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NOTA FISCAL ELETRNICA

DE SERVIOS
Manual
Verso 1

INDICE
1 CONSIDERAES GERAIS ....................................................................................4
1.1 Definio ............................................................................................................................4
1.2 Obrigatoriedade de emisso da NF-e .................................................................................4
1.3 Benefcios para o prestador de servios que emitir NF-e...................................................5
1.4 Benefcios ao tomador do(s) servio(s)..............................................................................5
1.5 Funcionalidades do Sistema NF-e......................................................................................6
2 SENHA PARA ACESSO AO SISTEMA DA NF-e ....................................................7
2.1 Para acessar o sistema obrigatrio o uso de senha. .........................................................7
2.2 Contribuintes inscritos que ainda no possuam senha .......................................................7
2.3 Obeservaes sobre a senha .............................................................................................13
3 ACESSO AO SISTEMA ..........................................................................................14
3.1 Acessando o sistema da NF-e...........................................................................................14
4 EMISSO DE NF-E.................................................................................................22
4.1 Prestador do Servio.........................................................................................................23
4.2 Tomador de Servio Estrangeiro......................................................................................23
4.2 Tomador de Servio Estrangeiro......................................................................................24
4.3 Tomador de Servio Brasileiro ........................................................................................26
4.4 Servios ............................................................................................................................27
4.5 Discriminao dos Servios .............................................................................................28
4.6 Valor no incluso na base de clculo ...............................................................................28
4.7 Retenes .........................................................................................................................29
4.8 Dados da Fatura................................................................................................................29
4.9 Emitir Nota Fiscal ............................................................................................................29
5 CONSULTA DE NF-e..............................................................................................35
5.1 Consultar Nota Fiscal:......................................................................................................36
5.2 Consultar Autenticidade:..................................................................................................42
6 CARTA DE CORREO NF-e............................................................................44
6.1 Emitir Carta de Correo..................................................................................................45
6.2 Consultando Carta de Correo........................................................................................53
7 CANCELAMENTO DE NF-E...................................................................................54
8 RECIBO PROVISRIO DE SERVIOS RPS ......................................................63
8.1 Definio ..........................................................................................................................63
8.2 Prazos ...............................................................................................................................63
8.3 Requisitos para confeco do RPS...................................................................................63
8.7 Penalidades pela no converso do RPS em NF-e...........................................................65
9 CONVERSO DE RPS EM NF-E ...........................................................................65
9.1 Converso individual........................................................................................................65
9.2 Converso em lote............................................................................................................67
9.3 Acompanhamento de Arquivos ........................................................................................71
9.3 Cancelando um RPS.........................................................................................................73
2

10 CONSULTAR RPS................................................................................................74
11 RECLAMAES PELA NO CONVERSO DE RPS EM NF-e .........................77
12 EXPORTAO DAS NF-e....................................................................................78
13 TALONRIO FISCAL ELETRNICO ...................................................................80
14 GUIAS DE PAGAMENTO .....................................................................................82
14.1 Gerar Guia ......................................................................................................................83
14.2 Consultar Guia................................................................................................................91
14.3 Cancelando uma Guia de Pagamento.............................................................................94

1 CONSIDERAES GERAIS

1.1 Definio
Considera-se Nota Fiscal Eletrnica de Servios NF-e o documento emitido e
armazenado eletronicamente em sistema prprio da Prefeitura do Municpio de Barueri,
com o objetivo de registrar as operaes relativas prestao de servios.
Este documento substitui as Notas Fiscais convencionais confeccionadas em papel
autorizadas pelo Municpio.
As notas fiscais convencionais j confeccionadas tipograficamente no podero ser
utilizadas para faturamento dos servios, a partir do momento em que a empresa
passar a utilizar o sistema NF-e, mas podero ser utilizadas como RPS, desde que
suas primeiras vias sejam carimbadas com a informao de que no possuem valor
fiscal e que sero substitudas por NF-e no prazo legal. Caso o prestador no faa essa
opo, as notas devero ser inutilizadas pela unidade competente da Secretaria de
Finanas, e em caso de eventual impossibilidade de emisso on-line da NF-e, dever
utilizar o RPS.

Observao: Considera-se Nota Fiscal Convencional qualquer uma das notas fiscais
de servios emitidas em consonncia com o disposto nos artigos 1. ao 6. do Decreto
n. 5.404/2003 autorizadas pelo Municpio por meio de AIDF - Autorizao para
Impresso de Documentos Fiscais. A Nota Fiscal Convencional somente poder ser
emitida por prestadores de servios desobrigados.

1.2 Obrigatoriedade de emisso da NF-e


Esto obrigados emisso da NF-e todos os prestadores de servios que se
enquadrem no Artigo 6 do Decreto n 6516/2008

Observaes importantes:
1.2.1 A partir de quando a emisso de NF-e ser obrigatria
A obrigatoriedade de emisso de NF-e seguir o cronograma constante no Artigo 6 do
Decreto n 6516/2008

1.2.2 Os Contribuintes que, embora desobrigados emisso da NF-e, optem


por emitir NF-e
Com exceo dos contribuintes impedidos, todos os prestadores de servios inscritos
no Cadastro de Contribuintes Mobilirios podero optar pela emisso da NF-e, ainda
que desobrigados.
Uma vez concretizada e deferida pelo municpio, a opo tornar-se- obrigatria e
irretratvel, comprometendo-se o contribuinte (prestador de servio) a dar continuidade
ao processo indefinidamente.

