
1
I
1
3
3
3
3
3
3
3
3
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
lo,
los
Sueldos
Stleldos
del gnupo C
ritrl onrno D
1
1
Sueldos del grupo E

Tnienios
C o m p1e m e n t o d e d e s t i n , c
Comp1
emento especif icic
1
04
t.|q
t""
lo7
toB
II
1
1
'|
1
Labor a I es
0I
R e t n i b u c i o n e s b s i c a s d e t p e r s o n a l 1 a b o r . a 1f i j o
0l o o
Sueldos del grupo I
0l o 1
0l 0 3
0l 0 4
Sueldos del gnupo V
0t : :
C o m p1e m e n t o d e a n t j g e d a d
0
C o m p l e m e n t op e n s o n a l r a n a n t i z a d o o
288.591
116.849
1
12.907
16.758
53.751
33 "228
l'o
similan
204
I
1 3 1I
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r . j adse l p e r - s o n a ll a b o r a l f . i i o
1 3 1l o o
C o m pel m e n t od e d e s t i n o
45.845
1
C o m pel m e n t oe s p e c if i c o g e n e r a l
C o m p l e m e n teos p e c i f i c o e s p e c i a l
C o m p l e m e n tdoe c a n r e n ; rp n o f e s i o n a l
101
1 3 1l o 2
1 3 1l 0 3
1 3 1t a n
t""
1 3 1
lI e e
t , 1 . 4
t , 7 . 4
1 2 . '
loo
lo1
t J c i
1
I
1
1
loo
I
loo
lo1
ll oo^ 2
t""
t99
5
6 C )
6 C )oo
6 C )9 0
t o .
t o .
oo
P n e s t a c i n c o m p le m e n t i l ni a p o r
Retr"jbucjones bsicas del personal labor al
Sueldos del gnupo I
rlpl
rlel
del
del
onilno
nnrnO
gnupo
grupo
93.029
94.575
4.730
7.A16
1
562
eventual
1
1
699
8.379
30.7 15
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r " i a sd e l p e n s o n a l l a b o r . a l e v e n t u a I
2 1. 9 B O
C o m p el m e n t o e s p e c f j c o g e n e n a l
1 6. 4 7 9
457
P r e s t a c i n c o m p le m e n t l l i a p o r
1
1
.Suel al.}s
SrFl dns
Sueldos
SueIdos
1 3 i ll 0 2
1 3 2 .It nv ue
l
Y CAPITULO
I I
I I I
IV
V

Cuotas sociales
Cuotas soci al es
496.077
Pnestacin por incapacidad temporal
comDensan
1
Gastos soci al es de l pens;onai
F o n m a ci n y p e n f e c c i o n a m i e n t o d e l
p e n s o n aI
3 8. 9 1 8
496.079
4 9 6 .O 7 B
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i r r a l i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A r n e n d a m i e n t o s d e m e d i o s id e t n a n s p o n t e
A n n e n d a m i e n t o s d e m o b iI j a n j o y e n s e r e s
Anrendamientos de equipos para pnocesos de infor.macin
A n n e n d a m i e n t o sd e o t r o i n m o v i I i z a d o m a t e n i a l
Cnones
2
3
4
5
6
8
9
2 1
1
t
3
o
2 1 9
2
2
2
2
2
2 A
2 0 oo
0r'dinario no inventaniabIe
2 0 o1
Prensa, nevistas, I jbnos y otnas
at
2 2 1
2 2 1 oo
n
(DN02B0)
o1
o2
publ icacjones
ial infonmtico no inventariable
lMaten
S u mi n i s t r o s
tnenga elctnica
Agua
92.2sBl
7S4l
se1|
60sl
361
1B O I
2e7
|
I

M a q u i n a r i a , i n s t a l a c i o n e r sy u t i l l a j e
Elementos de transporte
l v l o b Ii i a n i o y e n s e n e s
0 t r o i n m o v iI i z a d o m a t e r i a I
2 1 4
2.304.397
27 |
9 4 . 7 6I
s o .o 9 2
1s.9o4l
15-20rl
q
6qAl
1s6
|
I
46.e1ol
29.879
6. 793
10 . 2 3 8
I
6 9. 6 6 2
31.982
1.929
50
435.516
s E R V r C r103 . 0 r
o o F )
P R O G R A M| A2 7 1 A
= Y L )
d r 7
35Fi
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
:f
Y CAPITULO
2 2 1 o3
16 . B B 6
Vestuar'io
5.O77
Al i mentacin
77
Productos fanmacut icos y hemoder-jvaoos
2 2 1 1 1
1.347
1 a
Materjal electrnico, elctrico y de
comunicaciones
2. 5 1 1
Pnoductoshiginicos
14
B3
2 2 1 99
9.s43
2 2 2 .
Comunicaciones
2 2 2 .oo
Servicios de tel ecomunicaciones
108.152
2 2 1 to 1
35.849
2 2 2 _o9
2.339
Tnanspontes
2 2 l
Pnimas de segunos
2 2 t I
Tnibutos
2 2 l i
2 2 6
Gastos divensos
2 2 6 01
Atenc. pnotocolarias y repnesentativas
39s
P u b li c i d a d y d i v u l g a c ' n i n f o n m a t i v a
2 2 r ' o2
I .631
2 2 0 o3
427
Reuniones, confenencias y cut'sos
2 2 e )o6
6. 853
2 2 t ; o9
Act ividades cultunalesr y depontivas
6. 875
2 2 E i9 9
0t t'os gastos d iversos
198
T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o r o t r a s e m p n e s a sy p r o f e s j o n a l e s
22i',
Limpieza y aseo
2 2 1 ' ,oo
28.982
2 2 1 ' ,o 1
S e g un i d a d
49.O29
_
Pqf2
l oe
\/
m o n c,2_ * Je n I a
2 2 7 ' ,o3
76
2 2 7 ' ,o4
Custodia, depsito y ;rlmacenaje
91
2 2 7 ' o6
956
2 2 7 ' ,o9
Senvicios contratados de carcten
'
I
i nformt i co
.45 1
2 2 1 ' ,9 9
0tnos tnabajos
842
o4
2 2 1 o5
, t ' l
o6
2 3
2 3 C l
2 3 2
2 3 3 1

A 1o j a m ie n t o y m a n u t e n c i n
Gastos de viaje
Asistencias
14 6 . 3 4 0
39.607
23.201
3.990
24.379
B 1 427
9.308
6 2 71
1 984
i 9
o34
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E i S
4 4
4 4 4
Transf. corr. a empr., entes, ent.pb.empr., soc. y fund. SP

Tnansfenencias cornientes a fundaciones pbl icas
4 6
4 6 C )
Transferencias corrientes a entidades locales

Tnansfenencias cor r'ientes a ayuntamientos
4 8
4 8 9
Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de Iucro

0tras transfenencias cor'nientes a familias e instituciones
sin fines de lucro
sEg.577
250
ooo
2s0.oo0
3. 456
3 466
122.967
1 2 29 6 7
375.433
6
6
6
6
6
2
2 3
2 a '
2 e '
2 9
Inv. nueva asociada al funcion. operativo de Ios servicios

I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e
l v l o b Ii i a n i o
0t nos act i vos maten i a I esi
5
6
6
6
6
3
3 2
3 3
3 5 ,
3

Constnucc i ones
Mobilianio
5 4
6 4 1
6 4 2
Inversin inmaterial
Estudios y tnabajos tcrricos
Invensin en publicidad y pnomocin
T O T A L C R E D I T O SO E L
(DN02B0)
202
847
1 352
3 BOB
1 155
14.225
932
770
850
673
r3 9 . 5 s 0
3 241
1 3 6309
r60.977
3.431.484
S E R V I C I OI 3 , O I
P R O G R A M A2: 2 1 8
PR0GRAMA:222A
s E R V r C rr03 . 0 2
o J oI s- )
J
I
+
l - z a
q E / \
o
[ X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
Y CAPITULO
rr7.955.611
S E R V I C I O0 2
S E C R E T A R I AG E N E R A LD E E D U C A C I O N
F o r m a ci n d e l p r o f e s o r a d o d e E c l u c a c i n
2
G A S T OC
2 2
2 2 1 1
2 2 i l o6
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
5OO.OOO
G a s t o s d e f u n c i o n a m i e n t od e l o s c e n t r o s d o c e n t e s n o
uniVensitanios
2 2 S l
2 3
2 3 0

n^^r^^
UdJLUJ
UE
V IdJE
1. 2 2 9 . 7 6 7
500. ooo
729.767
83.173
30.778
5 2. 3 9 s
4
4 8
4 8 1
Transf. corr. a fanilias e instituciones sin fines cle Iucro

Pnemios, becas y pensiones de estudjo e investigacin
1.312.940
I .246.163
246
toJ
1.246=3
2 . s s g .r 0 3
Educacion infantil y primaria
G A S T OC
2 1
z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1 o3
1 o5
2
2 oo
7
7 99
9
2 3
2 3 C '
2 3 1
I v l a q u i n a n i ai n
, s t a l a c i o n e sy u t i l 1 a j e
Suministros
C o m b u sitb l e
2 3 7. 7 8 O
Al imentacin
5OO.OOO
Comunicaciones
Senvicios de telecomurlicaciones
9BO.OOO
5 81. 6 3 0
Gastosde func.ionamiento
de los centnos docentesno
universitanios
a^^tûdJLv)
!^
uY
.,:î^
v Jv
4 7. 0 1 6
47.016
E. r96.649
7 3 7. 7 B O
9 B O .O O O
s B1. 6 3 0
5 . 8 9 7 .2 3 9
249.
B7.9BO
162.OOO
2
8.493.645
I AOSR R I E N T E , S
4 5
4 6 C ,
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a d e sI o c a l e s
T n a n s f e r e n c i a sc o n r i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
3 . 6 6 6 _O 4 4
4 7
4 7 C l
T r a n s f e r e n c i a s c o r r - i e n t e s a e m p r e s a sp n i v a d a s
41.666_264
4 E
4 8 9
0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
(DN02B0)
3 .666.044
4 1. 6 5 6 . 2 5 4
19 0 . O O O
190_000
4s'522.30S
P R O G R A M A222A
:
P R O G R A M A2228
:
P R O G R A M A222C
:
S E R V I C I OI 3 " 0 2
o o s )
ts ei
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
O
@
l
SEii
Y CAPITULO
54.015.953
P R O G R A M2
A2 2 8
2 2

Tnabajos neal izados pon otnas empresas y pnofesjonales
L j m pi e z a y a s e o
892.485
S e g u ni d a d
6 t O .3 5 1
0t nos t nabajos
53. O99
Gastos de funcionamiento de Ios centnos docentes no
univensitarios
2 2 ' ' l
2 2 1 1oo
n a - l
o1
o n - l
99
225)
2 3
2 3 0a

Gastos de viaje
r3.288.695
555 935
1 1 . 7 3 2/ o
46.424
1 0 950
35 474
4
T R A N S F E R E N C I ACS0 R R IE N T t l s
4 7
4 7 C \

T n a n s f e n e n c i a s c o r n i e n t e s a e m p r . e s a sp n i v a d a s
13.335.120
3 2 9 0 1 225
3 2 9 0 r. 2 2 5
E c l u c a c i ne s p e c i a l ,
PROGRAMA222C
enseanzas artistic.
46 236
e idiomas
2 1
Z
l
l

l v l o bli i a n i o y e n s e n e s
2
2 C l
I V l a t e n i a l d e o f . ic i n a
2 C l oo
Ondinanio no inventaniable
5OO.OO1
2 C lo1
Pnensa, r'evistas, libr'os y otras
publ icaciones
1
2 2 C l o2
lVlatenial informtico rro inventaniable
I
2 2 1
S u m in l s t n o s
2 2 1 OB
l v l a t e ni a l d e p o n t i v o , d i d c t l c o y
cultunal
1
2 2 e '
Gastos divensos
ni nrls .t2stos rii vg59s
2 2 e ,9 9
1
2 2 7
Tnabajos neal izados pon otfas empresas y profesionales
Estudios y trabajos trcnicos
2 2 7 o6
21.444
2 2 9
Gastos de funcionamiento de los centnos docentes no
univensitanios
2
2
2
2
2 3
2 3 C '
z
3 2 9 0 1 225

Alojamiento y manutencicrn
Gastos de viaje
218
109
109
500.oo3
1
1
21.444
691.OOO
r36.192
32.322
103.870
4
4 7
4 7 C '

T n a n s fe n e n c i a s c o r " r " i e n t e r sa e m p n e s a s p n i v a d a s
4 E
4 8 1

Pnemios, becas y pensiorres de estudio e investigacin
(DN02B0)
REALES
INVERSIONES
212
2 . 3 4 6 .E 5 9
5 . 4 6 4 . 9 71
5 .464 971
t:l
ooo
15 . 0 0 0
5.479
97r
PROGRAMA
? 222C
PROGRAMA
= 222E
PR0GRAMA222G
S E R V I C I OI 3 . 0 2
o
o t ) O
J J I '
rOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
3 5 F i
6
6
6
6
O
@
f

I n s t a l a c i o n e st c n j c a s , m a q u i n a r ' i a
y uti I laje
2
2 i )
2 ! t
2 6
4 .s 6 3
MobiIianio
6 3
6 3 : ;

M o b iI i a r " i o
func.
operativo
cle Ios servicios
125
125
3 6 .s 0 0
P R O G R A M2A2 2 E
Educac. permanente y a distancia
7 . 8 6 5. 3 3 0
no universitaria
GASTOC
S ORRIENTE
ES
N B I E N E SY S E R V I C I O S
2 2
2 2 9 1

G a s t o s d e f u n c i o n a m i e n t od e l o s c e n t r o s d o c e n t e s n o
univensitanios
368.689
368
2
35E.589
P R O G R A M2
A2 2 G
AItos cargos
l o
R e tn j b u c i o n e s d e a l t o s c ; a r g o s
1 0 c )
R e tn j b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s
1 0 c )oo
1 1
1 1 C l
1 1 C oo
)
1 1 1
1 1 1oo
1 1 1o 1
2
2 C l
2 C loo
2 C lo 1
2 C ,o2
2 C l o3
2 C lo4
2 C lo5
2 C lo6
2 1
2 1 oo
2 1 o1
2 1 UO
2 1 90
1 2 1 99
1 2 e '
|
C l
o1
1 2 e ,o 3
1 2 e ' o4
|
C l
o5
|
C l
o6
1 2 e o' 7
1 2 e 'O B
1 2 e :
1 2 e 9 0
1 a
368
GASTOD
S E PERSONAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27 375
18.250
4.562
Activiclades
Y CAPITULO
1 3
(DN0280)
99
o l
l . i t rl
v v
nlrno
Y r
v P r
37 755
1 4 678
14.678

C o m p le m e n t o e s p e c f i c c )
077
11. 6 5 4
11. 4 2 3
Sueldos del grupo A
6 8 9 .B 3 s
Sueldos del gnupo I
3 74 . 2 9 0
Sueldos del gnupo C
444.818
Sueldos del gnupo D
883.941
Sueldos del grupo E
35.322
Tnienios
437.629
946
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t ai fa s d e f u n c j o n a n i o s Y e s t a t u t a n i o s
1 . 4 7 7. 9 4 6
1. 4 8 7. 7 8 3
C o m p le m e n t o e s D e c i f i c c )
174.477
Pnestacin complementaria pon
1
i n c a D a c id a d t e m D o n a l
nt nr)s .mnl cmcnt65
677
Refnihilciones
q r l d s . i cv lv
qilcl ric dpl
Sup Idns
rip l
nn qlrsi itil.i.)nes
n
n rv vi r n O B
Y,
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D
onlrnO E
6 .025.974
781
3 . 140
19
rl nensonal
Tnienios
C o m p le m e n t o e s p e c f i c c )
C o m p l e m e n t od e c a n n e n rp n o f e s i o n a l
0 t r o s c o m o Ie m e n t o s
Labor a I es
5 r 002
61.OO2
Silel dns
oo2
1
8.379
l
1 . 2 5'I 2
4.900
3.943
830
1
I
1. 2 9 0 . 9 2 5
PROGRAMA.222c
SERVIt:I0 13,02
o
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L
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90
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oo
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I J . J
oo
o1
o2
90
t J , . t
99
I J . J
I J . J
I J . J
't
Retribuciones bsicas del pensonal laboral iijo

Sueldos del gnupo I
Sueldos de1 gnupo II
Sile ldnq
rlp l
nlrnO
2-936
12 9 . 0 6 6
19.770
3 6 .8 6 6
324.BO4
182.997
l JI

Sueldos del gnupo V
C o m pl e m e n t o d e a n t i g e d a d
s imi I ar'
623
Retnibuciones complementanjasdel personal labonal fijo
C o m p l e m e n t od e d e s t i n i c
276.223
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c r r g e n e f a l
207.147
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c ' c e s p e c i a l
57.732
42-92O
C o m p el m e n t o d e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i n c o m pel m e n t a n i ap o r
' in c a o a ci d a d t e m p o n a
I
0tnos compIementos
R e t n j b u c i o n e sb s i c a s d e i p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
Sueldosdel grupo I
Sueldosdel gnupoII
Retnibuciones complementarias del personal laboral
C o m D el m e n t o d e d e s t i n i f
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r o g e n e r a l
C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c , r e s p e c i a l
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t . a ni a p o n
1 6
1 6 0
't
6 0 oo
1 6 0 90
697 062
s93 855
'I
1
'l
1
eventual
1
I
I
6.579
6 679

Cuotas soci al es
1.8O9.812
Cuotassociales
P n e s t a c i n p o n i n c a p a i c i d a dt e m p o r - a a
l
1
c o m p e n sna
r.Eog.E13
. BO9 8 1 3
9 . 2 3 3 .r 4 E
2
2
2
2
2
2
2
Arrendanientos y cnones
A n n e n d a m i e n t o sd e t e r r e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s
A n r ' e n d a m i e n t o sd e e d i f i r : i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u ir a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A n n e n d a m i e n t o s d e m e d i o r sd e t r a n s p o n t e
Cnones
0
0 0
0 : 2
0 1 3
0 ' 1
0 t )
\ |
v v l v |
2 1 1 )
l M a t e r i a ld e o f i c i n a
0 r d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e
oo
P n e n s a ,n e v i s t a s , l i b n o s y o t n a s
o1
p u b lj c a c i o n e s
M a t e | i a I i n f o n m t i c on o i n v e n t a n i a b I e
2 2 t ) o2
q a 1
Suministnos
2
2 t )
2 1 )
2 t )
oo
2 2 1o 1
o2
o3
o a 1
o4
o5
c a 1
o6
t r
1 OB
a
2 2 111
2 2 1
( D N0 2 8 0)
85.979
119
24 - 493
17.386
4.870
2 1. 8 1 7
16.796
498
'

l V l a q u i n a n i ian, s t a l a c i o n e sy u t i 1 l a j e
Mobilianjo y ensenes
E q u i p o sp a n a p r o c e s o sd e i n f o r m a c i n
0 t n o i n m o v Ii i z a d o m a t e r - i a l
2 1 i 3
LOIE
1B
6-OOO
500
500
1.OOO

T n f n : e s f n r . f r n 2 v b i e n e . Sn a t U n a l e s
2 1
2
2
2
2
Y CAPITULO
9.832
G ' a ti f i c a c i o n e s
f,
o <
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
l o
Fncnoi:
L I , V I
c1r'fnin
Agua
Combustible
Vest uali o
Al imentacin
Pnoductos fanmacut iccs y hemodenivados
I V l a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d c t i c o y
cultunal
l M a t e ira l e l e c t n n i c o , e l c t r ' i c o y d e
comunicaciones
396
239.716
142.592
26.592
7 0 .5 3 2
2.265 516
BOB
. 7B
2 3 ,5 0 4
478
1 . 9 8 7. 2 3 7
18"550
524
t - f ,t /
| .o I
6.273
4 3 . 14 9
PROGRAMA
1 222G
S E R V I C I 01 3 . 0 2
o o s )
J
'
o i
l'
Zl
i F i
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 1 99
2 t Z
2 ? -00
2 t o 1
2 i Zo9
2 i )
2 , I
2 l t
2 6
2 6 o1
2 6 o2
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2 f ) o6
2 6 o7
2 ' l
2 ' l 00
2 ' / o1
2 ' l o3
2 ' / o6
2 ' 7 o9
3
3 0
3 1
3 3
o
l
2 2 7 99
2 2 9
2
2
2
2
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
a I
0tnos suministnos
Comunicaciones
S e n v ic j o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
Tnanspontes
Primasde segunos
T ni b u t o s
Gastos d i versos
Atenc. protocolanias'y'r'epresentativas
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o r - m a t i v a
Jurdicos. contenciosos
Reuniones, confenencias y cut-sos
Trabajos nealizados por- otras empnesas rr
Limpieza y aseo
S e g u ni d a d
Estudios y tr-abajos trcnicos
i nfonmt i co
t
fl+ n^c
I n2h2
n n nv f'
P t
? 10
311.985
B O .I 1 9
3 0. 4 2 6
4 7, 1 7 8
15 . 6 8 2
138.721
324
24.364
16.918
92.275
4.840
oq i n2
l oq
UC
854 035
368.382
5 6 3. 8 9 9
2.305
685.000
220.056
14.393
docentes no
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ( ] n
ud5LU5
Y CAPITULO
ZJU. U,JJ
i e
Gastos de funcionamiento de los centros

universitanios
. , : ^ j ^
V lJC
Asistencias
439.r37
228.700
6 8. 2 6 3
9 B. 4 2 8
62.OO9
1r . 6 6 5 . 0 9 3
4
4 4
4 4 ' +
Transf. corr. a empr., entes, ent.pb.empr., soc. y fund. SP

Transfenencias cot'l ientr3s a f undaciones pbl icas
4 7
4 7 t )

Tnansferenc i as corr i entes a empnesas pr'i vadas
4 E
4 8 1
4 B r l

Otnas tnansfenencias cornientes a familias e instituciones
sin fines de lucto
50.000
OU
459.424
459 4 2 4
3 . 9 0 7 .1 E 4
3 . 6 2 4 460
282 7 2 4
4.426.608
5
6
6
6
6
6
2
2 3
2 5
2 6
2 ' ?
Inv. nueva asociacla al funcion. operativo de los servicios

Instalaciones tcnicas, maquinaniay uti I laie
l v l o b i Ii a n i o
Equipos pana pnocesos de nformacjn
0tnos act ivos mateniales
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
Inversin inmaterial
Aplicaciones infonmticas
Estudios y tnabaios tcnicos
Invensin en publicidad y promocin
lvlanifestacinde la PnoPiedad
0
1
2
4
1 1 7. 9 1 2
12.781
57.008
45.673
2 .450
5.353.31
E
24.321
5.310.130
735
1 . O 2 B .1 9 5
6 . 4 81
7
7 0
7 0 4
Transferencias de capital al Estaclo

Transf" de capital a entidades pblicas empresaniales'
sociedades, fundaciones y otros entes pblicos del Estado
7 7
7 7 0
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a empresas privadas
T n a n s f e f e n cai s d e c a p i t a l a e m p n e s a s p n i v a d a s
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 G
(DN02B0)
E00.ooo
BOO- OO0
182.500
I u z .t u u
982.500
32.768.642
S E R V r c I 01 3 . 0 2
s E R V r c I 01 3 . 0 3
o o s )
J
o i i
t Z a
F
L
f g 1 2
PROGRAMA
z 2228
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
Y CAPITULO
143.834.052
S E R V I C I O0 3
FORMACIOP
N R O F E S I O N AYL U N I V E R S I D A D
DIR
P R O G R A M2
A2 2 8
Ectucacin secunctaria y formacin profesional
G A S T OC
2
2
2
2
2
2 t J
2 1 ) oo
P n e n s a ,r e v i s t a s , I i b r o s Y o t r a s
2 1 )o 1
nrrf-rl i.2.innes
ot
P v v
v s v
v v
M a t e r i a l i n f o r m t . ic o n o i n v e n t a n i a b I e
Suministros
Enengraelctlica
oo
Agua
2 2 1 o1
Gas
2 2 1o2
V e s t u a ni o
2 2 1 o4
Pnoductos fanmacuticos y hemoderivados
UO
l
l v l a t e r ' i a l d e p o n ti v o , d i d c t i c o y
2 2 1 OB
cultural
Material electrnico, elctnico y de
2 2
comunicaciones
Comunicaciones
2 2 2
2 2 2 oo
Tnansportes
2 2 3
Pnimas de segunos
2 2 4
Gastos divensos
2 2 6
2 2 6 o2
Reuniones, conferencias Y cul"sos
2 2 6 o6
0posiciones y pnuebas selectjvas
2 2 6 o7
Act ividades cultunales y deportivas
2 2 6 o9
2 2 6 99
2 2 7
Limpieza y aseo
2 2 7 oo
S e g u ni d a d
2 2 7o1
2 2 7 o3
2 2 7 UO
Senvicios contnatados de cancter'
2 2 7 o9
i nfonmt i co
0tnos tnabajos
2 2 7 99
2 2 9
univensitanios
2 2 t )
2
2
2
2
3
3 0
3 1
3 3
2.512.22E
3-558
s93
t- to
1. 7 7 9
1 9. 2 71
1.372
1. 9 6 4
1-558
'l
2. 50
743
9.55s
1. 9 2 9
402
402
99s
21.OOO
4 4 .0 6 6
2 6 .5 0 0
12.OOO
2.OOO
486
3.O80
22.850
- l;5 |
2.265
2.859
211
824
14 . 5 6 0
Gastos de v aj e
Asistencias
2 . 4 0 0 oB6
2
5
A F
ooo
ooo
ooo
2.564.228
4
I AOSR REIN T E S
4 2
4 2 0
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a o r g a n i s m o s a u t n o m o s
T n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a o n g a n i s m o sa u t n o m o s
4 4
4 4 3
4 4 9
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r - ,s o c - y f u n d ' S P
T n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a s o c i e d a d e sm e r c a n t i l e s
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s p b l i c o s
4 6
4 6 0
4 6 l
T n a n s f e n e n c i a sc o r | i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
T r a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e
4 7
4 7 0
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a c l a s
f n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a e m p n e s a sp l i v a d a s
4 8
4 8 1
4 8 9
P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i c n e sd e e s t u d i o e i n v e s t i g a c i n
O t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin f ines de luct'o
(oN0280)
s2.000
18.500
18 . 5 0 0
8.OOO
Z.
'(JlJ
5.500
2r 0 . 0 0 0
15 0 . O O O
60.ooo
22. OOO
22.OOO
322.053
21.OO0
3 0r . 0 5 3
PR0GRAMA-2228
PROGRAMA 222D
S E R V I C I OI 3
o o s )
I
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
O
@
( ) <
Y CAPITULO
5 8 0 .s 5 3
4
7
I AESC A P I T A L
7 4
7 4 ' 4
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . Y f u n d '
T n a n s f e n e n c i ads e c a p i t a l a f u n d a ci o n e s p b l i c a s
25.000
25. OOO
2s. ooo
7
3.r59.7E1
P R O G R A M2
A2 2 D
E n s e a n z a su n i v e r s i t a r i a s '
GASTOD
S E PERSONAL
AItos cargos
1 0
1 0 0
R e tn i b u c i o n e s d e a I t o s c a r g o s
1 0 0 oo
61.002
o l
6't. oo2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
R e t r i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a ni o s
0
44.O32
0 oo
12.907
Sueldosdel gnupoB
0 o1
49 .425
S u e ld o s d e l g r " u p oC
0 o2
67 .O29
S u e ld o s d e l g r - u p oD
0 UJ
38.440
Tnienios
0 o5
'l
0 UO
Retnibuciones complementalias de funcionanios y estatutanios
1
114.470
1 oo
111.O34
C o m pl e m e n t o e s p e c i f j c o
1o l
12.626
1 o6
Pnestacin complementania Pon
1 90
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
6
6
6
6
6
6
99
o2
o3
o5
UO
90
1 2 6 99
1
1
1
1
1
1
1
1
I
Labor a I es
3
3
3
3
3
3
3
3
J
1
1
I
1
1
1
Retnibuciones por sustitucjones de pensonal
Sueldos del gnupo C
Sueldos del gnupo D
Tnienios
0tnas retn ibuciones bsicas
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a n ia P o n
Retnibuciones
0
qreldnq
rlpl
0 oo
Sueldos del
0o 1
Sueldos del
0 o2
Sueldos del
0 o3
S u e ld o s d e l
0 o4
0 o5
UO
3
3
3
3
3
3
1
1l o o
1l o 1
1l o 2
1l 0 3
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J
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J
t""
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I
(DN02 BD)
ool
1
1
1
1
1
1
2.090.249
bsicas del pensonal laboral fijo

onilnO
1 . O 2 B .6 6 9
B B .0 6 4
1. 0 2 6
I v,,,e
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P re s t a c i n c o m p l e m e n t a n i P
too
l mentos
0 t n o s c o m pe
t""
I
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s c l e l p e n s o n a l l a b o r a l e v e n t u a l
t J z
S u e l d o sd e l g r u p o I I I
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t"Sueldosdel grupo IV
l ; 5
l03
I J
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C o m pI e m e n to d e a n t i g i e d a d
1 3 2l o q
t""
aâ
4 -870
12.907
gnupo II
31.632
gnupo III
BO4
. 35
grupo IV
5 4 5 . 1B O
g r " u p oV
269.418
de ant igedad
C o m p le m e n t o p e n s o n a l g a n a n t i z a d o "
1.033
s rmrtaf'
R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a r i a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o
416.BBO
C o m D el m e n t o d e d e s t i n o
321.589
C o m p le m e n t o e s p e c f c o g e n e n a l
219.O22
C o m pl e m e n t o e s p e c f i c : o e s p e c i a l
fnmnl
omanl-
d
.2nnn2
nnnfcsin2l
68.430
v v , , , P
4 5 4. 8 4 1
2 1 1 834
'l
146
16 . 2 5 9
1
'1
15.358
899
Retnibuciones complementanias del pensonal I abonal eventual
8.541
C o m p le m e n t o d e d e s t j r l o
6.472
3-so6
732
C o m p l e m e n t od e c a n r e r a p r o f e s i o n a l
P n e s t a ci n c o m p l e m e n t a r i a p o n
' in c a p a c i d a d t e m P o r a l
.
,
1
19.2s3
S E R V I C T 01 3 . 0 3
PROGRAMA:222D
o o f )
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
z
I
+ F : z
< E r r
o < ;
o
l
0 t r o s c o m oeI m e n t o s
1 3 i 3 99
r 6
C u o t a s ,p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l e m p l e a d o r
1 6 ( l
1 6 ( l oo
1 6 ( l 90
Cuotas soci al es
Cuotas soc i aI es
Prestacion pon incapacidad temporal a
c o m o e ns a n
770.639
770 839
7 7 0- B 3 B
1
2
2
2
2
2
2
2
Arrenctamientos y cnones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s
A n n e n d a m ei n t o s d e m o bi I j a l i o y e n s e n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p r f s p a n a p n o c e s o s d e i n f o n m a c i n
Cnones
0
0 : 2
0 , 4
0 l t
0 t j
01)
2 1 t j
2 1 t )
2 2
2 2 0
z \ )
UU
2 2 0 o1
oo
2 2 1 o1
2 2 1 o2
OB
12
14
2 2 1 99
z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Pnnrjrcins
m2rin2ni2
14 9 . O O O
5.600
455. OOO
t-z3u
5.200
6.200
5.500
150
5 0 .o o o
0 t n o s s u m in i s t f ' o s
Comunicaciones
S e n v i c i o sd e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
3 0 .o o o
6.500
771
Pc+
2 I oc
\/
m o n e ,2 - - J e n r a
Tnanspontes
Pn
imlc
aio
Ue
100
350
200
I.OUU
100
6. OOO
n n n vf o' q
P t
v IdJE
Asistencias
(DN02B0l
500
500
8.350
Tf i butos
Gastos d versos
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s ' yr' e p r e s e n t a t i v a s
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o r m a ti v a
IrdsLU5
3 7 2 71
I.CUU
crrnnc
I n d e m ni z a c i o n e s p o r r a z n d e I s e r v i c i o
9BB
195_OOO
50 " ooo
hininjCOS
2 3
2 3 0
522.466
rii
2 2 ' / 99
2 3 i )
ooo
1. 5 0 0
1. 5 0 0
- . ' 'l 'l 2. i, - \- /

I v l a t e n i a el l e c t n n i c o , e l c t n i c o y d e
comunicaciones
aio
Reuniones, confenencias y cufsos

Oposiciones y pnuebas select ivas
T n a b a j o s r e a ' l j z a d o s p o n o t r a s e m p n e s a s rt r
Limpieza y aseo
S e g un i d a d
Estudios y trabajos t{rcnicos
Senvicios contratados de carcten
i nfonmt i co
0t nos t nabajos
13.OOO
i naq
Ronrcqinq
2 1 2
2 " oo
2 " 2o 1
2 1 2o9
2 " )
2 , r
2 ! ;
2 6
2 t )o1
2 6 o2
2 t ) o3
2 t ) UO
2 6 o7
2 t ) 99
2',/
2 ' , / oo
2 ' , /o l
2 ' , 7o3
2 ' / UO
2 ' , 1o9
r56.405
OO. UUU
o4
1 1
to
Combustible
Vestuar-io
A I i m e n t a ci o n
P n o d u c t o s f a n m a c u t i c o s y h e m o d e ri v a d o s
lvlatenial depontivo, didct ico y
cultunal
2 2 1 o5
2 2 1 o6
I
ooo
ooo
100
1 9 .JUU
1 ooo
5
Material informtico no inventaniable

Suministros
Enengia elctrica
Agua
UJ
2 2
t .400
100
100
'100
100
B9
47

Pnensa, nevistas, I i bôs y of nas
r rh I i.2a
2 2 0 o2
ooo

Maquinania,instalaciones y ut il laje
I V l o bI ii a n i o y e n s e n e s
0 t n o i n m o v il i z a d o m a t e n i a l
2 1 i 3
2 1 ' 4
3 . 3 7 6 .9 3r
2 1
Y CAPITULO
i h2
445
I q
12 0 . 4 0 0
284.OOO
45
3 0 .o o o
3.OOO
132.OOO
4.900
100
100
700
1.785.171
PROGRAMA
| 222D
PROGRAMA 222E
S E R V T C I 01 3 . 0 3
o o s )
I
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
o
l
< C . \
d
< i
4 4
4 4 ! i
T n a n s f e n e n c . i a sc o r n i e n t e s a l a U n i v e n s i d a d d e E x t n e m a d u n a
4 8
4 8 1
4 8 9

Premios, becas y pensiones de estudjo e invest igacin
0tnas tnansferencias cornientes a famiI ias e inst ituciones
sin fines de lucro
T r a n s f . c o r r . a e m p r . ,e n t e s , e n t . p b . e m p r .s,o c . y f u n d . S P
Y CAPITULO
:;;,
ill
8 9 . 5 5 40 r 0
1 - 8 7 5 300
91.429.310
REALES
INVERSIONES
353.900
6
6
6
6
6
6
2
2 " 2
2 i 3
2 r 5
2 1 3
2 t )
Inv. nueva asociada al funcion. operativo de lgs servicios

Construcc iones
Instalaciones tcnicas, maquinalia y ut i I laje
I V l o bI ii a n i o
0tros act ivos materiales
16 . O O O
18.400
6. OOO
313.OOO
500
6
6
6
6
3
3 2
3 i 3
3 1 5

Constnucciones
M o b iI i a n i o
15 0 . O O O
201.300
500
10 . 0 0 0
Inversin inmaterial
6 4
6 4 1
35r.EOo
1 0 .o o o
7r5.700
7
7 4
7 4 5
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r ., s o c . y f u n d . S P
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a l a U n i v e n s i d a d d e E x t n e m a d u n a
E O OO
. O0
BOO
800.ooo
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 D
PROGRAMA222E
Educac. permanente y a distancia

2
Matenial de oficina
2 0
2 0 oo
P n e n s a , n e vi s t a s , I i b n o s Y o f n a s
2 0 o1
2 2 0 o2
a
OB
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ro7 t t 2
no universitaria
2
2
2
2
2
98
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
6
6 o2
6 o6
6 o7
6 o9
6 99
7
7 oo
7o1
7 o3
7 UO
7 o9
2 2 7 99
2 2 9
2 3
2 3 0
(DN02B0)
5 5 4 . 12 5
1.OOO
500
z3v
publ icaciones
250
Mater"ial infonmtico no inventaniable
S u m in . is t r o s
lvlaterial depontivo, didctico Y
500
cultunal
Transpontes
Pnimas de segunos
Gastos divensos
10 . o o o
P u b lj c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o n m a t i v a
1.188
1.OOO
oposiciones y pnuebas selectivas
130
A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e s y d e p o n ti v a s
1.OOO
ut l'os gasTos o I vensos
pnofesional es
Tnabajos f"ealizados pon otnas empnesas
l.OOO
Limpieza y aseo
1.O55
S e g u nj d a d
1.OOO
295.365
3-444
i nformt i co
1.OOO
0t ros t nabajos
univensitanios
^ ^
500
300
200
1 3. 3 1 8
, i t ,
Indemnizaciones por raz,nclel servicio

3 0 2. 8 6 4
345.943
115.OOO
10 . o o o
PROGRAMA.222E
PROGRAMA 222G
t3.03
sERVrcr0
n
TOTAL DOTACIONES
(Eeuros)
<
E ; i
d <
2 3 1
2 3 i 3
a c f n c
a
v lv
Y CAPITULO
15.OOO
\r / i z si o
J v
9 0 .o o o
Asistencias
2
779.125
I AOSR REI N T E S
4 6
4 6 ( l
4 6 1
T n a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
d se m u n i c i p j o s
T n a n s f e r " e n c i acso r ' r ' i e n t e sa m a n c o m u n i d a d e
4 E
4 B r l
es de lucro
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f. ii n
nstituciones
0 t r a s t n a n s f e r e n c i a sc o t ' ti e n t e s a f a m i l i a s e
sin fines de lucno
655.350
5 5 2. O 7 5
tu;'.ta
2 r. 6 7 5
21.675
5 7 7. 0 2 5
r . 4 5 6 .r 5 0
P R O G R A M2A2 2 G
Activiclades complementar. y ayudas a la enseanza
1 2
Retnibuciones bsicas de funcionanios y estatutar'ios
Sueldos del gnupo A
Sueldos del gnupo B
Sueldos del gnupo C
SueIdos deI gnupo D
Tlienios
1 2 C
1 2 0 oo
1 2 0 ol
1 2 0 o2
58.710
12.907
9.885
3 3. 5 1 5
20.235
1
0tnas retnibuciones bsicas
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a r i o s
74.O54
B 5 .6 7 8
5.BBO
P r e s t a c i n c o m peI m e n t a ina P o n
1
i n c a p a ci d a d t e m p o n a l
|
I
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0 UO
1
1 oo
1 o1
1 UO
1 90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Labor a I es
Retnibuciones bsicas del personal laboral
0
Sueldos del grupo V
0 o4
0
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l
1
1 oo
1o 1
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s P e c i a l
1 o2
1 UJ
P n e s t a c i n c o m P le m e n t a ni a P o r '
1 90
Retnibuciones bsicas del pensonal labonal
z
Sueldos del gnupo V
o4
R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a r i a s d e l p e n s o n a l
2
c n m nI t r m P n t o r t P r j e s t i n o
oo
C o m p l e m e n t oe s P e c i f i c o g e n e n a l
o1
J
J
o2
J
99
t
t
v
u
1 6
1 6 0
t
oo
1 6 090
300.865
135.2s31
tot . o t.t
26.366
9.65s
fijo
7.679
1. 9 7 6
labonal fijo
16 . 7 0 6
3.236
8.466
732
1
eventual
1
l aboral
eventual
1
1
1
'I
Cuotas, prestac. y gastos soc' a cargo del empleador

87.742
C u o t a ss o c ia l e s
P n e s t a c i n p o r i n c a p a ' c i d a dt e m p o n a la
1
san
compen
87.743
B 7 743
414.975
I
G A S T OC
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
5
6
(DN02Bil)
A n n e n d a m i e n t odse t e r - r ' e n o sy b i e n e s n a t u n a le s
Anrendamientod
se edificios y otras construcciones
A r n e n d a m i e n t odse m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A n f e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t n a n s p o r t e
A n n e n d a m i e n t odse m o b iI i a l i o y e n s e n e s
.infonmacin
A n n e n d a m i e n t odse e q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e
4.506
25
2.166
542
473
5
5
PROGRAMA
| 222G
S E R V I C : I O1 3 . 0 3
o o 9 '
r ) l
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
rc'
L l - Z :
DEL GASTO
EXPLICACION
f *sr
'""1
, ,o",1
2 0 s )
Cnones
2
2
2
2
R e p a r a c i o n e sm, a n t e n i m i e n tyo c o n s e r v a c i n
1 |
1Ol
1 t2l
1 3 1
2 1 ,1|
2 1 :tl
2 1 6l
2 1 e l
2 2
2 2 o l
2 2 o loo
2 2 0 lo 1
2 2 .r 0 3
2.4361
9.B34l
4.2381
2.4041

E di f i c i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s
Maouinania, instalaciones y ut ! l laje
Elementos de tnansPonte
l u o b iI j a n i o y e n s e n e s
Equipos para pnocesos dL' informacin
0 t n o i n m o v i I i z a d o m a t e ni a l
Material, suministros Y otros

luaterial de of icina
0rdinario no inventariable
Pnensa, nevistas, I i bl'os Y of nas
nrrl-rl iainno<
v u v , , v q v v v v
,l
2 0e 7 I4 l
2 2 7t s 9
2
2
2
2
3
3 0
3 1
3 3
i n f o n m ti c o
l
nnc
f n2h2
i ns
2.744
Ue
I
I
28.oool
I
II
I
960
1. 8 O 3
3.245
t t . J U 3
t 5 . J
3 7 B43
28.847
721
ud5LUs
v tdJE
Asistencias
32 123
B 942
1 0 895
1 0 286
182.699
REALES
INVERSIONES
6
6
6
6
I 2 3 .9 5 7
18.O30
200
M a t e n i a l i n f o n m t i c o n o i n v e n t a ni a b l e
Suministros
17.687
E n e n g i ae l c t n i c a
oo
721
Agua
o1
1.442
Gas
o2
o3
3.171
Vest uani o
2 2 1 o4
28B
a n 1
Pnoductos farmacuticr)s y hemoderivados
UO
l v l a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d c t i c o y
OB
5
cultunal
2 2 1 1
I .370
el ementos de t ransPonte
2 2 1
557
comunicaciones
2.O38
a n 1
0tnos suministros
99
2 2 2
200
2 2 2 oo
4.68B
Postales y mensaienia
2 2 2o1
72
0 t n a s c o m u ni c a c i o n e s
2 2 2 o9
Tnanspontes
2 2 3
Pnimas de segunos
T ni b u t o s
2 2 5
Gastos divensos
2 2 6
235
Atenc. pnotocolanias y repnesentativas
2 2 4o1
3.O57
2 2 6 o2
5
2 2 6 o3
2.478
Reuniones, confenencias Y cul"sos
2 2 6 o6
361
0 p o s i c i o n e s y p n u e b a ss e l e c t i v a s
2 2 6 o7
I .695
ut nos gastos o I vef'sos
2 2 6
T r a b a j o s r e a l i z a d o s p o t ' o t r a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
2 2 7
l i m n i a ? a
\ /
t c a
7.131
2 2 7 oo
200
S e g u ni d a d
2 2 7o1
5
P o s t a l e sy m e n s a j e n t a
2 2 7 o3
945
E s t u d i o sy t n a b a i o s t c n i c o s
2 2 7
l06
oqal
1. e o 6 l
2 2 0 o2
2 2 7t u v
Y CAPITULO
2
2 3
2 5
2 6
6 3
6 3 3
6 3 5

Instalaciones tcnicas, maquinaliay utillaje
F r i n n q n 2 n 2 n n o c F S o Sd e i n f O n m a c i O n
Invers. cte repos. asoc. al func. operativo de los servicios
I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a n . i ay u t i l l a j e
lvlobi I i ar i o
SE L
2A
22G
{DN02B0)
7.Er3
4. 066
9B
3.649
732
367
365
8.545
605.219
P R O G R A M A3: 3 t B
P R O G R A M A2: 2 1 A
P R O G R A M A2218
:
S E R V I i C I 0t 3 . 0 3
SERVICI0 13.04
o
o f )
J J T :
F
TOTAL DOTACIONES
(En euros)
rl
o
l
Y CAPITULO
Invest igacin,
P R O G R A M 3A3 1 8
desarrol lo tecnolgico
e innovacin
4 4
4 4 ! -
Transf. corr. a empr., entes, ent.pb.enpr., soc. y fund. Sp

Tnansfenencias cor't'ientes a la Univer-sidad de Extnemadura
381.331
4 8
4 8 1

Pnemios, becas y pensio.]es de estudio e investigacin
15 0 . O O 0
3Er.331
lso.ooo
531.331
7 4
7 4 ' 1
Transf. cap. a empr., entes, ent.pb.enpr., soc. y fund. Sp

Tnansfenencias de capital a fundaciones pbl icas
rE4.550
184
184.550
7 1 5 . 8 81
1 0 4 . 0 5 5r.4 3
S E R V I C I O0 4
D I R E C C I O NG E N E R A LD E P E R S O N A L
DOCENTE
P R O G R A M2
A2 I A
Direccin y administracin de Educacin
GASTOD
S E PERSONAL
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
o6
1 14
1 tf,
1 to
1 99
0tnas netribuciones bisicas

R e t n j b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a n i a sd e f u n c i o n a r i o s
C m n lr m t r n t n . i F . i e s t i n o
C o m p le m e n t o e s D e c f i c o
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o s i n g u l a n d o c e n t e
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o p o r f o n m a c i n
p e r m a n e n te
C o m p le m e n t o e s p e c f i c o C o m u n i d a d
Autnoma
C o m o le m e n t o r e t r ' i b u t i v o n i v e l a d o n
C o m p l e m e n t od e c o n s o l ' i d a c i n D i n e c t o r '
C o m p Ie m e n t o d e d e d i c a c i n e s p e c i a I
0t nos comolementos
Gnatificaciones
1 2 1
1 2 1
1
1
1
1
oo
o1
oo
o1
o2
o3
o6
I J
1 5
R e t l i b u c i o n e s b s j c a s d e f u n c i o n a r ' i o sy e s t a t u t a r i o s
Sueldosde1 grupo A
909.994
Sueldosdel grupo B
279.891
T ni e n i o s
4 4 7. 5 2 O
t 6
r o L ,
t o L . ,
t o . !
t o . 1
oo
o9
1
y estatutanjos
7 1 7. 2 0 7
556.918
5 0 3. 0 2 7
387 685
345.789
1
2 5 1. 6 6 2
1
1.715
1
I t-Jo+
4 . O 9 5 . 317

Cuotas social es
6 4 5 . O Ol
Cuotassociales
Gastos social es del pentonal
'l
0t ros
Formacin dell profesorado de Educacin
{DN0280)
4.02s.09
I
637 406
4.095.3r7
6 4 s. O O 2
6 4 5, O O ' l
1
I
765.4tO
L 7 6 5 . 41 0
P R O G R A M A2:2 l B
PR0GRAMA 222A
s E R V r C rr03 . 0 4
o o s )
I
Y L )
t F > '
f * q
TOfAL DOTACIONES
(Eneuros)
O
@
l
P O RA R T I C U T O
Y CAPITULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Retribuciones [sicas de funcionanios y estatutanios

0I
0l o o
Sueldos del gnupo A
521.045
0l o 1
Sueldos del grupo B
677.593
Tnienios
0l o s
298.920
0
Otnas retnibuciones bisicas
1
1lI 0 6 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r . j a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
1l o o
C o m p le m e n t o d e d e s t i n < >
6 4 2. 2 2 6
1l o 1
546.922
1l o z
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c o s i n g u l a n d o c e n t e
177.222
1
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c o p o n f o n m a c j n
lo.
p e n m a n e n te
2 4 1. 8 1 0
I
1 2 ' l06
C o m p l e m e n t od e c a r r e r a p r o f e s i o n a l
1
j
c
o
1 2 it13
C o m p eI m e n t o e s p e c f
C o m u ni d a d
A ut n o m a
1 9 1. 1 3 3
,l
1 2 1 14
C o m p el m e n t o r e t n i b u t i \ / o n i v e l a d o n
t
I J
C o m p le m e n t o d e c o n s o l i d a c i n D i n e c t o r 1. 5 5 3
1 2 1 to
1 2 1 99
C o m p 1 e m e n t od e d e d i c a c i n e s p e c i a l
0 t t ' o s c o m p le m e n t o s
'l
3.296.429
.497.559
1- B O O - 8 7 0
1
1
3. 298.429
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 I B
3.298.429
P R O G R A M2
A2 2 A
Educacin infantil y primaria
1
1 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
C l
C ,o 1
C 'o5
C ' o6
1
1 oo
1 o1
1 o2
1 o3
1 2 1
1 2 1
o6
t.l
1
1
1
1
2
2
2
2
1 14
1 t3
1 to
1 90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 99
4
4 o1
4 o5
4 o6
4 o7
4 OB
4 o9
4 to
1 2 4 14
1 2 4 16
1 2 4 17
1 2 4 90
1 2 4 99
I
I
|
z
z
o
o
o
t
|
I
o
o
z o
1 2 6
( D N 0 2B 0 )
o1
o5
UO
o7
OB
Funcionarios y estatutar ios

Retnibuciones bsicas de funcionarios y estatutanios
Sueldos del gnupo B
7 9 8 7 3 .8 4 1
Tnienios
1 7 5 4 5 .0 9 7
,l
0tnas netri buciones bsicas
Retnibuciones complementaniasde funcionar jos y estatuta|ios
C o m pi e m e n t o d e d e s t i n c r
4 1 . O 1 1 . 10 5
3 8. 4 6 2 . 7 2 3
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o s i n g u l a r . d o c e n t e
2.507.910
Complemento especi f ico pon for.macin
penmanente
17.680.739
1
C o m p el m e n t o e s p e c f i c c r C o m u n i d a d
'
l
Au t n o m a
3.44r.168
C o m p el m e n t o n e t n i b u t i v o n i v e l a d o n
4 3 . O B1
C o m p l e m e n t od e c o n s o l i d a c i n D i n e c t o r .
2 8 4 .6 3 8
C o m p l e m e n t od e d e d i c a c i n e s p e c i a l
967.355
P n e s t a c i n c o m p ie m e n t a l i a p o n
i n c a p a c i d a d t e m p o n a1
I
10.054
Refnihrainnoq
riol
noncanr'l
da
114.408.721
7.503-BO7
nrrnn
Sueldos del grupo B

Tnienios
0tnas netnibuciones lsicas
C o m p l e m e n t oe s p e c i f j c o s i n g u l a r d o c e n t e
Complemento especi f ico Comunidad
Autnoma
C o m p eI m e n t o n e t n i b u t i v o n i v e I a d o n
C o m p el m e n t o d e d e d i c a c i n e s p e c i a l
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c o p o n f o n m a c i n
p e n m a n e n te
P n e s t a c j o n c o m p le m e n t a r i a p o r
0 t n o s c o m Dl e m e n t o s
Retnibuciones por sustituciones de personal
S r r e l d o s . 1 P lo n u n o B
Tnienios
C o m o le m e n t o e s o e c l f i c o
C o m o el m e n t o e s o e c i f i c o C o m u n i d a d
Aut noma
226 -7s2.O85
97.418.939
2 . 91 9 . 3 5 7
784.186
1
1 . 4 9 6 .B O 3
1. 4 0 3 . 9 0 1
39.424
490. 568
t q
- J J 3
1 15 . 3 2 9
239.901
'I
'I
7.420.618
3 . 2 B B. 0 6 6
2 3 3. O 9 5
1
1. 6 8 8 . 2 7 2
1. 5 8 3 . 3 3 6
5 s 3. 3 3 4
PR0GRAMA.222A
PROGRAMA:2228
s E R V r c I 01 3 . 0 4
o
o c )
J J t r '
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
o a i
o
f
3Fi
|
14
1 2 t )
to
| o
17
1 2 6 90
1 2 6 99
1 3
I
o1
U3
o3
90
99
t , 4
t J . a
ol
t J . i
J . t
90
1 3 399
c m ne
l m t r n t r ln p t n i b u t i v o n j v e l a d o n
C o m pel m e n t o d e d e di c a c i n e s p e c ia l
e s p e c if i c o p o n f o n m a c i o n
Complemento
penmanente
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t aj ar p o n
i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
l mentos
O tn o s c o m o e
P O RA R T I C L J L O
Y CAPITULO
8.549
6 1. 6 7 0
4.293
1
I
L a b o r aI e s
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o
3.739.5OG
5 7 9- 1 7 2
C o m pel m e n t o d e a n t i g e d a d
R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o
1
C o m p l e m e n tdoe c a n n e r a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i n c o m pe
l mentalia Pon
I
3.720.772
O tn o s c o m pel m e n t o s
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d r l p e r s o n a l l a b o r a l e v e n t u a l
103.253
S u el d o s d e l g r u p o I I
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
P r e s t a c i n c o m pel m e n t i l r ' i ap o n
1
102.736
O tn o s c o m pel m e n t o s

1 5
Cuotas soci aI es
1 6 0
13.834'290
1 6 0 oo
Gastos social es del Pen:sona1
t o . a
1
0t nos
t o , a o9
I . 2 4 5. 4 4 2
4 . 3 1 8 678
3 . 7 2 0 774
103.253
102.737
13 . 8 3 4 . 2 9 1
t.J
834
248 8 3 r . 8 r 8
I
248.831.8r8
P R O G R A M2
A2 2 8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
2
Retn i buc iones bsi cas de funcionan ios y e s t a t u t a r i o s
2 t )
6 4 . 7 1 7. 9 1 3
Sueldos del gnupo A
2 t ) oo
Silel dns
f.itrl nlrnO B
9.649.781
2 t )ol
1B.243.676
Tnienios
2 1 ) o5
,l
2 1 ) UO
R e t n i b u c i o n e s c o m o l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
2 1
4 2 . 2 7 9. 8 2 7
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n , c
2 1 oo
3 2 _3 0 6 . 6 8 5
Complemento especi f i c,c
2 1 o1
3.591.836
C o m p le m e n t o e s p e c l f i c , c s i n g u l a n d o c e n t e
2 1 o2
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c p o n f o n m a c i n
2 1 o3
16.513.518
penmanee
nt
'I
C o m pel m e n t o d e c a r r - e r a p n o f e s i o n a l
2 1 UO
i
f
i
C
o
m
u
n
d
a
d
c
o
e
s
o
e
c
C
o
m
o
e
l
m
e
n
t
o
I
J
2 1
11. 2 0 0 . 8 9 4
Aut noma
349.748
C o m p l e m e n t on e t n i b u t i v o n i v e l a d o n
2 1 1A
JO5- J I
C o m p l e m e n t od e c o n s o l i d a c i n D i n e c t o n
2 1 t3
9 2 6 . O 11
2 1 to
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a n ia P o r
2 1 90
1
2 7. 2 7 3
2 1 99
Retnibuciones del pensonal de cupo
2 4
12.435.571
Sueldos del grupo A
2 4 oo
4 . 2 4 1. 2 8 1
Sueldos del grupo B
2 4 o1
1. 2 9 5 . 1 7 2
Tnienios
2 4 o5
1
2 4 UO
8.403-310
2 4 o7
6-459.490
OB
z q
133-862
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c o s i n g u l a n d o c e n t e
2 4 o9
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o C o m u n i d a d
2 4 IJ
2 . 2 5 7. 4 4 7
Autnoma
1 01 . 6 7 6
C o m p el m e n t o n e t l i b u t i v o n i v e l a d o r
2 4 14
192.307
C o m p le m e n t o d e d e d i c a c i n e s p e c i a l
2 4 to
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c o p o r f o n m a c i n
2 4 17
453-361
p e n m a n e n te
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t a nj a p o r '
2 4 90
{ D N 0 2 B )C
2 4 2 . 3 4r . 3 0 E
92
o t l
J /
92s
35.973.480
PR0GRAMA
| 2228
PROGRAMA
z 222C
S E R V r c r 01 3 . 0 4
o o l j l
I Y C '
1 2 I 99
| o
1
1
1
1
1
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2 6 U:)
2 6 UO
2 t ) o7
OB
1 2 6
I J
1 2 6
1 2 6
1 2 t )
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to
1-1
1 2 6 90
1 2 ) 99
r 3
3
3
3
3
3
3
3
3
o
l
4 7 ;
( i d l
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAT DOTACIONES
(Eneu.os)
1
'I
i n c a o a c di a d t e m p o n a l
I mentos
0 t n o s c o m oe
Retfibuciones por sust ituciones de pensonal
qrp ll1ns
qrcldns
ripl
.je l
onlrno
nlrnO
A
B
Tnienios
0 t f a s n e t n i b u c i o n e sb i s i c a s
C m n lt r m p n t n
Aut noma
C r l m nFl m e n t o
.jp dest in()

espec f i co
espec f i co Comunidad
f n m n l o m
I uo ,n, ,f vnl
vv,,P
d o
lv v' inl r vm n l rpu m

r , , ee" n i n
Lv
e
vJs
v vn
v c c i f ,
retr' i but ivo nivel ador

d o d i a ' i n
,
ir cv \n-
a q n o . i 2 l
n
nn
vvl
532
2. I57.068
4 74 . 4 5 6
452.215
1
'l
.484. 03 1
1.141.863
399.048
21.392
49.564
fnnmaeig
p e n m a n e n te
P re s t a c i n c o m p l e m e n t a n i a P o n
0tnos compIementos
15.892
1
1
L a b o r aI e s
R e t r i b u c i o n e sb s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o
0
1. 6 7 2 . 3 8 5
Sueldosdel gnupoI
0 oo
,
1 9 6 .4 6 1
Complemento de ant igedad
0 o5
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o
1
/ - I,Jtt
1oo
o - \r+ |
1o 1
1
r o3
P n e s t a c i n c o m p Ie m e n t i l ni a P o r
19 0
99
oo
o5
l !
t J . a
1 ? ' l
1 2 ' , 1
oo
t J . i
90
3 3 99
1
1. 6 2 3 . 6 7 6
Retr"ibuciones bsicas dc.l pensonal labonal eventual
5 8 .7 1 0
Sueldos del gnupo I
1
C o m p1e m e n to d e a n t i g e d a d
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ' i a sd e l p e r s o n a l I a b o r a l e v e n t u a l
1
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t i l ni a P o r '
1
57.449
0t nos complementos

t 6
Cuotas soci al es
1 6 0
1 7. 7 7 5 . 7 71
Cuotas sociales
1
' 1 66 :02oo G a s t o s s o c i a l e s d e l p e n s o n a l
t o .
o9
Y CAPITULO
622 r 6 5
1. B 6 8 . 8 4 6
1.637.157
56. / | |
57.451
l 7 775 772
17 775.771
,l
0t nos
2 6 3. 7 3 9 .2 4 5
2 3
2 3 i 3

