FORMATO 3B

Cdigo de la
Propuesta

Prpopuesta Productiva
Categora B

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y POST COSECHA DE CAF EN VILLA EL SALVADOR DEL DISTRIT

KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCIN CUSCO.

Nombre de la Propuesta Productiva

Monto Total de la Inversin

S/ 999, 207.26 Nuevos Soles

Cofinanciamiento Solicitado

S/ 499, 603.00 Nuevos Soles

1.- DATOS GENERALES

1.1 Denominacin o Razn Social del Agente Econmico - AEO :
Asociacion de Productores de Caf Villa el Salvador-Kimbiri.
1.2 Naturaleza del AEO (Marca con un X):
Un conjunto de personas Naturales Organizadas
X
Persona Jurdica

Indicar el tipo de Persona

Jurdica

1.3 Datos del AEO

a) Si son personas naturales organizadas,indicar fecha de constitucin
2/10/2009 adjuntar copia del acta de asamblea o acta de constitucin.
b) Si es persona jurdica indicar el Nro de Ruc
Nro de Ruc
1.4 Ubicacin del AEO
Departamento

Cusco

Provincia

La Convencin

Distrito

Kimbiri

Direccin

Villa El Salvador

Centro Poblado

Villa El Salvador

El centro Poblado pertenece a la capital del distrito?

El centro Poblado es rural o urbano?

Si
Rural

No
X
Urbano

1.5 COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA(en el caso de personas naturales organizadas):La junta directiva est compuesta por:
Presidente (a)
Secretario (a)
Tesorero (a)
Fiscal (a)
Vocal (a)

Apellidos Paterno

Apellido Materno

1.6 REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURDICA

Nombres y Apellidos:
Cargo
1.7 REFERENCIA: Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin(en ambos casos).
Nombres y Apellidos:

Benito Berrocal Garcia

Direccin Exacta:

Av El Puente S/N Kimbiri

Telfono:
Email:

966694900

malcaore@hotmail.com

1.8 PARTICIPANTES DE LOS AEO (Complete segn sea el caso).

a) Slo para personas naturales organizadas
..Nuestro AEO est constituido por 120. Personas naturales, de los cuales 33..son hombres y 87.son mujeres.(Adjuntar padrn)
(Poner cantidad de personas)
..Las personas naturales de nuestro AEO pertenecen a 120..hogares.
(Poner cantidad de Hogares).
b) Slo para personas jurdicas
..Nuestro AEO est constituido por.socios o asociados, de los cualesson hombres y .son mujeres(Adjuntar padrn de socios o asociados
(poner cantidad de socios y asociados)
..Los socios o asociados de nuestra AEO pertenecen a .Hogares.
(Poner cantidad de hogares)

2. INFORMACION BASICA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2.1 DESCRIPCIN DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva consiste especificamente en:

SE REHABILITACION 180 HECTARES DEL CULTIVO DE CAF, MEJORANDO MEDIANTE FERTILIZACION ORGANICA Y MANEJOS DE
REJUVENECIMIENTO DEL CULTIVO, SE IMPLEMENTARA MANEJOS POSTCOSECHA DEL CAFE GRANO, SE IMPLEMENTARA MODULOS POSTCO
DE SECADO MECANIZADO PARA EL MEJOR MANEJO POSTCOSECHA DEL CAFE GRANO

SE REHABILITACION 180 HECTARES DEL CULTIVO DE CAF, MEJORANDO MEDIANTE FERTILIZACION ORGANICA Y MANEJOS DE
REJUVENECIMIENTO DEL CULTIVO, SE IMPLEMENTARA MANEJOS POSTCOSECHA DEL CAFE GRANO, SE IMPLEMENTARA MODULOS POSTCO
DE SECADO MECANIZADO PARA EL MEJOR MANEJO POSTCOSECHA DEL CAFE GRANO
2.2 UBICACIN EN LA CADENA PRODUCTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades:
Ubicacin en la cadena productiva
Marcar
Produccin
X
180 HAS DE CAF REHABILITADAS
Pos produccin
X
ADECUADOS MANEJOS DE POSTCOSECHA EN SECADO.
Transformacin
Comercializacin
*Puede ser ms de 1

