INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

1 de 4

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=332312&vers...

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 21/09/2015

1.

IDENTIFICACIN

1.1

Codigo de Proyecto: 2290800

1.2

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA
METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

1.3

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

(Antes Codigo Snip 332312)

Funcin

17 MEDIO AMBIENTE

Divisin Funcional
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo Funcional
0125 CONSERVACIN Y AMPLIACIN DE LAS REAS VERDES Y ORNATO PBLICO
Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1.4

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

1.5

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6

Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

Departamento

Provincia

LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA

1.7

1.8

Distrito
EL AGUSTINO
RIMAC
PACHACAMAC
LURIGANCHO
SANTA ANITA
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CIENEGUILLA
SAN JUAN DE MIRAFLORES
CHORRILLOS
LURIN
VILLA EL SALVADOR
SAN JUAN DE LURIGANCHO
ATE

LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA

Localidad

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
Pliego:
Nombre:

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA
SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA-SERPAR

Persona Responsable de Formular:

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

Hoel Maximo Meza Cerna

ELENA BLANCA MOLINA CERPA

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Grupo:
SubGrupo:
Nombre:

Grupo II (EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES)

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

Jorge Hurtado Herrera

ESTUDIOS

2.1

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel

Fecha

Autor

PERFIL

28/08/2015

Hoel Maximo Meza Cerna

2.2

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1

Planteamiento del Problema

Costo
(Nuevos Soles)

Nivel de Calificacin
0

PRESENTADO

Deficiente servicio de arborizacin en los distritos del centro, sur y este de Lima Metropolitana
3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 4,428 (N de personas)

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
El nmero de beneficiarios directos para el servicio de arborizacin es de 4.428.034 pobladores que habitan en los trece distritos considerados dentro del rea de estudio del
proyecto.
3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

Adecuado servicio de arborizacin en los distritos del centro, sur y este de Lima Metropolitana

3.4

Anlisis de la demanda y oferta

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)

4.1

Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Tramo

Longitud

IMD

Costo por tramo

21/09/2015 13:10

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

2 de 4

Alternativa 1
(Recomendada)

Alternativa 2

Alternativa 3
4.2

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Medio fundamental 01: Adecuada Produccin de plantones forestales para arborizacin. Accin 1a: Mejoramiento del vivero Huscar (SERPAR LIMA). Accin 1b: Produccin de plantones forestales para arborizacin Accin 1c: Adquisicin de plantones forestales e instalacin en campo.
Accin 1d: Instalacin de riego tecnificado para la produccin de plantones forestales en Vivero Huscar. Medio fundamental 02: Adecuada
infraestructura de riego para arborizacin. Accin 2a: Instalacin de sistemas de riego tecnificado por aspersin y goteo. Medio Fundamental 03:
Capacidad fortalecida del personal tcnico para la gestin de los servicios de reas verdes en las municipalidades distritales Accin 3a:
Capacitacin al personal tcnico en operacin, mantenimiento y gestin del servicio. Medio Fundamental 04: Incremento de los niveles de
educacin ambiental de la poblacin Accin 4a: Capacitacin a la poblacin en educacin ambiental
Medio fundamental 01: Adecuada Produccin de plantones forestales para arborizacin. Accin 1a: Mejoramiento del vivero Huscar (SERPAR LIMA). Accin 1b: Produccin de plantones forestales para arborizacin Accin 1c: Adquisicin de plantones forestales e instalacin en campo.
Accin 1d: Instalacin de riego tecnificado para la produccin de plantones forestales en Vivero Huscar. Medio fundamental 02: Adecuada
infraestructura de riego para arborizacin. Accin 2b: Adquisicin de camiones cisternas e instalacin de sistemas de riego tecnificado Medio
Fundamental 03: Capacidad fortalecida del personal tcnico para la gestin de los servicios de reas verdes en las municipalidades distritales
Accin 3a: Capacitacin al personal tcnico en operacin, mantenimiento y gestin del servicio. Medio Fundamental 04: Incremento de los niveles
de educacin ambiental de la poblacin Accin 4a: Capacitacin a la poblacin en educacin ambiental.
-

Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social)

4.3

Alternativa 3

17,910,547

18,103,938

A Precio Social

15,249,245

15,316,966

2.97

3.51

0.00

SOLES/HABITANTE BENEFICIADO

SOLES/HABITANTE BENEFICIADO

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%)
Ratio C/E

Costos / Efectividad

Alternativa 2

A Precio de Mercado

Unidad de medida del ratio C/E

(Ejms
Beneficiario, alumno atendido, etc.)