Asistencias
643 7E4
643.784
643 784
2
SE L
2 2A2 8
E d u c a c i ne s p e c i a l
PROGRAMA
222C
e n s e a n z a sa r t s t i c . e i d i o m a s
DE PERSONAL
GASTOS
1 2
R e t ni b u c i o n e s b s i c a s d e f u n c i o n a r . i o sy e s t a t u t a n i o s
5 . V - I
oo
4. 065.554
Sueldosdel gnupoB
o1
1 . 9 8 8 , 12 9
Tnienios
) o5
1
0 o6
1
4.992.O18
1 oo
4 . 0 9 1. 6 3 8
1o1
706 -637
d
o
c
e
n
t
e
i
c
o
s
i
n
g
u
l
a
n
e
s
p
e
c
i
f
C
o
m
p
l
e
m
e
n
t
o
o2
1
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c o p o l ' f o n m a c i n
1 o3
1 2 1 )
1 2 1 3
1 2 J
1
1
1
1
1
1
1
264.3E3.029
2
2
2
2
2
2
2
1 2 1 06
1 2 1
(DN02B0)
p e n m a n e n te
C o m p l e m e n t o e s p e c f i c o C o m u ni d a d
1 . 7 6 7. 7 4 3
1
3 7 . 2 8 3 .2 3 0
11. 0 8 6 . 5 5 6
13.328.O43
PROGRAMA
| 222C
PROGRAMA
t 222E
S E R V I C I O1 3 . 0 4
o
o s )
r ) l '
I
t E t i
2
2
2
2
1 .A
1
1 to
1 90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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2
2
2
1
t l
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1 2 I1 4
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1 2 t l 17
1 2 t l 90
1 2 l9 9
1 2 E
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o5
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1 2 e
14
to
9, 0
99
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C l
1
1
1
1
t c ,
| c l
TOTAL DOTACIONES
{Eneuras)
1 6
'I
6Cl
1 6 C l oo
1 6 2
1 6 2 o9
A ut n o m a
C o m p le m e n t o r e t n i b u t j r o n i v e l a d o n
C o m p l e m e n t od e c o n s o l i d a c i n D i r e c t o n
C o m p l e m e n t od e d e d j c a c i n e s p e c i a l
P n e s t a c i n c o m p Ie m e n t 1ina p o n
i n c a p a c i d a d t e m p o na I
Otros comnltrmtrntOs
Ret|ibuciones del pensonal de cupo
q r r t r lr t r ) s d p l o n i l n o A
Sueldos del gnupo B
Tnienios
0t r"as net n i buc i ones biis i cas
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o s i n g u l a r . d o c e n t e
Complemento espec f ico Comunidad
Aut noma
C o m p eI m e n t o n e t n i b u t i \ / o n i v e I a d o n
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o p o n f o n m a c i n
Denmanente
P r e s t a c i n c o m p le m e n t l r i a p o n
' in c a p a c i d a d t e m p o n a l
0t nos complementos
Retribuciones por sustituciones de pensonal
qlrpl dnq
.jp l
v v
nrnO
y ,
v P i
Y CAPIULO
1. 4 2 8. 9 3 4
317.O40
I t. /:)o
1 2 . 2 74
'I
1
11 . 9 9 2 . 4 3 6
1. O 5 3 . 2 3 0
4.283.10'l
2 4 3. 9 3 7
1
2.796.185
2 .5 0 7 . 9 6 5
9. 197
Sueldosdel gnupoB
Tnienios
0tras retnibuciones brsicas
C o m pel m e n t o e s o e c if i c c )
C o m p l e m e n teos p e c f i c o C o m u n i d a d
Au t n o m a
C o m pel m e n t o r e t n j b u t i l , o n j v e l a d o n
C o m p l e m e n tdoe d e d i c a c i n e s p e c i a l
P r e s t a ci n c o m p l e m e n t r npi ao n
i n c a p a c id a d t e m o o r a l
0tros complementos
c u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l empI eador
Cuotassociales
Gastos social es del Dens;onal
0t ros
8 7 6 .4 6 0
12 9. 9 2 9
4.390
B B .O 3 9
'I
1
19 0 . B 0 6
193.598
1 7. 1 8 7
876 1 9
1
210.O97
174.O21
6 0 .8 1 5
2 9. 1 0 1
567
5r2
2.512.654
3 t z
39.79s.8Es
3 9. 7 9 5 . 8 8 s
P R O G R A M 2A2 2 E
E d u c a c . p e r m a n e n t ey a d i s t a n c i a n o u n i v e r s i t a r i a
1
1
1
1
|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Funcionarios y estatutar ios

2
Retnibuciones bsicas derfuncionanios y estatutanios
2 C t
484.352
2 C 'oo
Sueldos del gnupo A
2 C 'o 1
Sueldos del gnupo B
916-363
T ni e n i o s
645.979
1
2 C 'o6
R e t n j b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
2 1
746.275
2 1 oo
2 1 o1
649.133
C o m o l e m e n t oe s D e c r f i c c )
129.O33
2 1 o2
C o m p l e m e n t oe s p e c r f i c c r s j n g u l a n d o c e n t e
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o p o t f o n m a c i n
2 1 o3
p e n m a n e n te
571.064
1
2 1 o6
C o m o Ie m e n t o e s D e c i f i c O C o m u n i d a d
2 1 to
225.884
A ut n o m a
1 3 6 .3 1 9
2 1 1A
C o m p eI m e n t o n e t n i b u t i v o n i v e I a d o n
7.341
C o m p l e m e n t od e c o n s o l i d a c i n D i n e c t o n
2 1 t3
64.008
C o m p l e m e n t od e d e d j c a c i n e s p e c i a l
2 1 to
P r e s t a c i n c o m p l e m e n t a . n i ap o n
2 1 90
1
incaoacidad temoonal
6.986
2 1 99
8 . 8 3 3 .6 9 7
2 .0 4 6 . 6 9 5
(DN02Bo)
536.O45
PR0GRAMA
| 222E
PROGRAMA:222G
S E R V I C I O1 3 . 0 4
o
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) J t :
I
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2 4
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1 2 6
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1 2 6 90
1 2 6 99
I 6
t o u
t o u
oo
Retribucionesdel pensoral de cupo
3.999.984
S u e l d o sd e l g r " u p oB
Tnienios
0tnas netri buciones bsicas
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n c
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c O
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c 3 s i n g u l a n d o c e n t e
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c i c C o m u n i d a d
Aut noma
C o m p e1 m e n t o n e t r i b u t i v o n i v e I a d o n
Complemento especf ic13 por" fonmacin
penmanente
P n e s t a c i n c o m p i e m e n t a ni a p o r '
i n c a D a c id a d t e m p o n a l
n
r)n
v v l
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i t lra i r)nFs
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nensOna
954.518
8 2 0 .3 8 3
14.333
286.699
26.O45
17 . 5 6 0
31.s19
1
1
250 9 7 3
2 9. 3 5 s
38.720
98.120
Sueldosdel gnupoB
Trienios
lv v' n
, , ,m
P n lI e
v "m
' v e n t n
I
JO. ZU.t
rie rteSt inC
3 1. 0 7 6
e s p e c if i c o C o m u n i d a d
Complemento
A ut n o m a
10.860
5.503
1.133
C m n cl m p n l n n t r t n i b u t i V O n v e l a d O r
Cuotas, prestac. y gastos soc.
Cuotas soci al es
Cuotas soc i aI es
1
1
1. E 3 2 . 5 5 5
a cargo del enpleador
1. 8 3 2 . 5 s 5
1 832 555
r0.555.252
A
Actividades
POR ARTICULO
Y CAPITULO
587.093
1 187.400
74.431
S|lrldns rltrl nlrnO A
R F t n i h t i r iI n
v ,n
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o1
o5
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1 2 6 14
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Y
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1
1
1
1
1
1
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
ro.566.2s2
P R O G R A M 2A2 2 G
r 0
5r.oo2
AI tos cargos
Retnibuciones de al tos cargos

1 0 0
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6 1. 0 0 2
ot.uuz
1.751.057

0
146.774
Sueldos del grupo A
0 oo
221.993
Sueldos del gnupo B
0 o'1
189.789
Sueldos del gnupo C
0 o2
qrpldns
159.194
dtrl onltno D
0 o3
12 3 . 8 4 5
Tnienios
0 o5
417
0 t n a s r e t n i b u c i o n e sb s i c a s
0 UO
R e t r " i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a ri o s y e s t a t u t a n i o s
1
441.326
1 oo
4 2 4. 5 8 7
1o1
46.706
C o m p l e m e n tdoe c a r n e r a p n o f e s i o n a l
1 UO
i a Pon
l mentan
P n e s t a c .i n c o m p e
1 90
' in c a p a c id a d t e m p o n a l
1
6 .425
0 t r o s c o m oI e m e n t o s
1 99
1 6
'r
60
1 6 0
1 6 0
oo
90

Cuotas soc i aI es
446. O49
Cuot as soc i a'les
1
c o m p e n s an
( D N 0 2B 0)
842.012
919.O45
445.050
446.O50
2 . 2 6 E r. 0 9
s E R V r C r 01 3 . 0 4
o
o s )
) J r -
PROGRAMA
1 222G
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
to E
; i
< ;
v , a
2 0 i 3
z u t +
2
2
2
2

2
2 0
I V l a t e n i a ld e o f i c i n a
2 0 oo
0 r ' d i n a r i o n o i n v e n t a ni a b I e
Pnensa, revjstas,
2 r J o1
I ibros y otras
nlthl
ia2ainncs
l v l a t e n i a li n f o r m t i c o n o i n v e n t a r i a b l e
0 o2
1
Suministnos
1 oo
Agua
1o 1
1 o3
C o m b u sitb l e
o4
V e s tu a ni o
Productos fanmacuticosy hemoderivaoos
2 2 1 o6
Matenialdeportivo, didctico y
2 2 1 OB
c u lt u r a l
1
R e p u e s t o sd e m a q uj n a n ' ai , u t i I I a j e y
2
2
2
2
2
99
2
2
2
2
2
2
2
2 2 .
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2 2 ,o l
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2 t ' UJ
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2 8 ; o7
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2 1 ' ,oo
2 7 ' ,o 1
2 1 ' ,o3
2 7 ' ,U O
2 1 ' o9
2 2 1 ' ,9 9
2 3
2 3 C l
500
43 1
268
125r3
5
411
940
940
FI emenfos cle t nensDonte

IMotiliario y ensenes
2 1 , I
2
2
2
2
2
4 _223
24
Infraestnuctura y bienes natur.ales
E d j f i c i o s y o t n a s c o n s t r u c c .oi n e s
M a q u i n a r i a , j n s t a l a c i o n L ' sy u t i I l a j e
2 1
2 1 0
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
A r n e n d a m j e n t o ds e t e n n e n o sy b j e n e s n a t u n a l e s
A r r e n d a m i e n t o sd e e d i f i r : i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t od se m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
A n n e n d a m i e n t odse m e d j o : sd e t r a n s p o r t e
2 0
2 0 0
: X P L I C A C I 0 ND E L G A S T 0
6
l
312
1 1 698
4.172
1. 5 2 9
5.997
.Jl
\/
2qo
Segurj dad
Senvicios contnatados de cancter'
i nformt i co
0t nos t nabajos
598
12.317
1.718
4.985
1.013
612
1. 7 5 8
1.247
l v l a t e ni a l e l e c t n n i c o , e l c t r j c o y d e
comunicaciones
7 .947
0tnos suministnos
1
Comunicaciones
330.141
8.317
I
Transpor"tes
Pnimas de segunos
T ni b u t o s
Gastos divensos
Atenc. pnotocolanias i/ representativas
1. 3 3 0
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i n j n f o n m a t i v a
910
36.687
Reuniones, conferencits y cut"sos
|.uz3
O p o si c i o n e s y p n u e b a s s e l e c t i v a s
15 . O O O
1
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a I e s
limnioT2
338. 459
3 295
A
872
931
54 953
469 254
26.o43
10.870
675
1. 6 6 5
430. OOO
1

Gastos de viaje
E59
466
4
4 8
4 B E I

0tfas tnansfenencias cornientes a fami l ias e instituciones
sin fines de lucno
933. 755
24 " 300
300
24.300
INVERSIONES
REALES
6
6
6
6
9 r 5 060
2
2 3
2 5 ;
2 e ;
Inv. nueva asociacla al f'uncion. operat ivo de Ios servicios

l V l o bl i a n i o
F r i n ^ q n 2 n 2 n n n . o S O S d e i n f o n m a ci O n
P q
v v v i
( D N0 2 8 0)
E.090
4
/ o
2 428
901
E.090
S E R V I C I OI 3 . 0 4
S E R V I C I 01 3 . 0 7
o o f )
I
PROGRAMA
| 222c
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
< E ; i
o < ) "
SE L
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M2 A
22G
Y CAPITULO
3 . 2 3 4 .2 5 4
5 7 8 . 9 7 5- O 7 7
S E R V I C I O0 7
E N T EP C O . E X T , D E S E R V . E D U C A T I V O S
COMPLEMENTARIOS
PROGRAMA
222c
A c t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r . y a y u d a sa I a e n s e a n z a
2
2 1 )
2 t ) oo
Sueldos del grupo A
88.064
2 1 )o1
Sueldos del gnupo B
38,720
2 t ) o2
Sueldos del gnupo C
49.425
S u el d o s d e l g n u p o D
2 t ) o3
58.651
T r 'i e n i o s
2 t ) o5
31.943
0 t n a s n e t n i b u c i o n e s b si c a s
2 t ) UO
1
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a l i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
2 1
2 1 oo
13 7 . 5 6 0
2 1 o1
C o m pel m e n t o e s D e c f i c o
14 3 . 5 9 7
2 1 UO
C o m p l e m e n tdoe c a r r e n , ep n o f e s i o n a l
1 0 .4 1 8
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t ;i tan p o n
2 1 90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
l
o4
v P .
qrtrl rls .lpl

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0 o5
Retnibuciones
1
C o m D el m e n t o
1oo
C o m pel m e n t o e s p e cr f i c o g e n e r a l
1o 1
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o e s p e c i a l
1o 2
Cnmnl emonin
dp
a2nnpn:a
nnnfoq
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1o3
P n e s t a c i n c o m p ' el m e n t a n i a p o r
19 0
3
3
3
3
3
3
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1 3 i 2 o4
1 3 i 2 o5
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22.619
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R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e r s o n a l l a b o n a l e v e nt u a I
f-nmnlomcnf r-ip riest i n()
780.462
oo
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90
3 3 99
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1 6 0 90
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334
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531
229.542
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1
0t nos comolementos
Sreldns rlel onrno I
1
'l
Suel dos del gnupo IV
334.760
Srreldns clel onrrng\,/
1
v
4.262.867
s90
14.678
12.907
261 .265
nrnO V
18 8 . 3 9 9
de ant i gedad
112.754
complementaniasdel pensonal labor-al f i j o
de dest i n(]
275.855
v v
2 9 1 57
L a b o ra I e s
0
qrtrl.is .iPl nlrno I
0 oo
0o 1
0 o3
3
3
3
3
3
55E.3EO
266
159
v r P U v
oqnoni
alo
f iarl
a2nnani
oqnoai2l
nnfcqin2l
P n e s t a c i o n c o m pel m e n t a ina p o n
i n c a o a c di a d t e m o o n a l
l mentos
0 t r o s c o m pe
62 . OOO
1
1

1. 4 7 2 . 4 3 9
P r e s t a c i n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a la
1
compensaf'
1.472.440
4 7 2. 4 4
293 6E7
1
2
ES
N B I E N E SY S E R V I C I O S
G A S T OC
SORRENTE
2 0
2 0 l i
A f r e n d a m i e n t o sd e m o b iI i a n i o y e n s e n e s
2 1
21:.2
R e p a r a c o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i n
Edifjcios y otnas constûcciones
M a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e sy u t i I l a j e
z t . t
(DN02B0l
414
414
2l .730
16 . 5 4 6
2.537
S E R V I C I OI 3 , 0 7
s E R V r C r 01 3 . 0 8
PROGRAMA:222c
PROGRAMA
z 272A
o o f )
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
I
{J
(t ) F< ;;
2 1 5
2 1 t J
2
2
2
2
oo
0l
99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
2 2 oo
2 2o1
2 , 3
2 ' 4
2 1 2 1 3
2 1 3o 2
2 1 o6
2 t j 99
2 ' 7
2 7 oo
2 7o1
2 ' , 7o6
OB
99
2 2 1 )
l M o b i l i a r i oy e n s e n e s
E q u i p o sp a n a p r o c e s o sd e i n f o n m a c i n
0 t r ' o i n m o v il i z a d o m a t e n i a l
pubI i cacjones
Suministnos
Agua
Comunicaciones
Tnansportes
Pn i m2q
alc
Y CAPITULO
993
993
661
20.937
3r 653.31r
1 7. z
J.
tcl
850
6. 626
3 t z
a 1 0
3 2 268
23.722
B. 5 4 6
1 9 . 0 5 4: r t /
<crnq
711
T ni b u t o s
Gastos d i vensos
6.29O
14.514
2.849
Otnos gastos diversos
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
Lrmpreza y aseo
7.O42
S e g u nj d a d
28 .O4B
3 . 6 6 6 .7 12
7 . 500. 564
1
G a s t o s d e f u n c i o n a m i e n t | ]d e l o s c e n t n o s d o c e n t e s
univensitanios
3 BOO
23 653
1 1 202 3 6 7
3 0 7 .2 0 8

Aloj amjento y manutenci{5n
Gastos de viaje
2 3
2 3 0

2
l V l a t e n i adl e o f i c i n a
21)
2 t ) oo
0 n d i n a ni o n o i n v e n t a ni a b l e
pncn<z
norricf :c,
2 t Jo 1
l.ibnOS y OtnaS
2 2 1
2 2 1
a
o
l
65.204
774
65.430
3 1 - 74 1 6 s 9
TOTALCAPITULO
4
4 7
4 7 0
a empresas privadas
T n a n s f e n e n c i a s c o " r j e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
625
ooo
62s.000
5 2 5 .O O O
TOTALCAPITULO
S E R V I C I O E N E L . P R O G R A M2A2 2 G
38.660.345
38.660.346
S E R V I C I OO E
D I R E C C I O NG E N E R A LD E P A T R I M O N I OC U L T U R A L
PROGRAMA272A
Proteccin d e l p a t r i m o n i o h i s t r i c o - a r t i s t i c o
1
DE PERSONAL
GASTOS
l o
1 0 0
1 0 0
AItos cargos
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s ' : a n g o s
Retribucionesde altors cangos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
oo
2
2 1 )
2 1 ) oo
2 t )o1
2 1 ) o2
2 1 ) o3
2 t ) o5
2 1
2 1 oo
2 1 o1
2 1 o6
(DN02B0)
o l
v , , v
6 1. 0 0 2
61.OO2
557.739
Sueldos del gnupo A
64.533
Sueldos del gnupo B
49 .425
Sueldos de1 gr upo C
33.515
S u e ld o s d e l g n u p o D
1OB.2O4
Tnienios
Retnibuciones complementaniasde funcionanios y estatutarios
c n m nl p m e n f r l . l e . | e s t i n O
369. BOO
360-851
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c 3
4 8 . 9 12
C o m pI e m e n t o d e c a n n e r a p n o f e s i o n a I
v v , , , v
oo2
r .592.9E6
813.416
779.564
SERVrCr0
13.08
o
PROGRAMA
| 272A
o 9
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
z
F
&
E ol
o < x
'1
Y CAPITU[O
2 1 lon
Pnestacin
ja pon
t"" P u eisntcoasp a c i d a cd o tmepmlepmo re"naI t a n

I
t a
de funcionarios con onigen labonal
1 2 6I
R e t n i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c j o n e s d e p e n s o n aI
1 2 6loo
Sueldos del gnupo A
t o l03
Sueldos del gnupo D
1 2 6loo
0t ras ret r i buc i ones bsi cas
1 2 6l o 7
C o m p le m e n t o e s p e c l f i c o
lou
r 3
Labor a I es
I J U
l o r Sueldos del grupo II
12.907
I J U
l03
1
I J U
g
n
u
p
o
S
u
e
l
d
o
s
del
V
l04
115.179
J J
g
e
d
a
d
29.851
l o s C o m p le m e n t o d e a n t i
I J J
C o m pl e m e n t o p e r . s o n a l g a n a n t i z a d o
similan
to/
Retrjbuciones complementaniasdel Der.sonal l a b o n a l f i j o
C
o
m
p
l
emento de dest i no
70.208
loo
lo1
s3 .090
lo2
.
26. 067
Complemento de carr-ena profesional
l03
9.315
1 3 1l s o
P r e s t a c i n c o m p Ie m e n ta n i a p o n
j ncapaci dad temporal
1
1
2
1 toa
0t nos complementos
1
t J ,
Retnibuciones bsicas del pensonal laboral eventual
t , t ,
1
l03
t . t .
Sueldos del gnupo V
lt not 4
s
B
9
r
t . 7 . 4
C o m pI e m e n t o d e a n t i g r : d a d
1
J . t
R
e
t
n
i
b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e l p e r s o n a l I a b o r a l e v e n t u a l
I
I J . J
C o m p le m e n t o d e d e s t i n r
l o ol
345
I J . J
C o m pl e m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r - a 1
252
lolI
'I
t J . l
C o m p el m e n t o e s p e c f i c o e s p e c j a l
l 0 2|
BO
I J . J too I
1
l
318.156
1 5 8 .1 0 5
lou
I
158.682
t""
un'l
t""
??BI
r 6
t o L ,
1 6 0 oo
1 6 0 90
l O 1
oo
t o :
C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o cfel empleaclor
Cuotas soci al es
Cuotas soci al es
544.826
'l
compensan
F o n m a ci n y p e r " fe c c i o n a m i e n t o d e l
p e n s o n aI
0
0 i l
0 a l
0 z l
0 E l
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t r u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o s d e m a q u i n a ni a , i n s t a l a c . i o n e s y u t . i I l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o $ d e t n a n s p o r t e
Cnones
2 1
2 1 C )
'
2 2 C l
2 2 C l
2 2 C l
oo
o1
2 2 C 'o 2
2 2 1
oo
o1
o2
a a 1
o3
o o l
o4
o5
2 2 1 o6
'I
I
(DN02B0)

fvlatenial de of icina
0ndinanio no inventaniable
Pnensa, nevistas, I ibros y otras
p u C ) il c a c i o n e s
lVlaterial informtico rro inventaniable
Suministros
Agua
Gas
V e s t u a ni o
Al imentacin
P n o d u c t o s f a n m a c u t i c o s y h e m o d e ri v a d o s
544.826
'l
I
2.516.972
3 5. 9 1 0
zY-u rJl
4441
5.7621
6 e1 l

Edificios y otnas constr.ucciones
l v l a q u j n a r a ,i n s t a l a c i o n e s y u t j i l a j e
Equipos pana procesos del informacin
2 2
544.82?l
2
2
2
2
2
'-1. e,il|
e4l
r 9 .r 9 7
1 . 6 7 1|
,:::l
r55.1r7
B-281
| . tto /
155
7 6 .5 5 3
4.377
9r5
1. 6 3 8
to
92
45
B Bs 8 e l
S E R V T C I 01 3 . 0 8
o o P
F
to E
=
< X
2 2
2 2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
l
PORCONCEPTO
Matenjalelectnnico,elctrico y de
comunicaciones
14
99
0tnos suministros
2
Comunicaciones
S e n v i c i o sd e t e l e c o m L n i c a c i o n e s
oo
2o1
o9
Transpontes
3
4
T ni b u t o s
5
6
Gastos d i versos
6 o1
A t e n c . p r o t o c o l a r i a s y r e p r e s e n t a ti v a s
6 o2
6 o3
J u ri d i c o s . c o n t e n c i o s o s
Par rn i noc
e n n f ,o, _ n e n c t a s y c u t - s o s
6 o6
Act ividades cuItunaIes y depor-tivas
6 o9
6 99
0t t'os gastos d ivensos
Tnabajos neal izados pon otnas empresas y pnofesionales
7
y
7 oo
L rilp t cd
dsEU
7o1
S e g un i d a d
7 o3
Est ud i os y t nabaj os t cn i cos
7 o6
^r ^^^
t
7 99
uLr u5
Lr dudju5
l i h ^ i ^ - ^
2 3 3
480
B9
3.7BO
1 5 .1 91
1.901
918
63
s6B
1 8. 0 1 0
7.727
2.767
97
17.415
141
/. J5U
7.093
2.200
20.209
3.217
J .
J O
B9
9.139
4.403
Gastosde viaje
Asistencias
18.559
7.687
1 0 .9 1 2
70
2
4
I AOSR REI N T E S
4 0
4 0 4
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l E s t a d o
T n a n s f . c o f f i e n t e s a e n t i d a d e s p b li c a s e m p n e s a n i a l e s ,
s o c j e d a d e s , f u n d a c i o n e sy o f n o s e n t e s p b I i c o s d e I E s t a d o
4 5
4 6 r f
4 6 t 3
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a d e sl o c a l e s
T n a n s f e n e nica s c o n r ' i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa o t r a s e n t i d a d e s l o c a l e s
4 E
4 B r l
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
4 9
4 9 r l
T n a n s fe n e n c ia s c o l ' r ' ie n t e s a l e x t e n i o r
2 3 8 .E 9 3
70.9r0
7 0 .I 1 0
23E.900
17 0 . 5 0 0
68.400
45.O12
45.012
3.000
3. OOO
4
5
6 0
6 0 1 2

B i e n e sd e l p a t n i m o n i oh i s t o n i c o , a n t i s t i c o y c u l t u n a l
5 r
o t ,

B i e n e sd e l p a t r i m o n i oh i s t r i c o , a r t i s t j c o y c u l t u r a l
6
6
6
6
6
2
2 i 3
2 r ]
2 t 3
21)
I n s t a l a c j o n e st c n i c a s , m a q u i n a | i ay u t i l l a j e
I v l o ibl i a n i o
E q u j p o sp a n a p r o c e s o sd e i n f o r m a c j n
0 t r o s a c t i v o s m a te n i a I e s
6
6
6
6
4
4 0
4 1
4 " 2
Inversin inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o n m ti c i a s
E s t u d i o s y t n a b a jo s t c n i c o s
I n v e r s i n e n p u b li c i d a d y p n o m o c i n
357 .822
3. OOO
3.OOO
4.06r.077
4 . 0 6 1. 0 7 7
Er.ooo
38.BOO
14.400
14"400
13.400
495.948
1.OOO
456. 300
3B. 648
4 . 6 4r . 0 2 5
5
7
I AESC A P I T A L
7 4
7 4l)
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l n e s t o d e e n t e s p b l i c o s
(oN02B0)
Y CAPITULO
458
1a
2 3
2 3 0
n
PR0GRAMA
| 272A
o
z
414.532
414.532
PR0GRAMA 272A
P R 0 G R A M A :2 7 2 8
S E R V T C I103 . 0 8
o o l s
I
a i i
<
o d t
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
7 5
7 6 0
Tr a n sf e r e n c i a s d e c a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a t e s
Y CAPITULO
49.651
49.651
4 5 4 .1 8 3
8.218
P R O G R A M 2A7 2 8
Bibl iotecas y archivos
I
2
2 1 )
Retnjbuciones bsjcas de funcionanios y estatutanios
2 t ) oo
Sueldos del grupo A
88.064
2 t )o1
Sueldos del grupo B
51.627
2 t ) o3
Sueldos del gnupo D
16.758
2 t ) o5
T ni e n i o s
i4 .233
2 t ) UO
0 t r a s r " e t n i b u c i o n e s b i si c a s
1
2 1
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a r . i a sd e f u n c j o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
2 1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( ]
86. 199
2 1 o1
C o m p le m e n t o e s p e c f j c o
8 2 . 6 71
2 1 UO
C o m p el m e n t o d e c a n n e n ; 1p n o f e s i o n a l
15 . 5 9 0
2 1 90
1
2 1 99
2.421
2 \ i
Puestos de funcjonan ios con origen labonal
2 6
R e t l i b u c j o n e s p o r s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n aI
< )o1
Sueldos del grupo B
1
l )
o5
Tnienios
I
z l )
o7
C o m p le m e n t o d e d e s t i n t :
1
t )
OB
C o m p le m e n t o e s D e c i f i c ( ]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
|
|
I
|
r 3
'
1 3 0 oo
I
1
1
1
1
1
1
1
1
o1
0 o3
0 o4
0 o5
1
1oo
10 1
1U J
19 0
3
3
3
3
3
3
3
3
99
l J !
1 Q . )
t J i t
l J i t
o3
o4
oo
t J i ,
o1
o2
90
99
t J i t
r 6
1 6 C )
'I
6 C ) oo
1 6 0 90
1 6 i t
1 6 2 .
oo
Labora I es
Retnjbuciones bsicas del pensonal labor-al fijo
Sueldos del gnupo I
1
Sueldos del grupo II
1
g
n
u
p
o
Sueldos del
IV
83.786
Sueldos del gnupo V
23.036
C o m pI e m e n to d e a n t g e d a d
49 .926
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o
61.801
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c o g e n e r a l
45.OOB
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p r " o f e s i o n a l
IO.4BB
,1
0 t r o s c o m o le m e n t o s
384
R e t n i b u c i o n e s b s i c a s d e l p e n s o n a l I afor"a'l eventuai
5. 195
Sueldos del gnupo V
7.679
R e t n . ib u c i o n e s c o m pI e m e n ta r i a s d e 1 p e n s o n a I I a b o n a I e v e n t u a I
7.308
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o g e n e n a l
5,428
4 .637
P r e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o n
'l
1
Cuotas soci al es
l g 1. 5 0 5
Cuotas sociales
Pnestacin pon incapacidad tempona'l
1
compensar
Gastos sociales del Densonal
p e n s o n aI
377.570
19 0 . 6 8 3
itto
BB2
t:]()
750
741
1 7 742
12.874
17.375
1 9 1. 5 0 7
r91.506
8 7 3 .E r E
2
2
2
2
2
0
0t!.
0 3 1
0 l
(DN02B0)
y otras constnucciones
A n n e n d a m j e n t o sd e e d j f i c i o s
A r n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a ni a , i n s t a l a c i o n e s y u t . i l l a j e
A n n e n d a m i e n t o s d e m e d i o s rd e t n a n s D o r t e
66s
95
95
Y5
s E R V r C rr03 . 0 8
o o 9
I
PROGRAMA
| 2728
u
z
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
t E of
II
2 0 5
z
2 0 8
2 0 9
2 1
z
2 1 4
A n n e n d a m i e n t o s d e m o b iI i a n i o y e n s e n e s
A n n e n d a m i e n t o s d e e q u i F r o s p a n a p r o c e s o s d e . i n f o r . m a c . in
A n n e n d a m i e n t o s d e o t n o i n m o v . Ii i z a d o m a t e r i a l
Cnones
2 2
2 2 0I
t t ^
2 2 0
loo
lo'
2 2 0l 0 2
2 2 1l o o
2 2 1l o l
2 2 1l o 2
l03
l04
los
2 2 1l 0 6
a
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2 :21
2 : 2oo
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2 ttl
2 6l
2 6 lo 1
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2 6 lo6
2 6 lo9
2 6 l9 9
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ll
2 -' ''//0
l 1
2
o3
o
t l
z
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2 i t l o9
99
2 3
2 3 0

M a t e r ' .ai l d e o f i c i n a
0ndina|io no inventaniable
Prensa, nevjstas, I ibnos y otras
publ icaciones
MateniaI informtico no inventariabIe
Suministnos
E n e n g i ae l c t n j c a
Agua
Combustible
V e s t u a ni o
Al imentacin
P n o d u c t o s f a r m a c u t i c a s y h e m o d e ri -v a d o s
R e p u e s t o s d e m a q ui n a r i a , u t i l l a j e ,
comunicaciones
Pnoductos niginicos
Comunicaciones
0 t n a s c o m u ni c a c i o n e s
Tnanspontes
t,:
1""
tqq
2 3 l
95
95
95
95

Edif icjos y otr.as constnucciones
Elementos de transoorte
lvlobilianio y ensenes
Equjpos para pnocesos de informacin
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
o <
Pn i m2c
de
qonr
'r
B.892
15 . 8 5 5
B9
.J . UOO
705
7,OO7
J .
J Z
Rer ln i oneq
e n n f. , o
_ T e n c r t s y c u r s o s
A c t i v i d a d e s c u l t u - a l e : sy d e p o r ti v a s
11 . 8 8 6
2 6 . 73 7
t3.
I a
1. 6 3 5
92
6.114
2.351
92
120
zuo
290
tJV
23
10.781
837
IB5
:;,,1
5 . 6 4 71
s7l
63
3sB
B9
119
343
92
r^^^
^^^r
aSIos otvef'sos
urf'os g
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
Limpieza y aseo
2 8. 4 6 8
S e g u n d a d
3.784
92
y
Estudios
tnabajos tricnjcos
234
Servicios contnatados de carcten
i nfonmt i co
B9
0t nos t rabaj os
178

Gastos de v i aj e
Asistencias
,ta-l
3 2B
. 4sl
II
'rtl
1OBBI
4
4 6
46i!.
Transferencias corrientes a ent idacles Iocales

Transferencias connientes a diputaciones pnovinc.iales
95.562
1-558
rnnc
Tni butos
Gastos divensos
Atenc. protocolarias,y' nepr-esentatrvas
P u b l i c i d a d y d i v u t g a c i n i n f o n m a t .vi a
38.507
I .439
1 3 7. 2 7 3
,rooool
2 2 0 .O O O
220.000
INVERSIONES
REALES
6 r
O
6
6
6
6
2
2 2
2 5 ;
2 ;
Inversin de reposicin dest i nada al uso general

Bienes del patrimonio histnico, antistico y cultunal
I n v . n u e v aa s o c i a d aa l f u n c i o n . o p e r a t i v o d e I o s s e r v i c i o s
Constnucciones
M o b iI i a r i o
rrarl
3. r38.477
2.965.1901
1 . OOOI
1.oool
I
(DN02B0)
1.OOO
PR0GRAMA
| 2728
P R O G R A M A2: 7 2 C
S E R V I C I O1 3 . 0 E
o 9
TOTAT DOTACIONES
(Eneuros)
z
I
to F< =
o
f
6 2 9
0tros activos materiaIes
6 4
6 4 1
6 4 2
Inversin inmaterial
I n v e n s i n e n p u b l i c i d a d y p r . o m oj c n
Y CAPITULO
1 71 . 2 8 7
3 s .s o o
36.000
500
3.175-477
S E R V I C I O E N E L . P R O G R A M2A7 2 8
4 . 4 0 5 55E
Museosy a r t e s p l s t i c a s
GASTOD
S E PERSONAL
2
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c j o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s
2 0
Srre ldns
dp l nnilnrf A
2 0 oo
20s.483
2 0 o1
Sueldos del gnupo B
3 8. 72 0
Silplris
ricl
nnrrng f,
2 0 o2
2 9 .6 5 5
2 C o3
Sueldos del grupo D
5 8 . 6 51
Srpl rlos rlFl onrno E
2 C o4
7.679
Tnienios
2 J o5
67.946
2 ' 3 o6
335
2 1
2 1 oo
19 0 . 8 9 5
C o m p le m e n t o e s p e c i f j c o
2 1o1
1 9 1" I 3 7
C o m p l e m e n t od e c a r - r e r a p n o f e s i o n a l
2 1 o6
29.828
2 1 90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
v v ,
1 2 1 99
1 2 a
1 2 1 5
oo
t t c
1 2 1 3o3
o5
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1 2 1 3OB
|
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1 3
I
oo
1 3 0 o2
1 3 ( lo 3
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I J I J
o4
o5
1 3 1
1 3 1 oo
1 3 1o 1
o2
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1 3 r 90
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99
1 3 " 2
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1 3 : 2 o3
1 3 " 2o4
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1 2 ' , ?
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oo
o1
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90
99
1 6
t o u
t o t J
t o u
oo
90
t o .
t o ,
(DN02B0
)
00
Y r
v P \
Labor a I es
Retnibuciones bsicas del pensonal tabonal
Sueldos del gnupo I
Sueldos del gnupo V
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e l p e n s o n a l
C o m o le m e n t o d e d e s t i n i f
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r o g e n e r a l
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c , e s p e c i a l
C o m p l e m e n t od e c a r r e r , a p n o f e s i o n a i
P r e s t a c i n c o m p1e m e n t , a ni a p o r '
Sreldns rlpl nnrno III
S r r c l r j n s t - l e lc t n l r n oV
Retnibuciones complementaniasdel pensonal
Cnmnl trmtrnfn r-itr l.ieSt inrl
C o m p le m e n t o e s p e c f i c r f g e n e n a l
anmn
v v , , ' P
l' e
m c n t 'n\ v
v,, v,
Y ,
v P .
e
u rq
Pn
v vo e
f i e'1
csneai
2 l
a pon
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t ; ai n
413 0 1 1
,l
i ncaoacidad temDoral
0 t t ' o s c o m pI e m e n to s
Puestos de funcionanios con on igen labonal
Retr i buc i ones por sust j t uc i ones de persona I
Sueldos del gnupo A
Sueldos de1 gr-upo D
Tnienios
C o m p1e m e n t o d e d e s t i n , c
C o m o le m e n t o e s o e c f i c i 3
v v
E21.4E5
408
t3u
1
1
'|
1
1
fijo
454
1
1-977
3 2 1. 7 3 6
19.453
111.426
labonal fijo
s93
9 6 1. 7 7 0
4 3 8 709
2 0 0 .o 4 5
144.743
6 0 .6 8 3
3 2 . 74 8
'I
489
3 2 444
eventual
B.OO7
16.758
7 .679
labonal event uaI
18.546
024
tJ.o9z
3.834
1
1

5 0 2 . 13 9
c u o t a s s o ci a I e s
1
compensan
p er s o n aI
502
'I
502.14r
40
s E R V r C r 01 3 . 0 8
o o 9
I
P R O G R A M A2' :7 2 C
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
Io E
<
6
f,
2.285.397
2 0
2 0 0
Arrenclamientos y cnones
A n n e n d a m i e n t o sd e t e r . r e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s
A n n e n d a m i e n t o sd e e d j f i c i o s
A r r e n d a m ie n t o s d e m a q u jn a n i a , i n s t a l a c j o n e s y u t i I I a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t r a n s p o n t e
A n n e n d a m j e n t o sd e m o b iI i a r . i o y e n s e r e s
A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a n a p r o c e s o s d e i n f o n m a c i n
Arrendamientos de otno inmoviI izado maten.ial
Cnones
2 0 3
2 0 4
2 0 5
2 0 8
2 0 9
2 1
2 1 0
2 1 2
Z
2 1 6
2
2
2
2
2
2 0
2 c oo
2 ) o1
P n e n s a , r ' e v is t a s , I i b n o s y o f n a s
nrrh I i e rn
2 2 1 ) o2
2 2 1
oo
o1
o2
o3
o4
2 2 1 o5
o6
'I
a
2 2
40.373
95
28 . 403
95
95
95
95
95
1',1

Edificios y otras constnuccjones
Maqujnaria, instalaciones y uti l laje
l v l o b Ii i a n i o y e n s e r . e s
Equipos pana pnocesos de infonmacjn
2 1 4
14
99
i nrrac
M a t e n i a l i n f o n m ti c o n o i n v e n t a n i a b I e
Suministros
Agua
ud5
Combustible
V e s t u a ni o
A I i m e n t a ci n
P n o d u c t o s f a n m a c u t i c i f , s y h e m o d e ni v a d o s
lvlatenial electrnico, elctr.ico y de
comunicaciones
Pnoductoshiginicos
Comunicaciones
S e n vi c i o s d e t e l e c o m u , r i c a c i o n e s
Tnanspontes
141 -847
100
7 4 .8 0 6
4 9 .5 3 3
B9
to-uq
1.277
2 B oB9
7.898
3.292
2 3 2 .1 7 3
12.170
5.322
18.555
2 4- O O 4
92
466
1. 7 0 8
89
3BB
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 1 )o l
Atenc. pnotocolanias'y' nepresentativas
63
2 1 ) o2
2.660
2 1 ) o3
J u r ' d i c o s . c o n t e n c io s O s
179
2 1 ) UO
R e u n i o n e s ,c o n fe n e n c i i t s y c u t ' s o s
3.483
2 1 ) o9
A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e : s y d e p o n ti v a s
I .437
2 t ) 99
920
2 ' /
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
y
2 ' / oo
Limpieza
aseo
139.779
2 ' , /o 1
S e g u ni d a d
414.692
2 ' / o3
B9
2 ' , / o6
466
ni n<
f n2h2i<
2 ' , 79 9
91
2
2
2
2
3
3 0
3 r
3 i )
919
19.233
5.585
101
rFnc
Gastos divensos
Alojamiento y manutenci()n
Ug
295 787
820
2',.2
2 i 2 oo
2 i 2o1
2 : 2o9
2 : 3
P n i m2 q
a'la
2 ' 1
2 t t
T ni b u t o s
^-^r^^
UdJLUS
V dJC
Asistencias
B.677
37.475
B9
1 6. 7 4 2
5 5 5 . 11 7
5 . 9 6r
3.178
3,620
toJ
1. 1 5 6 . 0 7 6
I AOSR REI N T E S
4
4
4
4
4
9 6 5 .E g s
16.899
2
2
2
2
2
2
2
car
Y CAPITULO
4
4 , 1
4 ! t
4 . )
4 6
(DN02B0)
T r a n s f . c o r r . a e m p r " , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . y f u n d . s P
T n a n s f e r e n c j a sc o n r i e n t e s a f u n d a c i o n e sp b 1i c a s
T n a n s f e n e n c i a sc o r ' ri e n t e s a l a U n i v e r s i d a d d e E x t r e m a d u n a
T n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s p b l i c o s
1.211.140
4 74 . 6 0 7
5.831
730.702
27.763
s E R V r C rr03 . 0 8
s E R V r C r103 . 0 9
o
o l )
I Y
r
J
. 7
< c i i
o < ; :
P R O G R A M A272C
:
P R O G R A M A2728
:
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
6
l
4 6 9
Y CAPITULO
T n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a o t r a s e n t i d a d e s l o c a l e s
2 7. 7 6 3
4
1. 2 3 8 . 9 0 3
6 0
6 0 2
Inversin nueva destinaclaat uso general

B i e n e s d e l p a t n i m o n i oh j s t r ' ic o , a r t s t j c o y c u l t u r . a l
1. 2 8 6
5 1
6 1 2

B i e n e sd e 1 p a t r i m o n i o h j s t r - j c o , a n t i s t i c o y c u l t u r a l
4. OOO
5
6
6
6
6
2
2 1 3
2 l t
2 r j
2 9
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de Ios servicios

I n s t a l a c j o n e s t c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i I l a j e
M o b li i a n i o
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e n f o n m a c i n
0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e r s
5
6
6
6
4
4 0
4 1
4"?_
Inversin inmaterial
A pI i c a c i o n e s i n f o r m t i c i a s
I n v e r si n e n p u b li c i d a d y p r o m o c i o n
r .286
4.000
200.ooo
202.500
1.OOO
200
1.300
249.880
1.OOO
11. 2 1 7
237.663
6
4 5 7. 5 6 6
I AESC A P I T A L
7 4
7 4 1
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . y f u n d . s p
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t i t I a f u n d a c j o n e sp b l i c a s
7 8
7 8 9
Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro

0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m jI j a s e j n s t i t u c j o n e s
sin fines de lucno
r.oo0.ooo
I . OOO.OO0
250.000
oool
7
1 . 2 s O .O O O
I O T A L C R E D I T O SD E L
5.3EE.O42
r 9 0 1 3 505
S E R V I C I O0 9
D I R E C C I O NG E N E R A LD E P R O M O C I OC
NU L T U R A L
P R O G R A M2
A7 2 8
B i b l j io t e c a s y a r c h i v o s
DE PERSONAL
GASTOS
1
I
1
1
I
1
1
1 C )
1 C )oo
1 1
1 l oo
1 1o1
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse e v e n t u a l e s
C o m pel m e n t o d e d e s t j n o
75.508
2 9. 3 5 5
2 3. 3 0 8
22.845
2
2 0
Retnibuciones bsjcas defuncionan ios y estatutanios
2 C )oo
102.742
Sueldos del grupo A
Siltrldos rlel onrfno B
2 C \o 1
219.411
2 C ,
49.425
Sueldos de1 grupo C
100.543
2 C lU J
Sueldos de1 gnupo D
2 C ' o5
Tnienios
93.OO5
2 1
Retnibuciones comolementaniasde funcionanios y estatutalios
266.372
2 1 oo
2 1 o1
2 4 0 .6 6 6
C o m p le m e n t o e s p e c f i c c r
annlomonf^
al
-2nnon:r
hFfei^n2l
2 1 o6
33.872
2 1 90
1
i n c a p a c i d a d t e m p o n al
nt ncls .omnl emenfos
874
t
99
I
z a ,
R e tn i b u c i o n e s p o n s u s t i t . u c j o n e s d e p e n s o n a l
1 2 t ;
,l
Sreldos dtrl onlrno B
t o o1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(DN02B0)
! '
29 355
46
124 827
565 126
541
7Bs
1
1'7
Y t3
s E R V r C r 01 3 . 0 9
o o l f
E
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1
1
1
1
1
|
PR0GRAMA.2728
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
2
2
2
2
2
6 l03
6 o5
6 o6
6 o7
6 OB
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q l j p l r l r - ) s a i r l'
v v
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Y '
T r "i e n i o s
0tnas retribucionesbsicas
P n e s t a c i n c o m p el m e n t a r . i ap o n
8.379
690
1
4.900
3 .943
1
1 3
1
1
1
1
1
1
L a b o r aI e s
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f j j o
3 ( )o 1
S u e l d o sd e l g n u p o I I
Sucl rlr)s .jtrl
.rnlrno
3 0 o2
I I I
qilFlf-1.)s .iFl
nnrnO
3 0 o3
IV
3 ( l o4
Sueidos deI gnupo V
3 0 o5
3 0 o6
Complemento pensonal iJanantizado o
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
|.'t99.175
514.062
32.697
9,885
2 6 0 .B 4 B
8 9 .0 71
1 2 1" 5 4 1
s i m il a n
1
1 oo
1o 1
1o2
1 o3
90
99
t , t . a
t J . a
t . 4
t , 4
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I J '
o1
o2
o3
o4
05
t \ ) \ l
t \ t J
t J . t
t J . t
oo
o1
o2
t i )
90
99
t 6
t o L ,
1 6 0 oo
1 6 090
t o a
t o . a
oo
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o
C o m pel m e n t o d e d e s t i n r f ,
2 2 3 .j 7 S
C o m p l e m e n teos p e c i f i c o g e n e r a l
162.961
C o m p l e m e n teos p e c i f i c o e s p e c i a l
1BO.O57
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n i lp r o f e s i o n a l
30.147
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t ; a ri a p o n
flt nos
Retlibuciones bsicas del personal labonal eventual

Sueldos deI gnupo II
I I I
43 1 5 5
L

Sueldos de1 gnupo V
C o m p le m e n t o d e a n t i g r : d a d
Retnibuciones complementaniasdel personal laboral
P r e s t a c i n c o m p Ie m e n t i l n i a p o r
s 9 6 .3 4 2
1
1
enmn lpmpntOs
Sri)l ai.)s l.'lPl onilno
1
193
25.136
t.ot:J
1.146
e v e n tu aI
24.108
45 6 1 6
I T . O I
3.834
1
1

Cuotassociales
688.419
P r e s t a c i n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r a l
'I
c o m p e n sna
F o n m a c ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
p e n s o n a1
421
6 B B 420
3 . 0 E 7. 9 31
2
2
2
2
2
Maquinaria, instalacionc's y uti I laje
MobiIianio y ensenes
0tno inmovil izado mater ial
1
1 "
1 i )
1 t I
t a )
2 1 6
2 1 9
2 2
2 2 0
2 2 0
oo
o1
2 2 0 o2
2 2 1
2 2
oo
o1
1 o2
1 o3
o4
1 o5
o6
| OB
2 2
1 1
Y CAPITULO
2 2
2 2
2 2
(DN02B0l

Matenial de oficina
O n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b I e
Pnensa, nevistas, I ibfos y otnas
publ icacjones
Ivlatenialinfonmtico no inventariable
Suministnos
E n e n g i ae l c t n j c a
Agua
Vest uar i o
Al imentacion
P ro d u c t o s f a n m a c u t i c o s y h e m o d e | i v a d o s
M a t e n j a l d e p o n ti v o , d i d c t i c o y
cultunal
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i 1 I a j e y
78.588
I
I . :ltJ
5 2. 5 9 6
' t 2 71
.2lo
13.023
35
4 3. 9 1 5
32.767
1. 9 4 8
9. 200
3 74 . 4 3 7
3 0 6 . 4 51
3.937
11 . 2 0 0
34.960
3.987
3.680
300
276
210
9r3.997
s E R V r C r103 . 0 9
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Matenialelectnnico,elctrico y oe
comunicaciones
P n o d u c t o s f i t o s a n . ti a r i o s
Comunicaciones
Transpontes
T ni b u t o s
Gastosdiversos
A t e n c . p r o t o c o l a n i a s y n e p n e s e n t at tv a s
P u b li c i d a d y d j v u t g a c i n i n f o r m a t j v a
Y CAPITULO
1. 7 0 8
1. 8 4 0
920
4.968
5.440
269
99
5
6
6 o1
6 o2
312
6 U.J
J u n d i c o s , c o n t e n c i o s o s
62
6 o6
Reuniones, conferencias y curSos
375
6 o9
A c t i v j d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o n tj v a s
74
6 99
5B
7
T n a b a j o s r . e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p r e s a s y p n o f e s j o n al e s
Limpieza y aseo
179.371
2 7o1
S e g u nj d a d
270.812
o3
5.520
2 7 UO
310
2 ' 7 o9
i nfonmt i co
920
2 ' 79 9
0tnos tnabajos
497
2 3
2 3 0
. 7
2 3 ? _
2 3 : )
457.430

Alojamiento y manutencirn
Gastos de viaje
Asistencias
4 4
4 4 t l
Transf. corr. a empr., entes, ent.pb.empr., soc. y fund. Sp

T n a n s f e n e n c i a s c o r - ri e n t e s a f u n d a c i o n e s b b i i c a s
16.500
---
15. 500
INVERSIONES
REALES
5 2
6 2 2
6 2 3 i
Inv.
nueva asociada al
funcion.
operativo
de los servicios
6 2 ;
6 2 9
Construcciones
I n s t a l a c i o n e st c n i c a s , m a q u i n a r i a y u t i l l a j e
M o b Ii i a n i o
E q u j p o s p a n a p n o c e s o s d ) i n f o n m a ci n
0tnos act ivos mateniaIes;
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
Invers. clerepos. asoc. al func. operativo de Ios servicios

Construcciones
I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a r . i ya u t i I l a j e
M o b Ii i a n i o
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o r - m a c i n
5
6
6
6
4
4 0
4 1
4 2
R ) t r ,
2
3
5
6
Inversin inmaterial
A p l i c a c j o n e s i n f o n m itc a s
E s t u d j o sy t n a b a j o s t c n i c o s
I n v e r s i n e n p u b li c j d a d y p r o m o c j n
418.693
2 74 . 4 8 3
1 t 4 .8 1
6
I AESC A P I T A L
7 0
7 0 4
7 6
7 6 0
7 6 2
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l E s t a d o
T r a n s f . d e c a p i t a l a e n t i d a d e s p b li c a s e m p n e s a r i a l e s ,
s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e sy o t n o s e n t e s p b l i c o s d e l E s t a d o
T n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p j t a l a d i p u t a c i o n e sp r o v j n c i a l e s
600.ooo
200.ooo
17 0 . O O O
554.8Sg
PR0GRAMA
| 2728
P R O G R A M A2: 7 3 A
SERVrCr0
13.09
o
I
L
<
o
J
s 7
E d x
o
z
TOTALDOTACIONES
{Eneuros)
EXPLICACION
DEL GASTO
:)
Y CAPITULO
s.63s.407
PROGRAMA273A
Pronocin y cooperacin cultufal
GASTOS
DE PERSONAL
r 0
1 0
1 0
oo
1 2
1
oo
o1
o2
o3
o4
o5
1 2
1
1
1
1
2
2
2
2
UO
oo
o1
1 2
1 2
UO
90
1 2 1 99
|
|
I
|
|
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o
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o3
o5
o7
OB
t 3
l
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3 0o 1
3 0o2
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3 0 o5
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1
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o2
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1 3 199
1 e a '
1 3 2 .U J
1 3 2 .o4
r' I 6
6Cl
t o L '
oo
90
1 6 2
1 6 2
oo
Al tos cargos
R e tn i b u c i o n e s d e a I t o s c a n g o s
5r . 0 0 2
61 .OO2
61.O02
Retnibuciones bsicas de funcionarios y estatutanios
Sueldos del grupo A
132.096
.05.834
S u e ld o s d e l g n u p o B
Sueldos del gnupo C
19.079
S u e ld o s d e l g n u p o D
58.65.1
Sueldos del grupo
7.679
Tnienios
91.954
O t n a s n e t n i b u c i o n e s b i si c a s
l
C o m p l e m e n t od e d e s t j n o
226.655
C o m p le m e n t o e s p e c f i c r r
2 10.693
C o m p el m e n t o d e c a r . n e n a p r o f e s i o n a l
27.Og2
P r e s t a c i n c o m p 1e m e n t a r i a p o n
i ncapac dad temporal
1
0t ros complementos
428
Puestos de funcionanios con origen labonal
Retnjbuciones por sust irtuciones de pensonal
SliPlrins
rlFl
nilno
D
1
Tnienios
1
,l
C o m pe) m e n t o d e d e s t i n 0
,l
L a b o ra I e s
Retribucionesbsicas del pensonall 2 h n n 2 l
qrFl dns
vv
SlrPll.ins
v v
r j n l'
fiin
n
n v Pr \n D I I
Y'
25.814
nilnO
I I I
5. 635
r o ./ 5
C o m pI e m e n t o d e a n t g e i d a d
18.438
C o m p le m e n t o p e n s o n a l g a n a n t j z a d o
similar
293
Retnibuciones complementaniasdel personal I a b o r a l f i j o
C o m p 1e m e n t o d e d e s t i n c
25.261
C o m p el m e n t o e s p e c f i c o g e n e f a l
18.350
3 . 91 0
Complemento de carnenr pnofes ional
4.725
P n e s t a c j n c o m p l e m e n t r ina p o n
,l
'I
0 t r o s c o m pI e m e n t o s
Retnibuciones bsicas del per.sonal Iabonal eventual
.SueI cfo.s ric l onilno IV
1
Slrtrl rins dpl
nrnO
V
1
dpl
'
Y '
294
4 6 4 .B O 9
1 1 9 .r 8 8
66.938
v P \

