Instalacion y Mejoramiento Del Cultivo de Cacao y Plantas.... Compressed

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA
PROVINCIA DE PADRE ABAD REGION UCAYALI
Municipalidad Distrital de Irazola
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS

ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA
TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA
- PADRE ABAD - UCAYALI
Perfil de Proyecto:
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS
ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO,
DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI PADRE ABAD - UCAYALI
San Alejandro - 2013

Proyecto:
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
CONTENIDO.
I.- RESUMEN EJECUTIVO
1.1.- Nombre del Proyecto
1.2.- Objetivo del Proyecto
1.3.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
1.4.- Descripcin de las alternativas propuestas
1.5.- Costos del Proyecto
15
1.6.- Beneficios segn alternativas
19
1.7.- Resultados de la evaluacin social
22
1.8.- Anlisis de Sostenibilidad
22
1.9.- Impacto Ambiental
24
1.10.- Organizacin y gestin
27
1.11.- Plan de implementacin
28
1.12.- Matriz de marco lgico
36
1.13.- Conclusiones y Recomendaciones
39
II.- ASPECTOS GENERALES

2.1.- Nombre del Proyecto
40
41
2.2.- Localizacin del Proyecto
41
2.3.- Unidad Formuladora y ejecutora
41
2.4.- Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios

2.5.- Marco de referencia
42
45
III.- IDENTIFICACION
52
3.1.- Diagnostico de la Situacin Actual
53
3.2.- Definicin del Problema y sus Causas
69
3.3.- Objetivo del Proyecto
75
3.4.- Alternativas de Solucin
80
IV.- FORMULACION Y EVALUACION
93
4.1.- Definicin del horizonte de evaluacin del Proyecto
94
4.2.- Determinacin de la brecha oferta - demanda
95
4.3.- Anlisis tcnico de las alternativas
104
4.4.- Costos
114
4.5.- Beneficios del Proyecto
162
4.6.- Evaluacin Social
175
4.7.- Anlisis de Sensibilidad
177
4.8.- Seleccin de Alternativas
181
4.9.- Anlisis de Sostenibilidad
182
186
4.11.- Organizacin y Gestin
195
4.12.- Plan de implementacin
197
4.13.- Matriz de marco lgico para alternativa seleccionada
205
V.- CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

VI.- ANEXOS
208
210
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1.- Nombre del Proyecto.

Produccin y mejoramiento del cultivo de cacao y plantas alternativas en la
Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Distrito de Irazola, Padre Abad - Ucayali.
1.2.- Objetivo del Proyecto:

Produccin de 100 Has del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto
Nuevo.
1.3.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.
Como no existe ninguna oferta, la demanda insatisfecha la constituir la demanda
total calculada en trminos de cantidad de has de cultivo de cacao.
Cuadro N1: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la Comunidad Nativa
de Puerto Nuevo.
Aos
Cantidad de Has de
caco ofertada
Cantidad de Has de
caco demandada
Balance Oferta
/Demanda (Has).
2014
0.00
115.00
-115.00
2015
0.00
118.00
-118.00
2016
0.00
121.00
-121.00
2017
0.00
124.00
-124.00
2018
0.00
127.00
-127.00
2019
0.00
130.00
-130.00
2020
0.00
133.00
-133.00
2021
0.00
136.00
-136.00
2022
0.00
139.00
-139.00
2023
0.00
142.00
-142.00
Total
-1,285.00
Fuente: Datos tomados en campo.
Elaboracin: Equipo Consultor.
Cuadro N2: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la Comunidad Nativa

de Puerto Nuevo.
Aos
Volmenes de cacao
en grano seco
Ofertados
Volmenes de
cacao en grano
seco Demandados
Balance Oferta
/Demanda
2014
260.00
957.40
-697.40
2015
273.00
979.40
-706.40
2016
287.00
1,001.40
-714.40
2017
301.00
1,023.40
-722.40
2018
316.00
1,045.40
-729.40
2019
332.00
1,067.40
-735.40
2020
349.00
1,089.40
-740.40
2021
366.00
1,111.40
-745.40
2022
384.00
1,133.40
-749.40
2023
403.00
1,155.40
-752.40
Total
-7293.00
Fuente: Datos tomados en campo.

1.4.- Descripcin de las alternativas propuestas.

En el presente estudio se plantea 02 alternativas de solucin a la baja capacidad
productiva de la poblacin cacaotera del distrito de Constitucin, a continuacin se
detalla las caractersticas tcnicas de la alternativa seleccionada.
1.4.1.- Alternativa 1.
Componente 1.- Produccin de plantaciones de cacao con variedades
mejorada.
Esta alternativa considera producir 100 has del cultivo de cacao en la
Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La distribucin de las reas del
cultivo ser en tres aos, el primer y segundo ao se instalaran 70 has, el

tercer ao se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se contara con 100
beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha del cultivo, la
tecnologa a emplear ser orgnica.
Acciones en la fase de vivero:

Se considera preparacin de sustrato, construccin de
tinglado,
desinfeccin del sustrato, la adquisicin de bolsas almacigueras,

abono foliar y bomba de mochila de 20 lt. Posteriormente se llenar
las bolsas almacigueras con el sustrato preparado, las cuales se
acomodarn en las camas de vivero de 72 metros cuadrados.
Seguidamente se adquirir la semilla de cacao para luego realizar la
siembra en las bolsas de vivero.
El riego se realizar de acuerdo a la necesidad de las plntulas en el

vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las plntulas
tengan una altura de 10cm se efectuar el raleo de la sombra. Los
deshierbo se realizarn cada vez que el cultivo lo requiera en forma
manual.
Control Fitosanitario, se efectuar de acuerdo a la presencia de

plagas y enfermedades, la separacin de plantones se efectuar
cuando la planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo
de sta.
Aplicacin de abono foliar, se realizar a travs de una bomba de

mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis indicadas
en el producto.
Acciones de campo definitivo

Se considera preparacin de terreno que ser en forma tradicional, la
preparacin de estacas, asimismo, el cuadrado y estaqueado de
acuerdo al paquete tecnolgico establecido.
La plantacin de sombra temporal se realizara la primera instancia,

con el cultivo de pltano, para cuando se realice el Trasplante del
cacao tenga sombra y no sufra en el campo definitivo.
El poseo, se realizarn los hoyos utilizando una pala recta, con las
dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. En estos hoyos, se efectuar la
incorporacin de 2kg. De abono orgnico por hoyo.
Trasplante a campo definitivo, se realizar cuando el terreno est en

su capacidad de campo, generalmente en el perodo de lluvias, esta
actividad consiste
en mezclar el abono orgnico con la tierra del
hoyo, luego se colocar el plantn eliminando la bolsa. Para esto la

sombra temporal ya debe tener una altura mnima para dar sombra al
cultivo. Tres meses despus del Trasplante se har el injerto con las
variedades que se tiene en la zona (EET -400, ICS 95, ICS 6, ICS
39, ESCAVINA 6 CCN - 51), est segn el anlisis del mercado
Italiano, que consiste en mejorar la calidad de produccin del cultivo.
Deshierbo, se realizar en forma manual utilizando machete, cuando

el cultivo lo requiera.
Control fitosanitario, se real asar labores culturales, ecolgicos, si

observamos la sintomatologa de ataque o incidencia de la plaga de
la enfermedad.
Cosecha, se efectuar a partir del 2 ao cuando los frutos presenten

una coloracin amarillenta, empleando una tijera podadora y
utilizando baldes o recipientes para conservar la calidad del grano.
Los baldes servirn para colocar las almendras o gramos cosechada.
Los frutos cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los
lugares de post cosecha o descoque para luego ser transportado al
lugar de fermentacin y secado, como en la ltima instancia el

almacenamiento de granos secos, esto lo desarrollo el productor.
Componente 2.- Asistencia tcnica continua y especializada y
capacitaciones:
La extensin agraria es un proceso educativo, de enseanza y
aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del rea rural. El propsito
del sistema de extensin es el de influir en el productor de cacao,
mediante la educacin, para que puedan utilizar mejor sus propios
recursos, tengan acceso a tecnologas, cuya adopcin les signifique
cambios favorables en el aspecto econmico y social.
Es un proceso de doble direccin, en el sentido que los mismos

extensionistas, con el tiempo, estn tambin aprendiendo ms del sistema
de produccin del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar
el contenido y procedimientos del programa de extensin.
La asistencia tcnica lo proveern profesionales especialistas. Los temas

a incidir estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la produccin
del cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectreas
cultivadas, con tcnicas convencionales del paquete tecnolgico.
Asimismo el proyecto estipula la contratacin de 01 jefe proyecto, 03

Especialistas y 03 Tcnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a los
beneficiarios a travs de 5 visitas tcnicas diarias/Extensionistas
(especialistas y tcnicos agropecuarios), por 20 das/mes y 12 meses/ao
por trabajo, que representa 3,600 visitas por ao, lo que totalizar 10,800
asistencias tcnicas durante la vida til del proyecto. Hay que indicar que
dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos
sus funciones del jefe de proyecto es de monitorear las acciones de
campo
los
especialistas
tcnicos
agropecuarios
extensionistas, se realizar las siguientes acciones
de
los
Empadronamiento y seleccin de los agricultores por cada sector para

la apertura del proyecto, actividad que se realizar teniendo en cuenta
varios factores como inters, responsabilidad, continuidad.
Difusin del material informativo (3 boletines), se considera la
elaboracin de tres boletines con diferentes temas de manejo de
cultivo en un lenguaje sencillo, para reforzar los conocimientos de los
beneficiarios.
Se desarrollara talleres de capacitacin para los beneficiarios del
Proyecto, cada taller contara con la presencia de 40 beneficiarios, las
misma que se desarrollaran por especialistas, se tocara los siguientes
temas:
Ao1:
Produccin y manejo de semilleros de cultivo.
Manejo tecnificado del cultivado de cacao.
Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente.
Ao2:
Podas de formacin, fitosanitarias y de produccin.
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao.
Programa de fertilizacin orgnica en el cultivo de cacao.
Ao3:
Manejo post cosecha del cultivo de cacao.
Comercializacin y cadenas productivas del cacao.
Componente 3.- Fortalecimiento de la asociacin:
Los agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no cuentan con
una asociacin que los represente, se trabajara con todos los beneficiarios
del proyecto en temas de organizacin a travs de talleres de capacitacin,
la misma que ser desarrollada por especialistas en el tema, los temas a
desarrollar son los siguientes:
Ao2:
Organizacin y gestin comunal.
Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
Planificacin empresarial.
Ao3:
Contabilidad bsica: Conceptos y enfoque de presupuesto.
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las comunidades.
Componentes 4: Pasanta
Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha
programado la realizacin de 3 Pasantas durante la vida til del proyecto;
01 pasantas anualmente a fin que los productores puedan observar
diversas actividades del proceso agronmico y del procesamiento en
diferentes momentos durante la vida til del proyecto y se realizaran
distintas zonas cacaoteras del pas, por un lapso de cinco das con la
finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al
producto se refiere en manejo y calidad. Est comprobado que con esta
actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de
mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que
conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus
capacidades tcnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 15 productores lderes por cada

pasanta, de los cuales sern seleccionados de acorde a la participacin e
inters que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los
eventos de capacitacin, esto como un estmulo por su participacin y
perseverancia.
mejorada.
10
Esta alternativa considera producir 100 has del cultivo de cacao en la

Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La distribucin de las reas del cultivo
ser en tres aos, el primer y segundo ao se instalaran 70 has, el tercer
ao se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se contara con 100
beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha del cultivo, la tecnologa
ser convencional con el uso de fertilizantes orgnicos.
tinglado,
desinfeccin del sustrato, la adquisicin de bolsas almacigueras, abono

foliar y bomba de mochila de 20 lt. Posteriormente se llenar las bolsas
almacigueras con el sustrato preparado, las cuales se acomodarn en
las camas de vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se adquirir
la semilla de cacao para luego realizar la siembra en las bolsas de
vivero.

vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las plntulas tengan
una altura de 10cm se efectuar el raleo de la sombra. Los deshierbo se
realizarn cada vez que el cultivo lo requiera en forma manual.
Control Fitosanitario, se efectuar de acuerdo a la presencia de plagas y

enfermedades, la separacin de plantones se efectuar cuando la planta
tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de sta.

mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis indicadas en
el producto.
Se considera preparacin de terreno que ser en forma tradicional,
11
la
La plantacin de sombra temporal se realizara la primera instancia, con

el cultivo de pltano, para cuando se realice el Trasplante del cacao
tenga sombra y no sufra en el campo definitivo.
dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts.
Trasplante a campo definitivo, se realizar cuando el terreno est en su
capacidad de campo, generalmente en el perodo de lluvias, se colocar
el plantn eliminando la bolsa. Para esto la sombra temporal ya debe
tener una altura mnima para dar sombra al cultivo. Tres meses
despus del Trasplante se har el injerto con las variedades que se tiene
en la zona (EET -400, ICS 95, ICS 6, ICS 39, ESCAVINA 6 CCN
- 51), est segn el anlisis del mercado Italiano, que consiste en
mejorar la calidad de produccin del cultivo.
Deshierbo, se realizar en forma manual utilizando machete, cuando el

cultivo lo requiera.
Control fitosanitario, se realizara mediante el uso de plaguicidas y/o

funguicidas, si observamos la sintomatologa de ataque o incidencia de
la plaga o de la enfermedad.
Cosecha, se efectuar a partir del 2 ao cuando los frutos presenten una

coloracin amarillenta, empleando una tijera podadora y utilizando
baldes o recipientes para conservar la calidad del grano. Los baldes
servirn para colocar las almendras o gramos cosechada. Los frutos
cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de post
cosecha o descoque para luego ser transportado al lugar de
fermentacin y secado, como en la ltima instancia el almacenamiento
de granos secos, esto lo desarrollo el productor.
capacitaciones:
12
La extensin agraria es un proceso educativo, de enseanza y aprendizaje,

dirigido a grupos de agricultores del rea rural. El propsito del sistema de
extensin es el de influir en el productor de cacao, mediante la educacin,
para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a
tecnologas, cuya adopcin les signifique cambios favorables en el aspecto
econmico y social.
de produccin del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar el
contenido y procedimientos del programa de extensin.
La asistencia tcnica lo proveern profesionales Especialistas. Los temas a

incidir estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la produccin del
cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectreas
cultivadas, con Tcnicas convencionales del paquete tecnolgico.

beneficiarios
travs
de
5 visitas
tcnicas
diarias/Extensionistas

dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos sus
funciones del jefe de proyecto es de monitorear las acciones de campo a
los especialistas y tcnicos agropecuarios y de los extensionistas, se
realizar las siguientes acciones


13

beneficiarios.

Proyecto, cada taller contara con la presencia de 4/0 beneficiarios, las
temas:
Ao1:
Ao2:
Ao3:
Ao2:
14
Ao3:

perseverancia.
1.5.- Costos del Proyecto.

Los costos del proyecto para cada alternativa propuesto, han sido elaborados a
precios de mercado y a precios sociales, posteriormente, estos costos sern
distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin, para elaborar el flujo de costos a
precios de mercado y sociales. A continuacin se presentan los costos totales para
cada alternativa propuestos.
El resumen de los costos totales por fuente de financiamiento y rubros a precios

privados de la alternativa seleccionada se presenta en el siguiente cuadro.
15
Cuadro N3: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 Precios
Privados.
Alternativa 1
PRESUPUESTO PARA
INSTALACION DE 100 HAS DE
CACAO
Alternativa 2
Financiamiento
Costo Total
Costo Total
Financiamiento
Aporte de
Proyecto
Beneficiarios
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
II.- COSTOS DIRECTOS
2,390,891.00
545,133.00
1,845,758.00
3,644,960.43
545,133.00
3,099,827.43
Componente I. Produccin y
mantenimiento de 100 has de
cacao.
1,898,758.00
53,000.00
1,845,758.00
3,152,827.43
53,000.00
3,099.827.43
53,000.00
53,000.00
0.00
53,000.00
53,000.00
0.00
1,461,362.00
0.00
1,461,362.00
2,527,670.50
0.00
2,527,670.50
3.- Injertacin
79,360.00
0.00
79,360.00
87,301.90
0.00
87,301.90
4.- Comercializacin
305,036.00
0.00
305,036.00
104,280.03
0.00
104,280.03
380,575.00
0.00
380,575.00
Componente II. Asistencia

tcnica y capacitaciones
442,526.00
442,526.00
0.00
442,526.00
442,526.00
0.00
1.- Personal
309,600.00
309,600.00
0.00
309,600.00
309,600.00
0.00
2.- Gastos por la compra de

bienes y servicios.
132,926.00
132,926.00
0.00
132,926.00
132,926.00
0.00
Componente III:
Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales.
33,890.00
33,890.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
I. INTANGIBLES
1.- Viveros
2.- Trasplante a campo definitivo.
5.- Cultivo de Maz
16
1.- Fortalecimiento de
Organizaciones Comunales
33,890.00
33,890.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
Componente IV.- Pasantas a

zonas cacaoteras del pas
15,717.00
15,717.00
0.00
15,717.00
15,717.00
0.00
1.- Traslado
9,000.00
9,000.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentacin
3,600.00
3,600.00
0.00
3,600.00
2,400.00
0.00
3.- Movilidad
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
117.00
117.00
0.00
117.00
117.00
0.00
240,384.67
240,384.67
0.00
212,884.67
212,884.67
0.00
1.- Adquisicin de mquinas y

equipos
9,870.00
9,870.00
0.00
9,870.00
9,870.00
0.00
2.- Equipos computacionales y

perifericos
10,600.00
10,600.00
0.00
10,600.00
10,600.00
0.00
3.- Gastos por la contratacin de

servicios
90,000.00
90,000.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
4- Gastos por la compra de

bienes
68,454.67
68,454.67
0.00
40,954.67
40,954.67
0.00

servicios.
61,460.00
61,460.00
0.00
61,460.00
61,460.00
0.00
IV.- SUPERVISIN
131,370.81
131,370.81
0.00
131,370.81
131,370.81
0.00
V.- ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTAL
15,000.00
15,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
VI.- IMPREVISTOS (10%)
119,481.10
119,481.10
0.00
162,434.17
162,434.17
0.00
2,997,127.58
1,151,369.58
1,845,758.00
4.- Material de enseanza
III.- GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL DEL

PROYECTO
17
4,266,650.07 1,166,822.64
3,099,827.43
Cuadro N4: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 Precios Sociales.
Alternativa 1
Presupuesto para la
instalacin de 100 has de
cacao
Alternativa 2
Financiamiento
Costo Total
Financiamiento
Costo Total
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
1,606,029.40
488,041.32
1,117,988.08
2,551,665.13
492,427.32
2,059,237.81
mantenimiento de 100 has de
cacao.
1,147,888.08
29,900.00
1,117,988.08
2,072,983.42
34,286.00
2,038,697.42
1.- Viveros
29,900.00
29,900.00
0.00
34,286.00
34,286.00
0.00
2.- Transplante a campo

definitivo.
773,032.08
0.00
773,032.08
1,641,064.89
0.00
1,641,064.89
3.- Injertacin
39,920.00
0.00
39,920.00
47,861.90
0.00
47,861.90
4.- Comercializacin
305,036.00
0.00
305,036.00
101,958.25
0.00
104,280.03
266,031.00
0.00
266,031.10

tecnica y capacitaciones
411,819.44
411,819.44
0.00
411,819.44
411,819.44
0.00
1.- Personal
281,736.00
281,736.00
0.00
281,736.00
281,736.00
0.00

bienes y servicios.
130,083.44
130,083.44
0.00
130,083.44
130,083.44
0.00
Componente III:
30,623.60
30,623.60
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00

15,698.28
15,698.28
0.00
15,698.28
15,698.28
0.00
1.- Traslado
9,000.00
9,000.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
I. INTANGIBLES
5.- Cultivo de Maz
18
3,600.00
3,600.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
3.- Movilidad
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
98.28
98.28
0.00
98.28
98.28
0.00
207,503.12
207,503.12
0.00
325,704.40
325,704.40
0.00

equipos
8,290.80
8,290.80
0.00
8,290.80
8,290.80
0.00

perifericos
8,904.00
8,904.00
0.00
8,904.00
8,904.00
0.00
3.- Gastos por la contratacin

de servicios
90,000.00
90,000.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00

bienes
57,501.92
57,501.92
0.00
57,501.92
57,501.92
0.00
5.- Gastos por la contratacion

de servicios.
42,806.40
42,806.40
0.00
42,806.40
42,806.40
0.00
IV.- SUPERVISIN
118,213.88
118,213.88
0.00
118,201.28
118,201.28
0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTAL
15,000.00
15,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
V.- IMPREVISTOS (10%)
85,622.92
85,622.92
0.00
113,218.34
113,218.34
0.00
COSTO TOTAL DEL

PROYECTO
2,132,369.32 1,014,381.24
1,117,988.08
3,223,789.16 1,164,551.34
2,059,237.81
1.6.- Beneficios segn alternativas.

El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los
ingresos generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de inversin y
de operacin, todos ellos a precios de mercado. A continuacin se presentan los
flujos de costos y beneficios a precios de mercado de ambas alternativas propuesta
19
Cuadro N5: Flujo de Beneficios Incrementales Totales Alternativa 1: Situacin con proyecto
AOS
ALTERNATIVA 1
1
10
84,000
220,500
348,500
519,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
52,500
192,500
447,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Produccin total (ton)
0.0
10,500.0
38,500.0
89,500.0
146,500.0
185,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
Precio (S/. x kilo)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
84,000
168,000
156,000
72,000
21,000.0
42,000.0
39,000.0
18,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
84,000
220,500
348,500
519,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1. SITUACION CON PROYECTO
Venta de Granos de Cacao

Plantaciones nuevas (100 ha)
Venta de Racimos de Pltano

Plantaciones de pltano (60ha)
Produccin total (racimo)
Precio (S/. x ton)
2. SITUACION SIN PROYECTO
3. BENEFICIOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 2
AOS
5
220,500.00 348,500.00 519,500.00
732,500.00
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
52,500.00
732,500.00
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Produccin total (Kg)
0.0
10,500.0
38,500.0
89,500.0
146,500.0
185,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
Precio (S/. x kilo)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
84,000
168,000
156,000
72,000
21,000.0
42,000.0
39,000.0
18,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
61,250.00
61,250.00
52,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,500.00
87,500.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
732,500.00
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
145,250.00
192,500.00 447,500.00
10
Plantaciones nuevas (100ha)

Plantaciones de pltano
(60ha)
Produccin total (racimos)
Precio (S/. x ton)
Venta de Kilos de Maz

Plantaciones de maz (100ha)
Produccin total (kg)
Precio (S/. x kg)

3. BENEFICIOS
INCREMENTALES
145,250.00
220,500.00 348,500.00 519,500.00
1,000,000.00 1,000,000.00
1.7.- Resultados de la evaluacin social.

Para la presente metodologa se utilizar los indicadores del Beneficio-Costo (B/C),
Valor Actual Neto (VAN) y tasa interno de retorno (TIR).
Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad a precios sociales la alternativa

ms rentable resulta la Alternativa 1, con una Tasa Interna de Retorno de 44%,
Valor Actual Neto de S/. 2261,476.83 Nuevos Soles y Beneficio/Costo de 2.42.
Cuadro N7: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a Precios Sociales y Seleccin de

Alternativa.
Ratio B/C
Seleccin de Alternativas
Alternativa 1
2.42
Si
Alternativa 2
1.69
No
Valor Actual de Flujo (VAN)
Alternativa 1
2,261,476.83
Si
Alternativa 2
1,597,922.81
No
Tasa Interno de Retorno (TIR)
seleccin de Alternativas
Alternativa 1
44%
Si
Alternativa 2
31%
No
1.8.- Anlisis de Sostenibilidad.

La continuidad de los impactos positivos del proyecto tiene buenas perspectivas a
mediano y largo plazo dado que la metodologa utilizada por el proyecto asegura la
continuacin de las actividades y metas en el horizonte de vida del proyecto;
adems es importante destacar la presencia institucional en el rea de influencia del
proyecto por parte de la Mancomunidad Distrital de Irazola, que cuenta a su vez
con la participacin a largo plazo de entidades e instituciones no gubernamentales
asociadas al cultivo de Cacao.
23
1.8.1.- Sostenibilidad Econmica.

Operativamente el proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de
Irazola, a travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico, la misma que
apoyar con infraestructura existente en la provincia y unidad vehicular.
Asumir la produccin de los platones de cultivo de cacao en la fase de

vivero, para las 100 has de terreno que se tendr a disposicin, dichos
plantones sern entregados a los beneficiarios para su siembra a campo
definitivo y su posterior mantenimiento.
Los costos de operacin y mantenimiento de la superficie sembrada es

responsabilidad del agricultor en todo el horizonte de vida del proyecto,
asumirn los costos de preparacin de terreno, poceado y siembre de los
plantones de cacao y las plantas alternativas y labores culturales, de acuerdo
al paquete tcnico con que se trabajara.
1.8.2.- Sostenibilidad Social.

El proyecto va dirigido a los agricultores asentados en la zona. Sin embargo
el proyecto considera la generacin de mano de obra en total cuyas cifras
para los asentados y migrantes posiblemente estn dentro de los porcentajes
de tipo de poblacin estimados.
En consecuencia, el proyecto es viable social y culturalmente debido a que

trabaja con grupos sociales que requieren del aprendizaje de sistemas
productivos adoptados en la localidad.
1.8.3.- Sostenibilidad Institucional

Se cuenta con la participacin de la Municipalidad Distrital de Irazola como
ente ejecutor y en la administracin del proyecto, a la Gerencia de Desarrollo
Econmico respectivamente. A esto, se considera una funcin clave de los
representantes de las organizaciones involucradas, con la responsabilidad
de ser el medio comunicador y coordinador a fin de mantener el dilogo
permanente que consolide las relaciones interinstitucionales.
24
1.8.4.- Sostenibilidad Tcnica.

La transferencia de la tecnologa a aplicarse en el proyecto debe partir del
equipo de profesionales de campo, en base a la seleccin del ingeniero
agrnomo y de los extensionistas, quienes debern tener experiencia en el
desarrollo de estas actividades y en el mtodo participativo para involucrar a
la poblacin productiva.
Si a esta experiencia aadimos capacitacin y extensin rurales y se

acompaa al individuo y a los grupos sociales a desarrollar sus capacidades
de decidir, planificar, conducir, ejecutar y evaluar su propio desarrollo,
entonces el manejo de los recursos y la adopcin de tecnologas probadas
en ambientes similares coadyuvarn al desarrollo de estos grupos sociales.
El mtodo participativo considera que no es la tecnologa el eje central del
desarrollo, es el individuo y la comunidad. Para que un paquete tcnico u
otra tecnologa tengan xito tendr que ser planificado y evaluado por los
propios agricultores.
1.9.- Impacto Ambiental.

El proyecto por su naturaleza no tendr efecto en las condiciones ambientales,
tomar todas las previsiones que sean necesarias para evitar cualquier alteracin al
medio ambiente, especialmente el suelo y la cobertura vegetal donde se interviene
positivamente.
25
Cuadro N8: Matriz de evaluacin cualitativa de los componentes ambientales
Agua
Fsico
Suelo
Aire
Biolgico
Flora
Social
Calidad de
vida
rea
Involucrada
Tiempo
Duracin
Implicancia
Efecto
Componentes
Ambientales
Tipo de
Impacto
Criterios de Evaluacin
A/B
R/L
LC/LP
I/C
D/I
R/I
LP
LP
LP
CP
LP
26
Comentarios
Mejor aprovechamiento y regulacin hdrica,

debido al incremento del rea foliar del cultivo.
Mejora las caractersticas

fisico-quimicobiologica de los suelos debido al manejo de
suelos y labores culturales que ayuda a la
incorporacin de materia orgnica.
Se incrementara a la captura de dixido de
carbono (CO2), con la sombra permanente al
cultivo.
La vegetacin se mantendr gracias al
manejo adecuado del cultivo de cacao que
rene un medio propicio para el desarrollo de
otras especies vegetales.
Los beneficiarios se organizaran en torno al
adecuado manejo de la cadena productiva del
cacao, lo que mejorara la seguridad y la
calidad de vida en la comunidad.
Cuadro N9: Matriz de Impacto Ambiental.
Leves
Nacional
Regional
Local
Larga
Media
I.- Medio Fsico Natural

Agua
Eliminacin del mucilago del cacao.
Abastecimiento contino de agua.
x
x
Suelo
Remocin del suelo en la fase de vivero.
Disminucin de la erosin del suelo.
Aire
Uso de productos fitosanitarios
Eliminacin de pulpa de cacao
Recuperacin del equilibrio natural.
II.- Medio Biolgico

Flora
Perturbacin del habitad
Mantenimiento de poblacin biolgica.
III.- Medio Social

Calidad de vida
27
Fuertes
Magnitud
Moderadas
Espaciales
Transitorios
Corto
Permanente
Temporalidad
Neutro
Negativo
Variables de Incidencia
Positivo
Efecto
1.10.- Organizacin y Gestin.
1.10.1.- Organizacin para la ejecucin del proyecto

Antes de la ejecucin del proyecto se deber tener el Plan Operativo
General y Plan Operativo Anual para el primer ao, posteriormente
el segundo Plan Operativo Anual y el tercer Plan Operativo Anual,
debidamente aprobado, por las autoridades competentes.
La organizacin del personal del presente proyecto se instalar

donde la Unidad Ejecutora lo disponga, en este caso la
Municipalidad Distrital de Irazola. A continuacin se muestra la
organizacin del proyecto o la estructura administrativa del
Proyecto:
Municipalidad Distrital de
Irazola
Supervisor
Jefe del Proyecto
Extensionista
Tcnico de
Campo
Extensionista
Tcnico de
Campo
28
Asistente
Administrativo
Extensionista
Tcnico de
Campo
1.10.2.- Organizacin para la operacin del proyecto

La organizacin del proyecto durante la operacin y mantenimiento
del proyecto est dado por las siguientes entidades:
Municipalidad Distrital de Irazola: Entidad que financiara y
ejecutara el proyecto en la Comunidad Nativa.
Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad
de mantener o incrementar las hectreas cultivadas de cacao,
as como separar una proporcin del dinero de los ingresos
para la operacin y mantenimiento (compra de abono,
productos agroqumicos, etc.) de las hectreas cultivadas.
1.11.- Plan de implementacin.
29
Cuadro N 10: Plan de implementacin Alternativa Seleccionada.

