TABLERO DE CONTROL 2008

MES EVALUADO

8
Agosto

PROCESO

OBJETIVO ESTRATGICO

CONTROL DE
CALIDAD

Realizar un servicio que

satisfaga plenamente los
requisitos del cliente

OBJETIVO DE CALIDAD

ESTADO

INDICADOR

Nmero de dossiers presentados en

1 Cumplir en un 100 % con el cronograma de presentacinlade
fecha
/ Nmeromensuales
total de dossieres
dossieres
de calidad
entregados
Malo

LOGISTICA

Tener una provisin

efectiva de materiales y
equipos para el desarrollo
de cada proyecto y
servicio de mantenimiento

Nmero de proveedores calificados

2 Obtener un mnimo de 75 % de proveedores calificados como
comobuenos.
buenos / Nmero total de
proveedores evaluados

Bueno

3 Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas.

Contar con personal

idoneo
para el puesto que
RECURSOS HUMANOS
desempea

Nmero de capacitacines
realizadas / Nmero de
capacitaciones programadas

Bueno

Nmero de empleados capacitados /

Nmero total de empleados

Capacitar al 40 % del personal del SGC

Bueno

TABLERO DE CONTROL 2008

Contar con personal

RECURSOS HUMANOS idoneo para el puesto que

8
Agosto

MES EVALUADO

desempea

PROCESO

OBJETIVO ESTRATGICO

N
4

OBJETIVO DE CALIDAD

ESTADO

Capacitar al 40 % del personal del SGC

INDICADOR
Nmero de empleados capacitados /
Nmero total de empleados

Bueno

MANTENIMIENTO

Tener los equipos

funcionando
adecuadamente para
brudar un buen servicio

5 Cumplir con el 90 % del programa de mantenimiento

6 Implementar por lo menos 02 proyectos de Mejora al ao

SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD

Contar con un Sistema de

Gestin de Calidad que
permita una mejora
continua de los procesos

Nmero de mantenimientos
realizados / Nmero de
mantenimientos programados

Nmero de proyectos al ao

TABLERO DE CONTROL 2008

MES EVALUADO

8
Agosto

PROCESO

OBJETIVO ESTRATGICO

OBJETIVO DE CALIDAD

ESTADO

6 Implementar por lo menos 02 proyectos de Mejora al ao

SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD

INDICADOR
Nmero de proyectos al ao

Contar con un Sistema de

Gestin de Calidad que
permita una mejora
continua de los procesos

Sumatoria de los porcentajes

7 Obtener un mnimo de 60 % de calificacin promedio de satisfecho
obtenidos de
Satisfecho
a ms a
/ satisfacci
a ms
en cuanto
Nmero de preguntas realizadas

JCC: Jefe de Control de Calidad

GG: Gerente General
RED: Respresentante de la Direccin
ADM: Administrador

Versin: 0
Fecha: 10-05-08
Aprobado: GG

CRITERIO DE
ACEPTACION

FRECUENCIA
DE MEDICIN

Plazo de
cumplimiento

RESP.

Mensual

Mensual

JCC

Semestral

Anual

GG

Trimestral

Anual

RED

Anual

Anual

RED

100%

< 100%

> 75 %

35 % - 75 %

< 35 %

> = 90

70 % - 90 %

< 70 %

100%

Versin: 0
Fecha: 10-05-08
Aprobado: GG

CRITERIO DE
ACEPTACION

FRECUENCIA
DE MEDICIN
Anual

Plazo de
cumplimiento
Anual

RESP.
RED

Bimensual

Anual

ADM

Anual

Anual

GG

< 100 %

>=90%

<90%

>=2

Versin: 0
Fecha: 10-05-08
Aprobado: GG

CRITERIO DE
ACEPTACION

FRECUENCIA
DE MEDICIN

Plazo de
cumplimiento

RESP.