Cuotassociales
300. 893
'|
compensar
F o n m a c i ny p e n f e c c i o r r a m i e n tdoe l
D e r s o n al
52.248
3 0 0 .8 9 4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
930.108
300.89s
1.41r.193
G A S T OC
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
6
8
9
2 1
{DN02B0)
A n r e n d a m i e n t odse e d i f i c i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s
A r n e n d a m i e n t odse m a q u i r a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e
A n n e n d a m i e n t odse m e d i o s d e t r a n s D o n t e
A n n e n d a m i e n t odse e q u i p c ' sp a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i n
A n n e n d a m i e n t odse o t r o i n m o v il i z a d o m a t e r . i a l
Cnones
1E.734
45
551
601
601
301
16 . 6 3 5
41.774
s E R V r C r 01 3 . 0 9
=
F
a t r z
< c
o <
5
6
2
2 0
2 0 oo
2 0o1
P n e n s a, n e v i s t a s , I . ib n o s y o f r a s
2 2 t 3o2
2 2 1
2 2 1 oo
o1
o3
o4
o5
o6
'I
1
tz
2 2 1
2 2 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 .
211_
2 2 .
2 l
2 l
2 t t
2 C '
2 t t
2 e i
2 e i
2 e ;
2 e ;
2 e
2 7
2 7 oo
2 7o1
2 7 o3
2 7 o4
2 7 o6
2 7 o9
2 2 7
2 3
2 3 0
2 3 2
2 3 3
Y CAPITULO
E d i f i c i o s y o t n a s c o n s t r u c c . io n e s
l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
EI e m e n t o s d e t n a n s p o r . t e
MobiIjanig y enseres
Equipos para pnocesos de infonmacjn
t
o
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
2
2
2
2
273A
<
15.876
publ icaciones
1.381
M a t e r i a l i n f o n m ti c o n o i n v e n t a r i a b l e
.t-uJ/
S u m in i s t r . o s
72.610
Agua
o/ |
Combustible
26.248
Vestuanio
995
Al imentacin
83
P n o d u c t o s f a n m a c u t i c r s y h e m o d e ni v a d o s
7BO
R e p u e s t o sd e m a q u n
. ia n i a , u t i I l a j e y
elementos de transpoi^te
3.147
Matenial electrnico, elctnico y de
comunicaciones
3.O6s
Pnoductoshiginicos
83
10 . 6 0 9
Comunicaciones
9.812
Postales y mensajer-ia
2 3 .O O 9
3. OOB
Tnanspontes
Pnimas de segunos
Tni butos
Gastos divensos
A t e n c . p r o t o c o l a r i a s ) / n e p r . e s e n t a ti V a s
57
P u b l . ci i d a d y d i v u l g a c i n i n f o r m a t . vi a
3.977
444
R e u ni o n e s , c o n f e n e n c . i r s y c u t s o s
4 . 9 71
A c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s ; y d e p o n tj v a s
4.746
45.200
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r - o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s j o n a l e s
Limpieza y aseo
r/.JJ:J
Segur i dad
13.748
y
Postal es
m e n s a je r i a
92
Custodia, depsito y a.tmacenaje
Z.UJO
E s t u d i o s V t r a b a j o s t r c ni c o s
53.294
' in f
ormt i co
6.440
0t ros t nabajos
85.267
118.291
1 7 8. 4 1 6

Gastos de viaje
2
48E.493
4 4
4 4 9
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p
T n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s p b l i c s
4 5
4 6 0
4 6 1
T n a n s f e n e nica s c o n r - i e n t e sa a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e n e n c i a sc o n ni e n t e s a m a n c o m u n i d a d e
d se m u n j c i p i o s
4 7
4 7 0
T n a n s fe n e n ci a s c o f - ri-e n t e s a e m p n e s a sp r . iv a d a s
5 0 0 .o o o
4 8
4 8 9
T r a n s f . c o r r , a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucro
E54.155
4
2.279.600
2.279.600
138.OOO
15 6 . O 0 0
3 0 .o o o
3 . 8 0 1. 7 6 5
Inversin de reposicin destinada aI uso general
roo.ooo
P R 0 G R A M A :2 7 3 A
PROGRAMA
t 2738
s E R V r C r 0t 3 . 0 9
o f r
o
I
L
<
Y
F
z
a
O
>
E
L t < x
TOTAL DOTACIONES
(En euros)
6 1 2
B i e n e sd e 1 p a t n i m o n i lo-' ris t n .ci o , a r t r s t j c o y c u l t u r . a l
6
6
6
o
6
6
2
2
2
2
2
2
3
a
6
9
I n v . n u e v aa s o c i a d aa l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e I o s s e r v i c i o s
C o n snt u c c i o n e s
I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a ra. i y u t . il l a j e
M o b Ii i a n i o
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e j n f o n m a c i n
0tros activos mateniales
5
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
2
3
5
6
9
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios serviCios

C o n s tn u c c io n e s
l v l o b i Ia n i o
Equipos pana procesos de infonmacjn
0tnos act ivos materiales
6 4
6 4 2
100_oo0
2.716.890
350 -Ooo
722.690
17 5 . O O O
2 0 .o o o
449.200
Inversin inmaterial
I n v e r s i o n e n p u bI i ' c i d a d y p r " o m oj c n
76.800
58.OOO
5.200
4.200
5. 200
4.200
625.777
or J.
Manifestacin de la pnopjedad
6 4 4
Y CAPITULO
i 55
1 2. 6 2 2
3.519.457
7 6
7 6 r l
7 7
7 7 t )
Transferencias de capital a empresas privadas

Tnansfenencias de capitial a empresas privadas
7 8
7 8 9
Transf. cap. a famiI ias e instituciones sin fines de tucro

0tras tnansfenencias de capitar a famir ias e instituciones
sin fines de lucro
,..,,,1
a entidades locales
a ayuntamientos
900.000
15 0 . 0 0 0
GASTOD
S E PERSONAL
1 1
1 1 0
' l
1 0 lo
1 1
1 ' t 1 )o
1 1 1) l
1 1 1l o
Personal eventua de gat inete

R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e e v e n t u a I e s
1
1
1
1
1
1
1
R e t r i b u c i o n e sb s i c a s d )f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n j o s
Sueldosdel grupo A
1 '6I 1 . O 8 7
Sriel dos c1e1 onrrn6 !
6.758
T ni e n i o s
1 8. 1 6 8
0 t n a s r e t r i b u c .oi n e s b si c a s
1
R e t l i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r - i adse f u n c j o n a n i o s y e s t a t u t a n .oi s
C o m peI m e n t o d e d e s t i n c )
9 r.383
8 5 .5 8 2
C o m p l e m e n teos p e c f j c o s i n g u l a r d o c e n t e
10.923
Complemento
especif ico por for.macin
p e n m a n e net
9.674
'! q17
C o m p l e m e n tdoe c a n r e r - epr n o f e s i o n a l
C o m pel m e n t oe s p e c i f i c c C o m u n i d a d
A ut n o m a
6.517
P r e s t a ci n c o m pel m e n t e . n i ap o r
j n c a p a c id a d t e m p o n a l
1
P u e s t o sd e f u n c i o n a l i o s c o n o r i g e n l a b o r a l
2 |
2 ol
2 C ) )o
l
2 C ) Jl
2 C rl5
2 C r )l 6
2 1 1
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|
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1 2 1 1) 2
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1 2 1 1) 6
1 2
1 lr
1 2 1
)o
1 2 5
l 3
I
(DN02B0)
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e e v e n t u a l e s
C o m pel m e n t o d e d e s t i n c
C o m pel m e n t o e s p e c tf i c o
P r e s t a c i o n c o m pel m e n t itaf . p o n
i n c a p a c id a d t e m p o n al
2 9 .3 5 5
23.308
22.845
1
L a b o ra I e s
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d , I p e n s o n a lt a b o r a l f i j o
nrno
1
4
S r r e l r l o s rv v. i p l
yn r
v vn\ o
I I
S u eI d o s d e I g r " u p oV
II
1.150.000
r0.370.918
P R O G R A M2
A7 3 8
Teatro, msica y cine
S l i p l r j o s l . l pl
90.ooo
I
eo.oool
12.907
7.679
;;l
I
75.509
4r 0 . 5 1 2
r Y o. u r + l
,taattl
I
,rr.;l
50.069
S E R V I C I OI 3 , 0 9
o o o
=
<
o
a
d
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x
1
1
1
1
1
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l
3
3
3
3
3
1l o o
1l o 1
1l o 2
1 o3
190
oo
o3
o4
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
1 3 0 o5
1 3 0 o6
l
PROGRAMA
| 2738
o0
o1
99
1 6
1 6 0
oo
i o t J
1 6 0 90
1 6 : 2
t o ,
oo
EXPLICACION
DEL GASTO
POR ARTICULO
Y CAPITULO
C o m Ipe m e n t o d e a n t i g e d a d
C o m p l e m e n tpoe n s o n a l g a r - a n t i z a d oo
similar
o nao
to/
Retlibuciones complementaniasdel personal laboral fijo

10.426
7 .793
l
C o m p ]e m e n t o d e c a r . n e n a p r o f e s j o n a ]
2. OOO
P n e s t a c i n c o m p ie m e n t a | i a p o r
l
0 t n o s c o m p 1e m e n t o s
I
Retribuciones bsicas del pensonal labonal eventual
1
Sueldos del gnupo V
I
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r . i a sd e l p e r - s o n a l l a b o r - a l e v e n t u a l
1
C o m p le m e n t o e s p e c l f i c c g e n e r . a l
1
0t nos complementos
I
Cuotas soci al es
Cuotas sociales
Pnestacin pon incapa,:idad temponal
c o m p e n s an
Gastos soci al es del per:sona1
Fonmaciny perfecciotlamiento del
p e ns o n a I
20.222
115-222
l t3 - z
|
.I
65r.4r3
2
2
2
2
2
2
2
0
0 " )
O , 1
0 ! i
0 6
0 8
0 9
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c j o n e s y u t i l l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t r a n s D o r t e
A n n e n d a m i e n t o sd e m o b iI i a r j o y e n s e n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a n a p n o c e s o s d e i n f o n m a c j n
A r n e n d a m i e n t o s d e o t n o i n m o v iI i z a d o m a t e r . i a l
Cnones
2
2
2
2
2
r
1 t ? _
1 i )
1 +
1 ! i

Maquinania,instalaciones y uti l laje
EI e m e n t o s d e t r a n s o o r t e
Equipos para pnocesos dLr informacin
0tt'o inmoviIizado materIaI
z t t )
2 1 S t
2
2
2
2
2
2 0
2 0 oo
Ordinanio no inventaliable
2 0 o.l
Pnensa, nevistas, Iibfos y ofnas
r rh I i a2a
P v v
2 2 0 v
2 2 1
oo
o1
o3
o4
2 2 1 o5
o6
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a a ' l
1 9
14
2 2 1 99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
r15_223
i oc
v s v r v | v v
Material informtico no inventaniable

Sumn
i istros
Enengaelctr"jca
Agua
V e s t u a ni o
Al imentacin
el ementos de t nanspofte
Matenial electnnico, elctrico y de
comunicaciones
P n n d r i c nt s h i o i n i C o S
Comunicaciones
Transpontes
2 1
2 t ) ,oo
21)o
. 1
2 t ) ,o9
2 i ]
qonr
Pn i m2<
do
rnnq
2 I
Tr'ibutos
2 a ,
2 6
Gastos di vensos
A t e n c . p n o t o c o l a n i a sy n e p n e s e n t ai vt a s
2 6 o1
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o n m ajtv a
2 6 o2
. l rr n r i i c o s
.clnf FnCi osos
2 6 o3
(DN0280)
1.OO0
1. O O O I
r6.235
1. oool
1.OO0l
1. O O O I
| | . zJJl
40.617
14.2141
2 0 .8 6 0 l
12Ol
1 6 8|
15 0 l
s .1 o 5 l
12 . 4 9 9 1
B.1OB
'I
. OB5
3.306
92.772
55.447
498
21.542
. 1, 3 t u
90
54
1-854
2 -664
90
7 .O23
11 . 9 2 8
11- 9 6 0
968
-""-l
I
^z o^- ^\ ^, / _
l
I
15.6221
2 0 .o o o l
55-
57
8.240
1.740
t4l
407.270
S E R V T C I 01 3 . 0 9
l
TOTAL DOTACIONES
{En euros)
E X P L i C A C I O ND E L G A S T O
G F -
<
( )
<
o6
R e u ni o n e s, c o n f e n e n c ja s y c u r . s o s
6.442
A c t i v i d a d e s c u l t u n a l ! sy d e p o r t i v a s
6.869
0t nos gastos d iver.sosi
3 1. 8 0 0
T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o r o t r a s e m p r . e s a sy p n o f e s i o n a I e s
7 oo
25.98o
7o1
S e g u ni d a d
44.O12
7 o3
92
7 o6
22.760
7 o9
i nformt i co
t.uott
2 2 6 o9
2 2 6 99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 7 99
2 3
2 3 0
z
2 3 2
2 3 3
+ ^^vLt uJ
+ ^^ki ^^
Lr dudJU5
55.624

A l o j a m ie n t o y m a n u t e n ci n
Gastos de v i aj e
Traslado de residencia
Asistencias
2
474.O40
4 4
4 4 , 4
4 4 t )
T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a f u n d a c i o n e s o b li c a s
T n a n s f e n e n c i a sc o n r ' i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s .p b 1i c o s
4 6
4 6 0
T n a n s f e n e n c j a sc o r n i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
4 7
4 7 0
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a c t a s
T r a n s fe n e n ci a s c o r r . i e n t r _ - sa e m p n e s a sp ni v a d a s
4 E
4 B 1
4 8 9
Transf' corr. a famirias e instituciones sin fines de lucro

P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u d . i o e j n v e s t i g a c i n
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o n ri e n t e s a f a m iI i a s e i n t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
3.2r1.612
z - 3 a t - o t z
6 6 0 .o o 0
245.900
245.900
200.600
69.OOO
INVERSIONES
REALES
6
6
6
6
6
6
2
2 ? .
2 3
2 ! ;
2 6
2 S l
5 4
6 4 1
6 4 i , .
I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t j l l a j e
M o b Ii i a r i o
E q u i p o s p a r a p n o c e s o s d e i n f o n m a ci n
0 t r o s a c t i v o s m a te n i a I e ;
Inversn inmaterial
I n v e n s i n e n p u b li c j d a d y p r - o m o c i n
17 . 9 0 0
3. OUU
7.400
3.400
31.100
20.ooo
z.oJJ^
2 . 6 5 3 .r 5 0
t5u
2.718.550
I AESC A P I T A L
7 7
7 7 C l
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d s
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t r 1a e m p n e s a sp r i v a d a s
604.600
T O T A LS E C C I O N1 3
E .r 7 5 - 7 1 5
4.1E2.040
r - 026-.?s J84
ADMINISTRACION
GENERAL
2014
(Eneuros)
SERVICIOS
1-GAS,TOD
SE PERSONAL
1 1 * P r n s o n a Ie v e n t u a l d e g a b i n e t e
1 2 - F r n c i o n a ni o s y e s t a t u t a n i o s
l3rLaborales
15 - I n c e n t
' I 6 - C u o t a si ,v o s a I n e n d i m i e n t o
prestac. y gastos soc. a cango del empleador
T O T A L C A P I T U L O, l
21-Repanaciones, mantenimiento y conser.vacin
2 2 - l V I a t e ra' il , s u m i n i s t n o s y o t n o s
23-Indemnizaciones por razn deI servicio
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4O-Tnansfenencias cor.nientes al Estado
42-Tnansfenencias cornientes a onganismos autnomos
4 4 - T n a n s f. c o r ' r ' . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p n . , s o c . y f u n d . S p
46-Transfenencias conr.ientes a entidades locales
47-Tnansfenencias conlientes a empresas pniVadas
4 8 * T n a n s f. c o t " r - . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r . o
4 9 - T n a n s f e n e n c i a sc o n f i e n t e s a l e x t e r i o r
6-INVERSIONES
REALES
60-Invensin nueva destinada al uso genenal
61-Invensin de neposicin dest inada al uso general
6 2 - i n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e n a t i v o d e l o s s e n v . ic j o s
63-Invens. de repos. asoc. al func. operativo de los senvicios
6 4 - I n ' v e n si n i n m a t e n i a l
T l t ) T A LC A PI T U L O 6
7-TRANSFERENCIA
DS
E CAPITAL
7 O - T n i a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a l E s t a d o
7 4 - T n , a n s f .c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . , s o c . y f u n d . S p
7 6 * T n a n s f e n e n c j a sd e c a p r t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s
7 7 - T n i l n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l a e m p n e s a sp n i v a d a s
7B-Tnansf.cap. a famil ias e instituciones sjn fines de lucno
o1
123.298
185.10C
12.352.801
49.89B.BOC
22.878
1B-608-833
6 . 0 2 6 . 9 7
1. 2 9 0 . 9 2 :
6.67S
1.BO9.B1i
81.191.70
149.14C
o/Y-JO/
MM08t9
61.OOi
23 3
4l
B.Olt
1 3 3. 2 1 i
6.305.801
3 5 .2 81
JO. OJ . O+t
7.159.5E9
37 .524.34
2 5 0 .O O C
3.466
t.301
376.433
74 4 . 4 6 {
60.oo(
3 . 6 6 6 .O 4 r
BO.491.BBr
5 . 3 5 8, 3 4 t
89.576 27
15.398.861
13.465.834
353.1B
145
I
6. 363
29.217.881
5.5r7.79i
tza
J
BOO_OO(
r82.50(
T I ] T A L C A P I T U L O7
TOTAL PROGRAMAS
o2
9E2.50(
r r 7 . 9 5 5 . 6 1 r r 4 3 . 8 3 4. 0 6 :
117.955.61
| 4 3 . E 3 4 .0 5 :
ADMINISTRACION
GENERAL
2014
eur o s )
TOTAL
6r,oo
755.70
z ,
I t o . o
B 5 8. 5 8
61.OO
524.294.89
11. 8 6 7 . 6 0
4 . O 9 5 . 31
37.046.32
5 . 3 1r . 2
t+.262.86
't
2.792.04
1. 5 8 4 . 6 6
. 4 7 2"4 4
r c t . u l
z. +o5.54
r. 104.53
31"653"311
199.651
1. 2 2 8 - 5 7
3 1 . 7 4 1.
1,532,24
1 . 7 4 1. 3 1
21.18
r.\to.to
83. 405.49
86.E15.1
1.211.1
5 . 5 0 7B
.1
93.218.21
r.816.7
7 .545.47
361.71
3 5 2 .5 3
7 2 . 3 8 9. 9 1
4 - 124.87
279.61
8 9 . 9 4 3- 3 4 1
4.28
4 . 0 6 6 .0 7
3 . 4 2 1. 9 7
J/,J-tt/
5 4 9 .2 4 0 .3
1 0 0_
2.908.
97.
7 8 1. 8 2
9 6 . 9 7 2. 2 9
5.435.42
B1. 8 3 9 . 4 8
8 . 8 4 2- 8 1
1 9 3 .1 E 2 . 4
4"2
4 . 16 6 . 0 7
22.243.98
13.924.691
11 . 2 0 6 . 0 1
5.802.
5 1. 5 4 5 . 0 5
OUU.
49,651
1.270,
764.
90,
2 . 4 2 4. O B
1 . 3 1 9 . 6 15
r.714.lE
1 0 4 . 0 5 5r.
s 7 8. 9 7 5. 0 7
r04.05s.14
5 7 E. 9 7 5 . 0 7
tv1M07D4
| . 0 2 5 . 6 7 57. E
19.013.
l . 0 2 6 .6 7 5 . 7
A D MINISTRAC ONGENERAL
2014
DEL PRESUPUESTO
D E GASTOS
(Eneuros)
CAPITULOS
1 - G A : ; T O SD E P E R S O N A L
EN BIENES
4 - T R i \ N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
O P E R / I C I O N ECSO R REI N T E S
S]=RVICIOS
DOTACIONES
688.702.321
8 6 . 81 5 .1 4 4
193.182.429
9 5 E. 6 9 9 . 8 9 4
6 * I N \ / E R S I O N E SR E A L E S
7-TR/\NSFERENCID
AS
E CAPITAL
5 1. 5 4 5 . 0 5 7
6. 430.833
O P E R / T C I O N EDSE C A P I T A L
5 7 . 9 7 5. 8 9 0
I .026 . 675.7E4
T O T A I , -C A PI T U L O S 1 - 8
1.025 . 675.784
TO]'AL PROGRAMAS
l 0 2 5 . 6 7 5 .7 E 4
TOI'AL
1 . O 2 5. 6 7 5 . 7 8 4
MM06t4
s E c c l o N1 4
2014
CONSEJERIADE EMPLEO,EMPRESAE INNOVACION
4.O
0
)
J
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
tJ <E =
@
f
@
Y CAPITULO
S E R V I C I OO 1
Dir
admn. de Empresa e Innovacin
DE PERSONAL
GASTOS
altos cargos
r 0
1
0
0
' r o o oo R eRt reitbnui bc iuocni oe ns de esdael at ol st o cs acnagnogso s
122
oo4
122.OO4

l t
R e t n i b u c i o n e sb si c a s d e e v e n t u a l e s
1 1 0
' 1
qlr11ldns rltrl onrnO
A
1 0 oo
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e e v e n t u a l e s
1 1 1
Cnmn lemenf .jp .test i nO
1 1 1oo
1 1 ' , Io 1
1 1 19 0
j ncaoacidad temponal
v v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2
2
2
2
2
2
2
2
2
v P \
14.678
23 o7B
11. 6 5 4
11. 4 2 3
1
1. 5 6 9
Retnibuciones bsicas de funcionan ios y estatutanios

0
SueIdos deI gnupo A
0 oo
SueIdos deI gnupo B
0 o1
Sueldos del gnupo C
0 o2
S r e l d n s d p l o n r r n OD
0 o3
S u e ld o s d e l g r " u p oE
0 o4
Tnienios
0 o5
0 o6
Retnibuciones complementaniasde funcionanios rr o<f f
1
1 oo
C o m o el m e n t o e s p e c i f i c o
1ol
C o m p l e m e n t od e c a r - r e n a p n o f e s i o n a l
1 o6
1 90
vv
1 2 1 99
1 2 5
1
1
1
1
1
1
1
1
755
1 4 678
9y\
o3
o4
nq
UO
o7
OB
12
90
r 3
1
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1
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1
1
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3
3
1
1 oo
1o 1
1 o2
1 o3
190
oo
o1
o3
o4
o5
o6
1 3 1 99
1 3 2
to
Labor a I es
Retribuciones
Sueldos del
Srel dos ripl
Sueldos del
Sueldos del
C o m pl e m e n t o
s i m il a n
Retr i buciones
c n m nl p m t r n t r )
v v v
v v
I J
| . .+J I
25.814
177.928
223.709
3 8 .3 9 3
9 8 . 2 74
344
843
rri2niq
396.112
398.322
42.864
1
5. 786
Puestos de funcionarios con or"igen labonal
Rptn i hlrf-i.)nps nn srst i trrr-intrs cltr nensOnal
Srplrins rltrl oûnO D
S l l e l d n s r 1 r lo n u n o E
Tnienios
P n e s t a c i o n c o m p Ie m e n t a n i a p o n
v v
6
6
6
6
6
6
6
6
MMO244
725
P \
1
1
1
1
1
1
1
,l
2 21 . 3 3 8
bsicas del pensonal laboral fijo
gnupo I
onrno I I
gnupo IV
gnupo V
de ant j gecad
p e n s o n a l g a . n a n ti z a d o
c o m p l e m e n t a , ri a s d e l
( - l Pd e s t i n o
,l
1
50.272
JU.
t5
3 1. 6 8 3
2B
personallabonal fijo
C o m p l e m e n teos p e c if i c o g e n e n a l
C o m pel m e n t o e s p e ct f i c o e s p e c ia 1
P f e s t a c i n c o m pel m e n t a ira P o r
i n c a p a ci d a d t e m p o r a1
l mentos
0t nos compe
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
4 6. 4 7 5
35.348
'l
I.730
7 . 1 71
1
7.904
't
08 . 629
s E R V r C r104 . 0 r
o
P R 0 G R A M A3: 2 l A
TOTALOOTACIONES
(Eneuros)
z
I
o
l
<
o d l :
Y CAPITULO
1 3 2
t
loo
l \ ) \ )
1
1
1
.l
l3;
1 3 2
1 3 2t n q
I
Sueldos del gnupo I

Sueldos del gnupo V
Retribuciones complementaniasdel pensonal laboral
0t nos complementos
t""
loo
lo1
l02
lno
too
t""
II
l 5
1 5 1
eventual
1
.l
l
Incent ivos al rendimiento

G n a ti f i c a c i o n e s
5.024
024
6
o u
Cuotas sociales
o ul o o
Cuotas soci al es
524.656
6 r lI 9 0
Pnestacin por incapacidad temporal a
compenSar
1
1 6 2
Gastos sociales del oensonal
1 6 " 2 oo
Formacin y per-feccionamiento del
p e n s o n al
t
r
r
1
524.6s8
524.657
I
2
2 . 4 7 9. 7 8 7
G A S T OC
2
2
2
2
2
2
2
0
0 i 2
0 : )
0 , 4
0 6
0 t )
0 9
A r ' e n d a m i e n t odse e d i f j r : i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s
A r n e n d a m i e n t odse m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A r r e n d a m i e n t o sd e m e d i o r sd e t n a n s p o n t e
A n n e n d a m j e n t odse e q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i n
A n n e n d a m i e n t odse o t r - o i n m o v Ii i z a d o m a t e n i a l
Cnones
2
2
2
2
2
2
1
1 1
1 i )
1 I
1 t ;
1 6
Reparaciones,nantenimiento y conservacin
l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
Mobiliario y ensenes
E q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i n
2
2
2
2
2
2 0
2 C )oo
O r d i n a n i on o i n v e n t a n i a b ] e
2 0 ol
P r - e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t r a s
nlrhl
o2
ia2.inoq
( D N0 2 8 0)
4 0 .o o o
429
1.428
B7
3 .Os6l
c nnnl
"'"""1
I
I
20.1491
1
6
.
s
l
O
'r4.oool l
4221
70.000
18.9191
70,275
30
1 0 .6 7 1
29.508
I V l a t e n i a li n f o n m t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
Suministr"os
Enengia elctr'ica
1 1 5 .2 8 9
a a 1
o1
Agua
18.090
a a '
03
Combustible
5 1. 2 4 9
o4
Vestuar io
7 .8 6 9
2 2
o6
120
2 2 ' , 11
elementos de transoorte
1. 3 6 9
'l
12
2 2
Matenial electnnico, elctr.ico y de
comunicaciones
2.O42
22t!.
Comunicaciones
a r f l
oo
S e n v i c i o s d e t e l e c o -m u ni c a c i o n e s
700.ooo
P q + 2 l a <
\ /
m o n c, 2- _- J
2 2 i ! .o 1
enr a
11 6 . 4 0 0
2 2 i l
Tnansportes
2 2 l
Pnimas de segunos
2 2 a ;
Tnibutos
2 2 e i
Gastos divensos
2 2 E io 1
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s \ / n e p n e s e n t a ti v a s
250
2 2 e io 2
3 - 100
2 2 e i o3
Juf id icos. contenciosos
zv3
Reunjones, confenenciersy cursos
2 2 e iU O
2 '1
3.379
2 2 E io 7
. 483
Act iv idades cul tunal es y deport ivas
2 2 e i o9
1 .1 4 1
2 2 1 '
2 2 1 ' ,oo
Limpieza y aseo
2 7. 6 6 2
2 2 l ' ,01
1 0 .8 3 3
S e g un i d a d
2 2 1 ' ,U O
Estudios y tnabajos tcnjcos
4.305
2 2 7 o9
i nfonmt i co
2.395
2 2 1
2 2 1 oo
3 0 .o o o
1r6.OrSI
B16.4ool
1.7111
4 1. 7 1 6 1
2.7371
2 e s. s 8 l
I
II
4 5 .1 s 5 l
| .203.520
s E R V r C r104 . 0 r
S E R V r C r104 . 0 2
o
o I l -f ,
J
J
I Y )
< a i i
u < i i
2 3
z v
2 3 1
2 3 3
PROGRAMA:321A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
@
l

Alojamiento y manutencjn
Gastos de viaje
Asistencias
I r.oo0
6.453
1. 3 9 7
J . I : ] U
r .324.620
4 E
4 B r

Premjos, becas y pensiones de estudio e investigacjn
0tnas tnansfenencias cornientes a famiIias e instituciones
sin fines de lucno
4 B t 3
159.630
150
630
r5 9 . 6 3 0
INVERSIONES
REALES
6
6
6
6
6
P O RA R T C U L O
Y CAPITULO
2
2 2
2 ) a
2 i 3
2 t J
6 3
6 3 : 2
Inv. nueva asociada al funcion. operativo

Constnucciones
l M o b Ii i a n i o
Equjpos pana pnocesos de informacin
0 t n o s a c t i v o s m a t e ni a I e s
o +

Constnucciones
6
6
6
6
Inversin inmaterial
A p l i c a c i o n e s j n f o n m ti c i a s
Estudios y tnabajos tcljcos
Invensin en publ icidad y promocin
4
4 0
4 1
4 : 2
func.
operatlvo
de los servicios
75.895
12.BOO
9.450
48.603
5.O42
Oe los servicios
500.000
6.581
66-494
2 3 0 .6 0 0
4.816
5 0 6 .s 8r
30r.9r0
E84.386
4.848.423
4
4 4
4 4 1

T n a n s fe n e n c i a s c o r ' r ' i e n t e s a e n t e s o t t l i c o s c o n s o l i d a d o s
2 8 7 .r s 5
2 8 7. 1 5 6
2 8 7 .r 5 6
2 E 7 .r 5 6
T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V I C I O O I
4 .E 4 8 . 4 2 3
T O T A L S E R V I C I OO 1
t35.579
S E R V I C I O0 2
S E C R E T A R I AG E N E R A LD E C I E N C I A Y T E C N O L O G I A
Investigacin,
P R O G R A M3
A3 I B
desarrol Io tecnolgico
e innovacin
1 0
Al tos cargos
1 0 0
Retni buc iones de al tos cargos
Retnibuciones de alto:i cangos
1 0 0 oo
I 2
{DN02B0)
61.OO2
6 1. 0 0 2
61.002
467.339
14.02
SERVrCr0
o
<
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
vv
1 2 199
1 2 5
o
o
o
oo
o2
1 2 6 o6
1 2 6 o7
t o OB
1 2 6 90
1 2 6 99
1 3
J
1 3 r 3oo
I J U
t u
1 3 1
1
1
1
1
3
3
3
3
o2
o5
1 oo
1o1
1 o2
190
1
t J .
t J ,
t J ,
t ,
99
oo
o2
o3
o5
I J . J
J . J
oo
o1
o2
' J . J
90
I J . J
I
PORCONCEPTO
Retfibuciones bsicas de funcionanios y estatutar-ios

0
0 00
58.710
Sreldos rlcl onrrng g
001
38.720
SrFl alns del onrno C
0 U
4 9. 4 2 5
qrPl.jos rjel nnrnO D
0 o3
3 6 .8 6 6
Tnienios
0 o5
4 0 .3 9 4
0 o6
0 t n a s r e t n . ib u c i o n e s b s i c a s
1. 1 7 3
R e t r i L l u c i o n e s c o m p le m e n t a r ' i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
1
1 oo
11 2. 2 B B
1o1
C o m p le m e n t o e s o e c f i c o
113-879
1 o6
13.894
P r e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o n
1 90
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
E
f
i
x
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
r
<
t
|
|
P R O G R A M A3: 3 l B
99
'
Y'
225 2 B B
vv!

0t t os compIementos
Puestos de funcionarios con onigen labonal
Sueldos del gnupo A
Sueldos del gnupo C
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a ri a p o n
i ncapacjdad temporal
Labor a I es
Sueldos del gnupo I
Retribuciones complementaniasdel pensonal
C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c c e s p e c i a l
0t nos complementos
Retribuciones bsicas del pensonal Iabona'l
Sueldos del gnupo I
Retnibuciones complementarias del pensonal
C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( f ,
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c r 3 e s p e c i a l
P n e s t a c i n c o m p le m e n t , a jra p o r
i ncapac i dad t emporaI
242.O43
1. 9 8 1
1
1
1
1
1
46. 133
fijo
1 9 673
14.678
1.977
3.018
laboral
26
fijo
A E 1
8.244
7. 1OO
11 . 1 0 5
1
1
eventual
1
1
1
1
laboral
eventual
1
1
1
1
I
1 6
Cuotas soci al es
1 6 0
'r
Cuotas sociales
154.025
6 0 oo
Pnestacion pon incaparcidadtemponal a
l o r J 90
1 6 : 2
1 6 : 2o2
compensar'
Gastos social es del Derrsonal
Transoonte de pensonal
154
o26
120
12O.OOO
0
0 i 3
0 , 1
0 t )
2 1
A n r e n d a m ei n t o s d e m a q u i1 a ni a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I I a j e
A n n e n d a m i e n t o s d e m e d i o : sd e t f a n s p o n t e
Cnones
v r . r
65.000
7 319
3 7 640
17 zJl
791
1 o19
u r

2
I M a t e ri a 1 d e o f i c i n a
2 t )
g n d i n a n i o n o i n v e n t a n i a b 1e
2 t ) oo
Prensa, nevistas, I i bôs y of nas
2 t )o l
(DN0280)
557
139
159
259

Frlifi.ins v nt n2s COnStÛCCiOneS
I v l a q u n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
lvlobjlianio y ensenes
v r
2
2
2
2
848.500
274.026
2
2
2
2
Y CAPITULO
606.23s
1 7 374
11.309
S E R V I C T 0r 4 . 0 2
o o p
PROGRAMA:3318
I
z
I Y J
< E ; i
O d ; :
^,,41i^^^:^-^^
puur
tLdLtu|e5
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2 2 1
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2 2 1l o ,
2 2 1l o :
lot
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2 2 1
lt o1 (i
1..
l '
M a t e n i a l i n f o n m t i c on o i n v e n t a r . i a b l e
Suministnos
Agua
C o m b u si tb l e
Vestuario
P n o d u c t o s f a n m a c u t i c r o sy h e m o d e n j v a d o s
R e p u e s t o sd e m a q u n a nj a , u t i I I a j e y
e l e m e n t o sd e t r - a n s p o n t e
I v l a t e n i a el l e c t n n i c o , e l c t r - i c o y d e
| . JZO
4.739
109.692
2.844
7.086
61.932
1
2 3
2 3 O
z
2 3 3 1
Otnns
zo5.u/u
Rq
1 0. 1 0 5
5 8 .1 9 4
c o m u nj c a c i o n e s
6.462
1
P ro d u c t o s h i g i n i c o s
2.887
9g
Otros suministnos
5.972
22"2_
Comunicaciones
oc
10.743
2 2 " 2o 1
1. 8 2 1
2 2 : )
Tnanspontes
q a ) 1
Pn.m
i as de segunos
2 2 ! ;
Tr i butos
2 2 )
Gastos d iversos
2 2 6o1
Atenc. pnotocolanias repnesentativas
gB
Publicidad y divulgacin infonmativa
2 2 6
6l
2 2 f ) o6
Reuniones, conferencirs y cur"sos
2.743
2 2 6 99
Otros gastos divenso.
60l
2 2 i l
T n a b a j o s n e a ' li z a d o s p o r - o t n a s e m p n e s a s y p r . o f e s j o n a l e s
2 2 i l oo
L | n f . r r e z ay a s e o
103.670
2 2 1 'o 1
S e g u ni d a d
54.394
UO
I 15.325
2 2 1 ' ,9 9
Y CAPITULO
l^.
z
TOTAL DOTACIONES
(En euros)
t n 2q hv u2J i n q
vr
t.4o4
| , .5
12.382
20.692
3.443
2 7 3. 4 7 2
83
I n c l e minz a c i o n e s p o r r a z n d e I s e r v i c i o
A 1 o j a m i e n t oy m a n u t e n c i n
Asistencias
2
2 . oosl
B11l
,rrl
II
T R A N SEFR E N C I A S
C O R REI N T E i S
4 0
4 0 ' l
4 0 4
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l E s t a d o
T n a n s f e r e n c i a sc o n l ' j e n t e r sa o n g a n i s m o sa u t n o m o sd e l E s r a o o
T r a n s f . c o n l i e n t e s a e n t j d a d e s p b li c a s e m p n e s a r i a l e s ,
s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e sy; o t n o s e n t e s p b l i c o s d e l E s t a o o
230Bsol
4
4
4
4
4
4
4
T n a n s f e n e n ci a s c o r r j e n t e r s a e m p n e s a sp b l i c a s
T n a n s f e n e n c i a sc o n r - i e n t e sa e n t e s p b l i c o s c o n s o li d a d o s
T n a n s ef n e n c i a s c o r . r " i e n t e sa s o c i e d a d e sm e r . c a ni tl e s
T r a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a f u n d a c j o n e sp b l j c a s
T r a n s f e r - e n c i a sc o n r i e n t e s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t r e m a d u r a
T n a n s f e n e n c i a sc o r r ' i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s o b l i c o s
2 9. 3 74 l
33.4061
1 1 9 ,o O O l
3.334.s161
3.9O2.5271
677.BBBl
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes a enpresas privaclas

T n a n s f e r e n c j a sc o t t i e n t e s a e m p n e s a sp r i v a d a s
1. 666.
e4o1
4 E
4 8 9
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de iucro

0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o n r . i e n t e sa f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de Iucro
1 . 4 2.72 0I5 1
4 9
4 9 0
T n a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l e x t e n i o r
4
4
4
4
4
4
4
4
1
3
4
5
9
4
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
3
5
6
9
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de Ios servicios

I n s t a l a c i o n e st c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t j l l a j e
Mobilianio
0 t n o s a c t i v o s m a te r 'i a I e s
6 3
6 3 2

Constnucciones
5 4
Inversin inmaterial
(DN02B0)
3.53E
114 .7 5 o l
3.oool
I
3 .s 6 6 1
576.430
345.600
8.0957
. r1
r .666.940
1 -427 -205
3. OOO
11. 5 3 9 . 4 5 6
11. 9 9 4
3.1741
4 .6 6 6 1
uuu
I
2 1621
I
2 .r 5 2
983.027
PROGRAMA:331
PROGRAMA:332
S E R V I C I OI 4 . 0 2
o
<
o
c
J
8
<
TOTALDOTACIONES
{Eneuros)
.
i
f,
E s t u d j o sy t n a b a j o s t c n i c o s
6 4 1
9 8 3. 0 2 7
6
I AESC A P I T A L
7 0
7 0 4
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l E s t a d o
T n a n s f . d e c a p i t a l a e n t i d a d e s p b li c a s e m p n e s a r . i a l e s ,
s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e sy o f n o s e n t e s p b I I c o s d e I E s r a o o
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
9 9 7 .r 8 3
7 r 0 .o o o
710.OOO
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e n t e s p b l i c o s c o n s o lj d a d o s
T n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l a s o c i e d a d e sm e r c a n t il e s
T " a n sef r e n c ia s d e c a p i t a l a f u n d a c o. in e s p b 1i c a s
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l a U n i v e r s i d a d d e E x t r e m a d u r " a
1
3
4
5
7 7
7 7 1 3
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p t a I a e m p r e s a sp r i v a d a s
1 0 .o o o
1 1. 2 7 4 . 3 0 7
11.274.307
17 . 0 9 7 . 4 5 1
A C T I V O SF I N A N C I E R O S
8 2
8 2 1
C o n c e s i nc t e p r s t a m o s a l S e c t o r p b t i c o
C o n c e s i o nd e p r s t a m o sa l S e c t o r p b l j c o a l a r - g o p l a z o
8 3
C o n c e s i nd e p r s t a m o s f u e r a d e l S e c t o r p b t i c o
C o n c e s i nd e p n s t a m o sf u e n a d e l S e c t o r p b l i c o a l a r q o
plazo
C o n c e si n d e p n s t a m o r sa I a r " g o p I a z o a
e m p r e s a sp r i v a d a s
7.O0O.OOO
B 3
,] o7
1 1 3 154
3 . O O OO
. OO
1.200.000
903 " 154
7
P O RA R T I C T J L O
Y CAPITULO
3 . O O OO
. OO
3 . O O OO
. OO
7 .000.000
7.OOO
8
1 0 . 0 0 0o. o 0
T O T A TC R E D I T OD
SE L
3 3A1 8
41.159.O30
PROGRAM
3A
32A
T e c n o l o g i a s d e l a i n f o r m a c i ny I a s c o m u n i c a c i o n e s
t
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
Retnibuciones bsicas de funcionanios y estatutarios
0 o o l Sueldos del gnupo A
88.064
0 0 1|
Sueldos del gnupo B
77.440
0 02l
Sueldos del gnupo C
49.425
g
n
u
p
o
003l
Sueldos del
D
58.651
E
l
0""1
Tnienios
41.250
Q0 6 l
Otras netnibuciones biisicas
1
I
1
I R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
1 o o l C o m p ]e m e n t o d e d e s t i n o
ISE.72O
1 0 1|
155.169
106l
C o m p l e m e n t od e c a r r " e n a p n o f e s i o n a t
19.516
1 9 0 1 P n e s t a c i n c o m p le m e n t a ni a p o n
i n c a p a c i d a d t e m o o r " aI
l
1
1
1
6
6 0
6 0
6 0
oo
90
5 4 5 .2 3 7
314.831
3 3 0 .4 0 6 1

Cuotas soci al es
Cuotas sociales
173.905
compensan
1
r73.906
17 3 . 9 0 6
2 0 s )
A n n e n d a m i e n t o sd e t e n n e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s
y otnas construccjones
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a r a p n o c e s o s d e i n f o r m a c i n
Cnones
2 1
2
2
2
2
2
8r9.143
0
0 0
0 i l
0 i J
0 t I
z w o
(DN02B0)
5. OOO
A E
1.479
382
360
450
2.284
6. OOO
S E R V I C I OI 4 . 0 2
o
J
o
)
=
<
o
Y J
E < -
2 2
2 2 0
z
2 2 0
2 2 J
loo
lor
o2
2 2 1 oo
o
o1
2 2 1 o3
9
1
1
o4
o6
OB
2 2 1
2 2 1
1 a
2 2 i 2
2 2 ' , , 2oo
2 2 " 2o 1
2 2 i 3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 l i
2 t )
2 6 o1
2 6 o2
2 6 o6
2 t ) o7
2 ' /
2 ' / oo
2 ' , /o 1
2 " , /o3
2 ' , / o6
o9
3
3 0
3 1
3 i )
90
t r i i f
Y CAPITULO

^ + h - ^
c u I I ilûi ^ t- u s !y/ o
rr-as constnucciones
Mobil ianio y enseres
2 1 4
2 1 5
z
E
l
2 1 0
q
P R O G R A M A3: 3 2 A
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
|.ouJ
J.

Matenial de oficina
0 n d i n a r "i o n o i n v e n t a r .i a b l e
J. UUU
Prensa, nevistas, I ibnos y otras
pubI i cac iones
I . J 3 U
M a t e r i a l i n f o n m t i c o n o i n v e n t a n . ai b l e
3. OOO
Sumn
i istros
E n e n g ae l c t n j c a
3.ooo
Agua
998
1. 6 3 5
Vestuar'io
995
Pnoductos fanmacuticcs y hemodenjvados
453
lvlaterial deport ivo, didct ico y
cultunal
1 -820
R e p u e s t o s d e m a q u in a n i a , u t i I I a j e y
J.U/:)
lvlatenial electr'nico, e1ctnico y de
z.3uu
Comunicaciones
Senvic ios de tel ecomunicaciones
1. 5 3 4
P o s t a l e s y m e n s a je r i a
1. 8 9 9
Tnanspontes
Pnimas de segufos
Tr'ibutos
Gastos diversos
Atenc. pnotocolar'ias'y'nepnesentativas
75
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o r m a t j v a
2.OOO
Rot tn i noq
n n n f ,o , _ n e n c t i l s y c u r s o s
3 .o o o
Oposiciones y pnuebas seIect ivas
453
T n a b a j o s n e a l j z a d o s p o r o t r a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
Limpieza y aseo
2.167
S e g un i d a d
1.918
'
Pqf2
l o<
\/
o n c ,2 -' - J e f ' r a
1. 5 0 0
2. OOO
i n f o r m ti c o
tv5
954
720
1. 4 3 8
5s.000
350
14.476
3 433
'1
ooo
ooo
628
5 528
1 6 585
9. OOO
Gastosde viaje
Asistencias
5.000
2.OOOI
2.4OOl
600l
2
4
I AOSR REIN T E S
4 0
4 0 4
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l E s t a c l o
T n a n s f " c o r n i e n t e s a e n t i d a d e sp b l i c a s e m p n e s a n i a l e s ,
s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e r ;y o t n o s e n t e s p b l i c o s d e l E s t a d o
4 4
4 4 i J
4 4 t l
Transf. corr. a empr-, entes, ent.pb.enpr.,soc. y fund. SP

T n a n s f e n e n c i a sc o r ' ri e n t e s a s o c i e d a d e sm e r . c a n tl ie s
T n a n s f e r e n cai s c o n ni e n t e s a f u n d a ci o n e s p b li c a s
4 7
4 7 C )
T r a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a e m p r e s a sp n i v a d a s
4 8
4 B E }
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r l i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucro
7 3 .O O O
;.....I
r56.s63
,ttt.tatl
25 -725
3.842.52E
5
6 0
U
6 1
o
2.3E5.340
,atr-l
4
2 5 s .O O O
""_l
(DN02B0)

I n f n a e s t n u c t u n ay b i e n e : ; d e s t i n a d o s a l u s o g e n e n a l
_/ . u^-u^. u^r.r ^l l
0 8 0 . 0r 3

I n f n a e s t n u c t u n a sy b i e n e s d e s t i n a d o s a l u s o g e n e n a l
ttar"tl
773-307
s E R V r C r 01 4 . 0 2
s E R V r C r 0r 4 . 0 3
o o 9
=
to dE x =
P R O G R A M A3: 3 2 A
P R O G R A M A3: 2 5 A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
EXPLICACION
DEL GASTO
o
l
6 2
6 2 3

I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t j l l a j e
6 4
6 4 0
6 4 1
Inversin i nmaterial
Apl icaciones infonmticas
Est udi os y t nabajos tcn i cos
Y CAPITULO
60.000
60.oo0
5 9 9 . 41 8
77.730
5 2 1. 6 B 8
E . 512 . 7 3 8
7
T R A N S F E R E N C I AOSE C A P I T A L
7 4
7 4 4
Transf. cap. a enpr., entes, ent.pb.empr-, soc. y fund. Sp

T n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l a f u n d a c i o n e s p b l i c a s
7 6
7 6 0
a entidacles Iocales
a ayuntamientos
r.o50-ooo
7 7
7 7 0
a enpresas privadas
1. 8 5 3 . 3 7 9
30.oo0
3 0 .o o o
1. O50.OOO
1.E 5 3 . 3 7 9
2.933.379
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 3A3 2 A
1 5 rE0
4
4 4
4 4 1
Transf. corr. a enpr., entes, ent.pb.empr., soc. y funcl. Sp

Tnansfenencias conr'ientes a entes pbl icos consol idados
r49
r49 196
196
7 149
TRANSFERENCID
AS
E CAPITAL
7 4
7 4 1
Transf. cap. a empr., entes, ent.pb.empr., soc. y fund. SP

Tnansfenencias de capjtal a entes pbl icos consol.idados
r96
1 0 646 730
10 . 6 4 6 - 7 3 0
ro
645 730
1 7 795 925
5 7. 3 3 9 9 1 8
T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V i C O O Z
7 5 1 3 5 844
S E R V I C I O0 3
D I R E C C I O NG E N E R A LD E T R A B A J O
Relaciones Iaborales y condiciones de trabajo
DE PERSONAL
GASTOS
6 1. 0 O 2
AItos cargos
1
' 1000
R e t n i b u c i o n e sd e a I t o s i c a r g o s
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
2
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o s
2 t )
ealrinc
d1
FrrnO A
2 1 )oo
2 t )o 1
Sueldos del gnupo B
(roldnq
do1 nnrrng Q
2 \ ) o2
2 t ) o3
Sueldos del gnupo D
Sueldos del gnupo E
2 1 ) o4
Tnienios
2 1 ) o5
(DN02B0)
v v
v v
J r
u P
v P
61.OO2
61.OO2
e s t a t u t a ni o s
284.420
278.870
35r.O5B
11 8 . 6 1 9
318"387
3 8. 3 9 3
178-590
s E R V r C r 0r 4 . 0 3
o )
I Y U
L t s : 7
< E ; o
< ,
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
O t r a s n e t n i b u c i o n e sb s i c a s
5O3
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i adse f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
oo
6 5 0 .2 5 3
C o m p Ie m e n t o e s p e c i f i c o
o1
6 7 3. 4 3 0
o6
B1.BBO
90
6
6
o
6
6
o1
?
o7
OB
t 3
1 3 C
I
o3
o4
1 3 Cnq
I
o6
1
1
1
1
1
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3
3
3
3
l
1 oo
1 o'l
1o2
1 o3
90
99
t . t J
I
90
99
P n e s t a c j n c o m p le m e n t a nj a p o n
Puestos de funcionanios con on.igen labonal
Retribuciones pon sust jtuciones de pensonal
Sueldos del grupo B
Sueldos del gnupo D
qlrtrll.ins
rltrl
.rnilno
o
o ^L
Lq
J pn U
^
| f| iI L^ U
^-^^î
eJpEU
- l
l d l
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del

Cuotas soc i aI es
Cuotas soci al es
Pnestacjon pon incapacidad temporal a
c o m p e n s an
persona I
oo
1 6 2 oo
I
1
1
84.627
4B
8.379
1 5. 5 1 9
338
fijo
18.564
1 4 .r B B
1
3.O24
817
C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p r o f e s j o n a l
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a ni a p o r '
1
39
R e t r j b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e nt u a I
Pnestacion complementania por
1
1
r' 1 66
1 6 ( l 90
'I
+.aI
t )
'I
s i m il a n
Retribuciones complementaniasdel pensonal laboral
a
a ,n, f L v
v v "m' pn l o
um
"'L
1- 4 0 8
2.485
Labor a I es
Retnibuciones bsjcas del pensonal labonal fijo
l 5
1 5 1
l o t J
zz
ooo
727
192
7 2 7. 1 9 1
1
3 . s 8 7. 2 9 5
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2 t )
2 1 ) oo
2 1 )o2
2 1
2 2
2 2
a
2 2
2 2
2 2
z
22.000
727.193
empleador
Y CAPITULO
o6
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
@
l
1 2 1 99
1
1
t
1
1
PR0GRAMA3
T2 5 A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
2 2
2 2
2 2
2
3
5
6

Matenial de oficina
0 n d i n a n o n o i n v e n t a n i a b l e
M a t e ni a l i n f o r m t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
Suministros
1
Enengia elctrica
oo
l
Agua
o1
1
o3
V e s t u a r 'i o
1 o4
Pnoductos fanmacut icos y hemodelivados
1 o6
l
OB
cuItur-al
R e p u e s t o s d e m a q ui n a r i a , u t i l l a j e y
1 11
Matelial electnnjco, elctrico y de
1 1n
Comunicaciones
2
Senvicios de telecomunicaciones
z 00
0 t n a s c o m u n ic a c i o n e s
2 o9
TnansDortes
3
Gastos d i vensos
6
( D N 0 2B 0)
26.39E

Mobiliarjo y ensenes
1 23Br
t,t
458
427
2r4.OOO
235
27.O52
- tJ
l
o t J
7.706
4.377
16 . 7 0 9
1.193
93
40
398
797
90
45
45
43
65.372
s E R V r C rr04 . 0 3
P R O c R A M A3:2 5 A
PROGRAMA:323
S E R V I C I 01 4 . 0 4
o o l f ,
I
6
6t ; .
6
6
7
7
7
li
lo'
r
I
Y CAPITULO
l.
2
2
2
2
2
2
2
2 3
2 3 0
o
l
< G ; o < ;
2
2
2
2
2
2
2
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
A t e n c . p r o t o c o i a r i a s y n e p r . e s e natt i v a s
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o n m a t j v a
7.829
5
6.468
A c t j v i d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o n jtv a s
1.O03
T n a b aj o s n e ai i z a d o s p o r - o t r a s e m p n e s a sy p n o fe s . io n aI e s
L tiltp tgd
y
dscu
57.006
29.941
t i F ^ i ^ - ^
Alojamiento y manutencjiSn
G a s t o sd e v i a i e
86.947
r3.38
6.977
6 .407
2 s 3 .7 8 2
T R A N S F E R E NI ACS C O R R E
I NTES
4 4
4 4 , 1
4 4 ! i

Tnansferencias cor-rientes a fundaclones pbl jcas
Tnansfenencias connientes a la Universidad de Extnemadura
4 7
4 7 0

T n a n s f e n e n c j a s c o r - r . j e n t e s a e m p n e s a sp n j v a d a s
4 8
4 8 9
Transf. corr. a famiI ia$ e instituciones sin fines de Iucro

0tnas tnansfenencias connientes a famiI ias e inst ituciones
sin f ines de lucr.o
220.Ooo
45. OOO
B O O .O O O
INVERSIONES
REALES
6 4
6 4 1
64i!.
Inversin inmaterial
Invensin en pubt icidad y pnomocin
1 . 107
3 t v
2.172.519
B B s. 6 6 l
7 7
7 7 C l
Transferencias de capital a empfesas privadas

T n a n s f e n e n c i a s d e c a p j t a t I a e m p n e s a sp r i v a d a s
.,^^^
I l .366
A2 5 A
S E R V I C I O0 4
EMPRESA
Y A C T I V I D A DE M P R E N D E D O R A
DIR
PROGRAMA
323A
Desarrol Io empresarial
1
DE PERSONAL
GASTOS
1 0 |
1 OOl
AItos cargos
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a r g o s
1 o o l)o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
2 |
2 Ol
2 O l)o
2 o l)1
2 o l )2
2 Ol
2 Ol
2 o l )6
2 1 1
2 1 1 )0,
2 1 l ) '1
2 1 | )6
t
(oN02B0)
61.002
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a r o s y e s t a t u t a n j o s
Srel dns
qlltr I rls
vr vi c l
rv vl c l'
yr r n urPrr n g
I
ry 'r n rv rP n! o B
9r.356
2 Bool
7
800.000
1 . r 0 7, 5 1 9
6
2 6 5 .O O O
II
I
61.OOrl
78.000
? 8 .O O O
182.953
1E2.953
6 1. 0 0 2
r06.033
B B. 0 6 4
245.224
6 9 .1 9 4
72.056
7 s .3 6 6
Trienios
1
R e t n ib u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a ni o s
C o m pe1m e n t o d e d e s t i n o
2 7 1. 8 4 6
2 5 8. 6 5 2
25.526
:::l
r c o .r z r l
S E R V T C I 01 4 . 0 4
o
J
=
<
o
Y J
E d x
1 2 1 99
3
o
1 2 6 loo
1 2 6los
1 2 6 l06
|
o7
1 2 6 OB
1 2 6 90
1
1
I
1
6
f
1 90
t
|
PROGRAMA:323A
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
Y CAPITULO
P r e s t a c i n c o m p le m e n t a r i a p o r
' in c a p a c
0t ros complementos
Puestos de funcionan ios con onigen labor"al
Retnibuciones pof. sustjtuciones de pensonaI
Sueldos del grupo A
Tnienios
P r e s t a c i n c o m p Ie m e n t a n i a p o n
6
6 r l
Cuotas sociaIes
6 0 oo
Cuotas soci al es
6 0 90
Prestacin pon incapacidad temporaI a
'I
96
1
1
1
1
1
'I
3r2.397
312.397
Jtz.Jvb
,1
compensaf
2
2
2
2
2
2 0
IMatenialde of icina
2 0 oo
2 0 o.l
Prensa, r'evistas, librôs y otras
nilhl
2 2 0 o2
2 2 " 2
,
o1
2
2
2
2
2
2
2
2 t t
2 )
2 6 o1
2 6 o2
2 t ) UO
2',7
2 ' , 1uo
2 3
2 3 0
z
1- 4 7 9. 4 3 2
258.EO7
1 7. 3 4 1
r6 . 9 2 8
ie2ainoq
50
Matenial informtico t1oinventariable

363
Comunicaciones
2.688
T ni b u t o s
Gastos divensos
Atenc. pt'otocolanjas,y' nepnesentativas
75
2.425
Reuniones, conferencias y cutsos
5.173
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r . a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
230.652
Alojamiento y manutencj<in
Gastos de viaje
2.688
453
7.673
u 652
2.7Ool
1. 9 2 5 1
4
4 4
4 4 )

T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a s o c i e d a d e s m e n c a n t il e s
4 7
4 7 0

T n a n s f e r e n c i a s c o n ni e n t e s a e m p r e s a s p n i v a d a s
4 8
4 8 1

263.432
648.873
"""""1
ouu.uuul
,trttl
NVERSIONES
REALES
6 4
6 4 ' , |
6 4 1 .
Inversin inmaterial
Est ud i os y t rabaj os t cn i cos
Invensjn en publ icidad y promocin
7 7
7 7 0