1.3 Benefcios para o prestador de servios que emitir NF-e


 Reduo dos custos de confeco de talonrio de notas fiscais e/ou de sua
impresso;
 Reduo de custos de armazenagem de documentos fiscais;
 Incentivo a uso de relacionamentos eletrnicos com seus tomadores;
 Simplificao de obrigaes acessrias;
 Dispensa de solicitao da Autorizao de Impresso de Documentos Fiscais
AIDF, para confeco de Notas Fiscais;
 Dispensa da escriturao do livro de registro de notas fiscais de servios
prestados (modelo 51 e 53);
 Maiores recursos para o gerenciamento das notas fiscais emitidas e recebidas;
 Eliminao de erros de clculo e de preenchimento de documentos de
arrecadao.
1.4 Benefcios ao tomador do(s) servio(s)
O tomador de servios que receber uma NF-e poder a qualquer momento consult-la,
bastando ter a posse do cdigo de autenticidade;
A NF-e pode ser arquivada eletronicamente, refletindo na reduo de custos de
armazenagem de documentos; na simplificao de obrigaes acessrias e no
incentivo ao uso de relacionamentos eletrnicos com prestadores.

1.5 Funcionalidades do Sistema NF-e.


Acessando o sistema de nota fiscal eletrnica NF-e, ter acesso s seguintes
funcionalidades:
 Emisso de nota fiscal eletrnica;
 Envio da nota fiscal eletrnica por e-mail;
 Converso de RPS em NF-e (individualmente ou por lote);
 Cancelamento de NF-e;
 Consulta NF-e emitidas/enviadas aos clientes;
 Gerao de guia eletrnica de recolhimento;
 Insero do logotipo da empresa na NF-e.

2 SENHA PARA ACESSO AO SISTEMA DA NF-e


2.1 Para acessar o sistema obrigatrio o uso de senha.
Os contribuintes que j possuem a senha de acesso ao portal de servios on-line da
Prefeitura de Barueri, dela se utilizaro tambm para o acesso ao sistema da NF-e.
Os contribuintes obrigados emisso de NF-e sero automaticamente habilitados a
acessar o sistema.
Os contribuintes no obrigados podero utilizar o sistema mediante solicitao
atravs do termo de opo.

2.2 Contribuintes inscritos que ainda no possuam senha


Os contribuintes podero solicitar a senha atravs do formulrio Requerimento de
Senha disponvel no site: www.barueri.sp.gov.br, em Secretaria de Finanas
Formulrios.

Acesse o site www.barueri.sp.gov.br

Em secretarias, escolha a Secretaria de Finanas:

Clique no link Formulrios:

Clique em Requerimento de Senha:

10

Abrir e preencher o Requerimento de Senha, modelo abaixo:

11

O formulrio dever ser preenchido com todos os dados do contribuinte sendo


imprescindveis os e-mails do representante legal e da empresa.
Aps o preenchimento imprimi-lo em papel formato A4.
Depois colher a assinatura do representante legal, reconhecer a firma e protocol-lo no
Setor de Servios Municipais do Ganha Tempo de Barueri.
Para a entrega desse formulrio e da documentao, no ser necessrio o
comparecimento do prprio interessado, assim como no necessrio estabelecer um
procurador para ser mero portador dos papis.
Aps a entrega do formulrio e dos documentos, ser feita uma anlise dos dados
preenchidos no formulrio, estando corretos, a senha ser encaminhada via e-mail, no
prazo de at um dia til.
Nota: O endereo de mensagem eletrnica do responsvel deve ser diferente da
empresa.
Observao: Se o seu e-mail pessoal possuir algum tipo de proteo contra e-mails
indesejados (Antispam), no conseguiro receber nosso e-mail de confirmao. Neste
caso, antes de solicitar a Senha, sugerimos que desabilite essa proteo, ou escolha
outro e-mail sem Anti-Spam.

O representante legal, ao receber a senha de acesso ao Portal de Servios, em seu


primeiro acesso, substituir a senha enviada por outra de sua escolha com no mximo
oito caracteres

12

2.3 Obeservaes sobre a senha


 Cada representante ter apenas uma nica Senha, vlida para todos os
estabelecimentos que o mesmo representa. O login (usurio) ser sempre o
nmero de CPF do representante e a senha ser cadastrada com no mximo 8
caracteres alfanumricos.
 Para

emisso

da NF-e

sistema automaticamente

listar

todos

os

estabelecimentos ativos que estejam inscritos no Cadastro Mobilirio vinculados


ao representante.
 Lembramos que, o acesso aos Sistemas Informatizados da Secretaria de
Finanas, que contenham dados fiscais de interesse do contribuinte, ser
realizado somente mediante a utilizao de senha de segurana. A Senha
representa a assinatura eletrnica do contribuinte, que ser responsvel por
todos os atos praticados por meio da mesma.

13

3 ACESSO AO SISTEMA
3.1 Acessando o sistema da NF-e
Somente de posse da sua senha, ser possvel acessar o sistema da NF-e, atravs do
endereo: www.barueri.sp.gov.br/nfe

Clique em Acessar o Sistema de NF-e ou em Acessar.

14

Digitar o CNPJ ou CPF, Senha e Cdigo da Imagem nos campo indicados, aps
digitar os dados, clique em Confirmar:

15

Ser aberta a tela principal do sistema com todas as opes de suas funcionalidades

16

O Perfil do Contribuinte permite visualizar os dados como: Razo Social/Nome,


Endereo, CNPJ/CPF, Inscrio Municipal, Telefone para Contato, E-mail, Regime de
Tributao e Atividades cadastradas. Haver ainda a possibilidade de atribuir um
logotipo para o Contribuinte com a opo de alter-lo posteriormente.

17

3.2.1 Campo Prestador do Servio


No campo Prestador do Servio sero automaticamente listados todos os
estabelecimentos inscritos no Cadastro Mobilirio, vinculados ao CPF do responsvel,
usurio do sistema NF-e, detentor da senha de acesso.

No sero listados no sistema da NF-e:


 Os estabelecimentos com inscrio bloqueada;
 Os estabelecimentos com inscrio desativada;
 Os estabelecimentos com inscrio cancelada;
 Os estabelecimentos que, embora ativos, possuam pendncias.
Na hiptese de existirem estabelecimentos prestadores de servio no listados no
campo Prestador do Servio, dever ser efetuada a devida inscrio ou atualizao
de dados no Cadastro Mobilirio Municipal.

