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Nota de aceptacin:
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Director
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Jos Lizcano
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Carlos Rozo
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Miguel ngel Gamboa
DEDICATORIA
A las personas que trabajan a diario por mantener una gestin integral de residuos
slidos eficiente en los municipios de Colombia.
AGRADECIMIENTOS
CONTENIDO
INTRODUCCIN...17
1. PROBLEMA.................................................................................................... 19
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................... 19
1.2. FORMULACIN DEL PROBLEMA ............................................................. 20
1.3. SISTEMATIZACIN DEL PROBLEMA ....................................................... 20
2. JUSTIFICACIN............................................................................................. 21
3. OBJETIVOS.................................................................................................... 22
3.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 22
3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS ........................................................................ 22
4. MARCO REFERENCIAL ................................................................................ 23
4.1. MARCO TERICO ...................................................................................... 23
4.1.1. SERVICIO PBLICO DE ASEO. ....................................................................... 23
4.1.2. EMPRESA DE SERVICIO PBLICO DE ASEO. ..................................................... 24
4.1.3. PLANEACIN. .............................................................................................. 25
4.1.4. GERENCIA ESTRATGICA ORGANIZACIONAL. ................................................... 28
4.1.4.1. Formulacin de estrategias. ................................................................... 28
4.1.4.2. Ejecucin de estrategias. ....................................................................... 29
4.1.4.3. Evaluacin de estrategias ..................................................................... 29
4.2. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................. 30
4.2.1. CALIDAD EN LOS SERVICIOS PBLICOS. .......................................................... 30
4.2.2. COMPETENCIA. ............................................................................................ 30
4.2.3. COMPETITIVIDAD. ........................................................................................ 30
4.2.4. MODELO EMPRESARIAL PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO PBLICO DE ASEO. 31
4.2.5. MUNICIPIOS MENORES. ................................................................................ 32
4.3. MARCO ESPACIAL ..................................................................................... 32
4.4. MARCO TEMPORAL ................................................................................... 33
4.5. MARCO LEGAL ........................................................................................... 36
5. METODOLOGA ............................................................................................. 39
6. ANLISIS ESTRATGICO ............................................................................ 42
6.1. DIAGNSTICO DE FACTORES EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO .... 42
6.1.1. DIAGNSTICO SOCIOECONMICO.................................................................. 42
6.1.1.1. Principales actividades econmicas del municipio y la regin ............... 42
6.1.1.2. Actividades que pueden aprovechar los residuos slidos ...................... 45
6.1.1.3. Estratificacin socioeconmica de Guateque......................................... 46
6.1.1.4. Inversiones plurianuales del municipio de Guateque ............................. 47
6.1.1.5. Ingresos por tipo de usuario ................................................................... 48
6.1.1.6. Capacidad y disponibilidad de pago de los usuarios .............................. 49
6.1.1.7. Organizaciones ambientales y de recuperadores .................................. 49
6.1.1.8. Comits de desarrollo y control social .................................................... 50
6.1.2. POBLACIONES Y COMUNIDADES AFECTADAS ................................................... 50
6.1.2.1. Impactos ambientales asociados al manejo de los residuos slidos ...... 50
6.1.2.2. Sistema de gestin ambiental ................................................................ 53
6.1.3. DIAGNSTICO TCNICO Y OPERATIVO ........................................................... 53
LISTA TABLAS
Tabla 1. Matriz Legal ............................................................................................. 36
Tabla 2. Descripcin metodolgica de etapas ....................................................... 39
Tabla 3. Economa de los municipios. ................................................................... 43
Tabla 4. Actividades de aprovechamiento de residuos ......................................... 45
Tabla 5. Estratificacin socioeconmica del municipio .......................................... 46
Tabla 6. Inversiones plurianuales del municipio .................................................... 47
Tabla 7. Ingresos destinados al servicio de aseo .................................................. 48
Tabla 8. Nivel promedio de ingresos mensuales por tipo de usuario .................... 49
Tabla 9. Disponibilidad y capacidad de pago ........................................................ 49
Tabla 10. Organizaciones recuperadoras en el municipio ..................................... 50
Tabla 11. Grupos comunitarios para el control social del servicio ......................... 50
Tabla 12.Impactos ambientales asociados al manejo de los residuos slidos
(recoleccin, transporte, barrido y limpieza) .......................................................... 52
Tabla 13. Nmero de edificaciones en el rea urbana .......................................... 54
Tabla 14. Produccin mensual de residuos por tipo de usuario ............................ 55
Tabla 15. Produccin total de residuos slidos generados en el municipio .......... 55
Tabla 16. Caracterizacin fsica de los residuos slidos producidos ..................... 56
Tabla 17. Produccin de los residuos slidos en el valle de Tenza ...................... 57
Tabla 18. Produccin y porcentaje de materiales en el Valle de Tenza ................ 58
Tabla 19. Nmero de usuarios atendidos por el servicio de aseo ......................... 58
Tabla 20. Cantidad total de residuos slidos recolectados ................................... 59
Tabla 21. Cantidad total de residuos slidos aprovechables recolectados ........... 59
Tabla 22. Descripcin de rutas del servicio de aseo del municipio de Guateque .. 59
Tabla 23. Continuidad del servicio ........................................................................ 60
Tabla 24. Descripcin de los equipos de recoleccin ............................................ 61
Tabla 25. Estado de vas y accesibilidad .............................................................. 61
Tabla 26. Operarios para la recoleccin y transporte ............................................ 62
Tabla 27. Costos asociados a personal de recoleccin y transporte..................... 63
Tabla 28. Indicadores del componente de recoleccin y transporte...................... 63
Tabla 29.Reporte SUI componente de recoleccin y transporte en el Valle de
Tenza .................................................................................................................... 65
Tabla 30. Longitud total de vas con el servicio de barrido y limpieza ................... 66
Tabla 31. Descripcin de herramientas para barrido y limpieza ............................ 67
Tabla 32. Frecuencia de barrido............................................................................ 67
Tabla 33. Operarios de barrido y limpieza ............................................................. 67
Tabla 34. Indicadores del componente de barrido y limpieza ............................... 68
Tabla 35. Reporte SUI componente de Barrido y Limpieza en el Valle de Tenza 69
Tabla 36. Infraestructura existente para el aprovechamiento de residuos slidos 70
Tabla 37. Reporte SUI componente de Aprovechamiento en el Valle de Tenza .. 71
Tabla 38. Generalidades del sitio de disposicin final ........................................... 72
Tabla 39. Reporte SUI componente de Disposicin Final en el Valle de Tenza .. 73
Tabla 40. Identificacin de empresas o personas responsables del manejo de los
residuos slidos..................................................................................................... 75
10
11
LISTA DE ILUSTRACIONES
LISTA DE ANEXOS
12
RESUMEN
13
14
ABSTRACT
15
16
INTRODUCCIN
17
18
1. PROBLEMA
1.1.
19
De acuerdo al programa de gobierno del actual alcalde del municipio Fabin Bulla
Snchez3, de no transformarse la Direccin Administrativa de Servicios Pblicos,
en una empresa estratgica auto sostenible, eficaz, eficiente y efectiva, capaz de
prestar el servicio pblico de aseo domiciliario en el municipio y en la regin del
Valle de Tenza con calidad, Guateque sufrir una alteracin grave sobre la
calidad de vida y el bienestar de su poblacin, se generaran afectaciones severas
sobre la calidad ambiental del municipio y la regin, se imposibilitara la articulacin
de los municipios para generar un PGIRS regional y se limitara la eficiencia, la
calidad, la reduccin de los precios, el favorecimiento de los segmentos ms
pobres y la optimizacin de la prestacin del servicio.
1.2.
1.3.
BULLA SANCHEZ, Fabin. Programa de gobierno alcalda municipal de Guateque periodo 20122015. Guateque: Partido Cambio Radical, 2011. 355p.
20
2. JUSTIFICACIN
21
3. OBJETIVOS
3.1.
OBJETIVO GENERAL
3.2.
OBJETIVOS ESPECFICOS
22
4. MARCO REFERENCIAL
4.1.
MARCO TERICO
COLOMBIA. CONGRESO. Ley 142 de 1993, Julio 11. Por la cual se establece el rgimen de los
servicios pblicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Bogot D.C: El Congreso; 1993.
5
COLOMBIA. CONGRESO. Ley 632 de 2000, Diciembre 29. Por la cual se modifican parcialmente
las leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996. Bogot D.C: El Congreso; 2000.
6
COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPBLICA. Decreto 1730 de 2002, Agosto 6. Por el cual se
reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relacin con la
prestacin del servicio pblico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en
relacin con la Gestin Integral de Residuos Slidos. Bogot D.C: El Ministerio de Ambiente y El
Ministerio de Desarrollo Econmico; 1993.
23
ASEO SINCELEJO LIMPIO S.A. E.S.P. Anexo 1 Diagnstico General Del Servicio De Aseo En
La Ciudad De Sincelejo. Sincelejo: Aseo Sincelejo Limpio S.A. E.S.P. p.7.
24
4.1.3. Planeacin.
La planeacin es la evaluacin del futuro y el aprovisionamiento en funcin de l.
Es la base de las funciones administrativas ya que da lugar a las dems funciones
que se puedan realizar.
Esta es el proceso anticipado de fijacin de objetivos, elaboracin de metas que
la organizacin quiere alcanzar y de determinacin de tcticas o medios para
llegar all, por lo cual se considera como el modelo terico para actuar en el futuro.
Los pasos de la planeacin son:
1) Determinar la Misin: "La misin es el propsito general o razn de ser de la
empresa u organizacin que enuncia a qu clientes sirve, qu necesidades
8
COLOMBIA. CONGRESO. Ley 142 de 1994, Julio 23, por la cual se establece el rgimen de los
servicios pblicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Bogot: El congreso; 1994.
9
COLOMBIA. CONGRESO. Decreto 421 del 2000, marzo 13, Por el cual se reglamenta el numeral
4 del artculo 15 de la Ley 142 de 1994,en relacin con las organizaciones autorizadas para prestar
los servicios pblicos de agua potable y saneamiento bsico en municipios menores, zonas rurales
y reas urbanas especficas.Bogot: El congreso; 2000.
25
10
26
14
27
4.1.4.1.
Formulacin de estrategias.
La formulacin de estrategias se puede definir como el proceso conducente a la
fijacin de la misin de la organizacin, llevando a cabo una investigacin con el
objeto de establecer las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas
externas, realizando anlisis que comparen factores internos y externos fijando
objetivos y estrategias para la empresa18
Las estrategias deben encaminarse hacia las fortalezas de una organizacin,
tratando de disminuir sus debilidades, sacando provecho de sus oportunidades
externas y evitando las amenazas de estas.
Son necesarias tres actividades para el logro de la formulacin de estrategias, la
investigacin, el anlisis y la toma de decisiones.
La investigacin debe desarrollarse en dos frentes; interno y externo, explorar y
analizar las estructuras dentro y fuera de la organizacin, teniendo en cuenta las
16
DAVID, Fred. La Gerencia Estratgica. Traduccin de Eduardo Calado. Ohio. Fondo Editorial
Legis. 1994, p.2.
17
Ibd., p.10.
18
Ibd., p.12.
28
4.1.4.2.
Ejecucin de estrategias.
La ejecucin de estrategias consiste en tres actividades principales: la primera, la
fijacin de metas, estas se establecen en tres niveles, empresarial, es decir a nivel
de la empresa en general; de divisin, por reas o departamentos segn la
organizacin, y funcional, es decir por actividades respectivas. Se puede definir
como los resultados a largo plazo que una organizacin aspira a lograr a travs
de su misin bsica.19
La segunda actividad es la fijacin de polticas, esta se ejecuta con el fin de
estimular el trabajo hacia las metas, ya que el logro de las metas se basa
nicamente en el trabajo.
Y por ltimo para la ejecucin de las estrategias, en esta se realiza la actividad
de asignacin de recursos, la cual consiste en la distribucin de estos de acuerdo
con las prioridades que presente la organizacin.
4.1.4.3.
Evaluacin de estrategias.
La evaluacin de estrategias es la tercera fase del proceso de la Gerencia
Estratgica; para el desarrollo de esta fase es necesario realizar tres actividades
fundamentales, con el fin de evaluar efectivamente las estrategias de una
organizacin.
La primera consiste en el anlisis de los factores internos y externos de la
organizacin, los cuales fueron la base principal para la formulacin de la
estrategia. Las preguntas claves en este anlisis deben concluir: siguen siendo
las fortalezas internas todava fortalezas?; siguen siendo las debilidades internas
todava debilidades?; son las oportunidades externas todava oportunidades?;
continan las amenazas externas siendo amenazas?20
Como segunda actividad se tiene la medicin del desempeo de la organizacin;
es decir la comparacin del progreso real con el progreso planificado de la
empresa, esto con respecto al cumplimiento de los objetivos y el alcance de las
metas establecidas en un principio.
19
DAVID, Fred. La Gerencia Estratgica. Traduccin de Eduardo Calado. Ohio. Fondo Editorial
Legis. 1994, p.15.
20
Ibd., p.16.
29
4.2.
MARCO CONCEPTUAL
4.2.2. Competencia.
Es el mecanismo que garantiza el uso eficiente de los recursos de una economa
y la fuerza esencial que gobierna el desarrollo econmico. En virtud de la
competencia, los recursos fluyen hacia aquellos usos que son ptimos,
proporcionando los bienes y servicios requeridos al menor costo posible; pero
tambin, en virtud de la competencia, los empresarios reciben las seales
necesarias que les obliga a desplegar su mejor esfuerzo en la bsqueda de la
eficiencia y la productividad.23 En este caso es el nivel que tienen las empresas
de servicio pblicos domiciliarios para realizar la prestacin de sus servicios.
4.2.3. Competitividad.
Es la capacidad de generar ventajas comparativas, frente a otras empresas,
brindando la mayor satisfaccin de la poblacin a travs de la mejora en la calidad
de la prestacin del servicio, siendo este, continuo, frecuente y eficiente.
21
DAVID, Fred. La Gerencia Estratgica. Traduccin de Eduardo Calado. Ohio. Fondo Editorial
Legis. 1994. p.16.
22
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 1713 de 2002, Agosto 6, por el cual
se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relacin con la
prestacin del servicio pblico de aseo, y el Decreto Ley 2811. Bogot: Ministerio de Desarrollo
Econmico; 2002
23
BOTERO, Jess. Competencia en el Mercado: El caso de los Servicios de Aseo en Colombia.
[Articulo
de
Internet].
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/departamentos/departamentoeconomia/Documents/CompetenciaenelMercado.pdf [Consulta: Diciembre 2 de 2011]
30
24
31
4.3.
MARCO ESPACIAL
26
COLOMBIA. CONGRESO. Ley 136 de 1994, Junio 2, por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organizacin y el funcionamiento de los municipios. Bogot: El Congreso; 1994
32
4.4.
MARCO TEMPORAL
27
33
CONCEJO MUNICIPAL SANTA MARA. Concejo Municipal. Acuerdo N 002 de 2010, Agosto
11. por medio del cual se modifica el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santa
Mara (Boyac). Santa Mara: El Honorable Concejo Municipal; 2010.
30
ALCALDA GARAGOA. Alcalda Municipal. Resolucin Nmero 394de 2009, Septiembre 17. Por
la cual se ordena la apertura de la licitacin pblica AMG-004-2009 cuyo objeto el diseo y
construccin del relleno sanitario del municipio de Garagoa departamento de Boyac. Garagoa:
La Alcaldesa de Garagoa; 2009.
34
Cundinamarca
y
algunos
de
provincia
de
Oriente
Boyacense
(Guateque, Guayat, Somondoco y Sutatenza) conformantes del Valle de Tenza,
con el fin de dar una solucin regional a la gestin de sus residuos, mediante la
clausura y recuperacin del relleno sanitario del municipio y la construccin de una
planta de aprovechamiento regional, dicho proyecto se vio paralizado por razones
tcnicas, normativas y financieras que impidieron su desarrollo. En el ao 2009 la
Alcalda Municipal en convenio con la Corporacin de Trabajo y Pro Desarrollo
CORPOGUATOC intentaron implementar el PGIRS formulado, gestionando la
adquisicin de maquinaria con el fin de crear una planta de aprovechamiento de
residuos slidos orgnicos y de produccin de abono, para lo cual se necesitaba la
adecuacin de infraestructura fsica existente en el municipio, pero debido a
razones financieras y la escasa voluntad poltica del alcalde de turno, nuevamente
el proyecto se vio frustrado lo que conllevo al municipio a recurrir a soluciones
cortoplacistas para disponer los residuos, al igual que otros municipios de la
regin, en donde Guateque asumi la responsabilidad de reducir la calidad de la
prestacin del servicio para poder disponer sus residuos en un relleno sanitario de
otra ciudad.
En el ao 2011 la Administracin Municipal de Guateque bajo asesora tcnica de
la Corporacin Ambiental Colombia AMBCOL actualiz y modific el PGIRS,
documento estratgico que contempla la creacin de una planta de
aprovechamiento de residuos slidos regional y la descentralizacin de la Unidad
Administrativa de Servicios Pblicos Domiciliarios. En el mismo ao resulto electo
como alcalde del municipio Fabin Bulla, quien contempla en su programa de
gobierno la creacin de una empresa de servicios pblicos para el municipio.
La implementacin del PGIRS y la creacin de la empresa solucionar el
problema del manejo de residuos de los municipios de Tibirita, Machet, Manta,
Guateque, Guayat, Somondoco, Tenza y Sutatenza31.
31
35
4.5.
MARCO LEGAL
CONSTITUCION
POLTICA
DE
COLOMBIA
NOMBRE DE LA
NORMA O
DOCUMENTO
ARTICULO 367
AO
ENTIDAD
1991
Determina
cmo
debe
estructurarse
la
reglamentacin para la prestacin de los servicios
ASAMBLEA NACIONAL pblicos domiciliarios en materias de cobertura,
CONSTITUYENTE
calidad, financiacin y el rgimen tarifario que debe
tener en cuenta, adems de los criterios de costos,
los de solidaridad y redistribucin de ingresos.
