Plan de Negocio de Lacteos

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE
LLOCLLORA
PLAN DE NEGOCIO
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE

PRODUCCIN DEL GANADO VACUNO DE LECHE
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIN DE COBERTIZOS DE
LAS COMUNIDADES DE LLOCLLORA Y OCCOBAMBA
DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DE LA REGIN CUSCO.
SICUANI AGOSTO
2015
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ndice.
RESUMEN EJECUTIVO3
I. Nombre de la Propuesta Productiva 5
II. Antecedentes.... 5
III. Objetivos Del Plan De Negocios. 6
IV. Ubicacin.. 6
V. Alcance de los servicios 7
VI. CARACTERSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR...12
VI.1. Situacin del rea de Estudio.12
VI.2 Estrategias de negocio de la propuesta productiva..14
VII. CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS.15
7.1 IDEA DE NEGOCIO15
7.1.1 Generacin de propuesta de Negocio..15
7.1.2 Anlisis de las ideas planteadas...15
7.1.3 Definicin del negocio..17
7.1.4 Definicin del Nombre..22
7.1.5 Ubicacin.23
7.2. INVESTIGACIN DE MERCADO..23
7.2.1 Anlisis de la Demanda.. 24
7.2.2 Anlisis de la Competencia 25
7.2.3 Anlisis de los Proveedores.. 26
7.2.4 Estructura de Mercado 27
7.2.5 Determinacin de la Brecha Demanda- Oferta. 27
7.3 ANLISIS DEL ENTORNO. 27
7.4 ORGANIZACIN... 28
7.5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO. 31
7.5.1 Diagnostico Situacional.. 31
7.5.2 Alianzas Estratgicas y Oportunidades de Negocio. 33
7.6 PLAN DE MERCADOTECNIA 33
7.6.1 Estrategia del Producto.. 33
7.7 PLAN DE VENTAS... 34
7.8 PLAN DE OPERACIONES. 34
7.8.1 Aspectos Tcnicos Previos a la Produccin... 34
7.8.2 Definicin del Proceso Productivo. 34
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7.8.3 Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos.... 35

7.8.4 Requerimiento de Mano de Obra. 35
7.8.5 Requerimiento Operacional de las AEO........ 35
7.9 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL36
7.10 PLAN ECONOMICO FINANCIERO 37
7.10.1 Plan de Inversiones.. 37
7.10.2 Fuentes de Financiamiento de la Inversin37
7.10.3 Aspectos del Cofinanciamiento....38
7.10.4 Determinacin de los Ingresos 38
7.10.5 Anlisis del Punto de Equilibrio.. 39
7.10.6 Estado de Ganancias y Prdidas. 39
7.10.7 Evaluacin de la rentabilidad 40
7.11 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA. 41
7.11.1 Indicadores de lnea de base.... 42
7.11.2 Indicadores de impacto.. 42
7.12 CONCLUSIONES. 43
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RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
Nombre de la Propuesta Productiva.
El nombre de la presente propuesta productiva es MEJORAMIENTO DE LAS

CONDICIONES DE PRODUCCIN DEL GANADO VACUNO DE LECHE MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIN DE COBERTIZOS DE LAS COMUNIDADES DE LLOCLLORA Y
OCCOBAMBA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DE LA REGIN CUSCO.
1.2.
Categora de la Propuesta productiva.
La Categora de la presente propuesta productiva es la B ya que el monto de

inversin total es mayor a S/. 200 000,00 nuevos soles, de acuerdo al Artculo 6.Clasificacin de las PROCOMPITE ley N 29337, que establece disposiciones para apoyar
la competitividad productiva.
1.3.
Objetivo de la Propuesta Productiva.
EL Objetivo general de la propuesta productiva es Mejorar la generacin de ingresos

econmicos mediante la produccin y comercializacin de derivados lcteos de los socios
de la Asociacin De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de
Llocllora del Distrito de Checacupe.
1.4.
Nmero de Beneficiarios.
El nmero de beneficiarios de la propuesta productiva es de 25 beneficiarios de la

Asociacin De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora
de los cuales 23 son mujeres (92%) y 2 es varn (8.%)
1.5.
Ubicacin geogrfica de la propuesta productiva.
Asociacin De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora est

ubicada en las comunidades campesinas de Llocllora y Occobamba Norte del Distrito de
Checacupe
en
la
autopista
panamericana
sur.
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1.6.
1.7.
Monto Asignado En Soles Y Porcentaje (Del Municipio Y AEO)
Monto asignado en
Municipio
soles
(PROCOMPITE)
AEO
428,697.68
189,302.25
239,395.43
100%
49%
51%
Evaluacin De Rentabilidad VAN Y TIR
Valor actual neto(VAN)
906,737.95
Tasa Interna de Retorno(TIR) 29.86%
1.8.
Tiempo De Ejecucin Del Plan De Negocio
Inicio de ejecucin
Fin de ejecucin
Setiembre 2015
12 meses
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I. Nombre de la Propuesta Productiva

Mejoramiento de las condiciones de produccin del ganado vacuno de leche
mediante la implementacin de cobertizos de las comunidades de Llocllora y
Occobamba de la provincia de Canchis de la regin cusco.
II. Antecedentes
Mediante ley 29337 de 25 de marzo del 2009, se promulgo la ley que establece
disposiciones para Apoyar la competitividad productiva (ley PROCOMPITE)
Consecuentemente, mediante decreto supremo N 103-2012-EF, de fecha 27 de junio del
2012, se publica la aprobacin del reglamento de la ley 29337, ley que Establece
disposiciones para apoyar la competitividad productiva. Que en sus disposiciones
especficas Capitulo II, Artculo5 establece que los Concejos Regionales o Concejos
Municipales determinan el importe que ser destinado al cofinanciamiento de las
propuestas
productivas.
As
mismo,
mediante
Ley
27972,
Ley
Orgnica
de
Municipalidades, en el ARTCULO VI PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO

LOCAL. Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico local, con incidencia en
la micro y pequea empresa, a travs de planes de desarrollo econmico local aprobados
en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; as como el
desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas
circunscripciones. Por consiguiente.
La Municipalidad Provincial de Canchis mediante Acuerdo de Consejo Municipal N 057
2015 CM-MPC de fecha 17 de Abril de 2015, aprob y determino el importe de S/.
1,929,377.00 (un milln novecientos veintinueve mil trecientos sesenta y siete nuevos
soles) que ser destinado al cofinanciamiento de las propuestas productivas ganadoras del
proceso concursarle, en el marco de la ley PROCOMPITE.
La oficina de programacin de inversiones (OPI) mediante informe N 059 -2015-OPIMC/WMN, de fecha 05 de mayo del 2015 autorizo la Procompite en base a los sustentos
presentados por la Gerencia de Desarrollo Econmico. Esta autorizacin fue informada al
Ministerio de Economa y finanzas, dentro de los plazos establecidos.
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En dicho marco, se realiza la convocatoria del proceso de concurso PROCOMPITE para la

implementacin de una iniciativa de apoyo a la Competitividad Productiva PROCOMPITE
2015.
Mediante la implementacin de la PROCOMPITE se busca mejorar la competitividad de
cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptacin, mejora o transferencia de
tecnologa, infraestructura, insumos y materiales en beneficio de los agentes econmicos
organizados exclusivamente en las zonas donde la inversin privada es insuficiente para
lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
III. Objetivos Del Plan De Negocios

Objetivo General
Incrementar los ingresos econmicos de las familias de la Asociacin De Productores de
Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora
Objetivos Especficos
Incrementar la produccin de leche en los establos de las familias de la Asociacin

De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora
Mejorar los procesos de produccin de leche sus derivados lcteos
Mejorar los procesos de comercializacin de los productos lcteos de las familias

de la Asociacin De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de
Llocllora
Mejorar el confort y condiciones de produccin de los vacunos de leche de la

Asociacin De
Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de
Llocllora
IV. Ubicacin
La cuenca de Checacupe se encuentra ubicada a una altitud de 3441 msnm con
coordenadas latitud 14 01 ' 36; longitud de 71 27 12 la principal va de acceso a las
localidades de Llocllora y Occobamba es la panamericana sur a una distancia de la ciudad
del Cusco a Occobamba 85.7 km. Y Llocllora a 94.84 km.
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Hasta las localidades de Llocllora y Occobamba se tiene los servicios interprovinciales

como expreso El Zorro y los buses de servicio rpido Cusco Sicuani.
La poblacin de la comunidad campesina de Llocllora es de 363 habitantes y en la
localidad de Occobamba es de 257 habitantes.
Regin
Cusco
Provincia
Canchis
Distrito
Checacupe
Comunidad Campesina de
Llocllora - Occobamba Norte
V. Alcance de los servicios