Anual

Anual

GG

Semestral

Anual

RED

<1

>=60%

50% - 60%

<50%

1
1 Enero
2 Febrero
3 Marzo

4 Abril

5 Mayo

6 Junio

7 Julio

8 Agosto

9 Septiembre

10 Octubre

11 Noviembre

12 Diciembre

1
1 Enero
2 Febrero
3 Marzo

1
1 Enero
2 Febrero
3 Marzo

Objetivo 1
Cumplir en un 100 % con el cronograma de presentacin de dossieres mensuales de calidad
1
0
2
Enero
3 Total de Dossieres Entregados a tiempo
4 Total de Dossieres por entregar
5 Porcentaje de Cumplimiento
6

2
Febrero

3
Marzo

4
Abril

Tablero de Control
Enero
Fecha
programada

Fecha
entregada
DOSSIER - Proyecto Carachugo Etapa 10
DOSSIER - Proyecto Carachugo 10B
DOSSIER - Proyecto Yanacocha 5A
DOSSIER - Proyecto Yanacocha 5B
DOSSIER - Proyecto La Quinua 6
DOSSIER - Proyecto La Quinua 7

Prorroga
0
0
0
0
0
0

DOSSIER - Proyecto Variante Va

Interprovincial Cajamarca-Bambamrca

Total

Febrero
Fecha
entregada

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

es de calidad
5
Mayo

6
Junio

0
7
0.00%
Malo

Febrero
Fecha
programada

7
Julio

7
5
7
5
100.00%
100.00%
Bueno
Bueno
Malo

Marzo
Fecha
programada

Fecha
entregada

Prorroga

9
Septiembre Octubre
4
0
7
57.14%

10

Agosto

11
12
Noviembre Diciembre
0
0
0

Abril
Fecha
programada

Fecha
entregada

Prorroga

Prorroga

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mayo
Fecha
Fecha
entregada programada

Prorroga

Fecha
entregada

Junio
Fecha
programada

Julio
Fecha
programada

Fecha
entregada

Prorroga

26-May
27-May
15-May
14-May
26-May
26-May

10-May
10-May
10-May
10-May
10-May
10-May

16
17
5
4
16
16

7-Jun
7-Jun
7-Jun
9-Jun
31-May
6-Jun

7-Jun
7-Jun
7-Jun
7-Jun
7-Jun
7-Jun

0
0
0
2
-7
-1

5-Jul
5-Jul

5-Jul

4-Jul
4-Jul
4-Jul
4-Jul
4-Jul
4-Jul

29-May

10-May

19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

7-Jun

7-Jun

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5-Jul

4-Jul

5-Jul

Julio

Agosto
Fecha
Fecha
entregada programada

Prorroga

Septiembre
Fecha
programada

Fecha
entregada

Prorroga

Octubre
Fecha
entregada

Prorroga

1
1
-39633
1
-39633
1

12-Aug
12-Aug
12-Aug
11-Aug
1-Aug
8-Aug

9-Aug
9-Aug
9-Aug
9-Aug
9-Aug
9-Aug

3
3
3
2
-8
-1

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8-Aug

9-Aug

-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Octubre
Fecha
programada

Noviembre
Fecha
programada

Fecha
entregada

Prorroga

Diciembre
Fecha
programada

Fecha
entregada

Prorroga

Prorroga

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Objetivo 1
Cumplir en un 100 % con el cronograma de presentacin de dossieres mensuales de calidad

Acciones
Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Fecha

Responsable

Plazo

Verificacin

Objetivo2
Obtener un mnimo de 75 % de proveedores calificados como buenos.
1
2
3 Nmero de proveedores evaluados
4 N de proveedores Calific Buenos
5 Nivel de calificacin
6

3
1er Semestre
0
0

Bueno

TABLERO DE CONTROL

% de Proveedores Buenos
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1er Semestre

PROVEEDORES

2do Semetre

Bueno

Calificacion 1er Semestre

Regular
Malo

Bueno

1 Koo Network S.R.L.

2 America Movil (Claro)
3 Clinicar
4 Autonort
5 Aramark
6 Ana Bazn Cruz/ Proveedora de Alimentos
7 Servicios Multiples Muoz
8 SWISSCONTACT / RECURSOS S.A
9 CARLOS ALBERTO SANCHEZ /Abogado

Calificacion 2do Semestre

Regular
Malo

X
X
X
X
X
X
X
X
x
0

Bueno

Bueno

9
2do Semetre
9
8
89%
Bueno

10

11

Bueno

12

Bueno

Objetivo 4
Obtener un mnimo de 75 % de proveedores calificados como buenos.