DE
LEY
1994
CONGRESO
REPUBLICA
COLOMBIA
1996
CONGRESO
REPUBLICA
COLOMBIA
DE
LEY
LA
Por medio de la cual se modifica parcialmente la ley
DE
142 de 1994
2000
CONGRESO
REPUBLICA
COLOMBIA
DE
LEY
LA
Por la cual se modifican parcialmente las leyes 142,
DE
143 del 94, la ley 223 del 95 y la ley 286 del 96
2001
LA
Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de
DE
1994
DE
LEY
LEY 1259
2008
CONGRESO
REPUBLICA
COLOMBIA
CONGRESO
REPUBLICA
COLOMBIA
DE
LEY
LA
DE Comparendo ambiental
DECRETO 410 DE
1971, artculo 110
1971
DECRETO
MINISTRO
JUSTICIA
DECRETO
DECRETO
DECRETO 605 DE
1996, CAPITULO I
DEL TITULO IV
DECRETO 1713
1996
MINISTERIO
DESARROLLO
ECONMICO,
MINISTERIO
SALUD,
DEPARTAMENTO
NACIONAL
PLANEACIN
DE
2002
DECRETO
DECRETO 398
2002
DECRETO
DECRETO 891 DE
2002
2002
MINISTERIO
DESARROLLO
ECONMICO
DECRETO
DECRETO 1140
DE 2003
2002
MINISTERIO
DE
AMBIENTE, VIVIENDA Por medio del cual se modifica parcialmente el
Y
DESARROLLO decreto 1713 de 2002
TERRITORIAL.
DECRETO
DECRETO 1505
DE 2003
2003
MINISTERIO
DE
AMBIENTE, VIVIENDA Por medio del cual se modifica parcialmente el
Y
DESARROLLO decreto 1713 de 2002
TERRITORIAL.
DECRETO
DECRETO 4741
2005
MAVDT
DECRETO
DECRETO 838
2005
MAVDT
37
DE
RESOLUCIN
RESOLUCIN 17
1997
CRA
RESOLUCIN
RESOLUCIN
1096 DEL 2000
2000
MINISTERIO
DESARROLLO
ECONMICO
RESOLUCIN
RESOLUCIN 151
DEL 2001
2001
CRA
CRA
RESOLUCIN
RESOLUCIN 351
2005
DE
RESOLUCIN
RESOLUCIN 352
2005
CRA
RESOLUCIN
RESOLUCIN 315
2005
CRA
2000
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
ECONMICO
DIRECCIN DE AGUA Reglamenta el Sistema de Aseo Urbano en Colombia.
POTABLE
Y
SANEAMIENTO
BSICO
REGLAMENTO
TCNICO
RAS
38
5. METODOLOGA
Se
Examinan
las
caractersticas
del
problema escogido.
Se definen y formulan sus
hiptesis.
Se
seleccionan
o
elaboran tcnicas para la
recoleccin de datos.
Se
Realizan
observaciones objetivas y
exactas.
Se describen, analizan e
interpretan
los
datos
obtenidos, en trminos
claros y precisos.
Encuestas
Consultas
Observacin
Diagnstico de factores
en la prestacin del
servicio
Anlisis PESTA
Anlisis de las 5 fuerzas
Anlisis
de
posicin
competitiva
(Benchmarking)
Anlisis de valoracin de
poder
MEFE
Matriz de auditora de
factores internos
MEFI
39
HERRAMIENTAS
ETAPA
Anlisis DOFA
Misin
Visin
Objetivos
Poltica
Metodologa M.M.A.D.V.T
ACTIVIDADES
Formulacin
de
estrategias
Anlisis de estrategias
Priorizacin
de
estrategias
Seleccin de estrategias
Formulacin del plan de
accin
HERRAMIENTAS
Matriz de importancia
ambiental
DOFA cruzada
Matriz de posicionamiento
estratgico
Matriz cuantitativa de
planificacin estratgica
ACTIVIDADES
Formulacin de procesos
y procedimientos.
Identificacin
de
actividades o tareas
Agrupacin de tareas
Determinacin
de
requerimientos
de
personal para el ejercicio
de cada funcin
Conversin de funciones
especificas
Diseo de organigrama
40
HERRAMIENTAS
Metodologa M.M.A.D.V.T
ETAPA
Evaluacin Financiera De
La Empresa
41
HERRAMIENTAS
Flujo de caja
TIR
VAN
CAPITULO I
ANLISIS ESTRATGICO
6. ANLISIS ESTRATGICO
6.1.
42
GUATEQUE
PRODUCCI
N AGRCOLA
*Cultivos:
tomate,
habichuela,
frjol, arveja,
pepino,
arracacha,
maz, caa
de
azcar,
pltano, caf,
tomate
de
rbol,
lulo,
chirimoya,
curuba
y
papa.
PRODUCCI
N PECUARIA
*Ganadera:
bovina (leche
carne),
ovina (carnelana),
caprina
y
equina.
*Avicultura
*Porcicultura
*cultivos:
caf, maz,
yuca, frjol,
caa
de
azcar
y
papa.
*Crianza de
ganado
vacuno,
porcino y
equino,
ovejas
y
cabras
*Cultivos:
papa, cebolla
cabezona,
arveja, maz,
caf
y
hortalizas.
*Ganado
bovino con
doble
finalidad
(carne
y
leche),
*Porcicultura,
*Granjas
GUAYAT
43
INDUSTRIA
*Pirotecnia
*Elaboracin
de alimentos
*Artesanas:
canastos,
lazos,
mochilas,
enjalmas,
totumas,
Juncos
y
cotizas.
*Talleres:
mecnica,
motores,
ebanistera y
modistera
*Trapiches
productores de
miel.
*Elaboracin
de mogolla.
*Artesana:
canastos,
lazos,
mochilas,
enjalmas,
totumas,
cucharas
de
palo y juncos.
*Talleres:
mecnica,
motores,
ebanistera y
modistera
*minera:
explotacin de
piedra y arena
de rio.
*Trapiches
productores de
miel.
*Artesanas:
lazos.
SERVICIOS
* Comercio
*Transporte
* Hotelera
*Turismo
*Albailera
* Comercio
*Transporte
* Hotelera
*Turismo
* Comercio
avcolas
MACHET
*Cultivo:
tomate
*Ganadera
*Porcicultura
*Procesamient
o de alimentos
*Ganadera:
bovinos con
produccin
de leche.
*Minera:
explotacin de
esmeralda.
*Elaboracin
de chicharrn
de cuajada.
* Comercio
MANTA
SOMONDOCO
SUTATENZA
TIBIRITA
*Cultivos:
caa
de
azcar,
pltano,
tomate,
Ctricos,
maz, caf y
papa
Cultivos:
caa
de
azcar, maz,
tomate,
pepino,
arveja, frijol,
tomate
de
rbol y lulo.
*Cultivos:
caf, tomate,
caa
de
azcar,
arveja, frijol,
maz,
arracacha,
habichuela,
pepino,
tomate,
rubas,
cubios,
hortalizas,
curuba,
granadilla y
pera.
*Ganadera:
bovina (leche
carne),
ovina (carnelana),
caprina
y
equina.
*Avicultura
*Porcicultura
**Ganadera:
bovina (leche
carne),
ovina (carnelana),
caprina
y
equina.
*Avicultura
*Porcicultura
44
Artesanas:
canastos,
lazos,
mochilas,
enjalmas,
totumas,
Juncos.
*Hotelera
*Turismo
*Restaurante
s
ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO
PRODUCCIN AGRCOLA
PRODUCCIN PECUARIA
Humus
Humus liquido
Compost
Bocache
PRODUCCIN INDUSTRIAL
45
SERVICIOS
Comercializacin de residuos: en la regin se adelantan
actividades de recuperacin de residuos por parte de
grupos organizados quienes se pueden ver
beneficiados por el desarrollo de prcticas de
separacin en la fuente llevadas a cabo en los
municipios del Valle de Tenza.
NUMERO DE PREDIOS
URBANOS
453
1416
1298
46
NUMERO DE PREDIOS
RURALES
1178
-
Estrato 4
Comercial
NUMERO DE PREDIOS
38
676
3881
1178
2012
MONTO TOTAL
$ MILLONES
2013
2014
2015
2942
3114
3114
3114
245
245
245
245
60
60
60
60
35
35
35
35
10
10
10
10
40
40
40
40
30
30
30
30
70
70
70
70
INVERSIONES MUNICIPALES
Total inversiones plurianuales de Guateque
Total agua potable y
Saneamiento bsico
Construccin
y
rehabilitacin
de
infraestructura propia del sector (acueductos
y plantas tratamiento urbana)
Construccin
y
rehabilitacin
de
infraestructura propia del sector (acueductos
y plantas tratamiento rural)
Construccin de infraestructura propia del
sector (alcantarillados)
Subsidio acueducto, aseo y alcantarillado
Construccin y mantenimiento plantas de
tratamiento aguas residuales
Construccin de infraestructura propia de
sector (residuos slidos)
47
6.1.1.4.1.
Ingresos destinados al servicio de aseo
Por los ingresos que se obtienen de la presentacin del servicio de aseo
domiciliario se destinan 70 millones distribuidos en subsidios, los cuales se
aportan para la misma prestacin del servicio.
CARACTERSTICA*
SGPFI
SGPLI
REGAL
RP
OR
TOTAL
INVERSIN
FUNCIONAMIENTO
INVERSIN
FUNCIONAMIENTO
70
70
26 (subsidios)
70
-
26 (subsidios)
48
DISPONIBILIDAD
PAGO
$ 2.740
$ 3.878
$ 4.015
$4.500
$11.343,14
DE
CAPACIDAD DE PAGO
$ 8.688
$ 13.931
$48.544
$ 36.250
$22.122,34
49
DIRECCIN
Taller Valle de
Tenza
Empresa
recicladora
Calle13
No. 3-06
Calle13
No. 7-45
Calle 9
No. 3-08
Calle 13
No. 7
CORPOGUATOC
Guateque
Julio Olaya
Jorge Olaya
PERSONERA
JURDICA
(SI/NO)
TIPO
ORGANIZACIN
Si
Empresa
Si
Empresa
Si
Empresa
Si
Empresa
Si
ONG
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
Reciclaje
y
comercializacin
Reciclaje
y
comercializacin
Reciclaje
y
comercializacin
Reciclaje
y
comercializacin
Produccin
de
abonos
PERSONAS
VINCULADAS
2
1
1
2
76
Comit
De
Desarrollo Y
Control Social
REPRESENTAN
TE LEGAL
DIRECCIN
OBJETIVO
ACTIVIDADES
Miguel Hctor
Lozano
Palacio
municipal
Defender
los
derechos
de
los
usuarios
Reuniones
No.
DE
INTEGRANTES
11
50
51
Tabla 12.Impactos ambientales asociados al manejo de los residuos slidos (recoleccin, transporte, barrido y
limpieza)
ADVERSO
IMPACTO
Factor Ambiental
REA DE
INFLUENCIA
Directa
Indirecta
TEMPORALIDAD
Corto
Plazo
X
Salud/comunidad
Bienestar/ recreacin
Valor
econmico
X
propiedades
X
X
Paisaje
Calidad agua superficial
X
X
Calidad
agua
X
subterrnea
Calidad suelo
X
Calidad biodiversidad
X
X
Trfico
Agricultura
X
X
Ganadera
X
Bosques
X
Aspectos culturales
Notas:
Directa: en un radio menor a 1.000 m. a la redonda.
Indirecta: en un radio mayor a 1.000 m.
Corto plazo: El impacto no dura ms de tres aos.
Largo plazo: El impacto dura ms de tres aos.
acciones anular o mitigar el impacto.
Irreversible: No es posible anular el impacto.
Largo
Plazo
Reversible
EVALUACIN
GENERAL
Irreversible
Directa
3
2
X
X
3
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PERMANECA
52
BENFICO
REA DE
TEMPORALIDAD
INFLUENCIA
indirecta
Corto
Plazo
Largo
Plazo
1
1
0
1
1
1
3
Evaluacin General:
0. mnimo / indiferente
1. Menor / no se requieren medidas
2. Mediano / pocos riesgos, se requieren medidas.
3. Fuerte / Muchos o grandes riesgos, se requieren medidas de
proteccin.
32
53
NUMERO DE EDIFICACIONES
1.940
676
52
2.562
6.1.3.1.1.
Produccin mensual de residuos por tipo de usuario
La produccin mensual de los residuos slidos se define por tipos de usuarios,
tomando como referencia usuarios residenciales, comerciales e institucionales.
Esta define el valor de los kilogramos por usuario de cada tipo, teniendo como
resultados unitarios, el usuario comercial como menor productor, residencial
como productor medio e institucional como alto productor.
33
54
TIPO DE EDIFICACIN
Residencial
Comercial
Institucional
TOTAL
6.1.3.1.2.
Produccin total de residuos slidos generados en el
municipio
En la Tabla 15 se definen los residuos slidos producidos, medidos en
toneladas al mes, generados por el total de edificaciones que tiene cada tipo de
usuario. Obteniendo como resultado que el tipo residencial tiene una
produccin ms alta, debido a que tiene mayor cantidad de edificaciones,
seguido del usuario institucional y por ltimo el comercial con el nivel ms bajo
de generacin
NO. DE
EDIFICACIONES
1.834
676
52
2.562
PRODUCCIN
USUARIO/MES
36 Kg/usuario/mes
24 Kg/usuario/mes
868 Kg/usuario/mes
928 Kg/usuario/mes
RESIDUOS SLIDOS
PRODUCIDOS Ton/mes
66,1125
16,45
45,15
128
6.1.3.1.3.
Produccin per cpita de residuos
La produccin de residuos slidos per-cpita es de 0,60 Kg/habitante da, la
produccin mensual de residuos por habitante asciende a 18,12
Kg/habitante/da, en promedio se producen 128 ton/mes, en una poblacin de
7065 personas.
6.1.3.1.4.
Caracterizacin fsica de los residuos slidos
En la Tabla 16 se muestran los porcentajes y valores de los diferentes residuos
que se producen en el municipio. Dentro de ellos se clasifican de la siguiente
manera:
Orgnico: dentro de estos se encuentran residuos de alimentos, residuos
de jardinera, madera, huesos, entre otros, y representan el 59,84 %
del total de residuos producidos en el municipio.
Reciclable: entre estos se encuentran el cartn, el papel, los diferentes
tipos de plsticos y el vidrio, los cuales representan el 24,85 %.
No reciclable: son aquellos residuos que no pueden ser reciclados y/o
aprovechados, dentro de estos se encuentran algodn y trapo, fibras
sintticas, hule, elementos de cermica, entre otros.
55
1. Orgnico
%EN
PESO/
SUBPROD
UCTO
PESO NETO
SUBPRODUCTO DE
RESIDUO (TON/MES)
57,225
74,03568
0,592
0,7661
0,956
1,2373
Huesos
1,069
1,38242
Cartn
7,385
9,5547
Latas de aluminio
0,493
0,6384
7,167
9,272
6,844
8,854
1,392
1,8012
Botellas de Vidrio
1,145
1,482
Metal Ferroso
0,099
0,1277
Metal No Ferroso
0,329
0,4256
Algodn y Trapo
1,645
2,128
Fibras sintticas
0,099
0,1277
Hule
0,329
0,4256
0,164
0,2128
1,351
1,748
6,579
8,512
1,711
2,2131
0,132
0,1702
1,645
2,128
1,316
1,7024
SUBPRODUCTO
Residuos
alimentos
Residuos
jardinera
podas
Madera
de
y
% EN
PESO/
TIPO DE
RESIDUO
PESO NETO
TIPO DE
RESIDUO
(TON/MES)
59,84
77,4215
Papel
bond
reciclaje, folder,
peridico ,
Envases de PET
2.Reciclable
Plstico (bolsas
de empaque y
embalaje)
24,85
32,1556
Loza y cermica
3. No
Reciclable
11,88
Icopor
15,3672
Plstico (bolsas
de empaque y
embalaje)
Otros
no
reciclables
Medicamentos
4. Manejo
Especial
Residuos
sanitarios
Residuos
demolicin
3,43
4,4347
56
construccin
(escombros)
Residuos
Tecnolgicos(Inf
ormtica)
Otros
tecnolgicos
TOTAL
0,007
0,0085
0,329
0,4256
100
129,379
CANTIDAD DE RESIDUOS
PRODUCIDOS (TON/MES)
128
20
23
12
10
6
11
210
POBLACIN/HABITANTE REA
URBANA
7065
1319
1490
1205
788
758
493
13118
57
PRODUCCIN
Kg/ da
8.400
8.400
8.400
1.260
151.200
PRODUCCIN
mes/Ton
8,40
8,40
8,40
12,6
151,2
21.000
21
PORCENTAJE
4%
4%
4%
6%
72 %
10 %
6.1.3.3.
6.1.3.3.1.
Nmero de usuarios atendidos por el servicio de aseo
La Unidad Administrativa de Servicios Pblicos acta como dependencia
empresarial del municipio en la prestacin del servicio de aseo, para la
identificacin de sus 1983 usuarios, esta los clasifica por tipo: residencial,
residencial rural, comercial y oficial o institucional.
De acuerdo con informacin recolectada en diferentes dependencias
administrativas del municipio, en este existen 2.562 edificaciones que reciben
el servicio, de las cuales estn registradas y facturadas 1983 como usuarios del
servicio de aseo.
Residencial Rural
Comercial
Institucional
TOTAL
NUMERO DE USUARIOS
227
1004
696
13
7
10
26
1983
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 1
6.1.3.3.2.
Cantidad total de residuos slidos recolectados
En la Tabla 20 se presenta la cantidad total de residuos slidos recolectados en
el municipio de Guateque de acuerdo al tipo de usuario (residencial, comercial
e institucional), teniendo en cuenta la totalidad de estos; se analiza que los
mayores productores son los usuarios institucionales, con una produccin percpita de 33,95 Kg/mes, mientras el productor medio lo ocupan los usuarios
comerciales con una produccin de 1.645 Kg/mes y por ltimo se encuentra el
sector institucional con una produccin 33.95 Kg/mes.