SE LOGRA VENDER EN EL MERCADO LOCAL

2.3 REFERENCIAS DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva se respalda en otras experiencias exitosas ejecutadas
a nivel local, a nivel local,Regional, nacional (describir cuales sin diferenciar entre propias y ajenas).
1. en el valle del Rio Apurimac se cultiva y se realiza en beneficiado humedo del caf
2. Existe mercado Local de las Principales empresas y cooperativas que exportan a nivel internacional.
3. la comercializacion se realiza durante todo el ao

2.4 EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el cual viene funcionando desde:
Propuesta de Negocio Nuevo
El negocio tiene menos de 1 ao de funcionamiento
El negocio tiene mas de 1 ao hasta 3 aos de funcionamiento
El negocio tiene mas de 3 aos de funcionamiento
2.5 NUESTRO MERCADO ACTUAL: A quin y dnde vendemos? (solo organizaciones con experiencia previa mayor de 1 ao)

La produccin actual se vende en caf grano a comerciantes locales e intermediarios.

2.6 NUESTRO MERCADO POTENCIAL: A quin y dnde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento?

Se vendera a nivel local y regional a las empresas de exportacion con niveles de humedad aptos para el almacenamiento
comercializacion durante todo el ao.
2.7 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO: Consideramos que cofinanciamiento ayudar a reforzar los siguiente aspectos
de nuestra produccin y/o comercializacin.
Aspectos de la Produccin y/o comercializacin a reforzar
1. Aumentar el rendimiento por cada hectrea del Cultivo de Caf.
2.Incrementaremos las reas de Caf.
3.Mejoraremos la calidad del grano con un adecuado porcentaje de Humedad.
4
2.8 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: El financiamiento de la propuesta permitir mejorar nuestro producto o
servicio en los siguientes aspectos:
1.Mejorar la productividad del Caf Grano.
2.Mejorar la Calidad del Caf Grano.
3
4
2.9 ASISTENCIA TCNICA Y/O CAPACITACIN REQUERIDA: Nuestro AEO requiere asistencia tcnica y/o capacitacin
especfica en:
1. Manejos Productivos de rehabilitacion.
2. Manejos Postcosecha del Caf Grano.
3. Manejos de secado y almacenamiento.
4
2.10 GENERACION DE EMPLEO: Cuntos nuevos empleos por ao (Temporales y/o Permanentes) se esperan generar
al interior de nuestra propuesta productiva?
Empleos
Descripcion de los Empleos
Ao 0
Temporales
Mano de Obra directa
240
Permanentes
Personal administrativo
6
Total
246
Nota: se estima dos Mano de Obra por unidad Productiva.

Ao 1
280
4
284

2.11 RESOLUCION DE PROBLEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION: Dificultades en la Produccion y/o comercializacion

de nuestro producto y como planteamos solucionarlas (anexar el arbol de Problemas soluciones de la propuesta productiva)

Dificultades

Solucion Encontrada

1. bajos rendimientos en planatciones establecidas

2. Inadecuados manejos agronomicos

Rehabilitacion y Rejuvenecimiento de plantaciones d

Capacitacion y asistencia tecnica

3. deficiente manejos postcosecha y de secado

Implementacion y equipamiento de secadero tecnifi

2.12 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: la propuesta productiva ha identificado alianzas estrategicas
para la produccion u oportunidades de negocio para la comercializacion, probables o concretas,con empresas,
instituciones u otras organizaciones.
Descripcion de la alianza Estrategica u
oportunidad de Negocio

Finalidad

Existencia de mercado fiable y seguro y asistencia

Tecnica
Comercializacion
Certificacion Organica
Certificadora
(*) Anexar documentos sustentatorios si es concreto

Empresa u
Organizacin

CACVRA
Biolatina

3. INGRESOS
3.1 Detalle usted el flujo de ingresos y las razones que justifican el mismo
CONCEPTO
(A) INGRESOS TOTALES
A.1 Ingresos por Ventas
a.1.1 Unidades Totales Vendidas
Unidades Productoras (Has)
Rendimiento (Kg/Has)
Rendimiento postcosecha (%)
a.1.2 precio promedio
costo de Cafe (S./ Kg)

