Copia de Costos de Pichari

Intitucin intervenida:
I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA
ALTERNATIVA I
PRESUPUESTO RESMEN: I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA ALTERNATIVA 1
A precios privados
Concepto
I. INTANGIBLES
1.1 Expediente tcnico
1.2 Capacitacin docente
1.3 Capacitacin Padres de Familia
1.3 Plan de gestin de riesgos
II. TANGIBLES
2.1 Infraestructura
2.1.1 Mano de obra calificada
2.1.2 Mano de obra no calificada
2.1.3 Materiales y Equipos nacionales
2.2 Equipamiento
2.2.1 Mobiliario escolar
2.2.2 Equipos
2.2.3 Materiales educativos concretos
2.2.4 Textos escolares
2.2.5 Bibliografa bsica alumnos y docentes
Costo parcial
(S/.)
60,000.00
25,352.42
13,143.50
9,260.00
255,695.07
341,373.00
741,649.57
53,923.00
42,580.00
19,035.00
23,628.30
16,871.00
2.3 Medidas contra Impacto Ambiental

2.3.1 Plan de Manejo Ambiental
19,860.82
TOTAL COSTO DIRECTO (I+II) (INCLUYE IGV)

Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
SUB TOTAL
IGV 18% (*)
Supervisin + liquidacin (4%)
TOTAL PRESUPUESTO 1
Fuente: Elaboracin Consultor
(*) El costo directo fue calculado con precios de mercado, por lo cual ya continene el IGV, por ello ya
no se considera este rubro, de lo contrario se generara duplicidad
PRESUPUESTO RESMEN: I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA ALTE

A precios Privados y sociales
Concepto
I. INTANGIBLES
Costo
parcial (S/.)

II. TANGIBLES
2.1 Infraestructura
2.2 Equipamiento
2.2.2 Equipos
60,000.00
25,352.42
13,143.50
9,260.00
255,695.07
341,373.00
741,649.57
53,923.00
42,580.00
19,035.00
23,628.30
16,871.00
19,860.82

Utilidad (5%)
SUB TOTAL
IGV 18% (*)
TOTAL PRESUPUESTO 1
(*) El costo directo fue calculado con precios de mercado, por lo cual ya continene el IGV, por ello ya no
de lo contrario se generara duplicidad
A precios privados y sociales. En nuevos Soles

Rubro
1.00 Expediente Tcnico
2.00 Costo de Infraestructura Educ.
3.00 Infraestructura I.E.P N 38152/Mx-P "PUTACCA"
Costo a
precios
privados
60,000.00
1,338,717.63
1,338,717.63
9.00 Costo de Equipamiento

10.00 Mobiliarios
11.00 Equipos y Materiales Educativos
18.00 Plan de Manejo Ambiental
19.00
20.00 Total Directo Total
Total Presupuesto 1
I.E.I
I.E.I
I.E.I
I.E.I
I.E.I
96,503.00
53,923.00
42,580.00
19,860.82
1,515,081.45
151,508.15
75,754.07
1,742,343.67
N24233/Mx-U "Condorccocha"
N 973/Mx-U "Incuyo"
N 939/Mx-U "Pinahua"
N 24328/Mx-U "Sauricay"
N 946/Mx-P "Huillcallama"
PRESUPUESTO POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ALTERNATIVA 1

Rubro
Expediente Tcnico
COMP. 1: Suficiente y adecuada infraestructura
Costo a
precios
privados
178,871.29
7,936,282.95
Infraestructura I.E.I N 24233/Mx-U "Condorccocha"
1,878,414.37
Infraestructura I.E.I N 973/Mx-U "Incuyo"

Infraestructura I.E.I N 939/Mx-U "Pinahua"
Infraestructura I.E.I N 24328/Mx-U "Sauricay"
Infraestructura I.E.I N 946/Mx-P "Huillcallama"
COMP. 2: Adecuada dotacin de equipos y
mobiliarios
Mobiliarios
Equipos
1,606,787.25
1,715,962.38
928,609.97
1,806,508.98
668,977.87
220,273.87
448,704.00
COMP. 3: Adecuada provisin de materiales

didcticos
Materiales Educativos
100,696.00
100,696.00
COMP. 4: Mayor grado de dilogo entre los

estudiantes y sus familiares sobre las actividades
escolares, culturales y personales
72,783.00
Capacitacin a Padres de familia
72,783.00
COMP. 5: Suficiente capacitacin y coordinacin

entre docentes para mejorar el rendimiento de los
estudiantes
64,896.00
Capacitacin a docentes
64,896.00
Plan de Gestin de riesgos

Plan de Manejo Ambiental
52,200.00
20,595.72
Total Directo Total

Utilidad (5%)
Sub Total
IGV 18%
9,095,302.83
909,530.28
454,765.14
###
1,882,727.69
313,787.95
Total Presupuesto 1
###
ARI BAJA ALTERNATIVA 1

Costo total
(S/.)
107,755.92
1,514,615.75
1,338,717.63
0.909
0.410
1.000
1,338,717.63
1,114,062.56
232,450.06
139,962.93
741,649.57
156,037.30
1,052,811.67
19,860.82
1,622,371.67
162,237.17
81,118.58
1,865,727.42
64,894.87
1,930,622.29
ya continene el IGV, por ello ya
-P DE PICHARI BAJA ALTERNATIVA

s y sociales
Fact.
Costo Total
De
(S/.)
correc.
107,755.92
1
Costo a
precios
sociales
1,514,615.75
1,338,717.63
156,037.30
19,860.82
1,622,371.67
162,237.17
81,118.58
1,865,727.42
64,894.87
1,930,622.29
0.847 1,636,120.58
ya continene el IGV, por ello ya no se considera este rubro,
1,721,277.65
1,243,448.24
1,721,277.65
I BAJA ALTERNATIVA 1
os Soles
Costo a precios
Sociales
0.00
1,114,062.56
1,114,062.56
5,373,685.06
0.00
0.00
0.00
0.00
1,114,062.56
111,406.26
55,703.13
1,281,171.94
: ALTERNATIVA 1
os Soles
Costo a precios
Sociales
162,610.26
5,945,908.68
1,407,318.81
1,203,814.22
1,285,608.85
695,719.91
1,353,446.88
553,349.77
186,672.77
366,677.00
85,335.59
85,335.59
62,336.24
62,336.24
57,252.39
57,252.39
47,454.55
16,127.47
6,930,374.95
693,037.49
346,518.75
7,969,931.19
1,434,587.61
239,097.94
9,643,616.74
ALTERNATIVA II
PRESUPUESTO RESMEN: I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA ALTERNATIVA2
A precios privados
Concepto
I. INTANGIBLES
II. TANGIBLES
2.1 Infraestructura
2.2 Equipamiento
2.2.2 Equipos
Costo parcial
(S/.)
60,000.00
27,589.58
13,143.50
9,260.00
256,486.33
342,429.39
743,944.64
53,923.00
42,580.00
19,035.00
23,628.30
16,871.00

19,860.82

Utilidad (5%)
SUB TOTAL
IGV 18% (*)
TOTAL PRESUPUESTO 2
(*) El costo directo fue calculado con precios de mercado, por lo cual ya continene el IGV, por ello ya no se
considera este rubro, de lo contrario se generara duplicidad
PRESUPUESTO RESMEN: I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA ALTERNA

A precios Privados y sociales
Concepto
I. INTANGIBLES
Costo parcial
(S/.)

II. TANGIBLES
2.1 Infraestructura
2.2 Equipamiento
2.2.2 Equipos
60,000.00
27,589.58
13,143.50
9,260.00
256,486.33
342,429.39
743,944.64
53,923.00
42,580.00
19,035.00
23,628.30
16,871.00
19,860.82

Utilidad (5%)
SUB TOTAL
IGV 18% (*)
TOTAL PRESUPUESTO 2
(*) El costo directo fue calculado con precios de mercado, por lo cual ya continene el IGV, por ello ya no se cons
contrario se generara duplicidad

Rubro
Expediente Tcnico
Costo de Infraestructura Educ.
Infraestructura I.E.P N 38152/Mx-P "PUTACCA"
Costo parcial
(S/.)
60,000.00
1,342,860.36
1,342,860.36
Costo de Equipamiento
Mobiliarios
Equipos y Materiales Educativos
96,503.00
53,923.00
42,580.00
19,860.82
Total Directo Total

1,519,224.18
151,922.42
75,961.21
Total Presupuesto 2
1,747,107.81
I.E.I
I.E.I
I.E.I
I.E.I
I.E.I
N24233/Mx-U "Condorccocha"
N 973/Mx-U "Incuyo"
N 939/Mx-U "Pinahua"
N 24328/Mx-U "Sauricay"
N 946/Mx-P "Huillcallama"
PRESUPUESTO POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ALTERNATIVA 2

Rubro
Expediente Tcnico
COMP. 1: Suficiente y adecuada infraestructura
Costo a precios
privados
185,895.92
8,225,774.41
Infraestructura I.E.I N 24233/Mx-U "Condorccocha"
1,915,113.39
Infraestructura I.E.I N 973/Mx-U "Incuyo"

Infraestructura I.E.I N 939/Mx-U "Pinahua"
Infraestructura I.E.I N 24328/Mx-U "Sauricay"
Infraestructura I.E.I N 946/Mx-P "Huillcallama"
COMP. 2: Adecuada dotacin de equipos y
mobiliarios
Mobiliarios
Equipos
1,676,193.88
1,785,369.01
973,182.52
1,875,915.61
668,977.87
220,273.87
448,704.00
COMP. 3: Adecuada provisin de materiales

didcticos
Materiales Educativos
100,696.00
100,696.00
COMP. 4: Mayor grado de dilogo entre los

estudiantes y sus familiares sobre las actividades
escolares, culturales y personales
72,783.00
Capacitacin a Padres de familia
72,783.00
COMP. 5: Suficiente capacitacin y coordinacin

entre docentes para mejorar el rendimiento de
los estudiantes
64,896.00
Capacitacin a docentes
64,896.00
Plan de Gestin de riesgos

52,200.00
20,595.72
Total Directo Total

Utilidad (5%)
Sub Total
IGV 18%
9,391,818.91
939,181.89
469,590.95
10,800,591.75
1,944,106.51
324,017.75
Total Presupuesto 2
13,068,716.02
ARI BAJA ALTERNATIVA2

Costo total
(S/.)
109,993.08
1,518,758.48
1,342,860.36
0.909
0.410
1.000
1,342,860.36
1,117,510.08
233,169.39
140,396.05
743,944.64
156,037.30
19,860.82
1,628,751.56
162,875.16
81,437.58
1,873,064.29
65,150.06
1,938,214.36
ontinene el IGV, por ello ya no se
P DE PICHARI BAJA ALTERNATIVA 02

y sociales
Costo Total (S/.)
109,993.08
Fact. De
correc.
Costo a
precios
sociales
19.10%
25.50%
55.40%
100.000%
1,518,758.48
1,342,860.36
156,037.30
19,860.82
1,628,751.56
162,875.16
81,437.58
1,873,064.29
65,150.06
1,938,214.36
0.847
###
ontinene el IGV, por ello ya no se considera este rubro, de lo
1,564,401.42
1,680,269.56
BAJA ALTERNATIVA 02
s Soles
Costo a precios
Sociales
0.00
1,117,510.08
1,117,510.08
1,128,861.62
0.00
0.00
0.00
0.00
1,117,510.08
111,751.01
55,875.50
1,285,136.59
ALTERNATIVA 2
s Soles
Costo a precios
Sociales
168,996.29
6,162,797.34
1,434,813.93
1,255,814.06
1,337,608.70
729,113.92
1,405,446.73
553,349.77
186,672.77
366,677.00
85,335.59
85,335.59
62,336.24
62,336.24
57,252.39
57,252.39
47,454.55
16,127.47
7,153,649.63
715,364.96
357,682.48
8,226,697.07
1,480,805.47
246,800.91
9,954,303.46
Ad/valorem
Tasas impositivas y Factores de correcin de la

divisa y mano de obra no calific.
IGV
Impuesto mano obra calificada
Valor
0%
10%
Aranceles de proyectores de diapositivas 9008.50.10.
0.00%
Aranceles de Mquinas automticas para tratamiento o
0.00%
Arancel de softwares
0.00%
Aranceles promedio mater. Y equipos contruc. 38.01,

Arancel de utensilios de cocina (vajillas y otros)
Arancel de altavoces y parlantes: 8518.21.00, 8518.4
Arancel de equipos de sonido: 8519.30.10, 8519.81.1
Arancel de reproductor de videos e imagenes: 8521.1
Arancel de maquinas copiadoras-impresoras: 8443.31
Arancel de aparatos emisores de televisin y radiodif
Arancel de cocinas a gas importadas: 7321.11.19
0.00%
6.00%
0.00%
6.00%
6.00%
0.00%
0.00%
6.00%
Arancel demolinos de bola: 8474.20.90.00

Arancel de balones y pelotas: 9506.61.00.00, 9506.6
0.00%
6.00%
Arancel de brjulas, lupas e imanes permanentes : 9

F. Correc. de la divisa
F. Correc. mano obra no calific. Sierra rural
F. Correc. mano obra no calific. Sierra Urbana
F. Correc. mano obra no calific. Selva rural
0.00%
1.02
0.41
0.60
0.49
F. Correc. mano obra no calific. Selva Urbana

Fuente: SUNAT "Arancel de aduanas 2012, con vigencia actual"
0.63
TASAS ARANCELARIAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE CONTRUCCIN DE OBRA

codigo
6810.11.00.00
6810.91.00.00
6901.00.00.00
6904.10.00.00
6906.00.00.00
8479.10.00.00
8704.10.00.00
8467.19.10.00
9015.20.10.00
9015.30.00.00
Promedio
TASAS ARANCELARIAS DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROYECTORES MULTIMEDIA, EQUIPOS DE S

REPRODUCTORES DE VIDEOS, ALTAVOCES Y PARLANTES, FOTOCOPIADORAS Y EMISORES DE TEL
RADIODIFUSIN
codigo
9008.50.10.00
8471.50.00.00
Promedio de equipos de cmputo, proyectores multimedia

8518.21.00.00
8518.40.00.00
8518.50.00.00
Promedio de altavoces y parlantes

8519.30.10.00
8519.81.20.00
Promedio de equipos de reproduccin de imagen y sonido
8521.10.00.00
8521.90.10.00
Promedio de reproductores de videos
8443.31.00.00
8525.50.10.00
8525.50.20.00
Promedio de emisores de TV y radio
TASAS ARANCELARIAS DE COCINAS A GAS, LICUADORAS Y MOLINOS IMPORTADOS

codigo
8516.60.20.00
8509.40.10.00
8474.20.90.00
TASAS ARANCELARIAS DE BALONES Y PELOTAS DE RECREACIN

codigo
9506.61.00.00
TASAS ARANCELARIAS DE BRUJULAS, LUPAS E IMANES PERMANENTES.

