FACULTAD

DE
INGENIERIA
Carrera Profesional de Ingeniera Civil

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS EN INGENIERA

Formulacin en la Fase de la Pre-Inversin del Perfil del Proyecto de Inversin
pblica MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 030 ASUNCION, CONGA CRUZ, HUAYLLAGUAL, LA
RINCONADA, SAPALI Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ASUNCION, PROVINCIA
CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA PARTE II
INTEGRANTES:
QUILICHE VASQUEZ, JHONY
GOMEZ PERALTA, ROYER
TERRONES RUIZ, NELSON
Ciclo
II-2014
Docente
Ing. MIRANDA TEJADA HECTOR HUGO
Presentacin
/09/2014

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MDULO IV Y V: FORMULACIN Y EVALUACIN

IV. FORMULACIN
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO:
Se ha determinado un horizonte de 10 aos, perodo en el cual se estima la
maduracin del proyecto para la generacin de los beneficios previstos; as mismo
se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre
inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la
etapa de operacin y mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento.
Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada
una de ellas para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente:
Tabla N1: Actividades a Desarrollarse Por Etapas y Periodo De Duracin.
Actividades a Ejecutarse por
Etapas
Etapa de Pre Inversin:
- Evaluaciones de Campo.
- Formulacin de Perfil Tcnico
Etapa de Inversin:
Formulacin de Expediente
Tcnico.
Obras Civiles
- Materiales
- Mano de Obra.
- Herramientas.
- Equipo.
- Gastos Generales y de
Supervisin.
Etapa de Operacin:
- Mantenimiento de pistas

Duracin
02 meses

04 meses
20 meses

10 aos

Fuente. Propuesta del consultor

CICLO DEL PIP (elaboracin propia)

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4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA

4.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA
Como se vio en el diagnstico de la situacin actual los alumnos de las I.E.I.
(La Rinconada, Asuncin, Conga Cruz, Huayguall, Sapal, y Vista Alegre no
pueden desarrollar sus capacidades educativas de manera integral por las
deficiencias que presentan actualmente las IEI. en lo referente a la
infraestructura, recursos humanos, limitado equipamiento y mobiliario,
material educativo y una inadecuada capacitacin docente.

Fuente: elaboracin propia

rea de influencia del proyecto:
La demanda se estima en funcin a la necesidad de los nios de los Centros
Poblados, Asuncin, Conga Cruz, Huayguall, La Rinconada, Sapal y Vista
Alegre, que requieren mejorar el servicio de educacin inicial, para lo cual
es establece el nmero de nios que demandan el servicio y proyectar en
10 aos el nmero de nios. Asimismo se ha considerado los nios de 03 a
05. A continuacin se presentan los cuadros de lo descrito en el prrafo
anterior.

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FUENTE: MINEDU

ELABORACION:
PROPIA

Demanda Efectiva y su proyeccin:

La proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto, sera conforme a la
evolucin que ha tenido durante sus ltimos 5 aos, con sus respectivas
tasas promedio.

Principales parmetros y supuestos considerados para la

proyeccin de la demanda:
En el anlisis de la demanda se considera el principal servicio de educacin
inicial que ofrece el proyecto, as como la proyeccin de demanda se realiza
utilizando la tasa de crecimiento poblacional del Distrito que es de 1.35%
(Fuente INEI).
4.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta actual optimizada para el servicio de educacin inicial se presenta
a continuacin:

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Principales parmetros y supuestos considerados para la

proyeccin de la Oferta:
La Oferta actual est dada por el servicio actual de inicial, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo SNIP 09. Para la proyeccin de la oferta se ha
utilizado la tasa de crecimiento del distrito, puesto que los beneficiarios se
incrementaran en funcin al ndice poblacional.

4.2.3. BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA.

OFERTA DEMANDA (Fuente propia)

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4.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

4.3.1 Aspectos Tcnicos:
Alternativa 01:
Se considera como mejoramiento de los servicios de educacin inicial de las
instituciones educativas a la demolicin y desmontaje (si fuera el caso);
construccin de pabellones en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2;
intervencin de pabellones a nivel de remodelacin y mantenimiento (si
fuere el caso); construccin de muros de contencin de concreto armado de
fc = 210 kg/cm2; construccin del cerco perimtrico con elementos
estructurales de concreto armado de fc = 175 kg/cm2; construccin de la
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cisterna y tanque elevado con elementos estructurales de concreto armado

de fc = 210 kg/cm2; construccin de los patios y veredas de concreto de fc
= 175 kg/cm2; instalacin de las reas verdes; instalacin del sistema de
drenaje de aguas de lluvia y mitigacin del impacto ambiental;
implementacin de equipamiento y mobiliario y capacitacin al personal
docente, administrativo y de servicio.
Para ello, cada una de las variables de las especialidades de estructuras,
arquitectura, instalaciones sanitarias y elctricas deber tener las siguientes
caractersticas:
VARIABLE
Sistema constructivo
Resistencia del concreto de
elementos estructurales:
columnas, placas, vigas, losas
aligeradas y cimentacin de los
pabellones a construir, cisterna,
tanque elevado y muros de
contencin.
Resistencia del concreto de
elementos no estructurales:
columnas, vigas y cimentacin
del cerco perimtrico, patios,
veredas, graderas y rampas.
Acabados en pisos, zcalos y
contrazcalos.

Acabados en cubiertas.
Acabados en carpintera.

Acabados en vidriera.

Acabados en pintura.

CARACTERSTICAS
Sistema mixto: aporticado y
albailera confinada.
fc = 210 kg/cm2

fc = 175 kg/cm2

Ambientes educativos:
parquetn de pumaquiro o
similar.
Ambientes administrativos y
complementarios: porcelanato
pulido c/beige 0.60 x 0.60.
Ambientes de servicio: cermico
nacional c/blanco 0.30 x 0.30
Teja pizarra.
Puertas exteriores apaneladas en
madera cedro nacional.
Puertas interiores
contraplacadas en triplay de
9mm.
Ventanas con perfiles de
aluminio.
Vidrio templado de 6 mm de
espesor.
Cielo raso: latex acabado mate.
Superficies interiores de
ambientes educativos y de
servicio: leo mate.