Ao 0

Ao 1
961,875.00

180
750
0.95
7.5

A.2 Otros Ingresos

Referencias
(*) en el caso de ser varios productos, sumar el Total.
Unidades Totales Vendidas=Numero de clientes meta* Promedio unidades vendidas por cliente
Ingresos por ventas= a.1.1+a.1.2
Justificacion

Este Proyecto Consta de 2 tipos de productos; tanto en Arroz Cascara y Arroz Pilado pero para el planteamiento del proyecto se
por tomar el arroz Pilado cuyo valor agregado justifica el proceso de molineria y la implementacion de Maquinaria, el cual tiene
precios relativamente estables por todo el ao, y el mayor segmento del mercado local y regional.
4. INVERSIONES Y COSTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
4.1 Realizar Una estimacion de la inversion Inicial Total, siguiendo el siguiente cuadro; seale detalles importantes aparte.
Rubro
Maquinaria y/o equipos

Infraestrutura

Especificar Tipo
Secador
Rotatoria RIM40, Completa
construccion
planta de
proceso
cubierta de
planta de
proceso
Mochila
Pulverizadora
Canasta

Insumos y Materiales

Cantidad

precio referencial
1.00

300.00

2.00
18.00
360.00

304,200.00

116.14

3,237.97
240.00
10.00

Insumos y Materiales

Herramientas
Manuales
Adherente
Sportak
Monitor
Botrizin
Rhodax
Roca Fosfotica
Ciperkling
Guano de las
Islas
OPERARIO
OFICIAL
peon

Mano de obra

(no puede
considerar
gastos de
Operacin
y
mantenimi
ento)

Operador de
Equipo Pesado
Especialista
Ambiental
Coordinador
transporte

Gastos Generales
supervision

1.00
180.00
90.00
90.00
61.20
75.60

7,854.40
10.00
180.00
240.00
60.00
220.00

900.00
39.60

120.00
120.00

1,440.00
7.50
6.25
5.00

67.00
106.51
63.84
46,049.17

7.50

76.98

500.00
1,200.00
2,900.00

1.00
5.00
8.00

5.00
5.00

14,274.39
7,137.19

TOTAL
Porcentaje de Cofinanciamiento: (Monto Cofinanciado/Inversion Total) x100
Monto Cofinanciado por Hogar: (Monto Cofinanciado/N de Hogares
Inversion Total

999,207.26 (Incluye Capital de Trabajo y gastos Preoperativos)

NOTA: el porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50% de la Inversion Total con un Tope Maximo de un millon de Nuevos s
cofinanciamiento por Hogar no puede ser mayor a S/. 15, 000.00
4.2 Detalle el flujo de Egresos y Justifiquelos.
CONCEPTO
(B) ENGRESOS TOTALES
B.1 Inversion
b.2 costo Variable total
b.2.1 adquisicion de insumos y materias primas
b.2.2 mano de Obra directa
b.3 Gastos Indirectos
b.4 Gastos Generales
b.5 gastos de Administracion
b.6 Gastos Preoperativos

Ao 0
999,207.26
999,207.26

Ao 1
364,284.00
269,935.00
269,136.00
799.00
48,949.00
45,400.00

4.3 Detalle el flujo de caja Total del Proyecto.

CONCEPTO
(A) INGRESOS TOTALES
A.1 Ingresos por Ventas
a.1.1 Unidades Totales Vendidas
Unidades Productoras (Has)
Rendimiento (Kg/Has)
Rendimiento postcosecha (%)
a.1.2 precio promedio
costo de Cafe (S./ Kg)

Ao 0
0.00

Ao 1
961,875.00

0.00
0.00
0.00

180.00
750.00
0.95

0.00

7.50

(B) ENGRESOS TOTALES

B.1 Inversion
b.2 costo Variable total
b.2.1 adquisicion de insumos y materias prima
b.2.2 mano de Obra directa
b.3 Gastos Indirectos

999,207.26
999,207.26

364,284.00
269,935.00
269,136.00
799.00
48,949.00

b.4 Gastos Generales

b.5 gastos de Administracion
b.6 Gastos Preoperativos
FLUJO DE CAJA

45,400.00
-999,207.26

597,591.00

4.4 Calcular el costo Unitario y Costo Total.

CONCEPTO
COSTO TOTAL UNITARIO PROMEDIO

Ao 0

Ao 1
0.00

2.84

Referencia:
Costo Total Unitario = Egreso total Ao "t"/Unidades Totales Vendidas ao "L"

