Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
10 de octubre de 2013.
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
1 de 102
Fecha
Revisin
00
Mayo 2000
Actualizacin para dar cumplimiento a requisitos normativos Norma NMX-CC-131992 Criterios Generales para la operacin de los Laboratorios de pruebas, as
como actualizacin de cambios surgidos durante el uso.
01
Mayo 2001
02
Mayo 2002
Actualizacin para dar cumplimiento a requisitos normativos Normas NMX-EC025-IMNC-2000, NMX-CC-004:95/ISO 9002:94, as como actualizacin de
cambios surgidos durante el uso.
03
Mayo 2003
04
Dic 2004
05
Mayo 2005
06
Mayo 2006
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Revisin
Fecha
Revisin
07
Mayo 2007
08
10 de abril de 2008
09
Mayo 2008
10
Mayo 2009
11
Septiembre 2010
12
Mayo 2011
http://www.profeco.gob.mx
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
2 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Revisin
Fecha
Revisin
12
Mayo 2011
13
Mayo 2012
http://www.profeco.gob.mx
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
3 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
4 de 102
Contenido
Pgina
1. Introduccin ................................................................................................ 6
2. Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad ........................................... 9
3. Identificacin de los Procesos y su Interaccin ........................................ 14
4. Descripcin del Sistema de Gestin de la Calidad ................................... 16
4.1 Requisitos Generales ......................................................................... 16
4.2 Requisitos de la Documentacin ........................................................ 17
5. Responsabilidad de la Direccin .............................................................. 22
5.1 Compromiso de la Direccin .............................................................. 22
5.2 Enfoque al cliente. .............................................................................. 23
5.3 Poltica de Calidad ............................................................................. 23
5.4 Planificacin ....................................................................................... 24
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin ..................................... 25
5.6 Revisin por la Direccin.................................................................... 29
6. Gestin de los Recursos .......................................................................... 30
6.1 Provisin de recursos ......................................................................... 30
6.2 Recursos Humanos ............................................................................ 30
6.3 Infraestructura y Ambiente de trabajo ................................................ 31
7. Realizacin del Producto y/o Prestacin del Servicio ............................... 32
7.1 Planificacin de la realizacin del producto y/o prestacin del
servicio......32
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
5 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
1.
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
6 de 102
Introduccin
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
7 de 102
Descripcin:
rea de Alimentos
En la cual se llevan a cabo pruebas cualitativas, cuantitativas, gravimtricas,
colorimtricas, potenciomtricas, cido base, complejomtricas, dentro de las cuales
quedan incluidas las pruebas bromatolgicas en alimentos.
Dentro de esta rea, tambin se llevan a cabo las determinaciones que involucran la
calidad sanitaria en alimentos y productos diversos (microbiologa).
rea de Fsico-Qumica
Esta rea involucra la ejecucin de pruebas analticas instrumentales como son:
Espectroscopia de absorcin atmica.- Aplicable en pruebas de biodisponibilidad de
metales en juguetes y artculos escolares, metales y minerales en alimentos y aguas y
metales en productos qumicos (entre otros).
Espectroscopia ultra violeta visible.- Comprende el anlisis de compuestos orgnicos
contenidos tanto en alimentos como en productos qumicos y bebidas alcohlicas que
absorban en las regiones ultra violeta o visible.
Cromatografa de gases.- utilizada para anlisis de cidos grasos, alcoholes, cetonas,
colesterol y otros compuestos orgnicos.
Cromatografa de lquidos.- se aplica en pruebas de cafena, edulcorantes artificiales,
aniones, cidos orgnicos, vitamina E, cido ascrbico; todos ellos en alimentos, aguas
y bebidas carbonatadas y no carbonatadas.
Electroforesis capilar.- tcnica utilizada para detectar vitaminas y conservadores en
alimentos, entre otros.
rea Elctrica-Electrnica
Es en donde se llevan a cabo pruebas de seguridad elctrica en aparatos
electrodomsticos y similares y de aparatos electrnicos de uso domstico, adems,
pruebas de capacidad a pilas y bateras, vida y eficiencia luminosa a focos y lmparas,
calidad en aparatos de video y audio, entre otras.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
8 de 102
rea Metal-Mecnica
En esta rea se hacen determinaciones de: anlisis de pinturas vinlicas, esmaltes y de
trnsito, papel, encendedores, herramientas, pruebas en artculos escolares, calzado de
piel y calzado de seguridad, entre otros.
rea Textil
En esta rea se hacen determinaciones de la calidad en telas, prendas, textiles, entre
otras, conforme a normas, protocolos y especificaciones.
rea (s) Administrativa, de Almacn, de Cmputo y Recepcin de Muestras
Son las reas donde se realizan las gestiones administrativas para la operacin y
funcionamiento del Laboratorio.
rea de Mantenimiento
Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones que son factibles
de llevar a cabo.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
9 de 102
En nuestro sistema
corresponden a:
las
exclusiones
la
norma
NMX-CC-9001-IMNC-2008
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
10 de 102
4.1
NMX-CC-9001-IMNC-2008
Sistema de gestin de calidad.
Requisitos generales
SGC del
Laboratorio
4.1
4.1, 4.1.1 a
4.1.5, 4.2,
4.2.1 a 4.2.4
4.2.2, 4.2.3,
4.3.1
4.2.1
Requisitos de la documentacin
Generalidades
4.2.1
4.2.2
Manual de calidad
4.2.2
4.2.2 a 4.2.5
4.2.3
Control de documentos
4.2.3
4.2.4
Control de registros
4.2.4
4.3.1,4.3.2,
4.3.3
4.3.1, 4.13
5.1
NMX-EC-17025-IMNC-2006
Organizacin
Sistema de gestin
Sistema de gestin, polticas, control de
documentos generalidades( el laboratorio
debe mantener procedimientos para el
control de documentos )
Sistema de gestin.
Polticas
Control de documentos
Control de documentos generalidades y
control de registros.
Sistema de gestin. Polticas.
La alta direccin debe proporcionar
evidencias del compromiso con el
desarrollo y la implementacin del SGC
Satisfacer los requisitos del cliente, como
los
normativos
y
reglamentarios,
comunicacin interna para satisfacer los
requisitos del cliente
Poltica de calidad incisos m, n, o, p, q
Compromiso de la direccin
5.1
4.2.2, 4.2.3,
4,2,7
5.1 a)
5.1
4.1.2, 4.1.6,
4.2.4
5.1 b)
Establecimiento de la poltica de
calidad
Asegurar que se establecen los
objetivos de calidad
Llevar a cabo Revisiones por la
Direccin
Asegurar disponibilidad de recursos
Enfoque al cliente
5.1
4.2.2
5.1
4.2.2
5.1
4.15
5.1
5.2
4.1.5
4.4.1
Poltica de calidad
Es adecuada al propsito de la
organizacin
Compromiso de cumplir con los
requisitos y mejorar la eficacia del
SGC
Proporciona un marco de referencia
para establecer y revisar los
objetivos de calidad
Es comunicada y entendida
Es revisada para su continua
adecuacin
Planificacin
Objetivos de calidad
5.3
5.3
4.2.2
4.2.2
5.3
4.2.3
5.3
4.2.2
5.3
5.3
4.2.2
4.2.2
5.4.1
4.2.2 c)
5.1 c)
5.1 d)
5.1 e)
5.2
5.3
5.3 a)
5.3 b)
5.3 c)
5.3 d)
5.3 e)
5.4
5.4.1
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
11 de 102
5.4.2
5.4.2 a)
5.4.2 b)
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.2 a)
5.5.2 b)
5.5.2 c)
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
6.1 a)
6.1 b)
6.2
6.2.1
6.2.2 a)
6.2.2 b)
6.2.2 c)
SGC del
Laboratorio
5.4.2
4.2.1
5.4.2
4.2.1
5.4.2
4.2.1
5.5.1
5.5.2
5.5.2
Responsabilidad y autoridad
Representante de la direccin
Tener una direccin tcnica para asegurar
la calidad requerida en las operaciones
5.5.2
4.15.j
5.5.2
4.15.j ,4.2.4
5.5.3
4.1.6
Representante
de
la
direccin,
comunicacin interna para satisfacer los
requisitos del cliente
Comunicacin interna
5.6.1
4.15
5.6.2
5.6.3
4.15
4.15
6.1
4.1.5
6.1
4.4.1, 5.3
6.2.
6.2.
6.2.
5.2.1,
5.2.4,5.2.5
5.2.2, 5.2.3
5.5.3
5.2.1, 5.2.2
6.2.
