Edict 381588 CEF

PREGO ELETRNICO N 060/7062-2015 - GILOG/SP
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A CAIXA est orientada a gerir seus negcios com base nos princpios da
Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentveis ao longo do tempo.
Para o aprofundamento das prticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu
as seguintes premissas para a gesto de seus negcios:
Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princpios do Cdigo de
tica no ambiente interno e fomentar a replicao deles em toda a cadeia produtiva dos
parceiros externos;
Fortalecer a incorporao das variveis sociais e ambientais atreladas aos direitos
humanos, s declaraes de princpios da Organizao Internacional do Trabalho, aos
Princpios do Pacto Global e s Metas de Desenvolvimento do Milnio, intensificando o
trato das crticas e sugestes advindas das partes que se relacionam com a Empresa;
Fazer constar no Relatrio de Sustentabilidade as dimenses sociais, ambientais e
econmicas, os resultados favorveis e desfavorveis, os desafios e metas, devendo
esses dados subsidiar o planejamento estratgico;
Promover com seus fornecedores a discusso acerca do desenvolvimento das
competncias na sobrevivncia e proteo das crianas, buscando o envolvimento com
polticas pblicas voltadas promoo dos direitos da infncia;
Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repdio a todas as atitudes
preconceituosas relacionadas origem, raa, gnero, cor, idade, religio, ao credo,
classe social, incapacidade fsica e quaisquer outras formas de discriminao,
estimulando a utilizao dos meios de comunicao disponveis para os registros de
ocorrncias que atentem contra o Cdigo de tica da CAIXA e a legislao especfica
em vigor;
Empreender aes que permitam que as questes ambientais tenham carter de
transversalidade e sejam includas no Plano Estratgico, alm da existncia da Poltica
Ambiental Corporativa da CAIXA;
Considerar nos negcios os princpios e as oportunidades relacionados
sustentabilidade ambiental;
Contribuir para a conscientizao dos danos causados ao ambiente em decorrncia
da interveno humana, com abrangncia a todas as partes interessadas da Empresa;
Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gesto
ambiental;
Definir sistemtica que permita verificar a origem e a cadeia de produo dos
insumos madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize
no seu processo produtivo materiais com certificao de origem e Certificao da
Cadeia de Custdia;
Definir meios que contribuam para reduo do consumo dos recursos naturais
utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas destinao de resduos, sem
prejuzo das condies de trabalho e sem alterao do padro tecnolgico atual;
Incluir na poltica de relacionamento com fornecedores, observadas as exigncias
legais, como variveis de seleo e avaliao, as questes referentes s relaes
trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou anlogo e aos padres
ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas consideraes em relao

aos seus prprios fornecedores, criando um crculo virtuoso de conscientizao social;
Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que no comungam com prticas que
infrinjam os direitos humanos e, tambm, que contribuam para a conservao ambiental
e para a proteo biodiversidade e que combatam a explorao ilegal e predatria das
florestas;
Contribuir para erradicao do trabalho infantil, do trabalho forado ou anlogo ao
escravo, promovendo discusso acerca da questo com fornecedores e estimulando-os
a cumprirem a legislao;
Definir meios que permitam a realizao de campanhas de conscientizao para
todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repdio da CAIXA mode-obra infantil e mo-de-obra escrava;
Contribuir para a erradicao das polticas ilegais, imorais e antiticas, promovendo a
divulgao e educao de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e
consumidores, entre outros, em iniciativas de combate corrupo e propina,
disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilizao de ferramentas correlatas;
Estimular os fornecedores na utilizao dos Indicadores Ethos, constante no
endereo www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliao
da gesto no que diz respeito incorporao de prticas de Responsabilidade Social.
NOSSOS VALORES TICOS
A CAIXA elaborou o seu Cdigo de tica, que tem por objetivo sistematizar os valores
ticos que devem nortear a conduo dos negcios, orientar as aes e o
relacionamento com os interlocutores internos e externos.
Compartilhamos com voc, que poder ser um parceiro da CAIXA, os valores ticos que
nortearo a nossa relao.
RESPEITO
As pessoas na CAIXA so tratadas com tica, justia, respeito, cortesia, igualdade e
dignidade.
Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser
humano, pelo bem pblico, pela sociedade e pelo meio ambiente.
Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas origem, raa, sexo, cor,
idade, religio, credo, classe social, incapacidade fsica e quaisquer outras formas de
discriminao.
Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a
prestao de informaes corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento
de alternativa para satisfao de suas necessidades de negcios com a CAIXA.
Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer
circunstncia, com a determinao de eliminar situaes de provocao e
constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor prprio e a sua
integridade moral.
Os nossos patrocnios atentam para o respeito aos costumes, tradies e valores da

sociedade, bem como a preservao do meio ambiente.
HONESTIDADE
No exerccio profissional, os interesses da CAIXA esto em 1 lugar nas mentes dos
nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou
de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.
Gerimos com honestidade nossos negcios, os recursos da sociedade e dos fundos e
programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transaes e
relaes de emprego.
No admitimos qualquer relacionamento ou prtica desleal de comportamento que
resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padro
tico.
No admitimos prticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu
corpo funcional.
Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de servios, sob
qualquer pretexto.
Condenamos a solicitao de doaes, contribuies de bens materiais ou valores a
parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.
COMPROMISSO
Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA esto comprometidos com a
uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padro tico no exerccio de suas
atribuies profissionais.
Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos
regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituio.
Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes,
coligadas, controladas, patrocinadas, associaes e entidades de classe dentro dos
princpios deste Cdigo de tica.
Temos o compromisso de oferecer produtos e servios de qualidade que atendam ou
superem as expectativas dos nossos clientes.
Prestamos orientaes e informaes corretas aos nossos clientes para que tomem
decises conscientes em seus negcios.
Preservamos o sigilo e a segurana das informaes.
Buscamos a melhoria das condies de segurana e sade do ambiente de trabalho,
preservando a qualidade de vida dos que nele convivem.
Incentivamos a participao voluntria em atividades sociais destinadas a resgatar a
cidadania do povo brasileiro.
TRANSPARNCIA
As relaes da CAIXA com os segmentos da sociedade so pautadas no princpio da
transparncia e na adoo de critrios tcnicos.
Como Empresa pblica, estamos comprometidos com a prestao de contas de

nossas atividades, dos recursos por ns geridos e com a integridade dos nossos
controles.
Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e mdia dispensamos
tratamento equnime na disponibilidade de informaes claras e tempestivas, por meio
de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos
subordinados.
Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascenso profissional, com
critrios claros e do conhecimento de todos.
Valorizamos o processo de comunicao interna, disseminando informaes
relevantes relacionadas aos negcios e s decises corporativas.
RESPONSABILIDADE
Devemos pautar nossas aes nos preceitos e valores ticos deste Cdigo, de forma
a resguardar a CAIXA de aes e atitudes inadequadas sua misso e imagem e a no
prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.
Zelamos pela proteo do patrimnio pblico, com a adequada utilizao das
informaes, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados nossa disposio
para a gesto eficaz dos nossos negcios.
Buscamos a preservao ambiental nos projetos dos quais participamos, por
entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente.
Garantimos proteo contra qualquer forma de represlia ou discriminao
profissional a quem denunciar as violaes a este Cdigo, como forma de preservar os
valores da CAIXA.
GERNCIA DE FILIAL LOGSTICA GILOG/SP

PREGO ELETRNICO 060/7062-2015 GILOG/SP, tipo MENOR PREO.
AVISO DE LICITAO PUBLICADO NO DOU EM 01/10/2015
EDITAL
A CAIXA ECONMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA,
por intermdio da sua Gerncia de Filial Logstica So Paulo GILOG/SP representada
por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que
realizar licitao na modalidade PREGO, na forma eletrnica, do tipo MENOR
PREO, cuja sesso pblica ser realizada na Internet, objetivando a contratao de
empresa(s) para a prestao dos servios descritos no item 1 abaixo, na forma de
execuo indireta, sob o regime de empreitada por preo global, esclarecendo que a
presente licitao e conseqente contratao sero regidas pelos Decretos 7.174, de
12/05/2010, 6.204, de 05/09/2007, 5.450, de 31/05/2005, e 3.555, de 08/08/2000, pelas
Leis n 10.520, de 17/07/2002, 8.666, de 21/06/1993 e 8.429, de 02/06/1992, pela LC
123, de 14/12/2006, pela IN MPOG n 02, de 11/10/2010, pela Resoluo n 44, de
20/11/2007 do Conselho Nacional de Justia, e as respectivas alteraes posteriores,
bem como pelas disposies fixadas neste Edital e Anexos.
O CREDENCIAMENTO para este Prego dever ser efetuado at s 23:59 horas do dia
14/10/2015 - HORRIO DE BRASLIA/DF, exclusivamente por meio eletrnico,
conforme formulrio disponibilizado no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, na aba
Poder Pblico, opo Compras CAIXA, no quadro Compras da CAIXA,
escolher a opo Prego Eletrnico, no link Editais, escolher a Abrangncia
(OK) e clicar no link Edital, na coluna Credenciamento/Impugnao referente a
este Prego Eletrnico.
As PROPOSTAS COMERCIAIS podero ser enviadas depois de efetuado o
CREDENCIAMENTO e sero recebidas at s 11:00 horas do dia 15/10/2015,
HORRIO DE BRASLIA/DF, exclusivamente por meio eletrnico, conforme formulrio
disponibilizado no endereo eletrnico www.caixa.gov.br/compras-caixa, no quadro
Compras da CAIXA, escolher a opo Prego Eletrnico, no link Propostas,
escolher a Abrangncia (OK) e enviar a proposta por meio do cone $, na coluna
Enviar Proposta referente a este Prego Eletrnico.
A SESSO PBLICA, para todos os efeitos, inclusive para o fim de impugnao do
Edital, se inicia com a fase de recebimento das propostas, s 11:00 horas do dia
15/10/2015,
HORRIO
DE
BRASLIA/DF,
no
endereo
eletrnico
www.caixa.gov.br/compras-caixa.
A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet estar aberta das 12:00 horas
at s 12:30 horas do dia 15/10/2015 HORRIO DE BRASLIA/DF, no endereo eletrnico
www.caixa.gov.br/compras-caixa - no quadro Compras da CAIXA, na opo
Prego Eletrnico, no link Lances, escolher a Abrangncia (OK) e enviar o
lance por meio do cone $, na coluna Entrar na disputa do prego referente a este
Prego Eletrnico.
Poder ser apresentada IMPUGNAO ao Edital deste Prego at o dia 13/10/2015,
exclusivamente por meio eletrnico, no endereo www.caixa.gov.br/compras-caixa,
em Compras da CAIXA, opo Prego Eletrnico, no link Editais, escolher a
Abrangncia
(OK)
e
clicar
no
link
Edital,
na
coluna
Credenciamento/Impugnao referente a este Prego Eletrnico.
Pedidos de ESCLARECIMENTOS podero ser feitos at s 23:59 horas do dia
09/10/2015, exclusivamente por meio eletrnico, no endereo eletrnico
www.caixa.gov.br/compras-caixa, em Compras da CAIXA, escolher a opo
Prego Eletrnico, no link Editais, escolher a Abrangncia (OK), clicar no
cone ?, na coluna FAQ, referente a este Prego Eletrnico, e em seguida
PERGUNTAR.
1
DO OBJETO
1.1
Contratao de empresa para a prestao de servios de assistncia e suporte

tcnico visando a disponibilidade para o pleno uso dos recursos e
infraestrutura de TIC (Tecnologia da Informao e Comunicao) instalados na
regio de abrangncia da Unidade de Suporte Tecnolgico de So Paulo/SP e
entorno, pelo prazo de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as
disposies deste Edital e de seus Anexos, que o integram e complementam,
conforme abaixo:
ANEXO I
ANEXO I A
ANEXO I B
ANEXO I C
ANEXO I D
ANEXO I E
ANEXO I F
ANEXO I G
ANEXO I H
ANEXO I I
ANEXO I J
ANEXO I K
ANEXO I L
ANEXO I M
ANEXO I N
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
TERMO DE REFERNCIA
RELAO DE UNIDADES ATENDIDAS
RELAO DE EQUIPAMENTOS COM COBERTURA
COMPLETA
RELAO DE EQUIPAMENTOS COM COBERTURA
PARCIAL
AMBIENTE TECNOLGICO (SOFTWARE)
AMBIENTE TECNOLGICO (HARDWARE)
VOLUMETRIA
PRAZOS DE SOLUO
MODELO DE RAT RELATRIO DE ATENDIMENTO
TCNICO
ESTIMATIVA DE CUSTOS (PARTE I E PARTE II)
PROPOSTA COMERCIAL (PARTE I E PARTE II)
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAO DE PREOS
PLANO DE TRABALHO
ESPECIFICAES DE CRACH
TERMO DE VISTORIA E CONFIABILIDADE
MINUTA DE CONTRATO
MODELO DE DECLARAO
DECLARAO
ANEXO V
TERMO
DE
COMPROMISSO
DE
COMBATE
CORRUPO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE

RESPONSABILIDADE SCIO-AMBIENTAL
1.1.2
As especificaes do objeto, os locais de prestao dos servios e a forma de

execuo do contrato constam do ANEXO I deste Edital.
DA PARTICIPAO
2.1
Podem participar desta licitao as empresas cujo objeto social seja pertinente
e compatvel com o objeto desta licitao, que estejam credenciadas e
cadastradas em cada nvel do SICAF Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores ou apresentem toda a documentao legalmente exigida
para habilitao, indicada no item 8, alm de atender s demais exigncias
constantes deste edital.
2.1.1
As empresas que ainda no estiverem cadastradas no SICAF e tenham

interesse em fazer parte do referido Sistema, previamente realizao da
licitao podero providenciar tanto o credenciamento quanto o cadastramento
nos diversos nveis do Sistema em qualquer Unidade Cadastradora do SICAF.
2.2
O Credenciamento da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores SICAF e o cadastramento em cada nvel so vlidos para a
comprovao dos requisitos da Habilitao Jurdica, Regularidade Fiscal e
Qualificao Econmico-financeira.
2.2.1
Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instrues de

preenchimento dos formulrios para efetuar o registro no Sistema constam no
manual do SICAF, que poder ser obtido por meio da Rede Internet, no
endereo eletrnico www.comprasgovernamentais.gov.br, onde devem ser
acessadas as seguintes opes: na aba SICAF, Fornecedor selecionar
Manuais.
2.3
A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos

termos do art. 3 da LC 123/2006, desde que no esteja inserida nas hipteses
do 4 do mesmo artigo, ter assegurado o tratamento diferenciado previsto
na referida LC, observadas as condies estabelecidas neste edital.
2.3.1
Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte sero

identificadas como MPE.
2.3.2
A empresa que se enquadra como MPE, deve apresentar declarao nos

termos do Anexo III, para fins do tratamento diferenciado previsto na LC
123/2006.
2.3.3
A declarao mencionada no item 2.3.2 dever ser encaminhada na forma do

item 8.7.
2.4
Ainda, ser assegurada preferncia licitante que comprove possuir, na

seguinte ordem e exclusivamente em relao ao servioobjeto desta licitao,
observadas as condies estabelecidas neste edital:
I)
Bens e servios com tecnologia desenvolvida no Pas e produzidos de acordo

com o Processo Produtivo Bsico (PPB), na forma definida pelo Poder
Executivo Federal;
II)
Bens e servios com tecnologia desenvolvida no Pas; e
III)
Bens e servios produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo

Poder Executivo Federal.
2.4.1
As MPE que atendam ao disposto nos incisos acima tero prioridade no

exerccio do direito de preferncia em relao s mdias e grandes empresas
enquadradas no mesmo inciso.
2.4.2
A comprovao do atendimento ao PPB dos bens de informtica e automao

ofertados ser feita mediante apresentao do documento comprobatrio da
habilitao fruio dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto no
5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto no 6.008, de 29 de
dezembro de 2006.
2.4.2.1
A comprovao prevista no item 2.4.2, verificada previamente concesso do

direito de preferncia, conforme item 7.11.4, ser feita:
I) Eletronicamente, por meio de consulta ao stio eletrnico oficial do
Ministrio da Cincia e Tecnologia ou da Superintendncia da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA; ou
II) Por documento expedido para esta finalidade pelo Ministrio da Cincia e
Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitao do licitante.
2.4.3
A empresa que atende aos requisitos legais estabelecidos nos Incisos do item
2.4 deve inserir declarao na proposta, conforme modelo do Anexo II,
indicando em qual(is) inciso(s) se enquadra para o exerccio do direito de
preferncia.
2.5
No admitida nesta licitao a participao de empresas:
2.5.1
em recuperao judicial ou extrajudicial, ou em processo de falncia, sob

concurso de credores, em dissoluo ou em liquidao;
2.5.2
que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou

impedidas de licitar e contratar com a Unio, ou que tenham sido declaradas
inidneas para licitar ou contratar com a Administrao Pblica, no mbito
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punio ou at que seja promovida a reabilitao;
2.5.3
que estejam reunidas em consrcio, sejam controladoras, coligadas ou

subsidirias entre si.
2.5.4
organizadas sob a forma de cooperativas, tendo em vista que pela natureza

dos servios existe a necessidade de subordinao jurdica entre o prestador
de servio e a empresa contratada, bem assim de pessoalidade e
habitualidade, e por definio no existe vnculo de emprego entre as
cooperativas e seus associados.
2.5.5
cujo(s) scio(s), dirigente(s) ou administrador(es) seja(m) empregado(s) ou

dirigente(s) da CAIXA ou possua(m) vnculo familiar (cnjuge, companheiro ou
parente em linha reta ou colateral, por consanginidade ou afinidade, at o
terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei n 10.406/2002
Cdigo Civil) com:
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em rea da
CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servio objeto da
presente licitao;
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na rea
demandante da licitao;
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na rea que
realiza a licitao;
- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior s reas supramencionadas.
DA CERTIFICAO E DO CREDENCIAMENTO
3.1
Para a certificao e o credenciamento, primeiramente a empresa deve

providenciar seu cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda no tenha
sido efetuado, acessando o endereo eletrnico www.caixa.gov.br/comprascaixa, em o que , em servios para Fornecedores, escolher a opo
Cadastre-se, aps concordar com o Contrato de Adeso, dever ser
informado todos os dados solicitados.
3.1.1
Aps essa providncia, a empresa receber, via e-mail, o cdigo de acesso

para ser combinado com a senha temporria. S a combinao da senha
temporria com o cdigo de acesso permitir o cadastramento da senha
definitiva, pessoal e intransfervel, para fins de navegao no Sistema. A
mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poder ser confirmada
como a senha definitiva para uso no site.
3.1.2
De posse da senha, a empresa dever acessar novamente o mesmo endereo

eletrnico, no link Certifique-se, para providenciar a elaborao da
procurao necessria certificao da empresa, conforme modelo ali
disponibilizado, bem como para o preenchimento de informaes
complementares solicitadas na pgina.
3.1.2.1
A referida procurao deve ser elaborada por meio de instrumento pblico ou

particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento
comprobatrio da capacidade do outorgante para constituir mandatrios.
3.1.2.2
Sendo proprietrio da empresa, scio, dirigente ou assemelhado, dever

apresentar cpia autenticada, ou cpia acompanhada dos originais, do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigaes em decorrncia de tal
investidura.
3.1.3
Aps digitar seus dados no site www.caixa.gov.br, o fornecedor ser

convocado, via e-mail, a comparecer a uma das Agncias da CAIXA, munido
dos documentos mencionados nos itens 3.1.2.1 ou 3.1.2.2, conforme o caso,
para efetivar a sua certificao.
3.1.3.1
O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade

ou Documento equivalente, dever se apresentar ao Gerente Empresarial da
Agncia, que, aps verificar a autenticidade dos documentos e das
informaes prestadas, efetuar a certificao da empresa interessada.
3.1.4
Aps essa etapa a licitante dever providenciar o credenciamento especfico

para este prego, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br/compras-caixa, em
compras da CAIXA, na coluna prego eletrnico, no item Editais,
escolher a Abrangncia (OK) e clicar no link Edital, na coluna
Credenciamento/Impugnao referente a este Prego Eletrnico, at s
23:59 horas do dia 14/10/2015 conforme informado no prembulo deste Edital.
3.1.4.1
Decorrido esse prazo no mais ser admitido o credenciamento para a

participao neste Prego Eletrnico.
3.1.5
Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definies de MPE,
nos termos do art. 3 da LC 123/2006, e desde que no esteja inserida nas
hipteses do 4 do mesmo artigo, a licitante deve selecionar a opo SIM
na tela Termo de Responsabilidade - Lei Complementar n 123/2006 ,
constante da opo Credenciamento, no endereo eletrnico citado no item
3.1.4, para usufruir dos benefcios previstos na referida LC, indicados no item
3.1.5.2.
3.1.5.1
O sistema somente identificar a licitante como MPE caso ela faa a opo
indicada no item 3.1.5.
3.1.5.2
Este o NICO momento em que o sistema oportuniza licitante declarar sua

condio de MPE, requisito indispensvel para que possa exercer o direito de
preferncia e de comprovao posterior da regularidade fiscal estabelecidos na
LC n 123/2006, conforme previsto neste edital.
3.1.5.2.1 Finalizado o credenciamento no haver outra oportunidade para a alterao

dessa declarao e, portanto, para exercer os direitos de que trata o item
3.1.5.2.
3.1.6
3.1.6.1
Caso o cadastro efetuado pela licitante nos termos do item 3.1, esteja
divergente da opo assinalada no credenciamento deste Prego, o sistema
emitir mensagem informando essa divergncia.
Nesse caso a MPE deve providenciar a atualizao do seu cadastro, clicando
no link apresentado na mensagem ou acessando o endereo eletrnico
www.caixa.gov.br/compras-caixa, na aba O que , em Servios para
Fornecedores, escolher a opo Alterao de Cadastro.
3.1.7
Para a realizao do credenciamento o interessado dever informar o seu

CPF/CNPJ e senha de acesso.
3.1.8
Os procedimentos para cadastramento, citados no item 3.1, devem ser

adotados apenas pelas empresas no cadastradas no site da CAIXA.
3.2
As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA, e interessadas em

participar do presente certame, que no possuem senha de acesso ou a
esqueceram, devem acessar o endereo eletrnico www.caixa.gov.br/comprascaixa, na aba O que , em Servios para Fornecedores,, escolher a
opo Alterao de Cadastro em seguida clicar no link Esqueci minha
senha, digitar uma nova senha provisria e enviar, para em seguida adotar os
procedimentos descritos nos itens 3.1.1 e seguintes.
3.2.1
As empresas cadastradas no site da CAIXA e que j possuem a senha de

acesso, mas no providenciaram a certificao, devem adotar os
procedimentos descritos nos itens 3.1.2 e seguintes.
3.2.2
As empresas cadastradas no site da CAIXA e que j providenciaram a

certificao, conforme itens 3.1.2 e 3.1.3, devem adotar os procedimentos para
participao no presente certame a partir do item 3.1.4.
3.3
A certificao possibilitar a participao em todos os Preges Eletrnicos da

CAIXA, sendo que o credenciamento especfico para cada Prego Eletrnico,
devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em
participar de um prego eletrnico realizado pela CAIXA.
3.4
O link Editais no endereo eletrnico mencionado no item 3.1.4 permite que

os visitantes acessem todos os preges eletrnicos que esto na fase de
Credenciamento, possibilitando a visualizao do Edital, e das informaes do
objeto da licitao.
3.4.1
Ao clicar em Edital no Prego Eletrnico de escolha, sero apresentadas as

seguintes opes: Visualizar Edital, Visualizar Retificao do Edital,
caso o edital tenha sido modificado, Credenciamento e Impugnao

caso ainda esteja no prazo.
3.4.2
O link Visualizar Edital permite a leitura do edital, impresso e/ou baixa do

arquivo (clicar com o boto direito do mouse sobre o link Visualizar Edital e
escolher a opo Salvar destino como...).
DO SISTEMA ELETRNICO
4.1
A licitante ser responsvel por todas as transaes que forem efetuadas em

seu nome no sistema eletrnico, assumindo como firmes e verdadeiras sua
proposta e seus lances.
4.2
Se o Sistema do Prego Eletrnico da CAIXA ficar inacessvel por problemas

operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexo de todos
os participantes no decorrer da etapa competitiva do prego, o certame ser
suspenso e retomado somente aps a comunicao via e-mail aos
participantes, e no prprio endereo eletrnico onde ocorria a sesso pblica.
4.3
No caso de desconexo apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa

competitiva do prego, o sistema eletrnico permanecer acessvel s
licitantes para recepo dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possvel,
sua atuao no certame, sem prejuzo dos atos realizados.
4.3.1
Quando a desconexo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos,

a sesso do prego ser suspensa e reiniciada somente aps comunicao via
e-mail aos participantes.
4.4
Caber licitante:
4.4.1
acompanhar as operaes no sistema eletrnico durante o processo licitatrio,

responsabilizando-se pelo nus decorrente da perda de negcios diante da
inobservncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexo, inclusive no que tange aos itens supra.
4.4.2
comunicar imediatamente CAIXA, por meio do Help Desk 0800-7260104,

qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do
uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.
4.4.3
solicitar o cancelamento da chave de identificao ou da senha de acesso por

interesse prprio.
4.5
O uso da senha de acesso pela licitante de sua responsabilidade exclusiva,

incluindo qualquer transao efetuada diretamente ou por seu representante,
no cabendo CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.6
O credenciamento junto CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e

a presuno de sua capacidade tcnica para realizao das transaes
inerentes ao prego na forma eletrnica.
DA PROPOSTA COMERCIAL
5.1
A Proposta Comercial (Anexo I - J) deve ser enviada eletronicamente, at o

dia e hora indicados no prembulo deste Edital, por meio do endereo
ELETRNICO www.caixa.gov.br, na aba Poder Pblico, no link Compras
CAIXA ou diretamente pelo link www.caixa.gov.br/compras-caixa - na aba
quadro Compras da CAIXA, escolher a opo Prego Eletrnico, no link
Propostas, escolher a Abrangncia (OK) e enviar a proposta por meio do
cone $, na coluna Enviar Proposta referente a este Prego Eletrnico.
5.2
A Proposta Comercial com preo global deve ser anexada em arquivo nico
e com tamanho limitado a 8Mb (megabytes), antes da digitao da Proposta
de Preo, caso contrrio, ao anexar o arquivo contendo a referida Proposta
Comercial, os valores digitados no campo Proposta de Preo sero perdidos
e devero ser digitados novamente.
5.2.1
A Proposta de Preo o valor que deve ser digitado aps a anexao da

Proposta Comercial (Anexo I - J do edital) e corresponde ao VALOR global
que consta da Proposta Comercial (Anexo I - J).
5.2.2
O VALOR lanado na Proposta de Preo e o constante da Proposta

Comercial (Anexo I- J) devero ser coincidentes.
5.2.3
de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os

componentes do preo ofertado.
5.3
A Proposta Comercial (Anexo I - J) dever ser apresentada em uma nica via,

sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais,
contendo os seguintes elementos:
5.3.1
Meno ao nmero do Edital, com a identificao da empresa proponente,

CNPJ, endereo completo (rua, nmero, bairro, cidade, estado), nmeros de
telefone, fax e e-mail;
5.3.2
Preo global para prestao de servios de assistncia e suporte tcnico dos

recursos e infraestrutura de TIC (Tecnologia da Informao e Comunicao),
de acordo com o modelo de proposta do Anexo I - J, atentando-se para o
disposto no item 6.5 e seus subitens.
5.3.2.1
Os preos propostos devero ser expressos, obrigatoriamente, em moeda

corrente nacional, neles includas todas as despesas de qualquer natureza tais
como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos
sociais, trabalhistas, previdencirios, e todos os demais custos necessrios ao
perfeito cumprimento das obrigaes objeto desta licitao, conforme as

especificaes e condies constantes deste edital e seus anexos;
5.3.2.1.1 Os tributos, contribuies sociais, trabalhistas e previdencirias devem ser
cotados nos percentuais estabelecidos em legislao ou norma vigente,
devendo a licitante prever em sua planilha de composio do preo todos os
custos e benefcios fiscais inerentes ao objeto ou atividade desempenhada,
observando-se as particularidades tributrias de cada segmento.
5.3.2.1.2 No podem ser includos nos preos propostos os custos relativos ao IRPJ
(imposto de Renda Pessoa Jurdica) e CSLL (Contribuio Social sobre o
Lucro Lquido), seja na composio do BDI (Benefcios e Despesas indiretas),
seja como item especfico da planilha de composio do preo.
5.3.2.1.3 A empresa optante do Simples Nacional deve excluir do percentual da
correspondente alquota definida nos Anexos da LC 123/06 os percentuais
relativos ao IRPJ e CSLL.
5.3.2.1.4 Em caso de renncia de parcela ou de totalidade da remunerao relativa a
materiais ou instalaes de sua propriedade, a licitante deve indicar e
comprovar essa propriedade.
5.3.2.1.5 Na definio do preo a ser proposto, em se tratando de MPE, a empresa deve
considerar eventual elevao dos custos decorrentes de seu
desenquadramento da situao de MPE nos termos da LC n 123/2006, caso
ocorra a extrapolao do faturamento que permite a utilizao dos benefcios
tributrios do regime tributrio diferenciado durante a execuo do contrato,
uma vez que tal situao no configura motivo para reequilbrio e/ou
repactuao.
5.3.2.1.5.1 Ocorrendo as hipteses de que trata o art. 17 da Lei Complementar n
123/2006, a MPE optante pelo Simples Nacional no poder utilizar dos
benefcios tributrios do regime diferenciado na proposta de preos e na
execuo contratual, com relao ao recolhimento de tributos, e, em caso de
contratao, estar sujeita excluso obrigatria desse regime tributrio
diferenciado a contar do ms seguinte ao da assinatura do contrato, nos
termos dos artigos 30, inciso II, e 31, inciso II, da referida Lei Complementar.
5.3.2.2
No ser admitido no preo o fracionamento de centavo que ultrapassar duas

casas
decimais,
desprezando-se
a
frao
remanescente,
sem
arredondamentos;
5.3.3
Valor do salrio a ser pago a cada categoria profissional disponibilizada na

prestao de servios;
5.3.4
Valor do salrio normativo de cada categoria profissional, se houver, com

indicao do respectivo Sindicato de vinculao, bem como a data
(dia/ms/ano) da Conveno Coletiva da categoria, em vigor;
5.3.5
Prazo de validade da proposta: no inferior a 60 (sessenta) dias, contados a

partir da data limite fixada para recebimento das propostas;
5.3.6
Declarao da licitante de que:

I) se responsabiliza pelas transaes efetuadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, no cabendo CAIXA
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;
II) seu(s) scio(s), dirigente(s) ou administrador(es) no (so) empregado(s)
ou dirigente(s) da CAIXA e no possui(em) vnculo familiar (cnjuge,
companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanginidade ou
afinidade, at o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei n
10.406/2002 Cdigo Civil) com:
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em rea da
CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servio objeto da
presente licitao;
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na rea
demandante da licitao;
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na rea que
realiza a licitao;
III) no tem e de que no contratar prestador(es) para a execuo de servio
objeto desta licitao, com vnculo familiar (cnjuge, companheiro ou parente
em linha reta ou colateral, por consanginidade ou afinidade, at o terceiro
grau) com empregado(s) CAIXA que exera(m) cargo em comisso ou funo
de confiana ou com dirigente(s) CAIXA:
- em rea da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servio
objeto da presente licitao;
- na rea demandante da licitao;
- na rea que realiza a licitao.
5.3.7
Local, data, nome e assinatura (com a devida identificao), por quem de

direito.
5.4
Assim que a proposta for acatada pelo sistema, ser criado um Nmero de
Registro, o qual ser informado ao licitante no e-mail de confirmao de
recebimento da proposta.
5.4.1
O Nmero de Registro servir como comprovante de que a proposta foi

registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou
questionamentos.
5.4.2
Segue abaixo o detalhamento do Nmero do Registro:
Formato:
Legenda:
Exemplo:
CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN
CCCCC = N do Prego Eletrnico
III = Nr. do item
AAAA = Ano do Prego Eletrnico
UUUU = Unidade condutora do
Prego Eletrnico
NNNNNN = N Seqencial da
proposta
00059.002.2008.7855.000001
5.5
As licitantes podero retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada

at a data e hora marcadas para a abertura da sesso pblica.
5.5.1
Caso haja a substituio da Proposta Comercial, aps a anexao do arquivo

contendo a nova Proposta Comercial, a Proposta de Preo deve ser
novamente digitada, conforme item 5.2.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1
Aps o encerramento do horrio definido para a entrega de propostas, o

sistema organizar automaticamente as propostas recebidas, que sero
apresentadas em ordem crescente de preos.
6.2
Em seguida, o Pregoeiro verificar as propostas apresentadas,

desclassificando, motivadamente, aquelas que no estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital.
6.3
As propostas classificadas pelo Pregoeiro sero ordenadas automaticamente

pelo sistema, para a participao da disputa por meio de lances eletrnicos.
6.4
Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitar da licitante detentora do

menor preo o envio da proposta comercial referida no item 5.3, e a Planilha de
Composio de Preos mencionada no item 9, com os respectivos valores
adequados ao preo do lance vencedor, e verificar a aceitabilidade do preo
ofertado observando os seguintes critrios:
6.4.1
- condies dos itens 6.5.1 a 6.5.7, e

- compatibilidade do preo ofertado com os insumos e salrios praticados no
mercado, coerentes com a execuo do objeto desta licitao, acrescidos dos
respectivos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdencirios, benefcios
e despesas indiretas.
A proposta e a planilha de preos adequadas devem ser encaminhadas no
prazo de at 24h (vinte e quatro horas) a contar da solicitao do Pregoeiro por
e-mail, no qual constar o endereo eletrnico para envio dos documentos.
6.4.1.1
A capacidade de recebimento de cada e-mail est limitada a 3mb.
6.4.1.1.1 Caso o volume de documentos ultrapasse o tamanho de 3mb, ser necessrio

o envio fracionado em quantos e-mails se fizerem necessrios, desde que
todos sejam enviados dentro do prazo estipulado no item 6.4.1.
6.5
Ser desclassificada a proposta que:
6.5.1
no atenda as especificaes, os prazos e as condies definidos neste Edital;
6.5.2
apresente preo ou vantagem baseados em outras propostas;
6.5.3
apresente preo excessivo ou manifestamente inexeqvel;
6.5.3.1
Transcorrida a etapa de lances e negociao, ser considerado excessivo o

preo unitrio e global do ltimo lance, ou da proposta comercial da licitante no
caso de no haver lances, que apresentar-se superior ao mximo admitido
pela CAIXA, conforme a estimativa de custos constante do Anexo I.
6.5.3.1.1 A aceitabilidade do preo mximo ser verificada em relao ao preo global e

aos preos unitrios.
6.5.3.2
Ser considerado manifestamente inexeqvel o preo que no venha a ter

demonstrada sua viabilidade para a perfeita execuo do contrato, com a
comprovao de que os custos dos insumos so coerentes com os de
mercado.
6.5.3.2.1 Verificada a hiptese de preo inexequvel, o Pregoeiro conceder o direito de

contraditrio, solicitando que a licitante apresente nota explicativa para
comprovar a regularidade de sua proposta, sob pena de desclassificao.
6.5.4
apresente na planilha de composio de preo cotao de itens em desacordo

com as condies estabelecidas nos itens 5.3.2.1.1 ao 5.3.2.1.5 e no item 9,
ressalvado o disposto no item 6.5.4.2;
6.5.4.1
no caso de eventuais divergncias entre percentuais e valores informados na

planilha de composio de preos (Anexo I - K) e aqueles decorrentes da
legislao ou norma especfica e/ou ausncias de proviso de valor, em razo
de iseno ou benefcio fiscal, a licitante dever apresentar nota explicativa,
bem como a documentao que comprove essa condio;
6.5.4.2
havendo divergncias, por erro material, entre percentuais e valores

informados na planilha de composio de preos e aqueles estabelecidos em
legislao ou norma vigente, a licitante poder corrigir o item, compatibilizandoo com a legislao ou norma aplicvel, mantido o preo vencedor.
6.5.5 indique salrio a ser pago inferior ao salrio normativo, se houver, da respectiva
categoria profissional envolvida na prestao dos servios;
6.5.6
Apresente declarao de enquadramento como MPE, mas extrapola o

faturamento previsto na LC 123/2006.
6.6
A desclassificao da proposta ser fundamentada e registrada no sistema,

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.7
A licitante cuja proposta for desclassificada ficar impedida de participar da

sesso de lances, podendo fazer sua manifestao de inteno de recurso
aps a divulgao do vencedor do certame, conforme o item 11 deste edital.
6.8
No julgamento das propostas, o Pregoeiro poder sanar erros ou falhas que

no alterem a substncia das propostas, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessvel a todos os participantes, atribuindo-lhes validade
e eficcia para fins de classificao.
6.9
Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poder fixar s

licitantes o prazo de 08 (oito) dias teis para a apresentao de novas
propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificao.
6.9.1
Neste caso, o prazo de validade das propostas ser contado a partir da nova
data fixada para sua apresentao.
DA SESSO PBLICA DE LANCES
7.1
Classificadas as propostas, ter incio a fase competitiva para recebimento de

lances, no endereo eletrnico e no dia e horrio informados no prembulo
deste Edital, quando ento as licitantes podero encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrnico, de valor correspondente ao
PREO GLOBAL.
7.1.1
Assim que o lance for acatado pelo sistema, a licitante ser informada por email do respectivo horrio, preo e Nmero de Registro de recebimento do
lance.
7.1.1.1
O Nmero de Registro servir como comprovante de que o lance foi registrado,

devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou
questionamentos.
7.1.1.2
O Nmero do Registro ser gerado de forma similar ao mencionado no item

5.4.2.
No poder haver desistncia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente s penalidades constantes no item 16 deste Edital.
As licitantes podero oferecer lances sucessivos, observado o horrio fixado e
as seguintes condies:
7.2
7.3
7.3.1
a licitante somente poder oferecer lance inferior ao ltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema;
7.3.2
no caso de lances de mesmo preo, prevalecer aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar;
7.3.3
os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREO GLOBAL
7.4
Durante o transcurso da sesso pblica, as licitantes sero informadas, em

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificao da
detentora do lance.
7.5
Na fase de lances, no caso de evidente equvoco de digitao pelo licitante, em

que este equvoco der causa a preo incompatvel ou lance manifestamente
inexeqvel, o preo incompatvel ou lance manifestamente inexeqvel poder,
motivadamente, ser excludo do sistema.
7.6
Ao trmino do horrio definido no prembulo deste edital para o Recebimento

dos Lances, o Sistema eletrnico emitir aviso na pgina de Lances,
informando que o certame entrou em horrio randmico, com durao de
at 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o
qual ser encerrada a recepo de lances.
7.6.1
O horrio randmico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinrio

aos interessados para que possam registrar seu(s) ltimo(s) lance(s).
7.6.2
Por isso, o intervalo do horrio randmico poder ser suficiente ou no

para o registro de um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento
ser efetuado de forma automtica pelo sistema.
7.7
Aps a apresentao da proposta e dos lances no caber desistncia, salvo

se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
7.8
Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgar o nome da licitante cujo

preo foi o menor.
7.9
Caso o menor preo seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrir a etapa de
negociao em conformidade com o item 7.12.
7.10
Caso o menor preo no seja apresentado por uma MPE, observar-se- o

seguinte:
7.10.1
Se houver proposta apresentada por MPE de valor igual ou at 5% superior

melhor proposta, ser oportunizado o exerccio do direito de preferncia
MPE.
7.10.1.1 O direito de preferncia consiste na possibilidade de a licitante apresentar

proposta de preo inferior da empresa melhor classificada que no se
enquadra como MPE.
7.10.2
O Pregoeiro dar incio fase para oportunizar o direito de preferncia MPE ,

apta a exerc-lo, em data e horrios a serem informados aps o encerramento
da etapa de lances.
7.10.2.1 O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado no prazo mximo de 5
(cinco) minutos da convocao do Pregoeiro, sob pena de perda do direito de
preferncia.
7.10.3
Havendo o exerccio de preferncia pela MPE, o pregoeiro passa etapa de

negociao, em conformidade com o item 7.12, observando-se os demais
procedimentos subseqentes estabelecidos para cada etapa deste certame.
7.10.4
Caso a MPE no exera o direito de preferncia ou no atenda s exigncias

do edital sero convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se
enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido no item 7.10.1,
obedecida a ordem de classificao, para o exerccio do mesmo direito, e
assim sucessivamente, at a identificao de uma empresa que preencha
todos os requisitos do edital.
7.10.5
Se houver equivalncia de valores apresentados por MPE, dentre as propostas

de valor at 5% (cinco por cento) superior proposta de menor preo ofertada
pela empresa no enquadrada como MPE, o Sistema realizar sorteio
eletrnico para identificao daquela que ter preferncia na apresentao de
nova proposta.
7.11
Na hiptese de nenhuma MPE exercer o direito de preferncia ou no atender

s exigncias do edital, ser concedido o direito de preferncia previsto no item
2.4, observando-se os seguintes procedimentos:
7.11.1
O pregoeiro verifica se h proposta apresentada por licitante que atenda a um

dos requisitos legais estabelecidos no item 2.4, procedendo classificao
daquelas que estejam situadas em at 10% acima da melhor classificada,
obedecida a ordem de classificao, para a comprovao e o exerccio do
direito de preferncia;
7.11.2
O direito de preferncia consiste na possibilidade de a licitante enquadrada no

item 7.11.1 oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a
melhor proposta classificada;
7.11.2.1 Para o exerccio desse direito o Pregoeiro convocar as licitantes obedecendo

a seqncia estabelecida nos incisos do item 2.4 e a prioridade da MPE em
relao s mdias e grandes empresas enquadradas nos mesmos Incisos;
7.11.2.2 No sendo exercida a preferncia por licitante enquadrada no inciso I, so
convocadas as que se enquadram no Inciso II, aplicando-se a mesma regra
para o inciso III;
7.11.2.3 A convocao dar-se- na prpria plataforma de execuo do prego, por meio

do mecanismo de prorrogao dos lances, sendo permitido apenas licitante
enquadrada no item 7.11.1 e apta a exercer o direito de preferncia conforme
seqncia prevista nos itens 7.11.2.1 e 7.11.2.2, ofertar nova proposta ou lance
de valor igual ou inferior ao preo ofertado pela empresa melhor classificada.
7.11.3
A proposta ou lance ofertado por empresa que no esteja no uso da

prerrogativa do direito de preferncia, ser excludo pelo pregoeiro.
7.11.4
Previamente ao exerccio do direito de preferncia, ser verificado o

atendimento ao requisito legal previsto nos incisos do item 2.4, mediante
consulta documentao relacionada no item 2.4.2.1, conforme segue:
7.11.4.1 Para a consulta prevista no inciso I, o pregoeiro acessar o stio eletrnico

oficial do Ministrio da Cincia e Tecnologia o pregoeiro ou da
Superintendncia da Zona Franca de Manaus SUFRAMA;
7.11.4.1.1 No sendo possvel constatar o atendimento mediante a consulta ao site, a
licitante poder enviar o correspondente documento eletronicamente ou por
fax, conforme item 7.11.4.2;
7.11.4.2 No caso do inciso II, a licitante deve encaminhar o documento no prazo de at
30 (trinta) minutos a contar da solicitao, por fax ou eletronicamente, na forma
indicada pelo Pregoeiro.
7.11.5
Havendo o exerccio de preferncia, o pregoeiro passa etapa de negociao,

em conformidade com o item 7.12, observando-se os demais procedimentos
subseqentes estabelecidos para cada etapa deste certame.
7.11.6
Caso a licitante no exera o direito de preferncia ou no atenda s

exigncias do edital, a licitante que inicialmente apresentou o menor preo
permanece na posio de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de
negociao.
7.11.7
Se houver empate de preos apresentados por licitantes que se enquadram

em um mesmo Inciso do item 2.4, ser realizado sorteio em hora marcada,
aps comunicao aos licitantes, para identificao da licitante que ter
preferncia na apresentao de nova proposta ou lance;
7.12
Finalizada essa etapa e identificada a empresa que apresentou o menor preo

e preencheu todos os requisitos do edital, inicia-se com ela a fase de
negociao.
7.13
O percentual de reduo do preo proposto, decorrente dos lances, bem como

do preo proposto quando do exerccio dos direitos de preferncia, deve incidir
de forma linear sobre os preos unitrios propostos na forma deste Edital.
7.14
Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poder negociar com a licitante

melhor classificada para que seja obtido preo melhor, sendo essa negociao
realizada no campo prprio para troca de mensagens no endereo eletrnico

www.caixa.gov.br/compras-caixa, - na opo Compras da CAIXA no link
Negociao, selecionar a Abrangncia (OK), na coluna Negociaes,
clicar em Visualizar/Responder, referente a este Prego Eletrnico,
podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
7.15
A desistncia em apresentar lance eletrnico implicar a manuteno do ltimo

preo apresentado pela licitante, para efeito de ordenao das propostas.
7.16
Caso as licitantes classificadas no apresentem lances, ser verificada a

compatibilidade da proposta inicial de menor preo com o valor estimado para
a contratao, hiptese em que o Pregoeiro poder negociar diretamente com
a proponente visando obter preo melhor, observadas todas as exigncias
estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.
7.17
No caso de Propostas com valores iguais, no ocorrendo lances, e depois de

observadas todas as exigncias estabelecidas para o exerccio dos direitos de
preferncia previstos neste Edital, para efeito de classificao, assegurada a
preferncia para o bem ou servio objeto dessa licitao:
I - produzido no Pas;
II - produzido ou prestado por empresa brasileira;
III - produzido ou prestado por empresa que invista em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pas.
7.17.1
Permanecendo o empate entre propostas ser realizado sorteio em hora

marcada, aps comunicao aos licitantes, depois do que, o pregoeiro poder
negociar com a proponente, em conformidade com o item 7.14.
7.18
Havendo negociao a licitante vencedora dever encaminhar, na forma do

item 8.7, a proposta comercial e a Planilha de Composio de Preos,
observado o item 9 com os respectivos valores adequados ao preo
negociado.
7.19
Se a proposta ou o lance de menor preo no for aceitvel ou se a licitante no

atender s exigncias editalcias, o Pregoeiro examinar as ofertas
subseqentes, na ordem de classificao, observando-se o(s) direito(s) de
preferncia estabelecido(s) neste edital, verificando sua aceitabilidade e
procedendo sua habilitao, e assim sucessivamente, at a apurao de
uma proposta que atenda a todas as exigncias, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitao.
DOCUMENTAO NECESSRIA PARA HABILITAO
8.1
Para fins de habilitao ao certame, as licitantes tero de satisfazer os

requisitos relativos a:
- habilitao jurdica;
- qualificao tcnica;
- qualificao econmico-financeira;
- regularidade fiscal e trabalhista;
- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituio Federal
8.1.1
O Credenciamento da sociedade no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores SICAF e o cadastramento em cada nvel abaixo indicado, so
vlidos para a comprovao dos requisitos da Habilitao Jurdica e
Regularidade Fiscal e Qualificao Econmico-Financeira:
Nvel I credenciamento: nvel bsico e pr-requisito para o cadastramento
nos demais nveis;
Nvel II o registro regular nesse nvel supre as exigncias de Habilitao
jurdica prevista nos itens 8.2.1 ao 8.2.3;
Nvel III o registro regular nesse nvel supre as exigncias de Regularidade
Fiscal em mbito federal conforme definida no item 8.3.2;
Nvel IV o registro regular nesse nvel supre as exigncias de Regularidade
fiscal nos mbitos estadual e municipal conforme exigida no item 8.3.3.
Nvel V o registro regular nesse nvel supre as exigncias de Qualificao
tcnica em relao ao registro ou inscrio na entidade profissional
competente, quando for exigido para o exerccio da atividade;
Nvel VI o registro regular nesse nvel supre as exigncias de Qualificao
Econmico-Financeira, em relao Certido Negativa de Falncia ou
Recuperao Judicial/Extrajudicial e comprovao de boa situao financeira
da proponente, conforme solicitado nos itens 8.4.1 a 8.4.3.1.1.
8.1.1.1
Nesse caso, a validade/regularidade da documentao a seguir relacionada

ser verificada mediante consulta on line ao Sistema
8.1.2
Caso no seja possvel efetuar a consulta de algum documento ou nvel de

cadastro no SICAF, ou na hiptese daquele estar vencido, a licitante dever
encaminhar o(s) documento(s) vencido(s)/faltante(s) na forma do item 8.7.
8.1.3
A comprovao do credenciamento e cadastramento em cada nvel do SICAF,

dar-se- mediante a verificao da validade dos documentos necessrios, por
intermdio de consulta on line no SICAF, opo Situao do Fornecedor,
depois de verificada a aceitabilidade da proposta.
8.1.4
Para fins de habilitao, a verificao pela CAIXA nos stios oficiais de rgos
e entidades emissores de certides constitui meio legal de prova.
8.2
A documentao relativa habilitao jurdica consistir em:
8.2.1
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aes,
acompanhado de documentos de eleio de seus administradores;
8.2.2
inscrio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova de diretoria em exerccio;
8.2.3
decreto de autorizao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em funcionamento no Pas, e ato de registro ou autorizao para
funcionamento expedido pelo rgo competente, quando a atividade assim o
exigir.
8.3
A documentao relativa regularidade fiscal e trabalhista consistir em:
8.3.1
prova de inscrio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica (CNPJ);
8.3.2
prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certido Negativa de

Dbitos relativos a Crditos Tributrios Federais e Dvida Ativa da Unio
CND - ou Certido Positiva com Efeitos de Negativa de Dbitos relativos a
Crditos Tributrios Federais e Dvida Ativa da Unio - CPEND), na forma
da lei.
8.3.3
prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, na forma

da lei.
8.3.4
prova de regularidade relativa Seguridade Social (INSS) caso no seja

atendida pela Certido mencionada no item 8.3.2.
8.3.5
Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servio

(FGTS), demonstrando situao regular no cumprimento dos encargos sociais
institudos por lei.
8.3.6
prova de inexistncia de dbitos inadimplidos perante a Justia do Trabalho,

comprovada por meio de consulta Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas
ou Certido Positiva de Dbitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.
8.3.6.1
Caso seja apresentada CAIXA, por licitante ou cidado interessado,

Certido Positiva expedida posteriormente quela apresentada quando da
habilitao, ser concedido licitante o prazo de 05 (cinco) dias teis para
regularizao, sob pena de inabilitao.
8.3.7
A MPE que se declarar como tal, nos termos do Art. 3 da LC n 123/06 e seu
4, dever apresentar os documentos relativos regularidade fiscal ainda
que contenham restrio.
8.3.7.1
Na situao supra, ser assegurado MPE declarada vencedora, o prazo de

5 (cinco) dias teis, prorrogvel por igual perodo, a pedido da interessada e a
critrio da CAIXA, para comprovar a sua regularidade fiscal.
8.4
A documentao relativa qualificao econmico-financeira consistir em:
8.4.1
certido negativa de falncia ou recuperao judicial/extrajudicial expedida

pelo distribuidor da sede da pessoa jurdica;
8.4.2
comprovao da boa situao financeira da empresa, baseada na obteno

de ndices de Liquidez Geral (LG), Solvncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), obtidos a partir dos dados resultantes da aplicao das frmulas abaixo,
cujos dados sero extrados das informaes do balano da empresa, relativo
ao ltimo exerccio, j exigveis na forma da lei:
Ativo Circulante + Ativo No Circulante
LG = -----------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo No Circulante
Ativo Total
SG = ---------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo No Circulante
Ativo Circulante
LC = ------------------------------Passivo Circulante
8.4.2.1
A licitante credenciada e cadastrada no nvel VI Qualificao EconmicoFinanceira no SICAF ter sua qualificao econmico-financeira avaliada por
meio desses ndices econmicos registrados no referido Sistema.
8.4.3
A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer

dos ndices relativos boa situao financeira (LG Liquidez Geral; LC
Liquidez Corrente; SG Solvncia Geral), dever comprovar possuir
patrimnio lquido no inferior a R$ 2.221.032,57 (dois milhes, duzentos e
vinte e um mil, trinta e dois reais e cinqenta e sete centavos).
8.4.3.1
O patrimnio lquido exigido acima ser calculado por meio da frmula

seguinte, cujos dados sero extrados das informaes do balano da
empresa, relativo ao ltimo exerccio, j exigveis na forma da lei:
Patrimnio Lquido = Ativo Total Passivo Total (Passivo Circulante + Passivo

No Circulante)
8.4.3.1.1 Para a licitante credenciada e cadastrada no nvel VI Qualificao
Econmico-Financeira no SICAF, o patrimnio lquido exigido acima ser
obtido a partir das informaes do balano da empresa, registrado no referido
Sistema, relativo ao ltimo exerccio, j exigveis na forma da lei.
8.4.3.2
Na impossibilidade da obteno no SICAF dos ndices econmicos e das

informaes necessrias ao clculo do patrimnio lquido, referidos nos itens
8.4.2 e 8.4.3.1, a licitante dever apresentar Balano Patrimonial e
Demonstraes Contbeis do ltimo exerccio, j exigveis na forma da lei,

vedada a sua substituio por balancetes ou balanos provisrios, na forma do
item abaixo.
8.4.3.3
So considerados aceitos na forma da lei, o Balano Patrimonial e

Demonstraes Contbeis assim apresentadas:
8.4.3.3.1 publicado em Dirio Oficial; ou

8.4.3.3.2 publicado em jornal, ou
8.4.3.3.3 por cpia ou fotocpia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede
ou domiclio da licitante; ou
8.4.3.3.4 por cpia ou fotocpia do Livro Dirio devidamente autenticada na junta
Comercial da sede ou domiclio da licitante, ou outro rgo equivalente
inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.
8.4.4
As entidades Sem Fins Lucrativos esto dispensadas da apresentao da

documentao referente Qualificao Econmico-Financeira.
8.5
A qualificao tcnica ser comprovada mediante:
8.5.1
Apresentao de atestado(s) / certido(es) / declarao(es) fornecido(s) por

pessoa(s) jurdica(s) de direito pblico ou privado, comprovando ter o licitante
desempenhado, de forma satisfatria, atividade pertinente e compatvel em
caractersticas, quantidades e prazos com o objeto desta licitao.
8.5.1.1 Entende-se como compatibilidade para efeito de comprovao de

quantidades o percentual mnimo de 50% do parque de equipamentos a
serem cobertos pelo contrato, constantes dos Anexos I B e I C.
8.5.1.2 Para comprovar a compatibilidade com as caractersticas do objeto, o(s)
atestado(s)/certido(es)/declarao(es) dever(ao) mencionar experincia
com os seguintes itens:
-
Hardware: Equipamentos com quantidades cuja soma atenda ao critrio de

compatibilidade definido no subitem 8.5.1.1 (acima)
Sistema Operacional: Windows 8, Windows Server 2003/2008/2012 e Debian
Ferramenta de Escritrio: Microsoft Pacote Office;
Antivrus: McAfee VirusScan;
Banco de Dados: SQL Server e PostgreSQL;
Gerenciamento de Storage, Virtualizao, Gerenciamento de Backup e

Ferramenta de monitoramento: IBM Tvoli Storage Manager Server, VMWare
ESX/Server e Worstation, EMC Navisphere Manager, Hyper-V, System Center
NAGIOS e Spectrum.
8.5.2
Apresentar Termo de Vistoria e Confidencialidade (Anexo I - N),

comprovando ter efetuado a vistoria no local onde sero executados os
servios, que tem conhecimento das condies e grau de dificuldade existentes,
bem como do compromisso de sigilo, devidamente firmado entre as partes.
8.5.2.1 Mediante prvio agendamento com a Unidade de Suporte Tecnolgico, a

inspeo dever ocorrer at o 2 (segundo) dia til anterior data fixada para
a abertura da sesso pblica.
8.5.2.2 O representante da empresa, quando da vistoria, dever portar 2 (duas) vias do
Anexo I N, devidamente preenchidos com seus dados, para assinatura aps a
realizao da visita, sendo uma via da empresa e a outra da unidade suporte
tecnolgico da CAIXA.
8.5.2.3 A vistoria dever ser efetuada por representante legal devidamente constitudo.
8.5.2.4 A vistoria dever ser agendada por meio do telefone (11) 2662-9092, ou e-mail:
gitecsp@caixa.gov.br, contato: Marco Miyoshi Rovisapiere Hatanaka, de forma
que ocorra no perodo de 01/10/2015 a 09/10/2015.
8.5.2.5 As dvidas porventura suscitadas durante a vistoria devero ser formalizadas,
pelas licitantes, consoante ao estabelecido no subitem 21.11 deste Edital.
8.5.2.6
o(s) atestado(s) / certido(es) / declarao(es) devem ser apresentados

contendo a identificao do signatrio e da pessoa jurdica emitente, indicando
as caractersticas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em
execuo pela licitante.
8.5.3
Os documentos de habilitao, quando escritos em lngua estrangeira, devero

ser entregues acompanhados da traduo para lngua portuguesa efetuada por
Tradutor Juramentado e tambm devidamente consularizados e registrados no
Cartrio de Ttulos e Documentos.
8.5.3.1
Os documentos citados no subitem 8.5 e seguintes acima, quando de

procedncia estrangeira e emitidos em lngua portuguesa, tambm devero ser
apresentados devidamente consularizados e registrados no Cartrio de Ttulos
e Documentos.
8.6
O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituio Federal

ser suprido pela declarao da licitante de que no possui em seu quadro
permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na
condio de aprendiz, a partir dos 14 anos.
8.6.1
Tal declarao dever ser firmada eletronicamente pela licitante por meio de
preenchimento do Termo de Responsabilidade, quando do seu
credenciamento, na forma do item 3.1.4.
8.7
Encerrada a etapa de lances, a documentao a seguir relacionada dever ser

encaminhada por e-mail, no prazo de at 2h (duas horas), a contar da
solicitao do Pregoeiro:
8.7.1
Para licitante credenciada e cadastrada em cada nvel do SICAF:

a) Certido de Falncia ou recuperao judicial/extrajudicial;
b) Prova de inexistncia de dbitos inadimplidos perante a Justia do
Trabalho;
c) Documentos de comprovao da Qualificao Tcnica;
d) Declarao de enquadramento como MPE, se for o caso (ANEXO III);
8.7.2
Para licitante NO credenciada e NO cadastrada em cada nvel do SICAF:

a)
b)
c)
d)
e)
Documentao relativa a Habilitao jurdica;

Documentao relativa a qualificao econmico-financeira;
Certido de Falncia ou recuperao judicial/extrajudicial;
Documentao relativa a regularidade fiscal;
Prova de inexistncia de dbitos inadimplidos perante a Justia do
Trabalho;
f) Documentos de comprovao da Qualificao Tcnica;
e)
Declarao de enquadramento como MPE, se for o caso (ANEXO
V);
8.7.3
As certides apresentadas como prova da regularidade dos requisitos de

habilitao da licitante devem estar vlidas ao tempo de sua apreciao pelo
pregoeiro.
8.7.4
A solicitao do Pregoeiro ser encaminhada ao licitante por e-mail, no qual

constar o nmero do fax para o envio dos documentos.
8.8
Os originais dos documentos exigidos neste edital e encaminhados de acordo

com os itens 6.4.1 e 8.7, a Proposta Comercial e a Planilha de Composio de
Preos adequadas negociao realizada, se houver, o documento
comprobatrio mencionado no item 7.11.4, se houver, e o Termo de
Compromisso constante do Anexo VI, tudo devidamente preenchido e assinado
por quem de direito, devero ser entregues ao Pregoeiro, no endereo da
GILOG/SP, localizada na Avenida Paulista, n. 1.294 7 andar Bela Vista
So Paulo/SP CEP 01310-915, no prazo de at 3 (trs) dias teis, podendo
ser apresentados no original, ou por cpia autenticada por tabelio, ou
publicao em rgo da imprensa oficial, ou cpia acompanhada do original
para conferncia pelo Pregoeiro.
DA PLANILHA DE COMPOSIO DE PREOS
9.1
A Planilha de Composio de Preos (modelo do Anexo I - K) deve ser

obrigatoriamente apresentada pela licitante detentora do menor preo, na
forma dos itens 6.4 e 7.18, sob pena de desclassificao, preenchida e

assinada pelo representante legal da empresa.
9.1.1
A licitante dever efetuar as alteraes que julgar necessrias, de vez que a