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Aparatos y accesorios sanitarios.

Instalaciones elctricas.

Superficies interiores de
ambientes administrativos y
complementarios: ltex acrlico
satinado.
Superficies exteriores: leo mate
para exteriores.
Carpintera: barniz poliuretano.
Carpintera metlica: esmalte
sinttico.
Inodoro de loza vitrificada tipo
baby c/blanco para baos para
nios y nias.
Inodoro de loza vitrificada
c/blanco para baos para el
pblico y el personal.
Lavatorio de loza vitrificada
c/blanco.
Urinario de loza vitrificada
c/blanco.
Lavadero de loza vitrificada
c/blanco.
Centros de luz.
Tomacorrientes.
Telfono.
Voz y data.

Alternativa 02:
Se considera como mejoramiento de los servicios de educacin inicial de las
instituciones educativas a la demolicin y desmontaje (si fuera el caso);
construccin de pabellones en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa maciza para los ambientes educativos,
losa aligerada para el restante y cubierta de teja pizarra en ambos
casos, con elementos estructurales de concreto armado de fc = 210
kg/cm2; intervencin de pabellones a nivel de remodelacin y
mantenimiento (si fuere el caso); construccin de muros de contencin de
concreto armado de fc = 210 kg/cm2; construccin del cerco perimtrico
con elementos estructurales de concreto armado de fc = 175 kg/cm2;
construccin de la cisterna y tanque elevado con elementos estructurales
de concreto armado de fc = 210 kg/cm2; construccin de los patios y
veredas de concreto de fc = 175 kg/cm2; instalacin de las reas verdes;
instalacin del sistema de drenaje de aguas de lluvia y mitigacin del
impacto ambiental, implementacin de equipamiento y mobiliario y
capacitacin al personal docente, administrativo y de servicio.

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Para ello, cada una de las variables de las especialidades de estructuras,

arquitectura, instalaciones sanitarias y elctricas deber tener las siguientes
caractersticas:

VARIABLE
Sistema constructivo
Resistencia del concreto de
elementos estructurales:
columnas, placas, vigas, losas
aligeradas y cimentacin de los
pabellones a construir, cisterna,
tanque elevado y muros de
contencin.
Resistencia del concreto de
elementos no estructurales:
columnas, vigas y cimentacin
del cerco perimtrico, patios,
veredas, graderas y rampas.
Acabados en pisos, zcalos y
contrazcalos.

Acabados en cubiertas.
Acabados en carpintera.

Acabados en vidriera.

Acabados en pintura.

CARACTERSTICAS
Sistema mixto: aporticado y
albailera confinada.
fc = 210 kg/cm2

fc = 175 kg/cm2

Ambientes educativos:
parquetn de pumaquiro o
similar.
Ambientes administrativos y
complementarios: porcelanato
pulido c/beige 0.60 x 0.60.
Ambientes de servicio: cermico
nacional c/blanco 0.30 x 0.30
Teja pizarra.
Puertas exteriores apaneladas en
madera cedro nacional.
Puertas interiores
contraplacadas en triplay de
9mm.
Ventanas con perfiles de
aluminio.
Vidrio templado de 6 mm de
espesor.
Cielo raso: latex acabado mate.
Superficies interiores de
ambientes educativos y de
servicio: leo mate.
Superficies interiores de
ambientes administrativos y
complementarios: ltex acrlico
satinado.
Superficies exteriores: leo mate

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Aparatos y accesorios sanitarios.

Instalaciones elctricas.

para exteriores.
Carpintera: barniz poliuretano.
Carpintera metlica: esmalte
sinttico.
Inodoro de loza vitrificada tipo
baby c/blanco para baos para
nios y nias.
Inodoro de loza vitrificada
c/blanco para baos para el
pblico y el personal.
Lavatorio de loza vitrificada
c/blanco.
Urinario de loza vitrificada
c/blanco.
Lavadero de loza vitrificada
c/blanco.
Centros de luz.
Tomacorrientes.
Telfono.
Voz y data.

4.3.2 Metas productos:

Alternativa 1:
RESULTADO N01: Construccin de infraestructura consistente en
ambientes educativos (con techos de losa aligerada), complementarios y de
servicio, muros de contencin, cerco perimtrico, cisterna y tanque elevado
y patios y veredas.
I. E. 030.
o Demolicin y desmontaje de la construccin existente, de adobe y
material noble.
o Construccin del Pabelln 01 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 02 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin de los muros de contencin de concreto armado de fc =
210 kg/cm2.
o Construccin del cerco perimtrico con elementos estructurales de
concreto armado de fc = 175 kg/cm2.
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o Construccin de la cisterna y tanque elevado con elementos

estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin de los patios y veredas de concreto de fc = 175 kg/cm2.
o Instalacin de las reas verdes.
o Instalacin del sistema de drenaje de aguas de lluvia.
o Mitigacin del impacto ambiental.

I. E. Conga Cruz.
o Construccin del Pabelln 01 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 02 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin de los muros de contencin de concreto armado de fc =
210 kg/cm2.
o Construccin del cerco perimtrico con elementos estructurales de
concreto armado de fc = 175 kg/cm2.
o Construccin de la cisterna y tanque elevado con
estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.

elementos

o Construccin de los patios y veredas de concreto de fc = 175 kg/cm2.

o Instalacin de las reas verdes.
o Instalacin del sistema de drenaje de aguas de lluvia.
o Mitigacin del impacto ambiental.