5.2.2
NMX-CC-9001-IMNC-2008
Planificacin del SGC
http://www.profeco.gob.mx
NMX-EC-17025-IMNC-2006
Debe establecer, implementar y mantener
un SGC al alcance de sus actividades.
Debe establecer, implementar y mantener
un SGC al alcance de sus actividades
Representante de la direccin
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
12 de 102
6.2.2 d)
6.2.2 e)
6.3
6.3.1 a)
6.3.1 b)
6.3.1 c)
6.4
7.1
7.1 a)
7.1 b)
7.1 c)
7.1. d)
7.2
7.2.1
NMX-CC-9001-IMNC-2008
Asegurase que el personal
es
consciente de la importancia de sus
actividades y contribuyen al logro
de objetivos
Mantener los registros apropiados
de
la
educacin,
formacin,
habilidades y experiencia
Infraestructura
Proporcionar
y
mantener
la
infraestructura para lograr la
conformidad
Edificios, espacios de trabajo y
servicios asociados
Equipo
para
los
procesos
(hardware y software)
SGC del
Laboratorio
6.2
4.1.5 l)
6.2.
5.2.5
6.3
4.1..3, 5..3,
5..8.4
4.1.3, 5.5,2
6.3
Instalaciones
Instalaciones y condiciones ambientales
Los equipos y el software deben permitir la
exactitud.
Suministros , transporte
6.3
6.4
4.6, 5.5.6,
5.6.3.4, 5.8.4
5.3.1 a 5.3.5
7.1
5.1
7.1
4.2.2
Objetivos de calidad
7.1
Sistema de gestin
7.1
5.4, 5.9
7.1
7.2
4.4.1 a 4.4.5,
5.4, 5.9, 5.10
4.4.1 a 4.4.5,
4.5.1 a
4.5.4,5.4, 5.9,
5.10
4.4.2, 4.4.4,
4.5, 4.7, 4.8
7.2.2
Revisin
de
los
requisitos
relacionados con el producto
incisos a, b, c
7.2.
7.2.3
7.2.
7.3
7.4
NMX-EC-17025-IMNC-2006
Asegurase que el personal es consciente
de la importancia de sus actividades y
contribuyen al logro de objetivos
Diseo y desarrollo
Compras
http://www.profeco.gob.mx
NO APLICA
de
5, 5.4, 5.9
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
13 de 102
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
SGC del
Laboratorio
7.4
NMX-CC-9001-IMNC-2008
Proceso de compras
Informacin de las compras
Verificacin de los productos
comprados
Produccin y prestacin del servicio
Control de la produccin y de la
prestacin del servicio incisos a, b,
c, d, e, f.
7.4
7.4
4.6.1, 4.6.2,
4.6.4
4.6.3
4.6.2
7.5
NMX-EC-17025-IMNC-2006
Compras de servicios y suministros
Documentos de compra
Verificacin de los productos comprados
7.5.2
NO APLICA
7.5.3
7.5.4
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del cliente
7.5
7.5
5.2.5, 5.4.2,
5.4.5
5.8,5.8.2
4.1.5 c), 5.8
7.5.5
7.6
7.5
7.6
5.8
5.5
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
4.7.2
4.11.5, 4.14
4.11.5, 4.14,
5.9
5.8, 5.9
8.3
4.9
8.4
4.10, 5.9
8.5.1
8.5.2
4.10, 4.12
4.11
8.5.3
4.12
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
de
Seguimiento y medicin
Satisfaccin del cliente
Auditoria interna incisos a, b
Seguimiento y medicin de los
procesos
Seguimiento
y
medicin
del
producto
Control del producto no conforme
incisos a, b, c, d
Anlisis de datos. Incisos a, b, c, d
Mejora
Mejora continua
Accin correctiva incisos a, b, c, d,
e, f.
Accin preventiva incisos a, b, c, d,
e
http://www.profeco.gob.mx
Acciones preventivas
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
14 de 102
Nivel 0
Proveedor:
Direccin General de
Recursos Materiales
DGPOP
Cliente
Entradas:
Muestras
Solicitudes de
cotizacin
Equipos y reactivos
Informacin
Macroproceso
Clientes:
Verificacin y Vigilancia
Verificacin y
evaluacin del
cumplimiento de
normas y
especificaciones a
travs de la realizacin
de anlisis sobre los
productos que ofrece
el mercado
Pblico en general
(servicio externo)
Direccin General de
Publicaciones
reas de PROFECO
Productos:
Estudios comparativos
Informe de resultados
Oficios de respuesta
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
15 de 102
Nivel 1
Entradas
Muestras
Clientes
Solicitudes
Informacin
Salidas
Procesos
1.0
Recepcin
7
.
0
Solicitudes
rechazadas
2.0
Insumos
Anlisis
Informe
Informe
Equipo
Suministros
Presupuesto
4.0
5.0
Administracin
del recurso
Humano
Administracin
de Recursos
Financieros
B Vacante y
Capacitacin
Clientes
P
r
o
c
e
s
o
d
e
Borrador
3.0
Proveedor
Producto
Rechazado
m
e
j
o
r
a
A Recursos faltantes
Presupuesto
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
16 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
17 de 102
5.0
Presupuesto
7.0
Proceso de Mejora
Administracin de
Recursos Materiales y
Financieros
SATISFACCIN
C
L
4.0
Administracin de
Recursos Humanos
E
Equipo
N
Muestras
Procesos
Suministros
DGPOP
Solicitudes
Informacin
Respuesta/
1.0
Recepcin
Solicitud de insumos y
resguardo de la muestra de
retencin
E
DGPOP
Y DGRM
Rechazo de
producto
Muestras, Informacin,
Equipo, suministros
3.0
Informe
2.0
Anlisis
E
I
N
T
E
Borrador
Productos
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
18 de 102
4.2.1 Generalidades
La estructura documental se compone de:
Manual
de Gestin
de la Calidad
Procedimientos del
Sistema, Mapas y Planes.
Manual de Organizacin.
Procedimientos operativos
e instructivos
Registros de Calidad
Estos documentos se realizan con base en el CI-04-EI-01 por las reas responsables.
Manual de Calidad
Describe los criterios de calidad a utilizar, incluye los lineamientos necesarios para el
desarrollo de todas las actividades que le competen al personal, as como la
responsabilidad hacia la calidad y la infraestructura, determinando de esta forma el
correcto funcionamiento del Sistema de Calidad.
Planes de Calidad
Describen las actividades a realizar, su interrelacin y los responsables de su ejecucin.
Manual de Organizacin
Establece la responsabilidad, autoridad y funciones administrativas y tcnicas de todo el
personal; contiene el organigrama.
Manual de Induccin al Personal de Nuevo Ingreso
Da a conocer al personal de nuevo ingreso la estructura organizacional y poltica de
trabajo que rige la operacin del Laboratorio Nacional de Proteccin al Consumidor.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
19 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
20 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
21 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
22 de 102
5. Responsabilidad de la Direccin
En el Laboratorio Nacional de Proteccin al Consumidor la alta direccin es el Comit
de Calidad y el Director General.
5.1 Compromiso de la Direccin
La alta direccin se compromete a:
Cumplir con las normas mexicanas y en materia de acreditacin (NMX-EC-17025IMNC-2006), as como la Ley Federal de Proteccin al Consumidor y la Ley
Federal de Metrologa y Normalizacin.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
23 de 102
Cumplir con las polticas, requisito para la acreditacin en la NMX-EC-17025IMNC-2006. (Ver anexo 5).
http://www.profeco.gob.mx
LABORATORIO
NACIONAL
DE
PROTECCIN
AL
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
24 de 102
Medidor
Indicador
90% anual con calificacin
mxima (9 a 10) en la
encuesta de evaluacin
del servicio
Calidad en el servicio
Clientes satisfechos
8 no conformidades por
auditoria interna
Responsables
Direccin General,
Jefes de
Departamento y
Comit de Calidad
Direccin General,
Jefes de
Departamento y
Comit de Calidad
Directores de rea
y Jefes de
Departamento
Los objetivos anteriores sirven como estrategia, los procesos mencionados cuentan un
objetivo.
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
La planificacin de la calidad se elabora y ejecuta de manera consistente con los
requisitos del Sistema Gestin de la Calidad y se encuentran documentados en los
procedimientos y registros del Laboratorio Nacional de Proteccin al Consumidor, estos
procedimientos son compatibles y se interrelacionan.