Ao 0
Descripcin
1
1 2
I. INTANGIBLES
Ao 1
2
2 3 1 2 3 1
Estudio
COMPONENTE I. PRODUCCIN Y MANTENIENTO DE HAS DE CACAO.
1.- VIVEROS
1.1.- Manejo de vivero
Preparacin de terreno para vivero
Jornal
Construccin de Tinglado
Jornal
Preparacin de Sustrato
Jornal
Llenado y acomodado de bolsas
Jornal
Pre-germinado y repique de semillas
Jornal
Manejo de Vivero
Jornal
1.2.- Insumos y equipos

Semillas de cacao
kilos
Bolsas para vivero de 7 x 12 x 2
Millar
2
2
Ao 2
3
4
3
Ao 3
3
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
Pala
Unidad
Malla para tamizar
Unidad
1.4.- Agregados
Arena de ro para germinador
m3
Tierra agrcola para sustrato
m3
2.- TRANSPLANTE A CAMPO DEFINITIVO

2.1.- Mano de Obra
Preparacin de Terreno (Rozo y picacheo
Jornal
Alineamiento y estaqueado
Jornal
Poceado para cacao
Jornal
Siembra de cultivo de platano
Jornal
Siembra de cultivo de guaba
Jornal
Transplante
Jornal
Produccin de abonos orgnicos
Jornal
Construccin y manejo de microrellenos
Jornal
Deshierbos
Jornal
Control Fitosanitario
Jornal
Poda de formacin/mantenimiento
Jornal
Fertilizacin
Jornal
Cosecha de cacao
Jornal
Quiebra de cacao
Jornal
Secado
Jornal
Ensacado de semillas de cacao
Jornal
Cosecha de platano.
Jornal
1.2.- Insumos, Herramientas y Servicios

Hijuelos de pltano
Unidad
Plantones de guana
Unidad
Guano de isla
Kilos
Dolomita
Kilos
Sulfato de Potasio
Kilos
Urea
Kilos
Fosfato diamonico
Kilos
Insecticida
Litros
Fungicida
Litros
Fermentador 1m3
Unidad
1.3.- Herramientas y Equipos

Palana
Unidad
Machete
Unidad
Poceador plano
Unidad
Winchas 50mts
Unidad
Navajas de injertar
Unidad
Tijera de podar
Unidad
Tijera de podar grande
Unidad
Cinta de plstico
Unidad
Balde de 15 lts de capacidad
Unidad
Serrucho de poda
Unidad
Manta de 5mts de largo
Unidad
Costales de etileno
Unidad
3.- INJERTACION
Injertacin
Unidad
Varas Yemeras
Varas
Transporte de Insumos
Flete
4.- COMERCIALIZACIN
Transporte de cacao
Transporte de platano
S/. Kg
Racimo
COMPONENTE II. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES.
1.- PERSONAL
Jefe de Proyecto
Mes
Extensionista de Campo (3)
Mes
Tcnico agrario (3)
Mes
Secretaria
Mes
2.- GASTOS POR LA COMPRA DE

BIENES Y SERVICIOS
2.1.- Alimentos en talleres (Personas)
Produccin y manejo de semilleros del
cultivo de cacao.
Personas
Manejo tecnificado del cultivo de cacao

Manejo adecuado de la sombra temporal y
permanente
Podas de formacin, fitosanitarias y de
produccin
Personas
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao

Programa de fertilizacin en el cultivo de
cacao
Comercializacin y cadenas productivas del
cacao
Personas
Formacin de organizaciones agrarias.
Personas
2.2.- Contratacin de especialistas

cultivo de cacao.
Horas
Personas
Personas
Personas
Personas

permanente
produccin
Horas

cacao
cacao
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
2.3.- tiles de oficina
2.4.- Viticos y asignaciones

Del Jefe del Proyecto
Da
De los Extensionistas
Da
De los Tcnicos
Da
Sub - Total
COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES
1.- FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES COMUNALES
1.1.- Alimentos en talleres (personas)
Organizacin y gestin comunal
Liderazgo para el fortalecimiento
organizacional
Unidad
Planificacin empresarial
Contabilidad bsica: Conceptos y enfoques
de presupuesto
Unidad
Mercado del cultivo de cacao
Unidad
Unidad
Unidad
1.2.- Contratacin de especialista

organizacional
Horas
de presupuesto
Horas
Horas
Horas
Mercados de especies forestales
Horas
1.3.- Materiales de enseanza
COMPONENTE IV: PASANTIAS A ZONAS CACAOTERAS DEL PAIS.

1.- Traslado
2.- Alojamiento y alimentacin
3.- Movilidad
4.- Materiales de enseanza
IV.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
1.12.- Matriz del Marco Lgico.

Cuadro N11: Matriz de Marco Lgico.
FIN
Resumen de Objetivos
Mejora del nivel de ingreso de las

familias de La Comunidad Nativa de
Puerto Nuevo, con el cultivo de cacao en
el distrito de Irazola Provincia de Padre
Abad - Ucayali.
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Lnea base y evaluacin del impacto Poltica econmica favorable a la inversin

del proyecto.
para la produccin.
100 familias con condiciones productivas
bsicas para insertarse en el cultivo de
cacao y poder generar sus ingresos propios
despus de finalizar el proyecto
Encuestas socioeconmicas a
familias participantes del proyecto
las
Normatividad vigente que apoya a cultivos

alternativos.
COMPONENTES
PROPOSITO
Informes de avance, intermedio y final

Los comportamientos climticos
al cierre del proyecto.
100 familias de la comunidad contaran con
Contar con reas de produccin y alto una superficie del cultivo de cacao de 100
rendimiento del cultivo de cacao en la has, a los tres aos del proyecto
Estadsticas agrarias oficiales.
Comunidad Nativa de Puerto Nuevo,
Distrito de Irazola, Provincia de Padre
Abad - Ucayali.
Obtener una produccin de 10 toneladas de
grano de cacao seco a partir del segundo Informe sobre la cadena productiva del
ao hasta alcanzar las 200 toneladas al cultivo de cacao.
finalizar el proyecto.
Informe
de
avance
de
los
extensionistas por sector, sobre la
100 ha nuevas del cultivo producidas con la instalacin de las reas nuevas del
Produccin de 100 has de plantaciones participacin de 100 productores de la cultivo
de cacao con variedades mejoradas.
Comunidad de Puerto Nuevo del Distrito de
Estadsticas
agrarias
de
reas
Irazola.
sembradas y en produccin del cultivo
de cacao.
se mantienen estables de
Apoyo directo de las instituciones en zona
de pobreza.
Tendencia creciente del posicionamiento

del cacao peruano en el mercado
internacional
La poblacin se muestra interesada en
trabajar con el cultivo de cacao.
Disponibilidad de los insumos que requiera
el cultivo.
100 agricultores han sido capacitados en el Visitas al campo del supervisor del Los productores ven con una visin
Asistencia
tcnica
continua, manejo del cultivo de cacao.
proyecto.
empresarial a sus unidades productivas
especializada y capacitaciones.
Seguimiento contino a las reas de cultivo Informe tcnico de los extensionistas Se cuenta con personal especializado con
de cacao instalado en el proyecto por de campo.
experiencia en la zona
especialistas en el tema.
Registro de asistencia tcnica por
parte de los extensionistas.
Realizar 10,800 asistencias tcnicas sobre el
Disponibilidad del trabajo en equipo y de
Informe tcnico sobre los eventos de
manejo del cultivo por parte de los
manera organizada.
capacitacin, relacin de asistentes
profesionales del proyecto.
Realizar 8 eventos de capacitacin sobre el
Informes sobre
manejo del cultivo, para una adecuada
capacitacin.
difusin de la tecnologa.
los
talleres
Realizar 5 eventos de capacitacin sobre Informes sobre los talleres

capacitacin organizacional.
fortalecimiento organizacional y liderazgo.
Creacin y fortalecimiento de una
organizacin agrcola en la comunidad.
Pasantas a zonas cacaoteras del pas.
ACCIONES
1.1 Perfil y Estudio definitivo
1.2 Instalacin de 100 ha de cacao
1.3 Asistencia tcnica y capacitacin
1.4 Creacin y fortalecimiento de una

organizacin agrcola.
Se cuenta con la asignacin presupuestal

que demanda la ejecucin del proyecto,
para la contratacin de especialistas en el
tema.
de Disposicin de los productores de trabajar
asociativamente.
de
Beneficiarios organizados al finalizar el Actas de reuniones y ficha de creacin Cumplimiento de compromisos de los
proyecto.
de la organizacin agrcola, con participantes.
nmero de registro pblico.
Realizar 3 visitas de campo, durante el
Inters de los beneficiarios por recibir
Informe tcnico sobre las pasantas,
proyecto a distintas zonas cacaoteras del
experiencias de agricultores cacaoteros
relacin de asistentes
pas.
exitosos.
S/. 100,000.00
Un estudio presentado, informe de

conformidad.
Financiamiento oportuno de las entidades

participantes en el proyecto
S/. 1,898,758.00 Informes de avance fsico y financiero

Informes de capacitaciones y talleres
S/. 442,526.00 del supervisor y jefe del proyecto.
Productores asumen el costo de mano de
obra no calificada e insumos de la zona,
en todas las etapas del proyecto
S/. 33,890.00
Informe sobre los talleres y formacin

de la organizacin agrcola.
1.5 Pasantas a zonas cacaoteras del

pas.
S/. 15,717.00
1.6 Gastos Generales del proyecto
S/. 240,384.67
1.7 Supervisin
S/. 131,370.81
1.8 Estudio de Impacto Ambiental

1.9 Imprevistos
TOTAL
S/. 15,000.00
S/. 119,481.10
S/. 2,997,127.58
Informe sobre las visitas al campo por

los encargados del proyecto.
Reporte de labores ejecutadas
1.13.- Conclusiones y Recomendaciones.

Del anlisis del presente perfil se concluye que el proyecto propuesto de la
Alternativa 1 es rentable socialmente.
Con la ejecucin del proyecto se beneficiara a 100 moradores de la Comunidad
Nativa de Puerto Nuevo.
La evaluacin econmica se ha efectuado mediante la metodologa costo
beneficio, tenindose los siguientes resultados.
Ratio B/C
Alternativa 1
2.42
Si
Alternativa 2
1.69
No
Alternativa 1
2,261,476.83
Si
Alternativa 2
1,597,922.81
No
Alternativa 1
44%
Si
Alternativa 2
31%
No
Realizada la evaluacin se determina que la Alternativa 1 es la que presenta

las mejores opciones de rentabilidad frente a la Alternativa 2.
Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern cubiertos por los
moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, desde la siembra y
durante todo su proceso.
La alternativa seleccionada del proyecto (Alternativa 1), el presupuesto
asciende a la suma de 2997,127.58 a precios privados.
La evaluacin econmica nos ha demostrado que la Alternativa 1 es la ptima,
cuya capacidad instalada permite a los beneficiarios mejorar su calidad de vida
y por el impacto ambiental es positivo, el factor ambiental Social resulta muy
favorecido, mientras que impactos negativos pueden ser mitigados con
pequeas opciones.
40
MODULO II
ASPECTOS GENERALES
41
2.1.- Nombre del Proyecto.

Produccin y mejoramiento del cultivo de cacao y plantas alternativas en la
Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Distrito de Irazola, Padre Abad - Ucayali
2.2.- Localizacin del Proyecto.

a.- Departamento
: Ucayali
b.- Provincia
: Padre Abad
c.- Distrito
: Irazola (San Alejandro)
d.- Localidad
: Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
2.3.- Unidad Formuladora y Ejecutora.

La Unidad Formuladora del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil es la
Municipalidad Distrital de Irazola.
Unidad Formuladora (UF)

Nombre
: Unidad de Planeamiento y Racionalizacin
Sector
: Gobiernos Locales.
Pliego
: Municipalidad Distrital de Irazola.
Nombre
: Gerencia de Desarroll Econmico
Responsable de formular
: CONSULPROYEC M.W. SRL.
Nombre
Responsable de U.F
: Billy G. Aparicio Blacido
Unidad Ejecutora (UE)

Departamento
: Ucayali.
Provincia
: Padre Abad.
Sector
: Gobierno Local.
Nombre
rgano tcnico responsable
: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
42
El presente proyecto ser elaborado y ejecutado por la Municipalidad Distrital de

Irazola, por estar considerado dentro de sus funciones como gobierno local,
responsable del desarrollo econmico y social de su jurisdiccin.
La Municipalidad Distrital de Irazola est representado por:
a.- Alcalde
: Manuel Gambini Rupay.
b.- Telfono
: 961748487.
c.- Direccin
: Jr. Progreso y esq. Saposoa San Alejandro.
2.4.- Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

El problema identificado involucra a las instituciones pblicas y privadas afines al
desarrollo, investigacin y fomento de la actividad agrcola, como:
El presente proyecto se elabor en el marco de las priorizaciones realizadas a
nivel del Plan de Desarrollo local Concertado, donde la Municipalidad asume el
sentir de los agricultores, y la necesidad de contar con una adecuada fuente de
especies forestales con caractersticas de resistencia a enfermedades y alta
productividad.
El papel de la Municipalidad de acuerdo a la Constitucin Poltica del Estado

sustenta su participacin en el desarrollo del agro y la agroindustria, se sustenta
en la Ley Orgnica de Municipalidades LEY N 27972; Ttulo preliminar en el
artculo VI Promocin del desarrollo local,
el artculo VII relacin entre
gobiernos nacional, regional y local. En el artculo 106, sobre la coordinacin

integrado por los representantes de las agrupaciones urbano y rurales. En el
ttulo IX captulo XI, sobre la promocin del desarrollo municipal en zonas
rurales, y en el artculo X promocin del desarrollo integral, teniendo dentro de
su lineamiento de poltica las acciones de velar por el mejor desenvolvimiento
de las actividades en el aspecto de generacin de ingresos en las familias,
43
conociendo que la actividad agrcola en el distrito constituye la principal

actividad econmica, por todo lo anterior la Municipio Distrital de Irazola en uso
de las facultades otorgadas por Ley y asumiendo el compromiso con sus
vecinos est plenamente convencido que el desarrollo del distrito se alcanzar
promoviendo el sector agrcola, por ello el inters del municipio es promover
acciones que permitan potenciar la actividad del cultivo de cacao en beneficio
de la poblacin.
Ministerio de Agricultura (MINAG):
Si bien la participacin del MINAG se da en forma directa tambin se da a
travs de la mayor parte de sus organismos pblicos descentralizados, los
cuales se describen a continuacin.
Direccin General de Promocin Agraria (DGPA).

rgano de Lnea dependiente de la Alta Direccin del Ministerio de
Agricultura, tiene la funcin de proponer las polticas e instrumentos que
faciliten a los productores agrarios organizados el desarrollo de cadenas
productivas, basado en el incremento sostenido de la rentabilidad.
Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.

Los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, sern los
beneficiarios directos con la ejecucin del Proyecto, esto permitir desarrollar
nuevas alternativas de produccin para mejorar el nivel de vida familiar y el
aprovechamiento racional de los recursos.
44
Cuadro N12: Matriz de involucrados
GRUPOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Institucin encargada por

velar por el desarrollo
Municipalidad
econmico y social del
Distrital de Irazola
distrito, se est enfocando
en proyectos productivos.
INTERESES /
CONFLICTOS
Consolidar,
y
promover
condiciones ptimas para
mejorar la calidad de vida y
contribuir con el desarrollo
de los productores de cacao
ESTRATEGIAS
PARTICIPACION
Formular estudios de
Brindar el financiamiento
pre inversin, asimismo
para los estudios de pre
implementarlo en su
inversin
programacin multianual
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Formulacin y Ejecucin
del Proyecto con el
apoyo y compromiso de
los beneficiarios.
ENTIDADES
PUBLICAS
Ministerio de
Agricultura
Limitado involucramiento en
el
desarrollo
de
la
produccin y asistencia
tcnica en el tema agrcola;
escasos
recursos
disponibles.
Realizar
ferias
y
Desarrollar y mejorar la
Realizar el fomento y pasantillas,
brindar Conformacin
de
calidad
de
productos
difusin del cultivo de asistencia
tcnica
y cadenas productivas del
mediante asistencia tcnica
cacao
monitoreo permanente a cultivo de cacao.
y apoyo a los agricultores.
los productores de cacao.
Apoyo a productores
Produccin de reas del con el Financiamientos
Productores de la No tienen reas producidas
cultivo
de
cacao
y con
proyectos
Comunidad Nativa de cacao y desconocen del
capacitacin
sobre
su productivos, Asistencia a
de Puerto Nuevo. cultivo.
manejo.
cursos de capacitacin,
pasantas, etc.
BENEFICIARIOS
La poblacin no se dedica a
Poblacin de la
la produccin al cultivo,
zona de influencia
practican agricultura de
(beneficiarios
subsistencia
sin
ningn
indirectos)
apoyo.
Productores
de
la
comunidad participaran
en el proyecto, en las
capacitaciones que se
Compromiso
de
los
desarrolle.
agricultores
de
la
comunidad de participar
en el proyecto, para
Participacin
insertarse en el tema de
paulatinamente en los cacao.
Poblacin interesada en Inscripcin
como
proyectos productivos y
participar en el cultivo beneficiario participante
en las capacitaciones y
alternativo de cacao.
del proyecto.
asistencias tcnicas en el
tema de cacao.
2.5.- Marco de referencia.

La idea del proyecto nace como consecuencia de la idea de los moradores de la
Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, quienes desean incursionar en el cultivo de
cacao.
Desde hace varias dcadas, se viene desarrollando e impulsando el cultivo de

cacao, a travs del Instituciones pblicas y privadas, quienes realizaron muchas
reas de instalacin, relacionados con variedades mejorado genticamente del
cultivo de cacao, habiendo obtenido 4 variedades con rendimientos altos y una la
ms difundida y requerida por el agricultor el cual se implementar en el siguiente
estudio. Estas variedades se han introducido en la Regin de Ucayali a partir del
ao 2000, por iniciativa de pequeos agricultores que conocan el cultivo y el apoyo
por instituciones privadas como DEVIDA, CHEMONIC, PDA ejecutores de proyectos
de instalacin de este cultivo.
El cacao es un cultivo alternativo de desarrollo, y rentabilidad en la amazonia

Peruana; por ser una planta perenne, por tener mercado nacional y mundial
asegurado, por sus mltiples usos, adems por la disposicin de reas para la
siembra y por la necesidad de algunos agricultores en incrementar sus
conocimientos en el manejo del cultivo y por ende mejorar su nivel de vida; adems
se contempla dentro de los planes de desarrollo concertado de la Municipalidad de
Irazola y en su visin al 2021.
Lineamientos de la Poltica Sectorial Funcional y el Contexto Regional y
Local.
La Ley N 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificado
por el artculo nico de la ley N 28802, con la finalidad de optimizar el uso de los
recursos pblicos destinados a los proyectos de inversin, dispone en el numeral
10.4 del Artculo 10 que es de observancia obligatoria en el Ciclo de Proyectos
por parte de todas las Entidades del Sector Pblico. El nuevo Reglamento de la
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, D.S. N 102-2007-EF, en el
numeral 2.1 del Artculo 2 define como Proyecto de Inversin Pblica a toda
intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos
46
pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad

productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se gene-ran durante la vida til
del proyecto y stos sean independientes de los de otros proyectos. Adems se
tiene la Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Inversin Pblica, resolucin directoral N 002-2009-EF/68.01 y la nueva
Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 del
09 de Abril del 2,011 y anexos.
Asimismo dicho proyecto se enmarca en los lineamientos y polticas globales y

Agropecuarias pblicas tales como:
Cumbre del Milenio ONU, 2000.

Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre. Para lograr este
compromiso se deber fortalecer la seguridad alimentaria y nutricin
Por mandato del Estado, segn ley 29972, las Municipalidades tiene el rol
promotor del Desarrollo Econmico de su territorio, en ese sentido, la
Municipalidad, a travs del rea de Desarrollo Econmico Local, promueve y
fortalece a las organizaciones productivas cacaoteras y promueve la cadena de
valor de cacao en su respectivo territorio, siendo la ALC Cacao considerada un
instrumento territorial que apoya a esta tarea. La ALC Cacao se sustenta en una
ordenanza municipal que aprueba la elaboracin y aprobacin de la misma con la
finalidad de que trascienda a la gestin municipal y las acciones concertadas y
priorizadas en ellas se sostengan.
Ley N 29003. Ley que modifica la Ley N 27965 y establece la conformacin de
los Consejos Regionales de Concertacin Agraria para la Reactivacin y el
Desarrollo del Sector Agropecuario. En el artculo 1 modifica el artculo 3, sobre
la creacin de los consejos regionales, que afirma que el consejo nacional de
concertacin para la reactivacin y desarrollo del sector agropecuario creara
consejos regionales con fines y funciones similares a este, con el correspondiente
nivel en los que estarn representados los productores agrarios organizados, las
47
comunidades campesinas y nativas, as como instituciones pblicas y privadas que

promueven el desarrollo del sector.
Artculo 3-A de la ley 29003 sobre la conformacin del consejo regional, a la

letra dice que el consejo regional de concertacin para la reactivacin y
desarrollo del sector Agropecuario, dispuesto en la Ley 27965, est
conformado por:
- El gerente de desarrollo econmico del gobierno regional que lo presidir.
- Un representante de las municipalidades provinciales ubicadas en las
zonas rurales del mbito del gobierno regional.
- Un representante de las municipalidades distritales ubicadas en las zonas
rurales del mbito del gobierno regional.
- Un representante de las comunidades campesinas existentes en el mbito
del gobierno regional, donde las hubiere.
- Un representante de las comunidades nativas existentes en el mbito del
gobierno regional, donde las hubiere.
- Un representante de las organizaciones de productores agropecuarios y
otras acreditadas ante el gobierno regional.
- Un representante de la junta de usuarios de la regin.
- Un representante de los programas agropecuarios de las universidades
existentes en el mbito del gobierno regional.
- Un representante de la cama de comercio ubicada
en el mbito del
gobierno regional.
- Un representante del colegio de ingenieros, capitulo agronoma, existente
en el mbito del gobierno regional.
Dentro del marco de los lineamientos del sector agrario la Ley Orgnica del
Ministerio de Agricultura decreto Ley N 25902 en el Titulo II artculo 2, tiene por
finalidad promover el desarrollo sostenido del sector agrario y en el D.S. N 0172001-AG aprueban el Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de
Agricultura en el cual contempla en su Art. 5 el fortalecimiento de la asistencia
tcnica para el desarrollo de los sistemas productivos en el marco de cadenas
productivas y del manejo de cuencas.
48
Ordenanza regional N006-2012-GRU-CR, definen y aprueban como Productos

Bandera de la Regin Ucayali a los cultivos de cacao y palma aceitera, Que, el
Artculo 9 de la Ley N 29736, Ley de Reconversin Productiva Agropecuaria
establece que: Los gobiernos regionales definen y aprueban el o los productos
bandera de mayor potencialidad y rentabilidad de su regin dentro de los seis
meses de vigencia de la presente Ley y realizan las acciones necesarias para su
adecuacin difusin masiva. Si la regin tiene producto bandera aprobado por la
Comisin de Productos Bandera (COPROBA) se coordina la estrategia nacional
que esta comisin elabora.
Que, los productos bandera del Per son los productos o expresiones culturales
cuyo origen o transformacin han ocurrido en el territorio peruano con
caractersticas que representan la imagen del Per fuera de este pas; Que, la
Comisin Nacional de Productos Bandera (COPROBA) es el organismo peruano
que tiene por fin lograr una oferta exportable y consolidar su presencia en
mercados internacionales. COPROBA est integrado por representantes del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, los
Gobiernos Regionales, Ministerio de Agricultura, PROMPERU, INDECOPI,
PROMPYME, AGAP, SNI, ADEX, COMEX PERU y PROMPEX.
Artculo 1: Definir y aprobar como productos bandera de la Regin Ucayali a
los cultivos de cacao y palma aceitera por tener gran potencial y por ser
rentables para nuestra regin.
Artculo 2: Comprometer a los sectores pblicos, privados y sociedad civil para
contribuir en forma eficaz y eficiente para que se gestione su aprobacin en la
Comisin Nacional de Productos Bandera (COPROBA).
Artculo 3: Encargarse a la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, la
publicacin de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El Peruano,
en un diario de mayor circulacin local y a la Oficina de Sistemas para su
difusin
a travs
del
Portal Institucional del
Departamento de Ucayali
49
Gobierno
Regional
del
Resolucin Ministerial N 0140-2010-AG. Constituyen la mesa tcnica nacional de

cadena agroproductiva de Cacao y Chocolate, a la letra dice que al respecto, por
resolucin ministerial N 1305-2006-AG, de fecha de 13 de octubre del 2006, se
constituy la Comisin Tcnica Multisectorial encargada de elaborar el Acuerdo de
Competitividad de la Cadena Agroproductiva de cacao y chocolate, la que cumpli
con elaborar el texto de compromiso de competitividad a suscribirse por las
entidades involucradas, siendo objeto de algunas recomendaciones por parte de
las oficinas de asesora jurdica planeamiento y presupuesto. Se resuelve.
Constituir la mesa tcnica nacional de la cadena agroproductiva del cacao y
chocolate, cuya finalidad es revisar el texto de compromiso de competitividad
elaborado por la comisin tcnica multisectorial constituido por Resolucin
Ministerial N 1305-2066-AG, proponiendo las actualizaciones a que haya lugar,
encargndose de su implementacin una vez suscrito. La mesa tcnica estar
conformada por los representantes de los productores y comercializadores de
cacao y chocolate, de la cooperacin tcnica internacional y de otras
instituciones pblicas y privadas que participaron de la reunin preparatoria del
10 de noviembre del 2009.
La presidencia y secretaria tcnica de la Mesa Tcnica Nacional que se
constituye por esta Resolucin Ministerial estar a cargo de los representantes
del sector privado, actuando la Direccin General de Competitividad Agraria
como facilitador de la Mesa Tcnica.
Resolucin directoral N 009-2012-EF/63.01. Lineamientos para la formulacin de
proyectos de inversin pblica de apoyo al desarrollo productivo y para proyectos
de inversin pblica que incluyen el enfoque de prevencin y mitigacin de
desastres. A la letra dice que, el artculo 3 de la Ley N 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, modificado por el artculo nico de la Ley N 28802,
en concordancia con lo dispuesto en la Tercera Disposicin Complementaria Final
de la Resolucin Ministerial N 223-2011-EF-43, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas, dispone que el
Ministerio de Economa y Finanzas, a travs de la Direccin General de Poltica de
50
Inversiones, es la ms alta autoridad tcnico normativa del Sistema Nacional de

Inversin Pblica y dicta las normas tcnicas, mtodos y procedimientos que rigen
los Proyectos de Inversin Pblica.
Que, el literal m. del numeral 3.2 del artculo 3 del Reglamento del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, aprobado mediante Decreto Supremo N 1022007-EF, seala que la Direccin General de Poltica de Inversiones establece las
metodologas generales y especficas para la formulacin y evaluacin de
proyectos, normas tcnicas y parmetros de evaluacin.
En concordancia con las facultades dispuestas por la Ley N 27293 y
modificatorias,
normas
reglamentarias
complementarias,
la
Resolucin
Ministerial N 223-2011-EF/43 y la Resolucin Directoral N 226-2012-EF/43.01.
Artculo 1.- Aprobacin de Lineamientos para la formulacin de Proyectos de

Inversin Pblica de apoyo al desarrollo productivo y para Proyectos de
Inversin Pblica que incluyen el enfoque de prevencin y mitigacin de
riesgos de desastres.
- Aprobar los lineamientos bsicos para la formulacin
de proyectos de
inversin pblica de apoyo al desarrollo productivo, que como Anexo 01

forman parte de la presente Resolucin Directoral.
Dichos Lineamientos tambin sern aplicables a la prioridad del
FONIPREL referida al apoyo al desarrollo productivo en el mbito del
VRAEM, Huallaga y zonas de frontera, a que se refiere el numeral 4.1 del
artculo 4 de la Ley N 29125.
- Aprobar los Lineamientos para los Proyectos de Inversin Pblica que
incluyen el enfoque de prevencin y mitigacin de riesgos de desastres,
que como Anexo 02 forman parte de la presente Resolucin Directoral.
Dichos Lineamientos tambin sern aplicables a la prioridad del
FONIPREL referida a la prevencin y mitigacin de desastres, a que se
refiere el numeral 4.1 del artculo 4 de la Ley N 29125.
En el reglamento de organizacin y funciones de la direccin regional sectorial de
agricultura de Ucayali, en su Artculo 17, a la letra dice La Oficina de Planificacin
51
y Presupuesto es la encargada de formular y evaluar la poltica regional vinculada

a la actividad agraria, bajo el enfoque de cadenas productivas en reas
focalizadas. Asimismo, evala los efectos e impactos que las polticas
macroeconmicas han tenido en el sector, evaluando los cambios producidos en
los escenarios nacionales e internacionales. Asesora a la Direccin Regional
Agraria en la asignacin de los recursos presupuestales, formula y evala el
presupuesto de la Direccin Regional Agraria - Ucayali, propone normas de
alcance regional y nacional, evala el desarrollo de las acciones de las Unidades
Orgnicas estructuradas, depende jerrquicamente del (a) Director(a) Regional.
El proyecto en mencin comprende la siguiente estructura funcional programtica.
Funcin
10 Agropecuaria
Divisin Funcional
023 Agrario
Grupo Funcional
Promocin de mercado interno
Responsable Funcional
OPI Municipalidad Distrital de Irazola
52
MODULO III
IDENTIFICACIN
53
3.1. Diagnstico de la situacin actual.

