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Resumen Ejecutivo
La Empresa Municipal de Saneamiento Bsico de Puno EMSAPUNO S.A.
abastece los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
servidas a las localidades de Puno, Ilave, Juli y Desaguadero, enmarcadas en
la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 26338, su Reglamento D.S.
N024-94-PRES y modificatorias.
En concordancia con los Lineamientos de Poltica Sectorial, Poltica de
Calidad, Objetivos Estratgicos durante el ao 2008, las actividades y
proyectos de la empresa se han orientado a la prestacin de los servicios en
trminos de eficiencia basados en la mejora continua del Sistema de Gestin
de Calidad implantado en nuestra empresa. A manera de sntesis se destaca:
La produccin de agua potable fue de 7 270 698 m3. a nivel de la
jurisdiccin de la empresa siendo el volumen de produccin unitario
superior a los consumos unitarios existiendo un alto porcentaje de prdidas
de aproximadamente 49%, por lo que se ha centrado los esfuerzos en
reducir el nivel de prdidas a travs del ordenamiento de los sectores
hidrulicos. Respecto al ao anterior se tiene un incremento de 1.55%.
Al culminar el ejercicio 2008, la empresa cuenta con 34 917 conexiones de
agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado, teniendo una
cobertura promedio del servicio de agua potable de 80.31% y 74.26% en el
servicio de alcantarillado.
Pese a las condiciones sociales y climatolgicas adversas en nuestra zona,
se ha dado continuidad a los proyectos de inversin financiados por el
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento Programa Agua para
Todos, Proyecto Cdigo SNIP 21020 Ampliacin y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Puno el cual
ha sido culminado en el presente ao y el Proyecto Cdigo SNIP 24608
Instalacin del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardn que al finalizar el ao tiene un avance de 73%, preveendo
su culminacin para el I trimestre del prximo ao. Estos proyectos tienen el
objetivo de abastecer los servicios de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas servidas, contribuyendo a mejorar la salubridad y
elevando la calidad de vida de los beneficiarios.
En reunin llevada a cabo en el mes de febrero del 2008, reunidos en las
oficinas del KfW, La Misin del KfW, EMSAPUNO S.A., DNS-MVCS y el MEF, a
travs de una ayuda memoria se ha consensuado la CONTINUACION de
Se han emitido normas, directivas internas las que han permitido el buen
funcionamiento de las reas administrativa, operativa y comercial de la
empresa. Dentro de las cuales podemos mencionar :
Directiva de normas y procedimientos para la autorizacin, ejecucin y
control del fondo fijo para caja Chica.
Directiva de Prcticas Preprofesionales
Directiva de Austeridad, Racionalidad y Disciplina presupuestaria para el
ao 2009.
I.
RESEA HISTRICA
EMSAPUNO S.A. tiene su origen en el Ministerio de Fomento del Per, que
posteriormente se transforma en Ministerio de Vivienda y Construccin,
entidad de la que depende a travs de la Direccin Regional de Vivienda,
bajo la denominacin de Direccin de Obras Sanitarias y Administracin
de Agua Potable y Alcantarillado de Puno, Juliaca, Ilave, Ayaviri, Azngaro
y Juli.
El 28 de marzo de 1983 se firma el acta de transferencia como Unidad
Operativa del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado
SENAPA. Iniciando sus actividades con esta denominacin el 01 de abril
del mismo ao. Hacia 1987 la Unidad Operativa se transforma en la
EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUNO
SEDAPUNO, con autoridad administrativa y econmica.
Con D.S. N 137-90-PCM del 29 de octubre del 1990; se transfieren las
acciones de SEDAPUNO a las Municipalidades Provinciales de Melgar,
Azngaro, Huancan, Chucuito, San Romn y Puno. A su vez, en 1991
SEDAPUNO
transfiere
la
administracin
de
los
servicios
las
San
AREA DE INFLUENCIA
LOCALIDAD
PUNO
ILAVE
JULI
DESAGUADERO
SISTEMA
GEOGRAFICO KM 2
460.00
736.54
720.38
178.21
POBLACIN
1/
139 628
23 139
7 168
6 184
II.
VISIN
Deseamos ser Empresa Lder, a nivel
del sur en la prestacin de servicios
bsicos
de
agua
potable
y
alcantarillado,
brindando
una
atencin de ptima calidad al cliente.