Para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos tanto de manera interna
como externa se ha establecido el proceso directivo a travs del cual se realiza la
planeacin de las actividades del Laboratorio. Esta planificacin toma en cuenta tanto a
los procesos identificados como a los objetivos y a la poltica de calidad, por lo que
tanto los mapas de proceso como los planes de calidad muestran la forma de cumplir.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
25 de 102
Con el fin de garantizar la integridad del SGC, se mantienen las actividades del
procedimiento de seleccin del personal (CI-04-P-02), el cual controla que el
personal de nuevo ingreso tenga la competencia requerida para el puesto que
desempear. Adicionalmente se cuenta con los Manuales de Organizacin e
Induccin (CI-01 y CI-03).
En el caso que una norma, documentos oficiales y polticas cambien, as como las
especificaciones del mtodo y los instrumentos, entonces se aplica la
actualizacin de los documentos segn 4.2.3; procediendo a la implantacin
correspondiente.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
26 de 102
SECRETARIA
TITULAR
MA. MAGDALENA
MURCIA
BALLESTEROS
REPRESENTANTE AUTORIZADO
FRANCISCO
VILLASANA
CHAVANA
ENCARGADO DE
RECEPCION DE
MUESTRAS
ENCARGADO DE
ALMACEN
SILVIA FUENTES
VIRGILIO
ROQUE OCHOA
POBLANO
AUXILIAR DE
ALMACEN
SECRETARIA
MA. GABRIELA
GOMEZ COLIN
ASISTENTE DE
CALIDAD
NAYELI PADILLA
PEREYRA (*)
PERSONAL DE
MANTENIMIENTO
MARTIN ROLDAN
GRANADOS
ENCARG. COMPUTO
CAPTURISTA
ANDRES MEZA
RAMOS
AUX.
MANTENIMIENTO
FELIPE FIGUEROA
GRANADOS
UNIDAD DE INVESTIGACION
QUIMICO BIOLOGICAS
UNIDAD DE INVESTIGACION
FISICO TECNOLOGICAS
SECRETARIA
SECRETARIA
BERENICE GUTIERREZ
CARBAJAL
JEFE DEPARTAMENTO
DE ALIMENTOS
JEFE DEPARTAMENTO
DE FISICO-QUIMICA
Q. MA. GUADALUPE
MONTIEL MARES **
***
Q.B.P. EDGAR
FRANCISCO MENDOZA
GUALITO
JEFE DEPARTAMENTO
DE METAL MECANICA Y TEXTIL
ING. BRUNO BERNARDO ESCOTO
GONZALEZ
(*)
METAL MECANICA
Q.A. ISAURA
HERNANDEZ
RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO
DE ELECTRICA
ELECTRONICA
ING. CARLOS
CARDENAS OCAMPO
(
*)
**
ING. BERNARDO
MATEOS CEBALLOS
TEXTIL
ING. EDUARDO
RAYMUNDO GALINDO
ING. EDUARDO
VELAZCO RODRIGUEZ ( *
) **
ASISTENTE DE INV.
DANIEL OVIEDO VARGAS
Q.F.B. GUADALAUPE
MARGARITA GOMEZ
SANCHEZ **
*
INTEGRANTE DEL COMITE DE CALIDAD
**
SIGNATARIO
*** ENCARGADO DE COTIZACIONES
**** DIRECTOR DE CALIDAD
***** COORDINADOR DEL COMIT DE CALIDAD
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
27 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
28 de 102
COMUNICACIN INTERNA
DEL LABORATORIO NACIONAL DE PROTECCIN AL CONSUMIDOR
DIRECTOR GENERAL DEL
LABORATORIO NACIONAL DE
PROTECCION AL CONSUMIDOR
SECRETARIA
TITULAR
MA. MAGDALENA
MURCIA
BALLESTEROS
REPRESENTANTE AUTORIZADO
FRANCISCO
VILLASANA
CHAVANA
ENCARGADO DE
RECEPCION DE
MUESTRAS
SILVIA FUENTES
VIRGILIO
ENCARGADO DE
ALMACEN
ROQUE OCHOA
POBLANO
COMUNICACIN VERBAL
AUXILIAR DE
ALMACEN
MA. GABRIELA
GOMEZ COLIN
- Juntas
particulares
- FCI-024
Volante
de trabajo
SECRETARIA
ASISTENTE DE
CALIDAD
NAYELI PADILLA
PEREYRA (*)
PERSONAL DE
MANTENIMIENTO
- Verbal
MARTIN ROLDAN
GRANADOS
AUX.
MANTENIMIENTO
FELIPE FIGUEROA
GRANADOS
Visitas al
rea,
memoran
do y
reuniones
abiertas
UNIDAD DE INVESTIGACION
QUIMICO BIOLOGICAS
Q. MA. GUADALUPE VELASCO
RODRIGUEZ
DIRECTOR ***** ( * ) **
ENCARG. COMPUTO
CAPTURISTA
ANDRES MEZA
RAMOS
UNIDAD DE INVESTIGACION
FISICO TECNOLOGICAS
Reunin de
trabajo, Cadenas
de custodia
SECRETARIA
SECRETARIA
BERENICE GUTIERREZ
CARBAJAL
Juntas de apoyo
Bitcoras de control de correspondencia
(DIQB-04, DIFT-04)
JEFE DEPARTAMENTO
DE ALIMENTOS
JEFE DEPARTAMENTO
DE FISICO-QUIMICA
JEFE DEPARTAMENTO
DE ELECTRICA
ELECTRONICA
ING. CARLOS
CARDENAS OCAMPO (
* ) **
Q. MA. GUADALUPE
MONTIEL MARES **
***
JEFE DEPARTAMENTO
DE METAL MECANICA Y TEXTIL
ING. BRUNO BERNARDO ESCOTO
GONZALEZ
(*)
METAL MECANICA
TEXTIL
ING. EDUARDO
RAYMUNDO GALINDO
Q.B.P. EDGAR
FRANCISCO MENDOZA
GUALITO
ING. BERNARDO
MATEOS CEBALLOS
Verbal
Cadena de
custodia
ESP. INVEST. TEC.
CIENT.
ASISTENTE DE INV.
TEC. CIENT.
Q.F.B. GUADALAUPE
MARGARITA GOMEZ
SANCHEZ **
E S Q UE M A S D E C O M UN IC A C I N
*
INTEGRANTE DEL COMITE DE CALIDAD
** SIGNATARIO
*** ENCARGADO DE COTIZACIONES
**** DIRECTOR DE CALIDAD
***** COORDINADOR DEL COMIT DE CALIDAD
Verbal, Memorando
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
29 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
30 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
31 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
32 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
33 de 102
Durante la ejecucin del servicio es posible que se amplen o reduzcan las pruebas, por
lo que siempre que esto suceda se har una modificacin al contrato. Para cancelacin
de servicios se negociar con los clientes previa aprobacin de la Direccin General. Si
se presentase cualquiera de los casos anteriores siempre sern notificados los
responsables del servicio correspondiente.
Revista:
El Programa Anual de Estudios se acuerda entre el Laboratorio Nacional de Proteccin
al Consumidor y la Direccin General de Difusin con base a: los productos de inters
general, a la demanda, al consumo por temporada, o por identificacin de un problema
en la calidad de un producto de impacto en la sociedad; la factibilidad del cumplimiento
del Programa se evala con base a la capacidad instalada y de acuerdo con otras reas
involucradas antes de la aprobacin final por el Director General.
En la planeacin de cada estudio quedan establecidos los requisitos a cubrir. Esto se
evidencia en el protocolo del estudio y si existe alguna modificacin al Programa de
Estudios de Calidad, esto quedar en un acuerdo, especificando la modificacin y
ajustando dicho Programa e informando al responsable del estudio.
Clientes internos de Profeco:
Se reciben oficios de solicitud de anlisis y, en los casos que sea necesario, para
asegurar que se determinan los requisitos del cliente previo al inicio del proceso, el Jefe
de Departamento o el Director del rea corroboran con el cliente el alcance de la
solicitud. Por ningn motivo se reciben solicitudes verbales.
Toda la informacin recibida es canalizada a la Direccin General para que sea
asignada a la direccin de rea correspondiente, quien se encarga de revisar los
requisitos y, si fuese el caso, de aclararlos con los solicitantes dejando evidencia en la
misma solicitud, con el fin de iniciar con el servicio.
Si durante la realizacin del servicio se requiere ampliar o reducir el nmero de pruebas
o ampliar la informacin o sustento de la misma, el Director del rea o el Jefe de
Departamento designado se pone en contacto con el cliente a travs de un oficio o
verbalmente requiriendo tal necesidad, informando al personal involucrado.
Comunicacin con el cliente.