3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
El Cacao es el principal cultivo en el Distrito de Irazola, que es destinado para
la comercializacin y sirve de base para la alimentacin y sustento econmico
del poblador rural que tiene como actividad principal la agricultura. Los
pobladores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo desconocen sobre el
cultivo y los beneficios que esto genera.
El presente proyecto se sustenta en buscar alternativas de solucin frente a

bajos ingresos de los pobladores de la comunidad , zona que de acuerdo a la
escala de valoracin del ndice de desarrollo humano las califica dentro del
mapa nacional de pobreza, como poblaciones que viven en condiciones de
pobreza y pobreza extrema con una orientacin productiva hacia la subsistencia
y con condiciones de inseguridad alimentaria, con problemas de desnutricin
infantil, mujeres embarazadas sin acceso a buena alimentacin y servicios de
salud, bajos rendimiento escolar, y deficiente acceso de la poblacin a los
servicios bsicos (agua, desage, electricidad, salud, etc.).
Los pobladores de la Comunidad Nativa, se dedican a la agricultura de

subsistencia, la pesca, la caza. El cacao es un cultivo de gran valor econmico
y con potencial exportador, sin embargo, en el mbito del proyecto hay
desconocimiento de prcticas en manejo agronmico y de comercializacin; a
esto se suma la falta de una organizacin que no permite una buena
institucionalidad y organizacin de los actores sociales y econmicos.
3.1.2. Zona y poblacin afectada.

3.1.2.1. Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
La Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, se encuentra ubicado en el
distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Regin Ucayali, est
involucrada en la cuenca del Amazonas. Cuentan con temperaturas,
que varan de 24 a 32C, y una altitud de 230 m.s.n.m. Conformada
54
por 3 comunidades anexas: Puerto Nuevo 1 Puerto Nuevo 2, y Katay

(derivado de su idioma significa algo bonito), Grupo tnico: Cacataibo.
La poblacin total registrada: 82 familias, con una poblacin total de

625 habitantes, cuenta con una Extensin de Territorio: 68,924.10
has. Con una distancia a capital de distrito: 9 horas en bote motor
(aguas arriba del ro San Alejandro).
3.1.2.2. Organizacin Social.

Esta sociedad se encuentra organizada en grupos patrilineales y
patrilocales.
La
sociedad
est
dividida
en
un
mbito
de
consanguneos y otro de afines por medio de una terminologa de

parentesco de tipo dravidia. El modelo ideal de matrimonio es el de
casamiento simtrico de primos cruzados, dndose as el intercambio
de hermanas entre dos grupos. As, dos grupos de descendencia
intercambian mujeres. Existe la regla de servicio del yerno, quien tras
su casamiento deber permanecer durante el primero a segundo ao
en la casa de su suegro, tras lo cual la pareja pasa a residir con la
familia del esposo.
Hasta hace tres aos atrs, solo los varones podan conversar con
otras personas ajenas a la etnia; en la actualidad en otras
comunidades de la misma etnia (Puerto Azul) la jefa de la comunidad
es una mujer. Que ha cambiado sus patrones culturales y sociales de
las dems comunidades,
3.1.2.3. Actividades Econmicas.
La totalidad de los cashibos cacataibos se dedican a la horticultura de
roza y quema, a la caza, la pesca y la recoleccin. La crianza de
aves, animales menores y ganado vacuno se ha introducido desde
los aos 1970 en este grupo. Los que viven ms cercanos al centro
poblado de San Alejandro ocasionalmente cambian el pltano con
otros vveres (fideos, azcar, aceite, sal, condimentos, y otros); estas
actividades lo realizan para los fines de alimentacin, para compra de
55
vestidos, combustibles, salud, estn vendiendo madera (shihuahuaco,

estoraque y otros). En las ltimas dcadas se encuentran
involucrados en la produccin de oro en los lavaderos, empleando
una tecnologa artesanal, y en la produccin de medicamentos
vegetales, tales como la sangre de grado, aceite de copaiba, ua de
gato, etc. La pesca generalmente es con flecha, que generalmente es
hecha por el hombre. Las mujeres hacen sus artesanas tradicionales
con poco acabado, como canastas, gorros, escobas hechas a base
de mimbre, tambin hacen bisuteras como collares, pulseras, y otros,
los cuales son comercializadas localmente (San Alejandro).
3.1.2.4. Infraestructura de Servicios.

Educacin.
El 31% de la poblacin de cinco aos y ms era considerado
educativo alcanzado por 66% de la poblacin de cinco aos y ms
fue el de enseanza primaria. Veinte por ciento no posea ningn
nivel de instruccin y tan slo 1% logr efectuar estudios superiores
no universitarios; en tanto nicamente 9% tuvo acceso a la
educacin secundaria. En las escuelas primarias la proporcin de
maestros indgenas y mestizos es de 50 por ciento.
Salud.
Cuenta con una posta medica que actualmente se encuentra sin
promotor de salud.
3.1.3.- Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.

Temporalidad
El problema se manifiesta desde hace muchos aos, ya que los moradores
de la Comunidad Nativa, siempre se han dedicado a la agricultura de
subsistencia, por lo tanto no pueden mejorar su calidad de vida.
56
Relevancia
El problema detectado constituye una alarmante situacin, por cuanto esta
situacin se considera relevante porque est ligado a
la ausencia de
polticas agrcolas claras y estables durante mucho tiempo.
Las polticas agrcolas son definidas en forma centralizada y vertical, sin

considerar las reales necesidades de los pequeos agricultores y sin tener
en cuenta si ellos estn en condiciones o no de llevarlas a la prctica.
El poder adquisitivo de los moradores es bajo, lo que limita la expansin del

cultivo a otras zonas de produccin.
Grado de Avance
Esta situacin no dejara de preocupar a la poblacin en general, debido a
que moradores no estn capacitados para identificar las causas internas
que originan sus problemas; al no conocerlas o al subestimar su
importancia, no se preocupan de eliminarlas o atenuarlas; ms bien se
dedican a identificar causas externas, a corregir consecuencias y a buscar
infructuosamente agentes tambin externos que les ayuden a solucionar
sus problemas, es decir, dejan de hacer lo que pueden por intentar hacer lo
que no pueden.
Asimismo la mayora de los moradores no estn entrenados para

administrar sus unidades productivas con eficiencia; utilizar plena y
racionalmente los recursos ms abundantes, ahorrando los ms escasos;
introducir correctamente tecnologas apropiadas y menos dependientes.
3.1.4.- Intentos anteriores de solucin.

Los moradores de la comunidad, en varias oportunidades han tratado de
remediar este problema pero sin embargo no existi una accin slida que
permita la solucin. Se propusieron acciones y compromisos por parte de la
57
poblacin en general, sin embargo esto qued en algunos casos en

documentos.
3.1.5.- Intereses de los grupos involucrados.
Con el apoyo de los integrantes de la municipalidad Distrital de Irazola,
beneficiarios y poblacin en general; se realiz conversaciones directas con
la finalidad de fortalecer la informacin referente a la situacin actual de la
comunidad. As fue necesario identificar si existe el apoyo y compromiso de
las autoridades para llevar a cabo y as conocer sus principales intereses;
presentndose el resultado en la siguiente matriz:
58
Cuadro N13: Matriz de involucrados
GRUPOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Institucin encargada por

velar por el desarrollo
Municipalidad
econmico y social del
Distrital de Irazola
distrito, se est enfocando
en proyectos productivos.
INTERESES /
CONFLICTOS
Consolidar,
y
promover
condiciones ptimas para
mejorar la calidad de vida y
contribuir con el desarrollo
de los productores de cacao
ESTRATEGIAS
PARTICIPACION
Formular estudios de
Brindar el financiamiento
pre inversin, asimismo
para los estudios de pre
implementarlo en su
inversin
programacin multianual
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Formulacin y Ejecucin
del Proyecto con el
apoyo y compromiso de
los beneficiarios.
ENTIDADES
PUBLICAS
Ministerio de
Agricultura
Limitado involucramiento en
el
desarrollo
de
la
produccin y asistencia
tcnica en el tema agrcola;
escasos
recursos
disponibles.
Realizar
ferias
y
Desarrollar y mejorar la
Realizar el fomento y pasantillas,
brindar Conformacin
de
calidad
de
productos
difusin del cultivo de asistencia
tcnica
y cadenas productivas del
mediante asistencia tcnica
cacao
monitoreo permanente a cultivo de cacao.
y apoyo a los agricultores.
los productores de cacao.
Apoyo a productores
Produccin de reas del con el Financiamientos
Productores de la No tienen reas producidas
cultivo
de
cacao
y con
proyectos
Comunidad Nativa de cacao y desconocen del
capacitacin
sobre
su productivos, Asistencia a
de Puerto Nuevo. cultivo.
manejo.
cursos de capacitacin,
pasantas, etc.
BENEFICIARIOS
La poblacin no se dedica a
Poblacin de la
la produccin al cultivo,
zona de influencia
practican agricultura de
(beneficiarios
subsistencia
sin
ningn
indirectos)
apoyo.
Productores
de
la
comunidad participaran
en el proyecto, en las
capacitaciones que se
Compromiso
de
los
desarrolle.
agricultores
de
la
comunidad de participar
en el proyecto, para
Participacin
insertarse en el tema de
paulatinamente en los cacao.
Poblacin interesada en Inscripcin
como
proyectos productivos y
participar en el cultivo beneficiario participante
en las capacitaciones y
alternativo de cacao.
del proyecto.
asistencias tcnicas en el
tema de cacao.
3.1.2.- Caractersticas del bien o servicio que intervendr el PIP

3.1.2.1.- Caractersticas del cacao Peruano.
El cacao es un producto comercial el cual ha ido ganando poco a
poco mercado a nivel nacional, en la actualidad es un cultivo
rentable y sostenible, todo ello apoyado a las nutridas tierras y el
clima de nuestro pas, es que nos permite extraer un producto de
buena calidad y que en estos momentos se est exportando a los
principales pases consumidores de cacao, a todo ello la buena
voluntad poltica y la coyuntura econmica ha hecho que este cultivo
se haya disparado positiva-mente en los ltimos 10 aos.
3.1.2.2.- Produccin mundial del cacao

El cacao se cultiva principalmente en la regin oeste del continente
africano, Centro y Sudamrica y en Asia. Los principales pases
productores son Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil,
Camern, Ecuador y Malasia.
Tradicionalmente, los pases productores cubren la mayor parte de

las exportaciones mundiales. No obstante, Brasil y Malasia que son
importantes productores, no necesariamente se identifican como
exportadores debido al tamao de la industria local que absorbe la
mayor parte de la produccin del grano.
Los pases industrializados son los principales consumidores de

cacao donde se encuentran las plantas procesadoras y fabricantes
de chocolate ms importantes a nivel mundial. Entre ellos destacan,
Europa, Norteamrica, Japn y Singapur.
Respecto a los orgnicos la produccin de aproximadamente 15,500

TM. no representa ni el 1% de la produccin mundial. Amrica
Latina representa casi el 80% de la produccin mundial.
60
Con casi el 80% de la produccin de cacao fino, Amrica Latina

tiene una participacin de 12% en el mercado global total de cacao.
Cuadro N14: Principales pases productores de cacao.

Zonas
2005/2006
Periodos
2006/2007
2007/2008
Total
frica
2,646.00
2,336.00
2,613.00
7,595.00
Costa de Marfil
1,408.00
1,229.00
1,380.00
4,017.00
Ghana
740.00
615.00
700.00
2,055.00
Camern
169.00
168.00
200.00
537.00
Nigeria
200.00
190.00
200.00
590.00
Otros
129.00
134.00
133.00
396.00
Amrica
450.00
410.00
448.00
1,308.00
Brasil
162.00
126.00
165.00
453.00
Ecuador
114.00
115.00
113.00
342.00
Otros
174.00
169.00
170.00
513.00
Asia y Oceana
670.00
634.00
585.00
1,889.00
Indonesia
560.00
530.00
480.00
1,570.00
Otros
110.00
104.00
105.00
319.00
Total
3,766.00
3,380.00
3,646.00
10,792.00
61
Figura N1: Principales pases productores de cacao.
3.1.2.3.- Produccin nacional del cacao

En el Per las principales regiones productoras de cacao, en orden
de
importancia
son: San
Martin, Cusco, Ayacucho,
Junn,
Amazonas, Hunuco, seguido de otras regiones de menor

importancia, con un total cosechado de 36.803 TM, la contribucin
del Departamento de Hunuco a la produccin nacional fue de 4.6.
La distribucin de la produccin nacional se muestra en el cuadro
siguiente:
62
Cuadro N14: Principales regiones productores de cacao en el pas
Cosecha (Ha)
Produccin
San Martin
15,679.00
12,440.00
33.80
Cuzco
20,418.00
6,743.00
18.30
Ayacucho
8,851.00
6,286.00
17.10
Junn
8,202.00
4,036.00
11.00
Amazonas
6,298.00
2,858.00
7.80
Hunuco
3,590.00
1,710.00
4.60
Cajamarca
1,204.00
969.00
2.60
Ucayali
978.00
924.00
2.50
Tumbes
209.00
254.00
0.70
Pasco
266.00
202.00
0.50
Piura
348.00
150.00
0.40
Loreto
84.00
71.00
0.20
Puno
67.00
54.00
0.10
La Libertad
45.00
51.00
0.10
Madre de Dios
61.00
39.00
0.10
Lambayeque
36.00
17.00
0.00
Total
66336
36804
100
Departamentos
Fuente. Ministerio de Agricultura.

3.1.2.4.- Mercado Internacional del cacao.

Las ventas de chocolate en base de cacao a nivel mundial se
concentran en los pases de Alemania, Francia, Reino Unido,
Estados Unidos y Los Pases Bajos segn los datos de International
Trade Center. Estos pases concentran el 43% aproximadamente de
las importaciones de chocolate en base de cacao.
63
Sin embargo, como una lnea aparte es importante notar el ritmo de

crecimiento que estn teniendo pases como Nueva Zelanda,
Turqua y Rusia con ritmos de crecimientos de 15% a 21% anual y
pronto se convertirn en nuevos actores de este mercado.
En comparacin con la regin las exportaciones peruanas de

productos de cacao (procesados como el caso del chocolate o en
grano) son superiores a nuestros vecinos de Chile y Bolivia; y con
Colombia tenemos un mismo nivel de exportaciones.
Sin embargo si nos comparamos con Ecuador, Venezuela y

Argentina, el Per an se encuentra lejos del nivel de produccin y
de ventas de productos de cacao que han alcanzado estos pases.
A pesar de esta situacin de desventaja la tendencia exportadora
nacional es prometedora, debido a que el Per mantiene un ritmo de
crecimiento anual de exportacin de estos productos de 23% en los
ltimos cinco aos, muy superior al resto de los pases de la regin,
cuyo ritmo de crecimiento flucta entre el 9% y 15%.
Actualmente, el cacao peruano tiene una buena imagen en el

exterior gracias a un buen desarrollo de las exportaciones de cacao
certificado y orgnico que dan un valor agregado a las ventas de
chocolates (actualmente el Per ocupa el segundo lugar mundial de
exportaciones de cacao orgnico), as como el cumplimiento de
contratos de las empresas nacionales en trminos de calidad y
plazos y por ltimo la buena calidad de los granos y productos
derivados del mismo cacao.
64
Cuadro N15: Principales pases importadores de cacao en grano

Valor CIF (Mill.
US$)
Volumen
(Mil TM)
% Mundo
(Valor Ms)
%Per (*)
(Valor Ms)
E.E.U.U
665
103
15
1.9
Alemania
549
86
12
0.1
Pases Bajos
453
74
10
1.8
Blgica
450
65
10
Francia
422
69
4.2
Reino Unido
265
43
2.5
Suiza
181
27
Rusia
179
26
Japn
156
23
Otros
1168
180
26
4488
696
100%
10.50%
Importador Mundial
Total
65
Figura N2: Principales pases importadores de cacao en grano.
Las exportaciones peruanas de cacao muestran un crecimiento

sostenido, siendo que en los ltimos aos se incrementa la
exportacin de grano seco frente a la manteca, que tradicionalmente
vena siendo el de mayor crecimiento. Esto se debe de alguna
manera a que los industriales de los pases importadores comienzan
a comprar grano de cacao peruano para sus moliendas debido a un
mayor reconocimiento de calidad del mismo. No obstante, se tiene
tambin la visin de crecer en la exportacin de otros derivados de
mayor valor agregado industrial, adicionalmente a las certificaciones
de calidad, origen u otras caractersticas especiales.
Gran parte de la oferta de cacao peruano al Mundo reposa en la

exportacin desde organizaciones de pequeos productores, como
Asociaciones, Cooperativas y Centrales que agrupan a varias de
stas, por lo tanto el crecimiento de esta Cadena tiene un
importante impacto en la vida de estas familias rurales.
Cuadro N16: Exportaciones histrica de cacao en grano seco.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Partida
Mill
US$
Mil
TM
Mill
US$
Mil
TM
Mill
US$
Mil
TM
Mill
US$
Mil
TM
Mill
US$
Mil
TM
Mill
US$
Mil
TM
Mill
US$
Mil
TM
1804001200
14.56
4.91
20.48
6.08
13.93
3.41
15.27
3.99
17.75
3.29
31.08
4.42
35.23
6.91
1801001900
1.34
0.78
1.70
1.01
2.00
1.14
4.30
2.65
11.48
4.26
17.84
5.51
20.09
7.53
1804001100
0.73
0.24
0.79
0.22
9.88
2.33
7.66
1.92
6.53
1.16
15.43
2.31
1.80
0.33
1806900000
0.61
0.27
2.20
0.94
2.13
0.96
3.32
1.36
3.24
1.16
4.53
1.34
5.75
1.62
1806320000
1.23
0.51
4.66
1.76
4.18
1.90
5.16
2.30
3.99
1.29
3.56
0.96
2.02
0.51
1805000000
1.43
0.61
0.75
0.48
1.32
1.25
2.13
2.52
3.14
2.06
2.26
1.16
4.46
2.27
1803100000
0.00
0.00
0.05
0.02
0.47
0.20
0.75
0.28
1.04
0.27
1.27
0.26
1.32
0.32
Otras Partidas
3.68
1.81
2.98
1.81
1.68
1.76
2.74
2.40
1.96
0.80
2.20
1.10
7.91
4.89
Total
23.58
9.13
33.61 12.32 35.59 12.95 41.33 17.42 49.13 14.29 78.17 17.06 78.58 24.38
66
3.1.2.5.- El cultivo de cacao en el Distrito de Irazola.

En el distrito de Irazola, el cacao se cultiva desde el ao 1992, en
esa oportunidad se instalaron 15 has por las Naciones Unidas con la
organizacin Frente de Defensa de San Alejandro hoy COCEPASA,
posteriormente a travs de USAID, CARE, ADRA, PDA, ACTPA y la
Municipalidad Distrital de Irazola se instalaron hasta la fecha
alrededor de 2520 has y se proyecta 800 has adicionales. En la
campaa 2007 la produccin total en el Distrito de Irazola supero
los 300 TM
de cacao entre grano convencional y especiales
permitiendo un ingreso econmico de S/. 1800,00.0. Es uno de los

principales cultivos en la zona y por ende de ingreso para los
agricultores. Adems Irazola, a nivel de la Regin Ucayali lidera la
produccin de cacao. En cuanto a la calidad, si bien hay mucho que
mejorar, se exhibe una calidad aceptable dado que se viene
cultivando de manera orgnica a gran medid. Sus principales
cultivadores
son
gente
migrante
provenientes
de
regiones
adyacentes a la regin Ucayali que le otorga una particularidad

social al distrito.
El cacao se puede producir en todo el territorio de Irazola sin

mayores dificultades con respecto a otros cultivos, no obstantes las
mejores zonas se encuentran en planicies y valles prximos a los
ros San Alejandro, San Juan Bautista y parte de Alexander Von
Humboldt y Neshuya. Las variedades que se encuentran instaladas
y las que se vienen promocionando son los colones del tipo CC51,
ICS-96 y criollos, este ultimo de larga tradicin en la zona. El
rendimiento promedio es de 300kg/ha la cual es baja y se debe
principalmente a su mal manejo, el mismo que est relacionado a
una limitada asistencia tcnica que se brindan a los productores ya
que al momento el 24% de los agricultores reciben capacitacin del
PDA, y el 45% de otras entidades (gobierno, cooperativas,
67
municipalidades, etc) y alrededor del 30% no es beneficiaria de

ninguna asesora, tambin se presentan dificultades en la obtencin
de un material gentico mejorado que es un proceso largo, a la
instalacin en zonas poco adecuadas como en colinas medias,
bajas, donde la capacidad organiza de los suelos son pocas y las
escasas prcticas de abonamiento y sobre todo de manera orgnica
contribuyen aminorarlo.
Cuadro N17: Distribucin de has de cacao en la Regin.
Siembras (Has)
Produccin
Valor Produccin (S/)
Atalaya
148.10
133.70
462.80
Coronel Portillo
267.70
246.40
966.90
Padre Abad
709.70
643.80
3,896.00
Purs
8.60
7.70
27.20
Total
1,134.10
1,031.60
5,352.90
Provincia
Fuente: Ministerio de Agricultura

Cuadro N18: Distribucin de has de cacao en la Provincia de

Padre Abad.
Siembras (Has)
Produccin
Valor Produccin (S/)
Padre Abad
144.10
130.7
790.890
Curimana
105.10
95.27
576.610
Irazola
460.50
417.83
2,528.500
Total
709.70
643.80
3,896.00
Distrito
68
Fuente: Ministerio de Agricultura

Figura N 3: Distribucin de has de cacao en la Provincia de Padre Abad.
3.1.2.6.- Implementacin de nuevas reas de cacao en Irazola.

La Alianza Cacao Per, consorcio de empresas que trabajan
con USAID, impulsarn este cultivo en Irazola, a travs de un
nuevo modelo de gestin que es trado por socios comerciales
que asegurarn mercado y paquete tecnolgico incluyendo
sistemas de trazabilidad, adems ampliarn las reas y
mejorarn la productividad.
Con ese fin, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Irazola,
Manuel Gambini Rupay se reuni con Santiago Sedaca,
presidente de Carana Corporation, una de las socias de la
Alianza Cacao Per, quien estaba acompaado de Jennifer
Kebets, Jos Revilla Vuelot y Marcelo Gutirrez.
69
En la reunin acordaron que trabajarn en forma coordinada para

que los profesionales de Alianza Cacao Per puedan visitar las
comunidades y conversar con los grupos de agricultores sobre
la forma de trabajo y los beneficios que recibirn en este nuevo
modelo de gestin.
Santiago Sedaca indic que Alianza Cacao Per proyecta invertir en
los prximos cuatro aos aproximadamente 100 millones de
dlares, de los cuales 36 millones sern financiados por USAID.
Asimismo, indic que tienen como meta sembrar 28 mil hectreas
de cacao en las regiones San Martn, Hunuco y Ucayali, y se ha
proyectado, inicialmente, instalar en esta ltima ocho mil y para la
provincia de Padre Abad se considerado iniciar con 3 mil hectreas.
Manuel Gambini Rupay indic que Alianza Cacao Per es un aliado
estratgico para seguir fomentando el cultivo de cacao, que permita
consolidar esta cadena productiva y convertir a los agricultores
cacaoteros en empresarios exitosos.
Santiago Sedaca y Jennifer Kebets llegaron desde Washington
(EE.UU.) para conversar con las autoridades locales y participar en
el lanzamiento del proyecto que se realizar el 20 de marzo
en Auditorio del River Hotel, en Pucallpa.
3.2.- Definicin del problema y sus causas
3.2.1.- Problema Central.

El problema central del presente proyecto est tipificado y se encuentra
claramente definido.
Cultivo de cacao inexistente en la comunidad nativa de pueblo libre
70
3.2.2.- Causas del Problema Central.

Identificado el problema central como Cultivo de cacao inexistente en la
Comunidad Nativa de Puerto Nuevo procederemos a identificar las causas
que originan dicha problemtica. Las causas se dividirn en directas o de
primer nivel e indirectas o de segundo nivel.
a.- Causas directas
Hectreas de terrenos productivos sin trabajar.
Desconocimiento del cultivo del cacao.
Falta de liderazgo de los moradores.
b.- Causas Indirectas
Desinters de los beneficiarios por incrementar sus reas de
produccin.
Los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo tienen
grandes extensiones de terreno donde se puede instalar el cultivo de
cacao, pero dichas reas estn sin trabajar por desinters o
desconocimiento de los moradores,
Desconocimiento sobre el manejo pre cosecha del cultivo de cacao.
Los moradores desconocen sobre el manejo tcnico del cultivo, por
falta de asesoramiento o talleres de capacitacin por especialistas.
Desconocimiento sobre el manejo post cosecha del cultivo del cacao.
Los moradores desconocen sobre sobre el manejo post cosecha del
grano del cacao, desde el fermentado hasta su comercializacin.
Agricultores abandonados a su suerte.
Los moradores carecen de una organizacin que los represente antes
las autoridades, por lo tanto estn abandonados.
3.2.3.- Agrupacin y jerarquizacin de las causas.

La agrupacin de las causas directas con las indirectas se da de la siguiente
manera:
71
Causa directa 1: Hectreas de terrenos productivos sin trabajar.
Causa Indirecta 1.1: Desinters de los beneficiarios por

incrementar sus reas de produccin.
Causa directa 2: Desconocimiento del cultivo del cacao.
Causa Indirecta 2.1: Desconocimiento sobre el manejo pre

cosecha del cultivo de cacao.
Causa Indirecta 2.2: Desconocimiento sobre el manejo post

cosecha del cultivo de cacao.
Causa directa 3: Falta de liderazgo de los moradores.
Causa Indirecta 1.1: Agricultores abandonados a su suerte.
3.2.4.- Construccin del rbol de causas.

Cultivo de cacao inexistente en la comunidad nativa de Puerto Nuevo
Hectreas de terrenos
productivos sin
trabajar
Desinters de los
beneficiarios por
incrementar sus reas
de produccin.
Desconocimiento del
cultivo del cacao
Desconocimiento
sobre el manejo
pre cosecha del
cultivo del cacao.
72
Desconocimiento
sobre el manejo
post cosecha del
cultivo del cacao.
Falta de
liderazgo de los
moradores
Agricultores
abandonados a
su suerte.
3.2.5.- Efectos de problema central.

De permanecer la situacin actual definida como Cultivo de cacao inexistente en
la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, generar los efectos que a continuacin
se analizan:
a.- Efectos directos.

Agricultores de subsistencia.
Orientacin hacia los cultivos ilcitos.
Cero volmenes de oferta del producto.
b.- Efecto Indirecto.
Incapacidad para atender a su familia.
Los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo al no contar
con reas de un cultivo rentable, no son capaces de atender las
necesidades bsicas de su familia, incrementando los ndices de
pobreza de su comunidad.
Nula participacin en las cadenas productivas.
Al no contar con reas del cultivo de cacao, no participan en la
cadena productiva de dicho cultivo, dejando de percibir ingresos
rentables para su comunidad.
Incapacidad para obtener ingresos econmicos.
Los moradores de la comunidad no son capaces de obtener ingresos
econmicos, sobreviven con la agricultura de subsistencia, la caza o
la pesca, el intercambio de productos agrcolas con vveres de
primera necesidad.
3.2.6.- Agrupacin y jerarquizacin de los efectos.