codigo
8505.10.00.00
8505.11.00.00
9013.80.10.00
AS ARANCELARIAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE CONTRUCCIN DE OBRAS CIVILES

descripcin
Bloques losetas y ladrillos para la construccin.
Elementos prefabricados para la construccin o ingeniera civil.
Ladrillos, placas, baldosas y dems piezas cermicas de harinas silceas fsiles (por
ejemplo: Kieselguhr, tripolita, diatomita) o de tierras silceas anlogas.
Ladrillos de construccin de cermica
Tubos, canalones y accesorios de tubera, de cermica.
Mquinas y aparatos para obras pblicas, construccin o trabajos anlogos
Volquetes para transporte de mercancas.
Compactador vibratorio
Teodolitos
Niveles
UNAT "Arancel de aduanas 2012, con vigencia actual"
SAS ARANCELARIAS DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROYECTORES MULTIMEDIA, EQUIPOS DE SONIDO,

ODUCTORES DE VIDEOS, ALTAVOCES Y PARLANTES, FOTOCOPIADORAS Y EMISORES DE TELEVISIN Y
RADIODIFUSIN
descripcin
Proyectores de diapositivas
Aranceles de Mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos, que

estn constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un
visualizador, unidades de memoria, unidades de entrada y salida
o de equipos de cmputo, proyectores multimedia

Un altavoz (altoparlante) montado en su caja
Amplificadores elctricos de audiofrecuencia
Equipos elctricos para amplificacin de sonido
o de altavoces y parlantes
Aparatos de grabacin y reproduccin de sonido con cambiador automtico de discos
Reproductores de sonido por sistema de lectura ptica
o de equipos de reproduccin de imagen y sonido

Reproductores de imagen y sonido (videos) de cinta magntica
Reproductores del tipo de grabacin en discos compactos

o de reproductores de videos
Mquinas que efectan dos o ms de las siguientes funciones : impresin, copia o fax,
aptas para ser conectadas a una mquina automtica para procesamiento de datos o a
una red
Aparato de radiodifusin
Aparato de televisin
o de emisores de TV y radio
TASAS ARANCELARIAS DE COCINAS A GAS, LICUADORAS Y MOLINOS IMPORTADOS

descripcin
Cocinas a gas
Licuadoras
Molinos de Bola
TASAS ARANCELARIAS DE BALONES Y PELOTAS DE RECREACIN

descripcin
Pelotas, balones inflables
TASAS ARANCELARIAS DE BRUJULAS, LUPAS E IMANES PERMANENTES.

descripcin
Brjula
Imanes de metal
Lupas
N DE OBRAS CIVILES
tasa arancelaria
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
QUIPOS DE SONIDO,
ORES DE TELEVISIN Y
tasa arancelaria
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
0%
0%
0%
0%
PORTADOS
tasa arancelaria
6%
6%
0%
N
tasa arancelaria
6%
NTES.
tasa arancelaria
0%
0%
0%
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA EDU

Descripcion de ambientes
I. INFRAESTRUCTURA INTERIOR
Ambientes Pedaggicos
Aulas
Sala de usos mltiples
Ambientes administrativos
Direccin (Incluye depsito de archivos educativos)
Ambientes de servicio y complementarios
Biblioteca
Cocina
Tpico
Cafetera
SS.HH Docentes
Depsito general
Guardiana
Vivienda docente
II. INFRAESTRUCTURA EXTERIOR
Patio de formacin y techado
Losa deportiva multiuso, graderas y tribuna
rea verdes
rea recreativa
Cerco perimtrico
Zanja de drenaje
Tanque elevado, sptico y pozo percolador
Portada de ingreso
Rampas de acceso y veredas
Costo total de infraestructura - 01 S/.
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA EDU

Aulas
Biblioteca
Cocina
Tpico
Cafetera
SS.HH Docentes
Depsito general
Guardiana
Vivienda docente

rea verdes
rea recreativa
Cerco perimtrico
Zanja de drenaje
Portada de ingreso
Costo total de infraestructura - 02 S/.
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: ALTERNATIVA 1

Unidad
Metrado
Costo
Unitario
Unidad
Unidad
7
1
62,712.77
125,425.53
Unidad
28,743.35
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
99,399.74
23,517.29
19,597.74
78,390.96
3,919.55
26,130.32
13,065.16
19,597.74
Costo Parcial
564,414.91
438,989.37
125,425.53
28,743.35
28,743.35
283,618.49
99,399.74
23,517.29
19,597.74
78,390.96
3,919.55
26,130.32
13,065.16
19,597.74
671.08
876,776.75
1,306.52
876,776.75
461,940.88
M2
M2
M2
M2
Ml
Ml
Gbl
Gbl
Gbl
120.00
600.00
723.00
70.00
326.00
280.00
1.00
1.00
1.00
238.78
282.04
22.12
192.86
540.35
51.09
23,600.59
9,481.88
11,026.19
28,654.01
169,223.62
15,996.23
13,500.00
176,152.69
14,305.67
23,600.59
9,481.88
11,026.19
1,338,717.63
1,338,717.63
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: ALTERNATIVA 2

Unidad
Metrado
Costo
Unitario
Costo Parcial
671.08
864,923.25
Unidad
Unidad
7
1
61,864.93
123,729.86
Unidad
28,354.76
Unidad
Unidad
1
1
98,055.91
23,199.35
556,784.35
433,054.50
123,729.86
28,354.76
28,354.76
279,784.14
98,055.91
23,199.35
1,288.85
864,923.25
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
1
19,332.79
77,331.16
3,866.56
25,777.05
12,888.53
19,332.79
19,332.79
77,331.16
3,866.56
25,777.05
12,888.53
19,332.79
477,937.11
M2
M2
M2
M2
Ml
Ml
Gbl
Gbl
Gbl
120
600
723
70
326
280
1
1
1
238.78
282.04
22.12
421.37
540.35
51.09
23,600.59
9,481.88
11,026.19
28,654.01
169,223.62
15,996.23
29,496.23
176,152.69
14,305.67
23,600.59
9,481.88
11,026.19
1,342,860.36
1,342,860.36
INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR CON PROYECTO: ALTERNATIVA 1

Unidad
Aulas 1 grado
Aulas 2 grado
Aulas 3 grado
Aulas 4 grado
Aulas 5 grado
Biblioteca
Cocina
Tpico
Cafetera
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
SS.HH Docentes
Unidad
Depsito general
Guardiana
Vivienda docente
rea verdes
rea recreativa
Cerco perimtrico
Zanja de drenaje
Portada de ingreso
Unidad
Unidad
Unidad
M2
M2
M2
M2
Ml
Ml
Gbl
Gbl
Gbl
PROYECTO: ALTERNATIVA 1
I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI
BAJA
Cantidad
rea util
1
2
2
1
1
1
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
96.00
22.00
1
1
1
1
76.08
18.00
15.00
60.00
3.00
1
1
1
20.00
10.00
15.00
1
2
3
120.00
600.00
723.00
70.00
326.00
280.00
1.00
1.00
1.00
m2
48.00
96.00
96.00
48.00
48.00
96.00
0.00
22.00
0.00
76.08
18.00
15.00
60.00
3.00
20.00
10.00
15.00
671.08
I. CAPACITACIN DOCENTE
1. COSTO DE CAPACITACIN A DOCENTES: I.E. N 3

ALTERNATIVA 1
PARMETROS PARA EL COSTEO DE LAS CAPACITACIONES A DOCENTES : ALTE

DESCRIPCIN
Cantidad de capacitaciones a docentes:
Cantidad de mdulos a desarrollarse por cada capacitacin:
N de temas a tratarse por cada Mdulo:
N das necesarios por mdulo
N de asistentes a las capacitaciones: Incuye docentes de la Institucin intervenida (6) y docente

invitados de otras Instituciones cercanas
COSTO DE CAPACITACIN DE UN MDULO - ALTERNATIVA 1: EN NU

Metodologa de capacitacin presencial con acompaamiento
Descripcin de actividades
Unidad de
Medida
Servicios de capacitacin (a todo costo)

Personal especialista en el tema de capacitacin
Mdulo
Equipo de logstica (apoyo)
Mdulo
Especialista en acompaamiento pedaggico
Mdulo
Materiales de capacitacin
Textos y folletos de capacitacin para asistentes
Paquete
Materiales de escrit. para asisten., capacitador y espec. Acomp.

(lapiceros, resaltad., papeles, etc.)
Kit
Impresin de materiales de capacitacin para asistentes,

capacitador y espec. Acompaamiento
Gbl
Equipos y local de capacitacin

Alquiler de proyector+ekran
Alquiler de Laptop
Alquiler de local de capacitacin
Refrigerio
Da
Unidad/da
Da
Break maana
Unidad
Almuerzo
Unidad
Break tarde
Unidad
Material de identificacin y otros gastos

Elaboracin de Fotocheks
Unidad
Gastos no costeados (imprevistos)
Gbl
Total costo de capacitacin de un mdulo 1
El especialista encargado del acompaamiento pedaggico se encarga de ejecutar un conjunto de

El especialista mentor se encarga de proporcionar su mayor experiencia y destrezas, de tal mane
ALTERNATIVA 2
PARMETROS PARA EL COSTEO DE LAS CAPACITACIONES A DOCENTES: ALTE

DESCRIPCIN
Cantidad de capacitaciones a docentes:
N das necesarios por mdulo
N de asistentes a las capacitaciones: Incuye docentes de la Institucin intervenida (6) y docente

invitados de otras Instituciones cercanas
COSTO DE CAPACITACIN DOCENTE POR MDULO - ALTERNATIVA 2:
Metodologa de capacitacin presencial y grupos de aprendizaje
Unidad de
Medida

Mdulo
Mdulo
Especialista en acompaamiento pedaggico
Mdulo
Materiales de escrit. para asisten., capacitador y espec. Acomp.
(lapiceros, resaltad., papeles, etc.)
Paquete
Kit
Impresin de materiales de capacitacin para asistentes,

capacitador y espec. Acompaamiento
Gbl

Da
Alquiler de Laptop
Unidad/da
Da
Refrigerio
Break maana
Unidad
Almuerzo
Unidad
Break tarde
Unidad

Elaboracin de Fotocheks
Unidad
Gastos no costeados (imprevistos)
Gbl
Total costo de capacitacin de un mdulo 2
I. CAPACITACIN A PADRES DE FAMILIA
1. COSTO DE CAPACITACIN A PADRES: I.E. N 383
PARMETROS PARA EL COSTEO DE LAS CAPACITACIONES A PADRES DE F

DESCRIPCIN
Cantidad de capacitaciones a padres de familia:
N de horas necesarios por mdulo
N de asistentes a las capacitaciones: Incluye padres de familia de la Institucin intervenida,
docentes y autoridades invitadas
COSTO DE CAPACITACIN A PADRES POR CADA MDU

EN NUEVOS SOLES S/.
Medida
Medida

Mdulo
Mdulo
Paquete
Materiales de escritorio para asisten. Y capacitador (lapiceros,

lapiz, resaltadores, papeles, etc.)
Kit
Impresin de materiales de capacitacin para asistentes y

capacitador
Gbl

Horas
Alquiler de Laptop
Horas
Horas
Refrigerio
Break maana
Unidad

Gastos no costeados
Total costo de capacitacin de un mdulo
Gbl
ES: I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA
Tasas impositivas y Factores de corre

obra no calif
S A DOCENTES : ALTERNATIVA 1
VALOR
2
IGV
3 y 2 respec.
tervenida (6) y docentes
Aranceles promedio equipos de proces. da
12
F. Correc. mano obra no calific. Sierra rura
F. Correc. mano obra no calific. Sierra Urba
TERNATIVA 1: EN NUEVOS SOLES S/.
on acompaamiento pedaggico
A precios de mercado
Cantidad
Precio Unitario
Costo parcial
3880.00
1600.00
1600.00
360.00
360.00
1920.00
1920.00
176.80
12
5.40
64.80
14
6.50
91.00
21.00
21.00
645.00
170.00
170.00
136.00
136.00
339.00
339.00
187.00
Factor de
Correc.
Costo a Precios
Sociales
17
2.50
42.50
17
6.00
102.00
17
2.50
42.50
181.68
17
2.00
34.00
147.68
147.68
5,070.48
0.847
4,297.02
ejecutar un conjunto de procedimientos mediante actividades especficamente orientadas a que el docente capacitado alcanc
destrezas, de tal manera que el docente encuentre un complemento idoneo de las capacitaciones recibidas para asi mejorar

obra no calif
S A DOCENTES: ALTERNATIVA 2
VALOR
2
IGV
3 y 2 respec.
tervenida (6) y docentes
12
O - ALTERNATIVA 2: En nuevos soles S/.
rupos de aprendizaje con mentora

Cantidad
Precio Unitario
Costo parcial
4080.00
1600.00
1600.00
360.00
360.00
2120.00
2120.00
275.20
12
10.80
129.60
14
5.90
82.60
Factor de
Correc.
Costo a Precios
Sociales
63.00
63.00
781.00
170.00
170.00
136.00
272.00
339.00
339.00
187.00
17
2.50
42.50
17
6.00
102.00
17
2.50
42.50
194.72
17
2.00
34.00
160.72
160.72
5,517.92
0.847
4,676.20
: I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA

obra no calif
ONES A PADRES DE FAMILIA

VALOR
2
IGV
3 y 2 respec.
tucin intervenida,
80
RES POR CADA MDULO
LES S/.
Cantidad
Factor de
Correc.
Costo a Precios
Sociales
Cantidad
Precio Unitario
Costo parcial
Factor de
Correc.
Costo a Precios
Sociales
0.847
2,227.71
980.00
1
800.00
800.00
180.00
180.00
781.50
80
4.20
336.00
81
4.10
332.10
113.40
113.40
324.00
22.00
88.00
17.00
68.00
42.00
168.00
403.20
168
2.40
403.20
140.00
140.00
140.00
2,628.70
s impositivas y Factores de correcin de la divisa y mano de

obra no calific.
sto mano obra calificada
es promedio equipos de proces. datos
ec. de la divisa
ec. mano obra no calific. Sierra rural
ec. mano obra no calific. Sierra Urbana
COSTO TOTAL DE LAS CAPACITACIONES A DOCENTES - ALTERNATIVA 1

Metodologa de capacitacin presencial con acompaamiento pedaggico
Descripcin de las capacitaciones
CAPACITACIN 1: ESTRATEGIAS DE
ATENCIN EFICIENTE
CAPACITACIN 2: CAPACITACIN
DOCENTE EN LIDERAZGO Y GESTIN
COMUNITARIA
COSTO TOTAL
21.25
17.00
42.38
160
a que el docente capacitado alcance datos e informaciones relevantes para mejorar las prcticas pedaggicas y comunitaria
taciones recibidas para asi mejorar las prcticas pedaggicas y comunitarias, buscando asi lograr cambios y/o mejoras de lo

obra no calific.
ec. de la divisa
COSTO TOTAL DE LAS CAPACITACIONES A DOCENTES - ALTERNATIVA
Metodologa de capacitacin presencial y grupos de aprendiza
ATENCIN EFICIENTE
ATENCIN EFICIENTE
CAPACITACIN 2: CAPACITACIN
DOCENTE EN LIDERAZGO Y GESTIN
COMUNITARIA
TOTAL COSTO

obra no calific.
ec. de la divisa
COSTO TOTAL DE LAS CAPACITACIONES A PADRES DE FAMILIA: E
CAPACITACIN 1: MOTIVACIN Y
ESTMULO PERMANENTE DE LOS
PADRES A LOS NINOS (AS)
ESTUDIANTES
CAPACITACIN 2: PARTICIPACIN
ACTIVA DE LOS PADRES EN EL
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
TOTAL
Valor
18%
10%
0%
1.02
0.41
0.60
OTAL DE LAS CAPACITACIONES A DOCENTES - ALTERNATIVA 1: EN NUEVOS SOLES S/.
n presencial con acompaamiento pedaggico

