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Meio Ambiente - Lista de Verificao

4.1- Requisitos Gerais


4.2 - Poltica Ambiental
1- A empresa possui uma Poltica Ambiental?
2- A Poltica Ambiental apropriada a natureza, escala e impactos ambientais das suas atividades, produtos e servios?
3- A Poltica Ambiental inclui o comprometimento com:
* A melhoria contnua?
* A preveno de poluio?
* O atendimento legislao, normas ambientais aplicveis e demais requisitos subscritos pela organizao?
4- Este comprometimento est claramente evidenciado?
5- Como a poltica ambiental fornece a estrutura para o estabelecimento dos objetivos e metas ambientais?
6- A poltica ambiental documentada?
7- Como se d a implementao, manuteno e comunicao da poltica ambiental todos os empregados?
8- A poltica ambiental est disponvel para o pblico? Como?
4.3- Planejamento
4.3.1- Aspectos Ambientais
1- Existem procedimentos para a identificao dos aspectos ambientais?
2- Existe um rotina para manter estas informaes atualizadas?
3- Quais foram as tcnicas utilizadas para o levantamento dos aspectos ambientais?
4- Estas tcnicas utilizaram trabalhos com grupos multi-funcionais?
5- Foram feitas medies diretas, entrevistas, levantamento do passivo ambiental e utilizao de informaes de
acidentes anteriores para a identificao dos aspectos ambientais?
6- Foram indicados aspectos ambientais nas situaes normais, anormais, incidentes, acidentes e situaes de
emergncia?
7- Como foi avaliada a significncia dos aspectos ambientais? Foram considerados os aspectos ambientais e do
negcio? A legislao ambiental doi includa nesta avaliao?
8- Os aspectos ambientais significativos foram considerados na definio dos objetivos ambientais?

4.3.2- Requisitos Legais e Outros


1- A organizao possui procedimentos para identificar e ter acesso legislao ambiental?
2- Existe procedimento para a manuteno desta legislao?
3- Existe procedimento para a identificao e manuteno dos outros requisitos a que a organizao est submetida? As
informaes dos contratos da organizao so consideradas?
4.3.3- Objetivos e Metas
1- A organizao possui objetivos e metas ambientais, em cada nvel e funo pertinente da organizao?
2- A definio dos objetivos e metas considera a poltica ambiental, os aspectos ambientais significativos e os requisitos
legais e outros a que a empresa est submetida?
3- Na definio dos objetivos e metas so consideradas:
* as opes tecnolgicas;
* requisitos financeiros, operacionais e comerciais;
* vises das partes interessadas?
4- Os objetivos e metas so compatveis com a poltica ambiental?
5- Os objetivos e metas incluem o comprometimento com a preveno da poluio?
4.3.4- Programa(s) de Gesto Ambiental
1- A empresa possui programa(s) de gesto ambiental que permite(m) atingir os objetivos e metas?
2- Este(s) programa(s) inclui(em):
* Atribuio de responsabilidades e autoridades?
* Meios?
* Prazos?
3- Os programas so periodicamente revisados, quando necessrio?
4- So includos nos programas os novos empreendimentos, projetos, processos e produtos?
4.4 Implementao e Operao
4.4.1- Estrutura e Responsabilidade
1- As funes, responsabilidades e autoridades esto devidamente definidas, documentadas e comunicadas? Como?
2- Como a administrao do S.G.A fornece recursos para a implementao e manuteno do sistema?
3- O fornecimento s de recursos:

