PROCEDIMIENTO GENERAL

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS

Y CONTROLES

Identificacin de Peligros, Evaluacin

de Riesgos y Controles

Revisin

Nombre y Apellido

Cargo

Firma

Fecha

Editado por:

SST CONSULTORES
ESPECIALIZADOS

Consultor Externo

VB

30/09/2014

Revisado y
Aprobado por:

SEBASTIN CRESPO

Gerente General

VB

01/10/2014

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS

Y CONTROLES

INDICE

1. OBJETIVO ................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE ................................................................................................................................. 3
3. TERMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................. 3
4. RESPONSABILIDADES ........................................................................................................... 3
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS .................................................................................................. 4
6. PROCEDIMIENTO .................................................................................................................... 4
6.1. IDENTIFICACIN DE REAS .......................................................................................... 4
6.2. IDENTIFICACIN Y EVALUACIN ................................................................................. 5
6.3. CLASIFICACIN ............................................................................................................... 5
6.4. ELABORACIN DE CONTROLES................................................................................... 5
6.5. APROBACIN Y DIFUSIN ............................................................................................ 6
6.6. CAMBIOS .......................................................................................................................... 6
7. ANEXOS ................................................................................................................................... 6
ANEXO 1.- ESCALA DE VALORACIN....................................................................................... 7

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS

Y CONTROLES
1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para la identificacin, evaluacin, clasificacin y registro de peligros y
riesgos de seguridad y salud ocupacional, asociados a todas las actividades, servicios existentes o
planificados de YAPACORP SAC., y la determinacin de los controles necesarios a fin de prevenir
lesiones y proteger la salud de los trabajadores, clientes y visitantes, tanto en sus instalaciones
como en la ejecucin de sus trabajos.
2. ALCANCE
Aplica a todas las actividades desarrolladas por YAPACORP SAC, incluyendo tanto reas
operativas como administrativas, actividad, servicios y desarrollos nuevos o modificados que
puedan afectar adversamente la salud ocupacional o seguridad de las personas que trabajan en y
para YAPACORP SAC
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1.

Condicin de emergencia: Casos de explosiones, incendios, desastres naturales, etc; que

requieran una accin de control inmediata, incluida la parada de las operaciones.
3.2. Parte Interesada: Individuo o grupo involucrados con, o afectados por, los impactos
ambientales generados por la organizacin.
3.3. Salud y seguridad ocupacional: Condiciones y factores que afectan o podran afectar, la
salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier
otra persona en el lugar de trabajo. (OHSAS 18001:2007)
3.4. Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o
enfermedades, o la combinacin de ellas (OHSAS 18001:2007); o dao a equipos procesos
y ambiente.
3.5. Enfermedad: Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/o empeorada
por una actividad del trabajo y/o una situacin relacionada. (OHSAS 18001:2007). Todo
estado patolgico permanente o temporal que adquiere el trabajador por exposicin a los
agentes fsicos, qumicos, biolgicos o ergonmicos del trabajo que desempea.
3.6. Identificacin del Peligro: Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente
y definicin de sus caractersticas.
3.7. Accidente: Incidente con lesin, enfermedad o fatalidad.
3.8. Incidente: Eventos relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir
a lesin, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.
3.9. Evaluacin del riesgo: Proceso de evaluacin de riesgos derivados de un peligro teniendo
en cuenta la adecuacin de los controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es
aceptable o no.
3.10. Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y
la severidad de las lesiones o daos o enfermedad que puede provocar el evento o la
exposicin.
3.11. Terceros: personal externo a la empresa, TRANSLER EIRL, que ingrese o realice trabajos o
servicios para ella o en nombre de ella.
3.12. Carga mental de trabajo: Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, para
hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el curso de realizacin de su trabajo.
Para ms detalle puede verificar en la norma legal RM N 510-2005/MINSA Manual de Salud
Ocupacional.

4. RESPONSABILIDADES
4.1 Gerencia/Jefaturas / Administradores
Aprueba las Matrices de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Controles de
los trabajos ejecutados por YAPACORP SAC

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Y CONTROLES
Exige el cumplimiento de los controles existentes para los riesgos, as como de los cambios
de control que se generen por riesgos no aceptables.
4.2 Responsables de rea o de actividad
Comunican los cambios ante nuevos peligros ocurridos en las reas respectivas
Cumplen con la difusin de las Matrices de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos
y Controles de los trabajos ejecutados por YAPACORP SAC, al personal del rea mediante
capacitaciones internas.
Participan en la actualizacin de las Matrices de Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos y Controles.
4.4 Personal en general
Conocer las Matrices de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Controles de
los trabajos ejecutados por YAPACORP SAC
Cumplimiento de los controles existentes para los riesgos, as como de los cambio de control
que se generen por riesgos no aceptables e impactos ambientales significativos, segn el
rea.