Planilha ser utilizada para subsidiar o julgamento quanto aceitabilidade da
proposta, bem como para demonstrar possveis variaes de custos/insumos
no curso da execuo contratual, quando de eventuais repactuaes ou
reequilbrios de preos, sendo de exclusiva responsabilidade de a licitante
dimensionar e equacionar os componentes do preo ofertado, observadas as
disposies dos itens 5.3.2.1 ao 5.3.2.1.5;
9.1.1.1
No admitida a incluso da reserva tcnica como item da remunerao da

mo-de-obra, ou a qualquer ttulo, sem a indicao prvia e expressa dos
custos correspondentes que sero cobertos por esse item.
9.1.1.2
Os custos com superviso e fiscalizao devem ser englobados nas despesas

administrativas, no sendo permitida a sua incluso em outro item da planilha.
9.1.1.3
O modelo do Anexo I - K dever ser adaptado sua natureza jurdica, objeto

ou atividade desempenhada, observando-se as particularidades tributrias de
cada segmento, conforme o disposto no item 5.3.2.1.6.
9.1.2
Na anlise da Planilha de composio de preos os itens em branco, com valor

zero ou valores irrisrios e/ou incompatveis com as prticas de mercado sero
desconsiderados como elementos de formao dos custos, observado o
disposto nos itens 5.3.2.1.1 ao 5.3.2.1.5 e, como conseqncia, no caber
negociao futura envolvendo tais itens; os efeitos financeiros negativos
decorrentes dessa desconsiderao tero que ser absorvidos pelos demais
itens da Planilha, desde que no se configure a corroso da exeqibilidade da
proposta, no podendo a empresa alegar posteriormente desconhecimento de
fatos existentes quando da elaborao da proposta ou erros no preenchimento
da planilha como fundamento para solicitar a repactuao ou reequilbrio
econmico-financeiro da proposta/contrato.
9.1.3
O pregoeiro poder convocar a licitante para apresentar Nota Explicativa,

detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar
sua exeqibilidade, cuja aceitao ficar condicionada anlise pelo pregoeiro
e Equipe de Apoio, sobre a qual decidir motivadamente.
9.1.3.1
Uma vez aceita a Nota Explicativa pelo pregoeiro, a licitante assume inteira
responsabilidade pelos itens de composio do preo e seus valores, para
todos os efeitos, no podendo alegar proviso deficitria ou omisso com
vistas repactuao ou reequilbrio econmico-financeiro, caso seja
contratada.
10
DO JULGAMENTO DA HABILITAO
10.1
Encerrada a fase de julgamento e classificao das propostas, o Pregoeiro

verificar, caso a licitante vencedora seja uma MPE e tenha utilizado o direito
de preferncia previsto no item 7.10.1, se o somatrio de ordens bancrias
recebidas pela empresa, relativas ao seu ltimo exerccio, j suficiente para
extrapolar o faturamento mximo permitido como condio para o benefcio
concedido MPE, conforme previsto no Art. 3 da LC 123/2006.
10.1.1
A referida verificao ser feita mediante consulta ao Portal da Transparncia,

no endereo eletrnico www.portaldatransparencia.gov.br.
10.1.2
Sendo constatada a extrapolao do faturamento mximo permitido, a MPE

ser inabilitada, sendo examinadas as ofertas subseqentes, na ordem de
classificao, conforme item 7.19.
10.2
Prosseguindo, o Pregoeiro efetuar a consulta on line ao SICAF, para

verificao da situao da licitante credenciada e cadastrada em cada nvel do
Sistema, se for o caso, ocasio que ser impressa e rubricada pelo Pregoeiro a
Declarao de Situao do Fornecedor.
10.2.1
Nesse mesmo ato o Pregoeiro verificar o atendimento das condies de

habilitao da licitante vencedora, mediante a anlise da documentao
encaminhada na forma do item 8.7.
10.3
assegurado licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o

direito de encaminh-lo atualizado, juntamente com a documentao na forma
do item 8.7.
10.4
Ser assegurado MPE que apresentar alguma restrio na sua

documentao fiscal, o prazo de 5 (cinco) dias teis para a necessria
regularizao, prorrogvel por igual perodo, a pedido da interessada e a
critrio do pregoeiro.
10.4.1
A contagem do prazo acima ser iniciada a partir do momento em que o

proponente for declarado vencedor do certame, mediante comunicao
eletrnica a todos os participantes.
10.4.2
Nessa circunstncia, considerando a necessidade de comprovao da

regularidade fiscal no prazo legal, a declarao do vencedor ser feita em
carter provisrio, aps verificao da documentao de habilitao.
10.4.3
A no-regularizao da documentao fiscal da MPE no prazo previsto no item

10.4, implicar a decadncia do direito contratao, sem prejuzo das
sanes cabveis, sendo facultado CAIXA convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificao, ou revogar a licitao.
10.5
A fim de verificar se existe restrio da licitante ao direito de participar em

licitaes ou celebrar contratos com a Administrao Pblica, sero efetuadas
as seguintes consultas, sem prejuzo de verificao dessa restrio por outros

meios:
- ao CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidneas e Suspensas, no
endereo eletrnico do Portal de Transparncia do Governo;
- CNCIA Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade
Administrativa, nos termos da Lei n 8.429/92, constante no endereo
eletrnico do CNJ Conselho Nacional de Justia www.cnj.jus.br/, em
Sistemas, no item CONSULTAS PBLICAS Cadastro Nacional de
Condenaes Cveis por ato de Improbidade Administrativa e Consulta
Requerido / Condenao, selecionar esfera TODOS(AS);
- SICOW Sistema interno da CAIXA, que permite verificar se h
impedimento de o interessado licitar e contratar com esta Empresa Pblica.
10.6
Constatado o atendimento pleno s exigncias editalcias, ser declarado o

vencedor da licitao, iniciando-se a contagem do prazo para a inteno de
recursos.
10.7
No ser habilitada a empresa que:
10.7.1
esteja com algum documento vencido no SICAF, caso no tenha sido exercida
a faculdade prevista no item 10.3 e ressalvada a possibilidade de regularizao
da documentao fiscal da MPE, na forma do item 10.4;
10.7.2
no comprove a regularidade da documentao habilitatria por ocasio de

sua verificao, ressalvado o tratamento diferenciado quanto regularidade
fiscal da MPE, na forma do item 10.4.
10.7.3
esteja com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedida

de licitar e contratar com a Unio, ou tenha sido declarada inidnea para licitar
ou contratar com a Administrao Pblica, no mbito Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal;
10.7.4
deixe de apresentar a documentao solicitada, apresente-a incompleta ou em

desacordo com as disposies deste Edital;
10.8
Se a licitante desatender s exigncias do item 8 ou se enquadrar nas

hipteses do item 10.7, ser inabilitada e o Pregoeiro examinar as condies
de habilitao das demais proponentes, na ordem de classificao e assim
sucessivamente, at que uma licitante atenda plenamente s exigncias do
Edital.
10.9
No julgamento da habilitao, o Pregoeiro poder sanar erros ou falhas que

no alterem a substncia dos documentos habilitatrios e sua validade jurdica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessvel a todos os
participantes, atribuindo-lhes validade e eficcia para fins de habilitao.
11
DOS RECURSOS
11.1
Atendidas plenamente todas as condies do edital, e aps a divulgao da(s)

licitante(s) vencedora(s) deste PREGO ELETRNICO, qualquer licitante
poder manifestar motivadamente a inteno de recorrer, desde que
devidamente registrada a sntese de suas razes no formulrio eletrnico
disponibilizado no endereo www.caixa.gov.br/compras-caixa, na opo
Compras
da
CAIXA,
em
Prego
Eletrnico,
no
link
Intenes/Recursos, escolher a Abrangncia (OK), selecionar este
Prego Eletrnico, em seguida clicar em Recursos e Novo Recurso, no
prazo de at 30 (trinta) minutos a partir da comunicao pelo sistema.
11.1.1
recorrente que tiver sua manifestao de inteno de recurso aceita pelo

Pregoeiro ser concedido o prazo de 3 (trs) dias teis para apresentar razes
de recurso, facultando-se s demais licitantes a oportunidade de apresentar
contrarrazes em igual nmero de dias, que comearo a correr do trmino do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensveis defesa dos seus interesses.
11.1.2
Os recursos e contrarrazes somente podero ser encaminhados por meio

eletrnico, no endereo citado no item 11.1.
11.1.3
Os recursos e contrarrazes redigidos pelas licitantes devero ser copiados e

colados no campo especfico do endereo www.caixa.gov.br/compras-caixa, na
opo Compras da CAIXA, em Prego Eletrnico, no link
Intenes/Recursos, escolher a Abrangncia (OK), selecionar este
Prego Eletrnico, clicar em Razes ou Contra Razes, em seguida em
Novo Recurso ou Empresa Recorrente e Registrar Contra Razo - de
acordo com as orientaes previstas no site.
11.2
A falta de manifestao motivada da licitante, no prazo estabelecido no item

11.1, importar a decadncia do direito de recurso, ficando o pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto licitante declarada vencedora.
11.3
Qualquer recurso contra deciso do Pregoeiro no ter efeito suspensivo,

salvo nos casos de habilitao ou inabilitao do licitante ou julgamento das
propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as
razes de interesse pblico, atribuir ao recurso interposto eficcia suspensiva.
11.4
O acolhimento de recurso importar na invalidao apenas dos atos

insuscetveis de aproveitamento.
11.5
Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos

procedimentais, a autoridade competente adjudicar o objeto licitante
vencedora.
11.6
A deciso em grau de recurso ser definitiva e dela dar-se- conhecimento aos

interessados, por meio de comunicao por e-mail.
12
DA HOMOLOGAO E CONTRATAO
12.1
vista do relatrio do Pregoeiro, o resultado da licitao ser submetido

considerao da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologao.
12.2
A contratao formalizar-se- mediante a assinatura de instrumento particular,

observadas as clusulas e condies deste Edital e da proposta vencedora,
conforme a minuta do Contrato que integra este Edital (Anexo IV).
12.3
Fica impedida de ser contratada para a execuo de servio objeto desta

licitao a licitante que se enquadre em qualquer das situaes mencionadas
no item 2.5.5.
12.4
A licitante que for declarada vencedora da licitao e que no for cadastrada

no SICAF dever providenciar o cadastramento e habilitao no referido
sistema, nos nveis I, II, III, IV e VI, como condio para assinatura do contrato.
12.5
No ato da assinatura do instrumento contratual, a licitante vencedora dever

firmar a declarao de vedao ao nepotismo, que consta anexada ao final da
minuta de Contrato (Anexo IV).
12.6
Ocorrendo as hipteses do art. 17 da Lei Complementar n 123/2006, caso a

licitante vencedora seja MPE optante pelo Simples Nacional no poder utilizar
dos benefcios tributrios do regime diferenciado, com relao ao recolhimento
de tributos, obrigando-se a MPE a providenciar a sua excluso desse regime
tributrio diferenciado a contar do ms seguinte ao da assinatura do contrato.
12.7
A assinatura do contrato pela adjudicatria dar-se- no prazo de at 05 (cinco)

dias teis a contar da data de sua convocao pela CAIXA.
12.7.1
A convocao ser encaminhada ao licitante vencedor por e-mail, no endereo

cadastrado no site da CAIXA na forma do item 3.
12.7.2
A recusa injustificada da adjudicatria em assinar o contrato dentro do prazo

estabelecido caracterizar o descumprimento total da obrigao assumida,
sujeitando-a s penalidades previstas no item 16 deste Edital.
12.8
Quando o convocado no assinar o contrato no prazo e condies

estabelecidas, sem prejuzo da aplicao das sanes cabveis, a CAIXA
poder convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificao, observadas as preferncias previstas neste Edital, para depois
de comprovados os requisitos habilitatrios negociar os preos e se acordado,
tomar os demais procedimentos para contratao.
12.9
Poder a licitante ser desclassificada at a contratao, se a CAIXA tiver

conhecimento de fato ou circunstncia superveniente que desabone sua
regularidade fiscal, trabalhista, jurdica, qualificao tcnica e/ou econmicofinanceira.
12.9.1
Neste caso, ser efetuada a convocao das licitantes remanescentes, na

ordem de classificao, em conformidade com o disposto no item 12.8.
13
DAS CONDIES CONTRATUAIS
13.1
O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo IV) integra o presente edital para
todos os fins e efeitos de direito, regulamentar as condies de sua execuo,
bem como os direitos, obrigaes e responsabilidades das partes, tudo em
conformidade com os termos desta licitao e da proposta vencedora,
sujeitando-se aos preceitos de direito pblico e aplicando-se, supletivamente,
os princpios da teoria geral dos contratos e as disposies de direito privado.
14
DA GARANTIA CONTRATUAL
14.1
O vencedor da licitao prestar garantia de execuo do contrato, equivalente

a 5%(cinco por cento) do valor total do contrato.
14.2
A garantia dever ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o

respectivo comprovante ser apresentado CAIXA, como condio para
assinatura do contrato:
14.2.1
Cauo em dinheiro ou em ttulos da dvida pblica:
14.2.1.1 A cauo em ttulos da dvida pblica consiste na entrega Administrao de

ttulo da dvida pblica, que fica sob a tutela e guarda desta, vinculado,
exclusivamente, a este contrato, no podendo ser utilizada para nenhum outro
fim.
14.2.1.1.1 Os ttulos da dvida pblica devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidao e de custdia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econmicos, conforme definido pelo Ministrio da Fazenda.
14.2.1.2 A cauo em dinheiro consiste em depsito em conta bancria remunerada
especfica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do
contrato, devendo ser efetuado em uma Agncia da CAIXA, utilizando-se a
operao 008, tendo como beneficirio a CAIXA;
14.2.1.2.1 Sobre a cauo prestada em dinheiro incide, to-somente, a atualizao
correspondente ao ndice de variao do rendimento da caderneta de
poupana para o 1 dia de cada ms, excludos os juros, calculada
proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depsito, at o seu
efetivo levantamento.
14.2.2
O Seguro-garantia um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel

cumprimento das obrigaes contratuais estipuladas, conforme descrito na
aplice.
14.2.2.1 A aplice do seguro-garantia deve conter o prazo de validade, correspondente

ao perodo de vigncia do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo
ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigncia do
contrato, sempre se mantendo os 30 dias aps a ltima data de vencimento do
contrato;
14.2.2.2 O seguro deve efetuar a cobertura de todo o prazo contratual, contemplando a
cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos
tributrios, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas
contratada, at o limite da garantia;
14.2.2.2.1No ser aceita aplice de seguro que contenha ressalvas quanto cobertura
dos riscos mencionados, sendo vedado inclusive o condicionamento do
reembolso dos encargos trabalhistas ao trnsito em julgado de sentena
condenatria.
14.2.2.3 A aplice de seguro deve vir acompanhada de cpia das condies gerais,
particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a
integram;
14.2.2.4 A Seguradora, ao emitir a aplice, obriga-se a arcar com eventuais prejuzos
que possam ser impostos CAIXA em decorrncia da m execuo do
contrato.
14.2.3
A Fiana bancria consiste na prestao de garantia, mediante a expedio

da respectiva carta, emitida por instituio financeira idnea, devidamente
autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena
execuo do contrato e responde diretamente por eventuais danos que
possam ser causados na execuo contratual.
14.2.3.1 Somente aceita Fiana Bancria na via original e que apresente todos os
requisitos a seguir:
a) Registro no Cartrio de Ttulos e Documentos, conforme exigido no art. 129
da Lei 6015/73 (Lei de Registros Pblicos);
b) Clusula estabelecendo prazo de validade, que dever corresponder ao
perodo de vigncia do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser
tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigncia, sempre
se mantendo os 30 dias aps a ltima data de vencimento do contrato;
c) Expressa afirmao do fiador de que, como devedor solidrio, far o

pagamento CAIXA, independentemente de interpelao judicial, caso o
afianado no cumpra suas obrigaes;
d) Clusula de renncia expressa do fiador ao benefcio de ordem e aos direitos
previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei n 10.406/2002 - Novo Cdigo Civil;
e) Clusula que assegure a atualizao do valor afianado, de acordo com a
atualizao do valor contratual, previsto no item 14.6 deste Edital;
f) Clusula com a eleio de foro da Justia Federal, para dirimir questes entre
fiadora e credora referentes fiana bancria;
g) Declarao da instituio financeira de que a carta fiana concedida em
conformidade com o disposto no art. 34 da Lei n 4.595, de 31 de dezembro de
1964, nos termos do art. 2 da Resoluo CMN n 2.325, de 1996, do Conselho
Monetrio Nacional;
h) O subscritor da carta de fiana bancria dever comprovar poderes para
atendimento s exigncias contidas nas alneas c, d, f e g acima.
14.3
A no apresentao do comprovante da garantia no ato da assinatura do

contrato configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando
descumprimento total da obrigao assumida, sujeitando a licitante s sanes
administrativas cabveis.
14.4
A garantia poder ser liberada aps o perfeito cumprimento do contrato, no

prazo de at 30 (trinta) dias, contados aps a data do vencimento do contrato,
desde que cumpridos todos os seus termos, clusulas e condies.
14.5
A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigaes

contratuais, far-sede pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial e sem prejuzo das demais sanes previstas no
contrato.
14.6
A garantia dever ser integralizada, num prazo mximo de 10 (dez) dias,

sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver
alterao contratual que implique aumento do valor contratado, de modo que
corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global contratado.
14.7
A qualquer tempo, mediante prvia solicitao CAIXA, com as devidas

justificativas, poder ser admitida a substituio da garantia, observadas as
modalidades previstas neste Edital.
15
DA FORMA DE PAGAMENTO
15.1
A CAIXA, aps a execuo dos servios e o exato cumprimento das

obrigaes assumidas, efetuar o pagamento contratada, de acordo com as
condies estabelecidas na minuta de contrato (Anexo IV).
16
DAS SANES ADMINISTRATIVAS
16.1
Ficar impedida de licitar e contratar com a Unio, pelo prazo de at 5 (cinco)

anos, a licitante que incorrer em alguma das seguintes hipteses:
- deixar de entregar a documentao exigida para o certame;
- apresentar documentao falsa;
- ensejar o retardamento da execuo do objeto;
- no mantiver a proposta;
- falhar ou fraudar na execuo do contrato;
- comportar-se de modo inidneo;
- fizer declarao falsa ou cometer fraude fiscal;
- convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar
injustificadamente a assinar o contrato ou no apresentar situao regular no
ato da assinatura do contrato
16.1.1
A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Unio, aplicada pela

competente autoridade da CAIXA, aps a instruo do respectivo processo,
no qual fica garantido o direito prvio da citao e da ampla defesa da
licitante, ser registrada no SICAF.
16.2
Pela inexecuo total ou parcial do contrato objeto desta licitao e/ou pelo
atraso injustificado na sua execuo, garantida a prvia defesa, a
CONTRATADA ficar sujeita s seguintes sanes, nos termos estabelecidos
na minuta de contrato (Anexo IV):
16.2.1
advertncia;
16.2.2
multa;
16.2.3
suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de contratar

com a CAIXA, pelo prazo de at 2 (dois) anos;
16.2.4
impedimento de licitar e contratar com a Unio, pelo prazo de at 5 (cinco)

anos;
16.2.5
declarao de inidoneidade.
17
DOS ILCITOS PENAIS
17.1
As infraes penais tipificadas na Lei 8.666/93 sero objeto de processo

judicial na forma legalmente prevista, sem prejuzo das demais cominaes
aplicveis.
18
DOS RECURSOS ORAMENTRIOS
18.1
As despesas decorrentes da contratao correro conta da dotao

oramentria prevista no item de acompanhamento n 5303-29, no
compromisso registrado no SIPLO sob o n 006613/2015-SP.
19
DO ADIAMENTO,
LICITAO
19.1
A CAIXA poder revogar a presente licitao por razes de interesse pblico

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, ou anul-la por ilegalidade, de ofcio ou
por provocao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, bem como adi-la ou prorrogar o prazo para recebimento das
propostas, sem que caiba s licitantes quaisquer reclamaes ou direitos a
indenizao ou reembolso.
19.2
A anulao do procedimento licitatrio induz do contrato, e em decorrncia

dessa anulao as licitantes no tero direito indenizao, ressalvado o
direito do contratado de boa-f de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.
20
REVOGAO
OU
ANULAO
DA
PRESENTE
DA VIGNCIA DO CONTRATO
20.1
O contrato a ser firmado ter durao de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado, a critrio da CAIXA e com a concordncia da Contratada, por
perodos iguais ou inferiores, at o limite permitido na Lei n 8.666/93.
21
DAS DISPOSIES FINAIS
21.1
A participao na presente licitao implica a concordncia, por parte da

licitante, com todos os termos e condies deste Edital e Anexos.
21.2
As licitantes arcaro com todos os custos decorrentes da elaborao e

apresentao de suas propostas e lances.
21.3
Os documentos exigidos neste Edital podero ser apresentados no original, por

cpia autenticada por tabelio, ou publicao em rgo da imprensa oficial, ou
cpia acompanhada do original para conferncia pelo Pregoeiro.
21.4
No sero aceitos protocolos de entrega ou solicitao de documentos, em

substituio aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
Somente sero aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema
eletrnico, conforme informao no prembulo deste Edital.
21.5
21.6
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se- o dia do incio

e incluir-se- o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em
contrrio.
21.7
S se iniciam e vencem os prazos, incluindo horrio, referidos neste Edital, em

dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade
promotora do certame GILOG/SP, em So Paulo.
21.8
facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase

da licitao, a promoo de diligncia, destinada a esclarecer ou complementar
a instruo do processo licitatrio, vedada a incluso posterior de documento
ou informao que deveria constar originalmente da proposta.
21.9
Ao final da sesso, o sistema eletrnico divulgar ata circunstanciada, na qual

constar a indicao do lance vencedor, a classificao dos lances
apresentados e demais informaes relativas sesso pblica do prego.
21.10
Eventuais retificaes do Edital sero disponibilizadas no endereo

www.caixa.gov.br/compras-caixa, na opo Compras da CAIXA, em
Prego Eletrnico no link Editais, selecionar a Abrangncia (OK),
clicar no link Edital, na coluna Credenciamento/Impugnao referente a
este Prego Eletrnico, em seguida Visualizar Retificao do Edital.
21.10.1 No caso de retificao do Edital que no implique em sua republicao, o

credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam vlidos.
21.10.2 Havendo republicao do edital, as propostas porventura encaminhadas sero
canceladas, permanecendo vlido apenas o credenciamento da(s) licitante(s).
21.11
Os esclarecimentos acerca desta licitao sero disponibilizados no endereo

eletrnico www.caixa.gov.br/compras-caixa, na opo Compras da CAIXA,
em Prego Eletrnico, no link Editais, escolher a Abrangncia (OK),
clicar no cone ?, na coluna FAQ, referente a este Prego Eletrnico, e em
seguida PERGUNTAR.
21.12
O sistema disponibilizar campo prprio para troca de mensagens entre o

pregoeiro e as licitantes, no endereo eletrnico mencionado no item 21.11, na
opo FAQ (cone ?).
21.13
de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da

CAIXA, no endereo www.caixa.gov.br, na aba Poder Pblico, no item
Compras CAIXA ou diretamente pelo link www.caixa.gov.br/compras-caixa
at a data de realizao da sesso pblica.
DO FORO
22
22.1
Para dirimir as questes oriundas desta licitao e do futuro contrato ser

competente a Seo Judiciria da Justia Federal no Estado de So Paulo, na
cidade de So Paulo.
So Paulo, 1 de outubro de 2015.

Ricardo Silva de Souza
Pregoeiro
ANEXO I
TERMO DE REFERNCIA
1
OBJETO
INTEGRAM ESTE TERMO DE REFERNCIA OS SEGUINTES SUB-ANEXOS:
ANEXO I - A
ANEXO I - C
Relao de Unidades Atendidas

Relao de Equipamentos com
Completa
Relao de Equipamentos com
Parcial
ANEXO I - D
Ambiente Tecnolgico (Software)
ANEXO I - E
Ambiente Tecnolgico (Hardware)
ANEXO I - F
Volumetria
ANEXO I - G
ANEXO I - H
ANEXO I - I
Prazos de Soluo
Modelo de RAT - Relatrio de Atendimento
Tcnico
Estimativa de Custos (Parte I e Parte II)
ANEXO I - J
Proposta Comercial - (Parte I e Parte II)
ANEXO I - K
Planilha de Custos e Formao de Preos
ANEXO I - L
Plano de Trabalho
ANEXO I - M
Especificaes de Crach
ANEXO I N
Termo de Vistoria e Confidencialidade
ANEXO I - B
Cobertura
Cobertura
1.1
Contratao de empresa para prestao de servios de assistncia e suporte

tcnico visando a disponibilidade para o pleno uso dos recursos e infraestrutura
de TIC (Tecnologia da Informao e Comunicao) instalados na regio de
abrangncia da Unidade de Suporte Tecnolgico de So Paulo/SP e entorno,
pelo prazo de 12 (Doze) meses.
1.1.1
Compreende todos os servios a serem prestados nos locais de instalao ou a

partir da Unidade de Suporte Tecnolgico, relativos a suporte, assistncia
tcnica e manutenes corretivas, preventivas ou preditivas e instalaes,
atualizaes, configuraes e customizaes de software em recursos
tecnolgicos.
GLOSSRIO:
2.1
Cobertura Completa: Consiste em um conjunto de servios de suporte tcnico

a hardware e software a serem prestados pela CONTRATADA, incluindo a
substituio de peas e/ou material, para manter em pleno funcionamento os
equipamentos constantes do Anexo I B, tendo como remunerao,
unicamente, encargo fixo e mensal por equipamento.
2.2
Cobertura parcial: Consiste em um conjunto de servios de suporte tcnico a

software a serem prestados pela CONTRATADA para manter em pleno
funcionamento os equipamentos constantes do Anexo I C, tendo como
remunerao, unicamente, encargo fixo e mensal por equipamento.
2.3
Tratamento de Incidentes: Equipe encarregada de recepcionar, qualificar,

acompanhar, contatar usurios, fechar os chamados, registrar e monitorar os
incidentes, assim como prestar suporte remoto em equipamentos sem ou com
Cobertura Completa ou Parcial. responsvel, tambm, pela manuteno da
conformidade das instalaes e customizaes dos softwares e aplicativos aos
padres adotados pela CAIXA.
2.4
Manuteno Preditiva: Equipe encarregada pelos servios relativos ao

monitoramento, administrao, instalao e operao dos recursos
tecnolgicos, seguindo padres definidos pela Caixa.
2.5
VRST Valor de Referncia de Suporte Tcnico: Valor de referncia

contratado que servir de base para remunerao de servios eventuais
definidos no subitem 3.2 deste Anexo I, independente do horrio de execuo e
inclusive em dias no teis.
2.6
Unidade de Suporte Tecnolgico: Parte integrante da estrutura organizacional

da CAIXA, responsvel, no mbito de sua regio de abrangncia, pela
instalao e manuteno dos recursos tecnolgicos e gestora operacional deste
contrato.
2.7
Regio de abrangncia: rea de atendimento da Unidade de Suporte

Tecnolgico de So Paulo, de acordo Anexo I-A.
2.8
Ferramenta CAIXA para Gerenciamento de Servios de TI: SIGSC

Sistema de Gerenciamento de Servios CAIXA: Conjunto de softwares e
ferramentas disponibilizadas pela CAIXA, baseadas na plataforma BMC
(Remedy Action Request System) ARS relacionadas com o BMC Remedy IT
Service Management, com interface web para abertura/acompanhamento de
chamados pelos usurios, consoles para utilizao por parte da equipe de
Tratamento de Incidentes e Requisies de Servios no acompanhamento,
registro e demais atividades relacionadas aos incidentes, controles dos dados
associados e demais recursos relacionados ao processo.
2.9
Ferramenta CAIXA de controle dos chamados: Conjunto de ferramentas

desenvolvidas pela CAIXA para controle de chamados, nveis de servios,
aplicao das penalidades e processamento do faturamento do perodo.
2.10
Provedor/Grupo de Suporte: Recipientes da Ferramenta CAIXA para

Gerenciamento de Servios de TI nos quais as solicitaes de servios so
designadas para acesso e tratamento pela equipe especificamente alocada
para determinada categoria do servio.
2.11
Provedor Primrio/Grupo de Suporte Principal: Recipiente da Ferramenta

CAIXA para Gerenciamento de Servios de TI onde so designados os
chamados e as solicitaes de servios para tratamento por equipe especfica
da Unidade de Suporte Tecnolgico
2.12
Perodo de Faturamento: Intervalo mensal que se inicia no dia 01 (primeiro) e

encerra-se no ltimo dia do ms corrente, abrangendo todos os servios
executados e chamados fechados, para fins de aplicao de penalidades e
faturamento.
2.13
Recursos Tecnolgicos: Um recurso tecnolgico , portanto, um meio que se

vale da tecnologia para cumprir com o seu propsito. Os recursos tecnolgicos
podem ser tangveis (como um computador, uma impressora ou outro
equipamento qualquer) ou intangveis (um sistema, uma aplicao virtual).
CONDIES DE EXECUO
3.1
COBERTURA COMPLETA OU PARCIAL
3.1.1
A CONTRATADA dever considerar, na composio do encargo fixo e mensal

ofertado, a cobertura de todos os dispndios envolvidos na prestao dos
servios contratados, tais como: despesas com mo-de-obra, deslocamentos e
despesas com alimentao e estadia, impostos e encargos fiscais e
trabalhistas, margem de lucro e demais dispndios.
3.1.2
No caso de equipamentos relacionados no Anexo I-B (Cobertura Completa) a