Mdulos
Costo por
mdulo
5,070.48
Mdulo 1: Mtodologas de enseanza-Aprendizaje
Mdulo 2: Planificacin del trabajo para el logro del

aprendizaje
5,070.48
Mdulo 3: Estrategias para el interaprendizaje entre

estudiantes
5,070.48
Mdulo 1: Estrategias de liderazgo en el aula y la comunidad
5,070.48
Mdulo 2: Capacitacin docente para el fortalecimiento del

binomio padre-hijo
5,070.48
nes relevantes para mejorar las prcticas pedaggicas y comunitarias, buscando asi lograr cambios y/o mejoras de los patro
gicas y comunitarias, buscando asi lograr cambios y/o mejoras de los patrones de conducta y de actuacin de los docentes c
Valor
0%
0%
0%
0
0
0.00
TOTAL DE LAS CAPACITACIONES A DOCENTES - ALTERNATIVA 2: En nuevos soles S/.
Metodologa de capacitacin presencial y grupos de aprendizaje con mentora

Mdulos
Costo por
mdulo
5,517.92
Mdulo 1: Mtodologas de enseanza-Aprendizaje
Mdulo 2: Planificacin del trabajo para el logro del

aprendizaje
5,517.92
Mdulo 3: Estrategias para el interaprendizaje entre

estudiantes
5,517.92
Mdulo 1: Estrategias de liderazgo en el aula y la comunidad
5,517.92
Mdulo 2: Capacitacin docente para el fortalecimiento del

binomio padre-hijo
5,517.92
Valor
18%
10%
0%
1.02
0.41
0.60
TO TOTAL DE LAS CAPACITACIONES A PADRES DE FAMILIA: En nuevos soles S/.

Mdulos
Costo por
mdulo
Mdulo 1: Concientizacin a los padres sobre la necesidad de

los nios (as) de recibir educacin temprana
2,628.70
Mdulo 2: Motivacin de padres a los hijos en el
cumplimiento de las labores acadmicas
2,628.70
Mdulo 3: Estimulacin a estudiantes mediante premios por
resultados de aprendizaje logrados
2,628.70
Mdulo 1: Efectos de la participacin de los padres en las

actividades acadmicas
2,628.70
Mdulo 2: Estrategias de apoyo de padres en las actividades

acadmicas de sus hijos
2,628.70
SOLES S/.
Costo total por
capacitacin
A precios sociales
Costo por
mdulo
Costo total por

capacitacin
4,297.02
15,211.45
4,297.02
12,891.06
4,297.02
4,297.02
10,140.97
8,594.04
4,297.02
25,352.42
21,485.10
i lograr cambios y/o mejoras de los patrones de conducta y de actuacin de los docentes comprometidos en el proceso de e
conducta y de actuacin de los docentes comprometidos en el proceso de enseanza-aprendizaje.
s soles S/.
ra
Costo total por
capacitacin
A precios sociales
Costo por
mdulo
Costo total por

capacitacin
4,676.20
4,676.20
16,553.75
14,028.60
16,553.75
14,028.60
4,676.20
4,676.20
11,035.83
9,352.40
4,676.20
27,589.58
-2,237.16
23,381.00
es S/.
Costo total por
capacitacin
A precios sociales
Costo por
mdulo
Costo total por

capacitacin
2,227.71
7,886.10
6,683.14
2,227.71
2,227.71
2,227.71
5,257.40
4,455.42
2,227.71
13,143.50
11,138.56
mprometidos en el proceso de enseanza-aprendizaje.
CAPACITACIN DOCENTE 1: ESTRATEGIAS D

MDULOS
MDULO 1: Metodologas de
enseanza-aprendizaje
MDULO 2: Planificacin del trabajo

para el logro del aprendizaje
MDULO 3: Estrategias para el

interaprendizaje entre estudiantes
CITACIN DOCENTE 1: ESTRATEGIAS DE ATENCIN EFICIENTE

TEMAS
Capacidad de enseanza docente eficiente
Metodologas de Aprendizaje para estudiantes
Estrategias para el desarrollo de potencialidades de cada estudiante
Plan de enseanza calendarizado
Preparacin de clases con ilustraciones, ejemplos, dibujos y tareas acorde a la
realidad
Diversificacin curricular acorde a la realidad
Interaccin entre estudiantes para el aprendizaje mutuo
Desarrollo de la capacidad estudiantil para entender y explicar los
acontecimientos de su entorno
Desarrollo de la Capacidad organizativa entre estudiantes
Precio Unitario
DESAGREGADO DEL COSTO DE INVERSIN EN MOBILIAR
I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA (En nuevos Soles S

Descripcin de mobiliarios
Unidad
1. Mobiliario para ambientes pedaggicos

Aula 1 grado
Mesa unipersonal+una silla - para estudiantes
Escritorio+una silla giratoria - para docentes
Pizarras acrlica
Closets o armarios
Mdulo
Mdulo
Unidad
Unidad
Aula multigrado 2 grado

Pizarras acrlica
Closets o armarios
Mdulo
Mdulo
Unidad
Unidad

Pizarras acrlica
Closets o armarios
Mdulo
Mdulo
Unidad
Unidad

Pizarras acrlica
Closets o armarios
Mdulo
Mdulo
Unidad
Unidad

Pizarras acrlica
Closets o armarios
Mdulo
Mdulo
Unidad
Unidad

Pizarras acrlica
Closets o armarios
Mdulo
Mdulo
Unidad
Unidad
Sala de usos multiples

Escritorio+una silla docente-para atencion a estud.
Sillas de plastico para estud. Q consultan a docent.
Mdulo
Mdulo
Unidad
Pizarras acrlica
Closets o armarios
Unidad
Unidad
2. Mobiliario para ambientes administrativos

Direccin
Mdulo
Unidad
Mdulo
3. Mobiliario para ambientes de servicio y complementarios
Sala de cmputo
Mdulos de computo - Para estudiantes
Mdulo
Mdulos de cmputo - para docentes
Mdulo
Pizarras acrlica
Unidad
Closets o armarios
Unidad
Biblioteca
Mdulos de lectura individual (mesa pequea+silla)
Mdulo
Mdulos de lectura grupal (mesa grande+6 Sillas)
Mdulo
Estantes para libros
Mdulo
Escritorio+una silla giratoria-para director
Sillas de madera para atencin
Estantes para documentos y archivos
Escritorio de atencin+silla giratoria
Mdulo
Cocina
Mesa+2 Sillas de madera p' preparado de alimentos
Utensilios de cocina
Estantes para guardado de utensilios de cocina
Estantes para guardado de insumos de cocina
Mdulo
Kit (*)
Mdulo
Mdulo
Tpico
Armario para medicinas
Anaqueles
Mesa+ 2 sillas
Cama de atencin
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Cafetera
Estantes para almacenar insumos
Vitrina
Mesa+2 sillas
Mdulo
Unidad
Mdulo
Depsito para almacen de materiales

Estantes para almacenar materiales
Anaqueles
Mesa de madera
Mdulo
Unidad
Unidad
Guardiana
Armario
Mesa+2 Sillas de madera
Cama+un velador de madera
Unidad
Mdulo
Mdulo
Vivienda docente
Estante para guardado de utensilios y alimentos
Mdulo
Mesa+2 Sillas de madera

Cama+un velador de madera
Mdulo
Mdulo
Total
(*) El kit incluye: Juego de ollas, juego de cucharas y cubiertos, cuchillos y todo lo que s
preparado de alimentos
Por Seccin XVI MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GR
N de Subpartidas Nacionales
ADV %
177
6
995
0
27
11
Total : 1199 Subpartidas
ERSIN EN MOBILIARIOS
JA (En nuevos Soles S/.)

Cantidad
Costo
Unitario
22
0
1
0
110.00
375.00
240.00
330.00
31
1
2
1
110.00
375.00
240.00
330.00
38
1
2
1
110.00
375.00
240.00
330.00
40
1
1
1
110.00
375.00
240.00
330.00
41
1
1
1
110.00
375.00
240.00
330.00
32
0
0
1
110.00
375.00
240.00
330.00
30
10
40
110.00
375.00
24.00
Costo total
36,180.00
2,660.00
2420.00
0.00
240.00
0.00
4,595.00
3410.00
375.00
480.00
330.00
5,365.00
4180.00
375.00
480.00
330.00
5,345.00
4400.00
375.00
240.00
330.00
5,455.00
4510.00
375.00
240.00
330.00
3,850.00
3520.00
0.00
0.00
330.00
8,910.00
3300.00
3750.00
960.00
Factor de
correc.
Costo a P.
Sociales
1
2
240.00
330.00
0
3
2
375.00
51.00
350.00
18
1
1
1
185.00
185.00
240.00
330.00
16
3
5
1
110.00
380.00
350.00
375.00
1
1
1
1
145.00
980.00
350.00
350.00
1
1
1
0
330.00
200.00
145.00
500.00
1
1
10
350.00
200.00
145.00
2
1
1
350.00
200.00
110.00
1
1
1
330.00
145.00
650.00
350.00
mentarios
240.00
660.00
853.00
853.00
0.00
153.00
700.00
16,890.00
4,085.00
3330.00
185.00
240.00
330.00
5,025.00
1760.00
1140.00
1750.00
375.00
1,825.00
145.00
980.00
350.00
350.00
675.00
330.00
200.00
145.00
0.00
2,000.00
350.00
200.00
1450.00
1,010.00
700.00
200.00
110.00
1,125.00
330.00
145.00
650.00
1,145.00
350.00
1
1
145.00
650.00
145.00
650.00
53,923.00
0.847
45,697.46
s, cuchillos y todo lo que se requiere para el
US PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPROD

%
14.76
82.99
2.25
100
DESAGREGADO DEL COSTO DE INVERSIN EN EQUIPOS

I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA (En nuevos Soles S/.)
Descripcin de Equipos
Unidad
Cantidad
Costo
Unitario
10
9
2200.00
450.00
1
1
1
2
2200.00
700.00
450.00
550.00
2400.00
450.00
1600.00
560.00
120.00
1. Equipos para ambientes pedaggicos

Aulas de 1 a 6 grado
Proyector multimedia+Ecran
Mdulo
Equipo de sonido
Equipo

Proyector multimedia+Ecran
Mdulo
Reproductor de videos+TV
Mdulo
Equipo de sonido
Unidad
Parlantes
Unidad
2. Equipos para ambientes administrativos

Direccin
Laptop - para director
Unidad
Impresora
Unidad
Fotocopiadora mediana
Unidad
TV
Unidad
1
0
1
0
Megfono
Unidad
3. Equipos para ambientes de servicio y complementarios

Sala de cmputo
Laptos - para estudiantes
Unidad
0
2400.00
Laptos - para docentes
Unidad
1
2400.00
Software-office original
Paquete
1
4500.00
Impresora
Unidad
1
450.00
Cocina
Cocina industrial
Unidad
1
610.00
Molino
Unidad
0
120.00
Total
56160
3905.2
Tasas impositivas y factor de correc. de la divisa
IGV
18%
F. Correccin de la divisa
1.02
Aranceles promedio de equipos de computo, softwares,

proyectores multim, altavoces y parlantes, emisoras de radio y
TV, maquinas copiadoras-impresoras, brjulas, lups, imanes y
Molinos de trituracin
0%
Arancel promedio de Equipos de sonido, Reproductores de

videos e imgenes, balones, pelotas y cocinas a gas
6%
ABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION
EN EQUIPOS
os Soles S/.)
Costo total
Factor de
correc.
Costo a P.
Sociales
0.847
36,084.75
30500.00
26050.00
22000.00
4050.00
4450.00
2200.00
700.00
450.00
1100.00
4120.00
4120.00
2400.00
0.00
1600.00
0.00
120.00
7960.00
7350.00
0.00
2400.00
4500.00
450.00
610.00
610.00
0.00
42,580.00
144
DESAGREGADO DEL COSTO DE INVERSIN EN MATERIALES EDUCATIVOS CO

Descripcin de Equipos
rea: Matemtica
Material base 10
Regletas de cuisenaire
Geoplano
Domino
Dados numricos
Poliedros
Bloques lgicos
Abaco cerrado
rea: Comunicacin
Repertorio alfabtico
Ruleta
Kit de lenguaje integral
Tarjetas de secuencia
Juego de Lminas
Tangrams
rea: Arte
Mdulo fungible para el rea de arte (*)
rea: Personal social
Mdulos de material cvico (**)
rea: Educacin Fsica
Colchoneta de Gimnasio
Conos sealadores
Cuerdas para gimnasia
Net de vleybol
ros de gimnasia
Pelotas de Gimnasia
Balones de ftbol
Balones de bsquetbol
Balones de Vleybol
rea: Ciencia y Ambiente
Brjula
Mechero
Lupas grande
Juego de imanes
Unidad
Cantidad
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
6
7
9
8
9
8
9
9
0
8
9
10
10
8
8
0
8
0
9
0
45
60
50
9
10
10
10
10
8
0
10
9
7
9
Paquete
Paquete
Kit
Juego
Juego
Paquete
Mdulo
Mdulo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Juego
Juego
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Juego
Cuerpo Humano
Total
Unidad
10
(*) Mdulo compuesto por: Temperas de colores, hojas bond, cartulinas, pinceles de pelo sintt
plastilina, lpices, tijeras
(**) Compuesto por: Escudo del Per, mapa fsico y poltico del per y bandera nacional
ALES EDUCATIVOS CONCRETOS

nuevos Soles S/.)
Costo
Unitario
77.00
107.00
107.00
64.00
48.00
178.00
112.00
115.00
20.00
41.00
149.00
31.00
37.00
48.00
75.00
130.00
35.00
6.00
5.00
55.00
13.50
37.00
30.00
50.00
30.00
139.00
11.000
95.00
18.00
Costo total
6585.00
462.00
749.00
963.00
512.00
432.00
1424.00
1008.00
1035.00
3009.00
160.00
369.00
1490.00
310.00
296.00
384.00
600.00
600.00
1170.00
1170.00
4225.00
1575.00
360.00
250.00
495.00
135.00
370.00
300.00
500.00
240.00
3446.00
1390.00
99.000
665.00
162.00
Factor de
correc.
Costo a P.
Sociales
113.00
1130.00
19,035.00
as, pinceles de pelo sinttico, crayolas,
y bandera nacional
0.847
16,131.36
DESAGREGADO DEL COSTO DE INVERSIN EN TEXTOS ESCOLARES