7 8
7 B )
Transf.cap. a fanilias e instituciones sin fines de Iucro

0tnas tnansfenencias de capital a famiI ias e jnstituciones
sin fines de lucno
a empresas privadas
(DN02B0)
500.ooo
19 . 9 2 0
| .256.793
4.625
3-O4O.5311
3.r22.209
B1. 6 7 8 1
I
'"';,
"""1
122
7 9 7. 5 1 4
119.OOO
50 9 r 5 5 1 4
S E R V T C I104 . 0 4
S E R V T C I104 . 0 5
o
o ! f: )
J
J
=
P R O G R A M A3: 2 3 A
P R O G R A M A3:4 l A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
3 5 1 ?
Y CAPITULO
5 7. 0 s 0 .3 8 0
5 7. 0 s 0 . 3 6 0
S E R V I C I O0 5
D I R E C C I O NG E N E R A LD E C O M E R C I O
E INVERSIONES
P R O G R A M 3A4 I A
C o m e r c i od e c a l i d a d y a r t e s a n a e x t r e m e a
1
l 0
1 O r f ,
l O r f oo
Al tos cargos
Retnibuciones de a]tos cangos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
R e t n i b u c i o n e s b s i c a s d e f u n c . i o n a n j o sy e s t a t u t a n i o s
176.128
Sueldos del grupo A
Sueldos del grupo B
90.346
39.540
S u e ld o s d e l g r u p o C
100.543
Sueldos del gnupo D
7.679
Sueldos del gnupo E
T r 'i e n i o s
59 .942
1
Otnas retnibuciones bsicas
R e t r 'i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a fj a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s
237.930
C o m p le m e n t o d e d e s t i n , c
2 2 3. 1 7 7
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c , c
22,944
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t a nj a p o n
1
8.116
0t nos complementos
Retni buciones por sust i tuciones de personal
1
Sueldos del grupo D
'I
0t nas ret ni tuciones bs i cas
1
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n , c
'I
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c i 3
'incznac i r1zrl I FmDonal
1
2
2 1 )
2 1 ) oo
2 t Jo 1
2 t ) o2
2 1 ) o3
2 1 ) o4
2 t ) o5
2 1 ) o6
2 1
2 1 00
2 1 o'l
2 1 o6
2 1 90
1 2 1 99
I Z t )
1 2 t j
1 2 i 5 o3
|
o6
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1 2 1 5o 7
08
90
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1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
r
t
r
r
3
3
3
3
3
l
l
l
l
1
1 oo
1o 1
1o3
1 90
1 6
o u
t
r
o
o
o2
o5
o6
u
u
oo
90
Labora I es
Retnibuciones bsicas del pensonal labonal fijo
C o m p le m e n t o d e a n t i g u e d a d
similar
O I
oo2
61.OO2
955.353
474 1 7 9
492
r6B
3 .647
973
1. 9 7 7
1
1
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o
1. l O o
C o m oel m e n t o d e d e s t i n , 3
760
C o m p l e m e n teos p e c f i c , c g e n e r a l
C m n l p m t r n t nr l F a a n n p n a n - o f p s i o n a l
P r e s t a c j n c o m p 1e m e n t a n i a p o r i ncaoacidad temoonal
1
1

276.289
P n e s t a c i o n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a la
1
compensan
276 2 9 0
2 7 6 290
1. 3 0 7 . 4 9 2
I
G A S T OC
2
2 1
z
6r.oo2
M a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e
2
I v l a t e n i a dI e o f i c i n a
2 0
O rd i n a n i o n o i n v e n t a j a b l e
2 0 00
P n e n s a ,r ' e v i s t a s , l i b n o s Y o t n a s
2 0o1
p u b li c a c j o n e s
l V l a t e n i a il n f o n m t i c on o i n v e n t a n i a b l e
2 2 0 o2
2
2
2
2
(DN0280)
9.416
9.418
400.570
20.927
15.165
q - z l z
s E R V r C r 01 4 . 0 5
SERVICIO 14.40
o o P
P R O G R A M A :3 4 1 A
TOTAT DOTACIONES
(Eneuros)
z
L
<
E ; -
a
l
2 2 1
o 1
2 2 1 o4
2 2 1 o6
S u m in i s t r o s
Agua
5. ooo
Vestuanio
1.277
P r o d u c t o s f a n m a c u t j c o s y h e m o d e ri v a o o s
639
2 2 1 1'l
elementos cje t ansporte
2.533
2 2
12
l V l a t e n i a le l e c t r . n i c o , e l c t n i c o y d e
c o m u n ic a c i o n e s
2. OOO
2 2 . 3
Tnanspontes
Primas de seguros
2 2 1 3
Gastos d iver.sos
2 2 t i o1
A t e n c - p r o t o c o l a | i a s y r - e p n e s e n t a t .vi a s
75
2 2 1 3 o2
P u b li c i d a d y d i v u t g a c i n i n f o r m a t i v a
30.5OO
2 2 1 ) o6
Reuniones, conferenc,as y cunsos
118-479
2 2 /
Tnabajos real izados por otr-as empnesas y pnofesionales
2 2 7 oo
Ljmpieza y aseo
3.278
a a a
Estudjos y t.nabajos tcnicos
o6
2OB.31O
2 2 ' / 99
2 3
2 3 0
2 3 1
Y CAPITULO
nt nnq
t n2h2 i ns
11 . 4 4 9
4.533
2.682
149.054
2 1 1. 5 2 5
342
Alojamiento y manutenci(]n
Gastosde viaje
15 . 4 8 3
5 .6 2 5
9.B58
2
4
I AOSR REIN T E S
4 4
4 4 i )
4 4 5 )
T n a n s f e r e n c i a sc o r . fi.e n t e s a s o c i e d a d e sm e n c a n tlie s
T n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a l r . e s t o d e e n t e s o b l i c o s
4 6
4 6 0
T n a n s f e n e n c i a sc o t t i e n t e s a a y u n t a m j e n t o s
4 7
4 7 r J
T n a n s fe r e n c i a s c o r r i e n t c ' s a e m p n e s a sp r . iv a d a s
4 8
4 B S )
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de iucro

0 t n a s t n a n s fe n e n c i a s c o r r . i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c . i o n e s
sin fines de lucno
425-471
2 . B O OO
. OO
4 0 0 .0 0 0
2 0 .o o o
1 . 2 8 0 .O O O I
6 4
6 4 1
6 4 2
Inversin inmaterial
I n v e r s i n e n p u b li c i d a d y p r o m o c i n
6
I AESC A P I T A L
7 4
7 4 3 i
7 4 4 ;
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r , ,s o c . y f u n d . S p
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a s o c i e d a d e sm e r - c a n tl e
i s
T n a n s f e n e n c i ads e c a p i t a l a l a U n i v e n s j d a dd e E x t r e m a d u n a
7 6
7 6 C l
T r a n s f e r e n c i a sd e C a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s
7 7
7 7 C l
T r a n s f e r e n c i a s c l e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e m p n e s a sp r . i v a d a s
7 8
T r a n s f . c a p . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e ss i n f i n e s d e I u c r o
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m j l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
7
S E R V I C I O4 0
S E R V I C I O E X T R E M E POU B L I C OD E E M P L E O
(DN02B0)
20.000
r .280.000
sos.000
s o s .o o o l
4
6
3 . 2 0 0 o. o o
s . o o 5 o. o o
I
667
50
3es
I
oool
717.395
.;.'
,""1
"'l llll
"'l
I
oool
4.700.
60.
20.
4.801.
9.596.6E9
1 7 052.047
1 7 o52.O47
S E R V T C I 01 4 . 4 0
o
PROGRAMA:
IOTAL DOTACIONES
o @
ts z
E
P R O G R A M A2 4 I A
Direccin y administracin de Empleo

GASTOS
DE PERSONAL
r 0
A t o s c a r g o s
1 0 0
R e t n i b u c .oi n e s d e a l t o s c a n g o s
1 0 0 oo
122.OO4
122.OO4
122.OO4
R e t ri b u c i o n e s b s i c a s d e e v e n t u a I e s
S u e l d o s d e l g r . u p oA
R e t n i b u c j o n e sc o m p l e m e n t ai ans d e e v e n t u a l e s
C o m pel m e n t o e s p e c if j c o
1 2
1 2 1 )
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t
|
z \ J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
loo
45.741
14.678
14.678
J . (.,'O,J
tt.o54
19.409
R e t ni b u c i o n e s b s j c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
S t i e l a f o s rv vl t r l Y| n rv Pr \n D A
r.86t.702
322.902
896.163
t )l o 1
Sueldos del gnupo B
118.740
0l o 2
Sueldos del gnupo C
138.3BB
0l03
Sueldos del gnupo D
159.194
0l04
Sueldos del gnupo E
3 0 .7 1 5
0los
Tnienios
126.223
0
0tras retnibuciones biisicas
I
1 lI o 6 R e t n i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e f u n c j o n a r j o s y e s t a t u t a n i o s
1loo
461.520
1
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c <
4 6 1. s 6 9
1l u o
C o m p l e m e n t od e c a n n e n tp n o f e s i o n a l
41.508
j
a
1 90
P n e s t a c i n c o m p le m e n t l r
oon
1
2 1 99
0tros complementos
936
2 t )
Retnibuciones pot- sustitucjones de pensonaI
2 t ) o1
Sueldos del grupo B
1
2 6 o3
Sueldos del grupo D
I
,|
z ( ) o7
o OB
C o m p Ie m e n t o e s p e c f i c o
1
2 ( ; 90
P n e s t a c i n c o m pI e m e n ta r i a p o r
1
t9l
oo
o5
o6
oo
o1
o3
LaboraI es
Retnibuciones bsjcas dell pensonal laboral fijo
Sueldos del gnupo I
C o m p le m e n t o p e n s o n a l g a r - a nitz a d o o
similar
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j -o
14,678
3.449
851
7. 138
6.341
1.477
Gratificaciones
0
0 oo
o 90
,
2
1 0 . ' l2 9

Cuotas sociales
Cuotas sociales
536.422
compensan
1
Segunos
1
5 3 6 _4 2 3
2.609.934
2 0
u z
Reparaciones, rnantenimiento y conservacin

Edificjos y otnas construcciones
Maquinania,instalaciones y utjl laje
Elementos de transoorte
Equipos para procesos de informacjn
(DN0280)
y otnas constr"ucciones
s5.000
55 - OOO
2 9 4 . 5 71
121.418
1 7 0 . I B1
1. 6 6 9
S E R V T C I 01 4 . 4 0
o
r Y U
< a i i
o < ; l
l
II
2 1 1 )
2
2
2
2
P R O G R A M A2. 4 1 A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
0 t n o i n m o v iI i z a d o m a t e ni a I
B1
2
2 t )
2 t Jloo
0 r d i n a l i o n o i n v e n t a n i a beI
2 t )
lI o ' Pnnr he nI si . 2a. , r 'i e^ nvojcs t a s , I i b r o s y o t r - a s
9 3 .0 3 7
lo'
3
3 C )
3 1
3 : l
1 9 5 -1 7 3

Gastos de viaje
Asistencias
3 2 8 .5 5 9
707 7 5 2
4.lBB
39 -375
5.361
7.014
J.I4J.J+
159.EEO
61.6401
B2. O4Ol
16 . O O O I
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E : S
4 6
4 B E I
T r a n s f . c o r r . a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i nes de I ucro
0 t n a s t n a n s f e r e n c i a s c o n r -i e n t e s a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
I
II
INVERSIONES
REALES
P
: " 1l
o .
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a t i v o de l o s s e r v i c i o s
Instalaciones tcnicas, maqujnaniay util laje
tquipos para pnocesos de infonmacin
0tnos act ivos mateniales;
J, l
62sl
I
5 3 |
6 3 2 l
6 3 3 l
"
"
6 3 eI
I
6 4
|
6 4 Crl
6 4 1 l
670.677
1. 6 2 9 . 8 0 5
1 . 3 9 s .O 4 9 l
6 0 . B 7 3l
2.13sl
2 4 . 3 9 7|
13 9 . 4 6 6 1
? ,B B 5 I

I n s t a l a c j o n e st c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i 1 l a j e
lVlobiliario
E q u i p o sp a n a p r o c e s o sd e i n f o r m a c i n
32s.806l
7. 2 O 7 1
Inversin inmaterial
A p 1i c a c i o n e s i n f o r m ti c a L s
I
26s.oool
17 q
5 2 0 .r 11
qq6l
11.s421
I
( D N 0 2B 0 )
670.677
6 7 o. 6 7 7 1
6 2 4 l
6 2 =,1
6 2 l
4 . 9 4 0 .0 2 1
4 .430-770
481
Matenial informtico no inventar.jable

1 0 1. 6 5 5
2 2 1
Suministros
Enengaelctnjca
233.270
loo
tol
Agua
2 1. 9 9 5
Ine
Combustible
44.446
t""
o4
V e s t u a ni o
o- tJl
o5
A I i m e n t a ci o n
242
o6
P n o d u c t o s f a n m a c u t j c o s y h e m o d e rj -v a o o s
2.235
I 1
R e p u e s t o s d e m a q ui n a r . a , u t i I I a j e y
2.019
lvlaterial electnnico, elctnjco y de
comunicaciones
2.211
z
l
14
Pnoductoshiginicos
3.069
l
99
12 . 9 3 5
2 2 i 2
Comunicaciones
2 2 i 2 oo
2 7 7. 9 7 8
2 2 i o 1
429.774
2 2 i )
Tnanspontes
2 2 , 1
Plimas de seguros
2 2 ! ;
T ni b u t o s
2 2 6
Gastos diversos
2 2 6 o1
Atenc. pnotocolanias )/ nepresentativas
238
2 2 6 o2
P u b lj c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o n m a t i v a
2.146
2 2 t ) o3
4O4
2 2 6 o6
R e u nj o n e s , c o n f e n e n c i i l s y c u r . s o s
3 . 660
2 2 t ) o7
Oposiciones y pruebas selectjvas
485
2 2 C to9
Actividades culturale:; y depontivas
81
2 2 i '
2 2 1 ' oo
Limpieza y aseo
1.191.828
Seguri dad
o1
922.286
2 2 i ' , U'J
77.818
2 2 1 ' ,o6
Estudios y tnabajos tcn icos
| -o z
2 2 t ' OB
Senvicios contnatados de comedor
l.OOO
2 2 1 ' ,o9
Servicios contratados de carcten
i nformt i co
9.081
2 2 1 ' ,9 9
0tnos trabajos
t - I t.7
2
2
2
2
Y CAPITULO
4 r o .r l 3
P R O G R A M| A2 4 1 A
PROGRAMA
z 242A
SERVrCr0
r4.40
J
o T9
I
t
Y
F
O
z
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
3 5 4
POR CONCEPTO

lvlanifestacin de la pnopiedad
6 4 2
6 4 4
7.862
3Bs
TOTALCAPITULO
2.560.029
PROGRAMA
2424
Fomento y calidad en el
Y CAPITULO
r0.780.551
empleo
GASTOS
DE PERSONAL
AItos cargos
0
0 0
0 0 oo
P r e s t a c i n c o m pel m e n t a n i ap o r
0 0 90
i n c a p a ci d a d t e m p o n a I
1
1
1
1
51.OO3
61.OO3
6 1. 0 0 2
'I
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a r " i o sy e s t a t u t a r " i o s
S r i F lr j s t - i t r l n r n o A
t J oo
5 0 1. 9 6 5
1 )o1
Sueldos de1 grupo B
1 214.504
g
n
u
p
o
1 ) o2
Sueldos de1
C
4 5 0 .7 4 9
1 ) o3
Sueldos del gnupo D
1 117.703
1 2
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
z t J
2
2
2
2
2 1 ) o4
2 1 ) o5
2 1 ) o6
2 1
2 1 oo
2 1 o1
2 1 UO
2 1 90
1 2 1 99
t z : )
| t )
|
l )
oo
1 2 1 )o1
1 2 f ) o3
I
z l )
1 )
z t )
| < )
|
l )
o4
o5
o6
o7
OB
1 2 6
1t
90
l )
2 t ) 99
S u p l d n s . i t rl n n r n o E
Tnienios
Retnibucjones complementanjasde funcionarios
C o m p1e m e n t o d e d e s t i n i
C o m pl e m e n t o e s p e c f i c r c
C o m p l e m e n t od e c a n n e n , ap r o f e s i o n a l
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t , ai n
a pon
jncapacidad temponal
0tros complementos
P u e s t o s d e f u n c i o n a r i o s c o n o n i g e n I a b o n a1
R e t n i b u c i o n e s p o r s u s t i t u c i o n e s d e persona I
Sueldos del gnupo A
Slrtrl rlrts
ricl
onrno
Sueldos del gnupo D

Srpldns l.fel nnrrnoE
Tnienios
0 t r a s r e t n i b u c i o n e s b si c a s
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c ( )
C o m pel m e n t o d e c a n f e r - i t p r o f e s i o n a l
P n e s t a c i n c o m p el m e n t i t n i ap o n
Labor a I es
1 3
Retnibuciones bsicas deI pensonaI laboral fijo
1 3 0
qrtrldnc
.lpl
nnlrnO I
1 3 0 oo
v v
o1
t . i t j
I
1
1
1
1
o2
0 o3
0 o4
005
0 UO
3
3
3
3
1 3 1
1
' t 33 ' 1
r oo
o1
1 3 1 o3
1 3 1 90
t J i t
t J i t
90
1 6
t o L ,
1 6 0 oo
l 6 0 90
(DN02B0)
Slipl ds
rltrl
\rFl.1ns
.icl
Srtrldns.jel
v v
J ,
v P \
onrno
I I
nnrnO
III
nlrnO IV
v ,
v P \
7.69E.759
3 . 8 5 5458
'I
570 -368
168
y estatutafios
1.881.455
1. 7 0 3 . 3 6 2
19 4 . 7 8 6
3 . 7 8 8 BB5
'I
9.281
1
12.907
8.379
'I
5. 496
1
t - 1 1
11 . 9 6 8
2.O98
1
1
8 4 9 .s 4 9
478
208.418
54. 208
9.885
3 3. 5 1 5
55.286
98. 103
Sueldos del grupo V

C o m p le m e n t o d e a n t i g r - ' d a d
.
C o m p le m e n t o p e n s o n a l q a r a n t i z a d o
similar
19.288
R e t n i b u c j o n e s c o m p l e m e n l t a r i a sd e l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o
C o m p 1e m e n t o d e d e s t i n <
18 3 . O 7 9
'I
50 - 703
J3 - tU/
Pnestacin complementania por'
1
incapacidad temooral
370 845
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
P n e s t a c i n c o m pel m e n t r r i ap o n
'l
i n c a o a ci d a d t e m o o n a
I

Cuotas social es
2 . 3 2 8 .1 0 6
P n e s t a c i n p o n i n c a p a c j d a dt e m p o n a la
l
compensan
2.326.108
2 . 3 2 8 107
PROGRAMA
| 242A
PROGRAMA
| 2428
S E R V I C I OI 4 . 4 0
^ ( )
J
I Y I J
L t s 1 7
< E ; o < ;
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
o
:f
POR CONCEPTO
P O RA R T C U L O
Y CAPITULO
1 6 2
Gastos social es del Der.sonal
1 6 2 oo
persona]
1
T O T A L C A P I T U L OT
r 0 . 9 3 7. 4 2 9
2 2
2 2 ) O
2 2 6o

Gastos divensos
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s y n e p n e s e n t a ti v a s
7i
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t f a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
50.412
2 2 7 o6
50.4E3
71
412
4
4
4
4
4
4
s0.483
5
6 0
6 1
6'.2
6 { l
Transferencias corrientes a
Tnansferencias conrientes a
Tnansfenencias corlientes a
T n a n s f e n e n c j a sc o f ' r ' i e n t e s a
Tnansfenencias connientes a
enticlades locales
ayuntamientos
m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c j p i o s
diputaciones pnovinciales
otras ent idades locales
4 7
4 7 t )

Tnansferencias connientr3s a empresas pnivadas
4 8
4 B f i
Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de Iucro

0tnas tnansferencias connientes a famil ias e inst ituciones
sin fines de lucno
4 4 - 4 8 2. 8 1 3
1.744.376
135.228
1.166.139
7 5 .7 71 . 3 9 0
7 5 . 7 7 1. 3 9 0
2 . 8 E 5. 2 s r
886.251
I N V E R S I O N ER
SE A L E S
6 4
6 4 1
6 4 i 2
Fcfrr.iiq
126
Inversin inmaterial
\/ in2h2i^S
4 7 . 5 2 8. 5 5 6
r86
197
7 1 9 3 450
7. 1 9 2 . 4 5 0
l.OOO
tCniCOS
lnversin en publ icidad y promocion
7.r93.4sO
7
7 7
7 7 0

Tnansfenencias de capitaI
a empresas privadas
779.O72
7 7 9. 0 7 2
779.072
145.146.531
P R O G R A M2
A4 2 8
Formacin para el empleo
DE PERSONAL
GASTOS
Al tos cargos
1 0
1 0 0
R e t n i b u c i o n e sd e a I t o s c a r g o s
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
o l
(DN02B0
)
' vr,,v,
,r
P'
51.002
61 .OO2
2
2 0
132.096
Sueldos del gnupo A
2 0
428.497
Sueldos del gnupo B
2 0 o1
qrpl.jns .lol onllnoC
118.619
2 0 o2
Src lrlos rlrl onuno D
1 6 7. 5 7 2
2 0 o3
q r e l r l r r s r l p l o n r fn o E
7 .679
2 t ) o4
184.873
Tnienios
2 t ) o5
1
2 0 o6
Retnibucjones complementaniasde funcionanios y estatutarios
2 1
518.329
2 1 oo
457.168
2 1o1
l.nmn I omontn
do e z n non.a nnnf s i nn: I
5 .UZU
2 1 UO
P n e s t a cj n c o m pei m e n t i t r i a P o n
2 1 90
1
a
189
l mentos
1 99
0 t n o s c o m pe
vvilrv
oo2
o39 3 3 7
o 3 3. 7 0 7
2 . 0 7 3 .O 4 E
S E R V I C I O1 4 . 4 0
o
o=9
r
)
I
z
o
o
l
f * 0
1 2 5
|
|
1
1
2
2
t
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
PROGRAMA
1 2429
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
o
o
6
6
o3
o5
90
POR CONCEPTO
P u e s t o s d e f u n c i o n a n j o s ic o n o n i g e n l a b o r a l
R e tn i b u c j o n e s p o t ' s u s t i t u c j o n e s d e p e r s o n a l
qrrol.l^c
.la l
nrrn?
Tnienios
P r e s t a c i n c o m p 1e m e n t a r i a p o n
,]
Labora I es
Retnjbuciones bsicas oel pensonal labor-al fjjo
0
0 oo
Sueldos del gnupo I
0o 1
\ilp lr1ns rlo l nnrnD
0 o2
I I I
0 o3
0 o4
Sueldos del gnupo V
C o m p l e m e n t od e a n t j g e d a d
0 o5
0 o6
v v ,
1 3 1
r 3 1oo
1 3 1o 1
1 3 1o 2
1 3 1 o3
1 3 1 90
y r
v P \
342.270
1 9 5 .0 7 3
5 8 .7 1 0
38.720
9. BB5
1
38.393
41.454
simiIan
7.910
R e t n j b u c j o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o
73.897
59.OO5
C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c o e s p e c i a l
73O
C o m p el m e n t o d e c a ' r e n a p n o f e s i o n a l
13.564
' in c a p a ci d a d t e m p o n a
I
147 197
'l
r 6
1 6 0
1 6 0 oo
6 4 0 .5 8 7
1 6 090
P n e s t a c i n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o r a '
c o m p e n sna
1
540.588
6 4 0 .5 B B
2
2
2
2
2
2
2 0
2 0
2 0
2
2
2
2
2
2
2 .s 3 2 . 9 3 0
6. OOO
3. OOO
3.OOO
JUU
500
Atenc. protocolanias y repnesentativas

6 o1
72
P u b lj c j d a d y d v u ) g a c i n i n f o n m a t i v a
6 o2
31.634
6 o6
2.473.724
T n a b a j o s r " e a li z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
7
7 UO
2O.OOO
2 3
o
3.115.908
EN EIENESY SERVICIOS

Matenial de oficina
0ndinario no inventaniable
oo
lvlatenial informtico no inventaniable
o2
Suministnos
I n s t n u m e n t a l y p e q u e ou t i I l a j e
10
sanitanio
P|imas de segunos
2 2 4
Gastos divensos
2 2 6
2
2
2
2
Y CAPITULO
2 3 1
2 3 3
1.OOO
2. 50s.430
2 0 .o o o
59.494
3.860
B .B 5 O
46.784
2
4
I AOSR REIN T E S
4 4
4 4 4
4 4 5
T r a n s f , c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P
T n a n s f e n e n cais c o n ni e n t e s a f u n d a ci o n e s p b 1i c a s
T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u n a
4
4
4
4
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a
T r a n s f e r e n c i a sc o rr i e n t e s a
T n a n s f e n e n c i a sc o r ' r ' i e n t e sa
T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a
6
6 0
6 1
6 9
entidades Iocales
ayuntamjentos
mancomunidade
otras entidades locales
4 7
4 7 0
T r a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
4 8
4 8 1
4 8 9

0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o t n i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucro
(DN0280)
2.592.424
4 0 1" O O O
101.OOO
3 0 0 .o o o
3 0 . 2 7r . 7 E 3
16 . 3 3 7. 2 5 9
12.117.705
1.816.819
10.503.4r6
10.503.416
19 . 9 5 8 .7 3 5
4.397.682
15 . 5 7 1. 0 5 3
5l
144 934
S E R V I C I 0r 4 . 4 0
o o f )
I
O
;
< ) <
PROGRAMA
| 2428
o
f
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
INVERSIONES
REALES
6 2
6 2 2

Constnucciones
400.oo0
5 3
6 3 2
Invers. clerepos. asoc. al func. operativo de los servicios

s4B . OOO
6 4
6 4 1
Inversin inmaterial
E s t u di o s y t r a b a j o s t c n i c o s
54E . OOO
3 -225.762
T O T A L P R O G R A M AE
SN L A S E C C I O N 1 4
T O T A L T R A I S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
(DN02B0)
400.000
3.225.762
6
T O T A L S E C C I O NI 4
Y CAPITULO
4.173.762
7 r . 0 2 8. 0 2 6
226.955.320
3 6 9 . 4 2 9 . 0 rs
r 8 . 0 8 3. 0 8 2
3 E 7 . 5 1 2r .3 3
2014
( Enn e u r o ss )
SERVICIOS
o1
C A P I T U L OYSA R T I C U L O S
122,OO4
37 -756
r . 5 6 9 .O O 7
2 2 1. 3 3 8
5.O24
5 2 4 .6 5 8
1.112.57f
46.13
2-GASiTOS
CORRIENTES
20-Arnendamientos y cnones
2 1 - R l p a n a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t o y c : o n s e r v a c i n
22-Mtte|ial, suministnos y otnos
23-Irrdemnizaciones pon nazn del senvicio
2 . 4 7 9. 7 E 1
1 . 6 5 7. 5 4 :
T ' O T A LC A PI T U L O 2
4 - T R I ' N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 0 - T r a n s f e n e n c i a s c o n ni e n t e s a l E s t a d o
4 4 - T r a n s f . c o r r , a e m p r ' . ,e n t e s , e n t . p b . e m p r . , s o c . y f u n d . S P
4 6 - T r a n s f e n e n c i a s c o n ni e n t e s a e n t i d a d e s I o c a l e s
4 7 - T r a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
4B-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucno
49-Transfenenciasconnientes al extenior'
r .324.62C
tv-A
I LU5
Ldr
gLr5
1l - P ) r ' s o n a le v e n t u a l d e g a b i n e t e
1 2 - F L n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
13-Lrbonales
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cango del empleadon
40-ooc
7 0 .o o c
1. 2 0 3 . 6 2 C
11.OOC
6 . I N ! ' E R S I O N E SR E A L E S
60-Inversin nueva destinada aI us;ogenenaI
61-Irrversin de reposicin dest inada al uso genenal
62-Irrv. nueva asociada al funcion" operativo de los senvicjos
63-Irrvens. de nepos. asoc. al func. openativo de los servicios
6 4 - I r r v e n s i n i n m a t e ri a l
T ' O T A LC A P I T U L O6
DS
E CAPITAL
7-TR,NSFERENCIA
70-Transfenencias de capital al
7 4 - T r a n s lfs ,
cv qaP n
-
q
A
e
v ,m
, ' vn
' n
pniFq
n
rh emnn
P v v v " P '
q.
v v .
vt
fund-
r59.63C
159.530
9.509.92
710-OO(
5 . 1 4 3- 1 5 r
1.O50.OO(
1 3 . 1 2 7. 6 8 (
20,030.84(
3 . OOO.O0(
7 .000.oo(
1 0 .o o o .o o (
4.84E.42
MM08t9
57.339.9rt
2 8 7. 1 5
'I
7 . 49 . 19(
2E7.15
7 . 1 4 9 .1 9 1
10 . 6 4 6 . 7 3 (
r0.646.73(
T O T A LS. E R V I C I O
l5.3E2.OE
884.38
T O T , LT R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
4.O52.28(
1. 4 5 2 . 9 3 (
3.OO(
7 5 .8 9 5
5 0 6 .5 81
301.91C
I ROS
E . A C ] I V O S F I N A N CE
B2-Concesin de pnstamos al Secton Pblico
R 3 - C r , n e e s i n r 1 e n n S t a m O Sf U e n a d e l S e C t O t " P b l i C O
7 - T R , N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 4 - T r a n s f - c a p . a e m p n . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P
749
7.OBO"O1
773.30;
7 1. 9 9 ,
. to.
1.582.441
76-Transfenencias de capital a ent idades locales

7 7 - T r a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l a e m p n e s a sp n i v a d a s
78-Transf.cap.a familias e institucionessin fines de lucno
ES
N T R ES U B S E C T O R E : S
TFIANSFERENCIA
CS
O R REI N T E S
4-TR,NSFERENCIA
44-Transf. conn. a empr'., entes, ent,pb.empn-, soc. y fund- SP
5.551
74.OO(
6 6 1. 2 3 1
8.63t
o ru. ou(
SP
T O T A , LP R O G R A M A S
4 4 7. 9 3 i
9 . 2 6 3. 2 7
Es;tado
pni
6 1- 0 0 :
287.l5E
5.135.57S
17 . 7 9 5 . 9 2 f
75.135.84
2014
(Eneuros)
o4
Cr3
o t
oo2
O l . U U r
40
61.OOi
2 . 6 9 2 . 4 74
8 4. 6 2 7
22.OOC
7 2 7" 1 9 3
1. 1 0 6 . 0 3
312.39t
2 76 . 2 9 C
3.587.29
1. 4 7 9 . 4 3 2
1. 3 0 7 . 4 9 2
9 6 6 .3 5
3.84i
244.OO9
4 5 . 74 1
t t . o J J . 5 t Y
1. 2 2 5 . 7 5 3
1 0 .1 2 9
3 . 5 0 5 . r2 C
l 6 . 6 6 4 . 2 7r
TOTAL
6 1 0 . 0 21
83.497
19.079.962
1 . 5 81 . 6 9 8
5 . 7 9 3. 5 9 C
27.185.921
10 0 . 5 5 ?
4 74 . 3 8 1
I .752.41a
272.304
2 5 8. 8 0 t
4 .624
9.41
400. 57C
15.48:
55. OOC
2 9 4 . 5 71
7-Or4.183
219"174
253 78
2 5 3 432
4 2 5- 4 7 '
7 .582.92{
599 66:
265
648 B 7
401 . OO(
77 . BOO3
. 3S
86.274.80(
2 3 . 5 2 5 .6 6 :
13.778.14i
7 7. 8 2 0 .3 3 S
9 3 . 0 0 7. O B (
26.770.66'
3"OOC
26"39
214.OO
13.38
OIU.OUL
800
107
: ) l
2 172 5 1
600 00c
1 9 92C
r .266.79
3 . 200.00(
2 0 .o o (
1. 2 8 0 . 0 0 (
5 0 5 .O O (
5 _O O 5 .O O (
T E E . O IO 608
91
3.122.209
717.391
2.O29.8O5
1.068.111
10 . 8 2 9 . 3 2 5
9l
3 122 2 0 9
7r7.39:
1 3 . 9 2 7. 2 4 1
4. 760.OOC
20.ooc
7B
50.797.514
1 1 9 .O O C
4.BO1.6BE
15 . O O C
779.072
7E
50.916.514
9.596.68f
779.O72
2 1t . 9 E 9 . 8 3 r
7-OBO.O1:
773.3O-t
2 . 1 7 7. 6 g t
1 _5 7 6 . B 5 r
to.o+4.o5L
2E.252.5il
710.0O(
L903.15r
1.O70.OO(
6 S. 5 8 3. 9 6 '
13 4 . O O (
Er.40r.11:
3 . 0 0 0-o o (
7 . 000.oo(
10 . 0 0 0 .o o (
6.162
57 .O50.380
r7.o52.04'
2 2 6 .9 5 5. 3 2 C
3 6 9 .4 2 9 .0 5 1
7.436.351
7.436.351
1 0 . 6 4 6 .7 3 (
1 0 . 5 4 6 .7 3 (
18.083.08i
6. r82
M M 0 7D 4
57 . O50
t7 .o52.O47
226.955.32C
387.512
2014
n euros
CAPITULOS
DE PERSONAL
1-GA]JTOS
EN BIENES
CORRIENTES
2*GA]STOS
4 - T R i \ N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
SERVICIOS
0 P E R { C I O N EC
S O R REI N T E S
I O N E SR E A L E S
6_I N'/ERS
7 _ T R , \ N S F E R E N C IDAES C A P ] T A L
DOTACIONES
2 7. 1 8 5 . 9 2 1
10 . 5 9 9. 6 6 3
2 11 . 9 8 9 . 8 3 4
2 4 9. 7 7 5. 4 1 8
28.252.518
8 1 . 4 10 . 1 1 5
DE CAPITAL
0PERICI0NES
109.653.633
N0 FINANCIERAS
0PERr{CI0NES
3 s 9 . 4 2 9. 0 s 1
8-ACIIVOS FINANCIEROS
TO AL PROGRAMAS
10 . 0 0 0 .o o 0
369.429 .05 r
4 _ T R , A N S F E R E N C IC
AO
S R REI N T E S
7 _ T R , A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7.436.352
1 0 . 6 4 6 .7 3 0
T R A N : S F E R E N C IE
AN
S T R ES U B S E C T O R E S
1E.OE3.OE2
TO AL
MM06t4
3 8 7 . 5 1 2r.3 3
ADMINISTRACION
GENERAL
s E c c t o N1 5
2014
CONSEJERIADE SALUD Y POLITICASOCIAL
r5.ol
o o l r
a
a
t
Y
IOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
Io E
< x
@
l
II
S E R V I C I OO 1
Direccin y administracin de Sanidad
II
1 0
1 0 0
1 0 0
AI tos cargos
Retribuciones de al tos cargos
loo
1
1
1
1
1
l
1 0
1 0l o o
Sueldos del grupo A
1 0
Sueldos del gnupo I
1 1
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r - i a sd e e v e n t u a l e s
1 1l o o
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
' t
lo'
lo'
I
3
o
1
1
1
1
2
2
2
2
6
6
6
6
99
o3
o7
OB
90
l 3
1 3 0
1 3 0 oo
J
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
o1
0 o2
0 o3
0 o4
0 o5
0 o6
1 3 1
1 3 1 oo
1 3 1o 1
r
o2
1 3 1 o3
1 3 190
1 3 1 99
I
oo
o1
1 3 2 o4
t
MMO244
58.710
25.814
62.799
75.528

0tnos complementos
Retnibuciones pon sustituciones de pensonal
Sueldos del gnupo D
Comp1
emento de dest i no
P F o c f a . i n v n m n l ,
v v Pe m e n ta r . a p o n
Labora I es
Retnibucjones bsicas del personal labonal fijo
Sueldos del grupo I
SilFlf-l.)q
.jpl
.rnlrno
III
2 1. 5 0 0
B4
222.E51
E N A
1 3 83 2 7
2ein
anmnl
omoni2ni
'
3.739.403
1. 8 3 9
1. 8 9 9
'l
1
12.907
9. B85
67.O29
191.965
124.613

Sueldos del gnupo V
C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a l a n t i z a d o o
similan
200
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r ' i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o
15 7 . 6 2 9
C o m p el m e n t o e s p e c l f i c o g e n e n a l
1 1 7. B 2 B
21.7O7
26-289
Pnpst
128.29s
128 295
lou
t
|
128.295
0
Retnjbuciones bsicas de funcionanios y estatutanios
0l o o
Sueldos del gnupo A
732.399
Ol o l
Sueldos del gnupo B
1 1 6 .1 5 9
0l o 2
Sueldos del gnupo C
239.214
0l o 3
Sueldos del grupo D
3 8 1. 2 2 6
0 l04
Sueldos del gnupo E
102.893
0l o s
Tnienios
2 6 7. 6 3 4
0
368
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
1 oo
9 0 3. o 2 4
1o1
874.O52
1 o6
C o m p el m e n t o d e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
10 0 . 9 2 8
P
n
o
<
f
2
.
i
n
m
n
l
,
1 90
v , , v v , , , P, e m e n ta n I a p o n
1 2 1
Y CAPITULO
PORCONCEPTO
nn
P v '
1
Otnos complementos
4.368
Sueldos del gnupo I
1
1
Sueldos de1 gnupo V
15.358
Retnibuciones complementarias del pensonal laboral eventual
406600l
7 6 6 .2 5 5 1
3 2 7. 8 2 2 : |
,.;;,1
I
S E R V T C I 0r 5 . O l
o o 9
t
I
l u
Y O
oo
o1
o2
90
t 5
5
o
f,
IO E
< X
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
C o m p le m e n t o d e d e s t i n r f ,
C o m p1e m e n t o e s p e c I f i c r r g e n e r . a)
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c r l e s p e c i a l
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t , a ri a p o r
8.541
6"472
1. 4 5 9
1
Gnatificaciones
13.676
13.676
1 5
'r
60
Cuotas soci al es
1 6 0 oo
Cuotas soci al es
1. 3 3 4 .7 5 9
t
90
Pnestacjn pon incapacidad tempor.al a

c o m p e n s ar
1. 3 3 4 . 7 6 0
1.334.760
1
2
G A S T OC
SO R R I E N T E N
S B I E N E SY S E R V I C I O S
2 0
2 0 2
A r r e n d a m i e n t o sd e e d j f j c i o s y o t n a s c o n s t r u c c j o n e s
2 1
Edificjos y otras construcciones
M a q u i n a n i a j,n s t a l a c i o n e l ys u t i l l a j e
E l e m e n t o sd e t n a n s p o r t e
l v l o bI ii a n i o y e n s e n e s
E q u j p o s p a n a p r o c e s o sd e i n f o n m a c i n
0 t n o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
2 1 4
z t a
t o
2 1 9
2
2
2
2
oo
o1
o a 1
o2
o3
n n 1
o4
2 2 1 o6
2 2 1 o7
OB
2 2 1
I
1 n
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6.205.240
1 0- 4 4 0
1. 6 0 0
100.100
35.176
l.OOO
18.310
B7
2
2 0
M a t e n i a ld e o f i c i n a
2 0 oo
0 r ' d i n a r i on o i n v e n t a r . i a b l e
2 0 o1
P n e n s a ,n e v i s t a s , I j b r o s y o t n a s
2 2 0 o2
2 2 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
2,3
2 i 3 O
(DN0:80)
5s.994
publ i caciones
M a t e n i a I i n f o r m t i c o n o ' in v e n t a n i a b I e
Suministnos
Energaelctnica
Agua
i nfonmt i co
0t nos t rabaj os
827
t0.440
155.273
633.473
17.434
2.399
Combustibe
V e s t u a ni o
Pnoductos fanmacuticcrs y hemodenjvaoos
M a t e n i a l s a n i t a n i o p a r a c o n s u m oy
f'eposicjn
l V l a t e n j a ld e p o n t i v o , d i d c t i c o y
cul tunal
R e p u e s t o s d e m a q ui n a r .i a , u t i I I a j e y
l v l a t e ina l e l e c t r n i c o , e l c t n i c o y d e
comunicaciones
Pnoductoshiginicos
Comunicaciones
Tnanspontes
1 l1 4
1 9l 9
2l
2 loo
2 lo 1
2 lo9
3l
qonr rnnq
P n i m2 q
rio
4l
5l
T ni b u t o s
6l
Gastosdivensos
6 lo 1
A t e n c . p n o t o c o l a l i a s y r e p r e s e n t a ti v a s
6 lo 2
6 lo3
Jundicos. contenciosos
R e u ni o n e s , c o n f e r e n c i a s y c u t s o s
6 lo6
Actividades culturales y deportivas
6 lo9
6 l9 9
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy
7l
7 loo
Limpieza y aseo
7 lo l
S e g un i d a d
7 lo2
Valoraciones y peritajes
7 lo6
7 lo9
Senvicios contnatados de carcten
2 2 7 99
Y CAPITULO
2 1 4. 4 2 1
5 . 7'I 7 0
45
113.O23
10.039
1. 3 9 0
400 r 1B
700
500
3.684
6 .8 1 8
4.973
38.655
447.399
15 3 . 2 2 0
B.102
608-721
9.670
3 s .o 3 B
40.o21
173.755
369
32.866
85,754
43. 164
3.roo
8.502
profesionales
2 9 0- 3 2 3
8 8 .s 8 7
6 7. 3 3 6
470
16,858
BB.1BB
28.BB4
27 -463
11.282
P R O c R A M A :2 5 2 A
s E R V r C rr05 . O t
o o 9
I
L
Y
t
O
s z
<
^
o <
2 3 1
2 3 2
2 3 3
a
z
E
l
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
Y CAPTULO
Gastos de viaje
TrasIado de residencia
Asistencias
270
2.389
I . E 2 7. 6 4 9
INVERSIONES
REALES
6
6
6
6
2
2 2
2 3
2 5
Inv. nueva asociada al funcion. operat ivo de los servicios

Constnucciones
I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a n j a y u t . il l a j e
l M o b li i a n i o
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
Invers. cle repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios

Constnucciones
M o b iI i a n i o
0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e s
2
3
4
s
6
9
5 4
6 4 0
Inversin inmaterial
Apl icaciones infonmt ic1s
668.362
6 6 8 .2 8 4
39
39
99.638
63.312
15.334
r_Jr/:)
11-540
6.323
1.754
5.OO0
5. OOO
773.000
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M2AI 1 A
8.EOs.8E9
P R O G R A M2
A5 2 A
Atencin a Ia infancia y a las famiI ias
6 2
6 2 3

5
6
6
6
6
6

Constnucciones
I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a l i a y u t i 1l a j e
M o b il i a n i o
0 t n o s a c t i v o s m a t e ni a I e s t
3
3
3
3
3
3
2
3
s
6
9
r .000
I29.000
55. OOO
42.OOO
28. OOO
3. OOO
1.OOO
r30.000
r30.ooo
4 2
4 2 0
Tnansferencias conrientes
T R A N S F E R E } I C I ADSE C A P I T A L
7 2
7 2 A
Transferencias de capital a organismos autnomos

Transfenencias de capjttl a organismos autnomos
1 . 2 6 8. 5 5 0 . 8 9 7
l3"o50.ooo
13.O50.OOOl
13.0s0.000
SN T R E S U E S E C T O R E S
T O T A I . .T R A N S F E R E N C I AE
1.281.7r0.897
T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V I C I O O 1
{DNC2B0)
| .26E.660.897
1 . 2 6 8. 6 6 0 . 8 9 7 l
E . 9 3 5E
. Eg
sERVrCr0
15.01
SERVICIO
I5.02
o o | : )
I Y U
< E
o <;.
P R 0 G R A M A :2 5 2 A
o
z
o
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
@
l
POR CONCEPTO
T O T A L S E R V I C I OO I
Y CAPITULO
1. 2 9 0 . 6 4 5 . 7 E 5
S E R V I C I O0 2
DIRECCION
GENERAL
D E P O L T I C A S O C I A LY F A M I L I A
PROGRAMA252A
l a infancie y a las familias
A t e n ci n
GASTOD
S E PERSONAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2 t )
2 t ) oo
2 t )o1
2 t ) o2
2 t ) o3
2 t ) o4
2 t ) o5
2 t ) o6
2 1
2 1 oo
2 1 o1
2 1 UO
2 1 90
1 2 1 99
I
l l )
t )
1 2 f )
I
z l )
z l )
l )
oo
o2
o5
o7
OB
1 3
I
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o1
1 3 0o2
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o3
1 3 0 o4
I
o5
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1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
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1o 1
1o2
1 o3
190
' 1Q l
99
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t J . a
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99
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1 6
t o \ J
1 6 0
oo
90
R e t n i b u c i o n e sb s j c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a | i o s
qlrtrldns
Srelajns
Srcldos
r i p lI
r|Fl
clcl
v v
n
n rvnv o
Y ,
onrnO
onrrn6
425.643
283.944
98.849
17 5 . 9 5 t
/ .o/v
r or . / |
1.173
A
B
f,
Sueldos del grupo D

Sueldos de1 grupo E
Tnienios
0 t n a s n e t r i b u c i o n e s b i si c a s
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a r - i o s y e s t a t u t a n i o s
C o m p1e m e n t o d e d e s t i n r
s26.903
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c l )
47 1.OO4
C o m p l e m e n t od e c a r r e n i a p n o f e s i o n a l
/J- tJV
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t ;nf i a p o n
1
O t r - o s c o m nI F m F n to S
8.262
R e t n i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n a1
Sueldos del gnupo A
1
Sueldos del gnupo C
9.BB5
Tnienios
C o m p le m e n t o d e d e s t i n t r
5.528
C o m p le m e n t o e s o e c l f i c ( )
4.228
Labora I es
Retribuciones bsjcas del personal laboral fijo
Sueldos del gnupo I
2 3 4 .B 3 B
1. 4 8 2 . 9 6 0
1 . O 3 7. 9 0 9
4 5 2. 4 4 4
1.175.975
Sueldos del gnupo V
954.916
C o m p l e m e n t op e n s o n a l q a r a n t i z a d o o
OU
similar
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o
2.320.366
1.725.203
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o e s p e c i a l
1 . O 4 7. O 3 7
287.673
C o m p l e m e n t od e c a n n e n i l p n o f e s j o n a l
P e s t a c i n c o m pI e m e n t i l r ' ia p o r
1
f - l tn . ) q c m n l e m e n t o s
3. 806
Retnibuciones bsicas dL'1 pensonal laboral eventual
17 6 . 1 2 8
S u e ld o s d e l g n u p o I
163.268
Sueldos del grupo II
120.596
71.637
qllolrl^<
rv vl o lI
F v rv rn C V
y,
o 7 9 .3 0 9
143
s . 3 3 9 102
11. 9 2 2 . 5 6 2
5 . 3 8 4. 0 8 6
619-462
72.027
Retnibuciones complementa|ias del pensonal laboral
C o m p 1 e m e n t od e d e s t i n o
C o m p el m e n t o e s p e c r f i c o e s p e c i a l
C n m nl t r m r n t c l. 1 t r . a n n p n ; n n o f e s i o n z I
P n e s t a c j n c o m p Ie m e n t i 1 n i a p o n
n c a p a c id a d t e m p o n a l
n t n . ) s c o m n lF m P n t o S
15 . B O o
eventual
302.063
229.373
47.742
732

Cuotas sociales
4.656
cuotas sociates
Pnestacjn por incapacidad temporal a
c o m p e n s an
(DN02B0
)
2.254.562
155
579.912
4 . 6 5 6 . 8 91
4 . 6 5 6 . 8 91
18.834.O15
s E R V r C rr0s . 0 2
o
) o) c: z
=
<
o
Y J
E < x
2 1 4
2
2
2
2
t
t
3
o
R e p a r a c i o n e sm, a n t e n i m i e n tyo c o n s e r v a c i n
Edifjcios y otras construcciones

l v l a q u i n a n i a ,i n s t a t a c i o n e s y u t j I l a j e
El ementos de tnansponte
I
II
7.924.155
loo
lo,
loo
lor
2 5. 78 4
publ icaciones
lVlaterial infonmtico no inventaniable
Suministros
Agua
2
2
2
2
2
2
1.760.474
16 5 . O O O
35.573
5 5 .1 9 5
2 1 7. 6 0 0
157.240
641.060
26.373
lo2
l03
l04
o6
2 1 ' ,oo
2 i ' ,o l
2 1 ' ,o 3
2 1 ' ,o 6
2 1 ' ,O B
2't',10
99
2 3
2 3 C l

i h ^ : ^ - ^
rilrP tcd
dScu
S e g u ni d a d
Estudios y trabajos tlcnicos
Senvicios concentados de plazas
0t nos t nabajos
9 5 .8 6 2
B3
28.814
t . t50
205.907
t J . o t l
60.664
ou.u t5
355
294
321.s531
22.O171
o
ria
71
10 . o o o
7.OOO
7.OOO
10 0 . 5 0 5
r54.958
^^
rd tc5
5 6 4 .2 5 s
1 . 9 1' t0 . 2 9 2
.'loo
775
310
2.845.864
9 1. B O O
\/i2i
2
4
I AOSR REIN T E : S
4 4
4 4 4 ;
T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t : sa l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u r a
4 6
4 6 C l
4 6 1
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t ! sa m a n c o m u n i d a d e
d se m u n i c i o i o s
4 7
4 7 C l
T n a n s f e n e n c i a sc o r ' fi e n t e s a e m p r e s a sp n i v a d a s
4 8
4 8 C l
4 8 9
A t e n c i o n e s b e n fi c a s y t s j s t e n c j a l e s
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r ' r ' i e n t e sa f a m il i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
(DN02B0)
q?ql
z / v -5 r 4 l
Arcinc
55.982
17.624
12.574
V e s t u a ni o
Al imentacin
a
a
1
P n o d u c t o s f a n m a c u t i c ( l s y h e m o d e ni v a d o s
OB
cultural
2 2 l 10
I n s t n u m e n t a l y p e q u e r :u t j I l a j e
sanitanio
2 2
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i l l a j e
11
y
1 a
2 2
comunicaciones
2 2 1 14
Pnoductoshigjnicos
99
0 t t o s s u m in i s t n o s
2 2 ? _
Comunicaciones
2 2 t oo
2 2 ? _o 1
P o s t a l e s y m e n s a je r i a
2 2 t l o9
2 2 i )
Pnjmas de seguros
2 2 I
2 2 ! ;
T ni b u t o s
2 2 t ;
Gastos divensos
2 2 t )o1
Atenc. pnotocol ani as y nepresentat ivas
2 2 6 o2
2 2 6 o3
2 2 6 o6
R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i a s y c u t s o s
2 2 t ; o9
A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e : ; y d e p o r - ti v a s
2 2 t ; 99
221',
T r - a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m D n e s a s ry ^l i ^r ^w5 r^ Ê iJ^ ^rûrr
265.40s
181.111
60.214
1 7. 4 5 2
3.738
2 .8 9 0
2
2 1 )
Matenial de oficina
2 t )
0 n d i n a n i o n o i n v e n t a ni a b l e
2 t )l o 1
Pfensa, nevistas, I j bnos y of nas
2 2 t )
Y CAPITULO
I
I
2 1
m
f
PROGRAMA
| 252A
TOTAL DOTACIONES
(En euros)
5 4143e6l
I
I
'""1
25-121
7, 7 2 6 1
8.2r4.68
I
'''""1
."_^^l
7 2 3 .O O o l
12.500
2 . 6 6 0 .O O 0
1.s37.
oool
4 0 -O O O I
i;li:;l
4 0 .o o o
s.586.526
PROGRAMA
| 252A
P R O G R A M A2: 5 2 8
s E R V r C r105 . 0 2
o J o l f: )
)
I
to <F ; ;i i
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
l
5 4
6 4 1
Inversin inmaterial
E s t u d i o sy t n a b a j o s t c l i c o s
Y CAPITULO
8.299.025
1. 9 5 3 . 3 8 4
1 . 9 6 3 .3 8 4
r .963.3E4
37 3 r l
ro6
P R O G R A M2
A5 2 8
Inclusin social
GASTOD
S E PERSONAL
Al tos cargos
l o
R e t n i b u c j o n e sd e a l t o s c a n g o s
1 0 0
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o : r c a n g o s
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
v u
90
1 2 1 99
1 2 ! ;
1 2 6
o
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1 2 6
1 2 6
1 2 6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
J
61.OO2
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o sv e s t t u t a r . i o s
O
qrtrldnq
rlcl
nnrrng I
0 oo
1 0 2. 7 4 2
0 o1
Sueldos del grupo B
193.598
0 o2
Sueldos del grupo C
9 8 .8 4 9
0 o3
Sueloos del gnupo D
Tnienios
0 o5
9 6. 6 1 9
O o6
0 t n a s n e t n i b u c i o n e s b i si c a s
47 1
R e t n i b u c i o n e s c o m pl e m e n ia: f i a s d e f u n c i o n a r ' i o s y e s t a t u t a r i o s
1
1 oo
3 2 7. B O 7
1o1
C o m p el m e n t o e s p e c f j c o
306.242
1 o6
3 s .5 0 6
1 2
1 2 1
|
|
5 1. 0 0 2
o l
oo
o2
o5
o7
OB
'
Y '
v v \
P n e s t a c i n c o m p le m e n t r n i a p o n
0tr os comolementos
qrtrlf1nq ripl nlrno A
Srel dns
dcl
.554
230
nnrrn
698
A l a
1
28.861
,l
1
1
1
1
1
Sueldos del gnupo D

Tnienios
Labor a I es
4 E. 0 1 9

0
,l
qlrplrjns rlel onilno II
0o 1
Srclrjos dtrl onrtno III
I .885
0o2
Srel dos rlel onuno IV
8-379
0 03
I .915
0 o5
Retnibuciones complementarias del personal laboral fijo
r
1 0. 4 2 7
1oo
'
7.653
1o l
Cnmnl omcnf ^
aio a2nncn:
nnnf pqin2l
1.757
1o3
1o
1
i n c a o a ci d a d t e m p o n a I
1
l mentos
0 t r o s c o m pe
99
1 5
t o t J
1 6 0 oo
1 6 090
t o . !
t o . !
oo

Cuotas sociales
382.183
Cuotas soci al es
'I
c o m p e n s ar
Gastos soc i a I es de I per:iona I
persona I
2B
1 9 839
382 . 'tE5
382 1 8 4
r . 6 5 7. 8 5 0
M a t e r i a l , s u n i n i s t r o sy o t r o s
2 2
Comunicaciones
2 2 i
P o s t a l e sy m e n s a j e n a
2 2 i 2o 1
(DN02B0)
r34
6 . 134
19 . 6 6 9
P R O G R A M A2: 5 2 8
P R O G R A M A2: 5 3 C
S E R V I C I 0r 5 . 0 2
o
o s )
) ) l :
o
z
t E ; i
2
2
2
2
2
2
2
2 t )
2 t ) o2
2 1 ) UO
2 t i 99
2 ' /
2 7 o6
2 7 99
2 3
2 3 0
2 3 1
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
@
l
Gastos divensos
P u b li c j d a d y d i v u t g a c i n i n f o n m a t i v a
696
Reuniones, confenencl,as y cursos
4.550
g
a
s
t
o
s
0tnos
djversos
398
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s j o n a l e s
Estudios y trabajos tricnicos
3,032
nf
nns
f n2fr2i<
5.644
8.091
5. O59
q v q J v J
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z n d e t s e r v i c i o
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n cj ( i n
2.528
1. 6 8 5
843
2
22.397
4 4
4 4 ! t
T r a n s f . c o r r . a e n p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p
T n a n s f e r e n c i a sc o r r .i e n t c ' s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u r a
4
4
4
4
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a
T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e s a
T n a n s f e r e n c i a sc o r ' ri e n t e s a
T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa
6
6 0
6 1
6 S )
4 E
4 B O
4 B ! )
entidades locales
ayuntamientos
mancomunidade
o t r a s e n t i d a d e sl o c a l e s
5. BOO
7.759.761
^-".^^_l
6 4
6 4 1
Inversin inmaterial
26.32r.911
,;;,;;l
INVERSIONES
REALES
s .E o o
4.796.131
2.937.949
2 5 .6 81
Transf. corr. a famitias e instituciones sin fines de Iucro