Los pequeos productores rurales en el Per
El producto bruto interno (PBI) del sector agropecuario peruano representa el 7.2% del PBI
nacional (BCRP, 2012). El nmero de productores agropecuarios en el Per, en el ao
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2012, lleg a 2260,973, que equivale al 7.5% de la poblacin nacional y el 55.7% de la

PEA rural y el 14.7% de la PEA nacional ocupada (INEI, 2011, 2012).
El 63.9% (1444,530) de los productores agropecuarios se encuentra en la sierra y son
pequeos productores rurales (ver cuadro 1.1), cuyas unidades agropecuarias en un 81.8%
son menores a 5 hectreas, del total de 2213,506 unidades agropecuarias existentes en el
pas. En promedio, la superficie que conduce cada productor agropecuario es de 3.3
hectreas. Los pequeos productores rurales en el Per carecen de un enfoque
empresarial en el desarrollo de sus actividades, en vista de que en el 2012 el 99.4% fueron
personas naturales y un 0.6%, personas jurdicas (Cenagro, 2012).
Cuadro 1.1. Nmero de productores agropecuarios en el Per
Regin natural
Cantidad
En porcentajes
Sierra
1444,530
63.9
Costa
357,561
15.8
Selva
458,882
20.3
Total
2260,973
100.0
Fuente: Cenagro, 2012.
En el 2012, el ingreso real promedio per cpita mensual en el mbito rural en la costa fue
de S/. 503.2, en la sierra de S/. 353.0 y en la selva de S/. 390.8, por debajo del
ingreso real promedio nacional que fue de S/. 790.6 (INEI, 2007-2012).
Los agricultores peruanos son fundamentalmente rurales y la mayora vive en la sierra. En
la sierra rural vive el 36.7% de los pobres y el 59.8% de los pobres extremos. Por tanto, un
agricultor que vive en la sierra tiene altas probabilidades de ser pobre (Peru Opportunity
Fund, 2011; Cenagro, 2012).
En cuanto a los crditos, uno de cada diez productores agropecuarios ha solicitado uno. El
65.7% de los crditos fue otorgado por instituciones financieras locales y el 34.3% por
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Agrobanco, banca mltiple y otras fuentes de financiamiento. En resumen se ve que el

44.2% de los crditos otorgados por las instituciones financieras locales correspondi a
cajas municipales de ahorro y crdito (CMAC), el 55.8% a las cooperativas, cajas rurales de
ahorro y crdito (CRAC) y Epymes. De los crditos otorgados por la banca nacional, el
58.6% corresponde a la banca mltiple y el 41.4% a Agrobanco.
Normatividad:
LEY N 29337 PROCOMPITE.

Ley que establece disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva,
promulgada a los veintisiete das del mes de marzo del 2009, en cuyo Artculo 1,
dice: Disposiciones para la competitividad productiva. Declrese estrategia
prioritaria del estado la ejecucin de iniciativas de apoyo a la Competitividad
productiva que tienen el objeto de mejorar la competitividad de cadenas productivas,
mediante el desarrollo, adaptacin, mejora o transferencia de tecnologa. Puede
considerar transferencia de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y
materiales en beneficio de agentes econmicos organizados exclusivamente en
zonas donde la inversin privada sea insuficiente para lograr el desarrollo
competitivo y sostenible de la cadena productiva.
Artculo 2.- Iniciativas de apoyo a la competitividad productiva
Las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva son ejecutadas, mediante
procesos concursables, por los gobiernos regionales y locales en el marco de las
competencias establecidas por ley. Su implementacin, ejecucin y evaluacin de
impacto se realiza de acuerdo con los procedimientos y metodologa que apruebe el
Ministerio de Economa y Finanzas. No pueden considerar la entrega directa de
dinero a los beneficiarios ni gastos de operacin y mantenimiento de ninguna clase.
La normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica no es aplicable a las
Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva.
DECRETO SUPREMO 103-2012-EF.
Mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 29337, en cuyo Artculo 1

manifiesta lo siguiente:
Artculo 1.- Aprobacin del Reglamento de la Ley N 29337, Ley que establece
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Disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva.

Aprubese el Reglamento de la Ley N 29337, Ley que establece Disposiciones
para apoyar la Competitividad Productiva, compuesto por cuatro captulos, trece
artculos y cuatro Disposiciones Complementarias Finales.
DECRETO SUPREMO N 057-2005-PCM

Artculo 1.- Aprobacin del Plan Nacional de Competitividad: Aprubese el Plan
Nacional de Competitividad que en Anexo forma parte integrante del presente
Decreto Supremo.
Artculo 2.- Implementacin del Plan Nacional de Competitividad:
Los Sectores
del Gobierno Nacional, con arreglo a las competencias y funciones que tienen
asignadas conforme a la Constitucin Poltica y la ley, en coordinacin con el sector
privado y la sociedad civil, quedan encargados de implementar el Plan Nacional de
Competitividad.
Artculo 3.- Seguimiento del Plan Nacional de Competitividad, Encrguese al
Consejo Nacional de la Competitividad la difusin, coordinacin, seguimiento y
monitoreo
del
cumplimiento
CONCORDANCIAS:
del
Plan
Nacional
de
Competitividad.
D.S. N 012-2007-MINCETUR
Artculo 4.- Refrendo, El presente Decreto Supremo ser refrendado por el

Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economa y Finanzas, el Ministro
de Agricultura, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de
Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de la
Produccin, Ministro de Trabajo y Promocin del Empleo y el Ministro de Educacin.
LEY N 27972. LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES.

Artculo VI - Promocin del Desarrollo Econmico Local.
Los gobiernos locales promueven el desarrollo local, con incidencia en la micro y
pequea empresa, a travs de planes de Desarrollo Econmico Local aprobados en
armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; as como el
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desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas

circunscripciones.
Artculo X - Promocin del desarrollo integral.
Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral para viabilizar el crecimiento
econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
La promocin del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades
provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacin y asociacin
con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacin.
Ttulo V - Las competencias y funciones especficas de los gobiernos locales.
Captulo I - Las competencias y funciones especficas generales.
Art. 73 - Materia de competencia municipal.
4. En materia de desarrollo y economa local.
4.1. Planeamiento y dotacin de infraestructura para el desarrollo local.
4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de inters local.
4.3. Promocin de la generacin de empleo y el desarrollo de la micro y pequea
empresa urbana o rural.
4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.
Captulo II Las competencias y funciones especficas.
3. Funciones especficas exclusivas de las municipalidades distritales.
3.1 Disear un plan estratgico para el desarrollo econmico sostenible del distrito y
un plan operativo anual de la municipalidad, implementndolos en funcin de los
recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su
jurisdiccin a travs de un proceso participativo.
3.2 Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su
jurisdiccin, como informacin, capacitacin, acceso a mercados, tecnologa,
financiamiento y otros campos, a fin de mejorar la competitividad.
3.4 Brindar la informacin econmica necesaria y disponible sobre la actividad
empresarial en su jurisdiccin a las instancias provinciales, regionales y nacionales.
3.5 Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de
las zonas urbanas y rurales del distrito.
CONSUMO PER CPITA DE LECHE FRESCA EN LA REGIN CUSCO
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Segn la informacin proporcionada por las Agencias Agrarias durante el ao 2012, la

produccin de leche fresca sigue en incremento, en consecuencia el consumo per
cpita basado en la disponibilidad interna es de 20 litros por habitante/ao, en base al
Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007, la poblacin estimada
de
la
Regin
Cusco al ao 2012 fue de 1292, 175 habitantes.