I. E. Huayllagual.
o Construccin del Pabelln 01 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 02 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 03 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
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o Construccin de los muros de contencin de concreto armado de fc =

210 kg/cm2.
o Construccin del cerco perimtrico con elementos estructurales de
concreto armado de fc = 175 kg/cm2.
o Construccin de la cisterna y tanque elevado con
estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.

elementos

o Construccin de los patios y veredas de concreto de fc = 175 kg/cm2.

o Instalacin de las reas verdes.
o Instalacin del sistema de drenaje de aguas de lluvia.
o Mitigacin del impacto ambiental.
I. E. La Rinconada
o Demolicin y desmontaje de la construccin existente, de adobe.
o Construccin del Pabelln 01 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 02 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 03 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin de los muros de contencin de concreto armado de fc =
210 kg/cm2.
o Construccin del cerco perimtrico con elementos estructurales de
concreto armado de fc = 175 kg/cm2.
o Construccin de la cisterna y tanque elevado con
estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.

elementos

o Construccin de los patios y veredas de concreto de fc = 175 kg/cm2.

o Instalacin de las reas verdes.
o Instalacin del sistema de drenaje de aguas de lluvia.
o Mitigacin del impacto ambiental.
I. E. Sapal.
o Demolicin y desmontaje de la construccin existente, de adobe y
material noble.
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o Construccin del Pabelln 01 en sistema mixto (aporticado y albailera

confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 02 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Intervencin del Pabelln I-01, a nivel de remodelacin y mantenimiento
(sin intervenir los elementos estructurales).
o Intervencin del Pabelln I-02, a nivel de remodelacin y mantenimiento
(sin intervenir los elementos estructurales).
o Construccin de los muros de contencin de concreto armado de fc =
210 kg/cm2.
o Construccin del cerco perimtrico con elementos estructurales de
concreto armado de fc = 175 kg/cm2.
o Construccin de la cisterna y tanque elevado con
estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.

elementos

o Construccin de los patios y veredas de concreto de fc = 175 kg/cm2.

o Instalacin de las reas verdes.
o Instalacin del sistema de drenaje de aguas de lluvia.
o Mitigacin del impacto ambiental.

I. E. Vista Alegre.
o Construccin del Pabelln 01 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 02 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin de los muros de contencin de concreto armado de fc =
210 kg/cm2.
o Construccin del cerco perimtrico con elementos estructurales de
concreto armado de fc = 175 kg/cm2.
o Construccin de la cisterna y tanque elevado con
estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.

elementos

o Construccin de los patios y veredas de concreto de fc = 175 kg/cm2.

o Instalacin de las reas verdes.
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o Instalacin del sistema de drenaje de aguas de lluvia.

o Mitigacin del impacto ambiental.
RESULTADO N02: Implementacin de equipamiento y mobiliario
educativo y complementario.
RESULTADO N03: Capacitacin al personal docente, administrativo y de
servicio.
Alternativa 2:
RESULTADO N01: Construccin de infraestructura consistente en
ambientes educativos (con techos de losa maciza), complementarios y de
servicio, muros de contencin, cerco perimtrico, cisterna y tanque elevado
y patios y veredas.
I. E. 030.
o Demolicin y desmontaje de la construccin existente, de adobe y
material noble.
o Construccin del Pabelln 01 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 02 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa maciza y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin de los muros de contencin de concreto armado de fc =
210 kg/cm2.
o Construccin del cerco perimtrico con elementos estructurales de
concreto armado de fc = 175 kg/cm2.
o Construccin de la cisterna y tanque elevado con
estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.

elementos

o Construccin de los patios y veredas de concreto de fc = 175 kg/cm2.

o Instalacin de las reas verdes.
o Instalacin del sistema de drenaje de aguas de lluvia.
o Mitigacin del impacto ambiental.

I. E. Conga Cruz.
o Construccin del Pabelln 01 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa maciza y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.

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o Construccin del Pabelln 02 en sistema mixto (aporticado y albailera

confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin de los muros de contencin de concreto armado de fc =
210 kg/cm2.
o Construccin del cerco perimtrico con elementos estructurales de
concreto armado de fc = 175 kg/cm2.
o Construccin de la cisterna y tanque elevado con
estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.

elementos

o Construccin de los patios y veredas de concreto de fc = 175 kg/cm2.

o Instalacin de las reas verdes.
o Instalacin del sistema de drenaje de aguas de lluvia.
o Mitigacin del impacto ambiental.
I. E. Huayllagual.
o Construccin del Pabelln 01 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa maciza y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 02 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 03 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin de los muros de contencin de concreto armado de fc =
210 kg/cm2.
o Construccin del cerco perimtrico con elementos estructurales de
concreto armado de fc = 175 kg/cm2.
o Construccin de la cisterna y tanque elevado con
estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.

elementos

o Construccin de los patios y veredas de concreto de fc = 175 kg/cm2.

o Instalacin de las reas verdes.
o Instalacin del sistema de drenaje de aguas de lluvia.
o Mitigacin del impacto ambiental.
I. E. La Rinconada
o Demolicin y desmontaje de la construccin existente, de adobe.
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o Construccin del Pabelln 01 en sistema mixto (aporticado y albailera

confinada) con techo de losa maciza y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 02 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 03 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin de los muros de contencin de concreto armado de fc =
210 kg/cm2.
o Construccin del cerco perimtrico con elementos estructurales de
concreto armado de fc = 175 kg/cm2.
o Construccin de la cisterna y tanque elevado con
estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.

elementos

o Construccin de los patios y veredas de concreto de fc = 175 kg/cm2.

o Instalacin de las reas verdes.
o Instalacin del sistema de drenaje de aguas de lluvia.
o Mitigacin del impacto ambiental.
I. E. Sapal.
o Demolicin y desmontaje de la construccin existente, de adobe y
material noble.
o Construccin del Pabelln 01 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa maciza y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 02 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Intervencin del Pabelln I-01, a nivel de remodelacin y mantenimiento
(sin intervenir los elementos estructurales).
o Intervencin del Pabelln I-02, a nivel de remodelacin y mantenimiento
(sin intervenir los elementos estructurales).
o Construccin de los muros de contencin de concreto armado de fc =
210 kg/cm2.
o Construccin del cerco perimtrico con elementos estructurales de
concreto armado de fc = 175 kg/cm2.
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o Construccin de la cisterna y tanque elevado con

estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.

elementos

o Construccin de los patios y veredas de concreto de fc = 175 kg/cm2.

o Instalacin de las reas verdes.
o Instalacin del sistema de drenaje de aguas de lluvia.
o Mitigacin del impacto ambiental.
I. E. Vista Alegre.
o Construccin del Pabelln 01 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin del Pabelln 02 en sistema mixto (aporticado y albailera
confinada) con techo de losa aligerada y cubierta de teja pizarra, con
elementos estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.
o Construccin de los muros de contencin de concreto armado de fc =
210 kg/cm2.
o Construccin del cerco perimtrico con elementos estructurales de
concreto armado de fc = 175 kg/cm2.
o Construccin de la cisterna y tanque elevado con
estructurales de concreto armado de fc = 210 kg/cm2.