Descripcin de Textos
Unidad
Cantidad
Costo
Unitario
Unidad
14
33.90
Unidad
13
33.90
Unidad
13
33.90
Unidad
13
33.90
Unidad
26
33.90
Unidad
23
33.90
Unidad
24
33.90
Unidad
26
33.90
Unidad
32
33.90
Unidad
30
33.90
Unidad
30
33.90
Unidad
32
33.90
Unidad
38
33.90
Unidad
33
33.90
Unidad
32
33.90
Textos para 1 grado

Matemtica
Libros de matemtica
Comunicacin
Libros de comunicacin
Personal social
Libros de personal social
Ciencia y Ambiente
Libros de Ciencia y ambiente
Textos para 2 grado

Matemtica
Libros de matemtica
Comunicacin
Personal social
Ciencia y Ambiente
Textos para 3 grado

Matemtica
Libros de matemtica
Comunicacin
Personal social
Ciencia y Ambiente
Textos para 4 grado

Matemtica
Libros de matemtica
Comunicacin
Personal social
Ciencia y Ambiente
Unidad
31
33.90
Unidad
37
33.90
Unidad
38
33.90
Unidad
35
33.90
Unidad
36
33.90
Unidad
34
33.90
Unidad
38
33.90
Unidad
33
33.90
Unidad
36
33.90
Textos para 5 grado

Matemtica
Libros de matemtica
Comunicacin
Personal social
Ciencia y Ambiente
Textos para 6 grado

Matemtica
Libros de matemtica
Comunicacin
Personal social
Ciencia y Ambiente
Total
OS ESCOLARES
Soles S/.)
Costo total
1796.70
474.60
474.60
440.70
440.70
440.70
440.70
440.70
440.70
3356.10
881.40
881.40
779.70
779.70
813.60
813.60
881.40
881.40
4203.60
1084.80
1084.80
1017.00
1017.00
1017.00
1017.00
1084.80
1084.80
4542.60
1288.20
1288.20
1118.70
1118.70
1084.80
1084.80
1050.90
Factor de
correc.
Costo a P.
Sociales
1050.90
4949.40
1254.30
1254.30
1288.20
1288.20
1186.50
1186.50
1220.40
1220.40
4779.90
1152.60
1152.60
1288.20
1288.20
1118.70
1118.70
1220.40
1220.40
23,628.30
0.85
20,023.98
DESAGREGADO DEL COSTO DE INVERSIN EN BIBLIOGRAFA B

Descripcin de Bibliografa bsica
Unidad
Bibliografa para los alumnos

Enciclopedia de historia del per para nios
Enciclopedia de Historia del Mundo para Nios
El Cuerpo Humano
tlas Geogrfico del Per para nios y nias
Diccion. de Personalidades del Per y del Mundo
Cuentos Peruanos (versin adap. para nios) (*)
Juegos Matemticos para Nios
1ra Bibliot. Infantil de Aprend. (experimentos)
1ra Bibliot. Infantil de Aprend. (Cosas que hacer)
Primaria Interactiva: Ciencias de la Naturaleza
Cuentos infantiles con actividades para los nios
Diccionario Escolar
Atlas Geogrfico del Mundo
Cuentos Latinoamericanos para nios
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Coleccin
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Bibliografa para los docentes

La innovacin en la enseanza
El constructivismo en el aula
Pensamiento Crtico y Creatividad en el Aula
Estrategias de lectura
Gua para el docente de educacin primaria
Contar cuentos
Ensear Matemtica en el Nivel Inicial
A la Calidad de la Evaluacin
Itinerarios por la Educacin Latinoamericana
Introduc. al Medio Ambiente y a la Sostenibilidad
Cmo Educar en Valores
Evaluacin Educativa y Promocin Escolar
El Arte de Educar
Psicomotricidad
Total
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
(*) Coleccin conformada por 5 libros que ilustran la tradicin andina, amaznica y costea de
N EN BIBLIOGRAFA BSICA
JA (En nuevos Soles S/.)

Cantidad
Costo
Unitario
7
9
8
9
9
2
4
9
8
4
6
6
8
4
226.00
226.00
119.00
230.00
215.00
190.00
75.00
65.00
65.00
62.00
76.00
215.00
230.00
76.00
2
3
3
3
3
3
1
3
2
3
3
3
3
3
71.00
59.00
73.00
70.00
55.00
60.00
83.00
45.00
85.00
90.00
40.00
40.00
53.00
75.00
Costo total
14,496.00
1582.00
2034.00
952.00
2070.00
1935.00
380.00
300.00
585.00
520.00
248.00
456.00
1290.00
1840.00
304.00
2,375.00
142.00
177.00
219.00
210.00
165.00
180.00
83.00
135.00
170.00
270.00
120.00
120.00
159.00
225.00
16,871.00
ndina, amaznica y costea de nuestra nacin
Factor de
correc.
Costo a P.
Sociales
0.847
14,297.46
RESMEN DEL COSTO DE INVERSIN TOTAL EN EQUIPA
I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA (En nuevos Sol

Descripcin de la Bibliografa bsica
I. COSTO DE MOBILIARIOS
1. Mobiliario para ambientes pedaggicos
Aula 1 grado
Aula 2 grado
Aula 3 grado
Aula 4 grado
Aula 5 grado
Aula 6 grado
2. Mobiliario para ambientes administrativos
Direccin
3. Mobiliario para ambientes de servicio y complementarios
Sala de cmputo
Biblioteca
Cocina
Tpico
Cafetera
Depsito para almacen de materiales
Guardiana
Vivienda docente
II. COSTO DE EQUIPOS

1. Equipos para ambientes pedaggicos
Aulas de 1 a 6 grado
2. Equipos para ambientes administrativos
Direccin
3. Equipos para ambientes de servicio y complementarios
Sala de cmputo
Cocina
III. COSTO DE MATERIALES EDUC. CONCRETOS
rea: Matemtica
rea: Comunicacin
rea: Arte
rea: Personal social
rea: Educacin Fsica
rea: Ciencia y Ambiente

IV. COSTO DE TEXTOS ESCOLARES
Textos para 1 grado
Textos para 2 grado
El costos para cada grado incluye el
costo de los textos para las reas:
Textos para 3 grado
Matemtica, Comunicacin, Personal
Textos para 4 grado
Social y, Ciencia y ambiente
Textos para 5 grado
Textos para 6 grado
V. COSTO DE BIBLIOGRAFA BSICA
Bibliografa para los alumnos
Bibliografa para los docentes
COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO
N TOTAL EN EQUIPAMIENTO
AJA (En nuevos Soles S/.)

Costo total
53,923.00
36,180.00
2,660.00
4,595.00
5,365.00
5,345.00
5,455.00
3,850.00
8,910.00
853.00
853.00
16,890.00
4,085.00
5,025.00
1,825.00
675.00
2000.00
1,010.00
1,125.00
1,145.00
42,580.00
30,500.00
26,050.00
4,450.00
4,120.00
4,120.00
7,960.00
7,350.00
610.00
19,035.00
6,585.00
3,009.00
600.00
1,170.00
4,225.00
Factor de
correc.
Costo a P.
Sociales
115,538.00
3,446.00
23,628.30
1,796.70
3,356.10
4,203.60
4,542.60
4,949.40
4,779.90
16,871.00
14,496.00
2,375.00
156,037.30
156,037.30
0.847
132,235.00
132,235.00
1. COSTOS DE MEDIDAS AMBIENTALES
COSTOS DEL PLAN AMBIENTAL: ALTERNATIVA 1 Y 2 (E

Actividades
Unid. Med.
Cant.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Gestin de Residuos Slidos
Charlas de Sensibilizacin
GLB
und
1
3
Revegetacin de zona explanada y compactada
m2
800
Incorporar silenciadores a los equipos

Construccin de Letrina Sanitaria
PLAN DE SEGURIDAD
GLB
und
1
1
GLB
und
GLB
50
1
GLB
GLB
m2
1
2800
Elaboracin, Implementacin y administracin del

plan de seguridad y salud en el trabajo
Equipos de proteccin individual
Sealizacin de Seguridad
PLAN DE CONTINGENCIA
Recursos para respuestas ante emergencias en
seguridad y salud durante el trabajo
PLAN DE CIERRE
Desmontaje de Instalaciones Provisionales
Limpieza final de Obra
COSTO TOTAL DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES S/.
2. COSTO DE DE MEDIDAS CONTRA OCURRENCIA DE RIESGO

PARMETROS PARA EL COSTEO DE LAS CAPACITACIONES Y SIMULACROS FRENTE A
RIESGOS
DESCRIPCIN
Cantidad de capacitaciones :
Cantidad de simulacros:
Cantidad de mdulos a desarrollarse en la capacitacin:
N de temas a tratarse por cada Mdulo de capacitacin:
N de horas necesarios por mdulo de capacitacin:
N de asistentes a las capacitaciones: Todas las autoridades locales, docentes y
poblacin interesada
COSTO POR CADA MDULO DE LA CAPACITACIN-TALLER: En

Medida
Cantidad
Personal especialista en riesgos
Mdulo
Mdulo
Especialista
Personas
Paquete
65
Materiales de escritorio para asisten. Y capacitador

(lapiceros y papeles)
Kit
66
Impresin de materiales de capacitacin para

asistentes y capacitador
Gbl
Horas
Alquiler de Laptop
Horas
Horas
4
4
Unidad
138
Gbl
Servicios de capacitacin
Viaticos
Viticos personal capacitador
Viticos equipo de logstica
Refrigerio
Break intermedio
Gastos no costeados
Total costo de capacitacin de un mdulo
COSTOS TOTAL DE INVERSIN (CONSOLIDADO) PLAN AMBIENTAL: ALTERNAT
Actividades
Unid. Med.
Cant.
m3
0.00
Unid
Unid
1.00
3.00
Glb
0.00
Glb
1.00
MEDIDAS DE PREVENCIN
Riego permanente con agua del rea de obra
Adquisicin de cilindros para residuos
Letrinas Mviles
MEDIDAS DE CORRECCIN
Relleno y uniformizacin de espacio vaco dejado en la
cantera por la extraccin de agregados
Limpieza del area de trabajo al final
COSTOS TOTAL PLAN AMBIENTAL
(*) El costos privado del plan ambiental ha sido socializado en el detalle de costos por cada Institucin, ve
LTERNATIVA 1 Y 2 (En S/.)

E PICHARI BAJA
costo
Precio Unit.
total
6231.09
941.89
941.89
162.40
487.20
2.19
1752.00
2200.00
850.00
2200.00
850.00
12121.8
2592.00
2592.00
180.50
504.80
9025.00
504.80
603.2
603.20
603.20
232.73
0.24
904.73
232.73
672.00
19,860.82
Fact. de
correc.
costo
social
0.847
###
NCIA DE RIESGOS: I.E.P N 38152/Mx-P "PUTACCA"
MULACROS FRENTE A
Tasas impositivas y Factores de correcin de la divisa
VALOR
IGV
1
2
2
2

Aranceles promedio equipos de proces. Datos y proyectores
F. Correc. mano obra no calific. Sierra rural
F. Correc. mano obra no calific. Sierra Urbana
65
ACIN-TALLER: En nuevos soles S/.

Precio
Unitario
Costo
parcial
1016.00
800.00
800.00
216.00
216.00
358.00
280.00
280.00
26.00
78.00
503.00
5.20
338.00
1.70
112.20
52.80
52.80
220.00
22.00
88.00
17.00
16.00
68.00
64.00
276.00
2.00
276.00
170.00
170.00
170.00
Factor de
Correc.
Costo a
Precios
Sociales
2,543.00
0.847
AMBIENTAL: ALTERNATIVA 1 Y 2
costo
privado
1,429.09
costo
social (*)
0.00
0.00
0.00
0.00
941.89
162.40
2.19
941.89
487.20
603.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
603.20
603.20
2,032.29
0.00
0.00
Precio Unit.
tos por cada Institucin, ver anexo
#REF!
#REF!
#REF!
2,155.08
COSTOS DEL PLAN AMBIENTAL: ALTERNATIVA 2 (En S/.

Actividades
Unid. Med.
Cant.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Gestin de Residuos Slidos
Charlas de Sensibilizacin
0.00
GLB
0.00
1.00
Revegetacin de zona explanada y compactada
m2
800.00
Incorporar silenciadores a los equipos

Construccin de Letrina Sanitaria
PLAN DE SEGURIDAD
und
0.00
1.00
0.00
Elaboracin, Implementacin y administracin del

plan de seguridad y salud en el trabajo
GLB
1.00
Equipos de proteccin individual

Sealizacin de Seguridad
PLAN DE CONTINGENCIA
GLB
1.00
Recursos para respuestas ante emergencias en

seguridad y salud durante el trabajo
GLB
1.00
PLAN DE CIERRE
Desmontaje de Instalaciones Provisionales
Limpieza final de Obra
COSTO TOTAL DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES
S/.
400.00
16.90
"PUTACCA"
positivas y Factores de correcin de la divisa y mano de obra no calific.
Valor
0%
mano obra calificada

promedio equipos de proces. Datos y proyectores
de la divisa
mano obra no calific. Sierra rural
10%
0%
1.02
0.41
mano obra no calific. Sierra Urbana
0.60
COSTO DE CAPACITACIN POR CADA SIMULACRO: En nuevos

Medida
Cantidad
Personal especialista en riesgos-simulacros
Simulacro
Simulacro
Especialista
Personas
Gbl
Servicios de capacitacin
Viaticos
Viticos personal capacitador
Viticos equipo de logstica
Materiales en general
Total costo por simulacro
COSTOS TOTAL DE INVERSIN (CONSOLIDADO) PLAN AMBIENTAL: ALTERNA

Actividades
Unid. Med.
Cant.
m3
0.00
Unid
Unid
1.00
0.00
Glb
0.00
Glb
1.00
MEDIDAS DE PREVENCIN
Riego permanente con agua del rea de obra
Adquisicin de cilindros para residuos
Letrinas Mviles
MEDIDAS DE CORRECCIN
Relleno y uniformizacin de espacio vaco dejado en la
cantera por la extraccin de agregados
Limpieza del area de trabajo al final
COSTOS TOTAL PLAN AMBIENTAL
(*) El costos privado del plan ambiental ha sido socializado en el detalle de costos por cada Institucin
LTERNATIVA 2 (En S/.)

PICHARI BAJA
Precio
costo
Unit.
total
0.00
0.00
941.89
941.89
1752.00
2.19
1752.00
850.00
0.00
3442.00
850.00
0.00
2,592.00
2592.00
504.80
504.80
504.80
603.20
603.20
603.20
#REF!
Fact. de
correc.
costo
social
Tasas impositivas
IGV
F. Correc. mano obra no calific. Sierra rur
0.847
#REF!
MULACRO: En nuevos soles S/.

