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SISTEMA DE GESTIN
PARA UNA EMPRESA DE
TRANSPORTES DE RIDOS
AUTORA:
RESUMEN
Facturacin
Avisos de Revisiones
Averas de vehculos
Gestin de pedidos
Control de almacn
Anlisis econmico
II
ABSTRACT
This Senior Thesis will be focused on the analysis, test, development and introduction
of a computer program, that solve common management functions fulfilled in an
aggregates transport agency, BEPEMA, S.L., by way of example:
. Invoicing
. Checking notices.
. Management orders.
. Vehicles, warehouses, licenses, insurances and equipment maintenance.
. Failures.
. Fines and incidents caused by carriers.
. Warehouse control.
. Economic analysis.
All these functions will be explained in great detail along next pages. This computing
application has been developed for efficient work, in a friendly environment, due to it is
a novelty for the company to work with computer support.
This project provides a solution to the real problem that appears to the manager when he
tries to cope with his day-to-day work. This computer program makes much easier
management work.
III
This computer application permits a diary checking of the work carried out in the
company, and provides the entrepreneur with a great advantage: it helps to increase
productivity, the daily management work becomes more efficient, a better control of the
assets, an advantageous economic analysis.
For this IT application it has been used the Visual Basic 6.0 programming language, for
this is an intuitive language, and will be quite easy for the user to learn how it works.
It has been used a connection database, including its corresponding tables that work on
Access program, due to its low cost and to its well understanding with Visual Basic.
IV
NDICE
RESUMEN .................................................................................................................................................. I
ABSTRACT ............................................................................................................................................. III
1.
INTRODUCCION ....................................................................................................................... - 1 -
2.
3.
4.
ANALISIS DE REQUISITOS.............................................................................................- 25 ANALISIS DE PROCESOS................................................................................................- 36 DISEO DE LA BASE DE DATOS .................................................................................- 105 DISEO EXTERNO.........................................................................................................- 130 -
5.
6.
7.
GESTIN DE CLIENTES Y DESTINOS DE CLIENTES...............................................- 146 GESTIN DE SEGUROS.................................................................................................- 156 GESTIN DE REPUESTOS.............................................................................................- 160 GESTIN DE MATERIALES..........................................................................................- 165 GESTIN DE PROVEEDORES ......................................................................................- 169 GESTIN DE CONDUCTORES......................................................................................- 173 ALTA PEDIDO CLIENTE ...............................................................................................- 177 ALTA PEDIDO PROVEEDOR ........................................................................................- 180 FACTURACIN CLIENTES ...........................................................................................- 183 FACTURACIN PROVEEDORES .................................................................................- 186 GESTIN DE INVENTARIO ..........................................................................................- 189 -
8.
PLANIFICACIN................................................................................................................... - 195 -
9.
10.
11.
BIBLIOGRAFA................................................................................................................. - 199 -
1. INTRODUCCIN
La empresa Bepema S.L. se dedica al transporte de ridos, a continuacin se detallan los
componentes fundamentales de la empresa:
1.- INMUEBLES
La empresa dispone de una nave industrial de dos plantas que se encuentra ubicada en el
polgono industrial La Encinilla perteneciente al trmino municipal de Moralzarzal
provincia de Madrid.
La oficina, sede central de la empresa, se ubica en la segunda planta. En ella es donde se
instalarn el hardware y software necesario para el correcto funcionamiento de la
aplicacin de gestin. En ella se lleva la gestin del negocio. Actualmente existen
distintas estanteras donde se tienen archivadas las facturas de los pedidos, las facturas
de las reparaciones y proveedores, los catlogos de los repuestos y otros tipos de
documentos.
Esta nave industrial dispone de un pequeo almacn, situado tambin en la segunda
planta, en el que se encuentran diferentes tipos de repuestos necesarios para el
mantenimiento diario de los vehculos por parte de los conductores.
En la primera planta cuenta con un surtidor, un total de seis aparcamientos para trailers
y un banco de trabajo para realizar pequeas reparaciones que pueden solventarse sin la
necesidad de llevar el vehculo a un taller especializado, tales como cambios de aceite,
filtros, ruedas, etc.
El resto de vehculos que no cuentan con aparcamiento interior, son estacionados en el
recinto exterior y en las inmediaciones de la nave.
El funcionamiento del surtidor de gasleo es el siguiente:
-1-
Planta baja:
Zona 1: Estacionamiento________________________500 m2
Zona 2: Banco de trabajo ________________________30 m2
Zona 3: Surtidor _______________________________10 m2
Planta superior:
Zona 4: Almacn _______________________________40 m2
Zona 5: Oficina ________________________________60 m2
Recinto vallado:
Zona 5: Recinto exterior ________________________500 m2
-2-
2.- SOLARES
La empresa dispone de un solar en el trmino municipal de Collado Villalba provincia
de Madrid donde se realiza el almacenamiento de materiales (arena, grava, gravilla,
etc.).
En dicho solar se dispone de una pala excavadora para realizar el llenado de las baeras
de los camiones destinados al transporte de los ridos.
Los materiales pedidos por los clientes podrn proceder de dicho solar o de proveedores
ajenos a la empresa, dependiendo de la cantidad, calidad y disposicin del material.
3.- REPUESTOS DE MANTENIMIENTO
Los repuestos habituales de los que se disponen son tuercas, tornillos, filtros de aceite y
de aire, ruedas, lquido de frenos, aceite. Y ciertas herramientas para el banco de
trabajo.
4.- PLANTILLA
La plantilla actual de la empresa consta de 15 conductores con permiso C2 y D, un
oficinista y un gerente.
5.- VEHCULOS
Se disponen de trailers de tipo doble carro, articulados y de contenedores industriales,
las diferentes marcas y modelos se detallan a continuacin:
Volvo 4V8A4DAA6IB
Mercedes Benz 1843-LS
Man 18463-FLT
Mercedes Benz 1828K
Man 3364-DFK
Mercedes Benz 1844-LS
Man TG 460A
Mercedes Benz 1840-LS
-3-
Man 18285-LC
6.- MATERIALES
Los materiales con los que trabaja la empresa son grava, gravilla y arena.
7.- CLIENTES
El abanico de clientes a los que se suministran ridos van desde un cliente particular a
las grandes empresas de construccin.
8.- PROVEEDORES
Los proveedores son aquellos areneros con mejor relacin calidad/precio en las
cercanas de la Comunidad de Madrid.
Los procesos que se realizan en el negocio se pueden ver reflejados de una manera
grfica en las imgenes presentadas a continuacin.
-4-
TRFICO
PROVEEDORES
- Pedidos
- Impuestos
- Multas
- Partes
- Primas seguro
ASEGURADORAS
- Materiales
- Facturas
EMPRESA
- ridos
- Presupuestos
- Facturas
- Peritos
- Pedidos
CLIENTES
En la figura anterior se ven reflejadas las relaciones de la empresa con las entidades
externas. Se distinguen cuatro entidades externas principales que son los clientes, las
aseguradoras, los proveedores y la direccin general de trfico.
Los clientes realizan sus pedidos por telfono a la oficina de la empresa, son informados
de las tarifas y el plazo de entrega de los materiales solicitados. A la hora de la entrega
del material los clientes firman un albarn de entrega del pedido, recibiendo las facturas
por parte de la empresa posteriormente.
-5-
OFICINA
Albaranes
(clientes y
proveedores)
Control
Inventario
SOLAR
Materiales
CONDUCTORES
Las tres entidades externas que se distinguen en la figura son la oficina, el solar de
almacenamiento y los conductores (cada uno con su vehculo asociado).
La gestin del negocio tiene como sede central la oficina, en ella residir el PC con la
aplicacin. Por lo tanto la oficina estar en contacto constante con los conductores para
comunicarles las rdenes de pedido. Tambin se encargar de comunicar a los
conductores avisos sobre el mantenimiento de los vehculos que estos tengan asociados.
Una funcin primordial de este departamento es la gestin de inventario del solar de
almacenamiento de materiales, ya que es imprescindible para la gestin de los pedidos
el conocimiento de la disponibilidad de materiales en dicho almacn. De ello depender
-6-
que los conductores carguen el material del pedido directamente del solar o acudan a los
proveedores.
Como tareas secundarias de la oficina se encuentran el de realizar el inventario del
almacn de repuestos de mantenimiento y del control de los tickets del surtidor, as
como del banco de trabajo.
Los conductores entregarn al final de cada jornada al responsable de la oficina los
albaranes de clientes y proveedores, e informarn de las incidencias ocurridas.
Incidencias que quedarn almacenadas en la aplicacin.
A continuacin se describirn los procesos fundamentales del negocio:
Proveedores
Gestin de Vehculos:
Recoge todos los datos referentes a los vehculos, incluidos la ficha tcnica,
los permisos, seguros y aparejos, as como las marcas, los distintos tipos de
vehculos y los distintos tipos de plataformas.
-7-
Gestin de Conductores:
Gestin completa de la base de datos de conductores; contrato, tipo permiso,
etc.
Gestin de Clientes:
Gestin completa de la base de datos de clientes; datos de facturacin,
administracin, formas de pago y volumen de facturacin.
Gestin de Proveedores:
Seguros:
Gestin completa de los seguros.
Tarifas:
Se pueden generar automticamente a partir de otras tarifas, se actualizan
fcilmente y llevan la fecha de ltima actualizacin, se generan por cliente,
origen destino y mercanca, kilmetros.
Destinos:
Gestin completa de los orgenes y destinos de las cargas.
Gastos:
Control total de los gastos aplicables a los viajes (consumos, dietas, ...), a
los vehculos y gastos indirectos.
Gestin de Pedidos
Permite controlar todos los pedidos que hayan hecho los clientes.
-8-
Siniestros:
Control total sobre los siniestros de los vehculos pudiendo controlar datos de
los contrarios as como los datos de sus aseguradoras.
Facturacin:
Permite realizar la Facturacin de las cargas de forma individual por cliente,
se permite seleccionar las cargas a facturar, el banco del cliente al cual se
dirige, distintas direcciones de facturacin, formas de facturar, etc...
Adems, desde este mdulo podemos controlar la cartera de vencimientos de
clientes, llevando una gestin completa de los vencimientos, pagados,
devueltos, pendientes, ...
Mantenimiento:
Permite llevar un mantenimiento de todas las tareas que hay que realizar a los
camiones, as como todos los permisos, seguros, ITV.
Controla las horas, kilmetros y das entre las distintas revisiones.