CONTRATADA dever considerar tambm, na composio do encargo fixo e
mensal ofertado, as peas, perifricos e materiais a serem utilizados e
equipamentos backup, bem como os custos da logstica na operao de
remessa dos componentes e equipamentos, incluindo seguro desses bens.
3.1.3
Nos encargos fixos e mensais dos equipamentos relacionados nos Anexos I-B e
I-C devero ser considerados todos os custos necessrios para a execuo dos
servios relativos s Coberturas Completa e Parcial, as quais compreendem:
3.1.4
Manuteno corretiva e preventiva;
Tratamento de Incidentes;
Conferncia do parque coberto;
Atendimentos Prioritrios.
MANUTENES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
3.1.4.1 Manuteno Corretiva de hardware e software, que tem como origem a abertura
de incidentes pelos usurios, deteco de irregularidades pela Manuteno
Preditiva ou por desconformidade/desatualizaes detectadas por rotinas

centralizadas, compreende o diagnstico da causa do defeito e todos os
servios necessrios para restabelecer o perfeito funcionamento do
equipamento ou sua conformidade aos padres adotados pela CAIXA.
3.1.4.2 Entende-se pelos servios da manuteno corretiva os ajustes, configuraes,
instalaes/reinstalao de sistemas operacionais, softwares e aplicativos,
aplicao de fixes, services packs e patches e, no caso em que o equipamento
constar do Anexo I-B, a substituio de componentes e perifricos que
causarem a indisponibilidade, mesmo que parcial.
3.1.4.3 Sempre que possvel as manutenes corretivas devero ser executadas
remotamente pelo Tratamento de Incidentes.
3.1.4.4 No caso de chamados para equipamentos com cobertura Parcial, cuja
descrio do problema indicar que se trata de software e que o Tratamento de
Incidentes no conseguir solucionar remotamente, a CONTRATADA dever
encaminhar tcnico ao local de instalao do equipamento para anlise das
causas que deram origem ao chamado, no implicando em cobrana para a
CAIXA, sob nenhum pretexto, mesmo que o diagnstico aponte outra empresa
como responsvel pela soluo.
3.1.4.5 A manuteno preventiva, a ser executada exclusivamente nos equipamentos
relacionados no Anexo I-B, compreende, genericamente, a verificao das
partes mecnicas, eltricas e eletrnicas, limpeza, lubrificao, ajustes,
regulagens, eliminao de eventuais defeitos, reparos, testes, substituio de
peas gastas ou defeituosas mesmo que ainda no provoque a inoperncia do
equipamento.
3.1.4.6 Alm das preventivas que a CONTRATADA poder realizar por sua prpria
iniciativa, a CAIXA poder, a qualquer tempo, solicitar sua realizao em razo
de recorrentes ocorrncias de indisponibilidades ou de indicativos de potenciais
problemas no equipamento.
3.1.4.6.1As manutenes preventivas solicitadas pela CAIXA sero limitadas a duas por
ano, por equipamento.
3.1.4.7 Respeitadas s necessidades operacionais da CAIXA, a CONTRATADA poder
aproveitar-se de um atendimento de manuteno corretiva para executar a
manuteno preventiva.
3.1.4.8 Concluda a manuteno preventiva, a CONTRATADA dever emitir relatrios
com os dados coletados e as aes necessrias para a soluo de eventuais
problemas encontrados no ambiente de instalao, no que diz respeito
infraestrutura de rede, alimentao eltrica e climatizao.
3.1.4.9 A cada interveno tcnica pela CONTRATADA, sempre que houver risco de
perda de informaes dever ser realizado previamente o backup da partio
de dados e sua restaurao aps a execuo dos servios.
3.1.4.10 Na manuteno corretiva ou preventiva, aps a sua realizao, devero ser
feitos testes com os equipamentos manutenidos, acompanhando o seu
funcionamento, pelo tcnico em conjunto com empregado da CAIXA, havendo a
obrigatoriedade da assinatura de ambos no RAT, ao final dos trabalhos.
3.1.4.11 Caso a manuteno corretiva ou preventiva ocorra no final do expediente e no

tenha sido realizado o teste de funcionamento, ou no tenha sido concluda a
interveno, no horrio de atendimento previsto em contrato, o tcnico dever
dar prosseguimento ao atendimento, efetuar o teste e fechar o chamado, a
menos que haja orientao em contrrio do responsvel pela unidade, o que
dever ser registrado no RAT.
3.1.4.11.1Havendo a recusa, por parte do usurio, quanto continuidade no mesmo dia,
o tcnico dever voltar, na primeira hora do dia til imediatamente seguinte,
sem nus adicionais CAIXA, para a concluso do atendimento, com a
realizao dos testes e acompanhamentos devidos.
3.1.4.12 Sempre que o diagnstico indicar problemas de conexo rede dever ser
verificado todos os conectores de rede e feitos testes de continuidade dos
cabos de rede lgica, com a substituio de conectores com defeitos e cabos,
se for o caso, e sem nus adicionais CAIXA, dos cordes, que conectam a
estao tomada lgica (piso) ou o ponto do rack (patch panel) ao ativo de
rede, observada a manuteno da organizao do rack.
3.1.4.13 No caso das impressoras, apenas o toner e o papel sero considerados, para
efeito deste contrato, como material de consumo, e, portanto, de
responsabilidade da CAIXA.
3.1.4.14 Ainda no caso de impressoras, toda interveno de outro fornecedor ser
seguida pela CONTRATADA de configuraes nos servidores e
microcomputadores que utilizam seus servios de impresso.
3.1.4.15 Os servios de manuteno corretiva e preventiva incluem a
instalao/reinstalao/atualizao/configurao, sempre que o equipamento
apresentar defeitos ou estiver desatualizado, dos sistemas, softwares e
aplicativos homologados pela CAIXA, de forma a restabelecer o padro ou o
funcionamento do equipamento, sem nus adicional alm do encargo fixo e
mensal por equipamento.
3.1.4.15.1As instalaes de softwares e/ou aplicativos decorrentes de projetos
elaborados pela CAIXA que resultem em alteraes nos padres anteriormente
utilizados nas unidades e, necessariamente, exigirem o atendimento in-loco
(ex.:substituio do sistema operacional, instalao de novos aplicativos sem
possibilidade de execuo remota, etc.) sero considerados eventuais e
remunerados de acordo com a tabela existente no item 3.2.2 deste anexo.
3.1.4.16 Para a execuo das manutenes corretivas ou preventivas sob sua
responsabilidade, caso haja necessidade em funo da inviabilidade de
interveno tcnica diretamente nos locais onde os equipamentos estiverem
instalados (ex. forros, afixados em televisores/monitores mais altos, racks
sem espao, etc.), caber prpria CONTRATADA, sem nus adicionais alm
dos encargos mensais propostos nas Coberturas de Hardware ou de
Software, a responsabilidade pela retirada dos equipamentos de onde os
mesmos estiverem instalados para manuten-los em espao adequado da
unidade, bem como a reinstalao posterior em seu local de origem,
independentemente das condies de acesso, altura ou localizao, devendo
a CONTRATADA prover aos seus tcnicos todos os recursos necessrios

para tal (escadas, equipamentos de segurana, etc.).
3.1.417 A responsabilidade da CONTRATADA quanto desinstalao/retirada e
reinstalao dos equipamentos aps as intervenes/manutenes, tambm
se aplica queles includos na modalidade Cobertura de Software, cujo
hardware esteja sob garantia de outros fornecedores com necessidade de
remessa junto a estes, nos casos em que o respectivo contrato de garantia
no inclua atendimentos presenciais dos mesmos. Nestes casos os
equipamentos devem ser desinstalados e entregues ao responsvel da
unidade para remessa e reinstalados quando da devoluo, a partir da
solicitao da CAIXA, sem nus adicionais alm dos encargos fixos e
mensais da Cobertura de Software.
3.1.4.18 A CAIXA entregar, no incio da execuo dos servios previstos no contrato, a
relao dos softwares (sistemas operacionais, aplicativos, services packs,
patches e fixes) homologados para utilizao, sendo vedado o atendimento a
chamados que visem a instalao, suporte ou qualquer outro servio a produtos
no constantes de tal relao, exceto quando autorizado pela Unidade de
Suporte Tecnolgico da CAIXA.
3.1.4.18.1 A relao de softwares homologados dinmica, sendo sistematicamente
atualizada e disponibilizada, pela CAIXA, em site na Intranet, a qual dever ser
consultada, pela CONTRATADA, para manter a padronizao do parque e
evitar desconformidades.
3.1.4.19 A CAIXA fornecer matriz de imagem ou acesso a diretrio que possibilite a
instalao/reinstalao dos softwares homologados.
3.1.4.19.1 A manuteno do diretrio atualizado, que serve como repositrio destes
softwares, para acesso aos tcnicos, responsabilidade da CONTRATADA, por
meio da equipe de Tratamento de Incidentes, tanto nos servidores centralizados
como nos distribudos.
3.1.4.20 Toda instalao/reinstalao de softwares em equipamentos relacionados nos
Anexos I B ou I - C no implicar cobranas adicionais CAIXA, alm do
encargo fixo e mensal por equipamento, independente da causa, exceto nas
situaes descritas no item 3.1.4.15.1 acima.
3.1.4.20.1 A instalao de software abrange servio de execuo do programa de
instalao, atualizao ou reinstalao de software, em consonncia com os
padres definidos pela CAIXA, que conduzam utilizao com sucesso do
mesmo e dos demais perifricos j instalados no equipamento, bem como dos
softwares j anteriormente instalados.
3.1.4.20.2 As instalaes de softwares (ou pacotes de softwares) devero ser sempre
completas, incluindo todas as opes do mesmo, podendo ser reaberto o
prprio chamado ou ser aberto novo chamado quando o usurio no puder
utilizar todos seus recursos, ou mesmo outros recursos existentes no
equipamento e que tenham sido afetados por instalao inadequada.
3.1.4.21 Nos casos de reabertura do chamado, pela reapresentao do mesmo defeito
ou por impercia do executor do atendimento, causando outro defeito ou
desatualizaes, sero considerados, para efeito do clculo das multas, a

data/hora da primeira sensibilizao do provedor primrio no compondo o
prazo total de soluo o(s) intervalo(s) em que o chamado no estiver nos
provedores de responsabilidade da CONTRATADA.
3.1.4.22 No sero admitidas cobranas por visitas improdutivas ou chamados
improcedentes, devendo CONTRATADA, por meio do Tratamento de
Incidentes, qualificar o chamado e/ou agendar, sem comprometimento do prazo
de soluo, o atendimento com o usurio.
3.1.4.22.1 Entendem-se por visitas improdutivas ou chamados improcedentes as
situaes em que no for possvel a execuo dos servios pela inexistncia do
equipamento, ausncia do usurio, endereo da unidade incorreto ou quando o
problema descrito no chamado no for reproduzido durante o atendimento.
3.1.4.23 Nos casos de equipamentos relacionados nos Anexos I B ou I C e em que a
soluo do incidente depender da anlise e/ou atuao de terceiros (fabricante
do equipamento ou mantenedor da infraestrutura eltrica, lgica ou de
comunicao de dados), a CONTRATADA dever estar presente para
acompanhamento e, se necessrio execuo de servios, quantas vezes forem
necessrias sem custo adicional para a CAIXA.
3.1.4.23.1 A CONTRATADA dever aguardar a finalizao dos trabalhos dos demais
envolvidos na atuao conjunta, para a devida confirmao, por meio de testes
com o usurio, do efetivo funcionamento do equipamento.
3.1.4.23.2 Cabe equipe alocada no Tratamento de Incidentes, agendar para que as
aes conjuntas com outros agentes ocorram at, no mximo, no dia til
subsequente, reportando, CAIXA, os casos de recusa por parte das outras
empresas.
3.1.4.24 Para a realizao de atuao conjunta em equipamentos no relacionados nos
Anexos I B ou I - C, a CAIXA far o agendamento junto CONTRATADA, de
forma que o atendimento ocorra, no mximo, no dia til subsequente.
3.1.4.25 Caso no seja possvel restabelecer o pleno funcionamento no local de
instalao
dos
equipamentos
com
Cobertura
Completa,
a
CONTRATADA, dever substitu-lo temporariamente s suas expensas, por
outro de caractersticas compatveis (ou superiores) s do equipamento
retirado. Para a operao e logstica desta substituio sero acrescidas 09h00
teis ao prazo de soluo original.
3.1.4.25.1 O perodo em que o equipamento de propriedade da CAIXA estiver sendo
reparado no laboratrio da CONTRATADA no dever ser superior a 30 (trinta)
dias.
3.1.4.25.2
O equipamento temporrio da CONTRATADA (backup) dever prover
todas as funcionalidades do hardware substitudo, cabendo CONTRATADA
todas as customizaes necessrias, assim como pela suficincia dos
consumveis (exceto papel), quando se tratar de impressora.
3.1.4.25.3
A retirada de equipamentos da Unidade dever ser precedida de
autorizao formal da CAIXA e condicionada instalao concomitante do
equipamento backup, constituindo obrigao da CONTRATADA tomar os
devidos cuidados com a plaqueta de patrimnio, para que essa no seja

extraviada.
3.1.4.25.4
Aps a manuteno necessria, o equipamento que ser devolvido
unidade dever ser o mesmo que foi retirado (mesmo nmero de srie), a fim
de manter-se a conformidade com o sistema de inventrio da CAIXA. Para
atendimento a esta condio, o nmero de srie do equipamento dever ser
anotado, antes de sua retirada, na Guia de Retirada.
3.1.4.26 Nas situaes em que o reparo do equipamento com Cobertura Completa vier a
representar, comprovadamente, excessiva onerosidade Contratada, a CAIXA,
a seu critrio, poder aceitar, sem nus adicionais, outro equipamento, desde
que a configurao no seja inferior ao do hardware substitudo, devendo ser
informado, por escrito, o novo nmero de srie unidade de Suporte
Tecnolgico para que seja procedido o devido acerto no sistema de material
permanente.
3.1.4.27 Na substituio de algum componente ou perifrico em equipamentos com
Cobertura Completa, devido a uma manuteno corretiva ou preventiva, este
dever ser compatvel com os softwares envolvidos, e com as demais partes do
equipamento, no podendo ser, em hiptese alguma, de configurao inferior
do substitudo.
3.1.4.27.1 Os componentes substitudos devem sempre obedecer aos padres mnimos
previamente existentes no equipamento ou de configurao superior, visando
restabelecer seu funcionamento nas mesmas condies de uso em que se
encontrava antes da interveno, principalmente quanto a padronizao,
performance e qualidade.
3.1.4.28 A CONTRATADA, na execuo dos servios, poder utilizar softwares de sua
propriedade, legalmente adquiridos, que facilitem o diagnstico/soluo de
problemas, no podendo, contudo, deix-los instalados e responsabilizando-se
integralmente pelas consequncias legais e financeiras da inobservncia dessa
orientao, inclusive dos eventuais danos que vierem a ser causados CAIXA.
3.1.4.28.1 O software dever ser previamente avaliado pela CAIXA de forma a evitar
conflitos e vulnerabilidades em seu ambiente.
3.1.5
TRATAMENTO DE INCIDENTES
3.1.5.1 Equipe dimensionada e alocada pela CONTRATADA tendo como base o volume
de incidentes a serem tratados, direcionados, acompanhados, monitorados,
solucionados remotamente, fechados e registrados nas ferramentas de controle
e gesto da CAIXA e considerando, tambm, o nvel de servio definido neste
Anexo I.
3.1.5.1.1 Entende-se por tratamento de incidentes a triagem e o acompanhamento de
todo ciclo do chamado/requisio at o fechamento, mantendo atualizada a
situao do atendimento na ferramenta CAIXA para Gerenciamento de Servios
de TI, reportando CAIXA os atrasos e outras informaes, e quando se tratar
de software e houver possibilidade de conexo, o atendimento remoto.
3.1.5.1.1.1Entende-se por triagem a qualificao do chamado, complementando as

informaes, se for o caso, por meio de consulta s bases de dados ou contato
com o usurio; a aplicao do checklist de primeiro nvel, o direcionamento
correto para o provedor/grupo de suporte da soluo e o registro do fechamento
aps a concluso do atendimento.
3.1.5.1.1.1.1 Quando a descrio do incidente faltar clareza para entendimento e
qualificao do chamado, a triagem dever realizar contato com o usurio pelos
canais disponibilizados pela CAIXA para os devidos esclarecimentos
3.1.5.1.1.1.2 Quando a soluo do chamado depender de mais de um agente
simultaneamente, a triagem dever direcionar os chamados com horrios
previamente sincronizados.
3.1.5.1.1.1.3 Quando na descrio do incidente faltar clareza para entendimento e
qualificao do chamado, a CONTRATADA poder realizar contato com o
usurio pelos canais disponibilizados pela CAIXA para os devidos
esclarecimentos pela triagem, ou encaminhar o chamado para tratamento pelo
atendimento remoto ou pelo campo, conforme sua avaliao, sem incremento
dos prazos de tratamento do incidente, atendimento remoto ou atendimento em
campo, conforme previsto no item 6.1.2, 6.1.3 e Anexo I-G Prazos de Soluo
3.1.5.1.1.2 Nos casos em que a soluo for possvel no primeiro contato com a
aplicao do checklist, mesmo assim, o chamado dever ser direcionado para o
provedor do suporte remoto, uma vez que o fechamento do chamado no
provedor primrio da ferramenta CAIXA de controle dos atendimentos no
contabilizar o atendimento no total de chamados solucionados pela
CONTRATADA.
3.1.5.1.2Para atendimento remoto, os chamados devero ser direcionados para um
provedor/grupo de suporte especfico da ferramenta CAIXA para Gerenciamento
de Servios de TI, de forma a segreg-los daqueles que foram apenas triados.
3.1.5.1.3O atendimento remoto, quando aplicvel, dever observar as regras da
manuteno corretiva.
3.1.5.1.4O acesso remoto uma estao de trabalho/financeira, notebook ou outros
tipos de equipamentos autorizados pela CAIXA para suporte remoto dever ser
precedido por contato com o usurio para obter autorizao, por meio de
ferramenta disponibilizada pela CAIXA ou por telefone.
3.1.5.2 A equipe alocada no Tratamento de Incidentes no constituir nus adicional
CAIXA, alm dos encargos fixos e mensais das Coberturas Completa ou
Parcial, exceto para a situao descrita no subitem 5.3.1 deste Termo de
Referncia ou quando forem aplicveis os cdigos de servio eventual 504 ou
523.
3.1.5.3 As principais atividades do Tratamento de Incidentes so:
Triagem de todos os chamados que sensibilizarem os provedores/grupos de

suporte primrios da Unidade de Suporte Tecnolgico;
Monitorar o ciclo de vida de todos os chamados/requisies,

independentemente do provedor/grupo de suporte ao qual est vinculado;
por meio de ferramenta CAIXA para gerenciamento de servios de TI;
Manter atualizada as informaes no log de atividades dos

chamados/requisies abertos independente do provedor/grupo de suporte
ao qual esteja vinculado;
Aplicar checklist bsico, dirimir dvidas e orientar os usurios;
Elaborao de relatrios estatsticos, quando solicitado pela CAIXA, relativos

aos chamados/requisies transitados pelos provedores/grupos de suporte
sob sua responsabilidade;
Prestar informaes aos usurios quanto ao diagnstico, andamento e/ou

previso do atendimento dos chamados/requisies;
Prestar suporte remoto das demandas que tenham como origem: I chamados/requisies abertos pelos usurios, II - eventos da monitorao,
III - deteco de no conformidades nos padres de instalao por
ferramentas ou scripts ou IV - demandas solicitadas pela Unidade de
Suporte Tecnolgico;
Executar remotamente servios eventuais em equipamentos sem cobertura

Completa ou Parcial;
Manter atualizado e em conformidade todos os componentes da soluo de

antivrus;
Acompanhamento e atuao em ocorrncia de anormalidade no trnsito de

arquivos dos aplicativos CAIXA entre servidores distribudos e centralizados.
Manter atualizado os repositrios de verses de drivers, softwares e

aplicativos para acesso pela equipe de campo;
Manter em conformidade os equipamentos do parque da CAIXA quanto s

verses de softwares, aplicativos e demais artefatos;
Conferir e corrigir eventuais divergncias dos dados de identificao do

equipamento conforme previsto no item 3.1.6
Concluir a distribuio e instalao centralizada de novas verses ou

correes dos aplicativos CAIXA;
Consulta e alimentao do banco de soluo.
3.1.5.4 PREPOSTOS devero, obrigatoriamente, ser alocados para supervisionar a

prestao dos servios executados pelo Tratamento de Incidentes, cobrindo
todo horrio de funcionamento.
3.1.6
CONFERNCIA DO PARQUE CONTRATADO
3.1.6.1 Compondo as Coberturas Completa e Parcial, portanto sem nus adicional

CAIXA, a CONTRATADA obriga-se a conferir e manter atualizada a base de
dados de todos equipamentos inerentes aos Anexos I-B e I-C, durante a

vigncia do contrato.
3.1.6.2 Essa atividade consiste em etiquetar, em lugar de fcil acesso e definido pela
CAIXA, registrar todos os recursos tecnolgicos abrangidos por este contrato da
unidade visitada.
3.1.6.2.1 responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento da etiqueta adesiva
plstica de longa durabilidade, e confeccion-las com os tipos de dados,
fornecidos pela CAIXA, para identificao do equipamento.
3.1.6.2.2 O registro, pela CONTRATADA, dos recursos de TI ser realizado em
ferramenta web desenvolvida e disponibilizada pela CAIXA.
3.1.6.3 A CONTRATADA dever realizar a conferncia em at 10 (dez) meses,
contados da assinatura do contrato.
3.1.6.4 A CONTRATADA ser co-responsvel pela verificao dos quantitativos
devendo informar CAIXA qualquer divergncia entre o quantitativo informado
pela CAIXA e o apurado pela CONTRATADA na realizao dessa conferncia
de sua responsabilidade, comportando, em casos de divergncias, o
ressarcimento pela CONTRATADA, mesmo que a constatao ocorra
posteriormente.
3.1.7
ATENDIMENTOS PRIORITRIOS
3.1.7.1 UNIDADES PRIORITRIAS

3.1.7.1.1 Para efeito deste contrato, entende-se como unidades prioritrias aquelas que,
alm de demandarem servios especficos de suporte tcnico de TI, a
inadimplncia do prazo de soluo implica em prejuzos financeiros e
institucionais de maior severidade que os das demais unidades.
3.1.7.1.2 Portanto, no constituindo nus adicionais CAIXA, alm dos encargos fixos e
mensais das Coberturas Completa e Parcial, a CONTRATADA dever manter
equipes nas Unidades do quadro abaixo, para os quais devero ser
direcionados os chamados originados por elas ou demandados pela Unidade de
Suporte Tecnolgico:
3.1.7.1.2.1 O Prazo Mximo de Soluo, estabelecidos no Anexo I- G Prazos de

Soluo, dos chamados abertos por essas Unidades ser reduzido em 50%,
exceto para os equipamentos que ali constem com prioridade alta.
3.1.7.1.3 A critrio e nus da CONTRATADA a equipe poder ser acrescida, nesses
endereos, quando o volume de atendimentos vier a representar riscos ao
cumprimento dos nveis de servios estabelecidos.
3.1.7.1.4 Nos casos de alteraes da estrutura organizacional da CAIXA, que implicarem
na reviso no dimensionamento da equipe nas Unidades Prioritrias definidas
ou que venham ser definidas, a CONTRATADA dever providenciar o ajuste no
prazo mximo de 30 dias corridos, e eventuais impactos no equilbrio
econmico-financeiro do contrato devero ser comprovados na oportunidade da
repactuao.
3.1.7.2 EQUIPAMENTOS PRIORITRIOS
3.1.7.2.1 Para efeito deste contrato, entende-se como equipamentos prioritrios aqueles
cuja indisponibilidade implica em graves problemas para a unidade ou para o
usurio, estando limitado a 3% do parque coberto Completa e Parcialmente e
que atendam as seguintes condies:
3.1.7.2.1.1 No se encontram instalados nas Unidades Prioritrias
3.1.7.2.1.2 No constem no Anexo I-G - Prazos de Soluo, como equipamentos de
criticidade alta.
3.1.7.2.2 Nos Anexos I-B e I-C sero identificados os equipamentos prioritrios, para os
quais o Prazo Mximo de Soluo, estabelecido no Anexo I G Prazos de
Soluo Prazos de Soluo, ser reduzido em 50%.
3.2
SERVIOS EVENTUAIS
3.2.1
Entende-se por servios eventuais, para efeito deste contrato, as situaes e/ou
servios abaixo:
a) danos causados no hardware em decorrncia de desastres naturais,
incndios ou inundaes, atos de guerra, raios e/ou defeitos ou falhas na
infraestrutura ambiental (eltrica, lgica e climatizao) de responsabilidade
da CAIXA;
b) danos causados no hardware por vandalismo ou pela atuao exclusiva do
usurio desde que comprovado pela contratada;
c)
danos causados no hardware em decorrncia do transporte ou

remanejamento de equipamento pela CAIXA e/ou quedas no ocasionadas
pela CONTRATADA;
d) outros servios compatveis ao objeto e no previstos no contrato,

demandados exclusivamente pela Unidade de Suporte Tecnolgico.
3.2.1.1 Os defeitos e situaes mencionados nas alneas a, b e c do subitem 3.2.1
devero ser devidamente documentados pelo tcnico no RAT, que dever
receber aceite da unidade atendida em que estiver instalado o equipamento,
mediante nome e assinatura, sob carimbo, de empregado da CAIXA.
3.2.1.2 Entende-se por vandalismo as situaes em que ocorre depredao do
equipamento, danificando-o no todo ou em parte, prejudicando ou
interrompendo o seu funcionamento.
3.2.2
Cdigo
501
502
503
O quadro abaixo relaciona os servios eventuais que sero demandados ou

autorizados, exclusivamente, pela Unidade de Suporte Tecnolgico, bem como
a sua remunerao:
Descrio dos servios
Unidade de
VRST
Faturamento
Servios
de
instalao
e/ou
desinstalao e/ou configurao de
elementos ativos de rede (switch, hub, Equipamento
router), incluindo a habilitao dos
pontos
Servios bsicos de cabling, tais como
recrimpagem
de
conectores,
habilitao/desabilitao do ponto no
Ponto lgico
rack, troca de cordo, etc., incluindo o
material
obedecendo
os
padres
adotados pela Caixa
Instalao no local de recursos de
softwares, incluindo baixa de imagem,
conexo
a
rede
e
todas
as
customizaes
para
o
pleno Equipamento
funcionamento do equipamento, exceto
para equipamentos com cobertura
Completa ou Parcial.
1,5
504
505
506
507
508
509
510
511
512
Instalao remota de recursos de

softwares visando o funcionamento do
equipamento em plenas condies de
uso, exceto para equipamentos com
cobertura Completa ou Parcial.
Desinstalao, formatao, baixa de
imagem padro e, quando necessrio,
embalagem e o transporte no mesmo
endereo do equipamento a ser retirado
da rede, exceto para equipamentos com
cobertura Completa ou Parcial.
Instalao fsica de equipamento, com
instalao completa dos recursos de
softwares, conexo a rede e todas as
customizaes
para
o
pleno
funcionamento,
identificao
com
fornecimento da etiqueta. Incluindo, se
necessrio, a desembalagem e o
transporte no mesmo endereo, exceto
Completa ou Parcial.
Execuo conjunta dos cdigos 505 e
506,
incluindo
o
transporte
do
equipamento no mesmo endereo.
Interveno
em
hardware
para
substituio, acrscimo ou retirada de
componentes/perifricos internos ou
externos,
incluindo
a
instalao/desinstalao dos respectivos
drivers/aplicativos,
exceto
para
equipamentos com cobertura Completa
Desinstalao e/ou reinstalao fsica de
impressora, incluindo a conexo rede,
as configuraes nos equipamentos que
a utilizaro e o transporte no mesmo
endereo.
Varredura sob demanda nos casos de
infeco, desde que com antivrus e fixes
estejam atualizados.
Recuperao lgica de dados excludos
acidentalmente por usurios, com a
utilizao de softwares especficos,
devidamente
licenciados
e
de
propriedade da contratada
Apresentao de relatrio de certificao
de ponto lgico, com utilizao de
equipamentos do tipo pentascanner.
Equipamento
0,5
Equipamento
Equipamento
2,5
Equipamento
3,0
Equipamento
Equipamento
Equipamento
0,5
Equipamento
3,0
Ponto lgico
513
514
515
516
517
518
519
520
Fornecimento, fixao de etiqueta e

atualizao do controle do parque de
equipamentos de TI no cobertos por Equipamento 0,5
este contrato (ex.: switch, roteadores,
modems, ATM, TMO, etc)
Servios de organizao de rack,
compreendendo a organizao de
pontos de dados e voz com certificao,
identificao e mapeamento, incluindo
materiais, tais como: patch cords, Ponto Lgico 1
abraadeiras de velcro, etiquetas
plsticas, parafusos e porcas gaiolas e
guias dos cabos, conforme padro
adotado pela CAIXA.
Vistoria tcnica em ambiente de
Autoatendimento; (consiste em realizar
preenchimento de checklist e/ou
elaborao de relatrio com as
SAA
2
condies tcnicas de instalao dos
equipamentos e do ambiente da
SAA,SNC ou externo)
Vistoria tcnica em sala tcnica;
(consiste em realizar preenchimento de
checklist e/ou elaborao de relatrio
Unidade
com as condies tcnicas de instalao
CAIXA
2
dos equipamentos e do ambiente da sala
tcnica da unidade)
Vistoria tcnica de pr-instalao
(consiste em realizar preenchimento de
checklist e/ou elaborao de relatrio
Ativo ou
com as condies tcnicas do ambiente equipamento 0,5
para instalao de equipamentos, bem a ser instalado
como levantamento de requisitos para
novas implementaes)
Registro fotogrfico digital dos servios
relativos aos cdigos 514 a 517, sendo
Imagem
0,2
responsabilidade da contratada prover a
cmera e o fornecimento das mdias
Visita tcnica para diagnstico de causas
de problemas em equipamentos, exceto
Visita
1
Completa ou Parcial
Instalao fsica de equipamentos com
softwares pr-instalados, conexo a
rede, identificao com fornecimento da
Equipamento 1
etiqueta. Incluindo, se necessrio, a
desembalagem e o transporte no mesmo
endereo.
521
522
523
Instalao por solicitao da CAIXA de