A t e n c i o n e sb e n fi c a s y a s i s t e n c i a I e s
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o l n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
P O RA R T C U L O
Y CAPITULO
34-O87.472
702.OOO
702. OOO
702.OOO
A
3 6 5 5 9 729
Acciones en materia de enigracin
1
'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2 C l
2 C l oo
2 C lo 2
2 C lo3
2 C lo5
2 1
2 1 oo
2 1 o1
2 1 UO
2 1 90
c l
1 2 e io3
o5
o7
1 2 e iOB
12
|
C l
c l
C l
1
1
1
1
6
6 C )
6 C )oo
6 C )9 0
Retnibucjones bsicas d)funcjonanios y estatutalios
Sueldos del gnupo A
14.678
S u eI d o s d e l g n u p o C
43.494
Sueldos del gnupo D
10.055
T ni e n i o s
15.442
R e t n i b u c i o n e s c o m o l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
45.626
C o m o le m e n t o e s o e c f i c c r
4 1. 7 1 1
C o m p l e m e n t od e c a r r e r r p n o f e s i o n a l
3.233
1
Retni buc iones por sust i t uciones de personal
Sueldos del gnupo D
1
'I
Tnienios
1
1
C o m o le m e n t o e s D e c f i c c )
1
C o m p l e m e n t od e c a r r e n e r p n o f e s i o n a l
Cuotas soci al es
Cuotas soci al es
Pnestacin pon i ncapacidad temporal
c o m p e n s an
E N B I E I N E SY S E R V I C I O S
2 0
Arrendamientos y cnones;
( D N 0 2B 0 )
174.245
83.669
90. 571
s 2 .9 9 3
52.992
s 2 "9 9 3
1
227.238
100
SERVICIO
I5.02
o o f )
=
P R O G R A M2
A5: 3 C
o
@
l
to E
'<
< ;
II
v t J
2 1
2 1 " 2
1 22
l 22
1 22
1 22
I
1 22
1 22
l o
I
I
O
o loo
o
'roo
A n n e n d a m i e n tdoes m o bIi i a n j o y e n s e n e s
R e p a r a c i o n e sm
, a n t e n i m i e n t yo c o n s e r v a c i n
Edificios y otnas constnuccjones

Maquinaria, instalacionr=s y Utj I laje
E l e m e n to s d e t r . a n s p o nt e
E q u i p o s p a n a p n o c e s o s d 1 3i n f o n m a c j n
lMatenialde of icina
0 n d i n a r - i o n o i n v e n t a ni a b l e
Prensa, nevi st as , I j br-os y ot nas
l o ' M a t e fi a l i n f o n m itc o n o i n v e n t a n i a b l e
I S uEmnienni sgti naeols c t n i c a
, , H 1 i ^ ^ ^ i ^ - ^ ^
o t02
1
r lgdu
l ul le5
392
590
1
985
2
,309
| 1. 2 4 5
896
412
1
300
loo
791
Agua
I tto
Productos fanmacuticosy hemodenjvados
l . r lo6
1
P n o d u c t o sh j g j n i c o s
1 22 11 1 4
1
I taa
1 . .
321
2
t
l
C
o
m
u
n
i
c
a
c
i
o
n
e
s
12
S e n vi c i o s d e t e l e c o m u inc a c i o n e s
1 . 7 91
1 2 2 2 l. o o
2 2 i tl o 1
92
2 2 t ! .t 0 9
516
2 2 a l
Tnanspontes
2 2 l
Pr i mas de segur.os
2 2 t ;
T ni b u t o s
2 2 e i
Gastosdivensos
2 2 io 2
626
2 2 e iUO
R e u nj o n e s , c o n f e r e n c i a s y c u r . s o s
1.2g3
2 2 e ;9 9
3Sg
2 2 7 '
Tnabajos neal izados pon otnas empresas y pnofesjonales
y
2 2 7 oo
Limpieza
aseo
1-342
2 2 7 o6
Estudjos y tnabajos t)cnicos
1.056
nt nns i n2h2 i q
2 2 1 99
314
t ' .
Y CAPITULO
puu
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
1 22 1 l o l
t"-
2 3
2 3 C l
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z r nd e l s e r v i c i o
G a s t o sd e v j a j e
399
910
305
43
268
s.688
4 076
1 612
2
4
I AOSR REI N T E S
4 8
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i nes cle I ucro

0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
r8.020
s55.525
555 625
6
6 4
6 4 1
Inversin inmaterial
555.625
35 750
35.750
35.750
E35.633
4
T R A H S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 2
4 2 0
Transferenci as corr ientes a organismos autnomos

Tnansfenenci as cor ni ent es
onganismos autnomos
{ D N0 2 8 0)
4. l5l. llE
t 3 |
1B
4.151.118
s E R V r C r 01 5 . 0 2
S E R V I C T105 . 0 3
o o f )
a : Y 0
P R O G R A M A2:l 1 B
to E
'<
<
P O RA R T C U L O
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
T r a n s f e r e nica s
T n a n s f e n e inacs
7 2
7 2
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
de c a p i t a l a o r g a n i s m o s a u t n o m o s
de capitial a ofganismosautnomos
596.556
596. 558
7
596.558
T O T A I T R A N S F E R E N CE
I ANST R ES U B S E C T O R E S
4 . 7 4 7. 6 7 6
T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V I C I O 0 2
7 4 . E 1 7. 4 6 8
DIR. GRAL.
79.565.144
S E R V I C I O0 3
P L A N I F I C A C I O N ,C A L I D A DY C O N S U M O
P R O G R A M2
AI 1 B
Formacin, inspeccin y cal idad sanitarias
I
GASTOS
DE PERSONAL
'rr ooc )
Al tos cargos
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s ; c a n g o s
P n e s t a c i n c o m pel m e n t a n i ap o r
1 0 c )co
1 0 c )J U
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2 C l
2 C l lo
2 C l) 1
2 C l) 2
2 C ll 3
2 C l) 4
2 C l )5
2 C l )6
2 1
2 1 )o
2 1 )1
2 1 )6
2 1 lo
1 2 1 l9
|
1 2 6
1 2 6 )o
1 2 6 )1
)3
)5
1 2 6 )7
1 2 6 )B
I
|
o
o
1
1
1
1
5
6 0
6 0
6 0
)o
)o
1 6 2
1 6 2
)o
)o
6 1.0O3
O I.UUJ
61.OO2
'1
Funcionarios y estatutar,ios
Retnibuciones bsicas de funcionarios y estatutarios
S u eI d o s d e l g r u p o A
575.351
Sueldos del gnupo B
2 1 9 , 4 11
Sueldos del gnupo C
39.540
Sueldos del gnupo D
92,1|65
Sueldos del grupo E
15.359
Tnienios
227.810
Otnas retnibuciones bLsicas
1
Retribuciones complementaniasde funcionanios y estatutan.ios
C o m p ] e m e n t od e d e s t i n o
650.805
810.572
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a . p n o f e s i o n a l
69.864
P r " e s ta c i n c o m p1e m e n t a . ri a p o r
1
Otnos complementos
11 . 3 1 5
Puestos de funcionar.ios con onigen labonal
R e t n j b u c i o n e s p o r . s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n aI
SnFlris
ricl
nnrrng I
1
Sueldos del gnupo B
'|1
Stielajos t-lFl onlrno D
Tnienios
1
1
1
v v
'
v v

Cuotas soc i aI es
Cuotas sociales
711.900
Pnestacin pon incapacjdad temponal
compensan
1
Gastos sociales del oensonal
p e n s o n aI
640. 076
1-169.636
1 . 5 4 2 557
1
513
II
I
1 . 3 5 1. 9 7 7
?11.9011
I
u'o"'ul
2 1
2 1 5
2 1 6
2 1 9

l M a q iun a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t j I I a j e
l v l o b Ii i a n i o y e n s e n e s
Fquipos pana pnocesos de infonmacin
0tno inmovil izado matenial
2 2
Material,
'
(DN02B0)
suministros y otros
2 . 71 2 707
I
1o.oool
4 . 1 2 5 .6 8 7
35. r39
lB.OOO|
2.680l
4.4sBl
1l
559.830
P R O G R A M A2: 1 2 A
s E R V r C r 01 5 . 0 3
o
o f )
) r l :
I
TOTALDOTACIONES
(Eeuros)
to E
' < ol
< )
2 2 t )
2 2 1 ) oo
0 n d i n a r i o n c l i n v e n t a ni a b l e
2 2 1 )01
P n e n s a ,r e v i s t a s , l i b r " o s y o t n a s
6 0 .o o o
2 2 1 19 9
nlth I i a2a i nnc<

2.062
Material inf'onmtico 10 inventariable
7.557
Suministnos
Enenga elctnica
20.ooo
Agua
-vo
3.877
Vestuafio
495
P r - o d u c t o s f a n m a c u t i c o s y h e m o d e ni v a o o s
1. 7 1 4
l v l a t e n i a I s a n i t a n i o p a - a c o n s u m oy
neposicin
3.893
lvlatenialdepontivo, didctico y
cu I t una'l
552
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i I l a j e y
el ementos de t nansoonte
825
Material electnnico, elctnico y de
comunicaciones
1. 2 3 8
Pnoductoshiginicos
100
1 2- 7 7 8
Comunicaciones
2 0 .o o o
B2
Tnanspontes
Pnjmas de segunos
Gastos divensos
Atenc. pnotocolanias )/ representativas
1BB
P u b li c i d a d y d i v u I g a c i n i n f o r m a t i v a
9.182
R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i a s y c u n s o s
389.554
4-274
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o l ' o f n a s e m p n e s a s y p r - o fe s i o n a l e s
Limpieza y aseo
49. OOO
S e g un i d a d
1.OOO
t t . ' J 5 J
i nfonmt i co
3 3. B s O
0t ros t nabajos
2 7. 2 6 8
2
2
2
2
Indemnizacignes por razn del servicio

Gastos de viaje
Asistencias
o2
oo
01
a n 1
o3
a n 1
o4
2 2 1 o6
o7
OB
2 2
2 2
1 11
2 2
2 2 11
99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 1 2
2 1 2oo
2 1 2o 1
2 i )
2 t +
2 6
2 6 ol
2 6 o2
2 ) o6
2 6 99
2',1
2 ' , / oo
2 ' , /o 1
2 ' , / o6
2 - , 1o9
3
3 0
3 1
3 i )
Y CAPITULO
6 9. 6 1 9
47 534
20.o82
6.172
754
403. 198
47 1
435.955
2 B 857
2 5 09B
382 ooo
2
4
I AOSR REIN T E S
4 4
4 4 t l
4 4 t i
T r a n s f . c o r r . a e m p r ., e n t e s, e n t . p b .e m p r. , s o c . y f u n d . S P
T n a n s f e n e n cais c o n ni e n t e s a f u n d a c j o n e sp b li c a s
T n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u n a
r.140.924
11 5 . O O O
95. OOO
20. ooo
5
6 2
6 2 i l
6 2 9

I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i 1 l a j e
0tros act ivos mateliaI er;
6 4
6 4 0
6 4 1
Inversin inmaterial
A D li c a c i o n e s i n f o n m it c l s
11 5 , O O O
263.500
3 500
260 ooo
1 -429.445
1.188.632
240.813
1. 6 9 2 . 9 4 5
7.074.555
P R O G R A M2
A1 2 A
Ptanif icacin y ordenacin sani tarias
1
DE PERSONAL
GASTOS
1 2
1 2 0
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a nio s
(DN02B0)
6 9 0 ,7 r O
3 2 7. 1 8 5
S E R V I C T 01 5 . 0 3
o f l
o
r
l
I
|
|
|
l
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
to <F ,i <
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
P R O G R A M A2: 1 2 A
O
6
l
2 1 )l o o
Sueldos del gnupo A
2 t )l o r
Sueldos del gnupo B
2 1 )l o 2
Sueldos de1 gnupo C
2 t )l 0 3
Sueldos del gr upo D
2 t )tt " t- r
Tnienios
2 t )
2 1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t aina s d e f u n c i o n a l i o s
2 1
C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( )
2 1l o 1
C o m p le m e n t o e s p e c f i c r :
2 1l 0 6
C o m p l e m e n t od e c a n r e r ; a p n o f e s i o n a l
2 1
P n e s t a c i n c o m p1e m e n t l r -i a p o n
' in c a p a c
I
t
l
t99
t ! )
Puestos de funcionarios con origen labor.al
l )
Retr'ibucjones por sustitucjones de pensonaI
l )
o3
Sueldos del grupo D
< ) o7
z t ) OB
C o m p le m e n t o e s p e c f i c r :
lou
loo
1 4 6. 7 74
38.720
39.540
4 1. 8 9 3
60.257
1
y estatutanjos
leo
t 5
r o L ,
1 6 0 oo
1 6 0 90
Y CAPITULO
3 6 3 . 5 21
ro.o!,J
16 9 . 4 7 0
t - o I I
1
8.740
'|1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del mpleador

Cuotas social es
CuotassociaIes
1 6 8. 6 1 6
P n e s t a c j n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r a l
comDensar
1
r68.5r7
ro.ot/
2
2 1
2 1 2 ;

Mobilianio y enseres
2
2
2
2
2
2 C l
Matenial de oficina
2 c )oo
0rdinanio no inventariable
2 C lo 1
Prensa, feVistas, I ibros y otras
publ icaciones
lvlater'ial informtico no inventaniable
n a 1
S u mi n i s t n o s
2 2 1 o5
Al i mentacin
\-ro
2 2 1 o7
M a t e r i a l s a n i t a n i o p a r a c o n s u m oy
neposicin
M a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d c t i c o y
OB
cul tunal
o o r
99
0 t t " o s s u mi n i s t r o s
2 2 2
Comunicaciones
2 2 2 oo
Senvicios de tel ecomurricaciones
2 2 3
Tnanspontes
2 2 4
Pnimas de segunos
2 2 6
Gastos d i vensos
2 2 6 o1
A t e n c . p n o t o c o l a r i a s y r e p r . e s e n t a ti v a s
t ' ) o2
2 2 6 o6
Reuniones, conf enencia.sy cur.sos
2 2 6 99
2 2 7
Tnabajos neal izados pon otnas empresas y pnofesionales
2 2 7 o6
Estudios y tnabajos t,cnicos
2 2 7 o9
Senvicios contnatados de cancteri nfonmt i co
2 2 7 99
0t nos t nabajos
2 2 C lo 2
2
2
2
2
3
3 A
3 1
3 3
8s9.327
2 11
37. 255
s.999
364
766
4.824
1
644
504
262
3.413
680
6BO
644
790
75
4 .236
3 .960
t . 5 t Y
nc
.v i vo
14
o26
o25
518
132
2 . 9 91
8.342
2.693
Alojamiento y manutencj,n
Crcf
7.129
\v/ i r u
a iJ v o
Asistencias
7.675
4
4 6
4 6 9
T n a n s f e n e n c i a sc o l " r ' i e n t e sa o t n a s e n t i d a d e s l o c a l e s
4 8
4 8 1
4 8 9

0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o f ' fi e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
( D N 0 28 0 )
45.141
,o,""1
s0.oo0l
'ouoool
20.ooo
1s 5 . O O O
s E R V r C r s0 . 0 3
s E R V r C1
r 0s . 0 4
o o s )
!
PROGRAMA:2 t 2 A
P R O G R A M A2: 3 1 A
t E t i
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
h X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O
Y CAPITULO
4
r7 5 . 0 0 0
6 2
6 2 i )
6 2 5 )
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l l F u n c i o n .o p e r a t i v o d e l o s s e r v i c i o s
0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e : t
5 4
6 4 1 .
Inversin inmaterial
Invensin en publicidad y promocjn
6.538
3.138
3. 500
rr.oo0
11.OOO
5
7
I AESC A P I T A L
7 6
7 6 0
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s
17.538
1 .1 3 0 . E 5 7
1.130.857
7
130 857
2.227 953
9.302.s19
S E R V I C I O0 4
S E R V . E X T R . P R O M O CA
. UTONOMIY
A ATENC. DEPENDENCIA
P R O G R A M2
A3 1 A
Direccin y administracin de Depenclencia
2 0
202t.
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c : i o s
2 1

I V l o b i l i a n oy e n s e n e s
Equipos para procesos d) infonmacin
2 1 3 i
2 1 4
2 1 e i
2
2
2
2

2
2 C l
2 C loo
0ndinanio no inventaniabIe
Pnensa, nevistas, I i bros y ot nas
2 C lo 1
pubI i caciones
Matenial infonmtico no inventaniable
Suministnos
Energla elctnica
2 2 1 oo
Agua
2 2 1 o1
Combustible
o3
V e s t u a ni o
o4
z
l
OB
cultunal
'I
2 2 1 1
Material electnnico, elctnico y de
2 2 I la
comunicaciones
Productos higinicos
14
0 t n o s s u m in i s t f ' o s
99
Comunicaciones
2 2 2 :
2 2 2 )oo
222)o
. 1
2 2 3 i
Pnimas de segunos
2 2 4 .
Tni butos
2 2 a ;
Gastos divensos
2 2 e ;
A t e n c . p r o t o c o l a n i a s ) / n e p n e s e n t a ti v a s
2 2 e o; 1
2 2 e io2
2 2 e ;o3
2 2 C lo 2
2 2 e ;o6
iDN02B0)
Parrhinc
nnnfononeilq
! L . v
\/
,
80.ooo
attnqnq
v v
v v v
B O .O O O
25.501
1.OOO
2 0 .o o o
4. OOO
1
500
704.606
20.ooo
45. OOO
20.ooo
5. OOO
65. OOO
2.OOO
'l
l
100
1.OOO
1
1
7.OOO
37. OOO
35. OOO
2.OOO
500
20.ooo
201.OOO
27.501
1
22.OOO
4. OOO
500
P R O G R A M A2: 3 l A
P R O G R A M A2: 3 2 A
S E R V I C I 01 5 . 0 4
o os) I
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
to F< i; i
2
2
2
2
2
o
o
2 t i 99
1.OOO
2 7
Limpieza y aseo
2 7 oo
12O.O0O
2 ' / o1
S e g u ni d a d
61.000
2 ' / o3
5OO
o6
o9
2 2 ' / 99

Servicios contnatados de carcter
i nformt i co
otnos trabajos
Y CAPITULO
298 501
71.OOO
46. OOO
1
E t 0 .r 0 7
INVERSIONES
REALES
5 2
6 2 6
Inv. nueva asociada al liuncion. operat ivo de los servicios

6 3
6 3 6
Invers. de repos. asoc. al func. operativo

100.ooo
de Ios servicios
60.ooo
r00.000
6 0 .o o o
r5 0 . 0 0 0
970.107
P R O G R A M2
A3 2 A
Atencn a la dependencia
1
1
1
1
6r . 0 0 3
Al tos cargos
0
0 0
Retni buciones de al torj cangos
0 0 oo
0 0 90
o l
61.OO2
'I
i n c a o a c i d a d t e m o o r aI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2 1
1
1
1
1
2 1 99
2 l t
2 6
2 f ) oo
t )
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
0 oo
0 o6
1
1oo
ro 1
190
Personal eventual de gahinete

Sueldos del grupo A
0 t n a s n e t n i b u c i o n e s b i i si c a s
C o m D el m e n t o e s p e c i f i c o
P n e s t a c i n c o m p le m e n t i i ri a p o r
3 2 3 .7 0 3
117.420
1 1 7. 4 1 9
1
206.283
94.2s2
112.030
'1
r3.EE4.994
Funcionarios y estatutaf ios

0
Srel dns rltrl onlrnrf A
501.965
0 oo
Sre lrios r.iel onuno B
1 o 8 o .2 7 6
0 o1
614.838
Sueldos del grupo C
0 o2
2 408.842
Sueldos del grupo D
0 UJ
6 9 7. 9 8 3
Sueldos del grupo E
0 o4
1 100_785
T r 'i e n i o s
0 o5
2 3. s 6 B
0 o6
Retnibuciones complementaniasde funciona|ios y estatutanios
1
3 . 0 2 s .8 2 9
1 oo
3.588.359
C o m o le m e n t o e s p e c i f i c ( ]
1 ol
1
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o p o t ' t u n n i c i d a d
1 o4
193.63s
c m n l t r m F n t r )d e a t e n c i r i n c o n t i n u a d a
1 o5
a^mnlmnt
.io
a2nnFni
nnnf ocin2
I
4 2 5 .9 9 3
1 o6
uv
90
o1
) o2
) o3
) o4
) o5
1
1
1
1
1 ) UO
o7
| \ ) OB
|
l )
l l )
(DN02B0
)
1 ,
y,
vP\
P r e s t a c i o n c o m p Ie m e n t a l i a P o n
Retfibuciones pon sustituciones de personal
Srpl
r{ns
rltrl
onilnO
Sueldosdel gnupoB
Sueldosdel grupo C
Sueldosdel grupo D
Sueldosdel grupo E
Tnienios
0 t n a s n e t r i b u ci o n e s b i si c a s
C o m pel m e n t o d e d e s t i n ( ]
C o m pel m e n t o e s p e c f i c ( l
a^mnl
uvilrv
omal-n
I Lil'rl
dc
6 . 4 2 8 257
cannen;
nnnf
es
inn:
7 . 450. O49
216.231
1
6. 687
1
1
1
1
1
5. 408
1
1
1
1. 2 6 9
PR0GRAMA
| 232A
S E R VCr I 0 1 5 . 0 4
o o f )
I
1 2 6 90
t o 99
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
o5
o6
1
1 oo
1o1
1 o2
1 o3
190
99
oo
1 3 2 o1
1 3 2 o2
t ; t o3
t o4
1 3 2 o5
t
oo
o1
o2
o3
90
99
1 5
1 5 0
I
o1
1 5 1
1
1
1
1
5
6 0
6 0 oo
6 0 90
1 6 2
1 6 2
oo
o2
55.670.570
bsjcas del pensonal laboral fijo
gnupo I
onrno II
gnupo I I I
gnupo IV
1 6 2 o4
amnlomon+n
v
nnrrng
v v
1
1
Labor a I es
Y CAPITIJLO
incaoacidad temoonal
Retnibuciones
0
Sueldos del
0 oo
Slrtrldnsrlel
0o 1
S u e ld o s d e l
0o2
Sueldos del
0 o3
Sripldnq
11c1
0 o4
1
1
1
1
1
1
o
l
< E ; d < ;
1
1
1
1
1
1
1
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
rlo
I
\,/
v P \
Y ,
u nl
v
iniio1:l
27.774.729
6 7 8. 0 9 3
4.648 .542
399. 348
10.132.846
7 .249.348
4 . 6 5 8 .11 9
8.433
similan
R e t r i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o
C l m n l t r m t r n t or j p r i e s t i n o
12.741.466
9.771.706
5 . 0 7 9 . 11 9
1- 4 6 8 . 6 1 6
1
B O 4. 7 2 3
Retnibucjones bsicas del pensonal labonal eventual
SrFlris rjtrl onrno I
1. 1 5 8 . 5 0 4
822.261
Srelrlns .ipl onrno III
326.200
Srel rlns rltrl onrno IV
998.857
Srtrldos rlpl onrno V
525.141
74.258
Retnibuciones complementaniasdel pensonal labonal eventual
v !
a^mnlmont^
Y ,
29.865-631
3.9052
. 21
v P \
.i
.lgst in6
12 4 . 9 8 9
1.676.316
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c o g e n e n a l
incaoacidad temoonaI
1.333.489
747.991
5.024
.
1
362.168
6 . 5 01

Productividad
P r o d u c ti v i d a d v a n i a b l e
Gnatificaciones
8. 500
8. 500
1
c u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l enp I eador
Cuotas soci al es
24.749.O81
Cuotas soc i aI es
1
compensaf'
'l
p e n s o n aI
110.000
Transponte de personal
206.055
Accin social
2 5 . 0 6 5 .r 3 8
24 .749 . OB2
316.056
r 0 5. 0 r 3 . 9 0 9
T O T A LC A P I T U L O ' I
2
G A S T OC
2 0
2 0 3
2 0 4
A n n e n d a m i e n t od se e d i f c i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s
A r n e n d a m i e n t odse m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
Anrendamientod
s e m e d i o sd e t n a n s p o r t e
2 1
2 1 4
z
2 1 6
F r t i f i c i n' v se
vt n
v t n a s
(oN0280)
1
312.OOO
440. OOO
B O O .O O O
22.OOO
COnStrUCCiOneS
I v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
I v l o bI .iia n i o y e n s e n e s
2
l v l a t e r i a Id e o f i c i n a
2 0
2 0 oo
P n e n s a ,r e v i s t a s , l i b n o s y o t n a s
2 0 o1
M a t e r i a l i n f o n m t i c on o i n v e n t a l i a b l e
2 2 0 o2
a a 1
Suministr"os
n a 1
oo
2
2
2
2
3 0 .o o 0
2 0 .o o o
r58.558
230. OOO
100.ooo
100.ooo
30.ooo
2 . 400.ooo
6 . 9 4 9-O O O
S E R V I C T105 . 0 4
o o f )
PROGRAMA:232A
L 9 i i
to <E ; ;i i
@
l
2 2 1 o1
Agua
Gas
l
n
n
1
V e s t u a ni o
Productos fanmacuticos y hemoderjvados
M a t e r ' i a l s a n i t a n i o o a n a c o n s u m ov
neoosicin
t 9
1 OB
lVlaterial deport ivo, djdct ico y
cultunal
9 t 1 10
I n s t n u m e n t a ) y p e q u e ' 3u t i I l a j e
sanitanio
2 2 1
l v l a t e n i a le l e c t n n i c o , e l c t r j c o y d e
2 2 1 12
comunicaciones
1 A
Pnoductoshiginicos
99
0 t n o s s u mi n i s t r o s
2 2 i 2
Comunicaciones
2 2 i 2 -oo
2 2 ' . 2o 1
2 2 " 2o9
Tnanspontes
2 2 i )
Primas de segunos
2 2 , 1
Tr'ibutos
2 2 t i
2 2 6
Gastos divensos
Atenc. pnotocolarias'y' representativas
2 2 6 o1
2 2 t ) o2
Publicidad y divulgacin informat iva
2 2 t ) o3
2 2 6 o4
Gastos der"ivados de asistencia nel iqiosa
o2
o3
o4
o6
o7
2
2
2
2
2
2
2
2'
6 o6
6 o9
6 99
,/
oo
' , / o1
' , 7o 2
' , / o3
' , 7 o6
- , / o7
t r ' l
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ror rn i nnoq
n n f o, , _ n e n c t i t sy c u t s o s
A c t i v i d a d e sc u l t u n a l e s y d e p o n t i v a s
+ ^ÛI l.OS
^-^!
g
ASTOS
O ' ]V E N S O S
2 2 ' , 11 0
2 2 ' , 19 9
3
3 0
3 1
3 1 1
3 3
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c o m e d o n
i nformt i co
S e n v i c i o s c o n c e n t a d o sd e p l a z a s
0tnos tnabajos
2 B O .O O O
1. 8 5 0 . 0 0 0
15 0 . O O O
44. OOO
130.ooo
4 0 .o o o
15 . O O O
12 0 . O O O
60.ooo
1.160.OOO
200.ooo
500.ooo
670. 00 1
17 0 . O O O
1
11 0 . O O 0
1
12 . O O O
s o 8. 6 2 6
125
5. OOO
1.OOO
'I
I.JUU
1.OOO
500_ooo
28.678.940
4 . 500.ooo
100.ooo
10. ooo
r9.803.310
450. OOO
Gastosde viaje
Asistencias
7 s .2 9 0
19.064
56.224
1
1
2
4
I AOSR REIN T E S
4 4
4 4 t ;
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . y f u n d . s P
T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa l a U n i v e r s i d a dd e E x t n e m a d u r a
4 6
4 6 0
4 6 1
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i d a c l e sl o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a a y u n t a m j e n t o s
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e
4 E
4 8 0
4 8 9
Transf. corr. a familia$ e instituciones sin fines de Iucro

A t e n c i o n e sb e n fi c a s y a s i s t e n c i a I e s
sin fines de lucno
3 E . 5 4 5 . 8 16
5 9. 4 4 4
59.444
2E.252 -627
2 8 . O 4 5. 6 2 7
207 . OOO
r03.007.577
6 3 . 4 9 1.O 9 9
39.516.478
131.3r9.548
6
5 2
6 2 6
Inv. nuevaasociada al lfuncion. operativo de los servicios

E q u j p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i n
12 0 . O O O
6 3
6 3 i
6 3 3
I nvers . cle repos . asoc, a I func. operat i vo de l o s s e r v i c i o s

C o n s tr - u c ci o n e s
900.950
(DN02B0)
Y CAPITULO
500.ooo
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r a s e m p r . e s a sy p n o f e s i o n a I e s
Ljmpieza y aseo
2 . 900. ooo
Seguri dad
875.OOO
V a l o n a c i o n e s y p e n i t a : je s
1
P o s t a l e s y m e n s a je r a
629
Estudjos y tnabajos t(icnjcos
40.ooo
Senvicios concertados de gest in de
noaInqnq
2 2 ' , 1 OB
2 2 - , / o9
2
2
2
2
2
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
12 0 . O O O
l .554.550
/ 5 . O\ru
s E R V r C rr05 . 0 4
s E R V r C r105 . 0 5
o J oI f- )
= : 1
to E< ;; i
PROGRAMA:232A
PROGRAMA:324A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
o
J
6 4
Inversin inmaterial
Apl icaciones j nformt icas
o + i J
6 4 1
Y CAPITULO
7 6 400
J -
t l
7
7 6
7 6 r l
3 . r98 393
4.972.943
a entidacles Iocales
a ayuntamjentos
3s0.000
3 s 0 o. o o
2 8 0 .2 0 2 . 3 6I
28 I
1 7 2. 4 6 E
S E R V I C I O0 5
I N S T I T U T OD E C O N S U M D
OE E X T R E M A D U R A
PROGRAMA
324A
Consuno
DE PERSONAL
GASTOS

1 1
R e tn i b u ci o n e s b s i c a s d e e v e n t u a I e s
1 1 0
' i
S l r ]dl n s r l t r l o n r n o A
1 0 oo
1 1 1
R e t ni b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e e v e n t u a l e s
1 1 1oo
1 1 1o 1
C o m p le m e n t o e s p e c t f i c o
' I
1 1 90
P n e s t a c i n c o m pl e m e n t r ina p o n
i ncaoacidad temoonal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14.678
32 929
13.563
r9 -365
1
0
Retnjbuciones bsicas de funcionarios y estatutanios
0 oo
Sueldos del gnupo A
146.774
0 o1
Sueldos del gfupo A
25.814
Q o2
Sueldos del gnupo C
197.697
0 o3
Sueldos del grupo D
134.058
0 o4
Sueldos del grupo E
23.036
0 o5
Tnienios
95.679
0 UO
0tnas netlibuciones bisicas
1
1
Retnibuciones complementaniasde funcionanios y estatutanios
1 oo
323.679
o1
o6
C o m pl e m e n t o e s o e c f i c o
Complemento de can'ena profes ional
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t l r ia p o r '
90
i ncapaci dad tempora1
1 ' ) .
99
Puestos de funcionarios con origen la!oral
| :,
1 2 e '
I z o
12
P r e s t a c i n c o m p le m e n t l r i a p o r
| 4 , 90
' i n c a p a c i d a d t e m p o n aI
1 3
1 3 C )
1 3 C )o5
Labora I es
Ret|ibuciones bsicas del personal labonal fijo
l 5
Gnatificaciones
47 -607
1 4 678
r 6
t o L ,
t o L ,
oo
1 6 C )9 0
l O :
l O . :
(DN0280)
JZf,.
tJ
3 0 7. 5 3 2
623
6 8 4. 4 7 0
35.658
1
1
4.444
444
4 .444

Cuotas soci al es
Cuotas sociales
3 6 5 .5 0 5
Pnestacin por incapacidad tempofal a
1
compensaf
Gastos sociales del pensronal
p e ns o n a I
ooo
3 6 s so6
3. OO0
36s.507
S E R V I C I O1 5 , 0 5
o
PROGRAMA:324A
olf,
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
:J
I:
Y
c t s : z
o
f
< c ; o < i '
.72E.090
2 0
2 0
Arnendamientos de edjficios
2 1
10 . 0 6 7
5,68B
2 1

lvlaquinaria,instalaciones y uti I laje
Equipos pana pr.ocesos de jnfonmacin
2
2
2
2

Matenial de ol'icina
Prensa, nevistas, I jbr-os y otras
1 4. 1 9 0
2
2
2
2
oo
o1
y otnas constnucciones
5 5 .5 0 4
2
2
2
2
2
14
1.729
r54.E34
1l . 8 7 1
o2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
7
7
7
7
lo
)2
t3
)6
)9
7 l9
2
2
2
2
55.504
17.498
n|hl
ia2ainoc
1.O39
lVlatenial inf'onmtico t"loinventaniable
1, 2 8 0
Suministros
'
1
oo
Enengia elctnjca
1.815
o1
Agua
1. 3 6 0
o3
Combustible
3. 750
o4
Vestuanio
50
OB
Material depontivo, didctico y
cultural
837
2 2
11
elementos de tnanspofte
484
2 2
lvlatenialelectnnico, elctrjco y de
comunicaciones
484
2 2 1 99
0tnos suministnos
2.225
2 2 i l
Comunicaciones
2 2 1 1oo
Serv icios de teI ecomunicacones
760
2 2 i ! . 01
3. OOO
2 2 i l
Tnanspontes
2 2 t I
Pnimas de segunos
Tr i butos
2 2 e ;
Gastos diversos
2 2 e ;c 2
L275
2 2 e )36
Reuniones, confenencjrsy cursos
49.640
2 2 e i l9
A c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o n ti v a s
4.655
2 2 e i39
32
227',
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t f a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
2
2
2
2
2
2
2
Y CAPITULO
3
3 C '
3 1
3 3
I imnioT2
\/
2c
V a I o n a c i o n e s y p e ni t a j e s
Servicios contnatados de cancter
i nformt i co
0t nos t nabajos
21.OO5
. /ou
470
4.950
6
63.602
4 6 . B 51
1B . 5 0 0
'L
BB4
7.510
.o5
4.953
111
. 19

A)ojamiento y manutencin
Gastos de viaje
Asistencias
36.157
12 . 9 6 9
z - to
2 1. 0 2 6
2
4
4 4
4 4 9
T n a n s f e n e n c i a sc o r . n i e n t e sa l n e s t o d e e n t e s p b 1i c o s
4 8
4 8 1
4 8 9
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines cteIucro

P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u d j o e j n v e s t i g a c i n
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e sa f a m i i i a s e i n s t i t u c i c n e s
sin fines de lucno
263.993
E 3 4. 4 8 2
834.482
2 7 5 .4 9 0
46.920
229.570
4
1.110.972
6 2
6 2 3
2. OOO
6 3
6 3 2

C o n s tn U c c i o n e s
3"602
(DN02B0)
2. OOO
4.929
S E R V I C I O1 5 . 0 5
o o l c
= Y J
<
a i i
()
d
ii
PROGRAMA
| 324A
o
z
)
@
6 3 3
6 3 5
l V l o bIi i a n i o
6 4
6 4 1
6 4 2
Inversin inmaterial
T O T A L P R O G R A M AESN L A S E C C I O N1 5
T O T A L T R A N S F E R E N C I AE] N
T O T A LS E C C I O NI 5
(DN02B0)
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
Y CAPITULO
995
332
3 3. 0 1 2
31.O12
2. OOO
39.941
3. r42.996
3. r42.995
3 7 7. 3 7r . 3 4 0
r .286.456.573
r.563.E29.913
2014
n eurosl
SERVICIOS
o1
o2
Y A R T I E I J IO S
1 O - AI t o s c a n g o s
11 - P e r s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e
12-Funcionarios y estatutarios
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cango de1 empleador-
128.292
222.851
3.739.40:
7 6 6 .2 5 5
13.67
1 . 3 3 4 .7 6 C
3.795.461
1 1 . 9 7 0 .5 81
2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2 1 - R e p a n a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t o y c o n s e r v a c i n
22-lMateriaI, suministnos y of nos
23-Indemnizaciones oon nazn deI senvicio
6.205. 24(
20.919-11:
1 0. 4 4 (
156.27i
1. 6 3 3 . 4 7
27.46i
10(
2 6 6 .3 9
7.955.27(
3 3 .3 3 :
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
44-Tnansf. corr. a empn., entes, ent.pb.empr.,soc. y fund. SP
46*Tnansferencias connientes a ent idades locales
4 7 - I n a n s f e r e n c i a s c o n t ' i e n t e s a e m p n e s a sp r i v a d a s
48-Tnansf. corr. a famil ias e instituciones sin fines de lucno
1 . 8 2 7. 6 4 5
E. 2 5 5 . 0 9 t
S . I N V E R S I O N E SR E A L E S
62-Inv. nueva asociada al funcjon. operativo de los servicios
63-Invens. de nepos. asoc. al func. operativo de los senvicjos
64-Invensin i nmate|i al
76-Tnansferenciasde capital a entidades locales
61.OO2
5 . 0 9 2. 0 6 9
1B_30(
lo.4r9_76
40.oo(
3 2. 4 6 4 . O 6 i
42.942.12
6 6 9- 3 6 2
228.638
5-OO0
2 . 7 0 1. 1 3
gUJ .(,(,1
2 -701 . 13t
TOTAL PROGRAMAS
42-Tnansfenencias connientes a onganismos autnomos
72-Transfenencias de capital a onganismos autnomos
MM08t9
8.93s.8E!
7 4 .I 1 7 .4 6t
1 . 2 6 8. 6 6 0 .8 9 7
4.'5
l 1 .l l t
1. 2 6 8 . 5 5 0 . 8 9 ;
4.151,111
13.O50.OO(
s96.55t
13.O50.OO(
59b.55t
r.281.7r0.89:
r .290.646.786
4.747 -671
7 9 . 5 5 5 .1 4 4
A D MIN STRACION GENERAL

RESUMEN
GEIUERAL
DE GASTOS
PORSERVICIOS
Y ARTICULOS
2014
(Eneuros)
c)3
61-OO
3.403.41
1. 5 2 0 . 5 9
4.985
or
3s 35
7 0 7 OB
443 6 3
r. r86.06
1 1 5 .O O
2 0 .o o
15 5 . O O
270.13
TOTAL
O I . U U J
323.703
13 _8 8 4 . 9 9 4
6 5 - 6 7 0 .5 7 C
B - 5 01
25.065.138
4t.ooI
i . J U / . J Z
4,444
3.OOC
365.507
3 1 1 . 3 '013
5 9 4 . . 16
26.130.807
78.411.850
4 .
I I
33.378.068
10s.013.909
1.72E.09(
B O .0 0 3
1. 3 3 7 . 5 0
1
3 7. 8 6 3 . 1 7 4
75.29A
55.50r
17.49t
15 4 . B 3 r
3 6 .1 5 t
146.O41
1.813.O13
48.313.836
615.877
39.355.968
263 993
5 0 . E 6 E. 7 7 :
59.444
28.252.627
834 4 8 t
103.OO7.577
2 7 6 49C
t31.319.548
1. 11 0 , 9 7 :
13E.651.35
1 . O 2 .72 2 t
38.692.38[
40. 00c
135.903.12S
17 5 . 6 6 2 . 7 4 !
1. 4 4 0 . 4 4
2 2 0 .O O O
1- 7 1 4 . 5 5 0
3 . 1 9 8- 3 9 3
J J
r.7ro.5E
s. 132.943
39.94
1.130.85
3 5 0_O O O
1 . 4 B O8. 5 1
|.130.E5
3so.ooo
1 . 4 E OE. s i
9 . 3 0 2 . 51
2 8 1. 1 7 2 . 4 6 8
Z . L/U(
t. tot.5uL
4.92(
1.948.r1?
- U
l z
3.r42.99t
7.377.98
r o . 4 E 7. 5 0 ' ,
377.371.34(
1 . 2 7 2B. 1 2 . O 1 i
1 . 2 7 2 . 8r 2 . 0 r :
13.646.55t
13.545.55
| .2E6.45E.57:
3 0 2 . 5r
MMO7D4
2 8 r .r 7 2 . 4 6 8
3. 142.99 r.663.829.91
2014
( E ne u
CAPITULOS
1-GAJ;TOS
DE PERSONAL
2 _ G A : ; T O SC O R R I E N T E S
EN BIENES
S f : R VI CI 0 S
SO R REI N T E S
DOTACIONES
138.851.366
5 0 . B B B. 7 7 3
175.662.743
3 6 5 . 4 0 2E
. 82
6 - I N V E R S I O N E SR E A L E S
7-TRANSFERENCIA
DS
E CAPITAL
10.487.601
1. 4 8 0 . 8 5 7
O P E R I I C I O N EDSE C A P I T A L
1r . 9 6 8 . 4 s 8
O P E R ' \ C I O N EN
TOTAL PROGRAMAS
377.371.340
3 7 7- 3 7 1 . 3 4 0
4 - T R I I N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
7 - T R I . N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
1.272.812.015
13.646-558
TRANSiFERENCIE
AN
1. 2 8 6 . 4 5 8 . 5 7 3
TOT'AL
MM0614
1.653.829.913
s E c c r o N1 6
2014
CONSEJ. FOMENTO,WDI\., ORDENAC.TERRIT.Y TURISMO
R
o
PROGRAMA
o
IOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
< E
o < i
@
l
q
PORCONCEPTO
V CAPITULO
S E R V I C I OO I
SECRETARIA
GENERAL
Direccin y aclministracin de Fonento
1
r 0
Al tos cargos
| 2 8 .2 9 s
1 0 0
1 0 0 rf,o
Retnibuciones de al tos carqos
128,295
128.295
t 1
Persgnal eventual cle gabinete
1 1 0
q r p l r i s r i e l o n r r n OA
1 1 0 rlo
SilF I dnq
ritr l or'nO B
1 1 0r l l
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a f a s d e e v e n t u a l e s
1 1 1
1 1 1(lo
1 1 1(11
v v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0 00
001
0 o2
0 03
0 Q4
0 05
0 06
1
1 00
10 1
1 06
190
1 2 1 99
t
1 2 6
I
1 2 6 03
|
1
1
1
1
2
2
2
2
o4
6 05
6 o6
6 o7
6 OB
1 0
1 2 6 90
r 3
I
oo
o1
o2
03
o4
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1 00
10 l
1o2
103
1 90
MM02A4
rlq
UO
99
44.O32
2s.814
v P r
t t J
3 . 4 9 4 .E 3 s
49
3 6 9. 8 6 9
183.273
Sueldos de1 gnupo C
3 1 6- 3 1 5
Sueldos del grupo D
381.226
Sueldos de1 gnupo E
138.215
Inrenros
241.899
752
R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
850.243
C o m Del m e n t o e s D e c if i c o
B 6 0 .B 9 B
Cr)mn I trmtrnl n alc a2 n npnz
nnofeq
i nna l
9 1" 9 1 2
Silel rjos
Sliel(-ios
cJPl
l.lFI
or'ilno
orilno
A
B
P r
r1trl
del
nilno
onilno
I
II
1, 8 2 0 . 2 4 9
v l
P n e s t a c j n c o m p le m e n t a n i a p o r '
i n c a p a c i d a d t .e m p o a l
Puestos de funcionafios con onigen labonal
R r r t n i h l t a i n n sn r ) n s U s t i t i l r - i n n t r s r i F n e f s o n a l
Sueldos del gnupo C
Sueldos del gnupo D
Sueldos del grupo E
Tnienios
0t nas ret ni buci ones bsi cas
C o m o le m e n t o e s D e c r f i c o
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a j l n o f e s i o n a l
Prestacin complementaniapon
Siltrlf-ins
Sreldns
252
51. 146
()4. tuo
Retnibuciones bs.icas de funcionanios v estatutarios
v " u r
v v
Labor a I es
Retnibuciones bsicas deI DensonaI
1
1
1
1
1
J ,
v , J
o2
16s
69 846
1
17.195
1
43.036
P \
9.BB5
I
7.679
3. 562
1
1 0 .8 9 B
1 0 .o B 1
928
1
1. 5 4 6 . 5 3 5
lrhnnr'l
933
f iin
1
1
79.079
316.711
204.251
200.767

Sueldos del grupo V
C o m p le m e n t o d e a n t i g e d i l d
C o m p le m e n t o p e n s o n a l g a ^ a n t i z a d o
123
similan
R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a ^ i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l f j j o
342.986
C o m Del m e n t o d e d e s t i n o
259 .77 4
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o ! l e n e n a l
106.758
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o r 3 s p e c i a l
5 1. 3 1 8
P n e s t a cj n c o m p le m e n t a n ia p o r
1
i ncapaci dad t emporaI
46.194
0 t f o s c o m p le m e n t o s
03 1
16.O1
sERVrCr0
o os)
I
L
o
o
Y
O
F ' '
< E ; i
o < ; i
t ,
PR0GRAMA:351A
OTAL OOTACIONES
(Eneuros)
] - X P L I C A C I O ND E L G A S T O
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d r : l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
Sueldosdel grupo I
1
Sueldosdel grupo II
1
Sueldosdel grupo IV
8.379
7.679
C o m pel m e n t o d e a n t i g r : d a d
3. BBO
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e r s o n a l l a b o r " a l e v e n t u a l
Complemend
t oe d e s t j n o
oo
9.170
Complemene
t os p e c f i c o g e n e n a l
o1
6.772
C o m pel m e n t oe s p e c if i c ( l e s p e c ia l
o2
1. 9 5 5
o3
732
P n e s t a c i o n c o m p l e m e n t iilan p o r
90
0 t r o s c o m pe
l mentos
s9
oo
o1
t , o3
1 3 1 2o4
t J , a
05
t J .
1 ? , )
I J . J
t J . )
t o . f
I J . J
1 5
1 5 1
t
1
1
1
t
t
Y CAPITULO
19
1 8 o.t
Gnatificaciones
2 . 8r E
B1B

6
6 0
Cuotas social es
6 0 oo
911.713
P r e s t a c i n p o n i n c a p a ( l i d a dt e m p o n a '
6 0 90
'l
comoensan
p
e
n
:
s
o
n
a
l
o . a
Gastos soci al es del
o , z oo
p e n s o n aI
9l1.715
: , t l
714
2
2
2
2
0
0 0
02"
0 i )
2
2
2
2
2
O t I
0c-t
0 6
0 t )
0 9
2 1
o
2 1 i )
2 1 t I
z t : )
t t )
2 1 5 )
2
2
2
2
Arrendamientos y cnone:;
A n n e n d a m j e n t o sd e t e r n e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s
Arnendamientos de edificios
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t j l l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o : j d e t n a n s p o n t e
Anrendamientos de mobil ianio y ensenes
A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a n a p n o c e s o s d e i n f o n m a c i n
A n r e n d a m i e n t o s d e o t r o l n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
Cnones
o1
o2
2 2 1 o3
2 2 1 o4
9
155.700
904
2 6 469
35 860
o l
FI FmFntos rjF t n2nsoonte

0 t n o i n m o v i I i z a d o m a t e ni a I
pubI jcaciones
M a t e n i a l i n f o n m ti c o n o i n v e n t a r i a b l e
Suministros
E n e n g a e l c t r ' . ic a
Agua
ud5
V e s t u a r -i o
Al imentacin
2 2 1 nq
P n o d u c t o s f a r m a c u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
2 2 1 UO
Ivlatenial sanitario para consumoy
2 2 1 o7
reposicin
OB
2 2
cultunal
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e )
11
2 2
1 a
M a t e ni a l e l e c t n n i c o , e l c t n i c o y d e
2 2
comunicaciones
Pnoductoshiginicos
2 2 114
0 t r o s s u m in i s t f ' o s
2 2 19 9
Comunicaciones
2 2 2 .
2 2 i oo
P o s t a I e s y m e n s a je n a
2 2 2 o1
2 2 i o9
Tnansportes
2 2 i )
{DN02B0)
8.875
400
075
400
400
400
400
400
400
R e p a r a c i o n e s ,n a n t e n i m i e n t o y c o n s e r v a c i n
Edjficjos y otnas constnucciones
I v l a q u i n a n i ai n
, s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e

2
Matenial de oficina
2 0
2 0 oo
0ndi nali o no i nvent an i ab I e
Pfensa, nevistas, I lbfos y otras
2 Oo1
2 2 0 o2
2 2 1
2 2 1 oo
,
6 . 3 5 9 .2 9 6
1 o tu
2B 833
2 o24
2 . 9 0 5 . 6 9I
14 0 . 5 9 6
1 9 5B4B
8.330
46 -922
210
9 7 .5 4 3
2 0 .5 4 5
262
2 5. 9 1 5
12.096
260
ou!,
1. 8 7 0
44
2 0 . 74 4
2.128
90
28.BB4
561
702.376
1 0 1. 2 2 0
965
542
PR0GRAMA:351A
P R O G R A M A2T5 1 A
S E R V T C I 01 6 . 0 1
S E R V r C r 01 6 . 0 2
o
o t ) I
) ) l '
TOTALOOTACIONES
(Eneuros)
I
L
<
Y
O
t a
G . \
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 ' 1
2 l t
2 t )
2 1 )o1
2 t ) o2
2 t ) o3
2 1 ) o6
2 1 ) o7
2 t ) o9
2 t ) 99
2 ' /
2 7 oo
2 7o1
2 1 o2
2 7 o3
2 7 o4
2 1 UO
2 1 o7
2 2 7 o9
2 2 7 99
2
2
2
2
2
o
l
3
3 0
3 1
3 i 2
3 i ]
Pnimas de segunos
T ni b u t o s
Gastos diversos
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s ' / n e p n e s e n t a ti v a s
Jur i d i cos. contenci os(fs
Reuniones, confenenciils y cursos
0posiciones y pruebas select ivas
0tros gastos diversos
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy
Limpjeza y aseo
Seguri dad
V a l o n a c j o n e s y p e n i t a . je s
H O S t a r e sy m e n s a J e f ' r a
a r r q l - . 1 i u2 r
v ivoPnvv cr
( v
i i
\/
t
: I m2.an2
Y CAPITULO
155
5 247
3 2 497
558
7. 100
21.181
3.576
2
40
40
1. 4 9 6 .0 0 6
nnnfocin2loq
811.774
2 0 2. 8 6 0
260
7.994
260
408.435
i o
Estudios y tnabajos tr:cnicos

S e r v i c i o s c o n c e r t a d o sd e g e s t i o n d e
ne c uns o s
i n f o n m ti c o
0 t r o s t n a b a jo s
90
6 2. 3 3 3
2.OOO
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c j n
T r a s l a d od e n e s i d e n c i a
Asistencias
58.706
31.742
18.503
7-OB0
1. 3 8 1
1 2 9 972
REALES
INVERSIONES
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
5
6
6
6
3
3 i2
3 3
3 tl
,1
5
(l
6 4
6 4 1
tt2.3t1
Inv. nueva asociada al funcion. operat ivo de los servicios

I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i l l a j e
Elementos de t nansponte
l V l o bI i i a n i o
Equipos para pnocesos de infonmacion
14.041
1 2. 4 9 2
44.138
41.640

Elementos de t nansporte
32.312
1.OOO
'I
4. 158
47 -470
r92.323
Inversin inmaterial
192.323
3 5 2 .r 0 4
T O T A LS E R V I C I O0 . 1
8sl .372
9.851.372
S E R V I C I O0 2
D I R E C C I O NG E N E R A LD E A R Q U I T E C T U RYA V I V I E N D A
PROGRAMA2 6r A
Promocin y ayuclas para el acceso a I a v i v i e n d a
5r.002
Al tos cargos
1 0
Retni buciones de al tos cargos
1 0 0
Retnibuciones de aItors cangos
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
2
Retr"ibuciones bsicas d(3funcionanios
2 0
2 0 oo
Sueldos del gnupo A
Sueldos del gnupo B
2 0o1
Sueldos del gnupo C
2 0 o2
Sueldos del gnupo D
2 0 o3
Sueldos del gnupo E
2 r J o4
i D N 0 2 B 0)
o l
61.OO2
1 3 1. 0 1 4
1, 5 6 6 8 4 1
2 3 4" B 3 B
s 0 3- 3 5 5
221.421
J5/.
/OO
s E R V r C r 01 6 . 0 2
o o s )
J
'
P R 0 G R A M A :2 6 1 A
to E
T i
< l
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
o5
o6
0
0
1
1
1
1
1
oo
o1
o6
90
1 2 1 99
1 2 ! i
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|
o1
o3
o5
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o7
OB
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1 2 6
I
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1 2 6
|
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< )
3
3 0
3 0 o2
3 0 o3
o4
1 3 0 o5
1 3 0 UO
1
1
1
1
1
3 1
3 oo
3 ol
3 o3
3 19 0
99
o3
o5
l J z : .
t
oo
o1
t c '
90
99
POR CONCEPTO
Tnienios
248.529
0 t n a s r e t n i b u c i o n e s b i si c a s
931
R e t n i b u c j o n e s c o m p le m e n t a | i a s d e f u n c j o n a r - i o s y e s t a t u t a n i o s
74 9 . 9 2 3
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r :
6 8 9 .1 0 8
C o m pI e m e n t o d e c a n r e r ; E p r . o fe s i o n a I
9 6 .7 3 3
P r e s t a c i n c o m p Ie m e n t a ni a p o r
1
5.522
R e t n i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e r - s o n aI
Silpl dns r-itrl nnrno B
1
Sueldos del grupo D
8.379
Tnienios
l -i5 l I
0 t r a s n e t n i L r u ci o n e s b i sr ' c a s
1
5.842
C o m pl e m e n t o e s p e c i f i c o
6. 453
C.)mnl emFnto
aiF a2nnpn;
nnnf oq in2l
830
u
90
1 2 6 99
1
1
1
1
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
'
1 6
'I
6C)
1 6 C )oo
' r6 c )90
l O .
oo
l o : .
P r
1 . 5 4 1. 2 8 7
1
2 2 .B B 5
v l
P e s t a c i n c o m p l e m e n t i al n p o r
0 t n o s c o m pe
l mentos
1
1
L a b o ra I e s
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o
qltrl.1os
qilolds
.irrl
ric i
nlnO
nnrnO
r 6 5 574
812
49 .425
8.379
1
25 - 900
III
IV
Sueldos del gnupo V

Complemento personal llanant izado o
s i m il a n
107
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o
C o m p e) m e n t o d e d e s t i n o
32.535
C o m pl e m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
22.516
C o m p l e m e n t od e c a r r e r a p r o f e s i o n a l
5.466
1
1. 4 0 8
Retnibuciones bsicas del pensgnal labonal eventual
Sre l cjos ciFl o|.uno IV
B. 3 7 9
C o m p el m e n t o d e a n t j g e d a d
3.O18
R e t r i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n tu aI
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c r
4.900
3.537
Pnestacin complementaria por
1
1
Cuotas soci al es
Cuotas soci al es
4 6 2. 6 6 8
Prestacjn pon jncapacidad tempor.al
compensar
1
Gastos sociales del oersonal
p e n s o n aI
o l
926
11. 3 9 7
8.439
462 669
2 1

Edificios y otras constlucciones
lvlaquinaria,instalaciones y uti l laje
Equipos pana procesos d) informacin
0tno inmoviIizado matenial
2 1 9 1
2
2
2
2

2
lvlateriaI de of icina
2 C l
0 n d i n a ni o n o i n v e n t a r i a b l e
2 C l oo
Pnensa, nevistas, l ibr'os y of nas
2 C lo1
nrh
2 2 C l o2
(DN02B0)
oo
o1
o3
o5
I i a2a
i nnoq
M a t e n i a I i n f o n m it c o n o i n v e n t a r -i a b l e
Suministnos
Fneno: clctn ica
Agua
Combustible
Al imentacion
462 6 7 0
3 . 8 2 0 .2 6 0
2 1 3
2 1 4 .
2 1 e i
Y CAPTULO
ooo
2r0.2EO
203 B B O
BOO
BOO
BOO
2.191.980
430
5.537
5.232
t- oo I
40 455
33.246
332
I _ O O l
40
P R O G R A M2A5: l A
PROGRAMA:262A
16.02
SERVrCr0
o o F )
I
2 2
11
Renresfns
.j m
'
' 2 ' o ' i lY i n
. a
. n. i v2
U | t iq l lJ z vi pJ
2 3 t
2 3 i )
Y CAPITULO
40
e l e m e n t o sd e t n a n s D o f t e
tou
2 1 14
4.976
2 1 99
Comunicaciones
2 i 2
4.193
S e n v i c i o sd e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
2 t aoo
vv
H O S ta I e s y m e n s a J e f ' r a
2 t o 1
332
2 t l o9
Tnanspontes
2 i )
2 t I
T ni b u t o s
2 ! ;
Gastos d i vensos
2 6
Atenc. protocol ar i as )/ nepresena
t t i vas
375
2 f )o1
9.570
2 6 o2
10.900
2 6 o3
2.526
R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i r ys c u r s o s
2 6 UO
2.492
2 6 99
2',/
B
L i m p e z ay a s e o
2 ' , / oo
6.229
S e g u ni d a d
2 ' , 1o 1
73
P o s t a l e s y m e n s a je r r a
2 ' , 1o3
265.749
Estuoios y tnabajos tL.cnicos
2 ' , 1U O
2 ' , / 09
54.630
i nfonmt i co
',1
3 4 4. 9 74
0t nos t nabajos
2
99
2 3
2 3 Q
f e a
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
72
;J
24.756
411.851
2 s .8 6 3
o/ |

A l o j a m ie n t o y m a n u t e n ci < i n
Gastos de viaje
Asistencias
663
11 . O 5 5
J.JUU
5.955
BOO
BOO
2
4
4 8
4 8 9

0 t n a s t r a n s f e n e n c i a sc o | r ' i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
2 . 4 1 3 ,3 1 5
r .064.456
o64 456
6 2
I n v . n u e v a a s o c i a c l aa l l i u n c i o n . o p e r a t i v o d e l o s s e r v i c i o s
6 3
6 3 l t