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y su Reglamento DS 0052012-TR
Ley N30222 que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST (N 29783)

6. PROCEDIMIENTO
6.1. Identificacin de reas
Item

Actividad

Responsable

Identifica las reas de trabajo en YAPACORP SAC, as como de la

infraestructura, equipos y materiales empleados.

Gerentes y
Jefes de rea

Identifica y actualiza las actividades y tareas, de las reas de trabajo de

YAPACORP SAC, las que se realizan dentro y fuera de la instalacin, teniendo
en cuenta el diseo del rea de trabajo, los procesos involucrados,
maquinaria/equipamiento, procedimientos operacionales y su adaptacin con las
labores de trabajo. Considerando las actividades realizadas por la vecindad que
influyan con el lugar de trabajo.

Gerentes y
Jefes de rea

Identifica el comportamiento, las capacidades y otros factores humanos que

desarrolla y expresa el trabajador durante su labor.

Gerentes y
Jefes de rea

Clasifica las tareas como rutinarias o no rutinarias.

Rutinario
No rutinario

Comprende las actividades que se desarrollan en forma normal y

habitual en los procesos de la organizacin y que son realizados por
personal propio y/o terceros.
Comprende actividades no habituales o espordicas, que se realizan
en la organizacin de manera voluntaria y planificada.

Gerentes y
Jefes de rea

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Y CONTROLES
6.2. Identificacin y Evaluacin
tem
5

Actividad

Identifica Peligros/Riesgos asociados a las tareas o actividades identificadas,

Matrices de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos, tambin se
debe considerar los materiales y herramientas a utilizar, las hojas de seguridad
de los productos, los accidentes e incidentes ocurridos en la empresa,
indicadores entre otros.

Responsable
Personal en
General

Nota 1: Se realizar mediante reuniones de trabajo con el personal involucrado

a la tarea.
6

Para la evaluacin de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, se utiliza

la informacin detallada en el anexo N 1, donde se toman en consideracin
los siguientes criterios:

Gerentes y
Jefes de rea

Frecuencia de exposicin (F)

Probabilidad (P) del riesgo
Consecuencia (C) del riesgo

Nota 2: Esta informacin es ingresada a las matrices de Identificacin de

Peligros y Evaluacin de Riesgos, de cada rea de la empresa, para luego
aplicar las frmulas de nivel de riesgo.
7

El nivel de riesgo se determina segn la frmula:

RIESGO = C x F x P

--

La escala de la valoracin del Riesgo se encuentra en el anexo 1.

6.3. Clasificacin
Item
8

Actividad

La clasificacin del Riesgo ser ACEPTABLE, cuando la valoracin sea de riesgo

bajo, y ser NO ACEPTABLE, cuando la valoracin sea de riesgo alto y riesgo
moderado, de acuerdo al anexo N 1.

6.4. Elaboracin de Controles

Item
9
En el caso de Peligros/riesgos:

Responsable
--

Actividad

Responsable

Para los riesgos aceptables se tiene controles existentes y para los riesgos no
aceptables se considera cambios de los controles existentes segn la siguiente
jerarqua:

--

Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera
Sealizacin/advertencia y/o controles administrativos
Equipos de proteccin personal

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Y CONTROLES

10

11

Los riesgos no aceptables, sern considerados para la formulacin de los

programas de gestin y planes anuales
El seguimiento de los cambios necesarios, se indicar en columnas adicionales a
las Matrices de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos, colocando
el(los) documentos relacionados y el tem respectivo.

6.5. Aprobacin y difusin

Item
Actividad
17
Aprobacin de las Matrices de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
de los cambios de controles.
18

Las Matrices de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Controles

sern comunicadas a los Gerentes, Jefes y Administradores de las reas por
medio fsico o electrnico.

--

--

Responsable
Gerente
General
Gerente
General

En caso del personal en general, se comunicar por medio fsico o electrnico.