-9-
- 10 -
- 11 -
Las facturas a los clientes se realizaban a final de mes mediante los albaranes
correspondientes a cada cliente, los albaranes del mes se encontraban
almacenados en carpetas por cliente. La factura consista en un listado de dichos
vales realizado en Microsoft Word. Los albaranes se guardan slo durante un
periodo de tres meses.
- 12 -
Realizacin de tarifas
Realizacin de facturas
Gestin de Clientes
Gestin de Proveedores
Aseguradoras
Mantenimiento
Multas
Siniestros
Destinos
Gastos
Asignacin de cargas
Control de kilmetros
- 13 -
4. CICLO DE DESARROLLO
4.1. IDENTIFICACIN DE NECESIDADES
El objetivo de esta primera etapa en el ciclo de vida del sistema, es obtener toda la
informacin necesaria para comprender cules son las necesidades existentes que se
deben cubrir con el desarrollo de la aplicacin.
Para conseguir este objetivo, se han mantenido una serie de entrevistas con los
empleados de la empresa hasta llegar a una comprensin exacta de todas las
necesidades.
La informacin a contemplar en las entrevistas es la referente a identificar procesos y
actividades que se llevan a cabo, as como los datos que se manejan.
Las entrevistas han sido previamente elaboradas, definindose todas las cuestiones que
se formularn. Dichas entrevistas se han realizado en privado y estableciendo cita
previa.
Las entrevistas constan de dos partes, la primera parte se orienta a obtener informacin
relativa al entrevistado y la segunda est orientada a sus funciones en la empresa,
informacin de la que se pretende averiguar qu procesos se realiza y que datos se
manejan.
A continuacin se muestran los resultados de dos de las entrevistas realizadas:
- 14 -
GESTIN DE UNA
EMPRESA DE
FECHA: 20/01/2006
TRANSPORTE DE RIDOS
DURACIN: 30 min.
ENTREVISTADO:
CARGO:
Copropietario y Gerente
RESPUESTAS
PREGUNTAS
1. Cuntos aos lleva
Toda la vida.
realizar?
3. Qu conocimientos
informticos tiene?
Office.
5. Cmo desempea su
trabajo?
Con
absolutamente imprescindible.
este
- 15 -
volumen
de
negocio
lo
considero
10. Cmo se realiza la gestin Los conductores van cogiendo lo que necesitan,
del almacn de recambios?
11. Qu dificultades
encuentra en la realizacin de
almacn de ridos.
su trabajo?
12. Qu importancia tiene el
stock?
13. Cmo se realizan los
pedidos?
14. Cmo se realiza la gestin Al finalizar cada jornada laboral dispongo de una
de los pedidos?
tarifas?
- 16 -
- 17 -
GESTIN DE UNA
EMPRESA DE
FECHA: 20/01/2006
TRANSPORTE DE RIDOS
DURACIN: 30 min.
ENTREVISTADO:
CARGO:
Conductor
RESPUESTAS
PREGUNTAS
1. Cuntos aos lleva
10 aos.
realizar?
3. Qu conocimientos
Ninguno.
informticos tiene?
4. Qu funciones realiza en la Realizo viajes desde el proveedor o el solar a los
empresa?
clientes.
5. Cmo desempea su
trabajo?
solar.
10. Cmo se realiza la gestin Vamos cogiendo lo que necesitamos, cuando vemos
del almacn de repuestos?
11. Qu dificultades
- 18 -
encuentra en la realizacin de
almacn de ridos.
su trabajo?
12. Qu importancia tiene el
Se tiene lo imprescindible.
stock?
13. Cmo se realizan los
pedidos?
tarifas?
16. Qu deficiencias detecta
- 19 -
Ahorrar tiempo
En esta etapa se define el problema a resolver y se fijan las normas a seguir para la
direccin del proyecto.
En el documento de Conceptos del sistema se especifica la informacin recogida
durante esta etapa.
- 20 -
Restricciones
Antecedentes
- 21 -
Realizacin de tarifas
Realizacin de facturas
Gestin de Clientes
Gestin de Proveedores
Aseguradoras
Mantenimiento
- 22 -
Multas
Siniestros
Destinos
Gastos
Restricciones
El sistema debe poder funcionar bajo Windows XP y Microsoft Access.
Posibilidad de ampliacin futura, dependiendo de las nuevas tecnologas y nuevas
necesidades.
El sistema debe ser de implantacin sencilla y deber influir minimamente en el
funcionamiento de la empresa.
Las consultas sobre los datos deben ser lo ms rpidas posibles.
- 23 -
Antecedentes
La empresa carece de cualquier tipo de aplicacin informtica, por lo que no ser
necesario adaptarse a nada.
No existe ningn control para la reposicin de repuestos ni para la retirada de los
mismos.
Tampoco hay control del inventario del solar de materiales.
La gestin deficiente afecta a la hora de tomar decisiones en la distribucin de cargas, y
tiene como consecuencia la prdida de eficiencia en el control de los vehculos y su
mantenimiento.
- 24 -
El objetivo de esta fase del ciclo de vida del sistema es alcanzar un conocimiento
suficiente del sistema. Se definen los requisitos del sistema, para posteriormente
expresarlo mediante los modelos de procesos y datos. Para la creacin de los modelos se
usa un conjunto de herramientas que facilitan su diseo y funcionamiento.
El conjunto de herramientas que se usa son las herramientas CASE. Estas herramientas
se basan en el diccionario de datos, que facilita la modificacin de los diseos y su
integracin.
Para cada requisito se especifica el proyecto, el autor la fecha, la versin, el estado, la
fuente, la prioridad, el usuario, el identificador de requisito, la descripcin del requisito,
tipo de requisito, descripcin, rango, valor ptimo, resolucin, beneficios, comentarios,
documentos relacionados.
A continuacin se presentan los requisitos del sistema.
Los mtodos de anlisis tienen una serie conjunto de principios comunes:
El ciclo de la informacin
- 25 -
El ciclo de la informacin:
DATOS DE
ENTRADA
ENTRAR
SALIR
ENTRADA
TRANSFORMADA
DATOS
DE
SALIDA
A
Flujo de la informacin
- 26 -
Normalmente los problemas son demasiado grandes y complejos para ser comprendidos
como un todo. Por esta razn, se tiende a descomponer el problema en sus partes ms
simples. Conceptualmente, se establece una representacin jerrquica de la funcin y
luego se parte el elemento superior incrementando los detalles, movindose
verticalmente en la jerarqua.
TRANSFORMACIN
DE LA ENTRADA
1.1
DA
D
ALMACN
- 27 -
1.2
La visin lgica representa las funciones que han de realizarse y la informacin que
debe procesarse, independientemente de los detalles de la implementacin.
La visin fsica de los requisitos del software presenta una manifestacin del mundo
real de las operaciones que se llevan a cabo y las estructuras de informacin. Esta visin
fsica si tiene en cuenta los detalles de la implementacin.
El anlisis de requisitos debe enfocarse sobre lo que el software debe realizar, en vez de
cmo se implementar el proceso automticamente.
- 28 -
VERSIN: 1.0
ESTADO: Final
PRIORIDAD: Alta
VALOR
RANGO
COMENTARIOS
PTIMO
Base de Datos consistente para
el
almacenamiento
de
la
informacin.
- 29 -
VERSIN: 1.0
ESTADO: Final
PRIORIDAD: Alta
VALOR
RANGO
COMENTARIOS
PTIMO
Consultas predefinidas para la
gestin de la empresa con la
posibilidad de obtener informes.
BENEFICIOS: Permite una toma de decisiones rpida basndose en informacin
actualizada de la empresa en un momento dado.
COMENTARIOS: Los listados se podrn ver por pantalla e imprimir.
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RESOLUCIN:
- 30 -
VERSIN: 1.0
ESTADO: Final
PRIORIDAD: Alta
VALOR
RANGO
COMENTARIOS
PTIMO
Copias de seguridad peridicas,
para no perder la informacin en
caso de error o cada del sistema.
BENEFICIOS: Asegurar la informacin.
COMENTARIOS: Las copias se realizarn sobre dispositivos externos para
almacenarlos en un sitio protegido.
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RESOLUCIN:
- 31 -
VERSIN: 1.0
ESTADO: Final
PRIORIDAD: Alta
VALOR
RANGO
COMENTARIOS
PTIMO
Procesos para evitar el acceso y
modificacin de datos en el
sistema
por
personas
no
autorizadas.
BENEFICIOS: Proteger la informacin.
COMENTARIOS: Se establecer una contrasea a nivel de sistema operativo.
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RESOLUCIN:
- 32 -
VERSIN: 1.0
ESTADO: Final
PRIORIDAD: Alta
VALOR
RANGO
COMENTARIOS
PTIMO
Seleccin de un mtodo que
Se controlar tambin
inventario de repuestos
del almacn.
- 33 -
VERSIN: 1.0
ESTADO: Final
PRIORIDAD: Alta
VALOR
RANGO
COMENTARIOS
PTIMO
PC
Pentium IV
SO
Windows XP
Impresora
Lser
Ofimtica
Office XP
SGBD
Access
- 34 -
VERSIN: 1.0
ESTADO: Final
PRIORIDAD: Alta
VALOR
RANGO
COMENTARIOS
PTIMO
Introduccin
de
los
correspondientes a
datos
clientes,
un
conteo
de
los
materiales en el solar y
personal y almacenes.
los
repuestos en el
almacn.
BENEFICIOS: Actualizacin y recopilacin de datos.
COMENTARIOS:
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RESOLUCIN:
- 35 -
Clave de aceso
Entradas
0
Sistema Gestor
Usuario
Salidas
Rechazo
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Entidad Externa
Proceso
Flujo de datos
Nombre
Usuario
Sistema Gestor
Entradas
Flujo de datos
Salida
Flujo de datos
Flujo de datos
Clave de Acceso
Rechazo
Descripcin
El usuario de la aplicacin
Proceso global que engloba al sistema
Datos necesarios en el sistema, como datos de
clientes, incidencias, pedidos...
Obtencin de informes y avisos impresos o en
pantalla
IdUsuario y contrasea para acceder al sistema
En caso de que IdUsuario y contrasea no sean
vlidos el sistema lo rechazar, devolviendo el
control al usuario.