6 4
6 4 1
Inversin inmaterial
Estudios y trabajos tcnjcos
1. 0 6 4 . 4 5 5
6.565.964
A
565.964
8.182.048
B 18 2 . 0 4 8
3s0.000
3 5 0 .O O O
15
7
7 7
7 7 0
Tnansfenencias de caDitilI
7 8
7 8 9
familias e instituciones sin fines cle lucro

Transf.cap.a
0tnas transfenencias de capital a famil ias e instituciones
sin fines de lucno
a empresas privadas
o12
1 4 5 350
1 4 5 350
r 3 . 5 7 1 574
1 3 571 574
1 3 7 1 5 924
t r2 . 9 6 7
PROGRAMA252A
Urbanismo y ordenacin del territorio
DE PERSONAL
GASTOS
1 2
1 2 0
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d L ' f u n c i o n a n i o s \ /
(DN02B0i
33r.O58
cJ-2irf2nic
v v
164.208
S E R V I C I OI 6 . 0 2
P R O G R A M A2: 6 2 A
o o c )
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
I
to E< =i ; ol
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
oo
o1
o2
o3
o4
o5
o6
0
O
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
oo
o1
o6
90
1 2 1 99
1
1
1
1
6
6 0
6 C )
6 C )9 0
l O :
1 6 2 ! .oo
Sueldos del gnupo

44.O32
Sueldos de1 grupo a
51.627
q RR5
a
Sueldos del grupo
Sueloos del gnupo D
3 3. 5 1 5
Sueldos del grupo E
1
Tnienios
4. t4I
0tnas netlibuciones bisicas
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s d e f u n c i o n a r -i s y e s t a t u t a r i o s
BO,9B5
77.66s
C o m p l e m e n tdoe c a r n e r : r p n o f e s i o n a l
B.2OB
P n e s t a ci n c o m p e
l m e n t a ri 'a p o r
0 t r o s c o m pe
l mentos

Cuotassociales
P f e s t a c i n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o r a l a
c o m p e n sn
a
G a s t o s s o cj a l e s d e l p e n s ; o n a l
F o n m a c i ny p e n f e c c i o n a m j e n t od e l
p e n s o n aI
Y CAPITULO
166
OU
1
1
B7 s30
87 .929
,I
1
EN BINESY SERVICIOS
2 1

tdificios
l v l a q u j n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
0 t r o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
t c ,
2 1 9 1
2
2
2
2

2
Matenial de of icina
2 a l
2 C loo
0 r d i n a n i o n o i n v e n t a ni a b l e
Pnensa, nevistas, I ibros y otnas
2 C lo 1
, , H 1 { ^ - ^ : ^ ^ ^ ^
puurru4Lrur
2 2 C l o2
a
oo
o1
o3
o5
2 2 1 14
99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 oo
2 o9
3
4
6
6 v
6 UJ
6 UO
6 99
7
7 oo
7 o3
7 o6
7 o9
2 2 7 99
2 3
2 3 C ,
; 5
2 3 2
2 3 3
4rE.999
244
400
44
400
400
102.842
685
5.BB9
604
rEJ
M a t e n i a l i n f o n m tj c o n o i n v e n t a n i a b l e
192
Suministros
2 1. 71 1
Agua
39
Combustible
192
Al imentacin
40
Pnoductoshginicos
40
559
Comunicaciones
Servicios de tel ecomurricaciones
B.150
39
Tr a n s D o rt e s
Pnimas de seguros
Gastos divensos
P u b li c i d a d y d v u l g a c i n i n f o n m a t i v a
1.104
Junrdicos, contencioscls
1.258
Reuniones, conferencia.s y cursos
25.593
2BB
Tnabajos neal jzados pon otras emp'esas y profesjonales
L i m pi e z a y a s e o
4.792
460
E s t u d i o s y t n a b a j o s t r c ni c o s
251
i n f o n m ti c o
0tros trabajos
tt
58 1
189
32
2 874
2B 243
34 238
1 2 .5 9 1
16.144
Alojamiento y manutenci)n
T n a s l a d od e r e s i d e n c i a
s98
449
457
t5()
536
4
I AOSR REI N T E , S
4 E
4 8 9

0 t n a s t r a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
(D N 0 2 B 0 )
E 7. 9 3r
I t t 6E4
140
140
ooo
000
r6.02
SERVrCr0
s E R V r C r 01 6 . 0 3
o o s l
I
'
o <
PROGRAMA
| 262A
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
I
@
l
Y CAPITULO
4
14 0 . O O 0
6 2
6 2 1 2
6 2 i )
Inv. nuevaasociadaal liuncion. operativo de Ios servicios

I n s t a l a c i o n e s t c n i c a s , m a q u i n a n j ay u t i I l a j e
263.35o1
6 3
6 3 '

Constnucciones
I
2oo.oool
2 0 0 .o o o
5 4
6 4 1
6 4 L
Inversin inmaterial
^^^^_^l
564.101
oJ . J3 |
283.350
20.oool
25.7431
1 147 45 I
5
7
I AESC A P I T A L
7 6
7 6 0
1 1 4 1 294
1 .1 4 1 294
O
1 4 1 294
2.959.428
072
S E R V I C I O0 3
. E R R I T O R I OY U R B A N I S M O
D . G . T R A N S P O R T E SO, R D E N A C T
PROGRAMA
262A
Urbanismo y ordenacin clel territorio
Al tos cargos
1 0
1 0 0
1
' 1 0 0 oo
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t a ni a P o r '
0 0 90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
|
t
1
|
1
1
t
1
1
1
61
o l
61-OO2
1
2
2 0
17 9 . 0 6 4
Sueldos del gnupo A
2 0 00
90. 346
Sueldos del grupo B
2 t )o1
s9.310
Sueldos del gnupo C
2 t ) o2
75 -408
Sueldos del gnupo D
2 t ) o3
58.809
Tnienios
2 t ) o5
1
0tras netribuciones bisicas
2 1 ) UO
R e t r j b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
2 1
235 "OO9
C o m pl e m e n t o d e d e s t i n i c
2 1 oo
224 -615
C o m p le m e n t o e s P e c i f i c , c
2 1 o1
24 -506
2 1 o6
2 1 90
'l
,I
0 t t o s c o m p Ie m e n t o s
2 1 99
l
i
g
e
n
l
o
r
'
a
b
o
n
a
i
o
s
c
o
n
Puestos de f unc ionar:)
z o
Retribuciones por sustituciones de per"sonaI
1
Sueldos del gnupo B
2 6 o1
9"885
Sueldos del grupo C
o o2
1
Sueldos del gnupo D
2 6 o3
t - t
Trienios
2 6 o5
1
o UO
6.627
2 6 o7
o . I t /
2 6 OB
1. 2 6 9
l ' n m n t p m t r n t n( - l ec a r r e n a p n o f e s i o n a l
2 6 1.)
l 6
1 6 0
'I
60
(DN02B0)
oo

Cuotas social es
2 7 5" 7 7 2
972 8 4 4
462 9 3 8
484
tJz
1
773
2 7 5- 7 74
275.773
16.03
SERVrCr0
P R O G R A M A2: 6 2 A
o o c )
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
z
= Y L '
1 6 0 90
l O i
l O . :
o
l
to E
= t
< i i
oo
Pnestacin poli
compensar
ncapacidad temponal a
G a s t o ss o c i a l e s d e l p e n s o n a l

p e n s o n aI
2 1

Edifjcios y otras constfucciones
Maquinar'ia, jnstalaciones y ut i l laje
Equipos para procesos de informacin
0 t n o i n m o vi I i z a d o m a t e r ' i a I
2 1 i l
t o
2 1 E l

Ivlatenial de of icina
0 r d i n a n i o n o i n v e n t a r 'a b l e
00
Prensa, nevistas, I ibros y otras
2 2 C )o 1
publ icacjones
lvlaterial infonmtico no inventariable
2 2 C )o 2
z
l
Suministros
oo
Agua
o1
Combustible
2 2 1 o3
a a 1
Al imentacin
o5
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i l l a j e y
1 1
1 A
Productos higinicos
2 2 1 99
222:.
Comunicaciones
S e r v i c i o s d e t e I e c o m u ni c a c i o n e s
2 2 2 )oo
2 2 2 :o9
Tnansportes
2 2 3 1
Primas de seguros
2 2 4 .
2 2 e ;
Gastos diversos
Atenc. protocolarias !, repnesentativas
2 2 e io 1
2 2 e iU
2 2 e i o3
J u nr d i c o s , c o n t e n c i o s o s
Reunones, conf erencils y cur"sos
2 2 e ' o6
2 2 e ;9 9
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
2 2 7
Limpeza y aseo
2 2 7 oo
2 2 1ol
S e g u ni d a d
2 2 7 o3
Fstudios y trabajos tlcnicos
2 2 7 'UO
2 2 7 o9
Servicios contnatados de carcter
i nfonmt i co
T l +F c
t nrhrin<
2 2 7 99
1 . 3 0 9 . 6 2r
5.000
696
4.2cC
24
BO
2 2
2 2 C )
2 3
2 3 C l
; 5
Grqln<
2 3 2 :
2 3 3 1
rio
42.300
4. 608
2.309
1.745
554
1 2 563
9-496
112
693
94
46
46
-vto
1"510
t.J!,
112
219
3.192
3.636
844
832
92
10 . 3 8 7
8.723
417
94
36
725
2.655
B3s
6 -732
2.923
3.194
395
220
rlieio
T r a s l a d o d e n e si d e n c i a
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E : S
4 6
4 6 1
Tnansfenencias corrientes
a entidades locales
a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i p i o s
54. O32
2 . 1 1 9 .O O 0
2.119
rr9.000
6
REALES
INVERSIONES
6 2
6 2 e ;
6 2 9 1
Inv. nueva asociada al f'uncion. operativo

Equipos pana pfocesos de infonmacin
0tnos act ivos materiaIes;
6
6
6
6
Inversin inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o n m ti c r s
F s f r r ri s v t n a h ai r l s t C n i c o s
4
4 C )
4 1
4 2 .
de los servicios
(DN02B0)
Y CAPITULO
10 . o o o
10 . o o o
20.ooo
2.817.862
2 0 .o o o
2 . 7 8 7. 8 6 2
10. 000
2 E37 852
PROGRAMA
| 262A
P R O G R A M A3: 5 3 C
s E R V r C r 01 5 . 0 3
o o 9 '
I
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
Y CAPITULO
< ;
I:l0iri3'!l'!iSibo*AMA
262A
6.320.5r5
0rdenacin e inspeccin del trensporte
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2 C )
2 C )oo
2 C )o 1
2 C )o 2
2 C )U J
2 C ) o4
2 C 'o5
2 C )U O
2 1
2 1 oo
ol
1 2 1 o6
90
99
| :,
1 2 t i
1 2 e io 2
1 2 e iU J
I z o 05
1 2 t ;UO
1 2 t ;o 7
| t l
OB
| c t 90
1 2 e ;9 9
r 3
1
1
1
1
I
3
3
3
3
J
C
C
C
C
L
)
)oo
)o 1
)o2
1 3 C
1 3 C
1 3 C
oo
o1
o2
o3
1 90
1 3
l
o3
)o4
)o5
)o6
'
99
l J . :
l J :
o2
o3
t J i t
t \ ) a )
t J a t
t J i )
oo
o1
o2
90
Ret|ibuciones bsicas de funcionanios y estatutarios
105.677
2 6 5 .B 7 s
Sueldosdel gnupoB
187.812
Sueldos del gnupoC
Sueldosdel grupo D
640.962
7.679
Sueldosdel grupo E
1 9 8 .1 5 9
Trienios
2.BrB
R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
702.843
651.O17
C o m De' m
l e n t o e s p e c if i c c )
anmnl
amont
da
a2nnon:
nnfoqinr
P r e s t a c i n c o m p l e m e n t a r i ap o n
0t nos complementos
Retnibuciones por sust it.uciones de personal
Sueldos del gnupo C
S r r el r j o s r j e l o n r n O D
v v
v v
Tnienios
0tnas fetribuciones birsicas
C o m peI m e n t o d e d e s t i n c )
C o m oel m e n t o e s o e c f i c c )
P n e s t a c i n c o m p l e m e n t a r i ap o r
0tros complementos
qiltrlf1s
.itrl
nnlrno
qrrplr-insl.itrl onlrnO III

v v
y ,
v P .
l-mnlcmentn pqntr.if icn trsntr.ial

l ' m n l m n t n t - i t r . 2 n n t r n ; rn n o f e s i o n e l
v v , , , v
v , , , v l
P n e s t a c i n c o m pel m e n t a ina p o n
' in c z n z c i r l 2 . j t F m D o r a l
l
1
1
1

Cuotas soci al es
1
Cuotas soci al es
Pnestacion pon incapacidad tempofal a
c o m p e n s an
Gastos sociales del Per:ional
p er s o n a I
(DN02B0)
oo
15.770
16.758
3. 1 2 7
1
2 0 .8 5 3
17.069
1
1
2.523.5r4
183
1
12.907
1 7 7. 9 2 8
ott.uro
127.618
213.928
3 5 7 283
239.7O5
71.568
60-299
R e t n i b u c i o n e s b s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n tu a I
15 . 9 9 4
25.136
Retribuciones complementaniasdel pensonal Iaboral eventual
23.640
C o m o le m e n t o d e d e s t i n o
1 8. 1 6'I0
P r e s t a c i n c o m p l e m e n t a ni a P o n
,l
Incent ivos al rendiniento
Gnatificaciones
t o . a
t o . a
'I
77 .5BO
I vr r r vl
l 5
1 5 1
6
6 0
6 0 oo
6 0 90
1
20.140
Srreldns rlpl onrno IV

q l r t r l l . i n sr l t r l o n U n o V
C o m p le m e n t o d e a n t i g e r d a d
Complemento personal gar-antizado o
1
simi lan
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o
C m nl p m e n fo r i c r j e s t j n O
557.267
428.443
C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c o g e n e n a l
v v , , , v
454 3 1 9
B O .3 1 8
L a b o ra I e s
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o
S u e l d o sd e l g n u p o I I
2 . 9 4 0 .E E 2
408 9 8 2
4 1. 1 3 0
4 1. B O 2
r2.200
12.200
530.3ss
6 3 0 .3 5 4
353
S E R V I C I O1 6 . 0 3
o o t ) o
P R O G R A M 3A5: 3 C
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
<
POR CONCEPTO
2 1
2 1 0
2 1 1 L

Infnaestnuctura y bjene:; natunales
tdificios
Maquina|ia, instalacioncs y uti l laje
l v l o jb I i a n i o y e n s e n e s
2 1 t t
z t a )
t o
2
2
2
2
2
a
2
2
245.922
1 475
t04
222 625
9 to
oo 1
aa l
r62.551
240.779
197.480
D U b li c a c i o n e s
M a t e n i a l i n f o n m ti c o n o i n v e n t a r ' i a b l e
Suministros
E n e n g ae l c t f i c a
oo
Agua
2 1o 1
n . o3
Combustible
V e s t u a ni o
o4
Al imentacin
o5
n ' o6
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n ' ia , u t j I I a j e ,
1 1
1 a
Material electr'nico, elctrico y de
2
comunicaciones
Pnoductoshiginicos
14
0tnos suministros
99
2 i t
Comunicaciones
2 i t oo
S e n v i c j o s d e t e l e c o m u ni c a c i o n e s
a a . ,
.JU3
40.994
o1
D^<i
? l oc
i t o9
a l
t t
a ;
\/
m a n c, 2
-_J
533.262
3 3 9. 6 8 0
103.783
5 7 .B B O
26.781
B2
B2
B2
B2
B2
4.728
B9 498
77.440
11 . 8 2 1
er I a
Tnanspontes
Plimas de segunos
T ni b u t o s
;
Gastosdivensos
A t e n c . p n o t o c o la n i a s \ / r e p n e s e n t a itv a s
;o 1
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o n m a it v a
io 2
J u t ' d i c o s , c o n t e n c i o s o s
;U J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 e
2 e
2 E
2 C
Reuniones, confenencirsy cunsos
2 6 o6
0tros gastos djvensos
2 6 99
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sr r
21',
L . im p i e z a y a s e o
2 i ' , oo
Segur i dad
2 1 'o 1
2 1 ' ,U J
tstudios y tnabajos tecnicos
2 i ' , UO
2 1 ' ,o9
t
7 .O92
6.147
237
281.449
19I
3.218
14.776
1. 2 6 2 . 4 7 6
/BB
n
nnfoq
Y ' v l
i nformt i co
2 2 i ' ,99
2 3
2 3 0
n
7.207.051

2
2 C )
2 0 oo
0 r d i n a n i o n o i n v e n t a n ' ai b l e
P r e n s a , n e vi s t a s , I i b I o s y o f r a s
2 0 o1
2 2 O
2 3 2 .
2 3 i i
flf nnc
f nrh2iq
i nn:
l o<
oo4
187
203.406
3.464
B2
694.OO1
1 0 3 .1 5 2
B2

Gastos de viaje
Asistencias
56.323
2 7 900
t 1 385
138
6 900
3.464.896
4
4 0
4 0 t I
Transferencias corrientes al Estaclo

Transf. connientes a ent idades pblicas empresaniales,
sociedades, fundaciones y otfos entes pbljcos del Estado
'l 50 - ooo
4 7
4 7 0

T n a n s f e n e n c i a s c o n t ' i e n t e s a e m p n e s a sp r i v a d a s
182.OOO
4 E
4 8 9
0 t n a s t ' a n s fe r e n c i a s c o f r i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s
s i n f i n e s d e l u c to
4
(DN02B0)
Y CAPITULO
3 .r s o . o o o
1.1E2.OOO
892.90s
892 905
5.224.905
s E R V r c r 01 6 . 0 3
S E R V T C I105 . 0 4
o o s )
I
P R O G R A M A3: 5 3 C
P R O G R A M A3: 4 2 A
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
t E t i
o
f
6 0
6 0 1

I n f n a e s t n u c t u r a y b i e n e r sd e s t j n a d o s a l u s o g e n e r - a l
2 . 3 6 8 .oo0
6 2
62i2_
6 2 1 ;
Inv. nuevaasociadaal funcign. operativo de los servicios

Constnucciones
I V l o bI i a n i o
1 . 7 6 9 .4 4 0
3 9 . 431
6 3
6 3 : 2
6 3 3

I n s t a l a c i o n e st c n i c a s , m a q u i n a n j ya u t i l l a j e
6 4
6 4 1
6 4 " 2
Inversin inmaterial
fstudios y tnabajostcnicos
I AESC A P I T A L
7 7
7 7 0
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t i t l a e m p n e s a sp n i v a d a s
2.368.000
r . 8 o 8. 8 71
1 B Ooo0
.
1 3 5. oo0
5 6 - ooo
2 . 1 0 1. ooo
7
Y CAPITULO
315.000
2. 157.OOO
5 . 6 4 8 .E 7r
23.000
23. OOO
7
23.000
22 568.723
2 E . 8 8 92
. 3E
S E R V I C I O0 4
D I R E C C I O NG E N E R A LD E T U R I S M O
0rdenacin y promocin del turismo
DE PERSONAL
GASTOS
Al tos cargos
1 0
1 0 0
R e tn i b u c j o n e s d e a l t o : r c a n g o s
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
I
90
1 2 1 99
z : )
o
z < )
o1
1 2 6 o2
1 2 6 o3
o5
1 2 ) o6
1 2 6 o7
| < ) OB
I
z < )
r 3
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
0
0 o2
0 o3
0 o4
0 o5
0 UO
{DN02B0)
P n e s t a c j n c o m p l e m e n t r r i ap o n
i ncaoac i dad t emooral
0t nos comolementos
Puestos de funcionanios con origen labonal
Retnibuciones pon sust i1[uciones de pensonal.
Sueldos del grupo B
Sueldos del gnupo C
qrp I ds
.ie I
v v
nrnO
J
v H \
Labora I es
Retribuciones
S u e ld o s d e l
Sueldos del
Sueldos del
C o m p1e m e n t o
61.OO2
5 r 5 254
7s6.937
831
1
14-586
1
27.331
12.907
'l
1
Tnienios
0 t r a s n e t n i t r u ci o n e s b i i s i c a s
oo2
61.O02
2
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d L )f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
2 0
Srel dos .lrr'l onilnrJ A
88.064
2 C oo
)
Sre ldos del onrno B
283.944
2 0o1
122.573
Sueldos de1 gnupo C
2 0o2
1 5 0B
. 15
Sueldos de1 gnupo D
2 0 UJ
11 0 . 8 5 0
Tnienios
z l )
o5
691
2 0 o6
Retlibuciones complementaniasde funcionanios y estatutanios
2 1
389.272
2 1 oo
3 8 2. 4 1 2
C o m p le m e n t o e s o e c i f i c o
2 1 o1
45.714
2 1 o6
1
1
1
1
1
1 2 1
I
|
I
o l
I J
1
6.156
7.952
6 2 . 6 4r
bsicas del pensonal labonal fijo

gnupo I I I
gnupo IV
gnupo V
de ant i gt-'dad
per'sonal (larant j zado o
34.582
9.BB5
8.379
7.679
8.458
s E R V r C r 0r 6 . 0 4
o o t )
I
c l i
< i
<
o
P R O G R A M A3: 4 2 A
z
o
o
TOTAL DOTACIONES
(Eneu.os)
simi]ar'
1B1
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l f j j o
1l o o
14.697
1l o 1
10.865
1l o 2
I
1l o
C o m p el m e n t o d e c a n n e n rp n o f e s i o n a l
2-4Bg
1
P n e s t a c i n c o m p le m e n t r n i ap o r
I
1 3 1
1
|
,l
1.
Retnibucjones bsicas del personal labonal eventual
l J :
Sueldos del grupo V
1
l04
l . :
C o m p le m e n t o d e a n t i g e i d a d
l
t J i )
Retribuciones complementaniasdel personal labor-al eventual
l J i t
l
loo
t o c )
1
J i )
0t r os complementos
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
Y CAPITULO
28.O54
lno
lnn
lou
l3J
1 6
t o L ,
r o L , oo
'I
6 C ) 90
1 6 2 1
t
05

Cuotas sociales
Cuotas sociales
449.508
'l
compensan
Segunos
50. 860
449 -509
60
2 0
2 0 2
2 0 4
Arrendanientos y cnones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c j o s
A r r e n d a m i e n t o s d e m e di o s i d e t r . a n s p o r - t e
2 1

Edifjcios y otras constnucciones
M a q u i n a r j a , i n s t a l a c i o n e s y u t i 1l a j e
Equipos pana pnocesos der infonmacin
t , 7
2 1 4
2
2
2
2
2
2 A
l v l a t e n i a Id e o f i c i n a
2 A oo
0rdinanio no inventariable
2 Ao1
Pensa, nevistas, Iibnos y otnas
2 2 0
a
2 2 1 oo
01
o2
o3
o4
o5
pubI icaciones
MateriaI informtico no inventaniabIe
Suministnos
Agua
2.240.266
1 9, 6 2 2
378
't
{ D N0 2 8 0)
qar rn i alral
Pnsfales
Fstil.1i.)s
v
v
mens:iena
tneh2i.)s
tcnicos
20.000
4.550
. o40
t - t / o
1.134
1.200
| . 226.600
4. 839
1.OBB
1.OOO
2 -751
16. OOO
4. 500
400
400
400
400
160
Vestuanio
o
a
1
Al imentacin
UO
Pnoductos fanmacut icos y hemodelivados
2 2 1 1 1
240
lvlaterjal electnnico, elctnico y de
comunicaciones
200
a a 1
14
Pnoductoshiginicos
BOO
99
BOO
2 2 2
Comunicaciones
2 2 2 oo
22.200
2 2 2 o1
Postales y mensajenla
JOU
2 2 2 o9
37
2 2 3
Tnanspontes
Pnimas de segunos
2 2 4
2 2 5
T ni b u t o s
2 2 6
Gastos divensos
2 2 6ol
Atenc. protocol an ias y repnesentatj vas
96
2 2 6 o2
6.105
2 2 6 o3
460
Qorln
i nnoc
e n n f , , o* n e n c r a s y
2 2 6 o6
1.OOO
cunsos
2 2 6 o9
1. 4 7 2
736
2 2 6 99
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
2 2 7
Limpieza y aseo
2 2 7 oo
3.792
2 2 7o1
2 2 7 o3
2 2 7 o6
soo.369
16 . 6 4 8
3 .3 1 2
1.125.843
597
1. 6 0 0
40
B.OOO
9.869
1 5 5 355
S E R V r c r 01 6 . 0 4
S E R V T C Ir06 . 0 5
o o p
= Y
+ t s
< 8 .
o
<
O
2 a
\
)
\
J
)
l
POR ARTICULO
Y CAPITULO
2 2 1 99
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
2 2 7 o9
2 3
P R O G R A M A342A
:
P R O G R A M A3: 5 3 8

jnfonmtjco
Otros trabajos
2.OBO
3.680
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z n d e I s e r v i c i o
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i r i n
Gastosde viaje
20.88
r J . o J
7.250
2
4
I AOSR REI N T E S
4 4
4 4 0
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . ,s o c . y f u n d . s p
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a e m p n e s a sp b l i c a s
4 6
4 6 0
4 6 1
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i d a c l e sI o c a l e s
T n a n s f e r e n c i a sc o n l i e n t L ' s a a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e n e n c i a sc o r ' t ' i e n t e sa m a n c o m u n i d a d e
d se m u n j c j p i o s
4 6
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a $ e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
1. 2 7 2 . 0 3 1
1 . 3 0 0 .5 0 4
728 -200
672.200
s6.ooo
6. OOO
4
6
6 0
6 0

I n f n a e s t n u c t u r a y b i e n e s id e s t i n a d o s a l u s o g e n e r a l
6
6
6
6
6

2
2i!_
2 i l
2 : ;
2 8 )
l V l o b Ii i a n i o
E q u j p o s p a n a p n o c e s o sd e j n f o n m a c j n
6 3 a l
6 3 5 ;
Invers. de repos, asoc. al func. operativo de los servicios

M o b Ii i a r i o
5
6
6
6
Inversin inmaterial
A p 1i c a c i o n e s i n f o n m itc r s
Invensjn en publicidad y promocin
6 3
4
4 C )
4 1
42'.
2 . O 3 .47 0 4
170"OOO
I AESC A P I T A L
7 5
7 6 C t
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t r l a a y u n t a m i e n t o s
7 7
7 7 C l
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp n i v a d a s
r 7 0 .o o o
l2.622 -261
12-O39.016
452.543
128.522
-vu
40.54E
11. 4 0 0
1 4. 7 4 8
14- 400
4 .7E0.469
9"400
776.249
3.994.820
7
r .300.504
r7.5r3.29E
550. OOO
5 5 0 .O O O
173.54r
| / J . O+|
r " 7 2 3 . 5 4I
24.883.940
2 4 .E E 3 . 9 4 0
S E R V I C I O0 5
D I R , G R A L . D E C A R R E T E R AYS O B R A SH I D R A U L I C A S
PROGRAMA
3538
Infraestructuras de carreteras
I
DE PERSONAL
GASTOS
1 0
1 0 c )
AItos cargos
R e tl i b u ci o n e s d e a I t o s c a n g o s
(DN0280)
51.OO2
o l
S E R V I C I OI 6 , 0 5
o
o s )
) ) l '
I
P R O G R A M A3: 5 3 8
o
z
o
SEri
m
l
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
Retribuciones de altorr cangos
61.OO2
2
2
2
2
2
2
2
2
Retnibuciones bsicas de funcionan ios y estatutanios

0
0 oo
Sueldos del grupo A
1 6 1. 4 5 1
1
0
Sueldos del grupo B
245.224
0 v
Sueldos del gnupo C
49 .425
0 o3
Sueldos del gnupo D
1l7.301
0 o5
Tnienios
112.108
0 (JO
0tras retn ibuciones bisicas
789
z
l
R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s
2 1 00
C o m pel m e n t o d e d e s t i n < l
3 3 3 .s 6 0
2 1 o1
C o m pel m e n t o e s o e c f i c o
314.918
2 1 UO
C o m p l e m e n tdoe c a r n e r " ap n o f e s i o n a i
44.140
P r e s t a c i n c o m pel m e n t a ina p o n
2 1 90
i n c a p a c di a d t e m o o r a l
1
2 99
0 t n o s c o m pe
l mentos
1 4 .3 1 0
2 t i
P u e s t o sd e f u n c i o n a n i o s c o n o n i g e n l a b o n a l
1
1
1
1
1
1
't
r
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
0
C
C
C
C
C
)o 2
)
o3
)
o4
)o5
)o6
oo
J
l
' t ? ' l
o1
o2
o3
90
99
t . t z
t J . i ,
I
o2
o3
oo
o1
o2
90
99
1
1
1
1
6
6 C )
6 C l oo
6 C )9 0
t o
t
Y CAPITULO
o0
Labora I es
\rrFlrlnq .lpl
S r r e l d o s vr vi e l
nrnO III
n n rv vn\ o I V
J
Srpl
onilng
rf.)s
rlnl
706 929
5.O94.448
427.026
1. 2 6 6 . 8 4 2
7.679
5 2 4 .B B B
r.3932
. 2E
686.298
C o m p1e m e n t o d e a n t g e l d a d
C o m p l e m e n t op e r s o n a l g a n a n t j z a d o o
similaf
900
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a f i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o
983.77 1
C o m p le m e n t o e s p e c i f j c o g e n e r a l
721.276
962,402
C o m p l e m e n t od e c a n r e r a p n o f e s i o n a l
139.830
Pnestacion complementania pon
i n c a p a c id a d t e m p o n a 1
1
n t n o s a o m n lF m F n t o s
1
Retnibucjones bsicas del pensonal labonal eventual
Sueldos del gr"upo III
9 .B 8 s
16 . 7 5 8
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n tu aI
15.326
| | . +o
6.375
1
0t ros complementos
1
Cuotas sociales
Cuotas sociales
2.204.375
compensan
1
pensonal
1
2 . 2 2 7. 3 3 5
2 . B O 7 l
26.643
33.189
2 -204 -377
376
'l
8.7s3.055
E N B I E I N E SY S E R V I C I O S
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0 c l
0 2
0 3
0 4
0 5 ,
0 e '
0 8
0 9
2 1
2 1 C l
2 1 2
2 1 4
l C '
2 2
(DN02B0)
A n n e n d a m j e n t o sd e t e n n e n o s y b j e n e s n a t u n a l e s
Arnendamientos de edificios
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s id e t n a n s p o r t e
A n n e n d a m j e n t o sd e m o b i1i a n i o y e n s e n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p c ) s p a n a p n o c e s o s d e i n f o n m a c i n
A n n e n d a m i e n t o s d e o t r o i n m o v i l i z a d o m a t e ni a l
Cnones
Reparacignes, mantenimiento y conservacin
Infraestnuctuna y bienes naturales
Edif icios y otras construcciones
l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e r s y u t i I l a j e
F I rrmtrntns r-iPt nansoonte
Ivlobilianio y ensenes
Equjpos pana pnocesos de infonmacion
M a t e r i a l , s u m in i s t r o s
y otros
120
30 3 1 0
120
120
120
120
120
120
3 1 .1 5 0
r7.ooo
93s
7 o46
6 49 1
2 108
367
53
796.913
r6.05
sERVrcI0
o S )
I
L
<
Y
O
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E / l
2 2 1 )
o2
nrrhl
oo
o1
o2
o3
o4
o5
o6
2 2 111
2 2 1
1.)
I J
14
99
o o . z t l
1. 8 8 5
B4
5 7. 9 3 3
258.O10
B6
4.985
ud5
Combustible
V e s tu a ni o
AIimentacin
Pnoductos fanmacuticos y hemodelivados
lVlater'ialelectrnico, elctrico y de
comunicaciones
Pnoductos f i tosani tanios
Pnoductoshjginicos
0tros suministros
Comunicaciones
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7 o3
7 o4
7 o5
7 UO
7 o9
3
3 , 3
3 1
3 2
3 3
572.583
c n e r ' 9 r der r ze- run iL . r ' r u a

Agua
c ^ ^ ^ ^
2
2 oo
2o1
2 o9
3
Dn i m2c
rlo
<rtne
4
Tri butos
5
Gastosdivensos
6
l ni a s y n e p n e s e n t ai tv a s
Atenc. pnotocoa
6o1
6 o2
J u ni d i c o s . c o n t e n c i o s o s
6 o3
R e u n . i o n e sc, o n f e n e n c i a sy c u n s o s
6 o6
O p o s i c i o n e sy p r u e b a s s e l e c t i v a s
6 o7
6 99
T n a b a j o s r e a l j z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sr r
7
I imni672
\/
rca^
7 oo
S e g u ni d a d
7o1
2
2
2
2
2
1.117
602
i.zainq
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 7 99
14.016
M a t e ni a l i n f o r m t i c o n o i n v e n t a | i a b I e
Suministros
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
o2
1 71 . 4 2 2
499
B6
B6
11-296
10.511
4 .9 8 5
997
i2
dan^qi+
\/
265
404
nnnfoqinn2lcq
2lm2aon2io
60.3 1B
6. 006
499
499
i33
1
997
B6

.l
493
201
9.806
46.731
4.487
4 .9 8 5
499
Pnocesos el ectonal es
Senvicios contnatados de carcten
i nf onmticct
0t nos t nabajos
l:ecfn<
to
4 9 428
3 296
66 709
P o s t a l e s y m e n s a je n a
arrqtd
\/i2i
fnaslado de nesidenca
Asistencias
54.329
40. 123
9 .827
4. 359
9 0r . 3 9 2
2
6
6 0
6 0 3

I n v e n s i o n e se n t e n r e n o s y b i e n e s n a t u r a l e s
Infnaestructunay bienes destinadosal uso gener-al
B i e n e sd e l p a t n i m o n i oh i s t r i c o , a r t i s t i c o y c u l t u n a l
o u
2 6 . 7 7 5. 0 3 9
1.OOO.OOO
2 5 . 6 7 5 .O 3 9
100.ooo
Inversin clereposicin destinada al uso general

Infnaestnuctufasy bienes destinadosal uso genenal
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
3
5
6

Constnucciones
M o b Ii i a n i o
Eguipos para procesos de informacin
100-ooo
228.124
100. ooo
100. ooo
6 3
6 3 2

100.ooo
5 4
6 4 1
Inversin inmaterial
684.245
6 r
1r.200.ooo
11.200.OOO
5 2 8 .r 2 4
100.ooo
684. 245
5
{ D N 0 2 8 0)
Y CAPITULO
1 5 735
Matenialde oficina
Prensa,revistas, I ibnos y otnas
01
oo
< i
2 2 1 )
2 2 t )
2 2 1 )
a
P R O G R A M A3: 5 3 8
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
3 9 " 2 E 7. 4 0 8
P R O G R A M 3A5: 3 B
P R O G R A M3
A5: 4 D
s E R V r C r 01 6 . 0 5
o
o s )
J J ' -
IOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
?
E = :
o < i
Y CAPITULO
T R A N S F E R E N C I A SD E C A P I T A L
7 6
7 6 0
T r a n s f e r e n c i a ds e c a p i t a l a e n t i d a d e sI o c a l e s
439 367
439.357
PROGRAMA
3540
Saneamiento y abastecimiento
2
2 0
2 C ) oo
2 o o1
2 0 o3
2 C ) o5
2 0 o6
2 1
2 1 oo
2 1 o1
2 1 o6
2 1 90
1 2 1 99
|
4 9 . 3 8 1. 2 2 2
de aguas
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t o L ,
1 6 C )oo
1 6 C )9 0
162'.
l O :
Retnibuciones bsicas de funcionanios y estatuta|ios
Sueldos del gnupo A
61.645
Sueldos de1 gnupo B
129-066
Sueldos de1 gnupo D
25.136
T ni e n i o s
42.389
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
125.765
128.797
amnlomnin
dc
eannon:
nnfoqin2l
14.783
L .
V r
nt ns
v L ,
v v
oo
121
237
270 BB3
v l
P r e s t a c i n c o m pe1m e n t l n i ap o r
i n c a D a c di a d t e m o o r a l
1
1.537
.mnl emcnfg5
v v , ! , P
Puestos de funcionanios con origen
4 ,
1 5
labonal
Cugtas, prestac- y gastos soc. a cargo del empleador

Cuotas soc i aI es
1 3 3. 1 4 4
Cuotas soci al es
Pnestacin pon incapacidad temporal
1
c o m p e n s an
Gastos sociales del per$onal
Formacin y penfecciorlamiento del
1
oersona I
133 145
2 1

Edif ic ios y otras construcciones
Maquinar-ia,instalaciones y uti l laje
Equipos pana pnocesos de infonmacion
2 1 a l
2 1 l
2 1 e ;

2
luatenial de of icina
2 O
O n d i n a r " i o n o i n v e n t a r ' ia b l e
2 C )oo
Pnensa, nevistas, I ibros y otras
2 0 o1
publ icaciones
M a t e ni a I i n f o r m t i c o n o i n v e n t a n i a b I e
a a '
Suministnos
oo
Agua
o1
o3
V e s t u a ni o
o4
2 2
Pnoductos fanmacut icos y hemoderivados
o6
' i, u t i I l a j e y
Repuestos de maquinar'a
1 1
Pnoductoshiginicos
14
99
2 2 i t
oo
2 2 i l o9
Tnanspontes
2 2 i l
Pnimas de segunos
2 2 t I
T ni b u t o s
2 2 t ;
Gastos diversos
2 2 t )
2 2 6 o2
2 2 t ) UJ
O p o s i c i o n e s y p n u e b a ss e l e c t i v a s
2 2 6 o7
2 2 Oo2
(DN02B0)
r33
146
6 6 2 .2 6 7
2
2
2
2
439.367
79
250
3 63s
36
s.ooo
'I
4 2 .O O 0
632
415
266
2B 399
6, 668
a4
781
14.502
1. 5 5 2
2.O79
77
2.216
842
2.620
102
236
40
710
226
2.889
1-595
S E R V T C I 01 6 . 0 5
o o s )
) ) t '
P R O G R A M A3: 5 4 D
= Y O
L t z a
< E r a
I
@
l
T n a b a j o s n e a l j z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
22' , 7
L i m p1e z a y a s e o
2 2 ' , | oo
4.3 18
2 2 1 o3
40
2
2
3
3 t )
|
3 i 2
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
Inclemnizaciones por razn del

Alojamiento y manutencil]n
Gastos de viaje
3sB
rr.tEE
servicio
3.805
3.709
3.672
INVERSIONES
REALES
6 0
6 0 0
6 0 l

Invensiones en tennenos y bienes naturales
Infnaestnuctuna y biene:s dest inados al uso genenal
6 2
6 2 0
6 2 i )
Inv. nueva asociada al funcion. operat ivo de Ios servicios

Tennenosy bienes natunilles
6 4
6 4 r
6 4 1 ?
Inversin inmaterial
I n v e n s i n e n p u b Ii c i d a d y p n o m o c i n
5 E .1 8 6
'l
1 046. 64
6 070-619
7 6
7 6 0
Transferencias de capi tal

a ent idades locals

a ayuntamientos
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A5 4 D
T O T A LS E C C I O N1 6
(DN02B0)
7.r16.783
3 1. 4 3 4 . 6 5 6
B O O .O O 0
30. 634,656
763.663
736 481
2 7 182
7
Y CAPITULO
40.3rs.102
so.ooo
50.000
s0.000
4 1.O 8 5 . 5 5 5
90. 466.777
193.163.722
2014
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTIGULOS
{Eneuros)
T
SERVICIOS
01
1 2 - F u n c i o n a fi o s y e s t a t u t a f i o s
13 - L a o o n aI e s
16-Cuitas, pnestac. y gastos soc. a car"godel empleadon
128.29:
1B s .0 9 t
3 . 4 9 4 .8 3 !
1. 6 4 6 . 5 3 :
2.81t
911.71I
61.OO:
3.462.08i
16 5 .5 7 r
5 5 0 .6 0 '
21-ReOanacjones,mantenimiento y consenvacin
2 2 - M a t e ri a l , s u m i n i s t n o s y o t r o s
2 3 - I n r l e m ni z a c i o n e s p o n n a z n d e l s e n v j c i o
6.369.296
4 . 2 3 9 .2 s !
8.875
156.70C
2 . 9 0 5 .6 91
5 8 .7 0
2 . 2 9 4. 8 2 1
18 . 6 5 :
T I O T A LC A P I T U L O2
4 - T R A N S F E R E N C ACSO R REI N T E S
4O-Tnansferencias cornentes al Estado
44-Tniansf.corr. a empn., entes, ent.pb.empn., soc. y fund. SP
46-Tnansferencias corrientes a entidades locales
4 7 - T n , a n s f e n e n c i a sc o t ' n i e n t e s a e m p r e s a s p r i v a d a s
4 B - T n i a n s f .c o n r ' . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c n o
3.129.972
2.524.99f
T I C T A LC A PI T U L O 4
REALES
6-INVERSIONES
60-In'vensin nueva destinada al usc general
6 1 - I n ' v e n s i o nd e r e p o s i c i o n d e s t i n a d a a l u s o g e n e n a l
62-In'v. nueva asociada a' funcion. openativo de los senvicios
63-Invens. de nepos. asoc. al func. openativo de los senvicios
6 4 - I n ' v e n s i n i n m a t e ni a l
T I O T A LC A P I T U L O5
76-Tnansfenencjas de capital a ent idades locales
7 7 - T n , a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e m p n e s a s p r i v a d a s
7R-Tn,ansf .an z familias e instituciones sin fines de lucno
1" 2 0 4 . 4 5 (
1. 2 0 4 . 4 5 1
112.311
47.47C
192.323
3 5 2 .r O
rtv]08r9
6.849.31,
B . 3 8 2 .0 4 {
1.014.'tO
r5.245.46:
1. 1 4 1 . 2 9 t
14 5 . 3 5 (
1 3 . 5 71 . 5 7
1 4 . E 5 E. 2 1
T I O T A LC A PI T U L O 7
TOTAL PROGRAMAS
| t . 3 2 .
9 . E 51 . 3 7 i
39.072.391
9.85r.372
3 9 . 0 7 2. 3 9 5
ADMINISTRACION
GENERAL
2014
(Eneuros)
lc5
o4
o;3
61.oo3l
3 . 1 3 1.37 2 6 i
1.616.254
6 2. 6 4 1
12.2Oq
1 . 1 3 0 61.2 9
500. 369
Esro. ozzl
2.240.266
9.415.322
30.7E0.615
1.922.345
5 .0 9 4 . 4 4 [
20.oo0
250.922:
3 "2 O 4 . 9 5 l J
63.Ossl
4.55C
1. 2 2 6 . 6 0 C
2 0 .B B1
31.15(
22.OO(
8 4 0 . 91
6 5 .5 1 :
6 0 .0 2 5
6 4 5 .6 9 e
1 0. 4 7 2. 9 7 7
226.81C
3.518.
1. 2 7 2 . 0 3 1
959.57t
1r . 4 0 5 . 5 0 8
2.119.
1. 1 8 2 ,
892.
7. 3 4 3 . 9 0 s 1
2.368.OOd
6. OOC
170-OOC
9.4E6.73
17 6r3.298
23.00
10.583.065
2.O34 -704
4.974.862
31s,Ooq
3 . 15 0 . 0 0 C
1. 3 0 0 . 5 0
2.847.20C
1.182.OOC
2.103.361
1 . 3 0 0 .5 0 4
728.20C
1 2 . 6 2 2" 2 8 1
40.548
4 . 7 B O .4 6 9
1.828-871
5 5 0 .O O C
173.641
1. 7 2 3 . 6 4
2 E . 8 8 9 2.
24.EE3.94C
2 8 .E E g- 2
4 .883 . 94C
M tll07D4
2 . 3 3 7. 5 2
372.30t
18 5 .0 9 t
t 4 . 4 0 9. 2 4 t
L 5 9 2 .B1 :
1 5 .O1 i
6.206.33:
6r.ooi
61.0O2
2.623.6141i
TOTAL
33 891.822
1 1
200.ooc
J I
962 . 7BC
100.ooc
447.908
79.502.510
3 6 . 4 2 9. 8 2 2
11"200.OOC
5 3. 3 7 5 . 5 5 t
B . B B s .0 6
13 . 4 0 9 . 6 6 :
1 2 3 . 3 0 01. 0 6
4 8 9. 3 6 7
2.180.661
1.341.991
1 3. 5 71 . 5 74
489.35t
1 7. O 9 4 . 2 2 t
9 0 . 4 6 67
. 7t
193.153.72i
90 .466.7771
193.163.72
2014
T
CAPITULOS
1 _ G A s ; T OD
SE P E R S O N A L
EN BIENES
2 _ G A ! ; T O SC O R R I E N T E S
4 _ T R I \ N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
O P E R I I C I O N ECSO R REI N T E S
S[:RVICI0S
En euros
DOTACIONES
30.78O.815
11 . 4 0 5 . 5 0 8
10 . 5 8 3. 0 6 5
s 2. 7 6 9 . 3 8 8
6 - I N V E R S I O N E SR E A L E S
DS
E CAPITAL
7-TRANSFERENCIA
123.300.108
1 7. 0 9 4 . 2 2 6
r 4 0 . 3 9 4. 3 3 4
1 9 3 163.722
T O T A I - C A PI T U L O S I - 8
r 9 3 163.722
TO']TALPROGRAMAS
r 9 3 .r 5 3 . 7 2 2
TO]TAL
1 9 3 .1 5 3 . 7 2 2
MM06l4
ADMINISTRACION
GENERAL
sEccroN20
2014
E N D E U D A M I E N TPOU B L I C O
S E R V r C r 20 0 . 0 r
f
IOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
o
o
r < i
l
@
POR CONCEPTO
Y CAPITULO
S E R V I C I OO I
E N D E U D A M I E N TPO
UBLICO
Amortizac. y gastos financ. del endeudam.pblico
G A S T O SF I N A N C I E R O S
3 0
3 0 0
3 0 1
G a s t o s f i n a n c i e r o s d e d e u d a p b l i c a e n m o n e d an
. acional
I n t e r e s e s d e d e u d a p b l i c a e n m o n e d an a c i o n a l
Gastos de emisin, modificacin y cancelacin de deuda
p b l i c a e n m o n e d an a c i o n a l
R e n d i m i e n t o s i m p l i c i t o s d e d e u d a p b l i c a e n m o n e d an a c i o n a l
0 t n o s g a s t o s f i n a n c j e r o s c J ed e u d a p b l i c a e n m o n e d a n a c i o n a l
3 0 3
3 0 9
3 1
3 1 0
3 1 1
3 1 9
Gastos financieros
de prstamos en moneda nacional
I n t e n e s e s d e p n s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l
Gastos de emisin, modifi(:acin y cancelacion de pnstamos
en moneda nacional
0 t n o s g a s t o s f n a n c e r o s d e p n s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l
3 3 2
3 3 9
Gastos financieros
de prstamos en moneda extranjera
Gastos de emisin, modificacin y cancelacin de prstamos
e n m o n e d ae x t n a n j e n a
D j f e n e n c i a s d e c a m b i o d e p r s t a m o s e n m o n e d ae x t n a n j e n a
0 t n o s g a s t o s f j n a n c i e n o s c l e p r s t a m o s e n m o n e d ae x t n a n j e n a
3 4
3 4 0
3 4 1
Gastos financieros de depsitos y fianzas

Inteneses de depsitos
Inteneses de fianzas
3 5
3 5 2
3 5 9
Intereses de clemoray otros

Inteneses de demona
0t nos gastos f i nanci enos
3 3
J
9.590.104
8.946.201
100.oo0
3 9 4 ,2 8 9
1 4 9. 6 1 4
rr5.653.780
11 0. 4 2 6 " 4 2 4
4 . 3 8 9. 3 6 2
837.994
279.33E
2 0 9 .5 0 0
6.986
62.852
13 . 9 7 2
6.986
6.986
gastos financieros
69E.3r9
181.556
516.763
r25.235.513
P A S I V O SF I N A N C I E R O S
9 0
9 0 r
A m o r t i z a c i n d e d e u d a p b l i c a e n m o n e d an a c i o n a l
A m o r t i z a c i n d e d e u d a p b l i c a e n m o n e d an a c i o h a l a l a n g o
plazo
A m o n ti z a c i n d e d e u d a p b l i c a e n m o n e d a
nacional a largo plazo de entes de
4O.OOO.OOO
fuera del Secton Pblico
9 0 1 O1
Amortizacin de prstamos en moneda nacional

A m o r t i z a c i n d e p n s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l a l a n g o p l a z o
de entes del Secton Pbl'co
Amontizacin de prstamos en moneda
1 OO
naciona] a Iargo pIazo concedidos por'
18.OO3.398
la Administnacin General del Estado
Amontizacin de prstamos en moneda
O9
nacional a largo plazo concedidos por
17.994.056
otnos entes del secton pblico
A m o n t i z a c i n d e p r ' s t a m o se n m o n e d an a c i o n a l a l a r g o p l a z o
de entes de fuena del Sectot Pblico
40.000.000
4 0 .o o o ooo
2 5 9 .2 9 8 . 8 0 0
9 1
9 1 ' l
9
S E R V I C I O E N E L P R O G R A MIA2 I A
T O T A LS E R V I C I OO I
MMO2A4
35.997.454
2 3 3 . 3 0 .13 4 6
3 0 9 .2 9 8 . 6 0 0
435 5 3 4 . 3 1 3
435 5 3 4 . 3 1 3
P R O G R A M Al :2 l A
S E R V I C T 02 0 . 0 1
o o p ,
J
Y c '
i F r
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
T]XPLICACION
DEL GASTO
(DN0280)
Y CAPITULO
435.534.313
2014
En euros)
SERVICIOS
o1
TOTAL
C A P I T U L O IY
S ARTICULOS
3 - G A S T O SF I N A N C I E R O S
3 O - G a s ; t o sf i n a n c i e n o s d e
31-Ga:;tos financienos de
33-Ga:;tos financienos de
3 4 - G a s ; t o s f j n a n c . ie r o s d e
35-Inteneses de demora y
d e u d a p b l i c a e n m o n e d an a c j o n a l
p n s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l
p n s t a m o s e n m o n e d ae x t r a n j e n a
depsi tos y f ianzas
otnos gas'tos financienos
g - P A S I V O SF I N A N C I E R O S
9 o * A m c n t i z a c i n d e d e u d a p b 1i c a e n m o n e d a n a c i o n a l
9 1 - A m o n ti z a c i o n d e p r s t a m o s e n m o n e d a n a c . i o n a l
TOTAI..PROGRAMAS
MM08t9
9.590.10r
115 . 6 5 3 .7 8 (
279.33t
13.971
698.31S
I . 5 9 0 .1 0 r
115 . 6 s 3 .7 8 (
279.33i
13.97i
698.31S
r 2 6 , 2 3 5 . 5 1 i l 2 6 .2 3 s . 51 :
40.ooo.oo(
2 6 9 .2 9 8. B O (
40.ooo.oo(
2 6 9 .2 9 8. 8 0 (
3 0 9 .2 9 8 . 8 0 0
3 0 9 . 2 9 8 .E O (
435.534.3
1
4 3 5. 5 3 4 . 3I
4 3 5 . 5 3 4 . 3I
435.534.31
.--:,
]ilrH
'TIil
Z\M
RESUMEN GENERALPOR GAPITULOS
2014
Ia'.8
-::
5tt
( E ne u r o s
I
CAPITULOS
DOTACIONES
126.235.s13
SO R REI N T E S
r 2 5 .2 3 5 . 513
r26.235.513
T O T A LC A P I T U L O S1 - E
126.235.513
9 _ P A S I V O SF I N A N C I E R O S
3 0 9 .2 9 8 .B O O
TOTAL PROGRAMAS
435.534.313
TOT,AL
435.534.313
M t!I0614
ADMINISTRACION
GENERAL
ffi
sEccroN21
2014
FONDODE CONTINGENCIA
E R V I C I O2 I .
o
P
O
to <F x=
PROGRAMA
fOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
O
@
f,
PORCONCEPTO
Y CAPITULO
S E R V I C I OO I
F O N D OD E C O N T I N G E N C I A
P R O G R A M1A3 I B
Fondo de cont i ngenci a
FONDO
DE CONTINGENCIA
5 0
5 0 0
F o n d od e c o n t i n g e n c i a
F o n d o d e c o n t i n g e n c ia
9.I 14.267
9.114.267
T O T A LS E C C I O N2 I
MMO2A4
9.rr4.267
9 . 11 4 . 2 5 7
I.114-267
9.114.267
2014
( en e u r o s )
F
SERVICIOS
o1
TOTAL
5 - F O N D OD E C O N T I N G E N C I A
5 O - F o r d o d e c o n t i n g e n ci a
TOTAL PROGRAMAS
Mr 0 8 r 9
9.114.26i
9 . 1 1 4 .2 6 i
9. il4.26'i
9.r r4.261
9.114.26':
9 . r r 4 .2 6 :
9 . 11 4 . 2 6 7
9 . 11 4 . 2 5 7
ADMINISTRACION
GENERAL
2014
(Eneu
1 2 1 F
CAPITULOS
DOTACIONES
5 _ F O N D OD E C O N T I N G E N C I A
9.114.267
9-114-267
L 11 4 . 2 6 7
TOTAL PROGRAMAS
9-114.267
TOTAL
9.114.267
MM06l4
:fi!.:;'
tl{'m
-{-E
!l.l4r
Ei3]f
-::
'
i.ART|G.U.EOSiii..i.V
RESU'MEN..GENE l;,......FoR
GRAN.DESCEfUTROSG,ESil,OH,ES
:
A MB IT O SUBSEglgp,.ADMON,, GENERAL
A D M I N I S T R A C I OG
NE N E R A L
C A P I T U L O SY A , R T I C U L O S
S E C C I O N0 2
2014
S E C C I O N1 O
1 O - AI t o s c a n g o s
11 - P e r s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e
l2-Funcionarios y estatutanios
645.185
1 . 0 8 0 .1 3 2
4 , 7 9 8. 6 4 5
1. 7 8 4 . 7 7 9
4 3. 9 5 0
1 . 6 2 3 .2 9 3
11 . 8 2 5 . O O 1
252.469
1 G A S T O SD E P E R S O N A L
9.975.9E4
15.549.054
2 O - A r n e n d a m i e n t o sy c n o n e s
2 1 - R e p a n a c i o n e s ,m a n t e n i m j e n t o y c o n s e r v a c i n
2 2 - l V l r t e n i a, l s u m i n i s t n o s y o t f o s
23-Indemnizaciones pon razn deI senvicio
133.O10
556.393
4.716.278
2 1 7. 1 9 2
15 . 5 0 0
4 3 7. 9 9 5
3 . 6 8 3. 5 0 7
22.O17
2 G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S Y S E R V I C I O S
5 . 6 2 2. 8 7 3
4.r59.019
1 5. 4 9 1. 6 2 7
2 . 4 4 6. 8 76
45. OOO
3O-Gastos financienos de
31-Gastos financieros de
34-Gastos financjenos de
3 5 - I n t e r e s e s d e d e m o n ay
3 7 8 s. 9 7
18 5 . 0 9 8
z | . .72
2 . 8 8 6 .5 s 7
d e u d a p l l l i c a e n m o n e d an a c i o n a l
p r s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l
p n s t a m o : ;e n m o n e d a e x t r . a n j e n a
depsitos y fianzas
otnos gastos fjnancienos
3 G A S T O SF I N A N C I E R O S
40-Transfenencias connientes al Estado
42-Tnansfenencjas corrientes a organ ismos autnomos
44-Transf. conr. a empf., entes, ent.pb.empr.,soc. y fund. SP
46-Tfansfenencias connientes a ent idades locales
4 7 - T l a n s f e r e n c j a s c o n r . i e n t e s a e m p n e s a sp r i v a d a s
4B-Tnansf" corr'" a familias e instituciones sin fines de lucno
4 9 - T r a n s f e r ' e n c i a sc o n n i e n t e s a l e x t e r i o r
4.670.621
5. OOO
22.614 . 124
,J/(J.UO
415.205
50-Fondo de cont i ngenci a

5 F O N D OD E C O N T I N G E N C I A
61-Invensin de neposicjn destinada al uso genenal
62-Inv. nueva asociada al funcion. opefat ivo de los servicios
63-Invens. de nepos. asoc. al func. operativo de los senvjcios
64-Invension i nmater"ial
2.342.987
1. 5 4 7 . 3 9 9
. 1 I . O I J
6 I N V E R S I O N E SR E A L E S
4. 290.400
4.453.213
70-Transfenenciasde capital a Estado

7 4 - T r a n s f . c a p . a e m p r ' . , e n t e s , e n t , p u b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P
76-Transfenencias de capital a en'tidades locales
7R-Tr'ansf can a famlias e instituciones sin f ines de lucno
79- I fansfenenc i as de capi tal al exten ior'
7 T R I I N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
400.o'r4
6 8 0 .6 0 0
13.252.316
2 . 7 6 7. 6 0 6
10 . o o o
15.029.922
B2-Concesin de pr'stamos al Secton Pbl ico