3.2.2 Demais campos do Perfil do Contribuinte


O sistema trar os dados informados pelo Contribuinte no processo de cadastro, ou no
seu ltimo processo de alterao cadastral. Ser possvel visualizar os seguintes
dados:
 Razo Social /Nome;
 Inscrio Municipal
 Endereo;
 Regime de Tributao;
 Atividades.
Ser possvel alterao de dados em processo de atualizao cadastral, mediante a
apresentao dos documentos necessrios junto ao no Ganha Tempo, no setor azul,
Servios Municipais Finanas.
3.2.3.1 Inserir ou Alterar meu Logotipo
O contribuinte poder inserir ou alterar o logotipo ou logomarca que ser
automaticamente includo na Nota Fiscal Eletrnica de Servios. Para tanto, o logotipo
dever ser digitalizado em um arquivo do tipo GIF ou JPEG com tamanho de no
mximo 10 KB. Para que no ocorra perda de resoluo, o arquivo dever ter 60 pixels
de altura e 60 pixels de largura.
18

Clique em Alterar meu Logotipo:

Aps abrir tela abaixo, clique em Procurar para localizar o arquivo do logotipo:

19

Selecione o arquivo desejado e clique em Abrir:

O sistema carregar o arquivo, em seguida clique em Gravar para salvar a imagem:

20

Concluda incluso do logotipo que aparecer em todas as Notas Fiscais Eletrnicas de


Servios NF-e emitidas.

Observao: Na Nota Fiscal Eletrnica de Servios, constar dentre os dados do


Perfil do Contribuinte, apenas: Razo Social/Nome, Endereo, CNPJ/CPF, Inscrio
Municipal e a atividade a que se refere prestao do servio.

21

4 EMISSO DE NF-E
Clique no cone Emitir Nota Fiscal Eletrnica de Servio NF-e

22

4.1 Prestador do Servio


Caso o representante legal, usurio do sistema NF-e, tenha seu CPF vinculado
senha de acesso a mais de um estabelecimento no Municpio, ao acessar o sistema,
aparecer uma lista de seleo contendo todos os estabelecimentos vinculados ao seu
CPF. O usurio dever selecionar a empresa para qual deseja emitir Nota Fiscal
Eletrnica de Servios.

Para usurios representantes de apenas um estabelecimento, o sistema j trar as


informaes do seu perfil para emisso da NF-e.

23

4.2 Tomador de Servio Estrangeiro


Caso o tomador dos servios seja estrangeiro, dever selecionar o item Marque aqui
se o tomador do servio for estrangeiro

Aps optar por tomador de servios estrangeiro apresentada a mensagem:

24

O sistema solicitar a razo social/nome do tomador, o pas de origem, e-mail para


envio eletrnico da NF-e e ainda, se exportao de servio.

25

4.3 Tomador de Servio Brasileiro


Caso o tomador no seja estrangeiro, devero ser informados: seu nmero do CNPJ
/CPF, bem como a razo social/nome, endereo e e-mail, sendo este obrigatrio para
tomadores classificados como Pessoa Jurdica, para envio eletrnico da NF-e.

26

Observaes
I. Caso o tomador do servio possua inscrio nesta prefeitura, ao digitar o CPF/CNPJ
e clicar no cone consultar todos os demais campos da NF-e, referentes ao tomador
do servio sero preenchidos automaticamente, exceto o e-mail;
II. Se j houve emisso de NF-e para um determinado tomador, ao digitar o CPF/CNPJ
e clicar no cone consultar todos os demais campos da NF-e, referentes ao tomador
do servio sero preenchidos automaticamente, exceto o e-mail;
III. Os dados do tomador podero ser alterados no momento da emisso da NF-e

4.4 Servios
Neste campo, o Contribuinte selecionar dentre as suas atividades o servio prestado.
Caso ocorra a prestao de um servio eventual cuja descrio no conste de seu
cadastro, selecione a opo outras atividades e clique sobre a atividade
correspondente na lista de servios. O sistema informar a alquota referente ao
servio selecionado, devendo o Contribuinte preencher a quantidade e o valor do
servio prestado e clicar no cone confirmar.

Ao selecionar o servio o sistema trar automaticamente a alquota. Neste momento


poder digitar a quantidade e valor do servio.

27

Observao:
A partir da terceira emisso consecutiva de NF-e com um servio diferente dos
informados pelo Contribuinte no processo de cadastro, o usurio ser orientado,
atravs de mensagem do sistema NF-e, a incluir a atividade no seu cadastro.
4.5 Discriminao dos Servios
Em texto livre, sob sua responsabilidade, o contribuinte discriminar demais elementos
que permitam a perfeita identificao do servio prestado, e outras informaes do
interesse do mesmo.

4.6 Valor no incluso na base de clculo


o valor includo no total da nota, mas que no oriundo da prestao de servio,
normalmente um reembolso do tomador ao prestador.
Obs.: os tributos federais so lanados em seus campos prprios, no nesse campo.

28

4.7 Retenes
O Contribuinte informar, de acordo com regras prprias, os valores de IRPJ, PIS
/PASEP, COFINS e CSLL, retidos pelo tomador.

4.8 Dados da Fatura


Caso o Contribuinte utilize fatura, poder inserir neste campo os dados a ela
referentes, como: nmero, valor e forma de pagamento.

4.9 Emitir Nota Fiscal


Aps o preenchimento de todos os campos para a emisso da nota o clique em
Emitir.

o sistema solicitar que o usurio confirme se os dados esto corretos.

29

Aps clicar em Emitir poder ser observado, conforme figura a seguir, que os campos
digitados ficaro como marca dgua.

30

Confirme se os dados informados esto corretos, caso precise fazer alguma alterao,
clique em Alterar Dados que a tela ser habilitada para a correo da informao.
possvel corrigir qualquer um dos dados j informados.

Caso contrrio, clique em Confirmar Gerao.

Aps Confirmar Gerao, apresentada a tela abaixo, possibilitando Gerar outra


NFe, voltar para a tela de emisso.

