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PIP
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE
ANDAMARCA
Alcaldesa: Elisa Rodrguez Palacios.
Gestin: 2015 -2018
Presupuesto:
2,764,572.62
GESTIN EDIL 2015 - 2018
2015
RODRGUEZ PALACIOS
ALCALDESA: ELISA
PIP
1 INDICE TEMATICO
1
RESUMEN EJECUTIVO___________________________________________12
A. Informacin general :_______________________________________________13
A.1
Naturaleza de la intervencin:_____________________________________________13
A.1.1 Qu se va a hacer?____________________________________________________13
A.1.2 Objeto de la intervencin:_______________________________________________13
A.1.3 Cul es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los cuales se
va a intervenir?_______________________________________________________________13
A.1.4 Servicio objeto de la intervencin:______________________________________13
A.1.5 Nombre del Proyecto:___________________________________________________13
A.1.6 Localizacin geogrfica:________________________________________________13
A.1.2 Institucionalidad__________________________________________________________16
A.1.2.1 Unidad formuladora:__________________________________________________16
A.1.2.2 Unidad Ejecutora:_____________________________________________________16
Alternativa N 01:_________________________________________________________16
Evaluacin Social:___________________________________________________24
F.1Indicadores de rentabilidad social del Proyecto______________________________28
a. Anlisis Costo Efectividad_____________________________________________28
b. Anlisis Costo Efectividad_____________________________________________28
Para tener en cuenta se presentan los indicadores de
rentabilidad social evaluados a una tasa social de 9%.________________28
Los indicadores a evaluar son tanto el Valor Actual de los Costos
Totales Sociales (o VACTS) como el indicador de Costo Efectividad.__28
Uno de los instrumentos utilizados para la obtencin del Costo
Efectividad es la suma total de la proyeccin de beneficiarios en el
horizonte del proyecto, (teniendo en cuenta que todos son los
beneficiarios)._____________________________________________________________28
Arreglos institucionales:___________________________________________________29
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
PIP
G.2
G.3
H. Impacto ambiental:__________________________________________________30
H.1
H.2
H.3
I.
Aspectos Positivos:_____________________________________________________30
Aspectos Negativos:____________________________________________________31
Medidas De Prevencin Y Mitigacin____________________________________31
J.
ASPECTOS GENERALES_________________________________________37
2.1
2.2
Institucionalidad___________________________________________________41
2.3
Marco de Referencia:______________________________________________43
IDENTIFICACIN_________________________________________________48
3.1
Diagnstico________________________________________________________49
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
PIP
PEA / No PEA_________________________________________________________56
ndice de Desarrollo Humano:_________________________________________57
Alternativas a la Educacin Pblica_________________________________58
e. Caractersticas Demogrficas:____________________________________________59
Anlisis de Peligros___________________________________________________63
Identificacin y Anlisis de Peligros y Vulnerabilidad de la Zona
Afectada:_______________________________________________________________64
f.
Servicio Bsicos:________________________________________________________71
Vivienda:_____________________________________________________________71
Servicios Bsicos_____________________________________________________73
Electricidad:________________________________________________________73
Agua Potable:______________________________________________________73
Desage:___________________________________________________________74
3.1.2 La Unidad Productora de servicios (UP) en los que intervendr el PIP______74
3.1.2.1 Diagnstico de los Involucrados_______________________________________74
a. Poblacin de Referencia:________________________________________________74
b. Proyeccin de la Poblacin de Referencia:_______________________________76
c. Poblacin Demandante Potencial:_______________________________________78
d. Poblacin efectiva:______________________________________________________80
e. Rendimiento Acadmico:________________________________________________80
f.
Poblacin Afectada______________________________________________________81
3.1.2.2 Diagnstico De Los Servicios__________________________________________84
a. Situacin Actual De La Institucin Educativa:____________________________84
b. Terreno:________________________________________________________________84
c. Infraestructura:_________________________________________________________84
d. Recursos Humanos:_____________________________________________________94
e. Situacin actual del mobiliario de la I.E. de Badopampa_________________95
3.1.2.3 Los involucrados del pip:______________________________________________97
f.
Gobierno regional de Junin:_____________________________________________97
g. Direccin regional de educacin Junin:__________________________________98
h. Municipalidad Distrital de Concepcin___________________________________98
i.
Asociacin de padres de familia (APAFA):________________________________98
j.
Docentes:______________________________________________________________99
k. Alumnos________________________________________________________________99
3.2
3.3
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
PIP
FORMULACIN_________________________________________________113
4.1
4.2
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
PIP
4.3
4.4
EVALUACIN____________________________________________________147
5.1
Evaluacin Social_________________________________________________148
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PIP
5.2
anlisis de sensibilidad__________________________________________155
5.2.1.1 Anlisis de sensibilidad._____________________________________________155
5.2.1.2 Variables y su Rango de Variacin___________________________________155
5.2.1.3 Variaciones de la Inversin__________________________________________155
a. Variaciones del costo frente a variaciones en la Inversin______________156
5.3
Anlisis De Sostenibilidad_______________________________________158
5.4
Impacto Ambiental_______________________________________________158
5.4.1.1 Aspectos Positivos:__________________________________________________159
5.4.1.2 Aspectos Negativos:_________________________________________________159
5.4.1.3 Medidas De Prevencin Y Mitigacin_________________________________160
5.5
5.6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES_______________________166
6.1
Conclusiones:_____________________________________________________167
ANEXOS________________________________________________________168
_____________________________________________________________________169
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RODRGUEZ PALACIOS
PIP
2 INDICE TABLAS
Tabla 1: Ficha Geogrfica Centro Poblado de Badopampa___________________________13
Tabla 2: Balance Oferta Demanda De Servicios Educativos.__________________________17
Tabla 3: Equipos y Mobiliarios._______________________________________________________19
Tabla 74: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 01______________________________22
Tabla 75: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 02______________________________23
Tabla 6: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 01_______________________________24
Tabla 82: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 02______________________________25
Tabla 79: Flujo De Costos Incrementales De Operacin Y Mantenimiento Alternativas 1
- A Precios Sociales._________________________________________________________________26
Tabla 79: Flujo De Costos Incrementales De Operacin Y Mantenimiento Alternativas 2
- A Precios Sociales._________________________________________________________________27
Tabla 10: Resumen De Indicadores De Efectividad Alternativa 01_____________________28
Tabla 86: Resumen De Indicadores De Efectividad Alternativa 02_____________________29
Tabla 12: Costo de la Mitigacin ambiental.__________________________________________32
Tabla 13: Cronograma Financiero.____________________________________________________34
Tabla 14: Avance del Cronograma Financiero_________________________________________35
Tabla 15: Matriz Maco Lgico.________________________________________________________36
Tabla 16: Ficha Geogrfica Centro Poblado de Badopampa__________________________38
Tabla 17: Clasificador Funcional Del Proyecto.________________________________________47
Tabla 18: Procedencia de alumnos matriculados a la I.E.______________________________51
Tabla 19: Distribucin de la poblacin de Badopampa segn la zona._________________53
Tabla 20: Principal ocupacin econmica Badopampa.______________________________55
Tabla 21; Principales actividades econmicas Localidad de Badopampa 2015.______56
Tabla 22: PEA Ocupada / No PEA, en la localidad de Badopampa._____________________56
Tabla 23: Localidad de Badopampa PEA Ocupada / No PEA._________________________57
Tabla 24: Crecimiento Poblacional Localidad de Badopampa._______________________59
Tabla 25: Poblacin del Distrito Concepcin 2007, edad en grupos quinquenales
segn Sexo._________________________________________________________________________60
Tabla 26: Poblacin del Centro Poblado Badopampa 2007.__________________________62
Tabla 27: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto._____________64
Tabla 28: Caractersticas especficas de peligros._____________________________________66
Tabla 29: Interpretacin de resultados._______________________________________________66
Tabla 30: Lista de verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por exposicin,
fragilidad o resiliencia en el proyecto.________________________________________________67
Tabla 31: Formato N 3 - Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de
exposicin, fragilidad y resiliencia.___________________________________________________69
Tabla 32: Formato N 4 - Definicin de los daos que generara la ocurrencia de una
situacin de riesgo___________________________________________________________________70
Tabla 33: Material de Construccin de las viviendas._________________________________71
Tabla 34: Material de construccin predominante en las paredes.____________________72
Tabla 35: Acceso a la red pblica de agua potable Badopampa._____________________73
Tabla 36: Servicios higinicos en las viviendas Distrito de Badopampa._____________74
Tabla 37: Poblacin y caractersticas Localidad de BADOPAMPA.____________________75
Tabla 38: Distribucin poblacional por gneros - Localidad Badopampa.______________75
Tabla 39: Distribucin poblacional por gneros - Localidad Badopampa.______________76
Tabla 40: Tasa de crecimiento._______________________________________________________76