B3-Concesin de pr'stamos fuera del Sectot' Pbl ico
SI N A N C I E R O S
8 A C ' ] T I V OF
g o - A m o n t i z a c i n d e d e u d a p b 1i c a e n m o n e d a n a c i o n a l
9 1 - A m o n ti z a c i n d e p n s t a m o s e n m o n e d a n a c i o n a l
TOTAL PROGRAMAS
5 8 .s 3 3 . 3 0 3
4 2 - T f a n s f e n e n c i a s c o r n i e n t e s a o n J a n i s m o sa u t n o m o s
4 3 - T f a n s f e n e n c i a s c o n ni e n t e s a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s
4 4 - T n a n s f. c o r - r . a e m p r ' . , e n t e s , e n t . p b . e m p r . , s o c . y f u n d . S P
3 8 5 .s 2 6
14.429.525
1 4 . 8 r 5 . 0 51
7 2 - T f a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l a o n { l a ni s m o s a u t n o m o s
7 3 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s
7 4 - T r a n s f " c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P
1 4. 1 8 5
712.755
726.940
MM05t4
24.576.492
ADMINISTRACION
GENERAL
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTIGULOSY SECGIONES
S E C C I O N1 1
4 3 3. 3 0 7
2 8 4. 4 0 5
21.746.O27
1 . 5 4 6" 3 0 0
2.908
8.013.681
3 2 .0 2 6 . 6 2 6
S E C C I O N12
433.3116
1 8 5. O t t B
53.941.6U8
30.128.659
7 5 6 .5 : 2 8
2 0 . 8 3 3. 0 ( 1 7
r06. 278.296
S E C C I O N1 3
6 1 0 .0 2 1
B3.497
19.O79.962
1 . 5 81 . 6 9 8
37.153
5 . 7 9 3 .s 9 0
568. 702. 32 I
27.185.921
864. 5{15
1.O94.1,10
42.466.Oiz1
3 81. 5 7 3
| - {Jtto. lo I
J.4U5. 49Cl
9.584.540
4 4 .E 0 5 . 3 2 9
8 6 . 8 1 5 r. 4 4
2 5 0 .o o o
34.294.O81
5 . 3 0 8. O 2 0
1- 5 0 0 . o o o
4 1 . 3 7 7" l o l
471 923
9 1 ooo
| . \tou
999
r .923.922
2"539.235
6 74 . 2 0 6 . 2 t 9
3 . 9 8 3 .5 5 0
5 E 0 .7 2 9 . 0 6 4
7 , 5 5 1. 6 4 2
1.600.ooo
BBB.513
ro.065.155
279.618
1. 7 4 3 . 8 6 9
70.910
1B . 5 0 0
96.972.293
5.435.423
81.839.484
8.842.819
3 .o o o
r93.182.429
B.868.497
49 . 652.95;9
16.419.180
4.131.BC|B
14.927-O9B
22.243.988
13.924.691
11 . 2 0 6 . o 1 5
9 3 . 9 9 9s.{ 2
5 1 . 5 4 5. 0 5 7
25. OOO
S E C C I O N1 5
428.306
373.872
5 4 9. 2 4 6 - 3 4 8
72.389.913
4-124.874
6 2 . 13 9 . 0 0 8
3 1. 5 9 5
1"676-899
6 . 8 4 5 .5 2 8
r.uu.5t
25. OOO
S E C C I O N1 4
4.286
q . r o o .u / /
311.303
5 9 4 .r 6 1
2 6 . 13 0 .B O 7
7 8 . 4 11 . 8 5 0
Z J . I T T
.J.J/-UCrd
r 3 E 8 51 3 6 6
100.557
4 74 . 3 8 7
I "752.415
272.304
10.599.663
2014
S E C C I O N1 6
372.304
1B s . 0 9 8
14 . 4 0 9 . 2 4 6
9 . 5 9 2. B 1 2
15.018
0. z\Jo. JJ /
3 0 . 7 8 0. 8 I 5
146,O47
1.813.013
4 8 . 3 13 . 8 3 6
6l5.877
6 0 .0 2 5
6 4 5 .6 9 6
1 0 . 4 7 2. 9 7 7
50.88E.773
r 1. 4 0 5 , 5 0 8
610.600
o-tu
3.150.OO0
13.778.147
77.820.339
9 3 . O O 7. O B 6
2 6 . 7 7 0" 6 6 2
3.OOO
2l r .989.834
1 . O 2 7. 2 2 6
3 8 . 6 9 2. 3 B B
4 0 .o o o
135.903.129
175.662.743
7-OBO-O13
773.307
2 . 1 7 7. 6 9 4
1. s 7 6 . 8 5 4
to.o+4.o5u
1 " 3 0 0 .5 0 4
2-847.200
1.r82.ooo
2.103.361
r0.583.055
3 6 . 4 2 9. 8 2 2
11.200.ooo
1.161.500
'l
.948.117
7 . 3 7 7. 9 8 4
3J.J/5.55/
B .B B s 0
. 66
13-409.663
r0.487.501 r23.300.108
2E.252.518
6 . O O OO
. 00
7 . 9 13 . O 0 0
148.479.642
2 4 . 6 8 1. 7 5 3
1.400.ooo
2 . 4 2 4. O B 2
1.319"651
9 4 7 .1 0 0
3 4 0 .O O O
710.OOO
9 . 9 0 3 . 15 4
1.O70.OOO
69.583.961
13 4 . O O O
I . 4 B O -8 5 7
2 . 1 B O6 6 1
1 . 3 4 19 9 1
1 3. 5 7 1 5 7 4
r87.074.395
6 . 4 3 0 .E 3 3
E r . 4 0 1 .I 1 5
r , 4 E OE
. 57
17.094.225
3 . O O 0 .O O O
7 . OOOO
. OO
ro.oo0.ooo
9 4 . 9 7 7 . 3 4 5 ' t . r 1 2 . 8 8 7 . 6 4 6 1 . 0 2 6 .6 7 5. 7 8 4
3 6 9 . 4 2 9O
. s1
3 7 7. 3 7 1. 3 4 0
1 . 2 7 2. 8 1 2" O 1 5
7 . 4 3 6. 3 5 2
7 . 4 3 6 . 3 5 2 1. 2 7 2 . 8 1 2 . 0 1 5
13.646.558
1 0 . 6 4 6 7. 3 0
10 , 6 4 6. 7 3 0
MMO5DO
r 3 . 6 4 6 .5 5 8
r93.163.722
ADMINISTRACION
GENERAL
R E S U M E NG E N E R A LD E G A S T O S P O R A R T I C U L O SY S E C C I O N E S
TOT/11
T R A N S F E R E N CE
I ANST R ES U B S E C T O R E S
T O T A I - S E C CI O N
MM05l4
S E C C I O N0 2
2014
S E C C I O N1 O
15.541.991
74.O75.294
24.576 .492
S E C C I O N1 1
S E C C I O N1 i
S E C C I O N1 3
S E C C I O N1 4
S E C C I O N1 5
2014
S E C C I O N1 6
1E.063.082 r .266.456.573
94.977.346
MMO5DO
r r 2 . 8 E 7 . 6 4 6 1 . 0 2 6 .6 7 5 . 7 8 4
3E7.5r2.1331.663.E29.913
r93.153.722
RESUMEN
GENERAL
DE GASTOS
PORARTICULOS
Y SECCIONES
C A P I T U L O SY I \ R T I C U L O S
S E C C I O N2 O
2014
S E C C I O N2 1
1 1- P e n s o n a I e v e n t u a I d e g a b i n e t e
1 2 - F u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
I 3-LabonaI es
I G A S T O SD E P E R S O N A L
21-Repanaciones, mantenimiento y consenvacin
22-Matenial, suministnos y otnos
23-Indemnizaciones pot' nazn del senvicio
2 G A S T O SC O R R I E N T E S
3O-Gastos financieros de
33-Gastos financienos de
34-Gastos financienos de
3 5 - I n t e n e s e s d e d e m o n ay
d e u d a p b 1i c a e n m o n e d a n a c i o n a l
p r e s t a m o s e n m o n e d an a c j o n a l
p r s t a m o s e n m o n e d ae x t n a n j e n a
depsitos y fianzas
otnos gastos financieros
3 G A S T O SF I N A N C I E R O S
9.590.104
1 15 . 6 5 3 .7 8 0
2 7 9 .3 3 8
1 3. 9 7 2
6 9 8 . 31 9
r25.235.513
40-Tnansferencias conrientes al Estado

42-Tnansfenencias cornientes a organismos autnomos
44-Tnansf. conn. a empn., entes, ent.pb.empn., soc. y fund. SP
46-Tnansfenencias connientes a ent idades locales
4 7 - T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
4B-Tnansf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucno
4 9 - T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a l e x t e n i o n
50-Fondo de contingencia
9,114.267
5 F O N D OD E C O N T I N G E N C I A
9.114.257

61-Invensin de neposicin destinada al uso genenal
63-Invens. de nepos. asoc. al func. operativo de los senvicios
6 4 - I n v e r s i o n i n m a t e ni a l
5 I N V E R S I O N E SR E A L E S
70-Tnansfer-enciasde capital al Estado
7 4 - T n a n s f . c a p . a e m p n . , e n t e s , e n t . p b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P
7 6 - T n a n s f e n e n c ia s d e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s
7R-Tn:nsf .2n z famiI ias e institucjones Sin fines de lucro
7 9 - T n a n s fe r e n c i a s d e c a p i t a l a l e x t e r ' i o r '
R?-Cnn.psin r1e nrstamos al SectOt' PblicO
83-Concesin de pnstamos fuena del Sectot Pbl ico
8 A C T I V O SF I N A N C I E R O S
g o - A m o n t i z a c i n d e d e u d a p b lj c a e n m o n e d an a c i o n a l
9 1 - A m o r t i z a c i n d e p r s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l
40.ooo.ooo
2 6 9 .2 9 8 .B O O
309.29E.800
TOTAL PROGRAMAS
42-Tnansfenencias connientes a onganjsmos autnomos
4 3 - T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s
4 4 - T r a n s f . c o r ' r. a e m p n . , e n t e s , e n t . p b . e m p n . , s o c . y f u n d ' S P
72-Tnansferencjas de capital a onganismos autnomos
7 3 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s
7 4 - T r a n s f. c a p . a e m p r ' . , e n t e s , e ' n t . p b . e m p r . , s o c ' y f u n d . S P
MM0514
435.534.3r3
9.114.267
A D MNISTRACION GENERAL
RESUMEN
DE GASTOS
PORARTICULOS
Y SECCIONES
GENERAL
TOTAL
3.612.329
2 . 9 7 1. 3 6 1
7 0 1. 1 7 7. 7 3 4
19 s . 6 8 8. 4 8 0
5.026.940
140.873.541
r .049.350.3E5
1 _6 3 0 . 9 4 7
B . O B 4 .6 8 4
2 0 9 .6 5 6 .O 5 B
4 . 5 1 0 .1 6 0
2 2 3 . 8 81 . E 4 9
9.590.104
1r s . 6 5 3 . 7 B O
279.338
13.972
698.319
126.235.5r3
3 . 8' 5
1 86. . 5 1 0
500
128.819.797
164.120.542
8 5 0 .2 7 4 .8 6 9
1B 7. 9 5 2. 3 6 8
1.511.OOO
I . 3 3 5 .s 5 3 . 5 8 6
9-114.267
9.I 14.257
52.382.618
6 5 .7 9 2 . 3 4 3
98.873.429
3 0 . 9 5 7. 5 5 0
70.246.421
318.2s2.361
2.135.OOO
3 1. 5 7 9 . 5 s 2
2 4 . 2 8 3. 4 1 7
220.352.694
4 0 . 3 3 7. 3 2 7
6 . 5t
3r9.576.503
3.OOO-OOO
7 . O O OO
. OO
r o . o o o .o o o
40-ooo.ooo
2 6 9 .2 9 8. B O O
3 0 9 .2 9 8 . 8 0 0
3 - 7 0 2 . 2 6 32. 5 4
1.273.197.541
1 4. 4 2 9. 5 2 5
7.436.352
1.295.O53.41E
13.660.743
7 1 2. 7 5 5
10"646.730
2 5 . 0 2 0 2. 2 E
MMO5DO
2014
ADMINISTRACION
GENERAL
RESUMENGENERALDE GASTOSPORARTICULOS
Y SECCIONES
S E C C I O 2N0
2014
SECCION
21
435.534,313
MM05t4
9.114.267
RESUMEN GEI\IERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECCIONES
TOTAt
r . 3 2 0 .o E 3 .6 4 5
5.O22.346.910
MMO5DO
2014
RESUMEN
GENERAL
PORCAPITULOS
2014
DELPRESUPUESTO
DE GASTOS
DOTACIONES
1 - G l \ S T 0 SD E P E R S O N A L
2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E Sy S E R V I C I O S
4-TFIANSFERENCIA
CSO R REI N T E S
O P E F I A C I O N ECSO R R I E N T E S
s _ F O N D OD E C O N T I N G E N C i A
6-INVERSIONES
REALES
7-TFIANSFERENCIA
DSE C A P I T A L
SE C A P I T A L
B _ A C T I V O SF I N A N C I E R O S
T O T A LC A P I T U L O S1 - 8
9 - P A S I V O SF I N A N C I E R O S
TOTAL PROGRAMAS
7 - I R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
TO AL
fi06r4
' r. 0 4 9.
3 5 0 .3 B s
2 2 3 . 8 18. 8 4 9
126.235.513
t - ,Jo, t5
- 5b
2 . 7 3 6 . 0 21 . 3 3 3
9.114.267
318.252.361
3 1 9 . 5 7 6s. o 3
6 3 7. 8 2 8 .E 5 4
3.3E2.964.464
10 . o o o .o o o
3 . 392.964.454
3 0 9 . 2 9 8 .B O O
3 . 7 0 2- 2 6 3 .2 5 4
1 . 2 9 5 .0 6 3. 4 ' 1B
25.O20.228
1. 3 2 0 . 0 8 3 6
. 46
s.022.346.91O
DE LA COMUNIDADAUTNOMA DE EXTREMADURA
P R E S U P U E S T O SGENERALES
ESTADODE INGRESOS
AUTONOMOS
2014
,:;#ilJ*
N O 1I 4
[Rev.
2/94]
ORGANISMOSAUTONOMOS
2014
RESUMEN GENERALPOR ORGANISMOSY CAPTULOS

( E ne u r o s )
ORGANISMOS
02 PRESIDENCIA
SECCION
DE LA JUVEIITUDE EXTREI'IADURA
lOO CONSEJO
T]TAL SECCIOT{
SECCION
E
OSALUD
1 O OS E R V I C I OE X T R E M E D
1 0 1 I N S T I T U T OD E L A I . . I U J EDRE E X T R E M A D U R A
TOALSECCIOTI
NG
OR E S O I SS U B S E C T O RO R G A i l I S I . I O SA U T O N O I . I O S
, T O T A LP R E S U P U E SI T
Mfl|8
CAPITULO
I
CAPITULO
2
CAPITULO
?
ORGANISMOS AUTONOM OS
RESUMEN GENERALPOR ORGANISMOSY CAPITULOS
2014

( E ne u r o s )
C A P I T UL O
C A P I fU L O
6
t.21',3.407,54r
TOTAL
3 9 9. 7 t L
399.711
385.526
385.526
I . 2 6 8. 6 6 0 .8 9 7
4.361.118
L . 2 7 3 . 0 2 2. O l 5
CAPITULO
1 3 . O 5 0 .0 0 0
386.558
t3.436.558
t 3 , 4 5 0. 7 4 3
AUTNOMADE EXTREMADUR
DE LA COMUNIDAD
GENERALES
PRESUPUEsToS
PARAel ao EcoNoMlco 2014
O R G A N I S M O SAUTONOMOS
2014
:'':::''::::::::::::'':::':'''.'....:::::':':.:.:'
' .ECONOMICA
ESTRUCTURA
DE LOS
RECURSOSOUE SE PREVE
LroulDAR DURANTEEL EJERCICIO
BNol I4
{Rev.
2/94J
ORGANISMOSAUTONOMOS
2014
SECCION02 PRESIDENCIA
ORGANISMO1OOCONSEJODE LA JUVENTUDDE EXTREMADURA
o R G A N r S l l002 . f o o
o f r
o
J
Y
t
O
z
t 3
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
o
z
o
l
4 1
4 1 0
Transf. ctes. de Ia Administracin de Ia comunidad Autonoma

T n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s d e l a A d m i n i s t n a c i n d e l a
Comunidad Autnoma
7 1
7 1 0
c l e I a A d m n ' d e l a C o m u n i d a c lA u t n o m a
Transf. de capital
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l a A d m i n i s t n a c i o n d e l a
r : o m u ni d a d A u t n o m a
T O T A L O R G A N I S M 0O2 , I O O
T O T A L O R G A N I S M ODSE L A S E C C I O N0 2
MMO2A4
POR CONCEPTO
V CAPITULO
385.52
385.5
3Es.526
14.165
14.1
399.711
399.711
OR GA N ISMOS AUTONOMOS
R E S U M E NG E N E R A LD E I N G R E S O SPOR ORGANISMOSY ARTICULOS
S E C C I 0 N :O 2
2014
(Eneurosl
PRESIDENCIA
ORGANISMOS
100
TOTAL
CAPITULOIJ
4 - T R A I {SsF E R E N C I A SC O R R I E N T E S
4 1 - T n i lnns f - c t e s . d e l a A d m i n i s t n a c .i n d e l a C o m u n i d a d A u t n o m a
T I ]TTA L C A P I T U L O4
DE CAPITAL
7 - T R A SSF E R E N C I A S
7 1 - T n rnasnf . d e c a p i t a l d e l a A d m n .d e
T OTTA L C A P I T U L O7
I SMO
O
T O T A L ORGAh{
MM0415
t d
C o m u ni d a d A u t n o m a
3 8 5 .5 2 (
3 B s5
. 2(
38s.52f
385.52f
1 4. 1 B I
1 4 .l 8 !
r4.t8:
r4.lE!
3 s s . f71 l
3 9 9 .7 r 1 l
ORGANISMOS AUTONOMOS
2014
RESUMENGENERALPORGAPITULOS
D E LP R E S U P U E S TDOE I N G R E S O S
S E C C I 0 N :0 2 P R E S I D E N C I A
CAPITULOS
3 8 5 .s 2 6
SO R R I E N T E S
385.526
AE
S CAPITAL
O P E R A , C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
T O T A L .C A P I T U L O SI - 8
TO'I'AL
NilVt06l '
1 4. 1 8 5
r4. r65
3 9 9 . 7t t
399.71r
AUTONOMOS
ORGANISMOS
2014
S E C C I O N1 5 C O N S E J E R I AD E S A L U D Y P O L I T I C AS O C I A L
ORGANISMO lOO SERVICIOEXTREMEODE SALUD
oRGANI Srio l5 ,,I OO

o
<
o
E
<
DEL INGRESO
EXPLICACION
TOTALDOTACIONES
(EN EUROS)
z
l
0
4 t
4 1 0
T r a n s f . c t e s . d e I a A d m i n i s t r a c i n d e l a c o m u n i d a c lA u t n o m a
T n a n s f e n e n c i a sc o f ' f i e n t e s d e l a A d m i n i s t n a c i n d e l a
Comunidad Autnoma
7 1
7 1 0
T r a n s f . d e c a p i t a l d e l a A d m n . d e I a C o m u n i d a dA u t n o m a
Transfenencjas cle capital de la Administracin de la
Comunidad Autnoma
T O T A LO R G A N I S M 1O5 . 1 O O
MMO2A4
POR ARTICI,JLO
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
r.26E.650.897
1- 2 6 8 . 6 6 0 . 8 9 7
r . 2 6 8. 6 6 0 .E 9 7
|3.050.000
13.OsO.OO0
13 . 0 5 0 . 0 0 0
1 . 2 81 , 7 1 0
ORGANISMOSAUTONOMOS
2014
SOCIAL
S E C C I O N1 5 C O N S E J E R IDAE S A L U DY P O L I T I C A
ORGANISMO101 INSTITUTODE LA MUJERDE EXTREMADURA
o R G ArNS i l o 1 5, ,l 0 l
o
<
<
9
O
TOTALDOTACIONES
(EN EUROS)
o
z
@
DEL INGRESO
EXPLICACION
4 1
4 1 0
l utnoma
T r a n s f . c t e s . d e I a A c l m i n i s t r a c i n c l e l a C o m u n i c l a cA
Tnansferencias conrientes de la Administracin de la
( l o m u ni d a d A u t o n o m a
7 1
7 1 0
T F a n s f . d e c a p i t a l d e l a A d m n . d e I a C o m u n i d a dA u t n o m a
Transfenencias de capital de la Administnacin de la
I l o m u ni d a d A u t n o m a
T O T A L O R G A N I S M1O5 . 1 O 1
T O T A L O R G A N I S M ODSE L A S E C C I O N1 5
MMO2A4
POR ARfICULO
V CAPITULO
POR CONCEPTO
:::l
4 . 3 61 . 1
4.36r.118
3E5.55E
385.5s8
4.747 .676
1. 2 8 6 . 4 5 8 . 5 7 3
OR GA N ISMOS AUTONOM OS
RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR ORGANISMOSY ARTICULOS
SECCI0N: l5
2014
(Eneuros)
C 0 N S E J E R I AD E S A L U DY P O L I T I C A S O C I A L
ORGANISMOS
100
101
C A P I T U L OYI JA R T I C U L O S
4 - T R A I { S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 1 - T n a n s f . c t e s . d e l a A d m i n i s t n a c i n d e l a C o m u n i d a dA u t n o m a
T I ) T A L C A P I T U L O4
7 _ T R A I { S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 l * T n r r n s f . d e c a p i t a l d e l a A d m n . d e l a C o m u n i d a dA u t n o m a
T1OTAL
C A P I T l J L O7
TOTAL ORGAII{ISMO
MM04t5
1.268.660.89,
4 . 3 6 1. 1 1
| .268.660.891
4.361.1lt
13.O50.OO(
3 8 6 .s s t
13.O50.OO(
3E6.551
r.281.7r0.E97
4 - 7 4 7. 6 7 6
OR GANISMOS AUTONOM OS
2014
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
A E S A L U DY P O L I T I C A S O C I A L
S E C C I 0 N : l 5 C O N S E J E R ID
CAPITULOS
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N I E S
1. 2 7 3 . O 2 2 . O 1 5
SO R R I E N T E S
1. 2 7 3 . 0 2 2 . 0 1 5
DS
E CAPITAL
7-TRANSFERENCIA
13.436.558
r 3 . 4 3 6. s s E
1. 2 8 5 . 4 5 8 . 5 7 3
T O T A L ,C A P I T U L O SI - 8
1. 2 E 6 . 4 5 8 . 5 7 3
TOT'AL
1. 2 8 5 . 4 5 8 . 5 7 3
GESTORES
PoR ARrlcuLOs-*_9*-1.1?1t_G_ENTROS
R E S U M E NGENERAL
.
D E L P RESUPUESTO'DE NGRESOS
OIHGANISMOS AUT'OiN.0MO,S
|
::::::::r:::::::::::::::::::::::::::l:lt::::::::::::::::::::t:
41-Transf.
ctes-
d e l a t r i d m i n i s t n a c i n d e l a C o m u n i d a dA u t n o m a
4 T R / \ N S F E I I E N C I ACSO R R I E N T E S
71-Trânsf. de capital
d e l a A d m n . d e l a C o m u n j d a dA u t n o m a
7 T R I N S F E I I E N C I ADSE C A P I T A L
MM05t4
S E C C I O N0 2
2014
S E C C I O N1 5
3 8 5 .s 2 6
1. 2 7 3 . O 2 2 . O 1 5
385.525
r.273.022.015
1 4. 1 8 5
13.436.558
t4.1E5
I 3 -4 3 6 . 5 5 E
399.711
r .286.45E.573
ORGANISMOSAUTONOMOS
TOTAL
1 . 2 7 3 . 4 0 7. 5 4 1
1 . 2 7 3 . 4 0 7. 5 4 1
1 3. 4 5 0. 74 3
r 3 450
743
1 . 2 t E 6. 8 5 E . 2 E 4
DNO5DO
2014
Ot
R_S,UM_EN.
,'G,EN,EnAU
.non ...CAFlrU.
D-E.t PRES,U,FUESTiO,iiriiiDE
. IN.GIR.ESOS,,,
O.RGAN.IS.M.OS.......iA[JT.O.N.OLO'S
OR GA NISMOS AUTONOM OS
PORCAPITULOS
RESUMEN
GENERAL
2014
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
n euros)
CAPITULOS
DOTACIONES
4 * T R A N S F E R E N C I ACSO R REI . N T E S
2 7 3 . 4 0 7. 5 4 1
SO R R I E N T E S
273.407.541
7 - T R A N S F I ] R E N C I ADSE C A F , I T A L
13_450.743
O P E I T AICO N E S D E C A PI T A L
r3.450.743
O P E I I A C I O N EN
1. 2 E 6 . E 5 6 . 2 8 4
T O T / T LC A P I T U L O S1 - E
1 . 2 E 5 .E s E . 2 E 4
TOTAL
rvlr
06t4
r .286.858.284
GE N E R A L E SD E LA COM UNIDAD AUTONOM A DE EXTREM AD U R A

P , R ES U P U E S T OS
ESTADO DE GASTOS
rÊ
-ra{,H
'tltxl
Er.g
4=It
O R G A N I S M O SA U T O N O M O S
2014
RESUMENGENERAL
o*oo*'s*":T cAprrurs
H N OII
( l t : w
94)
ORGANISMOSAUTONOMOS
2014
DE GASTOS
DEL PRESUPUESTO
-i
I
|
(Eneuros)
-"r"-u
rt*
SECCIO0
N2 P R E S I D E N C I A
O E L A J U V E N T UD E E X T R E M A D U R A
1 O OC O N S E J D
C A P I T UL O
2
2Lt.220
211.220
t74.306
t7 4.306
D E ' A L U Dy p o L I T I c A s o c I A L
,raaro,,.15 coNsEJERIA
E SALUD
1 O OS E R V I C I OE X T R E M E IDI O
1 0 1 I N S T I T U T OD E L A H U J E RD E E X T R E I . { A D U R A
7 L 4 . 4 8 5. 2 L 3
r.072,795
7t5 .558.OO8
309.879.000
L . 2 L 9. 9 3 2
3 1 1 . 0 9 8. 9 3 2
AS
UTONOMOS
A S T O S U B S E C T OORR G A N I S M O
I O T A L P R E S U P U E SG
TO
7L5.769.228
r . 2 73 . 2 3 8
Mt\0115
4 . 3 0 0. 0 0 0
4 . 3 0 0 .0 0 0
ORGANISMOSAUTONOMOS
2014

{ E ne u r o s }
CAPITULO
C A P I T UL O
5
CAPITULO
b
L4, t85
14.185
2 3 9. 9 9 6 . 6 8 4
1.858.391
2 4 t . 8 5 5. O 7 5
2 4 L , 8 5 5. O 7 5
399.711
3 9 9. 7 1 1
1 3 .0 5 0 .0 0 0
596.558
t3.646.558
1.286.858.284
]
GENERALESDE LA COMUNIDADAUTONOMA DE EXTREMADURA

T'RESUPUESTOS
ESTADO DE GASTOS
2014
ESTRIJCTURA ECONOMICA DE LOS

RECURSOS ASIGNADOS A LOS
CENTROS GESTORES PARA CADA
PROGRAMA DE GASTO
HNol I4
iRov
2/941
OR GANISM OS AUTONOMOS
2014
S E C C I O N0 2 P R E S I D E N C I A
ORGANISMO lOO CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA
PROGRAMA:
O R G A N I S M0O2 . 1 O O
TOTAL DOIACIONES
(EN EUROS)
z
E
L
Y
t
O
Z
t 8
PORCONCEPTO
f
a
Y CAPITULO
P R O G R A M2
A5 3 8
Promocin y servicios a la juventucl
GASTOD
S E PERSONAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
t 4 0 05 1
R e t n i b u c i o n e sb s c a s d e f u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a ni o s
0
(re l rins dF l onuno
2 9 .3 5 5
A
0 oo
9.BB5
SueIdos deI gnupo C
0 o2
18.433
Sueldos del gnupo D
0 UJ
6 . 8 6 'I0
Trienios
0 o5
0 t r a s r e t n i b u c i o n e sb s i c a s
0 UO
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t aj ans d e f u n c i o n a r . j o sy e s t a t u t a r i o s
1
36.946
C o m peI m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
3 5 .4 3 5
C o m pel m e n t o e s p e c rf i c o
1 o1
3.135
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap r o f e s i o n a l
1 UO
P n e s t a ci o n c o m p el m e n t a ni a P o n
1 90
i n c a o a c id a d t e m p o n al
r 3
t , t
t , t
t . t \ t
t
o1
oo
o1
L a b o ra I e s
R e t r i b u c i o n e sb s i c a s d e l p e r s o n a l I a b o n a l e v e n t u a l
12.9O7
S u e l d o sd e l g r u p o I I
R e t n i b u c i o n e sc o m pel m e n t a . n i a ds e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
6. 156
5. 158
C o m pel m e n t oe s p e c if i c o g e n e n a l
f , l
221
1 2 907
1 1314
60E
Gnatificaciones
1
1
1
1
6
6 0
6 0 oo
6 0 90
t
t
o
o

Cuotas soci al es
Cuotas soci al es
Prestacin pon incapacidad temponal a
c o m p e n s af '
p e ns o n a I
oo
75
1 5
z
z
53
608
340
4 5 .5 6 0
45 -559
1
780
211
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
)
3
2 1 6
2
2
2
2
LVv
2 2 0 o2
2 2 1 oo
t
MM02l\4
r49
o1
o3
o5
OB
D u b li c a c i o n e s
lMatenial informtico no inventariable
Suministnos
Enengia elctr'ica
Agua
Combustible
Al imentacin
I v l a t e n i a l d e p o n ti v o , d i c l c t i c o y
t / \ )
4.334
836
s69
237
' P v r

2
I V l a t e n i a ld e o f i c i n a
2 0
0ndinanio no inventaniabIe
2 0 oo
P n e n s a , r ' e v is t a s , I i b n o s y o f n a s
2 0 o1
100
100
500
100
100

M a q u i n a r i a , i n s t a l a c i o n e s ;y u t i I l a j e
Mobiljanio y ensenes
F r ' i n n s n 2 n 2 n n n . e S O Sd e j n f O n m a c i O n
2 1
900
A n n e n d a m i e n t o sd e t e n n e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s '
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f j c i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s
Arnendamientod
se maquinania,instalaciones y utillaje
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t f a n s p o n t e
A r r e n d a m i e n t o s d e m o b iI i a n i o y e n s e r e s
0
2
3
4
5
1 5 9 525
13.645
12 . 6 6 5
BB3
97
197
1. 5 6 5
291
193
100
PR0GRAMA:2538
O R G A N I S M0O2 . 1 O O
)
I
L
Y
t
O
Z
f 5 e
OTAL DOTACIONES
(Eneuros)
DEL GAST0
E:XPLICACI0N
POR CONCEPTO
4B
cultunal
Comunicaciones
2 2 2l
2 2 2 ' 00
|
2 2 2 lo 1
Tnanspontes
2 2 3l
Pfimas de seguros
2 2 4l
Tni butos
2 2 5l
Gastos divensos
2 2 6l
2 2 6 l0 2 l P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i n i n f o n m a t i v a
2 2 6 l0 6 l R e u n i o n e s , c o n f e n e n c i i l s y c u r s o s
A c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o " ti v a s
2 2 6 ln" q" l1
2 2 7 l I Trabajos neal jzados pon otnas empfesas y
2 2 7 lo o l L i m p i e z a y a s e o
S e g ur i d a d
2 2 7 l0 1 |
2 2 7 lo s l P o s t a l e s y m e n s a j e r a
Custodia, depsito Y almacenaje
2 2 7 l0 4 i
Estudios y tnabaios tricnicos
2 2 7 l0 6 l
Senvicios contnatados de car'cten
2 2 ' / 0l 9 l
9.249
11 . 6 2 8
3
3 0
|
3 3
20.877
3 - 0 41
1 0 .o o o
4.820
4 5 .3 3 5
5.197
20.o75
20 -063
5 9. 6 1 0
profesionales
4.797
291
633
53.492
i nfonmt i co
2
2

Alojamiento y manutencir5n
Gastos de viaje
Asistencias
97
732
lo/
tt:)
4.450
174
TOTAL CAPITULO 2
INVERSIONES REALES
6
6
6
6
Y CAPITULO
2
2 5
2 6
2 9
6 4
6 4 1
6 4 2
2 "B O 1
BO1
2.892
Inversininmaterial
I n v e r s i n e n p u b Ii c i d a d y p n o m o c i n
2.184
5.507
A5 3 8
E N E L P R O G R A M2
ORGANISMO
T O T A L O R G A N I S M 0O2 . I O O
TOTALORGANISMOS
(DN02B0)
494
tnv. nuevaasociadaal funcion. operativo de Ios servicios

l v l o bl ii a n i o
0tnos activos materiales
s E c c r 0 N0 2
691
1 4 1E5
399.7 l
3 9 9 .7 r
3 9 9 .7 r
ORGANISMOSAUTONOMOS
Y ARTICULOS
RESUMENGENERALDE GASTOSPORORGANISMOS
(Eneuros)
ENCIA
-----
2014
ORGANISMOS
- - i _ _ r r _ _ - _ _ -
--*.*.-:T*=..-
100
TOTAL
CAPITULOS Y ARTICULOS
1 2 - F u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
13 * L a b o r a I e s
1 5 - I n c e n tj v o s a l n e n d i m i e n t o
140.051
24.221
608
46.340
14 0 . 0 5
24.22
60t
4 6- 3 4 (
2 O - A n r e n d a m i e n t o sy c n o n e s
2 ' l- R e p a r a c i o n e s , m a n t e n j m i e n t o y c o n s e n v a c i n
22-Malerial, sumjnistl'os Y otnos
23-Indemnizaciones por nazn del servicio
2 1 1 22C
2 1 1 221
90c
14S
'| I
59 5 2 :
73t
90(
I 14(
1 5 9521
REALES
6-INVERSIONES
62-Inv. nueva asociada al
6 4 - I n v e n si n i n m a t e F i a l
174.306
174.301
6.494
7 . 6 91
6 .4 9 ,
7.69
TOTAL PROGRAMAS
TOTALORGANISMO
M M 0 7r 9
funcion. openativo de los senvicios
1 4 .I E :
1et
1 4 .l 6 l
399-711
3 9 9 .7 1
3 9 9 . 7I I
3 9 9 .7 r
OR GA NISMOS AUTONOM OS
2014

En euros
CAPITULOS
O P E R A C I O N ECSO R REI N T E S
SERVICIOS
DOTACIONES
211.220
17 4 .3 0 6
385.525
1 4. 1 8 5
SE C A P I T A L
1 4 .1 8 5
399.711
T O T A LC A P I T U L O SI - 8
399.7r1
TOTAL PROGRAMAS
399.711
TOTAL
399.7rr
Mtv]06t4
AUTONOMOS
ORGANTSMOS
2014
SECCION 15 CONSEJERIADE SALUD Y POLITICASOCIAL
ORGANISMO lOO SERVICIOEXTREMEODE SALUD
P R O G R A M A2:l 1 A
O R G A N I S M 1O5 . l O O
o
<
o
z
o
o
E
<
TOTALDOTACIONES
(EN EUROS)
l
q
Y CAPITULO
Direccin y administracin de Sanidad
DE PERSONAL
GASTOS
'ro
1 0 0
1 0 0 if,o
AItos cargos
R e t ni b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s

l l
R e t r i b u c i o n e sb s i c a s d e e v e n t u a l e s
1 1 0
qilpl.js
rlpl
onlrnO A
1 1 0 r30
Sueldos del gnupo B
1 1 01 3 1
Sueldos de1 gnupo C
1 1 0c2
R e t r 'i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s d e e v e n t u a l e s
1 1 1
' 1
Cnmnl ement n rlp rlest i nO
1 1 co
C o m pel m e n t o e s p e c f j c o
1 1 1o 1
' L " v
v v , , , P
244
244
244.OO7
43
B1
58.709
12.907
9. BBB
61.443
61.487
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1. 2 9 8 . 4 9 8
0 00
849.240
Sueldosdel gnupoB
0 01
qrp lrins rlel onunO C
138.323
0 o2
742.O14
Sueldos del grupo D
0 03
qr rp I ds
riF l nl InO E
s 3 .5 6 0
0 o4
464.OB2
Tnienios
0 05
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a ni o s
1
1
f^mnl pmcntn
.ip rlest i nO
1 oo
' 1.. 8 3 4 .895519
984.
1U I
amnl omont
alo c2nnpn:
nnnfosione
l
304.213
1 UO
3.162
l - n m n l a m t r n f. ) r l p r l p s 2 n n l I o n n o f p s i o n a l
1 o7
815
nt n.\s .omnl pmFnl OS
1 99
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
R e t ni b u c i o n e s
0
Sueldos del
0 o3
C o m pI e m e n t o
0 o5
Retnibuciones
r
1oo
1o 1
a^mlal^
1o3
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
P n o d u c ti v i d a d
0
P n o d u c t i v i d a df i j a
0 oo
P n o d u c ti v i d a d v a n i a b l e
0o 1
Gnatificaciones
1
v v , , , v
I ur,v,
v v , , , P
v v
Incent ivos al
oo
y.
"'
v v r v
v v ' r P , e , , , e ,
1 6 0
4-128
v ! " v !
Labor a I es
r' r 5
60
7 . 6 7 3. 7 1
3.545 7 1 7
v , , , v l
vvil,P
v !
oo7
42 759
bsicas del pensonal labonal f i j o
16.757
gnupo IV
6, BBB
de ant i gedad
complementarias del personal l a b o n a l f i j o
9-798
de dest i no
7.667
especif ico genenal
.lo
arnnana
nnnfeqinna
l
1. 6 5 9
q
P '
2 3 645
1 9 124
277
rendimiento
2 6 5 .O O 0
14 0 . O O O
125-OOO
12.OOO

2 . 2 2 9. 1 0 4
2.229 104
2 . 2 2 9. 1 0 4
r 0 . 6 7 1. 0 3
1
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E } { E SY S E R V I C I O S
647 400
A n n e n d a m i e n t odse e d i f i c i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t odse m o b iI i a r n i o y e n s e r e s
Cnones
lu . \./vu
1.547.40O
2 1 6
l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s yi u t i I l a i e
E l e m e n t o sd e t n a n s P o n t e
l v l o bIi i a r i o y e n s e n e s
33 . OOC
1. 9 0 C
3. 50C
1.50C
1.099"128
2 2
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sY c , t r o s
2
2
2
2
0
0 2
0 5
0 9
2 1
2 1 4
2
MMO2A4
50.oo0
139.O28
1E.687.906
P R O G R A M A2:1 1 A
P R 0 G R A M A2: l 1 B
O R G A N N S1M5O. I O O
o o t )
J
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
F o i
4 l - z l
f * Q
DEL GASTO
EXPLICACION
o
l
2 2 0
0 n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e
2 2 0 oo
P n e n s a ,n e v is t a s , I i b " o s Y o t n a s
2 2 0 01
20.ooo
37.960
10.500
lvlatenial infonmtico r1o inventaniable
Suministnos
428.376
Enenga elctnica
2 1 oo
14 . O O O
Agua
o1
2 1. 6 0 0
2 1 o3
500
V e s t u a ni o
o4
500
Al mentacin
2 1 o5
1 1
15 . O O O
el ementos de t nansPonte
2 1
500
comunicaciones
100
Pnoductoshiginicos
2 1 l1 4
100
0tros suministnos
2 1 9l 9
Comunicaciones
2 2l
LOO2.172
2 2 loo
BOO
. OO
2 2 lo 1
2 , 3 1 Transpontes
Pnimas de segunos
2'4|,
2 ) 5 1 Tni butos
Gastos d iversos
2 6l
2 5 .O O O
2 6 lo 2
15 0 . O O O
2 6 lo3
1. 5 0 0
Reuniones, confenencias y cul sos
2 6 lU O
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o o t n a s e m p r e s a s y p n o f e si o n aI e s
2 7l
2 2 0 o2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 7 loo
2 2 7 lo 1
2 2 7 lU O
2 2 7 lo9
2 2 7 99
I
\/
S e g u ri'd a d
E s t u d i o sy t n a b a i o s t c n i c o s
S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n c t e r
i n f o n m ti c o
0tnos trabajos
2 3 3
68.460l
4BO
. 61
6?
II
I
^Y ^. u^ ^ .I I.-^l l
72.2OOl
3 .s o o l
2 5 .O O O I
17 6 . 5 0 0 1
B.779.398
2 5 4 .O O O
162.000
7 3. 9 0 0
2qcn
B . 2 6 3 .O 9 B
2 6 .4 0 0
Asistencias
2 3
z
I i mn i o7t
Y CAPITULO
121 7 1 5
460. 460
661.255
2 2 .s 9 6 . 0 4 9
2
3
GASTOF
SI N A N C I E R O S
3 5
3 5 2
I n t e r e s e s c l e d e m o r aY o t r o s g a s t o s f i n a n c i e r o s
Intenesesde demona
4.300.000
4. 300.ooo
4 . 3 0 0 .o o o
3
6
INVERSIONES REALES
6 2
6 2 6

400-ooo
6 4
6 4 0
Inversin inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o n m ti c ; a s
15 0 . O O O
400.ooo
150.000
sso.ooo
O R G A N I S ME
ON E L P R O G R A M2A1 I A
117.0E0
P R O G R A M2
A1 1 B
Formacin, inspeccin y calidad sanitarias
1
1
1
1
t
3
3 4
3 4
3 4
J
1 3 5
r
oo
o1
t 6
(DN02B0)
oo
ol
Labor a I es
Retribuciones bsicas cjel pensonal fesidente en fonmacion
8'735' 157
Sueldos del gnupo 1
547'451
Retnibuciones complementa|ias del pensonal residente en
fonmacin
B'262'06l
C o m p l e m e n t od e a t e n c ' i n c o n t i n u a d a
1'475'363
o m b l e m e n t od e g n a d o d e f o n m a c i n
Cuotas, prestac.
y gastos soc- a cargo del empleador
r9 . 0 2 0 . 0 3 2
9.282.608
I - 7 3 7. 4 2 4
6.091.195
P R 0 G R A M A2: l 1 B
PROGRAMA 2128
I5. IOO
ORGANISMO
o o 9
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
I T X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O
I Y C I
@
< [ 8 . ,
o < l
1 6 0
1 6 0
loo
6 .0 9 1 1 9 5
I
II
A1 I B
O R G A i l I S M OE N E L P R O G R A M 2
II
I
2 I
2 QI
1 1 1227
Funcionarios Y estatutarios
23.991.516
Sueldos del gnupo A
2 t )l o o
18.124.757
Sueldos del gnupo B
2 \ )l o r
688. 754
Sueldos del gnupo C
2 t )l o 2
4
.
6
6 3 . 12 8
g
n
u
p
o
D
d
e
l
S
u
e
l
d
o
s
2 1 )l o 3
1 . 17 5 . 9 6 3
Sueldos del gnupo E
2 1 )l 0 4
11.883-584
Tnienios
2 1 )It n" t"r
2 1I
ZCr.l.Uf,1
2 1loo
2 7. 7 6 7. 7 3 3
C o m o le m e n t o e s P e c i f i c o
2 1l o 1
2 9 7. 3 5 7
p
o
r
t
u
n
n
i
c
i
d
a
d
i
c
o
t
a
e
s
p
e
c
i
f
C
o
m
p
l
e
m
e
n
t
o
2 1
rB.B03.105
C o m p l e m e n t od e a t e n c i n c o n t i n u a d a
2 1
12.348.799
C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p r o f e s i o n a l
2 1
1.OO4.OB1
C o m o l e m e n t od e d e s a n n o l l o p r o f e s i o n a l
2 1l o 7
BO3
. 32
t
q
q
e
m
e
n
t
o
s
t
'
o
s
c
o
m
P
l
0
t
2 1
Retnibuciones del pensonal de cupo
t z q
l50.zur
SueIdos deI gnupo A
1 2 4loo
44 1.909
Sueldos del grupo B
1 2 4lo1
287.493
Tnienios
1 2 4t""
4 8. 74 7
1 2 4lo7
19.303
1 2 4loB
1
44.058
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
c
a
n
n
e
n
a
d
e
Complemento
1 2 4112
87 .265
o
1 2 4 tt o
'"
R e t r i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n aI
1 2 6I
1.856.314
Sueldos del gnupo A
1 2 6lo0
1. 5 2 2 . 6 4 9
Sueldos del gnupo B
1 2 6lo1
2 9 . 11 0
Sueldos del gnupo C
1 2 6l02
296.223
Sueldos del gnupo D
1 2 6 l03
152.489
Sueldos del grupo E
I z c l04
211.639
Tnienios
1 2 et - "
2.O90.091
C o m pl e m e n t o d e d e s t i n o
1 2 el 0 7
2 . O 1 9. 4 2 7
C o m p le m e n t o e s P e c t f i c o
| c loB
- l.Jz
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o p o n t u n n i c i d a d
1 2 ett " 'a
1. 6 9 9 . 4 s O
f - n m nl p m p n t . ) r i e a t e n c i O n c o n t i n U a d a
1 2 el 1 c
1. 4 6 6
0 t n o s c o m P Ie m e n t o s
| c toa
t-- Retnibuciones del pensonal estatutan io temporal de cancten
t a I
event uaI
I
4 1 4. 5 1 6
Sueldos del gnuPo
1 2 loc
2 0 7. 6 2 2
1
a
SueIdos deI gnuPo B
l
o
r
10 . 6 4 9
t
o
Qrroldnq.iol
nnrtnn
C
l02
72 . 2 9 9
gnuPo D
d
e
l
S
u
e
l
d
o
s
t
z
lo3
781.O11
Sueldos del gnuPo E
lo4
5 7. 6 2 5
1
a
Trienios
l
0
5
813.836
1
'
i lOi
720.284
, It vn. r
160
C o m p l e m e n t oe s p e c f i c o p o t ' t u n n i c i d a d
1 2 ' |" "
612.O49
C o m o l e m e n t od e a t e n c i n c o n t i n u a d a
Il 1 c
977
1
a
l loc
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 227
P R O G R A M2
AI 2 8
Atencin Primaria de salud
25
II
Y CAPITULO
6 . 0 91 .
Cuotassociales
162 4 l o 154
60.527
8 7 .1 1 9
133
t""
v v , , , P
1 3
I
t"'
I
'l
,i l.'.
|".
)lo:
)lou
1 3
l' lI o '
rlo
J
o
I lo(
I lo:
l loi
I lo(
ul
(DN02B0)
1. 1 8 4 .
I .886.
I v"'v'
Labor a I es
Retnibuciones bsicas clel pensonal laboral fijo
353.972
Sueldos del grupo I
54 -B9B
2 2 . 74 5
Sueldos del gnupo V
/.uo
C o m p le m e n t o d e a n t i g i i e d a d
Retnibuciones complementanias del per-sonal I abonal f i j o
233.126
Complemento de dest ino
197.530
C o m p el m e n t o e s P e c i f i c o g e n e n a l
13-256
a
l
i
c
o
e
s
P
e
c
i
f
e
s
P
e
c
i
e
m
e
n
t
o
Compl
33.521
C o m p l e m e n t od e c a n r e f a p n o f e s i o n a l
137.414
R e t r i b u c i o n e s b s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n tu aI
691.O28
5 4 1. 2 5 3
5 1 8. 9 2
6 1 4. 8 4
217.584
P R O G R A M A2: I 2 8
O R G A N I S M 1O5 . 1 O O
o o p l
I
Y L '
E ; ;
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
c i < i
oo
o4
o5
oo
o1
o2
l 5
1 r \
1 q r ]
1 t r r ]
ool
qrrll.inq dl onunO I
184.630
22.439
Sueldosdel gfupo V
10.515
C o m1
pe m e not d e a n t i g e d a d
R e t n i b u c i o n e sc o m p I e m e n t a n i ad se I p e n s o n a II a b o n aI e v e n tu aI
9 9 .2 6 0
C r - r m n l F m F n t .oj e r i e s t i n O
B 7. 0 6 8
3.sB3
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o e s p e c i a l
19.969.071
1 7. 5 2 7 . B O 4
2 .441.267
. , ' , ' * - f i' J a

P n o d u ci tv i d a d v a n i a b l e
Dn^.irr-+i\/i.lt.l
C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o c l e l e m pI e a d o r
40.140.934
o u oo
P r e s t a c i o n e ss o c i a l e s
o l
I n d e m n i z a c i o n e sp o n j u b i I a c i n
o t oo
117.569
voluntania
G a s t o s s o c ia l e s d e l p e n : t o n a l
o .
605.145
S e g un o s
o . a o5
1 6
1 6 0
t
t
t
t
t
I 8 9. 9 1 1
19.959.07r
Productividad
0 1|
4 0 . E 6 3. 5 4 E
40.140-934
117.569
605.145
224.784 - 136
2
2
2
2
2
0
0'.2
0 ' 1
0 l t
2 1
2 1 { 3
2
2
2
2
Y CAPITULO
2 2 1 oo
o1
o2
o3
n a 1
o4
2 2 1 o5
n q l
o7
9.139
8.710
5.576
6 9 7. E E 4

F r ii f i . i s
v r)tr's COnstÛCCioneS
M a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n i 3 s y u t i 1l a j e
M o b i l . ia r i o y e n s e n e s

2
lvlaterial de oficina
2 t )
o n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e
2 t ) oo
Pnensa, nevistas, I ibnos Y otfas
2 t )o1
2 2 1 )o 2
23.425
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i r : i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o s d e m e d i o : sd e t n a n s p o n t e
A n n e n d a m i e n t o s d e m o b iI i a n i o y e n s e n e s
publ icaciones
Mater i al i nfonmt i co no i nventali abl e
Suministnos
Agua
ud5
73 3 . 2 8 9
615.972
82.292
12 7 . 9 9 6
138.335
r6.496.453
90.064
B O .7 9 8
591
8.675
6.869.969
2 . 6 5 6 .5 5 2
97.820
1 0 1. 3 9 2
461.955
3 8. 5 1 0
2 9. 1 8 7
Combustible
V e s t u a ni o
Al i mentacin
I v l a t e r i a l s a nj t a n i o p a n a c o n s u m o y
3.113.100
neposicin
I n s t n u m e n t a l y p e q u e ou t i 1l a j e
10
17.O27
sanitanio
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i I l a i e y
1 1
2 1 6 .0 9 1
a n 1 1 2
luatenial electrnico, elctr'ico y de
99.349
comunicaciones
n n 1 14
3 7 .1 0 3
Productos higinicos
1. 8 8 3
2 2 1o
Comunicaciones
2 2 2
B .B 2 0
2 2 2l o o
72.084
2 2 2l o 1
T n a n s p o n te s
2 2 3
Primas de segunos
2 2 4
Tnibutos
2 2 5
9 t F
Gastos divensos
1.OOO
P u b lj c i d a d y d j v u l g a c i n i n f o n m a t i v a
2 2 6 o2
3.066
2 2 6 03
500
Reuniones, confenencias Y cunsos
2 2 6 o6
610
Actividades culturales y depontivas
2 2 6 o9
o/ |
2 2 6 99
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t r a s e m p r e s a s y p r - o fe s i o n a l e s
2 2 7
5 . 7 6 4. 9 4 4
Limpieza y aseo
2 2 7 oo
7 5 3 .7 0 8
S e g u ni d a d
2 2 7 o1
3 6 . 15 3
Estudos y tnabajos tcnicos
2 2 7 o6
10 . 3 7 0
Senvicios contratados de comedon
2 2 7 OB
1""
(DN02BCr)
80.904
1.157.460
4.946
37.837
5 -847
8.249.436
PR0GRAMA
? 2'l2B
PR0GRAMA
= 212C
r 5o. 1 0 0
0RGANnSM
o o s )
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E Y C )
L
>
'
< E i
o < i
2 2 ' , 1 o9
2 2 ' , 1 11
2 2 ' , 11 a
2 2 ' , 79 9
2 3
2 3 0
2 3 1
2 5
2 5 1
2 5
S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n c t e r
i n f o n m ti c o
Senvicios contratados para 1a gestin de
n e s i d u o sb i o s a n i t a n i o s y p e l i g n o s o s
L a v a n d e n ay p l a n c h a d o
0 t t ' o s t n a b aj o s
Y CAPITULO
I . 0 8 0 . 18 5
464.OO1
22.459
1 1 7. 6 1 6
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ( i n
C o n c i e n t o sc o n i n s t i t u c i o n e s e n e l m b i t o d e l a a t e n c i n
p nj m a ni a
2.O1O.OOO
Conciertos con ent idadesp|ivadas
o7
1. 2 6 6 . 4 6 E
3.452
263.016
2.010.0oo
2.O10.OOO
2
4
4 8
4 B O
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a $ e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o
A t e n c i o n e s b e n fi c a s v a s i s t e n c i a l e s
21.494.240
230.925 . 498
2 3 0 . 9 2 54. 9 8
4
6
I i l V E R S I O N ERSE A L E S
6 2
6 2 ? -
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l l F u n c i o n .o p e r a t i v o c l e I o s s e r v i c i o s
Constnucciones
6 3
6 3 i
Invers, de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios

Constnucciones
230.92s.498
4.800.000
4 - B O O .O O O
200.ooo
6
2 0 0 .o o o
5 . O O 0 .O O O
A1 2 8
ORGANISMO
E74
P R O G R A M2AI 2 C
Atencin especial izada de salud
I
GASTOD
S E PERSONAL
2
R e tn i b u c i o n e s b s i c a s d e f u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a n i o s
2 0
22.961.006
2 0 oo
J+-l/u.f,ott
Sueldosdel gnupoB
2 Oo1
5.485.484
2 0 o2
24.175.564
Srelrins rltrl onlrno D
2 0 o3
g
. 9 6 7. 7 2 7
Srpldnq
r'lel onunO E
2 0 o4
2 2 . 3 2 7. 7 3 0
Tnienios
2 0 o5
Retnibuciones complementaniasde funcionarios y estatutanios
2 1
a n m n le m e n t n . i . i e S t i n o
s 3 .2 6 0 . 6 5 6
2 1
5 8 .6 9 6 . 4 6 4
2 1 o1
6 . 5 2 6 .4 3 s
C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c o p o t " t u n n i c i d a d
2 1 o4
4 0 . 2 7 9. 9 1 9
C o m o l e m e n t od e a t e n c i r i n c o n t i n u a d a
2 1 o5
17.988.608
C o m p le m e n t o d e c a n n e n ; t p t ' o f e s i o n a l
2 1 o6
5 . 4 3 3. 2 9 4
C o m p le m e n t o d e d e s a n r r : 11 o p t " o fe s i o n a l
2 1 o7
5 9. 6 8 6
0 t t ' o s c o m p le m e n t o s
2 1 99
Retribuciones del pensonal de cupo
2 ' 1
3 6 5 .4 2 6
Sueldos del grupo A
oo
294.515
Tnienios
o5
69.840
1 2 ' 1 o7
32.O87
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r :
OB
133.326
C o m p l e m e n t od e c a n r e r ' a p r o f e s i o n a 1
96.517
t z t l
99
Retnibuciones por sustjtuciones de pensonal
|
t )
778.752
Sueldos del gnupo A
1 2 t j o0
3.O17.343
Sueldos del gnupo B
| t )
o1
316.021
Sueldos del gnupo C
1 2 t 3o 2
1. 6 2 6 . 6 0 7
Sueldos del gnupo D
1 2 1 3o 3
1. O 9 4 . 7 7 7
Sueldos del grupo E
1 2 t i o4
254.807
Trienios
1 2 t j o5
i5 -OJz - zJ
anmnI cmcnf rltr .lest i nf,
1 2 1 3o 7
3.539.625
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c
1 2 i 3O B
615.099
C o m o l e m e n t oe s p e c i f i c o p o l ' t u r n i c i d a d
1 2 1 6 09
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
v v , , r P
v v , , ' P
( DN 0 2B 0)
333 786 5 1 0
119.488.O79
182.245.062
v r r r v l
' v"'v'
99 1 7 1 1
1 7 . O 1 19 6 7
o R G A N T : s 1M5o. 1 0 0
o o F )
I
d
d
1
1
1
1
1
t
f
t
t
)
)
)
t
r 3
J
am I omol ^
v v , , , P
v , v l
.lo at gnc i()n COnt i nuada
2.076.711
carcten
grupo
onuno
gnupo
gnupo
189.706
1 065.204
302.608
818.736
126.941
219.836
425.939
3 368.664
213.667
318.390
R e t n i b u c i o n edse l p e n s o n ael s t a t u t a n i ot e m p o n adl e

e v e n tu a l
Sueldos del
Sripl.jns r1cl
Sueldos del
Sueldos del
Slrtrl.jns
11trl onilno
A
B
C
D
E
Tnienios
C o m pel m e n t o d e d e s t i n r l
C o m Del m e n t o e s D e c if i c 0
C o m p l e m e n teos p e c i f i c o p o n t u r n i c i d a d
C o m p l e m e n tdoe a t e n c i ( i n c o n t j n u a d a
v v
t o . 1
1 3 1 2oo
o3
o5
nlrnO I
t J . l
oo
t J . l
U I
J . t
o2

l^nmnltrmtrntn l.itr rlest i no
oo
o1

P n o d u c ti v i d a d
P n o o u c lr v r o a o r r J a
P n o d u c ti v i d a d v a n i a b l e
t . t . t
t
1
1
1
5
5 0
5 0
5 0
1 6
1 6 0
t o \ J
t o l
t o l
t o . a
t o , a
oo
oo
o5
2BB057
v P \
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
Srcldns.lFl
14 . 0 4 9 .6 91
657 .707
1 3 1. 1 4 9
oo
Srcldns
dtrl .lnrnO
51.626
II
0 o1
55.716
0 UJ
49.566
0 o5
Retnitluciones complementaniasdel personal l a b o n a l f i j o
1
12 9 . 0 9 7
C o m pel m e n t o d e d e s t i n t r
1 oo
107.768
1o1
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o g e n e n a l
anl
omonfn
o<noei
f i..\
oqnoai
2 I
40.767
1o2
amnIamant
alo a2nnon:
nnnfeqin2l
19-736
1 o3
1.794
0 t r o s c o m pe
l mentos
199
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Y CAPITULO
Labor a I es
Retnibuciones bsicas dL'l pensonal labonal f i j o
Sueldos del gnupo I
1 3 0
I
6
l
oo
o1
o2
o3
z t t
o4
2 t l o5
2 t ) o7
2 t ) OB
2 t ) o9
2 t ) 10
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
; i
< (
1 2 6 10
1 2 t )
1
1
1
1
PROGRAMA
| 212C
U
z
26.494
4.625
932
event uaI
1 7 . 3 91
14 . 8 9 4
6.152
299 162
32
u3
3B 437
7 5 0- 6 3 7
7 5 0 .6 3 7
17.660.513
10.o90.124

