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Resultados de Aprendizaje
Tiempo Estimado de
Ejecucin
10 horas
Debe escoger una empresa, ya que con sta se desarrollarn todas las actividades
planteadas en el programa. La empresa puede ser en la que est trabajando o puede
consultar una empresa, colegio o universidad que desee, ojal y se est implementando
el SGC, para que sea ms fcil el proceso de Documentacin con los procedimientos,
formatos, etc..
Nombre de la empresa
Aprendiz
OXIGENOIS DE SANTANDE
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado inicial de
cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan
de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa seleccionada por el aprendiz, el
porcentaje de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la
Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el aprendiz debe dar solucin a los siguientes cinco puntos en la empresa
seleccionada:
1) A travs de la siguiente lista de chequeo determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el
uso de la herramienta suministrada. Sin embargo, el aprendiz puede adicionar la informacin que considere necesaria
para realizar un exhaustivo estudio de cada requisito de la norma ISO 9001:2008, la cual debe tener a la mano, puede
descargarla de internet. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
2) Justifiquen la exclusin de los requisitos no aplicables a la empresa, deben leer este tema en el material de estudio, as
como complementar en la norma ISO 9001:2008 el captulo de SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD - REQUISITOS
- 1.2 APLICACIN
Numeral
Justificacin de la exclusin
La empresa Oxgenos de Santander cumple con todos los requisitos exigidos en la norma ISSO 9001:2008
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los
captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008. (Dividen el nmero de chulos que si cumplen entre el
total de items de la lista de chequeo)
Nivel de
cumplimiento (%)
= (Total de
requisitos
cumplidos/ Total de
Requisitos DEBES
de la norma ISO
9001:2008) *100
No aplica
2
cumple
no cumple
62
122
4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del documento).
Al final de este anexo realizan el diagnstico de lo que detectaron a travs de la lista de chequeo.
5) Escriba las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1. Verificacin de los procesos llevados en la formacin d ela empresa bajo la norma ISSO 9001.2008
2. Disponer de un plan de desarrollo encaminado a la calidad de la empresa
3. Disponer la obtetividad de la empresa con SGC
4. Implementacion de la norma de calidad en la empresa
Anexo N1
Nm.
4
4.1.
CRITERIOS
No
No
Cumple
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Cumple
Aplica
La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.
La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles y
fcilmente identificables.
La empresa se asegura de que sean identificados los documentos de origen
externo y se controla su distribucin.
La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y les
aplica una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier razn.
4.2.4. Control de Registros
La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008.
Los registros existentes permanecen legibles, fcilmente identificables y
recuperables.
La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
5
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1.
Compromiso de la Direccin
La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del S.G.C., as como con la mejora continua de su eficacia.
La alta direccin comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
La alta direccin establece la poltica de calidad
La alta direccin se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad.
La alta direccin lleva a cabo las revisiones del S.G.C.
La alta direccin se asegura de la disponibilidad de recursos.
5.2.
Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se
cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.3.
Poltica de Calidad
La poltica de calidad es adecuada al propsito de la organizacin.
La poltica de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y
de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.
La poltica de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de la calidad.
La poltica de calidad es comunicada y entendida dentro de la organizacin.
La poltica de calidad es revisada para su continua adecuacin.
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se realiza con
el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como los objetivos de
calidad.
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C.,
cuando se planifican e implementan cambios en este.
5.5.
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades del
personal estn definidas y son comunicadas dentro de la empresa.
5.5.2. Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para que
actu en representacin del S.G.C.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
5.4.
5.4.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
X
X
5.6.3.
Resultados de la Revisin
La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora de la eficacia del
S.G.C., y sus procesos.
La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora del servicio en
relacin con los requisitos del cliente.
La alta direccin toma decisiones y acciones para las necesidades de
recursos.
6.
GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1. Provisin de Recursos
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para
implementar y mantener el S.G.C., y mejorar continuamente su eficacia.