MISIN
Mejoramiento continuo de los niveles
de calidad de vida de la sociedad
brindando un eficiente servicio de agua
potable, recoleccin y disposicin final
de aguas servidas a satisfaccin de
nuestros clientes comprendidos en
nuestra jurisdiccin Puno, Ilave, Juli y
Desaguadero, preservando el medio
POLTICA DE CALIDAD
Garantizar la calidad del servicio de agua
potable desde su captacin, tratamiento
y distribucin; as como el servicio de
alcantarillado desde la recoleccin,
tratamiento y disposicin final, enfocado
a las necesidades y satisfaccin de
nuestros clientes, preservando el medio
ambiente, basado en el desempeo del
recurso
humano
competente
y
comprometido con la mejora continua
del Sistema de Gestin de Calidad a
travs de la optimizacin de los procesos
VALORES
RGANO DE APOYO
Gerencia de Administracin y Finanzas
C.P.C. Yeniy Deza Castillo
Desde el 06/12/2007
Contina
RGANOS DE ASESORA
Asesora Legal
Abg. Carlos Salas Bustinza
Desde el 01/11/2007
Hasta el 30/06/2008
Abg. Mara Candelaria Morales Segura
Desde el 01/07/2008
Contina
Jefe Oficina Planeamiento y Presupuesto
Bach. Eco. Domingo Catacora Velsquez
Desde el 16/07/2007
Hasta el 05/03/2008
Ing. Miriam Virginia Laura Castillo
Desde el 05/03/2008
Contina
ADMINISTRACIONES LOCALES
Administracin Local Ilave
C.P.C. Martn Apaza Pastor
Desde el 18/07/2001
Contina
10
11
IV. ACCIONARIADO
EMSAPUNO S.A. posee un Capital de S/. 26 149 866, mediante acta de sesin
de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Diciembre del
2006, inscrito mediante Modificacin Parcial de Estatutos segn Anotacin
en SUNARP N 2006-00023187 de fecha 25 de enero del 2007, se increment
el Capital Social siendo el valor nominal de las acciones un Nuevo Sol.
DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
ACCIONISTA
Municipalidad Provincial Puno
Municipalidad Provincial del Collao - Ilave
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli
Municialidad Distrital - Desaguadero
Total
ACCIONES
S/ ,
PORCENTAJE
%
20 587 789
78.73
3 872 795
14.81
951 855
3.64
737 427
26 149 866
2.82
100.00
12
GESTION INSTITUCIONAL
M
E
M
O
R
I
A
2
0
0
8
13
Podemos
14
15
200
234
301
212
206
435
242
353
304
298
299
258
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
SEDACAJ S.A.
29 972
EMSA PUNO S.A.
33 578
EMSSAPAL S.A.
10 978
EMAPA MOYOBAMBA S.R.LTDA.
12 084
SEDA HUANUCO S.A.
33 001
SEDA JULIACA S.A.
38 034
EPSILO S.R.LTDA.
21 106
EMAPISCO S.A.
17 667
EMAPA SAN MARTIN S.A.
32 260
EPSCHAVIN S.A.
20 880
EMAPA HUACHO S.A.
20 739
EMAPA CAETE S.A.
26 702
EPSMOQUEGUA S.R.LTDA.
16 336
EPSMANTARO S.A.
13 808
SEMAPACH S.A.
33 609
EMAPA HUARAL S.A.
12 548
SEMAPA BARRANCA S.A.
15 103
EPSSELVA CENTRAL S.A.
17 488
EMAPACOP S.A.
22 477
AGUASDE TUMBES
36 463
EMAPA PASCO S.A.
10 216
Total EPSMedianas
475 049
1.64
1.12
0.76
1.11
1.04
0.68
2.46
1.15
1.08
0.65
1.38
0.90
0.80
0.60
1.18
0.88
0.88
0.53
1.16
1.44
0.28
1.05
100%
95%
18%
100%
78%
100%
100%
0%
100%
100%
5%
29%
100%
0%
39%
54%
71%
66%
73%
61%
100%
66%
177
171
203
197
286
145
324
485
260
368
309
240
504
323
428
326
459
455
388
445
151
299.35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
EMUSAP AMAZONAS
5 331
EMUSAP ABANCAY
9 849
NOR PUNO S.A.
6 861
EMAPAT S.R.LTDA.
9 544
EMSAPA YAULI
2 595
EMAPA HUANCAVELICA S.A.C. 5 602
EPSMARAON
7 556
EPSSIERRA CENTRAL S.A.
9 799
EPSAGUASDEL ALTIPLANO
4 710
EMAQ S.R.LTDA.
4 669
EMSAP CHANKA
3 436
EMAPAVIDSSA
6 890
EPSCALCA
2 150
SEDAPAR S.R.L. (Rioja)
4 556
EMAPA Y
3 832
AMAPAB S.R.LTDA.