58
1947
10
26
1983
33.95 Kg/mes
1645 Kg/mes
1736.53 Kg/mes
3415.49 Kg/mes
66,1125 Ton/mes
16,45 Ton/mes
45,15 Ton/mes
128 Ton/mes
6.1.3.3.3.
Cantidad total de residuos slidos aprovechables
recolectados
Segn el PGIRS del municipio de Guateque, de las 128 Toneladas de residuos
slidos recolectados por mes en Guateque, son aprovechables 108
toneladas/mes, 76 toneladas son aptas para el desarrollo de actividades de
transformacin de residuos orgnicos y 32 toneladas pueden ser recuperadas
mediante procesos de reciclaje y comercializacin.
FRACCIN DE RESIDUOS
APROVECHABLES (%)
84,6%
6.1.3.3.4.
Descripcin de macro-rutas y micro-rutas del servicio de
aseo en el municipio de Guateque
La Unidad Administrativa de Servicios Pblicos del municipio, actualmente no
ha definido macro-rutas ni micro-rutas para la prestacin del servicio, la
recoleccin de residuos slidos es realizada a travs de una planificacin
bsica que consta de la definicin de rutas, las cuales estn comprendidas por
la atencin a usuarios con una frecuencia de dos das por semana; el recorrido
efectuado se orienta por las vas principales y algunos barrios.
DAS DE
RECOLECCIN
A1
Lunes y Jueves
A2
Martes y Viernes
A3
Mircoles
A4
Sbado
TIPO PRINCIPAL DE
USUARIO
Residencial, comercial
e Institucional
Residencial, comercial
e Institucional
Institucional
Institucional,
Residencial
59
DISTANCIA AL SITIO
DE DISPOSICIN
(KM)
119
119
119
119
6.1.3.3.5.
Continuidad del servicio
En la tabla 23 se describen diferentes aspectos sobre la continuidad de la
prestacin del servicio de aseo domiciliario, el primero es el total de usuarios
que reciben el servicio con un numero de 1983, la frecuencia semanal y anual
de recoleccin por ruta propuesta, el nmero de veces que no se presta el
servicio por ruta y por ltimo el porcentaje del servicio no prestado al ao por
ruta, donde se evidencia que la continuidad del servicio es del 100 % debido a
que no hay das en que no se preste el servicio.
TIPO
DE
USUARIO
Residencial,
Comercial
e
Institucional
Residencial,
Comercial
e
Institucional
No.
USUARIOS
% ANUAL
EN QUE
NO
SE
PRESTA
EL
SERVICIO
FRECUENCIA
SEMANAL
FRECUENCIA
ANUAL
No. VECES
EN QUE NO
SE PREST
EL SERVICIO
EN EL AO
104
0.0
104
0.0
52
0.0
52
0.0
312
0.0
1983
Institucional
3
4
TOTAL
Residencial, e
Institucional
1983
6.1.3.3.6.
Tiempos empleados en la recoleccin
La Unidad Administrativa de Servicios Pblicos no cuenta con la definicin del
tiempo de productividad de recoleccin y el tiempo improductivo promedio, lo
que dificulta realizar una planificacin adecuada del servicio de recoleccin.
60
6.1.3.3.7.
Descripcin de los equipos de recoleccin
Los vehculos compactadores de recoleccin con los que cuenta el municipio
se encuentran en buen estado, garantizan una capacidad promedio de 12
toneladas y utilizan combustible de alto rendimiento, lo que los hace aptos para
la prestacin del servicio de recoleccin y transporte.
TIPO DE
TRACCIN
MARCA Y
MODELO
COMBUSTIBLE
CAPACIDAD
(TON)
No. RUTAS
ASIGNADAS A
LA SEMANA
CAPACIDAD
TOTAL
(TON/SEM)
Mecnica
Bufalo
CBT25Y
3
Disel (ACPM)
Estado
2
11
66
13
78
Bueno
Mecnica
Bufalo
CBT25Y
3
Disel (ACPM)
Estado
Muy bueno
El municipio cuenta con dos carros recolectores los cuales fueron adquiridos en
los aos 2009 y 2011
6.1.3.3.8.
Estado de vas y accesibilidad
La informacin ms actualizada del estado de las vas con las que cuenta el
municipio es del ao 2005 y es suministrada por El Plan de Gestin Integral de
Residuos Slidos PGIRS 2005.
ESTADO
TERMINADO
LONGITUD
(KM)
Carrera 1
Regular
Carrera 1E
Regular
Carrera 2
TRNSITO
PERMANENTE
SI
NO
0.128
0.305
Regular
Pavimentada
Sin
Pavimentar
Pavimentada
0.192
Carrera 3
Regular
Pavimentada
0.592
Carrera 4
Regular
Pavimentada
0.597
Carrera 5
Regular
Pavimentada
0.561
Carrera 6
Buena
Pavimentada
1.314
Carrera 7
Buena
Pavimentada
1.081
Carrera 8
Buena
Pavimentada
0.770
Carrera 9
Buena
Pavimentada
0.532
61
Carrera 10
Buena
Pavimentada
0.136
Calle 2
Buena
Pavimentada
0.072
Calle 3
Buena
Pavimentada
0.091
Calle 4
Buena
Pavimentada
0.084
Calle 5
Buena
Pavimentada
0.306
Calle 6
Regular
Pavimentada
0.414
Calle 7
Buena
Pavimentada
0.377
Calle 8
Regular
Pavimentada
0.840
Calle 9
Buena
Pavimentada
0.791
Calle 10
Buena
Pavimentada
0.891
Calle 11
Buena
Pavimentada
0.522
Calle 12
Regular
Pavimentada
0.72
Calle 13
Buena
Pavimentada
0.326
Calle 13A
Regular
Pavimentada
0.250
Transversal 5
Buena
Pavimentada
0.854
Transversal 10
Regular
Pavimentada
0.105
Acceso B. La Quinta
Buena
Pavimentada
0.660
Buena
2.028
Av. Cundinamarca
Regular
0.907
Salida a Sutatenza
Buena
Pavimentada
Sin
Pavimentar
Pavimentada
0.793
Salida a Garagoa
Buena
Pavimentada
0.422
6.1.3.3.9.
Operarios para la recoleccin y transporte
Los operarios destinados para el desarrollo de las labores de recoleccin y
transporte del municipio, son contratados a travs de la empresa Garca
Soluciones Tcnicas y Ambientales S.A.S., actualmente existen dos personas
desempeando la labor de conduccin y tres en la actividad operativa de
recoleccin.
Tabla 26. Operarios para la recoleccin y transporte
NOMBRE
Vidal Sacristn
Juan Daza
Maximino Gmez
Fabin Martnez
Arqumedes morales
LABOR DESEMPEADA
Conductor
Operario
X
X
X
X
X
62
TIEMPO DEDICADO A LA
RECOLECCIN Y
TRANSPORTE
8horas/ da
8horas/ da
8horas/ da
8horas/ da
8horas/ da
Continuidad del
servicio (CS)
Eficiencia laboral
(EL)
Rendimiento de
VARIABLES
Nmero de
usuarios (U)
Nmero de
edificaciones (V)
rea urbana con
servicio (AUS)
rea urbana
total (AUY)
Frecuencia
anual (D)
Veces en el ao
en que no se
prest el
servicio (E)
Costo personal
recoleccin y
transporte
(CPRT)
Residuos
slidos
recolectados
(RSR)
Residuos
EXPRESIN
UNI.
VALOR
CRU= (U/V)
*100
77%
CRA=
(AUS/AUT)*100
100%
CS=((DE)/D)*100
100%
EL=(CPRT/RS
R)*12
$/Ton
$45300/Ton
RPRT=
TON/OP
42,6
63
personal recoleccin
y transporte (RPRT)
slidos
recolectados
(RSR)
Numero
operarios en
recoleccin y
transporte
(ORT)
RSR/ORT
ERARIO
S/MES
64
ton/operario/mes
6.1.3.3.12.
No personas
vinculadas a la
labor recoleccin y
transporte
Cantidad de
residuos
producidos
(ton/mes)
Cantidad de
residuos
recolectados
(ton/mes)
Sistema de
medicin
de
residuos
Frecuencia modal
recoleccin
residencial
(Veces/semana)
Frecuencia
modal
recoleccin
comercial
(Veces/semana)
Frecuencia
modal
recoleccin
industrial
(Veces/semana)
Tipo de
recoleccin
GUATEQUE
2
0
1
2
128
129
Pesaje
Mezclada
GUAYATA
2
0
0
6
20
20
Pesaje
Mezclada
OFICINA DE
SERVICIOS PBLICOS
DE MACHETA
MACHETA
2
0
0
8
23
23
Volumen
Mezclada
OFICINA DE
SERVICIOS PBLICOS
DE ALCANTARILLADO,
AGUA POTABLE Y
ASEO DEL MUNICIPIO
DE MANTA
MANTA
2
0
0
8
12
12
Volumen
Mezclada
UNIDAD MUNICIPAL DE
SERVICIOS PBLICOS
DE SOMONDOCO
SOMONDOCO
10
10
Volumen
Mezclada
UNIDAD MUNICIPAL DE
SERVICIOS PBLICOS
DOMICILIARIOS DE
AAA DE SUTATENZA
SUTATENZA
Pesaje
Mezclada
COORDINACIN DE
SERVICIOS PBLICOS
DE TIBIRITA
TIBIRITA
11
11
Volumen
Mezclada
Empresa
DEPENDENCIA
EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS
DE GUATEQUE
ADMINISTRACION
PUBLICA
COOPERATIVA
EMPRESA SOLIDARIA
DE SERVICIOS
PUBLICOS DE
GUAYATA
2
0
0
8
2
0
0
8
2
0
0
8
65
6.1.3.4.1.
MANUAL
66
LONGITUD EQUIVALENTE
TOTAL (KM/MES)
0.128
0.305
0.192
0.592
0.597
0.561
1.314
1.081
0.770
0.532
0.136
0.072
0.091
0.084
0.306
0.414
0.377
0.840
0.791
0.891
0.522
0.72
0.326
11.63 Km
LONGITUD TOTAL
0.791
0.891
0.522
0.72
0.326
11.63 Km
6.1.3.4.2.
No.
Carros de mano
Escobas
Palas
Canastillas fijas en vas y
reas publicas
TIEMPO
PROMEDIO DE
DURACIN
MATERIAL
2
2
2
Plstico
Plstico/ Madera
Metal
5 aos
3 meses
1 ao
Metal
5 aos
ESTADO*
B
Frecuencia de barrido
6.1.3.4.4.
TIEMPO (HORAS/SEMANA)
48 Horas/semana
48 Horas/semana
96 Horas/semana
Edgar Vaca
Jaime Gmez
TOTAL
67
X
X
6.1.3.4.3.
6.1.3.4.5.
Residuos producidos barrio y limpieza
La cantidad de residuos slidos recolectados por el servicio de barrido y
limpieza en el rea urbana del municipio es de 0.7 Ton/mes, las cuales son
transportadas de forma conjunta con el servicio de recoleccin y dispuestas
finalmente en el relleno sanitario de Pirgua.
6.1.3.4.6.
Indicadores del componente de barrido y limpieza
La concentracin de residuos slidos con respecto al servicio de barrido y
limpieza efectuado en el municipio es de 0,060 Ton/Km, lo que indica que en el
rea urbana por cada kilmetro de va se recogen 2 kg de residuos.
En el rea urbana del municipio se evidencia un dficit del 35% en la prestacin
del servicio de barrido y limpieza de vas y reas pblicas, esto se debe a la
falta de personal, maquinaria y equipos requeridos para prestar el servicio en
los 6,19 Km de va faltante.
Para el servicio de barrido y limpieza se tiene un rendimiento de 5,81 Km/mes
por operario. Se hace necesario mejorar la frecuencia del servicio y aumentar
la cobertura de vas y zonas faltantes, con el fin de mejorar la calidad en la
prestacin del servicio.
Concentracin
de residuos
slidos
(RSBYL)
Cobertura de
barrido y
limpieza de
reas
publicas
(CBLA)
Cobertura de
barrido y
limpieza de vas
(CBLV)
Rendimiento de
barrido manual
(RBMa)
Fuente:
VARIABLES
Residuos
recolectados en
barrido y
limpieza (RBL)
Longitud de total
de vas con
barrido y
limpieza (LTBL)
rea urbana con
el servicio
(AUBL)
rea urbana que
demanda el
servicio
(ADBL)
Longitud de vas
atendidas con el
servicio (LTBL)
Longitud de vas
que demandan
el servicio (LTV)
Longitud barrido
manual (LBMa)
Operarios para
barrido y
limpieza (OBL)
Unidad
EXPRESIN
UNIDADES
VALOR
RSBYL = RBL /
LTBL
ton/km
0.060 Ton/Km
CBLA = (AUBL /
ADBL) * 100
65%
CBLV = (LTBL /
LTV) * 100
65%
RBMa = (LBMa /
OBL)
km/operario-mes
5,81
Km/operario/mes
Administrativa
de
68
Servicios
Pblicos
2012
6.1.3.4.7.
Municipio
GUATEQUE
GUAYAT
MACHETA
MANTA
SOMONDOCO
SUTATENZA
TIBIRITA
2
0
0
6
2
0
0
6
2
0
0
8
2
0
0
8
2
0
0
8
2
0
0
8
2
0
0
8
Tipo de
barrido
Kilmetro de
vas
pavimentadas
Kilmetros de
vas barridas
Numero
de
operarios
Frecuencia
modal barrido
residencial
(Veces/seman
a)
Frecuencia
modal barrido
comercial
(Veces/seman
a)
Frecuencia
modal barrido
industrial
(Veces/semana
)
Manual
17
17
Manual
Manual
Manual
12
12
Manual
Manual
15
14
Manual
69
REA
Portera
Administracin
Bodega de material reciclado
y depsito de herramientas
9m
2
47.21 m
582 m
70
ESTADO*
R
M
X
X
X
Cerco perimetral
reas de separacin
Zona
de
recepcin
de
residuos
Zona
de
seleccin
y
transformacin
Zona de transformacin de
material orgnico
Vas de acceso
2 Ha
X
X
25.20 m
441 m
856 m
X
X
6.1.3.5.1.
de Tenza
EMPRESAS
PUBLICAS DE
GARAGOA
S.A.E.S.P
AO
MUNICIPIO
2009
GARAGOA
GUAYATA
SOMONDOCO
SUTATENZA
CANTIDAD
RESIDUOS
APROVECHADOS
TIPO DE
APROVECHAMIENTO
24
Reciclaje
24
Reutilizacin
110
Compostaje
72
SITIO
119 km
5 horas
4 km
Baja
Buena
8 aos
6.1.3.6.1.
AO
NOMBRE (NUSD)
NUAP
MUNICIPIO
PROMEDIO
TONELADAS
DISPUESTAS
2010
Planta Regional de
Residuos Slidos
GARAGOA
GARAGOA
146,43 Ton/mes
2010
Relleno Sanitario
Pirgua
TUNJA
GUATEQUE
129 Ton/mes
GUAYAT
20 Ton/mes
2012
Relleno Sanitario
Nuevo Mondoedo
Nuevo Mondoedo
MACHETA
38 Ton/mes
MANTA
12 Ton/mes
2012
Relleno Sanitario
Pirgua
TUNJA
SOMONDOCO
10 Ton/mes
2010
Relleno Sanitario
Pirgua
TUNJA
SUTATENZA
6 Ton/mes
TIBIRITA
73
11 Ton/mes
74
6.1.4.2.
NATURALEZA
JURDICA
IDENTIFICACIN
DE
DOCUMENTOS
DE
CONSTITUCIN
UASP
Dependencia
Empresa de
servicios
Pblicos
Municipio de
Guateque
Acuerdo 58/1999
SOCIEDAD
COMERCIAL
SERVIGENERALES
CIUDAD DE TUNJA
S.A.E.P.
Sociedad
Annima
Pr
Ap
DF
TIPO
RESIDUO
QUE
MANEJA
Residuos
slidos
comunes
Residuos
slidos
comunes
75
6.1.5.1.
Estructura administrativa
Organigrama
ALCALDIA MUNICIPAL
Concejo municipal
Secretaria de gobierno
Personera municipal
Secretaria de planeacin
Dependencia ESP
Tesorera
Adm y
Comercial
Cuadrilla de
aseo
Operador
compactador
Almacn
Cuadrilla
recoleccin
Cuadrilla
acueducto
PROFESIN
BSICA
Lisaura
Triana
Tecnloga
en
contadura
REA
CARGO
OCUPADO
ADM
Asistente
UASP
OPE
ANTIGEDAD
EN LA
EMPRESA
HORAS
LABORADAS/DA
NIVEL
ESCOLARIDAD
2 aos
8 horas
Tecnlogo
76
PROFESIN
BSICA
CARGO
OCUPADO
Diana
Bohrquez
Ingeniera
ambiental
Directora
UASP
REA
ADM
OPE
ANTIGEDAD
EN LA
EMPRESA
HORAS
LABORADAS/DA
NIVEL
ESCOLARIDAD
3 meses
8 horas
Profesional
VALOR
Segundo semestre 2011
Activos corrientes
15.619.626
Razn endeudamiento
Pasivos corrientes
Pasivo total
Activo total
Gastos y costos totales
1.350.000
1.350.000
15.619.626
6.040.251
Coeficiente de operacin
Ingresos operacionales
20.949.269
Margen de utilidad
operacional
Utilidad operacional
-22.354.113
Ingresos operacionales
20.949.269
15.363.307
Ingresos operacionales
20.949.269
INDICADOR
Razn corriente
77
VALOR ACEPTABLE DE
REFERENCIA
Superior a 1.00
Inferior a 0.80
Inferior a 0.80
Superior a 10%- inferior a 15%
AO 2011
11,57
0,09
0,29
-1,06
0,73
La razn corriente refleja que por cada peso de deuda que tiene la Dependencia
Unidad Administrativa de Servicios Pblicos para la prestacin del servicio de
aseo, cuenta con 11,57 pesos para pagar la misma.