- 36 -
Datos
Tabla
Seguros
Informes
Datos
Conductores
Repuestos
Surtidor
Datos
Materiales
Incidencias
Datos
Repuestos
1
Gestin de
Datos
Gastos
Informes
Almacen
2
Gestin de
Almacn
Datos
Repostajes
Informes
Solar
Informes
Surtidor
Avisos
Reposicin
Siniestros
Materiales
Ruedas
Tarifas
Clientes
Destinos
Proveedores
Vehculos
Pedidos
Albaranes
Clientes
Albaranes
3
Facturacin
Albaranes
Proveedores
Facturas
Facturas
Informes
Cargas
- 37 -
4
Asignacin
de
cargas
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1
Gestin de Datos
Proceso
2
Gestin de almacn
Proceso
3 Facturacin
Proceso
4
Asignacin de cargas
Flujo de
datos
Datos Tabla
Flujo de
datos
Informe Datos
Flujo de
datos
Datos Repuestos
IdRepuestos y atributos.
Flujo de
datos
Informes Solar
- 38 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Informes Almacn
Flujo de
datos
Avisos de reposicin
Flujo de
datos
Albaranes
Albaranes de clientes y
proveedores, realizados en cada
pedido o carga.
Flujo de
datos
Facturas
Flujo de
datos
Informes cargas
Almacn
de datos
CONDUCTORES
IDCOND,
Informacin de inters del
NOMBRE,
conductor.
APELLIDOS,
INI_CONTR,
FIN_CONTR,
MATR, FECH_NAC,
LUG_NAC, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST
Almacn
de datos
CLIENTES
Almacn
de datos
VEHCULOS
IDCLI, EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS,
TELF1, TELF2,
DOM, LOC, PROV,
COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
MATR, MARCA,
MOD,
- 39 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Almacn
de datos
PROVEEDORES
IDPROV,
EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS,
TELF1, TELF2,
DOM, LOC, PROV,
COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
Almacn
de datos
INCIDENCIAS
IDINC, IDCOND,
MATR, TIPO,
DESCRIPCIN,
GASTO
Informacin de inters de la
incidencia, relacionada con el
vehculo y el conductor por los que
fue causada.
Almacn
de datos
GASTOS
IDGAST, IDPED,
TIPO,
DESCRIPCIN,
CANTIDAD
Almacn
de datos
SINIESTROS
IDSIN, MATR,
IDCOND, TIPO,
DESCRIPCIN,
MATR_CNTR,
IDSEG_CNTR,
IDCOND_CNTR
Almacn
de datos
SEGUROS
IDSEG, MATR,
NOMBRE, NPOLZ,
COBERTURA,
CUOTA, FEC_INI,
FEC_FIN,
FEC_PROX_CUOT
Almacn
de datos
PEDIDOS
IDPED, IDDEST,
IDCLI, IDPROV,
IDMAT, IDCOND,
IDTARF, MATR,
CANT, ESTADO
- 40 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Almacn
de datos
DESTINOS
IDEST, IDCLI,
IDPROV, KM,
DOM, PROV, LOC,
TLF1, TLF2,
COMENTARIOS
Almacn
de datos
ALBARANES
CLIENTES
Almacn
de datos
ALBARANES
PROVEEDORES
Almacn
de datos
MATERIALES
Almacn
de datos
REPUESTOS
Almacn
de datos
TARIFAS
NUM_ALB_C,
IDCLI, MATR,
IDCOND, IDMAT,
IDTARF, FECHA,
CANT
NUM_ALB_P,
IDPROV, MATR,
IDCOND, IDMAT,
IDTARF, FECHA,
CANT
IDMAT, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
IDREP, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
IDTARF, IDMAT,
IDEST, IDCLI,
PRECIO
- 41 -
Datos
Conductores
Conductores
Informe
Incidencia
Datos
Incidencia
1.6
Gestin de
Conductores
Incidencias
1.5
Gestin de
Vehculos
Informe
Conductores
Siniestros
Datos
Siniestros
Datos
Pedidos
1.4
Gsetin de
Pedidos
1.1
Gestin de
Seguros
Pedidos
Datos
Gastos
Informe
Gastos
1.3
Gestin de
Gastos
Informe
Siniestros
Informe
Seguro
Datos
Seguros
Ruedas
Vehculos
Informe
Pedidos
1.3
Gestin de
Siniestros
Seguros
Datos
Vehculos
1.2
Gestion de
Incidencias
Seguros
Informe
Vehculos
1.11
Gestin de
Ruedas
Datos
Ruedas
Informe
Ruedas
Gastos
Materiales
Clientes
Datos
Tarifa
Informe
Clientes
Tarifas
Datos
Destinos
Proveedores
Proveedores
Informe
Tarifa
1.9
Gestin de
Tarifas
Datos
Clientes
1.7
Gestin de
Clientes
Destinos
Destinos
Informe
Provedores
Datos
Proveedores
1.10
Gestin de
Destinos
- 42 -
Informe
Destinos
1.8
Gestin de
Proveedores
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.1
Gestin de Seguros
Proceso
1.2
Gestin de
incidencias
Proceso
1.3
Gestin de Siniestros
Proceso
1.4
Gestin de Pedidos
Proceso
1.5
Gestin de Vehculos
Proceso
1.6
Gestin de
Conductores
Proceso
1.7
Gestin de Clientes
Proceso
1.8
Gestin de
Proveedores
Proceso
1.9
Gestin de Tarifas
- 43 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.10
Gestin de Destinos
Flujo de
datos
Datos Conductores
IDCOND y atributos.
Flujo de
datos
Informes
Conductores
Flujo de
datos
Informes
Ruedas
Flujo de
datos
Datos Seguros
IDSEG y atributos.
Flujo de
datos
Informes Seguros
Flujo de
datos
Datos Siniestros
IDSIN y atributos.
Flujo de
datos
Informes Siniestros
Flujo de
datos
Datos Cliente
IDCLI y atributos.
- 44 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Informes Cliente
Flujo de
datos
Datos Proveedor
IDPROV y atributos.
Flujo de
datos
Informes
Proveedores
Flujo de
datos
Datos Pedidos
IDPED y atributos.
Flujo de
datos
Informes
Pedidos
Flujo de
datos
Datos Destinos
IDEST y atributos.
Flujo de
datos
Informes
Destinos
Flujo de
datos
Datos Incidencias
IDINC y atributos.
Flujo de
datos
Informes
Incidencias
Flujo de
datos
Datos Tarifas
IDTARF y atributos.
Flujo de
datos
Informes
Tarifas
- 45 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Datos Vehculos
MATR y atributos.
Flujo de
datos
Informes
vehculos
Flujo de
datos
Datos Gastos
IDGAST y atributos.
Flujo de
datos
Informes
gastos
Almacn
de datos
SINIESTROS
Almacn
de datos
CONDUCTORES
Almacn
de datos
SEGUROS
IDSIN, MATR,
IDCOND, TIPO,
DESCRIPCIN,
MATR_CNTR,
IDSEG_CNTR,
IDCOND_CNTR
IDCOND,
NOMBRE,
APELLIDOS,
INI_CONTR,
FIN_CONTR,
MATR, FECH_NAC,
LUG_NAC, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST
IDSEG, MATR,
NOMBRE, NPOLZ,
COBERTURA,
CUOTA, FEC_INI,
FEC_FIN,
FEC_PROX_CUOT
A
- 46 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Almacn
de datos
PEDIDOS
IDPED, IDDEST,
IDCLI, IDPROV,
IDMAT, IDCOND,
IDTARF, MATR,
CANT, ESTADO
Almacn
de datos
DESTINOS
IDEST, IDCLI,
IDPROV, KM,
DOM, PROV, LOC,
TLF1, TLF2,
COMENTARIOS
Almacn
de datos
VEHCULOS
MATR, MARCA,
MOD,
Almacn
de datos
TARIFAS
IDTARF, IDMAT,
IDEST, IDCLI,
PRECIO
Almacn
de datos
GASTOS
IDGAST, IDPED,
TIPO,
DESCRIPCIN,
CANTIDAD
Almacn
de datos
INCIDENCIAS
IDINC, IDCOND,
MATR, TIPO,
DESCRIPCION,
GASTO
Informacin de inters de la
incidencia, relacionada con el
vehculo y el conductor por los que
fue causada.
Almacn
de datos
PROVEEDORES
IDPROV,
EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS,
TELF1, TELF2,
DOM, LOC, PROV,
COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
- 47 -
Tipo
Nombre
Almacn
de datos
CLIENTES
Almacn
de datos
MATERIALES
Atributos
IDCLI, EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS,
TELF1, TELF2,
DOM, LOC, PROV,
COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
IDMAT, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
- 48 -
Descripcin
Informacin de inters del cliente.
Nuevo
Seguro
Vehculos
1.1.1
Alta
Seguro
Seguro
1.1.2
Modificar
Seguro
Seguro
1.1.3
Eliminar
Seguro
Listado
Seguros
Sol. Consulta
Seguro
Seguros
1.1.4
Listar
Seguros
Sol. Listado
Seguro
1.1.5
Informe
Seguro
Consulta
Seguro
- 49 -
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.1.1
Alta Seguro
Proceso
1.1.2
Modificar
Seguro
Proceso
1.1.3
Eliminar Seguro
Proceso
1.1.4
Listar Seguro
Proceso
1.1.5
Informe Seguro
Almacn
de datos
VEHCULOS
Almacn
de datos
SEGUROS
IDSEG, MATR,
Informacin de inters de los
NOMBRE, NPOLZ,
seguros.