Acciones
Cambiar de proveedores
Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Fecha
7/30/2008

Responsable
Gerente General

Plazo

Verificacin

Objetivo 3
Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas.
1
2
3 Nmero total de capacitaciones programadas
4 Nmero de capacitaciones realizadas
5 Porcentaje de cumplimiento
6

1er Trimestre
0
0
Bueno

5
2do Trimestre
3
3
100%
Bueno

Bueno

Bueno

8
3er Trimestre
3
3
100%
Bueno

10
11
4to Trimestre
0
0

12

Ene
Feb

Bueno

TABLERO DE CONTROL

2008
MES
CAPACITACIONES
1 Introduccin y Sensibilizacin de la Norma ISO 9001:2000 Abr
2 Manual de la Calidad
Jun
3 Document acin de un S GC basado en la Norm a I SO
Jun
9001:2000
S eminario Naci onal Tcnico A plicado en Inf raest ruct ura
4 Vi al
Jul
5 SAC Norma ISO 9001:2000
Jul
6 Auditores Internos
Ago
7 Liderazgo y Motivacin Personal
Im plem entacin y Aplicacin del S istem a de Gestin de
8 Int
egraci
nyde
los Sen
istem
as de oGest
I SO 9000 T RIS O
S eguri
dad
S alud
el Trabaj
D.S in
. N 009-2005
9 14000 OHS AS 18000 Calidad- M edio A mbi ente
eguri dad
yS
alud Mecnica de Suelos
10 S
Curso
Taller
Bsico
11
12
Nmero capacitaciones realizadas
6
Nmero capacitaciones programadas
6

Ene.

Feb.

Mar

Abr
x

May

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0
0

0
0

0
0

0
0

x
x
x
x
x

2
2

2
2

1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
10

Mar
Abr

11
12

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

13
14
15
17
Programado

Objetivo 4
Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas.

Acciones
Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Fecha

Responsable

Plazo

Verificacin

Objetivo 5
Capacitar al 40 % del personal del SGC
1
2
3 Nmero total de empleados
4 Nmero de empleados capacitados en el mes
5 Porcentaje de cumplimiento
6

1
Enero

2
Febrero

3
Marzo

0
Bueno

4
Abril

0
Bueno

5
Mayo

0
Bueno

6
Junio

15
Bueno

7
Julio

0
Bueno

8
Agosto

18
Bueno

17
Bueno

9
Septiembre

4
Bueno

10
Octubre

0
Bueno

11
Noviembre

0
Bueno

12
Diciembre

0
Bueno

2008
18
18
100%

0
Bueno

TABLERO DE CONTROL

2008

Personal
1 Francisco Gutierrez
2 Guido De La Quintana

Ene.

Feb.

Mar

Abr

May

3 Luis Mestanza

x
x
x
x
x
x
x

4 Hernn Castaeda
5 Manuel Lpez
6 Jorge Abanto
7 Ral Yanez
8 Winston Hernndez
9 Josue Dvila
10 Lu s Estrada
11 Milton Cardenas

x
x
x
x
x

12 Oriol Cabanillas
13 Basilo vila
14 Julio Rodr guez
15 Santiago Llanos
16 Wilson Salazar
17 T omas Gutirrez

x
x

18 Isabel Felipe

Jun

Jul

Ago

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

18

17

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sep

Oct

Nov

Dic
3
2
4
4
2
3
3
3
3
2
3
3
4
3

3
2
3

19

0
Nmero de cursos o seminarios u otros

0
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
Programado

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

15

18

Objetivo 5
Capacitar al 100 % del personal del SGC

Acciones
Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Fecha

Responsable

Plazo

Verificacin

Objetivo 5
Cumplir con el 90 % del programa de mantenimiento
1
0
2
Enero
3 Programados
4 Hechos
5 % Cumplimiento
6