recursos de software, em laboratrio, em
Equipamento
microcomputadores desktop e notebooks
ou similares
Instalao por solicitao da CAIXA de
recursos de software, em laboratrio, em Servidores
servidores desktop
Prestao de suporte remoto em
equipamentos no relacionados nos
Equipamento
anexos I-B ou I-C
2
0,5
3.2.3 Nas situaes onde forem executados vrios cdigos de servios ou um nico
cdigo (da tabela acima) em vrios equipamentos na mesma unidade, pelo
mesmo tcnico, em atendimento a um ou a vrios chamados/requisies abertos
em intervalo inferior a 1 (uma) hora, ser aplicado percentual de desconto
conforme tabela adiante sobre o preo dos servios:
Quant
de
Percent
cdigos
1
0,00%
2
0,00%
3
0,00%
4
0,00%
5
0,00%
6
1,50%
7
3,00%
8
4,50%
9
6,00%
10
7,50%
Quant
de
cdigos
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Percent
9,00%
10,50%
12,00%
13,50%
15,00%
16,50%
18,00%
19,50%
21,00%
22,50%
Quant
de
cdigos
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Percent
24,00%
25,50%
27,00%
28,50%
30,00%
32,00%
34,00%
36,00%
38,00%
40,00%
3.2.3.1 A partir da 30 quantidade de cdigos de servios o percentual de desconto

ser delimitado em 40%.
3.2.3.2 No aplicvel o percentual de desconto, nos seguintes casos:
3.2.4
Sobre o valor de deslocamentos e sobre peas e materiais;
Quando, a critrio da CAIXA e de comum acordo com a CONTRADADA,

uma eventual negociao resulte em proposta mais vantajosa para CAIXA.
Apenas nos casos em que envolver endereos distintos na execuo dos

servios de remanejamentos de equipamentos, constituir nus da CAIXA o
fornecimento de toda a mo-de-obra e material necessrios embalagem, ao
transporte do equipamento para seu novo local de instalao, inclusive as
despesas com seguros; podendo a CONTRATADA, critrio da CAIXA e
mediante aprovao de oramento, desempenhar tais atividades.
3.2.5
Quando for necessria a substituio de peas, perifricos e materiais para a

execuo dos servios eventuais, a CONTRATADA poder fornec-las, desde
que os preos, qualidade e os prazos praticados pela CONTRATADA se
caracterizarem em benefcios quando em comparao com o mercado e forem
aprovados pela CAIXA.
3.2.5.1 Os oramentos, considerando a entrega do insumo no local, dever ser

encaminhado Unidade de Suporte Tecnolgico da CAIXA oportunamente de
forma a no comprometer os prazos mximos de soluo estabelecidos nas
regras descritas no subitem 4.4.4 deste Anexo I Termo de Referncia.
3.2.5.2 O valor mensal estimado pela CAIXA para o fornecimento, sob demanda, de
peas, perifricos e materiais imprescindveis execuo de servios eventuais
consta do cdigo 601 do Anexo I-J Proposta Comercial.
3.2.6
A CAIXA pagar os deslocamentos tanto na visita que diagnosticou a

necessidade de troca de pea, como na execuo dos servios de sua
substituio, devendo ser observado:
3.2.6.1 A CAIXA pagar o deslocamento de acordo com o valor ofertado para cada km
rodado (ida/volta), exceto para as Unidades identificadas como LOCAL,
conforme ANEXO I-A.
3.2.6.2 A CAIXA pagar, tambm, o deslocamento de acordo com o valor ofertado para
cada km rodado (ida/volta) para endereos omitidos no ANEXO I A, desde que
o endereo no esteja localizado na cidade sede da Base de Atendimento ou
distante at 15 km (quinze quilmetros) do marco zero da cidade sede da Base
de Atendimento, onde a CAIXA esteja representada em eventos externos ou
pontos avanados de presena, restrito rea geogrfica de abrangncia da
Unidade de Suporte Tecnolgico (UFs constantes do ANEXO I A).
3.2.6.3 A quantidade mensal estimada pela CAIXA com deslocamentos para execuo,
sob demanda, dos servios eventuais consta do cdigo 401 do Anexo VIII
Proposta Comercial.
3.2.6.4 No ser devido deslocamento nos casos onde houver atendimento
simultneo/sequencial a vrios chamados/requisies, pelo mesmo tcnico e na
mesma unidade, quando ao menos uma das ocorrncias referir-se a servios
includos nas coberturas Completa ou Parcial, assim como ser devido apenas
um deslocamento nos casos de atendimento, pelo mesmo tcnico, a mais de
um chamado/requisio eventual simultneo/sequencial na mesma unidade.
3.2.7
Os servios e os componentes utilizados devem ser garantidos pelo prazo

mnimos de 90 (noventa) dias, e durante esse perodo no ser admitida a
cobrana de novos chamados/requisies decorrentes da mesma causa e no
sero pagas as trocas dos componentes que tenham sido instalados no
chamado/requisio original e nem o deslocamento.
3.2.8
Aplica-se subsidiariamente, aos Servios Eventuais, os preceitos descritos, para

as Manutenes Corretivas e Preventivas, nos subitens
3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.4.9, 3.1.4.10, 3.1.4.11, 3.1.4.11.1, 3.1.4.14,
3.1.4.16, 3.1.4.17, 3.1.4.20.1, 3.1.4.20.2, 3.1.4.21, 3.1.4.22, 3.1.4.22.1. 3.1.4.24,
3.1.4.28 e 3.1.4.28.1.
3.3
MANUTENO PREDITIVA
3.3.1
Compreende genericamente os servios relativos ao monitoramento,

administrao, instalao e operao dos recursos tecnolgicos, seguindo
padres definidos pela CAIXA.
3.3.2
O monitoramento ser executado por meio da operao de ferramentas,

disponibilizadas pela CAIXA, de gerao de alertas e registro das aes
tomadas de acordo com o evento at a sua soluo.
3.3.2.1 Exemplos de itens a serem monitorados:

a) disponibilidade de circuitos de dados, roteadores, switches e servidores;
b) status das portas dos ativos de rede;
c) nvel de utilizao de banda dos circuitos de dados;
d) nveis de utilizao de CPU, memria e disco de servidores e storages;
e) disponibilidade de aplicativos e sistemas Caixa e;
f) qualquer outro recurso tecnolgico que a Caixa julgar necessrio.
3.3.2.2 A equipe responsvel pelo monitoramento dever cumprir as etapas dos
procedimentos definidos nos fluxogramas disponibilizados e atualizados pela
CAIXA na prpria ferramenta.
3.3.2.3 A operao compreende em manter disponvel os recursos tecnolgicos da
CAIXA sob a responsabilidade da respectiva Unidade de Suporte Tecnolgico,
por meio da execuo de atividades operacionais exemplificadas abaixo:
3.3.2.3.1
Manter atualizado os ativos de rede, mantendo-os em conformidade com
os padres adotados pela CAIXA, bem como pela manuteno das cpias de
segurana das configuraes.
3.3.1.3 Alm do monitoramento, a equipe da Manuteno Preditiva dever manter em
operao a rede de computadores da CAIXA, no mbito da respectiva Unidade
de Suporte Tecnolgico, por meio da execuo de atividades operacionais
exemplificadas abaixo:
3.3.1.3.1 Instalar, configurar e manter atualizado os ativos de rede, mantendo-os em
conformidade com os padres adotados pela CAIXA, bem como pela
manuteno das cpias de segurana das configuraes.
3.3.1.3.2
Manter atualizado o cadastro de circuito de dados em ferramenta
disponibilizada pela CAIXA.
3.3.1.3.3
Aplicar patches de atualizao nos servidores Windows nas janelas de
manuteno definidas pela Caixa.
3.3.1.3.4
Solucionar eventos apontados pelo monitoramento que no dependam de
outro agente solucionador.
3.3.1.3.5
Diagnosticar e apontar via relatrio tcnico o motivo do problema quando a
falha for na aplicao ou sistema.
3.3.1.3.6
Quando solicitado pela CAIXA, elaborar relatrios relativos a performance
histrica da rede das Unidades da CAIXA, indicando potenciais aes a serem
adotadas pela CAIXA e seus impactos.
3.3.1.3.7
A equipe da Manuteno Preditiva tambm responsvel pela operao
de rotinas operacionais em servidores de infraestrutura e de servios de rede, e
sua manuteno quanto a configurao e atualizao dos sistemas
operacionais e softwares bsicos ou de aplicativos regionais hospedados, na
Unidade de Suporte Tecnolgico, em servidores fsicos e virtuais. Essas
atividades podem ser exemplificadas por:
3.3.1.3.7.1 Administrao do ambiente virtualizado por meio da ferramenta WMware
disponibilizada pela CAIXA;
3.3.1.3.7.2 Operao e manuteno dos servios regionais de gerenciamento de
impresso, espera telefnica, web sites, correio eletrnico;
3.3.1.3.7.3 Produo da rotina de backup de dados da Unidades atendidas, logs de
segurana, servidores distribudos ou centralizados na Unidade de Suporte
Tecnolgico em storages e fitoteca;
3.3.1.3.7.4 Instalar, customizar e manter em produo servios de infraestrutura de
rede, tais como: IIS, DNS, WINS, WSUS, LDAP, Open LDAP, AD, domain
controller, bancos de dados e outros que a CAIXA venha a adotar;
3.3.1.3.7.5 Manter atualizado as contas de usurios e mquinas nos servios de
diretrios de forma a compatibilizar os quantitativos fsicos e lgicos;
3.3.2
A equipe dimensionada pela CONTRATADA, observando os perfis

estabelecidos observando os perfis estabelecidos, dever executar todas as
atividades, sob pena de sujeitar-se s penalidades quando no atingir as metas
dos indicadores de desempenho deste contrato.
3.3.3
As incluses/excluses de unidades no Anexo I A, base de remunerao da

Manuteno Preditiva, sero comunicadas pela CAIXA com, no mnimo, cinco
dias de antecedncia.
3.3.3.1 As atividades devero se iniciar ou cessar a partir da efetiva incluso/excluso.

3.3.3.2 Para efeito de faturamento as alteraes sero consideradas a partir do incio
do perodo imediatamente subsequente (dia 01).
3.4
SUPORTE AVANADO
3.4.1
Compreende um conjunto de atividades no rotineiras e de maior complexidade

relativas manuteno evolutiva da infraestrutura e servios de rede, tais como:
execuo de projetos para implementao de novas tecnologias, mudanas
crticas de procedimentos, automatizao de processos, operao e

manuteno das rotinas em servidores corporativos e/ou virtualizados,
configuraes/atualizaes em ativos de redes concentradores, que sero
demandados CONTRATADA que dever tratar e apresentar,
preferencialmente, na forma de projetos ou de plano de ao.
3.4.2
Ao final de cada projeto/mudana e/ou mensalmente, a CAIXA analisar os

relatrios para avaliao do desempenho visando eventuais correes e
alinhamento aos resultados esperados, estando a CONTRATADA sujeita s
sanes administrativas, nas situaes em que forem registrados, de forma
reiterada, desempenhos insatisfatrios.
FORMA DE EXECUO DOS SERVIOS
4.1
PREPOSTOS
4.1.1
As atividades ocorrero tanto em ambiente interno da Unidade de Suporte

Tecnolgico como em ambiente externo, no ambiente da CONTRATADA, em
unidades da CAIXA ou, eventualmente, em outros ambientes no qual a CAIXA
se faa representar.
4.1.2
As atividades sero desempenhadas por acesso externo na rede corporativa de

computadores da CAIXA, na qual so aplicadas polticas de segurana e de
uso, cuja customizao impe a necessidade de superviso quanto sua
implementao e manuteno, exigindo o cumprimento de diversos padres de
execuo e qualidade.
4.1.3
O suporte aos recursos corporativos deve ser supervisionado quanto

aplicabilidade das normas internas da CAIXA, s prticas tecnolgicas na
soluo de problemas e a observncia das condies, atribuies e obrigaes
previstas neste ANEXO I.
4.1.4
Incumbe CONTRATADA gerenciar integralmente as atividades da equipe

tcnica alocada para a execuo dos servios, mantendo disposio da
CAIXA, empregados, que sero denominados, para fins deste contrato de
PREPOSTOS, aos quais sero transmitidas as instrues, orientaes e
normas para execuo das atividades.
4.1.5
O quantitativo de PREPOSTOS deve ser suficientemente dimensionado de

forma que as equipes tcnicas a serem alocadas sejam assistidas sob todos os
aspectos inerentes execuo dos servios cobrindo todas as jornadas e
atividades, inclusive em dias no teis, sendo o ponto de contato entre a CAIXA
e as equipes tcnicas alocadas.
4.1.5.1 O preposto no poder acumular as funes de supervisionar as atividades

pertinentes ao Tratamento de Incidentes e, simultaneamente, as atividades
relativas Manuteno Preditiva, exceto quando houver concordncia da
CAIXA.
4.1.5.2 Os prepostos alocados no ambiente da Unidade de Suporte Tecnolgico no
devero coordenar as atividades executadas pela equipe de campo, devendo a
CONTRATADA estruturar superviso especfica.
4.1.5.3 Cabe CONTRATADA manter seu PREPOSTO capacitado e treinado para

desenvolver o papel de gesto de pessoas e lder de equipe, sem nus para a
CAIXA.
4.1.5.4 A CONTRATADA dever manter preposto no ambiente da CAIXA durante o
horrio de 07h00 as 19h00 em dias teis.
4.1.5.5 Nos demais horrios a CONTRATADA dever definir como ser a atuao do
preposto, porm dever ser divulgado CAIXA os dados e meios de contato
entre a CAIXA o preposto de cada equipe.
4.1.6
Incumbe ao PREPOSTO:
4.1.6.1 Coordenar, orientar e supervisionar toda a equipe tcnica da Contratada

alocada para o cumprimento do presente contrato, cabendo-lhe, ainda, a
delegao e distribuio das tarefas entre as equipes, garantindo a qualidade
dos servios prestados e o cumprimento dos nveis de servios estabelecidos.
4.1.6.2 Responder prontamente a todos os questionamentos e solicitaes da CAIXA,
informando-a das eventuais necessidades de intervenes, inclusive, se
necessrio, aquelas que devem ser realizadas atravs de outros fornecedores.
4.1.6.3 Propor CAIXA mudanas nas rotinas e procedimentos tcnicos, quando julgar
pertinente, visando a otimizao dos custos, a racionalizao e melhoria dos
processos.
4.1.6.4 Participar, quando solicitado pela CAIXA, de reunies relativas s atividades
sob sua gesto, fornecendo informaes e relatrios, apresentando sugestes e
propondo solues que julgue pertinentes e necessrias.
4.1.6.5 Acompanhar e avaliar os resultados globais das atividades sob sua gesto,
fornecendo subsdios e informaes Unidade de Suporte Tecnolgico da
CAIXA, visando o tratamento das prioridades e o planejamento global.
4.1.6.6 Ser o ponto de contato entre a CAIXA e a CONTRATADA, no que se refere s
atividades por essa executadas, posicionando os empregados da Unidade de
Suporte Tecnolgico da CAIXA quanto ao andamento dos servios e
cumprimento das metas estabelecidas.
4.1.6.7 Receber, organizar e programar as atividades referentes s implantaes de
novas verses, aplicativos ou alteraes nos padres da customizao do
Sistema Operacional.
4.1.6.8 Controlar a qualidade dos servios prestados, mantendo a equipe tcnica em
conformidade ao previsto em contrato, elaborando e executando o plano de
treinamento e de capacitao e reciclagem da equipe.
4.1.6.9 Apresentar, quando solicitado pela CAIXA, relatrios gerenciais e de controle
dos servios executados e pendentes dentro do perodo e do desempenho.
4.2
INCLUSO E EXCLUSO DE EQUIPAMENTOS NA COBERTURA

COMPLETA OU PARCIAL
4.2.1
A excluso ou incluso de equipamentos no contrato e/ou migrao de

equipamentos entre os tipos de cobertura (Completa ou Parcial), decorrentes da
atualizao do parque, ocorrer por meio de comunicao formal da CAIXA,

com antecedncia mnima de 30 (trinta) dias corridos, podendo este prazo ser
flexibilizado em comum acordo entre as partes, com o encaminhamento dos
ANEXOS I-B e I-C atualizados, os quais entram em vigor no primeiro dia de
incio de um novo perodo de faturamento mensal (dia 01).
4.2.1.1 Nos casos de divergncias identificadas na conferncia do parque contratado
ou quando da abertura de chamados/requisies para equipamentos sem
cobertura ou de cobertura indevida, a incluso/excluso do equipamento na
respectiva cobertura ocorrer no perodo mensal de faturamento subsequente,
e se, por ventura, forem atendidos chamados/requisies nesse intervalo, os
mesmos sero remunerados de acordo com as regras do subitem 3.2
Servios Eventuais.
4.2.2
Respeitado o limite de 3% do parque coberto Completa ou Parcialmente, a

alterao na identificao de equipamentos prioritrios ocorrer por meio de
comunicao formal da CAIXA, com antecedncia mnima de 5 dias corridos.
4.3
REGRAS PARA A DESIGNAO, TRATAMENTOS E FECHAMENTO DOS

CHAMADOS/REQUISIES
4.3.1
O Tratamento de Incidentes operar a ferramenta CAIXA para Gerenciamento

de Servios de TI para execuo dos procedimentos de triagem e designao
dos chamados/requisies e nos casos em que a soluo demande atuao no
local de instalao, os procedimentos a seguir devero ser executados:
4.3.1.1 O acionamento da equipe de campo da CONTRATADA, inclusive os das

Unidades Prioritrias, se dar mediante a designao, pelo Tratamento de
Incidentes, do chamado/requisio para um provedor/grupo de suporte prprio
na ferramenta CAIXA para gerenciamento de Servios de TI, que disponibilizar
um ticket no servidor Web Services da CAIXA para captura pelo sistema da
CONTRATADA.
4.3.1.1.1 O ticket disponibilizado pela CAIXA conter o arquivo 1 Abertura do
chamado/requisio que conter, no mnimo, data e hora de abertura, dados do
equipamento, dados do usurio e da unidade demandante e a descrio do
problema.
4.3.1.3 Consiste
em
obrigao
da
CONTRATADA o
fechamento
dos
chamados/requisies no instante da concluso do servio com a imediata
gravao do ticket de fechamento no servidor Web Services da CAIXA.
4.3.1.3.1 A critrio da CAIXA o fechamento poder ser executado diretamente pelo
tcnico por meio da transcrio do RAT na ferramenta CAIXA de controle dos
chamados, procedimento que, automaticamente, enviar o ticket de fechamento
do chamado, o qual poder ser capturado, pela CONTRATADA, para uso em
seu sistema.
4.3.2
Em caso de indisponibilidade dos sistemas da CAIXA ou da CONTRATADA,

podero ser utilizados, a critrio exclusivo da CAIXA, outros canais para receber
o fechamento contingencial, tais como e-mail protocolado, e-mail, servio 0800
ou contato telefnico.
4.3.2.1 A indisponibilidade do sistema de atendimento da CONTRATADA no poder

ser superior a 12 (doze) horas por ms.
4.3.3
A CAIXA apresentar, aps a assinatura do contrato, o leiaute dos registros dos

bilhetes (abertura, aceite, atualizaes posicionamentos sobre andamento dos chamados pendentes e fechamento) e a CONTRATADA ter um prazo de
30 (trinta) dias corridos, contados a partir da disponibilizao do leiaute, para
desenvolvimento, testes e implementao da integrao dos sistemas de
atendimentos das partes.
4.3.4
A CONTRATADA dever gravar no servidor Web Services da CAIXA, para cada

chamado, os seguintes tickets:
4.3.4.1 Arquivo 2: Informando o aceite, com o nmero de controle da CONTRATADA,

ou a rejeio do chamado. Nos casos de repdio, o motivo dever ser
informado, no sendo admitida a recusa nos casos de reaberturas de
chamados.
4.3.4.2 Arquivo 3: No teor deste ticket devero ser informados os status dos chamados:
Concludo com descrio dos servios executados, cdigos e valores dos
servios, data e hora de concluso, etc.
Pendente informando as razes pelas quais o servio no foi concludo, tais
como: tcnico sem a pea no momento do atendimento, instalao de
equipamento backup, aguardando aprovao de oramento, atendimento
agendado (informar nome e telefone do contato com quem foi agendado), etc.
4.3.4.3 O status Pendente objetiva possibilitar o acompanhamento do andamento do
chamado pela CAIXA, no interrompendo, necessariamente, o decurso do
prazo de soluo.
4.3.5
A obrigatria conexo dedicada para a troca de ticket constitui nus da

CONTRATADA, devendo adequar-se ao padro utilizado pela CAIXA.
4.4
PRAZOS MXIMOS DE SOLUO DE CHAMADOS DA EQUIPE EXTERNA
4.4.1
Este prazo inicia-se no momento (data/hora) em que o chamado/requisio

sensibilizar o provedor/grupo de suporte primrio e ser considerado concludo
no momento (data/hora) informado pelo tcnico e constante do ticket de
fechamento nos campos data/hora de trmino de atendimento.
4.4.2
Prevalecer, nos casos em que houver divergncias de horrio ou data de

fechamento, as informaes atestadas pelo usurio atendido.
4.4.3
Para efeito deste contrato, as eventuais penalidades pelo descumprimento do

prazo de soluo sero calculadas considerando-se como horas teis aquelas
compreendidas no perodo normal de atendimento (PN especificado no
ANEXO I-G Prazo de Soluo).
4.4.4
Os prazos mximos de soluo definidos no ANEXO I-G Prazos de Soluo,

para os servios eventuais (subitem 3.2 deste Anexo I), sero ampliados de
acordo com as seguintes regras, desde que aprovado o oramento pela CAIXA:
a) Para equipamentos relacionados nos Anexo I B ou I C acrscimo de
09h00 (nove horas); e
b) Para outros recursos de TI, acrscimo de 18h00 (dezoito horas) e mais o

prazo de entrega do material constante do oramento.
4.4.5
Quando a soluo de um chamado depender de terceiros, o seu prazo ser

interrompido no momento da designao ao respectivo provedor/grupo de
suporte e ser retomado quando da chegada do bilhete do outro agente para
fechamento ou redirecionamento pela CONTRATADA.
4.5
HORRIOS DA PRESTAO DOS SERVIOS
4.5.1
Para os atendimentos externos relativos Cobertura Completa ou Parcial e

Servios Eventuais a CONTRATADA dever certificar-se antecipadamente do
horrio de funcionamento da unidade a ser atendida, uma vez que no ser
admitida a cobrana de chamados improdutivos ou improcedentes.
4.5.2
Os servios de manuteno preditiva sero prestados nos seguinte horrios:

a) monitoramento dos circuitos de dados, servidores, aplicativos, ativos de rede
e demais recursos tecnolgicos dever ser executado de forma ininterrupta
(7x24x365);
b) monitoramento da abertura e fechamento dos sistemas das unidades
atendidas a partir das 07h00 s 22h00, em dias teis;
c) execuo das rotinas de backup at a concluso;
d) servios relativos s operaes de domnio, de segunda sexta das 08h00
s 22h00;
4.5.3
Os servios relativos ao Tratamento de Incidentes sero prestados de segunda

a domingo das 08h00 s 19h00 para as Unidades que tiverem CERAT e CEATI
(Braslia) para as que no tiverem o atendimento ser de segunda sexta de
08h00 as 19h00, cabendo a contratada dimensionar os turnos e a concentrao
da equipe em horrios de maior demanda de forma a atender as metas dos
indicadores deste contrato.
4.5.4
O horrio de trabalho da equipe das Unidades Prioritrias dever ser compatvel

com o da unidade assistida, nos dias teis.
4.5.5
Os prepostos devero ser dimensionados de forma a supervisionar as

atividades e equipes alocadas no Tratamento de Incidentes, Atendimentos
Prioritrios e na Manuteno Preditiva.
.6
PR-REQUISITOS
4.6.1
Os pr-requisitos abaixo devero ser comprovados mediante a apresentao de

cpias na forma da lei de diplomas e certificados de concluso, registros em
carteira de trabalho ou contrato de trabalho assinado.
4.6.2
Os Prepostos devero atender as seguintes condies:
Curso superior completo em Administrao de Empresas, Gesto de

Pessoas ou em uma das reas de TI, tais como: Anlise de Sistemas, Cincia
da Computao, Processamento de Dados, Sistemas de Informao, Rede de
Computadores, Segurana da Informao, Informtica ou Engenharia da
Computao; ou formao superior em qualquer rea desde que
complementada com ps graduao em disciplinas de TI.
Certificao ITIL Foundations.

4.6.3
No mnimo 50% da equipe que atuar na Manuteno Preditiva dever

comprovar curso superior completo em uma das seguintes reas: Anlise de
Sistemas, Cincia da Computao, Processamento de Dados, Sistemas de
Informao, Rede de Computadores, Segurana da Informao, Informtica ou
Engenharia da Computao.
4.6.3.1 A equipe que executar as atividades relativas Manuteno Preditiva dever

comprovar que coletivamente possui ao menos 50% das certificaes abaixo,
sendo que no mnimo cada membro tenha ao menos uma das certificaes:
MCP Microsoft Certified Professional;
MCSA Microsoft Certified System Administrator em Windows Server
2012;
LPIC 1 (Nvel I) Linux Professional Institute Certification;
CCNA Cisco Certified Network Associate;
DBA MCITP SQL ADMIN;
HCDA (Huawei Certified Datacom Associate)
ENA (Extreme Networks Associate)
Certificado de concluso de cursos Vmware (virtualizao) cujo
contedo programtico contenha, no mnimo:
Vmware Infrastructure;
Vmware ESX, ESXi ou vSphere;
Vmware Server;
VirtualCentral Server;
Administrao usurios, grupos e permisses;
Configurao e administrao de mquinas virtuais;
Configurao de host, rede e armazenamento.
MTA IT Infraestructure
4.6.4
No mnimo 50% dos integrantes da equipe que executar as atividades relativas

Suporte Avanado devero comprovar curso superior completo em uma das
seguintes reas: Anlise de Sistemas, Cincia da Computao, Processamento
de Dados, Sistemas de Informao, Segurana da Informao, Informtica ou
Engenharia da Computao;
4.6.4.1 Integrante(s) da equipe que executar as atividades relativas ao Suporte

Avanado dever comprovar ao menos uma das certificaes:
CCNA Cisco Certified Network Associate;

MCSE Microsoft Certified System Engineer em Windows Server 2003;
DBA MCITP SQL ADMIN;
LPIC 2 - Administrador Linux nvel pleno;
Vmware Certified Associate Data Center Virtualization (VCA-DCV)
Certificado de concluso de cursos Vmware (virtualizao) cujo
contedo programtico contenha, no mnimo:
Vmware Infrastructure;
Vmware ESX, ESXi ou vSphere;
Vmware Server;
VirtualCentral Server;
Administrao usurios, grupos e permisses;
Configurao e administrao de mquinas virtuais;
Configurao de host, rede e armazenamento.
4.6.5
No mnimo 20% da equipe que executar as atividades relativas triagem de

chamados, ao suporte remoto e atuarem nas Unidades Prioritrias devero
comprovar curso superior completo em uma das seguintes reas: Anlise de
Sistemas, Cincia da Computao, Processamento de Dados, Sistemas de
Informao, Segurana da Informao, Informtica ou Engenharia da
Computao.
4.6.6
O restante dos executores devero comprovar, pelo menos, concluso do

ensino mdio profissionalizante em informtica ou ensino mdio acadmico
complementado por curso(s) na rea de TI que totalizem a carga horria de, no
mnimo, 120 horas, das quais, pelo menos, 40 horas em manuteno de
hardware de microcomputadores.
4.7
RAT RELATRIO DE ATENDIMENTO TCNICO
4.7.1
Em toda manuteno preventiva ou corretiva dever ser preenchido Relatrio

de Atendimento Tcnico RAT, pela equipe de campo, conforme modelo
definido pela CAIXA, individualizado por equipamento manutenido.
4.7.1.1 A CONTRATADA dever diligenciar para colher assinatura, sob carimbo, bem
como do preenchimento dos campos correspondentes data e hora da
concluso do atendimento pelo empregado da CAIXA da unidade atendida, que
no poder recusar-se a assinar, podendo, se for o caso, registrar suas
observaes no corpo do RAT.
4.7.1.2 A critrio da CAIXA poder ser definido processo de aceite eletrnico dos
servios, mediante registro do usurio em sistema prprio, neste caso com
dispensa da assinatura nos formulrios de RAT.
4.7.2
A CONTRATADA dever confeccionar talonrio de Relatrio de Atendimento

Tcnico RAT de acordo com o modelo do ANEXO I - H, ou, critrio da
CAIXA, utilizar-se da ferramenta CAIXA de controle de chamados, emitindo-o
para cada interveno, constando, obrigatoriamente:
4.7.3
nmero do chamado no Sistema de Atendimento da CAIXA;

identificao do ponto de venda onde se encontra instalado o equipamento
objeto do chamado;
a data e o horrio em que foi aberto o chamado;
a data e os horrios de incio e trmino do atendimento;
nome e contato da pessoa com quem a CONTRATADA agendou o
atendimento;
a descrio do problema ou da demanda que ocasionou o chamado;
a descrio dos procedimentos executados e das peas que eventualmente
tenham sido substitudas ou que devero ser substitudas, descrio tcnica
das peas marca, modelo, capacidade, sempre de qualidade igual ou
superior a existente no equipamento;
o cdigo do servio executado;
a identificao do equipamento, com os seguintes dados: nome lgico, n de
srie e, se possvel, o de tombamento (patrimnio CAIXA);
as pendncias resultantes, se permanecerem ou irregularidades na
infraestrutura do ambiente;
a informao do tipo de servio prestado (ex.: preventiva, corretiva...)
conforme o caso;
identificao e assinatura do tcnico que executou o atendimento;
aceite do usurio da unidade atendida, mediante nome e assinatura sob
carimbo ou assinatura com a indicao do nome e matrcula.
A CONTRATADA dever imprimir o RAT em duas vias, deixando uma via em

poder unidade atendida, e outra, dever ser digitalizada e armazenada no
ambiente da CONTRATADA.
4.7.3.1 O armazenamento das imagens dos RAT dever obedecer ao padro de

organizao, identificao e disposio definido pela CAIXA.
4.7.3.1.1 A disponibilizao das imagens dos RAT para acesso via web pela CAIXA,
dever ocorrer at o ltimo dia til da semana subsequente concluso do
atendimento.
4.7.3.2 At 5 (cinco) dias corridos aps o fechamento do perodo, a CONTRATADA
dever entregar e disponibilizar no servidor da Unidade de Suporte Tecnolgico
mdia(s) contendo as imagens dos RAT do respectivo perodo de fechamento.
4.7.4
Todos os RAT fsicos devero ser mantidos arquivados, pela CONTRATADA,

pelo prazo mnimo de 05 (cinco) anos aps a execuo dos servios, para
serem apresentados em caso de demanda da CAIXA.
FORMA DE REMUNERAO DOS SERVIOS
5.1
O perodo de faturamento ser compreendido entre 1 e o ltimo dia do ms

corrente.
5.2
A CAIXA, aps a aceitao dos servios, efetuar o pagamento

CONTRATADA, mensalmente, no 15 (dcimo quinto) dia til do ms
subseqente ao da efetiva execuo dos servios, mediante crdito em conta
corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente em agncia da CAIXA;
devendo a emisso da correspondente nota fiscal ser apresentada CAIXA,
impreterivelmente at o 10 (dcimo) dia til do ms subseqente ao da
execuo dos servios, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma
proporo de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura.
5.3
Os servios correspondentes manuteno dos equipamentos com Cobertura