COBERTURA, CUOTA,
FEC_INI, FEC_FIN,
FEC_PROX_CUOTA
Flujo de
datos
Sol. Consulta
Seguro
Flujo de
datos
Sol. Listado
Seguro
- 50 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Consulta Seguro
Flujo de
datos
Listado Seguro
Flujo de
datos
Seguro
Flujo de
datos
Nuevo Seguro
- 51 -
Nueva
Incidencia
1.2.1
Alta
Incidencia
1.2.2
Modificar
Incidencia
Incidencia
Vehculos
1.2.3
Eliminar
Incidencia
Conductores
Incidencias
Incidencia
Listado
Incidencia
1.2.4
Listar
Incidencia
Sol. Listado
Incidencia
1.2.5
Informe
Incidencia
Sol. Consulta
Incidencia
- 52 -
Consulta
Incidencia
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.2.1
Alta Incidencia
Proceso
1.2.2
Modificar
Incidencia
Proceso
1.2.3
Eliminar
Incidencia
Proceso
1.2.4
Listar Incidencia
Proceso
1.2.5
Informe
Incidencia
Almacn
de datos
INCIDENCIAS
Almacn
de datos
IDINC, IDCOND,
MATR, TIPO,
DESCRIPCIN,
GASTO
- 53 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Almacn
de datos
VEHCULOS
Flujo de
datos
Sol. Consulta
Incidencia
Flujo de
datos
Sol. Listado
Incidencia
Flujo de
datos
Consulta
Incidencia
Flujo de
datos
Listado Incidencia
Flujo de
datos
Incidencia
IdIncidencia + IdConductor +
Matrcula + Tipo + Descripcin +
Gasto
Flujo de
datos
Nuevo Incidencia
- 54 -
1.3.1
Alta
Siniestros
1.3.2
Modificar
Siniestros
Seguro
Siniestro
Nuevo
Siniestro
Vehculos
Conductores
Siniestros
1.3.3
Eliminar
Siniestros
Siniestros
1.3.4
Listar
Siniestros
1.3.5
Informe
Siniestros
Seguro
Listado
Siniestro
Sol. Consulta
Siniestro
Sol. Listado
Siniestro
Consulta
Siniestro
- 55 -
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Proceso
1.3.1
Alta Siniestro
Proceso
1.3.2
Modificar
Siniestro
Proceso
1.3.3
Eliminar
Siniestro
Proceso
1.3.4
Listar Siniestro
Se encarga de modificar un
Siniestro existente en una base de
datos del sistema, para ello necesita
que le proporcionen un conjunto de
datos del seguro a modificar para
identificarlo, y los datos para
actualizarlo.
Se encarga de eliminar del sistema
un Siniestro existente, para ello
requiere que le faciliten los datos
del seguro a eliminar para
identificarlo.
Este proceso se encarga de mostrar
una lista de Siniestro, seleccionados
a partir de unos criterios de
bsqueda.
Proceso
1.3.5
Informe
Siniestro
Almacn
de datos
VEHCULOS
Almacn
de datos
SEGUROS
IDSEG, MATR,
Informacin de inters de los
NOMBRE, NPOLZ,
seguros.
COBERTURA, CUOTA,
FEC_INI, FEC_FIN,
FEC_PROX_CUOTA
Almacn
de datos
SINIESTROS
IDSIN, MATR,
IDCOND, TIPO,
DESCRIPCIN,
MATR_CNTR,
IDSEG_CNTR,
IDCOND_CNTR
- 56 -
Descripcin
Tipo
Nombre
Atributos
IDCOND, NOMBRE,
APELLIDOS,
INI_CONTR,
FIN_CONTR, MATR,
FECH_NAC,
LUG_NAC, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST
Descripcin
Almacn
de datos
CONDUCTORES
Flujo de
datos
Sol. Consulta
Siniestro
Flujo de
datos
Sol. Listado
Siniestro
Flujo de
datos
Consulta
Siniestro
Flujo de
datos
Listado Siniestro
Flujo de
datos
Siniestro
Flujo de
datos
Nuevo Siniestro
IdSiniestro + Matrcula +
IdConductor + Tipo + Descripcin
+ Matrcula del contrario + IdSeg
contrario + IdConductor contrario
IdSiniestro + Matrcula +
IdConductor + Tipo + Descripcin
+ Matrcula del contrario + IdSeg
contrario + IdConductor contrario
- 57 -
1.4.1
Alta
Pedidos
1.4.2
Modificar
Pedidos
Pedidos
Pedido
Nuevo
Pedido
Vehculos
Clientes
1.4.4
Listar
Pedidos
Proveedores
Destinos
Sol. Consulta
Pedido
1.4.3
Eliminar
Pedidos
- 58 -
Materiales
1.4.5
Informe
Pedidos
Pedidos
Listado
Pedido
Sol. Listado
Pedido
Tarifas
Pedido
Consulta
Pedido
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Proceso
1.1.1
Alta Pedidos
Proceso
1.1.2
Modificar
Pedidos
Proceso
1.1.3
Eliminar
Pedidos
Proceso
1.1.4
Listar Pedidos
Proceso
1.1.5
Informe
Pedidos
Almacn VEHCULOS
de datos
MATR, MARCA,
MOD
IDPROV, EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
IDCLI, EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
Almacn CLIENTES
de datos
- 59 -
Descripcin
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Almacn TARIFAS
de datos
IDTARF, IDMAT,
IDEST, IDCLI,
PRECIO
Almacn PEDIDOS
de datos
IDPED, IDDEST,
IDCLI, IDPROV,
IDMAT, IDCOND,
IDTARF, MATR,
CANT, ESTADO
Almacn DESTINOS
de datos
IDEST, IDCLI,
IDPROV, KM, DOM,
PROV, LOC, TLF1,
TLF2,
COMENTARIOS
Flujo de
datos
Sol. Consulta
Pedido
Flujo de
datos
Sol. Listado
Pedido
Flujo de
datos
Consulta
Pedido
Flujo de
datos
Listado Pedido
- 60 -
Tipo
Nombre
Flujo de
datos
Pedido
Flujo de
datos
Nuevo Pedido
Atributos
Descripcin
IdPedido + Destino + Cliente +
Proveedor + Material + Matrcula+
Tarifa + Cantidad + Estado +
Conductor
IdPedido + Destino + Cliente +
Proveedor + Material + Matrcula+
Tarifa + Cantidad + Estado +
Conductor
- 61 -
1.5.1
Alta
Vehculo
Nuevo
Vehculo
Vehculo
Vehculos
1.5.2
Modificar
Vehculo
Vehculo
1.5.3
Eliminar
Vehculo
Listado
Vehculo
1.5.4
Listar
Vehculo
Sol. Listado
Vehculo
Sol. Consulta
Vehculo
1.5.5
Informe
Vehculo
Consulta
Vehculo
- 62 -
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.5.1
Alta Vehculo
Proceso
1.5.2
Modificar
Vehculo
Proceso
1.5.3
Eliminar
Vehculo
Proceso
1.5.4
Listar Vehculo
Se encarga de modificar un
vehculo existente en una base de
datos del sistema, para ello necesita
que le proporcionen un conjunto de
datos del seguro a modificar para
identificarlo, y los datos para
actualizarlo.
Se encarga de eliminar del sistema
un vehculo existente, para ello
requiere que le faciliten los datos
del seguro a eliminar para
identificarlo.
Este proceso se encarga de mostrar
una lista de vehculos,
seleccionados a partir de unos
criterios de bsqueda.
Proceso
1.5.5
Informe
Vehculo
Almacn
de datos
VEHCULOS
Flujo de
datos
Sol. Consulta
Vehculo
Flujo de
datos
Sol. Listado
Vehculo
Flujo de
datos
Consulta
Vehculo
- 63 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Vehculo
Flujo de
datos
Vehculo
Flujo de
datos
Nuevo Vehculo
- 64 -
Nuevo
Conductor
Conductor
Conductores
1.6.2
Modificar
Conductor
Conductor
1.6.3
Eliminar
Conductor
Listado
Conductor
1.6.4
Listar
Conductor
Sol. Consulta
Conductor
- 65 -
1.6.5
Informe
Conductor
Sol. Listado
Conductor
Consulta
Conductor
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.6.1
Alta Conductor
Proceso
1.6.2
Modificar
Conductor
Proceso
1.6.3
Eliminar
Conductor
Proceso
1.6.4
Listar Conductor
Se encarga de modificar un
conductor existente en una base de
datos del sistema, para ello necesita
que le proporcionen un conjunto de
datos del seguro a modificar para
identificarlo, y los datos para
actualizarlo.
Se encarga de eliminar del sistema
un conductor existente, para ello
requiere que le faciliten los datos
del seguro a eliminar para
identificarlo.
Este proceso se encarga de mostrar
una lista de conductores,
seleccionados a partir de unos
criterios de bsqueda.
Proceso
1.6.5
Informe
Conductor
Almacn
de datos
Flujo de
datos
Flujo de
datos
Sol. Listado
Conductor
- 66 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Consulta
Conductor
Flujo de
datos
Listado Conductor
Flujo de
datos
Conductor
Flujo de
datos
Nuevo Conductor
- 67 -
1.7.1
Alta
Cliente
Nuevo
Cliente
Clientes
Cliente
1.7.2
Modificar
Cliente
Cliente
1.7.3
Eliminar
Cliente
Listado
Cliente
Sol. Consulta
Cliente
- 68 -
1.7.4
Listar
Cliente
Sol. Listado
Cliente
1.7.5
Informe
Cliente
Consulta
Cliente
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.7.1
Alta Cliente
Proceso
1.7.2
Modificar Cliente
Proceso
1.7.3
Eliminar Cliente
Proceso
1.7.4
Listar Cliente
Proceso
1.7.5
Informe Cliente
Almacn
de datos
CLIENTES
Flujo de
datos
Sol. Consulta
cliente
Flujo de
datos
Sol. Listado
cliente
IDCLI, EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
- 69 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Consulta Cliente
Flujo de
datos
Listado Cliente
Flujo de
datos
Cliente
Flujo de
datos
Nuevo Cliente
- 70 -
1.8.1
Alta
Proveedor
Nuevo
Proveedor
Proveedor
Proveedores
1.8.2
Modificar
Proveedor
Proveedor
1.8.3
Eliminar
Proveedor
Listado
Proveedor
1.8.4
Listar
Proveedor
Sol. Listado
Proveedor
1.8.5
Informe
Proveedor
Consulta
Proveedor
Sol. Consulta
Proveedor
- 71 -
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.8.1
Alta Proveedor
Proceso
1.8.2
Modificar
Proveedor
Proceso
1.8.3
Eliminar
Proveedor
Proceso
1.8.4
Listar Proveedor
Se encarga de modificar un
proveedor existente en una base de
datos del sistema, para ello necesita
que le proporcionen un conjunto de
datos del proveedor a modificar
para identificarlo, y los datos para
actualizarlo.
Se encarga de eliminar del sistema
un proveedor existente, para ello
requiere que le faciliten los datos
del proveedor a eliminar para
identificarlo.
Este proceso se encarga de mostrar
una lista de proveedores,
seleccionados a partir de unos
criterios de bsqueda.