Precio
Unitario
Costo
parcial
Factor de
Correc.
Costo a
Precios
Sociales
0.847
1,768.64
1525.00
1000.00
1000.00
525.00
525.00
462.00
280.00
280.00
26.00
182.00
100.00
100.00
100.00
2,087.00
N AMBIENTAL: ALTERNATIVA 2
costo
privado
941.89
costo social
(*)
0.00
0.00
0.00
0.00
941.89
0.00
941.89
0.00
603.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
603.20
603.20
1,545.09
0.00
0.00
Precio Unit.
por cada Institucin
#REF!
#REF!
Tasas impositivas
o mano obra calificada
%
18%
10%
. mano obra no calific. Sierra rur
0.41
COSTO TOTAL DEL PLAN DE GESTIN DE RIESGOS: En nuevo

Descripcin de las
capacitaciones
CAPACITACIN-TALLER :
CAPACIDAD ORGANIZATIVA ANTE
POSIBLES RIESGOS
SIMULACRO: SIMULACROS
PREVENTIVOS CONTRA RIESGOS
TOTAL
Mdulos
Costo por
mdulo
Mdulo 1: Educacin sobre

los posibles riesgos que
pueden afectar a la zona
2,543.00
Mdulo 2: Capacidad de
organizacin ante la
ocurrencia de los riesgos
2,543.00
Simulacro contra posible

ocurrencia de sismos
2,087.00
Simulacro contra peligros

atmosfricos ms comunes
2,087.00
Descripcin de las
capacitaciones
CAPACITACIN-TALLER :
CAPACIDAD ORGANIZATIVA ANTE
POSIBLES RIESGOS
Mdulos
Mdulo 1: Educacin sobre los posibles riesgos que pueden
afectar a la zona
Mdulo 2: Capacidad de organizacin ante la ocurrencia de
los riesgos
Simulacro contra posible ocurrencia de sismos
SIMULACRO: SIMULACROS
PREVENTIVOS CONTRA RIESGOS
Simulacro contra peligros atmosfricos ms comunes
RIESGOS: En nuevos soles S/.

precios de mercado
Costo total
Costo por
por
mdulo
capacitacin
Costo total por

capacitacin
2,155.08
5,086.00
4,310.17
2,155.08
1,768.64
4,174.00
3,537.29
1,768.64
9,260.00
7,847.46
bles riesgos que pueden
n ante la ocurrencia de
a de sismos
icos ms comunes
DESAGREGADO DE LOS GASTOS SUPERVISIN Y LIQUIDACIN: ALTERN

Rubro
Costo
Unit.
S/.
Unidad
Cantidad
Unidad
1.00
5,500.00
Unidad
Unidad
1.00
1.00
2,500.00
1,500.00
Unidad
Unidad
Global
3.00
1.00
1.00
3,200.00
400.00
1,200.00
Global
1.00
1,900.00
Unidad
1.00
4,500.00
Unidad
Global
1.00
1.00
3,200.00
428.92
Global
1.00
550.00
SUPERVISIN
Personal
Responsable de la Supervisin y
liquidacin (*)
Asistente administrativo
Secretaria (o)
Equipos y muebles
Adquisicion de laptop
Adquisicin de una Impresora laser
Muebles en general
Materiales de escritorio
TOTAL SUPERVISIN
LIQUIDACIN
Personal
Liquidador (*)
Equipos y muebles
Muebles en general
TOTAL LIQUIDACIN
PRESUPUESTO TOTAL SUPERVISIN Y LIQUIDACIN 1

(*) La ejecucin del proyecto dura solo 3 meses, por tanto la ejecucin de la construccin de la Institucin
los 3 meses.
DESAGREGADO DE LOS GASTOS SUPERVISIN Y LIQUIDACIN: ALTERNA

Rubro
SUPERVISIN
Personal
Responsable de la Supervisin y
liquidacin (*)
Asistente administrativo
Secretaria (o)
Costo
Unit.
S/.
Unidad
Cantidad
Unidad
1.00
5,500.00
Unidad
1.00
1.00
2,500.00
1,500.00
Equipos y muebles
Adquisicin de una Impresora laser
Muebles en general
TOTAL SUPERVISIN
LIQUIDACIN
Personal
Liquidador (*)
Equipos y muebles
Muebles en general
TOTAL LIQUIDACIN
Unidad
Unidad
Global
3.00
1.00
1.00
3,200.00
400.00
1,300.00
Global
1.00
2,000.00
Unidad
1.00
4,500.00
Unidad
Global
1.00
1.00
3,200.00
484.12
Global
1.00
550.00
PRESUPUESTO TOTAL SUPERVISIN Y LIQUIDACIN 2

(*) La ejecucin del proyecto dura solo 3 meses, por tanto la ejecucin de la construccin de la Institucin
los 3 meses.
IDACIN: ALTERNATIVA 1
Periodo
Costo
de labor
anual
(meses) parcial
38,000.00
4.00
22,000.00
4.00
4.00
10,000.00
6,000.00
11,200.00
9,600.00
400.00
1,200.00
1,900.00
1,900.00
51,100.00
2.00
9,000.00
9,000.00
3,628.92
3,200.00
428.92
550.00
550.00
13,178.92
64,278.92
uccin de la Institucin no debe superar
DACIN: ALTERNATIVA 2
Periodo
Costo
de labor
anual
(meses) parcial
38,000.00
4.00
22,000.00
4.00
4.00
10,000.00
6,000.00
-615.95
11,300.00
9,600.00
400.00
1,300.00
2,000.00
2,000.00
51,300.00
2.00
9,000.00
9,000.00
3,684.12
3,200.00
484.12
550.00
550.00
13,234.12
64,534.12
uccin de la Institucin no debe superar
-615.94
Costos de Operacin y
I.E. N
Ao cero: 2013
Rubros
1. Costo de operacin:
Remuneracin del Personal:
Director
Docentes - Profesores (*)
Personal de limpieza
Servicios e insumos:
Servicios bsicos
Material de escritorio
Material de limpieza
Otros materiales
2. Costo de mantenimiento:
Reparaciones de infraestructura
Pinturas para muros y techos

Pintado de muros y techos
Unid.
Medida
Cantidad
Costo
Unit.
Unid.
Unid.
Unid.
1
5
1.0
1,500.0
1,240.0
900.0
Mes
Mes
Global
Global
12.0
12.0
1.0
1.0
45.0
140.0
130.0
170.0
Global
Global
Global
1.0
1.0
1.0
600.0
450.0
500.0
Total costo de operacin y mantenimiento

(*) Promedio de la remuneracin mensual de los 5 docentes actuales-Ver cuadro N 60
Costos Total de Operacin y Mantenimie

Rubros
Director
Servicios bsicos
Otros materiales
Costo
Total
2013
109,920.0
107,400.0
18,600.0
77,400.0
11,400.0
2,520.0
540.0
1,680.0
130.0
170.0
1,550.0
2,014
2,015
109,920.0 109,920.0
107,400.0 107,400.0
18,600.0
18,600.0
77,400.0
77,400.0
11,400.0
11,400.0
2,520.0
2,520.0
540.0
540.0
1,680.0
1,680.0
130.0
130.0
170.0
170.0
1,550.0
1,550.0
Reparaciones de infraestructura

Costo total de operacin y
mantenimiento
600.0
450.0
500.0
600.0
450.0
500.0
600.0
450.0
500.0
111,470.0 111,470.0 111,470.0

111,470.0
de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Privados

Horizonte del proyecto
Ao cero: 2013
Beneficio
Costo total
social
anual 2013
anual
600.0
600.0
600.0
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
109,920.0
107,400.0
18,600.0
77,400.0
11,400.0
2,520.0
540.0
1,680.0
130.0
170.0
1,550.0
600.0
450.0
500.0
109,920.0 109,920.0 109,920.0 109,920.0 109,920.0

107,400.0 107,400.0 107,400.0 107,400.0 107,400.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
2,520.0
2,520.0
2,520.0
2,520.0
2,520.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
1,680.0
1,680.0
1,680.0
1,680.0
1,680.0
130.0
130.0
130.0
130.0
130.0
170.0
170.0
170.0
170.0
170.0
1,550.0
1,550.0
1,550.0
1,550.0
1,550.0
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
450.0
450.0
450.0
450.0
450.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
111,470.0
111,470.0 111,470.0 111,470.0 111,470.0 111,470.0
-Ver cuadro N 60
cin y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Privado

Horizonte del proyecto en aos
2,016
109,920.0
107,400.0
18,600.0
77,400.0
11,400.0
2,520.0
540.0
1,680.0
130.0
170.0
1,550.0
2,017
2,018
2,019
109,920.0 109,920.0 109,920.0

107,400.0 107,400.0 107,400.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
2,520.0
2,520.0
2,520.0
540.0
540.0
540.0
1,680.0
1,680.0
1,680.0
130.0
130.0
130.0
170.0
170.0
170.0
1,550.0
1,550.0
1,550.0
2,020
2,021
2,022
109,920.0 109,920.0 109,920.0

107,400.0 107,400.0 107,400.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
2,520.0
2,520.0
2,520.0
540.0
540.0
540.0
1,680.0
1,680.0
1,680.0
130.0
130.0
130.0
170.0
170.0
170.0
1,550.0
1,550.0
1,550.0
600.0
450.0
500.0
111,470.0
600.0
450.0
500.0
600.0
450.0
500.0
600.0
450.0
500.0
600.0
450.0
500.0
600.0
450.0
500.0
600.0
450.0
500.0
111,470.0 111,470.0 111,470.0 111,470.0 111,470.0 111,470.0
Privados
e del proyecto en aos

2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
109,920.0 109,920.0 109,920.0 109,920.0 109,920.0

107,400.0 107,400.0 107,400.0 107,400.0 107,400.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
2,520.0
2,520.0
2,520.0
2,520.0
2,520.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
1,680.0
1,680.0
1,680.0
1,680.0
1,680.0
130.0
130.0
130.0
130.0
130.0
170.0
170.0
170.0
170.0
170.0
1,550.0
1,550.0
1,550.0
1,550.0
1,550.0
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
450.0
450.0
450.0
450.0
450.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
111,470.0 111,470.0 111,470.0 111,470.0 111,470.0
2,023
109,920.0
107,400.0
18,600.0
77,400.0
11,400.0
2,520.0
540.0
1,680.0
130.0
170.0
1,550.0
600.0
450.0
500.0
111,470.0
Costos de Operacin y Manten

I.E. N 38392/
Ao cero 2013
Rubros
Director (*)
Personal de limpieza (*)
Servicios bsicos
Otros materiales
Reparaciones de infraestructura (**)

Pintado de muros y techos (***)
Total costo de operacin y
mantenimiento
Costo a
Precios
Privado
109,920.0
107,400.0
18,600.0
77,400.0
11,400.0
2,520.0
540.0
1,680.0
130.0
170.0
1,550.0
600.0
450.0
500.0
Factor de
correcin
1.000
1.000
1.000
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
111,470.0
Costo a
precios
sociales
109,535.6
107,400.0
18,600.0
77,400.0
11,400.0
2,135.6
457.6
1,423.7
110.2
144.1
1,313.6
508.5
381.4
423.7
110,849.2
(*) Los factores de correcin de estos rubros es uno, pues son considerados recursos humanos
(**) Si bien en este rubro hay costos de mano de obra y de materiales de construccin, el cost
los materiales y herramientas de repacin (0.847)
(***) Este rubro se considera servicios no calificados, y segn el gua de educacion simplificad
Costos Total de Operacin y Man

Ao cero 2013
Rubros
Director (*)
Costo a
Precios
Privado
109,920.0
107,400.0
18,600.0
77,400.0
11,400.0
Factor de
correcin
1.000
1.000
1.000
Costo a
precios
sociales
109,535.6
107,400.0
18,600.0
77,400.0
11,400.0
Servicios bsicos
Otros materiales
Reparaciones de infraestructura (**)

mantenimiento
2,520.0
540.0
1,680.0
130.0
170.0
1,550.0
600.0
450.0
500.0
111,470.0
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
2,135.6
457.6
1,423.7
110.2
144.1
1,313.6
508.5
381.4
423.7
110,849.2
(*) Los factores de correcin de estos rubros es uno, pues son considerados recursos humanos
(**) Si bien en este rubro hay costos de mano de obra y de materiales de construccin, el cost
los materiales y herramientas de repacin (0.847)
#REF!
n y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Sociales

E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
109,535.6 109,535.6 109,535.6 109,535.6 109,535.6 109,535.6 109,535.6

107,400.0 107,400.0 107,400.0 107,400.0 107,400.0 107,400.0 107,400.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
2,135.6
2,135.6
2,135.6
2,135.6
2,135.6
2,135.6
2,135.6
457.6
457.6
457.6
457.6
457.6
457.6
457.6
1,423.7
1,423.7
1,423.7
1,423.7
1,423.7
1,423.7
1,423.7
110.2
110.2
110.2
110.2
110.2
110.2
110.2
144.1
144.1
144.1
144.1
144.1
144.1
144.1
1,313.6
1,313.6
1,313.6
1,313.6
1,313.6
1,313.6
1,313.6
508.5
508.5
508.5
508.5
508.5
508.5
508.5
381.4
381.4
381.4
381.4
381.4
381.4
381.4
423.7
423.7
423.7
423.7
423.7
423.7
423.7
110,849.2 110,849.2 110,849.2 110,849.2 110,849.2 110,849.2 110,849.2
s recursos humanos, y segn el Gua de Educacin simplificado (Pg. 61) les corresponde el factor 1.00
onstruccin, el costo de materiales es mayor que el costo de mano de obra, por lo cual se considera el facto
ucacion simplificada (Pg. N 51) le corresponde unfactor de correccion de 0.847
racin y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Sociales

2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
109,535.6 109,535.6 109,535.6 109,535.6 109,535.6 109,535.6 109,535.6

107,400.0 107,400.0 107,400.0 107,400.0 107,400.0 107,400.0 107,400.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
2,135.6
457.6
1,423.7
110.2
144.1
1,313.6
508.5
381.4
423.7
2,135.6
457.6
1,423.7
110.2
144.1
1,313.6
508.5
381.4
423.7
2,135.6
457.6
1,423.7
110.2
144.1
1,313.6
508.5
381.4
423.7
2,135.6
457.6
1,423.7
110.2
144.1
1,313.6
508.5
381.4
423.7
2,135.6
457.6
1,423.7
110.2
144.1
1,313.6
508.5
381.4
423.7
2,135.6
457.6
1,423.7
110.2
144.1
1,313.6
508.5
381.4
423.7
2,135.6
457.6
1,423.7
110.2
144.1
1,313.6
508.5
381.4
423.7
110,849.2 110,849.2 110,849.2 110,849.2 110,849.2 110,849.2 110,849.2
onstruccin, el costo de materiales es mayor que el costo de mano de obra, por lo cual se considera el facto
aos
2,021
2,022
2,023
109,535.6 109,535.6 109,535.6