elementos

o Construccin de los patios y veredas de concreto de fc = 175 kg/cm2.

o Instalacin de las reas verdes.
o Instalacin del sistema de drenaje de aguas de lluvia.
o Mitigacin del impacto ambiental.
RESULTADO N02: Implementacin de equipamiento y mobiliario
educativo y complementario.
RESULTADO N03: Capacitacin al personal docente, administrativo y de
servicio.
Alternativa 2:
4.3.3. Requerimientos de Recursos:
a. Fase de Inversin
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
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Otros.
b. Operacin y Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener
la capacidad de su funcin del servicio educativo en el horizonte de
vida del proyecto.
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Los Costos se han determinado en funcin a los componentes del Proyecto,
estimndose de acuerdo a cada alternativa propuesta. Se han considerado como
costos todos aquellos insumos, bienes y recursos que son necesarios para
ejecutar el proyecto e iniciar con la operacin y mantenimiento.

4.4.1. COSTOS INVERSIN:

CUADRO N14: Costos de Inversin a Precios de Mercado
Alternativa 01

Alternativa 02

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4.4.2. Costos de Operacin y Mantenimiento

Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto:
Corresponden a los gastos mnimos que realizan la UGEL Cajamarca y las
APAFAS de las I.E.I. para mantener la operatividad del servicio.

Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto

Alternativa 01 y 02

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA

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Costos Incrementales:

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA

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V. CAPITULO V: EVALUACIN
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA
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5.1. EVALUACION SOCIAL

5.1.1. Beneficios Sociales
Beneficios Cualitativos
Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto, los beneficios en cuanto a la calidad de
servicio educativo es deficiente en las I.E.I. en estudio, puesto que no se
cuenta con la infraestructura donde se desarrollen adecuadamente las
actividades pedaggicas. Beneficios Con proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
En la situacin con proyecto, los principales beneficiados sern los
alumnos de la de las Instituciones Educativas de nivel inicial en estudio
y la plana docente, al contar con una adecuada infraestructura que se
desarrollen adecuadamente las actividades pedaggicas y se mejore la
enseanza en los nios y nias de las I.E.I.
Los beneficiados se sentirn con una mejora en la calidad del servicio.
5.1.2. Costos Sociales
Costo de Inversin a Precios Sociales
Para la transformacin a precios sociales de la inversin de ambas alternativas
se tom como factor de correccin 0.847 tal como lo indica la Gua de
Educacin Bsica Regular del SNIP 2012, si la ejecucin de obra se realiza a
travs de contratos de personas jurdicas.
Costo de Inversin a Precios Sociales:
Alternativa 01

Alternativa 02

Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales:

Para la conversin a Precios Sociales se utiliz los siguientes factores de
correccin: 1.00 para RR.HH., 0.847 (para insumos, equipos, servicios,
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA
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otros) y 0.66 (para combustible), tal como lo indica la Gua metodologa de

Educacin Bsica Regular del SNIP.
Situacin Sin Proyecto:

Situacin Con Proyecto:

Alternativa 01 y 02

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA

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COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto:

La metodologa de evaluacin para el presente PIP a emplearse es el Costo
Efectividad.
Los indicadores a tomarse en cuenta para esta metodologa es el VACs y el
ratio C/E; cabe mencionar que la tasa social de descuento actual es del 9%.
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA
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5.1.4 Anlisis de Sensibilidad:

El anlisis de sensibilidad realizado contempla una variacin de los costos de
inversin de hasta 30 por ciento para la inversin a costos a precios sociales
netos. El 30% de variacin responde a las posibles variaciones en costos
sociales que puedan surgir debido al tipo de suelo del terreno donde se
realizar la construccin y a las variaciones en los fletes, as como a
fluctuaciones en los precios de los materiales de construccin. A continuacin
se presente el anlisis de sensibilidad para ambas alternativas a precios
sociales.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA

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5.2. EVALUACION PRIVADA

5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Institucional:
La sostenibilidad de este proyecto est dada principalmente por el compromiso de
la Municipalidad Distrital de Asuncin y la UGEL Cajamarca, para financiar la fase
de pre-inversin, inversin y post inversin del proyecto.
Econmica:
La Municipalidad Distrital de Asuncin, dispone de equipamiento para las
actividades de mantenimiento y cuenta con capacidad de gestin para asumir los
gastos de operacin del presente proyecto. As mismo cuenta con disponibilidad
presupuestaria para la etapa de inversin y post inversin, encontrndose este
proyecto dentro de sus competencias y Funciones especficas en Educacin,
Cultura, Deportes y Recreacin: Construir, equipar y mantener la infraestructura
de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo
Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.
Ambiental:
Se mitigaran los impactos ambientales durante la implementacin del PIP.
Social:
La participacin de la poblacin parti desde la solicitud a travs de varios
expedientes administrativos a esta comuna edilicia para que se ejecute el
proyecto y se comprometieron en dar las facilidades necesarias para cumplir con
las metas establecidas.
El proyecto cumple con la Viabilidad tcnica, Ambiental, Sociocultural e
Institucional, como se menciona a continuacin:
VIABILIDAD TCNICA:
La Unidad Ejecutora: Subgerencia de Infraestructura de la Municipalidad
Distrital de Asuncin, cuenta con la capacidad tcnica, recurso humano y logstico
para el seguimiento y ejecucin de las metas de la alternativa seleccionada en
este proyecto, recayendo en su Subgerente la responsabilidad del mejor
aprovechamiento de los mismos.
VIABILIDAD AMBIENTAL:
La alternativa recomendada no generara impactos ambientales negativos
significativos. Con la puesta en marcha de este proyecto se generara impactos
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA
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positivos, como el mejoramiento de la enseanza y el aprendizaje de los nios de

nivel inicial.