De acuerdo a la razn de endeudamiento, la Dependencia Unidad Administrativa
de Servicios Pblicos desarrolla la prestacin del servicio de aseo mayormente
con capital propio, lo que muestra un bajo grado de dependencia financiera con
terceros; donde sus activos totales han sido financiados externamente en un
0,09% del periodo analizado.
Con respecto al coeficiente de operacin, por cada peso que la Dependencia
Unidad Administrativa de Servicios Pblicos tenga en gastos en relacin a la
prestacin del servicio de aseo, debe recuperar 0,29 pesos.
En referencia al margen de utilidad operacional, por cada peso que ingresa a la
Unidad Administrativa de Servicios Pblicos por la prestacin del servicio de
aseo, se genera una prdida de 1,06 pesos, es decir una utilidad de -6%; esto
evidencia que la continuidad de la dependencia se ve seriamente amenazada.
De acuerdo al indicador das promedio por cobrar, la Dependencia Unidad
Administrativa de Servicio Pblicos requiere de 262 das para recuperar las
cuentas por cobrar, lo que evidencia ineficiencia en el desarrollo de dicho
proceso.
78
COSTO DE REFERENCIA
$831.14 /suscriptor
$31395.38/Ton
29205
$0/Ton
$0/Ton
$2190.38
$380.76
$7732.05
$57.99 suscriptor/mes
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
TARIFA META
$1.457
$2.027
$2.976
$3.673
Sector no residencial
Pequeo productor
Institucional
$14.042
$9.088
79
6.1.7.2. Ingresos
El valor que el municipio le ha asignado al Fondo de Solidaridad y Redistribucin
de Ingresos para subsidios del servicio de aseo municipal en el ao 2012 es de
$25639.442, los cuales son transferidos a la UASP, quien es la encargada de
prestar el servicio de aseo. El monto promedio de ingresos por facturacin
anualmente es de $52958.968, lo que refleja un aporte de $27319.526 por parte
de los usuarios.
El gobierno actual a destinado invertir $70000.000 anualmente al servicio de aseo
para la construccin de infraestructura propia de este sector.
Sector residencial
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
$3968.568
$23094.552
$22646.136
$529.344
$50238.600
SUBTOTAL
Sector no residencial
Comercial
Oficial
SUBTOTAL
TOTAL
$1170.408
$1548.960
$2720.368
$52958.968
Se tiene en cuenta para el desarrollo del modelo y el anlisis financiero del mismo
el total de los montos de recursos que pueden destinarse para inversin, los
cuales son necesarios para el desarrollo de actividades que conlleven a la
eficiencia en la prestacin del servicio pblico de aseo domiciliario.
MONTO $ EN EL AO
$52959.968
$0
$0
$70000.000
$0
$122959.968
80
Tabla 49. Subsidios y contribuciones para los usuarios del servicio de aseo
TIPO DE USUARIO
Sector residencial
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Pequeo productor
Comercial
Institucional
NMERO DE
USUARIOS
% DE
SUBSIDIO
% DE
CONTRIBUCIN
MONTO TOTAL DE
SUBSIDIO 2012
227
1.004
696
13
55 %
40%
15%
45%
60%
85%
$5137.296
$15382.296
$5535.984
10
26
50%
MONTO TOTAL
DE
CONTRIBUCIN
2012
$4203.242
$ 23073.444
31370.576
$4161.148
$0
6.1.7.4. Costos
La dependencia empresa Unidad Administrativa de Servicios Pblicos del
municipio de Guateque, quien es la encargada de prestar actualmente el servicio
de aseo municipal, en el momento no ha determinado los costos reales anuales de
cada uno de los componentes en que se discrimina el servicio, por lo que se toma
como referencia los costos determinados en el PGIRS del ao 2005 y se
proyectan al ao 2012.
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
$71296.053
NA
$ 70000.000
NA
NA
NA
$3971.766
NA
NA
$4501.335
NA
NA
$0
NA
NA
NA
$12430.351
INVERSIN
Personal Operacin y mantenimiento
Depreciacin vehculos y equipos
Inversin
anual
infraestructura,
adecuacin y manejo ambiental del
sitio de disposicin final
Materiales (herramientas, repuestos,
equipos menores)
Combustibles y aceites
Embalaje, tratamiento y transporte de
materiales para aprovechamiento de
residuos orgnicos
Gastos de administracin, excepto
depreciacin
81
ADMINISTRACIN
$17357463
NA
INVERSIN
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIN
TOTAL
COMPONENTE
$17.073
$57386.895
$9929.271
$67333.240
$0
$0
$0
$0
$0
$40387.604
$9929.271
$50316.876
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$44827.031
$0
$9929.271
$54756.303
NOMBRE DE LA
VARIABLE
CRTDF =
Cantidad total de
residuos
slidos
recolectados al mes
y llevados al sitio
disposicin
final
(ton/mes)
CRTA = !Marcador no
definido, CRTA
82
DESCRIPCIN DEL
COSTO UNITARIO
VALOR COSTO
UNITARIO
Costo unitario de
recoleccin y
transporte al sitio de
disposicin final
CURTDF= CRTDF /
(12* RDS)
$38.965 Ton
Costo unitario de
recoleccin y
transporte al sitio de
aprovechamiento
$0 Ton
de aprovechamiento
($/ao)
CURTA ($/ton) =
CRTA / (12* RSA)
Cantidad total de
residuos
recolectados ($/ao)
RSA = 0
CBL =
Cantidad
vas
(Km/mes)
total de
barridas
Costos anual de
aprovechamiento de
residuos orgnicos
($/ao)
Costo unitario de
barrido y limpieza
CURBL ($/km) = CBL
/(12* LB)
346.248 Ton
Costo unitario de
aprovechamiento de
residuos orgnicos
CUA ($/ton) = CAO
/(12* RSOA)
$0 Ton
Costo unitario de
aprovechamiento de
residuos inorgnicos
CUAI ($/ton) = CAI
/(12* RSIA)
$0 Ton
Costo unitario de
disposicin final
CUDF ($/ton) = CDF
/(12* RSDF)
$32.849 Ton
LB =
CAO = !Marcador no
definido, CAO
Cantidad total de
residuos orgnicos
aprovechados
al
mes (ton/mes)
RSOA = !Marcador
no definido, RSOA
Costos anual de
aprovechamiento de
residuos inorgnicos
($/ao)
CAI
Cantidad total de
residuos inorgnicos
aprovechados
al
mes (ton/mes)
RSIA
Costos anual
disposicin
final($/ao)
CDF =
de
Cantidad total de
residuos
slidos
llevados
a
disposicin
final
($/mes)
RSDF =
RSR(RSOA+RSIA)
83
NUMERO DE
USUARIOS
SERVIDOS (U)
NMERO DE
USUARIOS
FACTURADOS (Ufac)
Sector residencial
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
453
1416
1298
38
453
1416
1298
38
227
1004
696
13
Sector no residencial
Pequeo
productor
676
676
TIPO DE USUARIO
36
84
85
6.1.9.3.1.
Almacenamiento y presentacin
Los usuarios del servicio de aseo presentan actitudes favorables en cuanto al
desarrollo de prcticas de separacin en la fuente, lo que potencializa la
incorporacin del componente de aprovechamiento en la prestacin del servicio en
Guateque.
El municipio no contempla requisitos para la presentacin de los residuos slidos
debido a que en la prestacin del servicio de aseo no se incorpora el componente
de aprovechamiento, esto hace que los usuarios no los separen y los presenten en
todo tipo de recipientes.
Debido a la ineficiencia de la planificacin del servicio de recoleccin de residuos
slidos, evidenciada por la ausencia del diseo de macro y micro rutas, algunos
usuarios se ven en la necesidad de presentar sus residuos en reas pblicas del
86
6.1.9.3.2.
Recoleccin y Transporte
La frecuencia de recoleccin y transporte en el municipio de Guateque est
determinada para prestar el servicio con una periodicidad de dos veces por
semana, cumpliendo con las especificaciones mnimas del Reglamento Tcnico de
Agua Potable y Saneamiento Bsico RAS 2000, garantizando la satisfaccin de la
demanda del servicio, pero debido a la ausencia de planificacin de macro rutas y
micro rutas la calidad y continuidad del servicio se ven amenazadas, por lo que se
hace necesario el diseo estratgico de las mismas.
El municipio de Guateque cuenta con las condiciones viales, el equipamiento, y el
personal necesario para la prestacin eficiente del servicio de recoleccin y
transporte de residuos slidos, lo que garantiza una cobertura y continuidad del
100 %, pero debido a la planificacin del servicio y a la cultura de la poblacin la
calidad se ve trastornada.
La eficiencia del servicio de recoleccin y transporte es de 1,42 ton/operario/da,
evidenciando un nivel bajo comparado con el promedio general el cual es de 6,7
ton/operario/da, esto se debe al diseo nulo de macro rutas y micro rutas, por lo
que se hace indispensable la planificacin estratgica de la prestacin del servicio
de aseo.
Debido a las condiciones geogrficas de los municipios de la regin, a su
produccin de residuos, a la conectividad y cercana de los mismos con el
municipio de Guateque, se potencializa la regionalizacin del servicio de
recoleccin y transporte, mediante el desarrollo y organizacin de una empresa.
87
6.1.9.3.3.
Barrido y limpieza de reas publicas
En Guateque la frecuencia en promedio del servicio de barrido y limpieza es de
dos veces por semana y est determinada por el grado de sostenibilidad de la
limpieza de vas principales del municipio, dejando un dficit del 35 % lo que
corresponde a 6,19 km de va, esto se debe a falencias en la planificacin de rutas
y de personal necesario para el cubrimiento de la demanda del servicio.
El rendimiento del servicio de barrido y limpieza en Guateque refleja una eficiencia
baja, puesto que el indicador general nacional en promedio es de 2,62 km/da y el
del municipio es de tan solo 0,19 km/da, por lo que se hace necesario la
planificacin de rutas, la dotacin de maquinaria y herramientas necesarias para la
prestacin eficiente del servicio.
Debido a las condiciones del terreno y al estado de las vas de los municipios se
dificulta prestar el servicio de barrido y limpieza en forma mecnica, puesto que la
mayora de calles y carreras son estrechas y poseen pendientes de alto nivel.
6.1.9.3.4.
Aprovechamiento
Debido al volumen de residuos producidos en los municipios del Valle de Tenza, a
la caracterizacin fsica de los mismos, al espacio, infraestructura y a las
caractersticas geogrficas con que cuenta el municipio de Guateque, es
probable la incorporacin del componente de aprovechamiento, mediante la
regionalizacin del servicio y la inversin para el desarrollo de la de una planta de
aprovechamiento de residuos slidos.
La administracin actual del municipio de Guateque dentro de su presupuesto
plurianual de inversiones destina $280 millones para el desarrollo de
infraestructura propia del servicio de aseo, estos recursos pueden ser utilizados
para la adecuacin de una planta de aprovechamiento regional.
Actualmente en la regin del Valle de Tenza no existe en funcionamiento una
planta de aprovechamiento de residuos slidos o una empresa de aseo que
incluya este dentro de sus servicios, siendo alta la demanda del mismo por
Guateque y municipios vecinos, por lo que se posibilita la regionalizacin del
servicio.
Para Guateque y los dems municipios del Valle de Tenza es indispensable incluir
en la planificacin de su territorio espacios para el impulso de actividades de
aprovechamiento que permitan mejorar la prestacin del servicio de aseo, generar
progreso para el territorio y disminuir los impactos ambientales de la regin,
mediante el desarrollo de herramientas como los Esquemas de Ordenamiento
Territorial, Planes de Gestin de Residuos Slidos, Sistemas de Informacin
Geogrfica y los Sistemas de Gestin Ambiental.
88
6.1.9.3.5.
Disposicin final
En el Valle de Tenza no existe un relleno sanitario que permita realizar la
disposicin final de los residuos slidos generados en el territorio, por lo que los
prestadores del servicio de aseo se ven obligados a transportar y disponer estos
en rellenos sanitarios externos a la regin, por consiguiente sus costos aumentan
y se ven sometidos a depender de exigencias impuestas por terceros, esto hace
que sea necesario proponer alternativas que conlleven a la regionalizacin del
servicio de disposicin final consolidando esfuerzos entre los entes territoriales y
gestionando recursos para la construccin de infraestructura y la adquisicin de
tecnologa local.
89
90
7.1.
91
7.1.1.1.
Anlisis PEST
La regin del Valle de Tenza no es esta declarada como rea de servicio exclusivo, por lo
que la prestacin del servicio de aseo se rige por el esquema de la libre competencia y
concurrencia de prestadores del servicio, lo que permite competir libremente en el
mercado, promueve la participacin privada y el cubrimiento de los costos econmicos
mediante tarifas cobradas a los usuarios, junto con un esquema de solidaridad para los
hogares de ms bajos ingresos.
Existencia de exigencias ambientales mnimas para cada componente de la prestacin del
servicio pblico de aseo, establecidas por la poltica nacional para el manejo de los
36
residuos slidos , las cuales se fundamentan en la gestin integral de los mismos, a
partir de estrategias de minimizacin en la fuente, aprovechamiento, utilizacin de rellenos
sanitarios como alternativa tcnica para la disposicin de residuos no aprovechados,
cierre de botaderos a cielo abierto, eliminacin de disposicin de residuos en cuerpos de
agua y enterramientos.
Falencia en la reglamentacin de las condiciones mnimas exigidas para el acceso y
operacin del servicio de aseo, lo que puede limitar el acceso al mercado mediante el
desarrollo de acciones de competencia desleal y prcticas restrictivas.
Carencia de incentivos en la normatividad que motiven la adopcin e implementacin de
los PGIRS y el desarrollo de sus proyectos programados.
Falta de reglamentacin para definir condiciones de facturacin del servicio de aseo con el
de energa elctrica.
Incentivos nacionales para la construccin y operacin de rellenos sanitarios regionales.
Carencia de un esquema de generacin y de reconocimiento de beneficios para el
desarrollo de proyectos que contemplen el componente de aprovechamiento de residuos
slidos en el pas.
Impulso de las polticas de fomento para la regionalizacin del servicio pblico de aseo.
Necesidad de incluir en la planificacin de Guateque y dems municipios de la regin,
espacios para el impulso de actividades de aprovechamiento, transferencia y disposicin
final, que permitan mejorar la prestacin del servicio de aseo en el Valle de Tenza.
Posibilidad de articular los municipios de la regin mediante la formulacin e
implementacin de un PGIRS regional.
Fomento nacional para la implementacin de esquemas de aprovechamiento y reciclaje
organizados, sostenibles y responsables socialmente.
Promocin del desarrollo de estaciones de transferencia de residuos slidos en forma
regional a travs del CONPES 3530.
37
Apoyo de la Gobernacin de Boyac a travs de su plan de desarrollo para la
transformacin y/o fortalecimiento empresarial de los municipios, conformacin de nodos
regionales del servicio pblico de aseo y desarrollo de un programa regional piloto de
36
92
Fuente: El Estudio
38
93
ANLISIS PEST
Anlisis Econmico
39
39
La legislacin nacional fija como instrumentos econmicos tres acciones favorables definidas para
incentivar la proteccin del medio ambiente: 1. La produccin limpia y adquisicin de equipos y sistemas que
controlan la contaminacin (en donde se encuentra la gestin integral de residuos slidos); 2. Incentivos hacia
las actividades forestales; y 3. El impulso a las actividades de investigacin en medio ambiente. (Consultar el
anexo 5. del Conpes 3530 lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio pblico de aseo en el
marco de la gestin integral de residuos slidos).
40
DIAN. Concepto Unificado del Impuesto Sobre las Ventas. Bogot: Direccin de Impuestos y
Aduanas Nacionales, 2003. p. 115.
94
Fuente: El Estudio
41
95
Fuente: El Estudio
96
Fuente: El Estudio
97
Inversin necesaria o
requisitos de capital
Economas de escala
Curva de experiencia
98
Acceso a canales de
distribucin
Barreras gubernamentales
Represaras
Fuente: El Estudio
99
Concentracin
Diversidad de competidores
Grupos Empresariales
Efectos de Demostracin
Barreras de Salida
Fuente: El Estudio
100
Concentracin de
proveedores, disponibilidad
de sustitutos e impacto de
insumos
Fuente: El Estudio
Concentracin de usuarios
Servicios sustitutos
Fuente: El Estudio
101
Disponibilidad de sustitutos
Fuente: El Estudio
7.1.1.3.
TOTAL
1.358
0.62
4%
0.16
4%
0.16
3%
0.12
3.5%
0.105
102
sanitarios regionales.
Promocin
del desarrollo de estaciones de
transferencia de residuos slidos en forma regional
en coordinacin con la nacin y las CAR.
2.5%
Amenazas
18%
3%
0.03
3%
0.03
1.5%
0.03
1.5%
0.015
2%
0.02
2%
0.02
2%
0.04
1.5%
0.03
103
0.075
0.738
0.5%
ECONMICO
Oportunidades
20%
14%
4%
0.16
4%
0.16
1%
0.03
2%
0.06
1%
0.03
1%
0.03
Superioridad
numrica
de
los
pequeos
prestadores del servicio pblico de aseo en el
mercado nacional.
1%
0.03
Amenazas
6%
3%
0.03
2%
0.02
104
0.01
0.57
0.5
0.07
actividades de reciclaje de
procesamiento y recuperacin.
desechos,
su
1%
SOCIAL
Oportunidades
15%
10%
2%
0.08
2%
0.08
3%
0.12
1%
0.03
2%
0.06
0.02
0.44
0.38
Amenaza
5%
3%
0.03
1%
0.02
1%
0.01
105
TCNICO
Oportunidades
30%
0.745
0.55
3.5%
0.14
3%
0.12
3.5%
0.14
2%
0.06
3%
0.09
Amenazas
0.195
3.5%
0.035
2.5%
0.025
Carencia
de
estudios
previos
para
el
establecimiento
de
esquemas
regionales
organizados de aprovechamiento, reciclaje,
transferencia y disposicin final en Guateque y
dems municipios de la regin.