4 538
EPSSMU S.R.LTDA.
5 671
Total EPSPequeas
97 589
Total de EPS
2 790 342
1.18
0.68
0.54
2.56
0.58
0.69
0.61
0.83
0.37
0.45
0.79
1.00
0.34
1.06
0.69
0.57
0.78
0.86
1.53
100%
91%
0%
100%
22%
100%
100%
37%
100%
100%
0%
0%
40%
100%
87%
100%
100%
76%
73%
201
291
154
189
905
380
611
459
166
1 150
324
281
539
299
285
543
242
368.48
272.31
Puntaje
Promedio
Calificacin
2007 IS
Calificacin
2006
37.5%
54.0%
70.1%
2.4
77.3
B+
B+
46.0%
30.2%
43.6%
35.9%
45.7%
48.2%
41.6%
46.0%
49.1%
55.9%
57.9%
46.0%
61.5%
75.2%
62.5%
65.2%
69.3%
92.5%
94.8%
63.5%
94.3%
84.6%
92.4%
76.6%
78.2%
53.2%
56.8%
64.2%
37.7%
5.2%
9.3%
7.8%
41.6%
19.9%
23.7%
36.9%
0.6
1.5
1.0
1.6
1.6
2.9
3.8
0.8
2.2
0.9
6.0
1.9
86.3
81.7
80.4
74.6
69.6
64.6
64.1
63.1
62.8
60.8
43.6
68.4
AAAB+
BBBBBBCB-
AAB+
B+
BBBBBBCB-
20.4%
27.7%
49.4%
40.3%
52.8%
8.6%
59.7%
74.7%
38.8%
49.3%
49.6%
40.6%
53.3%
52.4%
63.9%
48.8%
71.6%
49.9%
36.2%
66.4%
36.7%
49.4%
71.3%
67.1%
81.8%
93.4%
79.2%
84.0%
71.3%
150.9%
81.4%
84.8%
88.8%
87.3%
83.0%
78.3%
111.2%
94.0%
83.2%
100.5%
75.8%
88.4%
106.5%
84.5%
82.5%
45.5%
66.0%
77.7%
77.7%
21.2%
41.3%
40.3%
47.1%
38.7%
37.6%
25.5%
25.8%
21.1%
1.9%
37.9%
0.2%
17.0%
0.0%
9.5%
0.0%
34.3%
0.6
2.1
0.9
0.3
2.0
0.4
3.1
0.1
1.3
2.1
1.5
1.8
8.4
1.2
1.7
2.4
2.5
5.2
1.9
2.5
0.4
2.0
77.7
73.4
70.6
70.0
68.5
68.3
65.4
64.5
64.5
64.4
61.5
59.7
59.6
59.3
58.6
57.9
53.9
52.2
50.9
49.3
45.4
61.4
B+
B+
B+
BBBBBBBBC+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
CCB-
B+
B+
BB+
BBBBBBC+
C+
BC+
C+
C+
C+
C+
CCCB-
28.5%
46.6%
9.2%
32.6%
74.5%
53.8%
70.1%
60.1%
-0.8%
68.4%
41.7%
32.4%
66.2%
48.0%
58.5%
68.3%
41.5%
54.0%
42.4%
75.5%
73.5%
90.6%
79.7%
65.0%
82.8%
91.7%
75.5%
95.7%
76.7%
86.0%
101.3%
97.3%
94.5%
75.5%
85.4%
106.0%
83.4%
62.1%
92.0%
65.6%
51.4%
89.0%
77.8%
57.9%
48.3%
0.0%
0.0%
14.3%
64.5%
7.2%
SI
61.4%
SI
2.3%
0.0%
43.2%
50.9%
0.4
1.3
1.8
2.0
1.8
1.1
3.8
2.2
0.4
0.7
SI
2.5
1.3
1.5
15.7
7.9
18.0
3.0
2.2
78.3
70.6
68.7
68.0
66.7
65.9
65.6
62.6
61.7
58.2
56.9
56.0
51.9
57.3
46.4
45.0
34.8
62.7
73.2
B+
B+
BBBBBBBC+
C+
C+
C+
C+
CCD+
BB+
B+
BBBCBBBC+
C+
C+
C+
C+
BCCD+
BB+
41%
78%
100%
80%
54%
0%
74%
53%
34%
46%
100%
60%
Morosidad
(Meses)
1.71
1.17
0.85
1.23
1.94
0.95
1.04
0.96
0.97
1.65
1.24
1.30
Micromedicin
(%)
EPSSEDACUSCO S.A.
57 497
EPSTACNA S.A.