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
PIP
Tabla 41: Distribucin Poblacional por grupos etarios Centro Poblado BADOPAMPA
2007.________________________________________________________________________________77
Tabla 42: Proyeccin de la Poblacin de las dems Localidades Involucradas_________78
Tabla 43: Poblacin Potencial de Badopampa.________________________________________79
Tabla 44: Crecimiento Vegetativo de la Institucin Educativa Badopampa.____________80
Imagen45: Rendimiento Acadmico._________________________________________________80
Tabla 46: Rendimiento acadmico de la Institucin Educativa Badopampa.___________81
Tabla 47: Poblacin afectada Institucin Educativa Badopampa.______________________83
Tabla 48: Condiciones de la infraestructura de la I.E. Badopampa.____________________86
Tabla 49: Costos de operacin sin proyecto.__________________________________________95
Tabla 50: Relacin y situacin actual del personal que labora en la I. E. Badopampa._95
Tabla 51: Inventario de Bienes._______________________________________________________95
Tabla52: Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios._________100
Tabla 53: Poblaciones Tasas de Crecimiento.______________________________________116
Tabla 54: Proyeccin de la poblacin distrital de Badopampa._______________________117
Tabla 55: Poblacin en Edad escolar en el Centro Poblado Badopampa._____________117
Tabla 56: Poblacin efectiva sin proyecto Centro Poblado Badopampa.____________119
Tabla 57: Poblacin efectiva con proyecto en el centro poblado Badopampa e
involucrados._______________________________________________________________________120
Tabla 58: Horas dictadas por cursos y docente._____________________________________120
Tabla 59: Demanda De Recursos Humanos__________________________________________121
Tabla 60: Demanda efectiva de aulas.______________________________________________121
Tabla 61: Demanda de mobiliario y equipo de otras aulas.__________________________123
Tabla 62: Demanda de mobiliario y equipo de otras aulas.__________________________124
Tabla 63: Situacin actual de las aulas pedaggicas de la I. E. Badopampa.________124
Tabla 64: Estado de los bienes activos de la Institucin Educativa.__________________125
Tabla 65: Inventario de Bienes._____________________________________________________125
Tabla 66: Proyeccin de la Institucin Educativa Badopampa._______________________126
Tabla 67: Balance Oferta Demanda De Servicios Educativos._______________________128
Tabla 68: Demanda De Ambientes Pedaggicos.____________________________________130
Tabla 69: Comparacin Oferta Demanda De Aulas.________________________________131
Tabla 70: Comparacin Oferta Demanda De Ambientes Complementarios._________133
Tabla 71: Demanda de recursos humanos.__________________________________________134
Tabla 72: Brecha de mobiliario y equipo de aulas comunes y aula de innovacin
tecnolgica.________________________________________________________________________134
Tabla 73: Equipos y Mobiliarios._____________________________________________________137
Tabla 74: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 01____________________________141
Tabla 75: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 02____________________________142
Tabla 76: Costos De Operacin Con Proyecto Alternativa 01 y 02.___________________143
Tabla 77: Costos De Mantenimiento Peridico Con Proyecto Alternativa 01 Y 02.____143
Tabla 78: Costos De Mantenimiento Peridico Con Proyecto Alternativa 01 Y 02.____143
Tabla 79: Flujo De Costos Incrementales De Operacin Y Mantenimiento Alternativas 1
- A Precios Privados._______________________________________________________________145
Tabla 79: Flujo De Costos Incrementales De Operacin Y Mantenimiento Alternativas 2
- A Precios Privados._______________________________________________________________146
Tabla 81: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 01_____________________________150
Tabla 82: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 02_____________________________151
Tabla 79: Flujo De Costos Incrementales De Operacin Y Mantenimiento Alternativas 1
- A Precios Sociales.________________________________________________________________152
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
PIP
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
10
PIP
3 INDICE IMGENES
Imagen 1: MAPA N 01 y 02: Mapa del Per y Departamento de Junin_________14
Imagen 2: Distrito de concepcin____________________________________________14
Imagen 3: Centro Poblado de Badopampa - 2015_____________________________15
Imagen 1: MAPA N 01 y 02: Mapa del Per y Departamento de Junin_________39
Imagen 2: Distrito de concepcin____________________________________________39
Imagen 3: Centro Poblado de Badopampa - 2015_____________________________40
Imagen 4: Delimitacin del rea de estudio.__________________________________50
Imagen 5: Micro Ubicacin I.E. Secundaria._________________________________52
Imagen 6: Distribucin de la poblacin por Zona Rural / Zona Urbana.________53
Imagen 7: Localizacin de la I.E. C.P. BADOPAMPA._________________________55
Imagen 8: dice de Desarrollo Humano Concepcin (Badopampa).___________58
Imagen 9: Poblacin, Local, Distrital, Provincial, Regional.____________________59
Imagen 10: Pirmide Poblacional del Distrito de Concepcin 2007.__________61
Imagen 11: Pirmide Poblacional del Centro Poblado BADOPAMPA.___________62
Imagen 12: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto.__65
Imagen 13: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto.__65
Imagen 14: Material de construccin de las viviendas.________________________72
Imagen 15: Distribucin Poblacional Badopampa.___________________________77
Imagen 16: crecimiento vegetativo de la I.E. Badopampa.____________________80
Imagen 17:Fachada de I.E., donde se observa los muros protegidos con
tarrajeo y veredas.___________________________________________________________87
Imagen 18: Ambientes e situacin de inoperatividad.________________________88
Imagen 19: Muros deteriorados Riesgo de Peligro.__________________________89
Imagen 20: Vista de Ambientes reducido_____________________________________90
Imagen 21: Situacin actual Desgastadas pizarras de la I.E.________________91
Imagen 22: Situacin actual - Endeble infraestructura de la I.E._______________91
Imagen 23: Situacin Actual - Fisuras en las paredes de la I.E.________________91
Imagen 24: Situacin Actual Paredes deterioradas de la I.E.________________92
Imagen 25: Situacin Actual - Servicios higinicos.__________________________93
Imagen 26: Medios Fundamentales._________________________________________110
Imagen 27: Medios Fundamentales y Acciones._____________________________111
Imagen 28: Ciclo del Proyecto.______________________________________________114
Imagen 29: Horizonte de Evaluacin._______________________________________115
Imagen 30: Anlisis de sensibilidad.________________________________________157
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
11
PIP
2015
4 RESUMEN EJECUTIVO
Resumen Ejecutivo
A.Nombre del proyecto:
B.Objetivo del proyecto:
C.Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D.Descripcin tcnica del PIP:
E.Costos del PIP:
F.Beneficios del PIP
G.Resultados de la evaluacin social
H.Sostenibilidad del PIP
I.Impacto ambiental
J.Gestin del proyecto:
K.Conclusiones y recomendaciones
L.Marco lgico:
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
12
PIP
A. INFORMACIN GENERAL:
A.1
NATURALEZA DE LA INTERVENCIN:
A.1.1
QU
SE VA A HACER?
A.1.2
OBJETO
DE LA INTERVENCIN:
A.1.3
CUL
A.1.4
SERVICIO
OBJETO DE LA INTERVENCIN:
La Institucin
Badopampa.
A.1.5
educativa:
Badopampa,
del
Anexo
de
A.1.6
Localizacin geogrfica:
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
13
PIP
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
14
PIP
Ubicacin de la
provincia.
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
15
Lugar de
intervencin
A.1.2 INSTITUCIONALIDAD
A.1.2.1 UNIDAD
FORMULADORA:
Sector
Pliego
Nombre
Responsable Unidad
Formuladora
Correo Electrnico
Responsable de la
Formulacin
Direccin
Telfono
Gobiernos Local
Municipalidad Distrital de Andamarca
Oficina Regional de Estudios de Pre
Inversin
Denis Rios Chihuan
rumendoza@hotmail.com
Grupo JM Per Inversiones y Consultores
E.I.R.L / Econ. Juan Antonio Toms
Adauto
Plaza Principal S/n Andamarca
064 - 251555
Unidad Ejecutora
Sector
Gobiernos Locales
Responsable
Direccin
Telfono
064 - 251555
B. PLANTEAMIENTO
B.1
DEL PROYECTO
ALTERNATIVA N 01:
01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
C. DETERMINACIN
A continuacin se presenta el Balance Oferta Demanda de los Servicios Educativos, de acuerdo a esta brecha se buscar la
solucin ptima para la atencin del servicio educativo, con la infraestructura, el mobiliario, equipamiento y recursos
humanos de acuerdo a la brecha del servicio educativo.
Tabla 2: Balance Oferta Demanda De Servicios Educativos.
NIVEL
GRADO
SECUNDARIA
2015
2016
Oferta
0
0
0
Demanda
31
31
30
Brecha
-31
-31
-30
Oferta
0
0
0
Grado
Demanda
27
21
19
Brecha
-27
-21
-19
Oferta
0
0
0
Grado
Demanda
14
24
21
Brecha
-14
-24
-21
Oferta
0
0
0
Grado
Demanda
10
13
22
Brecha
-10
-13
-22
Oferta
0
0
0
Grado
Demanda
3
8
10
Brecha
-3
-8
-10
BRECHA TOTAL
-85
-97
-102
Fuente: Elaboracin Propia en
1 Grado
BALANCE
2017
2018
2019
0
0
30
30
-30
-30
0
0
18
18
-18
-18
0
0
20
18
-20
-18
0
0
20
19
-20
-19
0
0
18
17
-18
-17
-106
-103
base a diseo del
0
30
-30
0
18
-18
0
17
-17
0
18
-18
0
16
-16
-99
equipo
2020
2021
2022
0
0
0
30
30
30
-30
-30
-30
0
0
0
18
18
18
-18
-18
-18
0
0
0
17
17
17
-17
-17
-17
0
0
0
18
17
17
-18
-17
-17
0
0
0
15
15
15
-15
-15
-15
-98
-97
-97
formulador, 2013.
2023
2024
2025
0
30
-30
0
18
-18
0
17
-17
0
17
-17
0
14
-14
-97
0
30
-30
0
18
-18
0
17
-17
0
17
-17
0
14
-14
-97
0
30
-30
0
18
-18
0
17
-17
0
17
-17
0
14
-14
-97
Analizando la tabla anterior, observamos una brecha negativa de alumnos demandantes de los servicios educativos en
la institucin educativa Badopampa del Anexo de Badopampa, por ende se encuentra la necesidad de contar con una
infraestructura, equipamiento, mobiliario y recursos humanos que satisfagan estas necesidades sentidas a la poblacin
estudiantil y cubrir con la brecha negativa de la poblacin estudiantil.
D. ANLISIS
D.1
TCNICO DEL
PIP:
COMPONENTES:
D.1.1
CONSTRUCCIN
DE AMBIENTES PEDAGGICOS:
D.1.2
D.1.3
As mismo se construir los servicios higinicos en un rea construida de 60.80m2 que consta de
columnas de concreto armado; nuros de ladrillo y cubierta de tijerales con teja andina, para alumnos
(as).
Tambin se construir 01 hospedaje para los docentes que incluye dormitorio, sala, depsito y
SS.HH, haciendo un total de 61.40 m2, finalmente el centro educativo tendr 01patio de formacin de
concreto y patio de espera.
Respecto a la seguridad del Centro Educativo se construir la Portada de ladrillo, con muros de
concreto y el cerco perimtrico el mismo que utilizara el sistema de rejas metlicas y una longitud de
290.50 metros lineales.
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Cantidad
75
5
5
10
75
5
1
1
18
1
18
9
10
11
Impresora lser
Retroproyector
Ecran de 84 x 84 (2.10 x 2.10m.)