Cuotas sociales
B 7. 3 7 0 .3 0 3
Cuotas soci al es
Pnestaciones soci al es
I n d e m ni z a c i o n e s p o n j u b i I a c i n
886.1BO
voluntania
Gastos socjales del pensonal
1.167.915
S e g un o s
89.424.398
B 7. 3 7 0 . 3 0 3
886.1BO
1.167.915
4 5 1. 6 1 9 . 2 5 2
2
2
2
2
2
0
0 " 2
0 ' 1
O l)
2 1
z
2 1 ' q
2 1 r 3
2 i l )
95.467
4.O25
2.595
1 5 147 744

I v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n i s s y u t i I l a j e
Mobiliarjo y enseres
Frinq nana nnocFsos de infonmacin
0 t n o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
2
2
2
2

2
Matenial de oficina
2 1 )
0ndinario no inventariable
2 1 )oo
Pnensa, nevistas, I i bnos Y of nas
2 1 )o1
2
2
2
2
2
2
2
M a t e f i a l i n f o n m ti c o n o i n v e n t a n i a b l e
2 t ) o2
Suministnos
2 1
Enengia elctrica
2 1 oo
Agua
2 1 01
2 1
Combustible
2 1 UJ
Vest uani o
2 1 o4
oublicaciones
{DN02B0)
10 2 . 0 8 7
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i r : i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e m o b i I i a r i o y e n s e n e s
7 3 7 .B 3 B
't31
0 1 1. 7 7 0
6 2 . 74 7
151.859
142.967
40. 563
173
944 -730
1- 2 3 6 . 2 1 2
59.458
6 4 9. 0 6 0
I . 5 7 5. 4 7 3
1. 3 2 0 . 5 5 8
2.826.544
2.230.430
8 9 5 .5 6 2
143.219.700
459
P R O G R A M A2. 1 2 C
I5. lOO
ORGANISMO
o o p
L
<
Y O
t Z
c
o6
o7
o9
Al i mentacin
l v l a t e r i a l s a n i t a n i o p a n a c o n s u m oy
neposi ci n
Rrna^
do
c2nno
10
I n s t r u m e n t a l y p e q u e ou t i I l a j e
I 1
sanitario
R e p u e s t o sd e m a q u i n a r ' a ,u t i I l a j e y
e l e m e n t o sd e t n a n s o o n t e
'l
2 2
2 2 1 o5
E:XPLICACI0N
DEL GAST0
o <
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
2 2 ,] 1 2
4 . O 3 1. 4 0 2
59.745.757
56.917-gso
54.753
8O3.923
2 . 3 4 8. 2 7 3
2
2

792.282
comunicaciones
a 1
1.328.445
Pnoductoshiginicos
14
3 4 8 .3 4 8
99
Comunicaciones
2 2 .
40.BO9
2 i t oo
3 B B. B 9 B
Postales y mensajenra
2 i t o1
Tnansportes
2 i l
T ni b u t o s
2 r ;
Gastos diversos
2 e ;
7.110
P u b li c i d a d y d i v u l g a c ' i n j n f o n m a t i v a
2 e io 2
4 .400
J u n r di c o s , c o n t e n c i o s o s
2 t i o3
3 8 6 .6 6 2
Gastos derivados de as;istencja nel igiosa
2 6 o4
1. 9 7 2
Reuniones, conferencias y cunsos
2 C io6
1. 0 6 8
A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e : ; y d e p o n ti v a s
2 6 o9
10.609
2 e t9 9
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a s y p n o f e si o n aI e s
21',
17.433.994
Limpieza y aseo
2 i ' , oo
3 . O 4 7. 7 9 6
S e g un i d a d
2 i ' ,o1
1.191.330
Estr,dios y tnabajos tcnicos
2 t ' o6
8 6 0 .2 3 2
Senvicios contratados de comedon
2 i ' , OB
2 1 ' ,o9
1. 2 5 4 . 1 9 2
i nfonmt i co
Senvicios contnatados pana la gestin de
2 i ' 1 1
1. 2 0 9 . 8 4 7
nesiduos biosanitanios y pel ignosos
5 3 8. 9 3 7
Lavandera y planchado
2 i ' 1a
nf nq
f n2h2inq
1. 4 8 O . 6 5 5
2 1 ' .9 9
2
2
2
2
3
3 0
3 1
3 i )
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 1o 7
i )
i ) o2
i ) o3
5
5
5
5
2 5 1 +
2 5 t I
2 5 I
o2
o3
2
2
2
2
o9
5
5
5
5
t
l
!
!
I
t
t
;
875.178
79.340
4 1 1. 8 2 1
27.O16.983
43s.3E9
B 5 3'l 3 7
2 1 0 40
IJY
912
C o n c i e n t o sc o n i n s t i t u c i o n e s e n e l m b i t o d e 1 a a t e n c i n
o<nari
2
2
2
2
429.707
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ( i n
Gastosde viaje
Asistencias
2 5
2 5 t
o1
o2
o2
2 5 1 ) o9
izerlz
1 4 . I l 6t o u
C o n ci e r t o s c o n e n t i d a d e s p n i v a d a s
C o n c i e r t o s p a r a p n o g n a m a se s p e c i a i e s d e h e m o d i l i s i s
8 . 2 9 8 549
Club de dil isis
0 t r a s h e m o d i Ii s i s e n c e n t n o s n o
1. 6 0 4 1 9 7
hospitalanios
Concientos con centnos o senvicjos de diagnostico,
t n a t a m ie n t o y t e n a p i a s
6. r81.O92
0xigenotenapia en domici l io
C n n ci e n t n s n a n a n e s o n i l n c i a n U c l e a f '
3 . 2 0 0 .o o o
m a g n ti c a
2.O54.293
0tnos senvicios especiales
Concientos para el pnogramaespecial de tnansporte
3 4 . 4 2 7. 4 4 6
Senvicios concentados de ambulancias
Tnaslados de enfenmos con otros medios
.lo
2 5 8
2 5 8
al
72.705.864
14 tto- rou
I
go2 .746
11 . 4 3 5 . 3 8 5
36.436.456
2.O09.O10
t2n<nnf
0tnos senvicios de asistencia sanitania

Convenios con univensidades : plazas
vinculadas
0tros senvicios de asistencia sanitania
B t 5 117
647.326
167.791
2 6 2 . 3 6 8. 5 4 3
4
I AOSR REIN T E S
4 5
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a d e sl o c a l e s
T r a n s f e n e n c ia s ; c o l ' ni e n t e s a a y u n t a m ei n t o s
+ o \ J
4 E
4 B O
4 8 r i

A t e n c i o n e sb e n fi c a s y a s i s t e n c i a l e s
O t r a s t n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
(DN02B0)
Y CAPITULO
245.450
2 4 5. 4 5 0
4.944 -877
2.s37.OOO
2.407.877
s. r90.327
PROGRAIA:212C
P R O G R A M A212D
:
P R O G R A M A2: 3 1 A
o R G A N T : S1M5o. 1 0 0
o o 9 '
-
t E = t
(l
il
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
Y L }
EXPLICACION
DEL GASTO
f,
INVERSIONES
REALES
6 2
6 2 2 .
Constnucciones
5 3
6 3 i l

Constnucci ones
I n v . n u e v aa s o c i a d aa l f u n c i o n . o p e r a t i v o d e l o s s e r v i c i o s
1 0 0 oo0
func.
operativo
de Ios servicios
400 ooo
Y CAPITULO
7.100.000
400.ooo
7.500.000
ORGANISMO
A1 2 C
726 5 7 E 122
P R O G R A M2
A1 2 0
Salucl pbl ica
2
2
2
2
2
2
o
2
2 C l
2 C l oo
6. OOO
Pnensa, r'evjstas, I ibros y otnas
2 C lo1
publ i caciones
1.OOO
MateniaI infonmtico no inventaniabIe
2 C l o2
B.050
Suministnos
o r
UO
2-250.971
l v l a te r i a l s a n j t a n i o p a r a c o n s u m o y
o7
reposicin
223.O57
'll
R e p u e s t o sd e m a q u i n a r j a , u t i I l a j e y
2
2.OOO
Tnanspontes
2 3
2 6
Gastos divensos
2 6 o2
Publicidad y divulgacjn jnfonmativa
B1.7OO
R e u ni o n e s , c o n f e r e n c i a . s y c u r s o s
2 6 o6
97.59O
p
o
n
2 7
Tnabajos neal izados
o t r a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
2
2
2
2
2
2 2 7o1
o6
2 2 7 99
S e g un i d a d
nt
nq
f n2h2
i q
s v q J
v v
30.ooo
125. BOO
581.OOO
410
15 . 0 5 0
2.476.O28
^^n
179.290
7 3 6 .B O O
4
4 5
4 6 0
4 6 1

Tnansfenencias connientes a ayuntamientos
T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i o i o s
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes a empresas privaclas

T n a n s f e r " e n c i a s c o r t i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
4 8
4 8 1
4 8 9

Pnemios, becas y pensiones de estudio e i nvest igacin
0tnas tnansfenencias connientes a famiI ias e instituciones
sin fines de lucno
r68
3.4r0,168
5r2.504
390. OOO
222.504
9 s .o o o
9 5 .O O O
3.r73.355
48 . 535
124.820
3 . 8 E OE. s g
ORGANISMO
A1 2 0
7 .291 .O27
P R O G R A M2
A3 1 A
Direccin y aclninistracin cle Dependencia
1
Funcignarios y estatutarios
1 2
y estatutar'ios
1 2 0
' r 2 0 oo R eSt un ei bl du oc isodneels gb n us jpcoaAs d e f u n c i o n a n i o s
37-063
Srel rlos r1el rrnrtngB
1 6 7. 1 8 2
1 2 0o1
158.019
S u e l d o s d e l , J n u p oC
1 2 0 o2
qrldc t.il rrnrn6 D
1 2 0 o3
307.929
68.068
1 2 0 o4
Sueldos del gnupoE
107.673
Tnienios
1 2 0 o5
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a nj o s
1 2 1
v v
(DN02B0)
F !
r .733.334
845.934
v v
887.400
PROGRAMA:231A
I5. IOO
ORGANISMO
o o 9
F
1 2 1 oo
1 2 1 o1
1 2 1 UO
1
1
1
1
1
3
3 C )
3 C )o2
3 C )o4
3 0 o5
1 3 oo
1 3 1o 1
1 3 1o3
5
r 6
1 6 0
t o t J
C o m pe1m e n t o e s p e c if i c o
C o m p l e m e n tdoe c a r f e f a p r o f e s i o n a l
E3.394
L a b o r aI e s
Retribucionesbsicas del pensonallabonal f i j o
Srelrins rlel
Sueldos del
Retnibuciones
f ^ n m nl e m e n t n
oo
4 B 433
onilnO IJI
9. B85
23 . 036
gnupo V
de ant i gerdad
complementaniasdel pensonal l a b o n a l f i j o
Itt - JJ /
.1tr .1esti no
IJ.:)UZ
especif ico genenal
3.122
d e c a n n e n rp n o f e s i o n a l
961
r0 . 0 0 0
10
Cuotas, prestac. y gastos soc.

Cuotas soci al es
Cuotas soci al es
472.E39
a c a r g o c l e l e m pI e a d o r
472
472.839
2 .299.567
2 3
2 3 1
ud5LUJ

^
UE
\ , i ^ i ^
V lAJs
T O T A L C R E D I T O SD E A3 T A
ORGANISMO
15.1OO
TOTALORGANISMO
(DN02B0)
Y CAPITULO
440.379
4 0 1. 3 8 6
45.635
Gratificaciones
1 5
t
E:XPLICACI0N
DEL GASTO
o
l
<
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
10
r0.ooo
r o .o o o
2.309.567
1 . 2 Er . 7 1 0 .E 9 7
2014
S E C C I O N1 5 C O N S E J E R I AD E SALUD Y POLITICASOCIAL
O R G A N I S M O1 0 1 I N S T I T U T OD E LA MUJER DE EXTREMADURA
P R O G R A M A2: 5 3 4
o R G A N I S l f l 1o 5 . l o l
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
i
<
o
Y
E
<
P R O G R A M2
A5 3 A
Igual dact cle oportuni dades
GASTOD
S E PERSONAL
Al tos cargos
1 0
Retribucionesde al tos cangos
1 0 0
1 0 0 oo
61.O02
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
0
146.774
0 oo
25.814
S u e l d o sd e l g n u p oB
0 o1
5 9. 3 1 0
Sueldosdel grupo C
0 o2
4 1. 8 9 3
Sueldosdel gnupoD
0 UJ
47.997
Tnienios
0 o5
R e t r . i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a , r i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
1
16 0 . 8 4 5
amnlpmpntn rip rjeSt i nO
1 oo
157.185
C o m p el m e n t o e s p e c f i c o
1 o'r
18.017
1 UO
P n e s t a c i n c o m P le m e n t a r i a P o r
1 90
1
1
1 2 1 99
1 2 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
v v , , , P
1 3
I
1
1
1
1
1
0 oo
0o 1
0 o4
0 o5
0 UO
3
3
3
3
3
AQ
90
1 3 2
t
o4
oo
o1
o2
Labor a I es
Retnifiuciones
Sueldos del
Sueldos del
Sueldos del
similar'
l
1
1
1
6
6 0
6 0 oo
6 0 90
1 6 2
t
C
n m n lI ev , m
, , ue
' n tn
v v , , , P
3r1.?BBl
,rrl
657
ffi81
336.O49l
rje rlest ino
'I
68 . 060l
,rrl
38.720
15 . 3 5 8
13 . 9 8 0
1
54 " 449
27 .OOB
I vrrrv'
cuotas, prestac. y gasto$ soc' a cargo del empleaclor

Cuotas soci al es
231.440
Cuotas soci al es
Pnestacin pc,r'incapacidad temponal a
1
c o m p e n s an
Gastos sociales del Pensonal
F o r m a c i n y p r e n f e c c i o n a m i e n t od e l
P en s o n a I
2 3 1. 4 4 2
231.441
r.072.79s
2
2 0
z
61
122
bsicas del personal laboral fijo
grupo I
gnupo II
gnupo V
de ant igeclad
pensonal garant i zado
20 ' 142
C o m pl e m e n t o e s p e c l f i c o g e n e n a l
2'o3o
5- 268
C o m p el m e n t o d e c a r n e n a p r o f e s i o n a l
P re s t a c i n c o m p l e m e n t a r i a P o r '
1
Retr-ibuciones bsicas del pensonal laboral eventual
1
Sueldos del gnupo Y
R e t n i b u c i o n e s o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
1
l'mnlcmcnfn rle rleSt i nO
1
1
vv,rrv
I
a,""rl
I v,"v'
d se l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t t n i a
oo
o1
o2
V CAPITULO
POR CONCEPTO
2 1
a
2 1
MMO2A4
y otnas constnucciones

Edificios y otras constfcciones
Maouinaria, instalaciones y ut il laje
Elementos de transPonte
1 .ooc
1. 0 0 0
7s.oo0
50.ooc
B.OOC
4. OOC
P R O G R A M A2: 5 3 A
o R G A i t I s M1o5 . l o l
o o 9
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
I
T F
( ) d x

2
l V l a t e n i a l d e c r fi c i n a
2 0
2 0 oo
0ndinario no inventaf iable
Pnensa, rev i st as , I i llnos y of nas
2 0 o1
2 2 0 o2
2 2 1 oo
o1
o2
2 2 1 o3
2 2 1 o4
2 2 1 o6
a a 1 1't
o
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 a
14
2 2 1 99
2
2 oo
2o1
2 o9
3
4
5
6
6 01
6 o2
6 o3
6 o6
6 o9
6 99
7
7 oo
7o1
7 o6
7 o9
99
2 3
2 3 0
2 3 1
l v l o b i I i a fi o y e n s e n e s
Equipos pana pnocesos de informacin
2 1 5
2 1 6
2
2
2
2
o
o
l
l- i oin
1 . 1 4 0 .2 0 5
10.204
1.O74
2.OOO
60 oool
22.OOO
1. 5 0 0
500
17 . 0 0 0
l.OOO
500
l.OOO
1.OOO
500
15 . O O O
i COS
0tnos suministnos
C o m nu i c a c . io n e s
S e n v i c i o sd e t e I e c o m u n i c a c i o n e s
P o s ta l e s y m e n s aej n i a
Tnanspontes
T ni b u t o s
Gastosdiversos
A t e n c . p r o t o c o l a n i a s y r e p r e s e n t a ti v a s
P u b li c j d a d y d i v u i g a c i n i n f o r m a ti v a
J u nr d i c o s , c o n t e n c i o s o s
Act ividades cultunalc.sy depontivas
f]i nns nasf f-rs rl i verso:s
Tnabajos neal izados por
otnas
empnesas y
5001
52 - OOO
2.OOO
500
2 .s o o l
e .o 0 o l
sool
2 7" 3 2 1 1
T I
9. 750
3. OOO
9. OOO
4. OOO
1. 5 0 0
973.106
pnofesionales
Limpieza y aseo
S e g u nj d a d
S e n vi c i o s c o n t n a t a d o t s d e c a n c t e r '
i nformt i co
0tros tnabajos
31.OOO
345.O39
5 8 4 .0 6 7
5. OOO
B.OOO
3.727
I n c l e m ni z a c i o n e s p o r r a z n c l eI s e r v i c i o
^ ^ ^ r ^ ^
u d 5 L U )
! ^
U s
sssl
13,278
publicacicrnes
I V l a t e n i a li n f o r m t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
Suministnos
Agua
Gas
Vest uar i o
P n o d u c t o s f a n m a c u t i c o s y h e m o d e nj v a d o s
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i I l a j e y
el ementos de tnansp0nte
comunicaciones
Pnn.iltct ns
301
426
r , i - i ^
v l d J E
2
4
4 6
4 6 0
4 6 1
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a c l e sl o c a l e s
T r a n s f e r e n c i a s c o n r i' e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
T r a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e
4 8
4 8 9
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc r o f 'ire n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
1. 2 1 9 . 9 3 2
1 . 5 9 8 . 3 91
.029 .OOO
250. OOO
260
ooo
r.858.391
T O T A LC A P I T I J L 4O
6
6 2
6 2 5
6 2 6
Inv. nuevaasociada al funcion. operativo de Ios servicios

lvlobilianio
5 3
6 3 2
6 3 3
I n v e r s . c t e r e p o s . a s o c . a l f u n c . o p e r a ti v o d e l o s s e r v i c i o s
Constnucciones
I n s t a l a c i o n e st c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i l l a j e
6 4
6 4 1
6 4 2
nversin inmaterial
(DN0280)
Y CAPITULO
2.627
575
052
5 ooo
3 750
8. 7s0
s85.181
549.741
35.440
s96.558
1 5o . t o l
oRGANTSM
o o 9 '
I
K
F F
o < ,
P R O G R A M A2: 5 3 A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
O
o
l
ORGAIISMO
EN EL PROGRAMA
T O T A LO R G A N I S M IO5 . 1 0 1
TOTAL ORGANISMOS
(DN02B0)
S E C C I O NI 5
Y CAPITULO
4 . 7 4 7. 6 7 6
4 . 7 4 7. 6 7 6
1. 2 E 5 . 4 5 E . 5 7 3
ORGANISMOSAUTONOMOS
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ORGI\NISMOS Y ARTICULOS
c 0 N sE J E R I A D E S A L U DDY
2014
( Enn e u r o s )
P O L I TT IIC
CAA S O C I A L
ORGANISMOS
100
101
CAPITULOS
Y ARTICULOS
I . G A S T O SD E P E R S O N A L
1O-Al'ros cangos
1 2 - F u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s
1 3 - L a l r o n a eI s
1 5 - I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o
'1
6-Cuotas, pnestac. y gastos soc.
244.OO7
2 0 4. 4 3 4
505.603.715
, a c a n g o d e l e m p le a d o r '
T I ] T A L C A PI T U L O 1
2-GAS'TOS
CORRIENTES
2O-ArFendamientos y cnones
21-Repanaciones, mantenjmiento y consenvacin
22-Matenial, suministnos y otr-os
23-Indemnizaciones Dol nazn del srenvicio
25-Asistencia sanitaria con medios ajenos
3 - G A S ' T O SF I N A N C I E R O S
3 5 - I n t e n e s e s d e d e m o n ay o t t o s g a s t o s f i n a n c i e r o s
T I ] T A L C A P I T U L O3
4 - T R A I { S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
46-Trnsfenencias conrientes a entidades locales
4 7 - T r ' ; l n s f e n e n c i a s c o n r i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
48-Tnansf. corr'. a familias e instituciones sin fines de lucno
5 - I N V J : RISO N E S R E A L E S
62-In,. nueva asociada al funcion. openativo de los senvicios
63-In'ens.de nepos. asoc. al func. openativo de los senvicios
64-In"/ensin i nmatenial
T I C T A LC A PI T U L O 6
TOTAL PROGRAMAS
TOTALORGANISMO
MM07l9
4 8 . 0 0 6 .7 0 8
139.081.184
O I . U U
6 5 7. B 3 t
1 2 2. 5 1 i
231.441
714-485-213
1.072.79t
1. 7 7 2 . 9 1 2
17 . 9 8 4 .6 5 6
2 1 2. 5 7 1. 9 9 6
2.833.572
7 4 . 7 1 5. 8 6 4
1.OO(
75. OO(
1. 1 4 0 . 2 0 1
3.72',
3 0 9 . 8 7 9 .O O C
1.2r9.93:
4 . 300.ooc
4 .300.00c
8 5 7. 9 5 r
95.OOC
239.O43.73C
1.sg8-39
239.996.6E
r .E s E . 3 9
1
12.300.OOC
600.ooc
15 0 . O O C
l3.O50.OO(
2 6 0- O O (
2.621
B .7 5 C
585.18'
5 9 6- 5 5 t
1.2E1.710.89t
4 . 74 7 . 6 7 f
1_ 2 8 1 . 7 1 0 . E 9 7
4 . 74 7 . 6 7 q ,
OR GA N SM OS AUTONOM OS
RESUMEN
PORGAPITULOS
GENERAL
DELPRESUPUESTO
DEGASTOS
2014
neu
CAPITULOS
1 _ G A S T O SD E P E R S O N A L
EN BIENES
2 _ G A S T O SC O R R I E N T E S
3 - G A S T O SF ] N A N C I E R O S
f S
4 _ T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N ' E
SO R R I E N T E S
SERVC
I IOS
DOTACIONES
715.558.O08
311.O98.932
4 . 3 0 0 .o 0 0
241.855.O75
1 . 2 7 2 . 8r 2 . 0 1 5
SE A L E S
13.646.558
r3.646.558
458 573
286
573
TOTAL PROGRAMAS
r .286.458.573
TOTAL
1. 2 E 5 . 4 5 E . 5 7 3
MM06l4
RESUME.-..i......"t.-.t.*t
i #,.,,'
'$*l*o*.......".**tu
'il"r#[flff#
O'RGANII.S.M
A UT.ON.OMO,S
o$iirir.
2014
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECGIONES

s E c c r 0 N1 5
S E C C I O N0 2
3 0 5 .O O 9
2 0 4. 4 3 4
506.261.553
2 1. 4 6 7. 6 7 8
4 8 . 0 0 6 .7 0 8
1O-A'tos cangos
1l - P e n s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e
'I
2-Funcionanios y estatutan ios
15-Incentivos al nendimiento
16-Crlotas, prestac. y gastos soc. a cango del empleador
14 0 . 0 51
24.221
608
46.340
1 G A : ; T O SD E P E R S O N A L
211.220
7 1 5 55E
2 O - A f n e n d a m i e n t o sy c n o n e s
2'l*Repanaciones, mantenimiento y r:onservacin
22-lvlaterial, suministnos y otros
2 3 - I n d e m n i z a c i o n e s p o n r ' a z nd e l s e r v i c i o
2 5 - A s i s t e n c i a s a n j t a n i a c o n m e d i o : 5a j e n o s
900
9.149
159.525
1. 7 7 3 . 9 1 2
18.O59.656
2 1 3. 7 1 2 . 2 0 1
2.837.299
74.715.864
2 G A : ' T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S Y S E R V I C I O S
r74.305
4 ,
L t Z
IJY.J tZ.OZO
ooE
3l r .ogE.932
35- I nt eneses de demo' t 91 I'os garstos f i nanc i enos
4 . 3 0 0 .o o o
3 G A : ' T O SF I N A N C I E R O S
4.300.000
46-Tnansfenencias conr'ientes a entidades locales

47-Tnansferencias conrientes a empresas privadas
48-Transf. conn- a familias e inst.ituciones sin fines de luclo
2 . 4 5 6 .3 4 5
9 5 .O O O
239.303.730
4 T R I N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
2 4 r . 8 5 5. 0 7 5
6 2 - I r l v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e n a ti v o d e l o s s e n v i c i o s
63-Inver s. de nepos. asoc. al func. openativo de los senvicios
64-Invensin inmatenial
6 I N ' V E RISO N E S R E A L E S
TOTAL PROGRAMAS
MM0514
6 ,494
7.691
l4 . lE5
12.302.627
6 0 8 .7 5 0
/J5.
t |
r3 .6 4 6 . 5 5 8
3 9 9 . 71I
1. 2 E 6 . 4 5 8 . 5 7 3
399.711
1. 2 E 5 . 4 5 8 . 5 7 3
ORGANISMOSAUTONOMOS
TOTAL
3 0 5 .O O 9
2 0 4. 4 3 4
506.401.604
21.491.899
48.OO7.316
13 9 . 3 5 8. 9 6 6
7 1 5 7 5 9 228
1. 7 7 4 . 8 1 2
1B.068.BO5
2 1 3 . 8 71 . 7 2 6
2.842.O31
7 4 . 7 1 5. 8 6 4
311.273 -238
4. 300-ooo
4 . 3 0 0 .o o o
2 . 4 5 6. 3 4 5
95.OOO
239_303.730
2 41. 8 5 5 . 0 7 5
12.309.121
608.750
742.872
r 3 . 5 5 0 .7 4 3
1.285.858.2E4
1 . 2 8 6 .E s E .2 E 4
MMO5DO
2014
ORGANISMOSAUTONOMOS
2014

n euros
CAPITULOS
2_GASTOS
C O R R I E N T EESN B I E N E S
3 _ G A S T O SF I N A N C I E R O S
4 _ T R A N S F E R E N C IC
AO
S R REI N T E S
SO R REI N T E S
SERVICIOS
DOTACIONES
715,769.228
3 1 1. 2 7 3 . 2 3 8
4 . 3 0 0 .o o o
241.855.O75
1 . 2 7 3 . 19 7 . 5 4r
660 7 4 3
SE A L E S
SE C A P I T A L
l 3 550 743
1. 2 8 6 8 s 8
1 . 2 8 5 . 6 5 E2. E 4
TOTAL PROGRAMAS
r . 2 E 6 .E 5 E . 2 E 4
TOTAL
1 . 2 6 6 .E s E . 2 6 4
MM06t4
PR ES U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COMUNIDAD AUTONOM A DE EXT R EM AD U R A

ESTADODE INGRESOS
ENTES PUBLICOS
2014
;- ;u,-i;
,-r;; ;";;,;::-;' ;;r,;;;;;
tsNOrl
(Pev.
?t941
ENTES PUBLICOS
R E S U M E NG E N E R A LP O R E N T E SP U B L I C O SY C A P I T U L O S
2014
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
( E ne u r o s )
A E E M P L E 0 ,E I . I P R E SEA I 1 { N o V A C I 0 t
sEccI0N 14 C0NSEJERID
ECOilOI'IICO
Y SOCIAL DE EXTREI.{ADURA
3OO CONSEJO
D.E E X T R E M A D U R A
DE II'IV. CIEI{T. Y TECNOLOG
301 CENTRO
T O T A LS I C C I O N
ER
} ' I T EP
SU B L I C O S
NO
G R E S OSI ;U B S E C T O
T O T A LP R E S U P U E SI T
rvrr rg
ENTES PUBLICOS
RESUMEN GENERALPOR ENTES PUBLICOSY CAPITULOS
2014
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
(Eneuros)
CAPITULO
C A P I IU L O
4
287.L56
f , 9 2 5. 4 9 2
1"2L2.648
7:?4L!4
CAPITULO
7
1 0 . 8 7 0. 4 3 4
10.870.434
II
1 0. 8 7 0 . 4 3 4
C A P I T UL O
CAPITULO
9
287.t56
L 7. 9 5 4 . 3 3 6
ta.24t.492
L 8. 2 4 t . 4 9 2
DE LA COMUNIDADAUTONOMA DE EXTREMADURA
PRIESUPUESTOS
GENERALES
ESTADODE INGRESOS
ffi
ENTES PUBLICOS
2014
ENTESPUBLICOS
2014
S E C C I O N1 4 C O N S E J E R I AD E E M P L E O ,E M P R E S AE I N N O V A C I O N
ENTE PUBLICO 3OOCONSEJO ECONOMIGOY SOCIAL DE EXTREMADURA
E N T E P U I s L I C O1 4 . 3 0 0
J
l
F
L
J
l
O
F
DEL INGRESO
EXPLICACION
<
Y CAPITULO
T I I A N S F E R E N C I A SC O R R IE N T E S
4 l
4 1 0
l utonoma
T r a n s f . c t e s . d e l a A d m i n i s t r a c i n d e I a C o m u n i d a cA
Transferencias connientes de la Administracin de la
l l o m u ni d a d A u t n o m a
T O T A L E N T E P U B L I C OI 4 . 3 O O
2 E 7. 1
287 t
ENTESPUBLICOS
2014
s E c c r o N1 4CONSEJERIADE EMPLEO,EMPRESAE INNOVACION

E N T E P U B L I C O3 0 1 CENTRO DE INV. CIENT.Y TECNOLOG.DE EXTREMADURA
E N T EP U B L I C OI 4 , 3 0 I
o o f r
<
o
: o
E
< x
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
o
o
EXPLICACION
DEL INGRESO
l
q
P U B L I C OY
3 2
3 2 0
Ingresos procedentes cle prestaciones de servicios

Tnnocn
nF^.dnf
P r
v v v v v
os
rlF
n.eSl ac ionFs
de
SenV i C i OS
PORCONCEPTO
15E.410
15841
158 4 1 0
4
4 1
4 1 0
T r a n s f . c t e s . d e I a A d m i n i s t r a c i n d e I a C o m u n i d a dA u t n o m a
T n a n s f e n e n c i a s , c o n n i e n t e sd e l a A d m i n i s t n a c i n d e l a
Comunidad Autonoma
6 9 2 5 492
6.925
5 . 9 2 5. 4 9 2
7
7 1
7 1 0
T r a n s f . c l e c a p i t a l d e I a A d m n . d e l a C o m u n i d a dA u t n o m a
Tnansferencias rle capital de 1a Administnacin de la
C o m u n id a d A u t n o m a
T O T A L E N T E P U B L I C OI 4 . 3 0 1
T O T A L E N T E SD E L A S E C C I O N1 4
MMO2A4
POR ARTICULO
V CAPITULO
ro. 870.434
10.870.434
r 0 . 8 7 0 434
1 7 954 335
l 8 2 4 1 492
E N T E SP U B L I C O S
PORENTESPUBLICOSY ARTICULOS
RESUMENGENERALDE INGRESOS
(Eneuros)
E INNOVACION
C O N S E J E R I AD E E M P L E O ,E M P R E S A
SECCION: 14
2014
300
301
Y AFTICULOS
CAPITULOS
P B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
3-TASAS, P]RECIOS
3 2 - T n n p s n s n n n c F a l F n t c sr j p n n e s i z c i n n e s d e S e n V i C i O S
v
r r 9 ,
e J v J
1 5 8- 4 1
4 ' l- T n a n s f . c t e s . d e l a A d m in i s t n a c i n d e l a C o m u ni d a d A u t o n o m a
71-rnancf
l . i t rc a n i t a l d e l a A d m n . d e l a C o m u n i d a dA u t n o m a
r58.41(
2 8 7. 1 5 1
287. l5l
MM04l9
6,925.49:
'1
O .B 7 O 4. 3 ,
10.870.43
TOTALENTEPUELICO
6 .925 .49"
2 6 7r.s l
17. s s A . 3 3 1
ENTES PUBLICOS
2014
RESUMENGENERALPORCAPITULOS
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
E INNOVACI0N
S E C C I 0 N : l 4 C 0 N S E J E R I AD E E M P L E O ,E M P R E S A
CAPITULOS
En euros)
DOTACIONES
A IS C O R REI N T E S
4 _ T R AN S F E R E N C
158.410
7. 2 1 2 . 6 4 8
O P E R A , C I O N ECSO R REI N T E S
7 . 3 71 . 0 5 8
7 _ T R A . N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
10 . 8 7 0 .4 3 4
O P E R , C T O N EDSE C A P I T A L
ro.870.434
O P E R , C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
r8.24r.492
TOTALC
, A P I T U L O SI * E
r8.241.492
T O IA L
1 8 - 2 4 1. 4 9 2
:,v G,RAN,DESii:::::ilcrNlrnoS
GEsroREs
PORI ARIC:U,uOS:
neS:nn,EN,:,:,r,,Ge,,gRt
,
. . - .- : ^ i ^
AMBrro,il;i
p'Lrcoi
ENTES PUBLICOS
2014
RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR ARTICULOSV SECCIONES

gnesos pt'ocedentes de pnestaciones de sef'vicios
3 T A SAASS, I R E C I O SP B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
4 1- T n aa nn s f .
ctes.
d e l a / \ d m i n i s t r a c i n d e l a C o m u n i d a dA u t n o m a
4 T R ANNSSF E I R E N C I ACSO R R I E N T E S
7 1- T n za nn q f
r1ecanital
. i e l a A d m n " d e l a C o m u n i d a dA u t n o m a
7 T R ANNSSF E R E N C I ADSE C A P I T A L
I ON
SECC
S E C C I O N1 4
TOTAL
1 5 8. 4 1 0
158.410
15 8 . 4r 0
15 8 . 4r O
7.212.648
7. 2 1 2 . 6 4 8
7 .212,648
7 .2I 2 648
10 . 8 7 0 . 4 3 4
10-870.434
10.870.434
10 . 8 7 0 . 4 3 4
lE.241 -492
1 E .2 4r . 4 9 2
:':{-t;
rnÊ
il'E
'tTI
FA M
,it
R..ES.U'MEfi
1..'..'..'G._ENERAL,.].Fo.R'.,,..,..CAp|rULOS
DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS
.,
SUBSECTOR ENTES PUBLICOS
:'
ENTES PUBLICOS
2014
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
En euros
CAPITULOS
DOTACIONES
3 - T i \ S A S , P R E C I O SP B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
4 - T l ? A N S F E R E N C I ACSO R R I E : N T E S
158.410
7.212.648
O P E R A C I O I { ECSO R REI N T E S
7 . 3 71. 0 5 6
7 * T I T A N S F E R E N C IDAES C A P I T A L
10 . 8 7 0 . 4 3 4
O PE I { A CI O I { E S D E C A PI T A L
ro.E70.434
O P E I I A C I O N EN
18.241.492
T 0 T \ L C A I ' I T U L O St - 8
1 8 . 2 4 1. 4 9 2
TI]TAL
t E - 2 4 1- 4 9 2
P R ES U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COM UNIDAD AUTONOM A DE EXT R EM AD U R A

PARA EL AO ECONOMICO 2014
ESTADO DE GASTOS
..,':,..:
.
.:-:'
-j-+:=
G'E
i:tg
Il!,-ril
--
ENTES PUBLICOS
2014
gNOl l4
Rev.
2/94i
ENTES PUBLICOS
RESUMEN
GENERAL
PORENTESPUBLCOS
Y CAPITULOS
2014

(En euros)
E N T E SP U B - I C O S
s E c c I 0 l 1 4 c o i l S E J E R I AD E E r . r p L E 0E
, l . r p R E SEA r I N o V A C I 0 N
3 O OC O N S E J O
E C O N O M I CYOS O C I A LD E E X T R E I . T A D U R A
DE INV. CIENT" Y TECNOLOG
301 CENTRO
D.E E X T R E I . I A D U R A
T O T A LS E C C I O I , I
ER
N T E SP U B L I C O S
I O l ' A L P R E S U P U E SGTAOS T O S U B S E C T O
rfvt0|6
C A P I T UL O
3
L55,O99
6.089.538
6 ,244,637
t32.O57
L . O 5 9. 6 5 8
1,191.715
1.191.715
ENTES PUBLTCOS
RESUMEN
GENERAL
PORENTESPUBLICOS
Y CAPITULOS
2014

(Eneuros)
CAPITULO
6
1 0 , 8 0 5 .1 4 0
10.805.140
Il
Mt\40r Dt
C A P I T UL O
PR I = S U P U E S T OS
GE N E R A L E SDE LA COMUNIDADAUTNOMA DE EXTREMADURA
PARA E L A O E C O N O M I C O2014
ESTADO DE GASTOS
ENTES PUBLICOS
2014
I :.
I : : : : 1 r r ' 1 : : r : : : : : : :: :r : : r : :
ES,tiRUiGt'UiRA
........,nec.ulns,of.......,'nst.c.lllAD.o.$........A....'....Eo.$.
c,ENTROS GES.T0R=E;S........'P$SA
...'OADA
.,..,,r pftOGRAMAlll,.,DE,.,.,',.,GAS0..:.:......'
lRev
2/')4:
ENTES PUBLICOS
2014
SECCION 14 CONSEJERIADE EMPLEO,EMPRESAE INNOVACION
ENTE PUBLICO 3OOCONSEJO ECONOMICOY SOCIAL DE EXTREMADURA
E N T E P U I 3 L I C OI 4 . 3 O O
o
r
I
9
q
O
* h
<
PR0GRAMA:331C
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
6
l
PORCONCEPTO
PORARTICULO
V CAPITULO
P R O G R A M3A3 1 C
Estudios estadst icos y econmicos
GASTOD
S E PERSONAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
r 6
1
1
1
1
6
6
6
6
Funcionariosy estatutari()s
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e l " u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a n i o s
0
0 oo
Sueldosdel grupo A
44.O32
00l
S u e l d o sd e l g n u p oB
1
0 o3
Sueldosdel gnupoD
B. 3 7 9
0 o5
Tnienios
B . B 4'|O
0 06
0 t n a s n e t r "i b u c i o n e s b s i c a s
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r . i a sd e f u n c i o n a n j o s y e s t a t u t a n i o s
1
1 OO
2 9. 1 0 4
1o l
C o m pl e m e n t o e s p e c i f j c o
28,215
1 O6
2.306
C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c a cargo clel empleador
0
0 OO
Cuotassociales
2
2 00
F o n m a c i ny p e n f e c c i o n a m i e n t o d e l
1 6 2 05
p ens o n a 1
Se g u n o s
12 0 . E 7 t
61.253
25
3 2 300
32.300
1
921
1
1.920
34.22
15 5 . 0 9 9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Material,
2 3
2 3 1
2 3 3
MMO2A4
suministros y otros
0
Material de oficina
0 c)o
0 ct2
Material informtico no inventariable
1
Suministnos
9,9
0tnos suministros
2
Comunicaciones
2 cro
S e n v i c i o s d e t e l e c o m u n i c : ajco n e s
3
Tnanspontes
6
Gastos d i vensos
6 C)l
Atenc. pnotocolanias y repnesentat ivas
6 C)o
7
7 Cr6
Estudios y trabajos tcrricos
Gastos de viaje
Asistencias
22.747
4.967
3.917
1.O50
300
300
J OL/
ou
1.OOO
5. 500
5OO
5.OOO
o. 620
10.620
t09.310
1 0 200
'I
99 10
r3 2 . 0 5 7
P U B L I C OE N E L P R O G R A M3A3 1 C
287. 156
T O T A L E N T E P U B L I C OI.4 . 3 O O
267. 156
ENTES PUBLICOS
2014
S E C C I O N1 4 C O N S E J E R I AD E E M P L E O ,E M P R E S AE I N N O V A C I O N
ENTE PUBLICO 301 CENTRO DE INV. CIENT.Y TECNOLOG.DE EXTREMADURA
E N T E P U r E L r C 01 4_3 0 1
o
to F
=
<
P R O G R A M A3:3 t B
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
o
o
l
Invest igacin,
POR CONCEPTO
Y CAPITULO
P R O G R A M 3A3 I B
desarrol lo tecnolgico e innovacin
GASTOD
S E PERSONAL
r o
1 0 0
1 0 0 00
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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1 2 6 O6
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61.OO2
2.686.605
320 5 3
vP\
n n m n l,, e m e n ta f ' r a p o n
Puestos de funcionanios con origen labor-al
Retnibuciones pon sust itucjones de Densonal
Sueldos del gnupo A
Sueldos del gnupo C
0 t r a s n e t n i b u c i o n e s b s ' ic a s
P r e s t a c i n c o m p le m e n t a r ' a p o n
1. 3 6 8
Pnest2.in
vv
'
Y'
L a b o ra I e s
0
Sre ldns
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nrnO
0 OO
I
0O 1
S r el d o s r - i t r l o n l r n o I I I
002
0 O3
0 c)4
Sueldos del grupo V
0 05
0 o6
C o m p le m e n t o p e r s o n a l g a r a n t i z a d o
1 3 1 c)o
t
J
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1 3 1 cr2
1 3 1 03
1 3 1 gro
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1 2 1 99
1 2 5
1 2 6
1
1
1
1
1
1
1
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1
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0
R e t n i b u c i o n e sb s i c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s
A oo
S u e l d o sd e l g r u p o A
s 4 8. 9 3 2
0 o1
Sueldosdel grupo I
234.899
g
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o
0o2
S u e l d o sd e l
C
12 0 .5 9 6
0 o3
Sueldosdel grupo D
18 6 . O O 5
SlrFldns
dtrl nrilnD
0 O4
E
15 . 3 5 8
Tnienios
0 05
2 1 1. 7 7 3
0 tlo
0 t r a s n e t n i b u c i o n e s b s1 c a s
2.969
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c j o n a nj o s y e s t a t u t a n i o s
1
1 oo
C o m pel m e n t o d e d e s t j n o
667.462
1 01
6 14 . 4 0 8
1 o6
C o m p l e m e n tdoe c a r n e r a p n o f e s i o n a )
83.904
1
1
1
1
1
1
1
1
1
|
|
AI t o s c a r g o s
Retrjbucionesde altos r:angos
vP\
'1
2.291
1. 9 5 4 . 3 8 9
1 0 2. 74 2
6 4 .s 3 3
199.674
356.928
84.465
2 3 4. 4 2 2
similan
332
R e t n i b u c i o n e s c o m o l e m e n t a r 'i a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o
448.060
C o m pl e m e n t o e s p e c f i c o g e n e r a l
33s.391
36.340
62.475
P n e s t a c i n c o m p le m e n t a n ia p o r
1
0t r os complementos
1
Retnibuciones bsicas del personal labor.al eventual
Srelrlnc
riel
nilnO
I
14.678
'I
q l r t r lr 1 . r s l . i p l n r n O I V
1
863
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s d e l p e n s o n a l l a b o r a l even t ua I
C o m n lP m e n t n r i e c j e s t i n o
7.138
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o l l e n e n a l
6.341
amnl omontn
oqnoe
f ia
oqnoai
2 l
1
P r e s t a c i n c o m p le m e n t a r i a p o n
,l
i ncapaci dad temooraI
1
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1. 0 4 3 . 0 9 6
B82
1 5 543
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E N T EP U B L I C O1 4 , 3 0 I
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PROGRAMA:3318
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3 5 F il
1
1
1
1
6
6 0
6 0 oo
6 0 90
l O . :
oo
Y CAPITULO
Incentivos al rendimienlto
1 5
l O !
TOTALDOTACIONES
(En euros)
224
a
c u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l e m pI e a d o r
Cuotassociales
1. 3 6 0 . 5 5 7
P r e s t a c i n p o l i n c a p a c i d a d t e m p o r - a la
'I
c o m p e n s na
F o n m a c i ny p e n f e c c j o n a m i e n t od e l
pensonal
24.759
r . 3 6 0 .s s 8
759
1
6 . 0 8 9 .s 3 8
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I F : N E S
Y SERVICIOS
A r r e n c l a mei n t o s y c n o n e : ;
A n n e n d a m i e n t odse e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t r u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t do es m a q u i n a n i a j,n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e
Anrendamientod
s e m e d i o : rd e t n a n s p o n t e
2 0
a
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2
l v l a t e n i a dl e o f i c i n a
2 C )
2 C )oo
0rdinario no inventaniable
Prensa,nevistas, Iibnos y ofras
2 C )o l
puur
2 2 C )o2
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-
827 .264
649 . 063
2.OOO
10 . o o o
7.596
7.959
rriillria
I v l a t e n i a el l e c t r n i c o , e l c t n i c o y d e
comunicaciones
P n o d u c t o sh i g j n i c o s
0tnos suministros
Comunicaciones
Senvicios de telecom
u ni c a c i o n e s
Pql2loe
1 2. 4 0 3
500
7.BOB
12 9 . 9 3 5
ef' r a
20.700
2 0 .o o o
700
Tnanspontes
P n i m2 q
al
qor
8 . 4 31
6. 200
L OOO
8 .062
rnq
T ni b u t o s
Gastos divensos
Atenc. pnotocolanias ),nepnesentativas
Publicidad y divulgacin informat iva
Reuniones, confenencirsy cur"sos
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
Limpiezay aseo
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n c t e r
i n f o n m ti c o
BOO
4.814
2.448
25
15 . 0 9 B
2.338
7.600
I n c l e m n i z a c i o n epso r r a z n d e l s e r v i c i o
r c f n c
. iv o
\Y / ,i q? Ji o
v
4 5 . 5t 7
28.927
16 . 6 9 0
1. O s g . 5 s 8
REALES
INVERSIONES
6
6
6
6
6
6
6
78.900
OO. UUU
tLdLrure5
Energia elctnica
Agua
Combustible
Vestuanio
P r o d u c t o s f a r m a c u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
4 . 199
B. 4 0 0
3.OOO
M a t e n i a l i n f o n m t i c on o i n v e n t a n i a b l e
Suministnos
e l e m e n t o sd e t r a n s p o r t e
2.842
557
BOO
Edf icios y otnas construcciones
l M a q u i n a n i ai,n s t a l a cj o n e s y u t j I l a j e
M o b i i i a n i oy e n s e n e s
E q u i p o sp a r a p r o c e s o sd e j n f o r m a c i n
2 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
385.317
2
2 2
2 : l
2 ;
2 5 ;
2 8 ;
2 E l
(DN02B0)
Inv. nueva asociada al f'uncion. operativo de los servicios

Constnucci ones
Instalaciones tcnicas, maquinaniay uti I laje
M o b i li a r i o
0tr"os act ivos matenialer;
4 . 3 7 6 .' t3 5
3.O32.924
1. 1 6 5 - 2 8 2
11 0 . O O O
2 7. 9 5 4
2 1. 3 0 0
18.675
E N T EF ' U B L I C O
I4.30I
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6
6
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6
6
Y C ,
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3
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3 i i
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3 5 ;
5 4
6 4 C )
o +
64i'.
6 4 l
P R O G R A M A3: 3 ' l B
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)

Constnucciones
Inversin inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o n m ti c a s
I n v e n s i n e n p u b lj c i d a d y p r o m o c i n
C a s t o s d e i n v e s t i g a c i n y d e s a n n ol lo
6
745.452
528 4 3 0
t 402
420
200
5.583.553
14 . 8 4 0
2.342.O90
25.650
3.300.973
r 0 . 8 0 5r. 4 0
E N T I 1P U B L I C OE N E L P R O G R A M3A3 I B
1 7 954 335
T O T A LE N T E P U B L I C O1 4 . 3 0 I
17 . 9 5 4 .3 3 5
T O T A L E N T E S D E L A S E C C I O N1 4
(DN02B0
|
Y CAPITULO
1E 24',l 492
ENTES PUBLICOS
RESUMENGENERALDE GASTOSPORENTESY ARTICULOS
S E C C I 0 N :l 4
2014
C
UU
0N s T J E R I A D E E M P L E O , E M P R E S A E I N
(En euros)
300
301
1-GAS OS DE PERSONAL
1 2 - F u n c i o n a ri o s y e s t a t u t . a n i o s
15 - I n c e n t i v o s a I r e n d i m i e n t o
16-Curtas, pnestac. y gastos soc. ia cargo del empleadon
T I ] T A L C A P I T U L OI
2-GAS'I'OS
CORRIENTES
20-Arrendamientos y cnones
2'l-Repanaciones, mantenimiento y conserVacin
2 2 - M a : e ri a l , s u m i n j s t n o s y o t r o s
2 3 - I n d e m n iz a c i o n e s p o n n a z n d e l s r : n v i c j o
S . I N V E R S I O N E SR E A L E S
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los ser-vicios
63-Inrens. de nepos. asoc. al func. operat ivo de los servicios
64-Intensin i nmatenial
A1
12 0 .B 7
T O T A LE N T EP U B L I C O
MM06r9
1 q5 ?R(
22
J9.
ZZ I
r 5 5 099
741
109 3 1 C
13 2 . 0 5 t
5 . 0 8 9 s. 3 t
4. 19S
7 B. 9 0 (
930.94'
4 5 .6 1 ;
r .059.551
4.376.131
745.45"
5. 683.5st
TOTAI- PROGRAMAS
n'
2 . 6 8 8. 6 0 (
10.805.14(
2 8 7 .l 5 t
17.954.33{
2 E 7 r. 5 E
r 7 . 9 5 4 .3 3 1
ENTES PUBLICOS
RE$UMEN GENERALPOR CAPITULOS
2014

En euros
CAPITULOS
SO R R I E N T E S
SERVICIOS
DOTACIONES
6 . 2 4 4. 6 3 7
1.191.715
7.436.352
REALES
6-INVERSIONES
1 0 .B O 5 .1 4 0
r0.805.140
1 8 2 4 1 492
T O T A L C A P I T U L O S1 - 6
1 6 241
492
TOTAL PROGRAMAS
1 8. 2 4 1 . 4 9 2
TOTAL
r E .2 41 . 4 9 2
MM06t4
RESUMENGENERALPOR ARTTCULOS
,Y,
DEL
FRESUPUESTO
.,..::.:..
j.::. .:::::
.:
:..:
.i
.,.
:...:
,..
,.,.,,,...,..
gS
AMBIfO'i'...,P..f
RESUMENGENERALDE GASTOSPORARTICULOS
Y SECCIONES
sEccI0N14
2014
TOTAL
10*Altos cangos
1 2 - F u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a r ' i o s
13-Liabonales
1 5 - I n c e n t i v o s a l n e n d i m .ei n t o
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cargo del empleadon
2 . 8 0 9 484
1. 9 5 4 3 8 9
' I. 4 1 9 2 2 4
538
6 1. 0 0 2
2 . 8 0 9. 4 9 4
1. 9 5 4 . 3 8 9
' I. 4 1 9 .252348
1 G A I ' T O SD E P E R S O N A L
6.244 .637
6.244.637
o l
2O-Annendamientos y cnones
21-Reparaciones, mantenimiento y iconservacjn
2 2 * l V I a t jeanl , s u m i n i s t n o s y o t r . o s
23-Indemnizaciones pon razn del rsenvicio
oo2
4.199
78.900
953.689
154.927
2 G A I i T O SC O R R I E N T E S
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los senvicios

63-Irrvens- de repos. asoc. al funr:. operatiVo de los senvjcios
6 4 - I n v e n s i n i n m a t e ni a l
376 1 3 5
7 4 5 452
5 683 553
REALES
6 INI/ERSIONES
TOT/IL PROGRAMAS
T O T A I -S E C C O
I N
MM05r4
1I 1 7 1 5
4. 199
7 B. 9 0 0
9s3.689
154.927
I
A
1 9 1. 7 r 5
J/O. rJ5
74 5 . 4 5 2
5 6 8 3. 5 s 3
1 0 . 8 0 5 r. 4 0
r 0 . 8 0 sr. 4 0
1 E . 2 4 1. 4 9 2
1E.24r.492
18.241.492
1 8 . 2 4 1. 4 9 2
i'i-i;
l{,nI
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RESU.MEN .GE,[\|.E.H
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GASTOS.'.'''
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PUlBUilSO.S,.....,,..,......:.:.:.
..,.....
SU.ESEEfO.R,',.,.,.,E.NT,ES
ENTES PUBLICOS
2014

En euros)
CAPITULOS
2 * G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S
SO R REI N T E S
S,ERVICIOS
DOTACIONES
6 ,244.637
1 . 1 9 '.l 7 1 5
7 . 436.3s2
REALES
6-INVERSIONES
'ro.8o5.140
O P E R A C I O N EOSE C A P I T A L
r0.805.140
l 8 241
r E ,2 4t . 4 9 2
TOTAL PROGRAMAS
18.241.492
TOTAL
tE.24r.492
Mtv]06l4

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

PR E S U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COMUNIDAD AUTONOM A DE EXTR EM AD U R A

DEL PRESUPUESTODE INGRESOS

R E S U ME N GE N E R AI-POR ' ARTICULQ$' ' ' .ySECCTONES

F 'R E S U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COM UNIDAD AUTONOMA DE EXTR EM AD U R A

DEL PRESUPUESTODE GASTOS

DEL PRESUPUESTODE GASTOS

Personal eventual cle gabinete

bsicas del pensonal labonal fijo

cuotas, prestac. y gastos soc

Gastos sociales del personal

Mateli al i nformt i co no i nventan i abl e

Indemnizaciones por razn del servicio

Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucro

Inversin nueva destinada al uso general

Inv. nueva asociada al funcion. operativo de Ios servicios

Concesin de prstamos fuera del

RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS

DEL PRESUPUESTODE GASTOS

Personal eventual de gabinete

cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleaclor

cango del empleadon

DEL PRESUPUESTODE GASTOS

48-Tnansf. conr. a famiI ias e instituciones

sin fines de lucno

B3-Concesjn de pnstamos fuena del Secton Pblico

60-Invensin nueva destinada al uso general

RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS

DEL PRESUPUESTODE INGRESOS

SU B S E C T OARD } I I N I S T R A C I OGI 'EI N E R A L

de ent idades locales

Transferencias de capital clel Estado

Impuesto sobre sucesiones y donaciones

Impuesto sobre el Patrimonio

I mpuesto sobre deps i tos cte I as ent i dacles cle crd i to

Impuesto sobre aprovechamientos cinegt icos

Imp. sobre instalaciones que incidan en el Medio Ambiente

Impuesto sobre transm. patrimoniales y actos jurdicos

0oenaciones soc i etan ias

Impuesto sobre el valor aadiclo

Impuestos sobre consumos especif icos

Impuesto sobre actividades

Impuesto sobre la el iminacin de residuos en vertedero

.I ._/ U^U^. L^, U^ I^, , lI

Reintegros cle operaciones corrientes

Transferenciasde capital del Estado

Transferenciasde capital del Estado

Tasas y precios pblicos

Ingresos procedentes de prestaciones de servicios

Transferencias corrientes de ent idades Iocales

Pnecjos pbl icos

Tasasy precios pblicos

Renta cle bienes inmuebles

0tros ingresos Patrinoniales

Transf erenci as de capi tal clel Estaclo

de Ia Unin Europea: FEADER

de la Unin Eunopea: Coopenacin

20-Impuestosobne transm. patnimoniales y actos jur'dicos doc.

40-Tnansfenencias conrientes del Estado