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Resumen
Dentro de la diversificacin turstica del cantn Playas no posee un parque acutico, no obstante el turismo se ve
promovido solo por sus playas en periodos de feriado, carnaval, fin de ao, temporada entre otras fechas de
descanso nacional.
El cantn Playas no cuenta con potencias de comercio, puertos martimos, aeropuertos, centros comerciales, pero si
tiene potencial en su turismo, entonces es de ah donde se debe de iniciar proyectos atractivos y porqu no con un
parque acutico. Sin embargo en los ltimos diez aos ya en su periodo de cantonizacin el arma turstica no ha
sido su plato fuerte, sigue existiendo gran preferencia por visitar playas en el cantn Salinas.
Nuestro servicio consiste en el funcionamiento de un Parque Acutico en la ciudad de Playas. Este contar con 4
toboganes de gran tamao con un rea total de tres hectreas. La innovacin que presenta este proyecto es poder
ofrecer a los turistas de esta ciudad que gustan de la diversin, un parque que cuente con la tecnologa y confort de
los ltimos tiempos.
El proyecto comprende diferentes reas que buscan ofrecer un mejor servicio y brindarle un valor agregado a los
clientes. Cada servicio complementario del local va dirigido a un grupo de consumidores con gustos, preferencias y
necesidades especficas. La idea es muy atractiva para los habitantes locales porque de cierta forma generar
fuentes de trabajo y podr convertirse en un atrayente de la inversin para los posibles inversionistas.
Abstract
Inside the tourist diversification of Playas doesn't offer an aquatic park, nevertheless the tourism is promoted alone
for its beaches in periods of having traded, carnival, year end, season among other dates of national rest.
General Villamil Playas don't have trade powers, marine ports, airports, commercial centers, but it has potential in
their tourism, then it is of there where it should not begin attractive projects and as an aquatic park. However in the
last ten years the tourist weapon has not been its strong plate, it continues existing great preference to visit beaches
the Salinas.
Our service consists on the operation of an Aquatic Park in the city of Beaches. This will have four toboggans of
great size with a total area of three hectares. The innovation that presents this project is to be able to offer the
tourists of this city that they like of the amusement, a park that has the technology and comfort of the last times.
The project contains different areas that look for to offer a better service and to offer him a value added the clients.
Each complementary service of the local goes directed to a group of consumers with likes, preferences and specific
necessities. The idea is very attractive for the local inhabitants because in certain way it will generate work sources
and it will be able to become an attractive of the investment for the possible investors.
1. Introduccin
2.3. Ubicacin del proyecto
El turismo es una de las mayores fuentes de
ingresos que tiene nuestro pas, debido a nuestras
bellas playas, magnificas montaas y esplendidas
selvas.
Siendo conocedores del flujo de turistas que
tienen nuestras playas ecuatorianas planteamos un
proyecto turstico a gran escala, el cual sera uno de
los pocos de esa magnitud en nuestro pas. Este
proyecto es basado en las necesidades de fomentar
el turismo local como el turismo extranjero,
funcionando con un sistema muy innovador en
diversin, diseo y dotado con la mxima seguridad
posible a brindar.
Consolidarnos
como
el
entretenimiento ms divertido,
innovador del pas.
Visin
Misin
3. Estructura administrativa
3.1. Estructura organizacional
En la siguiente tabla detallamos la personal que
se necesita para brindar los servicios de Sunpark.
Como se puede observar, el personal de atencin al
turista son los que van a guiar e indicar los distintos
juegos que se pueden encontrar en el lugar, por eso
se cuenta con seis personas en nmero suficiente
para dar una buena atencin.