En consecuencia este consumo per cpita de leche est muy por debajo a lo
recomendado por la FAO que debe ser de 125 litros por persona por ao, posiblemente
por la estacionalidad que influye en la produccin de leche: meses de mayor produccin
y meses de escasas produccin.
PRODUCCIN DE LECHE FRESCA PARA CONSUMO EN LA REGIN CUSCO
Segn
la
ejecucin de encuestas
de
Registro
de productores de ganado
vacuno
de leche de enero 2008, y los reportes mensuales de produccin de leche de las

Agencias Agrarias, al ao 2012 en la Regin Cusco se tiene una poblacin de 13,
656 vacas mejoradas de las razas Brown Swis, Holstein,
Jersey y cruzadas,
criados para la produccin de leche que han producido un total de 25 513, 733 litros
de leche fresca, las mismas que han servido para la comercializacin como leche
fresca
y para
la
transformacin de
sub
productos
lcteos
entre ellos quesos,
yogures y manjares.
La provincia de mayor produccin lechera es Anta que cuenta con 6, 635 vacas en
produccin que han producido un total de 10,745 510 litros equivalente al 42.12 %
del total regional, sin embargo la produccin promedio por vaca es de 4.44 litros por
ordeo, que est por debajo del promedio
regional;
la
provincia
con
mayor
rendimiento de la produccin de leche por vaca, es Urubamba donde las 201 vacas
han producido un total de 840,746 litros, con un promedio de 11.46 litros por ordeo, en
consecuencia tenemos establos lite claro ejemplo de cmo debe conducirse un establo
eficiente.
VI. CARACTERSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR.
VI.1. Situacin del rea de Estudio.
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La Poblacin Econmicamente Activa (PEA) describe al conjunto de personas

que se encuentran en condiciones de trabajar, pero cuya situacin es de estar
buscando un trabajo, no trabajan o estn insertados en el mercado laboral.
En la provincia de Canchis, la PEA, ocupada es de 96.9% mientras que la PEA
no ocupada o desempleada es de 4,1%. Entre las ocupaciones predominantes
se encuentran las siguientes: 36,6% se dedica a la ganadera, agricultura y
crianza de animales menores, mientras que el 13,42% lo hace en actividades de
comercio, transporte en vehculos automotrices y motocicletas, el 12,8% se
dedica al comercio por menor, 7,37% a la educacin o enseanza, y 5,30% a la
industria manufacturera.
Los datos evidencian la vocacin ganadera y agrcola, adems del inters por el
comercio no por nada Sicuani se ha caracterizado por ser un centro de comercio
regional. Asimismo la presencia de un buen nmero de personas que se dedican
a la educacin se explica por la presencia de Instituciones Educativas en toda la
provincia adems de contar con institutos de educacin superior y filial
universitaria.
Cuadro N 2
ACTIVIDAD
ECONMICA
SICUANI
CHECACUPE
COMBAPATA
MARANGANI
PITUMARCA
SAN PABLO
SAN PEDRO
TINTA
TOTAL
Canchis: Poblacin Econmicamente Activa segn distritos
Agricultura, ganadera,
silvicultura
5,284
1,070
997
1,702
1,572
1,125
749
1,241
13,740
34.6
Hoteles y restaurantes
Actividad econmica
no especificada
1,037
20
42
50
41
28
34
38
1,290
3.2
357
50
24
92
49
44
30
50
696
1.8
otras actividades
17,328
538
637
1,195
677
558
576
832
22,341
56.3
4.1
100.0
Desocupada
1,015
38
102
242
97
62
34
54
1,644
total
25,021
1,716
1,802
3,281
2,436
1,817
1,423
2,215
39,711
Fuente: INEI Censos nacionales de poblacin 2007
El desarrollo de las actividades relacionadas a las industrias manufactureras es mnimo y

tiene que ver con pequeas y micro empresas que transforman la materia prima entre ellos
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destacan los productores de derivados lcteos, los productores carpintera metlica y de

madera, y los pequeos molinos de granos que existen en la provincia.
Las otras actividades productivas que ocupan a la poblacin, como construccin, servicios
de hoteles y restaurantes, actividades de transporte y almacenamiento, administracin
pblica y otras se desarrollan en menor escala, en total no superan el 22%.
Como observamos Canchis se define como una provincia de vocacin productiva
agropecuaria, sin embargo a pesar de ser esta una actividad predominante, no significa
tener una rentabilidad adecuada, pues a pesar de los aos transcurridos muchas familias
que histricamente se han dedicado a esta actividad aun no pueden salir de esta situacin
de pobreza.
La produccin de vacuno registr una variacin positiva de 1,90%, lograda en los
departamentos de Lima, Puno, Hunuco y Ayacucho, principales regiones criadoras de
bovinos, los que abastecieron los camales de las principales ciudades del pas.
El
volumen de produccin de leche fresca de vaca alcanz un crecimiento de 1,58%, por el

mayor nivel obtenido principalmente en las cuencas lecheras de Cajamarca, La Libertad,
Puno, Cusco y Amazonas, debido al incremento tanto en el nmero de vacas en ordeo
como del rendimiento promedio de unidad por da.
VI.2 Estrategias de negocio de la propuesta productiva
La cadena productiva de ganado vacuno de leche, es una de las actividades con potencial
de desarrollo econmico, en esta parte de la cuenca del Vilcanota, es as como se tiene a
la comunidad campesina de Llocllora, del distrito de Checacupe, provincia de Canchis.
Pues, en esta zona, donde la mayora de las familias se dedica a la produccin pecuaria,
ofreciendo para sus familias una mejor calidad de vida, de esta manera, se generan
ingresos a travs de la produccin y comercializacin de leche, sus derivados y
transformacin de la leche en los diferentes productos ya sea en queso, yogurt y otros
derivados que pueden obtener de la leche. Pues, para mejorar este proceso de la
produccin de leche y sus derivados, para tener una mejor produccin y aumentar sus
ingresos se tiene las siguientes estrategias.
Construccin de cobertizos para protegerlos de la intemperie.
Capacitar a los productores en el mejor manejo de la alimentacin del ganado

vacuno, para incrementar la produccin de leche
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Capacitar y Tecnificar los procesos de produccin de sus derivados lcteos y

asistencias demostrativas especializadas, para ingresar al mercado.
Generar talleres de registro de la produccin comercializacin y talleres de

comercializacin, marketing y la marca colectiva. Establecer alianzas y articular con
centros comerciales de expendio de derivados lcteos.
Capacitar para mejorar las condiciones de crianza del ganado vacuno de leche,
mediante las nuevas construccin de cobertizos.
Capacitar para mejorar los pastos y asegurar la alimentacin de calidad, y del

manejo tecnificado de pastos.
Asistencias tcnicas para la produccin de leche y sus derivados, as como en la

crianza en los cobertizos y en la produccin de pastos.
VII. CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS.

7.1 IDEA DE NEGOCIO.
7.1.1. Generacin de propuesta de Negocio
Dentro de los talleres participativos con los miembros de la asociacin se mencionaron las
siguientes necesidades:
a. Incrementar la produccin de leche para generar mayores ingresos econmicos.
b. Mejorar el confort de los vacunos de leche.
c. Contar con instalaciones adecuadas para el manejo de los vacunos de leche.
d. Mejorar el proceso de transformacin de los productos lcteos.
e. Contar con la asistencia tcnica en el proceso de produccin como en el proceso de
transformacin de productos lcteos.
7.1.2. Anlisis de las ideas planteadas

A partir de las necesidades mencionadas se definieron las siguientes propuestas de
negocio.
Incrementar la produccin de leche para mejorar los ingresos econmicos de la
asociacin. (PN1)
Contar con asistencia tcnica para la transformacin de los productos lcteos. (PN2)
Mejorar las instalaciones ganaderas de la asociacin. (PN3)
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Preguntas
Orientadoras
/Propuesta de Negocio (PN)
PN 1
PN 2
PN 3
Si No Si No Si No
Quieres realizar este proyecto?
Tengo activos para cofinanciar

(mano
de
obra,
tierras,
semovientes.?
Perteneces
podras
conformar una asociacin para

el bien o servicio a producir?
Es posible producir el producto
en el distrito?
Existe
una
demanda
insatisfecha para este producto?
egresos
Total ideas con SI
tiene
esta
oportunidad
el
potencial para satisfacer mis

expectativas
de
ingresos
De la evaluacin realizada con los criadores de ganado vacuno de leche se lleg a la

conclusin que el plan de negocios 1 Incrementar la produccin de leche para mejorar los
ingresos econmicos de la asociacin. (PN1) es una idea que engloba de todas las
necesidades de los ganaderos.
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7.1.3 DEFINICIN DEL NEGOCIO.

La asociacin produce leche la que es comercializada de manera inmediata a la empresa
Gloria
y en otros casos este producto es transformado en queso o yogurt la que se
comercializa en las ferias o mercados locales y regionales.

a) Ubicacin de la propuesta en la cadena productiva.
Nuestro plan de negocios se encuentra en los eslabones de produccin ya que la idea
principal es de incrementar la produccin de leche y la comercializacin de la leche fresca
y tambin de sus derivados.
Ubicacin de la Cadena
Productiva
Marcar
Produccin
Transformacin
Comercializacin
b) Referencias de las propuestas productivas.