Con el fin de garantizar la continua comunicacin y atencin al cliente, el Director del
rea o el Jefe de Departamento y/o el responsable de cotizaciones reciben necesidades
e inquietudes del cliente con respecto a informacin de los servicios que ofrece el
Laboratorio, consultas, recepcin de quejas y retroalimentacin.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
34 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
35 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
36 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
37 de 102
2)
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
3)
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
38 de 102
Cuando los productos sufren algn dao en cualquier etapa, o sean inadecuados para
su uso, no se emplean, se identifican y se registran (CI-04-CPR-01, CI-04-CEQ-01 y CI04-AD-01).
Cuando el cliente proporcione un equipo, su verificacin, almacenamiento y
mantenimiento se lleva a cabo siguiendo lo establecido en CI-04-CEQ-01.
Preservacin del producto
Para la preservacin de los productos se establecen los siguientes procedimientos: para
el manejo y almacenamiento de reactivos y materiales de uso en el Laboratorio el CI04-MM-01; para muestreo en la realizacin de estudios de calidad el CI-04-MM-02; para
la recepcin y registro de muestras el CI-04-MM-03; para el recibo y registro de
muestras en el almacn CI-04-MM-04; para el manejo de informacin de cmputo CI04-MIC-01; para el almacenamiento de muestras en retencin CI-04-MM-05; para el
registro y control de movimientos de muestras en el almacn CI-04-MM-06 y para la
seguridad en el Laboratorio Nacional de Proteccin al Consumidor CI-04-SS-01.
Para evaluar las condiciones del producto almacenado se aplican inspecciones bajo
programa de inspeccin de producto almacenado, quedando evidencia de esta
actividad en el formato FCI-089. El programa es elaborado y resguardado por el Comit
de Calidad.
La informacin para anlisis es recibida por oficio y dirigida al Director de rea
correspondiente, la preservacin y el buen uso de sta queda bajo la responsabilidad
del mismo.
El producto final del servicio que presta el Laboratorio, es informacin, la cual se emite
como estudios comparativos y/o de resultados, informe de resultados y/u oficio de
respuesta, los cuales son por escrito en original. En el Laboratorio existe el respaldo de
los informes entregados, siguiendo el procedimiento para informes de resultados CI-04INRE-01.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin
El Laboratorio realiza anlisis externos e internos, dentro de stos contamos con
pruebas acreditadas, no acreditadas y espordicas.
Para controlar los equipos se hizo una clasificacin de: crticos, aquellos de uso
continuo y que est controlado; y los no crticos que se utilizan espordicamente.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
39 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
40 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
41 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
42 de 102
Los informes de resultados no conformes sern identificados con las siglas INC
y tratados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento CI-04-INRE-01.
Cuando alguna muestra o informacin no cumpla con lo requerido, pero es la nico con
la que se cuenta, se pueden autorizar bajo concesin del Jefe de Departamento y/o
Director del rea y/o el Director General en acuerdo con los clientes.
Al corregir algn producto no conforme segn lo establecido, ste es sometido
nuevamente a inspeccin segn el procedimiento CI-04-INRE-01. Si por algn motivo
se detectara un estudio no conforme despus de su entrega se proceder a informar al
cliente, por parte del Director del rea, con el fin de llegar a un acuerdo sobre el
resultado afectado y tomando acciones correctivas que eviten la recurrencia.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
43 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
44 de 102
Para esto se cuenta con los procedimientos de atencin a reclamaciones (CI-04-ATR01) y control de No Conformidades (CI-04-CNC-01) en el cual se determina que toda
accin correctiva ser acorde al problema.
Las acciones correctivas sern tratadas de acuerdo a lo que se establece en el
procedimiento CI-04-CNC-01.
Accin Preventiva
Las acciones preventivas se establecen como consecuencia de:
a) Resultados de auditoria
b) Reclamaciones de los clientes. Aquellas que no ameriten una accin correctiva.
c) Registros de calidad. Un anlisis de los registros involucrados en la confiabilidad
de resultados para visualizar el comportamiento del proceso y mejorar este.
d) Durante la supervisin.
Las acciones preventivas sern tratadas de acuerdo a lo que se establece en el
procedimiento CI-04-CNC-01.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
45 de 102
9. Anexos
Anexo 1
Niveles de Proceso
Nivel 0
Proveedor:
Direccin General de
Recursos Materiales
DGPOP
Cliente
Entradas:
Muestras
Solicitudes de
cotizacin
Equipos y reactivos
Informacin
Macroproceso
Clientes:
Verificacin y Vigilancia
Verificacin y
evaluacin del
cumplimiento de
normas y
especificaciones a
travs de la realizacin
de anlisis sobre los
productos que ofrece
el mercado
Pblico en general
(servicio externo)
Direccin General de
Publicaciones
reas de PROFECO
Productos:
Estudios comparativos
Informe de resultados
Oficios de respuesta
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
46 de 102
Nivel 1
Entradas
Muestras
Clientes
Solicitudes
Informacin
Salidas
Procesos
1.0
Recepcin
7
.
0
Solicitudes
rechazadas
2.0
Insumos
Anlisis
Informe
Informe
Equipo
Suministros
Presupuesto
4.0
5.0
Administracin
del recurso
Humano
Administracin
de Recursos
Financieros
B Vacante y
Capacitacin
Clientes
P
r
o
c
e
s
o
d
e
Borrador
3.0
Proveedor
Producto
Rechazado
m
e
j
o
r
a
A Recursos faltantes
Presupuesto
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
47 de 102
Objetivo 1 del proceso: Que toda muestra e informacin registrada para su anlisis en el LNPC cumpla con los requisitos de
registro y/o documentacin que les aplique.
Medidor: (# de registros de muestras e informacin para anlisis no conforme/# Total de registros de muestras e informacin para
anlisis) * 100
Indicador: 0.5% mximo anual
Responsable: Encargado de recepcin
Objetivo 2 del proceso: Que todo el equipo, muestras y suministros que ingresan, se mantienen y salen del almacn cumplan con
las caractersticas de identificacin y registro.
Medidor: # de registros (formato requisitado) no conformes /# de registros (formato requisitado) realizados * 100
Indicador: < 3% anual
Responsable: Encargado de almacn
Objetivo 3 del proceso: Que todas las solicitudes y oficios que ingresen a la direccin sean turnadas en tiempo (mximo 24 horas)
mediante volante FCI-024 vigente al destinatario.
Medidor: (# de folios turnados en tiempo /# Total de folios al mes) * 100
Indicador: 98% mnimo de solicitudes turnadas en tiempo mensualmente.
Responsable: Secretaria de la Direccin General.
Objetivo 4 del proceso: Controlar y dar seguimiento a todas las solicitudes y oficios ingresados a la Direccin General.
Medidor: (# solicitudes controladas y con seguimiento/# Total de solicitudes y oficios ingresados) * 100
Indicador: 99% mnimo solicitudes controladas y con seguimiento anualmente.
Responsable: Secretaria de la Direccin General
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
48 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
49 de 102
Objetivo I del proceso: Detectar que los informes estn libres de errores y las pruebas realizadas
estn de acuerdo a lo establecido con el cliente.
Medidor I: (# de informes con errores detectados durante la inspeccin final/# de informes
realizados)*100
Indicador I: <0.5% mensual
Objetivo II: Minimizar los retrabajos en la elaboracin de informes.
Medidor II: # de informes retrabajados /# de informes capturados.
Indicador II: 10% mximo al mes.
Responsables: Directores de rea
Estrategia: Determinar cules son las fuentes de error ms comunes y establecer acciones.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
50 de 102
Objetivo del proceso: Que todos los mtodos con mayor frecuencia de uso tengan el nmero
suficiente de personal calificado.
Medidor: Nmero de mtodos con mayor frecuencia de uso que cuentan con el nmero suficiente de
personal calificado /nmero de mtodos con mayor frecuencia de uso por 100.
Indicador: 70% mnimo anual.
Responsables: Directores de rea.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
51 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
52 de 102
Objetivo del proceso: Capturar la voz del cliente para la mejora del servicio.