31

Caso queira visualizar a NF-e emitida, clique em Visualizar que o sistema

32

Nota Fiscal Eletrnica de Servio

33

Observaes importantes:
a) Ao ser emitida uma NF-e, o tomador receber, atravs do (s) e-mail (s) indicado
(s) no preenchimento, um comunicado sobre a emisso da NF-e e um link para
visualizao e impresso do documento.
b) Haver na NF-e emitida uma observao informando onde o ISSQN devido,
em conformidade com o artigo 39 da Lei Complementar n 118/2002 com
redao dada pela Lei Complementar n 135/2003, que especifica as atividades
sujeitas a reteno do ISSQN no local da prestao do servio ou no domicilio
do tomador, caso em que o valor da NF-e no ser considerado para o clculo
do ISSQN.
c) Quando a NF-e for emitida para substituir um RPS, a competncia para
incidncia do ISSQN, ser a data de emisso do RPS. Tal regra prtica no
altera a ocorrncia do fato gerador do ISSQN, que se d quando da prestao
do servio.
d) Havendo exportao de servio o valor da NF-e no ser considerado para o
clculo do ISSQN.

34

5 CONSULTA DE NF-e
Para consultar uma NF-e emitida, o Contribuinte dever acessar o cone Consultar NFe.

35

5.1 Consultar Nota Fiscal:


Atravs desta funcionalidade, estar disponvel ao Contribuinte, a possibilidade de
consultar todas as notas fiscais por ele emitidas.

36

5.1.1 Prestador do Servio


Caso o representante legal, usurio do sistema NF-e, tenha seu CPF vinculado
senha de acesso de mais de um estabelecimento no Municpio, dever ser selecionada
a empresa para qual deseja consultar uma Nota Fiscal Eletrnica de Servios, por ela
emitida, atravs de uma lista de seleo que trar automaticamente todos os
estabelecimentos vinculados ao CPF do usurio.

Para usurios representantes de apenas um estabelecimento, o sistema j trar as


informaes do seu perfil, para a consulta da NF-e, por ele emitida.

5.1.2 Resumo de Informaes Sobre as Notas Fiscais


Neste campo o sistema informar ao Contribuinte a quantidade de notas fiscais ativas,
a quantidade de notas fiscais canceladas e o valor dos servios ativos.

37

5.1.3 Consulta Detalhada: O Contribuinte poder localizar a NF-e que deseja


consultar atravs dos seguintes filtros:
a) Situao da Nota: Podero ser selecionadas para consulta todas as notas
fiscais emitidas, apenas as notas fiscais: ativas, canceladas, com guia de ISSQN
gerada, ou sem guia de ISSQN gerada,

b) Selecionar Perodo de Emisso: Podero ser selecionadas para consulta as


notas fiscais emitidas em um perodo determinado pelo Contribuinte. Ex.: Notas
Fiscais emitidas de 01/10/2008 at 31/10/2008.

38

c) Numerao Especfica: Permitir selecionar para consulta uma ou vrias notas


fiscais dentro de uma seqncia numrica determinada pelo Contribuinte. Ex.:
Notas Fiscais de nmero 1 at 50.

d) Tipo de Srie: Permite selecionar a srie da NF-e.

e) Selecionar Tomador: Permitir selecionar para consulta as notas fiscais


emitidas para um tomador especfico informando o nmero do seu CPF /CNPJ
ou seu Nome /Razo Social.

f) Selecionar por Atividade: Permitir selecionar para consulta as notas fiscais


emitidas com uma atividade especfica, informando o cdigo ou a descrio do
servio.

39

g) Numerao de RPS Especfico: Permitir selecionar para consulta as notas


fiscais correspondentes converso dos RPS informados.

Aps selecionar a consulta atravs dos filtros disponveis sero relacionadas as notas
fiscais correspondentes a pesquisa com as seguintes informaes: Nmero da nota,
nmero do RPS (caso houver), data de emisso da nota, nome /razo social do
tomador e por fim, a situao da nota (Ativa, Cancelada, ou Ativa /Correo). O
Contribuinte ter a opo de ver a nota ou fazer uma nova pesquisa.

40

Exemplo de resultado de consulta por perodo

41

5.2 Consultar Autenticidade:


Atravs desta funcionalidade o Tomador do servio poder verificar a autenticidade da
NF-e. Para isso ser necessrio o preenchimento das seguintes informaes:
 CNPJ/CPF do Tomador constante na NF-e;
 Valor da Nota constante na NF-e;
 Chave de Autenticidade constante na NF-e;
 Cdigo da imagem sistema solicitar.

42

Depois de preenchidos os dados acima, o usurio dever clicar no cone Confirmar


Autenticidade para visualizao da NF-e.

Observao:
Aps o preenchimento correto das informaes o sistema localizar NF-e
correspondente. Caso isso no ocorra, o tomador poder informar atravs do servio
de denncias existente na pgina.

43

6 CARTA DE CORREO NF-e

44

Aps emisso da NF-e o sistema permite a utilizao de carta de correo, para corrigir
erro ou omisso, ocorrido na emisso da NF-e, desde que no esteja relacionado com:
 As variveis que determinam o valor do imposto tais como: base de clculo,
alquota, valor das dedues, cdigo e descrio de servio, diferena de preo,
quantidade e valor da prestao de servios;
 A correo de dados cadastrais que implique qualquer alterao do prestador ou
tomador de servios;
 O nmero da nota e a data de emisso;
 A indicao de iseno ou imunidade relativa ao ISS;
 A indicao da existncia de ao judicial relativa ao ISS;
 A indicao do local de incidncia do ISS;
 A indicao da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
 O nmero, srie e a data de emisso do Recibo Provisrio de Servios RPS.
Ou seja, ocorrendo erro ou omisso que no esteja entre as situaes descritas acima,
permitida a emisso de carta de correo diretamente no sistema NF-e.