VIABILIDAD SOCIOCULTURAL:
Al realizar la ejecucin de este proyecto, se lograra mejorar el desarrollo social de
los habitantes, y el futuro del Distrito de Asuncin.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL:
El proyecto, cuenta con el apoyo financiero de la Municipalidad Distrital de
Asuncin que tiene por objetivo el Mejoramiento de las Instituciones Educativas
Iniciales.
5.4. IMPACTO AMBIENTAL
Estudio Preliminar de Impacto Ambiental del Proyecto:
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como
resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas
particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no
generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los
impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente.
EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIN
Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras.
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre
otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y
trabajos.
Asimismo de acuerdo a la inspeccin de campo se realiz el estudio de
impacto ambiental aplicando la matriz de Leopold:

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA

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Asimismo se ha elaborado un Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos:

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con
el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores
en buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con
agua.
5.4.1. Variables Ambientales
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o
modifiquen el medio ambiente de los centros poblados, debido a lo siguiente:
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA
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Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los criterios tcnicos

segn la normatividad, adecundose a las condiciones fsicas del terreno y
que guarden armona con el paisaje local.
El espacio areo local no se afectar durante la ejecucin del proyecto a
travs de la emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn
aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su
ejecucin.
No se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles que se
encuentran ubicados en el espacio constituido para la construccin de
aulas; se sembrarn plantas ornamentales para no alterar el entorno
ambiental. Adems para el transporte de materiales, se dispone del acceso
respectivo a la zona.
La construccin favorecer el saneamiento ambiental de la comunidad, con
el mejoramiento del ornato pblico. Por cuanto disminuir el analfabetismo
de la poblacin beneficiada, al disminuir la desercin escolar y aumentando
el aprendizaje de los nios.
Mediante la siguiente tabla identificamos los impactos positivos y negativos que
el proyecto seleccionado podra generar en el medio ambiente: Medio Fsico
Natural, Medio Biolgico y Medio Social:

TABLA N 13 : MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Component
es y
Variables
Ambientale
s
Medio
Fsico
Habr
movimiento
de tierras?
Se
contaminara
n las tierras?
Se utilizaran
canteras?
Se
generaran
ruidos?
Se utilizaran
explosivos?
Se
contaminara
el aire?
Se
Incrementar
a el uso de
agua del
rea?

IDENTIFICACION DE IMPACTOS
Por cunto tiempo
SI

NO

Larg
o

Media
no

Espacio afectado

Cort
Regiona Loc
Nacional
o
l
al
X

Magnitud de efectos
Fuer
te

Moderad
Leve
o

X
X

X
X

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Se
contaminara
el agua del
rea?
Se
modificaran
los cursos de
agua
existentes
del rea?
Se
generaran
residuos de
construccin
?
Existe la
posibilidad
que se
generen
residuos
txicos?
Medio
Biolgico
Disminuir la
diversidad
de flora por
el
emplazamie
nto de
obras?
Disminuir la
diversidad
de fauna por
el
emplazamie
nto de
obras?
Medio
Socioecon
mico
- Cultural
S afectar
visualmente
el entorno
por la
ejecucin de
las obras?
Se afectara
positivament
e las
principales
actividades
econmicas
por la
ejecucin de
las obras?

TABLA N12: Variables de Incidencia y Categoras De Impacto Ambiental

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA

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5.4.2. Anlisis de Impacto Ambiental

Los componentes y variables ambientales que son afectados durante la
ejecucin del proyecto se muestran a continuacin. Se analiza su
repercusin en el tiempo, el espacio involucrado con la intervencin, y la
magnitud del efecto de la intervencin.
TABLA N 13 : MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO
Component
es y
Variables
Ambientale
s
El transporte
de
materiales
afectara a
terceros?
(comunidad,
propietarios
adyacentes)
Se utilizaran
vas
principales?
Los
operarios
realizaran
trabajos de
alto riesgo?
Hay riesgo
de
introduccin

IDENTIFICACION DE IMPACTOS
Por cunto tiempo
SI

Espacio afectado

NO
Larg Median
o
o

Cort Nacional Region Loc

o
al
al

Magnitud de
efectos
Fuer Modera
te
do

Le
ve

x
x

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA

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de
enfermedad
es por
trabajadores
forneos?
Otros
impactos

ELABORACION PROPIA DEL CONSULTOR

5.4.3. PLAN DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

1. Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la
generacin de ruidos molestos durante noche.
2. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, que se liciten se les exigir su
funcionamiento con los silenciadores en buen estado.
3. En la obra, no se emplearn material contaminante de los suelos, ni del
medio ambiente, por lo que su viabilidad ambiental queda garantizada.
4. El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado
por la Municipalidad Provincial.
5. Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en
esta obra.
6. La ejecucin de las actividades de la obra se limitarn a lo especificado en el
diseo mismo de la obra.
Para ello es necesario determinar el costo de las Mitigacin de Impacto
Ambiental, para que las mismas formen parte del costo de cada una de las
alternativas evaluadas. El clculo de los costos de Mitigacin del Impacto
Ambiental, se basan en los impactos negativos a mitigar en la etapa de
ejecucin del proyecto como son:
1. La eliminacin de material excedente producido por la ejecucin de las obras
civiles.
5.5. GESTION DEL PROYECTO:
5.5.1. Para la fase de Ejecucin:
La municipalidad Distrital de Asuncin, ser la Unidad Ejecutora del Proyecto
La Municipalidad Distrital de Asuncin para desempear adecuadamente su rol
de Unidad Ejecutora ha estandarizado los procesos relacionados a ella con un
enfoque en Gerencia de Proyectos y Calidad Total.
Las componentes de la Inversin: Expediente Tcnico Definitivo, Construccin
de Obra y Supervisin de Obra sern contratados de acuerdo a la Nueva Ley y
su Reglamento de Adquisiciones del Estado.
Se recomienda la modalidad de ejecucin por contrata, debido a que se acta
de acuerdo a ley, el proceso de licitacin se ejecuta y elige al mejor postor,
tambin porque es ms eficiente.
Los costos de organizacin y Gestin se encuentran incluidos en los
presupuestos relacionados con gastos generales del proyecto, con los que se
instituir a los pobladores y profesionales inmersos en esta actividad y a la
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA
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poblacin beneficiaria en general, con la finalidad de asumir

responsabilidades de manera compartida durante la vida til del proyecto.