Medidor: % de satisfaccin del cliente
Indicador: 90% mnimo de clientes satisfechos
Responsable: Alta Direccin
Estrategia: Implementar las observaciones generadas en la revisin por la direccin.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
53 de 102
Objetivo del proceso: Mejorar a partir de los resultados de auditoras, anlisis de datos, acciones
correctivas y preventivas y por la revisin de la direccin
Medidor: # de puntos de mejora generados
Indicador: 5 mnimo anual
Responsables: Comit de Calidad
Estrategia: Realizar auditoras internas, revisiones por la direccin y considerar las observaciones
por parte de los investigadores.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
Vigencia:
14
10 de octubre de 2013
1.1. ATENCION DE SOLICITUDES DE SERVICIO EXTERNO
Pgina:
54 de 102
NIVEL 3
DIAGRAMA
RESPONSABLE
PRODUCTO
Recepcin de solicitud y
Secretaria de - Solicitud
turnar a Direccin General Direccin General
CONTROL
DOCUMENTO / METODO
------
CI-04-SES-01
- Sello
(Formato FCI-020)
------
CI-04-SES-01
- Formato FCI-024
- Bitcora BI-03
- Nmeros de folio
------
- Bitcora DIQB-04
RECURSO
Asignacin de folio y de
trabajo
- Dirigido
- Asunto
Direccin General
- Fecha
- Folio
- Tipo de trabajo
- Rbrica Director General
(Nmero de oficio)
Secretaria de
asignados
DIFT-04
- Enviado por
- Asunto
Asignacin de expediente
Elaboracin de cotizacin
cotizaciones
DIFT-05
- Cotizacin
------
------
CI-04-SES-01
- Bitcora DIFT-05
DIQB-05
- 5 das a partir de
CI-04-SES-01
fecha y horario de recepcin de muestras, condiciones de la fecha de receplas muestras y codificacin para el caso de licitaciones).
Revisin de cotizacin
CI-04-SES-01
- Factibilidad
Encargado de
Encargado de
cotizaciones
- Carga de trabajo
Direccin de Area - Cotizacin revisada - Documento con firma de Direccin de Area Fsico-Tecno-
cin
- Formato FCI-004
- Formato FCI-005
- Inventario de equipos y
reactivos
------
CI-04-SES-01
------
------
CI-04-SES-01
------
lgicas o Qumico-Biolgicas
Autorizacin de cotizacin Direccin de Area - Cotizacin autorizada - Documento con firma de Direccin de Area Fsico-Tecnolgicas o Qumico-Biolgicas
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
http://www.profeco.gob.mx
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
55 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
http://www.profeco.gob.mx
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
56 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
http://www.profeco.gob.mx
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
57 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
http://www.profeco.gob.mx
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
58 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
1.2.
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
59 de 102
DIAGRAMA
RESPONSABLE
PRODUCTO
Ingreso de reactivos y
materiales
Jefe de Departamento y
Encargado de almacn
Factura o remisin vs
especificaciones
Inventario de reactivos
Encargado de almacn
Formato FCI-058.1
requisitado
CONTROL
DOCUMENTO /
METODO
RECURSO
Pedido FCI-065,
Factura o remisin
(Bases de Licitacin)
CI-04-MM-01
- Facturas y materiales
de insumos
- Formato FCI-065
Inventario y/o
nmero de
identificacin
CI-04-MM-01
Facturas
CI-04-MM-07
Formato FCI-058.1
Inventario y/o
nmero de
identificacin
CI-04-MM-01
CI-04-MM-07
Facturas
Formato FCI-043.1
- Inventario y/o
nmero de
identificacin
CI-04-MM-01
CI-04-MM-07
Facturas
Formato FCI-100.1
Legajo y folio
CI-04-MM-01
Formato FCI-037
CI-04-MM-07
Formato FCI-043.1
Formato FCI-043.2
- Fecha de caducidad
- Presentacin (cantidad, unidades)
- Cantidad en piezas
- Apertura (cantidad, fecha)
- Cantidad total
- Unidades
- Ubicacin en almacn
- Datos de adquisicin (fecha, referencia,
proveedor, costo con iva)
- Clasificacion de acuerdo a NOM-018-STPS-2000
- (HDS, formla, No.CAS, sistema NFPA, sistema
HIMS, sistema baker saf-t-data, color
almacenamiento)
- Clasificacion de acuerdo a NOM-054-ECOL-1993
(GRUPO)
- Fecha de revisin e impresin
- Aprobacin por Directores de Area
Inventariado de material
de vidrio
Encargado de almacn
Formato FCI-043.1
requisitado
Inventario de consumibles
Encargado de almacn
Formato FCI-100.1
requisitado
Salida de Reactivos,
Vidriera y Consumibles
Encargado de almacn
Formato FCI-037
Investigadores
requisitado
- Area
- Marcado de acuerdo al tipo de producto
- Fecha de salida
- Inventario y/o nmero de identificacin
- Descripcin
- Marca
Formato FCI-043.3
Formato FCI-058.1
Formato FCI-058.2
Formato FCI-058.3
Formato FCI-100.1
Formato FCI-100.2
- Uso
- Fecha de devolucin
- Firmas de entrega, recibe y recibe devolucin
Formato FCI-100.3
- Folio
Preservacin de reactivos
Encargado de almacn
Preservacin de materiales
Encargado de almacn
http://www.profeco.gob.mx
Considerar la
clasificacin indicada
en CI-04-MM-01
CI-04-MM-01
Considerar la
clasificacin indicada
en CI-04-MM-01
CI-04-MM-01
Formato FCI-021
Formato FCI-058.1
Formato FCI-021
Formato FCI-043.1
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
60 de 102
2.1. PROTOCOLO
NIVEL 3
DIAGRAMA
RESPONSABLE
PRODUCTO
RECURSO
Elaboracin de programa
- Firmas de acuerdo
- Calendario con fechas de entrega
- Factibilidad de
anlisis
CI-04-CPR-01
- Acuerdo
Elaboracin de protocolo
- Alcance
- Pruebas a realizar
- Metodologa
- Firmas de realizacin y revisin
- Normatividad o
metodologa aplicable (si existe)
CI-04-CPR-01
- Firma de autorizacin
- Alcance
- Metodologa
CI-04-CPR-01
-------
-------
CI-04-CPR-01
Presentacin de protocolo
http://www.profeco.gob.mx
Direccin de Area
- Protocolo aprobado
- Protocolo escrito
- Lista de asistencia
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
61 de 102
DIAGRAMA
RESPONSABLE
PRODUCTO
CONTROL
- Cdigo de identificacin en
CI-04-CPR-01
muestra y cadena de -custodia
(Informacin anexa completa)
recibido
Revisin de anlisis
Jefe de Departamento - Cadena de Custodia con - Anlisis solicitados
solicitados para aprobaanlisis solicitados y - Aprobacin del proceso
cin de proceso
referencia de los mtodos - Asignacin de trabajo
a emplear
muestra fsica
- Anlisis solicitados
- FCI-60
-----------
-------------
- FCI-60
CI-04-CPR-01
- FCI-060
CI-04-CPR-01
CI-04-CD-01
- internet
- FCI-079
lisis (2.2)
- Trabajo asignado
Consulta de normas, m-
CI-04-CPR-01
- Asignacin de trabajo
Notificacin y aceptacin Jefe de Departamento - Cadena de Custodia con - Anlisis solicitados y asignacin de trabajo
de trabajo
e Investigador firma y fecha de recibido - Firma y fecha de recibida la custodia de la
y/oy/ocomunicacin
comunicacinverbal
verbal muestra
muestra.
Investigador
- FCI-060
- FCI-034
- (Anlisis solicitados)
RECURSO
anlisis definidos
DOCUMENTO /
METODO
- Material
- Cdigo de identificacin
- (Fecha de recibo)
aplicables
- Equipo
- FCI-051
- Descripcin de la tcnica
- Cdigo de identificacin
CI-04-CPR-01
- Cdigo de identificacin
- Estado de la muestra
CI-04-MM-03
- FCI-034
- Ao
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
62 de 102
NIVEL 3
DIAGRAMA
RESPONSABLE
PRODUCTO
Montaje de
tcnica
Investigador
http://www.profeco.gob.mx
CONTROL
DOCUMENTO O METODO
CI-04-CPR-01
RECURSO
- FCI-060
- Inventario
- Bitcora de anlisis
- Mtodo de prueba acepta- - Resultados aprobados (Procedimiento revisado) - Resultados analticos repetibles.
do. (Procedimiento escrito
y reproducible
para pruebas no normalizadas).
- Mtodo de prueba no apro- - Resultados no aprobados
- Resultados analticos no repetibles
bado.
y no reproducible.