6.1 Emitir Carta de Correo


6.1.1 Prestador do Servio
Caso o representante legal, usurio do sistema NF-e, tenha seu CPF vinculado
senha de acesso de mais de um estabelecimento do Municpio, dever ser selecionada
a empresa para qual deseja consultar uma Nota Fiscal Eletrnica de Servios, por ela
emitida, atravs de uma lista de seleo que trar automaticamente todos os
estabelecimentos vinculados ao CPF do usurio.

45

Para usurios representantes de apenas um estabelecimento, o sistema j trar as


informaes do seu perfil, para a consulta da NF-e, por ele emitida.

6.1.2 Resumo de Informaes Sobre as Notas Fiscais


Neste campo o sistema informar ao Contribuinte a quantidade de notas fiscais ativas,
a quantidade de notas fiscais canceladas e o valor dos servios ativos.

6.1.3 Consulta Detalhada: O Contribuinte poder localizar a NF-e que deseja


consultar atravs dos seguintes filtros:
a) Situao da Nota: Podero ser selecionadas para consulta todas as notas
fiscais emitidas, apenas as notas fiscais: Ativas, canceladas, com guia de
ISSQN gerada, ou sem guia de ISSQN gerada,

46

b) Selecionar Perodo de Emisso: Podero ser selecionadas para consulta as


notas fiscais emitidas em um perodo determinado pelo Contribuinte. Ex.: Notas
Fiscais emitidas de 01/10/2008 at 31/10/2008.

c) Numerao Especfica: Permitir selecionar para consulta uma ou vrias notas


fiscais dentro de uma seqncia numrica determinada pelo Contribuinte. Ex.:
Notas Fiscais de nmero 1 at 50.

d) Tipo de Srie: Permite selecionar a srie.da NF-e.

e) Selecionar Tomador: Permitir selecionar para consulta as notas fiscais


emitidas para um tomador especfico informando o nmero do seu CPF /CNPJ
ou seu Nome /Razo Social.

47

f) Selecionar por Atividade: Permitir selecionar para consulta as notas fiscais


emitidas com uma atividade especfica, informando o cdigo ou a descrio do
servio.

g) Numerao de RPS Especfico: Permitir selecionar para consulta as notas


fiscais correspondentes converso dos RPS informados.

48

Exemplo de resultado de consulta por perodo

LEIA O QUADRO RESUMO DAS INFORMAES E CLIQUE EM RETIFICAR

Clique
novamente para
confirmar a nota

Aps selecionar a (s) nota (s) fiscal (ais) que ser (o) corrigida (s) o sistema
demonstrar ao Contribuinte um Resumo de Informaes sobre a Nota Fiscal
Selecionada, que conter o nmero da NF-e, sua data de emisso, e ainda, caso seja
uma NF-e que represente a converso de um RPS, o nmero do RPS e sua data de
emisso.
Basta clicar em Retificar para abrir os campos que podero ser corrgidos.

49

50

Escolhendo o tpico a ser retificado, clique em retificar, aparecer o campo para que
sejam digitados, corretamente, os dados.
Para confirmar a correo clique em Confirmar Retificao

Depois de informar a correo, clicar em confirmar retificao.


Posteriormente ter a opo de retificar outra NF-e ou visualizar a retificao realizada.
A Carta de Correo possuir um nmero nico, que estar sempre vinculado NF-e
correlata.

51

Aps a retificao da NF-e, ser apresentada a tela abaixo, onde poder Retificar
outra NF-e ou Visualizar a NF-e Retificada

52

6.2 Consultando Carta de Correo


Uma vez emitida uma carta de correo, a mesma ser automaticamente anexada a
NF-e correspondente e poder ser consultada tanto pelo prestador dos servios quanto
pelo tomador que recebeu a NF-e.
Para tanto, deve-se fazer o mesmo procedimento de consulta da NFe conforme
captulo 5 deste manual. A carta de correo aparecer anexa a NF-e.

53

7 CANCELAMENTO DE NF-E

Atravs desta funcionalidade, o contribuinte poder cancelar notas fiscais por ele
emitidas.

54

7.1.1 Prestador do Servio


Caso o representante legal, usurio do sistema NF-e, tenha seu CPF vinculado
senha de acesso de mais de um estabelecimento do Municpio, dever ser selecionada
a empresa para qual deseja consultar uma Nota Fiscal Eletrnica de Servios, por ela
emitida, atravs de uma lista de seleo que trar automaticamente todos os
estabelecimentos vinculados ao CPF do usurio.

Para usurios representantes de apenas um estabelecimento, o sistema j trar as


informaes do seu perfil, para a consulta da NF-e, por ele emitida.

7.1.2 Resumo de Informaes Sobre as Notas Fiscais


Neste campo o sistema informar ao Contribuinte a quantidade de notas fiscais ativas,
a quantidade de notas fiscais canceladas e o valor dos servios ativos.

55

7.1.3 Consulta Detalhada: O Contribuinte poder localizar a NF-e que deseja


consultar atravs dos seguintes filtros:
a) Situao da Nota: Podero ser selecionadas para consulta todas as notas
fiscais emitidas, apenas as notas fiscais: Ativas, canceladas, com guia de
ISSQN gerada, ou sem guia de ISSQN gerada,

b) Selecionar Perodo de Emisso: Podero ser selecionadas para consulta as


notas fiscais emitidas em um perodo determinado pelo Contribuinte. Ex.: Notas
Fiscais emitidas de 01/10/2008 at 31/10/2008.

c) Numerao Especfica: Permitir selecionar para consulta uma ou vrias notas


fiscais dentro de uma seqncia numrica determinada pelo Contribuinte. Ex.:
Notas Fiscais de nmero 1 at 50.

56

d) Tipo de Srie: Permite selecionar a srie.da NF-e.

e) Selecionar Tomador: Permitir selecionar para consulta as notas fiscais


emitidas para um tomador especfico informando o nmero do seu CPF /CNPJ
ou seu Nome /Razo Social.

f) Selecionar por Atividade: Permitir selecionar para consulta as notas fiscais


emitidas com uma atividade especfica, informando o cdigo ou a descrio do
servio.

g) Numerao de RPS Especfico: Permitir selecionar para consulta as notas


fiscais correspondentes converso dos RPS informados.