Proceso
1.8.5
Informe
Proveedor
Almacn
de datos
Flujo de
datos
Sol. Consulta
proveedor
Flujo de
datos
Sol. Listado
proveedor
- 72 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Consulta
Proveedor
Flujo de
datos
Listado Proveedor
Flujo de
datos
Proveedor
Flujo de
datos
Nuevo Proveedor
- 73 -
1.9.1
Alta
Tarifas
1.9.2
Modificar
Tarifas
Destinos
Tarifa
Nueva
Tarifa
Materiales
Clientes
Tarifas
1.9.3
Eliminar
Tarifas
Tarifas
1.9.4
Listar
Tarifas
1.9.5
Informe
Tarifas
Destinos
Listado
Tarifa
Sol. Consulta
Tarifa
Sol. Listado
Tarifa
Consulta
Tarifa
- 74 -
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.9.1
Alta Tarifa
Proceso
1.9.2
Modificar Tarifa
Proceso
1.9.3
Eliminar Tarifa
Proceso
1.9.4
Listar Tarifa
Proceso
1.9.5
Informe Tarifa
Almacn
de datos
TARIFAS
Flujo de
datos
Sol. Consulta
tarifa
Flujo de
datos
Flujo de
datos
Consulta Tarifa
- 75 -
Tipo
Nombre
Atributos
Flujo de
datos
Listado Tarifa
Flujo de
datos
Tarifa
Flujo de
datos
Nuevo Tarifa
- 76 -
Descripcin
1.10.1
Alta
Destino
Nuevo
Destino
1.10.2
Modificar
Destino
Destino
Proveedores
1.10.3
Eliminar
Destino
Clientes
Destinos
Destino
Listado
Destino
1.10.4
Listar
Destino
Sol. Listado
Destino
1.10.5
Informe
Destino
Sol. Consulta
Destino
- 77 -
Consulta
Destino
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.10.1
Alta Destino
Proceso
1.10.2
Modificar Destino
Proceso
1.10.3
Eliminar Destino
Proceso
1.10.4
Listar Destino
Proceso
1.10.5
Informe Destino
Almacn
de datos
DESTINOS
Flujo de
datos
Sol. Consulta
destino
Flujo de
datos
Sol. Listado
destino
Flujo de
datos
Consulta Destino
IDEST, IDCLI,
IDPROV, KM, DOM,
PROV, LOC, TLF1,
TLF2, COMENTARIOS
- 78 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Destino
Flujo de
datos
Consulta Destino
Flujo de
datos
Listado Destino
Flujo de
datos
Destino
Flujo de
datos
Nuevo Destino
- 79 -
Materiales
Conductores
Repuestos
Datos
Repuestos
2.1
Gestin de
Repuestos
Datos
Materiales
Informe
Repuestos
2.2
Gestin de
Materiales
Informe
Materiales
Surtidor
Vehculos
2.3
Gestin del
Surtidor
Datos
Repostaje
Informe
Repostaje
- 80 -
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
2.1
Gestin de
Repuestos
Proceso
2.2
Gestin de
Materiales
Proceso
2.3
Gestin del
Surtidor
Flujo de
datos
Datos Repuestos
IDREP y atributos.
Flujo de
datos
Informes Repuestos
Flujo de
datos
Datos Materiales
IDMAT y atributos.
Flujo de
datos
Informes
Materiales
Flujo de
datos
Datos Repostaje
IDSUR y atributos.
Flujo de
datos
Informes Repostaje
Almacn MATERIALES
de datos
IDMAT, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
- 81 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Almacn SURTIDOR
de datos
IDSUR, MATR,
FECHA, HORA,
LS, KM, TL
Almacn CONDUCTORES
de datos
IDCOND,
NOMBRE,
APELLIDOS,
INI_CONTR,
FIN_CONTR,
MATR,
FECH_NAC,
LUG_NAC,
TELF1, TELF2,
DOM, LOC,
PROV, COD_POST
MATR, MARCA,
MOD,
IDREP, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
Almacn VEHCULOS
de datos
Almacn REPUESTOS
de datos
- 82 -
2.1.1
Alta
Repuesto
Nuevo
Repuesto
2.1.2
Modificar
Repuesto
Repuesto
Retiradas
repuestos
2.1.3
Eliminar
Repuesto
Conductores
Repuestos
Repuesto
Listado
Repuesto
2.1.4
Listar
Repuesto
Sol. Listado
Repuesto
2.1.5
Informe
Repuesto
Sol. Consulta
Repuesto
- 83 -
Consulta
Repuesto
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Proceso
2.1.1
Alta Repuesto
Proceso
2.1.2
Modificar
Repuesto
Proceso
2.1.3
Eliminar Repuesto
Proceso
2.1.4
Listar Repuesto
Proceso
2.1.5
Informe Repuesto
Almacn
de datos
REPUESTOS
Flujo de
datos
Sol. Consulta
repuesto
Flujo de
datos
Sol. Listado
repuesto
Flujo de
datos
Consulta
Repuesto
IDREP, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
- 84 -
Descripcin
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Repuesto
Flujo de
datos
Consulta
Repuesto
Flujo de
datos
Listado Repuesto
Flujo de
datos
Repuesto
Flujo de
datos
Nuevo Repuesto
- 85 -
2.2.1
Alta
Material
Nuevo
Material
2.2.2
Modificar
Material
Material
Retiradas
material
2.2.3
Eliminar
Material
Vehculos
Materiales
Material
Listado
Material
2.2.4
Listar
Material
Sol. Listado
Material
2.2.5
Informe
Material
Sol. Consulta
Material
- 86 -
Consulta
Material
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Proceso
2.2.1
Alta Material
Proceso
2.2.2
Modificar
Material
Proceso
2.2.3
Eliminar Material
Proceso
2.2.4
Listar Material
Proceso
2.2.5
Informe Material
Almacn
de datos
MATERIALES
Flujo de
datos
Sol. Consulta
material
Flujo de
datos
Sol. Listado
material
Flujo de
datos
Consulta Material
IDMAT, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
- 87 -
Descripcin
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Material
Flujo de
datos
Consulta Material
Flujo de
datos
Listado Material
Flujo de
datos
Material
Flujo de
datos
Nuevo Material
- 88 -
4.3.17. FACTURACIN
Albaranes
Clientes
Informe
Albaranes
Clientes
Datos
Albaran
Cliente
Albaranes
Proveedores
Datos
Albaran
Proveedor
3.1
Gestin de
Albaranes
al Cliente
3.2
Gestin de
Albaranes
al Proveedor
Informe
Albaranes
Proveedores
Pedidos
Clientes
Proveedores
Tarifas
Informe
Facturas
Clientes
3.3
Facturas
Clientes
Datos
Facturas
Cliente
3.4
Facturas
Proveedores
Facturas
- 89 -
Datos
Facturas
Proveedores
Informe
Facturas
Proveedores
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
3.1
Gestin de Albaranes
al
Cliente
Proceso
3.2
Gestin de Albaranes
del Proveedor
Proceso
3.3
Facturas Clientes
Proceso
3.4
Facturas Proveedores
Flujo de
datos
Datos Albarn
Cliente
NUM_ALB_C y atributos.
Flujo de
datos
Informes Albaranes
Clientes
Flujo de
datos
Datos Albarn
Proveedor
NUM_ALB_P y atributos.
Flujo de
datos
Informes Albaranes
Proveedores
Flujo de
datos
Datos Factura
Cliente
NUM_FAC y atributos.
- 90 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Informe Facturas
Clientes
Flujo de
datos
Datos Factura
Proveedores
NUM_FAC y atributos.
Flujo de
datos
Informe Facturas
Proveedores
Almacn
de datos
REPUESTOS
Almacn
de datos
PROVEEDORES
Almacn
de datos
CLIENTES
Almacn
de datos
ALBARANES
CLIENTES
Almacn
de datos
ALBARANES
PROVEEDORES
IDREP, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
IDPROV,
EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS,
TELF1, TELF2,
DOM, LOC, PROV,
COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
IDCLI, EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS,
TELF1, TELF2,
DOM, LOC, PROV,
COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
NUM_ALB_C,
IDCLI, MATR,
IDCOND, IDMAT,
IDTARF, FECHA,
CANT
NUM_ALB_P,
IDPROV, MATR,
IDCOND, IDMAT,
IDTARF, FECHA,
CANT
- 91 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Almacn
de datos
PEDIDOS
IDPED, IDDEST,
IDCLI, IDPROV,
IDMAT, IDCOND,
IDTARF, MATR,
CANT, ESTADO
Almacn
de datos
TARIFAS
IDTARF, IDMAT,
IDEST, IDCLI,
PRECIO
Almacn
de datos
FACTURAS
NUM_FAC, IDCLI,
IDPROV, FECHA,
IDPED, TOTAL,
IVA, TOTAL_IVA
- 92 -
3.1.1
Alta
Albaran
Cliente
Nuevo
Albaran
Cliente
Albaran
Cliente
Pedidos
Clientes
Albaran
Cliente
3.1.2
Modificar
Albaran
Cliente
3.1.3
Eliminar
Albaran
Cliente
Albaran
Clientes
3.1.4
Listar
Albaran
Cliente
Listado
Albaran
Cliente
Sol. Consulta
Albaran
Cliente
Sol. Listado
Albaran
Cliente
3.1.5
Informe
Albaran
Cliente
- 93 -
Consulta
Albaran
Cliente
MINIESPECIICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Proceso
3.1.1
Alta Albarn
Cliente
Proceso
3.1.2
Modificar Albarn
Cliente
Proceso
3.1.3
Eliminar Albarn
Cliente
Proceso
3.1.4
Listar Albarn
Cliente
Proceso
3.1.5
Informe Albarn
Cliente
Almacn
de datos
ALBARANES
CLIENTES
Flujo de
datos
Sol. Consulta
albarn Cliente
Flujo de
datos
Sol. Listado
albarn Cliente
Flujo de
datos
Consulta Albarn
Cliente
NUM_ALB_C, IDCLI,
MATR, IDCOND,
IDMAT, IDTARF,
FECHA, CANT
- 94 -
Descripcin
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Albarn
Cliente
Flujo de
datos
Consulta Albarn
Cliente
Flujo de
datos
Listado Albarn
Cliente
Flujo de
datos
Albarn Cliente
Flujo de
datos
Nuevo Albarn
Cliente
- 95 -
3.2.1
Alta
Albaran
Proveedor
Nuevo
Albaran
Proveedor
Albaran
Proveedor
Pedidos
Proveedores
Albaran
Proveedor
3.2.2
Modificar
Albaran
Proveedor
3.2.3
Eliminar
Albaran
Proveedor
Albaran
Proveedors
3.2.4
Listar
Albaran
Proveedor
Listado
Albaran
Proveedor
Sol. Consulta
Albaran
Proveedor
Sol. Listado
Albaran
Proveedor
3.2.5
Informe
Albaran
Proveedor
- 96 -
Consulta
Albaran
Proveedor
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Proceso
3.2.1
Alta Albarn
Proveedor
Proceso
3.2.2
Modificar Albarn
Proveedor
Proceso
3.2.3
Eliminar Albarn
Proveedor
Proceso
3.2.4
Listar Albarn
Proveedor
Proceso
3.2.5
Informe Albarn
Proveedor
Almacn
de datos
Flujo de
datos
ALBARANES
NUM_ALB_P,
PROVEEDORES IDPROV, MATR,
IDCOND, IDMAT,
IDTARF, FECHA,
CANT