CI-04-CPR-01
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
63 de 102
DIAGRAMA
RESPONSABLE
Realizacin de anlisis
Investigador
PRODUCTO
CONTROL
- Condiciones de la muestra
- (Control de equipo y de material volumtrico)
DOCUMENTO O METODO
- Procedimiento de prueba
RECURSO
- Personal capacitado
- (CI-DIQB-93)
- (CI-DIQB-94)
- CI-04-CEQ-01
- CI-04-SS-01
- (FCI-002)
- FCI-006
caractersticas de la muestra
- (CI-04-CA-01)
- (CI-04-CA-02)
- FCI-008
- FCI-009
- CI-04-CPR-01
- (CI-04-VA-01)
- FCI-011
- (FCI-015)
- CI-04-P-01
- CI-04-IP-01
- (FCI-016)
- (FCI-017)
- (NMX-A-110-INNTX-2009) - FCI-018
- FCI-040
- FCI-068
- (FCI-072)
Anlisis de resultados Jefe de Departamento e - Resultados acepta- Cumple por lo menos con los siguientes requisitos:
analticos
Investigador
dos
- (Repetible)
- (Dentro de grficos de control)
- (Redondeo segn procedimiento)
- Verificacin de clculos
CI-04-P-01
- Estado de la muestra
CI-04-IP-01
- FCI correspondientes
- Aplicacin 'Informacion de la
CI 04-CEQ-01
metodologa
CI-04-CPR-01
Jefe de Departamento e - Repeticin de an- - No cumple al menos con alguna de las caractersInvestigador
lisis
ticas siguientes:
- (Repetible)
- (Dentro de grficos de control)
- Verificacin de clculos
- Estado de la muestra
CI-04-P-01
CI-04-IP-01
- Confirmacin de la metodologa
CI 04-CEQ-01
CI-04-CPR-01
- Cdigo de identificacin
CI-04-CPR-01
Entrega de muestra a
Retencin
http://www.profeco.gob.mx
Jefe de Departamento Muestra a retencin - Muestra con estado de proceso marcado en verde
- FCI-034
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
64 de 102
DIAGRAMA
RESPONSABLE
Obtencin de
muestras del
almacn para la
actividad de
veracidad de
etiquetado con
informacin anexa
Jefe de
Departamento
Anlisis de
informacin
PRODUCTO
- Muestras
- Cadena de custodia
- Informacin
CONTROL
DOCUMENTO O
METODO
RECURSO
CI-04-CPR-01
- FCI-60
CI-04-AI-01
- FCI-34
- Computadora
- Acceso a internet
- Personal capacitado
- Descripcin de la muestra
recibido
- (Informacin anexa completa)
CI-04-AI-01
CI-04-AI-01
CI-04-AI-01
CI-04-AI-01
- FCI-060
CI-04-CPR-01
- FCI-034
- (Normas)
- Emisin de respuesta
- (Informe de resultados)
- Informacin analizada
- (Oficio solicitando
soporte tcnico a
leyendas) (1.1)
Obtencin de
muestras del
almacn para
veracidad de
etiquetado sin
informacin anexa
Anlisis de la
informacin en la
etiqueta
Jefe de
Departamento
- Muestras
- Cadena de Custodia
CI-04-AI-01
en otro contratado
- Computadora
- Tiempo
- Acceso a internet
- (Personal capacitado)
- (Normas)
- Oficio solicitando
soporte tcnico a
leyendas (1)
- Requisitos de la informacin
solicitada
CI-04-AI-01
CI-04-AI-01
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
65 de 102
DIAGRAMA
Anlisis de
informacin para
veracidad de
etiquetado, sin
muestra
RESPONSABLE
PRODUCTO
- Emisin de respuesta
CONTROL
DOCUMENTO O METODO
- Requisitos de la informacin
solicitada
CI-04-AI-01
CI-04-AI-01
- Asuntos tratados
CI-04-AI-01
RECURSO
- FCI-60
- FCI-34
2.4 NORMALIZACIN
Participacin de
reuniones de
Normalizacin
http://www.profeco.gob.mx
- FCI-029
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
66 de 102
DIAGRAMA
RESPONSABLE
PRODUCTO
Anlisis de los datos o Analistas y/o Jefe de - Bitcora con datos analizados - Bitcora con resultados
resultados obtenidos
Departamento
Director de Area
- Repeticin del anlisis
- Datos a corroborar resaltados (R)
- Borrador de oficio
Revisin de los
resultados
CONTROL
- Controles de calidad
DOCUMENTO O METODO
RECURSO
CI-04-CPR-01
CI-04-INRE-01
- Normas e informacin
anexa
- Formato de informe
CI-04-P-01
-------
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
67 de 102
RESPONSABLE
PRODUCTO
CONTROL
DOCUMENTO O METODO
CI-04-INRE-01
CI-04-IP-01
- Bitcora
- Formato de Informe
- (Solicitud)
- (Cadena de Custodia)
CI-04-INRE-01
CI-04-MIC-01
- Equipo de Cmputo
- (Cadena de Custodia)
- (Solicitud)
- Nmero de Informe
- Informe No Conforme
Director de Area y
Director General
- Cumplimiento de lo solicitado
- Equipo de Cmputo
- (Cadena de Custodia)
- (Bitcora)
CI-04-INRE-01
CI-04-P-01
CI-04-INRE-01
CI-04-P-01
- FCI-095
- INC
- Dictamen No firmado
- Fecha
- No. de oficio
CI-04-INRE-01
CI-04-SES-01
- Bitcora BI-05
- Sellos de seguridad
- BI-08
- FCI-026
- Acuse de recibido
CI-04-ESC-01
CI-04-INRE-01
CI-04-SES-01
CI-04-AI-01
- DIQB-01
- DIFT-01
- FCI-012
Director General,
- Informe Final de Servicio ExterSecretaria de Direccin no con controles de seguridad
General
Encargado de Recepcin
Director General
- Informe u oficio (2 .4) final para - (Dictamen con informe de resultados autorizaDirector de Area,
Verificacin y Vigilancia
dos)
Secretaria de Direccin
- (Oficio autorizado)
de Area
- Nmero de oficio
http://www.profeco.gob.mx
RECURSO
DIQB-02
DIFT-02
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
68 de 102
Servicio Externo
DIAGRAMA
RESPONSABLE
PRODUCTO
CONTROL
DOCUMENTO O METODO
CI-04-INRE-01
CI-04-IP-01
- Bitcora
- Formato de Informe
- (Solicitud)
- (Cotizacin)
- (Cadena de Custodia)
CI-04-INRE-01
CI-04-MIC-01
- Equipo de Cmputo
CI-04-INRE-01
CI-04-P-01
- FCI-095
CI-04-INRE-01
CI-04-P-01
- FCI-095
CI-04-INRE-01
CI-04-SES-01
- Bitcora BI-05
- Sellos de seguridad
- BI-08
- FCI-026
- Nmero de Informe
Capturista y Encargado - Informe preliminar capturado - Informe preliminar capturado con rbrica de
del Area de Cmputo y aceptado
capturista
- Con "A" de aceptado, rbrica y fecha del jefe
de departamento.
- Informe No Conforme
Director de Area y
Director General
http://www.profeco.gob.mx
- INC
- Firmado por jefe de departamento e investigadores.
- INC
- Informe autorizado y Oficio de - Informe autorizado por Director de Area y oficio - Contenido del informe
presentacin del informe
firmado por Director General
- FCI-095
- Informe preliminar aceptado.
Director General, - Informe Final de Servicio ExterSecretaria de Direccin no con controles de seguridad
General
Encargado de Recepcin
RECURSO
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
69 de 102
Estudios de Calidad
DIAGRAMA
RESPONSABLE
Analista y Jefe de
Departamento
PRODUCTO
- Tablas de resultados
correspondientes al
estudio de calidad
CONTROL
- Tablas que contengan todos los parmetros analiza- - Datos segn bitcora
dos
- Cumplimiento de la Cadena de Custodia
DOCUMENTO O METODO
CI-04-INRE-01
CI-04-IP-01
- "A" de aceptado
- Que los resultados entregados correspondan a la (s) marca (s) de quien los
representa
CI-04-INRE-01
Elaboracin de versin
revista
Director de Area y - Informe versin revista - Informe en lenguaje comprensible para los consuJefe de Departamento
midores
- Texto introductorio
- Pruebas
- Marcas y modelos analizadas
- Recomendaciones, conclusiones
- (Tablas y/o grficos y normatividad)
CI-04-INRE-01
- Fecha
CI-04-INRE-01
Director de Area y
Director General
- Informe final
- Equipo de cmputo
- Bitcora
- Formato de Informe
- Protocolo
- (Cadena de Custodia)
CI-04-P-01
RECURSO
- FCI-054
- FCI-66
http://www.profeco.gob.mx
Director General
- Informe Final
CI-04-INRE-01
- DIQB-02
- DIFT-02
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
70 de 102
DIAGRAMA
Entrevista con el
solicitante
RESPONSABLE
PRODUCTO
CONTROL
DOCUMENTO / METODO
RECURSO
CI-04-P-02
- Con visto bueno de las Direcciones, indicacin de - Haber aprobado la entrevista con el
los documentos necesarios para la contratacin Director del rea
CI-04-P-02
(Formato FCI-076)
Curriculum
Induccin
CI-04-P-03
CI-04-P-02
- Manual de Induccin
- Cdigo de tica
- Documentos del
Sistema
de Calidad
- Formato FCI-063
CI-04-CP-01
- Formato FCI-067
- Formato FCI-064
CI-04-CP-01
- Formato FCI-062
- Formato FCI-075
- Formato FCI-067
http://www.profeco.gob.mx
- Capacitaciin adecuada
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
71 de 102
DIAGRAMA
RESPONSABLE
PRODUCTO
CONTROL
Notificacin del
presupuesto
aprobado
Director General y
Monto aprobado
Encargado administrativo
Requisicin de
bienes o servicios
Director de rea
Requisicin con todas las
(Jefe de Departamento) caractersticas.