65 088
EPSASA
40 703
SEDAPAR S.A.
201 144
SEDALIB S.A.
135 883
EMAPICA S.A.
40 429
EPSEL S.A.
133 767
SEDAM HUANCAYO S.A.C.
56 751
SEDACHIMBOTE S.A.
71 055
EPSGRAU S.A.
163 824
EPSSEDALORETO S.A.
56 684
Total EPS Grandes
1 022 825
Relacin de
trabajo (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Agua no
facturada
270
Tratamiento de
aguas servidas
(%)
83%
Cobertura de
Cobertura de
agua potable (%) alcantarillado (%)
1.79
Continuidad
(Horas)
1 194 879
Produccin
Unitaria (lphd)
Aguas
superficiales (%)
16
1 SEDAPAL
B.
EMPRESA
Chachapoyas
N
Ranki
ng
EJERCICIO 2008
OBJETIVOS ESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
NOMBREDEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
AO 2007
META
clientes
77.92
81.21
80.31
98.89
Cobertura de Alcantarillado
69.15
72.48
74.26
102.46
Und.
1 157
1 850
1 343
72.59
N de Conexiones de Alcantarillado
Und.
1 211
1 635
1 264
77.31
ml
6 828
1 200
3 094
257.82
ml
510
1 000
1 008
100.75
Hrs.
560
14
7.55
53.93
S./S.
0.77
0.70
0.79
112.86
83
90
83.08
92.31
Mes
2.06
1.30
1.39
106.92
80
80
100.00
36
36
100.00
194 118
0.00
0.00
100.00
150
36
24.00
Nivel de Morosidad
N de muestras
36
S/.
Accin
Das
Recl/mes/1000 conex.
63
17
Grado de
Cumplimiento
EJECUCION
C. INDICADORES DE GESTION
D. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes:
Planeamiento:
Respecto a la elaboracin del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente:
a. Mediante acuerdo de Comit de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008, se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO, conformando un Comit Tcnico para la elaboracin del
mencionado
documento
mediante
Resolucin
de
Gerencia
General N 048-2008-EMSAPUNO-GG.
b. Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia tcnica para la elaboracin del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Bsico.
c. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacin de campo como
lnea de base para el inicio de la elaboracin del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS, que permitir la determinacin de la estructura tarifaria,
formula tarifaria y metas de gestin para los prximos 5 aos.
d. Se est a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Tcnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Tcnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitir establecer un cronograma real
con fecha de culminacin de elaboracin del documento.
Presupuesto:
18
de
del
marco
de
austeridad,
racionalidad
disciplina
al
ejercicio
remitidas
la
DNPP
entes
Se
ha
coordinado, evaluado
y elaborado el
anteproyecto
19
PIP
Rehabilitacin del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Captacin Chimu de
la Ciudad de Puno, Provincia de Puno Puno
Localidad
Puno
Cdigo SNIP
92301
Costo de
Inversin S/ .
5 250 373
Resultado de la
Evaluacin
observado
PIP
Ampliacin de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarilladlo por
crecimiento vegetativo 2008
Ampliacin de red de alcantarillado Jr. imprenta
Actualizacin del catastro tcnico redes de agua potable
Actualizacin del catastro tcnico redes de agua potable
Ampliacin de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacin de vas ciudad de Puno
Localidad
Cdigo SNIP
Costo de
Inversin S/ .
Resultado de la
Evaluacin
Puno
74402
299 950
Juli
79769
32 000
Viable
Viable
Juli
93527
50 000
Viable
Ilave
93535
101 800
Viable
Puno
106537
101 000
Viable
FUENTE: OPP
E.
Exmenes Especiales
Actividades de Control
20
GESTION OPERACIONAL
M
E
M
O
R
I
A
2
0
0
8
21
22
LOCALIDADES
2004
PUNO
ILAVE
JULI
DESAGUADERO
TOTAL
2005
5 466 921
865 963
233 929
123 219
6 690 032
2006
5 557 445
922 661
172 087
121 000
6 773 193
2007
5 745 772
957 355
199 617
122 238
7 024 982
2008
5 805 887
996 942
164 150
191 226
7 158 205
5 935 916
958 840
173 836
202 106
7 270 698
Miles de M3
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
PUNO
ILAVE
2004
2005
JULI
2006
2007
DESAGUADERO
2008
2. Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los parmetros establecidos por las normas
nacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS).