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

Los factores que garantizan que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Se describen a continuacin: *Los arreglos
institucionales para las fases de inversin y de operacin y mantenimiento de los servicios A. Etapa de inversin El Servicio de Parques de Lima cuenta con la organizacin
adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento de las obras a ejecutarse. Para la
ejecucin del proyecto realizar la convocatoria para seleccionar el personal profesional de reconocida trayectoria en obras de sistemas de riego y produccin e instalacin de
plantones forestales, as como en supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo, incluyendo educacin
ambiental a la poblacin y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento al personal tcnico de los municipios distritales. Para garantizar la ejecucin del
proyecto, SERPAR - LIMA cuenta con los recursos para el financiamiento del Estudio definitivo y cuenta con el compromiso y el recurso financiero para iniciar la ejecucin de
la obra. B. Etapa de operacin La gestin del proyecto en la etapa de operacin y mantenimiento de los servicios se realizar a travs de cada municipalidad distrital, en su
propia jurisdiccin, cada municipio asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener las reas verdes donde se instalarn los plantones forestales.

4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO
Sequas
Sismos

NIVEL
BAJO
BAJO

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

Ninguno
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
0
5

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)

5.1

Cronograma de Inversin segn Componentes:

COMPONENTES

Trimestres(Nuevos Soles)
4to
1er
2do
3er
4to
1er
2do
3er
4to
1er
2do
3er
Total por
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
COMPONENTE
1,400,961
993,319
923,623 1,201,482 1,015,722 1,015,722 1,015,722 1,015,722 1,015,722 1,015,722 1,015,722 1,015,722
12,645,161
1: Adecuada
Produccin de
plantones
forestales para
arborizacin
COMPONENTE
356,158
356,158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
712,316
2 : Adecuada
infraestructura de
riego para
arborizacin
COMPONENTE
17,855
17,855
17,855
17,855
17,855
17,855
17,855
17,855
17,855
17,855
17,855
17,855
214,260
3: Capacidad
fortalecida del
personal tcnico
para la gestin
de los servicios
de areas verdes
en las
municipalidades
distritales
COMPONENTE
160,939
160,939
160,939
160,939
160,939
160,939
160,939
160,939
160,939
160,939
160,939
160,939
1,931,268
04: Incremento
de los niveles de
educacin
ambiental de la
poblacin
ESTUDIOS
475,080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
475,080
DEFINITIVOS
SUPERVISION
1,210,530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,210,530
DE OBRA (8%)
MITIGACION
60,161
60,161
60,161
60,161
60,161
60,161
60,161
60,161
60,161
60,161
60,161
60,161
721,932
AMBIENTAL
(5%)
Total por periodo 3,681,684 1,588,432 1,162,578 1,440,437 1,254,677 1,254,677 1,254,677 1,254,677 1,254,677 1,254,677 1,254,677 1,254,677
17,910,547

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

21/09/2015 13:10

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

3 de 4

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COMPONENTES

Trimestres
Unidad
4to
1er
2do
3er
4to
1er
2do
3er
4to
1er
2do
3er
Total por
de
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente
Medida 2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
COMPONENTE Global
11
8
7
10
8
8
8
8
8
8
8
8
100
1: Adecuada
Produccin de
plantones
forestales para
arborizacin
COMPONENTE Global
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
2 : Adecuada
infraestructura de
riego para
arborizacin
COMPONENTE Global
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
100
3: Capacidad
fortalecida del
personal tcnico
para la gestin
de los servicios
de areas verdes
en las
municipalidades
distritales
COMPONENTE Global
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
100
04: Incremento
de los niveles de
educacin
ambiental de la
poblacin
ESTUDIOS
Global
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
DEFINITIVOS
SUPERVISION Global
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
DE OBRA (8%)
MITIGACION
Global
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
100
AMBIENTAL
(5%)

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Octubre
Diciembre
2018
Operacin
0
Sin PIP
Mantenimiento
0
Operacin
5,891,642
Con PIP
Mantenimiento 2,812,286
COSTOS

5.4

2019
0
0
5,891,642
2,812,286

2020
0
0
5,891,642
2,812,286

2021
0
0
5,891,642
2,812,286

2022
0
0
5,891,642
2,812,286

2023

2024

0
0
5,891,642
2,812,286

0
0
5,891,642
2,812,286

2025

2026

2027

0
0
5,891,642
2,812,286

0
0
5,891,642
2,812,286

0
0
5,891,642
2,812,286

2025

2026

2027

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
Octubre
Diciembre
2018
Inversiones por reposicin
0

2019

2020
0

2021
0

2022
0

2023
0

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.6

Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Fin

Propsito

2024
0

Indicador
Medios de Verificacin
Contribuir en la mejora de la calidad de
vida de los habitantes de los distritos El 30% de la poblacin ha mejorado su Evaluacin ex-post del Proyecto.
del centro, sur y este de Lima
calidad de vida
(Culminacin)
Metropolitana
Adecuado servicio de arborizacin en
los distritos del centro, sur y este de
Lima Metropolitana

A la culminacin de la inv. del PIP, se

habr alcanzado un ndice de rea
verde de 4.2 m2/habitante.