1.5%
0.015
1.5%
0.03
3%
0.03
106
1%
0.02
1%
0.02
1%
0.02
TOTAL
100%
TABLA CALIFICACIN
Amenaza importante
Amenaza Menor
Oportunidad menor
Oportunidad mayor
1
2
3
4
Fuente: El Estudio
107
7.1.2.1.
PONDERACIN
Fortalezas
Localizacin estratgica del municipio para la
regionalizacin del servicio de aseo.
Recursos
propios
para
inversin
en
infraestructura del servicio de aseo.
Buen estado de maquinaria y equipos para la
prestacin del servicio de recoleccin y
transporte.
Disponibilidad de predio para la adecuacin y
construccin de sistemas de aprovechamiento.
Programacin del diseo e implementacin de un
Sistema de Gestin Ambiental para el municipio.
Programacin de la implementacin del PGIRS
dentro del PDM.
Debilidades
Ineficiencia en la planificacin y prestacin del
servicio, baja calidad del servicio y competitividad
empresarial
Desactualizacin de las herramientas de
planificacin
territorial
del
municipio
y
desarticulacin con la prestacin del servicio
pblico de aseo (EOT, PGIRS, SIGAM).
Insostenibilidad financiera y administrativa de la
prestacin del servicio pblico de aseo.
Carencia de sistemas propios para la disposicin
final de residuos.
Carencia de tecno-estructura.
Desactualizacin de tarifas (Estudio tarifario) y
sistema comercial (catastro de usuarios).
Falencia de incorporacin de la variable
ambiental en la prestacin del servicio.
35%
1
2
3
4
Fuente: El Estudio
108
TOTAL
2.86
7%
0.28
7%
0.28
4%
0.12
7%
0.28
6%
0.18
4%
0.16
2.27
65%
TABLA CALIFICACIN
Debilidad importante
Debilidad menor
Fortaleza menor
Fortaleza mayor
EVALUACIN
20%
0.20
10%
0.10
9%
0.09
9%
0.09
5%
0.10
7%
0.07
5%
0.10
7.1.2.2.
Matriz DOFA
Debilidades
D1: Insuficiente estructura organizacional y
funcional de la dependencia prestadora del
servicio.
D2: Ineficiencia en la planificacin y prestacin
del servicio, baja calidad del servicio y
competitividad empresarial
D3: Desactualizacin de las herramientas de
planificacin
territorial
del
municipio
y
desarticulacin con la prestacin del servicio
pblico de aseo (EOT, PGIRS, SIGAM).
D4: Insostenibilidad financiera y administrativa
de la prestacin del servicio pblico de aseo.
D5: Carencia de sistemas propios para la
disposicin final de residuos.
D6: Desactualizacin de los sistemas comercial
y tarifario.
D7: Falencia de incorporacin de la variable
ambiental en la prestacin del servicio.
Amenazas
A1: Carencia de adopcin e implementacin de
los PGIRS en los municipios de la regin, as
como de esquemas de inversin integral para el
desarrollo de actividades de aprovechamiento,
transferencia y disposicin final.
A2: Deficiencia en la gestin de las funciones
de los Comits de Desarrollo y Control Social
de Guateque y los dems municipios de la
regin.
A3: Carencia de estudios previos para el
establecimiento de esquemas regionales
organizados de aprovechamiento, reciclaje,
transferencia y disposicin final en Guateque y
dems municipios de la regin.
A4: Los bajos volmenes de produccin de
residuos y la baja capacidad de pago de los
usuarios dificultan la incorporacin de empresas
especializadas para la prestacin del servicio
(costo/beneficio).
A5: Costos elevados para la construccin de
rellenos sanitarios y adquisicin de tecnologa
de disposicin final.
109
Fuente: El Estudio
110
CAPITULO II
PENSAMIENTO ESTRATGICO
8.1.
NEGOCIO
8.2.
MISIN
8.3.
VISIN
111
8.4.
PRINCIPIOS
Los Principios ticos o Normas Rectoras que orientaran las actuaciones y regirn
el pensamiento y conducta del personal activo de la Administracin Pblica
Cooperativa Soluciones Integrales de Residuos Slidos del Valle de Tenza
A.P.C. VATENZA sern los siguientes:
42
112
8.5.
VALORES
A.P.C. VATENZA entender como Valores las formas de ser y actuar de las
personas que son altamente deseables como atributos o cualidades propias y de
los dems, por cuanto posibilitaran la construccin de una convivencia gratificante
en el marco de la dignidad humana.
8.5.1. Honestidad
En A.P.C. VATENZA se obrara con rectitud, honradez transparencia en las
relaciones interpersonales y en el trato con los diferentes pblicos de inters de la
empresa.
8.5.2. Solidaridad
En A.P.C. VATENZA se actuara con sentido de apoyo, respaldos y defensa de las
causas promovidas a favor del desarrollo individual o colectivo de los miembros de
la empresa y de la sociedad.
8.5.3. Justicia
En respeto del derecho, A.P.C. VATENZA se inclinara a dar a cada cual, con
equidad, el trato que le corresponde o pertenece, tomando como nico motivo el
reconocimiento de sus mritos.
8.5.4. Respeto
A.P.C. VATENZA reconocer y aceptara la diferencia frente al otro, lo que
permitir la convivencia, el desarrollo y el crecimiento individual, colectivo e
institucional.
113
8.5.5. Imparcialidad
A.P.C. VATENZA asumir que los seres humanos, independientemente de su
condicin, son todos iguales, por consiguiente con idnticos derechos y deberes.
8.5.6. Responsabilidad
A.P.C. VATENZA
aceptara con responsabilidad las normas y tareas
encomendadas; ello conllevara a lograr altos ndices de productividad y
competitividad personales, profesionales e institucionales.
8.6.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
43
La ley 142 de 1994 define las economas de aglomeracin como el resultado obtenido por una
empresa que produce o presta o presta varios bienes o servicios.
114
8.7.
POLTICA
115
CAPITULO III
PROGRAMACIN ESTRATGICA
9. FORMULACIN Y PROGRAMACIN ESTRATGICA PARA LA REGIONALIZACIN DEL SERVICIO
PBLICO DE ASEO EN EL VALLE DE TENZA
9.1.
MATRIZ FODA
Oportunidades
O1: Regionalizacin y libre participacin
en la prestacin del servicio de aseo en
Fortalezas
F1: Localizacin estratgica del municipio
para la regionalizacin del servicio de aseo.
F2: Recursos propios para inversin en
infraestructura del servicio de aseo.
F3: Buen estado de maquinaria y equipos
para la prestacin del servicio de
recoleccin y transporte.
F4: Disponibilidad de predio para la
adecuacin y construccin de sistemas de
aprovechamiento.
F5:
Programacin
del
diseo
e
implementacin de un Sistema de Gestin
Ambiental para el municipio.
F6: Programacin de la implementacin del
PGIRS dentro del PDM.
F7: Voluntad poltica para mejorar la
prestacin del servicio.
Estrategias Ofensivas (FO)
F1, F2, O1, O3: Crear una empresa regional
de aseo de economa solidaria en el
116
Debilidades
D1: Insuficiente estructura organizacional y
funcional de la dependencia prestadora del
servicio.
D2: Ineficiencia en la planificacin y
prestacin del servicio, baja calidad del
servicio y competitividad empresarial
D3: Desactualizacin de las herramientas
de planificacin territorial del municipio y
desarticulacin con la prestacin del servicio
pblico de aseo (EOT, PGIRS, SIGAM).
D4:
Insostenibilidad
financiera
y
administrativa de la prestacin del servicio
pblico de aseo.
D5: Carencia de sistemas propios para la
disposicin final de residuos.
D6: Desactualizacin de los sistemas
comercial y tarifario.
D7: Falencia de incorporacin de la variable
ambiental en la prestacin del servicio.
Estrategias Reorientacin (DO)
D1, D3, O1, O2, O4: Desarrollar un
esquema de regionalizacin de residuos
117
aprovechamiento,
transferencia
y
disposicin final.
A2: Deficiencia en la gestin de las
funciones de los Comits de Desarrollo y
Control Social de Guateque y los dems
municipios de la regin.
Fuente: El Estudio
118
9.2.
PLANEACIN ESTRATGICA
9.2.1. Programas
119
Fuente: El Estudio
9.2.1.1.1. Proyecto de esquematizacin del servicio pblico de aseo domiciliario en el Valle de Tenza
Tabla 68. Proyecto de esquematizacin del servicio pblico de aseo domiciliario en el Valle de Tenza
ESQUEMATIZACIN DEL SERVICIO PBLICO DE ASEO DOMICILIARIO EN EL VALLE DE TENZA
Objetivo general: Desarrollar un esquema de regionalizacin del servicio pblico de aseo domiciliario para el Valle de Tenza,
mediante el uso de herramientas administrativas, financieras tcnicas y ambientales para facilitar la gestin de residuos slidos
en los municipios de la regin.
Duracin: 2 aos.
Objetivos especficos:
Metas
Vincular cuatro municipios en la
regionalizacin del servicio pblico de
aseo domiciliario en el Valle de Tenza
para el primer ao de operacin de la
empresa.
Determinar
dos
alternativas
de
agrupacin de municipios en un periodo
de seis meses.
Indicador
Indicador de vinculacin de municipios:
(N de municipios vinculados en la regionalizacin del
servicio en el primer ao de operacin / N de municipios
planeados en la vinculacin de la regionalizacin del
servicio para el primer ao) *100
Indicador de alternativas de agrupacin:
(N de alternativas propuestas en el semestre / N de
alternativas planeadas para el semestre) *100
Elaborar
una
propuesta
para
regionalizacin del servicio en el Valle de
Tenza el primer ao de operacin de la
APC.
Avanzar 25% semestralmente en la
formulacin de requerimientos del
Indicador
de
elaboracin
de
propuesta
de
regionalizacin:
(Tiempo de formulacin de la propuesta / Tiempo planeado
de formulacin de la propuesta) *100
Indicador de a vance formulacin PGIRS:
(N de requerimientos del PGIRS formulados / N total de
120
PGIRS
regional
(requerimientos
resolucin 1045) durante dos aos.
Establecer la planificacin de la
prestacin del servicio pblico de aseo
domiciliario para la regin del Valle de
Tenza en un periodo de dos aos.
Vincular cinco entidades para la
formulacin de un PGIRS regional en
periodo de dos aos.
Actividades
Identificar y escoger posibles alternativas de agrupacin de municipios para la prestacin regional del servicio pblico de aseo
domiciliario. (Herramienta DNP: modelo estadstico).
Evaluar posibles sitios para ubicar infraestructura de transferencia, aprovechamiento y disposicin final (Herramienta MAVDT:
D838/05 y superposicin de planos).
Recolectar informacin administrativa, financiera, comercial, tcnica y operativa para la prestacin del servicio (Herramienta DNP:
Encuesta recoleccin de informacin SUI).
Analizar el mercado y la viabilidad financiera de las alternativas (Herramienta DNP: Modelo Tcnico y Financiero).
Elaborar la propuesta de regionalizacin del servicio a nivel de pre-factibilidad.
Presentar propuesta y concertar con los municipios.
Estructurar la propuesta a nivel de factibilidad.
Implementar (realizar seguimiento y controlar resultados).
Gestionar recursos ante entidades de la Nacin, la Gobernacin de Boyac, alcaldas, Corpochivor y entidades privadas para la
formulacin de un PGIRS regional en el Valle de Tenza.
Conformar Grupo Tcnico para la formulacin del PGIRS.
Realizar el diagnstico general de cada uno de los municipios seleccionados de la regin del Valle de Tenza.
Realizar el anlisis brecha.
Establecer los objetivos, metas e indicadores del Plan Regional de Gestin Integral de Residuos Slidos.
Formular alternativas para la implementacin del PGIRS regional.
Realizar el estudio de pre-factibilidad y factibilidad.
Seleccionar la mejor alternativa.
Implementar alternativa.
Fuente: El Estudio
121
Metas
Asociar tres entidades territoriales y dos
personas jurdicas sin nimo de lucro
para
la
conformacin
de
una
Administracin
Pblica
Cooperativa
prestadora del servicio de aseo en un
periodo de un ao.
Organizar una Administracin Pblica
Cooperativa prestadora del servicio
pblico de aseo domiciliario en un
periodo de un ao.
Prestar el servicio pblico de
aseo
domiciliario en un municipio del Valle de
Tenza para el primer ao de operacin
de la APC.
Generar una suscripcin del servicio de
aseo en los municipios donde se preste
el servicio a:
3 aos del 85%.
6 aos del 95%.
12 aos del 98%.
122
Indicador
Indicador de asociacin de entidades:
(N de entidades asociadas en la APC / ao) / (N de
entidades planificadas para la conformacin de la APC /
ao) *100
Invertir
$
1000.000.000
en
los
componentes de la prestacin regional
del servicio pblico de aseo domiciliario
para el primer ao de organizacin de la
empresa.
Planificar el 100% de la prestacin
integral del servicio pblico de aseo
domiciliario en el primer ao de
organizacin de la empresa.
Gestionar $1000.000.000 para la
prestacin integral del servicio Pblico
de aseo domiciliario en el Valle de Tenza
durante el primer ao de organizacin de
la empresa.
Operar los componentes de recoleccin,
transporte, barrido y limpieza de reas
pblicas en un municipio para el primer
ao de organizacin de la empresa.
Actividades
Identificar y seleccionar los socios para la conformacin de una Administracin Pblica Cooperativa.
Socializar a los socios el proyecto de regionalizacin del servicio de aseo.
Gestionar acuerdo de autorizacin para la creacin de la Administracin Pblica Cooperativa ante el Concejo Municipal.
Capacitar a los socios en economa solidaria mediante un curso bsico.
Redactar estatutos.
123
Fuente: El Estudio
9.2.1.1.3. Proyecto prestacin regional integral del servicio pblico de aseo domiciliario en el Valle de
Tenza
Tabla 70.Proyecto prestacin regional integral del servicio pblico de aseo domiciliario en el Valle de Tenza
PRESTACIN REGIONAL INTEGRAL DEL SERVICIO PBLICO DE ASEO DOMICILIARIO EN EL VALLE DE TENZA
Objetivo general: Prestar el servicio de aseo en el Valle de Tenza de forma eficiente, por medio de la gestin integral de los
componentes del servicio, para garantizar calidad, cobertura y continuidad.
Duracin: 12 aos.
Objetivos especficos:
Prestar
el
servicio
de
recoleccin y transporte de
residuos slidos de forma
eficiente en la regin del Valle
de
Tenza,
mediante
la
tecnificacin de procesos,
para garantizar la calidad,
cobertura y continuidad.
Metas
Prestar el servicio de recoleccin y
transporte en dos municipios del Valle de
Tenza en los tres primeros aos de
operacin.
Satisfacer el 95% de los usuarios del
servicio para los tres primeros aos de
operacin.
Cumplir la frecuencia de recoleccin a:
3 aos de operacin en un 85%.
6 aos de operacin en un 95%.
124
Indicador
Indicador de prestacin de recoleccin y transporte:
(N de municipios con prestacin del servicio / N de
municipios planificados para la prestacin del servicio)*100
Indicador de satisfaccin de usuarios de R y T:
(N de usuarios que califican satisfactoriamente el servicio /
ao) / (N de usuarios encuestados / ao)*100
Indicador de cumplimiento de frecuencias:
(N de veces al ao en que se prest el servicio / N de
veces al ao planificadas para la prestacin del servicio)*
100
Fuente: El Estudio
125
Fuente: El Estudio
126
Metas
Estructurar
el
sistema
de
gestin
empresarial de la APC para en un periodo
de un ao.
127
Indicador
Indicador de estructuracin del SGP:
(Tiempo de estructuracin del sistema de
gestin empresarial de la APC / Tiempo
planificado
para
la
estructuracin
empresarial de la APC) * 100
Indicador
de
estandarizacin
de
procesos:
(No de procesos estandarizados en el primer
ao de operacin / No. de procesos
planificados para estandarizacin en el
primer ao de operacin) *100.
Indicador de documentacin procesos:
(No. De procesos documentados en el tercer
ao de operacin / No. de procesos totales
de la APC en el tercer ao de operacin) *
100
Indicador de estructuracin SAA:
(Tiempo de estructuracin del sistema de
administracin ambiental para la APC /
Tiempo planificado para la estructuracin
ambiental de la APC) * 100
Indicador de cumplimiento normatividad:
(No. De normatividad ambiental cumplida al
Establecer
practicas
proactivas
y
preventivas que permitan la identificacin
de peligros y la evaluacin del control de
los riesgos relacionados con el sitio de
trabajo de la APC.
Actividades
Planificar el sistema de gestin empresarial, integrando las variables de calidad, ambiente, seguridad industria y salud ocupacional.
Identificar procesos.
Estandarizar procesos.
Formulacin de planes, programas y proyectos ambientales.
Formulacin de planes, programas y proyectos de seguridad industrial y salud ocupacional.
Documentar el sistema de gestin empresarial.
128
Implementar procesos.
Controlar procesos.
Desarrollar actividades de mejora continua.
Fuente: El Estudio
Metas
Realizar
un
anlisis
de
viabilidad
empresarial a corto (3 aos) y mediano
plazo (6 aos).
Determinar la factibilidad financiera y
operativa de la APC para:
El tercer ao de operacin,
Y el octavo ao de operacin.
129
Indicador
Indicadores de anlisis de viabilidad:
(N de anlisis realizados al ao / N de
anlisis planificados para en ao) * 100
Indicador de factibilidad financiera y
operativa:
(Tiempo
usado
para
determinar
la
factibilidad financiera y operativa en el
periodo establecido / Tiempo planificado
para determinar la factibilidad financiera y
operativa en el periodo establecido) * 100
Indicador de estudio costos y tarifas:
(No. de estudios realizados en el primer ao
de operacin / No. de estudios planificados
para el primer ao de operacin) * 100
Indicador de actualizacin de costos y
tarifas:
(No. de costos por componente actualizados
130
Auditora
131
Indicador
de
certificacin
en
competencias laborales:
(No.
trabajadores
certificados
en
competencias laborales anualmente / No.
total de trabajadores de la APC) * 100
Indicador de cargue de informacin SUI:
(No. de formularios diligenciados en el SUI
anualmente / No. de formularios que se
deben diligenciar en el SUI anualmente) *
100
Indicador de requerimientos pendientes
SUI:
No. de requerimientos pendientes por
reportar en el SUI al ao.