Ambiente para desarrollar tareas
Ocupacionales
Mesa Grande
Anaqueles
Pupitre + silla
Kit de Materiales Agropecuarios
Depsito de Material Educativo (Biblioteca)
Estantes
Mesa + Silla
Ambientes para Maestranza y Limpieza
Herramientas y equipos de Mantenimiento
Herramientas y equipos de jardineria, huertos e
hidroponia
Direccin
Escritorio + Silla
Sillas Fijas
Computadora
Impresora
Estantes
Cocina /Comedor (Opcional)
Cocina
Mesa + Silla
Kit de Utencilios para cocina/comedor
Depsito de Materiales (Almacen)
Anaqueles
Guardiana (Opcional)
Mesa + Silla
Vivienda Docente
Camas
Juego de Comedor para 6 personas
Juego de Sala para 6 personas
1
1
1
2
10
1
1
4
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
2
1
6
1
1
D.1.4
D.1.5
Este componente es necesario a fin capacitar, sensibilizar a los docentes y APAFA respectivamente.
Esto con el fin de conseguir con el objetivo de mejorar los servicios educativos de calidad. Finalmente
este componente permitir garantizar la operacin, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto.
MITIGACIN AMBIENTAL
D.1.6
FLETE TERRESTRE
E. COSTOS
DEL
PIP:
Tabla 4: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 01
RESULTADOS
01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
1
2
3
DESCRIPCION
CONSTRUCCION
DE
INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA
CONSTRUCCION DE AULAS MODULO A
CONSTRUCCION DE AULAS MODULO B
CONSTRUCCION DE COMEDOR
CONSTRUCCION
DE
HOSPEDAJE
DOCENTES
SERVICIOS HIGIENICOS
CONSTRUCCION
DE
CERCO
PERIMETRICO
CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS
OBRAS EXTERIORES
OBRAS COMPLEMENTARIAS
TRATAMIENTO DE SUELOS
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO
CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y
APAFA
MITIGACIN AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.93%)
UTILIDAD(5%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO DE OBRA
EXPEDIENTE TCNICO (2%)
SUPERVISIN (3%)
COSTO TOTAL DE INVERSIN (en
COSTO (S/.)
UNIDAD
CANTIDAD
AREA M2
TOTAL
GBL
1,052.08
1,491,254.06
GBL
GBL
GBL
1
1
1
192.34
253.38
206.41
505,878.25
459,184.92
162,790.44
GBL
56.50
96,549.32
GBL
48.59
112,800.93
112,800.93
GBL
294.86
154,050.20
154,050.20
GBL
476.25
178,753.49
178,753.49
m2
m2
m2
GBL
m2
ml
1
1
1
1
1
1
296.51
167.14
12.60
0.00
-
139,008.24
13,663.18
26,082.07
129,350.00
53,860.77
75,489.23
139,008.24
13,663.18
26,082.07
129,350.00
53,860.77
75,489.23
GBL
18,384.00
GBL
GBL
1
1
1,528.33
48,392.04
109,762.00
COSTO PRIVADO
1,491,254.06
505,878.25
459,184.92
162,790.44
96,549.32
18,384.00
48,392.04
109,762.00
1,975,895.59
156,603.11
98,794.78
2,231,293.48
401,632.83
2,632,926.31
52,658.53
78,987.79
2,764,572.62
nuevos soles)
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
1
2
3
DESCRIPCION
CONSTRUCCION
DE
INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA
CONSTRUCCION DE AULAS MODULO A
CONSTRUCCION DE AULAS MODULO B
CONSTRUCCION DE COMEDOR
CONSTRUCCION
DE
HOSPEDAJE
DOCENTES
SERVICIOS HIGIENICOS
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS
OBRAS EXTERIORES
OBRAS COMPLEMENTARIAS
TRATAMIENTO DE SUELOS
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO
CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y
APAFA
MITIGACIN AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.98%)
UTILIDAD(5%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO DE OBRA
EXPEDIENTE TCNICO (2%)
SUPERVISIN (3%)
COSTO TOTAL DE INVERSIN (en
nuevos soles)
UNIDAD
CANTIDAD
AREA M2
TOTAL
GBL
1,052.08
1,700,639.70
GBL
GBL
GBL
1
1
1
192.34
253.38
206.41
715,263.89
459,184.92
162,790.44
GBL
56.50
96,549.32
GBL
GBL
1
1
48.59
294.86
112,800.93
154,050.20
GBL
589.94
178,753.49
m2
m2
m2
GBL
m2
ml
1
1
1
1
1
1
410.20
167.14
12.60
298.99
298.99
139,008.24
13,663.18
26,082.07
129,350.00
53,860.77
75,489.23
GBL
18,384.00
GBL
GBL
1
1
2,240.00
48,392.04
109,762.00
COSTO PRIVADO
1,700,639.70
715,263.89
459,184.92
162,790.44
96,549.32
112,800.93
154,050.20
178,753.49
139,008.24
13,663.18
26,082.07
129,350.00
53,860.77
75,489.23
18,384.00
48,392.04
109,762.00
2,185,281.23
174,275.00
109,264.06
2,468,820.30
444,387.65
2,913,207.95
58,264.16
87,396.24
3,058,868.35
F. EVALUACIN SOCIAL:
Tabla 6: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 01
COSTO (S/.)
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
m2
m2
m2
GBL
m2
ml
GBL
GBL
GBL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AREA M2
TOTAL
1,491,254.06
192.34
253.38
206.41
56.50
48.59
294.86
297.40
298.13
298.13
405.00
-
505,878.25
459,184.92
162,790.44
96,549.32
112,800.93
154,050.20
178,753.49
139,008.24
13,663.18
26,082.07
129,350.00
53,860.77
75,489.23
18,384.00
48,392.04
109,762.00
1,975,895.59
COSTO SOCIAL
1,263,092.19
428,478.88
388,929.63
137,883.50
81,777.27
95,542.39
130,480.52
151,404.21
117,739.98
11,572.71
22,091.51
109,559.45
45,620.07
63,939.38
16,711.06
40,988.06
95,053.89
1,676,808.85
133,112.64
83,975.56
1,893,897.06
1,893,897.06
47,919.26
71,878.89
2,013,695.20
UNIDAD
CANTIDAD
GBL
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GBL
m2
m2
m2
GBL
m2
ml
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GBL
GBL
GBL
AREA M2
TOTAL
405.00
1,546,589.50
715,263.89
459,184.92
162,790.44
96,549.32
112,800.93
154,050.20
178,753.49
139,008.24
13,663.18
26,082.07
129,350.00
53,860.77
75,489.23
18,384.00
1
1
48,392.04
109,762.00
192.34
253.38
206.41
56.50
48.59
294.86
297.40
298.13
298.13
COSTO SOCIAL
1,546,589.50
605,828.51
388,929.63
137,883.50
81,777.27
95,542.39
130,480.52
151,404.21
117,739.98
11,572.71
22,091.51
109,559.45
45,620.07
63,939.38
15,084.08
39,705.70
90,059.79
1,952,402.73
172,654.64
86,327.32
2,211,384.68
2,211,384.68
55,452.61
92,421.01
2,359,258.30
La determinacin de los Costos Sociales se hizo a travs de los porcentajes determinados para los insumos
(participacin en el presupuesto de Inversin) y su aplicacin con los factores de correccin a cada insumo, los porcentajes
de cada insumo se encuentran implcitos en los presupuestos.
Una vez sealado todos los instrumentos tomados para la obtencin de los Precios Sociales del Proyecto se procede a
presentar el Flujo de Costos Sociales del Proyecto y su correspondiente Anlisis Costo Efectividad, que es la metodologa
utilizada para la Evaluacin por las caractersticas del proyecto que tiene beneficios difciles de cuantificar por ende la
aplicacin de esta metodologa de Evaluacin.
Para el clculo del VACT se utiliz la tasa de descuento de 9% estipulado en la normatividad SNIP, Anexo SNIP 10
Parmetros de Evaluacin.
Ao 0
2013
2014
2,013,695.20
Ao 1
2015
Ao 2
2016
Ao 3
2017
Ao 4
2018
Ao 5
2019
Ao 6
2020
Ao 7
2021
Ao 8
2022
Ao 9
2023
Ao 10
2024
84,972.
64
78,858.
76
6,113.8
8
84,972.
64
78,858.
76
6,113.8
8
89,013.
78
78,858.
76
10,155.
02
84,972.
64
78,858.
76
6,113.8
8
84,972.
64
78,858.
76
6,113.8
8
89,013.
78
78,858.
76
10,155.
02
84,972.
64
78,858.
76
6,113.8
8
84,972.
64
78,858.
76
6,113.8
8
89,013.
78
78,858.
76
10,155.
02
84,972.
64
78,858.
76
6,113.8
8
1,263,092.19
151,404.21
109,559.45
16,711.06
40,988.06
95,053.89
133,112.64
83,975.
56
47,919.26
71,878.89
2,060,322.77
995
2,071.66
Fuente: Equipo Tcnico 2015.
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ao
10
2024
2,359,258.
30
1,546,589.5
0
151,404.21
109,559.45
15,084.08
39,705.70
90,059.79
172,654.64
86,327.32
55,452.61
92,421.01
84,972. 84,972. 89,013. 84,972. 84,972. 89,013. 84,972. 84,972. 89,013. 84,972.
64
64
78
64
64
78
64
64
78
64
78858.7 78858.7 78858.7 78858.7 78858.7 78858.7 78858.7 78858.7 78858.7 78858.7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6,113.8 6,113.8 10,155. 6,113.8 6,113.8 10,155. 6,113.8 6,113.8 10,155. 6,113.8
8
8
02
8
8
02
8
8
02
8
4. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3)
Ao 1
2,405,885
.87
995
2,419.13
Fuente: Equipo Tcnico 2015.