Detalle de Recurso
Humano
Area
Cargo
N de personas
Gerente
administrativo/general 1
Administrador
Contable
1
Jefe de personal
Jefe de mantenimiento 1
Asistente tcnico
1
Personal de servicio al
cliente
6
centro
de
recreativo e
Total de personas
que laboran en
SunPark
Portero
Guardia
Conserje
Cajeros
20
3.2. Organigrama
4.3. Debilidades
4.4. Amenazas
4. Anlisis foda
En base al estudio y anlisis de mercado
realizado, y al anlisis de las competencias no
directas, podemos resumir la situacin del parque
acutico Sunpark en lo siguiente:
4.1. Fortalezas
4.2. Oportunidades
5.2. Sustitutos
5.3. Clientes
Nuestro mercado potencial son las familias y
personas sin distincin de edad que deseen dejar la
rutina a un lado para tener momentos de sano
esparcimiento
5.4. Proveedores
Por el tipo de negocio, tendremos distintos tipos
de proveedores: de comidas, bebidas, vveres,
limpieza, de servicio tcnico y sobre todo los de
infraestructura. Cabe recalcar que no con todos
tendremos poder de negociacin.
5.5. Segmentacin
La segmentacin se realiza por ventajas
buscadas, ya que se dirige al segmento de personas
que desean probar y experimentar algo nuevo, en
donde tambin le permita conocer las costumbres
de otro pas.
a.- Geogrfica
Variable Geogrfica: Malecn de Playas.
Precios
Precios de entrada a SUNPARK
Precio Nios
Precio Adultos
6. Estudio tcnico
En relacin con la obra fsica, las inversiones
incluyen desde la construccin o remodelacin de
edificios, oficinas o salas de venta, hasta la
construccin de caminos cercos o estacionamientos.
5.6. Marketing
Producto
7. Estudio Financiero
Inversin
rea acutica
80000
rea de entretenimiento
50000
Cerramiento
14625
Infraestructura
250000
Sector de Vigilancia
1700
rea de parqueo
14400
7.1. Inversin
rea de vegetacin
18000
150000
6.2. Equipos
Dentro del gasto en equipos tenemos:
Equipos o maquinaria
Toboganes
Piscinas
Resbaladeras
Carrusel de rueda
Carrusel de carros
Columpios
resbaladillas
carruseles
esferas
pasamanos
trepaderas
saltarines
Equipos de salvavidas
Podadora elctrica
sistema de riego para zona vegetal
Comedores (artesanal)
Cocina
Artefactos elctricos
Puerta electrnica
Vehiculo_Camin 4 Tm
Generador de alto voltaje
Bomba de filtracin
Bombas centrfugs
Filtros
Equipo de ozono
Cantidad
6
6
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
1
1
30
1
1
1
1
1
6
6
3
1
Inversin
7280
428725,00
123770,00
ORGANIZACIN
OBRAS FISICAS
EQUIPOS Y MAQUINAS
TOTAL DE
INVERSIN
MONTO
DE 559775,00
7.2. Financiamiento
Para ejecutar el proyecto se necesita poseer el
monto de la inversin donde determinamos
financiarnos el 35% a travs de prstamo con el
Banco de Guayaquil. El sesenta y cinco porciento
restante con ahorros de los propios inversionistas.
.