Completa ou Parcial, os quais incluem as manutenes corretivas e
preventivas, o Tratamento de Incidentes, a conferncia do parque e os
Atendimentos Prioritrios sero remunerados, unicamente, pelo encargo fixo e
mensal por equipamento de acordo com o tipo de cobertura.
5.3.1
Cada chamado/requisio tratado (qualificado, designado, acompanhado e

fechado) e registrado pelo Tratamento de Incidentes que no corresponder aos
equipamentos relacionados nos Anexo I - B e I - C sero remunerados, pela
CAIXA, pelo valor de 5% (cinco por cento) da VRST contratada.
5.3.1.1 Os chamados/requisies com designao automtica, que possuem contratos

especficos para sua triagem e qualificao no sero remunerados pela
CAIXA.
5.4
Os servios relativos s Manutenes Preditivas sero remunerados pelo

encargo fixo e mensal contratado, por unidade atendida que conste do ANEXO
I-A, sendo devido o pagamento para cada localidade/unidade com endereo
distinto, mesmo que essa unidade possua o mesmo CGC de outras unidades.
5.5
Os servios eventuais sero remunerados com base na VRST contratada e de

acordo com a quantidade estabelecida, para cada cdigo de servio eventual,
na tabela do subitem 3.2.2 deste Anexo I.
5.6
Outros servios no previstos na tabela de Servios Eventuais, tais como:

visitas tcnicas, montagem/desmontagem e atuao em eventos, plantes
tcnicos, atuao em mudana de endereo ou leiaute ou inaugurao de
novas unidades da CAIXA, em final de semana, feriado ou fora do horrio de
expediente comercial, e outras situaes, em que invivel prever o tempo de
execuo, sero remuneradas pelas horas despendidas, com base no valor da
hora tcnica contratada para os servios de suporte bsico.
5.6.1
O executor dever atender, no mnimo, os pr-requisitos descritos no subitem

4.6.6.
5.7
Servios executados pela equipe do Suporte Avanado sero remunerados com

base no valor da hora tcnica contratada para os servios de suporte avanado,
desde que demandados exclusivamente de Unidade de Suporte Tecnolgico.
5.8
A CAIXA poder solicitar plantes bip para a execuo de servios de suporte

bsico e/ou avanado e durante o perodo de sobreaviso (intervalo entre o incio
acordado formalmente e o acionamento ou dispensa) a remunerao ser
limitada a 30% do respectivo valor da hora tcnica contratado, por hora e/ou
frao da disponibilidade.
INDICADORES DE DESEMPENHO
6.1
A CONTRATADA estar sujeita s multas estabelecidas no item 7 deste Anexo I

se deixar de observar o Valor Percentual Exigido da tabela a seguir:
Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Indicadores de nveis de servio

Cobertura Completa e Parcial e Servios Eventuais
ndice de chamados atendidos no prazo: (1 - (quantidade ponderada de
chamados/requisies atendidos com atraso / quantidade total de
chamados/requisies atendidos)) * 100
ndice de desempenho da triagem de chamados: (nmero de
chamados/requisies triados e fechados pelo Tratamento de Incidentes
em at 00h45 / nmero total de chamados/requisies recebidos no
provedor/grupo de suporte primrio) * 100
Tempo mdio de soluo do suporte remoto: (somatrio dos intervalos
de tempo entre designao e fechamento do provedor/grupo de suporte
remoto ou externo referente a chamados/requisies solucionados
remotamente / total de chamados/requisies solucionados pelo remoto)
ndice de equipamentos com antivrus atualizado: (nmero de
equipamentos com antivrus atualizados / nmero total de equipamentos
ativos) * 100
ndice de conformidade: (nmero de equipamentos aderentes ao padro
CAIXA / Nmero total de equipamentos ativos) * 100
ndice de correo de vulnerabilidades: (nmero de equipamentos no
vulnerveis / nmero total de equipamentos ativos) * 100
ndice de Agente de Inventrio instalado: (nmero de equipamentos com
Agente de Inventrio corretamente instalado / nmero de equipamentos
cadastrados no servio de diretrio) * 100
ndice de atualizao dos aplicativos: (nmero de servidores atualizados
at 96 horas corridas / nmero total de servidores ativos) * 100
ndice de distribuio dos aplicativos: (nmero de servidores
atualizados at 30 horas corridas / nmero total de servidores ativos) * 100
Manuteno Preditiva
ndice de tratamento de eventos do monitoramento: (quantidades de
eventos tratados corretamente/ quantidade total de eventos)
6.1.1
Valor
Exigido
90%
98%
02h00
99%
98%
99%
99%
98%
98%
99%
ndice de chamados atendidos no prazo: Sero considerados todos os

chamados atendidos, pela CONTRATADA, no perodo de faturamento mensal,
exceto os atendidos remotamente e os apenas triados, inclusive os Servios

Eventuais relacionados no quadro do subitem 3.2.2 deste ANEXO I. Apurao
por perodo de faturamento.
6.1.2
ndice de desempenho na triagem dos chamados: Entende-se por triagem

de chamado/requisio a atividade que consiste em analisar a descrio da
ocorrncia e os dados do equipamento, complementando-o por meio de contato
com o usurio, se necessrio, o correto direcionamento ao provedor/grupo de
suporte da soluo e o fechamento do chamado/requisio na ferramenta
CAIXA para gerenciamento de Servios de TI, considerando o total do tempo de
todas as passagens do chamado/requisio pelo provedor/grupo de suporte
primrio, o qual no dever exceder 00h45. Apurao por perodo de
faturamento.
6.1.3
Tempo mdio de soluo do suporte remoto: Tempos mdios superiores a

02h00 sero penalizados. Apurao por perodo de faturamento.
6.1.4
ndice de equipamentos com antivrus atualizado: A CAIXA listar em site

Intranet os equipamentos desatualizados, de hora em hora entre as 08h00 e
20h00, para atuao da CONTRATADA na correo/atualizao, independente
da causa, dos componentes da soluo de antivrus, valendo, para efeito da
apurao do indicador, a pesquisa que ocorre s 16h00. Mdia aritmtica da
apurao diria para compor o ndice do correspondente perodo de
faturamento.
6.1.4.1 Sero considerados como desatualizados os equipamentos que apresentarem

verses defasadas ou ausncia de instalao de pelo menos um dos seguintes
componentes da soluo: do prprio antivrus, do path AV, do Agente ePO, da
Engine e ou da DAT.
6.1.5
ndice de conformidade: Consiste em obrigao da CONTRATADA manter os

equipamentos do parque da CAIXA com as configuraes lgicas e verses
aderentes ao padro adotado pela CAIXA e eventuais desconformidades sero
computados nesse ndice. A CAIXA disponibilizar dinamicamente, em site(s)
Intranet, os equipamentos nessas situaes para atuao diria para
regularizao. Mdia aritmtica da apurao diria para compor o ndice do
correspondente perodo de faturamento.
6.1.5.1 Exemplos
de
desconformidades:
software/aplicativos
com
verses
desatualizada, time-zone configurado incorretamente, mquinas no AD sem
reporte ao inventrio eletrnico, senhas configuradas para nunca expirarem e
ausncia de nmero de srie no inventrio eletrnico.
6.1.6
ndice de correo de vulnerabilidades: Consiste em obrigao da

CONTRATADA manter os equipamentos do parque da CAIXA atualizados
quanto s verses do service pack ou fixes corretivos, ou qualquer outra
correo, que venha ser adotada pela CAIXA, de acordo com o sistema
operacional instalado. Equipamentos com irregularidades sero computados
nesse ndice, as quais sero disponibilizadas, pela CAIXA, em site(s) Intranet,
para acompanhamento dirio pela prestadora. Mdia aritmtica da apurao

diria para compor o ndice do correspondente perodo de faturamento.
6.1.7
ndice de Agente de Inventrio instalado: A CONTRATADA obriga-se a

manter os equipamentos do parque da CAIXA com o Agente de Inventrio
Eletrnico devidamente instalado, bem como, manter atualizado o cadastro dos
equipamentos no servio de diretrio. Equipamentos registrados no servio de
diretrio sem o agente de inventrio instalado impactaro negativamente no
indicador, os quais sero disponibilizados, pela CAIXA, em site(s) Intranet, para
acompanhamento dirio pela prestadora. Mdia aritmtica da apurao diria
para compor o ndice do correspondente perodo de faturamento.
6.1.8
ndice de atualizao dos aplicativos: A CONTRATADA dever monitorar os

servidores de forma preventiva para viabilizar a atualizao automtica dos
aplicativos e atuar de forma reativa nos casos de insucesso ou impossibilidade
da atualizao centralizada, devendo atingir 98% dos servidores em at 96
(nove e seis) horas corridas, contadas a partir da distribuio centralizada dos
pacotes. Mdia aritmtica das apuraes que sero realizadas a cada mudana
de verso para compor o ndice do correspondente perodo de faturamento.
6.1.9
ndice de distribuio dos aplicativos: A CONTRATADA dever monitorar os

servidores de forma preventiva para viabilizar a distribuio automtica dos
aplicativos e atuar de forma reativa nos casos de insucesso da distribuio
centralizada, devendo atingir 98% dos servidores em at 36 (trinta e seis) horas
corridas, contadas a partir da distribuio centralizada dos pacotes. Mdia
aritmtica das apuraes que sero realizadas a cada mudana de verso para
compor o ndice do correspondente perodo de faturamento.
6.1.10 ndice de tratamento de eventos do monitoramento: A CAIXA disponibilizar

ferramentas de monitoramento, que emite alarmes e possibilita registro de
comentrios e das aes tomadas, para o correto tratamento do evento pela
CONTRATADA.
6.1.10.1 Entende-se por correto tratamento do evento o cumprimento das seguintes
etapas: I - o registro do diagnstico preliminar da causa em at 00h15 (quinze
minutos) a partir do alarme; II o registro da soluo de contorno ou do
acionamento para outro agente solucionador da CONTRATADA ou reporte para
a CAIXA para abertura de chamados em at 00h45 (quarenta e cinco minutos) a
partir do alarme e III extino do alerta pela soluo definitiva da causa que
deu origem ao evento em at 02h00 (duas horas) a partir do alarme, quando a
soluo for possvel pela interveno remota ao ativo.
7
SANES ADMINISTRATIVAS
7.1
ndice de chamados atendidos no prazo: Pela inadimplncia do prazo de

soluo, a CONTRATADA sujeitar-se- multa a ser calculada, sobre o valor do
encargo mensal do conjunto de equipamentos com Cobertura Completa e
Parcial correspondente ao do perodo de apurao, conforme o nvel de servio
atingido, de acordo com a seguinte tabela:
Chamado
s
atendidos
no prazo
90%
89%
88%
87%
86%
85%
84%
83%
82%
81%
80%
7.1.1
Multa
0,00%
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
1,75%
2,00%
2,25%
2,50%
Chamado
Chamado
s
s
Razo
Multa Razo
atendidos
atendidos
no prazo
no prazo
79%
3,00%
69%
78%
3,50%
68%
77%
4,00%
67%
76%
4,50%
66%
75%
5,00%
65%
0,50%
74%
5,50%
64%
0,25%
73%
6,00%
63%
72%
6,50%
62%
71%
7,00%
61%
70%
7,50%
60%
Multa Razo
8,50%
9,50%
10,50%
11,50%
12,50% 1,00%
13,50%
14,50%
15,50%
16,50%
20,00%
Para o clculo do percentual de atendimento no prazo ser utilizada a seguinte

frmula:
PAP = [1 (QPCA / QTC)] x 100, em que:
PAP = Percentual de atendimento no prazo
QTC = Quantidade total de chamados atendidos no perodo
QPCA(*) = Quantidade ponderada de chamados atendidos com atraso
(*) A quantidade de chamados/requisies atendidos com atraso ser
ponderada pela quantidade de horas teis que exceda o prazo de soluo e
pela criticidade do equipamento atendido, conforme a tabela seguinte:
Horas
excedentes ao
Peso
Criticidade do equipamento
Peso
Prazo de
Soluo
x < 5 horas
1 Servidores e Estao Financeira
5h x < 10h
2 includos na Cobertura Completa ou
2
Parcial e ativos de rede (roteador,
10h x < 15h
3
modem, switch e hub)
15h x < 20h
5
Demais equipamentos/ativos de TI
1
20 horas
10
7.1.2
Exemplificando: um chamado/requisio que tenha como objeto um servidor

com cobertura Completa ou Parcial e foi atendido com 18 horas de atraso,
equivaler a 10 (5 x 2) chamados/requisies atendidos com atraso.
7.2
ndice de desempenho na triagem dos chamados: Pela inadimplncia do

percentual mnimo de chamados/requisies triados em at 00h45 (quarenta e
cinco minutos), a CONTRATADA sujeitar-se- multa a ser calculada, sobre o
valor do encargo mensal do conjunto de equipamentos com Cobertura
Completa e Parcial correspondente ao do perodo de apurao, conforme o

nvel de servio atingido, de acordo com a seguinte tabela:
Percentual de chamados triados em at 00h45
x 98%
98% > x 96%
96% > x 94%
94% > x 92%
92% > x 90%
90% > x 88%
x < 88%
7.3
Multa
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
Tempo mdio de soluo do suporte remoto: Pela inobservncia ao tempo

mdio de 02h00 para a concluso dos chamados/requisies solucionados pelo
suporte remoto, a CONTRATADA sujeitar-se- multa a ser calculada, sobre o
valor do encargo mensal do conjunto de equipamentos com Cobertura
Completa e Parcial correspondente ao do perodo de apurao, conforme o
Tempo mdio de reparo no remoto
x 02h00
02h00 < x 02h15
02h15 < x 02h30
02h30 < x 02h45
02h45 < x 03h00
03h00 < x 03h15
x > 03h15
Multa
0,00%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
0,90%
1,00%
7.3.1
Para efeito do clculo do tempo mdio de soluo do Suporte Remoto ser

considerado o perodo das 09h00 s 18h00 nos dias teis.
7.4
ndice de equipamentos com antivrus atualizado: Pelo no atingimento do

percentual de equipamentos com antivrus atualizado, a CONTRATADA sujeitarse- multa a ser calculada, sobre o valor do encargo mensal do conjunto de
equipamentos com Cobertura Completa e Parcial correspondente ao do perodo
de apurao, conforme o nvel de servio atingido, de acordo com a seguinte
tabela:
Percentual de equipamentos com antivrus

atualizado
x 99%
99% > x 97%
97% > x 95%
95% > x 93%
93% > x 91%
91% > x 89%
x < 89%
Multa
0,00%
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
7.5
ndice de conformidade: Pela inadimplncia do percentual exigido de

equipamentos do parque da CAIXA em conformidade, a CONTRATADA sujeitarse- multa a ser calculada, sobre o valor do encargo mensal do conjunto de
equipamentos com Cobertura Completa e Parcial correspondente ao do perodo
de apurao, conforme o nvel de servio atingido, de acordo com a seguinte
tabela:
Percentual de equipamentos em
conformidade
x 98%
98% > x 96%
96% > x 94%
94% > x 92%
92% > x 90%
90% > x 88%
x < 88%
7.6
0,00%
0,15%
0,30%
0,45%
0,60%
0,75%
0,90%
ndice de correo de vulnerabilidades: Pela inadimplncia do percentual

exigido de equipamentos do parque da CAIXA no vulnerveis, a
CONTRATADA sujeitar-se- multa a ser calculada, sobre o valor do encargo
mensal do conjunto de equipamentos com Cobertura Completa e Parcial
correspondente ao do perodo de apurao, conforme o nvel de servio
Percentual de equipamentos no
vulnerveis
x 99%
99% > x 97%
97% > x 95%
95% > x 93%
93% > x 91%
91% > x 89%
x < 89%
7.7
Multa
Multa
0,00%
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
ndice de Agente de Inventrio instalado: Pela inadimplncia do percentual

exigido de equipamentos do parque da CAIXA cadastrados no servio de
diretrio com o Agente de Inventrio Eletrnico devidamente instalado, a
CONTRATADA sujeitar-se- multa a ser calculada, sobre o valor do encargo
correspondente ao do perodo de apurao, conforme o nvel de servio
Percentual de equipamentos com agente de

inventrio instalado
x 99%
99% > x 97%
97% > x 95%
95% > x 93%
93% > x 91%
Multa
0,00%
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
91% > x 89%

x < 89%
7.8
1,25%
1,50%
ndice de atualizao dos aplicativos: Pela inadimplncia do percentual

exigido de servidores atualizados em at 96 horas corridas, pela rotina
centralizada ou pela atuao da prestadora nos casos de insucesso ou
impossibilidade pela rotina automatizada, a CONTRATADA sujeitar-se- multa
a ser calculada, sobre o valor do encargo mensal do conjunto de equipamentos
com cobertura Completa e Parcial correspondente ao do perodo de apurao,
conforme o nvel de servio atingido, de acordo com a seguinte tabela:
Percentual de servidores atualizados
x 98%
98% > x 96%
96% > x 94%
94% > x 92%
92% > x 90%
90% > x 88%
x < 88%
7.9
ndice de distribuio dos aplicativos: Pela inadimplncia do percentual

exigido de aplicativos distribudos em at 36 horas corridas, pela rotina
centralizada e complementada pela atuao da prestadora nos casos de
insucesso da rotina automatizada, a CONTRATADA sujeitar-se- multa a ser
calculada, sobre o valor do encargo mensal do conjunto de equipamentos com
cobertura Completa e Parcial correspondente ao do perodo de apurao,
Percentual de servidores com pacotes

distribudos
x 98%
98% > x 96%
96% > x 94%
94% > x 92%
92% > x 90%
90% > x 88%
x < 88%
x < 89%
7.10
Multa
0,00%
0,15%
0,30%
0,45%
0,60%
0,75%
0,90%
Multa
0,00%
0,15%
0,30%
0,45%
0,60%
0,75%
0,90%
3,00%
ndice de tratamento de eventos do monitoramento: Pelo tratamento

indevido de qualquer uma das etapas da monitorao, a CONTRATADA
sujeitar-se- multa a ser calculada, sobre o valor do conjunto de unidades
relacionadas no ANEXO I - A correspondente ao do perodo de apurao,
Percentual de eventos tratados
corretamente
x 99%
99% > x 97%
Multa
0,00%
1,00%
97% > x 95%

95% > x 93%
93% > x 91%
91% > x 89%
x < 89%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7.10.1 Para efeito do clculo do tempo de reao a eventos ser considerada a

jornada definida na alnea a do subitem 4.5.2.
7.11
Para as ausncias injustificadas nas Unidades Crticas sero descontadas, da

fatura mensal, 10 (dez) VRST/dia por ocorrncia.
OBRIGAES DA CONTRATADA
8.1
Acompanhar o cumprimento dos servios cabendo-lhe integralmente o nus

decorrente de fiscaliz-los, no se eximindo das suas obrigaes, independente
de aes de fiscalizao exercidas pela CAIXA.
8.2
Entregar o servio sempre conferido e testado, cumprindo rigorosamente o

cronograma ajustado junto CAIXA, bem como, responsabilizar-se pela
correo dos servios quando der causa, sem a imputao de qualquer nus
para a CAIXA.
8.3
Dar cincia CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade

identificada na execuo dos servios, inclusive naqueles que venham a
interferir, de algum modo, nas atividades, objeto do presente contrato, bem
como as providncias tomadas para a sua soluo.
8.4
Dimensionar a equipe tcnica para a execuo dos servios objeto deste

Contrato, em quantidade suficiente e nvel de conhecimento tcnico compatvel,
atendendo e mantendo os pr-requisitos e sua proporcionalidade durante toda a
vigncia do contrato, de modo a cumprir os prazos estabelecidos e garantir a
qualidade dos servios.
8.4.1
Recompor imediatamente a equipe das Unidades Prioritrias, no caso de

ausncias prolongadas do titular, cujos substitutos devem atender os prrequisitos estabelecidos neste Termo de Referncia.
8.5
Distribuir a equipe alocada para a execuo dos servios contratados de forma

a dar suporte durante os horrios estabelecidos neste Termo, a fim de no
permitir descontinuidade no atendimento, inclusive feriados, sbados e
domingos.
8.6
Manter prepostos nos locais onde sero executados os servios para o

atendimento imediato das reclamaes e solicitaes da CAIXA para a
execuo das atividades, distribuio, controle e avaliao junto s equipes da
CONTRATADA, bem como, para os casos de encaminhamento de medidas
necessrias ao cumprimento da legislao.
8.7
Assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, mveis e utenslios

colocados disposio para execuo dos servios, garantindo-lhes a
integridade e ressarcindo CAIXA as despesas com reparos ou substituies

decorrente da m utilizao dos mesmos.
8.8
Manter os seus empregados devidamente treinados, de acordo com as

atividades desempenhadas, com contnua reciclagem do conhecimento de seus
tcnicos, de modo a capacit-los a atender as demandas atuais e futuras da
CAIXA, bem como, s atualizaes tecnolgicas que vierem a ocorrer, cabendo
aos responsveis da CONTRATADA, a deteco da necessidade dos
treinamentos.
8.9
Substituir provisoriamente em 24h00 (vinte e quatro horas) e definitivamente em

at 30 (trinta) dias, sempre que solicitado pela CAIXA, qualquer executor cuja
atuao, permanncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes, insatisfatrios s normas de disciplina ou ao interesse da
CAIXA, ou ainda, incompatveis com o exerccio das funes que lhe foram
atribudas, afastando-o imediatamente, no sendo admitida vacncia superior
ao aqui estabelecido.
8.10
Informar a CAIXA, para efeito de controle de acesso s suas dependncias, o

nome e o respectivo nmero da carteira de identidade dos empregados
disponibilizados para a prestao de servios, bem como ocorrncias de
afastamento definitivo e as substituies em casos de falta, ausncia legal ou
frias.
8.11
Exigir de seus funcionrios a correta utilizao de crach de identificao,

fornecido pela CONTRATADA s suas custas, de acordo com modelo a ser
disponibilizado pela CAIXA no ANEXO I - M.
8.11.1
Garantir que, quando a servio da CAIXA, os tcnicos de campo, trajem

uniforme que identifique a contratada, ficando critrio da CAIXA a adoo no
ambiente da Unidade Suporte Tecnolgico.
8.12
Assegurar, nos casos de greve ou paralisao de seus empregados, a

continuao da prestao dos servios, por meio da execuo de plano de
contingncia, inclusive nos casos de greve ou paralisao dos transportes
pblicos, hiptese em que dever promover, s suas expensas, os meios
necessrios para que seus empregados cheguem aos locais de trabalho.
8.13
Responsabilizar-se integralmente para que as solues tecnolgicas que

compem os servios fornecidos no infrinjam quaisquer patentes, direitos
autorais ou segredos industriais, responsabilizando-se pelos prejuzos, inclusive
honorrios advocatcios - custas e despesas processuais, lucros cessantes,
juros e atualizaes monetrias ou quaisquer outras despesas ou nus
decorrentes de ao judicial ou processo contra a CAIXA.
8.14
A CONTRATADA dever entregar CAIXA, sem nus adicional, toda e qualquer

documentao gerada em funo da prestao dos servios, cedendo, em
carter definitivo, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos resultados
produzidos durante a vigncia do contrato, entendendo-se por resultados
quaisquer estudos, relatrios, especificaes, descries tcnicas, prottipos,
dados, esquemas, fluxogramas, diagramas, fontes dos cdigos de scripts ou
softwares que tenha desenvolvido por sua iniciativa para o desempenho das
suas atividades e seus respectivos manuais.
8.15
Efetuar a transferncia das atividades e de todo conhecimento adquirido ou

produzido, relativamente a servios em andamento ou finalizados durante o
perodo em que prestou servios, para empregados da CAIXA ou de outra
empresa por esta designada, nos termos que venham a ser definidos pela
contratante.
8.16
A CONTRATADA obriga-se a manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados,

informaes, cdigos-fonte, artefatos, contidos em quaisquer documentos e em
quaisquer mdias, de que venha a ter conhecimento, no podendo, sob
qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, quando no
autorizada pela CAIXA e quando no for para estrito uso na execuo do
contrato.
8.17
Garantir que todos os servios contratados sejam executados de acordo com os

processos e disciplinas do ITIL (Infrastructure Technology Information Library).
8.18
Apresentar carto CNPJ, comprovando possuir escritrio de representao no

municpio sede da Unidade de Suporte Tecnolgico da CAIXA, aps 90
(noventa) dias corridos, contados da assinatura do contrato.
8.19
Assegurar que os tcnicos de campo disponham de ferramentas e

componentes necessrios para a execuo dos servios.
8.20
vedado aos prestadores de servio assinar mensagens que transitem fora do

mbito da respectiva Unidade de Suporte Tecnolgico por meio impresso ou
eletrnico, isoladamente ou em conjunto com empregados da CAIXA.
8.21
Manter atualizado o servio de diretrio da rede, excluindo os equipamentos

fisicamente inexistentes, vez que, por esta razo, no sero admitidos
questionamentos aos ndices apurados nos indicadores de desempenho.
8.22
Apresentar em at 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato,

as comprovaes dos pr-requisitos dos executores definidas no subitem 4.6
deste Anexo I Termo de Referncia.
PLANO DE TRABALHO
9.1
O Anexo I- L - Plano de Trabalho, que serve de referncia para o incio das

atividades, dever ser entregue em at 10 (dez) dias corridos, aps a assinatura
do contrato, juntamente com o Plano de Transio e poder ser revisto, sempre
com anuncia da CAIXA, nos casos de incremento no volume de trabalho ou
quando houver otimizao de rotinas, desde que no cause prejuzos na
qualidade dos servios, nos indicadores de desempenho e na proporcionalidade
da capacitao tcnica da equipe.
9.1.1
O Plano de Trabalho, seguindo o modelo ofertado pela CAIXA por meio do

Anexo I- L Plano de Trabalho dever conter o detalhamento do mtodo de
trabalho que ser adotado pela licitante e dever esclarecer, no mnimo, os
seguintes tpicos:
-
Plano de Equipe: Dimensionamento da equipe, por segmento, que iro

prestar os servios e respectivas qualificaes;
Plano de Contingncia: Responsveis e mtodos quanto ao plano de

contingncia a ser adotado na execuo do contrato: Descrever processos
de atendimento para a CAIXA, indicando a metodologia, seguida de
fluxograma(s) dos processos internos (ciclo de vida do chamado em nveis
de complexidade), contemplando o mapa de relacionamentos entre os
prepostos e supervisores com os segmentos internos da Filial de Suporte
Tecnolgico da CAIXA, indicando as ferramentas de comunicao e de
controle (mesmo as no oferecidas pela CAIXA).
Quantidade mnima de equipamentos backup;
Kit bsico de peas em poder dos tcnicos de campo e a logstica da

remessa de peas aos tcnicos;
Programa de reciclagem e capacitao da equipe alocada, contendo carga

horria anual;
Meios de comunicao com a equipe de campo;
Soluo de armazenamento e disponibilizao das imagens dos RAT;
Esclarecimentos quanto a eventuais customizaes,

metodologias e fluxo de execuo dos servios;
ferramentas,
9.1.2
Caber CAIXA realizar anlise do Plano de Trabalho entregue pela

CONTRATADA conforme item 9.1, podendo solicitar readequaes caso julgue
necessrio. Neste caso, a CONTRATADA dever refazer o Plano e entregar em
at 10 (dez) dias corridos, aps a formalizao da CAIXA.
10
DISPOSIES GERAIS
10.1
Caso a CONTRATADA, em qualquer ocasio, deixar de observar ou cumprir os

termos deste contrato e a CAIXA no exigir o seu cumprimento de imediato, no
estar impedida de exigir posteriormente o cumprimento da obrigao.
10.2
No caso de incluso de novas unidades no ANEXO I-A, a identificao LOCAL

ser utilizada para:
10.3
Unidades localizadas na cidade sede da Base de Atendimento,

independente da distncia; ou
Unidades localizadas em cidades distantes at 15 (quinze) km do marco

zero da cidade sede da Base de Atendimento.
As atividades pertinentes ao Tratamento de Incidentes, Manuteno Preditiva,

Suporte Avanado e aos Prepostos sero executadas nas Unidades de Suporte
Tecnolgico, em ambiente segregado, com mobilirio, microcomputador,
licenas de software e ramais providos pela CAIXA, aplicando-se similarmente a
mesma disposio aos residentes lotados em Unidades Prioritrias.
10.3.1 Caso a equipe da CONTRATADA, alocada no Tratamento de Incidentes,

Manuteno Preditiva, bem como os demais funcionrios que executam suas
atividades em ambiente da CAIXA, utilizem os recursos e facilidades da central

telefnica da CAIXA para contatos particulares ou com tcnicos de campo, os
custos dessas ligaes devero ser ressarcidos, no prazo mximo de 10 (dez)
dias corridos contados a partir da apresentao dos valores.
10.3.1.1Para efeito deste contrato, sero consideradas ligaes particulares aquelas
efetivadas para nmeros de telefones no cadastrados como autorizados nas
ferramentas de controle da CAIXA.
10.4
Diante da poltica de uso da internet da CAIXA, a CONTRATADA dever prover,

sem nus adicionais CAIXA, soluo de acesso a internet, atravs de
conexo ADSL, GPRS, G3, ou assemelhada, onde os custos correro por conta
da mesma, caso haja necessidade para acesso a sistemas e recursos da
Contratada ou para pesquisas tcnicas, estudos, etc.
10.4.1 Tambm sem nus adicionais CAIXA, a CONTRATADA dever prover o(s)
microcomputador(es), desconectado(s) da rede da CAIXA, para viabilizar o
acesso Internet.
10.5
Todas as informaes de marcas e produtos de software e hardware citadas

neste Termo de Referncia e seus anexos, incluindo as ferramentas de controle
e aplicativos, servem apenas de referncia, uma vez que a CAIXA pode vir a
utilizar-se de outros produtos que tenham as mesmas finalidades.
10.5.1 Tendo em vista a natureza da contratao e a constante evoluo da tecnologia,

a CAIXA poder, a qualquer tempo, alterar seu ambiente tecnolgico e a
CONTRATADA dever adequar-se de forma a prestar os servios e nas
condies avenadas neste Termo.
10.6
A CONTRATADA, seus empregados e prepostos devero guardar o mais

completo e absoluto sigilo, em razo dos servios a serem executados, em
relao aos dados, informaes de quaisquer documentos, exibidos,
manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham a tomar
conhecimento.
10.6.1 Ficando, portanto, por fora da lei, civil e criminalmente responsvel por sua
indevida divulgao, descuidada ou incorreta utilizao, sem prejuzo da
responsabilidade por perdas e danos a que der causa.
10.6.2 As partes, ainda, se comprometem, mesmo aps a vigncia deste contrato, e
sem limitaes de prazo, a tratar com confidencialidade todos os dados,
informaes e documentos obtidos em decorrncia do relacionamento assim
estabelecido, no podendo divulgar tais dados e informaes ou entregar
documentos a terceiros.
10.6.3 Todos os discos rgidos substitudos, na execuo dos servios eventuais ou da
Cobertura Completa ou Parcial, das estaes de trabalho/financeira e
notebooks, devero ser encaminhados Unidade de Suporte Tecnolgico, em
at 10 (dez) dias corridos, contados a partir do ltimo dia do perodo do
respectivo faturamento mensal.
10.7
Todos os componentes, materiais e perifricos aplicados na execuo do objeto

passam, imediata e definitivamente, a ser propriedade da CAIXA, exceto os
equipamentos instalados provisoriamente (backup) para conserto dos

equipamentos de propriedade da CAIXA em laboratrio da CONTRATADA.
11
TRANSIO DE FORNECEDORES
11.1
A transio inicial ou final dos servios refere-se ao processo de absoro ou

repasse, respectivamente, pelo novo fornecedor, dos conhecimentos e
competncias necessrios continuidade dos servios contratados.
11.2
Transio Inicial do Contrato
11.2.1
A CONTRATADA ter prazo de at 10 (dez) dias corridos, a contar da

assinatura do Contrato, para apresentar o seu Plano de Transio, a ser
aprovado pela CAIXA, para incio da absoro dos servios a serem
executados, evitando qualquer impacto na disponibilidade e qualidade dos
servios.
11.2.2
A CONTRATADA dever se reunir com a Gerncia de Suporte Tecnolgico, no

dcimo primeiro dia, para apresentar o Plano de Transio e esclarecimentos
de eventuais dvidas.
11.2.3
A CONTRATADA dever iniciar em at 30 (trinta) dias corridos, a contar da

assinatura do contrato, a execuo do Plano de Transio, previamente
aprovado pela CAIXA, podendo excepcionalmente ser prorrogado, desde que
tecnicamente justificado e haja concordncia da CAIXA.
11.2.4
A concluso do Plano de Transio dever ocorrer em at 60 (sessenta) dias

corridos, a contar da assinatura do contrato. Nesse caso, no haver
prorrogao.
11.3
Plano de Transio
11.3.1
O Plano de Transio dever apresentar a estratgia e o mtodo de trabalho

da CONTRATADA para absoro dos servios, onde dever constar, no
mnimo, os seguintes tpicos:
11.3.1.1 Identificao dos profissionais da CONTRATADA envolvidos na Transio,

seus papis e responsabilidades.
11.3.1.2 Cronograma identificando as tarefas, recursos e marcos de referncia:
Preparo
Objetivo:
- Preparo do fornecedor para assuno dos servios;
- Elaborao do Plano de Transio para apresentao dos processos a serem
executados CAIXA.
Prazo da Fase: 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura do contrato.