sus

5.5.2 Para la fase de Post Inversin:

La UGEL Cajamarca ser la encargada de Asumir y Coordinar para que los
costos de operacin, durante la vida til del proyecto, por un monto estimado
de S/.176,400.00, y las APAFAS asuman el compromiso de los costos de
mantenimiento por un monto estimado de S/.7,500.00.
5.5.3 Financiamiento:
Estructura de Financiamiento de Inversin:

Cronograma de Metas Financieras

(En Nuevos Soles)

Cronograma de Metas Fsicas:

Estructura de Financiamiento para la Operacin y Mantenimiento:

Los costos de Operacin y Mantenimiento sern asumidos directamente por
la UGEL Cajamarca y las APAFAS de las Instituciones Educativas de nivel
Inicial en un 100%, para lo cual anualmente se destinara los recursos
necesarios para el mejoramiento del servicio educativo en beneficio de la
educacin de los ms pequeos.
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA
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5.6 Matriz de Marco Lgico:

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INVESTIGACIN
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA
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1. MATRIZ DE MARCO LGICO: HOSPITALES

RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN

PROPOSITO

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

Funcionamiento
Informes de la eficiente de los
Oficina
de procesos de la
Estadstica
e institucin
Informtica de la
Se cumplan las
DIRESA.
metas
Informe del rea propuestas por
todos los servicios de
el sector durante
en un 40% por ao. mantenimiento.
el horizonte del
proyecto.

1. Reduccin del
riesgo de prdidas
Reduccin
del humanas y fsicas al
riesgo potencial 100%.
de prdida de 2. Incremento de la
vidas humanas.
productividad
en

Adecuado
Suministro
de
Energa Elctrica
y
adecuada
seguridad en el
transporte
de
contaminantes
en el Hospital de
Emergencias.

1. Incremento en un
40%
de
la
satisfaccin de los
usuarios internos y
externos

Informes de la
Oficina
de
Estadstica
e
Informtica en la
Los
servicios
DIRESA
mejoran
la
Informes de la calidad
de
Oficina
de atencin,
Economa
y/o brindndolas de
Contabilidad
de manera
SALUD.
adecuada
Encuesta
satisfaccin
usuarios

COMPONENET
ES

ACCIONES

SUPUESTOS

de
de

1. Incremento de la
1.
Adecuado capacidad y calidad
la
energa
Suministro
de de
energa elctrica. elctrica al 100% en
un ao despus de
2.
Planificacin ejecutar
el
del
Recurso proyecto.
Elctrico
en
funcin de las
necesidades
2. Eliminacin de
futuras.
energa reactiva al
3. Adecuado flujo 100%.
durante
el
transporte
intrahospitalario 3. Reduccin del
de
costo por consumo
contaminantes
de energa en un
36% por ao.

Reportes
estadsticos.

1. Contrato
Cambios
Tarifarios

Informacin de Incremento de la
la
Oficina
de capacidad,
Logstica
de calidad
y
SALUD
seguridad
del

de 1.
Cambio
de
Suministro
de
energa
de
Baja
tensin a Media
2. Adquisicin de

Reportes de
seguimiento
y
monitoreo de las
actividades
Confiabilidad en
realizadas
las instalaciones
elctricas de la
Informe de la
Institucin con la
unidad
de
calidad,
mantenimiento
continuidad
y
clida
requerido

Recibos
de
consumo
de
energa elctrica
Reporte de la
oficina
de
contabilidad

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA

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Equipamiento
tensin
con
la
para nueva tarifa capacidad, calidad y
elctrica
seguridad,
cuya
inversin asciende a
3. Adecuacin de S/. 355,011.00
la
red
de
distribucin
elctrica
e
2. La contratacin
implementacin
personal
del sistema de de
especializado
seguridad
4. Alquiler
Grupo

de
3. Capacitacin del

2. MATRIZ DE MARCO LGICO: RIEGO TECNIFICADO

RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN

PROPOSITO

Mejorar la eficiencia del

uso del agua y la
productividad
agrcola
mediante
el
mejoramiento
de
los
sistemas de riego y el
fortalecimiento de las
organizaciones
de
usuarios de agua en el
Sector Agrcola del rea
de estudio.

Promover
el
incremento
de
beneficios, produccin y
productividad para el
incremento de productos
agrcolas.
Apoyar y fortalecer a
las organizaciones de
usuarios de agua en el
uso eficiente del agua y
en
la
operacin
y
mantenimiento de la
infraestructura de riego.

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

Mejorar
la
actividad agrcola INEI
de riego de NN
OIA-MINAG
usuarios de riego
del
Grupo
de Encuestas
Gestin.

Elevar en 15% la Estadsticas

produccin
OIA-MINAG
agrcola.
Incrementar en Informes
5% la eficiencia evaluacin
total de riego.
Reportes
Lograr
la Direccin
Regional
sostenibilidad
Agraria
institucional.
Mejorar
aspectos

los
medio

SUPUESTOS

Manejo
sostenible de
los
recursos
naturales.
Estabilidad
de precios.
Financiamien
to asegurado.
OUAs
y
usuarios
aceptan
las
condiciones
de
establecidas
en
el
de Programa.
Manejo
sostenible de
los recursos
Asistencia
Tcnica

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA

Pgina 38

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

COMPONENET
ES

ACCIONES

Supervisar
la
conservacin del medio
ambiente
y
el
uso
racional de los recursos
naturales
renovables

Aumento
de
la
eficiencia de captacin,
conduccin
y
distribucin
de
los
sistemas de riego;

ambientales en el
mbito
del
Programa.

Alcanzar
eficiencias
de
90%
en
conduccin y de
80%
en

Aumento
de
la distribucin
del
eficiencia de aplicacin agua de riego.
del agua de riego a nivel

Alcanzar
parcelario;
eficiencia de 60%
Mayor participacin de en aplicacin del
los usuarios en sistemas agua de riego en
de
riego
tecnificado las parcelas.
parcelarios.

Elaboracin
Expediente Tcnico

del
Riego S/.
Obras
S/.

Sistema
Tecnificado
Parcelarias

riego S/.
Obras
S/.