6.6. Cambios
Item
Actividad
19
Revisin de las Matrices de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos, y
actualizacin de los controles existentes y cambio de controles segn los
resultados obtenidos, con periodicidad Anual.
20

De existir cambios en la organizacin que pueda afectar el Sistema de Gestin de

Seguridad, Salud, se identificarn los peligros y evaluarn los riesgos asociados
en la las Matrices de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos, y cambios
de controles, antes de la introduccin de dichos cambios.
As como la ocurrencia de algn incidente, accidente u emergencia se deber
actualizar los peligros de las Matrices de Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos, segn corresponda, considerando los cambios o publicaciones de
normas legales.

7. ANEXOS
ANEXO 1.- Escala de Valoracin

Responsable
Gerente
General

--

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Y CONTROLES
ANEXO 1.- ESCALA DE VALORACIN
PELIGRO/RIESGO
Consecuencia (C):
Se define como el dao, debido al riesgo que se considera, ms grave razonablemente posible,
incluyendo desgracias personales y daos materiales. Para determinar la consecuencia, debe
considerarse:
Naturaleza del dao, gradundolo desde un incidente a un accidente mortal
Accidentes comunicados por el cliente (contratas de igual actividad).
Nmero de das de descanso mdico.
Das de descanso mdico

Consecuencia

Accidente Fatal

Catstrofe

100

Accidente Fatal

Varias muertes

50

Accidente Fatal

Muerte

25

Prdida fsica

Lesiones graves, invalidez permanente

15

Mayor a 2

Lesiones con baja, incapacidad temporal

Lesiones sin baja

Frecuencia de exposicin (F):

El factor se define como la frecuencia con que se presenta la situacin de riesgo, por ejemplo; el primer
acontecimiento indeseado que iniciar la secuencia de un accidente, mientras ms grande sea la
exposicin a una situacin potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo asociado a dicha situacin.
El cuadro siguiente se presente uno posible gradacin de la frecuencia de exposicin.

Frecuencia de la Exposicin

CONTINUA, muchas veces al da

10

FRECUENTE, aproximadamente una vez al da

OCASIONALMENTE, de una vez a la semana a una vez al mes

POCO USUAL aproximadamente una vez al mes

RARA, pocas veces al ao (semestral)

*MUY RARA una vez al ao

0.5

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Y CONTROLES
Probabilidad (P):
Se entiende como la probabilidad de que una vez presentada la situacin de riesgo, se origine el
accidente. Es la relacin entre el nmero de personas expuestas, que realizan actividades similares,
versus los mtodos de control existentes.
Mtodos de Control: Se tomar como referencia un incidente y/o accidente del rea correspondiente
de YAPACORP SAC., para considerar la categora de Existen parcialmente y no son suficientes.

PROBABILIDAD

SUCEDE; *si se presenta la situacin de riesgo

10

MUY POSIBLE; es completamente posible; no sera nada extrao

POSIBLE; sera una* coincidencia *raro pero se sabe que ha ocurrido

POCO POSIBLE; sera una coincidencia muy rara aunque se sabe que no ha
ocurrido

REMOTA;* Extremadamente rara. No ha sucedido hasta el momento.

0.5

CASI IMPOSIBLE; *se acerca a lo imposible

0.1

Fuente: Willian T. Fine.

Nivel del Riesgo (R):

Es una medicin que permite evaluar y jerarquizar el riesgo en forma cuantitativa, en funcin de su
probabilidad (P), frecuencia (F) y consecuencia (C).
En funcin de estos criterios, los riesgos asociados a cada peligro se evalan y clasifican como:
Riesgos no aceptables (Riesgos Alto y Riesgos Moderado)
Riesgos aceptables
(Riegos Bajo)

ACCIONES A TOMAR

NIVEL DEL RIESGO

CLASIFICACIN DEL
RIESGO

Se paraliza la actividad hasta la reduccin del riesgo a riesgo *moderado.

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando
el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Dicha situacin
deber ser comunicada al rea respectiva

Mayor igual a 401

Riesgo Alto

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo a riesgo bajo, manteniendo

una supervisin perenne durante la ejecucin, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse
en un perodo determinado. Cuando el riesgo moderado est asociado con
consecuencias extremadamente dainas, se precisar una accin posterior
para establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control

Entre 71 a 400

Riesgo Moderado

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar

soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica
importante. Se requiere comprobaciones peridicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control

Menor igual de 70

Riesgo Bajo