107,400.0 107,400.0 107,400.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
2,135.6
2,135.6
2,135.6
457.6
457.6
457.6
1,423.7
1,423.7
1,423.7
110.2
110.2
110.2
144.1
144.1
144.1
1,313.6
1,313.6
1,313.6
508.5
508.5
508.5
381.4
381.4
381.4
423.7
423.7
423.7
110,849.2 110,849.2 110,849.2
ponde el factor 1.00
ual se considera el factor de correccion de
aos
2,021
2,022
2,023
109,535.6 109,535.6 109,535.6

107,400.0 107,400.0 107,400.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
77,400.0
77,400.0
77,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
Impuestos
Docentes
0%
Bienes y Ss nacio18%
Mano obra no calif0.41
Mano obra calific 10%
2,135.6
457.6
1,423.7
110.2
144.1
1,313.6
508.5
381.4
423.7
2,135.6
457.6
1,423.7
110.2
144.1
1,313.6
508.5
381.4
423.7
2,135.6
457.6
1,423.7
110.2
144.1
1,313.6
508.5
381.4
423.7
110,849.2 110,849.2 110,849.2
ponde el factor 1.00
ual se considera el factor de correccion de
Costos de Operacin y Mantenimi

I.E. N 38
Ao cero: 2013
Rubros
Director
Servicios bsicos
Otros materiales
Reparac. de muros de ambientes

Unid.
Medida
Cantidad
Costo
Unit.
Unid.
Unid.
Unid.
1
9
1
Mes
Mes
Global
Global
12.0
12.0
1.0
1.0
55.0
180.0
150.0
220.0
Global
Global
Global
1.0
1.0
1.0
700.0
650.0
600.0
1,500.0
1,240.0
900.0
Total costo de operacin y mantenimiento 1
(*) Actualmente hay 6 aulas (1 director y 5 docentes) pero con proyecto la Institucin contar con
director y 9 docentes
Costos Total de Operacin y Mantenimiento con Pro

Rubros
Director
Servicios bsicos
Costo
Total
2013
Ho
2,014
2,015
172,510.0 172,510.0 172,510.0

169,320.0 169,320.0 169,320.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
139,320.0 139,320.0 139,320.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
660.0
660.0
660.0
Otros materiales
Reparac. de muros de ambientes

mantenimiento 1
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
700.0
650.0
600.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
700.0
650.0
600.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
700.0
650.0
600.0
174,460.0 174,460.0 174,460.0

#REF!
acin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados: Alternativa

Horizonte del proyecto en a
Ao cero: 2013
Beneficio
Costo total
social
anual 2013
anual
600.0
600.0
600.0
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0

169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
139,320.0
139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
660.0
660.0
660.0
660.0
660.0
660.0
2,160.0
2,160.0
2,160.0
2,160.0
2,160.0
2,160.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
1,950.0
1,950.0
1,950.0
1,950.0
1,950.0
1,950.0
700.0
700.0
700.0
700.0
700.0
700.0
650.0
650.0
650.0
650.0
650.0
650.0
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
174,460.0 174,460.0 174,460.0 174,460.0 174,460.0 174,460.0
cto la Institucin contar con un total de 10 aulas (3 aulas actuales se mantienen y se contruyen 7 ambientes n
antenimiento con Proyecto a Precios Privado: Alternativa 1

2,016
172,510.0
169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
3,190.0
660.0
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0

169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
660.0
660.0
660.0
660.0
660.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
700.0
650.0
600.0
174,460.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
700.0
650.0
600.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
700.0
650.0
600.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
700.0
650.0
600.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
700.0
650.0
600.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
700.0
650.0
600.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
700.0
650.0
600.0
174,460.0 174,460.0 174,460.0 174,460.0 174,460.0 174,460.0
os: Alternativa 1
e del proyecto en aos

2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0

169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
660.0
660.0
660.0
660.0
660.0
2,160.0
2,160.0
2,160.0
2,160.0
2,160.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
1,950.0
1,950.0
1,950.0
1,950.0
1,950.0
700.0
700.0
700.0
700.0
700.0
650.0
650.0
650.0
650.0
650.0
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
174,460.0 174,460.0 174,460.0 174,460.0 174,460.0
contruyen 7 ambientes nuevos), lo que implica que debe haber 1
2,023
172,510.0
169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
3,190.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
700.0
650.0
600.0
174,460.0
Cerco 2 ladrillo muros de cabeza

Cerco 1 ladrillo muros de zoga
Costos de Operacin y Mantenimient

I.E. N 38392
Ao cero 2013
Rubros
Costo a
Precios
Privado
Director (*)
Servicios bsicos
Otros materiales
Reparac. de muros de ambientes (**)
172,510.0
169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
3,190.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
700.0
650.0
600.0

mantenimiento
174,460.0
Factor de
correcin
1.000
1.000
1.000
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
1.000
Costo a
precios
sociales
172,023.4
169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
186.4
1,744.1
593.2
550.8
600.0
173,767.5

(*) Los factores de correcin de estos rubros es uno, pues son considerados recursos humanos, y
(**) Si bien en este rubro hay costos de mano de obra y de materiales de construccin, el costo d
materiales y herramientas de repacin (0.847)
(***) Este rubro se considera servicios no calificados, y segn el gua de educacion simplificada (P
Alter
Costos Total de Operacin y Man
Ao cero 2013
Rubros
Costo a
Precios
Privado
172,510.0
169,320.0
Factor de
correcin
Costo a
precios
sociales
172,023.4
169,320.0
Director (*)
Servicios bsicos
Otros materiales
Reparac. de muros de ambientes (**)

mantenimiento
18,600.0
139,320.0
11,400.0
3,190.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
700.0
650.0
600.0
174,460.0
1.000
1.000
1.000
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
186.4
1,652.5
593.2
550.8
508.5
173,675.9

#REF!
Mantenimiento con Proyecto a Precios Sociales: Alternativa 1

2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4

169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0
139,320.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
2,703.4
2,703.4
2,703.4
2,703.4
2,703.4
2,703.4
2,703.4
559.3
559.3
559.3
559.3
559.3
559.3
559.3
1,830.5
1,830.5
1,830.5
1,830.5
1,830.5
1,830.5
1,830.5
127.1
127.1
127.1
127.1
127.1
127.1
127.1
186.4
186.4
186.4
186.4
186.4
186.4
186.4
1,744.1
1,744.1
1,744.1
1,744.1
1,744.1
1,744.1
1,744.1
593.2
593.2
593.2
593.2
593.2
593.2
593.2
550.8
550.8
550.8
550.8
550.8
550.8
550.8
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
173,767.5 173,767.5 173,767.5 173,767.5 173,767.5 173,767.5 173,767.5
onstruccin, el costo de materiales es mayor que el costo de mano de obra, por lo cual se considera el factor de
ducacion simplificada (Pg. N 61) le corresponde un factor de correccion de 0.847
Alternativa 1 y 2 (**)
eracin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Sociales
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4

169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
186.4
1,652.5
593.2
550.8
508.5
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
186.4
1,652.5
593.2
550.8
508.5
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
186.4
1,652.5
593.2
550.8
508.5
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
186.4
1,652.5
593.2
550.8
508.5
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
186.4
1,652.5
593.2
550.8
508.5
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
186.4
1,652.5
593.2
550.8
508.5
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
186.4
1,652.5
593.2
550.8
508.5
173,675.9 173,675.9 173,675.9 173,675.9 173,675.9 173,675.9 173,675.9
ativa 1
os
2,021
2,022
2,023
172,023.4 172,023.4 172,023.4

169,320.0 169,320.0 169,320.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
139,320.0 139,320.0 139,320.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
2,703.4
2,703.4
2,703.4
559.3
559.3
559.3
1,830.5
1,830.5
1,830.5
127.1
127.1
127.1
186.4
186.4
186.4
1,744.1
1,744.1
1,744.1
593.2
593.2
593.2
550.8
550.8
550.8
600.0
600.0
600.0
173,767.5 173,767.5 173,767.5
el factor 1.00
considera el factor de correccion de los
es
os
2,021
2,022
2,023
172,023.4 172,023.4 172,023.4

169,320.0 169,320.0 169,320.0
Impuestos
Docentes
Bienes y Ss nacionales
0%
18%
Mano obra no calificada sierra 0.41

Mano obra calificada
10%
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
186.4
1,652.5
593.2
550.8
508.5
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
186.4
1,652.5
593.2
550.8
508.5
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
186.4
1,652.5
593.2
550.8
508.5
173,675.9 173,675.9 173,675.9
el factor 1.00
Costos de Operacin y Mante

I.E. N
Ao cero: 2013
Unid.
Medida
Rubros
Director
Servicios bsicos
Otros materiales
Cantidad
Costo
Unit.
Unid.
Unid.
Unid.
1,500
9
1
1,240
900
Mes
Mes
Global
Global
12.0
12.0
1.0
1.0
55.0
180.0
150.0
220.0
Reposicin y mantenimiento cada 3 aos

de las estructuras de cobertura(madera)
y cielorasos
Global
74,906.0
Manten. de muros de ambientes
Global
700.0
Pinturas para muros
Global
650.0
Pintado de muros
Global
600.0
Total costo de operacin y mantenimiento 2
(*) Actualmente hay 6 aulas (1 director y 5 docentes) pero con proyecto la Institucin contar con
docentes
Costos Total de Operacin y Mantenimiento con Pr

Rubros
Costo
Total
2013

2,014
2,015
Director
Servicios bsicos
Otros materiales
Reposicin y mantenimiento cada 3
aos de las estructuras de
cobertura(madera) y cielorasos
Manten. de muros de ambientes
Pinturas para muros
Pintado de muros
mantenimiento 2
172,510.0 172,510.0 172,510.0

169,320.0 169,320.0 169,320.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
139,320.0 139,320.0 139,320.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
660.0
660.0
660.0
2,160.0
2,160.0
2,160.0
150.0
150.0
150.0
220.0
220.0
220.0
76,856.0
1,950.0
1,950.0
74,906.0
0.0
0.0
700.0
650.0
600.0
700.0
650.0
600.0
700.0
650.0
600.0
249,366.0 174,460.0 174,460.0

249,366.0
Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados: Alterna

Horizonte del pr
Ao cero: 2013
Beneficio
Costo
Costo total
social
periodico
rutinario
anual
cada 3 aos
anual
2,014
2,015
2,016
2,017
172,510.0
169,320.0
172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0

169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0
600
18,600.0
18,600.0
600
600
139,320.0
11,400.0
139,320.0
11,400.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
139,320.0
11,400.0
139,320.0
11,400.0
139,320.0
11,400.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
76,856.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
76,856.0
74,906.0
0.0
0.0
0.0
700.0
700.0
700.0
700.0
700.0
700.0
650.0
650.0
650.0
650.0
650.0
650.0
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
249,366.0
0.0 74,906.0
174,460.0 174,460.0 174,460.0 174,460.0 249,366.0
cto la Institucin contar con un total de 10 aulas (3 aulas actuales se mantienen y se contruyen 7 ambientes n
Mantenimiento con Proyecto a Precios Privado: Alternativa 2
del proyecto en aos

2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
172,510.0
169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
3,190.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
172,510.0
169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
3,190.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
76,856.0
172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0

169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
660.0
660.0
660.0
660.0
660.0
2,160.0
2,160.0
2,160.0
2,160.0
2,160.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
1,950.0
1,950.0 76,856.0
1,950.0
1,950.0
0.0
74,906.0
0.0
0.0
74,906.0
0.0
0.0
700.0
650.0
600.0
700.0
650.0
600.0
700.0
650.0
600.0
700.0
650.0
600.0
700.0
650.0
600.0
700.0
650.0
600.0
700.0
650.0
600.0
174,460.0
249,366.0
174,460.0 174,460.0 249,366.0 174,460.0 174,460.0
vados: Alternativa 2
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0 172,510.0

169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
139,320.0 139,320.0
11,400.0
11,400.0
139,320.0
11,400.0
139,320.0
11,400.0
139,320.0
11,400.0
139,320.0
11,400.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
3,190.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
76,856.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
76,856.0
0.0
0.0 74,906.0
0.0
0.0
74,906.0
700.0
700.0
700.0
700.0
700.0
700.0
650.0
650.0
650.0
650.0
650.0
650.0
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
600.0
174,460.0 174,460.0 249,366.0 174,460.0 174,460.0 249,366.0
ntruyen 7 ambientes nuevos), lo que implica que debe haber 1 director y 9
2,023
172,510.0
169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
3,190.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
76,856.0
74,906.0
700.0
650.0
600.0
249,366.0
DESAGREGADO DE LOS COSTO DE REPOSICION Y MANTENIMIEN

Descripcin
ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS
COBERTURA CON TEJA ANDINA
CUMBRERA DE TEJA ANDINA
CORREAS DE MADERA 2"X3"
CIELORRASOS
TARRAJEO DE CIELORRASO
CIELORRASOS DE PANELES SUSPENDIDO INC. ENTRAMADO
RODON MADERA CEDRO DE 1"
PINTURA
PINTURA LATEX EN CIELO RASO
COSTO DIRECTO DE REPOSICION (INCLUYE IGV)
GASTOS GENERALES (10%)
SUB TOTAL
COSTO POR EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL DE REPOSICION
N Y MANTENIMIENTO DE COBERTURA CADA 3 AOS

Und.
Metrado
Precio (S/.)
Parcial (S/.)
41,607.25
m2
m
m
578.75
1,057.98
41.92
17.01
29.06
24.28
m2
m2
m
448.79
446.90
430.17
19.43
21.31
2.66
m2
895.69
5.91
9,844.54
30,744.90
1,017.82
19,387.68
8,719.99
9,523.44
1,144.25
5,293.53
5,293.53
66,288.46
6,628.85
72,917.31
1988.65
74,905.96
74,905.96
Costos de Operacin y Man

I.E
Ao cero 2013
Rubros
Director (*)
Servicios bsicos
Otros materiales
y cielorasos
Manten. de muros de ambientes (**)
Pinturas para muros
Pintado de muros (**)
mantenimiento
A precios privados
Costo
periodico
cada 3 aos
Costo total
rutinario
anual
172,510.0
169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
3,190.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
76,856.0
172,510.0
169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
3,190.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
1,950.0
74,906.0
0.0
700.0
650.0
600.0
700.0
650.0
600.0
249,366.0
174,460.0

(**) Si bien en este rubro hay costos de mano de obra y de materiales de construccin, el costo d
(0.847)
(***) Este rubro se considera servicios no calificados, y segn el gua de educacion simplificada (P
Costos Total de Operacin y M

Ao cero 2013
Rubros
A precios privados
Rubros
Director (*)
Servicios bsicos
Otros materiales
y cielorasos
Manten. de muros de ambientes (**)
Pinturas para muros

Pintado de muros (**)
mantenimiento
Costo
periodico
cada 3 aos
Costo total
rutinario
anual
172,510.0
169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
3,190.0
660.0
2,160.0
150.0
172,510.0
169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
3,190.0
660.0
2,160.0
150.0
220.0
76,856.0
220.0
1,950.0
74,906.0
0.0
700.0
650.0
600.0
700.0
650.0
600.0
249,366.0
174,460.0