Mitigacin Ambiental
Presupuesto
Proyecto

Total

Condiciones
climticas
predecibles.
de Presencia
moderada de
plagas
y
Registros
de enfermedades
medicin
de en
los
agua entregada cultivos.
Informes
evaluacin

Verificacin in Distribucin
situ
del
agua en su
oportunidad y
cantidad
Expediente
Tcnico.

Sistema
de
Tecnificado:
Comunes
de

Capacitacin
adecuados

S/.

del

Disponibilida
d econmica
Sistema
de
de
Riego de Obras
contrapartida
Comunes
de usuarios.
Instalado
Disponibilida
Sistema
de
d econmica
Riego Parcelario
del
Agente
operando
Financiero
Obras
de
Beneficiarios
Mitigacin
participan en
Ejecutadas
la
Informe
de capacitacin
Liquidacin

3. MATRIZ DE MARCO LGICO: SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO

RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN

INDICADORES

Aumentar
la Disminucin de
calidad de vida las
necesidades
de la
bsicas
insatisfechas
poblacin Urbana

MEDIOS DE
VERIFICACION

Encuesta
Hogares.
Estadsticas
comerciales

SUPUESTOS
a La
poblacin
cumple con las
prcticas
de
higiene
y
mantiene

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA

Pgina 39

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

(NBIs).

PROPOSITO
Baja la incidencia
de enfermedades
diarreicas,
parasitosis
y
drmicas en la
Ciudad

mensuales de la adecuadamente
gerencia
la
Disminucin de las comercial.
infraestructura a
NBIs en 20% en el
lo
largo
del
Porcentaje
de
incidencia
de
enfermedades
diarreicas
en
la Encuesta de
impacto.
poblacin.
Participacin
de
Reducir la tasa de Informe
activa
de
la
monitoreo.
poblacin,
incidencia de
Informe
organizaciones y
enfermedades
epidemiolgico de sectores.
diarreicas
la
y parasitosis
45% al

del DIRESA.

25%, al ao 5.

Porcentaje
de
Cobertura
de
servicio de agua
potable a travs de
conexiones
domiciliarias.

COMPONENET
ES

Consumo
agua segura.

Porcentaje
Cobertura
infraestructura
de disposicin
excretas.

Adecuados
hbitos
y
prcticas
de
higiene.
Ampliacin
y
mejoramiento de
infraestructura
de disposicin de
excretas.

de
de
de
de

Evaluacin
del

Porcentaje
de intermedia
proyecto.
familias capacitadas
en
educacin
Evaluacin ex sanitaria y hbitos
post.
de higiene.
Informes del

100%
de
OTS.
cobertura
de
servicio de agua Informe del OS.
potable en el ao
10.

La
Junta
Administradora
de los Servicios
de
Saneamiento
(JAAS), asumen
su
responsabilidad
de la gestin del
proyecto.
Ejercicio de
buenas prcticas
de higiene.

100% de servicio
de letrinas en el ao
10.
100%
de
capacitaciones
en
educacin sanitaria
y hbitos de higiene
en el ao 10.
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA
Pgina 40

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

ACCIONES

Expediente
Elaboracin del
tcnico
terminado.
Perfil
de

Participacin
Viabilidad y el
Implementacin
del
expediente
Liquidacin
del
mejoramiento
tcnico.
Gobierno Local.
tcnica.
de agua.
Ampliacin
y Obra concluida.

Actas
de
mejoramiento del
entrega de obra.
servicio de agua
Porcentaje
de
Encuestas a las
segura.
familias
familias.
Abastecimiento Capacitadas

Informe
de
de servicio de

Expediente
monitoreo
de
agua
potable
capacitacin.
contina.
A tcnico aprobado.
travs
de Sistema de agua
conexiones
potable mejorado al
domiciliarias.
100%.

de
en
del

Participacin
la poblacin
la ejecucin
proyecto.

Coordinacin
Efectiva entre el
municipio, y los
Operadores
PRONASAR.

de

4. MATRIZ DE MARCO LGICO: MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

RESUMEN DE
OBJETIVOS

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

El
Gobierno
Central y el
Encuestas a
Gobierno
de hogares
Regional
de
Cajamarca
Censos
apoyan a la
de
Encuestas
a ejecucin
proyectos
de
transportistas
de
infraestructura
de carga
de
social
y
econmica

Incremento del
Ingreso Per cpita

FIN

Mejoramiento
del nivel de
vida
de
la
poblacin de la
zona sierra de
comunidades

PROPOSITO

INDICADORES

Adecuado
nivel
de
Transitabilidad
de
las

Reduccin
necesidades
bsicas
insatisfechas
Reduccin
los
costos
tarifas, fletes.

Incremento de Encuesta
a Recurso
20% por trfico Transportistas.
presupuestal
generado
en
oportuno
vehculos
de Estudio de

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INGENIERA

Pgina 41

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

poblaciones
la
zona
sierra entre
regiones
Arequipa
Moquegua.

COMPONENET
ES

transportes
de
carga y pasajeros.

en

Programas
de Reduccin del
de
las tiempo de viaje en
Trfico Vehicular Mantenimiento
de 26% en promedio.
Adecuadas de
y
la Va.
Reduccin en
promedio de 16%
en los COV.

Mejoramiento
de
Vas
existentes
de
conexin para
que
cumplan
los Estndares
adecuados de
Transitabilidad.

100.00 km de
va
mejorada
(2011 - 2012).

Financiamient
o del Provias
Inventario Nacional.

100.00 km de Vial.
va
mantenida
Informes
de
durante
el
Mantenimiento. Participacin
horizonte
del
de la Sociedad
proyecto
(2011
Civil.
-2020).

ACCIONES

Elaboracin
del Expediente
Tcnico
Ejecucin de
Informe de
Obra
(con El costo de la
y
Inversin
del Supervisin
supervisin
Monitoreo de la
proyecto es:
externa)
Unidad
S/.
15
182,493
Ejecutora.

Implementaci
n del Programa
de
Mantenimiento

Disponibilidad
de contratistas
y consultores
locales
con
experiencia
necesaria

Cumplimiento
de los alcances
de
los
contratos

Gestin
eficiente por la
entidad
administradora
de
los
contratos.