En la provincia de Canchis se tienen valles interandinos que por sus condiciones
geogrficas y climticas renen las condiciones para poder desarrollar la
actividad pecuaria es as que en la provincia de Canchis se tienen asociaciones
productoras de leche en cada distrito las que en su gran mayora lo acopia la
planta de enfriamiento de la empresa Gloria teniendo u total de produccin en la
provincia de 4490 litros al da como se detalla en el siguiente cuadro.
Fuente Proyecto Lcteos MPC abril 2015
Pgina 18

LLOCLLORA
PRODUCCIN
PRODUCCIN
CHECACUPE
LECHERA
(Litros/Da)
EPOCA LLUVIA
Asociacin de Criadores de Ganado

Vacuno de Leche "Oro Blanco"
31
Asociacin de Productores de Ganado

Vacuno de Leche "Munay Pata" -

Lechero "Las Perlas" CC Huatoccani
Lechero "Nuevo Futuro" CC Cullcuire
16
Lechero "Los Florecientes" CC Chiara
Ccayocca
Lechero "Vrgen Asunta" CC Chiara
Vacuno de Leche "Munay Tticariy" CC
10
Lechero "Nuevo Amanecer" CC
Calccatuna
14
Occobamba Norte
68
71
49
61
51
37
23
Llocllora
TOTAL

Lechero "Sumac Tika" CC Salloca

Vacuno de Leche "Los Renacientes" CC
46
Occobamba Sur
Vacuno de Leche "Sumac ucu" CC
LECHERA
(Litros/Da)
EPOCA LLUVIA
Lechero "Los Angeles" CC Huantura
Checacupe
Vacuno de Leche "Allin Wiariy" CC
COMBAPATA
Lechero "Seor de Huanca" CC
39
Urinsaya
96
TOTAL
422
Pgina 19

LLOCLLORA
PRODUCCIN DE
MARANGANI
LECHERA
(Litros/Da)
EPOCA LLUVIA
Asociacion de Criadores de Vacunos

Lecheros "Los Milagros" - CC Silly
Asociacion de Productores de Ganado
Lechero "Los Pioneros" CC Occobamba
133
93.5

Lechero "Perlas del Vilcanota" CC
86
Occobamba
Asociacion de Productores de Animales
Menores y Mayores "Apu Qqolqueni"
65
CC Quisini
"Lechero Sumac Tika" CC Sullca
69

Lechero "Nuevo Amanecer Apu
50
Chinchina" CC Quisini
Lechero "Nueva Esperanza" CC Quisini
68

Lechero "Nueva Generacion" CC
16
Hanccohocca
Lechero "Vallecito" CC Occobamba
47

Vacuno Lechero "Qorilazo" CC
43
Chectuyoc
Vacuno Lechero "Los Claveles" CC
41
Huayllapunco
Vacuno Lechero "Virgen del Carmen"
CC Llallahui
Lechero "Inca an Rosascancha" CC
70
Huiscachani
Lechero "Tres Estrellas"
52

Vacuno Lechero "Sumac Marka" - CC
61
Ccuyo
Vacuno Lechero "Alfa" - CC
47
Huiscachani
TOTAL
941.5
Pgina 20

LLOCLLORA
PRODUCCIN
PRODUCCIN DE
SAN PABLO
LECHERA
EPOCA LLUVIA
Lechero "Los Claveles" CC Junucucho

Lechero "El Cntaro de Oro" - San
115
Lechero "Los Chaskas" - San Pedro
Pablo
Asociacin de Productores
Lechero "Florilac" CC Yanque
23
Comunidad de Incaparte" CC Incaparte

Lechero "Aprolac" - San Pedro
Asociacin de Productores Pecuarios y

Servicios Mltiples "Opacocha" CC
Lechero "La Florida del Inca" CC
Chara
Cuchuma"
"Asociacin de Productores de Ganado
Asociacin de Productores "Las

Preferidas" CC Songoa
TOTAL
101
49
181
100.5
Asociacin de Productores "Yurac

Waca" CC Songoa
30
Pedro
Asociacin de Productores "Pequeos
"Productores Pecuarios de la
65
133
INCAPARTE
Propietarios Agrcolas y Pecuarios" San
LECHERA
(Litros/Da)
EPOCA LLUVIA
(Litros/Da)

Lechero "Ajala Princess" CC
SAN PEDRO
55
60
486.5
Lechero Pichura" - San Pedro

"Asociacin de Criadores de Ganado
Lechero ACGALEC" - San Pedro
TOTAL
47
41
59
573
Pgina 21

LLOCLLORA
PRODUCCIN
LECHERA
SICUANI
(Litros/Da)
EPOCA LLUVIA

Vacuno Lechero "Suiza - Suyo" CC
342
Suyo
Asociacion de Productores de Animales
Mayores "La Totorita" CC Mojn Suyo
77

Vacuno Lechero "Virgen del Rosario"
25
CC Sencca Chectuyoc
Asociacin Productores de Ganado
Vacuno Lechero "ASPROGAL" CC
86
Hercca
Vacuno Lechero "La Cremosita" CC
45
Pampa Anza
Vacuno Lechero "Chili Chili Pampa
73
Anza"
Vacuno "El Torito" CC Hercca
225
PRODUCCIN

Vacuno Lechero "Nueva Visin" CC
82.5
Sunchuchumo
TINTA
EPOCA LLUVIA

Vacuno Lechero "Kallpa Andina" CC
41
Chihuaco

Lechero "Los Incas de Uchu" - CC Uchu

Vacuno Lechero "Allin Kausay" CC
73
Lechero "El Gran Chaparral" CC
Queromarca
135
Asociacion de Productores
Agropecuarios "Wiay" CC
Asocion de Productores Agropecuarios

"Nuevo Amanecer" - Sunchuchumo
88
136

Lechero "Las Carmencitas" CC
86
Machacmarca
97
Asociacin de Productores de Vacunos

de Leche "Micaela Bastidas" Tinta
Asociacion de Productores de Leche y
Pampaphalla
TOTAL
15
Queromarca
Pampaphalla
Derivados "La Vaca de Oro" CC
57

Vacuno de Leche "Santa Mara" CC

Vacuno Lechero "Hatun Pucara" CC

Lechero "Las Tinteitas" - Tinta
Pampaccalasaya
23
Pampaccalasaya
Vacuno Lechero "Onocora" Qquehuar
LECHERA
(Litros/Da)
Asociacin de Productores de Vacunos

de Leche "Warancca" Tinta
1183.5
TOTAL
74
17
272
Pgina 22

LLOCLLORA
c) Experiencia.
La asociacin de productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora
cuenta con una antigedad de 4 aos e inscrita en registros pblicos en fecha 30 de
octubre del 2013.
La AEO durante el proceso de implementacin y la construccin de los cobertizos se
realizaran los talleres de capacitaciones los que contribuirn al mejor manejo de los
animales.
Nuestra asociacin a la fecha no ha participado en ningn Procompite implementado
por los gobiernos locales.
7.1.4 Definicin del Nombre.
Mejoramiento De Las Condiciones De Produccin Del Ganado Vacuno De Leche
Mediante La Implementacin De Cobertizos De Las Comunidades De Llocllora Y
Occobamba De La Provincia De Canchis De La Regin Cusco.
7.1.5 Ubicacin.
La cuenca de Checacupe se encuentra ubicada a una altitud de 3441 msnm con
coordenadas latitud 14 01 ' 36; longitud de 71 27 12 la principal va de acceso a las
localidades de Llocllora y Occobamba es la panamericana sur a una distancia de la ciudad
del Cusco a Occobamba 85.7 km. Y Llocllora a 94.84 km.
Hasta las localidades de Llocllora y Occobamba se tiene los servicios interprovinciales
como expreso El Zorro y los buses de servicio rpido Cusco Sicuani.
La poblacin de la comunidad campesina de Llocllora es de 363 habitantes y en la
localidad de Occobamba es de 257 habitantes.
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LLOCLLORA
Regin
Cusco
Provincia
Canchis
Distrito
Checacupe
Comunidad Campesina :
Llocllora - Occobamba Norte
7.2. INVESTIGACIN DE MERCADO.