Indicador de actualizacin SUI:
(No. formularios actualizados en el SUI por
ao/ No. formularios que deben ser
actualizados en el SUI por ao) * 100
Indicador de actualizacin Plan de
Gestin y Resultados:
(Tiempo usado para la elaboracin y/o
actualizacin del PGR / Tiempo planificado
para elaboracin y/o actualizacin del PGR)
* 100
Indicador de desarrollo AEDR
(Tiempo usado para el desarrollo de la
AEGR / Tiempo planificado para desarrollo
de la AEGR) * 100
Indicador de diseo de rutas:
(No. rutas diseadas en el primer ao / No.
rutas requeridas para la prestacin del
servicio en el primer ao) * 100
Indicador de actualizacin de rutas:
(No. de rutas actualizadas por ao / No. de
rutas que requieren actualizacin por ao) *
100
Actividades
Fuente: El Estudio
Metas
Entregar cada ao de operacin en forma
oportuna el 100 % de la dotacin de los
trabajadores oficiales, en los trminos
convencionales.
Mantener carnetizado el 100% del personal
132
Indicador
Indicador de entrega de dotacin:
(Dotacin entregada en los trminos
convencionales / Dotacin requerida en
trminos convencionales) * 100
Indicador de carnetizacin:
Mantener en operacin:
3 vehculos para el tercer ao,
4 vehculos para el sexto ao y
6 vehculos para el dcimo segundo ao,
con el fin de prestar el servicio de
recoleccin de residuos slidos.
Dotar a los municipios donde se opere con
cajas de almacenamiento de residuos
slidos :
7 para el tercer ao,
2 para el sexto ao y
2 para el dcimo ao.
Mantener en operacin para el servicio de
transporte:
3 vehculos para el tercer ao,
4 vehculos para el sexto ao y
5 vehculos para el dcimo segundo ao,
con el fin de prestar el servicio de
recoleccin de residuos slidos.
Gestionar el diseo, construccin y
operacin de un sitio de lavado para los
vehculos de recoleccin y transporte en el
primer ao de operacin.
Adquirir para el servicio de barrido de calles
y reas pblicas:
5 equipos para el tercer ao,
2 equipos para el sexto ao y
10 equipos para el dcimo segundo ao.
Dotar las reas pblicas de los municipios
donde se presta el servicio con cestas de
almacenamiento:
15 para el tercer ao,
5 para el sexto ao y
10 para el dcimo segundo ao
133
Actividades
Fuente: El Estudio
134
Fuente: El Estudio
135
Metas
Vincular la APC como miembro activo de los
CIDEAS en el 100% de los municipios
donde se preste el servicio para el tercer
ao de operacin de la APC.
Gestionar el diseo, asesora, orientacin,
acompaamiento y evaluacin de un Plan
Regional de
Educacin Ambiental,
orientado
hacia la gestin eficiente de
residuos slidos para el Valle de Tenza,
para el tercer ao de operacin de la APC.
Gestionar en los PRAES y PROCEDAS de
los municipios donde se presta el servicio la
ejecucin de un proyecto de separacin en
la fuente, en el tercer ao de operacin de la
APC.
136
Indicador
Indicadores de Participacin CIDEA:
(Municipios con participacin activa de la
APC en el CIDEA / Municipios con
prestacin del servicio) * 100
Indicador de desarrollo PREA:
(Tiempo usado para el desarrollo del PERA
/ Tiempo planificado para el desarrollo de del
PREA) * 100
entidades
pblicas,
privadas
e
instituciones educativas, con el fin de
promover prcticas de reciclaje en los
usuarios del servicio.
Actividades
Fuente: El Estudio
137
Metas
Desarrollar la etapa de pre-factibilidad para
una planta de aprovechamiento de residuos
slidos en el primer ao de operacin de la
APC.
Construir una planta de aprovechamiento de
residuos para el tercer ao de operacin de
la APC.
Operar al 70 % la capacidad instalada de la
planta de aprovechamiento de residuos
slidos para el sexto ao de operacin y al
90 % para el decimosegundo.
Aprovechar los residuos slidos inorgnicos
reciclables recolectados en los municipios
donde se opera en:
50% equipos para el tercer ao,
70% equipos para el sexto ao y
90% equipos para el dcimo segundo ao.
138
Indicador
Indicador de Pre-factibilidad:
(Tiempo usado para el desarrollo de la etapa
de pre-factibilidad / Tiempo planificado para
el desarrollo de la etapa de pre-factibilidad) *
100
Indicador de Construccin:
(Tiempo de construccin de planta de
aprovechamiento / Tiempo planificado para
la construccin) * 100
Indicador de operacin planta de
aprovechamiento:
(Capacidad diseada / Capacidad instalada)
* 100
Indicador
de
aprovechamiento
de
residuos inorgnicos:
(Ton residuos slidos reciclados al ao / Ton
residuos slidos reciclables por ao) * 100
Actividades
Fuente: El Estudio
Metas
Desarrollar
un
estudio
139
viabilidad
para
Indicador
Indicador de Estudio de viabilidad:
transferencia
regional,
mediante
evaluacin
econmica,
tcnica,
financiera, institucional y ambiental, con
el fin de determinar la conveniencia de un
sistema de separacin y transbordo de
residuos para el municipio de Guateque.
Determinar la ubicacin de una estacin
de transferencia de residuos slidos en el
municipio de Guateque, a travs del uso
de
herramientas
de
planificacin
territorial, para cumplir con la legislacin
y la normatividad vigente.
140
Actividades
Fuente: El Estudio
141
Fuente: El Estudio
142
Promover la convocatoria previa para la conformacin del Comit de Desarrollo y Control Social en cada municipio donde se preste el
servicio.
Seleccionar las personas para la organizacin y conformacin del Comit de Desarrollo y Control Social.
Establecer la junta directiva del comit y seleccionar el vocal de control del comit.
Gestionar la inscripcin y el reconocimiento frente a la alcalda municipal y brindar capacitacin al comit (derechos y deberes)
Ejercer ejercicio de supervisin y control.
Fuente: El Estudio
143
Metas
Operar un comit y un fondo de educacin
para el primer ao de operacin de la APC.
144
Indicador
Indicador de operacin de comit y fondo
de educacin:
(Tiempo usado para la operacin del fondo y
comit de educacin / Tiempo planificado
para la operacin del fondo y comit de
educacin) * 100
Indicador de destinacin de excedentes:
(Excedentes operacionales usados para la
financiacin de programas educativos al ao
/ Excedentes operacionales de la APC por
ao)
Indicador de promocin y fomento
cooperativo:
(Programas de promocin y fomento
cooperativo ejecutados en el ao /
Programas de promocin y fomento
cooperativo planificados anualmente) * 100
Indicador de financiacin de programas
educacin formal:
(Programas de educacin formal financiados
anualmente / Programas planificados para
financiacin anual) * 100
Indicador de financiacin de cupos de
educacin formal:
Patrocinar un evento
deporte anualmente.
de
recreacin
Fuente: El Estudio
145
CAPITULO IV
DESARROLLO ESTRATGICO DE LA APC
10.1.1.
Proyeccin de la poblacin
La poblacin se determina con el fin de establecer la capacidad real de los
componentes del servicio pblico de aseo a atender por APC VATENZA en el
Valle de Tenza, por tanto se usan los datos del ltimo censo realizado por el
DANE para proyectar el nmero de pobladores urbanos de los municipios que se
vern beneficiados con la operacin de la empresa.
POBLACIN
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
GUATEQUE
7264
7305
7346
7387
7429
7470
7512
7555
7597
7640
7683
7726
7769
GUAYATA
1332
1337
1342
1347
1352
1358
1363
1368
1373
1379
1384
1389
1395
MACHETA
1525
1541
1557
1574
1591
1608
1625
1643
1660
1678
1696
1714
1733
MANTA
1279
1317
1356
1396
1438
1480
1524
1569
1616
1664
1713
1764
1816
SOMONDOCO
942
975
1009
1044
1081
1119
1158
1198
1240
1283
1328
1374
1422
SUTATENZA
772
779
785
792
798
805
812
818
825
832
839
846
853
TIBIRITA
499
501
503
505
508
510
512
514
516
518
520
522
525
TOTAL POBLACIN
13613
13755
13898
14045
14197
14350
14506
14665
14827
14994
15163
15335
15513
146
10.1.2.
Produccin per cpita
De acuerdo a la TABLA F.1.2 RAS 200044 los niveles de produccin de residuos
slidos de los municipios del Valle de Tenza son bajos, puesto que se encuentran
en el rango de 0.30 y 0.75 (Kg/ (Hab. /Da)).
GUATEQUE
CANTIDAD DE
RESIDUOS
PRODUCIDOS
(TON/MES)
128
GUAYATA
20
1319
0.50
MACHETA
23
1490
0.51
MANTA
12
1205
0.33
10
788
0.42
6
11
758
493
0.26
TIBIRITA
TOTAL
210
13118
0.53
MUNICIPIO
SOMONDOC
O
SUTATENZA
POBLACIN/HABITANTE
REA URBANA
PRODUCCIN PER
CPITA
(Kg/(Hab./Da))
7065
0.60
0.74
10.1.3.
Proyeccin de produccin de residuos
La produccin de residuos slidos generados por siete municipios de la regin se
efecta a travs de la estimacin de la produccin per cpita en el rea urbana de
cada ente territorial y su respectiva proyeccin poblacional, lo que genera una
base sustentada para la definicin de la capacidad operativa que tendr la APC
VATENZA.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
GUATEQUE
130.8
131.5
132.2
133.0
133.7
134.5
135.2
136.0
136.7
137.5
138.3
139.1
139.8
GUAYATA
20.0
20.1
20.1
20.2
20.3
20.4
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.8
20.9
MACHETA
23.3
23.6
23.8
24.1
24.3
24.6
24.9
25.1
25.4
25.7
25.9
26.2
26.5
MANTA
12.7
13.0
13.4
13.8
14.2
14.7
15.1
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
SOMONDOCO
11.9
12.3
12.7
13.2
13.6
14.1
14.6
15.1
15.6
16.2
16.7
17.3
17.9
6.0
6.1
6.1
6.2
6.2
6.3
6.3
6.4
6.4
6.5
6.5
6.6
6.7
SUTATENZA
44
DIRECCIN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO. Sistemas de Aseo Urbano Reglamento Tcnico del Sector de Agua Potable Y Saneamiento Bsico. Bogot D.C.: Republica
de Colombia, Ministerio de Desarrollo Econmico, 2000. p. F.17.
147
TIBIRITA
TOTAL
11.1
11.1
11.2
11.2
11.3
11.3
11.4
11.4
11.5
11.5
11.5
11.6
11.7
216.4
218.7
221.0
223.3
225.7
228.2
230.6
233.2
235.7
238.4
241.1
243.8
246.7
Fuente: El Estudio
10.1.4.
Proyeccin de produccin de residuos slidos
La produccin de residuos slidos por tipo de material se proyecta de acuerdo a
la visin de la APC VATENZA con el fin de determinar la cantidad de material
aprovechable que ingresara al sistema, lo que facilitara el establecimiento de la
capacidad instalada de la planta para el tratamiento de los respectivos residuos.
Residuos slidos
orgnicos
Papel y cartn
72%
158
157
159
160
162
164
166
167
169
171
173
175
177
4%
8,7
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,8
9,9
Plstico
6%
13,0
13,1 13,3 13,4 13,5 13,7 13,8 14,0 14,1 14,3 14,5 14,6 14,8
Vidrio
4%
8,7
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,8
9,9
Metales
Residuos no
aprovechables
Total
4%
8,7
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,8
9,9
10%
21,6
21,9 22,1 22,3 22,6 22,8 23,1 23,3 23,6 23,8 24,1 24,4 24,7
100%
216,4
218
221
223
225
228
230
233
235
238
241
243
246
10.2.1.
Alcance
El esquema de organizacin de la empresa regional de aseo pblico domiciliario,
tiene como alcance asociar mnimo tres municipios del Valle de Tenza y dos
Organizaciones No Gubernamentales con iniciativa de Guateque, para conformar
una entidad de Economa Solidaria denominada Administracin Pblica
Cooperativa Soluciones Integrales de Residuos Slidos A.P.C. VATENZA , para
que se encargue de la operacin del servicio pblico de aseo domiciliario en la
regin, mediante el desarrollo de las actividades de recoleccin, transporte,
tratamiento, aprovechamiento y disposicin final de residuos principalmente
slidos.
148
10.2.2.
Aspectos generales
El esquema de organizacin de la APC VATENZA tiene como finalidad prestar el
servicio de aseo mnimo en siete municipios del Valle de Tenza (Guateque,
Guayat, Macheta, Manta, Somondoco, Sutatenza y Tibirita) mediante el
desarrollo principalmente de la actividad complementaria de aprovechamiento,
beneficiando al 100 % de los habitantes del rea urbana de los entes territoriales
donde se opere.
10.2.3.
Aspectos tcnicos
La prestacin del servicio a efectuar por la APC se desarrollara bajo el
seguimiento de los lineamientos tcnicos establecidos por el Ministerio de
149
Tabla 86. Descripcin tcnica por componente para la prestacin del servicio
de aseo
ACTIVIDAD
EN QU CONSISTE?
COMO SE REALIZAR?
Los usuarios almacenaran y presentaran de
forma obligatoria los residuos slidos generados
de acuerdo a lo establecido en la normatividad
vigente y al PGIRS de cada municipio donde
opere la APC.
Almacenamiento
y
presentacin
de
residuos
slidos.
Consiste en que el
usuario
identifica
y
empaca temporalmente
los residuos generados
en
recipientes,
depsitos, contenedores
retornables
o
desechables mientras se
realiza el proceso de
recoleccin por parte de
la APC.
45
150
Consiste en recoger y
retirar
los
residuos
slidos de uno o varios
generadores por la APC.
151
Barrido
y
limpieza de reas
pblicas.
152
Transporte
Aprovechamiento
Consiste
en
reincorporan al ciclo
econmico y productivo
en forma eficiente los
residuos
slidos
recolectados
y
transportados por medio
de la reutilizacin, el
reciclaje, el compostaje
y la lombricultura.
Transferencia
Fuente: El Estudio
153
Almacenamiento
Separacin en la
Fuente
Presentacin
Recoleccin
Transporte
Comercializacin
Reciclaje
Compostaje
Lombricultura
Seleccin
Recuperacin
de
reas
pblicas
degradadas y
desarrollo de
proyectos
sociales
Aprovechamiento
Transferencia
Fuente: El Estudio
154
Disposicin
Final
10.2.4.
Aspectos organizacionales
La organizacin para la prestacin del servicio de aseo pblico domiciliario en el
Valle de Tenza se efectuara vinculando como mnimo a tres (3) entidades
territoriales y dos (2) organizaciones sin nimo de lucro de la regin, las cuales por
iniciativa de Guateque, conformaran la Administracin Pblica Cooperativa para la
Prestacin del Servicio Pblico de Aseo en el Valle de Tenza, entidad que ser
reconocida como APC VATENZA., la cual funcionara bajo el modelo de
Gobierno Cooperativo, estando a cargo de la direccin de la organizacin,
conformada por la asamblea general de asociados, el consejo de administracin y
el gerente o administrador (representante legal), por otro lado ser dirigida por el
modelo de gobierno administrativo, el cual depender de la gerencia, a quien le
corresponder el nombramiento de los colaboradores necesarios para la
prestacin del servicio definiendo la estructura del nmero de empleados.
Junta de Vigilancia
Concejo de Administracin
Comte de Educacin
Gerente
rea Operativa
156
10.2.4.1. Administracin
La gerencia de la APC VATENZA ser desarrollada por una administracin
cooperativa, la cual cumplir con una finalidad solidaria en beneficio de la
comunidad y su objeto socioeconmico como entidad prestadora de servicios
pblicos, ser regida por las caractersticas propias de su naturaleza solidaria, los
principios y valores cooperativos, as como por la normativa, reglamentacin y
procedimientos aplicables para una entidad prestadora del servicio pblico
domiciliario de aseo
Asociados
Sern asociados de la Administracin Pblica Cooperativa para la Prestacin del
Servicio Pblico de Aseo en el Valle de Tenza APC VATENZA mnimo tres (3)
municipios de la regin, dentro de los cuales pueden participar Guateque,
Guayat, Manta, Macheta, Somondoco, Sutatenza y Tibirita, as como otros
interesados, y mnimo 2 personas jurdicas de carcter privado sin nimo de lucro
y las dems formas asociativas, entre estas la Corporacin Ambiental Colombia
AMBCOL y la Corporacin de Trabajo y Desarrollo del Valle de Tenza
CORPOGUATOC.
Asamblea General
La Asamblea General ser el
rgano mximo de administracin, estar
constituida por los socios hbiles o sus delegados y sus decisiones sern
obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de
conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias.
De acuerdo a la gua 9 de cultura empresarial A.P.C. Para la prestacin de
servicios pblicos la Aseo46sern funciones de la Asamblea General:
Establecer las polticas y directrices generales de la cooperativa para el
cumplimiento del objeto social
Reformar los estatutos
Examinar los informes de los rganos de administracin y vigilancia
Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio
Destinar los excedentes del ejercicio econmico conforme a lo previsto en
la Ley y los estatutos
Fijar aportes extraordinarios
Elegir los miembros del consejo de administracin y de la junta de vigilancia
Elegir el Revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneracin
Las dems que le seale los estatutos y las leyes
46
157
Concejo de Administracin
El Consejo de administracin ser el rgano permanente de administracin que
reportara y estar subordinado a la asamblea general de la Administracin
Cooperativa, tendr como funcin coordinar las actividades de planeacin,
organizacin, evaluacin y control integral de la Administracin Cooperativa,
asegurando el desarrollo del mandato de la asamblea y el cumplimiento de su
objeto social.