Durante el 2008, se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollndose actividades principales de:
23
Puno
9 122
9 122
2 863
2 864
1 792
1 792
2 864
28
Ilave
Juli
1 404
1 404
1 008
1 011
184
184
180
12
1 557
1 557
93
93
186
186
90
16
Total
Desaguadero
1 576
1 576
112
112
224
224
107
16
13 659
13 659
4 076
4 080
2 386
2 386
3 241
72
Puno
Ilave
Juli
100.00
99.97
100.00
100.00
99.70
100.00
100.00
100.00
100.00
Desaguadero
Total
100.00
100.00
100.00
100.00
99.90
100.00
Afluente
Efluente
Afluente
Coliformes Fecales
Efluente
Demanda Bioquimica Afluente
de Oxigeno
Efluente
Coliformes Totales
Und. Medida
UFC/ 100 ml
UFC/ 100 ml
UFC/ 100 ml
UFC/ 100 ml
mg/ L
mg/ L
Puno
Ilave
Juli
Desaguadero
24
3. Operacin y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucin, lneas de impulsin, redes de distribucin del sistema de
agua potable.
Para
el
normal
funcionamiento
del
sistema
de
agua
potable
el
mantenimiento
preventivo
retirando
las
arenas
25
AGUA POTABLE
Actividades
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Total
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Preventivo (electromecnico)
Purgas
Mantenimiento de Planta y Reservorios
11
50
4
22
31
0
12
51
4
10
51
12
55
183
20
Mantenimiento Correctivo
Roturas en la Red de Distribucin
Roturas en Accesorios (valv, llaves corpor, etc.)
Roturas en la Lnea de Impulsin 16"
Roturas en la Red Primaria de Distribucin (6",8" y 12")
Roturas en la Red Secudaria de Distribucin (2",3" y 4")
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable
Mantenimiento Correctivo (electromecnico)
Atencin de fugas visibles
Atencin de fugas no visibles
29
20
2
16
21
85
21
67
37
15
37
6
15
61
200
2
70
46
16
82
7
13
71
63
12
81
46
41
90
5
14
27
58
10
91
39
101
229
20
58
180
406
45
309
168
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Total
57
99
0
1 125
2 758
83
36
81
0
127
6 965
157
45
89
8
1 112
19 348
449
14
101
21
719
1 760
56
152
370
29
3 083
30 831
745
ALCANTARILLADO
Actividades
Mantenimiento Correctivo
Desatoro en redes de alcantarillado
Desatoro en domicilios
Reparacin en redes de alcantarillado
Trabajo de equipo de baldes (ml.)*
Trabajo de hidrojet (ml.)*
Limpieza de buzones atorados
* incluye mantenimiento preventivo
Fuente: Division de Operaciones
(Hrs./ da)
LOCALIDAD
PUNO
ILAVE
JULI
DESAGUADERO
2004
2005
12
10
2
2
2006
12
10
2
2
2007
12
10
2
2
2008
7
6
1
3
7.55
10.53
2.18
2.07
26
de
adquisicin
de
acuerdo
las
normas
de
27
CONSOLIDADO:
AVANCE FINANCIERO
CONSOLIDADO:
100%
28
componente
es
de
100.88%.
Se
han
ejecutado
29
30
EMSAPUNO
S.A.
para
la
ejecucin
del
Proyecto,
la
consecuencia
1.20
el
retraso
de
en
profundidad,
el
tuvieron
cumplimiento
de
como
metas
con ladrillo
31
32
Ampliacin de redes
ciudad
de
Puno,
donde
se
vienen
ejecutando
la
33
Prstamo
EPS EMSAPUNO
CTAR PUNO
PRONAP
MUNICIPIO-PUNO
INADE PELT
Importe S/.
2.100.000
500.000
10.400.000
1.000.000
900.000
7.722.000
22.622.000
De la situacin actual
En la ciudad de Lima, a los 26 das del mes de febrero del 2008,
reunidos en las oficinas del KfW la Misin del KfW compuesta por el
Lic. Stefan Zeeb - Jefe de Divisin del rea de Infraestructura Social y
Modernizacin del Estado para Amrica Latina y el Caribe, el
Ing.Wolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing. Gustavo
Mndez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW; la delegacin
de EMSAPUNO S.A. compuesta por el Ing. Nicols Luza Flores Presidente del Directorio y el Ing. Dante Coasaca Nez - Gerente
General; el MVCS - DNS representado por el Ing. Flix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic. Miguel La Torre y el Ing. Cesar Tapia,
consensuaron acciones Pendientes a la continuacin del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno. Luego
de analizar la situacin del proyecto se lleg a los varios acuerdos
siendo el principal: EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucin del proyecto considerando un proceso gil, transparente
34
as como disminuir la
ms
conveniente,
social,
ambiental
35
de
contratacin
del
Consultor
Internacional
de Agricultura,
Avances Lotes 4, 5, 2A y 2B
La ejecucin de los Lotes 4, 5, 2A y 2B, segn acuerdo de la
reunin de febrero del 2008 para la continuacin del proyecto se
ejecutar a travs de Consultor Nacional.