F.1INDICADORES
a
PROYECTO
En esta metodologa se estima el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa, se
trabajar con un indicador de eficacia; es decir, indicador relacionado con los resultados o el objetivo central
del proyecto.
a. Anlisis Costo Efectividad
PRECIOS
PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
2,986,592.33 2,060,322.77
995
995
3,003.03
2,071.66
1. TOTAL INVERSION
2,559,411.02
INDICADORES
PRECIOS
SOCIALE
S
2,405,885.8
7
995
2,419.13
1. TOTAL INVERSION
G. SOSTENIBILIDAD
DEL
2,620,412
.07
PIP:
Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto (Alternativa seleccionada), se ha comprometido en estas
acciones a las Instituciones y Organizaciones involucradas, as tenemos:
G.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES:
El Gobierno Regional de Junn , participara de manera directa en la ejecucin del Proyecto, ya que cuenta con
recursos para asumir los costos de la fase de Inversin y la Instituciones Educativas a travs de sus ingresos
por concepto de APAFA y otros ingresos directamente recaudados en coordinacin con la Junta de la
comunidad campesina, asumirn los costos en la etapa de Post Inversin, asignado peridicamente presupuestos
para las acciones de mantenimiento y conservacin. En el anexo se adjunta los compromisos asumidos. Y con
respecto a los costos de remuneraciones del personal docente, este es de exclusiva responsabilidad del sector,
garantizndose su asignacin durante los prximos diez aos.
G.3
H. IMPACTO
AMBIENTAL:
Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la
localidad, por las siguientes razones:
Los trabajos de construccin de la infraestructura se realizaran dentro del rea construida, evitando hacer labores fuera de
las zonas permitidas.
Las obras destinadas a la construccin de la infraestructura, se planificaran tcnicamente de modo que se adecuen a las
condiciones fsicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no afectaran las actividades educativas ni las de la
poblacin, estos, sern depositados en reas adecuadas dentro de la propiedad del plantel. Sin embargo se considerara
necesario coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas y espacios necesarios para el traslado del material
excedente (disposicin final de los desmontes y basura que se generaran durante la obra) a los lugares indicados por los
autoridades del Anexo.
Utilizacin de aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin de proyecto.
H.1
H.2
ASPECTOS POSITIVOS:
ASPECTOS NEGATIVOS:
Generacin de polvo y gases en las actividades por el uso de maquinaria y vehculos; provocando daos a la
vista y vas respiratorios.
Generacin de desechos de construccin acumulados.
Generacin de residuos slidos orgnicos, inorgnicos y peligrosos.
Produccin de ruido mayor de 80 decibeles y vibraciones en el mejoramiento de la infraestructura.
Polucin de los suelos por aceites, grasas y combustibles que generaran las maquinarias y vehculos a
realizar trabajos en la zona.
Acumulacin de material excedente de la construccin en botaderos.
Polucin del aire por la generacin de gases y polvo producidos por la maquinaria y vehculos a realizar
trabajos en la zona.
Riesgo de seguridad y salud ocupacional a las personas que trabaje en la ejecucin del proyecto y
transentes en la zona.
H.3
MITIGACIN AMBIENTAL
I. GESTIN
DEL
48,392.04
PROYECTO:
I.1
PARA LA FASE DE EJECUCIN:
La Municipalidad de Andamarca a travs de la Subgerencia de Obras, cuenta con capacidad y experiencia en la
ejecucin de proyectos de inversin pblica, en el sector de educacin, demostrado en el reporte del Sistema Operativo
de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM).
Adems, la subgerencia de obras tiene capacidad de gestin y cuenta con recursos humanos idneos y logsticos
competente.
Es as como se demuestra la competencia y experiencia de la Unidad Ejecutora propuesta para el presente proyecto en
su etapa de inversin.
I.2
PARA LA FASE DE POST INVERSIN
Segn el Reglamento de Organizacin y Funciones de la Unidad de Gestin Educativa de Junn (UGEL), determina las
necesidades de infraestructura y equipamiento, participa activa y directamente en su construccin y mantenimiento
durante el horizonte de evaluacin (10 aos), en coordinacin con el Ministerio de Educacin y la Direccin Regional de
Educacin Junn (DREJ); de acuerdo a criterios establecidos para que se realicen actividades de prevencin. Anualmente
se le asigna a cada Director un monto econmico destinado al Mantenimiento Preventivo del local escolar, mediante la
apertura de una cuenta en el Banco de la Nacin, previa conformacin del comit de mantenimiento y el Comit Veedor.
I.3
FINANCIAMIENTO:
Se recomienda que el financiamiento del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA BADOPAMPA, DEL ANEXO DE BADOPAMPA, DISTRITO DE ANDAMARCA,
PROVINCIA DE CONCEPCIN, DEPARTAMENTO DE JUNIN, cuyo monto de inversin es la suma S/. 2895,482.88, sea
mediante la fuente de financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS, el cual a travs de la Gerencia de Planeamiento
Estratgico y Presupuesto del Gobierno Regional de Junn, se debe realizar las gestiones respectivas ante el Ministerio
de Economa y Finanzas.
Los recursos para la operacin y mantenimiento de la Institucin Educativa Badopampa, se encontrarn presupuestados
como parte del presupuesto institucional de la Direccin Regional de Educacin de Junn, pliego del Gobierno Regional
de Junn, esto para el funcionamiento y conservacin de la infraestructura, la cual se construir de conformidad con el
diseo arquitectnico planteado en la Alternativa I, de igual forma la Asociacin de Padres de Familia APAFA tienen el
compromiso en el apoyo a las labores de custodia y mantenimiento de la infraestructura en la etapa de post inversin,
esto se avala con las constancias firmadas por estos y autoridades del Anexo de Badopampa. Asimismo, no existe
ningn impedimento para que la Unidad de Gestin Educativa Junn a travs de la Direccin Regional de Educacin
solicite ante el Gobierno Regional de Junn la asignacin de un presupuesto especfico para la adquisicin de materiales
para el mantenimiento y conservacin de la infraestructura educativa.
PIP
Metas
1
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICAS
372,813.52
372,813.52
372,813.52
372,813.52
35,750.70
35,750.70
35,750.70
Meta
6
7
1,491,254.06
35,750.70
35,750.70
178,753.49
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
64,675.00
64,675.00
129,350.00
9,192.00
9,192.00
18,384.00
MITIGACIN AMBIENTAL
24,196.02
24,196.02
48,392.04
FLETE TERRESTRE
18,293.67
18,293.67
18,293.67
18,293.67
18,293.67
18,293.67
109,762.00
26,100.52
26,100.52
26,100.52
26,100.52
26,100.52
26,100.52
156,603.11
UTILIDAD(5%)
16,465.80
16,465.80
16,465.80
16,465.80
16,465.80
16,465.80
98,794.78
IGV (18%)
66,938.80
66,938.80
66,938.80
66,938.80
66,938.80
66,938.80
401,632.83
52,658.53
SUPERVISIN (3%)
Total por Periodo
52,658.5
3
52,658.53
13,164.63
13,164.63
13,164.63
13,164.63
13,164.63
13,164.63
78,987.79
513,776.9
3
549,527.6
3
549,527.6
3
549,527.6
3
274,777.1
4
274,777.1
4
2,764,572.62
43
PIP
Metas
Meta
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICAS
0.00%
13.49%
13.49%
13.49%
13.49%
0.00%
0.00%
53.94%
0.00%
0.00%
1.29%
1.29%
1.29%
1.29%
1.29%
6.47%
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.34%
2.34%
4.68%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.33%
0.66%
MITIGACIN AMBIENTAL
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.88%
0.88%
1.75%
FLETE TERRESTRE
0.00%
0.66%
0.66%
0.66%
0.66%
0.66%
0.66%
3.97%
0.00%
0.94%
0.94%
0.94%
0.94%
0.94%
0.94%
5.66%
0.60%
0.60%
0.60%
0.60%
0.60%
0.60%
3.57%
UTILIDAD(5%)
IGV (18%)
0.00%
2.42%
2.42%
2.42%
2.42%
2.42%
2.42%
14.53%
1.90%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.90%
SUPERVISIN (3%)
0.00%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
2.86%
1.90%
18.58%
19.88%
19.88%
19.88%
9.94%
9.94%
100.00%
44
EL MARCO:
PROPSITO (2)
FIN (1)
CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
Mejor
nivel de
servicio
educativo y de la calidad de
vida del estudiante de la
Institucin
Educativa
Badopampa del Anexo de
Badopampa.
Adecuados
servicios
educativos
de
nivel
secundario en la Institucin
Educativa Badopampa, del
Anexo de Badopampa.
COMPONENTES (3)
3) Cerco Perimtrico
4) IMPLEMENTACIN CON
MOBILIARIO
ESCOLAR,
MATERIAL DIDCTICO y
EQUIPAMIENTO
APROPIADOS
5) CAPACITACIN A LOS
DOCENTES
CON
METODOLOGAS
DE
ENSEANZA
MODERNA,
TANTO COMO A LA APAFA
Nminas de matrculas.
Informacin estadstica de
finalizacin
del
ao
escolar a partir del 20152024- UGEL Junn.
Informes, Censos,
estadsticas
fichas
Expediente
tcnico
aprobado,
Informe
de
Avance Fsico hasta la
conclusin del Proyecto,
Liquidacin de la Obra,
Informe de Cierre del
Proyecto,
informe
de
evaluacin del equipo y
mobiliario adquirido segn
especificaciones
tcnicas
aprobadas, distribucin e
implementacin oportuna de
equipos
y
mobiliario
educativo.
SUPUESTOS
Ejecucin
e
implementacin del
proyecto.
Marco
legal,
estabilidad social y
econmica.
Cumplimiento de la
poltica del Gobierno
Local encargado en
el
Eje
Temtico
Educacin y tica del
Plan de Desarrollo
Concertado
20072021 y en el Plan
Estratgico Sectorial
Multianual 2007-2011
PESEM Educacin.
Asignacin
presupuestal
oportuna
del
Gobierno Regional de
Junn
para
la
ejecucin
del
proyecto
y
compromiso de los
padres de familia
para
el
mantenimiento
y
conservacin.
6) MITIGACIN AMBIENTAL
ACCIONES
CAUSA - EFECTO
2) Adecuado Y Suficientes
Ambientes Pedaggicos Y
Administrativos
Construccin
de
Servicios
Higinicos,
Construccin de Losa Polideportiva, Pisos y
pavimentos, Construccin de Sistema de
Agua Potable, Tanque Sptico y Pozo
Percolador y Construccin del Mdulo de
Viviendas para Docentes
Construccin
de
Aulas
Pedaggicas,
ambientes administrativos, Sala de Uso
Mltiple, recursos pedaggicos y caseta de
Guardiana.
Consiste en la Construccin del cerco
perimtrico y flete terrestre.