423,826.0
de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Sociales: Alter

Ao cero 2013
Horizonte de
Costo a precios sociales

Factor de
correcin
1.000
1.000
1.000
0.847
0.847
0.847
0.847
Costo
periodico
cada 3 aos
172,023.4
169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
186.4
65,132.2
Costo total
rutinario
anual
2,014
2,015
2,016
172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4

169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
2,703.4
2,703.4
2,703.4
2,703.4
559.3
559.3
559.3
559.3
1,830.5
1,830.5
1,830.5
1,830.5
127.1
127.1
127.1
127.1
186.4
186.4
186.4
186.4
1,652.5
1,652.5
1,652.5
1,652.5
0.847
63,479.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.847
0.847
0.847
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
237,155.6
173,675.9 173,675.9 173,675.9 173,675.9
iderados recursos humanos, y segn el Gua de Educacin simplificado (Pg. 61) les corresponde el factor 1.00
ales de construccin, el costo de materiales es mayor que el costo de mano de obra, por lo cual se considera el
a de educacion simplificada (Pg. N 61) le corresponde un factor de correccion de 0.847
al de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Sociales: A
Ao cero 2013
0.0
Horizonte de
Horizonte de
0.0
Factor de
correcin
Costo a
precios
sociales
0.0
0.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.8
0.8
0.8
172,023.4
169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
172,023.4
169,320.0
18,600.0
139,320.0
11,400.0
2,703.4
559.3
1,830.5
127.1
0.8
0.0
186.4
65,132.2
186.4
1,652.5
186.4
1,652.5
186.4
1,652.5
186.4
1,652.5
0.8
63,479.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.8
0.8
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
0.0
237,155.6
173,675.9
Costo total
rutinario
anual
2,014
2,015
2,016
172,023.4 172,023.4 172,023.4

169,320.0 169,320.0 169,320.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
139,320.0 139,320.0 139,320.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
2,703.4
2,703.4
2,703.4
559.3
559.3
559.3
1,830.5
1,830.5
1,830.5
127.1
127.1
127.1
173,675.9 173,675.9 173,675.9
iderados recursos humanos, y segn el Gua de Educacin simplificado (Pg. 61) les corresponde el factor 1.00
237,155.6
cios Sociales: Alternativa 2

AJA
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4

169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
18,600.0
139,320.0 139,320.0 139,320.0
139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
11,400.0
2,703.4
2,703.4
2,703.4
2,703.4
2,703.4
2,703.4
2,703.4
559.3
559.3
559.3
559.3
559.3
559.3
559.3
1,830.5
1,830.5
1,830.5
1,830.5
1,830.5
1,830.5
1,830.5
127.1
127.1
127.1
127.1
127.1
127.1
127.1
186.4
186.4
186.4
186.4
186.4
186.4
186.4
65,132.2
1,652.5
1,652.5
65,132.2
1,652.5
1,652.5 65,132.2
63,479.6
0.0
0.0
63,479.6
0.0
0.0
63,479.6
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
237,155.6 173,675.9 173,675.9 237,155.6 173,675.9 173,675.9 237,155.6
les corresponde el factor 1.00
ra, por lo cual se considera el factor de correccion de los materiales y herramientas de repacin
de 0.847
Precios Sociales: Alternativa 2


2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4 172,023.4

169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0 169,320.0
18,600.0 18,600.0 18,600.0
18,600.0
18,600.0 18,600.0 18,600.0
139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0 139,320.0
11,400.0 11,400.0 11,400.0
11,400.0
11,400.0 11,400.0 11,400.0
2,703.4
2,703.4
2,703.4
2,703.4
2,703.4
2,703.4
2,703.4
559.3
559.3
559.3
559.3
559.3
559.3
559.3
1,830.5
1,830.5
1,830.5
1,830.5
1,830.5
1,830.5
1,830.5
127.1
127.1
127.1
127.1
127.1
127.1
127.1
186.4
65,132.2
186.4
1,652.5
186.4
1,652.5
186.4
65,132.2
186.4
1,652.5
186.4
1,652.5
186.4
65,132.2
63,479.6
0.0
0.0
63,479.6
0.0
0.0
63,479.6
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
593.2
550.8
508.5
237,155.6 173,675.9 173,675.9 237,155.6 173,675.9 173,675.9 237,155.6
les corresponde el factor 1.00
Impuestos
Docentes
Bienes y Ss nacionales
0%
18%
Mano obra no calificada sierra 0.41

Mano obra calificada
10%
4.0
COSTOS INCREMENTA
Flujo de Costos Incrementales a Pre

Alternativa 01
CONCEPTO
2,013
2,014
2,015
174,460
174,460
172,510
1,950
172,510
1,950
174,460
174,460
109,920
1,550
109,920
1,550
111,470
111,470
62,990
62,990
I. INVERSIN INICIAL
1 A. INVERSIN: INTANGIBLES

3 B. INVERSIN: TANGIBLES
2.1 Infraestructura
2.2 Equipamiento
TOTAL COSTO DIRECTO DE INVERSIN
4 Gastos Generales (10%)
10 Utilidad (5%)
15 SUB TOTAL
19 IGV 18% (*)
20 C. TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIN
2
107,756
60,000
25,352
13,144
9,260
1,514,616
1,338,718
156,037
19,861
1,622,372
162,237
81,119
1,865,727
64,895
1,930,622
II. PRESUPUESTO CON PROYECTO

D. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Costo de Operacin CP
Costo de mantenimiento CP
E. PRESUP. TOTAL CON PROYECTO (C+D)
1,930,622
III. PRESUPUESTO SIN PROYECTO

Costo de Operacin SP
Costo de mantenimiento SP
F. COSTOS TOTAL DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES (E-F)
1,930,622
(*) El costo directo fue calculado con precios de mercado, por lo cual ya continene el IGV, por e
duplicidad
1,930,622
OS INCREMENTALES
ncrementales a Precios Privados

Alternativa 01
2,016
2,017
AO
2,018
174,460
174,460
174,460
174,460
174,460
174,460
174,460
174,460
172,510
1,950
172,510
1,950
172,510
1,950
172,510
1,950
172,510
1,950
172,510
1,950
172,510
1,950
172,510
1,950
174,460
174,460
174,460
174,460
174,460
174,460
174,460
174,460
109,920
1,550
109,920
1,550
109,920
1,550
109,920
1,550
109,920
1,550
109,920
1,550
109,920
1,550
109,920
1,550
111,470
111,470
111,470
111,470
111,470
111,470
111,470
111,470
62,990
62,990
62,990
62,990
62,990
62,990
62,990
62,990
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
ya continene el IGV, por ello ya no se considera este rubro, de lo contrario se generara
3,861,245

Alternativa 02
CONCEPTO
2,013
2,014
2,015
I. INVERSIN INICIAL
1 A. INVERSIN: INTANGIBLES
2 1.1 Expediente tcnico
B. INVERSIN: TANGIBLES
2.1 Infraestructura
2.2 Equipamiento
TOTAL COSTO DIRECTO DE INVERSIN
Utilidad (5%)
SUB TOTAL
IGV 18% (*)
20 C. TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIN
109,993
60,000
27,590
13,144
9,260
1,518,758
1,342,860
156,037
19,861
1,628,752
162,875
81,438
1,873,064
65,150
1,938,214

D. COSTOS DE OPERACIN Y
E. PRESUP. TOTAL CON PROYECTO (C+D)
174,460 174,460
172,510 172,510
1,950
1,950
1,938,214 174,460 174,460

F. COSTOS TOTAL DE OPERACIN Y
COSTOS INCREMENTALES (E-F)
109,920
1,550
109,920
1,550
111,470 111,470
1,938,214
62,990
62,990
(*) El costo directo fue calculado con precios de mercado, por lo cual ya continene el IGV, por ello ya no
1,938,214
crementales a Precios Privados

Alternativa 02
2,016
AO
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
174,460 249,366 174,460 174,460 249,366 174,460 174,460 249,366

172,510 172,510 172,510 172,510 172,510 172,510 172,510 172,510
1,950
76,856
1,950
1,950
76,856
1,950
1,950
76,856
174,460 249,366 174,460 174,460 249,366 174,460 174,460 249,366
109,920
1,550
109,920
1,550
109,920
1,550
109,920
1,550
109,920
1,550
109,920
1,550
109,920
1,550
109,920
1,550
111,470 111,470 111,470 111,470 111,470 111,470 111,470 111,470
62,990 137,896
62,990
62,990 137,896
62,990
62,990 137,896
ntinene el IGV, por ello ya no se considera este rubro, de lo contrario se generara duplicidad

Alternativa 01
CONCEPTO
2,013
2,014
2,015
I. INVERSIN INICIAL
20 A. PRESUP. TOTAL DE INVERSIN SOCIAL
1,636,121

B. COSTOS DE OPERACIN Y
173,676 173,676
C. PRESUP. TOTAL CON PROYECTO (A+B)
172,023
172,023
1,653
1,653
1,636,121 173,676 173,676

D. COSTOS TOTAL DE OPERACIN Y
COSTOS INCREMENTALES (C-D)
109,536
109,536
1,314
1,314
110,849 110,849
1,636,121
1,636,121
62,827
62,827
crementales a Precios Sociales

Alternativa 01
2,016
AO
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
173,676 173,676 173,676 173,676 173,676 173,676 173,676 173,676

172,023
172,023
172,023
172,023
172,023
172,023
172,023
172,023
1,653
1,653
1,653
1,653
1,653
1,653
1,653
1,653
173,676 173,676 173,676 173,676 173,676 173,676 173,676 173,676
109,536
109,536
109,536
109,536
109,536
109,536
109,536
109,536
1,314
1,314
1,314
1,314
1,314
1,314
1,314
1,314
110,849 110,849 110,849 110,849 110,849 110,849 110,849 110,849
62,827
62,827
62,827
62,827
62,827
62,827
62,827
62,827
Flujo de Costos Incrementales a Preci

Alternativa 02
CONCEPTO
2,013
2,014
2,015
2,016
I. INVERSIN INICIAL
20 A. PRESUP. TOTAL DE INVERSIN SOCIAL
1,642,555

B. COSTOS DE OPERACIN Y
173,676 173,676 173,676
C. PRESUP. TOTAL CON PROYECTO (A+B)
172,023
172,023
172,023
1,653
1,653
1,653
1,642,555 173,676 173,676 173,676

D. COSTOS TOTAL DE OPERACIN Y
COSTOS INCREMENTALES (C-D)
109,536
109,536
109,536
1,314
1,314
1,314
110,849 110,849 110,849

1,642,555

1,642,555
62,827
62,827
62,827
ntales a Precios Sociales

ativa 02
AO
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
237,156 173,676 173,676 237,156 173,676 173,676 237,156

172,023
172,023
172,023
172,023
172,023
172,023
172,023
65,132
1,653
1,653
65,132
1,653
1,653
65,132
237,156 173,676 173,676 237,156 173,676 173,676 237,156
109,536
109,536
109,536
109,536
109,536
109,536
109,536
1,314
1,314
1,314
1,314
1,314
1,314
1,314
110,849 110,849 110,849 110,849 110,849 110,849 110,849

126,306
62,827
62,827 126,306
62,827
62,827 126,306
BENEFICIOS
BENEFICIOS SIN PROYECTO
sin proyecto los beneficios estan dados por los servicios educativos que actualmen
educativas de nivel primario, materia de analisis del proyecto. Por tanto los benefic
servicios educativos brindados en las condiciones actuales (optimizado), lo cual se
numero de beneficiarios (matriculados-atendidos).
BENEFICIOS SIN PROYECTO (ATENDIDOS ACTUALM

0
1
2
3
4
Grado
Descripcin
2013 2014 2015 2016 2017
1 grado
22
22
22
22
22
2 grado
34
34
34
34
34
3 grado
26
26
26
26
26
Matrcula actual
(atenciones)
4 grado
21
21
21
21
21
5 grado
15
15
15
15
15
6 grado
21
21
21
21
21
Total de atendidos sp (*)
139 139 139 139 139
(*) SP= Sin Proyecto
BENEFICIOS CON PROYECTO: Alternativa 1 y 2
BENEFICIOS CON PROYECTO (ATENDIDOS CON PROYECT

1
2
3
4
5
Grado
Descripcin
2014 2015 2016 2017 2018
1 grado
23
27
27
27
27
2 grado
31
40
42
42
43
3 grado
30
39
43
45
46
Atenciones con
proyecto
(*)
4 grado
25
33
38
42
44
5 grado
25
29
32
37
41
6 grado
25
29
29
29
34
Total atendidos con proy.
159 197 211 222 235
Total en el horizonte
2292
(*) Ver estos datos en el cuadro N 130
BENEFICIOS INCREMENTALES. Alternativa 1 y 2
Son los servicios educativos de nivel inicial que se incrementan debido a la operaci
representado por los beneficiarios (nios de 1 a 6 grado aos) adicionales que po
matricularse y gozar de dichos servicios educativos en condiciones adecuados. El i
considerable, por que el proyecto incrementa la cantidad de aulas pedaggicas. Po
beneficio se observar en la calidad de la enseanza (debido a las capacitaciones p
la comodidad de los estudiantes y profesores, y en el aprendizaje de los estudiante
adquirir materiales didcticos y bibliogrficos adecuados), todo esto se traducir
rendimiento de los estudiantes.
BENEFICIOS INCREMENTALES DEBI

Descricpcin
1
2
3
4
5
2010 2011 2012 2013 2014
Beneficarios con
proyecto: 1 a 6
159
197
211
222
235
Beneficarios sin
proyecto: 1 a 6
139
139
139
139
139
Incremento de
atendidos: 1 a 6
20
58
72
83
96
ivos que actualmente ofrece la institucin

Por tanto los beneficios actuales son los
imizado), lo cual se ve reflejado en el
NDIDOS ACTUALMENTE)
5
6
7
8
2018 2019 2020 2021
22
22
22
22
34
34
34
34
26
26
26
26
21
21
21
21
15
15
15
15
21
21
21
21
139 139 139 139
9
2022
22
34
26
21
15
21
139
DOS CON PROYECTO)

6
7
8
9
2019 2020 2021 2022
28
29
29
29
43
44
45
45
46
46
48
50
45
45
45
47
43
44
45
45
38
40
41
43
243 248 253 259
10
2023
29
46
50
49
48
43
265
10
2023
22
34
26
21
15
21
139
debido a la operacin del proyecto,

) adicionales que podrn
nes adecuados. El incremento es
las pedaggicas. Por tanto el
las capacitaciones propuestas), en
aje de los estudiantes (por cuanto se
o esto se traducir en un mayor
EMENTALES DEBIDO AL PROYECTO

6
7
8
9
2015 2016 2017 2018
10
2019
Total en el
horizonte
243
248
253
259
265
2292
139
139
139
139
139
1390
104
109
114
120
126
902
902
ANLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD: A PRECIO