* Recursos humanos?
* Qualificaes especficas?
* Tecnologia?
* Recursos financeiros?
4- Existe um ou mais representantes especficos da administrao? Quem so?
5- Quais as funes dos representantes da administrao? Dentre o papel bsico destas funes, incluem-se:
* Assegurar o atendimento dos requisitos da NBR ISSO 14001?
* Relatar alta administrao o desempenho do S.G.A, para anlise crtica?
4.4.2 - Treinamento, Conscientizao e Competncia
1- Existe metodologia para a identificao de necessidades de treinamento?
2- Todo o pessoal cujas tarefas podem criar impacto significativo sobre o meio ambiente so includos no levantamento
de necessidades de treinamento e recebem treinamento apropriado?
3- Os treinamentos identificados no levantamento de necessidades de treinamento esto planejados?
4- H evidnias da realizao dos treinamentos planejados?
5- Todo o pessoal que executa tarefas que podem gerar impactos ambientais significativos so competentes, com base
em educao, treinamento e/ou experincias apropriadas? Existem evidncias? Esto includos neste contexto os
contratados?
6- Quem tem acesso aos registros de competncia dos funcionrios ou contratados que podem gerar impactos
ambientais significativos?
7- A empresa possui procedimentos que conscientizem os seus funcionrios ou membros:
* da conformidade com a poltica ambiental, procedimentos e requisitos do S.G.A?
* das suas funes e responsabilidades no S.G.A?
* das suas funes e responsabilidades nas prestaes e atendimentos emergncias?
* dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, que uma melhoria no seu desempenho pessoal pode
causar?
* das potenciais consequncias da inobservncia dos procedimentos especficos?
4.4.3 - Comunicao
1- A organizao possui procedimentos para comunicao interna entre vrios nveis e funes?
2- So utilizadas ferramentas como jornais, quadros, murais etc. para garantir a conscientizao dos funcionrios e
membros em relao ao S.G.A?

3- Em relao s partes interessadas externas, a organizao possui procedimentos para tratamento das comunicaes
das mesmas, incluindo:
* recebimento;
* documentao;
* resposta s partes interessadas externas.
4- Como so tratadas as reclamaes de clientes e partes interessadas?
5- Estas comunicaes das partes interessadas externas so consideradas em relao aos aspectos ambientais da
organizao? Este processo registrado?
4.4.4- Documentao do Sistema de Gesto Ambiental
1- A empresa possui documentao que inclua:
* Principais elementos do S.G.A e a sua interrelao?
* Orientao em relao a documentao relacionada?

4.4.5- Controle de Documentos


1- A empresa possui um procedimento para controle dos documentos exigidos pela NBR ISO 14001?
2- Os documentos do S.G.A podem ser localizados?
3- Os documentos do S.G.A esto disponveis em todos os locais onde so executadas as operaes essenciais ao
efetivo funcionamento do sistema?
4- Os documentos do S.G.A so periodicamente analisados e revisados, quando necessrios?
5- Esto definidas as responsabilidades para criao e aprovao dos documentos do S.G.A?
6- Os documentos do S.G.A so aprovados por pessoal autorizado?
7- Os documentos obsoletos so removidos, evitando o uso no intencional?
8- Os documetnos obsoletos retidos por motivos legais e/ou preservao de conhecimento esto devidamente
identificados?
9- Os documentos do S.G.A so:
* legveis?
* datados, incluindo a data de reviso?
* identificveis?
* mantidos de forma ordenada?
10- Os documentos do S.G.A so retidos por um perodo de tempo especificado?
4.4.6 - Controle Operacional
1- Existe identificao das operaes que esto associadas aos impactos significativos, reais ou potenciais?
2- Existe planejamento destas operaes?
3- As manutenes dos equipamentos relacionados a essas operaes esto devidamente planejadas?
4- Existem procedimentos documentados destas operaes, de modo a evitar desvios em relao poltica ambiental e
aos objetivos e metas?
5- Estes procedimentos contemplam critrios operacionais?
6- A organizao comunica aos seus fornecedores e contratados os procedimentos e requisitos pertinentes relativos ao
S.G.A?
7- Quais so estes requisitos e procedimentos?
8- Como estes requisitos e procedimentos so comunicados aos fornecedores e contratados?
9- Como a organizao garante a aquisio/contratao de produtos e servios de fornecedores e contratados que
satisfazem aos requisitos e procedimentos comunicados?

4.4.7- Preparao e Atendimento de Emergncia


1- A organizao possui procedimentos para:
* Identificar o potencial de acidentes e situaes de emergncia?
* Atendimento a acidentes e situaes de emergncia?
* Prevenir impactos que possam ser gerados por acidentes ou situaes de emergncia?
* Mitigar impactos que possam ser gerados por acidentes ou situaes de emergncia?
2- A empresa analisa e revisa, quando necessrio, os seus procedimentos de preparao e atendimento a emergncias?
3- Aps a ocorrncia de acidentes ou situaes de emergncias, realizada uma anlise crtica para anlise da eficcia
dos procedimentos de operao e atendimento a emergncias?
4- Esta anlise gera a reviso dos planos existentes?
5- Quando possvel, so realizados testes dos procedimentos de preparao e atendimento de emergncias?
4.5- Verificao e Ao Corretiva
4.5.1 Monitoramento e Medio
1- A organizao possui procedimentos documentados para monitorao e medio peridica das caractersticas
principais das suas operaes e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o meio ambiente?
2- Quais as tcnicas utilizadas para estas monitoraes e medies?
3- Estas monitoraes e medies so registradas?
4- realizado o controle e acompanhamento das medidas obtidas?
5- As monitoraes e medies so realizadas por pessoal capacitado?
6- O desempenho ambiental e as medidas obtidas nos controles operacionais pertinentes esto em conformidade com os
objetivos e metas ambientais da organizao?
7- Existem procedimentos documentados para avaliao peridica do atendimento legislao e regulamentos
ambientais pertinentes?
8- Os equipamentos usados para monitoramento so calibrados? Existem registros?
9- Os equipamentos usados para monitoramento so mantidos? Existem registros?
4.5.2- No Conformidade e Aes Corretivas e Preventivas
1- Existem responsabilidades e autoridades devidamente definidas para:
* tratar no conformidades?
* investigar as no conformidades?

* iniciar e concluir aes corretivas?


* iniciar e concluir aes preventivas?
2- Existe procedimento que estabelece a rotina para tratar e investigar no conformidade, incluindo:
* Medidas de mitigao;
* Aes corretivas;
* Aes preventivas?
3- As aes corretivas e preventivas so adequadas magnitude dos problemas e proporcional ao impacto ambiental
verificado?
4- As aes de mitigao, corretivas e preventivas so devidamente controladas?
5- Esto identificados, para cada ao, os responsveis e datas previstas, reais ou potenciais?
6- As aes corretivas e preventivas atuam sobre as causas dos problemas, reais ou potenciais?
7- As mudanas resultantes das aes corretivas e preventivas so documentadas nos procedimentos?
4.5.3 - Registros
1- A organizao possui procedimentos para tratamento dos registros, que incluem:
* identificao?
* manuteno?
* descarte?
2- Esto estabelecidos e registrados os perodos de reteno dos registros?
3- Os registros ambientais so legveis e identificveis, permitindo rastrear a atividade, produto ou servio envolvido?
4- Os registros ambientais so recuperveis?
5- Os registros ambientais so protegidos contra danos, deteriorao ou perda?
6- So mantidos registros de:
* treinamento?
* auditorias?
* anlises crticas?
* outros registros que demonstram a conformidade do S.G.A em relao norma de referncia?
4.6 - Anlise Crtica Pela Administrao
1- So realizadas anlises crticas pela administrao?
2- Quais so os assuntos abordados nas anlises crticas pela administrao? So includos:
* Auditorias do S.G.A?

* Mudanas circunstanciais?
* Comprometimento com a melhoria contnua?
3- So verificadas a convenincia, adequao e eficcia contnuas do S.G.A?
4- So evidenciadas as decises geradas nas anlises crticas pela alta administrao? Quando necessrio, so
abordadas mudanas na poltica ambiental e nos objetivos e metas?
5- Como so coletas as informaes utilizadas para as anlises crticas pela administrao?
6- Qual a periodicidade das anlises crticas pela administrao?
7- Quem participa das anlises crticas pela administrao?
8 As anlises crticas pela administrao so registradas?