1) Adecuados Y Suficientes
Ambientes Complementarios
Y De Servicios
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Nminas de matrcula del 1
al 5 Grados.
Estadsticas del Ministerio
de Educacin, DREJ, UGEL
Junn.
Construccin de 05 aulas,
construccin
de
una
direccin, construccin de
una
losa
deportiva,
construccin
del
cerco
perimtrico y Adquisicin de
mobiliario educativo y textos
educativos para cada rea
curricular y capacitacin a
los docentes.
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA
s/. 1,491,254.06
CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS
s/. 178,753.49
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
s/.129,350.00
CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y
APAFA
s/. 18,384.00
TOTAL COSTO DIRECTO
s/. 1,975,895.59
COSTO TOTAL DE INVERSIN (en nuevos
soles) s/. 2,764,572.62
Facturas de compra y
comprobantes de compra
del mobiliario educativo
El
mobiliario
es
asignado a la I.E. de
Badopampa,
del
Anexo Badopampa,
dndose
las
recomendaciones
necesarias para su
uso por parte de los
docentes y alumnos.
Los
ambientes
estarn
acondicionados
teniendo en cuenta
los
estndares
ptimos
(ratio/alumnos/m2)
establecidos por el
MINEDU
para
instituciones
educativas.
A.
2015
5 ASPECTOS GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
5.1 NOMBRE
DEL
PROYECTO
Y LOCALIZACIN
SE VA A HACER?
DE LA INTERVENCIN:
CUL
OBJETO DE LA INTERVENCIN:
Ubicacin de la
provincia.
Lugar de
intervencin
5.2 INSTITUCIONALIDAD
5.2.1 UNIDAD FORMULADORA:
Sector
Pliego
Nombre
Responsable Unidad
Formuladora
Correo Electrnico
Responsable de la
Formulacin
Direccin
Telfono
Gobiernos Local
Municipalidad Distrital de Andamarca
Oficina Regional de Estudios de Pre
Inversin
Denis Rios Chihuan
rumendoza@hotmail.com
Grupo JM Per Inversiones y Consultores
E.I.R.L / Econ. Juan Antonio Toms Adauto
Plaza Principal S/n Andamarca
064 - 251555
Sector
Gobiernos Locales
Responsable
Direccin
Telfono
064 - 251555
5.3 MARCO
DE
REFERENCIA:
DE LA EDUCACIN SECUNDARIA
DE
GOBIERNO NACIONAL:
Resultado 2:
Instituciones acogedoras e integradoras ensean bien y
lo hacen con xito.
Polticas:
Capacitaciones del capital humano
Objetivo Estratgico 3:
Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la
docencia.
Resultado 1:
Sistema integral de formacin docente.
Polticas:
Mejorar y reestructurar los sistemas de formacin inicial
y continua de los profesionales de la educacin.
Resultado 2:
Carrera pblica magisterial renovada.
Polticas:
Implementar una nueva Carrera Pblica Magisterial.
Objetivo Estratgico 4:
Una gestin descentralizada, democrtica que logra resultados y es financiada
con equidad.
Resultado 1:
Gestin educativa eficaz, tica, descentralizada y con
participacin de la ciudadana.
Polticas:
Cambiar el actual modelo de gestin pblica de la
educacin basndola en procedimientos democrticos y
Resultado 2.1.:
Una propuesta educativa regional de carcter
intercultural, implementada en todas las instituciones
educativas.
Polticas:
Construir participativamente una propuesta educativa
regional, que desarrolle las capacidades bsicas en el
marco de una educacin Intercultural Bilinge y
Productiva, de gestin comunitaria y coherente a los
ejes de desarrollo regional y nacional.
Objetivo 3:
Gestin eficaz y democrtica del sistema educativo regional.
Resultado 3.2.:
El sistema educativo regional cuenta con financiamiento
oportuno y sostenible el cual es administrado de manera
eficaz, en todas sus instancias, posibilitando el
desarrollo de las capacidades y potencialidades de sus
usuarios.
Polticas:
Incremento de manera sostenida el presupuesto
educativo en funcin a los recursos nacionales y
regionales (pliego, gobiernos locales y canon) orientados
prioritariamente al desarrollo de capacidades y
CLASIFICADOR
Funcin
Programa
Subprograma
N
22
47
105
DESCRIPCIN
Educacin
Educacin Bsica
Educacin
Secundaria
2015
6 IDENTIFICACIN
3. Formulacin
6.1 DIAGNSTICO
6.1.1 REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA:
La identificacin del rea de estudio y de influencia se realiz con la
participacin de los interesados del Anexo de Badopampa, para el
que recogemos las opiniones y versiones propias de la poblacin e
informaciones de fuentes secundarias.
Para el presente Proyectos consideraremos el rea de influencia como
la misma para el rea de estudio, ya que la infraestructura fsica ser
instalada dentro del rea de influencia.
Ubicacin de la I.E. Foco del Problema:
Se localiza en las siguientes Coordenadas Geogrficas:
Latitud
: S. 11 34 26.4
Longitud
: O. 74 47 54.6
Datos de la I.E.:
Nombre de la I.E. : Badopampa
Direccin
: Parque Camino de Herradura
Distrito
: Andamarca
Provincia
: Concepcin
Departamento
: Junn
Cdigo Modular
: 0921452
Cdigo de Local
: 228215
Institucin educativa
Secundaria
BADOPAMPA
El rea de influencia del proyecto se define como la zona geogrfica de proveniencia de los alumnos.
En el Anexo de Badopampa no se ubican en el rango de 2 km a la redonda ninguna otra institucin educativa.
Tomando como referencia lo mencionado anteriormente, se establece que los centros poblados influenciadas
por el problema educativo son aquellas que atiende la Institucin Educativa Badopampa, para el presente
caso de estudio, solo consideramos a la Anexo de Badopampa, puesto que las localidades colindantes se
encuentran a ms de 5 km de distancia:
Ullimarca
Jatun Putac
Huancamachay
Tabla 18: Procedencia de alumnos matriculados a la I.E.
TIEMPO MX.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DISTANCIA MAX.
A PIE
I.E. 30360 Inicial : Ullimarca
5.8 Km.
114 minutos
I.E. 30351 Primaria : Jatun
7.3 Km.
133 minutos
Putac
I.E. 238659 Primaria: San
7.8 Km.
142 minutos
Miguel
Fuente: Elaboracin del equipo formulador 2013.
7.3 km
5.8 km
5 km
7.8 km
Fuente: MINEDU ESCALE (UGEL JUNIN, mapa 1) 2012 / Equipo formulador 2013.
b. Tipo de Zona
Zona Rural / Urbana
Territorio y Localizacin:
Caractersticas Climticas
Lmites:
c. Caractersticas Socioeconmicas:
Principal Actividad Econmica
3%
Cocineros calificados
6%
1%
Otras Ocupaciones
60%
1%
2%
27%
1%
Total
100%
Peones de labranza.
Peones agropecuarios.
PEA / No PEA
d. Caractersticas Demogrficas:
1993
Anexo:
Badopampa /
Huancamachay
Tasa de
Total
Crecimien
to
363
2007
357
Ao
-0.12%
Distrito:
Andamarca
Total
Tasa de
Crecimien
to
6087
5506
Provincia:
Concepcin
Total
Tasa de
Crecimien
to
Total
Tasa de
Crecimien
to
-0.53%
103584
1
122547
4
1.21%
64785
-0.71%
60121
Regin: Junn
Tabla 25: Poblacin del Provincia 2007, edad en grupos quinquenales segn Sexo.
P: Edad en grupos
quinquenales
De 0 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a 74 aos
De 75 a 79 aos
De 80 a 84 aos
De 85 a 89 aos
De 90 a 94 aos
De 95 a 99 aos
Total
P: Segn Sexo
Hombre
Mujer
383
362
410
471
405
397
224
197
154
166
159
174
136
146
134
148
108
128
128
116
100
111
74
88
77
78
58
71
57
55
35
35
27
30
13
18
3
6
10
14
2695
2811
Total
745
881
802
421
320
333
282
282
236
244
211
162
155
129
112
70
57
31
9
24
5506
Observacin:
Podemos observar que en el Distrito de Andamarca existe una gran
concentracin de la poblacin en los grupos quinquenales comprendidos
entre:
P: Edad en grupos
quinquenales
De 0 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a 74 aos
De 75 a 79 aos
De 80 a 84 aos
De 85 a 89 aos
Total
P: Segn Sexo
Hombre
Mujer
22
31
31
30
23
23
15
22
13
12
14
12
8
11
10
6
4
9
5
10
7
4
1
4
3
3
4
5
2
1
2
4
1
1
2
2
167
190
Total
53
61
46
37
25
26
19
16
13
15
11
5
6
9
3
6
2
4
357
Aguas subterrneas
A = Alto: 3
S.I. = Sin Informacin: 4
Tabla 28: Caractersticas especficas de peligros.
PELIGROS
S N
Frecuencia
(a)
B M A
INUNDACION
Existen zonas con problemas de
inundacin?
Existe sedimentacin en el rio o
quebrada?
Cambia el flujo del rio o acequia
principal que est involucrado con
el proyecto?
LLUVIAS INTENSAS
DERRUMBES/DESLIZAMIENTOS
Existen procesos de erosin?
Existe mal drenaje de suelos?
Existe
antecedentes
de
inestabilidad o fallas geolgicas en
las laderas?
Existen
antecedentes
de
deslizamientos?
Existe
antecedentes
de
derrumbes?
HELADAS
FRIAJES/NEVADAS
SISMOS
HUAYCOS
S
.I
Severidad
(b)
B M A
Resulta
do
= (a)
+(b)
S
.I
2
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
X
X
X
X
INCENDIOS URBANOS
DERRAMES TXICOS
RESULTADO
2
X
X
SI
NO
El Anexo de BADOPAMPA, no
presenta algn incidente de
este tipo.
SI
COMENTARIOS
NO
COMENTARIO
E.020
E.030
E.040
E.050
1. La construccin de la
infraestructura
sigue
la
normativa
vigente,
de
acuerdo con el tipo de
infraestructura de que se
trate?
Ejemplo:
norma
antissmica.
E.060
E.070
IS.01
0
EM.0
10
EM.0
20
EM.0
30
2.