Aprobacin de la
requisicin
Director General
(Directores de rea)
- Requisicin aprobada
- Requisicin no aprobada
- Falta de recursos
Oficio de presupuesto
asignado
DOCUMENTO /METODO
RECURSO
CI-04-AD-01
Requisicin interna o
formato SIIP
Bitcora electrnica
formato de solicitud
interna
CI-04-AD-01
- Solicitud de recursos o
- Importe solicitado y justificacin
transferencia presupuestal
a DGPOP
Revisin de
propuesta de
compras directas
e indirectas
Jefe de Departamento
Propuesta aceptada
Director General
Equipo de computo
Formato SIIP
Requisicin aprobada
Propuesta rechazada
Evaluacin de la
propuesta compras
indirectas
CI-04-AD-01
Telfono, fax
Correo electrnico
CI-04-AD-01
Equipo de computo
Seleccin del
Jefe de Departamento,
proveedor compras
Director de Area
directas
Proveedor seleccionado
Cotozacin y propuesta
FCI-065
CI-04-AD-01
Fax
Por escrito
Correo electrnico
Notificacin al
proveedor seleccionado compras
directas
Orden de compra
Comprobante notificacin.
FCI-065
CI-04-AD-01
Fax
Por escrito
Correo electrnico
Jefe de Departamento,
Director de Area
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
http://www.profeco.gob.mx
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
72 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
73 de 102
DIAGRAMA
RESPONSABLE
Organizacin y control
Revisin por la
Direccin
Documental
Planificacin
Alta Direccin
PRODUCTO
Director General y
Directores de Area
http://www.profeco.gob.mx
CONTROL
- Seguimiento de no conformidades.
- Definidos y autorizados
- Firma de autorizacin
- Definidos y autorizados
- Confirmacin de indicadores o su modificacin.
- Firma de autorizacin
- Firma de autorizacin
- Folio de quejas
- Folio de no conforminades
- Registros / evidencias
- Necesidades de capacitacin
- Aprobados
- Motivo de la propuesta
- Propuestas de mejora
Todo el personal
DOCUMENTO / METODO
CI-01
CI-02
- Seguimiento de acuerdos de
reuniones del Comit de C.
- Bitcoras
- Informes
- Resumen estado de no conformidades.
- Seguimiento de indicadores
de los objetivos de calidad y
de los procesos.
-SGC
RECURSO
CI-02
CI-04-CD-01
CI-04-CRC-01
CI-02
- FCI-087
- Equipo de cmputo
CI-02
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
74 de 102
7.0 MEJORA
NIVEL 3
DIAGRAMA
RESPONSABLE
PRODUCTO
- Se conozca el beneficio
- No conformidades detectadas
CONTROL
- Cumplimiento con el
indicador
- Producto no conforme y no
conformidad
CI-02
- Informes
- Evaluaciones
del cliente
CI-04-ASC-01
- Formato de
informe
- Lista de verificacin
- Haya beneficio
--------- Justificacin
- Efectividad > 80
- Observaciones al sistema
Seguimiento y medicin
a los procesos
http://www.profeco.gob.mx
-Supervisin y revisiones de la
Direccin
CI-02
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
75 de 102
7.0 MEJORA
NIVEL 3
DIAGRAMA
RESPONSABLE
PRODUCTO
- Resultados no aceptables
Control de producto no
conforme
Todos
CONTROL
- Aplicacin de Auditorias
- SGC aceptable
- Evaluacin de satisf. al clien- Satisfaccin del cliente
tes
- Cumplimiento de indicadores de los proce- - Evaluacin de indicadores y
sos
objetivos.
- No conformidades
- Planteamiento de estrategias
Acciones correctivas y
Jefes de - Acciones correctivas
preventivas
Departamento
Directores de Area - Acciones preventivas
Investigadores
http://www.profeco.gob.mx
Producto no conforme:
- Identificado
- Segregado
- Evidencia de su disposicin
- Equipo de cmputo
CI-02
CI-04-CPTNC-01 - Etiquetas
CI-04-AD-01
CI-04-IP-01 - Areas para coloCI-04-MM-02
car producto no
CI-04-MM-03
conforme
CI-04-MM-04
CI-04-CPR-01
CI-04-CEQ-01
CI-04-INRE-01
CI-04-AI-01
CI-04-CNC-01
- FCI-019
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
76 de 102
Anexo 2
Plan para el Servicio del Laboratorio Nacional de
Proteccin al Consumidor de Calidad
PLAN PARA EL SERVICIO DEL LABORATORIO NACIONAL DE PROTECCIN AL CONSUMIDOR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
RESPONSABILIDADES
CONSUMIDOR
DIRECCIN GENERAL
DE DIFUSIN
DIRECTOR GENERAL
DEL LABORATORIO
NACIONAL DE
PROTECCIN
AL CONSUMIDOR
RECEPCION
ALMACEN DE
RECEPCION
DIRECTOR
DE AREA
JEFE DE
DEPARTAMENTO
INVESTIGADOR
COMPUTO
ALMACEN
DE
RETENCION
INICIO
Inters de los
consumidores por
conocer la calidad
de los productos
derivados
de
productos
de
interes general,
alta demanda por
temporada por
identificacin de
un problema.
Recibe
informacin
de
inters para el
consumidor
Programa
Operativo
acordado
Recibe Programa
acordado y asigna
Estudios
del
Programa
Operativo Anual
Anual
Revisa y autoriz a
Protocolo
de
Investigacin
10
Recibe y registra
muestras
10
Recibe y almacena
muestras previas al
anlisis
2
Elabora
oficios
para dar a conocer
el Protocolo a los
Industriales
10
Envo de oficios a
Industriales
10
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
http://www.profeco.gob.mx
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
77 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
http://www.profeco.gob.mx
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
78 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
http://www.profeco.gob.mx
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
79 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
http://www.profeco.gob.mx
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
80 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
http://www.profeco.gob.mx
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
81 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
http://www.profeco.gob.mx
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
82 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
http://www.profeco.gob.mx
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
83 de 102
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
84 de 102
VERIFICACION Y
VIGILANCIA
DIRECTOR GENERAL
DEL LABORATORIO
NACIONAL DE
PROTECCIN
AL CONSUMIDOR
CONTROL DE CALIDAD
RECEPCION
ALMACEN DE
RECEPCION
DIRECTOR
DE AREA
JEFE DE
DEPARTAMENTO
COMPUTO
INVESTIGADOR
ALMACEN
DE
RETENCION
INICIO
Enva oficio de
solicitud
con
muestra y sin
informacin
tcnica
Recibe original de
solicitud
de servicio
1
Recibe ofic io de
servicio
1
Recepcin
acta
verif icacin
muestras
de
de
y
2
Registra
muestras
2
Recibe y almacena
muestras
e
informacin previo
al anlisis
Recibe muestras
y
analiza etiqueta y asigna
pruebas (cuando aplique)
Recibe muestras y
realiza
pruebas
(cuando aplique)
5
Solicita
soporte
tcnico
para
sustento
de
leyendas
1
Recibe informacin
Recibe oficio
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
85 de 102
VERIFICACION Y
VIGILANCIA
DIRECTOR GENERAL
DEL LABORATORIO
NACIONAL DE
PROTECCIN
AL CONSUMIDOR
CONTROL DE CALIDAD
RECEPCION
ALMACEN DE
RECEPCION
DIRECTOR
DE AREA
JEFE DE
DEPARTAMENTO
ALMACEN
DE
RETENCION
COMPUTO
INVESTIGADOR
Captura
dictamen
9
Revisa
autoriza
y
9
Imprime
original
en
9
Recibe y autoriza
9
Recibe original
Enva muestras al
almacn
1
5
FIN
Mantiene muestras
en retencin
1
2
3
4
5
6
7
9
1
1
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
86 de 102
VERIFICACION Y
VIGILANCIA
DIRECTOR GENERAL
DEL LABORATORIO
NACIONAL DE
PROTECCIN
AL CONSUMIDOR
CONTROL DE CALIDAD
ALMACEN DE
RECEPCION
RECEPCION
DIRECTOR
DE AREA
JEFE DE
DEPARTAMENTO
COMPUTO
INVESTIGADOR
ALMACEN
DE
RETENCION
INICIO
Enva oficio de
solicitud
con
informacin
tcnica
sin
muestra
Recibe original de
solicitud
de servicio
1
Recibe ofic io de
servicio
1
Solicita muestras a
Verif icacin
y
Vigilancia
1
SI
1
N
Elabora respuesta
2
Revisa y autoriza
2
Recibe y autoriza
Recibe original
2
FIN
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
87 de 102
Anexo 3
Glosario de Trminos
Accin correctiva.- Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad,
defectos u otra situacin indeseable a fin de prevenir su recurrencia.