Sol. Consulta
albarn Proveedor
Flujo de
datos
Sol. Listado
albarn Proveedor
Flujo de
datos
Consulta Albarn
Proveedor
- 97 -
Descripcin
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Albarn
Proveedor
Flujo de
datos
Consulta Albarn
Proveedor
Flujo de
datos
Listado Albarn
Proveedor
Flujo de
datos
Albarn
Proveedor
Flujo de
datos
Nuevo Albarn
Proveedor
- 98 -
3.3.1
Alta
Factura Cliente
3.3.2
Modificar
Factura Cliente
Pedidos
Factura Cliente
Nueva
Factura
Cliente
Clientes
Tarifas
Factura
Cliente
3.3.3
Eliminar
Factura Cliente
Factura Cliente
3.3.4
Listar
Factura Cliente
3.3.5
Informe
Factura Cliente
Pedidos
Listado
Factura Cliente
Sol. Consulta
Factura Cliente
Sol. Listado
Factura Cliente
Consulta
Factura Cliente
- 99 -
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
3.3.1
Alta Factura
Cliente
Proceso
3.3.2
Modificar Factura
Cliente
Proceso
3.3.3
Eliminar Factura
Cliente
Proceso
3.3.4
Listar Factura
Cliente
Proceso
3.3.5
Informe Factura
Cliente
Almacn
de datos
FACTURAS
Flujo de
datos
Sol. Consulta
factura Cliente
Flujo de
datos
Sol. Listado
factura Cliente
Flujo de
datos
Consulta Factura
Cliente
NUM_FAC, IDCLI,
IDPROV, FECHA,
IDPED, TOTAL, IVA,
TOTAL_IVA
- 100 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Factura
Cliente
Flujo de
datos
Consulta Factura
Cliente
Flujo de
datos
Listado Factura
Cliente
Flujo de
datos
Factura Cliente
Flujo de
datos
Nuevo Factura
Cliente
- 101 -
3.4.1
Alta
Factura Proveedor
3.4.2
Modificar
Factura Proveedor
Pedidos
Factura Proveedor
Nueva
Factura
Proveedor
Proveedores
Factura
Proveedor
Tarifas
3.4.3
Eliminar
Factura Proveedor
Factura Proveedor
3.4.4
Listar
Factura Proveedor
Pedidos
Listado
Factura Proveedor
3.4.5
Informe
Factura Proveedor
Sol. Consulta
Factura Proveedor
Sol. Listado
Factura Proveedor
Consulta
Factura Proveedor
- 102 -
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
3.4.1
Alta Factura
Proveedor
Proceso
3.4.2
Modificar Factura
Proveedor
Proceso
3.4.3
Eliminar Factura
Proveedor
Proceso
3.4.4
Listar Factura
Proveedor
Proceso
3.4.5
Informe Factura
Proveedor
Almacn
de datos
FACTURAS
Flujo de
datos
Sol. Consulta
factura Proveedor
Flujo de
datos
Sol. Listado
factura Proveedor
Flujo de
datos
Consulta Factura
Proveedor
NUM_FAC, IDCLI,
IDPROV, FECHA,
IDPED, TOTAL, IVA,
TOTAL_IVA
- 103 -
Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Factura
Proveedor
Flujo de
datos
Consulta Factura
Proveedor
Flujo de
datos
Listado Factura
Proveedor
Flujo de
datos
Factura Proveedor
Flujo de
datos
Nuevo Factura
Proveedor
- 104 -
Se ha diseado una base de datos a medida para la aplicacin y de acuerdo con las
necesidades de funcionalidad del negocio. Para ello se ha utilizado Microsoft Access
que es un sistema de gestin de bases de datos (DBMS) para uso personal o de
pequeas organizaciones.
Esta es una herramienta muy adecuada para introducir datos nuevos, modificarlos y
realizar consultas sobre bases de datos relacionales en las que las tablas estn
relacionadas unas con otras mediante campos comunes.
Crear tablas
Crear relaciones
Creacin de formularios
Creacin de informes
Un campo es cada uno de los tipos de datos que se van a usar. Se hace
referencia a los campos por su nombre.
- 105 -
Campo
Dato
Registro
Los pasos que se han seguido en la creacin de la base de datos con Microsoft Access
son los siguientes:
1 Creacin de la base de datos nueva llamada BEPEMA
2 Creacin de las tablas
Para ello se hace clic en Crear tabla en vista de diseo y aparece un formulario, donde
se crean los campos, el tipo de datos utilizado para cada campo y su descripcin. Los
- 106 -
Fecha/hora: Permite introducir valores de fecha y hora para los aos del
100 al 9999.
S/No: Tambin llamado tipo lgico o booleano. Este campo slo puede
tomar los valores verdadero o falso.
- 107 -
A continuacin se selecciona la clave principal de la tabla que puede estar formada por
uno o ms campos.
Aqu se deben enlazar las relaciones que surgen como consecuencia de que haya tablas
que contengan campos de otras tablas. Para ello se abre la ventana de Relaciones y se
crean las relaciones necesarias.
- 108 -
- 109 -
4.4.1. ENTIDAD/RELACIN
Cada cliente es de un tipo, pertenece a una nica provincia y puede tener varios
destinos.
Cada proveedor pertenece a una nica provincia y puede tener varios destinos.
La factura esta formada por los albaranes existentes dentro de un determinado periodo
de tiempo para un determinado proveedor o cliente.
- 110 -
- 111 -
4.4.2. TABLAS
En este punto se describen las tablas creadas en el diseo para la aplicacin de la gestin
de la empresa de transporte de ridos. Para cada tabla se especifica el nombre del
campo, tipo de dato utilizado para ese campo e informacin significativa del campo.
En la imagen superior se muestra las tablas creadas para la aplicacin con Microsoft
Access.
- 112 -
ALBARANES CLIENTES
Esta tabla contiene la informacin relativa a los albaranes de los clientes, ya sean
empresas o particulares.
- 113 -
ALBARANES PROVEEDORES
Esta tabla contiene la informacin relativa a los albaranes de los proveedores.
- 114 -
CLIENTES
Esta tabla contiene la informacin relativa a los clientes, ya sean empresas o
particulares.
- 115 -
DESTINOS CLIENTES
Esta tabla contiene la informacin relativa a los destinos de los clientes, con los que se
encuentran relacionados mediante el campo idcliente.
- 116 -
DESTINOS PROVEEDORES
Esta tabla contiene la informacin relativa a los destinos de los proveedores, con los que
se encuentran relacionados mediante el campo IDPROV.
- 117 -
CONDUCTORES
La tabla conductores almacena informacin de los conductores que se encuentran dados
de alta en la empresa.
- 118 -
GASTOS
La tabla gastos almacena informacin de los gastos asociados a un pedido o conductor.
- 119 -
INCIDENCIAS
La tabla incidencias almacena informacin de las incidencias asociadas a un conductor
o vehculo.
- 120 -
MATERIALES
La tabla materiales almacena informacin de los materiales relacionndolos con el
proveedor que los suministra.
- 121 -
PEDIDO
La tabla pedido almacena informacin de los pedidos realizados por clientes o
solicitados a proveedores tanto de repuestos como de materiales.
- 122 -
POLSEGUROS
La tabla polseguros almacena informacin de los seguros de los que disponen los
vehculos destinados al porte de materiales de la empresa.
- 123 -
PROVEEDORES
La tabla proveedores almacena informacin de los proveedores que sirven materiales o
repuestos a la empresa.
- 124 -
PROVINCIA
Tabla utilizada para seleccionar la provincia donde reside un determinado cliente.
Esta tabla no es editable desde la aplicacin.
TIPOCLIENTE
Contiene informacin sobre los tipos de cliente (particular, empresa).
TIPOMATERIAL
Informacin de las categoras de materiales.
TIPOREPUESTOS
Informacin de las categoras de repuestos.
- 125 -
REPUESTOS
Informacin sobre los repuestos existentes en el almacn y los repuestos de no
inventario.
- 126 -
SINIESTROS
La tabla siniestros almacena los siniestros en los que se encuentran implicados los
vehculos de transporte de la empresa.
- 127 -
TARIFAS
La tabla tarifas almacena las tarifas aplicadas a los clientes por los diferentes servicios,
dependiendo estas del material y el destino de este.
- 128 -
VEHCULOS
Esta tabla almacena los datos de los vehculos de transporte de la empresa.
- 129 -
Los elementos que se han utilizado para el diseo externo del programa se muestran a
continuacin:
Mens
El men superior muestra las cuatro secciones desde donde acceder a los distintos
mdulos de la aplicacin.
- 130 -
- 131 -
- 132 -
Iconos
En esta seccin se exponen los iconos principales que se utilizan en la aplicacin, estos
iconos o botones poseen una lgica de bloqueo y desbloqueo para el funcionamiento
adecuado del programa. Por ejemplo el icono Guardar se activar cuando se haya
pulsado previamente el icono de Nuevo o Modificar. Cuando se pulsen cualquiera
de estos botones se desactivarn los de Eliminar o Informe.
Genera pedidos a partir de los repuestos que estn por debajo del punto de pedido y
repuestos de no inventario pedidos en reparaciones concretas.
- 133 -
Actualiza los registros de los repuestos o materiales pedidos con el estado pedido.
Inicializa todos los campos del formulario y se desbloquean para ser completados con
datos nuevos.
- 134 -
Desbloquea los campos para poder actualizar datos que ya se encontraban almacenados.
Todos los campos se ponen en color rojo indicando la situacin de edicin.
Permite actualizar los cambios en la base de datos despus de una modificacin y volver
al modo de visualizacin de datos o guardar datos nuevos si se ha realizado una
insercin.