2
Febrero

3
Marzo

5
4
0.8

4
Abril
5
5
1

Malo

5
Mayo

6
Junio
6
6
1

Bueno

Bueno

Tablero de Control

CAMIONETAS
Ene

Feb

Mar

Abr

MARCA

N PLACA

TOYOTA

PL4033

27-Feb

24-Apr

22-Jun

TOYOTA

PL4034

21-Feb

26-Apr

21-Jun

MITSUBISHI

PL-3903

27-Apr

22-Jun

TOYOTA

PL-4041

16-Feb

27-Apr

21-Jun

TOYOTA

PL-4042

16-Feb

26-Apr

20-Jun

TOYOTA

PL- 4144

TOYOTA

PL-4174

1-Mar

May

*INSPECCION TECNICA
2008
Jun

12-Jun

8
9
10
11
12
13
TOTAL

7
Julio

8
Agosto

*INSPECCION TECNICA
2008
Jul
Ago

9
10
11
12
Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre
0

Set

Oct

Nov

Dic

Objetivo 6
Cumplir con el 90 % del programa de mantenimiento

Acciones
Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Fecha

Responsable

Plazo

Verificacin

Objetivo 6
Implementar por lo menos 02 proyectos de mejora al ao
1
2
3 Proyectos de mejora programados
4 Proyectos de mejora implementados
5 Porcentaje de cumplimiento
6

10

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

0
100%

11
Noviembre
0

12
Diciembre
0

13

14

15

16

17

18

19

20

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

21
Septiembre
0

22
Octubre
0

23
Noviembre
0

24
Diciembre
1
0
-

TABLERO DE CONTROL
Nota:1 Ver cuadro de capacitacin en RRHH)

2008
Proyectos de Mejora
1 Infraestructura Propia del Laboratorio Mecnica de Suelos

2009

Ene.

Feb.

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene.

Feb.

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2 Compra de Equipos de Laboratorio

3
4
5
Nmero proyectos cumplido
2

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
Programado

Objetivo 7
Implementar por lo menos 02 proyectos de mejora al ao

Acciones
Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Fecha

Responsable

Plazo

Verificacin

Objetivo 7
Obtener un mnimo de 60 % de calificacin promedio de satisfecho a ms en cuanto a satisfaccin de los Clientes.
1
2
3 Nmero de preguntas realizadas
Sumatoria de los porcentajes obtenidos de
4 satisfecho a ms
5 Promedio de satisfecho a ms
6

3
1er Semestre
7.00

458.33%
65.48%

Bueno

Bueno

Bueno

TABLERO DE CONTROL

Satisfaccin de los Clientes 2008

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1er Semestre

2er Semestre

1er SEMESTRE
Porcentaje
Pregunta 2 a)

66.67%

Pregunta 2 b)

50.00%

Pregunta 2 c)

66.67%

Pregunta 2 d)

50.00%

Pregunta 3

75.00%

Pregunta 4

75.00%

Pregunta 5

75.00%

458.33%

2do SEMESTRE
Porcentaje

0.00%

9
2er Semestre
0.00
0.00%

Bueno

Bueno

Bueno

10

11

12

Pregunta 2
Recepcin/Atencin

Pregunta 1 A. Comercial A. Tcnica

Muy Satisfecho
Satisfecho
Regular
Insatisfecho
Muy Insatisfecho

2
1

2
2

2
1

3
66.67%

4
50.00%

3
66.67%

Mejorar nivel de experiencia del personal

El personal debe ser mas proactivo y adelantarse a los
No existe un lder en campo
Mejorar la gestin de RRHH

Frecuencias
2
1
1
1

N de Respuestas

Comentarios

Sugerencia
Mejorar su sistema de comunicacin por reporteo
Motivar al personal
Sentirse identificado con el proyecto

Mes Aplicado

Jun-08

2
3
1

egunta 2
Administracin / Cobranzas

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

1
1

3
1

3
1

3
1

2
50.00%

4
75.00%

4
75.00%

4
75.00%

Objetivo 8
Obtener un mnimo de 60 % de calificacin promedio de satisfecho a ms en cuanto a satisfaccin de los Clientes.

Acciones
Mejoras

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Regresar

Fecha

Responsable

Plazo

Verificacin