RUBROS
Inversin
559775,00
Decisin de
Financiamiento
Monto Financiado
35%
Tasa de Inters
11,60%
Tiempo aos
Per
0
1
2
3
4
5
195921,25
0,96
0,49
7402000
2673000
32,89%
36,11%
35,00%
0,73
25,00%
Rentabilidad
del
1,03
4,17%
mercado 16,34%
7.4. Ingresos
Plan de Ventas
2010
346752
2011
353687,04
2012
360760,78
TOT
anual
38802
8802
30000
32640
4800
1440
3600
1200
1200
4200
2400
3000
3600
7200
88680
8400
8400
7200
8400
4800
21600
6000
9720
3360
10800
160122
Crecimiento anual de 2%
TOTAL
mes
3233,5
733,5
2500
2720
400
120
300
100
100
350
200
250
300
600
7390
700
700
600
700
400
1800
500
810
280
900
13344
Ventas proyectadas
por ao
Aos
1
2013
2014
367976,00
346752
353687
360764
367980
375338
20400
20400
20400
20400
20400
Insumo agua
-8802
-8802
-8802
-8802
-8802
Insumo energa
-30000
-30300
-30603
-30909
-31218
Utilidad Bruta
328.350,00
34.985,00
341.759,0
348.668
355.717,88
Costos operativos
-21840
-21840
-21840
-21840
-21840
Utencilios de limpieza
-4800
-4800
-4800
-4800
-4800
-1440
-1440
-1440
-1440
-1440
-3600
-3600
-3600
-3600
-3600
375335,52
Gasto telfono
Suministro de oficina
Gasto de publicidad
en revista o peridico
local
-1200
-1200
-1200
Servicio de internet
Gastos
de
Mantenimiento
de
equipos elctricos en
Suscripciones
publicidad local
Gasto de materiales
de entrada
-1200
-1200
-1200
-1200
-1200
-1200
-1200
Asistente tcnico
-4800
-4800
-4800
-4800
-4800
Personal
-21600
-21600
-21600
-21600
-21600
Portero
-6000
-6000
-6000
-6000
-6000
Guardia
-9720
-9720
-9720
-9720
-9720
-4200
-4200
-4200
-4200
-4200
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
Conserje
-3360
-3360
-3360
-3360
-3360
-3000
-3000
-3000
-3000
-3000
Cajeros
-10800
-10800
-10800
-10800
-10800
-43696,92
-43396,92
-19120,88
-15096,61
161.647,2
172.745,4
-40411,80
-43186,37
-3600
-3600
-3600
-3600
-3600
Gasto varios
Depreciacin
-42926,9
Pago de Inters
Costos Administ
Gerente
administrativo/general
Administrador
Contable
Jefe de personal
Jefe
mantenimiento
de
-22726,8
-154333
-151497
-147173
-141515
-136503
-8400
-8400
-8400
-8400
-8400
Impuestos
25
-8400
-8400
-8400
-8400
-8400
Utilidad D. I
-7200
-7200
-7200
-7200
-7200
-8400
-8400
-8400
-8400
-8400
-4800
-4800
-4800
-4800
-21600
-21600
-21600
-21600
Utilidad A. I
152.176
Depreciacin
Inversin
Prstamo
19
55
-4800
amortizacin
59
97
-21600
Va. desecho
21,
75,
Capital de Trabajo
-25
00
Flujo de caja
13
TMAR
34
20,
(37
-38044,
114.132
-42230,2
-42230,2
-10605,5
-5593,45
185.313
197.374
-46328,3
-49343,5
$ 148.030
42926
43696,9
121.235
43396,9
129.559,
42230,
138.984
42230,
-31086,
-34692,
-38716,3
-43207
-48219,
Asistente tcnico
Personal
-6000
-6000
-6000
-6000
-6000
Portero
Guardia
-9720
-9720
-9720
-9720
-9720
Conserje
-3360
-3360
-3360
-3360
-3360
VAN
-10800
TIR
Cajeros
-10800
-10800
-10800
-10800
-43396,92
-42230,2
-42926,9
Pago de Inters
-22726,8
Utilidad A. I
152.176
Impuestos
25
Utilidad D. I
-38044,
-43696,92
-19120,88
-15096,61
-10605,5
161.647,2
172.745
185.313
134.239,7
138.007,
502.378,
150.287,88 3,5
96
7.1
34
%
97,
-40411,80
43186,3
129.559
46328,3
138.984
114.132
$ 121.235
-5593,45
197.374
-49343,5
148.030
Aos
2010
2011
2012
2013