Los
materiales
de
construccin consideran las
caractersticas geogrficas
y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
3. El diseo toma en
cuenta las caractersticas
geogrficas y fsicas de la
zona
de
ejecucin
del
proyecto?
4. La decisin de tamao
del proyecto considera las
caractersticas geogrficas
y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
5. La tecnologa propuesta
para el proyecto considera
las
caractersticas
geogrficas y fsicas de la
zona
de
ejecucin
del
proyecto?
6. Las decisiones de fecha
de inicio y de ejecucin del
proyecto toman en cuenta
Cargas
Diseo
Sismo
resistente
Vidrio
Suelos
y
Cimentaciones
Concreto Armado
Albailera
Instalaciones
sanitarias
para
edificaciones
Instalaciones
Elctricas
interiores
Instalaciones de
comunicaciones
Instalaciones de
ventilacin
Los
materiales
de
construccin que se emplean
en el Per, son nicas, y se
encuentran en el mercado.
Materiales propios de la zona
a emplearse solo sern las
Piedras y los agregados que
encuentra regados en el rio
las
caractersticas
geogrficas, climticas y
fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
C.
Anlisis
Vulnerabilidades
Resilencia
de
por
1. En la zona de ejecucin
del
proyecto,
existen
mecanismos tcnicos (por
ejemplo,
sistemas
alternativos
para
la
provisin del servicio) para
hacer frente a la ocurrencia
de desastres?
2. En la zona de ejecucin
del
proyecto,
existen
mecanismos
financieros
(por ejemplo, fondos para
atencin de emergencias)
para hacer frente a los
daos ocasionados por la
ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecucin
del
proyecto,
existen
mecanismos organizativos
(por ejemplo, planes de
contingencia), para hacer
frente
a
los
daos
ocasionados
por
la
ocurrencia de desastres?
4. El proyecto incluye
mecanismos
tcnicos,
financieros
y/o
organizativos para hacer
frente
a
los
daos
ocasionados
por
la
ocurrencia de desastres?
5. La poblacin beneficiaria
del
proyecto
conoce
los
potenciales daos que se
generaran si el proyecto se ve
afectado por una situacin de
peligro?
SI
NO
COMENTARIOS
No existen infraestructuras
alternas que puedan brindar
el servicio educativo en casa
de desastres.
Pregunta N 01: SI
Pregunta N 02: SI
Con estas respuestas, afirmamos que el proyecto tiene
Pregunta N 03: SI
mecanismos para mantener la operatividad del proyecto, frente
Pregunta N 04: SI
a la presencia de peligros.
Pregunta N 05: SI
EN RESUMEN: EL PROYECTO Y POBLACIN INVOLUCRADA TIENE LA
CAPACIDAD DE RESILENCIA.
EXPOSICIN
Variable
Tipo de
construccin
FRAGILIDAD
RESILIENCIA
Grado de vulnerabilidad
Bajo
El terreno est al frente y en la parte
baja de la cuneta que peridicamente
se
desborda,
pero
con
el
planteamiento de la construccin de
una cuneta, se est contrarrestando
este peligro
El terreno es Moderadamente Seco
(DM) (criterio: 0.35 a 0.8 x 1500 kPa
retencin).
Estructura
de
concreto
armado,
diseado
bajo
la
norma
sismo
resistente E-030. Los elementos no
estructurales, como son cercos son
diseados por la norma de albailera
E-060
(D) Aplicacin de
normas de
construccin
(E) Actividad
econmica de la
zona
(F) Situacin de
pobreza de la zona
(G) Integracin
institucional de la
zona
(H) Nivel de
organizacin de la
poblacin
entre
Med
io
Alt
o
(I) Conocimiento
sobre ocurrencia de
desastres por parte
de la poblacin
(J) Actitud de la
poblacin frente a la
ocurrencia de
desastres
(K) Existencia de
recursos financieros
para respuesta ante
desastres.
Adicionalmente
focalizado:
los
problemas
identificados,
existe
un
problema
TRATAMIENTO DE SUELOS
Tabla 32: Formato N 4 - Definicin de los daos que generara la ocurrencia de una
situacin de riesgo
Aspecto/variable
S
I
N
O
1. La ocurrencia de un desastre
podra ocasionar la prdida de vidas
humanas?
Qu porcentaje de la poblacin o
qu nmero de habitantes se podra
ver afectado?
2. La ocurrencia de un desastre
podra ocasionar personas heridas o
enfermas?
Qu porcentaje de la poblacin o
qu nmero de habitantes se podra
ver afectado?
3. La ocurrencia de un desastre
podra generar que se requiera la
rehabilitacin y/o reconstruccin del
proyecto? De ser necesario, en qu
porcentaje
sera
necesario
rehabilitar
o
reconstruir?
Cuntopodra
costar
dicharehabilitacin
o
comentario
Los
peligros
naturales,
socioculturales,
y
entrpicos
existentes en la zona del
proyecto, NO son destructivos,
NO cambiaran NI alterar, NI son
capaces
de
destruir
la
infraestructura o causar muertes
en la I.E. o en la poblacin, los
peligros son leves, con los cuales
se puede convivir perfectamente.
reconstruccin?
4. La ocurrencia de un desastre
podra generar la interrupcin de la
capacidad del proyecto en brindar el
bien o servicio? Porcuntotiempo?
5. Ante la ocurrencia de un desastre,
qu impactos podra generar la
interrupcin
de
los
servicios
brindados por el proyecto? A
quines? Porcuntotiempo?
6. Qu aspectos del proyecto podran
verse afectados, si algunos bienes o
servicios que utiliza el proyecto son
afectados por la ocurrencia de un
desastre?
X
Geogrficamente, el terreno y la
construccin, no correr el riesgo
de un desastre.
X
INTERPRETACION DE RESULTADOS:
De la evaluacin realizada, se observa que los resultados NO
ocasionan prdidas de vidas ni perdida de infraestructura.
CONCLUSIONES
1. Los peligros IDENTIFICADOS en la zona de ejecucin del PIP, de acuerdo a la
metodologa seguida, son considerados como BAJA INCIDENCIA EN EL PIP,
asimismo se identifica UN peligro focalizado de baja incidencia.
2. El PIP, NO corre peligro por EXPOSICIONES.
3. El PIP, NO corre peligro por FRAGILIDAD.
4. El PIP, NO corre peligro por RESILIENCIA.
5. Del anlisis adicional de los peligros focalizados en el rea del terreno, se est
proyectando medidas de mitigacin para contrarrestar los efectos negativos,
siendo estos: la construccin de una cuneta de concreto de 80 ml, fc=
175 kg/cm2 y un e= 10 cm, la misma que esta paralelo a la carretera de
acceso al Anexo de Badopampa
6. El PIP, cuenta con VULNERAVILIDAD BAJA, cuando se evalu por factores de
Exposicin, Fragilidad y Resiliencia.
7. De la evaluacin realizada, el PIP, NO sufrir DAOS, frente a la ocurrencia de
una situacin de RIESGO, en vista que los mismos son considerados de baja
incidencia y no afectar al PIP durante la etapa de construccin ni durante su vida
til.
RECOMENDACIONES.
e. Servicio Bsicos:
Vivienda:
CATEGORAS
Adobe o tapia
Madera
Piedra con
barro
Total
%
95%
4%
1%
100%
Electricidad:
Observacin:
Es preciso sealar igualmente que la poca agua que se suministra
se seca continuamente por deficiencias del flujo hdrico,
mantenimiento del sistema y fundamentalmente por falta de un estudio
tcnico integral.
Estas deficiencias generan diversos trastornos digestivos por
contaminacin amebiana2especialmente en la poblacin infantil, por lo que
amerita un programa de instalacin integral de agua potable para todo el
Distrito.
Algunas de las principales causas del dficit de abastecimiento, radican
en la escasez de recursos econmicos de las municipalidades para la
instalacin y mantenimiento de los sistemas. La difcil accesibilidad a las
comunidades y la alta dispersin de las viviendas, son elementos que
incrementan el costo de gestin y construccin de los sistemas,
reduciendo las posibilidades de disminuir la demanda.
El Ministerio de salud contribuye con charlas espordicas para el
tratamiento del agua y mantenimiento de reservorios, sin embargo no son
actividades de carcter permanente.
Desage:
5.28%
2.36%
1.04%
39.09%
0.44%
51.79%
100.00%
Observacin:
En el Anexo slo 2 viviendas cuentan con conexin al sistema pblico de
desage, el resto poseen:
Pozo spticos 2.04 % de la poblacin
Pozo ciego o letrina 73% de la poblacin.
EL 20.41 % no cuenta con este servicio. Esta situacin de carencia de
infraestructura afecta frontalmente la salud humana y el medio ambiente
por sus secuelas contaminantes mermando la calidad de vida de la
poblacin, pues en las viviendas se almacenan los residuos generando
contaminacin e insalubridad pblica.
6.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS (UP) EN LOS QUE INTERVENDR EL
PIP
6.1.2.1 DIAGNSTICO
DE LOS INVOLUCRADOS
Poblacin de Referencia:
1993
Anexo:
Badopampa /
Huancamachay
Tasa de
Total
Crecimien
to
363
2007
357
Ao
-0.12%
Distrito:
Andamarca
Total
Tasa de
Crecimien
to
6087
5506
Provincia:
Concepcin
Total
Tasa de
Crecimien
to
Total
Tasa de
Crecimien
to
-0.53%
103584
1
122547
4
1.21%
64785
-0.71%
60121
Regin: Junn
Tabla 41: Distribucin Poblacional por grupos etarios Anexo de Badopampa 2007.
P: Edad en grupos
quinquenales
De 0 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a 74 aos
De 75 a 79 aos
De 80 a 84 aos
De 85 a 89 aos
Total
P: Segn Sexo
Hombre
Mujer
22
31
31
30
23
23
15
22
13
12
14
12
8
11
10
6
4
9
5
10
7
4
1
4
3
3
4
5
2
1
2
4
1
1
2
2
167
190
Total
53
61
46
37
25
26
19
16
13
15
11
5
6
9
3
6
2
4
357
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico 2013 - Datos del INEI 2007.
Imagen 18: Distribucin Poblacional Badopampa.
2
2
1 1
4
2
1
2
5
4
3
3
4
1
4
7
10
5
9
4
6
10
11
8
12
14
12
13
22
15
23
23
30
31
31
22
40
30
20
10
0
10
20
30
40
Hombre
Mujer
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico 2013 - Datos del INEI 2007.