Tras la operacin de insercin o actualizacin se mostrar un mensaje que confirme si la
operacin se ha realizado correctamente o no.
- 135 -
Evita el tener que desplazarse secuencialmente por todos los registros de la base de
datos para buscar un cliente mediante las flechas. Pulsando este icono se puede acceder
directamente al registro. Si lo tras la bsqueda lo encuentra se sita en l y si no lo
encuentra lo notifica con un mensaje.
- 136 -
- 137 -
Permite seleccionar entre varias opciones sin dejar introducir datos por el usuario.
- 138 -
- 139 -
5. PROGRAMACIN
Visual Basic es un lenguaje visual que desciende del lenguaje de programacin BASIC.
Su primera versin fue presentada en 1991 con la intencin de simplificar la
programacin utilizando un ambiente de desarrollo completamente grfico que facilitara
la creacin de interfaces grficas y en cierta medida tambin la programacin misma.
La aplicacin mediante ADO ejecuta sentencias SQL para interactuar con la base de
datos y realizar inserciones, modificaciones y consultas de datos.
- 140 -
6.
ESTUDIO FINANCIERO
Hardware adquirido
Inves 2055 Intel Pentium
Procesador
- Intel Inside Quad Q6600 4 ncleos
- Velocidad del procesador 2,4 GHZ 1066 MHZ
Memoria
- 2.048 MB RAM
- DDR2 533 MHZ
Disco duro
Lector multitarjetas
Puertos:
- USB 2.0
- Firewire
Tarjeta de red
- 141 -
Teclado y ratn
- 142 -
Marca: HP
Funcionalidades: Impresora, Copiadora y Fax.
Funcin Impresora:
- Hasta 17 pginas por minuto (ppm) en blanco y negro.
- Hasta 12 (ppm) en color.
- Resolucin de impresin a color de hasta 4800 x 1200 ppp.
Resolucin de Impresora: 4.800 x 1.200 ppp
Velocidad de Impresin: Hasta 17 ppm
Capacidad Bandeja de Entrada: 100 Hojas.
Capacidad Alimentador Automtico: 20 Hojas.
Gramaje de Papel: de 60 a 90 g/m2
Tipos de Papel:
- Personalizado.
- Fotografa de 4 x 6 pulgadas.
- Etiquetas.
- Transparencias.
- Sobres.
- Tarjetas.
- Papel normal y fotogrfico.
Resolucin de Escner: 1.200 x 600 ppp
Funcin Copiadora:
- Copia directa en blanco y negro o en color.
- Procesamiento de imgenes digitales.
- Ajuste de pgina, pster y varias funciones de pgina.
- Zoom digital.
- Hasta 17 copias por minuto (CPM) en blanco y negro.
- Hasta 100 copias del original.
- 143 -
- 144 -
La intencin de la empresa era realizar una inversin no superior a los 9000 euros por lo
tanto es viable el proyecto.
- 145 -
7. MANUAL DE USUARIO
7.1. GESTIN DE CLIENTES Y DESTINOS DE CLIENTES
- 146 -
Mvil: El formato ser un grupo de tres cifras y tres grupos de dos cifras.
Fax: Este campo es opcional y el formato es el mismo que para el telfono fijo.
Forma de Pago: Este campo indica el mtodo de pago que suele seguir el
cliente. Cada 30, 60, 90 das
- 147 -
El identificador del cliente ser asignado por la aplicacin durante la insercin y este
ser nico para ese registro.
El usuario podr realizar las modificaciones necesarias sobre los campos mientras los
introduce hasta que estos sean correctos y una vez estn todos completados se procede a
pulsar el botn Guardar para el almacenamiento definitivo.
- 148 -
Actualizacin de clientes:
Si se desean modificar los datos de los registros ya introducidos en la base de datos,
primero se deber situar en el registro a editar. Una vez en l se pulsa el botn
Modificar y el sistema pasar a un estado de edicin en que el usuario podr realizar
las actualizaciones necesarias. Los campos se mostrarn en color rojo recordando de
esta manera la situacin de modificacin.
- 149 -
Una vez se crea conveniente y los datos estn correctos se proceder a la modificacin
definitiva en la base de datos pulsando el botn Guardar.
Eliminacin de clientes:
Para eliminar un cliente de la base de datos el usuario debe situarse en el registro a
eliminar y pulsar el icono de Eliminar. A continuacin se mostrar una pantalla de
confirmacin que le advierte de que el sistema eliminar adems los registros de
destinos asociados a ese cliente. Cuando el usuario pulsa Aceptar se eliminan los
clientes y destinos implicados. En el caso de que pedidos pendientes no se permitir
eliminar los registros hasta que sta finalice.
- 150 -
- 151 -
- 152 -
Bsqueda de destinos:
La bsqueda vehculos se realizar nicamente de una manera secuencial por los
destinos de cada cliente, por tanto para buscar un destino concreto se ha de seleccionar
primero el cliente dentro de la ficha Datos cliente para poesteriormente visualizar los
destinos mediante las flechas..
- 153 -
Creacin de destinos:
Para la insercin de un destino en la base de datos primero hay que posicionarse en el
cliente deseado en la ficha de clientes. Una vez se site en ese registro, en la ficha de
destinos se deber pulsar el icono Nuevo que desbloquear los campos y los pondr
en blanco. Se proceder a introducir los datos y finalmente pulsar el icono Guardar
para almacenarlos.
Actualizacin de destinos:
Para modificar los datos de un destino hay que situarse en el registro deseado con las
flechas de desplazamiento y pulsar el icono Modificar que desbloquear los datos y
- 154 -
mostrar los campos en color rojo. Una vez modificados los mismos se pulsa el icono
Guardar para la actualizacin en la base de datos.
Eliminacin de destino:
Para la eliminacin de un destino el usuario debe situarse sobre el registro y pulsar el
botn Eliminar. Aparecer un mensaje que pida confirmar la eliminacin, si se acepta
se proceder a la misma.
- 155 -
7.2.
GESTIN DE SEGUROS
Para acceder a este formulario hay que ir al men, seleccionar Fichas y despus
Aseguradoras.
- 156 -
Nombre de la aseguradora
Bsqueda de un seguro:
La bsqueda de un seguro se realizar de una manera secuencial recorriendo todos los
registros que existen en la base de datos, y eso se consigue desplazndose con las
flechas de adelante y atrs.
- 157 -
Creacin de seguros:
Para realizar una nueva insercin de una nueva pliza de seguro en la base de datos se
debe pulsar sobre el icono Nuevo que pondr el sistema en modo de edicin y
permitir escribir sobre los campos en blanco.
Una vez se completen todos los campos se pulsa el botn Guardar para la insercin
definitiva.
Actualizacin de seguros:
Si se desea modificar datos de registros ya introducidos en la base de datos, primero se
deber situar en el registro a editar. Una vez en l se pulsa el botn Modificar y el
sistema pasar a un estado de edicin con los campos en color rojo, en que el usuario
podr realizar los cambios necesarios.
Una vez modificados los datos estos se actualizarn pulsando el botn Guardar.
Eliminacin de seguros:
Para eliminar una compaa de la base de datos el usuario debe situarse en el registro a
eliminar y pulsar el icono de Eliminar. A continuacin se mostrar una pantalla de
confirmacin que si acepta eliminar los datos del registro.
- 158 -
Obtener informe:
Dentro del formulario de seguros se puede seleccionar la ficha listado que muestra en
una tabla y de una manera ordenada los registros existentes sobre seguros y sus campos.
Cada registro contiene todos los campos que se poseen de cada pliza, ya que todos no
pueden visualizarse a la vez por dimensiones del listado existe una barra de
desplazamiento en la parte inferior que permite moverse hacia la derecha o izquierda en
el listado. Lo mismo ocurre cuando el nmero de registros supere el tamao del listado
en altura, en ese caso se mostrar otra barra de desplazamiento de arriba y abajo que
permita moverse para ver todos los registros.
- 159 -
Estos tems son adquiridos por el mdulo de pedidos, para que la aplicacin ingrese la
cantidad recibida en la compra y reste la cantidad que egrese por medio de las rdenes
de reparacin finalizadas. Se pueden realizar actualizaciones de la cantidad de un
determinado tem en el almacn a travs de este formulario y tras realizar recuentos de
inventario.
- 160 -
Id-repuesto: El formato del identificador del repuesto consta de tres letras, REP,
seguido de 6 nmeros y una letra aleatorios.
Nombre: Este campo contiene el nombre exacto del repuesto y modelo del
mismo.
Proveedor: Este campo se rellena con el nombre del proveedor que surte a la
empresa de este repuesto. Un desplegable muestra los proveedores de que
dispone la empresa.
Tipo: Este campo es tambin un desplegable que muestra los tipos de repuestos
que existen, pudiendo asociarlo a alguno de ellos o introducir un tipo de
repuesto nuevo.
- 161 -
Bsqueda de un repuesto:
La bsqueda se puede realizar desplazndose por los registros con las flechas.
Creacin de un repuesto:
Para la creacin de un nuevo registro de repuesto se debe pulsar el icono Nuevo que
pondr en blanco todos los campos y en estado de edicin.
Tras completar todos los campos y para almacenar el registro se deber pulsar el icono
Guardar que insertar los datos y volver al estado de visualizar repuestos.
Actualizacin de un repuesto:
Para actualizar los datos de un repuesto hay que situarse en el registro del repuesto y
pulsar Modificar. Los campos del repuesto ya se pueden editar y finalmente guardar
los cambios pulsando Guardar.
- 162 -
Eliminacin de un repuesto:
Para eliminar un registro hay que desplazarse con las flechas o mediante la funcin de
bsqueda hasta el registro y pulsar el icono Eliminar. Antes de realizar la operacin
pedir una confirmacin advirtiendo si hay existencias en almacn o algn pedido o
reparacin dependientes de ese repuesto.
- 163 -
Informe de un repuesto:
El mdulo repuestos permite adems navegar por los repuestos gracias a un listado en
forma de rbol que se muestra en la otra ficha. Este listado est clasificado
principalmente por tipos de repuestos y por marcas de repuestos, como se puede
observar en la ilustracin para los filtros se dispone de repuestos de las marcas Bosh o
Valeo y para lubricantes de marca Repsol.
- 164 -
La captura de pantalla anterior refleja el formulario para la gestin de los materiales que
se sirven a los clientes. Para acceder a este mdulo hay que situarse en el men Fichas
y seleccionar Repuestos.