Entre los agentes que intervienen en la cadena productiva de produccin de leche
tenemos.
Los criadores tradicionales.
Son los criadores de ganado vacuno los que realizan la actividad pecuaria de forma
emprica y la considera una actividad complementaria a sus actividades agrcolas por lo
que la produccin lctea para estos productores no significa mayor ingreso econmico que
el del auto consumo.
Criadores tecnificados.
Son los criadores organizados en redes de produccin y reconocidos legalmente mediante

las suscripciones en registros pblicos, estos productores ven como una oportunidad
laboral la produccin lctea ya que teniendo sus cobertizos para los vacunos que estn en
produccin con una alimentacin adecuada y un rea de confort para los animales estos
Pgina 24

LLOCLLORA
tendrn como respuesta un incremento en los niveles de produccin de leche lo que

incrementara los ingresos econmicos de las familias de la asociacin.
El mercado de consumo de leche fresca se tiene en primer plano a la Empresa Gloria la
que de manera diaria acopia la produccin de leche de toda la Provincia de Canchis, con
un precio referencial de S./ 1.10 por litro y el pago de la produccin de leche lo realiza cada
quince das por el total de la leche producida.
Tambin tenemos productores que venden la leche en los mercados de Sicuani, por litros
a razn de S./ 1.50 el litro y otros productores que realizan la transformacin de la leche a
sub productos como el queso y el yogurt. Los que se comercializan en mercados locales y
regionales como el de Cusco.
7.2.1 Anlisis de la Demanda.
Demanda
De acuerdo a la FAO se recomienda que el consumo de leche debe ser de

120 Kg. /ao /habitante. Esto significa que diario se debe consumir un
promedio de 0.329 Kg/da.
La estimacin de la Asociacin de industriales lcteos en el Per indica que

el consumo de la poblacin es de 58 Kg./ ao /habitante que significa 0.159
Kg./dia /habitante
Los valles de la Regin Cusco por sus condiciones agro climticas es

propicia para el desarrollo de la ganadera lechera.
Hasta el ao 2013 se ha registrado un incremento de la produccin de leche

en un 17.11% en relacin al ao 2012 fuente agrario 2013.
Caractersticas y factores de la Demanda
El principal cliente para nuestro producto es la acopiadora de la Leche Gloria

quien de forma diaria recolecta la produccin de leche de toda la provincia de
Canchis.
Se tienen otros potenciales clientes como son los programas sociales

implementados por el gobierno, como vaso de leche Pronaa.
Nuestro producto por ser un alimento de primera necesidad y al tener una

demanda insatisfecha del producto hace que los productores deban producir
Pgina 25

LLOCLLORA
mayor volumen de leche fresca y se busquen nuevos tecnologas e

infraestructura productiva que facilite el manejo y la produccin lctea.
Estimacin de la demanda.
La demanda en cuanto refiere al consumo de leche fresca ha ido

incrementando debido a que la poblacin requiere de este producto como un
alimento de primer orden.
De acuerdo al censo del ao 2007 la poblacin de Canchis es de 96,937
habitantes teniendo una tasa de crecimiento de 0.15% para la provincia de
Canchis y la tasa de crecimiento para la regin es de 2%.
El consumo per cpita anual de la leche fresca para regin cusco es de 6.5%
Haciendo el anlisis se puede deducir que la demanda de la leche fresca

dentro de los 5 aos ser progresiva llegando a los 7.18%.
7.2.2 Anlisis de la Competencia.
Caractersticas de los competidores.

Por la demanda existente para la leche fresca y contando con un mercado
insatisfecho no se pueden identificar competidores potenciales ms al contrario
podemos identificar problemas a nivel de productores por no contar con animales
mejorados con niveles de produccin mayores a los que en la actualidad se
cuentan.
Otro problema que se puede identificar para incrementar la produccin lctea es la
falta de pastos de buena calidad y el suministro de alimentos concentrados para
mejorar la alimentacin animal.
Oferta.
Los factores que determinan la oferta de nuestro producto estn basado netamente
en los volmenes de produccin de leche fresca que se pueda ofertar para la
Leche Gloria o para los acopiadores transformadores en quesos o yogurt.
Tamao de la oferta.
En la actualidad la oferta de leche fresca en el distrito de Checacupe es de 172
litros diarios y 5,160 litros al mes en promedio.
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LLOCLLORA
Haciendo un anlisis estadstico a los factores ambientales mejorados para el

confort de los vacunos de leche mediante la implementacin de cobertizos en la
asociacin podemos indicar que se tendr una tasa de crecimiento en la
produccin lctea de 2.33% anual lo que significa que el incremento de la
produccin lctea en la asociacin ser de 172 litros diarios que en la actualidad se
produce en el 2 ao ser de 250.3 litros diarios y al quinto ao se calcula producir
719. 6 litros diarios con el incremento de nuevos vientres en produccin.
Anlisis de Precios.
Para determinar los costos de produccin de un litro de leche con los ndices de
produccin promedio de leche por da de 11.17 litros y un periodo de produccin
de 305 das tenemos que el litro de Leche en establo nos cuesta S./ 1.01 por litro
Anlisis de la Comercializacin.
La comercializacin de nuestro producto se realizara de manera directa a los
acopiadores de la Leche Gloria quienes de manera directa y de forma permanente
acopian el producto en los horarios establecidos.
El productor de no poder cumplir con el horario establecido debe realizar la
comercializacin a los consumidores locales los que demandan cantidades
mnimas y el producto es transformado en yogurt o en queso dependiendo del
volumen que este productor tenga disponible.
7.2.3 Anlisis de los Proveedores.

Los proveedores de leche fresca en la Provincia de Canchis son todos los criadores de
ganado vacuno de leche los que de forma permanente y continua proveen de leche a la
empresa gloria quien no tiene lmites de acopio debido a que el mercado local de leche
fresca no cubre el requerimiento de este producto a la demanda que esta empresa tiene.
Uno de los sustitutos que tenemos para nuestro producto es el ingreso de la leche
evaporada que se encuentra en todos los mercados y la leche en polvo que son productos
industrializados.
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LLOCLLORA
La asociacin tiene como inters para proveer de nuestro producto a los programas
sociales siendo este un nuevo mercado potencial.
7.2.4 Estructura de Mercado.
Nuestro mercado est compuesto un solo acopiador como es la Empresa Gloria la que
mantiene un monopolio en el acopio de leche fresca y los pequeos transformadores que
en volmenes mnimos transforman la leche en quesos y en yogurt.
7.2.5 Determinacin de la Brecha Demanda- Oferta
En cuanto al anlisis de la brecha de la demanda oferta tenemos un mercado el que est
solicitando en cada momento mayores cantidades del producto lo que implica a los
productores a cambiar los vacunos criollos por vacunos mejorados con tendencias a
incrementar el volumen de produccin de leche por animal.
Como podemos observar ya en este nivel de anlisis la demanda supera largamente la
escasa oferta existente; sin tomar en cuenta que no toda la oferta existente es capaz de
satisfacer los requerimientos de la demanda en trminos de niveles de produccin.
7.3 ANLISIS DEL ENTORNO.
La poblacin de Canchis llega a 102,995 habitantes y el distrito de Checacupe cuenta con
una poblacin de 5,118 habitantes segn el censo del 2007 y una tasa de crecimiento de
0.15%.
La concentracin de la mayor poblacin urbana se ubica en el distrito de Sicuani siendo
este un mercado potencial para nuestro producto.
Otra oportunidad importante con la que cuenta nuestra asociacin es la tenencia de tierras
para la instalacin de pastos cultivados y el recurso hdrico con la que cuenta nuestra las
comunidades de Llocllora y Occobamba.
Una de las amenazas con la que est atravesando nuestras comunidades es la es la
migracin de la poblacin en busca de mejores oportunidades laborales a la Capital de
provincia.
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LLOCLLORA
Otra amenaza importante es cambio de uso de los terrenos de uso agrcola o pecuario por
la urbanizacin la que hace que se disminuyan las reas de produccin.
7.4 Organizacin.
Nuestra asociacin est ubicada en el distrito de Checacupe en las comunidades de
Llocllora y Occobamba en la pista panamericana sur.
La junta Directiva est conformada por:
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
Presidente
Elisa Morriel de Montalvo
24681279
Secretario
Daniel Carazas Ccanchi
24717616
Tesorero
Florentina Fernandez Mamani
24682997
vocal
Paulina Palomino Berrios
24717723
fiscal
Florencia Morriel Ccanchi
24682633
Relacin de socios:
N
Nombres y Apellidos
DNI
Elisa Morriel Montalvo
24681279
Daniel Carazas Ccanchi
24717616
Florentina Fernandes Mamani
24682997
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LLOCLLORA
Paulina Palomino Berrios
24717723
Florencia Morriel Ccanchi
24682633
Marcosa Laura Ocsa
24721406
Claudia Viza Berrios
24682839
Alejandrina Ccanchi Llanos
80044051
Fortunata Rivera De Montalvo
24682726
10 Lauriana Quispe Palomino
24682583
11 Margarita Sonia Llacsa Quispe
41332045
12 Eufemia Dora Llacsa Quispe
24682900
13 Maria Elena Castillo Palomino
24682826
14 Robertina Ccallo Conza
24717762
15 Genara Maza Cruz
24717720
16 Yanet Alejandrina Mamani Llacsa
46242128
17 Vilma Gimenez Sotec
44193386
18 Angela Chura Ccahuana
24681033
19 Aurelio Navarro Rivera
24681866
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LLOCLLORA
20 Luz Marina Higidia Cruz Castillo
43764622
21 Norma Huayta Mescco
45329025
22 Olga Flores Soncco
46308566
23 Ester Arminto Quiones
43002871
24 Eufracia Minaya de Melo
24682215
25 Leonor Navarro Rivera
24681048
Participantes de la AEO
Nuestra asociacin est constituida por 25 integrantes de los cuales 10 miembros son d la
comunidad de Llocllora y 15 integrantes son de la Comunidad de Occobamba.
Tipo de persona
Rubro:
Porcentaje
Constitucin de
Personas Jurdicas
asociaciones.
Participantes:
Nmero: 25
100 %
Hombres que integran
02
8%
Mujeres que integran
23
92 %
ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES.
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LLOCLLORA
La forma de distribucin de las utilidades se har al final de cada mes correspondiendo un