VARONE
S
MUJERE
S
200 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202
7
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
PROMED
IO
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
16
14
14
13
13
13
12
12
12
12
11
11
11
11
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
12
11
11
10
10
10
10
10
10
13
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
10
10
12
10
10
11
15
10
Total 20 Aos
TOTAL VARONES
58
51
50
49
48
47
47
46
45
44
44
43
42
42
46
TOTAL MUJERES
56
50
49
48
47
46
46
45
44
44
43
43
42
42
46
99
97
95
94
92
91
89
88
87
86
84
83
Total 12 Aos
13
AOS
VARONE
S
MUJERE
S
Total 13 Aos
14
AOS
VARONE
S
MUJERE
S
Total 14 Aos
15
AOS
VARONE
S
MUJERE
S
Total 15 Aos
16
AOS
VARONE
S
MUJERE
S
Total 16 Aos
17
AOS
VARONE
S
MUJERE
S
Total 17 Aos
18
AOS
VARONE
S
MUJERE
S
Total 18 Aos
19
AOS
VARONE
S
MUJERE
S
Total 19 Aos
20
AOS
VARONE
S
MUJERE
S
TOTAL
114 101
h. Poblacin efectiva:
Total
1
2
3
4
5
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
SECUNDARIA
NIVEL
2008
2009
2010
2011
2012
1 Grado
15
13
11
24
13
PROMEDI
O
15
2 Grado
15
15
14
18
25
17
3 Grado
18
16
18
15
18
17
4 Grado
19
20
18
15
15
17
5 Grado
24
21
20
10
18
19
TOTAL
91
85
81
82
89
Fuente: Nomina de matrcula aos 2007 2015.
86
GRADO
Rendimiento Acadmico:
%
ALUMNOS
DESAPROB
ADOS
% ALUMNOS APROBADOS
TOTAL
CONCLUYEN
% RETIRADOS Y
TRASLADADOS
2010
2.35%
12.94%
64.71%
80.00%
5.88%
1.18%
2011
17.65%
17.65%
50.00%
85.29%
14.71%
0.00%
2012
2.82%
15.49%
67.61%
85.92%
5.63%
8.45%
2013
4.35%
36.23%
52.17%
92.75%
7.25%
0.00%
2014
10.77%
33.85%
40.00%
84.62%
15.38%
0.00%
TOTAL
7.59%
23.23%
54.90%
85.72%
9.77%
1.93%
78.13%
11.70%
Fuente:
Elaboracin del equipo tcnico 2015 Ministerio De Educacin.
j.
Poblacin Afectada
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
To
tal
Ge
ne
ral
Po
bla
c.
I.E.
REFERENCIAL
DEMANDANT
E POTENCIAL
(rango
normativo de
edad)
GR
AD
OS
10
11
12
31
89
10
0%
OTROS
GRUPOS DE
EDAD
1
POBLACIN
AFECTADA Y
NO ATENDIDA
5
2
0
1
1
1
1
1
1
1
3
2
5
1
8
1
5
1
8
1
3
2
5
1
8
1
0
1
8
1
3
2
5
1
8
1
0
1
8
1
4
.
6
1
%
2
8
.
0
9
%
2
0
.
2
2
%
1
6
.
8
5
%
2
0
.
2
2
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
1
0
4
.
.
0
6
0
1
%
%
2
8
.
0
9
%
2
0
.
2
2
%
1
1
.
2
4
%
2
0
.
2
2
%
1
4
.
6
1
%
2
8
.
0
9
%
2
0
.
2
2
%
1
1
.
2
4
%
2
0
.
2
2
%
0
0
Infraestructura:
NIVEL
GRADO
TURNO
Grado de
Adecuacin
1 Grado
MAANA
UNICA
A5
14
5.20
4.65
24.18
1.73
INADECUADO
INADECUADO
2 Grado
MAANA
UNICA
A1
12
5.10
3.60
18.36
1.53
INADECUADO
INADECUADO
3 Grado
4 Grado
5 Grado
MAANA
MAANA
MAANA
UNICA
UNICA
UNICA
A2
A3
A4
11
14
13
5.10
5.20
3.05
6.00
5.65
5.58
30.60
29.38
17.02
2.78
2.10
1.31
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
Observaciones:
Muros
colapsados
como producto
de la humedad.
Alto riesgo de
accidentes por
Observaciones:
Observaciones:
Observaciones:
PIP
m. Recursos Humanos:
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
108
PIP
Director/Docente
Docentes
Nombrados 1
Docentes
Nombrados 2
Docentes
Contratados
Unid
ad
Costo
Unitario
S/.
Costo
Anual S/.
1,500.00
18,000.00
1,387.51
16,650.12
1,387.51
16,650.12
1,066.45
25,594.80
750.84
9,010.08
TOTAL
Entidad
Responsable
UGEL
CONCEPCIN
UGEL
CONCEPCIN
UGEL
CONCEPCIN
DRE JUNIN
MDA
Docente
Nombrado
Docente
Nombrado
Docente
Nombrado
Docente
Contratado
Docente
Contratado
Docente
Contratado
Director
Encargado
Docente
Horas
Docente
Horas
Docente
Horas
Docente
Horas
Docente
Horas
por
por
por
por
por
Quispe
Ramirez
Raul Luis
Rosario
E.
Asto
Crdova
Juan L. Espinoza
Chinchn
Modesto
Quispe
Antonio
Patricia
Ticllacuri
Huamn
Laura R. Zacarias
Rivera
1,500.00
UGELC
1,387.51
UGELC
1,387.51
UGELC
1,387.51
DREJ
1,066.45
DREJ
750.84
MDA
Perodo
0
20 20
14 15
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
-22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
109
PIP
ha
Pupitre +
Brec
silla
ha
Kit de
Brec
Materiales
ha
y reactivos
2. Sala de Usos
Multiples
Sillas
Sillas
Grandes
Mesa
Grande
Pizarra
Acrlica
3. Sala de
Profesores
Mesa
Grande
para
Reuniones
Sillas
Estantes
Brec
ha
Brec
ha
Brec
ha
Brec
ha
Brec
ha
Brec
ha
Brec
ha
4. Direccin
Escritorio + Brec
Silla
ha
Brec
Sillas Fijas
ha
Computado Brec
ra
ha
Brec
Impresora
ha
Brec
Estantes
ha
5. Depsito de
Material
Deportivo
Brec
Anaqueles
ha
Mesa +
Brec
Silla
ha
6. Secretara Espera
Escritorio + Brec
Silla
ha
Brec
Sillas Fijas
ha
Computado Brec
ra
ha
Brec
Impresora
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
10
2
10
6
10
3
-85 -97
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
110
PIP
Brec
ha
7. Biblioteca +
Depsito de
Libros
Brec
Silla
ha
Mesa
Brec
Grande
ha
Brec
Mesa+silla
ha
Computado Brec
ra
ha
Brec
Impresora
ha
Brec
Estantes
ha
Estantes
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
111
PIP
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
112
PIP
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
113
PIP
r.
Alumnos
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
114
PIP
Apoyo en la
pre inversin
y bsqueda de
financiamient
o
de
la
inversin
Financiamiento del
equipo
formulador
para
posterior
mejora
de
infraestructura
educativa
Dficit en el logro
de
aprendizajes
esperados,
las
cuales estn por
debajo
del
promedio
nacional.
Mejorar
la
calidad de la
oferta
educativa
del
Colegio
Badopampa Del
Anexo
de
Badopampa
Lograr que la
DREJ
y
la
UGEL
prioricen
la
solucin
del
problema
Gestionar ante el
Gobierno Regional la
asignacin
del
presupuesto
y
garantizar
la
dotacin
de
los
recursos requeridos.
Municipalida
d Distrital de
Concepcin
Inadecuadas
condiciones de la
infraestructura
educativa.
Impulsar
la
Educacin en el
Distrito
en
concordancia
con
las
disposiciones
del
Sector
Educacin.
Distribuir
adecuadamen
te los pocos
recursos para
la asistencia a
los
centros
educativos.
Garantiza
la
operacin
y
funcionamiento
de
la
I.E.
su
compromiso
es
Contratar Docentes.
Se adjunta acta de
compromiso.
APAFA
Colegio
Badopampa
Los alumnos se
enferman
constantemente
por
el
fro
y
humedad en las
aulas, generando
gastos adicionales
en medicinas.
Coadyuvar
logro
adecuadas
condiciones
servicio.
Velar por la
integridad de
la
infraestructur
a educativa.
Compromiso
de
mantenimiento
y
conservacin de la
infraestructura
educativa.
Mejorar
la
calidad de la
enseanza.
Aplicar
adecuadas
metodologas
de
enseanza
y
aprendizaje para los
alumnos, dentro de
un
proceso
de
mejoramiento
continuo.
Gobierno
Regional de
JUNIN
Inadecuadas
condiciones de la
infraestructura
educativa.
Direccin
Regional de
Educacin
Docentes del
Colegio
Badopampa
Alumnos del
Colegio
Badopampa
Alumnos
desmotivados
y
con
poca
concentracin en
el desarrollo de las
clases.
No cuenta con
aulas apropiados
para el dictado de
clases as mismo
no
existe un
laboratorio
y
centro
de
cmputo
con
equipamiento
al
de
de
Propiciar
un
mayor
inters
en los alumnos
durante
el
desarrollo
de
las clases. Y
complementar
su aprendizaje
con actividades
orientadas
al
trabajo
Contar con una
formacin
Educativa a fin
de no tener
dificultades
para seguir sus
estudios.
Que
se
complemente
la
formacin
de
los
alumnos que
ya estn por
egresar.
Mayor dedicacin y
empeo
para
aprovechar
el
contenido de las
clases impartidas.
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
115
PIP
6.2 DEFINICIN
DEL
PROBLEMA,
Infraestructura:
No cuenta con ambientes propios, seguros, adecuados ni
normativamente con las medidas adecuadas para prestar el
confort, habitabilidad, seguridad e iluminacin a los alumnos de
la Institucin Educativa, los alumnos se encuentran estudiando
en ambientes inadecuados que no cumplen con los estndares
para prestar un buen servicio educativo, no cuentan con
servicios higinicos adecuados (slo cuentan con letrinas en
desuso), no cuentan con ambientes complementarios (losas
deportivas, patio de formacin, reas verdes, laboratorios, etc.)
para el normal desarrollo de sus actividades.