La agrupacin de los efectos directos con los indirectos se da de la siguiente
manera:
Efecto directo 1: Agricultores de subsistencia.
Efecto Indirecta 1.1: Incapacidad para atender a su familia.
73
Efecto directo 2: Orientacin hacia los cultivos ilcitos.

Efecto directo 3: Cero volmenes de oferta del producto.
Efecto Indirecto 3.1: Nula participacin en las cadenas

productivas.
Efecto Indirecto 3.2: Incapacidad para obtener ingresos

econmicos.
3.2.7.- Construccin del rbol de efectos.

Retraso socioeconmico y baja calidad de vida del morador.
Incapacidad para atender

a su familia
Agricultores de
subsistencia
Nula participacin
en las cadenas
productivas
Orientacin hacia
los cultivos
ilcitos
Incapacidad para
obtener ingresos
econmicos
Cero volmenes
de oferta del
producto
74
rbol de Causas Efectos

Retraso socioeconmico y baja calidad de vida del morador.
Incapacidad para atender a su familia
Agricultores de
subsistencia
Nula participacin en las

cadenas productivas
Orientacin hacia los

cultivos ilcitos
Incapacidad para obtener

ingresos econmicos
Cero volmenes de oferta

del producto
Problema Central
productivos sin trabajar
Desinters de los
beneficiarios por
incrementar sus reas
de produccin.
Desconocimiento del cultivo

del cacao
Desconocimiento
sobre el manejo pre
cosecha del cultivo del
cacao.
Desconocimiento
sobre el manejo post
cosecha del cultivo del
cacao.
Falta de liderazgo de los

moradores
Agricultores abandonados
a su suerte.
Causas: Primer Nivel
Causas: Segundo Nivel
3.3.- Objetivo del proyecto.

3.3.1.- Definicin del Objetivo Central.
El objetivo general o propsito que el proyecto intenta alcanzar es el
siguiente:
Problema central
Cultivo de cacao
inexistente en la
comunidad nativa
de pueblo libre
Objetivo central
PROYECTO
Produccin del cultivo

de cacao en la
comunidad nativa de
pueblo libre
Los objetivos especficos para el logro del objetivo central se darn a

travs del cumplimiento de los medios de primer nivel los que a su vez
son consecuencia de los medios fundamentales que a continuacin
describimos:
3.3.2.- Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central y

elaboracin del rbol de medios.
a.
Medio de primer nivel 1.
Hectreas de terreno aptos para la siembre de cacao.
a.1.- Medios fundamentales.

Agricultores aptos para involucrarse en el mundo de cacao.
Los agricultores son conscientes que el cultivo de cacao
es rentable y desean intervenir en el proyecto para
participar activamente en dicha cadena productiva.
b.- Medio de primer nivel 2.
Capacitacin sobre el manejo del cultivo de cacao.
76
b.1.- Medios fundamentales.

Conocimiento sobre el paquete tcnico del cultivo de cacao.
Los moradores conocen sobre el manejo del paquete
tecnolgico del cacao y son capaces de dedicarse al
cultivo.
Manejo adecuado de la etapa post cosecha del cultivo.
Conocen sobre el manejo adecuando en la etapa post cosecha
de la semilla del cacao, debido q es la parte ms crtica del
cultivo.
c.- Medio de primer nivel 3.

Formacin de una organizacin agraria en la zona.
c.1.- Medios fundamentales.
Los agricultores de la comunidad contaran con una organizacin
que los represente
Los moradores de la zona cuentan con una organizacin que
los representan antes las autoridades pertinentes.
A continuacin se presenta el rbol de medios.

Produccin del cultivo de cacao orgnico en la comunidad nativa de Puerto
Nuevo
aptos para la siembra
del cacao
Agricultores aptos
para involucrarse
en el mundo del
cacao.
Capacitacin sobre el
manejo del cultivo de
cacao
Conocimiento
sobre el paquete
tcnico del cultivo
de cacao
77
Manejo adecuado
de la etapa post
cosecha del
cultivo.
Formacin de una
organizacin agraria
en la zona
Los agricultores de
la comunidad
contaran con una
organizacin que
los represente
3.3.3.- Determinacin de las consecuencias positivas que se generaran

cuando se alcance el objetivo central y elaboracin de rbol de
fines.
a.- Fin directo 1.

Agricultores con extensiones de cacao.
a.1.- Fin indirecto 1.

Mejor calidad de vida de su familia.
Los moradores de la zona cuentan con una organizacin que
los representan antes las autoridades pertinentes.
b.- Fin directo 2.

Orientacin hacia un cultivo lcito y rentable.
c.- Fin directo 3.

Cosecha de grandes volmenes de cacao.
c.1.- Fines indirectos 3.

Participacin en las cadenas productivas del cultivo.
Los moradores participaran activamente en la cadena
productiva del cacao, porque cuentan con reas de
produccin manejadas de una forma ptima.
d.- Fin del proyecto.
El logro de los medios fundamentales contribuir al logro de los
medios de primer nivel y a su vez dichos medios lograran el objetivo
central del proyecto, este objetivo generar efectos directos e
indirectos analizados anteriormente, todos estos efectos contribuirn
a lograr el fin que es Los moradores de la Comunidad Nativa
Puerto Nuevo, mejoran su capacidad productiva y econmica
78
Los moradores de la Comunidad Nativa Puerto Nuevo mejoran su capacidad

productiva y econmica.
Mejor calidad de
vida de su familia
Agricultores con
extensiones de
cacao
Participacin en
las cadenas
productivas del
cultivo
Orientacin hacia
un cultivo lcito y
rentable
Mejora su
capacidad de
obtener ingresos
econmicos
Cosecha de
grandes
volmenes de
cacao
Produccin del cultivo de cacao orgnico en la comunidad nativa de Puerto

Nuevo
79
rbol de medios y fines

Los moradores de la Comunidad Nativa Puerto Nuevo mejoran su capacidad productiva y
econmica.
Mejor calidad de vida de su familia
Participacin en las cadenas

productivas del cultivo
Orientacin hacia un cultivo

lcito y rentable
Agricultores con
extensiones de cacao
Mejora su capacidad de
obtener ingresos econmicos
Cosecha de grandes
volmenes de cacao
Produccin del cultivo de cacao orgnico en la comunidad nativa de Puerto Nuevo
Hectreas de terrenos aptos para la

siembra del cacao
Agricultores aptos para

involucrarse en el
mundo del cacao.
Capacitacin sobre el
manejo del cultivo de cacao
Conocimiento sobre el
paquete tcnico del
cultivo de cacao
Fin Ultimo
Manejo adecuado de la
etapa post cosecha del
cultivo.
Formacin de una organizacin

agraria en la zona
Los agricultores de la
comunidad contaran con una
organizacin que los represente
Objetivo Central
Medios: Primer Nivel
Medios Fundamentales
3.4.- Alternativas de Solucin.

Se analizar posibles alternativas de solucin, sobre la base de los medios
fundamentales del rbol de objetivos, se plantearn las acciones y proyectos
alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central
3.4.1.- Clasificacin de medios fundamentales

Se clasifican los medios fundamentales como imprescindibles o no
imprescindibles.
a.- Medios fundamentales imprescindibles

A
continuacin
se
presenta
los
medios
fundamentales
imprescindibles.
Medio fundamental 01: Agricultores aptos para involucrarse en el
mundo del cacao.
Medio fundamental 02 Conocimiento sobre el paquete tcnico del
cultivo de cacao.
Medio fundamental 03 Manejo adecuado de la etapa post cosecha
del cultivo.
Medio fundamental 04 Los agricultores de la comunidad contaran
con una organizacin que los represente
81
3.4.2.- Planteamiento y relacin de acciones

MUTUAMENTE EXCLUYENTES
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Agricultores aptos para

involucrarse en el
mundo del cacao.
Conocimiento sobre el
paquete tcnico del
cultivo de cacao
Manejo adecuado de
la etapa post cosecha
del cultivo.
Los agricultores de la
comunidad contaran
con una organizacin
que los represente
Accin 1a
Produccin de 100 has
del cultivo de cacao
con el mtodo
orgnico.
Accin 2a
Instalacin de 100 has
del cultivo de cacao
con el mtodo
convencional.
Accin 2a
Asistencia tcnica
contino a las parcelas de
los beneficiarios.
Accin 2b
Talleres de capacitacin
sobre el manejo del cultivo
de cacao.
Accin 3b
Pasantas a zonas
cacaoteras del pas.
Accin 3a
Talleres de
capacitacin sobre
fortalecimiento
organizacin.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.4.3.- Definir y describir los proyectos alternativos a considerar

Realizado el estudio del problema se plantea las siguientes alternativas
de solucin por presentar las mejores caractersticas para su anlisis:
3.4.3.1.- Alternativa 1.
Componente 1.- Produccin de plantaciones de cacao
con
variedades mejorada.
Esta alternativa considera instalar 100 has del cultivo de cacao en la
cultivo ser en tres aos, el primer y segundo ao se instalaran 70
has, el tercer ao se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se
contara con 100 beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha
del cultivo, la tecnologa a emplear ser orgnica.
Se considera preparacin de sustrato, construccin de tinglado,
desinfeccin del sustrato, la adquisicin de bolsas almacigueras,
abono foliar y bomba de mochila de 20 lt. Posteriormente se
llenar las bolsas almacigueras con el sustrato preparado, las
cuales se acomodarn en las camas de vivero de 72 metros
cuadrados. Seguidamente se adquirir la semilla de cacao para
luego realizar la siembra en las bolsas de vivero.
El riego se realizar de acuerdo a la necesidad de las plntulas

en el vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las
plntulas tengan una altura de 10cm se efectuar el raleo de la
sombra. Los deshierbo se realizarn cada vez que el cultivo lo
requiera en forma manual.

plagas y enfermedades, la separacin de plantones se efectuar
cuando la planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el
desarrollo de sta.
83

mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis
indicadas en el producto.
Se considera preparacin de terreno que ser en forma
tradicional, la preparacin de estacas, asimismo, el cuadrado y
estaqueado de acuerdo al paquete tecnolgico establecido.
La plantacin de sombra temporal se realizara la primera

instancia, con el cultivo de pltano, para cuando se realice el
Trasplante del cacao tenga sombra y no sufra en el campo
definitivo.
El poseo, se realizarn los hoyos utilizando una pala recta,

con las dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. En estos hoyos,
se efectuar la incorporacin de 2kg. De abono orgnico por
hoyo.
Trasplante a campo definitivo, se realizar cuando el terreno

est en su capacidad de campo, generalmente en el perodo
de lluvias, esta actividad consiste
en mezclar el abono
orgnico con la tierra del hoyo, luego se colocar el plantn

eliminando la bolsa. Para esto la sombra temporal ya debe
tener una altura mnima para dar sombra al cultivo. Tres
meses
despus del Trasplante se har el injerto con las
variedades que se tiene en la zona (EET -400, ICS 95, ICS

6, ICS 39, ESCAVINA 6 CCN - 51), est segn el anlisis
del mercado Italiano, que consiste en mejorar la calidad de
produccin del cultivo.
Deshierbo, se realizar en forma manual utilizando machete,

cuando el cultivo lo requiera.
84
Control
fitosanitario,
ecolgicos,
se
real
asar
labores
culturales,
si observamos la sintomatologa de ataque o
incidencia de la plaga de la enfermedad.
Cosecha, se efectuar a partir del 2 ao cuando los frutos

presenten una coloracin amarillenta, empleando una tijera
podadora y utilizando baldes o recipientes para conservar la
calidad del grano. Los baldes servirn para colocar las
almendras o gramos
cosechada. Los frutos cosechados
deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de post

cosecha o descoque para luego ser transportado al lugar de
fermentacin y secado, como en la ltima instancia el
almacenamiento de granos secos, esto lo desarrollo el
productor.
Componente 2.- Asistencia tcnica continua, especializada y

capacitaciones:
aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del rea rural. El
propsito del sistema de extensin es el de influir en el productor de
cacao, mediante la educacin, para que puedan utilizar mejor sus
propios recursos, tengan acceso a tecnologas, cuya adopcin les
signifique cambios favorables en el aspecto econmico y social.

extensionistas, con el tiempo, estn tambin aprendiendo ms del
sistema de produccin del agricultor, lo que les sirve para
retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa
de extensin.
La asistencia tcnica lo proveern profesionales Especialistas. Los
temas a incidir estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la
produccin del cacao, mediante un incremento del volumen
85
producido por hectreas cultivadas, con Tcnicas convencionales

del paquete tecnolgico.

Especialistas y 03 Tcnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a
los beneficiarios a travs de 5 visitas tcnicas diarias/Extensionistas
(especialistas y tcnicos agropecuarios), por 20 das/mes y 12
meses/ao por trabajo, que representa 3,600 visitas por ao, lo que
totalizar 10,800 asistencias tcnicas durante la vida til del
proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de
campo para proyectos productivos sus funciones del jefe de
proyecto es de monitorear las acciones de campo a los especialistas
y tcnicos agropecuarios y de los extensionistas, se realizar las
siguientes acciones
Empadronamiento y seleccin de los agricultores por cada

sector para la apertura del proyecto, actividad que se realizar
teniendo
en
cuenta
varios
factores
como
inters,
responsabilidad, continuidad.

elaboracin de tres boletines con diferentes temas de manejo
de
cultivo
en
un
lenguaje
sencillo,
para
reforzar
los
conocimientos de los beneficiarios.
Se desarrollara talleres de capacitacin para los beneficiarios

del Proyecto, cada taller contara con la presencia de 40
beneficiarios, las misma que se desarrollaran por especialistas,
se tocara los siguientes temas:
Ao1:
86
Ao2:
Ao3:
Componente 3.- Creacin y fortalecimiento de una organizacin

agrcola en la comunidad.
Los agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no
cuentan con una asociacin que los represente, se trabajara con
todos los beneficiarios del proyecto en temas de organizacin a
travs de talleres de capacitacin, la misma que ser desarrollada
por especialistas en el tema, los temas a desarrollar son los
siguientes:
Ao2:
Ao3:
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las

comunidades.
Componentes 5: Pasantas a zonas cacaoteras del pas.

Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias
se ha programado la realizacin de 3 Pasantas durante la vida til
del proyecto; 01 pasantas anualmente a fin que los productores
puedan observar diversas actividades del proceso agronmico y del
87
procesamiento en diferentes momentos durante la vida til del

proyecto y se realizaran en diversas zonas del pas, por un lapso de
05 das con la finalidad de que puedan asimilar experiencias
exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y calidad. Est
comprobado que con esta actividad incorporada en los proyectos
productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza a
desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los
miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades
tcnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 20 productores lderes por

cada pasanta, de los cuales sern seleccionados de acorde a la
participacin e inters que estos puedan obtener mediante la
asistencia permanente a los eventos de capacitacin, esto como un
estmulo por su participacin y perseverancia.
3.4.3.2.- Alternativa 2.
Componente 1.- Produccin de plantaciones de cacao
con
variedades mejorada.
cultivo ser en tres aos, el primer y segundo ao se instalaran 70
has, el tercer ao se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se
contara con 100 beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha
del cultivo, la tecnologa ser convencional con el uso de
fertilizantes orgnicos.

Se considera preparacin de sustrato, construccin de tinglado,
desinfeccin
del
sustrato,
la
adquisicin
de
bolsas
almacigueras, abono foliar y bomba de mochila de 20 lt.

Posteriormente se llenar las bolsas almacigueras con el
88
sustrato preparado, las cuales se acomodarn en las camas de

vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se adquirir la
semilla de cacao para luego realizar la siembra en las bolsas de
vivero.
El riego se realizar de acuerdo a la necesidad de las plntulas

en el vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las
plntulas tengan una altura de 10cm se efectuar el raleo de la
sombra. Los deshierbo se realizarn cada vez que el cultivo lo
requiera en forma manual.

plagas y enfermedades, la separacin de plantones se
efectuar cuando la planta tenga una altura de 15cm. para
facilitar el desarrollo de sta.
Aplicacin de abono foliar, se realizar a travs de una bomba

de mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis
indicadas en el producto.

Se considera preparacin de terreno que ser en forma
tradicional, la preparacin de estacas, asimismo, el cuadrado y
estaqueado de acuerdo al paquete tecnolgico establecido.
La plantacin de sombra temporal se realizara la primera

instancia, con el cultivo de pltano, para cuando se realice el
Trasplante del cacao tenga sombra y no sufra en el campo
definitivo.
El poseo, se realizarn los hoyos utilizando una pala recta, con

las dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts.
89
Trasplante a campo definitivo, se realizar cuando el terreno

est en su capacidad de campo, generalmente en el perodo de
lluvias, se colocar el plantn eliminando la bolsa. Para esto la
sombra temporal ya debe tener una altura mnima para dar
sombra al cultivo. Tres meses despus del Trasplante se har
el injerto con las variedades que se tiene en la zona (EET -400,
ICS 95, ICS 6, ICS 39, ESCAVINA 6 CCN - 51), est
segn el anlisis del mercado Italiano, que consiste en mejorar
la calidad de produccin del cultivo.
Deshierbo, se realizar en forma manual utilizando machete,

cuando el cultivo lo requiera.
Control fitosanitario, se realizara mediante el uso de plaguicidas

y/o funguicidas, si observamos la sintomatologa de ataque o
incidencia de la plaga de la enfermedad.
Cosecha, se efectuar a partir del 2 ao cuando los frutos

presenten una coloracin amarillenta, empleando una tijera
podadora y utilizando baldes o recipientes para conservar la
calidad del grano. Los baldes servirn para colocar las
almendras o gramos cosechada. Los frutos cosechados deben
ser transportadas en sacos hacia los lugares de post cosecha o
descoque para luego ser transportado al lugar de fermentacin
y secado, como en la ltima instancia el almacenamiento de
granos secos, esto lo desarrollo el productor.

capacitaciones:
aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del rea rural. El
propsito del sistema de extensin es el de influir en el productor de
90
cacao, mediante la educacin, para que puedan utilizar mejor sus

propios recursos, tengan acceso a tecnologas, cuya adopcin les
signifique cambios favorables en el aspecto econmico y social.

extensionistas, con el tiempo, estn tambin aprendiendo ms del
sistema de produccin del agricultor, lo que les sirve para
retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa
de extensin.
La asistencia tcnica lo proveern profesionales Especialistas. Los

temas a incidir estarn basados a lograr un mayor rendimiento en la
produccin del cacao, mediante un incremento del volumen
producido por hectreas cultivadas, con Tcnicas convencionales
del paquete tecnolgico.

Especialistas y 03 Tcnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a
los beneficiarios a travs de 5 visitas tcnicas diarias/Extensionistas
(especialistas y tcnicos agropecuarios), por 20 das/mes y 12
meses/ao por trabajo, que representa 3,600 visitas por ao, lo que
totalizar 10,800 asistencias tcnicas durante la vida til del
proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de
campo para proyectos productivos sus funciones del jefe de
proyecto es de monitorear las acciones de campo a los especialistas
y tcnicos agropecuarios y de los extensionistas, se realizar las
siguientes acciones
Empadronamiento y seleccin de los agricultores por cada sector
para la apertura del proyecto, actividad que se realizar teniendo
en cuenta varios factores como inters, responsabilidad,
continuidad.
91

cultivo en un lenguaje sencillo, para reforzar los conocimientos de
los beneficiarios.
Proyecto,
cada
taller
contara
con
la
presencia
de
40
beneficiarios, las misma que se desarrollaran por especialistas,

se tocara los siguientes temas:
Ao1:
Ao2:
Ao3:

Los agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no
cuentan con una asociacin que los represente, se trabajara con
todos los beneficiarios del proyecto en temas de organizacin a
travs de talleres de capacitacin, la misma que ser desarrollada
por especialistas en el tema, los temas a desarrollar son los
siguientes:
Ao2:
92
Ao3:
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las

comunidades.
Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias
se ha programado la realizacin de 3 Pasantas durante la vida til
del proyecto; 01 pasantas anualmente a fin que los productores
puedan observar diversas actividades del proceso agronmico y del
procesamiento en diferentes momentos durante la vida til del
proyecto y se realizaran distintas zonas cacaoteras del pas, por un
lapso de cinco das con la finalidad de que puedan asimilar
experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y
calidad. Est comprobado que con esta actividad incorporada en los
proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se
empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce
a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus
Por ello se tiene previsto convocar a 15 productores lderes por

cada pasanta, de los cuales sern seleccionados de acorde a la
participacin e inters que estos puedan obtener mediante la
asistencia permanente a los eventos de capacitacin, esto como un
estmulo por su participacin y perseverancia.
93
MODULO IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
94
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.

El horizonte de evaluacin est determinado por la suma de las etapas de inversin y
de operacin y mantenimiento, periodo que se establece para evaluar los beneficios y
los costos atribuibles al proyecto.
El horizonte de evaluacin del proyecto ser de 10 aos.
Cuadro N 19: Horizonte de evaluacin del Proyecto.
Ao 0
Sem 01
Ao 1
Sem
02
Sem
01
Sem
02
Ao 3
Sem
01
Sem
02
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Fase de Inversin
Ao de Evaluacin/Fase de Post Inversin

Expediente
Tcnico
a.- Unidades de tiempo durante la ejecucin del proyecto.

Etapa de Pre inversin.
En esta etapa se tiene la consideracin de la formulacin del perfil del proyecto,
para lo cual es necesario, reconocer la zona de intervencin, realizar entrevistas
con los probables beneficiarios. Revisar bibliografa sobre resultados de
intervenciones anteriores. Para esto se considera aproximadamente tres
meses.
Etapa de inversin
Esta visin ser lograda en su totalidad en un periodo que va ms all del
horizonte para los proyectos del SNIP. Se est considerando un periodo de
inversin o ejecucin de tres aos, como est formulado en el presente perfil.
95
Ao 10
Etapas de realizacin de las actividades propuestas en el proyecto.

La primera actividad es la formulacin del expediente tcnico, como
consecuencia de la aprobacin el Perfil del Proyecto. Para esta actividad, es
necesario trabajar con los factores del campo, para la obtencin de informacin
de primera mano; se ejecuta por medio de entrevistas, talleres de informacin,
etc. Adems, se tiene que recorrer las posibles reas donde se instalara el
cultivo de cacao en la Comunidad Nativa.
Posteriormente se sigue con los trabajos de gabinete y finalmente la propuesta

del expediente tcnico del proyecto. Duracin del proceso 3 meses. La
siguiente actividad consiste en establecer los viveros del cultivo de cacao
(primer ao).
La capacitacin, es otra de las actividades de preponderancia las que

comenzar desde el primer ao, se acenta en el segundo ao y termina en el
tercer ao. Con las capacitaciones, se tratar de generar una slida cultura
sobre el cultivo en los beneficiarios del proyecto
Etapa de Post Inversin.

La operatividad del proyecto es para tres aos, posteriores a ste tiempo, se
tiene que realizar actividades de mantenimiento del cultivo. Estas actividades
son realizadas por los propios beneficiarios.
La Municipalidad Distrital de Irazola, juega un
papel preponderante en la
ejecucin del proyecto, debido a que se encargar del monitoreo y evaluacin

de la ejecucin de las actividades de Post Inversin del proyecto.
4.2. Determinacin de la brecha oferta demanda.

4.2.1.- Anlisis de la demanda.
4.2.1.1.- Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer.
96
Los servicios que el proyecto ofrecer, es el fortalecimiento de las

capacidades de los beneficiarios de la comunidad nativa, en cuanto
al manejo integral del cultivo de cacao, que comprende el
asesoramiento tcnico, desarrollo de capacidades en asociatividad y
gestin comercial, para el cumplimiento de las metas establecidas se
brindar el soporte tcnico con un equipo calificado por un periodo de
36 meses, tiempo adecuado para que los productores adquieran las
capacidades
mnimas
necesarias
para
manejar
el
cacao
competitivamente.
4.2.1.2.- Poblacin demandante referencial.

La poblacin de referencia est conformada por el rea geogrfica en
donde se llevar a cabo el proyecto,
La poblacin rural est representada por el 61% y se encuentra

distribuida de la siguiente manera:
CuadroN20: Poblacin de referencia de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.

Detalle/ Descripcin
Poblacin involucrada directamente con el proyecto
Tasa de crecimiento
N de personas
625
2.42%
Familias a ser beneficiadas
125
Nmero de personas promedio en una familia
97
Cuadro N 21: Proyeccin de la poblacin de referencia de la Comunidad Nativa de

Puerto Nuevo.
Aos
Detalle
2013
2014 2015 2016 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Poblacin
625
640
656
671
688
704
721
739
757
775
794
Familias
125
128
131
134
138
141
144
148
151
155
159
Tasa de crecimiento
2.42%
Figura N4. Proyeccin de la poblacin en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
4.2.1.3.- Poblacin demandante sin proyecto.

En la produccin de cacao como es comn, existe la demanda de
asistencia tcnica y capacitacin para mejorar el manejo de cultivos,
98
incluido el control de plagas y enfermedades, el anlisis de suelos,

trabajos de fertilizacin y labores culturales.
La comunidad Nativa de Puerto Nuevo, tiene una extensin de

68,924.10 Has, de las cuales el 70% (48,246.87 has) son bosques
Datos histricos Cacao (Has)
Periodos
Cantidad
demandada
primarios y el 30% (20,677.23 has) son purnas, donde se

podr instalar el cultivo de cacao, la proyeccin de la
demanda, se presenta a continuacin.
Y
2009
100
2010
103
2011
106
2012
109
2013
112
Elaboracin:
Consultor.
Cuadro N22: Demanda histrica de reas de cacao en la

X
X2
X.Y
Y2
100
100
10000
103
206
10609
106
318
11236
109
16
436
11881
Equipo
5
112
25
560
12544
15
530
55
1620
56270
106
11
324
11254
99
Figura N5: Demanda histrica de has de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto

Nuevo.
Cuadro N23: Demanda proyectada de reas de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto

Nuevo.
Demanda proyectada
De la ecuacin Y= mX + b
Donde m es:
3.0000000
y b es: 97.0000000
Demanda de Cacao (Has)
Periodos
2014
115.0
2015
118.0
2016
121.0
2017
124.0
2018
10
127.0
2019
11
130.0
2020
12
133.0
2021
13
136.0
2022
14
139.0
2023
15
142.0
105
1,285.0
Periodos n=
Pendiente
10
3.0000000
3.0000000
Intercepto Y: b
97.0000000
Desv. Tipica
Sx=
1.414213562
Sy=
4.242640687
Coeficiente de
Correlacin
R=
1.00000
100
Cuadro N24: Distribucin de los volmenes de produccin de cacao en grano seco en la

Provincia de Irazola.
Demanda Local/Segmentos
TM/Mes
TM/ Ao
Usos
Cooperativa Naranjillo
17.5
210
22.44%
Industria y Exportacin
Cooperativa Machu Picchu
11.33
136
14.53%
Exportacin
Romero Trading
16.66
200
21.37%
Exportacin
Cooperativa Divisoria
10.33
130
13.89%
Exportacin
Asociacin ACATPA
21.66
260
27.78%
Exportacin
Total
77.48
936
100.00%
Figura N6. Distribucin de los volmenes de caco en el Distrito de Irazola.
101
Cuadro N25: Demanda histrica de volmenes de produccin de cacao en grano seco en el

Distrito de Irazola.
Datos histricos Cacao en grano seco
Periodos
Cantidad
demandada
X2
X.Y
Y2
848
848
719104
869
1738
755161
891
2673
793881
913
16
3652
833569
936
25
4680
876096
4457
891.4
55
11
13591
2718.2
3977811
795562.2
Y
2009
848
2010
869
2011
891
2012
913
2013
936
15
3
Figura N7. Demanda de volumen de caco de grano seco en el Distrito de Irazola.
102
Cuadro N26: Demanda proyectada de volmenes de produccin de cacao en grano seco en el

Distrito de Irazola.
Demanda proyectada
De la ecuacin Y= mX + b
Donde m es:
22.0000000
y b es: 825.4000000
Demanda de Cacao en
grano seco (TM)
Periodos
2014
957.4
2015
979.4
2016
1001.4
2017
1023.4
2018
10
1045.4
2019
11
1067.4
2020
12
1089.4
2021
13
1111.4
2022
14
1133.4
2023
15
1155.4
Total
105
10,564.0
Periodos n=
Pendiente
10
22.0000000
22.0000000
Intercepto Y: b
825.4000000
Desv. Tipica
Coeficiente de
Correlacin
Sx=
Sy=
1.414213562
31.11655508
R=
0.99988
103
4.2.2.- Anlisis de la oferta.
4.2.2.1.- Oferta actual del bien o servicio.

En la Comunidad Nativa actualmente no existen reas del cultivo de
cacao, por lo tanto no hay ninguna institucin pblica o privada que
trabaje con ellos.
4.2.3.- Brecha Demanda - Oferta.