57

Aps selecionar a consulta para cancelamento, atravs dos filtros disponveis, estaro
relacionadas todas as notas fiscais correspondentes pesquisa com as seguintes
informaes: Nmero da nota, nmero do RPS (caso houver), data de emisso da
nota, nome /razo social do tomador e por fim, a situao da nota (Ativa ou Ativa
/Correo). O Contribuinte poder clicar no cone cancelar, localizado a frente da nota
que deseja cancelar, ou clicar no cone nova pesquisa para fazer uma nova seleo.

58

Aps selecionar a (s) nota (s) fiscal (ais) que ser (o) cancelada (s) ser necessrio
escolher o motivo de cancelamento atravs de uma lista de seleo que conter os
seguintes motivos:
- Cancelamento do Servio;
- Substituio.

59

O Contribuinte dever fornecer ao sistema, no campo Descrio do Cancelamento


maiores detalhes que justifiquem o cancelamento. Aps justificar clique em Confirmar
Cancelamento

Observao:
Quando o motivo do cancelamento for substituio, antes de efetuar o cancelamento
dever ser emitida a nota fiscal substituta, pois ser necessrio informar tambm o n
da NF-e que substitui a NF-e que ser cancelada.
Digite o nmero da nova nota no campo em destaque, clicando na lupa para buscar
pelo sistema a nota substitutiva, em seguida clique em Confirmar Cancelamento.

60

Aps o cancelamento da NF-e, ser apresentada a tela a seguir, onde ter as opes
de Cancelar outra NF-e ou Visualizar a NF-e Cancelada

61

Modelo de NF-e Cancelada

62

8 RECIBO PROVISRIO DE SERVIOS RPS


8.1 Definio
Como o prprio nome diz, o Recibo Provisrio de Servios o documento que dever
ser utilizado por emitentes da NF-e na eventual impossibilidade da emisso on-line da
NF-e e que dever, posteriormente, ser convertido em NF-e.
Tambm poder ser utilizado pelos prestadores que emitem uma grande quantidade de
NF-e. Neste caso, o prestador emitir o RPS para cada transao e providenciar sua
converso em NF-e atravs do cone Importar RPS em Lote (envio de arquivos
processados em lote).

8.2 Prazos
O RPS dever ser substitudo por NF-e em at 10 dias corridos da data de sua
emisso, limitado ao terceiro dia til do ms seguinte ao da prestao dos servios. O
prazo inicia-se no dia seguinte ao da emisso do RPS.
Caso o RPS emitido no seja convertido dentro do prazo acima, o Contribuinte sofrer
as penalidades cabveis, sendo ainda permitida sua substituio em NF-e, entretanto, a
competncia para incidncia do ISSQN ser a data de emisso do RPS. Tal regra
prtica no altera a ocorrncia do fato gerador, que se d quando da prestao do
servio.

8.3 Requisitos para confeco do RPS


No h modelo pr-definido, porm o RPS dever conter as seguintes informaes:
 Nmero Seqencial, em ordem crescente, a partir do nmero 1 (um);
 Data de emisso;
 Identificao do prestador de servio com:
Nome ou Razo Social;
Endereo;
N do CPF ou do CNPJ;
N de inscrio no Cadastro de Contribuintes do Municpio;
 Identificao do tomador dos servios com:
Nome ou Razo Social;
Endereo;
N do CPF ou do CNPJ;
63

E-mail;
Quantidade, valor unitrio, valor total e discriminao do servio prestado;

Indicao de reteno do ISSQN na fonte, quando for o caso;

Indicao de outras retenes, quando for o caso;

Nmero de data da Autorizao para Impresso de Documentos Fiscais


(AIDF);

Endereo da obra, quando for o caso;

Indicao para que o tomador consulte a sua converso em NF-e no


prazo legal;

O RPS dever ser confeccionado tipograficamente, mediante solicitao da


Autorizao para Impresso de Documentos Fiscais (AIDF), disponvel no portal
www.barueri.sp.gov.br

8.4 Numerao do RPS


O RPS ser numerado obrigatoriamente em ordem crescente seqencial a partir do
nmero 1 (um).

8.5 Sries do RPS


permitido o uso de uma ou mais sries na confeco dos RPS, por exemplo, no caso
de o estabelecimento possuir mais de um posto emissor.

8.6 Notas Fiscais Convencionais


As notas fiscais convencionais j confeccionadas tipograficamente no podero ser
utilizadas para faturamento dos servios, a partir do momento em que a empresa
passar a utilizar o sistema NF-e, mas podero ser utilizadas como RPS, desde que
suas primeiras vias sejam carimbadas com a informao de que no possuem valor
fiscal e que sero substitudas por NF-e no prazo legal. Caso o prestador no faa essa
opo, as notas devero ser inutilizadas pela unidade competente da Secretaria de
Finanas, e em caso de eventual impossibilidade de emisso on-line da NF-e, utilizar
o RPS.

64

8.7 Penalidades pela no converso do RPS em NF-e


A no converso do RPS pela NF-e equipara-se a no-emisso de documento fiscal e
sujeitar o prestador de servios s penalidades previstas na legislao em vigor.

9 CONVERSO DE RPS EM NF-E

9.1 Converso individual


Para converter o RPS emitido por ocasio da impossibilidade eventual de NF-e, acesse
o sistema e clique no cone Substituir RPS.

65

Ser necessrio informar o n do RPS, srie se for o caso e data de emisso. A partir
da dever ser adotado o mesmo procedimento da emisso da NF-e.

66

9.2 Converso em lote


Visando facilitar a substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NF-e
(converso

em

lote),

Sistema

de

Nota

Fiscal

Eletrnica

de

Servios, permite que sejam transferidas informaes dos contribuintes para a


Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender ao layout prdefinido.
Consulte instrues detalhadas sobre os layouts utilizados pelo Sistema de Notas
Fiscais Eletrnicas de Servios da Prefeitura de Barueri no manual de Layout para
envio de arquivo RPS disponvel em www.barueri.sp.gov.br/nfe no link Manuais.