4.5 Calcular los Indicadores Financieros (VAN y TIR Financieros) del proyecto, nivel de Ventas y capacidad de Negociacion
de Fondos para repagar financiamiento.
Valor Actual Neto (VAN)

VANE =

65,398.64 Soles

Tasa Interna de Retorno (TIR)

TIRE =

14%

4.6 Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tanto Fijos como Variables (Punto de Equilibrio)
Punto de Equilibrio en unidades
Punto de Equilibrio en soles

5. ANEXOS

4 mes
57,912.21 Soles

OSECHA DE CAF EN VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE

A DE LA CONVENCIN CUSCO.

r copia del acta de asamblea o acta de constitucin.

rectiva est compuesta por:

Nombres

DNI

son mujeres.(Adjuntar padrn)

ujeres(Adjuntar padrn de socios o asociados)

ficamente en:

ILIZACION ORGANICA Y MANEJOS DE

E GRANO, SE IMPLEMENTARA MODULOS POSTCOSECHA

n las siguientes actividades:

Describir brevemente
POSTCOSECHA EN SECADO.

MERCADO LOCAL

otras experiencias exitosas ejecutadas

an a nivel internacional.

ual viene funcionando desde:

marcar

con experiencia previa mayor de 1 ao)

diarios.

o y/o servicio luego del cofinanciamiento?

eles de humedad aptos para el almacenamiento y

el ao.

ayudar a reforzar los siguiente aspectos

a permitir mejorar nuestro producto o

sistencia tcnica y/o capacitacin

ermanentes) se esperan generar

Ao 2
300
4
304

Ao 3
320
4
324

cultades en la Produccion y/o comercializacion

uciones de la propuesta productiva)

Solucion Encontrada

bilitacion y Rejuvenecimiento de plantaciones de caf.

Capacitacion y asistencia tecnica

ementacion y equipamiento de secadero tecnificado.

roductiva ha identificado alianzas estrategicas

ncretas,con empresas,

Caracteristica de la
Empresa
uOrganizacion
cooperativa
comercializadora

La alianza u
Oportunidad es
probable o
concreta
Probable

Empresa certificadora Probable

Ao 2
1,218,375.00

Ao 3
1,425,000.00

190
750
0.95

200
750
0.95

9.0

10.0

didas por cliente

lado pero para el planteamiento del proyecto se opto

y la implementacion de Maquinaria, el cual tiene
do local y regional.

eale detalles importantes aparte.

monto Financiado

Monto
cofinanciado

304,200.00

34,842.00

304,200.00

34,842.00

6,475.94
4,320.00
3,600.00

inversion

6,475.94
4,320.00
3,600.00

7,854.40
1,800.00
16,200.00
21,600.00
3,672.00
16,632.00

7,854.40
1,800.00
16,200.00
21,600.00
3,672.00
16,632.00

93,129.60
4752

14,870.40

108,000.00
4,752.00

29,480.00
798.80
399.00
230,245.85

67,000.00

96,480.00
798.80
399.00
230,245.85

577.35

577.35

500.00
6,000.00
23,200.00

500.00
6,000.00
23,200.00

499,603.00

71,371.95
35,685.97

71,371.95
35,685.97

499,604.26

999,207.26
50%
4,163.37

l con un Tope Maximo de un millon de Nuevos soles y el monto de

Ao 2
364,284.00

Ao 3
364,284.00

269,935.00
269,136.00
799.00
48,949.00

269,935.00
269,136.00
799.00
48,949.00

45,400.00

45,400.00

Ao 2
1,218,375.00

Ao 3
1,425,000.00

190.00
750.00
0.95

200.00
750.00
0.95

9.00

10.00

364,284.00

364,284.00

269,935.00
269,136.00
799.00
48,949.00

269,935.00
269,136.00
799.00
48,949.00

45,400.00

45,400.00

854,091.00

1,060,716.00

Ao 2

Ao 3
2.69

ntas y capacidad de Negociacion

Variables (Punto de Equilibrio)

2.56