Como no existe ninguna oferta, la demanda insatisfecha la constituir
la demanda total calculada en trminos de cantidad de has de cultivo
de cacao.
A continuacin se presenta el cuadro, que muestra el clculo del

Balance Oferta Demanda del servicio.
Cuadro N27: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la
Aos
Cantidad de Has de
caco ofertada
Cantidad de Has de
caco demandada
Balance Oferta
/Demanda (Has).
2014
0.00
115.00
-115.00
2015
0.00
118.00
-118.00
2016
0.00
121.00
-121.00
2017
0.00
124.00
-124.00
2018
0.00
127.00
-127.00
2019
0.00
130.00
-130.00
2020
0.00
133.00
-133.00
2021
0.00
136.00
-136.00
2022
0.00
139.00
-139.00
104
2023
0.00
142.00
Total
-142.00
-1,285.00

Cuadro N28: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la
Aos
Volmenes de cacao
en grano seco
Ofertados
Volmenes de
cacao en grano
seco Demandados
Balance Oferta
/Demanda
2014
260.00
957.40
-697.40
2015
273.00
979.40
-706.40
2016
287.00
1,001.40
-714.40
2017
301.00
1,023.40
-722.40
2018
316.00
1,045.40
-729.40
2019
332.00
1,067.40
-735.40
2020
349.00
1,089.40
-740.40
2021
366.00
1,111.40
-745.40
2022
384.00
1,133.40
-749.40
105
2023
403.00
Total
1,155.40
-752.40
-7,293.00
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas.

mejorada.
a emplear ser orgnica.

tinglado,
106

las camas de vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se
adquirir la semilla de cacao para luego realizar la siembra en las
bolsas de vivero.

manual.
Control Fitosanitario, se efectuar de acuerdo a la presencia de plagas

y enfermedades, la separacin de plantones se efectuar cuando la
planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de sta.

el producto.


dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. En estos hoyos, se efectuar la
incorporacin de 2kg. De abono orgnico por hoyo.
107

su capacidad de campo, generalmente en el perodo de lluvias, esta
actividad consiste en mezclar el abono orgnico con la tierra del hoyo,
luego se colocar el plantn eliminando la bolsa. Para esto la sombra
temporal ya debe tener una altura mnima para dar sombra al cultivo.
Tres meses
despus del Trasplante se har el injerto con las
variedades que se tiene en la zona (EET -400, ICS 95, ICS 6, ICS
39, ESCAVINA 6 CCN - 51), est segn el anlisis del mercado
Italiano, que consiste en mejorar la calidad de produccin del cultivo.

Control fitosanitario, se real asar labores culturales, ecolgicos, si
observamos la sintomatologa de ataque o incidencia de la plaga de
la enfermedad.

una coloracin amarillenta, empleando una tijera podadora y utilizando
cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de
post cosecha o descoque para luego ser transportado al lugar de
Componente
2.-
Asistencia
tcnica
continua,
especializada
capacitaciones:
108

econmico y social.



beneficiarios
travs
de
5 visitas
tcnicas



beneficiarios.

109

temas:
Ao1:
Ao2:
Ao3:
Componente 3.- Creacin y fortalecimiento de una organizacin
agrcola en la comunidad.
Ao2:
Ao3:
110
Componentes 5: Pasantas a zonas cacaoteras del pas.

diferentes momentos durante la vida til del proyecto y se realizaran en
diversas zonas del pas, por un lapso de 05 das con la finalidad de que
puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en
manejo y calidad. Est comprobado que con esta actividad incorporada en
los proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza
a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros
de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades tcnicas.

perseverancia.
Componente 1: Produccin de plantaciones de cacao con variedades
mejorada.
ser convencional con el uso de fertilizantes orgnicos.
111
tinglado,

las camas de vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se
adquirir la semilla de cacao para luego realizar la siembra en las
bolsas de vivero.

manual.
Control Fitosanitario, se efectuar de acuerdo a la presencia de plagas

y enfermedades, la separacin de plantones se efectuar cuando la
planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de sta.

el producto.


dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts.
112

su capacidad de campo, generalmente en el perodo de lluvias, se
colocar el plantn eliminando la bolsa. Para esto la sombra temporal
ya debe tener una altura mnima para dar sombra al cultivo. Tres
meses despus del Trasplante se har el injerto con las variedades
que se tiene en la zona (EET -400, ICS 95, ICS 6, ICS 39,
ESCAVINA 6 CCN - 51), est segn el anlisis del mercado Italiano,
que consiste en mejorar la calidad de produccin del cultivo.

Control fitosanitario, se realizara mediante el uso de plaguicidas y/o

funguicidas, si observamos la sintomatologa de ataque o incidencia de
la plaga de la enfermedad.

una coloracin amarillenta, empleando una tijera podadora y utilizando
cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de
post cosecha o descoque para luego ser transportado al lugar de

capacitaciones:
113

econmico y social.


beneficiarios
travs
de
5 visitas
tcnicas



beneficiarios.

114

temas:
Ao1:
Ao2:
Ao3:
Ao2:
Ao3:
115
perseverancia.
4.4.- Costos.
4.4.1.- Costos en la situacin Sin Proyecto.

Como en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no existen reas de cacao,
los beneficiarios desean incursionar en esta actividad, por este motivo no se
considera costos en la situacin sin proyecto.
4.4.2. Costos en la situacin Con Proyecto

Se ha desagregado los costos de inversin por componentes y rubros de cada
alternativa propuestos en el presente estudio, asimismo, se ha elaborado los
flujos de costos del proyecto por cada alternativa.
4.4.2.1.- Costos a precios privados
116
Los precios de los insumos, herramientas, materiales y equipos

contemplados en las diversas actividades del proyecto se han
considerado a precios de mercado de la Provincia de Irazola. En
cuanto a la mano de obra no calificada se ha considerado el promedio
de la zona que es de S/.20.00 por jornal, esta informacin ha sido
tomada a travs de encuestas y visitas a la Comunidad Nativa
beneficiaria por el equipo tcnico del proyecto.
Con estos supuestos, se han elaborado los flujos de costos a precios

privados para cada alternativa con proyecto y sin proyecto; del cual
se ha obtenido los costos incrementales. A continuacin se presenta
los costos totales de inversin y los flujos de costos totales e
incrementales a precios privados para ambas alternativas.
117
Cuadro N 29: Presupuesto de la Fase de Inversin y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 1 a Precios Privados
Ao 0
PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100
HAS DE CACAO
Costo
Total
Financiamiento
Proyecto
I. INTANGIBLES
Ao 1
100,000.00 100,000.00
Aporte de
Beneficiarios
0.00
Costo
Total
0.00
Ao 2
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
Costo
Total
0.00
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00

Componente I. Produccin y mantenimiento de
100 has de cacao.
0.00
0.00
0.00
323,987.00 173,508.00
150,479.00
420,018.00 192,525.00
227,493.00
0.00
0.00
0.00
169,029.00
18,550.00
150,479.00
246,043.00
18,550.00
227,493.00
1.- Viveros
0.00
0.00
0.00
18,550.00
18,550.00
0.00
18,550.00
18,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117,369.00
0.00
117,3696.00
188,083.00
0.00
188,083.00
3.- Injertacin
0.00
0.00
0.00
27,776.00
0.00
27,776.00
27,776.00
27,776.00
27,776.00
4.- Comercializacin
Componente II. Asistencia tcnica y
capacitaciones
0.00
0.00
0.00
5,334.00
0.00
5,334.00
11,634.00
0.00
11,634.00
0.00
0.00
0.00
149,641.00 149,641.00
0.00
149,045.00 149,045.00
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
103,200.00 103,200.00
0.00
103,200.00 103,200.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios.

Componente III: Fortalecimiento de las
0.00
0.00
0.00
46,441.00
46,441.00
0.00
45,845.00
45,845.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,730.00
19,730.00
0.00
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,730.00
19,730.00
0.00
Componente IV.- Pasantas a zonas cacaoteras

del pas
0.00
0.00
0.00
5,317.00
5,317.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117.00
117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,976.67
58,976.67
0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
9,870.00
9,870.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
10,600.00
10,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Gastos por la contratacin de servicios
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
4- Gastos por la compra de bienes
0.00
0.00
0.00
45,018.00
45,018.00
0.00
9,823.33
9,823.33
0.00
5.- Gastos por la contratacin de servicios.
0.00
0.00
0.00
23,153.33
23,153.33
0.00
19,153.33
19,153.33
0.00
IV.- SUPERVISIN
0.00
0.00
0.00
51,224.14
51,224.14
0.00
40,073.33
40,073.33
0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,398.70
32,398.70
0.00
42,001.80
42,001.80
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
100,000.00 100,000.00
118,641.33 118,641.33
0.00 541,251.18 464,251.18
77,000.00 561,069.80 414,335.80
0.00
146,734.00
Ao 3
HAS DE CACAO
I. INTANGIBLES
Costo
Total
0.00
Ao 4
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
Costo
Total
Ao 5
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
271,706.00
183,900.00
0.00
Costo
Total
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
183,900.00
167,680.00
0.00
167,680.00

has de cacao.
450,806.00 179,100.00
287,606.00
15,900.00
271,706
183,900.00
0.00
183,900.00
167,680.00
0.00
167,680.00
1.- Viveros
15,900.00
15,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,130.00
0.00
230,130.00
159,340.00
0.00
159,340.00
135,140.00
0.00
135,140.00
3.- Injertacin
23,808.00
23,808.00
23,808.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Comercializacin
Componente II. Asistencia tcnica y
capacitaciones
17,768.00
0.00
17,768.00
24,560.00
0.00
24,560.00
32,540.00
0.00
32,540.00
143,840.00 143,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Personal
103,200.00 103,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

40,640.00
40,640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,160.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

del pas
14,160.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,766.67
62,766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,613.33
13,613.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,153.33
19,153.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISIN
40,073.33
40,073.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,080.60
45,080.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
598,726.60 407,158.60
191,568.00
183,900.00
0.00
183,900.00
167,680.00
0.00
167,680.00

Ao 6
HAS DE CACAO
Costo
Total
Ao 7
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
159,880.00
0.00

has de cacao.
159,880.00
Costo
Total
Ao 8
Financiamiento
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
165,280.00
188,780.00
0.00
188,780.00
0.00
165,280.00
188,780.00
0.00
188,780.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,640.00
122,040.00
0.00
122,040.00
145,540.00
0.00
145,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,240.00
0.00
40,240.00
43,240.00
0.00
43,240.00
43,240.00
0.00
43,240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Viveros
3.- Injertacin
4.- Comercializacin
Componente II. Asistencia tecnica y
capacitaciones
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
159,880.00
165,280.00
0.00
0.00
159,880.00
165,280.00
0.00
0.00
0.00
119,640.00
0.00
0.00
Financiamiento
Proyecto
I. INTANGIBLES
Proyecto
Costo
Total
1.- Fortalecimiento de Organizaciones

Comunales
Componente IV.- Pasantias a zonas
cacaoteras del pais
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159,880.00
0.00
159,880.00
165,280.00
0.00
165,280.00
188,780.00
0.00
188,780.00
Ao 9
HAS DE CACAO
Costo
Total
Ao 10
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
165,280.00
0.00

has de cacao.
165,280.00
Costo
Total
Acumulado
Financiamiento
Financiamiento
Costo Total
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
165,280.00
2,390,891.00
545,133.00
1,845,758.00
0.00
165,280.00
1,898,758.00
53.,000.00
1,845.758
0.00
0.00
0.00
53,000.00
53,000.00
0.00
122,040.00
122,040.00
0.00
122,040.00
1,461,362.00
0.00
1,461,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,360.00
0.00
79,360.00
43,240.00
0.00
43,240.00
43,240.00
0.00
43,240.00
305,036.00
0.00
305,036.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442,526.00
442,526.00
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
309,600.00
309,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132,926.00
132,926.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
I. INTANGIBLES
1.- Viveros
2.- Transplante a campo definitivo.
3.- Injertacin
4.- Comercializacin
capacitaciones
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
165,280.00
165,280.00
0.00
0.00
165,280.00
165,280.00
0.00
0.00
0.00
122,040.00
0.00
0.00
1.- Fortalecimiento de Organizaciones

Comunales
Componente IV.- Pasantias a zonas
cacaoteras del pais
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,717.00
15,717.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117.00
117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240,384.67
240,384.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,870.00
9,870.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,600.00
10,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,454.67
68,454.67
0.00
5.- Gastos por la contratacion de servicios.

IV.- SUPERVISIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,460.00
131,370.81
61,460.00
131,370.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,481.10
119,481.10
0.00
165,280.00
0.00
165,280.00
165,280.00
0.00
165,280.00
2,997,127.58 1,151,369.58 1,845,758.00
Cuadro N 30: Presupuesto de la Fase de Inversin y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 2 a Precios Privados
Ao 0
HAS DE CACAO
Costo
Total
Financiamiento
Proyecto
I. INTANGIBLES
Ao 1
100,000.00 100,000.00
Aporte de
Beneficiarios
Costo
Total
Ao 2
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo
Total
0.00
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00

has de cacao.
0.00
0.00
0.00
468,278.75
173,508.00
294,770.75
570,009.59 192,525.00
377,848.59
0.00
0.00
0.00
313,320.75
18,550.00
294,770.75
396,034.59
18,550.00
377,484.59
1. Viveros
0.00
0.00
0.00
18,550.00
18,550.00
0.00
18,550.00
18,550.00
0.00
2. Trasplante a campo definitivo
0.00
0.00
0.00
129,217.06
0.00
129,217.06
209,609.12
0.00
206,609.12
30,555.67
0.00
30,555.67
30,555.67
0.00
30,555.67
4. Comercializacin
0.00
0.00
0.00
1,796.78
0.00
1,796.78
4,118.56
0.00
4,118.56
5. Cultivo de maz
0.00
0.00
0.00
133,201.25
0.00
133,201.25
133,201.25
0.00
133,201.25
3. Injertacin

capacitaciones
0.00
0.00
0.00
149,641.00
149,641.00
0.00
149,045.00 149,045.00
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
103,200.00
103,200.00
0.00
103,200.00 103,200.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios

organizaciones locales
0.00
0.00
0.00
46,441.00
46,441.00
0.00
45,845.00
45,845.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,730.00
19,730.00
0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales

del pas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,730.00
19,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,317.00
5,317.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117.00
117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,141.33
91,141.33
0.00
58,976.67
58,976.67
0.00
0.00
0.00
0.00
9,870.00
9,870.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,600.00
10,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
4.- Gastos por la compra de bienes
0.00
0.00
0.00
17,518.00
17,518.00
0.00
9,823.33
9,823.33
0.00
0.00
0.00
0.00
23,153.33
23,153.33
0.00
19,153.33
19,153.33
0.00
IV.- SUPERVISION
0.00
0.00
0.00
51,224.14
51,224.14
0.00
40,073.33
40,073.33
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- IMPREVISTOS (10%)
0.00
0.00
0.00
46,827.88
46,827.88
0.00
57,000.96
57,000.96
0.00
100,000.00 100,000.00
0.00
672,472.10 540,810.85
Ao 3
HAS DE CACAO
I. INTANGIBLES
Costo
Total
0.00
131,661.25 726,060.55 532,180.74
Ao 4
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
Costo
Total
193,879.81
Ao 5
Financiamiento
Financiamiento
Costo Total
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00

has de cacao.
586,053.32 179,100.00
406,953.32
269,979.89
0.00
269,979.89
272,609.53
0.00
272,609.53
422,853.32
15,900.00
406,953.32
269,979.89
0.00
269,979.89
272,609.53
0.00
272,609.53
1. Viveros
15,900.00
15,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2. Transplante a campo definitivo
260,581.60
0.00
260,581.60
261,361.44
0.00
261,361.44
260,931.28
0.00
260,931.28
3. Injertacin
26,190.57
0.00
26,190.57
4. Comercializacin
6,008.65
0.00
6,008.65
8,618.45
0.00
8,618.45
11,678.25
0.00
11,678.25
114,172.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5. Cultivo de maz
capacitaciones
114,172.50
143,840.00 143,840.00
1.- Personal

103,200.00 103,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,0.00
40,640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,160.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

del pas
14,160.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,766.67
62,766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,613.33
13,613.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

19,153.33
19,153.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISION
40,073.33
40,073.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,605.33
58,605.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
747,498.65 520,837.50
226,661.15 269,979.89
Ao 6
HAS DE CACAO
I. INTANGIBLES
has de cacao.
1. Viveros
3. Injertacin
4. Comercializacin
5. Cultivo de maz
capacitaciones
Costo
Total
0.00
269,979.89
272,609.53
Ao 7
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
288,775.35
0.00
288,775.35
Costo
Total
0.00
272,609.53
Ao 8
Financiamiento
Financiamiento
Costo Total
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
288,775.35
291,438.50
0.00
291,438.50
314,938.50
0.00
314,938.50
0.00
288,775.35
291,438.50
0.00
291,438.50
314,938.50
0.00
314,938.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
277,934.00
0.00
277,934.00
276,134.00
0.00
276,134.00
299,634.00
0.00
299,634.00
10,841.35
0.00
10,841.35
15,304.50
0.00
15,304.50
15,304.50
0.00
15,304.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

del pas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
288,775.35
0.00
288,775.35 291,438.50
Ao 9
HAS DE CACAO
I. INTANGIBLES
has de cacao.
1. Viveros
3. Injertacin
4. Comercializacin
5. Cultivo de maz
291,438.50
314,938.50
Ao 10
Financiamiento
Costo
Total
0.00
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
291,438.50
0.00
291,438.50
314,938.50
Acumulado
Financiamiento
Costo
Total
0.00
Financiamiento
Costo Total
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
291,438.50
291,438.50
0.00
291,438.50
3,644,960.43
545,133.00
3,099.827.43
0.00
291,438.50
291,438.50
0.00
291,438.50
3,152,827.43
580,006.46
2,572,820.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,000.00
53,000.00
0.00
276,134.00
0.00
276,134.00
276,134.00
0.00
276,134.00
2,527,670.50
0.00
2,527,670.50
87,301.90
0.00
87,301.90
15,304.50
0.00
15,304.50
15,304.50
0.00
15,304.50
104,280.03
0.00
104,280.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380,575.00
0.00
380,575.00

capacitaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442,526.00
442,526.00
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
309,600.00
309,600.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
309,600.00
132,926.00
132,926.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00

del pas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,717.00
15,717.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
2,400.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117.00
117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212,884.67
212,884.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,870.00
9,870.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,600.00
10,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,954.67
40,954.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,460.00
61,460.00
0.00
IV.- SUPERVISION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,370.81
131,370.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162,434.17
162,434.17
0.00
4,266,650.07
1,166,822.64
3,099,827.43
291,438.50
0.00
291,438.50 291,438.50
0.00
291,438.50
Cuadro N 31: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 Precios Privados.
Alternativa 1
PRESUPUESTO PARA
INSTALACION DE 100 HAS DE
CACAO
Alternativa 2
Financiamiento
Costo Total
Costo Total
Financiamiento
Aporte de
Proyecto
Beneficiarios
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
2,390,891.00
545,133.00
1,845,758.00
3,644,960.43
545,133.00
3,099,827.43
mantenimiento de has de
cacao.
1,898,758.00
53,000.00
1,845,758.00
3,152,827.43
53,000.00
3,099.827.43
53,000.00
53,000.00
0.00
53,000.00
53,000.00
0.00
1,461,362.00
0.00
1,461,362.00
2,527,670.50
0.00
2,527,670.50
3.- Injertacin
79,360.00
0.00
79,360.00
87,301.90
0.00
87,301.90
4.- Comercializacin
305,036.00
0.00
305,036.00
104,280.03
0.00
104,280.03
380,575.00
0.00
380,575.00

tecnica y capacitaciones
442,526.00
442,526.00
0.00
442,526.00
442,526.00
0.00
1.- Personal
309,600.00
309,600.00
0.00
309,600.00
309,600.00
0.00

bienes y servicios.
132,926.00
132,926.00
0.00
132,926.00
132,926.00
0.00
Componente III:
33,890.00
33,890.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
I. INTANGIBLES
1.- Viveros
2.- Transplante a campo

definitivo.
5.- Cultivo de Maz
135

15,717.00
15,717.00
0.00
15,717.00
15,717.00
0.00
1.- Traslado
9,000.00
9,000.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
3,600.00
2,400.00
0.00
3.- Movilidad
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
117.00
117.00
0.00
117.00
117.00
0.00
240,384.67
240,384.67
0.00
212,884.67
212,884.67
0.00

equipos
9,870.00
9,870.00
0.00
9,870.00
9,870.00
0.00

perifericos
10,600.00
10,600.00
0.00
10,600.00
10,600.00
0.00

servicios
90,000.00
90,000.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00

bienes
68,454.67
68,454.67
0.00
40,954.67
40,954.67
0.00
5.- Gastos por la contratacion de

servicios.
61,460.00
61,460.00
0.00
61,460.00
61,460.00
0.00
IV.- SUPERVISIN
131,370.81
131,370.81
0.00
131,370.81
131,370.81
0.00
V.- ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTAL
15,000.00
15,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
119,481.10
119,481.10
0.00
162,434.17
162,434.17
0.00
2,997,127.58
1,151,369.58
1,845,758.00
COSTO TOTAL DEL

PROYECTO
136
4,266,650.07 1,166,822.64
3,099,827.43
A continuacin se presentan los costos totales de inversin para cada uno de las
alternativas propuestas en la situacin con proyecto, en donde se incluye los costos
totales del proyecto.
El costo en la situacin con proyecto de la ALTERNATIVA 1 a precios de mercado es de

S/. 2997,127.58 Nuevos Soles.

Cuadro N32: Porcentaje de participacin en el presupuesto general por parte de los beneficiarios
y el proyecto, a precios comerciales.
Presupuesto para instalacin de 100 has de cacao
Financiamiento
Alternativa 1
Costo Total del Proyecto
2,997,127.58
Porcentaje equivalente
100.00%
Aporte de Proyecto
1,151,369.58
Porcentaje de Participacin
38.42%
Aporte de beneficiarios
1,845,758.00
61.58%
Alternativa 2
4,266,650.07
100.00%
Aporte de Proyecto
1,166,822.64
27.35%
3,099,827.43
72.65%
137
4.4.2.2.- Costos a precios Sociales

A continuacin se presenta los costos totales de inversin y los
flujos de costos totales e incrementales a precios sociales de las
dos alternativas.
138
Cuadro N 33: Presupuesto de la Fase de Inversin y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 1 a Precios Sociales.
Ao 0
HAS DE CACAO
Ao 1
Financiamiento
Costo Total
Costo
Total
Ao 2
Financiamiento
Aporte de
Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00

has de cacao.
0.00
0.00
0.00
243,110.28 154,971.32
88,138.96
300,663.72 171,808.00
128,855.72
0.00
0.00
0.00
98,603.96
40,465.00
88,138.96
139,320.72
10.465.00
128,855.75
1.- Viveros
0.00
0.00
0.00
10,465.00
10,465.00
0.00
10,465.00
10,465.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,832.96
0.00
68,832.96
103,249.72
0.00
103,249.72
3.- Injertacin
0.00
0.00
0.00
13,972.00
0.00
13,972.00
13,972.00
0.00
13,972.00
4.- Comercializacin
capacitaciones
0.00
0.00
0.00
5,334.00
0.00
5,334.00
11,634.00
0.00
11,634.00
0.00
0.00
0.00
139,208.04 139,208.04
0.00
138,707.40 138,707.40
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
93,912.00
93,912.00
0.00
93,912.00
93,912.00
0.00

0.00
0.00
0.00
45,296.04
45,296.04
0.00
44,795.40
44,795.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,435.60
17,435.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,435.60
17,435.60
0.00
0.00
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
Financiamiento
Proyecto
I. INTANGIBLES
Proyecto
Costo
Total
0.00
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00

del pas
0.00
0.00
0.00
5,298.28
5,298.28
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98.28
98.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,318.80
51,318.80
0.00
0.00
0.00
0.00
8,290.80
8,290.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,904.00
8,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,815.12
37,815.12
0.00
8,251.60
8,251.60
0.00
0.00
0.00
0.00
16,672.00
16,672.00
0.00
13,067.20
13,067.20
0.00
IV.- SUPERVISN
0.00
0.00
0.00
45,865.08
45,865.08
0.00
35,850.40
35,850.40
0.00
V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,311.03
24,311.03
0.00
30,066.37
30,066.37
0.00
100,000.00 100,000.00
101,681.92 101,681.92
0.00 429,968.31 398,398.31
31,570.00 417,899.29 350,874.29
67,025.00
Ao 3
HAS DE CACAO
Ao 4
Financiamiento
Costo Total
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
312,455.20
161,262.00
151,193.20
112,531.60
0.00
160,163.20
8,970.00
151,193.20
112,531.60
8,970.00
8,970.00
0.00
121,449.20
0.00
3.- Injertacin
11,976.00
4.- Comercializacin
capacitaciones
Financiamiento
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
112,531.60
99,144.60
0.00
99,144.60
0.00
112,531.60
99,144.60
0.00
99,144.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
121,449.20
87,971.60
0.00
87,971.60
66,604.60
0.00
66,604.60
0.00
11,976.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,768.00
0.00
17,768.00
24,560.00
0.00
24,560.00
32,540.00
0.00
32,540.00
133,904.00
133,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Personal
93,912.00
93,912.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

39,992.00
39,992.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,188.00
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Viveros
0.00
Costo
Total
Proyecto

has de cacao.
Aporte de
Beneficiarios
Financiamiento
Proyecto
I. INTANGIBLES
Proyecto
Costo
Total
Ao 5

del pas
13,188.00
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,502.40
54,502.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,435.20
11,435.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,067.20
13,067.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISN
36,498.40
36,498.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,245.52
31,245.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00


434,701.52 345,675.52
89,026.00 112,531.60
Ao 6
HAS DE CACAO
0.00
112,531.60
99,144.60
Ao 7
Financiamiento
Costo Total
104,473.60
124,213.60
0.00
124,213.60
0.00
104,473.60
124,213.60
0.00
124,213.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,249.60
61,233.60
0.00
61,233.60
80,973.60
0.00
80,973.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,240.00
0.00
40,240.00
43,240.00
0.00
43,240.00
43,240.00
0.00
43,240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Comercializacin
capacitaciones
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
0.00
100,489.60
0.00
100,489.60
104,473.60
0.00
100,489.60
0.00
100,489.60
104,473.60
0.00
0.00
0.00
60,249.60
0.00
0.00
Financiamiento
0.00
3.- Injertacin
Proyecto
Costo
Total
0.00
0.00
Financiamiento
0.00
1.- Viveros
0.00
Ao 8
Aporte de
Beneficiarios

has de cacao.
Aporte de
Beneficiarios
99,144.60
Proyecto
I. INTANGIBLES
Proyecto
Costo
Total
0.00

del pas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,489.60
0.00
100,489.60 104,473.60
0.00
104,473.60
124,213.60
0.00
124,213.60
Ao 9
HAS DE CACAO
Ao 10
Financiamiento
Costo Total
Acumulado
Financiamiento
Costo Total
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
104,473.60
1,606,029.40
488,041.32
1,117,988.08
0.00
104,473.60
1,147,888.08
29,900.00
1,117,988.08
0.00
0.00
0.00
29,900.00
29,900.00
0.00
61,233.60
61,233.60
0.00
61,233.60
773,032.08
0.00
773,032.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,920.00
0.00
39,920.00
43,240.00
0.00
43,240.00
43,240.00
0.00
43,240.00
305,036.00
0.00
305,036.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411,819.44
411,819.44
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
281,736.00
281,736.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,083.44
130,083.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
I. INTANGIBLES
has de cacao.
1.- Viveros
3.- Injertacin
4.- Comercializacin
capacitaciones
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
104,473.60
0.00
104,473.60
Financiamiento
Costo Total
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
104,473.60
104,473.60
0.00
0.00
104,473.60
104,473.60
0.00
0.00
0.00
61,233.60
0.00
0.00

del pas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,698.28
15,698.28
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98.28
98.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207,503.12
207,503.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,290.80
8,290.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,904.00
8,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,501.92
57,501.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,806.40
42,806.40
0.00
IV.- SUPERVISN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,213.88
118,213.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,622.92
85,622.92
0.00
104,473.60
0.00
104,473.60
104,473.60
0.00
104,473.60 2,132,369.32 1,014,381.24
1,117,988.08
Cuadro N 34: Presupuesto de la Fase de Inversin y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 2 a Precios Sociales
Ao 0
HAS DE CACAO
Costo
Total
Financiamiento
Proyecto
I. INTANGIBLES
Ao 1
100,000.00 100,000.00

has de cacao.
0.00
0.00
1. Viveros
0.00
Aporte de
Beneficiarios
Costo
Total
Ao 2
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
Costo
Total
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
0.00
348,684.94 154,971.32
193,713.62
365,521.62 171,808.00
196,035.40
0.00
204,178.62
10,465.00
193,713.62
206,500.40
10,465.00
196,035.40
0.00
0.00
10,465.00
10,465.00
0.00
10,465.00
10,465.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,054.33
0.00
82,054.33
82,054.33
0.00
85,054.33
16,751.67
0.00
16,751.67
16,751.67
0.00
16,751.67
4. Comercializacin
0.00
0.00
0.00
1,796.78
0.00
1,796.78
4,118.56
0.00
4,118.56
5. Cultivo de maz
capacitaciones
0.00
0.00
0.00
93,110.85
0.00
93,110.85
93,110.85
0.00
93,110.85
0.00
0.00
0.00
139,208.04 139,208.04
3. Injertacin
0.00
138,707.40 138,707.40
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
93,912.00
93,912.00
0.00
93,912.00
93,912.00
0.00