porcentaje para los socios el que ser determinado por el volumen de produccin de leche
entregado a la acopiadora.
MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO.
Para evitar malo s manejos en nuestra asociacin est regida por los estatutos de nuestra
asociacin y por los acuerdos de asamblea general de socios.
ASAMBLEA DE SOCIOS
JUNTA DIRECTIVA
JUNTA DE SOCIOS
7.5 Planeamiento del Negocio.

La estrategia principal para lograr cumplir el objetivo principal d nuestro plan de negocios
es lograr un adecuado confort de los animales para de esta manera reducir los efectos del
estrs climtico que afecta la produccin lctea de los animales logrando de esta manera
un adecuado manejo de los animales.
7.5.1 Diagnostico Situacional.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
La organizacin
Poco inters a la sanidad
Tenemos personera jurdica inscrita en
Inasistencia de los socios a reuniones y
registros pblicos
Venta de leche a la empresa Gloria
Pastos instalados
capacitaciones
Falta de alimentacin adecuada a los
animales
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LLOCLLORA
Agua para riego de pastos
falta de planta de transformacin
Terrenos para pastos
Planta de acopio de leche con sistema
Vacas mejoradas
de enfriamiento
Genera oportunidades de trabajo
El manejo de los animales
Seguridad alimentaria
Mejorar la calidad de pastos
Ingresos econmicos permanentes
Establos con comederos y sala de

ordeo
Tipo de alimentacin
OPORTUNIDADES
Clima adecuado
Facilidad a las vas principales de
comunicacin
Agua
Terrenos grades
Pastos naturales
Pastos cultivados
AMENAZAS
Heladas
Cambio climtico
Enfermedades
Envidia de personas externas
Mayores capacitaciones
Falta de infraestructura
Falta de botiqun veterinario
Chala
ensilado
De nuestro Foda podemos llegar a las siguientes estrategias ofensivas:
Generar vnculos de mayor compromiso para con la asociacin, con un

estatuto que reglamente la participacin de los socios.
Mejorar la produccin de leche fresca.
Incrementar la instalacin de pastos cultivados de buena calidad.
Contar con instalaciones adecuadas para el manejo de los animales y un

ptimo manejo de los alimentos como los concentrados.
Las estrategias defensivas:
Contar con alimentos almacenados como heno o forraje para pocas de

heladas o friajes.
Realizar capacitaciones para poder realizar tratamientos de emergencia con

los animales contando para esto con un botiqun veterinario.
Nuestras estrategias adaptativas.
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LLOCLLORA
Realizar las cosechas de pastos en pocas ptimas de produccin.
Estrategias de supervivencia.
Solicitar talleres de capacitacin para tener mayor conocimiento sobre la

sanidad animal y reproduccin de los vacunos.
Tener mayor conocimiento sobre los sistemas de alimentacin.
7.5.2 Alianzas Estratgicas y Oportunidades de Negocio.
Nombre de la
Institucin
Funciones
y/o
Nivel
de
Relacionamiento
Oportunidad de
Persona de
Negocio
Contacto
Telfono.
Empresa
Promover las
Promover,
actividades
estimular y
pecuarias y
Gerencia
.MUNICIPALIDAD
apoyar las
ferias en la
de
PROVINCIAL DE
actividades
provincia y en la
Desarrollo
CANCHIS
empresariales
regin, como el
Econmico.
del sector
festival de
pecuario
productos
Alto
351383
lcteos.
DIRECCIN DE
AGRICULTURA
CANCHIS
Promover y
monitorear las
actividades
Realizacin y
Alto
apoyo de ferias
locales
pecuarias
DRAC
351027
CANCHIS
Apoyo y
realizacin de
CARITAS
talleres de
CANCHIS
capacitacin a
los productores
Realizacin de
Medio
talleres de
Caritas
articulacin
Canchis.
351689
comercial.
pecuarios
7.6 PLAN DE MERCADOTECNIA.

Para contar con un programa de mercadotecnia la asociacin deber programar y
planificar las actividades comerciales y las actividades de capacitacin.
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LLOCLLORA
7.6.1 Estrategia del Producto.

Para determinar el precio del litro de la leche fresca se ha realizado la prctica de elaborar
el costo de produccin de la leche con lo que se defini que producir un litro de leche nos
cuesta S./ 1.01 nuevos soles y el precio a la que compra la Empresa Gloria es de S./ 1.10
por lo que nos da un margen de ganancia y si la venta de nuestro producto se realiza en
porongos es de S./ 1.50 generando mayor utilidades pero una baja demanda por el riesgo
de perecer este producto.
Por lo que la gran mayora de los productores prefiere vender a la Empresa Gloria.
7.7 PLAN DE VENTAS.
Para determinar la proyeccin de produccin de leche en nuestros establos se ha realzado
la prctica de elaborar el plan de produccin y su proyeccin de incremento de produccin.
Con un horizonte de 5 aos
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Cantidad vendida
Precio unitario (S/.)
176.0
250.3
355.9
506.1
1.1
1.1
1.1
1.1
Total de ventas brutas (S/.)
193.61 275.31 391.49 556.68
Total de ventas netas(S/.)
193.61 275.31 391.49 556.68
7.8 PLAN DE OPERACIONES.

Para establecer el plan operacional de nuestro plan de negocios la asociacin deber
tener una produccin estndar de leche durante el periodo de produccin de los animales
para lo cual se deber sincronizar los celos para evitar tener periodos de baja produccin.
7.8.1 Aspectos Tcnicos Previos a la Produccin.
Para la comercializacin de nuestro producto no requiere mayor presentacin ms que es
de tener el producto en ptimas condiciones de limpieza, que es lo que exige el acopiador.
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LLOCLLORA
Nuestros centros de produccin se encuentran a pie de la autopista panamericana sur lo

que es para la asociacin una ventaja frente a otros productores.
En lo que respecta a la distribucin de las instalaciones tenemos que los cobertizos
cumplirn la funcin de organizar la unidad productiva teniendo los animales en reas de
semi estabulacin lo que facilitara el proceso de extraccin de leche en mejores
condiciones y con la disposicin de alimento para los vacunos de manera continua.
7.8.2 Definicin del Proceso Productivo.
Limpieza de vacas para ordeo
Preparacin de materiales para el ordeo
Ordeo de las vacas
Filtrado o colado de la leche
Enfriamiento de la leche
Preparacin del producto par entrega al acopiador
Destino de producto para quesos y yogurt.
Los estndares de calidad que exigen los acopiadores ms que todo es en el tema de
limpieza y que el producto no contenga otros productos adicionales como almidones.
7.8.3. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos.
Para la implementacin de los cobertizos de los animales se ha realizado los clculos de
materiales y la distribucin del espacio que va a ocupar el cobertizo y tambin se ha
identificado los espacios donde se instalaran pastos mejorados para los vacunos.
7.8.4 Requerimiento de Mano de Obra.
Para la implementacin de nuestro plan de negocios en la etapa de construccin se
requerir la contratacin de un maestro de obra para que en conjunto con los beneficiarios
se realice la construccin de los cobertizos.
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LLOCLLORA
As mismo el proceso productivo sea realizado el clculo de personal y pagos de personal