Para dar cumplimiento a las directrices del DANSOCIAL el Consejo de
administracin de la APC VATENZA tendr como funciones:
Expedir su reglamento y elegir sus dignatarios: presidente, secretario,
vicepresidente.
Decidir sobre la organizacin interna de la Administracin Cooperativa
Establecer, aprobar y coordinar todos los programas, planes y presupuestos
Nombrar al Gerente quien har las veces de Representante Legal
Establecer cargos, funciones y remuneracin de los trabajadores
Decidir sobre la admisin o exclusin de asociados
Crear los comits que estime necesarios
Presentar a la Asamblea, el informe de actividades, balance y distribucin
de excedentes
Reglamentar los servicios de la cooperativa
Las dems que se asignen por Ley y en los estatutos
Gerencia y representacin legal
El gerente ser por Ley el representante legal de la APC VATENZA y ejecutor de
las decisiones y acuerdos de la Asamblea General y el Consejo De
Administracin.
Sus funciones estarn establecidas en los estatutos de la APC, dentro de las
cuales se pueden encontrar:
Ejercer la representacin legal de la Administracin Cooperativa
Dirigir y coordinar los cargos contemplados en la planta de personal
debidamente adoptada por el consejo de administracin
Coordinar, organizar y controlar, de acuerdo con las directrices del consejo
de administracin, las funciones y actividades de operacin, servicios,
finanzas, administracin y comercial de la cooperativa
Presentar al consejo de administracin el presupuesto de ingresos y gastos,
los estados financieros peridicos y el proyecto anual de distribucin de
excedentes correspondientes al ejercicio econmico
Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el
presupuesto y las facultades que le otorgue el consejo de administracin
158
47
159
CIUDADANOS
ENTORNO
ORGANIZACIONAL
LEGISLACIN
Proceso
Tcnico y
Operativo
Proceso
Comercial
ESTADO
TALENTO
HUMANO
PROVEEDORES
Proceso
Financiero
Fuente: El Estudio
160
Satisfaccin Stakeholders
USUARIOS
Proceso administrativo
Para alcanzar los objetivos administrativos de la APC VATENZA se definen
procedimientos, los cuales orientaran el cumplimiento de la misin y visin de la
Administracin Pblica Cooperativa; a travs de la administracin de talento
humano y la administracin de los recursos materiales, la cual estar a cargo del
Representante Legal quien actuara como director de la entidad.
Ilustracin 4. Proceso administrativo
Planta de personal
Talento
Humano
Manual de funciones,
requisitos y procedimientos
(seleccin y vinculacin)
Proceso
Administrativo
Compras y
suministros
Recursos
Materiales
Almacn e
inventarios
161
Proceso
Comercial
Aprovechamiento
Transferencia
Atencin al usuario
Fuente: Manual De Gestin Empresarial MAVDT 2008
Proceso comercial
Con el fin de cumplir con la razn social de la empresa y la apropiada prestacin
del servicio la APC VATENZA establecer una adecuada relacin entre la
empresa y el usuario, por medio de servicios complementarios y la
contraprestacin de los mismos, a travs de la venta y cobro del servicio y la
atencin correcta e inmediata a los usuarios.
Dentro de este proceso ser esencial la elaboracin del catastro o registro de los
suscriptores, as como el clculo de la cantidad de residuos slidos producidos,
con el fin de establecer el estudio de costos y tarifas para el posterior cobro del
servicio de aseo.
162
Control de la medicin
Proceso
Comercial
Atencin al usuario
Fuente: Manual De Gestin Empresarial MAVDT 2008
Proceso financiero
Para el desarrollo de las funciones de registro, control y evaluacin de las
funciones financieras, la APC VATENZA orientara polticas, normas, organizacin
y procedimientos para facilitar la gestin de recursos financieros que permitan la
ejecucin de los planes, programas y proyectos de la organizacin.
El proceso financiero estar compuesto por actividades orientadas a:
Elaboracin de presupuesto de ingresos y gastos,
Desarrollo contable de la APC,
Y unificacin de costos y gastos.
Proceso
Financiero
Desarrollo contable
163
10.2.5.
Aspectos Ambientales
Dentro de los aspectos ambientales se analizan los impactos adversos que sern
producidos por el desarrollo de las actividades que componen el servicio de aseo
pblico domiciliario, las cuales sern incluidas en el Valle de Tenza por la
operacin de la APC VATENZA en los municipios seleccionados de la regin, de
igual forma se definen las medidas de manejo ambiental para la prevencin,
mitigacin, control y compensacin de los impactos ambientales a generar por la
prestacin del servicio.
IMPACTO
Afectacin
atmosfrica
por
generacin de malos olores
producidos
por
la
descomposicin de residuos
slidos
almacenados
y
presentados.
Alteracin
del
flujo
de
escorrentas por taponamiento
de alcantarillas generado por
acumulacin de residuos.
Recoleccin
164
Utilizar
recipientes
retornables
hermticos construidos de material
impermeable, liviano, resistente, de
fcil limpieza y cargue.
Utilizar recipientes desechables que
proporcionen
seguridad,
higiene,
permitan el aislamiento, con capacidad
de contener los residuos, resistentes,
de fcil cierre/amarre y preferiblemente
de material biodegradable.
Presentar los residuos con una
anticipacin no mayor de tres (3) horas
a la hora inicial de recoleccin
establecida para la zona.
Asear, fumigar y desinfectar con
regularidad
las
unidades
de
almacenamiento.
Realizar almacenamiento selectivo de
residuos slidos mediante procesos de
separacin en la fuente.
inmediatamente
la
limpieza
correspondiente.
Realizar la operacin de compactacin
en zonas donde causen las mnimas
molestia a los residentes.
Afectacin
atmosfrica
por
generacin de malos olores
producidos
por
la
descomposicin de residuos
slidos recolectados.
Alteracin paisajstica y de salud
pblica por esparcimiento de
residuos producidos en la
presentacin y recoleccin de
residuos slidos sobre vas y
reas pblicas.
Alteracin en las caractersticas
qumicas, fsicas y bilgicas del
recurso hdrico por el lavado de
los vehculos compactadores.
Alteracin
paisajstica
por
acumulacin de residuos slidos
en vas y reas pblicas.
Barrido y limpieza
de reas pblicas.
Transporte
165
recolectado.
Alteracin
paisajstica
por
esparcimiento
de
residuos
generados por el transporte de
los mismos.
Afectacin
atmosfrica
por
generacin de malos olores
producidos
por
la
descomposicin de residuos
slidos transportados.
Generacin
de
riesgo
de
incendio por la acumulacin de
gases
producidos
por
los
residuos transportados y el uso
de
combustible
para
el
funcionamiento del vehculo.
Alteracin
geosfrica
por
modificaciones en la vas
generadas por el paso de los
vehculos de transporte de
residuos.
166
Contaminacin
hdrica
y
geosfrica por filtracin de
lixiviados generados por la
descomposicin de residuos
slidos orgnicos.
Contaminacin
hdrica
por
generacin de drenaje de aguas
residuales provenientes de la
operacin de la planta de
aprovechamiento.
Contaminacin
atmosfrica
generada por el ruido producido
en la operacin de maquinaria y
equipo
de
la
planta
de
aprovechamiento de residuos
slidos.
Contaminacin
hdrica
y
geosfrica por vertimiento de
167
cumplimiento
a
ambiental vigente.
la
normatividad
Contaminacin
hdrica
y
geosfrica por vertimientos de
aguas residuales provenientes
del lavado de mquina, equipos
y reas de la planta de
aprovechamiento de residuos.
168
10.3.1.
Inversin
La aplicacin de recursos financieros requerida para el desarrollo de la APC
VATENZA permitir dar inicio creacin, renovacin, ampliacin y mejora de la
capacidad operativa del sistema de aseo pblico domiciliario manejado en el Valle
de Tenza, el desembolso de recursos requeridos facilitara la adquisicin de bienes
y equipos que la empresa utilizar durante varios aos para prestar el servicio de
aseo pblico domiciliario mediante la gestin de sus componentes.
169
1.
INVERSIONES FIJAS
1.1
NO DEPRECIABLES
640.500.000
-
1.1.1 Terrenos
1.2
640.500.000
DEPRECIABLES
17.500.000
UNIDAD
2.500.000
10.000.000
UNIDAD
2.500.000
7.500.000
623.000.000
UNIDAD
317.000.000
317.000.000
UNIDAD
292.000.000
292.000.000
UNIDAD
14.000.000
14.000.000
-
1.2.4 Muebles
2.
2.1
INVERSIONES DIFERIDAS
ESTUDIOS TCNICOS Y JURDICOS
2.2
2.3
GASTOS DE ORGANIZACIN
2.4
GASTOS DE MONTAJE
2.6
22.305.000
105.000
UNIDAD
15.000
105.000
200.000
GLOBAL
200.000
200.000
-
170
2.7
IMPROVISTOS
22.000.000
3.
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO Y BANCOS
14.585.008
14.585.008
3.1
3.2
14.585.008
$ 677.390.008
Fuente: El Estudio
INVERSIONES FIJAS
1.1
NO DEPRECIABLES
1.1.1 Terrenos
1.2
DEPRECIABLES
1.2.1 Construcciones y Obras Civiles
8.150.000
-
8.150.000
171
UNIDAD
650.000
3.250.000
UNIDAD
340.000
1.700.000
UNIDAD
10
60.000
600.000
Guadaa
UNIDAD
1.100.000
1.100.000
UNIDAD
1.500.000
1.500.000
-
1.2.3 Vehculos
1.2.4 Muebles
2.
INVERSIONES DIFERIDAS
ESTUDIOS TCNICOS Y JURDICOS
2.1
2.2
2.3
GASTOS DE ORGANIZACIN
2.4
GASTOS DE MONTAJE
750.000
150.000
UNIDAD
GLOBAL
2.6
GLOBAL
2.7
IMPROVISTOS
GLOBAL
3.1
3.2
10.000
150.000
200.000
3.
15
200.000
200.000
400.000
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO Y BANCOS
4.921.803
4.921.803
4.921.803
Fuente: El Estudio
172
$13.071.803
1.
INVERSIONES FIJAS
1.1
NO DEPRECIABLES
716.542.381
-
1.1.1 Terrenos
1.2
716.542.381
DEPRECIABLES
278.842.381
Cercamiento perimetral
GLOBAL
GLOBAL
UNIDAD
500
GLOBAL
173
300
20.000
6.000.000
150.000
1.350.000
4.000
10.000
40.000.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
5.000
2.500.000
Sealizacin
GLOBAL
450.000
450.000
Valla publicitaria
UNIDAD
500.000
500.000
25,2
200.000
5.040.000
26,4
250.000
6.600.000
50
250.000
12.500.000
500
120.000
60.000.000
441
120.000
52.920.000
430
40.000
17.200.000
487,5
39.846
19.424.925
402
53.128
21.357.456
100
200.000
20.000.000
177.450.000
UNIDAD
16.000.000
16.000.000
UNIDAD
3.000.000
6.000.000
UNIDAD
3.000.000
3.000.000
UNIDAD
11.000.000
22.000.000
1.300.000
6.500.000
UNIDAD
300.000
600.000
UNIDAD
11.400.000
11.400.000
UNIDAD
14.900.000
14.900.000
Aglutinadora
UNIDAD
12.500.000
12.500.000
UNIDAD
11.100.000
11.100.000
UNIDAD
19.500.000
19.500.000
UNIDAD
10.900.000
10.900.000
UNIDAD
10.000.000
10.000.000
UNIDAD
4.000.000
4.000.000
UNIDAD
174
solido
Suministro e instalacin de mquina trituradora de humus
solido
Suministro e instalacin de maquina clasificadora de humus
solido
Tamizadora elctrica
7.000.000
7.000.000
UNIDAD
13.000.000
13.000.000
UNIDAD
100.000
600.000
3.000.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000
Medidor de pH y temperatura
UNIDAD
450.000
450.000
250.000.000
UNIDAD
250.000.000
250.000.000
10.250.000
UNIDAD
2.000.000
6.000.000
Escritorios
UNIDAD
250.000
750.000
Archivadores
UNIDAD
250.000
1.250.000
Sillas giratorias
UNIDAD
250.000
1.250.000
Radiotelfonos
UNIDAD
200.000
1.000.000
80.274.500
INVERSIONES DIFERIDAS
ESTUDIOS TCNICOS Y JURDICOS
13.000.000
GLOBAL
10.000.000
10.000.000
GLOBAL
3.000.000
3.000.000
3.500.000
UNIDAD
3.500.000
GLOBAL
2.1
UNIDAD
Carretillas
Herramientas y accesorios (palas, cepillos manguera de riego,
rastrillos, horquillas)
Medidor de humedad
1.2.3 Vehculos
Vehculo de transferencia de residuos slidos no
aprovechables
2.
UNIDAD
20.000.000
GLOBAL
5.000.000
5.000.000
GLOBAL
15.000.000
15.000.000
GASTOS DE ORGANIZACIN
5.000.000
GLOBAL
5.000.000
5.000.000
1.774.500
175
UNIDAD
2.6
3.2
1.774.500
GLOBAL
500.000
500.000
10.000.000
1.774.500
500.000
2.5.1
3.
GLOBAL
10.000.000
10.000.000
30.000.000
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO Y BANCOS
86.996.732
16.862.732
70.134.000
16.862.732
Kg
30
UNIDAD
54000
LITRO
TOTAL INVERSIN (AO 0)
432
5.000
150.000
800
43.200.000
62.000
26.784.000
883.813.613
Fuente: El Estudio
176
de tratamiento/aprovechamiento, la maquinaria y equipo de los diferentes componentes, los precios de los vehculos
de recoleccin y transporte de residuos y de los muebles y equipos de oficina para el rea administrativa de la APC;
la segunda contiene el precio de los estudios requeridos para la construccin de la planta, los gastos para lo
organizacin de la APC, los gastos para el montaje de maquinaria y equipos, los costos de capacitacin de
trabajadores, el costo del uso de patentes y licencias para el tratamiento y aprovechamiento y el presupuesto de
improvistos; mientras la tercera, el capital del que debe disponer la APC en bancos y efectivo para operar durante el
primer mes y el valor del inventario de materias primas y materiales del primer mes de operacin.
INVERSIONES FIJAS
1.1
NO DEPRECIABLES
1.1.1 Terrenos
1.2
DEPRECIABLES
$ 1.373.342.381
$
$ 1.373.342.381
286.992.381
203.100.000
1.2.3 Vehculos
873.000.000
10.250.000
2.
97.929.500
2.1
INVERSIONES DIFERIDAS
ESTUDIOS TCNICOS Y JURDICOS
13.000.000
2.2
15.000.000
2.3
GASTOS DE ORGANIZACIN
5.000.000
2.4
GASTOS DE MONTAJE
2.029.500
2.5
CAPACITACIN
900.000
2.6
10.000.000
177
10 11 12
2.7
IMPROVISTOS
52.000.000
3.
106.503.543
3.1
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO Y BANCOS
36.369.543
3.2
70.134.000
FLUJO DE INVERSIN
$ 1.577.775.424
Fuente: El Estudio
10.3.2.
Costos de prestacin
Los costos de prestacin del servicio integral de aseo para la APC VATENZA en el Valle de Tenza se dividen en
costos fijos y variables; los primeros se expresan en pesos ($) / usuario, equivaliendo al precio que le costara a un
usuario la comercializacin del servicio, el servicio de barrido y el limpieza de reas pblicas, as como el manejo de
recaudo fijo del prestador, dichos costos se encuentra por debajo del techo fijado por la metodologa tarifaria
establecida por la CRA, lo que le permitira a la Administracin Pblica Cooperativa fijar su tarifa entre el costo de
prestacin del servicio y el costo techo, de esta manera obteniendo un margen de utilidad acomodable a su criterio
como prestador.
Los costos variables de prestacin del servicio pblico de aseo domiciliario se expresan en pesos ($)/ tonelada,
equivaliendo al valor que le costara a la APC hacer la recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final de una
tonelada de residuos slidos. En estos costos la APC asumira una prdida como prestador, puesto que el costo
techo que podra cobrar de acuerdo a la metodologa tarifaria supera su costo de prestacin del servicio por
tonelada. La prdida obtenida en el costeo variable por los servicios de recoleccin, transporte, tratamiento y
disposicin final sera recuperada al desarrollar el componente de aprovechamiento.
178
N
1
COSTOS FIJOS
1.1
COSTOS DE COMERCIALIZACIN
VALOR
COSTO
PARCIAL
220.356.310 $
2.901
MES
12
5.449.269
65.391.228
MES
12
3.170.829
38.049.948
MES
12
1.151.878
13.822.536
MES
12
1.126.562
13.518.744
861
12
9.894.212 118.730.541 $
17.077
MES
12
1.005.834
12.070.009
MES
12
1.395.206
16.742.470
1.3
MES
12
618.505
COSTOS VARIABLES
MES
MES
12
12
2.1
DE
MES
12.295.252 147.543.020
7.422.062 $
98
508.218.505 $
201.674
20.310.891 243.730.698
12
5.661.720
67.940.640
Mes
12
3.009.387
36.112.640
Mes
12
2.652.333
31.828.000
MES
12
2.333.940
28.007.280
Mes
12
1.290.900
Mes
12
1.043.040
15.490.800 $
12.516.480
12
7.436.545
89.238.534
12
2.607.620
31.291.434
12
4.828.925
57.947.100
12
309.400
3.712.800
MES
Mes
Mes
MES
179
96.719
MES
Mes
Mes
12
3.171.814
38.061.767
12
2.540.637
30.487.645
12
631.177
7.574.122
1.397.473
16.769.677
MES
12
2.2
MES
12
22.040.651 264.487.807
MES
12
10.623.635 127.483.620
Mes
12
8.692.065 104.304.780
Mes
12
1.931.570
23.178.840
12
433.757
5.205.084
MES
Mes
12
359.757
4.317.084
Equipo de fumigacin
MES
12
20.000
240.000
12
54000
648.000
Mes
MES
12
2.083.333
25.000.000
MES
12
2.920.000
35.040.000
Mes
12
100.000
1.200.000
Electricidad
Mes
12
2.700.000
32.400.000
Telecomunicaciones
Mes
12
120.000
1.440.000
MES
12
3.286.756
39.441.070
Mes
12
2.948.400
35.380.800
Mes
12
338.356
4.060.270
MES
12
2.693.169
32.318.033
Acueducto
Fuente: El Estudio
180
104.955
10.3.3.
