NTC-OHSAS 18001:2007

Introduccin

Objeto y campo de
aplicacin

NTC-ISO 14001:2004
-

Introduccin

Objeto y campo de
aplicacin

NTC-ISO 9001:2008
0.

con la norma ISO 9004

0.1
0.2

Compatibilidad con otros sistemas

de gestin Introduccin

0.3

Generalidades

0.4

Enfoque basado en procesos

Relacin

1 Objeto y campo de aplicacin

E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO

VASQUEZ (PUERTO BOYACA)
INTERPRETACION

1.1 Generalidades
1.2 Aplicacin

Referencias normativas

Referencias normativas

Referencias normativas

Trminos y definiciones

Trminos y definiciones

Trminos y definiciones

Requisitos del sistema

de gestin de S Y SO
(slo ttulo)

Requisitos del sistema

de gestin ambiental
(slo ttulo)

Sistema de gestin de la calidad

(slo ttulo)

4.1

Requisitos generales

4.1

Requisitos generales

4.1

Requisitos generales

5.5

Responsabilidad, autoridad y
comunicacin

5.5.1

Responsabilidad y autoridad

5.1

Compromiso de la direccin

5.3

Poltica de la calidad

8.5.1

Mejora continua

4.2

Poltica de S Y SO

4.2

Poltica ambiental

Si cumple | se genera la responsabilidad de los

procesos de acuerdo a la entidad y la necesidad
de cada rea en cuanto a la ISO 9001 en cuanto
a las otras dos normas no las cumple porque no
mantienen estos sistemas de gestin.
Si cumple | 9001 ya que hay una poltica de
calidad establecida y la alta direccin dispone los
recursos necesarios adems est pendiente
como est funcionando el sistema de gestin en
cuanto a la otras 2 normas no las cumple
porque no tienen las polticas establecidas.

4.3

4.3

Planificacin (slo ttulo)

5.4

Planificacin (slo ttulo)

4.3.1 Identificacin de
peligros, valoracin de
riesgos y determinacin
de los controles

4.3.1

Aspectos ambientales

5.2

Enfoque al cliente

7.2.1

Determinacin de los requisitos

relacionados con el producto
Revisin de los requisitos
relacionados con el producto

4.3.2 Requisitos legales y

otros

4.3.2

4.3.3 Objetivos y programa (s)

4.3.3

4.4

Planificacin (slo ttulo)

Implementacin y
operacin (slo ttulo)

7.2.2

4.4

Requisitos legales y
otros requisitos

5.2

Enfoque al cliente

7.2.1

Determinacin de los requisitos

relacionados con el producto

Objetivos, metas y
programas

5.4.1

Objetivos de la calidad

5.4.2

Planificacin del sistema de

8.5.1

gestin
de la calidad

7.

Mejora continua
Realizacin del producto (slo
titulo)

Implementacin y
operacin (slo ttulo)

Si cumple | a cabalidad con la identificacin de

riesgos y valoracin de los mismos y se cuenta
con un proceso de verificacin y satisfaccin del
servicio prestado, tiene en cuenta el
cumplimiento de los requisitos en calidad, en ISO
14001 si cumple porque tienen en cuenta los
impactos que producen sus actividades que
ocasionan dao al medio ambiente y al ser
humano
Si cumple | a cabalidad con la identificacin de
riesgos y valoracin de los mismos y se cuenta
con un proceso de verificacin y satisfaccin del
servicio prestado.ISO9001 si cumple la alta
direccin se asegura de los requisitos del usuario
para ser eficientes y satisfacer totalmente sus
necesidades. ISO 14001 si cumple porque
tienen en cuenta los impactos que producen sus
actividades y el dao que genera al medio
ambiente y al ser humano.
No cumple en si la 14001 pero ellos tienen un
programa que se llama PGIRS riesgos slidos y
biolgicos. En la 18001 si cumple en algunas
partes ya que hay unos requisitos para la
seguridad del personal tanto interno como
externo en el momento de ingresar a un rea
peligrosa, en la 9001 si cumple ya que la entidad
busca satisfacer las necesidades del usuario.
No cumple en las normas 18001 y 14001 ya
que no tienen objetivos estipulados ni programas
para que se cumpla estos. En la 9001 si cumple
ya que realiza mejora contina a sus procesos
despus de las auditorias.