Se ha formulado los Trminos de Referencia para la Contratacin
del Consultor Nacional perfeccionndose las metas inicialmente
propuestas por el KfW, se logr la No Objecin de los trminos de
referencia, Pro-forma de Contrato, Trminos de Referencia,
Propuesta de Cronograma y Presupuesto.
Del proceso de Seleccin del Consultor Nacional
Se determin una Lista Corta de Consultores Potenciales con
experiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
travs de SEDAPAL y el KfW.
Se convoc al Concurso Pblico Nacional por Invitacin N0012008-EMSAPUNO, llevndose a cabo la evaluacin tcnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecin la cual fue otorgada y se procedi con la calificacin
econmica de los postores que alcanzaron la puntuacin mnima
de de 75 puntos en la propuesta tcnica.
36
: ( 91.36 ) puntos
El KfW
37
2)
3)
4)
y el
38
arbitral.
Se
Saneamiento
ha
y
efectuado
Audiencia
Determinacin
de
de
Puntos
39
con
los
resultados
de
los
anlisis
realizados.
el
presente
ejercicio se
elaborado cinco
Estudios
de
Preinversin a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas segn
el programa de inversiones priorizado.
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW Mejoramiento de la Impulsin de la Planta de
Tratamiento Aziruni, a la Cmara de Carga N 2 y considerando la
situacin actual de las lneas de succin de la captacin de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81% de la poblacin
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 aos, as como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta de
tratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida til siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto
de
Inversin
Pblica
Rehabilitacin
del
Sistema
de
40
Capacitacin
Mitigacin
41
GESTION
COMERCIAL
M
E
M
O
R
I
A
2
0
0
8
42
Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008, la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado,
habindose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado.
En la localidad de Puno el nmero de conexiones de agua potable
es de 25 727, representando el 73.7% del total de conexiones, la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (16.14%), Juli con
1 572 conexiones (4.5%) y Desaguadero con 1 981 conexiones (5.67%).
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349
conexiones (75.8%), Ilave con 5 113 (15.9%), Juli con 1 480 (4.6%) y
Desaguadero (3.6%).
La cobertura de servicios al finalizar el ao 2008, considerando
parmetros de poblacin proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025, se ha estimado a nivel de la empresa en
80.31% de cobertura de agua potable y 74.26% cobertura de
alcantarillado. En la localidad de Puno la cobertura de agua potable
es de 76.28%, en Ilave 97.45%, Juli 87.72% y Desaguadero 98.67%. De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 72.20%,
Ilave 88.39%, Juli 82.59% y Desaguadero 58.27%.
Durante el quinquenio 2004-2008, las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19% a nivel de la empresa y respecto al ao
anterior registra un incremento de 6%. Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27% y en relacin al ao anterior un incremento de 11%, los cuales
son reflejados en las coberturas de servicios. Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones:
1. Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas.
2. Actualizacin de Catastro de clientes de Puno de incorporacin
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacin Geogrfica)
43
LOCALIDADES
2004
PUNO
ILAVE
JULI
DESAGUADERO
TOTAL
2005
22 172
4 308
1 353
1 497
29 330
2006
22 879
4 478
1 393
1 532
30 282
2007
23 646
5 068
1 414
1 643
31 771
2008
24 379
5 352
1 499
1 698
32 928
25 727
5 637
1 572
1 981
34 917
2005
2006
2007
2008
PUNO
21 030
21 639
22 447
23 174
ILAVE
3 032
3 191
3 744
4 039
5 113
932
967
999
1 134
1 480
JULI
DESAGUADERO
TOTAL
24 349
328
414
594
648
1 170
25 322
26 211
27 784
28 995
32 112
Consumidores
Rango de consumo
+ de 200 m3
60 a 199 m3
- de 60 m3
Grandes Consumidores
Principales consumidores
Usuarios comunes
Total
Puno
28
173
25 526
25 727
Medicin de Consumos
Al
culminar
el
ao
2008,
la
empresa
cuenta
con
16 532
44
Paralizacin de medidores.
Robo de Medidores.
Falta de medidores
aos
2005
2006,
disminuyendo
los
dos
ltimos
aos,
servicio.
2.