Existe una diferencia entre correccin y accin preventiva:
Correccin, se refiere a reparacin, retrabajo o ajuste y se refiere a la disposicin de
una no conformidad existente.
Accin correctiva, se refiere a la eliminacin de las causas de una no conformidad.
Accin preventiva.- Accin tomada para eliminar las causas potenciales de noconformidades defectos u otra situacin a fin de prevenir su ocurrencia.
Las acciones preventivas pueden involucrar cambios tanto en procedimientos como en
sistemas, a fin de obtener la mejora de la calidad en cualquier etapa del ciclo de
calidad.
Acreditamiento (de un laboratorio).- Reconocimiento formal de la aptitud de un
laboratorio de pruebas para realizar una prueba o un conjunto de pruebas
determinadas.
Administracin de la calidad.- Conjunto de actividades de la funcin general de
administracin que determina la poltica de calidad, los objetivos, las responsabilidades,
y la implantacin de stos por medios tales como planeacin de la calidad, el control de
calidad, aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, dentro del marco
del sistema de calidad.
La administracin de la calidad es responsabilidad de todos los niveles de
administracin, pero debe ser conducida por la alta direccin. Su implantacin involucra
a todos los miembros de la organizacin.
Aseguramiento de la calidad.- Conjunto de actividades planeadas y sistemticas
implantadas dentro del sistema de calidad y demostradas segn se requiera para
proporcionar confianza adecuada de que un elemento cumplir los requisitos para la
calidad.
Auditado.- Quien es auditado.
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
88 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
89 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
90 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
91 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
92 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
93 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
94 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
95 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
96 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
97 de 102
Anexo 4
Croquis del Laboratorio
LABORATORIO DE PROFECO
Alemania No. 14, Col. Parque San Andrs
Delegacin Coyoacn C.P. 04040
CROQUIS DE LOCALIZACION
ALMACEN DE
SIMBOLOGIA
E EXTINGUIDOR
R REGADERAS
RUTAS DE EVACUACION
LAMPARA DE EMERGENCIA
VIDRIERIA Y
AREAS VERDES
ALMACEN
GENERAL
REACTIVOS
E
E
E E
AREA DE USOS
MULTIPLES
PLANTA BAJA
CAMARA
DE
HUMEDAD
RESIDUOS
PELIGROSOS
BIOLOGICO
INFECCIOSOS
ACCESO AL AREA
DE MANTTO.
E
INTENDENCIA
SERVIDOR
CROMATOGRAFIA
DE LIQUIDOS
BAOS
VESTIDORES
HOMBRES
ABSORCION
E ATOMICA
CROMATOGRAFIA DE GASES
E
OFICINA
JEFES DE
DIRECCION
DEPARTAMENTO
GENERAL
E
PATIO
AREA
ANEXO
AREA MECANICA
DE
B
R
O
M
A
T
O
L
O
G
I
A
INSTRUMENTACION
R
SANITARIO
MUJERES
E
R
AREA
LAVADO
DE
MATERIAL
MECANICA
ELECTRICA-
FUENTE
ARCHIVO
BALAN-
ZAS
SERVICIO
ELECTRONICA
RECEPCION
DIRECCION
DIRECCION
GENERAL
GENERAL
E
ALMACEN
DE
AREA DE
PREPARACION
DE MATERIAL
ESTERILIZACION
M
AREA
RECEPCION
PARA
PRUEBAS DE
AREA
PINTURAS
AREA
DE
SIEMBRA
TEXTIL
R
CIRCUITO DE TABLEROS
PLANTA DE ENERGIA
AREA DE
INCUBACION
I
VIGILANCIA
http://www.profeco.gob.mx
EXTERNO
AREA
ALIMENTOS
SALIDA DE
EMERGENCIA
C
E
P
C
I
O
N
SERVICIO
Y
E E
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
LABORATORIO DE PROFECO
Alemania No. 14, Col. Parque San Andrs
Delegacin Coyoacn C.P. 04040
CROQUIS DE LOCALIZACION
Pgina:
98 de 102
SIMBOLOGIA
RUTA DE EVACUACION
E EXTINGUIDOR
CASETA
DE GASES
WC
DIRECCION
QUIMICO
BIOLOGICAS
PLANTA ALTA
E
WC
DIRECCION
SALA DE
FISICO
DEPARTAMENTO
JUNTAS
CONTROL
TECNOLOGICAS
DE COMPUTO
ADMINISTRATIVO
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
99 de 102
SIMBOLOGIA
EXTINGUIDOR
RUTA DE EVACUACION
LABORATORIO DE PROFECO
Alemania No. 14, Col. Parque San Andrs
Delegacin Coyoacn C.P. 04040
CROQUIS DE LOCALIZACION
TINACOS DE AGUA
DOMOS
GAS LP
BOMBA DE AIRE
ESCALERAS
BOMBA
DE AIRE
ESCALERAS
AZOTEA
INTENDENCIA
ARCHIVO
MUERTO
TALLER
http://www.profeco.gob.mx
AREA DE TRABAJO
(AL AIRE LIBRE)
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
100 de 102
Anexo 5
Polticas de la NMX-EC-17025-IMNC-2006
Aplicadas al Sistema de Gestin de la Calidad
4.1.5 c) Poltica para asegurar la proteccin de la informacin confidencial.
Los registros que se generen en la reas de trabajo y se resguarden en computadora
cada usuario tendr una clave de acceso y respaldo electrnico en el rea de cmputo
y sern controlados como lo indica el procedimiento CI-04-CRC-01. Los registros
almacenados en el rea de computo sern tratados como lo indica el procedimiento CI04-MIC-01. As mismo los registros de cada direccin quedarn siempre a su
resguardo.
4.1.5 d) Poltica para evitar intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir
la competencia.
Para asegurar que el personal est libre de cualquier presin que pueda afectar la
calidad o imparcialidad en la evaluacin de productos, no se permite que tengan
contacto directo el analista con los fabricantes o comercializadores y en el caso que por
motivos de transparencia el fabricante solicite estar presente en el anlisis, el director
de rea o jefe de departamento involucrado estar presente y se generar una lista de
asistencia. Debe emplearse el procedimiento CI-04-CPR-04 donde se describen otras
actividades referente al control del proceso.
4.2.2. Poltica de sistema de gestin. Manual de calidad.
Es compromiso del personal que integra el Laboratorio Nacional de Proteccin al
Consumidor mantener la calidad e imparcialidad en la verificacin y evaluacin del
cumplimiento de normas y especificaciones a travs de la realizacin de anlisis de
productos que se ofertan en el mercado. Para ello se mantiene un sistema de gestin
de la calidad que cumpla con las normas NMX-EC-17025-IMNC-2006 y NMX-CC-9001IMNC-2008 para lograr una mejora continua, con el fin de proteger al consumidor. Los
objetivos, sus medidores e indicadores se encuentran descritos en el manual de
calidad.
4.4.1. Poltica para la revisin de pedidos, ofertas y contratos.
Es responsabilidad nica de cada direccin y del jefe de departamento definir las
caractersticas de las pruebas solicitadas y en su caso de los requisitos legales
(normas) o mtodos particulares. La revisin de los requisitos y su aclaracin, si fuese
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
101 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca
Codificacin:
MC-330
Versin:
14
Vigencia:
10 de octubre de 2013
Pgina:
102 de 102
http://www.profeco.gob.mx
MC-330.doc/Normateca