No cumple.

4.4.1 Recursos, funciones,

responsabilidad,
rendicin de cuentas y
autoridad

4.4.2

4.4.3

4.4.1

Competencia,
formacin y
toma de conciencia

Comunicacin,
participacin y consulta

4.4.3

4.4.4

Documentacin

4.4.4

4.4.5

Control de documentos

4.4.5

Recursos, funciones,
responsabilidad,
responsabilidad y
autoridad

4.4.2

Comunicacin

5.1

Compromiso de la direccin

5.5.1

Responsabilidad y autoridad

5.5.2

Representante de la direccin

6.1

Provisin de recursos

6.3

Infraestructura

Competencia,
formacin
y toma de conciencia

6.2.1
6.2.2

Si cumple | Para las 3 normas el compromiso de

la direccin se establece en el momento de la
firma de la comunicacin y por dependencia
jerrquica notifica las funciones a todo el
personal; es responsable de las funciones y
ejecutarlas mismas bajo parmetros legales se
realiza rendicin de cuentas y define los recursos
para cada rea, definiendo responsabilidad y
autoridad brindando una infraestructura acorde a
cada rea de trabajo.
Si cumple | En las 3
normas ya que se le
realizan capacitaciones
y el personal es
profesional o con su
formacin y toma
ttulo trabajando cada
de conciencia.
Si cumple | En las 3 normas ya que hay una
comunicacin entre la alta direccin y sus
colaboradores y viceversa y con el usuario
informando cualquier acontecimiento que ocurra.
Generalidades
(Recursos
humanos)
Competencia,

5.5.3

Comunicacin interna

7.2.3

Comunicacin con el cliente

Documentacin

4.2.1

Control de documentos

4.2.3

(Requisitos de la documentacin) Si cumple |En la 9001 si cumple ya que tiene

una poltica documentada y objetivos, manual de
Generalidades
calidad, En la 14001 y 18001 no cumple ya que
no tiene documentado ni las polticas y objetivos
solo documentan los peligros e impactos que
producen sus actividades.
Si cumple | Se generan y se revisan,
Control de los documentos
actualizan.se aseguran que se les identifiquen
los cambios, les hace el debido control a todos
los documentos de la organizacin en los cuales
se encuentran legibles y fcilmente identificados.

4.4.6

Control operacional

4.4.6

Control operacional

7.1

Planificacin de la realizacin del

producto

7.2

Procesos relacionados con el

cliente

7.2.1

Determinacin de los requisitos

relacionados con el producto.

7.2.2

Revisin de los requisitos

relacionados con el producto

7.3.1

Planificacin del diseo y

desarrollo

7.3.2

Elementos de entrada para el

diseo y desarrollo

7.3.3

Resultados del diseo y

desarrollo

7.3.4

Revisin del diseo y desarrollo

7.3.5

Verificacin del diseo y

desarrollo

7.3.6

Validacin del diseo y desarrollo

7.3.7

Control de los cambios del

diseo y desarrollo

7.4.1

Proceso de compras

7.4.2

Informacin de las compras

7.4.3

Verificacin de los productos

comprados

7.5

Produccin y prestacin del

servicio

7.5.1

Control de la produccin y de la
prestacin del servicio

7.5.2

Validacin de los procesos de la

produccin y de la prestacin del
servicio

7.5.5

Preservacin del producto

No aplica

4.4.7

Preparacin y respuesta
ante emergencias

Verificacin (slo
ttulo)

4.5

4.5.1

4.4.7

Medicin y
seguimiento del
desempeo

4.5.1

Preparacin y respuesta 8.3

ante emergencias

4.5

Seguimiento y medicin

Control del producto no conforme No cumple No se realiza el debido cumplimiento

a la preparacin y respuesta ante emergencias
ya que son elementos adversos y se enfoca ms
a su servicio a la salud de las personas, el
producto no conforme NO SE APLICA