45
LOCALIDAD
2004
PUNO
LAVE
JULI
DESAGUADERO
TOTAL
2005
2006
2007
2008
3 756 692
627 470
171 176
3 912 288
681 297
173 221
3 955 069
691 541
177 869
4 075 576
687 498
177 157
4 213 076
698 391
183 773
173 051
183 039
205 205
238 202
260 735
4 728 389
4 949 845
5 029 684
5 178 433
5 355 975
4 500
4 000
Miles de M 3
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
PUNO
ILAVE
2004
2005
JULI
2006
2007
DESAGUADERO
2008
Agua No Facturada
30
29
29
28
(%)
28
27
27
26
26
25
25
Agua No Facturada
2004
2005
2006
2007
2008
29
27
28
28
26
46
Se
ha
observado
un
comportamiento
cclico
variable
LOCALIDAD
2004
PUNO
ILAVE
JULI
2006
2007
2008
1 893 275
77 804
8 335
2 201 263
91 964
6 748
2 453 825
89 138
9 905
2 396 246
73 653
10 599
2 374 926
56 690
8 897
10 066
10 588
9 107
9 698
1 979 414
2 310 041
2 563 456
2 489 605
2 450 211
DESAGUADERO
TOTAL
2005
VOLUMEN MEDIDO M 3
2 700
2 400
Miles de M3
2 100
1 800
1 500
1 200
900
600
300
0
2004
PUNO
2005
ILAVE
2006
JULI
2007
2008
DESAGUADERO
Facturacin Recaudacin
47
PUNO
ILAVE
JULI
DESAGUADERO
Total
SIN IGV
7 173 436
846 892
139 651
142 866
8 302 845
RECAUDACION
PROMEDIO
MENSUAL
6 034 784
713 355
117 555
120 893
6 986 587
TOTAL
502 899
59 446
9 796
10 074
582 216
PROMEDIO
MENSUAL
SIN IGV
7 156 674
846 481
137 074
132 557
8 272 786
6 017 436
712 891
115 317
111 811
6 957 456
501 453
59 408
9 610
9 318
579 788
2% 2%
10%
10%
86%
PUNO
ILAVE
JULI
DESAGUADERO
86%
PUNO
ILAVE
JULI
DESAGUADERO
48
RECAUDACION
AOS
TOTAL
2004
2005
2006
2007
2008
SIN IGV
6 976 430
7 420 899
7 757 320
7 982 091
8 302 845
TOTAL
5 897 662
6 238 483
6 527 157
6 716 293
6 986 587
SIN IGV
6 939 213
7 395 984
7 690 456
7 951 318
8 272 786
5 923 896
6 324 100
6 551 816
6 692 697
6 957 456
Facturacin y Recaudacin
(Nuevos Soles)
7 000
Miles de S/ .
6 500
6 000
5 500
5 000
2004
2005
2006
FACTURACION
2007
2008
RECAUDACION
Cartera Morosa
3 - 6 meses
7 - 12 meses
13 - 24 meses
25 - 36 meses
37 a ms
Total S/ .
Puno
Ilave
Juli
52 381
16 629
27 990
13 001
210 823
320 823
11 294
6 347
9 431
16 957
82 083
126 111
3 242
1 617
1 561
641
14 171
21 232
Desaguadero
3 873
5 589
7 202
15 473
32 266
64 403
Total S/ .
70 790
30 182
46 183
46 072
339 342
532 569
de
deudas
por
pensiones
de
agua
potable,
49
Atencin al Cliente
mediante
Resolucin
N066-2006-SUNASS-CD,
su
de
la
Prestacin
de
Servicios
Reglamento de
aprobado
mediante
Resolucin N011-2007-SUNASS-CD.
En el presente ao se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacin de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisin siendo devuelto con las observaciones respectivas, se est en
proceso de absolucin a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacin y publicacin en un diario de mayor
circulacin de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS.
Los reclamos comerciales renen los relacionados a la facturacin,
cobros de los servicios prestados por la empresa. Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccin y
de Distribucin de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa.
50
Puno
Reclamos Operacionales
Reclamos Comerciales
Total Reclamos Recibidos
Total Reclamos Atendidos
% de Reclamos Atendidos
Ilave
Juli
Desaguadero Total
251
794
9
98
44
49
260
985
1 045
759
73
107
77
72
44
44
100
49
49
100
1 245
929
75
c. Estructura Tarifaria
Mediante Resolucin de Consejo Directivo N059-2007-SUNASS-CD, de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3.681% por concepto de variacin acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007. La empresa realiz las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacin de la referida norma, sustentada
en la cada de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucin de la sectorizacin por la
contratista CONSYSSA.