Integrao
Objetivo:
- Esta fase se inicia a contar do aceite pela CAIXA do Plano de Transio, com
o objetivo da contratada se preparar para assumir os servios.
- Apresentao do novo provedor;
- Entrega da documentao exigida para cadastramento dos profissionais nos
recursos computacionais da CAIXA e providncias de acesso fsico s
instalaes onde os servios sero prestados;
Prazo da Fase: iniciar em at 30 (trinta) dias corridos, a contar da assinatura
do contrato.
Assuno de Servios
Objetivo:
- Assuno pelo novo provedor da responsabilidade pela execuo dos
servios em sua totalidade;
- Responsabilidade por toda e qualquer ocorrncia que gere prejuzos
financeiros CAIXA e por descumprimento contratual dos nveis de servio
contratados para que se mantenha a disponibilidade dos servios;
- Responsabilidade por qualquer prejuzo causado de forma intencional ou no,
por empregado de sua equipe, no tocante ao sigilo das informaes a que
tiverem acesso.
Prazo da Fase: A concluso do Plano de Transio dever ocorrer em at 60
(sessenta) dias corridos, a contar da assinatura do contrato.
11.3.1.3 Estruturas e atividades de gerenciamento da transio, as regras propostas de
relacionamento da CONTRATADA com a CAIXA e com a atual prestadora de
servios, e os nveis de servios propostos.
11.3.1.4 Plano de gerenciamento de riscos, de contingncia e de acompanhamento da
transio.
11.3.1.5 Adequao e disponibilizao da infraestrutura necessria prestao dos
servios, conforme exigncias contidas neste Termo de Referncia em at 60
(sessenta) dias aps a assinatura do Contrato.
11.3.1.6 Solicitao do cadastramento e regularizao de acessos lgicos dos
profissionais da CONTRATADA aos ambientes da CAIXA, com as devidas
permisses de acesso e perfis de usurio adequados aos servios.
11.4
Transio Final do Contrato
11.4.1
A transferncia de todo conhecimento adquirido ou desenvolvido bem como

toda informao produzida e/ou utilizada para a execuo dos servios
contratados dever ser disponibilizado por meio do Plano de Transio,

endereando todas as atividades necessrias para a completa transio.
11.4.2
Ser de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execuo do Plano de

Transio, bem como a garantia do repasse bem sucedido de todas as
informaes necessrias para a continuidade dos servios pela CAIXA ou
empresa por ela designada.
11.4.3
Durante o tempo requerido para desenvolver e executar o Plano de Transio,

a CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo esforo que necessite dedicar
tarefa de completar a transio, sem custo adicional para a CAIXA.
11.4.4
Todo conhecimento adquirido ou desenvolvido bem como toda informao

produzida e/ou utilizada para a execuo dos servios contratados devero ser
disponibilizados CAIXA ou empresa por ela designada durante a execuo
do Plano de Transio.
11.4.5
A transio final se dar na assuno pelo novo provedor da CONTRATADA,

envolvendo a transferncia da prestao e execuo dos servios para a
CAIXA em sua totalidade.
11.4.6
A CONTRATADA estar obrigada a cumprir todas as condies dos servios

vigentes, assumindo total responsabilidade pela continuidade dos servios,
garantindo que a CAIXA no ser prejudicada com qualquer esforo adicional
requerido.
12
ESTIMATIVA DE PREOS
Cdigo
Cobertura Integral/Parcial
Demanda Anual Estimada
Mdia
101
Cobertura Completa Estao de Trabalho
59.952
111
Cobertura Parcial Estao de Trabalho
180.828
R$ 50,30
102
Cobertura Completa - Notebook
1.110
R$ 110,40
112
Cobertura Parcial - Notebook
103
Cobertura Completa - Servidor Desktop
R$ 60,71
35.352
R$ 69,24
R$ 115,70
113
Cobertura Parcial - Servidor Desktop
4.812
R$ 120,97
106
Cobertura Completa - Thin Client
9.756
R$ 93,42
116
Cobertura Parcial - Thin Client
6.780
R$ 70,76
105
Cobertura Completa - Impressora de Cheques
2.688
R$ 120,94
114
Cobertura Parcial - Estao Financeira
32.700
R$ 64,38
201
Manuteno Preditiva
7.584
R$ 779,22
301
Servios de Suporte Bsico HT1
54.000
R$ 52,69
311
Servios de Suporte Avanado HT1
15.600
R$ 89,74
302
312
960
R$ 81,46
1.080
R$ 137,87
303
5.520
R$ 106,76
313
1.800
R$ 183,95
304
Sobreaviso Servios de Suporte Bsico HT1
120
R$ 16,77
314
Sobreaviso Servios de Suporte Avanado HT1
960
R$ 28,28
305
120
R$ 22,99
315
360
R$ 37,51
306
1.440
R$ 29,92
316
2.400
R$ 48,50
401
Deslocamento para prestao de servios eventuais, de acordo com

a distncia do muncipio sede da unidade a ser atendida em relao a
sua base de atendimento constante do Anexo I-A. O faturamento ser
efetuado com base no Km rodado (ida e volta).
30.000
500
VRST - Valor de Referncia de Suporte Tecnolgico, valor de

referncia para remunerao de servios eventuais cujo prazo de
execuo passvel de previso.
54.000
601
Valor arbitrado pela CAIXA, no devendo ser cotado pela licitante,

para substituio de peas exclusivamente necessrias ao
atendimento de servios eventuais e demandados pela Unidade de
Suporte Tecnolgico.
Cdigo
Totalizao
R$ 1,85
R$ 100,84
R$ 300.000,00
Encargo Global estimado
Mdia
100
Horas Tcnicas
R$ 19.709.092,10
200
Servios Eventuais
R$ 5.909.598,93
300
Deslocamento
R$ 5.597.472,15
400
Servios No Especificados
500
Modalidade Garantia Completa
600
Modalidade Garantia Parcial
R$ 55.510,62
R$ 5.445.535,78
R$ 300.000,00
Valor Global estimado do Contrato
ANEXO II
R$ 37.017.209,59
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N. ______, PARA PRESTAO DE
SERVIOS DE ASSISTNCIA E SUPORTE
TCNICO VISANDO A DISPONIBILIDADE PARA
O
PLENO
USO
DOS
RECURSOS
E
INFRAESTRUTURA DE TIC (TECNOLOGIA DA
INFORMAO E COMUNICAO) INSTALADOS
NA REGIO DE ABRANGNCIA DA UNIDADE
DE SUPORTE TECNOLGICO DE SO
PAULO/SP E ENTORNO, PELO PRAZO DE 12
(DOZE) MESES, QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM
LADO, A CAIXA ECONMICA FEDERAL, E, DE
OUTRO, A EMPRESA __________________.
Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONMICA FEDERAL - CEF, instituio

financeira sob a forma de empresa pblica, constituda nos termos do Decreto-Lei n
759, de 12/08/1969, e Decreto n 66.303, de 06/03/1970, regendo-se, presentemente,
pelo estatuto aprovado pelo Decreto n 7.973, de 28/03/2013, por intermdio de sua
Gerncia de Filial Logstica em So Paulo - GILOG/SP, CNPJ(MF) n __________,
situada na Avenida Paulista, n. 1.294 7 andar Ed. Eluma So Paulo/SP CEP
01310-915, neste ato representada pelo(a) __________, daqui por diante designada
CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa __________, inscrita no CNPJ(MF) sob o n
_______________ com sede na __________, neste ato representada por __________,
doravante designada CONTRATADA, em face da autorizao do(a) __________
____________ da CAIXA de ___/___/____, constante do Processo Administrativo n
7062.01.3010.0/2015, Prego Eletrnico 060/7062-2015, tm justo e contratada a
prestao dos servios objeto deste instrumento, vinculada ao respectivo edital e seus
anexos e proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, sujeitandose as partes contratantes s normas constantes da Lei n 10.520, de 17/07/2002 e
Decreto n 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, da Lei n 8.666, de 21/06/1993 e
suas alteraes posteriores, bem como s clusulas e condies que se seguem:
CLUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestao de servios de assistncia e suporte
tcnico visando a disponibilidade para o pleno uso dos recursos e infraestrutura de TIC
(Tecnologia da Informao e Comunicao) instalados na regio de abrangncia da
Unidade de Suporte Tecnolgico de So Paulo/SP e entorno, pelo prazo de 12 (doze)
meses.
Pargrafo nico - A caracterizao pormenorizada do objeto contratado, os requisitos
tcnicos e as condies de prestao dos servios, bem como as obrigaes e
responsabilidades especficas esto indicadas no Termo de Referncia Anexo I e seus
sub-anexos que integram e complementam este contrato.
CLUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAES DA CONTRATADA

So obrigaes da CONTRATADA, alm das previstas neste contrato e anexos:
I.
executar, perfeita e integralmente, os servios contratados, nos horrios

estabelecidos pela CAIXA e nos prazos ajustados, por meio de pessoas
idneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a CAIXA, mesmo
em caso de ausncia ou omisso de fiscalizao de sua parte, por quaisquer
danos causados s suas instalaes, mveis, utenslios, mquinas e
equipamentos, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou
mandatrios seus. A responsabilidade estender-se- aos danos causados a
terceiros durante a prestao dos servios;
II.
recrutar e contratar a mo-de-obra especializada, em seu nome e sob sua

responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar
todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na
legislao trabalhista, previdenciria e fiscal, bem como de seguros e quaisquer
outros decorrentes de sua condio de empregadora, assumindo, ainda, total
responsabilidade pela coordenao e superviso dos encargos administrativos
de seus empregados, tais como: controle, fiscalizao e orientao tcnica,
controle de frequncia, ausncias permitidas, licenas autorizadas, frias,
punies, admisses, demisses, transferncias, promoes, etc.;
III.
manter preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar

ordens aos prestadores de servios e resolver quaisquer questes pertinentes
execuo do contrato, para correo de situaes adversas e para o
atendimento imediato das reclamaes e solicitaes da CAIXA, bem como para
que a CAIXA se reporte no caso de encaminhamento de medidas necessrias
ao cumprimento da legislao pertinente segurana e sade no trabalho, o
qual dever ser formalmente indicado pela CONTRATADA, no ato da assinatura
do contrato;
IV.
conferir e atestar os servios prestados, garantindo que os mesmos atingem o

nvel de adequao descrito pela CAIXA, rigorosamente, os prazos
estabelecidos pela CAIXA e responsabilizando-se por quaisquer prejuzos que
suas falhas ou imperfeies venham causar CAIXA ou a terceiros, de modo
direto ou indireto, alm de realizar novamente o servio incorreto, se for o caso,
sem quaisquer nus para a CAIXA;
V.
substituir imediatamente os empregados, nos casos de falta, ausncia legal,

frias, bem como nos casos em que a conduta do prestador seja considerada
inconveniente pela CAIXA, de modo que os servios no sejam descontinuados
nos horrios/perodos estabelecidos;
VI.
diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da

CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados;
VII.
dar cincia CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade

que verificar na prestao dos servios, bem como as providncias tomadas
para sua soluo;
VIII.
prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a

todas as reclamaes e convocaes da CAIXA;
IX.
diligenciar para que seus empregados no prestem servios que no os

previstos no objeto deste contrato;
X.
pagar com pontualidade aos seus empregados o salrio e benefcios indicados

na sua proposta e apresentar CAIXA, juntamente com a fatura mensal, cpias
das folhas de pagamento e de comprovantes de pagamento de salrios e
demais obrigaes trabalhistas e sociais, tais como contracheques com recibo
do empregado, comprovante de depsito bancrio, dentre outros, relativos aos
empregados alocados na prestao dos servios contratados, bem como os
comprovantes/guias de recolhimento dos impostos, contribuies e taxas
incidentes sobre esses servios, quando devidos, referentes ao ms de
competncia da nota fiscal/fatura;
XI.
assumir todas as despesas e nus relativos ao pessoal e quaisquer outros

oriundos, derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os
efeitos legais, consignada, pela CONTRATADA, a inexistncia de qualquer
vnculo empregatcio entre seus empregados/prepostos e a CAIXA;
XII.
agir com total diligncia em eventuais reclamaes trabalhistas promovidas por

seus empregados que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na
prestao de servios objeto deste contrato, comparecendo em todas as
audincias designadas, apresentando as necessrias contestaes e recursos
cabveis, ainda que extinta a relao contratual com a CAIXA. A omisso da
CONTRATADA, nas demandas dessa natureza, ser considerada falta grave,
sujeitando-se aplicao das sanes previstas neste contrato, assegurada a
prvia defesa;
XIII.
indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser

suportados pela CAIXA, por fora de sentena judicial que reconhea a
responsabilidade subsidiria ou solidria da CAIXA por crditos devidos aos
empregados da CONTRATADA, ainda que extinta a relao contratual entre as
partes;
XIV.
respeitar e fazer cumprir as normas de segurana e medicina do trabalho

previstas na legislao pertinente, inclusive quanto necessidade de
constituio de CIPA, se for o caso, nos termos da Norma Regulamentadora do
Ministrio do Trabalho e Emprego;
XV.
atender s solicitaes da CAIXA para realizao de servios extraordinrios e

para prorrogao do turno contratado, cabendo CONTRATADA a adoo das
providncias pertinentes junto Delegacia Regional do Trabalho competente;
XVI.
assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, mveis e utenslios, que

porventura sejam colocados disposio para a prestao dos servios,
garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a CAIXA das despesas com
manuteno corretiva decorrente de m utilizao, ou restituindo o bem ou o
seu correspondente valor, no caso de perda;
XVII.
fornecer CAIXA, no prazo mximo de 05 (cinco) dias teis, sempre que

solicitado, planilha detalhada dos insumos que compem o preo contratado;
XVIII.
informar CAIXA, para efeito de controle de acesso s suas dependncias, os

nomes, os respectivos nmeros da carteira de identidade e CPF(MF) dos
empregados alocados na prestao dos servios, inclusive daqueles designados
pela CONTRATADA para exercer atribuies de superviso, coordenao e
controle operacional em relao ao contingente alocado no contrato. Da mesma
forma, faz-se necessria a comunicao de todas as ocorrncias de
afastamento definitivo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e novas
contrataes de empregados, at o dia do incio do trabalho;
XIX.
manter seus empregados, quando em servio nas dependncias da CAIXA,

devidamente uniformizados, com as vestimentas e acessrios em perfeito
estado de conservao e identificados com crach de acordo com modelo
definido no ANEXO I - M ESPECIFICAES DE CRACH.
XX.
manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer
dados, informaes, documentos, especificaes tcnicas e comerciais da
CAIXA, de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido
confiados, sejam relacionados ou no com o objeto deste contrato
XXI.
obedecer as normas e rotinas da CAIXA, bem como a legislao aplicvel, em

especial, as que disserem respeito segurana e sade no trabalho, assumindo
todas as providncias e obrigaes estabelecidas na legislao especfica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrncias da espcie, forem vtimas os
seus empregados no desempenho dos servios ou em conexo com eles, ainda
que verificadas nas dependncias da CAIXA;
XXII.
dispor-se a toda e qualquer fiscalizao da CAIXA, no tocante prestao dos

servios, assim como ao cumprimento das obrigaes previstas neste contrato;
XXIII.
fiscalizar o perfeito cumprimento dos servios a que se obrigou, cabendo-lhe

integralmente os nus decorrentes;
XXIV.
orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente,

tanto no aspecto tcnico, como no relacionamento humano, visando a mant-los
plenamente aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funes, observadas as
exigncias e necessidades da CAIXA;
XXV.
estruturar-se de modo compatvel e prover toda a infraestrutura necessria

prestao dos servios previstos neste contrato, com a qualidade e rigor
exigidos, garantindo a sua superviso desde a implantao;
XXVI. fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos materiais e

condies necessrios para o desenvolvimento de suas funes, exigidos por
legislao ou norma do trabalho especfica, inclusive, quando for o caso,
disponibilizar e-mail, sendo vedada a utilizao da conta de e-mail da CAIXA;
XXVII. prover todos os meios necessrios plena execuo do objeto contratado,
inclusive nos casos de greve ou paralisao de qualquer natureza;
XXVIII. aceitar, nas mesmas condies contratuais, os acrscimos ou supresses que
se fizerem necessrias, at o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado deste contrato;
XXIX. manter, durante o prazo contratual, todas as condies de habilitao e
qualificao exigidas no procedimento de licitao, nos termos do Art. 55, XIII,
da Lei n. 8.666/93;
XXX.
manter atualizados, durante a vigncia do contrato, o cadastro e a habilitao

em cada nvel do SICAF Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores;
XXXI
manter perante a CAIXA, durante a vigncia do contrato, seu endereo

comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrnico, telefone, fax e
nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicao e
encaminhamento de informaes e documentos, inclusive os relativos a tributos,
em face da condio da CAIXA de substituta tributria;
XXXII no manter relao de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com

menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condio de
aprendiz, a partir dos 14 anos;
XXXIII assegurar a no utilizao de trabalho em condies degradantes ou em
condies anlogas escravido, bem como a no utilizao de prticas
discriminatrias em razo de crena religiosa, raa, cor, sexo, orientao sexual,
partido poltico, classe social, nacionalidade;
XXXIV diligenciar para que seus empregados, quando em servio na CAIXA,
apresentem-se em condies adequadas de descanso, de alimentao, de
estado de alerta, entre outras fsicas e mentais que garantam a segurana de
todos no ambiente da CAIXA, sejam clientes, empregados ou terceirizados;
XXXV observar estritamente a vedao ao nepotismo, nos termos da declarao
anexa, que integra este contrato.
CLUSULA TERCEIRA DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

So tambm responsabilidades da CONTRATADA:
I.
todo e qualquer dano que causar CAIXA ou a terceiros, ainda que culposo,
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatrios, no excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizao ou acompanhamento pela
CAIXA;
II.
qualquer tipo de autuao ou ao que venha a sofrer em decorrncia da

prestao dos servios, bem como pelos contratos de trabalho de seus
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decises judiciais,
assegurando CAIXA o exerccio do direito de regresso, eximindo a CAIXA de
qualquer solidariedade ou responsabilidade;
III.
quaisquer multas, indenizaes ou despesas impostas CAIXA, por autoridade

competente, em decorrncia do descumprimento de lei ou de regulamento a ser
observado na execuo do contrato pela CONTRATADA, as quais sero
reembolsadas CAIXA.
Pargrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza CAIXA descontar o valor

correspondente aos referidos danos ou prejuzos diretamente das notas fiscais/faturas
pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relao a este contrato, da
garantia contratual e/ou das notas fiscais/faturas de quaisquer outros contratos que
porventura a CONTRATADA mantenha com a CAIXA, independentemente de qualquer
procedimento judicial, depois de assegurada a prvia defesa em processo administrativo
para apurao dos fatos.
Pargrafo Segundo - O valor a ser ressarcido CAIXA, nos casos de danos ou
prejuzos em que a CONTRATADA for responsabilizada, ser atualizado pelo ndice de
variao do IGP-M ndice Geral de Preos de Mercado, da Fundao Getlio Vargas,
obtido no perodo compreendido entre a data da ocorrncia do fato que deu causa ao
prejuzo e a data do efetivo ressarcimento CAIXA, utilizando-se a seguinte frmula:
VIN
VAT = ------- X IDF, onde:
IDI
1 VAT = valor atualizado
2 VIN = valor inicial
3 IDI = IGP-M/FGV do ms em que ocorreu o prejuzo (ndice inicial)
IDF = IGP-M/FGV do ms do ressarcimento (ndice final)
Pargrafo Terceiro - A ausncia ou omisso da fiscalizao da CAIXA no eximir a
CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.
CLUSULA QUARTA DAS OBRIGAES DA CAIXA
A CAIXA obriga-se a:
indicar os locais e horrios em que devero ser prestados os servios, permitindo,

quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependncias
da CAIXA;
II
notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestao dos

servios;
III efetuar os pagamentos devidos nas condies estabelecidas neste contrato.

IV indicar o representante da CAIXA responsvel pela fiscalizao e acompanhamento
da execuo do contrato.
V
exercer a fiscalizao e acompanhamento do contrato por meio do representante

especialmente designado.
CLUSULA QUINTA DOS PREOS E SUA REPACTUAO

Pela perfeita prestao dos servios, objeto deste contrato, e obedecidas as demais
condies estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagar CONTRATADA o preo
mensal de R$ __________ (valor por extenso), perfazendo o valor global de R$
__________ (valor por extenso), pelo perodo de vigncia do contrato.
Pargrafo Primeiro - admitida a repactuao deste Contrato, com base na variao
dos componentes dos custos do contrato devidamente comprovada e observados os
preos vigentes no mercado para a prestao dos servios, desde que respeitado o
intervalo mnimo de 1 (um) ano.
Pargrafo Segundo - O intervalo mnimo de 1 (um) ano para a primeira repactuao
ser contado a partir da data do oramento a que a proposta se referir, caso em que o
termo inicial a data-base do Acordo, Conveno, Dissdio Coletivo de Trabalho ou
equivalente, que serviu de base confeco da proposta apresentada.
a) Quando a contratao envolver mais de uma categoria profissional, com
datas-bases diferenciadas, a repactuao dever ser dividida em tantos quantos
forem os acordos, dissdios ou convenes coletivas das categorias envolvidas na
contratao.
Pargrafo Terceiro Nas repactuaes subsequentes primeira, o intervalo mnimo de
1 (um) ano ser contado a partir da data de incio dos efeitos financeiros da ltima
repactuao ocorrida.
Pargrafo Quarto Caso a CONTRATADA no efetue o pedido de repactuao dos
preos do contrato at a data da assinatura do aditamento de prorrogao contratual,
ocorrer a precluso do direito repactuao no que se refere ao Acordo, Conveno,
Dissdio Coletivo de Trabalho ou equivalente firmado no perodo imediatamente anterior
data da assinatura do aditamento de prorrogao.
I - No ocorrendo o registro do Acordo ou Conveno Coletiva na DRT antes da data da
assinatura do aditamento de prorrogao do contrato, assegurado Contratada o
direito ao pedido a partir da efetivao do registro, com efeitos a partir da data-base,

desde que, a pedido da CONTRATADA, haja ressalva no termo de prorrogao.
Pargrafo Quinto - Ocorrer a precluso do direito a repactuao caso o contrato seja
extinto sem que tenha sido formalizado pedido de repactuao durante a sua vigncia.
Pargrafo Sexto - Quando da solicitao de repactuao, a CONTRATADA deve
apresentar fundamentao, de forma clara e pormenorizada, acompanhada da planilha
de composio de custos e formao dos preos e documentos que comprovem,
analiticamente, a alterao de seus custos, vedada a incluso, por ocasio da
repactuao, de insumos e benefcios existentes na data da formulao da proposta, e
necessrios para a execuo dos servios, mas no previstos originariamente.
CLUSULA SEXTA DA FORMA DE PAGAMENTO
A CAIXA, aps a aceitao dos servios e verificao do cumprimento de todas as
clusulas contratuais, efetuar o pagamento CONTRATADA, mensalmente, no 15
(dcimo quinto) dia til do ms subseqente ao da efetiva prestao dos servios,
mediante crdito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em
agncia da CAIXA.
Pargrafo Primeiro - A correspondente nota fiscal/fatura deve ser apresentada CAIXA
at o dia 10 (dcimo) dia til do ms subsequente ao da prestao dos servios,
prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporo de eventual atraso ocorrido
na entrega da nota fiscal/fatura, cabendo contratada emitir a correspondente nota
fiscal/fatura em conformidade com a legislao aplicvel e regulamentaes dos rgos
competentes.
a) quando o dia 10 (dcimo) coincidir com dia no til a nota fiscal/fatura dever ser
apresentada no 1 dia til subsequente.
Pargrafo Segundo Alm das informaes exigidas na legislao aplicvel, a nota
fiscal/fatura deve conter ainda:
a) cpias das folhas de pagamento e de comprovante de pagamento de salrios e
demais obrigaes trabalhistas e sociais, tais como contracheques com recibo do
empregado, comprovante de depsito, referentes aos empregados alocados na
prestao dos servios objeto deste contrato;
b) cpia das Guias de Recolhimento do FGTS e informaes Previdncia Social GRF, gerada e impressa pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informaes Previdncia Social - SEFIP, com autenticao ou acompanhadas do
comprovante do recolhimento bancrio ou do comprovante emitido quando o
recolhimento for feito pela internet;
c) Relao dos Trabalhadores - RET do arquivo SEFIP, constando, no campo
tomador/obra, a CAIXA e o nmero do processo/contrato a que se referem os
prestadores relacionados.
Pargrafo Terceiro A no apresentao dos documentos citados no pargrafo anterior,
no prazo indicado, assegura CAIXA o direito de suspender o pagamento dos servios,
sem que isso implique a atualizao ou correo do valor da nota fiscal/fatura, ficando
ainda a Contratada sujeita ao pagamento de multas por eventuais atrasos nos repasses
de tributos pela CAIXA.
Pargrafo Quarto - A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos na
legislao aplicvel, cabendo CONTRATADA a sua correta emisso, em conformidade
com a legislao tributria pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo:
a) a identificao completa da CAIXA, na qualidade de contratante, bem como o
nmero do processo administrativo que originou a contratao e nmero do
contrato;
b) descrio de todos os servios/itens que compem a respectiva nota fiscal/fatura de
forma clara, indicando, inclusive, os valores unitrios e totais, o perodo a que se
refere, bem como, a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s) com os servios e o
Municpio, com respectiva Unidade Federativa UF, onde prestado o servio.
Pargrafo Quinto - A nota fiscal/fatura no aprovada pela CAIXA ser devolvida
CONTRATADA para as necessrias correes, com as informaes que motivaram sua
rejeio, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentao. A
devoluo da nota fiscal/fatura no aprovada pela CAIXA, em hiptese alguma,
autorizar a CONTRATADA a suspender a execuo dos servios ou a deixar de efetuar
os pagamentos devidos aos seus empregados.
Pargrafo Sexto A CAIXA far as retenes dos tributos e contribuies
sociais/previdencirias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislao
vigente. As retenes no sero efetuadas caso a CONTRATADA se enquadre em
hiptese excludente prevista em legislao, devendo, para tanto, apresentar a
documentao pertinente ou declarao que comprove essa condio. Tambm no
ocorrer a reteno caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que
determine a suspenso do pagamento dos referidos tributos e/ou das contribuies
previdencirias, devendo apresentar CAIXA, a cada pagamento, a documentao que
comprove essa situao.
Pargrafo Stimo - Quando houver a prestao de servio em municpio, cuja Lei
Municipal atribua CAIXA a responsabilidade pela reteno do ISSQN na fonte e, por
conseguinte, o respectivo repasse, a CONTRATADA obrigada a faturar os servios,
separadamente, por Municpio, emitindo quantas notas fiscais/faturas forem
necessrias, independentemente de a CONTRATADA estar ou no nele estabelecida e
da sua situao cadastral na localidade onde os servios esto sendo prestados.
Pargrafo Oitavo - Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse de
obrigaes tributrias de qualquer natureza, bem como das contribuies Previdncia,
quando for o caso, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura pela
CONTRATADA, sero cobrados diretamente da CONTRATADA.
Pargrafo Nono - Por ocasio do pagamento, ser efetuada consulta ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificao da regularidade
fiscal da Contratada, no mbito Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal e
trabalhista, bem como da regularidade com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de