67

Clique em Enviar RPS em Lote, conforme figura apresentada a seguir:

68

Esta funcionalidade permite ao prestador de servio enviar, validar e processar um


arquivo contendo os RPS emitidos em determinado perodo.

69

Localize o arquivo .txt a ser enviado

70

Aps clicar em Enviar apresentada a mensagem abaixo:

9.3 Acompanhamento de Arquivos


Aps o envio do arquivo, voc poder acompanhar o processamento do mesmo
atravs da opo Acompanhamento de Arquivos:

71

Clicando em pesquisar o sistema apresentar o resultado da pesquisa:

Resultado da pesquisa mostra que o Arquivo contm Erros. Para fazer download
do arquivo com erros clique em

Resultado da pesquisa mostra que o arquivo foi Importado com Sucesso. Para
fazer download do arquivo clique em

Poder ainda salvar o arquivo validado para integr-lo ao seu prprio sistema.

72

Observaes:
Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em lote necessrio
acessar o sistema de NF-e, e em seguida informar o CPF e a senha de acesso da
empresa inscrita no Cadastro Mobilirio.

9.3 Cancelando um RPS


No caso de ser necessrio cancelar um RPS, o prestador de servios:
- Poder cancelar o RPS individualmente (antes de converter em NF-e) apenas
marcando como cancelado, sem especificar o motivo.
- converter o RPS cancelado e cancelar a respectiva NF-e;
- dever manter arquivo de todas as vias do RPS com a tarja de cancelado, caso
contrrio, seu cancelamento no ser permitido. O sistema da NF-e controlar a
seqncia numrica dos RPS convertidos.

73

10 CONSULTAR RPS

O sistema da NF-e permite que o tomador de servios que recebeu um Recibo


Provisrio de Servios (RPS) consulte a sua converso em NF-e.

74

Para a consulta devero ser informados os dados a seguir:


CNPJ /CPF do Tomador (quem recebeu o RPS);
CNPJ do Prestador de Servios: (quem emitiu o RPS);
Nmero do RPS;
Valor do RPS;
Texto da Imagem.
Aps o preenchimento correto dos campos acima, o sistema trar a NF-e que
representa a converso do RPS.

75

Esta pgina tambm poder ser utilizada sem a necessidade de senha de acesso ao
sistema NF-e.

76

11 RECLAMAES PELA NO CONVERSO DE RPS EM NF-e


Caso o sistema no traga a nota fiscal eletrnica que representa a converso, ou haja
divergncias nas informaes, o Tomador poder fazer denuncia na prpria pgina.

Ser obrigatrio o preenchimento das informaes do CPF ou CNPJ do tomador de


servio, o nmero, data de emisso e valor do RPS, CPF ou CNPJ do prestador do
servio.
Sua comunicao ser encaminhada ao setor competente da Secretaria Municipal de
Finanas e aparecer aviso mensagem enviada com sucesso

77

12 EXPORTAO DAS NF-e

O sistema da NF-e permite a exportao em arquivo dos dados das NF-e emitidas.
Tais arquivos sero gerados em layouts pr-definidos. Dessa forma o prestador dos
servios poder utilizar estes dados para controle em seu sistema prprio de
gerenciamento.
A exportao das NF-e pode ser feita por meio do cone Exportar Nota Fiscal.

78

Consulte o manual de Exportao de NF-e para instrues detalhadas sobre os layouts


utilizados pelo Sistema de Nota Fiscal Eletrnica de Servios da Prefeitura de Barueri
na exportao de NF-e, no endereo: www.barueri.sp.gov.br/nfe no link Manuais.

79

13 TALONRIO FISCAL ELETRNICO

O Talonrio Fiscal Eletrnico um arquivo no formato PDF contendo as imagens das


notas fiscais eletrnicas emitidas pelo prestador de servios.
Para tanto dever acessar o cone Talonrio Fiscal.

80

Informe o intervalo de notas fiscais desejado e clique no cone Exportar Arquivo. Com
a abertura do documento o procedimento ser finalizado.

A resoluo do arquivo est otimizada para impresso. Para visualiz-lo na tela, amplie
a imagem utilizando o Zoom (200%).
Para visualizar ou imprimir o Talo Fiscal Eletrnico, necessrio ter o Adobe Acrobat
Reader instalado.

81

14 GUIAS DE PAGAMENTO

O ISSQN devido pelos prestadores de servios e pelos responsveis tributrios,


relativo s operaes registradas no sistema de Nota Fiscal Eletrnica de Servios,
dever ser recolhido, exclusivamente, por meio do Documento de Arrecadao do
Municpio de Barueri, emitido pelo Sistema da Nota Fiscal Eletrnica de Servios.

82

14.1 Gerar Guia

14.1.1 Prestador do Servio


Caso o representante legal, usurio do sistema NF-e, tenha seu CPF vinculado
senha de acesso de mais de um estabelecimento do Municpio, dever ser selecionada
a empresa para qual deseja consultar uma Nota Fiscal Eletrnica de Servios, por ela
emitida, atravs de uma lista de seleo que trar automaticamente todos os
estabelecimentos vinculados ao CPF do usurio.

Para usurios representantes de apenas um estabelecimento, o sistema j trar as


informaes do seu perfil, para a consulta da NF-e, por ele emitida.

14.1.2 Pesquisa Detalhada de NF-e para Gerao de Guia de Recolhimento: O


Contribuinte poder localizar a NF-e que deseja consultar atravs dos seguintes filtros:
a) Selecionar Perodo de Emisso: Podero ser selecionadas para consulta as
notas fiscais emitidas em um perodo determinado pelo Contribuinte. Ex.: Notas
Fiscais emitidas de 01/11/2008 at 31/11/2008.