2014
Precio de
Precio
de
entrada_A
Nmero
de
entrada_N
49536
50527
51538
52569
53620
Nmero
entradas de A
33024
33684
34358
35045
35746
entradas de
Ingresos
porN
346752
353687
360764
367980
375338
Ingresos
entradas por
20400
20400
20400
20400
20400
Insumo
agua
concesin
-8802
-8802
-8802
-8802
-8802
Insumo energa
-30000
-30300
-30603
-30909
-31218
Utilidad Bruta
328.350,0
334.985,0
41.759,00
348.668,9
Costos operativos
-21840
0
-21840
0
-21840
-21840
7
-21840
Utencilios
-4800
-4800
-4800
-4800
-4800
de
Gasto
telfono
limpieza
-1440
-1440
-1440
-1440
-1440
-3600
-3600
-3600
-3600
-3600
Gasto
oficina
de
-1200
-1200
-1200
-1200
-1200
Servicio
publicidad
de
en
-1200
-1200
-1200
-1200
-1200
Gastos
de
internet
revista o peridico
-4200
-4200
-4200
-4200
-4200
Suscripciones
en
Mantenimiento
de
local
-2400
-2400
-2400
-2400
-2400
Gasto
publicidad
local de
equipos elctricos
-3000
-3000
-3000
-3000
-3000
Gastos
varios
materiales
-3600
-3600
-3600
-3600
-3600
entrada Administ
Costos
-154333
-151497
-147173
-141515
-136503
Gerente
-8400
-8400
-8400
-8400
-8400
Administrador
administrativo/gen
-8400
-8400
-8400
-8400
-8400
Jefe
Contable
eral de personal
-7200
-7200
-7200
-7200
-7200
-8400
-8400
-8400
-8400
-8400
de
de
20,96%
PAYBA
CK
Periodo
Saldo
Flujo
Inversin
559775,00
de
Rentabilida
Recuperaci
Caja
125973,03
d Exigida
117328,84
n Inversin
8644,19
551130,81
130240,28
115517,02
14723,27
536407,54
134239,72
112431,02
21808,69
514598,85
138007,75
107859,92
30147,83
484451,02
155384,92
101540,93
53843,99
355.717,88
de
mantenimiento
130.240,2
-42230,2
Jefe
13343
$125.973
%
25)
Depreciacin
Suministro
346993
484451,02
142041,42
101540,93
40500,49
443950,53
145521,44
93052,03
52469,41
391481,12
149086,71
82054,44
67032,27
324448,85
152739,34
68004,48
84734,86
239714,00
156481,45
50244,05
106237,39
10
133476,60
160315,24
27976,70
132338,55
Media/Mnimo
Desv Tp/mx
Precio de entrada_A
4,75
Precio de entrada_N
2,75
Nmero de entradas
de A
49536
51558
1614
Nmero de entradas
de N
33024
34371
1076,039869
TMAR
20,96%
VAN
150.287,88
5%
9. Bibliografa
EVALUACIN FINANCIERA DE PROYECTOS
DE INVERSIN, Karen Mokate, 1er. Edicin,
Uniandes, Colombia.
MARCO LEGAL PARA LA CREACIN DE
UNA EMPRESA, CMARA DE COMERCIO DE
GUAYAQUIL, Seminario; Guayaquil, 11p.
MARKETING ESTRATGICO, Lambin Jean
Jacques, Madrid: Mc. Graw Hill, Tercera Edicin,
610p. 1995
NORMS BSICAS DE PRESENTACIN DE
TRABAJOS UNIVERSITARIOS Y TESIS DE
GRADOS, Hugo Arias, Guayaquil: ESPOL, 15p.
1997
Tesis: PLAN DE ACCION PARA PROMOVER
EL
CRECIMIENTO
Y
DESARROLLO
SOCIOECONOMICO DEL CANTON GENERAL
VILLAMIL PLAYAS A TRAVES DE TURISMO
www.ecuadorturistico.com.ec
http://trafficnews.ec/index.php/Septiembre2008/El-CANTON-PLAYAS-ESTRENARANUEVA-IMAGEN-TURISTICA.html
www.salinasecuador.com/salinas/pe-proyectos.htm
10. Conclusiones
Segn el seguimiento del proyecto se concluye
que la inversin es significativa. Nuestro ms
cercano competidor muestra la magnitud de su
infraestructura.
11. Recomendaciones
1. En base a los anlisis desarrollados en este
proyecto, se recomienda implementar el
proyecto, con una TIR del 34.02%, por
encima de la TMAR estimada en 20%.