Garantia por Tempo de Servio (FGTS), exigidas no procedimento de contratao.
Pargrafo Dcimo - Constatada a situao de irregularidade, a CONTRATADA ser
comunicada por escrito para que regularize sua situao no prazo de 05 (cinco) dias
teis, sendo-lhe facultada a apresentao de defesa, no mesmo prazo, sob pena das
sanes cabveis e, no havendo regularizao, resciso contratual.
Pargrafo Dcimo Primeiro Nenhum pagamento isentar a CONTRATADA das suas
responsabilidades e obrigaes, nem implicar aceitao definitiva dos servios.
Pargrafo Dcimo Segundo O no pagamento da nota fiscal/fatura, por culpa
exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, enseja a atualizao do
respectivo valor pelo IGP-M ndice Geral de Preos de Mercado, da Fundao Getlio
Vargas, utilizando-se a seguinte frmula:
VIN
VAT = ------- X IDF, onde:
IDI
4
5
6
7
VAT = valor atualizado

VIN = valor inicial
IDI = IGP-M/FGV na data inicial
IDF = IGP-M/FGV na data final
CLUSULA STIMA DA VIGNCIA DO CONTRATO

O presente contrato ter a durao de 12 (doze) meses, a contar de dd/mm/aaaa,
podendo ser prorrogado, a critrio da CAIXA e com a concordncia da CONTRATADA,
por perodos iguais ou inferiores, at o limite permitido na Lei n 8.666/93.
CLUSULA OITAVA DA FISCALIZAO
No curso da execuo deste contrato caber CAIXA, diretamente ou por quem vier a
indicar, o direito de fiscalizar a fiel observncia das disposies deste instrumento.
CLUSULA NONA DAS INCIDNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
Correro por conta exclusiva da CONTRATADA:
I.
todos os tributos que forem devidos em decorrncia do objeto deste contrato, bem
como as obrigaes acessrias deles decorrentes;
II. as contribuies devidas Previdncia Social, encargos trabalhistas, prmios de

seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se faam
necessrias execuo dos servios.
CLUSULA DCIMA DA GARANTIA CONTRATUAL
A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R$ __________, que
corresponde a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, apresentando CAIXA,
no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das

modalidades a seguir:
I
Cauo em dinheiro ou em ttulos da dvida pblica;
II
Seguro-garantia
III
Fiana bancria
Pargrafo Primeiro A cauo em ttulos da dvida pblica consiste na entrega

Administrao de ttulo da dvida pblica, que fica sob a tutela e guarda desta,
vinculado, exclusivamente, a este contrato, no podendo ser utilizada para nenhum
outro fim.
Pargrafo Segundo Os ttulos da dvida pblica devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidao e de custdia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econmicos,
conforme definido pelo Ministrio da Fazenda.
Pargrafo Terceiro - A cauo em dinheiro consiste em depsito em conta bancria
remunerada especfica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do
contrato, devendo ser efetuado em uma Agncia da CAIXA, utilizando-se a operao
008, tendo como beneficirio a CAIXA;
a) Sobre a cauo prestada em dinheiro incide, to-somente, a atualizao
correspondente ao ndice de variao do rendimento da caderneta de poupana para o
1 dia de cada ms, excludos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso,
a contar da data do depsito, at o seu efetivo levantamento;
Pargrafo Quarto O Seguro-garantia um tipo de seguro com o objetivo de garantir o
fiel cumprimento das obrigaes contratuais estipuladas, conforme descrito na aplice.
Pargrafo Quinto A aplice do seguro-garantia deve conter prazo de validade igual ao
perodo de vigncia do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser
tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigncia do contrato, sempre
se mantendo os 30 dias aps a ltima data de vencimento do contrato;
a) O seguro deve efetuar a cobertura de todo o prazo contratual, contemplando a
cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributrios,
trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas contratada, at o limite da
garantia, devendo constar nas condies especiais;
b) No ser aceita a aplice de seguro que contenha ressalvas quanto cobertura dos
riscos mencionados;
c) A aplice de seguro deve vir acompanhada de cpia das condies gerais,
particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;
Pargrafo Sexto A Seguradora, ao emitir a aplice, obriga-se a arcar com eventuais

prejuzos que possam ser impostos CAIXA em decorrncia da m execuo do
contrato.
Pargrafo Stimo A Fiana bancria consiste na prestao de garantia, mediante a
expedio da respectiva carta, emitida por instituio financeira idnea, devidamente
autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena
execuo do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser
causados na execuo contratual.
Pargrafo Oitavo Somente aceita Fiana Bancria na via original e que apresente
todos os requisitos a seguir:
a) Registro no Cartrio de Ttulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei
6015/73 (Lei de Registros Pblicos);
b) Clusula estabelecendo prazo de validade, que dever corresponder ao perodo de
vigncia do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente
renovada se estendida ou prorrogada essa vigncia, sempre se mantendo os 30 dias
aps a ltima data de vencimento do contrato;
c) Expressa afirmao do fiador de que, como devedor solidrio, far o pagamento
CAIXA, independentemente de interpelao judicial, caso o afianado no cumpra suas
obrigaes;
d) Clusula de renncia expressa do fiador ao benefcio de ordem e aos direitos
previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei n 10.406/2002 Novo Cdigo Civil;
e) Clusula que assegure a atualizao do valor afianado, de acordo com a atualizao
do valor contratual, previsto no Pargrafo Dcimo Primeiro desta clusula;
f) Clusula com a eleio de foro da Justia Federal, para dirimir questes entre fiadora
e credora referentes fiana bancria;
g) Declarao da instituio financeira de que a carta fiana concedida em
conformidade com o disposto no art. 34 da Lei n 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
nos termos do art. 2 da Resoluo CMN n 2.325, de 1996, do Conselho Monetrio
Nacional;
h) O subscritor da carta de fiana bancria dever comprovar poderes para atendimento
s exigncias contidas nas alneas c, d, f e g acima.
Pargrafo Nono - A garantia ser liberada aps o perfeito cumprimento do contrato, no
prazo de at 30 (trinta) dias, contados da data do seu vencimento, desde que cumpridos
todos os seus termos, clusulas e condies.
Pargrafo Dcimo - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das

obrigaes contratuais, far-sede pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial e sem prejuzo das demais sanes previstas neste contrato.
Pargrafo Dcimo Primeiro - A garantia dever ser integralizada, num prazo mximo
de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver
alterao contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que
corresponda sempre ao percentual pactuado.
Pargrafo Dcimo Segundo - A qualquer tempo, mediante negociao prvia com a
CAIXA, com as devidas justificativas, poder ser admitida a substituio da garantia,
observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta clusula.
a) a substituio da garantia, aps aceitao pela CAIXA, ser registrada no processo
administrativo por simples apostilamento, dispensando-se aditamento contratual.
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA DAS SANES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecuo total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo atraso injustificado
na sua execuo, garantida a prvia defesa, a CONTRATADA ficar sujeita s seguintes
sanes, sem prejuzo das demais cominaes aplicveis:
I. advertncia;
II. multa;
III. suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de contratar com a
CAIXA, pelo prazo de at 2 (dois) anos;
IV. impedimento de licitar e contratar com a Unio pelo prazo de at 05 (cinco) anos;
V. declarao de inidoneidade.
Pargrafo Primeiro - A advertncia ser aplicada em casos de faltas leves, assim
entendidas aquelas que no acarretem prejuzo para a CAIXA e que no comprometam
a continuao da prestao dos servios.
Pargrafo Segundo A multa ser aplicada nas situaes, condies e percentuais
indicados a seguir:
a) pelo atraso no pagamento de salrios e demais verbas trabalhistas e sociais,
referentes aos empregados alocados na prestao dos servios objeto deste contrato:
multa de 1% ao dia, incidente sobre o valor da fatura do ms referente ocorrncia,
limitada a 10% do valor mensal;
b) ndice de chamados atendidos no prazo: pela inadimplncia do prazo de soluo,
a CONTRATADA sujeitar-se- multa a ser calculada, sobre o valor do encargo mensal
do conjunto de equipamentos com Cobertura Completa e Parcial correspondente ao do
perodo de apurao, conforme o nvel de servio atingido, de acordo com a seguinte
tabela:
Chamados
atendidos
no prazo
90%
89%
88%
87%
86%
85%
84%
83%
82%
81%
80%
Chamados
Chamados
Multa Razo atendidos Multa Razo atendidos
no prazo
no prazo
0,00%
79%
3,00%
69%
0,25%
78%
3,50%
68%
0,50%
77%
4,00%
67%
0,75%
76%
4,50%
66%
1,00%
75%
5,00%
65%
0,50%
1,25%
74%
5,50%
64%
0,25%
1,50%
73%
6,00%
63%
1,75%
72%
6,50%
62%
2,00%
71%
7,00%
61%
2,25%
70%
7,50%
60%
2,50%
Multa
Razo
8,50%
9,50%
10,50%
11,50%
12,50% 1,00%
13,50%
14,50%
15,50%
16,50%
20,00%
Para o clculo do percentual de atendimento no prazo ser utilizada a seguinte frmula:

PAP = [1 (QPCA / QTC)] x 100, em que:
PAP = Percentual de atendimento no prazo
QTC = Quantidade total de chamados atendidos no perodo
QPCA(*) = Quantidade ponderada de chamados atendidos com atraso
(*) A quantidade de chamados/requisies atendidos com atraso ser
ponderada pela quantidade de horas teis que exceda o prazo de soluo e
pela criticidade do equipamento atendido, conforme a tabela seguinte:
Horas
excedentes ao
Peso
Criticidade do equipamento
Peso
Prazo de
Soluo
x < 5 horas
1 Servidores e Estao Financeira
5h x < 10h
2 includos na Cobertura Completa ou
2
Parcial e ativos de rede (roteador,
10h x < 15h
3
modem, switch e hub)
15h x < 20h
5
Demais equipamentos/ativos de TI
1
20 horas
10
Exemplificando: um chamado/requisio que tenha como objeto um servidor com
cobertura Completa ou Parcial e foi atendido com 18 horas de atraso, equivaler a 10 (5
x 2) chamados/requisies atendidos com atraso.
b) ndice de desempenho na triagem dos chamados: Pela inadimplncia do
percentual mnimo de chamados/requisies triados em at 00h45 (quarenta e cinco
minutos), a CONTRATADA sujeitar-se- multa a ser calculada, sobre o valor do
encargo mensal do conjunto de equipamentos com Cobertura Completa e Parcial
correspondente ao do perodo de apurao, conforme o nvel de servio atingido, de
acordo com a seguinte tabela:
Percentual de chamados triados em at 00h45

x 98%
98% > x 96%
96% > x 94%
94% > x 92%
92% > x 90%
90% > x 88%
x < 88%
Multa
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
c) tempo mdio de soluo do suporte remoto: Pela inobservncia ao tempo mdio

de 02h00 para a concluso dos chamados/requisies solucionados pelo suporte
remoto, a CONTRATADA sujeitar-se- multa a ser calculada, sobre o valor do encargo
Tempo mdio de reparo no remoto
x 02h00
02h00 < x 02h15
02h15 < x 02h30
02h30 < x 02h45
02h45 < x 03h00
03h00 < x 03h15
x > 03h15
Multa
0,00%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
0,90%
1,00%
Para efeito do clculo do tempo mdio de soluo do Suporte Remoto ser considerado
o perodo das 09h00 s 18h00 nos dias teis.
d) ndice de equipamentos com antivrus atualizado: Pelo no atingimento do
percentual de equipamentos com antivrus atualizado, a CONTRATADA sujeitar-se-
multa a ser calculada, sobre o valor do encargo mensal do conjunto de equipamentos
com Cobertura Completa e Parcial correspondente ao do perodo de apurao,
Percentual de equipamentos com antivrus
atualizado
x 99%
99% > x 97%
97% > x 95%
95% > x 93%
93% > x 91%
91% > x 89%
x < 89%
Multa
0,00%
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
f) ndice de conformidade: Pela inadimplncia do percentual exigido de equipamentos

do parque da CAIXA em conformidade, a CONTRATADA sujeitar-se- multa a ser
calculada, sobre o valor do encargo mensal do conjunto de equipamentos com
Cobertura Completa e Parcial correspondente ao do perodo de apurao, conforme o

Percentual de equipamentos em
conformidade
x 98%
98% > x 96%
96% > x 94%
94% > x 92%
92% > x 90%
90% > x 88%
x < 88%
Multa
0,00%
0,15%
0,30%
0,45%
0,60%
0,75%
0,90%
g) ndice de correo de vulnerabilidades: Pela inadimplncia do percentual exigido

de equipamentos do parque da CAIXA no vulnerveis, a CONTRATADA sujeitar-se-
multa a ser calculada, sobre o valor do encargo mensal do conjunto de equipamentos
com Cobertura Completa e Parcial correspondente ao do perodo de apurao,
Percentual de equipamentos no
vulnerveis
x 99%
99% > x 97%
97% > x 95%
95% > x 93%
93% > x 91%
91% > x 89%
x < 89%
Multa
0,00%
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
h) ndice de Agente de Inventrio instalado: Pela inadimplncia do percentual exigido

de equipamentos do parque da CAIXA cadastrados no servio de diretrio com o Agente
de Inventrio Eletrnico devidamente instalado, a CONTRATADA sujeitar-se- multa a
ser calculada, sobre o valor do encargo mensal do conjunto de equipamentos com
Cobertura Completa e Parcial correspondente ao do perodo de apurao, conforme o
Percentual de equipamentos com agente de
inventrio instalado
x 99%
99% > x 97%
97% > x 95%
95% > x 93%
93% > x 91%
91% > x 89%
x < 89%
Multa
0,00%
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
i) ndice de atualizao dos aplicativos: Pela inadimplncia do percentual exigido de

servidores atualizados em at 96 horas corridas, pela rotina centralizada ou pela
atuao da prestadora nos casos de insucesso ou impossibilidade pela rotina
automatizada, a CONTRATADA sujeitar-se- multa a ser calculada, sobre o valor do

encargo mensal do conjunto de equipamentos com cobertura Completa e Parcial
Percentual de servidores atualizados
x 98%
98% > x 96%
96% > x 94%
94% > x 92%
92% > x 90%
90% > x 88%
x < 88%
Multa
0,00%
0,15%
0,30%
0,45%
0,60%
0,75%
0,90%
j) ndice de distribuio dos aplicativos: Pela inadimplncia do percentual exigido de

aplicativos distribudos em at 36 horas corridas, pela rotina centralizada e
complementada pela atuao da prestadora nos casos de insucesso da rotina
automatizada, a CONTRATADA sujeitar-se- multa a ser calculada, sobre o valor do
encargo mensal do conjunto de equipamentos com cobertura Completa e Parcial
Percentual de servidores com pacotes
distribudos
x 98%
98% > x 96%
96% > x 94%
94% > x 92%
92% > x 90%
90% > x 88%
x < 88%
x < 89%
Multa
0,00%
0,15%
0,30%
0,45%
0,60%
0,75%
0,90%
3,00%
l) ndice de tratamento de eventos do monitoramento: Pelo tratamento indevido de

qualquer uma das etapas da monitorao, a CONTRATADA sujeitar-se- multa a ser
calculada, sobre o valor do conjunto de unidades relacionadas no ANEXO I - A
Percentual de eventos tratados
corretamente
x 99%
99% > x 97%
97% > x 95%
95% > x 93%
93% > x 91%
91% > x 89%
x < 89%
Multa
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
Para efeito do clculo do tempo de reao a eventos ser considerada a jornada

definida na alnea a do subitem 4.5.2.
k) para as ausncias injustificadas nas Unidades Crticas sero descontadas, da fatura
mensal, 10 (dez) VRST/dia por ocorrncia.
Pargrafo Terceiro - As multas sero descontadas do valor da nota fiscal/fatura, da
garantia contratual, e, se no for suficiente, ser cobrada da CONTRATADA
administrativa ou judicialmente.
Pargrafo Quarto - A penalidade de suspenso temporria de participao em licitao
e impedimento de contratar com a CAIXA pelo prazo de at 2 (dois) anos poder ser
aplicada:
I) em casos de reincidncias;
II) em casos de descumprimento de prazo contratual, descumprimento parcial ou total
de obrigao contratual;
Pargrafo Quinto - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Unio,
pelo prazo de at 05 (cinco) anos poder ser aplicada nos casos que a CONTRATADA:
I) no mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuo do contrato;
II) comportar-se de modo inidneo, fizer declarao falsa ou cometer fraude fiscal;
III) em caso de atraso no pagamento de salrios e demais verbas trabalhistas e sociais,
referentes aos empregados alocados na prestao dos servios objeto deste contrato,
caso a CONTRATADA no comprove a devida regularizao no prazo estabelecido pela
CAIXA;
a) nessa hiptese, a CAIXA far a reteno de eventuais valores devidos Contratada
at o montante necessrio para quitao dessas verbas e rescindir o contrato.
Pargrafo Sexto A penalidade de declarao de inidoneidade poder ser proposta se
a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigao contratual, desde que
desses fatos resultem prejuzos CAIXA, e, ainda, sofrer condenao definitiva por
prtica de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas
obrigaes fiscais ou parafiscais;
Pargrafo Stimo - As sanes previstas nos incisos I, III, IV e V podero ser aplicadas
juntamente com a do inciso II.
Pargrafo Oitavo A aplicao das penalidades indicadas nesta clusula ser lanada
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF.
CLUSULA DCIMA SEGUNDA DOS ILCITOS PENAIS
As infraes penais tipificadas na Lei n 8.666/93 sero objeto de processo judicial na
forma legalmente prevista, sem prejuzo das demais cominaes aplicveis.
CLUSULA DCIMA TERCEIRA DA INEXECUO E DA RESCISO DO

CONTRATO
A inexecuo total ou parcial do contrato enseja a sua resciso, com as consequncias
contratuais e as previstas na legislao aplicvel, garantida a defesa prvia.
Pargrafo Primeiro - Constituem motivo de resciso do contrato, independentemente
de interpelao judicial:
a) o descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de clusulas contratuais,
especificaes, projetos ou prazos;
b) a transferncia total ou parcial do presente contrato;
c)
o cometimento reiterado de faltas ou falhas na prestao dos servios;
d)
a decretao de falncia ou insolvncia civil da CONTRATADA;
e)
a dissoluo da sociedade;
f)
a alterao social ou modificao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA
que, a juzo da CAIXA, prejudique a execuo do contrato;
g)
a lentido no seu cumprimento, levando a CAIXA a presumir a no execuo da
prestao dos servios contratados; e
h)
demais motivos especificados no Art. 78 da Lei n. 8.666/93.
Pargrafo Segundo - Havendo a resciso do contrato, cessaro todas as atividades da
CONTRATADA, relativamente a prestao dos servios contratados, os quais sero
entregues CAIXA, que os executar por si ou por terceiros.
Pargrafo Terceiro - Caso a CAIXA no se utilize da prerrogativa de rescindir este
contrato, ao seu exclusivo critrio, poder suspender a sua execuo e/ou sustar o
pagamento das notas fiscais/faturas, at que a CONTRATADA cumpra integralmente a
condio contratual infringida.
Pargrafo Quarto - A CONTRATADA reconhece os direitos da CAIXA, no caso de
resciso administrativa, prevista no Art. 77 da Lei n. 8.666/93.
CLUSULA DCIMA QUARTA DOS RECURSOS ORAMENTRIOS
As despesas decorrentes da presente contratao correro conta de dotao
oramentria prevista no item de acompanhamento n. 5303-29 desp. suporte
hardware e soft. e TP, compromisso n 006613/2015/SP
CLUSULA DCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAO
vedada CONTRATADA a subcontratao de empresa para a prestao dos servios
objeto deste contrato.
CLUSULA DCIMA SEXTA AUTORIZAO PARA ACESSO A INFORMAES
A CONTRATADA autoriza a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Instituto Nacional
do Seguro Social INSS e o Agente Operador do FGTS a fornecer CAIXA todas as
informaes e comprovantes referentes aos recolhimentos de FGTS e contribuies
previdencirias relativas aos empregados da Contratada, efetuados em decorrncia do
presente contrato, conforme procurao que consta como Anexo deste Instrumento.
CLUSULA DCIMA STIMA DAS DISPOSIES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas s seguintes disposies:
I.
facultado a alocao de empregados portadores de deficincia nos locais de

prestao dos servios, cabendo CONTRATADA avaliar a compatibilidade entre a
deficincia apresentada e a atividade a ser desempenhada.
II. a CAIXA, para atender s necessidades do servio, poder, a seu exclusivo critrio,
alterar, definitiva ou provisoriamente, o horrio de incio da prestao dos servios,
mediante prvia comunicao CONTRATADA;
III. em razo de eventuais alteraes estruturais da CAIXA, poder haver modificaes
nos locais de prestao dos servios, caso em que a CAIXA notificar a
CONTRATADA para promover as mudanas necessrias;
IV. vedado CONTRATADA caucionar ou ceder os crditos do presente contrato;
V. a CONTRATADA est ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou
prepostos, em relao aos dados, informaes ou documentos de qualquer
natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham
tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razo dos servios a
serem confiados, ficando, portanto, por fora da lei, civil e penal, responsvel por
sua indevida divulgao e descuidada ou incorreta utilizao, sem prejuzo da
responsabilidade por perdas e danos a que der causa.
CLUSULA DCIMA STIMA DO FORO
Para dirimir as questes oriundas deste Contrato, ser competente a Seo Judiciria
da Justia Federal do Estado de So Paulo, na cidade de So Paulo
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presena de duas testemunhas.
Local/data
CAIXA ECONMICA FEDERAL

Nome: ______________
CPF(MF): ______________
DENOMINAO DA CONTRATADA
Nome: ______________
CPF(MF): ______________
Testemunhas
Nome: ______________
CPF(MF): ______________
Nome: ______________
CPF(MF): ______________
DECLARAO - VEDAO AO NEPOTISMO

A Contratada/Credenciada DECLARA, sob as penas da Lei, que:
1. Seus scio(s), dirigente(s), administrador(es) no (so) empregado(s) ou dirigente(s)
da CAIXA e no possui(em) vnculo familiar (cnjuge, companheiro ou parente em linha
reta ou colateral, por consanginidade ou afinidade, at o terceiro grau, nos termos dos
artigos 1.591 a 1.595 da Lei n 10.406/2002 Cdigo Civil) com:
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em rea da CAIXA
com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servio objeto do presente
contrato/credenciamento;
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na rea demandante
da contratao/licitao/credenciamento;
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na rea que realiza o
credenciamento/licitao/contratao;
2. No tem e que no contratar prestadores para a execuo de servio objeto deste
contrato/credenciamento, com vnculo familiar (cnjuge, companheiro ou parente em
linha reta ou colateral, por consanginidade ou afinidade, at o terceiro grau, nos termos
dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei n 10.406/2002 Cdigo Civil) com empregado(s)
CAIXA que exera(m) cargo em comisso ou funo de confiana ou com dirigente(s)
CAIXA:
- em rea da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servio objeto do
presente credenciamento/contrato;
- na rea demandante do credenciamento/contratao/licitao;
- na rea que realiza o credenciamento/licitao/contratao.
Localidade, ______ de __________________ de ____
........................................................................................
Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Fsica licitante
Nome do representante legal da empresa ou Pessoa Fsica licitante:
(_________________________________________________________)
Nome/RG/CPF
ANEXO III
MODELO DE DECLARAO AUTORIZAO PARA ACESSO A INFORMAES
A Empresa ................................, (informar a qualificao completa da
empresa), por este instrumento pblico, confere poderes CAIXA ECONMICA
FEDERAL CEF, para acessar informaes relativas a tributos, contribuies sociais,
previdencirias, FGTS, e outros encargos devidos, podendo solicitar certides e
declaraes, junto Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao Instituto Nacional do
Seguro Social INSS e ao Agente Operador do FGTS, de toda e qualquer informao
relativa verbas trabalhistas/previdencirias referentes ao quadro de empregados
alocados no contrato n. ......................... permitido o substabelecimento dos poderes
aqui conferidos a outros empregados da outorgante, que estejam no exerccio de cargo
ou funo compatvel com o exerccio dos poderes que lhes sero substabelecidos.
Localidade, ______ de __________________ de ____
........................................................................................
Assinatura do representante legal da empresa
Nome/RG/CPF
ANEXO IV
DECLARAO
A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF....................................,
DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participao no Prego Eletrnico n
/- que:
- se enquadra na condio de _____________________ (a licitante deve
informar se microempresa ouempresa de pequeno porte), nos termos do Art. 3
da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e no est inserida em nenhuma das
excludentes hipteses do 4 do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido em licitaes, previsto na referida Lei Complementar.
Localidade, ______ de __________________ de ____

........................................................................................
Assinatura do representante legal da empresa
Nome/RG/CPF
ANEXO V
TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE CORRUPO E AO CONLUIO ENTRE
LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SCIO-AMBIENTAL
[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF n ..........................., por meio do seu
representante
devidamente
constitudo,
[IDENTIFICAO
COMPLETA DO
REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para
atendimento ao Edital de Prego Eletrnico n.
- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econmicos a
declarao de adeso a princpios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida
poltica do Pas, assim como anseia pela efetiva prtica de tais princpios;
- Desejosa de oferecer nao uma resposta altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas prticas de tica empresarial, que possam erradicar a
corrupo do rol das estratgias para obter resultados econmicos;
- Ciente de que a erradicao das prticas ilegais, imorais e antiticas depende de um
esforo dos agentes econmicos socialmente responsveis para envolver em tais
iniciativas um nmero cada vez maior de empresas e organizaes civis;
Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cdigo Penal Brasileiro e art. 90 da Lei
8.666/93, se compromete a:
1. Adotar, ou reforar, todas as aes e procedimentos necessrios para que as pessoas
que integram as suas estruturas conheam as leis a que esto vinculadas, ao atuarem
em seu nome ou em seu benefcio, para que possam cumpri-las integralmente,
especialmente, na condio de fornecedor de bens e servios para a CAIXA;
2. Proibir, ou reforar a proibio de que qualquer pessoa ou organizao que atue em
seu nome ou em seu benefcio d, comprometa-se a dar ou oferea suborno, assim
entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta,
a qualquer funcionrio CAIXA, nem mesmo para obter deciso favorvel aos seus
negcios;
3. Proibir ou reforar a proibio de que qualquer pessoa ou organizao que aja em
seu nome, seja como representante, agente, mandatria ou sob qualquer outro vnculo,
utilize qualquer meio imoral ou antitico nos relacionamentos com funcionrios CAIXA;
4. Evitar que pessoa ou organizao que atue em seu nome ou em seu benefcio
estabelea qualquer relao de negcio com as pessoas fsicas ou jurdicas, dentro de
sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidneas pela Administrao
Pblica;
5. No tentar, por qualquer meio, influir na deciso de outro participante quanto a

participar ou no da referida licitao;
6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apurao de suspeita de irregularidade
ou violao da lei ou dos princpios ticos refletidos nesta declarao, sempre em estrito
respeito legislao vigente;
E, ainda, declara que:
7. A proposta apresentada nesta licitao foi elaborada de maneira independente e que
o seu contedo, bem como a inteno de apresent-la no foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;
8. Esta empresa e seus scios-diretores no constam em listas oficiais por infringir as
regulamentaes pertinentes a valores scios-ambientais, bem como no contrata
pessoas fsicas ou jurdicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;
9. Est plenamente ciente do teor e da extenso deste documento e que detm plenos
poderes e informaes para firm-lo.
___________, __ de ________________ de ______

---------------------------------------------------------[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE,
COM IDENTIFICAO COMPLETA]

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No admitida nesta licitao a participao de empresas:

em recuperao judicial ou extrajudicial, ou em processo de falncia, sob

que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou

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que estejam reunidas em consrcio, sejam controladoras, coligadas ou

organizadas sob a forma de cooperativas, tendo em vista que pela natureza

cujo(s) scio(s), dirigente(s) ou administrador(es) seja(m) empregado(s) ou

Para a certificao e o credenciamento, primeiramente a empresa deve

Aps essa providncia, a empresa receber, via e-mail, o cdigo de acesso

De posse da senha, a empresa dever acessar novamente o mesmo endereo

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A referida procurao deve ser elaborada por meio de instrumento pblico ou

Sendo proprietrio da empresa, scio, dirigente ou assemelhado, dever

Aps digitar seus dados no site www.caixa.gov.br, o fornecedor ser

O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade

Aps essa etapa a licitante dever providenciar o credenciamento especfico

Decorrido esse prazo no mais ser admitido o credenciamento para a

Este o NICO momento em que o sistema oportuniza licitante declarar sua

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3.1.5.2.1 Finalizado o credenciamento no haver outra oportunidade para a alterao

Para a realizao do credenciamento o interessado dever informar o seu

Os procedimentos para cadastramento, citados no item 3.1, devem ser

As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA, e interessadas em

As empresas cadastradas no site da CAIXA e que j possuem a senha de

As empresas cadastradas no site da CAIXA e que j providenciaram a

A certificao possibilitar a participao em todos os Preges Eletrnicos da

O link Editais no endereo eletrnico mencionado no item 3.1.4 permite que

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