A la culminacin de la inv. del PIP, se

COMPONENTE 1: Adecuada
instalarn 1.019.570 plantones
Produccin de plantones forestales
forestales en campo.A la culminacin
para arborizacin. COMPONENTE 2 :
de la inv. del PIP, se instalarn 3
Adecuada infraestructura de riego para
sistemas de riego por aspersin y 2
arborizacin. COMPONENTE 3:
sistemas de riego por goteo. A la
Componentes Capacidad fortalecida del personal
culminacin de la inv. del PIP: 1560
tcnico para la gestin de los servicios
familias han sido capacitadas A la
de areas verdes en las municipalidades
culminacin de la inv. del PIP, El 100%
distritales. COMPONENTE 04:
del personal tcnico de las
Incremento de los niveles de educacin
municipalidades distritales han sido
ambiental de la poblacin
capacitados.
COMPONENTE 1: Adecuada
Produccin de plantones forestales
Accin 1a Mejoramiento del vivero
Huscar (SERPAR - LIMA). Accin 1b para arborizacin. S/.12.645.157,03
Produccin de plantones forestales en COMPONENTE 2 : Adecuada
vivero Huscar e instalacin en campo. infraestructura de riego para
arborizacin S/.712.316,22
Accin 1c Adquisicin de plantones
COMPONENTE 3: Capacidad
forestales e instalacin en campo.
fortalecida del personal tcnico para la
Accin 1d Instalacin de riego
gestin de los servicios de reas
tecnificado para la produccin de
Actividades
verdes en las municipalidades
plantones forestales en Vivero
distritales S/.214.265,51
Huscar. Accin 2a Instalacin de
COMPONENTE 04: Incremento de los
sistemas de riego tecnificado por
niveles de educacin ambiental de la
aspersin y goteo. Accin 3a
poblacin S/.1.931.266,53 SUB TOTAL
Capacitacin al personal tcnico en
operacin, mantenimiento y gestin del - COSTO DIRECTO S/.15.503.005,29
servicio. Accin 4a Capacitacin a la ESTUDIOS DEFINITIVOS
S/.475079,87 SUPERVISION DE
poblacin en educacin ambiental.
OBRA (8%)S/.1210530,17

Total por
componente
0

Supuestos
-

Evaluacin ex-post del Proyecto.

(Culminacin)

* Estabilidad poltica y econmica del

Pas. * No se presentan amenazas
externas que afecten la ejecucin del
proyecto.

Registro de avances fsico y

financiero. Informe tcnicoeconmicos de la supervisin.
Informe y actas de entrega de
plantones forestales Informe de
supervisin de la ejecucin y pos
ejecucin del plan de capacitacin.
Registros de asistentes a los eventos
de capacitacin.

* Exista voluntad poltica y

administrativa de la unidad ejecutora. *
La infraestructura no es afectada por
desastres naturales o provocados. *
Cumplimiento de compromisos de los
municipios distritales * Cumplimiento
de compromisos de la poblacin
beneficiaria

Informe de valorizaciones y
liquidacin de obras y Acta de
Recepcin de Obras. Informes de
supervisin de obras.

* Desembolsos oportunos

21/09/2015 13:10

INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

4 de 4

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=332312&vers...

MITIGACION AMBIENTAL
(5%)S/.721931,37 TOTAL COSTO DE
INVERSION S/.17.910.546,70
7

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

El financiamiento para la ejecucin del proyecto ser solicitado a la Municipalidad Metropolitana de Lima

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de la
evaluacin
17/09/2015 18:19 Hrs.

Estudio
PERFIL

DOCUMENTOS FSICOS

9.1

Documentos de la Evaluacin

Evaluacin
EN MODIFICACION

Documento
OFICIO No 403-2015/SERPAR LIMA/SG/MML

9.2

Unidad Evaluadora

Notas

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA

METROPOLITANA

Fecha
31/08/2015

Tipo
SALIDA

No se han registrado Notas

Unidad
SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA-SERPAR

Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA METROPOLITANA

21/09/2015 13:10