83

b) Numerao Especfica: Permitir selecionar para consulta uma ou vrias notas


fiscais dentro de uma seqncia numrica determinada pelo Contribuinte. Ex.:
Notas Fiscais de nmero 1 at 50.

c) Tipo de Srie: Permite selecionar a srie.da NF-e.

d) Selecionar Tomador: Permitir selecionar para consulta as notas fiscais


emitidas para um tomador especfico informando o nmero do seu CPF /CNPJ
ou seu Nome /Razo Social.

e) Selecionar por Atividade: Permitir selecionar para consulta as notas fiscais


emitidas com uma atividade especfica, informando o cdigo ou a descrio do
servio.

84

f) Numerao de RPS Especfico: Permitir selecionar para consulta as notas


fiscais correspondentes converso dos RPS informados.

Aps selecionar a consulta atravs dos filtros disponveis, sero relacionadas todas as
notas fiscais pendentes de emisso de guias de recolhimento, constando as seguintes
informaes: nmero da nota, nmero do RPS (caso houver), data de emisso da nota,
nome /razo social do tomador e valor da nota.

85

Podero ser visualizadas as notas clicando no cone ver notas, localizado a frente da
nota, e ainda selecionar uma ou mais NF-e que sero includas na guia de
recolhimento e clicar em Lanar dedues:

Aps devidamente lanadas as dedues permitidas na Lei Complementar n


185/2007, clicar em resumo da guia.
Confirme os valores digitados e clique em Confirmar Gerao.

86

Aps a gerao da guia, poder Imprimir a Guia ou Gerar Outra

87

Guia de Recolhimento emitida pelo sistema

88

Observaes:
No sero includas na guia de recolhimento, as NF-e emitidas:
 Com a responsabilidade de recolhimento pelo tomador dos servios ISSQN
devido em outro Municpio;
 Para atividades Isentas /Imunes;
 Para atividades que tenham o ISSQN tributado fora de Barueri;
 Por Contribuintes que estejam com o recolhimento do ISSQN suspenso,
mediante deciso judicial;
 Por Contribuintes optantes pelo Simples Nacional como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte;
 Com Exportao de Servios.
Observao importante sobre a responsabilidade pelo recolhimento do ISS pelas
NF-e recebidas
 Verifique a quem cabe o recolhimento do imposto (tomador ou prestador do
servio), observando, atentamente, os artigos 37, 38 e 39 da Lei Complementar
n. 118/2002 e alteraes posteriores.
 A responsabilidade pelo recolhimento do ISS dever observar o disposto na Lei
Complementar n. 118/2002 e alteraes posteriores.
 Se na emisso da NF-e o cdigo do servio e a responsabilidade pelo
recolhimento do ISS for atribuda indevidamente ao tomador dos servios,
sugerimos que a NF-e seja cancelada e substituda por outra, com os dados
corrigidos.
 No caso de pagamento em atraso, o sistema automaticamente efetuar o clculo
da Multa, Juros e correo monetria.
 Se houver necessidade de alterar a data de pagamento, basta digitar uma data
vlida no local indicado com o formato DD/MM/AAAA (dia/ms/ano). Caso no
seja possvel alterar a data de pagamento (para guias j geradas), efetue o
cancelamento da guia e proceda sua substituio.
 Todas as NF-e, do ms de incidncia, selecionadas e que foram emitidas at o
momento da solicitao de emisso da guia de recolhimento (exceto as
selecionadas em outra guia anterior) j estaro automaticamente selecionadas.

89

 Observe que ser possvel efetuar o recolhimento do ISS por vrios cdigos de
servio, para servios prestados, por meio de uma nica guia de recolhimento
emitida pelo sistema da NF-e, ou por meio de vrias guias, conforme escolha do
contribuinte, que poder optar em emitir a guia por NF-e.
 Conforme j alertamos anteriormente, o recolhimento do ISS devido pelos
prestadores de servios, relativamente s operaes registradas em Nota Fiscal
Eletrnica de Servios NF-e, dever ser efetuado, exclusivamente, por meio
do Documento de Arrecadao do Municpio de Barueri obtido no Sistema da
Nota Fiscal Eletrnica de Servios NF-e.
 A guia da NF-e pode ser paga nos seguintes canais:
- Agncia Bancria;
- Casas lotricas (valor limitado a R$ 1.000,00);
- Caixa eletrnico;
- Internet (site do banco);
 A Prefeitura Municipal de Barueri disponibiliza todos estes canais, ficando a
critrio do banco disponibiliz-los aos seus usurios. A guia emitida pelo sistema
da NF-e deve ser paga mediante a captura ou digitao do cdigo de barras.

90

14.2 Consultar Guia


Para consultar uma guia de recolhimento clique em Consultar Guia

91

Selecione a competncia, exerccio e/ou ainda a situao da guia.

Situao da guia

92

Aps clicar em Consultar, haver a possibilidade de Imprimir novamente a guia de


recolhimento

Ver Dados da Guia de recolhimento

93

Ver Notas que fazem parte da guia de recolhimento

14.3 Cancelando uma Guia de Pagamento


Para efetuar o cancelamento da guia de recolhimento, clique em Cancelar Guia.

94

A guia de pagamento emitida poder ser cancelada. Este procedimento pode ser
necessrio, por exemplo, quando for necessrio alterar a quantidade de NF-e que
compem a guia de recolhimento ou ainda efetuar o cancelamento de uma NF-e.
A guia de pagamento, ao ser gerada, passar a ser identificada por um nmero de
controle.

95

Aps Consultar selecione Cancelar

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Aps o cancelamento apresentado a tela abaixo;

Observaes importantes:
 A NF-e poder ser cancelada pelo emitente, por meio do sistema, antes do
pagamento do Imposto. Caso a guia de recolhimento j tenha sido emitida, fazse necessrio o cancelamento da referida guia para que seja possvel o
cancelamento da NF-e.
 O sistema da NF-e no permite que uma mesma NF-e seja includa em mais de
uma guia de pagamento, Caso deseje incluir uma NF-e em outra guia, efetue o
cancelamento da guia original.

97