Estos materiales son adquiridos por el mdulo de pedidos, para que la aplicacin
ingrese la cantidad recibida en la compra y reste la cantidad que egrese por medio de los
pedidos cobrados. Se pueden realizar actualizaciones de la cantidad de un determinado
material en el almacn a travs de este formulario y tras realizar recuentos de inventario.
- 165 -
Id-material: El formato del identificador del repuesto consta de tres letras, REP,
seguido de 6 nmeros y una letra aleatorios.
Proveedor: Este campo se rellena con el nombre del proveedor que suministra
este material. Un desplegable muestra los proveedores de que dispone la
empresa.
Tipo: Este campo es tambin un desplegable que muestra los tipos de materiales
que existen.
- 166 -
Bsqueda de un material:
La bsqueda se puede realizar desplazndose por los registros con las flechas.
Creacin de un material:
Para la creacin de un nuevo registro de material se debe pulsar el icono Nuevo que
pondr en blanco todos los campos y en estado de edicin.
Tras completar todos los campos y para almacenar el registro se deber pulsar el icono
Guardar que insertar los datos y volver al estado de visualizar materiales.
Actualizacin de un material:
Para actualizar los datos de un material hay que situarse en el registro del material y
pulsar Modificar. Los campos del material ya se pueden editar y finalmente guardar
los cambios pulsando Guardar.
Eliminacin de un material:
Para eliminar un registro hay que desplazarse con las flechas o mediante la funcin de
bsqueda hasta el registro y pulsar el icono Eliminar. Antes de realizar la operacin
pedir una confirmacin advirtiendo si hay existencias en solar o algn pedido o
reparacin dependientes de ese material.
- 167 -
Informe de un material:
El mdulo materiales permite adems navegar por los materiales gracias a un listado en
forma de rbol que se muestra en la otra ficha. Este listado est clasificado
principalmente por tipos de materiales y por marcas de materiales, como se puede
observar en la ilustracin para la Arena es suministrada por el proveedor Materiales
Castelln, y la grava por Materiales Rivas SA.
- 168 -
La aplicacin ha sido diseada para gestionar de una manera eficaz el almacn y los
pedidos, por tanto la informacin de proveedores es fundamental para llevar a cabo
estas gestiones.
- 169 -
Bsqueda de un proveedor:
La bsqueda de un proveedor se realizar secuencialmente recorriendo todos los
registros de la base de datos, y eso se consigue desplazndose con las flechas de
adelante y atrs.
- 170 -
Creacin de proveedores:
Para realizar una insercin de un proveedor se debe pulsar sobre el icono Nuevo que
pondr el sistema en modo de edicin y permitir escribir sobre los campos en blanco.
Una vez se completen todos los campos se pulsa el botn Guardar para la insercin
definitiva.
Actualizacin de proveedores:
Si se desean modificar los datos de los registros ya introducidos en la base de datos,
primero se deber situar en el registro a editar. Una vez en l se pulsa el botn
Modificar y el sistema pasar a un estado de edicin con los campos en color rojo, en
que el usuario podr realizar los cambios necesarios.
Una vez modificados los datos estos se actualizarn pulsando el botn Guardar.
Eliminacin de proveedores:
Para eliminar un proveedor de la base de datos el usuario debe situarse en el registro a
eliminar y pulsar el icono de Eliminar. A continuacin se mostrar una pantalla de
confirmacin que si se acepta eliminar los datos del registro.
- 171 -
Obtener informe:
En la parte inferior aparece una barra de desplazamiento que permite moverse hacia la
derecha o hacia a la izquierda para visualizar los campos que no se puedan mostrar por
su tamao en el listado.
- 172 -
- 173 -
DNI
Comentarios
Bsqueda de un conductor:
La bsqueda de un conductor se realizar secuencialmente recorriendo todos los
registros de la base de datos, y eso se consigue desplazndose con las flechas de
adelante y atrs.
- 174 -
Creacin de conductores:
Para realizar una insercin de un conductor se debe pulsar sobre el icono Nuevo que
pondr el sistema en modo de edicin y permitir escribir sobre los campos en blanco.
Una vez se completen todos los campos se pulsa el botn Guardar para la insercin
definitiva.
Actualizacin de conductores:
Si se desean modificar los datos de los registros ya introducidos en la base de datos,
primero se deber situar en el registro a editar. Una vez en l se pulsa el botn
Modificar y el sistema pasar a un estado de edicin con los campos en color rojo, en
que el usuario podr realizar los cambios necesarios.
Una vez modificados los datos estos se actualizarn pulsando el botn Guardar.
Eliminacin de conductores:
Para eliminar un conductor de la base de datos el usuario debe situarse en el registro a
eliminar y pulsar el icono de Eliminar. A continuacin se mostrar una pantalla de
confirmacin que si se acepta eliminar los datos del registro.
- 175 -
Obtener informe:
En la parte inferior aparece una barra de desplazamiento que permite moverse hacia la
derecha o hacia a la izquierda para visualizar los campos que no se puedan mostrar por
su tamao en el listado.
- 176 -
A continuacin se adjuntan las capturas de pantalla del formulario para realizar el alta
de rdenes de reparacin. Para acceder a este mdulo hay que seleccionar en el men
Realizar y a continuacin Alta de Pedido Cliente.
- 177 -
- 178 -
Alta de un pedido:
Se completan todos los datos, para completar los datos tiene que haberse dado de alta el
proveedor, el cliente y el destino en el que se tiene que entregar el pedido.
- 179 -
- 180 -
Albarn
Prov:
Estos
datos
son
autocompletables,
se
rellenan
- 181 -
Alta de un pedido:
Se completan todos los datos, para completar los datos tiene que haberse dado de alta el
proveedor y el destino en el que se tiene que entregar el pedido.
- 182 -
- 183 -
Cliente: Este campo es una lista desplegable donde aparecen los clientes de la
empresa.
Base Imponible
- 184 -
Creacin de facturas:
Para realizar una insercin de una factura se debe pulsar sobre el icono Nuevo que
pondr el sistema en modo de edicin y permitir escribir sobre los campos en blanco.
Una vez se completen todos los campos se pulsa el botn Guardar para la insercin
definitiva.
Actualizacin de facturas:
Si se desean modificar los datos de los registros ya introducidos en la base de datos,
primero se deber situar en el registro a editar. Una vez en l se pulsa el botn
Modificar y el sistema pasar a un estado de edicin con los campos en color rojo, en
que el usuario podr realizar los cambios necesarios. Una vez modificados los datos
estos se actualizarn pulsando el botn Guardar.
Eliminacin de facturas:
Para eliminar una factura de la base de datos el usuario debe situarse en el registro a
eliminar y pulsar el icono de Eliminar. A continuacin se mostrar una pantalla de
confirmacin que si se acepta eliminar los datos del registro.
- 185 -
- 186 -
Proveedor: Este campo es una lista desplegable donde aparecen los proveedores
de la empresa.
Base Imponible
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Creacin de facturas:
Para realizar una insercin de una factura se debe pulsar sobre el icono Nuevo que
pondr el sistema en modo de edicin y permitir escribir sobre los campos en blanco.
Una vez se completen todos los campos se pulsa el botn Guardar para la insercin
definitiva.
Actualizacin de facturas:
Si se desean modificar los datos de los registros ya introducidos en la base de datos,
primero se deber situar en el registro a editar. Una vez en l se pulsa el botn
Modificar y el sistema pasar a un estado de edicin con los campos en color rojo, en
que el usuario podr realizar los cambios necesarios.
Una vez modificados los datos estos se actualizarn pulsando el botn Guardar.
Eliminacin de facturas:
Para eliminar una factura de la base de datos el usuario debe situarse en el registro a
eliminar y pulsar el icono de Eliminar. A continuacin se mostrar una pantalla de
confirmacin que si se acepta eliminar los datos del registro.
- 188 -
Repuestos
Materiales Clientes
Materiales Proveedores
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Proveedor
El primer listado contiene los repuestos cuya cantidad es un 25% de la cantidad mxima
de almacenamiento, por lo que deberan ser solicitados al proveedor.
En el segundo se listan los repuestos que ya han sido solicitados al proveedor. Mediante
el icono Entregado el pedido seleccionado pasa al estado de Recibido y mediante el
icono Eliminar pedido realizado el sistema muestra un la informacin de contacto del
proveedor para la anulacin telefnica del pedido, una vez anulado se confirmara dicha
anulacin.
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En la segunda ficha como se puede ver en la imagen superior muestra dos listados que
tienen los siguientes campos:
Proveedor
- 191 -
El primer listado contiene los repuestos cuya cantidad es un 25% de la cantidad mxima
de almacenamiento, por lo que deberan ser solicitados al proveedor.
En el segundo se listan los repuestos que ya han sido solicitados al proveedor. Mediante
el icono Entregado el pedido seleccionado pasa al estado de Recibido y mediante el
icono Eliminar pedido realizado el sistema muestra un la informacin de contacto del
proveedor para la anulacin telefnica del pedido, una vez anulado se confirmara dicha
anulacin.
- 192 -
Finalmente la ltima ficha muestra los pedidos de material realizados por los clientes.
En la tercera ficha como se puede ver en la imagen superior muestra dos listados que
tienen los siguientes campos:
Proveedor
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- 194 -
8. PLANIFICACIN
Marzo
Abril
Mayo
Identificacin de necesidades
Anlisis de requisitos
Arquitectura Tcnica
Diseo externo
Diseo interno
Construccion
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Junio
Julio
Agosto
Septiembre
9. CONCLUSIONES
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Consumos
Dietas
Albaranes de la mercanca
Este mdulo mantiene todos los datos necesarios para controlar el viaje y la
posterior Facturacin, adems de controlar el estado del mismo:
Anulacin de viajes
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diferentes para cada viaje y para cada cliente. Realiza una liquidacin
detallada del viaje.
Gestin de Multas:
Permite un control de las multas impuestas a los camiones, remolques y
conductores, diferenciando los distintos tipos de multa, las aseguradoras por
las que se gestionan y los organismos que las imputan, pudiendo conocer en
cada momento el estado en el que est cada multa.
Control de Kilmetros
Imputacin masiva de kilmetros a los vehculos despus de realizar el
transporte de las cargas.
Desarrollar una pgina Web desde donde los clientes puedan acceder para ver el
status de sus pedidos y la oferta de servicios.
- 198 -
11. BIBLIOGRAFA
[EPRI97]
[STEP00]
[BENA89]
[WIRT95]
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