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para aumentar la
satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.2. Recursos Humanos
6.2.1. Generalidades
El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio son
competentes con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia
apropiadas.
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
La empresa determina la competencia necesaria para el personal que realiza
trabajos que afectan la calidad del servicio.
La empresa proporciona formacin o toma otras acciones para satisfacer
dichas necesidades.
La empresa evala la eficacia de las acciones tomadas.
La empresa se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos
de calidad.X
La empresa mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin,
habilidades y experiencia.
6.3. Infraestructura
La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7.2.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
7.3.2.
Son determinados los elementos de entrada relacionados con los requisitos del
servicio y mantienen registros. Estos elementos incluyen: requisitos
funcionales y de desempeo, requisitos legales y reglamentarios aplicables,
informacin proveniente de diseos previos similares y cualquier otro requisito
esencial para el diseo y desarrollo.
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7.3.6.
Nm.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
No
Aplica
Cumple
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
7.5.4.
No
Aplica
Cumple
X
X
No Cumple
del servicio.
La empresa registra y comunica al cliente, cualquier bien que se pierda,
deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso.
7.5.5. Preservacin del Servicio
La empresa preserva la conformidad del servicio durante el proceso interno y
la entrega al destino previsto. (esta preservacin incluye la identificacin,
manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin).
7.6. Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medicin
La empresa determina el seguimiento y la medicin a realizar, y los
dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la
evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos determinados.
La organizacin establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y
medicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los
requisitos de seguimiento y medicin.
Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
medicin se calibra y verifica a intervalos especificados o antes de su
utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de
medicin nacionales o internacionales. Cuando no existan tales patrones se
registra la base utilizada para la calibracin o verificacin.
El equipo de medicin se ajusta o reajusta segn es necesario.
El equipo de medicin se identifica para poder determinar el estado de
calibracin.
El equipo de medicin se protege contra ajustes que pueden invalidar el
resultado de la medicin.
El equipo de medicin se protege contra los daos y el deterioro durante la
manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.
La empresa evala y registra la validez de los resultados de las mediciones
anteriores cuando se detecta que el equipo no est conforme con los
requisitos.
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
8
8.1.
Auditora Interna
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para
determinar si el S.G.C., es conforme con las disposiciones planificadas, con
los requisitos de la NTC ISO-9001:2008 y con los requisitos del S.G.C.,
establecidos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
X
X
8.3.
Los registros indican las personas que autorizan la liberacin del servicio.
X
X
X
X
X
8.4.
CRITERIOS
Nm.
No Aplica
Cumple
No Cumple
X
X
8.5.3.
Anexo N2
Empresa
Oxgenos
de Visin:
Santander
1.3.1.1.Misin
Somos una empresa
dedicada a la
produccin
y
comercializacin
de
soluciones innovadoras e integrales en
gases, equipos, sistemas y servicios
relacionados, para los mercados industrial
y medicinal; brindando una atencin rpida
y eficiente reduciendo los tiempos,
comprometida con el crecimiento rentable,
apoyada en nuestro talento humano y en el
Objetivos Organizacionales:
1.3.1.2. Visin
marco de la
Empresarial.
Responsabilidad
Social
Poltica de Calidad:
Objetivos de Calidad:
Objetivo
Alcance
Metodologa
Determinacin del
estado inicial del
sistema de calidad
de la empresa
mediante el uso de
herramientas de
diagnstico.
1. Conocimiento de los
procesos y servicios de la
empresa.
Tcnicas
utilizadas
- Herramienta
Diagnostico
2. Recoleccin de
informacin.
3. Anlisis e interpretacin
de datos obtenidos.
- NTC ISO
9001:2008.
Duracin
Diagnosticar el SGC
Actividad
Resultados a
obtener
Diagnstico
inicial del
sistema de
gestin de la
calidad (S.G.C),
de la empresa.
Mecanismo de
control /
Seguimiento
Actas de
reunin
Modo de entrega: