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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTIAGO DE CHALLAS
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL TECNICO
LEY DE INVERSION PBLICA N 27293
PERFIL:
ESTUDIO DEL PERFIL DE AMPLIACION DEL SISTEMA
DE DESAGE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CHALLAS, PROVINCIA DE PATAZ LA LIBERTAD
Distrito
Provincia
Regin
:
:
:
SANTIAGO DE CHALLAS
PATAZ
LA LIBERTAD
MARZO 2013
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
1.2 Objetivo del Proyecto
1.3 Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP
1.4 Descripcin Tcnica del PIP
1.5 Costos del PIP
1.6 Beneficios del PIP
1.7 Resultados de la Evaluacin Social
1.8 Sostenibilidad del PIP
1.9 Impacto Ambiental
1.10 Organizacin y Gestin
1.11 Plan de Implementacin
1.12 Conclusiones y Recomendaciones
1.13 Marco Lgico
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios
2.4 Marco de Referencia
III.
IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
3.2 Definicin del Problema y sus causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Anlisis de medios fundamentales
3.5 Alternativas de Solucin
I. RESUMEN EJECUTIVO
El balance del Sistema de Alcantarillado demuestra que existe un alto dficit, como se
muestra en el siguiente cuadro:
Balance Oferta Demanda de Alcantarillado
A Nivel de conexiones Domiciliarias
AO
OFERTA
Cantidad
DEMANDA
Unidad
DFICIT
Unidad
AO 0:2013
176
256
-80
AO 20:2033
366
366
ALTERNATIVA 02
Instalacin de un sistema de alcantarillado con un total de 1300.5ml de Tub. UPVC
S-20, =200mm con unin flexible con anillo de goma; como redes colectoras y/o
emisoras.
Instalacin de 51 buzones de inspeccin, de concreto armado fy=210kg/cm2. segn
diseo.
Instalacin de 80 conexiones domiciliarias a las redes de desage proyectadas por la
ampliacin.
Instalacin de 15 letrinas tipo Arrastre Hidrulico que consiste en una losa sanitaria
de concreto simple Fc=175kg/cm2, que sirve como base para soporte de la
estructura de la caseta de la letrina, una caseta de muros de albailera con puertas y
ventanas de madera y cobertura liviana con madera y planchas de teja andina con un
inodoro tanque blanco con conexin a agua y desage, as como el suministro e
instalacin de duchas, las mismas que se encuentran conectadas a travs de tub. Pvc
sal 2 y 4 hacia un tanque sptico de concreto armado Fc=210kg/cm2, y este a
un pozo percolador de concreto y mampostera de ladrillo relleno con material
granular de mayor a menor dimetro en la parte inferior de la estructura que
funcionara como filtro para las aguas grises excedentes, teniendo en cuenta que en
estos sectores no se plantea un sistema de alcantarillado debido a que las viviendas
se encuentran dispersas y distantes las unas con las otras.
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1
2
1,299,491.60
1,299,491.60
3,888.00
0.00
3,888.00
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1
2
1,900,383.62
1,900,383.62
7,776.00
1,488.00
9,264.00
1,142,287.98
1,142,287.98
1,620.00
0.00
1,620.00
1,450,362.77
1,450,362.77
3,240.00
1,261.02
4,501.02
1,265,272.30
1552
S/. 815.33
ALTERNATIVA 2
VALOR ACTUAL COSTOS (S/.): VAC
PROM. DE POBLACION BENEFICIARIA
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.) ICE
1,550,790.37
1552
S/. 999.32
ORGANIZACIN Y GESTIN
ADMINISTRACIN DEL
SERVICIO
CONTROL DE USUARIOS
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA
COBRANZAS
COMPRAS
Por la envergadura del proyecto, se recomienda que su ejecucin sea por contrata.
1.11
PLAN DE IMPLEMENTACION.
Actividades a ejecutarse por etapas
Etapa de Pre inversin
- Evaluacin de campo
- Formulacin del perfil
Responsable
Consultor
contratado
por la
MDSCH
OPI -
Duracin
1.5 mes
Evaluacin de Perfil
Etapa de Inversin:
- Elaboracin de Expediente Tcnico
- Ejecucin del Proyecto
Etapa de Operacin:
- Operacin y Mantenimiento del Sistema
MDSCH
- Consultor
- Empresa
contratista o
MDSCH
MDSCH
0.5 mes
01 mes
7 meses
20 aos
La ejecucin del PIP estar a cargo de una empresa contratista o en todo caso de la
MDSCH, si se ejecuta bajo la modalidad de Administracin directa; y por otra parte la
Municipalidad Distrital de Santiago de Challas, se har cargo de la supervisin de la
ejecucin
de
la
obra.
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL: ESTUDIO DEL PERFIL DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS, PROVINCIA DE PATAZ
LA LIBERTAD
UNIDAD
DE
MEDID
%
%
%
%
%
%
MES 1
AO 1 - AO 10
MES 6
20%
20%
20%
20%
MES 7
20%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
10%
10%
20%
20%
%
%
%
UNIDAD
DE
MEDID
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
POST INVERSIN
ETAPA I
100%
10%
10%
20%
20%
20%
20%
100
%
4,104.24
8,208.47
8,208.47
AO 1 - AO 10
MES 6
193,231.4
619,323.15
19,323.15
41,737.99
MES 7
193,231.4
619,323.15
19,323.15
41,737.99
13,680.79
13,680.79
41,042.36
8,208.47
8,208.47
POST INVERSIN
ETAPA I
77,760.0
0
1.12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El nombre del proyecto es ESTUDIO DEL PERFIL DE AMPLIACION DEL
SISTEMA DE DESAGUE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS,
PROVINCIA DE PATAZ-LA LIBERTAD.
ALCANTARILLADO Y LETRINAS
TOTAL
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL O&M
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1
2
1
2
1,299,491.60
1,900,383.62
1,142,287.98
1,450,362.77
1,299,491.60
1,900,383.62
1,142,287.98
1,450,362.77
3,888.00
7,776.00
1,620.00
3,240.00
0.00
1,488.00
0.00
1,261.02
3,888.00
9,264.00
1,620.00
4,501.02
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios
de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
1.13
MARCO LOGICO
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL: ESTUDIO DEL PERFIL DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS, PROVINCIA DE PATAZ
LA LIBERTAD
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
FIN
PROPSITO
Porcentaje de incidencia de
enfermedades diarreicas en la
poblacin
Ampliacin
del
Sistema
de
alcantarillado del distrito de Santiago
de challas.
Instalacin de letrinas en las unidades
familiares dispersas en los sectores
Parte Alta del distrito de Santiago de
challas..
Implementar
un
programa
de
capacitacin de educacin sanitaria
Existencia de capacitacin a la JASS
Porcentaje de cobertura de
infraestructura de disposicin de
excretas.
Porcentaje
de
familias
capacitadas en educacin sanitaria y
hbitos de higiene.
Porcentaje de capacitados en
administracin,
operacin
y
mantenimiento
100%
de
servicio
de
alcantarillado en el ao 20.
100% de capacitaciones en
educacin sanitaria y hbitos
de higiene en el ao 20.
100% de capacitaciones en
administracin y Operacin y
mantenimiento en el ao 20.
COMPONENTES
ACCIONES
Disminucin
de
las
necesidades
bsicas
insatisfechas en 100% en el
ao 20 del horizonte del
proyecto
Reducir la tasa de incidencia
de enfermedades diarreicas y
parasitarias al 10%, al ao 10.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Encuesta a hogares
Encuesta de impacto
Informe de monitoreo.
Informe epidemiolgico de la
Red de Salud Pataz.
Evaluacin intermedia del
proyecto.
Evaluacin ex-post
Informes de la Red de Salud
Pataz.
Informe del Hospital de
Tayabamba.
Liquidacin tcnica
Actas de entrega de obra
Encuestas de las familias
Informe de monitoreo de
capacitacin.
SUPUESTOS
La poblacin cumple con las
practicas de higiene y mantiene
adecuadamente
la
infraestructura a lo largo del
tiempo
Participacin activa de la
poblacin, organizaciones y
sectores
La junta administradora de
los servicios de Agua Potable y
Saneamiento del distrito de
Santiago de challas., asumen su
responsabilidad de la gestin
del proyecto
Ejercicio de buena prctica
de higiene
II.ASPECTOS GENERALES
La Libertad
Pataz
Santiago de Challas
Costa ( )Sierra (x) Selva()
3,210.00 m.s.n.m. (Sector Centro)
Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Autor
Unidad Ejecutora
Sector
Pliego
Responsable
Cargo
Telfono
Direccin
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088 SANEAMIENTO URBANO
MINISTERIO VIVIENDA CONSTRUCCIN Y
SANEAMIENTO
III. IDENTIFICACIN
3.1
La poblacin cuenta con algunas organizaciones locales, como: Comit del Vaso de
Leche, Comit de Ronda Campesina, Comunidad Campesina, Comunidad Educativa y
Comunidades Religiosas.
Mencionamos los intentos de soluciones anteriores: Mediante un proyecto financiado
y ejecutado a por La Municipalidad Distrital de Santiago de Challas hace aos, se
construy un sistema de abastecimiento de agua tratada y un sistema de alcantarillado
en el sector centro de la comunidad con conexiones domiciliarias; sin embargo por la
constante crecimiento de la poblacin del centro poblado, es que a la fecha solo se
cuenta con el 68.90% de la poblacin servida por el sistema de alcantarillado existente,
no contando en la actualidad con un sistema eficiente que le permita a la comunidad
satisfacer sus necesidades bsicas al 100%.
Por lo que La Municipalidad Distrital de Santiago de Challas, con el afn de solucionar
progresivamente el problema de saneamiento en el Distrito de Santiago de Challas, a
realizado un estudio completo de la Ampliacin del Sistema de alcantarillado en el
Distrito de Santiago de Challas, para determinar el costo total de financiamiento.
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A.
PROBLEMA CENTRAL:
El problema central se define como:
Disminucin de casos de enfermedades: GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS, DIARREICAS Y DERMICAS en el Distrito de Santiago de
Challas, Provincia de Pataz La Libertad.
La poblacin del Distrito de Santiago de Challas presentan casos de enfermedades
de origen hdrico-infecciosas (Parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la
poblacin infantil, como se aprecia en el siguiente cuadro este grupo de
enfermedades vienen aumentando entre los aos 2007 y 2008, segn el Hospital de
Tayabamba. Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las
enfermedades drmicas porque en el ambiente circundante a sus viviendas se
observan disposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de instalaciones
domiciliarias de agua potable y de alcantarillado. Tambin se observa un bajo nivel
de educacin sanitaria en la poblacin. En resumen el problema central de la
poblacin del distrito de Santiago de Challas, es el Incremento de casos de
enfermedades Gastrointestinales, parasitarias, diarreicas y drmicas en el
Distrito de Santiago de Challas.
B.
ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Las principales causas del problema:
Principales Causas: Entre las principales causas identificadas que generan el
problema central:
(i)
(ii)
(iii)
C.
ANLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema:
Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas-parasitosis trae consigo
incremento de la tasa de morbilidad infantil, as como incremento de los gastos por
salud de la poblacin, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de
la poblacin del distrito de Santiago de Challas.
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de salud de la poblacin
EFECTO DIRECTO
Incremento de morbilidad de la
poblacin infantil
EFECTO DIRECTO
Incremento de los gastos de
salud de la poblacin
CAUSA DIRECTA
Inadecuados hbitos de
prcticas de higiene
CAUSA DIRECTA
Disposicin sanitaria de
excretas al aire libre
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente
infraestructura para la
disposicin de excretas
Deficiente
conocimiento de
educacin sanitaria
CAUSA INDIRECTA
Inexistente capacitacin
a la JASS
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de casos de
enfermedades
Gastrointestinales,
parasitarias, diarreicas y
drmicas en el Distrito de
Santiago de Challas
A.
OBJETIVOS GENERALES
ANLISIS DE MEDIOS
ANLISIS DE FINES
FIN INDIRECTO
Mejora de la salud de la poblacin
FIN DIRECTO
Disminucin de la tasa de
morbilidad infantil
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuados hbitos y
prctica de higiene
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Implementar un
programa de
capacitacin de
educacin sanitaria
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Buena disposicin
sanitaria de excretas
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Existencia de
capacitacin a la
JASS
ACCION 1 B Ampliacin
del Sistema de
Alcantarillado existente e
instalacin de letrinas tipo
arrastre hidrulico (Tanque
Sptico y Pozo Percolador)
ALTERNATIVA DE
SOLUCIN 1
ALTERNATIVA DE
SOLUCIN 2
ALTERNATIVA 01
Instalacin de un sistema de alcantarillado con un total de 1300.50ml de Tub. UPVC
S-20, =200mm con unin flexible con anillo de goma; como redes colectoras y/o
emisoras.
Instalacin de 51 buzones de inspeccin, de concreto simple fy=210kg/cm2. segn
diseo.
Instalacin de 80 conexiones domiciliarias a las redes de desage proyectadas por la
ampliacin.
Instalacin de 15 letrinas tipo Arrastre Hidrulico que consiste en una losa sanitaria
de concreto simple Fc=175kg/cm2, que sirve como base para soporte de la
estructura de la caseta de la letrina, una caseta de muros de albailera con puertas y
ventanas de madera y cobertura liviana con madera y planchas de teja andina con un
inodoro tanque blanco con conexin a agua y desage, as como el suministro e
instalacin de duchas, las mismas que se encuentran conectadas a travs de tub. Pvc
sal 2 y 4 hacia un biodigestor de polietileno de 1,300 lts. y este a un pozo de
drenaje relleno con material granular de mayor a menor dimetro que funcionara
como filtro para las aguas grises excedentes, teniendo en cuenta que en estos
sectores no se plantea un sistema de alcantarillado debido a que las viviendas se
encuentran dispersas y distantes las unas con las otras.
ALTERNATIVA 02
Instalacin de un sistema de alcantarillado con un total de 1300.50ml de Tub. UPVC
S-20, =200mm con unin flexible con anillo de goma; como redes colectoras y/o
emisoras.
Instalacin de 51 buzones de inspeccin, de concreto armado fy=210kg/cm2. segn
diseo.
Instalacin de 80 conexiones domiciliarias a las redes de desage proyectadas por la
ampliacin.
Instalacin de 15 letrinas tipo Arrastre Hidrulico que consiste en una losa sanitaria
de concreto simple Fc=175kg/cm2, que sirve como base para soporte de la
estructura de la caseta de la letrina, una caseta de muros de albailera con puertas y
ventanas de madera y cobertura liviana con madera y planchas de teja andina con un
inodoro tanque blanco con conexin a agua y desage, as como el suministro e
instalacin de duchas, las mismas que se encuentran conectadas a travs de tub. Pvc
sal 2 y 4 hacia un tanque sptico de concreto armado Fc=210kg/cm2, y este a
un pozo percolador de concreto y mampostera de ladrillo relleno con material
granular de mayor a menor dimetro en la parte inferior de la estructura que
funcionara como filtro para las aguas grises excedentes, teniendo en cuenta que en
estos sectores no se plantea un sistema de alcantarillado debido a que las viviendas
se encuentran dispersas y distantes las unas con las otras.
B.
IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIN:
Consiste en la implementacin de un Programa de Educacin Sanitaria sobre
adecuadas prcticas de higiene.
Capacitacin a la JASS referente a la produccin del servicio (Operacin y
Mantenimiento) y Administracin del servicio (Control de Usuarios, Cobranzas y
Compras).
Duracin
01 meces
Evaluacin de Perfil
0.5 mes
Etapa de Inversin:
- Elaboracin de Expediente Tcnico
- Ejecucin del Proyecto
1.5 meces
7 meses
Etapa de Operacin:
- Operacin y Mantenimiento del Sistema
20 aos
:
:
:
:
:
:
1280 habitantes
1.80 %
80 lt/hab/da
05
20%
ao 0 : 0.00%
Ao 20: 100 %
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
AO
POBLACION
TOTAL
(1)
(2)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.280
1.303
1.326
1.350
1.375
1.399
1.425
1.450
1.476
1.503
1.530
1.558
1.586
1.614
1.643
1.673
1.703
1.733
1.765
1.796
COBERT
URA (%)
(3)
68,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(hab)
VIVIENDAS
SERVIDAS
C/CONEXION
(unidades)
(4)
20
1.829
100,0%
1.829
Nota:
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
(6) = (4)*(Dotacin agua por conexin)*(aporte desague)
(7) = (6)*365/1000
CAUDAL
CAUDAL
lts/seg
PUNTA
lts/da
m3/a
o
(6)
(7)
(8)
(9)=(8) x
2.50
56.448
83.392
84.864
86.400
88.000
89.536
91.200
92.800
94.464
96.192
97.920
99.712
101.504
103.296
105.152
107.072
108.992
110.912
112.960
114.944
20.604
30.438
30.975
31.536
32.120
32.681
33.288
33.872
34.479
35.110
35.741
36.395
37.049
37.703
38.380
39.081
39.782
40.483
41.230
41.955
0,65
0,97
0,98
1,00
1,02
1,04
1,06
1,07
1,09
1,11
1,13
1,15
1,17
1,20
1,22
1,24
1,26
1,28
1,31
1,33
1,63
2,41
2,46
2,50
2,55
2,59
2,64
2,69
2,73
2,78
2,83
2,89
2,94
2,99
3,04
3,10
3,15
3,21
3,27
3,33
1,35
3,39
(5)
882
1.303
1.326
1.350
1.375
1.399
1.425
1.450
1.476
1.503
1.530
1.558
1.586
1.614
1.643
1.673
1.703
1.733
1.765
1.796
VOLUMEN
DESAGUE
176
261
265
270
275
280
285
290
295
301
306
312
317
323
329
335
341
347
353
359
RESULTADOS DE ALCANTARILLADO
AO POBLACION
COBERTURA
DE
POBLACION
SANEAMIENTO
SERVIDAB(hab)
CON
CONEXIONES
N
HAB./FAMILIA
VIVIENDAS
SERVIDAS
(UND)
N DE CONEXIONES
REQUERIDAS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
INCREMENTAL
(8)=N
CONEXIONES AO
t - N CONEXIONES
AO t-1
(8)
0*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1280
1303
1326
1350
1375
1399
1425
1450
1476
1503
1530
1558
1586
1614
1643
1673
1703
1733
1765
1796
1829
69%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
882
1303
1326
1350
1375
1399
1425
1450
1476
1503
1530
1558
1586
1614
1643
1673
1703
1733
1765
1796
1829
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
176
261
265
270
275
280
285
290
295
301
306
312
317
323
329
335
341
347
353
359
366
176
261
265
270
275
280
285
290
295
301
306
312
317
323
329
335
341
347
353
359
366
176
84
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
(%)
(4)=(2)*(3)
(6)=(4)/(5)
TOTAL
(7)=(6)
OFERTA
Cantidad
DEMANDA
Unidad
DFICIT
Unidad
AO 0:2013
176
256
-80
AO 20:2033
366
366
S/. 0.00
S/. 0.00
791,137.98
79,113.80
79,113.80
949,365.58
170,885.80
1,120,251.38
56,012.57
56,012.57
1,299,491.60
33,607.54
33,607.54
Elaboracin propia
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES-ALCANTARILLADO Y LETRINAS
(ALTERNATIVA 01)
PRINCIPALES RUBROS
TOTAL C.D.
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
GATOS GENERALES
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
UTILIDAD
IGV
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL
A PRECIOS DE
MERCADO
791,137.98
632,910.38
158,227.60
79,113.80
79,113.80
79,113.80
170,885.80
56,012.57
FACTOR DE
CORRECCIN
0.84
0.81
0.91
0.41
0.84
0.81
0.91
0.41
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
596,518.04
531,644.72
0.00
0.00
64,873.31
71,993.56
0.00
0.00
71,993.56
0.00
79,113.80
170,885.80
50,971.44
56,012.57
0.84
0.81
0.91
0.41
56,012.57
56,012.57
33,607.54
16,803.77
16,803.77
33,607.54
4,032.90
29,574.64
1,299,491.60
0.84
0.81
0.91
0.41
0.84
0.81
0.91
0.41
0.84
0.81
0.91
0.41
0.00
0.00
50,971.44
0.00
50,971.44
0.00
0.00
50,971.44
0.00
29,406.60
14,115.17
0.00
15,291.43
0.00
15,513.24
3,387.64
0.00
0.00
12,125.60
1,142,287.98
Elaboracin propia
1,256,004.48
1,004,803.58
251,200.90
125,600.45
0.84
0.81
0.91
0.41
0.84
947,027.38
844,035.01
0.00
0.00
102,992.37
114,296.41
0.00
125,600.45
0.91
0.41
125,600.45
271,296.97
88,925.12
88,925.12
0.84
0.81
0.91
0.41
88,925.12
88,925.12
53,355.07
26,677.54
26,677.54
53,355.07
6,402.61
46,952.46
1,900,383.62
0.84
0.81
0.91
0.41
0.84
0.81
0.91
0.41
0.84
0.81
0.91
0.41
0.00
114,296.41
0.00
125,600.45
271,296.97
80,921.86
0.00
0.00
80,921.86
0.00
80,921.86
0.00
0.00
80,921.86
0.00
46,685.69
22,409.13
0.00
24,276.56
0.00
24,628.70
5,378.19
0.00
0.00
19,250.51
1,450,362.77
RUBRO
SITUACIN CON PROYE CTO
A) INVERSIN
TOTAL (C.D.)
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL 01
IGV
SUB TOTAL 02
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE OBRA
IMPL. DE PROG. DE CAPACIT.
MITIGACIN AMBIENTAL
B) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO CON PROYECTO
3,888.00
SITUACIN SIN PROYE CTO
A) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
3,888.00
10
15
20
1,586,971.32
966,157.29
96,615.73
96,615.73
1,159,388.75
208,689.97
1,368,078.72
68,403.94
68,403.94
41,042.36
41,042.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,586,971.32
3,888.00
S/. 3,888.00
S/. 0.00
3,888.00
3,888.00
S/. 3,888.00
S/. 0.00
3,888.00
3,888.00
S/. 3,888.00
S/. 0.00
3,888.00
3,888.00
S/. 3,888.00
S/. 0.00
3,888.00
3,888.00
S/. 3,888.00
S/. 0.00
0.00
0.00
1,586,971.32
0.00
0.00
3,888.00
0.00
0.00
3,888.00
0.00
0.00
3,888.00
0.00
0.00
3,888.00
0.00
0.00
Elaboracin propia
COSTOS
ALCANTARILLADO Y LETRINAS (ALTERNATIVA 01)
Costos Incrementales a Precios Sociales (En Nuvos
Soles)
PERIODO
RUBRO
S ITUA CIN CON PROYECTO
A) INVERSIN
TOTAL (C.D.)
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL 01
IGV
SUB TOTAL 02
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE OBRA
IMPL. DE PROG. DE CAPACIT.
MITIGACIN AMBIENTAL
B) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO CON PROYECTO
1,620.00
S ITUA CIN S IN PROYECTO
A) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
1,620.00
10
15
1,301,061.00
728,482.60
87,920.31
96,615.73
913,018.64
208,689.97
1,121,708.61
62,247.58
62,247.58
35,912.07
18,945.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,301,061.00
1,620.00
S/. 1,620.00
S/. 0.00
1,620.00
1,620.00
S/. 1,620.00
S/. 0.00
1,620.00
1,620.00
S/. 1,620.00
S/. 0.00
1,620.00
1,620.00
S/. 1,620.00
S/. 0.00
1,620.00
1,620.00
S/. 1,620.00
S/. 0.00
0.00
0.00
1,301,061.00
0.00
0.00
1,620.00
0.00
0.00
1,620.00
0.00
0.00
1,620.00
0.00
0.00
1,620.00
0.00
0.00
Elaboracin propia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS
ALCANTARILLADO Y LETRINAS (ALTERNATIVA 02)
Costos Incrementales a Precios Privados (En Nuvos Soles)
PERIODO
RUBRO
10
15
20
2,063,062.71
1,256,004.48
125,600.45
125,600.45
1,507,205.37
271,296.97
1,778,502.34
88,925.12
88,925.12
53,355.07
53,355.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO CON PROYECTO
0.00
0.00
0.00
2,063,062.71
9,264.00
S/. 7,776.00
S/. 1,488.00
9,264.00
9,264.00
S/. 7,776.00
S/. 1,488.00
9,264.00
9,264.00
S/. 7,776.00
S/. 1,488.00
9,264.00
9,264.00
S/. 7,776.00
S/. 1,488.00
9,264.00
9,264.00
S/. 7,776.00
S/. 1,488.00
9,264.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,063,062.71
9,264.00
9,264.00
9,264.00
9,264.00
9,264.00
COSTOS INCREMENTALES
Elaboracin propia
COSTOS
ALCANTARILLADO Y LETRINAS (ALTERNATIVA 02)
Costos Incrementales a Precios Sociales (En Nuvos
Soles)
PERIODO
RUBRO
S ITUA CIN CON PROYECTO
A) INVERSIN
TOTAL (C.D.)
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL 01
IGV
SUB TOTAL 02
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE OBRA
IMPL. DE PROG. DE CAPACIT.
MITIGACIN AMBIENTAL
B) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO CON PROYECTO
4,501.02
S ITUA CIN S IN PROYECTO
A) COSTO DE O&M
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
4,501.02
10
15
1,691,379.30
947,027.38
114,296.41
125,600.45
1,186,924.23
271,296.97
1,458,221.20
80,921.86
80,921.86
46,685.69
24,628.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,691,379.30
4,501.02
S/. 3,240.00
S/. 1,261.02
4,501.02
4,501.02
S/. 3,240.00
S/. 1,261.02
4,501.02
4,501.02
S/. 3,240.00
S/. 1,261.02
4,501.02
4,501.02
S/. 3,240.00
S/. 1,261.02
4,501.02
4,501.02
S/. 3,240.00
S/. 1,261.02
0.00
0.00
1,691,379.30
0.00
0.00
4,501.02
0.00
0.00
4,501.02
0.00
0.00
4,501.02
0.00
0.00
4,501.02
0.00
0.00
Elaboracin propia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.6 BENEFICIOS
Con respecto al Sistema de alcantarillado y disposicin de excretas, los beneficios son
netamente sociales, los mismos que se describen a continuacin:
COSTO DE
COSTO
INVERSIN MARGINAL O&M
1,142,287.98
1,142,287.98
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
POBLACION
1303.00
1326.00
1350.00
1375.00
1399.00
1425.00
1450.00
1476.00
1503.00
1530.00
1558.00
1586.00
1614.00
1643.00
1673.00
1703.00
1733.00
1765.00
1796.00
1829.00
1,265,272.30
1552
S/. 815.33
COSTO DE
COSTO
INVERSIN MARGINAL O&M
1,450,362.77
1,450,362.77
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
POBLACION
1303.00
1326.00
1350.00
1375.00
1399.00
1425.00
1450.00
1476.00
1503.00
1530.00
1558.00
1586.00
1614.00
1643.00
1673.00
1703.00
1733.00
1765.00
1796.00
1829.00
1,550,790.37
1552
S/. 999.32
ALTERNATIVA 01
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD
ALCANTARILLADO Y LETRINAS INCREMENTO
DE LA INVERSION (15%)
AOS
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTO DE
COSTO
INVERSIN MARGINAL O&M
1,265,272.30
1,265,272.30
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
POBLACION
1303.00
1326.00
1350.00
1375.00
1399.00
1425.00
1450.00
1476.00
1503.00
1530.00
1558.00
1586.00
1614.00
1643.00
1673.00
1703.00
1733.00
1765.00
1796.00
1829.00
1,405,474.42
1552
S/. 905.68
ALTERNATIVA 02
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD
ALCANTARILLADO Y LETRINAS INCREMENTO
DE LA INVERSION (15%)
AOS
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTO DE
COSTO
INVERSIN MARGINAL O&M
1,550,790.37
1,550,790.37
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
4,501.02
POBLACION
1303.00
1326.00
1350.00
1375.00
1399.00
1425.00
1450.00
1476.00
1503.00
1530.00
1558.00
1586.00
1614.00
1643.00
1673.00
1703.00
1733.00
1765.00
1796.00
1829.00
1,665,277.84
1552
S/. 1,073.09
ALTERNATIVA 01
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD
ALCANTARILLADO Y LETRINAS
INCREMENTO EN LOS COSTOS DE O&M (15%)
COSTO
COSTO DE
AOS (1)
POBLACION
MARGINAL
INVERSIN
O&M
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,142,287.98 1,142,287.98
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1,863.00
1303.00
1326.00
1350.00
1375.00
1399.00
1425.00
1450.00
1476.00
1503.00
1530.00
1558.00
1586.00
1614.00
1643.00
1673.00
1703.00
1733.00
1765.00
1796.00
1829.00
1,259,731.90
1552
S/. 811.76
ALTERNATIVA 02
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD
ALCANTARILLADO Y LETRINAS
INCREMENTO EN LOS COSTOS DE O&M (15%)
COSTO
COSTO DE
AOS (1)
POBLACION
MARGINAL
INVERSIN
O&M
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,450,362.77 1,450,362.77
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
5,176.17
1303.00
1326.00
1350.00
1375.00
1399.00
1425.00
1450.00
1476.00
1503.00
1530.00
1558.00
1586.00
1614.00
1643.00
1673.00
1703.00
1733.00
1765.00
1796.00
1829.00
1,535,396.89
1552
S/. 989.40
4.9
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos Institucionales:
La poblacin del distrito de Santiago de Challas, actualmente cuenta con una
junta administradora de los
servicios de agua potable y saneamiento
(alcantarillado y letrinas) para asumir la responsabilidad de administrar, operar y
mantener los servicios de agua potable y saneamiento (alcantarillado y letrinas),
as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad,
ser responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todos los
familiares.
La Municipalidad Distrital de Santiago de Challas deber cubrir los costos de
inversin del proyecto (Elaboracin del Expediente Tcnico y la Ejecucin).
Las autoridades locales, representadas por el Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Santiago de Challas, se comprometen a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y fiscalizacin a la JASS. As
mismo se comprometen a brindar asistencia tcnica y capacitacin a las JASS.
Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios: La poblacin fue informada que la cuota
familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/.1.50
(Cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del agua
potable). Se inform que esta cifra podra variar con los costos determinados
por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado de la
cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo
establecern en asamblea liderada por los responsables de la junta
administradora.
Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria tambin se
compromete a participar durante la ejecucin del proyecto, asistir a los talleres
de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos e higiene. As como al
cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento para la ejecucin de las obras.
ANALISIS DE
RIESGO:
ANLISIS DE RIESGOS
Peligros
Si No
Inundacin
Vientos Fuertes X
Lluvias intensas X
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequas
X
Huaycos
Otros
4.10
Frecuencia
Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
X
X
X
X
X
X
X
X
a. Marco Legal
problemas y gastos
GENERALIDADES
En vista de que los impactos ambientales positivos indican la viabilidad del
Proyecto aplicando las medidas de mitigacin para los impactos ambientales
negativos, debido a que el Proyecto constituir un factor de desarrollo local y en
consecuencia, corresponde proponer un Plan de Gestin Ambiental del Proyecto:
Es importante precisar que una adecuada gestin y manejo ambiental de las
obras de construccin requiere de un Plan de Manejo Ambiental.
PRINCIPALES IMPACTOS
AMBIENTALES
ETAPA PREVIA
Preocupacin en la poblacin
Coordinacin y Comunicacin a la poblacin
ETAPA DE CONSTRUCCIN
Erosin, alteracin de la estructura del suelo Se deber controlar el material que se extrae de la zanja para
y de pavimento (empalmes)
la ubicacin del colector y buzones. Se almacenar la tierra
en lugares estables, protegindola de la erosin elica e
hdrica, con cubiertas y humectacin.
Emisin de ruidos, polvos, olores y gases Funcionamiento eficiente de la maquinaria con silenciadores
debido al movimiento de tierras y la y filtros.
maquinaria.
Se deber humedecer el suelo, con agua o con la aplicacin
de un producto qumico para sofocar el polvo, donde se van a
realizar las obras y mantener hmeda la tierra extrada hasta
su reposicin y restaurar el rea. Realizar el trabajo en el
menor tiempo posible.
4.11
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
La seleccin de la alternativa tcnica debe orientarse a solucionar el problema de
manera sostenible en trminos econmicos, financieros, sociales, culturales y
ambientales.
Luego tenemos los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad y
sostenibilidad de la
alternativa de solucin propuesta para el sistema de
alcantarillado y letrinas:
LETRINAS
RESUMEN
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VACS
C/E
VACS
C/E
1,265,272.30 S/. 815.33 1,550,790.37 S/. 999.32
4.12
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Actividades a ejecutarse por etapas
Responsable
Duracin
Etapa de Preinversin
- Evaluacin de campo
- Formulacin del perfil
Consultor
contratado
por la
MDSCH
01 meces
Evaluacin de Perfil
OPI MDSCH
0.5 mes
- Consultor
- Empresa
contratista
1.5 meces
3.5 meses
MDSCH
20 aos
Etapa de Inversin:
- Elaboracin de Expediente Tcnico
- Ejecucin del Proyecto
Etapa de Operacin:
- Operacin y Mantenimiento del Sistema
ORGANIZACIN Y GESTIN
La administracin de los servicios estar a cargo de una unidad independiente,
para lo cual se propone la siguiente estructura orgnica.
ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA
JASS SANTIAGO DE CHALLAS
PRESIDENTE - JASS
ADMINISTRACIN DEL
SERVICIO
CONTROL DE USUARIOS
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA
COBRANZAS
COMPRAS
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL: ESTUDIO DEL PERFIL DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS, PROVINCIA DE PATAZ
LA LIBERTAD
4.14
INDICADORES
METAS
FIN
PROPSITO
Porcentaje de incidencia de
enfermedades diarreicas en la
poblacin
Ampliacin
del
Sistema
de
alcantarillado del distrito de Santiago
de Challas..
Instalacin de letrinas en las unidades
familiares dispersas en los sectores
Parte Alta del distrito de Santiago de
Challas..
Implementar
un
programa
de
capacitacin de educacin sanitaria
Existencia de capacitacin a la JASS
Porcentaje de cobertura de
infraestructura de disposicin de
excretas.
Porcentaje
de
familias
capacitadas en educacin sanitaria y
hbitos de higiene.
Porcentaje de capacitados en
administracin,
operacin
y
mantenimiento
100%
de
servicio
de
alcantarillado en el ao 20.
100% de capacitaciones en
educacin sanitaria y hbitos
de higiene en el ao 20.
100% de capacitaciones en
administracin y Operacin y
mantenimiento en el ao 20.
COMPONENTES
ACCIONES
Disminucin
de
las
necesidades
bsicas
insatisfechas en 100% en el
ao 20 del horizonte del
proyecto
Reducir la tasa de incidencia
de enfermedades diarreicas y
parasitarias al 10%, al ao 10.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Encuesta a hogares
Encuesta de impacto
Informe de monitoreo.
Informe epidemiolgico de la
Red de Salud Pataz.
Evaluacin intermedia del
proyecto.
Evaluacin ex-post
Informes de la Red de Salud
Pataz.
Informe del Hospital de
Tayabamba.
Liquidacin tcnica
Actas de entrega de obra
Encuestas de las familias
Informe de monitoreo de
capacitacin.
SUPUESTOS
La poblacin cumple con las
practicas de higiene y mantiene
adecuadamente
la
infraestructura a lo largo del
tiempo
Participacin activa de la
poblacin, organizaciones y
sectores
La junta administradora de
los servicios de Agua Potable y
Saneamiento del distrito de
Santiago de Challas., asumen
su responsabilidad de la gestin
del proyecto
Ejercicio de buena prctica
de higiene
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ALCANTARILLADO
Y LETRINAS
TOTAL
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL O&M
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1
2
1,299,491.60
1,299,491.60
3,888.00
0.00
3,888.00
1,900,383.62
1,900,383.62
7,776.00
1,488.00
9,264.00
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1
2
1,142,287.98
1,142,287.98
1,620.00
0.00
1,620.00
1,450,362.77
1,450,362.77
3,240.00
1,261.02
4,501.02
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios
de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
VI. ANEXOS
ACTAS DE COMPROMISO
PADRN DE BENEFICIARIOS
(Ver en Plano Topogrfico)
PANEL DE FOTOS