5. MATRIZ DE MARCO LGICO: PUENTES Y TROCHAS CARROZABLES

RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN

INDICADORES

Desarrollo socio- Ingreso Per Cpita

econmico de la por familia
mejora
poblacin del rea en 40%
de influencia.
Al ao 3, las NBI se
reducen. Al ao 3, el
IDH se incrementa. A
partir del ao 3, se

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

Encuestas a
hogares

Se requiere de
esfuerzos
complementario
Censos
s que acompae
Encuesta
de a la directiva
evaluacin
de comunal en el
impacto
del mantenimiento.
proyecto en el rea

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PROPOSITO
Mejorar
las
condiciones
de
acceso continuo a
los
mercados
locales y diversos
servicios de la
poblacin del rea
de influencia de la
localidad
del
proyecto

COMPONENETE
S

reduce la pobreza.
Mejora el acceso a
los
diversos
Que a partir del
2014 el servicio de
trasporte ser en un
100
%,
trasladndose
el
total
de
la
produccin pecuaria
con
vehculos
de
carga a los mercados
locales.

de influencia.
Verificacin de los
ndices estadsticos
Reportes
Produccin
Ministerio
agricultura

de
del
de
Adecuado
mantenimiento,
e incremento en
el
intercambio
de
sus
socio- productos.

Reportes
de
pobreza y acceso a
los
servicios
bsicos por el INEI

Reducir en 40% de
accidentes
de Estudio
personas y animales econmico.
en el ao 1.
Estudio de trfico.
de
Reducir en 30% los Informe
casos de productos evaluacin ex-post.
en
merma
y
deterioro en el 2 ao.

A mediados del
2013 se tenga 3.5
km. de carretera a
nivel
de
trocha
carrozable
incluido
Componente 2. las obras de arte
Adecuada gestin debidamente
en
un
por parte de los concluidas
100%.
beneficiarios.
Componente 1.
Construccin
de
Puentes y trochas
Carrozables.

Que no se
Informe tcnico,
produzca
reporte de avance
inundacin que
fsico financiero de
dae y destruya
obras.
la va afirmada.

Transferencia del
Asignacin
proyecto
a
las
Componente 3. En el ao 2 los
presupuestal
sern entidades
Capacitacin
a Pobladores
para acciones de
pertinentes.
productores
en adecuadamente
mantenimiento
capacitados
en
AOM
temas de AOM.

ACCIONES

Apertura de la
trocha Carrozable
de 3.5 km. con un
ancho de 4.5m.
(3.5m.
calzada;
0.5 bermas ambos
lados)

Con una inversin de Informe tcnico del Se cuenta con

S/. 519,351.1 Nuevos avance
fsico estudios
Soles
financiero de las aprobados.
obras.
Financiamiento
aprobado
y
Ao 2013 con una
desembolso.
inversin
de
S/. Cuadernos de obra
5,000.00
nuevos
- Construccin de
Acta de entrega y
soles
cunetas
recepcin de Obra. Personal
El
costo
total
del
calificado.
- Construccin de
proyecto
asciende
a:
alcantarillas
Realizan acuerdos S/. 524,351.10
y convenios entre
las
autoridades
representantes de

Existencia
maquinaria
equipo.

de
y

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la comunidad.
- Capacitacin en
uso
y
conservacin de
obras pblicas e

6. MATRIZ DE MARCO LGICO: ELECTRIFICACIN RURAL

RESUMEN DE
OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

Aumento
del
consumo unitario de
energa
elctrica
anual (KWh/ao) en
el siguiente orden:

FIN

El primer ao: 13 Registros de Situacin

Desarrollo
consumo
de
kwh/ao
socioeconmico
energa de la macroeconmica
y
productivo
El segundo ao: 16 empresa
estable
local.
kwh/ao
elctrica local.
El tercer ao: 19
kwh/ao
El dcimo ao: 23
kwh/ao

PROPOSITO

Aumento
del
nmero de usuarios

Estadsticas
de electricidad:
Acceso de la
de usuarios de
poblacin
al
El segundo ao: la empresa de
servicio
de 271
electricidad
electricidad.
local.
El tercer ao: 272
El dcimo ao: 381

COMPONENET
ES

Infraestructura
elctrica:

Informes de
seguimiento y
monitoreo de la
-Lneas
construccin de
Primarias.
la
0,97 km de red infraestructura
-Redes Primarias. primaria instalada a
elctrica.
un costo de S/.
-Redes
123,475.
Secundarias.
Sistemas
Medicin
acometidas

26,43 km de lnea
primaria instalada a
un costo de S/.
448,692.

Crecimiento
vegetativo dentro
de los indicadores
previstos.
Existe un marco
regulatorio
que
establezca
una
tarifa al alcance de
la poblacin.
La municipalidad
de
Antioquia,
como
entidad
supervisora de la
ejecucin
del
proyecto,
est
realmente
capacitada
para
realizar esta tarea.

de 4,01 km de red Registro de Las instituciones

los acuerdos y involucradas
y secundaria
instalada a un costo convenios
cumplen
los
firmados por las
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domiciliarias.

ACCIONES

de S/348,242

271 sistemas de
medicin
y
acometidas

Instalacin
de
Lneas
y
Redes
Primarias:
585
Instalacin de
la infraestructura 524 S/. En 60 das.
elctrica:
-Lneas
Primarias.

instituciones
involucradas.

Instalacin
de
Redes Secundarias,

Registro
-Redes Primarias. acometidas
domiciliarias
y contable de la
-Redes
medidores:
entidad
Secundarias.
ejecutora
del
348 242 S/. En 40
proyecto.
das.
Instalacin de
sistemas
de
Operacin
y
medicin
y
Mantenimiento:
acometidas
domiciliarias.
23 378 S/. A partir
del primer ao de
operacin.

acuerdos
convenios
firmados.

Los presupuestos
requeridos
se
obtienen
de
manera oportuna.
Los acuerdos,
contratos
y
adquisiciones
se
hacen de manera
oportuna.
Inters de las
instituciones
involucradas en la
ejecucin
del
proyecto
Obtener el apoyo
de la poblacin a
la ejecucin del
proyecto.

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ANEXOS

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