Verificacin (slo
ttulo)

7.6

Control de los equipos de

seguimiento y de medicin

8.1

(Medicin, anlisis y mejora)

Generalidades

4.5.2

Evaluacin del
cumplimiento legal
y otros

4.5.2

Evaluacin del
cumplimiento legal

8.2.3

Seguimiento y medicin de los

procesos

8.2.4

Seguimiento y medicin del

producto

8.4

Anlisis de datos

8.2.3

Seguimiento y medicin de los

procesos

8.2.4

Seguimiento y medicin del

producto

Si cumple | En la 9001
se cuenta con una
formulacin
seguimiento y
verificacin de los
indicadores de gestin
de los procesos, en la
14001 y 18001 no
cumple ya que no se
Si cumple | En la 9001 loslecontroles
y medicin y
realiza seguimiento
a los programas se hace de acuerdo a la
medicin de los resultados obtenidos y su
anlisis para la toma de decisiones El servicio
prestado, , en la 14001 y 18001 no cumple ya
que no se le realiza seguimiento y medicin a los
impactos que producen sus actividades, no se le
realza seguimiento para la seguridad y salud de
los colaboradores ya que ellos son responsables
de s mismo.
Medicin, anlisis y
mejora
(slo ttulo)

Si cumple | en las 3 normas la evaluacin del

cumplimiento legal en cada norma, el
seguimiento y medicin de los procesos
enfocada al cumplimiento legal se hace a travs
de la auditoria de los servicios con el fin de una
desviacin oportunamente.

4.5.3

Investigacin de
incidentes, no
conformidades,
acciones
correctivas y
preventivas (slo
ttulo)

4.5.3. Investigacin de
incidentes
1

NO CUMPLE la entidad si se asegura de la

salud y seguridad de sus empleados pero no se
realizan investigaciones de accidentes ni nada
que tenga que ver con esto, ya que ellos no
consideran tan importante esto , para ellos lo
primordial es la atencin al cliente como hospital
verde se enfocan es en su servicio.

4.5.3. No conformidad,
accin correctiva y
2
accin preventiva

4.5.3

No conformidad, accin
correctiva y accin
preventiva

8.3

Control del producto no

conforme

8.4

Anlisis de datos

8.5.2

Accin correctiva

8.5.3

Accin preventiva

Si cumple En las 3 normas la entidad se

encarga de identificar y corregir las no
conformidades y busca la manera de prevenirlas
para que no vuelvan a ocurrir, la entidad se
controla la ocurrencia y tipo de incidentes de
momento pero por su naturaleza no se hacen
responsables
delas
investigaciones
ni un
historial
Si
cumple | En
3 normas en su
total
cabalidad se cumple este control de registros los
cuales se encuentran legibles e identificables.
si cumple | en la parte de la calidad ya que se
realizan auditoras internas, no existen auditorias
para SYSO pero se cuenta con un
COPASO(comit paritario de salud ocupacional)
y se hace un plan anual de auditoria interna cada
si cumple | en calidad si todo se encuentra en
orden ya que la alta direccin est comprometida
en todos los procesos y realiza revisiones
peridicas e implementan la mejora continua a
sus procesos pero en la 14001 y 18001 no
cumple ya que no se realizan revisiones por la
direccin ya que ellos mismos velan por su
seguridad porque lo primordial para ellos son sus
usuarios.

4.5.4

Control de los
registros

4.5.4

Control de los registros

4.2.4

Control de los registros

4.5.5

Auditora interna

4.5.5

Auditora interna

8.2.2

Auditora interna

4.6

Revisin por la
direccin

4.6

Revisin por la direccin

5.1

Compromiso de la direccin

5.6

Revisin por la direccin (slo

ttulo)

5.6.1

Generalidades

5.6.2

Informacin de entrada para la

revisin

5.6.3

Resultados de la revisin

8.5.1

Mejora continua