METODOLOGA COSTO Efectividad
Indicador de Efectividad
Impacto probable en:
N de matriculados (atendidos por el

proyecto 1 a 6) durante el horizonte
N de matriculados que harn uso de las mejoras

del proyecto en la institucion educativa
intervenida
ANLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD - A PRECIOS P

ALTERNATIVA 1 - En S/.
Ao
0
2,013
1
2,014
2
2,015
3
2,016
4
2,017
62,990
62,990
62,990
62,990
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
1,930,622
57,789
53,017
48,640
44,624
Costos incrementales 1,930,622

Factor de actualiz. 1/
(1+9%)^n
Costos parciales
actualizados
VACT
2,334,871
ANLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD
Poblacion de estudiantes
Atendidos durante el horizonte
(1 a 6 Grado)
2,292
ACE S/.
1,019
ANLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD - A PRECIOS P

Ao
0
2,013

(1+9%)^n
1.00
1
2,014
2
2,015
3
2,016
4
2,017
62,990
62,990
62,990
137,896
0.92
0.84
0.77
0.71
53,017
48,640
97,689
Costos parciales
1,938,214 57,789
actualizados
VACT
2,468,145
(1 a 6 Grado)
2,292
ACE S/.
1,077
ANLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD: A PRE
ANLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD - A PRECIOS S

Ao
0
2,013

(1+9%)^n
1.00
1
2,014
2
2,015
3
2,016
4
2,017
62,827
62,827
62,827
62,827
0.92
0.84
0.77
0.71
52,880
48,514
44,508
Costos parciales
1,636,121 57,639
actualizados
VACS
2,039,321
(1 a 6 Grado)
2,292
ACE S/.
890
ANLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD - A PRECIOS S

Ao
0
2,013

(1+9%)^n
1.00
1
2,014
2
2,015
3
2,016
4
2,017
62,827
62,827
62,827
126,306
0.92
0.84
0.77
0.71
52,880
48,514
89,479
Costos parciales
1,642,555 57,639
actualizados
VACS
2,152,266
(1 a 6 Grado)
ACE S/.
2,292
939
IDAD: A PRECIOS PRIVADO
cuantificacin duarante el
horizonte
o probable en:
ue harn uso de las mejoras

stitucion educativa
2,292
TIVIDAD - A PRECIOS PRIVADOS

TIVA 1 - En S/.
5
2,018
6
2,019
7
2,020
8
2,021
9
2,022
10
2,023
62,990
62,990
62,990
62,990
62,990
62,990
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
40,939
37,559
34,458
31,613
29,002
26,608
8
2,021
9
2,022
10
2,023
137,896 62,990
62,990
137,896
TIVIDAD - A PRECIOS PRIVADOS

TIVA 2 - En S/.
5
2,018
6
2,019
7
2,020
62,990
62,990
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
40,939
37,559
75,434
31,613
29,002
58,249
CTIVIDAD: A PRECIOS SOCIAL
TIVIDAD - A PRECIOS SOCIALES

TIVA 1 - En S/.
5
2,018
6
2,019
7
2,020
8
2,021
9
2,022
10
2,023
62,827
62,827
62,827
62,827
62,827
62,827
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
40,833
37,462
34,368
31,531
28,927
26,539
8
2,021
9
2,022
10
2,023
126,306 62,827
62,827
126,306
TIVIDAD - A PRECIOS SOCIALES

TIVA 2 - En S/.
5
2,018
6
2,019
7
2,020
62,827
62,827
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
40,833
37,462
69,094
31,531
28,927
53,353
211,926
600
COSTOS DE INVERSIN POR ALTERNATIVA

A precios
Alternativa
Alternativa I
Alternativa II
Fente: Elaboracin Consultor
privados
1,930,622.29
1,938,214.36
A precios
sociales
1,636,120.58
1,642,554.54
ALTERNATIVA 1
VARIACIN DEL COSTO EFECTIVIDAD ANTE CAMBIOS EN LA INVERSION
A PRECIOS SOCIAL. ALTERNATIVA 1
% variacin
de la
Inversin
10
8
5
2
0
-2
-5
-8
-10
Inversin
N
variada segn
Beneficiarios
los % de var.
1,799,733
1,767,010
1,717,927
1,668,843
1,636,121
1,603,398
1,554,315
1,505,231
1,472,509
2,292
2,292
2,292
2,292
2,292
2,292
2,292
2,292
2,292
VACS
2,202,933
2,170,211
2,121,127
2,072,044
2,039,321
2,006,599
1,957,515
1,908,432
1,875,709
Fuente: Elaboracin Proyectista
CUADRO RESUMEN DE VARIACIONES DEL

COSTO/ EFICACIA ANTE VARIACIONES DE
LA INVERSION
Var. Inversin
COSTO/
COSTO/
EFICACIA 01
EFICACIA 02
(%)
10
961
1,011
947
996
8
925
975
5
904
953
2
890
939
0
875
925
-2
854
903
-5
833
882
-8
818
867
-10
ALTERNATIVA 2
IOS EN LA INVERSION
VA 1
VARIACIN DEL COSTO EFECTIVIDAD ANTE CAMBIO

A PRECIOS SOCIAL: ALTERNATIVA
% variacin
Inversin
de la
variada segn
Inversin
los % de var.
Costo
efectividad
961
947
925
904
890
875
854
833
818
10
8
5
2
0
-2
-5
-8
-10
1,806,810
1,773,959
1,724,682
1,675,406
1,642,555
1,609,703
1,560,427
1,511,150
1,478,299
Fuente: Elaboracin Proyectista
1,150
C
/
E
SENSIBILIDAD DEL
1,000
COSTO EFECTIVIDAD
980
960
ANTE VARIACIONES
940
920
DE LA INVERSION
900
880
860
840
820
-10
-8
-6
-4
-2
800
0
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA
VAR. 2
DE
INVER.
%
ALTERNATIVA 2
TO EFECTIVIDAD ANTE CAMBIOS EN LA INVERSION

PRECIOS SOCIAL: ALTERNATIVA 2
N
Beneficiarios
VACS
Costo
efectividad
2,292
2,292
2,292
2,292
2,292
2,292
2,292
2,292
2,292
2,316,521
2,283,670
2,234,394
2,185,117
2,152,266
2,119,415
2,070,138
2,020,862
1,988,010
1,011
996
975
953
939
925
903
882
867
AD DEL
,000
TIVIDAD
980
960
CIONES
940
920
RSION
900
880
860
840
820
800
0
A1
ALTERNATIVA
VAR. 2
DE
INVER.
%
10
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE GASTOS

FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO.
Unid. de
Fase/Etapa
tiempo
PRE INVERSION
. PERFIL
Mes
Elaboracin del PIP
Mes
Aprobacin del PIP
Mes
INVERSIN
. EXPEDIENTE TCNICO
Mes
Elaboracin del Expediente tcnico
Mes
Aprobacin del Expediente tcnico
Mes
. EJECUCIN DE LA OBRA
Mes
POST INVERSION
. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ao
Duracin
2
1.5
0.5
2
1.5
0.5
4
10
PORCENTAJE D
Actividades
Unidad
Metas
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO DIRECTO (CD)
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EQUIPAMIENTO
ESTUDIO
m2 (*)
GBL
671.08
1
CAPACITACIN (PADRES Y DOCENTES)
TALLERES
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

GBL
1
PLAN DE GESTIN AMBIENTAL
GBL
1
GBL
1
UTILIDAD (5%)
GBL
1
SUPERVISION Y LIQUID. (4%)
GBL
1
(*) Es el metrado de los ambientes pedaggicos, administrativos, de servicios y
PORCENTAJE DE EJECUCIN FINANCIERA

ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO DIRECTO (CD)
EQUIPAMIENTO
INVERSION
60,000.00
###
1,338,717.63
156,037.30
1er
50%
0%
0%

UTILIDAD (5%)
TOTAL
38,495.92
0%
9,260.00
19,860.82
162,237.17
81,118.58
64,894.87
###
0%
0%
0%
0%
0%
METAS FINANCIERAS EN SOLES.

ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO DIRECTO (CD)
EQUIPAMIENTO
UTILIDAD (5%)
TOTAL
M
1er
30,000.00
2do
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00 30,000.00
PRESUPUESTO RESUMEN DE INVERSION

ALTERNATIVA 1 PRECIOS DE MERCADO
ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO DIRECTO (CD)
INVERSION
60,000.00
#REF!
1,338,717.63
#REF! #REF!
UTILIDAD (5%)
#REF!

TOTAL
64,894.87
#REF!
#REF!
PRESUPUESTO RESUMEN DE INVERSION

ALTERNATIVA 2 PRECIOS DE MERCADO
ACTIVIDADES
INVERSION
EXPEDIENTE TCNICO
#REF!
COSTO DIRECTO
#REF!
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE I.E.I.
N 397 "DIVINO NIO JESS"#REF!
MIRAFLORES
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE I.E.I.
N 316 "SAN MARTN DE PORRAS" LEON
PAMPA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
I.E.I. N 428 "NIO JESS DE PRAGA"
ACUCHIMAY
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
CAPACITACIONES
SUPERVISION (2.5%)
UTILIDAD (8%)
TOTAL
#REF!
GASTOS
PORCENTAJE DE AVANCE FSICO

Mes
1er
50%
2do
50%
3cer
4to
20%
5to
35%
20%
25%
20%
25%
25%
25%
35%
25%
25%
6to
35%
45%
10%
35%
50%
50%
50%
25%
35%
25%
25%
50%
25%
10%
25%
25%
tivos, de servicios y complementarios
UCIN FINANCIERA (METAS FINANCIERAS EN %)

Mes
2do
50%
0%
0%
3cer
4to
5to
6to
0%
0%
0%
20%
0%
35%
20%
35%
45%
TOTAL POR
META
0%
100%
10%
35%
100%
100%
0%
0%
0%
50%
50%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
20%
25%
25%
0%
25%
35%
25%
25%
50%
25%
35%
25%
25%
50%
25%
10%
25%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
ERAS EN SOLES.
Mes
3cer
0.00
4to
5to
0.00
0.00
TOTAL POR
META
6to
0.00 60,000.00
267,743.53 468,551.17 468,551.17 133,871.76 1,338,717.63

0.00 31,207.46 70,216.79
54,613.06 156,037.30
0.00
0.00 19,247.96
19,247.96 38,495.92
0.00
0.00
4,630.00
4,630.00
9,260.00
4,965.21
4,965.21
4,965.21
4,965.21 19,860.82
32,447.43 56,783.01 56,783.01
16,223.72 162,237.17
20,279.65 20,279.65 20,279.65
20,279.65 81,118.58
16,223.72 16,223.72 16,223.72
16,223.72 64,894.87
###
###
### 270,055.06
###
1,930,622.29
Total por
metas
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
###
15528.6324
ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO DIRECTO
INVERSION
200000
3502414.95
INFRAESTRUCTURA I.E.I
24233/Mx-U "Condorccocha"
536902.84
973/Mx-U "Incuyo"
594308.35
I.E.I 939/Mx-U "Pinahua"
526505.66
24328/Mx-U "Sauricay"
450214.35
946/Mx-P "Huillcallama"
EQUIPAMIENTO
CAPACITACIONES
533865.25
742400
82500
PLAN DE GESTIN
AMBIENTAL
UTILIDAD (8%)
IGV 18%
SUPERVISION Y LIQUIDACIN
(5%)
TOTAL
35718.5
370241.495
296193.196
786392.93538
218442.48205
5373685.05843

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Intitucin intervenida:

I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA

2.3 Medidas contra Impacto Ambiental

TOTAL COSTO DIRECTO (I+II) (INCLUYE IGV)

PRESUPUESTO RESMEN: I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA ALTE

1.1 Expediente tcnico

TOTAL COSTO DIRECTO (I+II) (INCLUYE IGV)

PRESUPUESTO RESMEN: I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA ALTERNATIVA 1

A precios privados y sociales. En nuevos Soles

9.00 Costo de Equipamiento

PRESUPUESTO POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ALTERNATIVA 1

Infraestructura I.E.I N 24233/Mx-U "Condorccocha"

Infraestructura I.E.I N 973/Mx-U "Incuyo"

COMP. 3: Adecuada provisin de materiales

COMP. 4: Mayor grado de dilogo entre los

Capacitacin a Padres de familia

COMP. 5: Suficiente capacitacin y coordinacin

Plan de Gestin de riesgos

Total Directo Total

ARI BAJA ALTERNATIVA 1

ya continene el IGV, por ello ya

-P DE PICHARI BAJA ALTERNATIVA

ya continene el IGV, por ello ya no se considera este rubro,

2.3 Medidas contra Impacto Ambiental

TOTAL COSTO DIRECTO (I+II) (INCLUYE IGV)

PRESUPUESTO RESMEN: I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA ALTERNA

1.1 Expediente tcnico

TOTAL COSTO DIRECTO (I+II) (INCLUYE IGV)

PRESUPUESTO RESMEN: I.E. N 38392/Mx-P DE PICHARI BAJA ALTERNATIVA 02

A precios privados y sociales. En nuevos Soles

Total Directo Total

PRESUPUESTO POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ALTERNATIVA 2

Infraestructura I.E.I N 24233/Mx-U "Condorccocha"

Infraestructura I.E.I N 973/Mx-U "Incuyo"

COMP. 3: Adecuada provisin de materiales

COMP. 4: Mayor grado de dilogo entre los

Capacitacin a Padres de familia

COMP. 5: Suficiente capacitacin y coordinacin

Plan de Gestin de riesgos

Total Directo Total

ARI BAJA ALTERNATIVA2

ontinene el IGV, por ello ya no se

P DE PICHARI BAJA ALTERNATIVA 02

ontinene el IGV, por ello ya no se considera este rubro, de lo

Tasas impositivas y Factores de correcin de la

Aranceles de proyectores de diapositivas 9008.50.10.

Aranceles de Mquinas automticas para tratamiento o

Aranceles promedio mater. Y equipos contruc. 38.01,

Arancel demolinos de bola: 8474.20.90.00

Arancel de brjulas, lupas e imanes permanentes : 9

F. Correc. mano obra no calific. Selva Urbana

TASAS ARANCELARIAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE CONTRUCCIN DE OBRA

TASAS ARANCELARIAS DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROYECTORES MULTIMEDIA, EQUIPOS DE S

Promedio de equipos de cmputo, proyectores multimedia

Promedio de altavoces y parlantes

TASAS ARANCELARIAS DE COCINAS A GAS, LICUADORAS Y MOLINOS IMPORTADOS

TASAS ARANCELARIAS DE BALONES Y PELOTAS DE RECREACIN

TASAS ARANCELARIAS DE BRUJULAS, LUPAS E IMANES PERMANENTES.

AS ARANCELARIAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE CONTRUCCIN DE OBRAS CIVILES

UNAT "Arancel de aduanas 2012, con vigencia actual"

SAS ARANCELARIAS DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROYECTORES MULTIMEDIA, EQUIPOS DE SONIDO,

Aranceles de Mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos, que

o de equipos de cmputo, proyectores multimedia

o de equipos de reproduccin de imagen y sonido