Ingresos de prestacin del servicio
Los ingresos que obtendr la APC por prestacin del servicio integral de aseo en la regin, sern generados por el
cobro a los usuarios de la comercializacin del servicio, el barrido y limpieza de reas pblicas y el manejo de
recaudo fijo, siendo estos ingresos fijos. De igual forma generara ingresos variables por el cobro de los servicios de
recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final, los cuales dependern de la cantidad de residuos
recolectados, transportados, tratados y dispuestos finalmente. Por otro lado percibir ingresos por el desarrollo del
componte de aprovechamiento, estos se generaran con la comercializacin del material obtenido para reciclaje y de
los productos generados a partir del tratamiento de los residuos orgnicos.
Si bien los ingresos variables generados por el cobro de los servicios sern inferiores a los costos que asumir la
APC, el aprovechamiento de los residuos a desarrollarse mediante la comercializacin de materiales y productos,
subsanara la perdida y generara utilidades.
2
2.1
2.2
2.3
181
Tonelada
15
52.000
786.240
9.434.880
TONELADA
210
12.710
1.742.171
20.906.057
MES
52.664.163 $
631.969.956
TONELADA
78
300.000
23.370.000
280.440.000
TONELADA
GALON(4LITR
OS)
Kg
78
350.000
27.265.000
327.180.000
25.000
486.875
5.842.500
150
5.000
750.000
9.000.000
3.5 PLSTICO
TONELADA
140.000
127.008
1.524.096
3.6 VIDRIO
TONELADA
50.000
30.240
362.880
3.7 METALES
TONELADA
1.000.000
604.800
7.257.600
TONELADA
50.000
30.240
362.880
3.2 HUMUS
3.3 HUMUS LIQUIDO
3.4 LOMBRICES
19
1.215.118.725
Fuente: El Estudio
10.3.4.
Evaluacin financiera
182
1.215.118.725
1.215.118.725
1.215.118.725
1.215.118.725
1.215.118.725
1.215.118.725
- COSTOS FIJOS
220.356.310
220.356.310
220.356.310
220.356.310
220.356.310
220.356.310
- COSTOS VARIABLES
508.218.505
508.218.505
508.218.505
508.218.505
508.218.505
508.218.505
- AMORTIZACIONES
122.605.990
122.605.990
122.605.990
122.605.990
122.605.990
122.605.990
= SUBTOTAL
363.937.921
363.937.921
363.937.921
363.937.921
363.937.921
363.937.921
72.787.584
72.787.584
72.787.584
72.787.584
72.787.584
72.787.584
= SUBTOTAL
291.150.337
291.150.337
291.150.337
291.150.337
291.150.337
291.150.337
+ AMORTIZACIONES
122.605.990
122.605.990
122.605.990
122.605.990
122.605.990
122.605.990
- IMPUESTOS
20 %
- INVERSIONES AF
1.471.271.881
- INVERSIONES AT
106.503.543
+ RECUPERO INV AF
183
+ RECUPERO INV AT
= FLUJO DE FONDOS
(1.577.775.424)
413.756.327
413.756.327
413.756.327
413.756.327
413.756.327
413.756.327
=FLUJO DESCONTADO
TIR
(1.577.775.424)
379.592.960
348.250.422
319.495.800
293.115.413
268.913.223
246.709.379
24%
VAN 009%
1.385.019.962,9
PRI
PRI Descontado
Fuente: El Estudio
12
1.215.118.725
1.215.118.725
1.215.118.725
1.215.118.725
1.215.118.725
1.215.118.725
1.215.118.725
220.356.310
220.356.310
220.356.310
220.356.310
220.356.310
220.356.310
220.356.310
508.218.505
508.218.505
508.218.505
508.218.505
508.218.505
508.218.505
508.218.505
122.605.990
122.605.990
122.605.990
122.605.990
122.605.990
122.605.990
122.605.990
363.937.921
363.937.921
363.937.921
363.937.921
363.937.921
363.937.921
363.937.921
72.787.584
72.787.584
72.787.584
72.787.584
72.787.584
72.787.584
72.787.584
291.150.337
291.150.337
291.150.337
291.150.337
291.150.337
291.150.337
291.150.337
122.605.990
122.605.990
122.605.990
122.605.990
122.605.990
122.605.990
122.605.990
- INVERSIONES AF
- INVERSIONES AT
+ RECUPERO INV
AF
+ RECUPERO INV
184
AT
= FLUJO DE
FONDOS
=FLUJO
DESCONTADO
413.756.327
413.756.327
413.756.327
413.756.327
413.756.327
413.756.327
413.756.327
226.338.880
207.650.348
190.504.907
174.775.144
160.344.169
147.104.742
268.913.223
10
11
12
10
11
12
PRI
PRI Descontado
Fuente: El Estudio
185
11. CONCLUSIONES
186
11.2. CONCLUSIONES
DEL
ANLISIS
ESTRATGICO
PARA
LA
REGIONALIZACIN DEL SERVICIO PBICO DE ASEO EN EL VALLE DE
TENZA
187
188
ESTRATGICO
PARA
LA
189
12. RECOMENDACIONES
192
BIBLIOGRAFA
ACODAL. Gua Prctica, Empresas de Servicios Pblicos en Municipios
Menores y Zonas Rurales- Marco Jurdico e Institucional- rea
Administrativa, Comercial y Financiera. 1997.
ALCALDA GARAGOA. Alcalda Municipal. Resolucin Nmero 394de
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establece el rgimen de los servicios pblicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones. Bogot D.C: El Congreso; 1993.
193
195
196
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o%201/cap1_c.htm(consulta: 20 enero de 2012).
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitul
o%201/cap1_c.htm(consulta: 20 enero de 2012).
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060010/index.html[
Consulta: Diciembre 2 de 2011]
THOMPSON, Ivn. Concepto de Misin. www.promonegocios.net: Octubre
2007. Consultado en: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/misionconcepto.htm (consulta: 20 enero de 2012).
197
METODOLOGA
Definicin del coordinador o los coordinadores de la ejecucin de
encuestas.
Coordinacin con las autoridades educativas (Instituto Educativo Tcnico
Valle de Tenza).
Seleccin de encuestadores. Calculando previamente el nmero de ellos.
Distribucin de encuestadores entre:
Viviendas
Locales comerciales, industriales e institucionales.
Supervisores
Capacitacin de encuestadores. Se realiza mediante un taller, cuyo
instructivo y programacin se incluye en el documento: Gua metodolgica
para diligenciar la encuesta para determinar usos y costumbres de la
comunidad y su capacidad y disponibilidad a pagar por un buen servicio de
aseo, desarrollado por el MAVDT.
Ejecucin de la encuesta. Se incluye un formato para cada una de las dos
clases de encuesta:
o Sector residencial.
o Locales comerciales, industriales e institucionales.
Resumen de resultados: Se condensa la informacin obtenida. Finalmente
los resultados obtenidos sern llevados al Diagnstico, en los apartes
correspondientes.
199
Fecha
Da
/ Mes
/ Ao
Encuesta No.
Estrato ________
INFORMACIN GENERAL
1. Barrio: __________________________ 2. Direccin: _________________________
3. Sexo del entrevistado (a): Masculino_____ Femenino_____
4. Cul es su nivel de escolaridad?
Primaria_____ Bachillerato_____ Tcnico _____
E. La entierra
F. La
200
Muy Bueno______
Muy Bueno______
Muy Bueno______
20. Cmo considera el cumplimiento del da y hora a los que debe pasar el carro recolector?
Muy malo______
Malo ______
Regular______
Bueno______
Muy Bueno______
21. la LIMPIEZA del andn y calle frente a su establecimiento o la calidad del barrio es:
Muy malo______
Malo ______
Regular______
Bueno______
Muy Bueno______
22. Qu aspecto es ms importante en el servicio de ASEO?
Aseo de parques y avenidas ______
Cumplimiento del da y hora que pasa el carro ______
Limpieza del andn y la calle ______
23. En el ltimo ao acudi algn punto de atencin?
S______
No______
24. motivo de su ltima visita al punto de atencin
Solicitud de informacin______
Presentar queja verbal o escrita______
Pagar factura o servicio______
Solicitud de servicio______
Otra______
25. Cmo fue la atencin recibida en el punto de atencin
Muy malo______
Malo ______
Regular______
Bueno______
26. solucionaron su peticin, queja o reclamo?
S______
201
Muy Bueno______
No______
Total
73
111
184
%
40
60
100
Hasta qu ao estudi?
Aos de escolaridad del encuestado
Primaria
Bachillerato
Tcnico
Tecnlogo
Universitario
Total encuestas realizadas
Total
45
78
29
4
29
184
%
24
42
16
2
16
100
Numero encuestas
realizadas
48
202
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Total encuestas realizadas
98
34
4
184
4
4
4
Qu residuos reutiliza?
Residuos
Residuos de alimentos
Papel y cartn
Plstico
Vidrio
Otro
Total personas que reutilizan
Total
19
24
13
4
0
60
%
32
40
22
7
0
100
Separa algn tipo de basura para entregarlo luego al servicio municipal o al reciclador?
Reutilizacin de los residuos generados
Numero
%
Si
51
28
No
131
71
Total encuestas realizadas
182
100
Qu residuos separa?
Residuos
Residuos de alimentos
Papel y cartn
Plstico
Vidrio
Otro
Total personas que separan
Total
32
20
4
8
0
64
203
%
50
31
6
13
0
100
%
83
Algunas veces
Nunca
Total encuestas realizadas
28
3
184
15
2
100
%
20
80
100
%
38
51
10
100
Total
70
94
18
184
%
5
50
13
32
0
184
%
78
21
1
184
%
28
5
57
184
204
%
1
18
46
32
3
100
%
0
10
34
52
4
100
%
3
31
40
23
3
100
Cmo considera el cumplimiento del da y hora a los que debe pasar el carro recolector?
Respuesta
Total
%
Muy malo
6
3
Malo
39
21
Regular
80
43
Bueno
56
30
Muy bueno
2
1
Total encuestas realizadas
184
100
Cmo es la limpieza del andn y calle frente a su establecimiento o la calidad del barrido?
Respuesta
Total
%
205
Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total encuestas realizadas
8
46
70
51
8
184
4
25
38
28
4
100
%
29
56
15
100
94
%
18
81
100
%
3
4
8
6
Otro
184
100
%
0
1
5
15
1
100
%
87
13
100
Total
34
5
39
206
Total
< $4.000
$4.000
$5.000
$6.000
$7.000
$8.000
>$8.000
Total encuestas realizadas
53
74
25
16
3
2
0
173
Ingresos
$518.125
$730.464
$648.823
$605.000
184
207
Gastos
$344.375
$468.292
$1566.764
$1725.000
Fecha
Da
/ Mes
/ Ao
Encuesta No.
INFORMACIN GENERAL
Femenino
Tcnico
5. Tipo de establecimiento.
Comercial
Tienda o granero
Cantina Bar
Institucional
Cacharrera
Industrial
Almacn Agrcola
Otro,
especificar__________________________________________________
Algunas veces
Nunca
Por qu?__________________________________________________________
B. Ro o quebrada
E. A la calle
C. Al solar
F. La entierra
D. La quema
G. Otro
Cul?____________________________________________________________
SI ENTREGAN LA BASURA AL CARRO RECOLECTOR (Conteste)
9. Cuntas veces por semana pasa el servicio municipal? __________________
10. Cunto paga por el servicio de aseo? $
208
No sabe/No responde
11. Cmo considera el servicio actual?
Bueno Regular
Malo
Por qu? _________________________________________________________
_________________________________________________________
12. Qu recipiente usa para la presentacin de sus basuras?
A. Costal
D. Bolsa plstica colocada en tarro
B. Bolsa plstica
E. Otro Cul?______________________
C. Tarro plstico
13. Est dispuesto a separar la basura en su establecimiento o institucin?
SI
NO
DISPONIBILIDAD A PAGAR
209
No
210
Si
Estara dispuesto
a pagar por servicio
$18.000/mes?
Si
Inicio
No
Estara dispuesto
a pagar por servicio
$14.000 /mes?
Si
No
Estara dispuesto
a pagar por servicio
$10.000/mes?
No
211
Estara dispuesto
a pagar por servicio
$16.000/mes?
Si
Estara dispuesto
a pagar por servicio
$12.000/mes?
Si
No
No
Total
33
61
94
%
35
65
100
Hasta qu ao estudi?
Aos de escolaridad del encuestado
Primaria
Bachillerato
Tcnico
Tecnlogo
Universitario
Total encuestas realizadas
Total
28
52
6
0
9
94
%
30
55
6
0
9
100
Tipo de establecimiento
Tipo establecimiento comercial
Comercial
Tienda
Cacharrera
Alancen Agrcola
Restaurante
Bar
Otro
Total encuestas realizadas
Total
50
17
5
3
3
2
14
94
%
53
18
5
3
3
2
15
100
Qu residuos reutiliza?
Residuos
Residuos de alimentos
Papel y cartn
Plstico
Vidrio
Otro
Total encuestas realizadas
Total
5
20
14
3
0
94
%
71
%
5
21
15
3
0
100
Separa algn tipo de basura para entregarlo luego al servicio municipal o al reciclador?
Reutilizacin de los residuos generados
Si
%
No
%
Separa
los residuos generados en el 28
30
66
70
establecimiento
Total encuestas realizadas
94
100
212
Qu residuos separa?
Residuos
Residuos de alimentos
Papel y cartn
Plstico
Vidrio
Otro
Total encuestas realizadas
Total
5
26
11
4
0
94
%
5
28
12
4
0
100
Total
90
4
0
94
%
95
5
0
100
%
37
63
100
Total
21
73
94
%
22
78
100
Total
53
28
13
94
%
56
30
14
100
%
5
57
11
26
0
94
213
%
4
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total encuestas realizadas
11
35
45
0
94
12
37
48
0
100
%
0
3
9
87
1
100
%
7
20
50
22
0
100
Cmo considera el cumplimiento del da y hora a los que debe pasar el carro recolector?
Respuesta
Total
%
Muy malo
8
9
Malo
23
24
Regular
28
30
Bueno
37
39
Muy bueno
0
0
Total encuestas realizadas
94
100
Cmo es la limpieza del andn y calle frente a su establecimiento o la calidad del barrido?
Respuesta
Total
%
Muy malo
11
12
Malo
15
16
Regular
23
24
Bueno
45
48
Muy bueno
2
2
Total encuestas realizadas
94
100
214
%
20
49
19
30
94
100
Total
18
76
94
%
19
81
100
%
9
59
13
13
Otro
94
100
%
17
5
27
38
13
100
Total
10
8
18
%
56
44
100
Total
1.173.510,64
1.615.957,45
94
Disponibilidad a pagar
Tarifa
Total
< $10.000
$10.000
$12.000
$14.000
$16.000
>$18.000
Total encuestas realizadas
42
21
7
18
1
5
94
215
Km BARRIDO N SUSCRIPTORES
RECO. Y TRANS.
ORGNICOS
INORGNICOS
NO APROVECHABLES
GUATEQUE
17
2000
1536
1105,92
276,48
110,592
GUAYATA
2000
240
172,8
43,2
17,28
MACHETA
1139
276
198,72
49,68
19,872
MANTA
12
246
144
103,68
25,92
10,368
SOMONDOCO
449
120
86,4
21,6
8,64
SUTATENZA
14
220
72
51,84
12,96
5,184
TIBIRITA
TOTAL
2
60
275
6329
132
2520
95,04
1814,4
23,76
453,6
9,504
181,44
Fuente: el estudio
4%
PLSTICO
6%
VIDRIO
4%
METALES
NO
APROVECHABLES
TOTAL
4%
10%
100%
MUNICIPIO
GUATEQUE
GUAYATA
MACHETA
MANTA
SOMONDOCO
DISTANCIA
DEL
MUNICIPIO A
PLANTA DE
TRATAMIENTO
(Km)
5
16
24
17
29
TRAMO EXCEDENTE
MUNICIPIO-PLANTA
DE TRATAMIENTO
(Km)
TONELADAS
TRAMO
EXCEDENTEPLANTA
TRATAMIENTO
0
0
4
0
9
276
216
120
SUTATENZA
9
TIBIRITA
12
TOTAL
DISTANCIA PLANTA DE
TRATAMIENTO DISPOSICIN
FINAL
0
0
13
396
27
Fuente: El Estudio
Tabla de generalidades para el clculo de ingresos
y egresos del servicio de aseo
GENERALIDADES DEL SERVICIO DE ASEO (CRA- METODOLOGA
TARIFARIA)
13,92%
9%
3,01%
12,80%
217
$
$
$
$
$
965.785
70,28
3
10
98.181
3
317.000.000
292.000.000
300.000.000
12
10
10
7,9
6,25
$
$
$
$
$
$
$
322.725
260.760
260.760
1
1
0
3
2
1.303.810
965.785
11.050
23.854
27
7
14
4
1
OPERARIOS DE SELECCIN/MES
OPERARIOS COMPOSTAJE/MES
OPERARIOS LOMBRICULTURA/MES
OPERARIOS DE EMPACADO Y ALMACENAMIENTO/MES
SUPERVISORES AMBIENTAL OPERATIVO/MES
SALARIO BSICO INTEGRAL OPERARIOS/MES
SALARIO BSICO INTEGRAL SUPERVISORES/MES
$
$
$
2
2
1
965.785
1.931.570
39.973
240.000
216.000
25.000.000
ACUEDUCTO/MES
100.000
ELECTRICIDAD/MES
TELECOMUNICACIONES/MES
DISPOSICIN TON RELLENO SANITARIO
2.700.000
$
$
120.000
52.000
218