por actividades.
7.8.5 Requerimiento Operacional de las AEO.
Para hacer que nuestro plan de negocios sea rentable el tiempo los integrantes de la
asociacin debern participar activamente en los talleres de capacitacin como parte de La
transferencia tecnolgica.
TEMA
CANTIDAD
Taller de capacitacin en Instalaciones Ganaderas
Taller de capacitacin en Alimentacin de Vacunos de Leche
Taller de capacitacin en Manejo de Pastos Cultivados
Taller de capacitacin en Prcticas de Ordeo
Taller de capacitacin en Sanidad Animal
Taller de capacitacin en Costos de Produccin
Taller de capacitacin en Transformacin de productos lcteos 2
Plan
de
asistencia
tcnica
durante
el
proceso
de 675
implementacin del plan de negocios
7.9 Plan de Impacto Ambiental.
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LLOCLLORA
Nuestro plan de negocios se desarrollara en las Comunidades de Llocllora y Occobamba

Norte del distrito de Checacupe. Por ser una actividad pecuaria no tiene niveles de
contaminacin ambiental altos.
Se est proponiendo el manejo de excretas de los animales en estercoleros con la finalidad
de convertir las excretas en materia orgnica til para la fertilizacin de los pastizales y
para la utilizacin de este producto en los campos de cultivo logrando de eta manera la
reduccin de fertilizantes qumicos.
Teniendo en cuenta que la crianza del vacuno de leche se har en condiciones naturales,
la ejecucin del presente proyecto no causar daos ambientales negativos de ningn tipo,
por el contrario contribuir a mejorar las condiciones edafolgicas de los lugares a
intervenir. En consecuencia no contraviene ninguna de las exigencias de salvaguarda
respecto a la proteccin del medio ambiente.
7.10 PLAN ECONOMICO FINANCIERO.
7.10.1 Plan de Inversiones.
Unidad Cantidad
Precio parcial
por 25
socios
aporte AEO aporte GL
TERRENO
m2
60
25
1500
37500
SEMOVIENTES
cbz
1500
4500
112500
ALAMBRE NEGRO N 16
kg
ACERO CORRUGADO 1/4" X9m
kg
FIERRO CORRUGADO 3/8"X 9m ACERO AREQUIPA G-60
kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 6"
kg
CLAVOS PARA CALAMINA
kg
5.80
34.80
1.00 125.00
2.28 524.40
6.00 132.00
7.10 383.40
5.50 2,425.50
27.00 108.00
22.00 990.00
0.01
0.06
0.01
0.04
70.00 700.00
0.01
0.08
27.45 960.75
45.00 990.00
40.00 720.00
14.00 224.00
80.00
80.00
1.20 1,612.80
2100
1500
870.00
3,125.00
13,110.00
3,300.00
9,585.00
60,637.50
2,700.00
24,750.00
1.53
1.04
17,500.00
2.08
24,018.75
24,750.00
18,000.00
5,600.00
2,000.00
40,320.00
CALAMINA TRANSPARENTE FIBRA FORTE 1.80X0.83 COLOR BLANCO PLN

CALAMINA GALVANIZADA E=0.22MM 11 CANALES 1.80X0.83M
PLN
PIEDRA GRANDE DE 8"
m3
PIEDRA MEDIANA (APORTE COMUNAL)
m3
HORMIGON
m3
AGUA
m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 7.00M
pza
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 6.00M
pza
CORREAS DE 2"X 3"X3M
pza
PUERTA DE MADERA DE 1.80X0.90
und
ADOBE 0.40X0.30X0.15
UND
gestor de proy ecto
mes
mes
maestro de obra
6.0000
125.0000
230.0000
22.0000
54.0000
441.0000
4.0000
45.0000
6.1275
4.1415
10.0000
8.3393
35.0000
22.0000
18.0000
16.0000
1.0000
1,344.0000
12
3
37,500.00
37500
112500
1.53
1.04
2.08
total
112,500.00
870.00
3,125.00
13,110.00
3,300.00
9,585.00
60,637.50
2,700.00
24,750.00
1.53
1.04
17,500.00
2.08
24,018.75
870.00
3,125.00
13,110.00
3,300.00
9,585.00
60,637.50
2,700.00
24,750.00
3.06
2.07
17,500.00
4.17
24,018.75
24,750.00
18,000.00
5,600.00
24,750.00
40,320.00
40,320.00
18,000.00
5,600.00
0.00
201,174.65
51%
25,200.00
4,500.00
189,300.90
49%
25,200.00
4,500.00
390,475.55
100%
7.10.2 Fuentes de Financiamiento de la Inversin.
Pgina 38

LLOCLLORA
La Municipalidad Provincial de Canchis mediante Acuerdo de Consejo Municipal N 057

2015 CM-MPC de fecha 17 de Abril de 2015, aprob y determino el importe de S/.
1,929,377.00 (un milln novecientos veintinueve mil trecientos sesenta y siete nuevos
soles) que ser destinado al cofinanciamiento de las propuestas productivas ganadoras del
proceso concursarle, en el marco de la ley PROCOMPITE.
De este presupuesto para la cadena productiva de vacunos se destin la suma de
568,000.00 (quinientos sesenta y ocho mil nuevos soles) monto con el cual se debe
implantar 3 propuestas productivas por un monto de 189,333.33 (ciento ochenta y nueve
mil trecientos treinta y tres con treinta nuevos soles) cada una.
El cofinanciamiento solicitado ayudara a fortalecer los siguientes aspectos.
A Nivel Productivo:
Mejorar nuestros puntos crticos de produccin.
Tecnificar nuestras condiciones productivas actuales.
Estandarizar nuestra oferta productiva.
Incrementar nuestra capacidad productiva asociativa.
Disminuir nuestros costos de produccin.
A Nivel Organizacional:
Fortalecer las capacidades en gestin organizacional y liderazgo.
Contribuir en el acceso al manejo de herramientas de gestin organizacional.
Promover una cultura de confianza horizontal entre los miembros de la
asociacin.
Promover acciones operativas y solidarias, que consoliden la organizacin.
Empoderen a la junta directiva, en acciones de compras, capacitaciones y ventas
conjuntas.
A Nivel Comercial:
Mejorar nuestras relaciones comerciales.
Pgina 39

LLOCLLORA
Acceder a informacin de inteligencia comercial y ruedas de negocio.

Identificar y articular nuestra oferta productiva a nichos potenciales de mercado.
Formalizar vnculos comerciales con empresarios formales.
Colocar nuestra oferta productiva de manera peridica y sostenible en nichos de
mercado formales.
7.10.3 Aspectos del Cofinanciamiento.
La Asociacin de Productores de Ganado Vacuno Lechero los Renacientes de Llocllora
est solicitando el cofinanciamiento de 189,300.00 nuevos soles para la construccin de
cobertizos y mejoramiento de las condiciones de confort de los vacunos de leche de
nuestra asociacin.
7.10.4 Determinacin de los Ingresos.
Para determinar el precio de venta de nuestro producto se ha realizado el taller para
determinar el costo de produccin del litro de leche en la asociacin de productores de le
ganado vacuno lechero de Llocllora llegando a la conclusin de que producir un litro de
leche el costo de produccin es de 1.01 nuevos soles y el precio de venta fijado por los
acopiadores es de 1.10 nuevos soles y el precio de venta de los porongueros es de 1.50
nuevos soles.
Tipo de comprador
Costo de compra
Costo de produccin
utilidad demanda
Acopiador de la Leche Gloria
1.10
1.01
0.09
Alta
Poronguero
1.50
1.01
0.49
Poca
7.10.5 Anlisis del Punto de Equilibrio

Despus de haber realizado los clculos respectivos de acuerdo a los contenidos mnimos, se ha
llegado a los resultados siguientes:
Punto de equilibrio para cantidades = 3,201.02 litros
Punto de equilibrio en ventas = S/. 4,801. 52 Nuevos Soles.
Lo que quiere decir que en el primer trimestre del segundo ao se recuperar la inversin realizada
en el Plan de negocio.
7.10.6 Estado de Ganancias y Prdidas.
Pgina 40