En fecha 20 de abril del 2008, la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano, la Resolucin de Consejo Directivo N019-2008-SUNASS-CD, en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 3.98%
ratificado
por
la
Junta
General
de
51
LOCALIDAD DE PUNO
A) TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CATEGORIA
Rango de Consumo
(m3 / mes)
DOMESTICA
0 a 20
21 a 40
41 a ms
0 a 30
31 a ms
0 a 60
61 a ms
0 a 50
51 a ms
COMERCIAL
INDUSTRIAL
ESTATAL
0.7038
1.0511
1.4063
1.1163
2.2406
1.6818
3.3740
0.7394
1.4761
LOCALIDAD DE ILAVE
A) TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CATEGORIA
Rango de Consumo
(m3 / mes)
0 a 20
21 a 40
41 a ms
0 a 30
31 a ms
0 a 60
0.7019
1.0526
1.3971
1.1187
2.2406
1.6837
61 a ms
3.3740
DOMESTICA
COMERCIAL
INDUSTRIAL
ESTATAL
0 a 50
0.7405
51 a ms
1.4761
LOCALIDAD DE JULI
A) TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CATEGORIA
Rango de Consumo
3
(m / mes)
DOMESTICA
COMERCIAL
INDUSTRIAL
ESTATAL
Tarifa (S/ . / m )
0 a 20
0.4573
21 a 40
0.6778
41 a ms
0.8963
0 a 30
0.6698
31 a ms
1.3443
0 a 60
1.0458
61 a ms
2.6623
0 a 50
0.4664
51 a ms
0.9226
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
A) TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CATEGORIA
DOMESTICA
Rango de Consumo
3
(m / mes)
Tarifa (S/ . / m )
0 a 20
0.3347
21 a ms
0.8172
52
que la SUNASS dispone que las EPSs que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 3.19% por concepto de variacin acumulada del IPM
al mes de junio del 2008. En fecha 17 de setiembre del 2008, la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracin contra la mencionada
Resolucin, siendo admitida a trmite mediante Resolucin de Consejo
Directivo N101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008.
Asimismo, en fecha 29 de Octubre del 2008, mediante Resolucin de
Consejo Directivo N191-2008-SUNASS-CD, la SUNASS, dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 3.77% por
concepto de variacin acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008, cuyo resultado ser aplicable para el ao 2009.
d. Educacin Sanitaria
Durante el ao 2008, se tiene como beneficiarios de las campaas de
Educacin Sanitaria 4 541 personas, desarrollndose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas. Los eventos organizados e incorporados en un
programa
anual
de
Educacin
Sanitaria
estuvieron
orientados
Total
N de Eventos
18
18
1
3
4
4
48
Participantes
2 062
1 610
72
235
272
290
4 541
53
GESTION
ADMINISTRATIVA
M
E
M
O
R
I
A
2
0
0
8
54
DETALLE
N PERSONAL
77
Funcionarios
17
Profesionales
Tecnicos y Auxiliares
22
Obreros
36
16
Tecnicos y Auxiliares
Obreros
10
Sub Total
93
TOTAL
156
Personal SNP
63
Capacidad Instalada
Recursos Humanos 2008
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49%
Personal SNP
41%
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10%
NUMERO
5
3.21
35 22.44
96 61.54
20 12.82
156 100.00
Capacitacin
EMSAPUNO S.A., con el fin de mejorar el desempeo apoyado en un
programa de capacitacin elaborado acorde a las necesidades y
55
56
ACTIVOS FIJOS2008
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados
DETALLE
De Sistemas y Comunicacin
Procesador de imgenes 04 canales MJPEGN USB
Impresora HP lser JET 1020
Impresora Ticketera TM U-200- PA
Impresora Hp Laser JET 3005
Cmara de seguridad tipo domo para olor
Cmara de seguridad Tabular para ext. Ccdor
Lector Cdigo de Barras Omnidireccional
Fax Panasonic
Equipamiento
Bomba Centrifuga Lquidos y slidos
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M
Cargador de Batera 6 terminales
Medidor de energa activa 04 hilos 120V a 480V
Impulsor D04QHMN Cono 28
Sofware (Divisin de Comercializacin y Facturac.)
Otros
Silln Giratorio Anatmico
Total S/ .
Unidad de
Medida
Cantidad
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
1
3
3
1
2
2
2
1
Und
Und
Und
Und
Und
Und.
1
1
1
1
1
1
Und
Costo Total S/ .
10 154
1 377
1 001
2 670
1 849
450
476
1 849
483
119 405
45 714
63 977
773
2 496
6 445
1 100
666
666
131 325
4. Estados Financieros
57
58
59
X.
ANEXOS
60