0.00
0.00
0.00
45,296.04
45,296.04
0.00
44,795.40
44,795.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,435.60
17,435.60
0.00

del pas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,435.60
17,435.60
0.00
0.00
0.00
0.00
5,298.28
5,298.28
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98.28
98.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,169.20
87,169.20
0.00
1.- Adquisicin de maquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
8,290.80
8,290.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,904.00
8,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,815.12
37,815.12
0.00
8,251.60
8,251.60
0.00
147,534.40 147,534.40
0.00
0.00
0.00
16,672.00
16,672.00
0.00
13,067.20
13,067.20
0.00
IV.- SUPERVISIN
0.00
0.00
0.00
45,852.48
45,852.48
0.00
35,850.40
35,850.40
0.00
V- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

0.00
0.00
0.00
15,000.00
34,868.49
15,000.00
34,868.49
0.00
0.00
0.00
36,552.16
0.00
36,552.16
0.00
0.00
100,000.00 100,000.00
0.00 591,940.32 531,728.07
Ao 3
HAS DE CACAO
Costo
Total
Ao 4
Financiamiento
Proyecto
60,212.25 525,093.39 463,084.36
Costo
Total
Aporte de
Beneficiarios
62,009.03
Ao 5
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
Costo
Total
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
I. INTANGIBLES
has de cacao.
415,655.06 165,648.00
250,007.06
171,230.06
0.00
171,230.06
185,151.52
0.00
185,151.52
263,363.06
13,356.00
250,007.06
171,230.06
0.00
171,230.06
185,151.52
0.00
185,151.52
1. Viveros
13,356.00
13,356.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
149,830.54
0.00
149,830.54
162,611.61
0.00
162,611.61
173,473.28
0.00
173,473.28
3. Injertacin
14,358.57
0.00
14,658.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4. Comercializacin
6,008.65
0.00
6,008.65
8,618.45
0.00
8,618.45
11,678.25
0.00
11,678.25
5. Cultivo de maz
capacitaciones
79,809.30
0.00
79,809.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
133,904.00 133,904.00
1.- Personal
93,912.00
93,912.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

39,992.00
39,992.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,188.00
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

del pas
13,188.00
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,000.80
91,000.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,435.20
11,435.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

13,067.20
13,067.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISIN
36,498.40
36,498.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,565.51
41,565.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
584,719.77 478,516.62
106,203.15 171,230.06
Ao 6
HAS DE CACAO
Costo
Total
0.00
171,230.06 185,151.52
Ao 7
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
205,691.91
0.00
205,691.91
185,151.52
0.00
0.00
Costo
Total
0.00
185,151.52
Ao 8
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
209,417.06
0.00
209,417.06
185,151.52
209,417.06
0.00
0.00
0.00
0.00
194,850.56
0.00
194,850.56
0.00
0.00
10,841.35
Costo
Total
Financiamiento
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
229,157.06
0.00
229,157.06
209,417.06
229,157.06
0.00
229,157.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
194,112.56
0.00
194,112.56
213,852.56
0.00
213,852.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,841.35
15,304.50
0.00
15,304.50
15,304.50
0.00
15,304.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. INTANGIBLES
has de cacao.
1. Viveros
3. Injertacin
4. Comercializacin
5. Cultivo de maz
capacitaciones
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

del pas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205,691.91
0.00
205,691.91
209,417.06
Ao 9
HAS DE CACAO
Costo
Total
209,417.06
Aporte de
Beneficiarios
Costo
Total
1. Viveros
3. Injertacin
4. Comercializacin
5. Cultivo de maz
capacitaciones
0.00
229,157.06
Acumulado
Financiamiento
Financiamiento
Costo Total
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
I. INTANGIBLES
has de cacao.
229,157.06
Ao 10
Financiamiento
Proyecto
0.00
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
209,417.06
0.00
209,417.06
209,417.06
0.00
209,417.06
2,549,343.36
492,427.32
2,059,237.81
209,417.06
0.00
209,417.06
209,417.06
0.00
209,417.06
2,072,983.42
34,286.00
2,038,697.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,286.00
34,286.00
18,326.00
194,112.56
0.00
194,112.56
194,112.56
0.00
194,112.56
1,641,064.89
0.00
1,641,064.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,861.90
0.00
47,861.90
15,304.50
0.00
15,304.50
15,304.50
0.00
15,304.50
104,280.03
0.00
104,280.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
266,031.00
0.00
266,031.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411,819.44
411,819.44
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
281,736.00
281,736.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,083.44
130,083.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00

del pas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,698.28
15,698.28
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98.28
98.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
325,704.40
325,704.40
0.00
1.- Adquisicin de maquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,290.80
8,290.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,904.00
8,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,501.92
57,501.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,806.40
42,806.40
0.00
IV.- SUPERVISIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,201.28
118,201.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
III.- IMPREVISTOS (10%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112,986.16
112,986.16
0.00
1,164,551.34
2,059,237.81
209,417.06
0.00
209,417.06
209,417.06
0.00
209,417.06 3,223,789.16
Cuadro N35: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 Precios Sociales.
Alternativa 1
Presupuesto para la
instalacin de 100 has de
cacao
Alternativa 2
Financiamiento
Costo Total
Financiamiento
Costo Total
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
Proyecto
Aporte de
Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
1,606,029.40
488,041.32
1,117,988.08
2,551,665.13
492,427.32
2,059,237.81
mantenimiento de has de
cacao.
1,147,888.08
29,900.00
1,117,988.08
2,072,983.42
34,286.00
2,038,697.42
1.- Viveros
29,900.00
29,900.00
0.00
34,286.00
34,286.00
0.00
2.- Trasplante a campo

definitivo.
773,032.08
0.00
773,032.08
1,641,064.89
0.00
1,641,064.89
3.- Injertacin
39,920.00
0.00
39,920.00
47,861.90
0.00
47,861.90
4.- Comercializacin
305,036.00
0.00
305,036.00
101,958.25
0.00
104,280.03
266,031.00
0.00
266,031.10

tcnica y capacitaciones
411,819.44
411,819.44
0.00
411,819.44
411,819.44
0.00
1.- Personal
281,736.00
281,736.00
0.00
281,736.00
281,736.00
0.00

bienes y servicios.
130,083.44
130,083.44
0.00
130,083.44
130,083.44
0.00
Componente III:
30,623.60
30,623.60
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00

15,698.28
15,698.28
0.00
15,698.28
15,698.28
0.00
1.- Traslado
9,000.00
9,000.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
I. INTANGIBLES
5.- Cultivo de Maz
156
3,600.00
3,600.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
3.- Movilidad
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
98.28
98.28
0.00
98.28
98.28
0.00
207,503.12
207,503.12
0.00
325,704.40
325,704.40
0.00

equipos
8,290.80
8,290.80
0.00
8,290.80
8,290.80
0.00

perifericos
8,904.00
8,904.00
0.00
8,904.00
8,904.00
0.00

de servicios
90,000.00
90,000.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00

bienes
57,501.92
57,501.92
0.00
57,501.92
57,501.92
0.00

de servicios.
42,806.40
42,806.40
0.00
42,806.40
42,806.40
0.00
IV.- SUPERVISIN
118,213.88
118,213.88
0.00
118,201.28
118,201.28
0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTAL
15,000.00
15,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
85,622.92
85,622.92
0.00
113,218.34
113,218.34
0.00
COSTO TOTAL DEL

PROYECTO
2,132,369.32 1,014,381.24
157
1,117,988.08
3,223,789.16 1,164,551.34
2,059,237.81
A continuacin se presentan los costos totales de inversin para cada uno de las
alternativas propuestas en la situacin con proyecto, en donde se incluye los costos
totales del proyecto.
El costo en la situacin con proyecto de la ALTERNATIVA 1 a precios sociales es de S/.

2132,369.32 Nuevos Soles.

Cuadro N36. Porcentaje de participacin en el presupuesto general por parte de los beneficiarios
y el proyecto, a precios sociales.
Presupuesto para instalacin de 100 has de cacao
Financiamiento
Alternativa 1
2,132,369.32
100.00%
Aporte de Proyecto
1,014,381.24
47.57%
1,117,988.08
52.43%
Alternativa 2
3,223,789.16
100.00%
Aporte de Proyecto
1,164,551.34
36.12%
2,059,237.81
63.88%
158
4.4.2.3.- Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin con

Proyecto
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con
proyecto se estiman sobre la base de los costos calculados. Los
rubros operativos tpicos son dos:
Costos variables, que dependen del nmero de unidades
entregadas del servicio asociadas con: Los insumos necesarios
para la produccin, pagos de personal.
Costos Fijos, estables en el tiempo, asociados con; Los insumos
necesarios para la operacin y el mantenimiento de la inversin
que no depende de la demanda (materiales y servicios), pagos
de personal (mano de obra no calificada).
159
Cuadro N37: Costos de operacin y mantenimiento de ambas alternativas a precios privados.

Costos de Operacin
y Mantenimiento
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Costo Total
Alternativa 1
0.00
150,479.00 227,493.00 271,706.00
183,900.00
167,680.00
159,880.00
165,280.00
188,780.00 165,280.00 165,280.00
1,845,758.00
Alternativa 2
0.00
294,770.75 377,484.59 406,953.32
269,979.89
272,609.53
288,775.35
291,438.50
314,938.50 291,438.50 291,438.50
3,099,827.43
CuadroN38: Costos de operacin y mantenimiento de ambas alternativas a precios sociales.

Costos de Operacin
y Mantenimiento
Ao 0
Ao 1
Alternativa 1
0.00
88,138.96
Alternativa 2
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
128,855.72 151,193.20
112,531.60
99,144.60
100,489.60
104,473.60
124,213.60 104,473.60 104,473.60
0.00
193,713.62 196,035.40 250,007.06
171,230.06
185,151.52
185,151.52
209,417.06
229,157.06 209,417.06 209,417.06
Ao 2
Ao 3
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Costo Total
1,117,988.08
2,038,697.42
4.4.2.4.- Costos Incrementales

Los costos incrementales, est definida como la diferencia entre la
situacin con proyecto y sin proyecto. Al respecto, para
determinar los costos incrementales se ha tomado en cuenta los
parmetros: rendimientos por hectreas y volmenes de produccin.
161
Cuadro N39: Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 1.

RUBRO
A.- Costos en la Situacin
con Proyecto
I.- Estudios
Elaboracin de Perfil de
Proyecto
AOS
5
10
Total
Costos (S/.)
100,000.00 541,251.18 561,069.80 598,726.60 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 2,997,127.58
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
II.- Costos Directos
0.00
323,987.00 420,018.00 450,806.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 2,390,891.00
Componente I
0.00
169,029.00 246,043.00 287,606.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 1,898,758.00
Componente II
0.00
149,641.00 149,045.00 143,840.00
Componente III
0.00
0.00
19,730.00
Componente IV
0.00
5,317.00
III.- Gastos Generales
0.00
IV.- Supervisin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442,526.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,890.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,717.00
118,641.33
58,976.67
62,766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240,384.67
0.00
51,224.14
40,073.33
40,073.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,370.81
V.- Estudio de Impacto

Ambiental
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
VI.- Imprevistos (10%)
0.00
32,398.70
42,001.80
45,080.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,481.10
B.- Costos en la Situacin sin

Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C.- Costos Incrementales (AB)
100,000.00 541,251.18 561,069.80 598,726.60 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 2,997,127.58

Cuadro N40: Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 2.
RUBRO
con Proyecto
I.- Intangibles
Proyecto
AOS
5
10
Total
Costos (S/.)
100,000.00 672,472.10 726,060.55 747,498.65 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50 4,266,650.07
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
468,278.75 570,009.59 586,053.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50 3,644,960.43
Componente I
0.00
313,320.75 396,034.59 422,853.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50 3,152,827.43
Componente II
0.00
149,641.00 149,045.00 143,840.00
Componente III
0.00
0.00
19,730.00
Componente IV
0.00
5,317.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442,526.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,890.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,717.00
91,141.33
58,976.67
62,766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212,884.67
0.00
51,224.14
40,073.33
40,073.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,370.81

Ambiental
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
VI.- Imprevisto (10%)
0.00
46,827.88
57,000.96
58,605.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162,434.17

Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- Supervisin
100,000.00 672,472.10 726,060.55 747,498.65 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50 4,266,650.07

Cuadro N41: Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 1.
RUBRO
AOS
5
10
A.- Costos en la Situacin con

Proyecto
100,000.00 429,968.31 417,899.29 434,701.52 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60
I.- Estudios
Proyecto
Total Costos
(S/.)
2,132,369.32
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
243,110.28 300,663.72 312,455.20 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60
1,606,029.40
Componente I
0.00
98,603.96
1,147,888.08
Componente II
0.00
139,208.04 138,707.40 133,904.00
Componente III
0.00
0.00
17,435.60
Componente IV
0.00
5,298.28
0.00
IV.- Supervisin
139,320.72 160,163.20 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411,819.44
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,623.60
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,698.28
101,681.92
51,318.80
54,502.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207,503.12
0.00
45,865.08
35,850.40
36,498.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,213.88

Ambiental
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
24,311.03
30,066.37
31,245.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,622.92

Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00 429,968.31 417,899.29 434,701.52 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60
2,132,369.32

Cuadro N42: Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 2.
RUBRO
AOS
5
10
Total Costos
(S/.)

con Proyecto
100,000.00 591,940.32 527,647.34 584,719.77 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06
I.- Estudios
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
Proyecto
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
3,223,789.16
0.00
348,684.94 367,843.40 415,655.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06
45,805.25
Componente I
0.00
204,178.62 206,500.40 263,363.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06
2,093,523.81
Componente II
0.00
139,208.04 138,707.40 133,904.00
Componente III
0.00
0.00
17,435.60
Componente IV
0.00
5,298.28
0.00
IV.- Supervisin
IV.- Estudio de Impacto
Ambiental
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411,819.44
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,721.60
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,698.28
147,534.40
87,169.20
91,000.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
325,704.40
0.00
45,852.48
35,850.40
36,498.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,201.28
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- Imprevistos (10%)
0.00
34,868.49
36,784.34
41,565.51
0.00
0.00

Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00 591,940.32 527,647.34 584,719.77 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06
0.00
3,223,789.16
4.5.- Beneficios del Proyecto.

Los beneficios del proyecto concerniente a lo econmico son las utilidades o
ganancias que obtienen los productores de cacao por las ventas que realizan luego
de deducir todo los costos vinculados a la produccin del cacao, para cuantificar los
beneficios del proyecto para ambas alternativas y la situacin sin proyecto se ha
tomado las siguientes consideraciones o supuestos.
El mayor beneficio ser el efecto multiplicador de la Capacitacin y Asistencia

Tcnica permanente, que tenga cada beneficiario elevando sus conocimientos
agronmicos del entorno reflejado en mayores niveles de produccin, generando
ingresos a los beneficiarios y sus familias.
As mismo, al trmino de la ejecucin del presente proyecto se tendr mano de obra

calificada en la zona as como insumos disponibles, esto se traduce a la
accesibilidad de la ampliacin de reas ya que disminuirn los costos de instalacin
4.5.1.- Beneficios en la Situacin con proyecto

Durante la intervencin del proyecto se estima que 100 agricultores de la
Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, sean los beneficiarios del proyecto,
cada beneficiario contara con 1.0 Ha de cultivo de cacao.
Se prev lograr una productividad promedio de 2,000 kg/ha de las
plantaciones de cacao a partir del quinto ao de ejecucin del proyecto,
como se puede apreciar en el flujo de beneficios con proyecto.
El precio de venta del cacao se mantiene constantes en S/. 5.00 Nuevos
Soles en el Distrito de Irazola.
Se prev la venta de racimo de pltano (produccin durante el primer y
segundo ao), el precio de venta es de S/. 4.00 Nuevos soles por racimo.
El precio de venta de cacao es igual a precios privados y sociales por
estar libre de impuestos y subsidios. Para efectos de evaluacin se
considera los ingresos por la venta del cacao y del pltano.
167
Cuadro N 43. Flujo de Beneficios Totales Alternativa 1: Situacin con proyecto

AOS
ALTERNATIVA 1
1
10
84,000
220,500
348,500
519,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
52,500
192,500
447,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Produccin total (kilo)
0.0
10,500.0
38,500.0
89,500.0
146,500.0
185,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
Precio (S/. x kilo)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
84,000
168,000
156,000
72,000
21,000.0
42,000.0
39,000.0
18,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00


Precio (S/. x ton)
Cuadro N44:. Flujo de Beneficios Totales Alternativa 2: Situacin con proyecto

AOS
ALTERNATIVA 2
220,500.00 348,500.00 519,500.00
732,500.00
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
52,500.00
732,500.00
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
0.0
10,500.0
38,500.0
89,500.0
146,500.0
185,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
Precio (S/. x kilo)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
84,000
168,000
156,000
72,000
21,000.0
42,000.0
39,000.0
18,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Precio (S/. x racimo)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
61,250.00
61,250.00
52,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,500.00
87,500.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
145,250.00
192,500.00 447,500.00
10

Plantaciones de maz
Precio (S/. x kg)
AOS
ALTERNATIVA 1
1
10
84,000
220,500
348,500
519,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
52,500
192,500
447,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Produccin total (kilo)
0.0
10,500.0
38,500.0
89,500.0
146,500.0
185,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
Precio (S/. x kilo)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
84,000
168,000
156,000
72,000
21,000.0
42,000.0
39,000.0
18,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
84,000
220,500
348,500
519,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000


Precio (S/. x racimo)
(1-2)
ALTERNATIVA 2
AOS
1
145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00
192,500.00 447,500.00 732,500.00
10
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
52,500.00
0.0
10,500.0
38,500.0
89,500.0
146,500.0
185,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
Precio (S/. x kilo)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
84,000
168,000
156,000
72,000
21,000.0
42,000.0
39,000.0
18,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
61,250.00
61,250.00
52,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,500.00
87,500.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

Produccin total (rac)
Precio (S/. x ton)

Plantaciones de maz (100ha)
Precio (S/. x kg)
(1-2)
145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00
1,000,000.00 1,000,000.00

Cuadro N47. Valor Actual Neto a Precios Privados Alternativa 1.
AOS
RUBRO
0
10
Total de costos Incrementales de

Produccin
100,000.00 541,251.18 561,069.80 598,726.60 183,900.00 167,680.00 159,880.00
165,280.00
188,780.00
165,280.00
165,280.00
Costos con Proyecto
100,000.00 541,251.18 561,069.80 598,726.60 183,900.00 167,680.00 159,880.00
165,280.00
188,780.00
165,280.00
165,280.00
I.- Intangibles
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Elaboracin de Perfil de Proyecto
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
323,987.00 420,018.00 450,806.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00
165,280.00
188,780.00
165,280.00
165,280.00
Componente I
0.00
169,029.00 246,043.00 287,606.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00
165,280.00
188,780.00
165,280.00
165,280.00
Componente II
0.00
149,641.00 149,045.00 143,840.00
Componente III
0.00
0.00
19,730.00
Componente IV
0.00
5,317.00
0.00
IV.- Supervisin
V.- Estudio de Impacto Ambiental
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,641.33
58,976.67
62,766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,224.14
40,073.33
40,073.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,398.70
42,001.80
45,080.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total de Ingresos Incrementales
0.00
84,000.00
Ingreso sin Proyecto
0.00
0.00
Ingreso con Proyecto
0.00
84,000.00
Beneficios Incrementales
FAS
Valor Actual Neto del VNP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00000
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
0.59627
-100,000
-419,496
-286,651
-193,221
237,748
367,094
456,216
100,000.00 419,496.49 286,650.79 193,220.85 237,747.50 367,094.25 456,216.06
0.00
0.00
0.00
0.00
220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
100,000.00 457,251.18 340,569.80 250,226.60 335,600.00 564,820.00 765,120.00
9%
Valor Actual Neto
220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
834,720.00
811,220.00
834,720.00
834,720.00
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
456,620
407,124
384,328
352,595
456,620.42
407,123.96
384,328.28
352,594.75
Cuadro N48. Valor Actual Neto a Precios Privados Alternativa 2.

AOS
RUBRO
Total
de
Incrementales
Produccin
10
291,438.50
314,938.50
291,438.50
291,438.50
costos
de
100,000.00 672,472.10 726,060.55 747,498.65 269,979.89 272,609.53 288,775.35
Costos con Proyecto
100,000.00 672,472.10 726,060.55 747,498.65 269,979.89 272,609.53 288,775.35
I.- Intangibles
100,000.00
Proyecto
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
291,438.50
314,938.50
291,438.50
291,438.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
468,278.75 570,009.59 586,053.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35
291,438.50
314,938.50
291,438.50
291,438.50
Componente I
0.00
313,320.75 396,034.59 422,853.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35
291,438.50
314,938.50
291,438.50
291,438.50
Componente II
0.00
149,641.00 149,045.00 143,840.00
Componente III
0.00
0.00
19,730.00
Componente IV
0.00
5,317.00
0.00
IV.- Supervisin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,141.33
58,976.67
62,766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,224.14
40,073.33
40,073.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ambiental
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- Imprevisto (10%)
0.00
46,827.88
57,000.96
58,605.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total de Ingresos
Incrementales
0.00
0.00
0.00
FAS 9%
9%
Valor Actual Neto

145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
100,000.00 527,222.10 505,560.55 398,998.65 249,520.11 459,890.48 636,224.65
708,561.50
685,061.50
708,561.50
708,561.50
1.0000
0.91743
0.8416
0.7721
0.7084
0.6499
0.5962
0.5470
0.5018
0.4604
0.422410807
-100,000
-483,690
-425,520
-308,100
176,766
298,897
379,360
387,607
343,809
326,241
299,304
387,607.41
343,809.27
326,241.40
299,304.03
100,000.00 483,690.00 425,520.20 308,100.17 176,766.34 298,897.25 379,359.97
Cuadro N49: Valor Actual Neto a Precios Sociales Alternativa 1
RUBRO

Produccin
AOS
0
10
100,000
429,968
417,899
434,702
112,532
99,145
100,490
104,474
124,214
104,474
104,474
104,473.60
124,213.60
104,473.60
104,473.60
Costos con Proyecto
100,000.00 429,968.31 417,899.29 434,701.52 112,531.60
I.- Estudios
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99,144.60 100,489.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
243,110.28 300,663.72 312,455.20 112,531.60
99,144.60
100,489.60
104,473.60
124,213.60
104,473.60
104,473.60
Componente I
0.00
98,603.96
99,144.60
100,489.60
104,473.60
124,213.60
104,473.60
104,473.60
Componente II
0.00
139,208.04 138,707.40 133,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Componente III
0.00
0.00
17,435.60
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Componente IV
0.00
5,298.28
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,681.92
51,318.80
54,502.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
139,320.72 160,163.20 112,531.60
IV.- Supervisin
0.00
45,865.08
35,850.40
36,498.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ambiental
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- Imprevistos (10%)
0.00
24,311.03
30,066.37
31,245.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84,000.00
0.00
0.00
0.00
84,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9%
Valor Actual Neto

1.00000
0.91743
0.00
0.00
0.00
0.00
220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
100,000.00 345,968.31 197,399.29 -86,201.52 406,968.40 633,355.40 824,510.40
FAS
220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
0.84168
-100,000
-317,402
-166,147
100,000.00 317,402.12 166,147.03
0.77218
-66,563
0.70843
288,307
0.64993
411,638
0.59627
895,526.40
875,786.40
895,526.40
895,526.40
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
491,629
489,884
439,528
412,325
378,280
-66,563.39 288,306.67 411,637.55 491,628.61
489,883.61
439,527.66
412,325.23
378,280.03
Cuadro N 50: Valor Actual Neto a Precios Sociales Alternativa 2.
RUBRO
AOS
0
10

Produccin
100,000.00 591,940.32 527,647.34 584,719.77 171,230.06 185,151.52 205,691.91
209,417.06
229,157.06
209,417.06
209,417.06
Costos con Proyecto
100,000.00 591,940.32 527,647.34 584,719.77 171,230.06 185,151.52 205,691.91
209,417.06
229,157.06
209,417.06
209,417.06
I.- Intangibles
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
348,684.94 367,843.40 415,655.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91
209,417.06
229,157.06
209,417.06
209,417.06
Componente I
0.00
204,178.62 206,500.40 263,363.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91
209,417.06
229,157.06
209,417.06
209,417.06
Componente II
0.00
139,208.04 138,707.40 133,904.00
Componente III
0.00
0.00
17,435.60
Componente IV
0.00
5,298.28
0.00
147,534.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,169.20
91,000.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- Supervisin
0.00
45,852.48
35,850.40
36,498.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
V.- Estudio de Impacto Ambiental
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,868.49
36,784.34
41,565.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FAS
9%
145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
100,000.00 446,690.32 307,147.34 236,219.77 348,269.94 547,348.48 719,308.09

1.00000
0.00
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
0.59627
790,582.94
770,842.94
790,582.94
790,582.94
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
Valor Actual Neto
100,000.00 409,807.63 258,519.77 182,405.00 246,723.21 355,738.96 428,899.91
432,475.94
386,860.08
364,006.35
333,950.78
100,000.00 409,807.63 258,519.77 182,405.00 246,723.21 355,738.96 428,899.91
432,475.94
386,860.08
364,006.35
333,950.78
4.6.- Evaluacin Social

La evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar cul es el
beneficio o costo financiero para la institucin ejecutora de llevar a cabo cada
proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado. Con este fin se
construye el flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada proyecto
alternativo, que incluye; El flujo de costos de inversin de pre factibilidad, el flujo de
costos de operacin y mantenimiento y el flujo de ingresos generados por el
proyecto.
4.6.1.- Metodologa Costo Beneficio

Para la presente metodologa se utilizar los indicadores del valor actual neto
(VAN) y tasa interno de retorno (TIR).
181
Cuadro N 51: Valor Actual de los Beneficios Netos para cada Alternativa a Precios Sociales
AOS
Rubros/Aos
0
10
1.- Beneficios Incrementales

Alternativa 1
-100,000.00
-345,968.31
-197,399.29
-86,201.52
406,968.40
633,355.40
824,510.40
895,526.40 875,786.40
895,526.40
895,526.40
Alternativa 2
-100,000.00
-446,690.32
-307,147.34
-236,219.77
348,269.94
547,348.48
719,308.09
790,582.94 770,842.94
790,582.94
790,582.94
2.- Costos Incrementales

Alternativa 1
100,000.00
429,968.31
417,899.29
434,701.52
112,531.60
99,144.60
100,489.60 104,473.60 124,213.60
104,473.60 104,473.60
Alternativa 2
-100,000.00
-446,690.32
-307,147.34
-236,219.77
348,269.94
547,348.48
719,308.09 790,582.94 770,842.94
790,582.94 790,582.94
2.- Flujo Neto de Beneficios

Alternativa 1
-100,000.00
-317,402.12
-166,147.03
-66,563.39
288,306.67
411,637.55
491,628.61
489,883.61 439,527.66
412,325.23
378,280.03
Alternativa 2
-100,000.00
-409,807.63
-258,519.77
-182,405.00
246,723.21
355,738.96
428,899.91
432,475.94 386,860.08
364,006.35
333,950.78
1.00000
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
0.59627
0.46043
0.42241
FAS 9%
0.54703
0.50187
Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta el momento, en esta tarea se
convertirn los flujos de costos y beneficios a precios privados mercado, en flujos de costos netos valorizados
a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin respectivos.
Cuadro N52: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a Precios Sociales y Seleccin de

Alternativa
Ratio B/C
Alternativa 1
2.42
Si
Alternativa 2
1.69
No
Alternativa 1
2,261,476.83
Si
Alternativa 2
1,597,922.81
No
Alternativa 1
44%
Si
Alternativa 2
31%
No
4.7.- Anlisis de sensibilidad

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del
proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se
producirn en el valor actual neto social (VAN, TIR y B/C), ante cambios en las
variables inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige un proyecto alternativo
u otro.
El anlisis de sensibilidad teniendo en cuenta la tasa de 5 al 20% de variacin en la

inversin, la variacin en los beneficios, los mismos que se presentan en cuatro
escenarios, o sea el efecto de la variacin del incremento de costos y la disminucin
del ingreso en forma independiente.
183
El anlisis de sensibilidad significa construir escenarios de comportamiento de los

indicadores de evaluacin, en este caso VAN y TIR a precios sociales suponiendo
modificaciones de las variables que pueden afectar los beneficios o costos del
proyecto tales como: costos de insumos, costos de mano de obra, costos de
produccin, la variacin en los precios. Para la realizacin del anlisis de
sensibilidad la variacin e incremento en los costos fueron de 5%, 10%, 15% y
20%.
Cuadro N53: Anlisis de sensibilidad a Precios Privados.
Alternativa 1 (Precios Privados)
Alternativa 2 (Precios Privados)
Variacin
VAN (S/.)
TIR (%)
RATIO (%)
VAN (S/.)
TIR (%)
RATIO (%)
+20
1,222,998.78
23%
1.46
290,542.10
12%
0.25
+15
1,332,838.36
25%
1.53
441,575.40
14%
0.26
+10
1,442,677.94
27%
1.60
592,608.70
16%
0.27
+5
1,552,517.51
29%
1.67
743,642.00
18%
0.28
+0
1,662,357.09
31%
1.76
894,675.30
20%
1.30
-20
890,527.37
12%
0.71
111,607.04
11%
0.96
-15
1,083,484.80
14%
0.67
307,374.10
13%
0.91
-10
1,276,442.23
26%
0.63
503,141.17
15%
0.86
-5
1,469,399.66
29%
0.75
698,908.23
18%
0.81
184
Figura N8: Anlisis de sensibilidad de ambas alternativas Precios Privados.
Figura N9: Anlisis de sensibilidad a ambas alternativas Precios Privados.
185
Cuadro N 54: Anlisis de sensibilidad a Precios Sociales.
Alternativa 1 (Precios Sociales)
Alternativa 2 (Precios Sociales)
Variacin
VAN (S/.)
TIR (%)
RATIO (%)
VAN (S/.)
TIR (%)
RATIO (%)
+20
1,941,942.47
35%
2.01
1,134,439.12
23%
1.41
+15
2,021,826.06
37%
2.10
1,250,310.04
25%
1.47
+10
2,101,709.65
39%
2.20
1,366,180.97
27%
1.54
+5
2,181,593.24
42%
2.30
1,482,051.89
29%
1.61
+0
2,261,476.83
44%
2.42
1,597,922.81
31%
1.69
-20
1,489,647.10
33%
0.52
814,854.56
21%
0.74
-15
1,682,604.54
36%
0.49
1,010,621.62
24%
0.70
-10
1,875,561.97
39%
0.46
1,206,388.69
26%
0.66
-5
2,068,519.40
41%
0.44
1,402,155.75
29%
0.62
Figura N10: Anlisis de sensibilidad ambas alternativas Precios Sociales.
186
Figura N11: Anlisis de sensibilidad ambas alternativas Precios Sociales.
4.8.- Seleccin de Alternativas.

Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad a precios sociales la alternativa
ms rentable resulta la Alternativa 1, con una Tasa Interna de Retorno de 44%,
Valor Actual Neto de S/. 2261,476.83 Nuevos Soles y una relacin Beneficio / costo
de 2.42.
187
Cuadro N55: Valoracin de Alternativas a Precios Sociales.

Ratio B/C
Alternativa 1
2.42
Si
Alternativa 2
1.69
No
Alternativa 1
2,261,476.83
Si
Alternativa 2
1,600,072.43
No
Alternativa 1
44%
Si
Alternativa 2
31%
No
4.9.- Anlisis de Sostenibilidad.

La continuidad de los impactos positivos del proyecto tiene buenas perspectivas a
mediano y largo plazo dado que la metodologa utilizada por el proyecto asegura la
continuacin de las actividades y metas en el horizonte de vida del proyecto;
adems es importante destacar la presencia institucional en el rea de influencia del
proyecto por parte de la Mancomunidad Distrital de Irazola, que cuenta a su vez
con la participacin a largo plazo de entidades e instituciones no gubernamentales
asociadas al cultivo de Cacao.
4.9.1.- Sostenibilidad Econmica.

Operativamente el proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de
Irazola, a travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico, la misma que
apoyar con infraestructura existente en la provincia y unidad vehicular.
Los costos de operacin y mantenimiento de la superficie sembrada es

responsabilidad del agricultor en todo el horizonte de vida del proyecto.
188
4.9.2.- Sostenibilidad Social.

El proyecto va dirigido a los agricultores asentados en la zona. Sin embargo
el proyecto considera la generacin de mano de obra en total cuyas cifras
para los asentados y migrantes posiblemente estn dentro de los porcentajes
de tipo de poblacin estimados.
En consecuencia, el proyecto es viable social y culturalmente debido a que
trabaja con grupos sociales que requieren del aprendizaje de sistemas
productivos adoptados en la localidad.
El presente proyecto por ser de carcter productivo y de asistencia tcnica

generar beneficios indirectos para la poblacin de la Comunidad Nativa de
Puerto Nuevo y otras comunidades aledaas del Distrito de Irazola, ya que
esta actividad tiene un efecto multiplicador de agentes productivos.
4.9.3.- Sostenibilidad Institucional

Se cuenta con la participacin de la Municipalidad Distrital de Irazola como
ente ejecutor y en la administracin del proyecto, a la Gerencia de Desarrollo
Econmico respectivamente.
A esto, se considera una funcin clave de los representantes de las

organizaciones involucradas, con la responsabilidad de ser el medio
comunicador y coordinador a fin de mantener el dilogo permanente que
consolide las relaciones interinstitucionales.
4.9.4.- Sostenibilidad Tcnica.

La transferencia de la tecnologa a aplicarse en el proyecto debe partir del
equipo de profesionales de campo, en base a la seleccin del ingeniero
agrnomo y de los extensionistas, quienes debern tener experiencia en el
desarrollo de estas actividades y en el mtodo participativo para involucrar a
la poblacin productiva.
Si a esta experiencia aadimos capacitacin y extensin rurales y se

acompaa al individuo y a los grupos sociales a desarrollar sus capacidades
189
de decidir, planificar, conducir, ejecutar y evaluar su propio desarrollo,

entonces el manejo de los recursos y la adopcin de tecnologas probadas
en ambientes similares coadyuvarn al desarrollo de estos grupos sociales.
El mtodo participativo considera que no es la tecnologa el eje central del
desarrollo, es el individuo y la comunidad. Para que un paquete tcnico u
otra tecnologa tenga xito tendr que ser planificado y evaluado por los
propios agricultores.
Amenazas y riesgos.
El proyecto, por ser de carcter productivo y de asistencia tcnica, es
importante contar con la participacin de los beneficiarios, cumplimiento
de compromisos asumidos por las autoridades locales y asociaciones de
productores, en consecuencia las amenazas y/o riesgo que pueda darse
en la ejecucin del proyecto son:
Inasistencia a los cursos de capacitacin.
Incumplimiento de participar a las asistencia tcnica
Incumplimiento
de
compromisos
por
parte
de
autoridades
beneficiarios
Condiciones climatolgicas adversas (lluvias intensas, inundaciones y
sequas).
Aplicacin inadecuada del paquete tecnolgico
Contribucin al mercado de asistencia tcnica
Con los conocimientos adquiridos y la oportunidad de realizar un negocio
seguro que garantice sus ventas a las cooperativas que adquieren el
producto; es importante sensibilizar al agricultor en la importancia de la
capacitacin y asistencia tcnica como inversin que le permitir obtener
mayores ganancias financieras y econmicas.
Por eso el estado contribuye con una inversin que en el mediano y largo
plazo se tenga asociaciones de productores que compren el servicio de
190
asistencia tcnica, insumos y equipos en forma conjunta para reducir los

costos de transaccin y mejorar su capacidad de negociacin comercial.
4.9.5.- Durante la Operacin y mantenimiento.
La organizacin del proyecto durante la operacin y mantenimiento est
dada por las siguientes entidades.
Entidad que financiara el proyecto y prestara asistencia tcnica a los
beneficiarios de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, durante la
duracin del proyecto.
El proyecto asumir la produccin de los platones de cultivo de cacao en

la fase de vivero, para las 100 has de terreno que se tendr a disposicin,
dichos plantones sern entregados a los beneficiarios para su siembra a
campo definitivo y su posterior mantenimiento.
Participacin de los beneficiarios
Los beneficiarios que participan directamente en el proyecto, tienen la
buena disposicin de recibir la asistencia tcnica, cursos de capacitacin,
participar en las pasantas y brindar los terrenos para la instalacin del
cultivo.
El compromiso de los beneficiarios es de trabajar en el proyecto de

manera responsable, asumiendo los costos de preparacin de terreno,
poceado y siembre de los plantones de cacao y las plantas alternativas,
tambin asumirn el costo de mantenimiento, como fertilizacin,
deshierbo, cosecha, labores post cosecha y dems labores culturales, de
acuerdo al paquete tcnico con que se trabajara, este compromiso es
durante la vida til del proyecto, para asegurar el xito de la misma,
dichas acciones sern monitoreados pro el equipo tcnico que estar a
cargo de la misma.
191
Los beneficiarios reforzaran sus conocimientos sobre el cultivo de cacao

con el presente proyecto orientado al logro de mayores rendimientos y
productos de buena calidad orientada a la comercializacin que permitir
obtener ingresos econmicos y as mejorar el nivel de vida de su ncleo
familiar y por ende de la Comunidad Nativa y el Distrito de Irazola.

El proyecto por su naturaleza no tendr efecto en las condiciones ambientales,
tomar todas las previsiones que sean necesarias para evitar cualquier alteracin
al medio ambiente, especialmente el suelo y la cobertura vegetal donde se
interviene positivamente.
La evaluacin de impactos considera la Legislacin Ambiental, los componentes

ambientales afectados, las principales fuentes, las principales fuentes de impacto
analizadas y las interacciones del proyecto con el entorno.
4.10.1.- Impactos ambientales potenciales.

4.10.1.1.- Generalidades
En este tem se describen los impactos ambientales potenciales
ms importantes que se generaran por la ejecucin del proyecto
productivo.
Asimismo, se describen los impactos de acuerdo al perodo y

duracin en que ocurriran, considerando las etapas de
instalacin, cultivo y produccin en el proyecto.
4.10.1.2.- Metodologa
La metodologa empleada en la identificacin, evaluacin y
descripcin de los impactos ambientales; se basa en la
interrelacin sistmica procesal causa - efecto entre los
componentes del proyecto y los componentes del medio
ambiente.
192
Esta interrelacin se efecta mediante la aplicacin de tres

procedimientos sistmicos.
La identificacin de los impactos se realiza mediante la relacin

sistmica en campo; basado en el diagnstico fsico, biolgico,
social, econmico y cultural; as como, en el diseo estructura y
composicin, de los procesos y actividades durante el desarrollo,
funcionamiento y entrega del proyecto.
La evaluacin de los impactos se realiza mediante la aplicacin

de la Matriz de Interrelacin; aplicando criterios de evaluacin y
ponderacin para dimensionar el impacto.
4.10.2.- Criterios de Evaluacin de Impactos

En esta seccin se indican los criterios que se toman en la evaluacin de
los Impactos potenciales positivos y negativos, y los que ocurrirn en las
diferentes etapas del proyecto. Los recursos que sern afectados
directamente (vegetacin, fauna, suelo, agua, aire, cultural y humano).
4.10.3.- Identificacin, Evaluacin y Descripcin de Impactos Ambientales

Especficos
La descripcin de los impactos potenciales especficos se prev en la
ejecucin del proyecto, se realiza considerando las etapas de instalacin de
nuevas parcelas de cacao, operacin y mantenimiento. La descripcin y
evaluacin de los impactos se basan en dos tipos de matrices
4.10.4.- Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales
Para la identificacin de los impactos probables a generarse durante la
etapa de desarrollo del proyecto, se ha elaborado una matriz que identifica
cada uno de los siguientes puntos para cada obra:
La actividad que genera el Impacto.
El recurso que se ver afectado por esa actividad.
193
La descripcin del impacto sobre el recurso.
4.10.5.- Evaluacin de los Impactos Ambientales Potenciales

La evaluacin de los impactos potenciales se expresa mediante la matriz
de Causa Efecto, utilizando los criterios para evaluar la magnitud de los
impactos ecolgicos que se han descrito anteriormente. Segn estos
criterios, se le asign un valor numrico a la magnitud del impacto.
En las matrices de identificacin y evaluacin de los Impactos Ambientales
Potenciales, los impactos positivos del Proyecto que recaen directamente
en los beneficios a la poblacin:
4.10.6.- Evaluacin cuantitativa de impactos.

La metodologa seguida para la valoracin cuantitativa, consiste en un
sistema mixto basado en los mtodos de Leopold y Batelle Institute. La
aplicacin necesita definir una serie de conceptos, cuyas escalas de
valores se recogen seguidamente:
Signo de Impacto
+1 Benfico 0 Indiferente -1 Negativo
Intensidad del Impacto.
Puede definirse como la importancia del impacto en funcin de sus
caractersticas intrnsecas de importancia, certidumbre, duracin y
momento de aparicin. As la intensidad del impacto viene expresada por
el valor resultante del producto de los siguientes factores:
Cuadro N56: Intensidad de impacto ambiental

Caractersticas del Factor
Magnitud
Importancia
Certidumbre
Duracin
Momento de
Aparicin.
Muy baja
Improbable
Inapreciable
Desconocido
Baja
Poco probable
Corta
A largo plazo
Media
Probable
Media
A medio plazo
194
Elevada
Muy probable
Larga
A corto plazo
Muy elevada
Seguro
Permanente
Inmediatamente

4.10.7.- Evaluacin cualitativa de impactos.
Para efectuar la valoracin cualitativa se consideran los siguientes Criterios
de Evaluacin:
Tipo de Impacto: Adverso o Benfico (A/B).
rea Involucrada: Regional o Local (R/L).
Tiempo: Largo Plazo o Corto Plazo (LP/CP).
Duracin: Intermitente o Continuo (I/C).
Implicancia: Directa o Indirecta (D/I).
Efecto: Reversible o Irreversible (R/I).
4.10.9.- Importancia de los Subcomponentes Ambientales.

Se consideran tres grandes componentes ambientales: fsico, biolgico y
humano. Los cuales han sido subdivididos bajo la metodologa de Leopold
& Batelle en varios subcomponentes en relacin al rea del desarrollo.
La importancia relativa de cada subcomponente se ponderar mediante el

reparto de 1000 unidades ambientales. El reparto es consecuencia del
anlisis de campo y gabinete, se considera un valor que representa a los
componentes y subcomponentes para el rea de estudio en conjunto.
Cuadro N57: Sub componente ambientales
Componente
Subcomponente
Ponderacin
Agua
100
Suelo
50
Aire
100
Biolgico (150)
Flora
150
Social (300)
Calidad de vida
300
Fsico (250)
195
El anlisis considera el componente social como el de mayor importancia

asignndole un valor de 300 unidades ambientales.
4.10.10.- Importancia de los Subcomponentes Ambientales.
Se obtiene multiplicando los factores que componen la intensidad del
impacto con la ponderacin del subcomponente.
El impacto de la actividad sobre los componentes ambientales y el medio

ambiente se obtiene de la suma de los valores.
Cuadro N58: Matriz de evaluacin cualitativa de los componentes ambientales
Fsico
Tiempo
Duracin
Implicancia
Efecto
Agua
rea
Involucrada
Componentes
Ambientales
Tipo de
Impacto
Criterios de Evaluacin
A/B
R/L
LC/LP
I/C
D/I
R/I
LP
Suelo
LP
Aire
LP
Biolgico
Flora
CP
Social
Calidad de
vida
LP
Comentarios
Mejor aprovechamiento y regulacin hdrica,

debido al incremento del rea foliar del cultivo.
Mejora las caractersticas
fisico-quimicobiologica de los suelos debido al manejo de
suelos y labores culturales que ayuda a la
incorporacin de materia orgnica.
Se incrementara a la captura de dixido de
carbono (CO2), con la sombra permanente al
cultivo.
La vegetacin se mantendr gracias al
manejo adecuado del cultivo de cacao que
rene un medio propicio para el desarrollo de
otras especies vegetales.
Los beneficiarios se organizaran en torno al
adecuado manejo de la cadena productiva del
cacao, lo que mejorara la seguridad y la
calidad de vida en la comunidad.
4.10.7.- Descripcin de los Impactos Ambientales Potenciales.
196
4.10.7.1.- Etapa de ejecucin del desarrollo

Se describen a continuacin en forma general los impactos que
se producirn en la etapa del desarrollo del proyecto, para las
diferentes etapas a ejecutarse en la localidad de Orellana.
a)
Impactos Positivos
En la etapa de construccin los impactos positivos leves se
daran en el ambiental y de gran impacto en el medio
socioeconmico:
Impacto Ambiental Positivo Leve; reducido, temporal y
nico; mediante la instalacin del cultivo de cacao mediante
sistemas orgnica.
Abastecimiento
continuo
de
agua,
con
el
manejo
agroforestal y ecolgico del cacao, existir un mejor

aprovechamiento y regulacin hdrica; debido al incremento
de su rea foliar y acumulamiento de restos vegetales
formando colchones de humedad que dar origen a
manantiales aptos para el consumo humano y animales.
Disminucin de la erosin del suelo, con el manejo
ecolgico del cultivo de cacao se contar con diferentes
estratos de rboles de sombra dentro de las plantaciones y
en los permetros, que servir de proteccin contra la
erosin hdrica, elica y los impactos de los rayos solares.
Recuperacin del equilibrio ambiental, con el manejo
orgnico en el mbito del proyecto se incrementar la
captura del dixido de carbono (CO2) y la emisin de
oxgeno purificado.
Mantenimiento de poblacin biolgica, con el manejo
ecolgico del cacao se incrementar significativamente la
diversidad macro y microbiolgica en el rea de ejecucin
del proyecto.
Calidad de vida, con la intervencin del proyecto la
poblacin beneficiaria incrementar sus ingresos por la
197
venta del cacao, con lo cual mejorarn su calidad de vida.

b) Impactos Negativos
Ocurriran principalmente en los medios fsico y biolgico:
Impacto ambiental negativo leve, temporal reversible y
restringido; sobre los suelos de selva primaria que sern
aperturados para el cultivo de cacao y sus ecotipos, los
mismos que sern deterioradas en forma provisional ya que
para que se reduzca su impacto se reforestar con las
plantaciones del producto ya mencionado.
Impacto ambiental negativo leve, temporal reversible y
restringido; sobre la cobertura vegetal y fauna silvestre por
el proceso de instalacin de las parcelas del producto.
Eliminacin de mucilago del cacao, en el proceso de
fermentacin del cacao se eliminan mucilagos o aguas
mieles procedentes de la cobertura de las almendras de
cacao lo cual contamina el agua.
Remocin del suelo en la fase de vivero, se refiere a la
cantidad del suelo que ser removido al realizar los viveros
con fines de ampliar de nuevas reas de cacao o renovar
plantaciones viejas, enfermas y completar el nmero de
plantas por hectrea.
Uso de productos fitosanitarios, la utilizacin de productos
fitosanitarios para controlar las plagas en los viveros y
campo definitivo los cuales contaminan el medio el aire.
Eliminacin de pulpa de cacao, en el proceso de beneficio
de cacao se elimina la cscara de cacao o mazorcas de
198
cacao, la misma que contamina el aire emitiendo malos

olores en su proceso de descomposicin.
Perturbacin
del
hbitat,
las
diversas
actividades
desarrolladas en todo las etapas del proceso productivo del

cacao, las especies salvajes se alejaran de la zona de
trabajo.
Cuadro N59: Matriz de Impacto Ambiental.
Leves
Nacional
Regional
Local
Larga
Media
I.- Medio Fsico Natural

Agua
Eliminacin del mucilago del cacao.
Abastecimiento contino de agua.
x
x
Suelo
Remocin del suelo en la fase de vivero.
Disminucin de la erosin del suelo.
Aire
Uso de productos fitosanitarios
Eliminacin de pulpa de cacao
Recuperacin del equilibrio natural.
II.- Medio Biolgico

Flora
Perturbacin del habitad
Mantenimiento de poblacin biolgica.
III.- Medio Social
199
Fuertes
Magnitud
Moderadas
Espaciales
Transitorios
Corto
Permanente
Temporalidad
Neutro
Negativo
Variables de Incidencia
Positivo
Efecto
Calidad de vida
4.10.8.- Elementos para el Manejo Ambiental

Las prctica agro culturales y en las actividades de post cosecha estn
orientados a cuidar el medio ambiente evitando la contaminacin y la
depredacin del ecosistema, as mismo promover los procesos limpios e
inocuos. El proyecto se implementar bajo los principios de la agricultura
orgnica, ecolgica y biolgica; as como los de la agricultura de
conservacin y sostenibilidad, que son adaptados a las condiciones
locales de nuestra realidad cacaotera, para lo cual se establecen practicar
las normas de produccin orgnica y comercio justo. Las principales
actividades
de
manejo
ambiental
de
los
impactos
negativos
desarrollarse no generan costos adicionales, dado que el proyecto se

implementar bajo una tecnologa ecolgica, a continuacin se detalla el
manejo de los impactos negativos.
Eliminacin de mucilago de cacao, Se construir pozas de
sedimentacin a donde sern conducidos los mucilagos de cacao a fin
de evitar contaminar las quebradas y los ros.
Remocin del suelo en la fase de vivero, Todas las labores
relacionadas a esta actividad se realizarn adecuadamente con
herramientas manuales.
Uso de productos fitosanitarios, Se utilizarn productos netamente
orgnicos permitidos en esta lnea, as mismo se producirn abonos
orgnicos y biofermentos con residuos de cosecha y otros insumos
permitidos dentro de la lnea orgnica.
200
Eliminacin de pulpa de cacao, Se implementar con pozas

composteras para reciclar la pulpa del cacao y otros desechos vegetales
de la familia para la produccin de abonos orgnicos compost y/o
bocashi utilizando los microrganismos eficientes.
Perturbacin del hbitat, Las instalaciones de nuevas areas de cacao
se realizarn en reas netamente agrcolas, as mismo las actividades
productivas se realizarn con herramientas manuales, evitando en lo
posible el uso de equipos motorizados.
4.11.- Organizacin y Gestin.

4.11.1.- Organizacin para la ejecucin del proyecto
Antes de la ejecucin del proyecto se deber tener el Plan Operativo
General y Plan Operativo Anual para el primer ao, posteriormente
el segundo Plan Operativo Anual y el tercer Plan Operativo Anual,
debidamente aprobado, por las autoridades competentes.
La organizacin del personal del presente proyecto se instalar

donde la Unidad Ejecutora lo disponga, en este caso la
Municipalidad Distrital de Irazola. A continuacin se muestra la
organizacin del proyecto o la estructura administrativa del
Proyecto:
201
Municipalidad Distrital de
Irazola
Supervisor
Jefe del Proyecto
Extensionista
Tcnico de
Campo
Extensionista
Tcnico de
Campo
Asistente
Administrativo
Extensionista
Tcnico de
Campo
4.11.2.- Organizacin para la operacin del proyecto

La organizacin del proyecto durante la operacin y mantenimiento
del proyecto est dado por las siguientes entidades:
Municipalidad Distrital de Irazola: Entidad que financiara y
ejecutara el proyecto en la Comunidad Nativa.
202
Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad

de mantener o incrementar las hectreas cultivadas de cacao,
as como separar una proporcin del dinero de los ingresos
para la operacin y mantenimiento (compra de abono,
productos agroqumicos, etc.) de las hectreas cultivadas.
4.12.- Plan de implementacin.

El periodo de ejecucin del proyecto ser de 03 aos, durante el cual se
programaran evaluaciones externas para determinar los ajustes que se
requieran en la implementacin del proyecto de acuerdo a la informacin
proporcionada por el sistema de monitoreo del desempeo y el impacto
diseado. El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos, que es el
periodo adecuado para lograr el sostenimiento econmico.
Para implementar el proyecto se cumplir con las acciones siguientes:
203
Cuadro N60: Plan de implementacin Alternativa seleccionada

Ao 0
Descripcin
1
1 2
I. INTANGIBLES
Ao 1
2
2 3 1 2 3 1
Estudio
COMPONENTE I. PRODUCCIN Y MANTENIENTO DE HAS DE CACAO.
1.- VIVEROS
1.1.- Manejo de vivero
Preparacin de terreno para vivero
Jornal
Construccin de Tinglado
Jornal
Preparacin de Sustrato
Jornal
Llenado y acomodado de bolsas
Jornal
Pre-germinado y repique de semillas
Jornal
Manejo de Vivero
Jornal
1.2.- Insumos y equipos

Semillas de cacao
kilos
Bolsas para vivero de 7 x 12 x 2
Millar
2
2
Ao 2
3
4
3
Ao 3
3
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
Pala
Unidad
Malla para tamizar
Unidad
1.4.- Agregados
Arena de ro para germinador
m3
Tierra agrcola para sustrato
m3
2.- TRANSPLANTE A CAMPO DEFINITIVO

2.1.- Mano de Obra
Preparacin de Terreno (Rozo y picacheo
Jornal
Alineamiento y estaqueado
Jornal
Poceado para cacao
Jornal
Siembra de cultivo de platano
Jornal
Siembra de cultivo de guaba
Jornal
Transplante
Jornal
Produccin de abonos orgnicos
Jornal
Construccin y manejo de microrellenos
Jornal
Deshierbos
Jornal
Control Fitosanitario
Jornal
Poda de formacin/mantenimiento
Jornal
Fertilizacin
Jornal
Cosecha de cacao
Jornal
Quiebra de cacao
Jornal
Secado
Jornal
Ensacado de semillas de cacao
Jornal
Cosecha de platano.
Jornal
1.2.- Insumos, Herramientas y Servicios

Hijuelos de pltano
Unidad
Plantones de guana
Unidad
Guano de isla
Kilos
Dolomita
Kilos
Sulfato de Potasio
Kilos
Urea
Kilos
Fosfato diamonico
Kilos
Insecticida
Litros
Fungicida
Litros
Fermentador 1m3
Unidad
1.3.- Herramientas y Equipos

Palana
Unidad
Machete
Unidad
Poceador plano
Unidad
Winchas 50mts
Unidad
Navajas de injertar
Unidad
Tijera de podar
Unidad
Tijera de podar grande
Unidad
Cinta de plstico
Unidad
Balde de 15 lts de capacidad
Unidad
Serrucho de poda
Unidad
Manta de 5mts de largo
Unidad
Costales de etileno
Unidad
3.- INJERTACION
Injertacin
Unidad
Varas Yemeras
Varas
Transporte de Insumos
Flete
4.- COMERCIALIZACIN
Transporte de cacao
Transporte de platano
S/. Kg
Racimo
COMPONENTE II. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES.
1.- PERSONAL
Jefe de Proyecto
Mes
Mes
Tcnico agrario (3)
Mes
Secretaria
Mes

BIENES Y SERVICIOS
2.1.- Alimentos en talleres (Personas)
cultivo de cacao.
Personas

permanente
produccin
Personas

cacao
cacao
Personas
Personas
2.2.- Contratacin de especialistas

Instalacin y manejo de semilleros del cultivo
de cacao.
Personas
Personas
Personas
Personas
Horas

permanente
produccin
Horas

cacao
cacao
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
2.4.- Viticos y asignaciones

Dia
Dia
De los Tcnicos
Dia
Sub - Total
COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES
1.1.- Alimentos en talleres (personas)
organizacional
Unidad
de presupuesto
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1.2.- Contratacin de especialista

organizacional
Horas
de presupuesto
Horas
Horas
Horas
Horas
COMPONENTE IV: PASANTIAS A ZONAS CACAOTERAS DEL PAIS.

1.- Traslado
3.- Movilidad
IV.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
4.13.- Matriz de marco lgico para alternativa seleccionada.

Cuadro N61: Matriz de marco lgico de la Alternativa1.
FIN
Resumen de Objetivos
Mejora del nivel de ingreso de las

familias de La Comunidad Nativa de
Puerto Nuevo, con el cultivo de cacao en
el distrito de Irazola Provincia de Padre
Abad - Ucayali.
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Lnea base y evaluacin del impacto Poltica econmica favorable a la inversin

del proyecto.
para la produccin.
100 familias con condiciones productivas
bsicas para insertarse en el cultivo de
cacao y poder generar sus ingresos propios
despus de finalizar el proyecto
Encuestas socioeconmicas a
familias participantes del proyecto
las
Normatividad vigente que apoya a cultivos

alternativos.
COMPONENTES
PROPOSITO
Informes de avance, intermedio y final

Los comportamientos climticos
al cierre del proyecto.
100 familias de la comunidad contaran con
Contar con reas de produccin y alto una superficie del cultivo de cacao de 100
rendimiento del cultivo de cacao en la has, a los tres aos del proyecto
Estadsticas agrarias oficiales.
Comunidad Nativa de Puerto Nuevo,
Distrito de Irazola, Provincia de Padre
Abad - Ucayali.
Obtener una produccin de 10 toneladas de
grano de cacao seco a partir del segundo Informe sobre la cadena productiva del
ao hasta alcanzar las 200 toneladas al cultivo de cacao.
finalizar el proyecto.
Informe
de
avance
de
los
extensionistas por sector, sobre la
100 ha nuevas del cultivo producidas con la instalacin de las reas nuevas del
Produccin de 100 has de plantaciones participacin de 100 productores de la cultivo
de cacao con variedades mejoradas.
Comunidad de Puerto Nuevo del Distrito de
Estadsticas
agrarias
de
reas
Irazola.
sembradas y en produccin del cultivo
de cacao.
se mantienen estables de
Apoyo directo de las instituciones en zona
de pobreza.
Tendencia creciente del posicionamiento

del cacao peruano en el mercado
internacional
La poblacin se muestra interesada en
trabajar con el cultivo de cacao.
Disponibilidad de los insumos que requiera
el cultivo.
100 agricultores han sido capacitados en el Visitas al campo del supervisor del Los productores ven con una visin
Asistencia
tcnica
continua, manejo del cultivo de cacao.
proyecto.
empresarial a sus unidades productivas
especializada y capacitaciones.
Seguimiento contino a las reas de cultivo Informe tcnico de los extensionistas Se cuenta con personal especializado con
de cacao instalado en el proyecto por de campo.
experiencia en la zona
especialistas en el tema.
Registro de asistencia tcnica por
parte de los extensionistas.
Realizar 10,800 asistencias tcnicas sobre el
Disponibilidad del trabajo en equipo y de
Informe tcnico sobre los eventos de
manejo del cultivo por parte de los
manera organizada.
capacitacin, relacin de asistentes
profesionales del proyecto.
Realizar 8 eventos de capacitacin sobre el
Informes sobre
manejo del cultivo, para una adecuada
capacitacin.
difusin de la tecnologa.
los
talleres
Realizar 5 eventos de capacitacin sobre Informes sobre los talleres

capacitacin organizacional.
fortalecimiento organizacional y liderazgo.
Creacin y fortalecimiento de una
organizacin agrcola en la comunidad.
Pasantas a zonas cacaoteras del pas.
ACCIONES
1.1 Perfil y Estudio definitivo
1.2 Instalacin de 100 ha de cacao
1.3 Asistencia tcnica y capacitacin
1.4 Creacin y fortalecimiento de una

organizacin agrcola.
Se cuenta con la asignacin presupuestal

que demanda la ejecucin del proyecto,
para la contratacin de especialistas en el
tema.
de Disposicin de los productores de trabajar
asociativamente.
de
Beneficiarios organizados al finalizar el Actas de reuniones y ficha de creacin Cumplimiento de compromisos de los
proyecto.
de la organizacin agrcola, con participantes.
nmero de registro pblico.
Realizar 3 visitas de campo, durante el
Inters de los beneficiarios por recibir
Informe tcnico sobre las pasantas,
proyecto a distintas zonas cacaoteras del
experiencias de agricultores cacaoteros
relacin de asistentes
pas.
exitosos.
S/. 100,000.00
Un estudio presentado, informe de

conformidad.
Financiamiento oportuno de las entidades

participantes en el proyecto
S/. 1,898,758.00 Informes de avance fsico y financiero

Informes de capacitaciones y talleres
S/. 442,526.00 del supervisor y jefe del proyecto.
Productores asumen el costo de mano de
obra no calificada e insumos de la zona,
en todas las etapas del proyecto
S/. 33,890.00
Informe sobre los talleres y formacin

de la organizacin agrcola.
1.5 Pasantas a zonas cacaoteras del

pas.
1.6 Gastos Generales del proyecto

1.7 Supervisin
1.8 Estudio de Impacto Ambiental
1.9 Imprevistos
TOTAL
S/. 15,717.00
Informe sobre las visitas al campo por

los encargados del proyecto.
S/. 240,384.67
S/. 131,370.81
S/. 15,000.00 Reporte de labores ejecutadas
S/. 119,481.10
S/. 2,997,127.58
MODULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
214
Del anlisis del presente perfil se concluye que el proyecto propuesto de la

Alternativa 1 es rentable socialmente.
Con la ejecucin del proyecto se beneficiara a 100 moradores de la
La evaluacin econmica se ha efectuado mediante la metodologa costo
beneficio, tenindose los siguientes resultados.
Ratio B/C
Alternativa 1
2.42
Si
Alternativa 2
1.69
No
Alternativa 1
2,261,476.83
Si
Alternativa 2
1,597,922.81
No
Alternativa 1
44%
Si
Alternativa 2
31%
No
Realizada la evaluacin se determina
que la Alternativa 1 es la que
presenta las mejores opciones de rentabilidad frente a la Alternativa 2.

Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern cubiertos por
los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
La alternativa seleccionada del proyecto (Alternativa 1), el presupuesto
asciende a la suma de 2997,127.58 a precios privados.
La evaluacin econmica nos ha demostrado que la Alternativa 1 es la
ptima, cuya capacidad instalada permite a los beneficiarios mejorar su
calidad de vida y por el impacto ambiental es positivo, el factor ambiental
Social resulta muy favorecido, mientras que impactos negativos pueden
ser mitigados con pequeas opciones.
215
MODULO VI
ANEXOS
216
PRECIOS UNITARIOS ALTERNATIVA 1
217
Cuadro 1A: Presupuesto para el Componente II Alternativa 1 Precios Privados.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo
Total
Costo
Total
Costo
Total
Costo
Total
Descripcin
Costo
Total (S/.)
COMPONENTE II. ASISTENCIA TECNICA Y

CAPACITACIONES.
0.00
149,641.00 149,045.00 143,840.00
442,526.00
1.- PERSONAL
0.00
103,200.00 103,200.00 103,200.00
309,600.00
Jefe de Proyecto
Mes
0.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
126,000.00
Mes
0.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
90,000.00
Tcnico agrario (3)
Mes
0.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
57,600.00
Mes
0.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
36,000.00
0.00
103,200.00 103,200.00 103,200.00
309,600.00
0.00
46,441.00
45,845.00
40,640.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
0.00
3,360.00
3,360.00
2,240.00
8,960.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00
Secretaria
Sub - Total
BIENES Y SERVICIOS
2.1.- Alimentos en talleres
(Personas)
Instalacin y manejo de semilleros del
cultivo de cacao.
Personas

Manejo adecuado de la sombra
temporal y permanente
produccin
Uso de pesticidas en el cultivo de
cacao
Programa de fertilizacin en el cultivo
de cacao
Comercializacin y cadenas
productivas del cacao
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Sub - Total
2.2.- Contratacion de especialistas

Instalacin y manejo de semilleros del
cultivo de cacao.
Manejo adecuado de la sombra
temporal y permanente
produccin
Uso de pesticidas en el cultivo de
cacao
Programa de fertilizacin en el cultivo
de cacao
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
218
132,926.00
Comercializacin y cadenas
productivas del cacao
Horas
Horas
Sub - Total
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
10,800.00
10,800.00
7,200.00
28,800.00
0.00
150.00
150.00
0.00
300.00
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00

Papel bond A4 75 GR.
Archivador con palanca grande
(tamao oficio)
Unidad
Cartulina varios colores 50 x 65
ciento
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
Chinches x 100 unid dorado wex
caja
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
Cinta de embalaje 2" x 25 yardas

Cinta scoch grande de 1 1/2 x 72
yardas
unidad
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
0.00
75.00
0.00
0.00
75.00
Engrampador (tipo alicate)
unidad
0.00
55.00
0.00
0.00
55.00
Folder Manila T/A4 Alpha
ciento
0.00
125.00
125.00
0.00
250.00
caja
0.00
60.00
60.00
0.00
120.00
Perforador grande para 60 hojas

Plumn N 047 (rojo, verde, azul,
negro)
unidad
0.00
30.00
0.00
0.00
30.00
0.00
150.00
150.00
0.00
300.00
Porta clips imantado

Plumn indeleble punta mediano
v/colores x 12 und
Plumn para pizarra acrlica varios
colores x 12 und.
Resaltador N 48 x 12 unidades con
punta vicelada
unidad
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
36.00
0.00
0.00
36.00
Papelte color blanco
Ciento
0.00
40.00
0.00
0.00
40.00
0.00
1,081.00
485.00
0.00
1,566.00
Fastenes x 50 und.
Millar
unidad
caja
caja
caja
caja
Subtotal
2.4.- Viaticos y asignaciones

Dia
0.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
28,800.00
Dia
0.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
43,200.00
De los Tecnicos
Dia
0.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
21,600.00
0.00
31,200.00
31,200.00
31,200.00
93,600.00
Sub - Total
Elaboracin: Equipo Tcnico.
219
Cuadro 2A: Presupuesto para el Componente III Alternativa 1 Precios Privados.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo
Total
Costo
Total
Costo
Total
Costo
Total
0.00
0.00
19,730.00 14,160.00
33,890.00
0.00
0.00
19,730.00 14,160.00
33,890.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
1,120.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
Descripcin
Componente III: FORTALECIMIENTO DE LAS

ORGANIZACIONES LOCALES
1.1.- Alimentos en talleres
(personas)
organizacional
Unidad
Contabilidad bsica: Conceptos y
enfoques de presupuesto
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Subtotal
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo
Total (S/.)
1,120.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
2,240.00
3,360.00
5,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
7,200.00
10,800.00
18,000.00
0.00
0.00
720.00
0.00
720.00
0.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
0.00
840.00
0.00
840.00
1.2.- Contratacion de especialista

organizacional
Horas
Contabilidad bsica: Conceptos y
enfoques de presupuesto
Horas
Horas
Horas
Horas
Subtotal

Cinta Masking Tape 1" x 40 yardas
pegafan
Cartulina diversos colores 50x65
Carpetas de trabajo (Cuaderno de
apuntes)
Rollo
Pliego
Unidad
Plumones para pizarra acrlica
Caja
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
Papelotes cuadriculados atlas
Ciento
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
Papel bond T A/4 de 80 gr. Kerocopy

Plumones N 047 ( rojo,
negro,verde,azul)
Millar
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
1,200.00
Laminas ilustrativas
Pliego
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
Caja
220
Lapiceros Faber Castell color azul x 50

unid
Caja
Subtotal
0.00
0.00
1,250.00
0.00
1,250.00
0.00
0.00
10,290.00
0.00
10,290.00
Cuadro 3A: Presupuesto para el Componente IV Alternativa 1 Precios Privados.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo
Total
Costo
Total
Costo
Total
Costo
Total
0.00
5,317.00
5,200.00
5,200.00 15,717.00
0.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
9,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
9,000.00
0.00
750.00
750.00
750.00
2,250.00
0.00
450.00
450.00
450.00
1,350.00
0.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,600.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
0.00
42.00
0.00
0.00
42.00
0.00
75.00
0.00
0.00
75.00
0.00
117.00
0.00
0.00
117.00
Descripcin
COMPONENTE IV: PASANTIAS A ZONAS

CACAOTERAS DEL PAIS.
Costo
Total
(S/.)
1.- Traslado
Pasajes de viaje (ida y vuelta)
Personas
Subtotal

Alojamiento en hotel
Alimentacin (Desayuno, almuerzo y
cena)
Personas
Personas
Subtotal
3.- Movilidad
Movilidad
Das
Subtotal

Carpetas de trabajo (Cuaderno de
apuntes)
Lapiceros Faber Castell color azul x 50
unid
Unidad
Caja
Subtotal
221
Cuadro 4A: Presupuesto de Gastos Generales Alternativo 1 - Precios Privados.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo
Total
Costo
Total
Costo
Total
Costo
Total
0.00
118,641.33
58,976.67
1.- ADQUISICIN DE MAQUINAS Y

EQUIPOS
0.00
9,870.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
Unidad
0.00
500.00
0.00
0.00
500.00
Unidad
0.00
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
Unidad
0.00
800.00
0.00
0.00
800.00
Sillas para escritorio
Unidad
0.00
80.00
0.00
0.00
80.00
Estantes
Unidad
0.00
2,400.00
0.00
0.00
2,400.00
Papelera
Unidad
0.00
90.00
0.00
0.00
90.00
Muebles para recepcin (3 piezas)
Juego
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,500.00
Sub - Total
0.00
8,370.00
0.00
0.00
8,370.00
2.- EQUIPOS COMPUTACIONALES Y

PERIFERICOS
0.00
10,600.00
0.00
0.00
10,600.00
Descripcin
Costo
Total (S/.)
62,766.67 240,384.67
9,870.00
1.1.- Equipos
Fotocopiadora
Unidad
Sub - Total
1.2.- Mobiliario
Escritorio ejecutivo para sede principal del
proyecto
Mesa de trabajo (3 x 1.6 MT.)
Mesa de reuniones
Sillas para mesa de reuniones
Unidad
2.1.- Equipos
Computadora Pentium V
Unidad
0.00
6,000.00
0.00
0.00
6,000.00
Cmara Digital
Unidad
0.00
4,000.00
0.00
0.00
4,000.00
Impresora
Unidad
0.00
600.00
0.00
0.00
600.00
Sub - Total
0.00
10,600.00
0.00
0.00
10,600.00
3.- GASTOS POR LA CONTRATACION

DE SERVICIOS
0.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
90,000.00
222
3.1.- Alquileres (Oficina)

0.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
54,000.00
0.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
54,000.00
Mes
0.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
10,800.00
Mes
0.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
10,800.00
Mes
0.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
14,400.00
Sub - Total
0.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
36,000.00

BIENES
0.00
45,018.00
9,823.33
13,613.33
Unidad
0.00
300.00
0.00
0.00
300.00
Unidad
0.00
5,400.00
0.00
5,400.00
10,800.00
Unidad
0.00
175.00
0.00
0.00
175.00
0.00
5,875.00
0.00
5,400.00
11,275.00
Oficina principal
Mes
Sub - Total
0.00
3.2.- Servicios
Luz
Telfono
Internet
68,454.67
4.1.- Bienes de consumo

Memoria USB de 8 GB
Tner para fotocopiadora
Sellos de jebe
Sub - Total
4.2.- Materiales de escritorio
Papel bond A4 75 GR.
Millar
0.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
3,240.00
Archivador con palanca grande (tamao

oficio)
Unidad
0.00
120.00
120.00
0.00
240.00
Bandejas Portapapeles x 2 pisos acrlico
Unidad
0.00
52.00
0.00
0.00
52.00
Base para Cinta Scoch x 72 yardas
Unidad
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00

Calculadora (ML-270) MJ 120 12 dgitos
solar y pilas
Unidad
0.00
220.00
110.00
0.00
330.00
Unidad
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Caja
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
Unidad
0.00
75.00
0.00
0.00
75.00
Caja
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
Caja
0.00
40.00
40.00
0.00
80.00
Ciento
0.00
75.00
0.00
0.00
75.00
0.00
50.00
50.00
0.00
100.00
40.00
93.33
93.33
226.67

Cinta scoch grande de 1 1/2 x 72 yardas
Grapas 26/6
Borrador en papa
Cartulina varios colores 50 x 65
Cuaderno de cargo empastado x 200 hojas
Ray Per
unidad
Libreta de campo
Unidad
0.00
Libro de actas de 100 hojas
Unidad
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
Ciento
0.00
250.00
250.00
0.00
500.00
Caja
0.00
240.00
240.00
0.00
480.00
Unidad
0.00
45.00
0.00
0.00
45.00
30.00
0.00
0.00
30.00
Fastener x 50 und.
Goma en barra 8.2 gr.
Clips
Caja
0.00
Cinta de embalaje 2" x 25 yardas
Unidad
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Corrector tipo lapicero
Unidad
0.00
175.00
0.00
0.00
175.00
Cuaderno de Obra
Unidad
0.00
150.00
150.00
0.00
300.00
223
Cinta Masking Tape
Unidad
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Caja
0.00
300.00
300.00
0.00
600.00
Unidad
0.00
20.00
0.00
0.00
20.00
Unidad
0.00
20.00
0.00
0.00
20.00
Unidad
0.00
28.00
0.00
0.00
28.00
0.00
75.00
75.00
0.00
150.00
0.00
125.00
125.00
0.00
250.00
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
0.00
108.00
0.00
0.00
108.00
Unidad
0.00
35.00
0.00
0.00
35.00
Ciento
0.00
150.00
150.00
0.00
300.00
Caja
0.00
200.00
200.00
200.00
600.00
Tajador de mesa
Unidad
0.00
40.00
0.00
0.00
40.00
Tampon color azul
Unidad
0.00
80.00
0.00
0.00
80.00
Tinta para tampon color azul
Unidad
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
Unidad
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
Unidad
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
Unidad
0.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
16,200.00
Unidad
0.00
180.00
0.00
0.00
180.00
0.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
4,320.00
0.00
11,643.00
9,823.33
8,213.33
29,679.67
0.00
Plumn N 047 (rojo, verde, azul, negro)

Porta clips imantado
Porta sellos de 2 pisos acrlico
Porta Lapiceros acrlico
Plumn indeleble punta mediano v/colores
x 12 und
Plumn para pizarra acrlica varios colores
x 12 und.
Post it notas 3x3x100 unid color Amarillo
stick`n
Regla de 30 cm
Resaltador N 48 x 12 unidades con punta
vicelada
Saca grampa punta metlica
Sobres de manila T/A4
Lapiz
Perforador grande para 60 hojas

Memoria USB de 8 GB
Toner para fotocopiadora
Sellos de jebe
Tinta para impresora Formato A-3 HP INK
(4 colores)
Sub - Total
Caja
Caja
Caja
Unidad
Caja
Unidad
4.3.- Adquisicin de vehculos

Moto CGL 125 Chacarera
Unidad
20,000.00
0.00
0.00
20,000.00
Vote de madera(1 para 15 Pasajeros)
Unidad
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
Motor suzuki (30 c.)
Unidad
4,500.00
0.00
0.00
4,500.00
27,500.00
Sub - Total
0.00
27,500.00
0.00
0.00
5.- GASTOS POR LA CONTRATACION

DE SERVICIOS
0.00
23,153.33
19,153.33
19,153.33
300.00
0.00
0.00
300.00
61,460.00
5.1.- Mtodos de difusin

Cartel de proyecto (3.0mt x 2.0m)
Unidad
0.00
Trpticos
Ciento
0.00
600.00
600.00
600.00
1,800.00
Ciento
0.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,600.00
0.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
5,700.00
Afiches
Sub - Total
5.2.- Vestuario
224
Polo con logo
Unidad
0.00
960.00
0.00
0.00
960.00
Chaleco con logo
Unidad
0.00
1,440.00
0.00
0.00
1,440.00
Gorro
Unidad
0.00
360.00
0.00
0.00
360.00
Par
0.00
240.00
0.00
0.00
240.00
Unidad
0.00
700.00
0.00
0.00
700.00
0.00
3,700.00
0.00
0.00
3,700.00
Global
0.00
16,333.33
16,333.33
16,333.33
49,000.00
Gl.
0.00
720.00
720.00
720.00
2,160.00
0.00
17,053.33
17,053.33
17,053.33
51,160.00
0.00
300.00
300.00
300.00
900.00
0.00
300.00
300.00
300.00
900.00
Botas de jebe
Poncho (impermeable)
Sub - Total
5.3.- Combustible y lubricantes

Gasolina de 90 octanos
Aceite Multigrado
Sub - Total
5.3.- Otros servicios de terceros

Mantenimiento de motocicletas
Unidad
Subtotal
225
Cuadro 5A: Presupuesto de Supervisin Alternativo 1 - Precios Privados.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo
Total
Costo
Total
Costo
Total
Costo
Total
Descripcin
IV.- SUPERVICION
Costo
Total (S/.)
0.00
51,224.14 40,073.33 40,073.33 131,370.81
4.1.- Adquisicin de equipos de cmputo y

perifericos
4.1.1- Equipos
Computadora Pentium V
Unidad
0.00
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
Cmara Digital
Unidad
0.00
800.00
0.00
0.00
800.00
Impresora
Unidad
0.00
300.00
0.00
0.00
300.00
0.00
3,100.00
0.00
0.00
3,100.00
0.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00
90,000.00
0.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00
90,000.00
Sub - Total
4.2.- Gastos por la contratacion de personal

4.2.1.- Personal
Supervisor del proyecto
Mes
Sub - Total
4.3.- Gastos por la compra de bienes

4.3.1.- Materiales de oficina
Archivador con palanca grande (tamao oficio)
unidad
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
Bandejas Portapapeles x 2 pisos acrlico

artesco
Unidad
0.00
26.00
0.00
0.00
26.00
Base para Cinta Scoch x 72 yardas sunshine
Unidad
0.00
9.00
0.00
0.00
9.00
Borrador Bicolor Grande BR 40 artesco
Unidad
0.00
1.60
0.00
0.00
1.60
Cartulina varios colores 50 x 65 graphos

Calculadora (ML-270) MJ 120 12 dgitos solar
y pilas
Ciento
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
Unidad
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
Cajita
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
Cinta de embalaje 2" x 25 yardas pegafan
Unidad
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
Cinta scoch grande de 1 1/2 x 72 yardas

pelikan
Unidad
0.00
7.50
0.00
0.00
7.50
Cinta Masking Tape 1" x 40 yardas pegafan
Rollo
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
Clips
Caja
0.00
6.00
0.00
0.00
6.00
Corrector tipo lapicero
Unidad
0.00
12.00
0.00
0.00
12.00
Cuaderno de Obra
Unidad
0.00
660.00
0.00
0.00
660.00
Cuadernos de registro de 200 hojas Ray Per

Cuaderno de cargo empastado x 200 hojas
Ray Per
Unidad
0.00
30.00
0.00
0.00
30.00
Unidad
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
Cuaderno espiral T/carta x 200 hojas
Unidad
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
226
cuadriculado
Unidad
0.00
Esponjero de jebe artesco
55.00
0.00
0.00
55.00
Unidad
0.00
8.00
0.00
0.00
8.00
Ciento
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
Fastener Wingo x 50 und.
Caja
0.00
24.00
0.00
0.00
24.00
Goma en barra 8.2 gr. faber castell
Unidad
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
Goma transparente x 250 gr pegafan
Unidad
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
Caja
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
Lapiceros Tinta Seca N 7 BPS colores PILOT
Unidad
0.00
55.00
0.00
0.00
55.00
Lapiceros (OHP-CD 421-F)
Unidad
0.00
28.00
0.00
0.00
28.00
Lapiz HB
Grapas 26/6
Unidad
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
Libreta de campo
Unidad
0.00
17.50
0.00
0.00
17.50
Libro de actas de 100 hojas Ray Per
Unidad
0.00
33.00
0.00
0.00
33.00
minas 0.5 HB x 12 estuches faber castell
Cajita
0.00
55.00
0.00
0.00
55.00
Papel bond A-3 (75gramos)
Ciento
0.00
120.00
0.00
0.00
120.00
Papel bond A-4 80 gr. Kerocopy
Millar
0.00
175.00
0.00
0.00
175.00
Papel carbn negro y azul x 100 unidades
caja
0.00
16.71
0.00
0.00
16.71
Papel lustre varios colores atlas
pliego
0.00
6.00
0.00
0.00
6.00
Perforador grande para 60 hojas artesco
Unidad
0.00
120.00
0.00
0.00
120.00
Pizarra acrlica de 1.5 x 2 m. CG nacional
Unidad
0.00
404.00
0.00
0.00
404.00
Plumn N 047 (rojo, verde, azul, negro)
Caja
0.00
180.00
0.00
0.00
180.00
Porta CD x 50 Und. Halion
Unidad
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
Porta clips imantado Vikingo
Unidad
0.00
2.50
0.00
0.00
2.50
Porta notas acrlico artesco
Unidad
0.00
20.00
0.00
0.00
20.00
Porta minas metlica N 05 Rotring
Unidad
0.00
80.00
0.00
0.00
80.00
Porta sellos de 2 pisos acrlico
Unidad
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
Porta Lapiceros acrlico
Unidad
0.00
14.00
0.00
0.00
14.00
0.00
25.00
0.00
0.00
25.00
0.00
45.00
0.00
0.00
45.00
0.00
72.00
0.00
0.00
72.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
8.00
0.00
0.00
8.00
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
0.00
90.00
0.00
0.00
90.00
Post it notas 3x3x100 Und color amarillo

stickn
Plumn indeleble punta mediano v/colores
Faber Castell x 12 und
Puntero laser importado cromo astec laser
Plumn para pizarra acrlica varios colores x
12 und.
Post it notas 3x3x100 unid color amarillo
stick`n
Regla de 30 cm artesco
Resaltador N 48 x 12 unidades con punta
vicelada Faber Castell
Saca grampa punta metlica
unidad
Caja
Caja
Caja
Caja
Unidad
Caja
Unidad
0.00
14.00
0.00
0.00
14.00
Separadores de papel Atlas
Ciento
0.00
75.00
0.00
0.00
75.00
Sobres de manila T/A4 gallo
Ciento
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
Stiker autoadhesivo x 100 Etilux
Ciento
0.00
12.00
0.00
0.00
12.00
227
Tajador de mesa Faber castell
Unidad
0.00
20.00
0.00
0.00
20.00
Tampon color azul
Unidad
0.00
16.00
0.00
0.00
16.00
Tijera metlica N 7 con grif anatmico Wex
Unidad
0.00
14.00
0.00
0.00
14.00
Tinta para tampon color azul
Unidad
0.00
8.00
0.00
0.00
8.00
Vinifan Tamao oficio
Unidad
0.00
40.00
0.00
0.00
40.00
0.00
3,315.81
0.00
0.00
3,315.81
Sub - Total
4.3.2.- Bienes de consumo

Memoria USB de 8 GB
Unidad
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
Toner Hp 1320
Unidad
0.00
4,500.00
0.00
0.00
4,500.00
Sellos de jebe
Unidad
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
0.00
4,610.00
0.00
0.00
4,610.00
0.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
21,600.00
0.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
21,600.00
Par
0.00
20.00
0.00
0.00
20.00
Unidad
0.00
105.00
0.00
0.00
105.00
0.00
125.00
0.00
0.00
125.00
Sub - Total
4.4.- Gastos por la contratacion de personal

4.4.1.- Viaticos y asignaciones
Del Supervisor
Dia
Sub - Total
4.4.2.- Vestuario
Botas de jebe
Poncho (impermeable)
Sub - Total
4.4.3.- Combustibles y lubricantes

Combustibles
Gl
0.00
2,333.33
2,333.33
2,333.33
7,000.00
Aceite Multigrado
Lt
0.00
240.00
240.00
240.00
720.00
0.00
2,573.33
2,573.33
2,573.33
7,720.00
0.00
300.00
300.00
300.00
900.00
0.00
300.00
300.00
300.00
900.00
Sub - Total
4.4.4.- Otros servicios de tercero

Mantenimiento de equipos (motos)
Global
Sub - Total
228
FOTOGRAFIAS
229
Foto1: Vista panormica de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
Foto2: Vista panormica de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
230
Foto3: Reunin de coordinacin con los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto

Nuevo.
Foto4: Reunin de coordinacin con los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto

Nuevo.
231
ACTA DE COMPROMISO
232

Instalacion y Mejoramiento Del Cultivo de Cacao y Plantas.... Compressed

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA

PROVINCIA DE PADRE ABAD REGION UCAYALI

Municipalidad Distrital de Irazola

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS

San Alejandro - 2013

I.- RESUMEN EJECUTIVO

1.1.- Nombre del Proyecto

1.2.- Objetivo del Proyecto

1.3.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

1.4.- Descripcin de las alternativas propuestas

1.5.- Costos del Proyecto

1.6.- Beneficios segn alternativas

1.7.- Resultados de la evaluacin social

1.8.- Anlisis de Sostenibilidad

1.9.- Impacto Ambiental

1.10.- Organizacin y gestin

1.11.- Plan de implementacin

1.12.- Matriz de marco lgico

1.13.- Conclusiones y Recomendaciones

II.- ASPECTOS GENERALES

2.2.- Localizacin del Proyecto

2.3.- Unidad Formuladora y ejecutora

2.4.- Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios

3.1.- Diagnostico de la Situacin Actual

3.2.- Definicin del Problema y sus Causas

3.3.- Objetivo del Proyecto

3.4.- Alternativas de Solucin

IV.- FORMULACION Y EVALUACION

4.1.- Definicin del horizonte de evaluacin del Proyecto

4.2.- Determinacin de la brecha oferta - demanda

4.3.- Anlisis tcnico de las alternativas

4.5.- Beneficios del Proyecto

4.6.- Evaluacin Social

4.7.- Anlisis de Sensibilidad

4.8.- Seleccin de Alternativas

4.9.- Anlisis de Sostenibilidad

4.10.- Impacto Ambiental

4.11.- Organizacin y Gestin

4.12.- Plan de implementacin

4.13.- Matriz de marco lgico para alternativa seleccionada

V.- CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

1.1.- Nombre del Proyecto.

1.2.- Objetivo del Proyecto:

Fuente: Datos tomados en campo.

Elaboracin: Equipo Consultor.

Cuadro N2: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la Comunidad Nativa

Fuente: Datos tomados en campo.

1.4.- Descripcin de las alternativas propuestas.

cultivo ser en tres aos, el primer y segundo ao se instalaran 70 has, el

Acciones en la fase de vivero:

desinfeccin del sustrato, la adquisicin de bolsas almacigueras,

El riego se realizar de acuerdo a la necesidad de las plntulas en el

Control Fitosanitario, se efectuar de acuerdo a la presencia de

Aplicacin de abono foliar, se realizar a travs de una bomba de

Acciones de campo definitivo

La plantacin de sombra temporal se realizara la primera instancia,

Trasplante a campo definitivo, se realizar cuando el terreno est en

en mezclar el abono orgnico con la tierra del

hoyo, luego se colocar el plantn eliminando la bolsa. Para esto la

Deshierbo, se realizar en forma manual utilizando machete, cuando

Control fitosanitario, se real asar labores culturales, ecolgicos, si

Cosecha, se efectuar a partir del 2 ao cuando los frutos presenten

lugar de fermentacin y secado, como en la ltima instancia el