LLOCLLORA
Estado de Resultados (S/.)
Ventas
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
550.00
6,026.00
6576
550.00
6,026.00
6576
550.00
6,026.00
6576
550.00
6,026.00
6576
550.00
6,026.00
Depreciacin
196.72
196.72
196.72
196.72
196.72
Otros Gastos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativo, Ventas y
Mantenimiento
Utilidad Operativa
6576
5829.28
5829.28 5829.28
Gasto Financiero
Ingresos Extraordinarios
Egresos Extraordinarios
5829.28
5829.28
5,829.28
5,829.28
Utilidad Neta Antes de Impuestos

Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
5829.28
5829.28
-
5829.28
5829.28
5829.28
5,829.28
5,829.28
5,829.28
Pgina 41

LLOCLLORA
Flujo de caja.
concepto
ao 0
ao1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
A. Ingresos totales
A. 1 ingresos por ventas
1742.49 1742.49 2477.79 3523.41 5010.12

1584.08 1584.08 2252.54 3203.10 4554.65
4
4
4
4
4
396.02 396.02 563.13 800.78 1138.66
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
A.1.1 Unidades totales vendidas

numer de clientes meta
Numero de unidades vendidas por cliente
A.1.2 precio promedio
7.10.7 Evaluacin de la rentabilidad.

Tasa Interna de Retorno(TIR)
Ventas en los prximos 5 aos(S/.)
Utilidades en los prximos 5 aos (S/.)
906737.95
29.86%
1,173,328.13
2,076,376.71
2,263,826.25
2,263,826.25
2,263,826.25
998,975.63
851,345.85
941,103.45
941,103.45
941,103.45
Pgina 42

LLOCLLORA
7.11 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
DESPUES
ANTES
EJECUCION DE LA
PROPUESTA
PRODUCTIVA
Niveles de produccin de
leche en la asociacin en
la actualidad es de 1584
litros por campaa.
AEOs
Los costos de produccin de la

leche por beneficiario se
debern reducir en un 20% al
costo de produccin actual.
Los costos de produccin en

los que incurre cada socio por
litro de leche es de S/. 1.01
El nivel de productividad de los
socios es de 37 kg queso y 33
litros de yogurt respectivamente
al ao.
Niveles de produccin, los niveles

de produccin de leche en la
asociacin ser de 14,640 litros
de leche
El nmero de empleos que

existe en la asociacin es de 25
anual.
Niveles de ingreso de los socios
en la AEO es de S/.1742.4 esto
por la cantidad vendida durante
la campaa de produccin de los
vacunos.
El nmero de empleos que se

generara en la asociacin es de
26 nuevos empleos al ao.
Niveles de ingreso de los socios
en la AEO es de S/.17,647.50
nuevos soles por la cantidad
vendida de queso y yogurt
durante un ao.
Los ingresos econmicos de la

asociacin se incrementaran en un
30% en un promedio de 5 aos.
Pgina 43

LLOCLLORA
7.11.1 INDICADORES DE LNEA DE BASE
Al finalizar la ejecucin del plan de negocio, las familias de La asociacin de productores

de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora habrn incrementado en 13,056
litros de leche por campaa de produccin.
Al finalizar la ejecucin del plan de negocio, las familias de La asociacin de productores
de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora se habrn capacitado en temas de
manejo, sanidad, transformacin de productos lcteos y comercializacin de productos
lcteos.
Al finalizar la ejecucin de los planes de negocio, las familias de La asociacin de
productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora habrn incrementado
sus ingresos econmicos de S/. 1,742.00 a S/. 16,104.00 por campaa de 305 das de
produccin de leche de un vacuno
7.11.2 INDICADORES DE IMPACTO
Al final de la ejecucin de la propuesta productiva, el 100% de las familias de La

asociacin de productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora de
C.C
las
de Llocllora y Occobamba del distrito de Checacupe habrn mejorado sus
infraestructuras productivas e incrementando su produccin.

Al final de la ejecucin del proyecto el 100% de las familias de La asociacin de
productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora se han capacitado y
replicaran sus conocimientos en sus unidades productivas.
Pgina 44

LLOCLLORA
7.12 CONCLUSIONES.
El
plan de negocio, Mejoramiento de las condiciones de produccin del
ganado vacuno de leche mediante la implementacin de cobertizos de las

comunidades de Llocllora y Occobamba de la provincia de Canchis de la
regin cusco es econmicamente rentable y segn el cuadro adjunto tiene una
TIR de 29.86% en 5 aos, hacindolo de este modo rentable.
906,737.95
Tasa Interna de Retorno(TIR)
29.86%
La inversin total del plan de negocio es de S/.428,697.68 de los cuales S/. 239,395.43
corresponde al aporte de los beneficiarios y S/.189,302.25
corresponde al aporte
PROCOMPITE.
Con el Plan de negocio las 25 familias beneficiarias incorporaran nuevos conocimientos en

la crianza de vacunos de leche, sus ingresos mejoraran en proporcin al incremento de su
produccin.
Involucramiento directo de la Municipalidad Provincial de Canchis con el programa

PROCOMPITE que contribuye a incrementar los ingresos de las familias de La asociacin
de productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora
El principal producto de estos animales es la leche, se caracteriza por contener buenas

sustancias nutritivas, con una produccin continua en el periodo de produccin de los
vacunos y de manera ecolgica logrando que los beneficiarios de La asociacin de
productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora ofrezcan un

producto de calidad y libre de cuerpos extraos al producto.
Pgina 45
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS

RENACIENTES DE LLOCLLORA
Pgina 46

Plan de Negocio de Lacteos

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ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

7.8.3 Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos.... 35

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

Nombre de la Propuesta Productiva.

El nombre de la presente propuesta productiva es MEJORAMIENTO DE LAS

Categora de la Propuesta productiva.

La Categora de la presente propuesta productiva es la B ya que el monto de

Objetivo de la Propuesta Productiva.

EL Objetivo general de la propuesta productiva es Mejorar la generacin de ingresos

El nmero de beneficiarios de la propuesta productiva es de 25 beneficiarios de la

Ubicacin geogrfica de la propuesta productiva.

Asociacin De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora est

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

Monto Asignado En Soles Y Porcentaje (Del Municipio Y AEO)

Evaluacin De Rentabilidad VAN Y TIR

Valor actual neto(VAN)

Tasa Interna de Retorno(TIR) 29.86%

Tiempo De Ejecucin Del Plan De Negocio

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

I. Nombre de la Propuesta Productiva

Municipalidades, en el ARTCULO VI PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

En dicho marco, se realiza la convocatoria del proceso de concurso PROCOMPITE para la

III. Objetivos Del Plan De Negocios

Incrementar la produccin de leche en los establos de las familias de la Asociacin

Mejorar los procesos de produccin de leche sus derivados lcteos

Mejorar los procesos de comercializacin de los productos lcteos de las familias

Mejorar el confort y condiciones de produccin de los vacunos de leche de la

Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

Hasta las localidades de Llocllora y Occobamba se tiene los servicios interprovinciales

Llocllora - Occobamba Norte

V. Alcance de los servicios

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

2012, lleg a 2260,973, que equivale al 7.5% de la poblacin nacional y el 55.7% de la

Fuente: Cenagro, 2012.

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

Agrobanco, banca mltiple y otras fuentes de financiamiento. En resumen se ve que el

LEY N 29337 PROCOMPITE.

DECRETO SUPREMO 103-2012-EF.

Mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 29337, en cuyo Artculo 1

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

Disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva.

DECRETO SUPREMO N 057-2005-PCM

Artculo 4.- Refrendo, El presente Decreto Supremo ser refrendado por el

LEY N 27972. LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES.

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas

CONSUMO PER CPITA DE LECHE FRESCA EN LA REGIN CUSCO

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

Segn la informacin proporcionada por las Agencias Agrarias durante el ao 2012, la

Cusco al ao 2012 fue de 1292, 175 habitantes.

PRODUCCIN DE LECHE FRESCA PARA CONSUMO EN LA REGIN CUSCO

de leche de enero 2008, y los reportes mensuales de produccin de leche de las

entre ellos quesos,

ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

La Poblacin Econmicamente Activa (PEA) describe al conjunto de personas

Canchis: Poblacin Econmicamente Activa segn distritos

Fuente: INEI Censos nacionales de poblacin 2007

El desarrollo de las actividades relacionadas a las industrias manufactureras es mnimo y