La Institucin Educativa no cuenta con una adecuada seguridad,
tanto para la integridad de los alumnos., como para la
seguridad de los bienes y patrimonio de la I.E.
Recursos Humanos:
En la actualidad cuentan con 6 docentes.
Visto ya en la etapa de diagnstico se puede observar que los
docentes pueden atender a 5 aulas y/o grados, cumpliendo sus
horas laborales indistintas y siguiendo las 35 horas pedaggicas
semanales de los alumnos, en todos los cursos que se dictan.
Equipamiento:
El servicio que presta la Institucin de acuerdo al mobiliario con
el que cuentan no es el adecuado porque no se encuentra en el
estndar educativo de mobiliario y por tanto es un problema
utilizan carpetas viejas en mal estado y con 40 sillas de las
cuales se encuentran en estado crtico varias de ellas, no
abastecen la demanda del servicio educativo a todos los
alumnos de los 5 grados, las 6 mesas completamente
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
116
PIP
DE
CAUSAS:
Causas Directas:
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
117
PIP
CAUSAS INDIRECTAS
1. Inadecuada,
2.
3.
4.
5.
6.
Insuficiente e
insegura
Infraestructura
para brindar el servicio de
Educacin.
Insuficiente
obras
complementarias.
Deficiente Implementacin
de
mobiliario
escolar,
material didctico y equipos.
El mobiliario de las aulas se
encuentran deteriorados y
son
inadecuados
segn
norma educativa los cuales
no facilitan la prestacin del
servicio de educacin a la
poblacin estudiantil.
Deficiente Plana Docente /
Deficiencia en la Gestin
Educativa
Mitigacin Ambiental.
Flete terrestre.
6.2.2.2 ANLISIS
DE
1. Inadecuados e insuficientes
2.
3.
4.
5.
6.
ambientes pedaggicos y
administrativos.
Inadecuados e insuficientes
ambientes complementarios
y de servicios.
Adecuada
seguridad
a
travs de cerco perimtrico
Inadecuado e insuficiente
equipamiento,
mobiliario
escolar y material didctico.
Limitada capacitacin de los
docentes.
Inadecuadas medidas de
Mitigacin ambiental.
Flete terrestre.
EFECTOS:
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
118
PIP
del
personal
EFECTOS INDIRECTOS
1. Disminucin de logros de
aprendizaje.
2. Alumnado con baja autoestima
y menores posibilidades de
proseguir
estudios
secundarios.
3. Reduccin de la Efectividad en
el Servicio.
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
119
PIP
6.2.2.3 EFECTO
FINAL:
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
120
PIP
Bajo Nivel de calidad del servicio educativo y deterioro de la calidad de vida del futuro
POBLACIN ESTUDIANTIL.MOTIVADA
PERMANENCIA DE LA POBLACI
Causa Directa
Causa Directa
Causa Directa
Causa Directa
Causa Directa
Capacitacin
de los docentes y APAFA
Insuficiente obras complementarias.
Inadecuada, Insuficiente e insegura Infraestructura
paraImplementacin
brindar el servicio
Educacin.
Mitigacin
Ambien
Deficiente
de de
mobiliario
escolar, material didctico
y equipos.
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Inadecuadas
medidas
de Mitigaci
Limitada
de
los docentes.
Inadecuados e insuficientes
Inadecuados
ambientes
e insuficientes
pedaggicos
ambientes
y administrativos.
complementarios
y decapacitacin
servicios.
Equipamiento y mobiliario
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
121
PIP
6.3 PLANTEAMIENTO
DEL
PROYECTO:
6.3.1.1 OBJETIVO
CENTRAL:
6.3.1.2 MEDIOS
DEL PROYECTO:
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
122
PIP
CAUSAS DIRECTAS.
1. Inadecuada,
2.
3.
4.
5.
6.
Insuficiente e
insegura Infraestructura para
brindar
el
servicio
de
Educacin.
Insuficiente
obras
complementarias.
Deficiente
Implementacin
de
mobiliario
escolar,
material didctico y equipos.
El mobiliario de las aulas se
encuentran deteriorados y
son
inadecuados
segn
norma educativa los cuales
no facilitan la prestacin del
servicio de educacin a la
poblacin estudiantil.
Deficiente Plana Docente /
Deficiencia en la Gestin
Educativa
Mitigacin Ambiental.
Flete terrestre.
pedaggicos.
2. Suficientes
2.
3.
4.
5.
6.
e insuficientes
ambientes pedaggicos
y
administrativos.
Inadecuados e insuficientes
ambientes complementarios
y de servicios.
Adecuada seguridad a travs
de cerco perimtrico
Inadecuado e insuficiente
equipamiento,
mobiliario
escolar y material didctico.
Limitada capacitacin de los
docentes.
Inadecuadas
medidas
de
Mitigacin ambiental.
Flete terrestre.
obras
complementarias.
implementacin
de
mobiliario
escolar,
material didctico y equipos
4. Capacitacin
de
los
docentes y APAFA
5. Mitigacin Ambiental
6. Flete Terrestre
3. Eficiente
CAUSAS INDIRECTAS
1. Inadecuados
ambientes
MEDIOS FUNDAMENTALES
1. Construccin
2.
3.
4.
5.
6.
infraestructuras
pedaggicas
Construccin
de
obras
complementarias
Equipamiento y mobiliario
Capacitacin
de
los
docentes y APAFA
Mitigacin Ambiental
Flete Terrestre
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
de
123
PIP
Efectos Directos
Fin Directo
Efectos indirectos
Fin Indirecto
Efecto Final
Fin ltimo
EFECTOS DIRECTOS
1. Desmotivacin de la poblacin
1estudiantil.
2. Disminucin de la poblacin
estudiantil.
3. Incomodidad
del
personal
docente.
FINES DIRECTOS
a) Poblacin Estudiantil motivada.
b) Permanencia de la poblacin
estudiantil.
c) Comodidad
del
personal
docente.
EFECTO FINAL
Bajo Nivel de calidad del
servicio educativo y deterioro
de la calidad de vida del futuro
poblador de la Institucin
Educativa Badopampa del
Anexo de Badopampa.
FIN LTIMO
Mejor Nivel de calidad del
servicio educativo y de la
calidad de vida del futuro
poblador de la Institucin
Educativa Badopampa del
Anexo de Badopampa.
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
124
PIP
INCREMENTO DE
INCREMENTO DE LA
LOGROS DE
EFECTIVIDAD EN EL
POBLACIN
COMODIDAD DEL
PERMANENCIA DE LA
ESTUDIANTIL.MOTIVADA
Medios de 1 Nivel
Medios de 1 Nivel
Medios de 1 Nivel
Medios de 1 Nivel
Medios de 1 NivelMedios de 1 Nivel
Capacitacin de los docentes y APAFA
Eficiente
implementacin
de mobiliario escolar, material didcticoMitigacin
y equipos Ambiental
Adecuados ambientes
Suficientes
pedaggicos.
obras complementarias
Flete Terrestre
Medios Fundamentales
Medios Fundament
Medios Fundamentales
Medios Fundamentales
Medios Fundamentales
Medios Fundamentales
Capacitacin de los docentes y APAFA
Mitigacin Ambiental Flete Terrestre
Equipamiento y mobiliario
Construccin de infraestructuras
Construccinpedaggicas
de obras complementarias
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
125
PIP
DE LOS
MEDIOS
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
126
PIP
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
127
PIP
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO
03.00.
00
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICAS
CONSTRUCCIN
(MODULO A+B )
DE
DE
AULAS
01.00.
00
CONSTRUCCIN DE SERVICIOS
HIGIENICOS (SS.HH)
6.3.5.3 ALTERNATI
VA N 02:
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
128
PIP
02.00.00
OBRAS EXTERIORES
CERCO PERIMTRICO
VIVIENDA DOCENTE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
03.00.00
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO
04.00.00
05.00.00
MITIGACIN AMBIENTAL
06.00.00
FLETE TERRESTRE
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
129
PIP
2015
7 FORMULACIN
4. EVALUACIN
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
130
PIP
7.1 DEFINICIN
DEL
HORIZONTE
DE
EVALUACIN
DEL
PROYECTO
DE PRE INVERSIN:
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
131
PIP
7.1.2.2 FASE
DE INVERSIN:
Ao
1
Ao 0
Ao
2
Ao
3
Ao
10
FASE DE INVERSIN
Expedie
nte
Tcnico
PC(*
)
Obr
a
10
11
Construccin de la
Infraestructura.
Equipamiento e
implementacin
12
ca
pa
cit
3ANEXOS SNIP 09
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
132
PIP
aci
n
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
133
PIP
7.2 DETERMINACIN
DE LA BRECHA
OFERTA DEMANDA
DE LA TASA DE CRECIMIENTO4:
Poblaci nfinal
1)
( Poblaci
ninicial
TC=100
Pt =P 0 1+
TC
100
Dnde:
TC
Pt
: Poblacin ao t.
P0
: Poblacin ao base.
N
: Nmero de aos entre poblacin final e
inicial.
t
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
134
PIP
1993
Anexo:
Badopampa /
Huancamachay
Tasa de
Total
Crecimien
to
363
2007
357
Ao
-0.12%
Distrito:
Andamarca
Total
Provincia:
Concepcin
Tasa de
Crecimien
to
6087
5506
Total
Tasa de
Crecimien
to
Total
Tasa de
Crecimien
to
-0.53%
103584
1
122547
4
1.21%
64785
-0.71%
Regin: Junn
60121
7.2.1.3 PROYECCIN:
PROYECCION DE LA
POBLACION DEL ANEXO
DE BADOPAMPA
AO
POBLACIN
2007
357
2008
361
2009
366
2010
370
2011
375
2012
379
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
135
PIP
2013
384
2014
388
2015
393
2016
398
2017
403
2018
407
2019
412
2020
417
2021
422
2022
427
2023
433
2024
438
2025
443
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico -201 INEI 2007 MINSA 2015.
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
136
PIP
estar conformado por el rango de edad desde los 12 hasta los 20 aos,
teniendo en cuenta el porcentaje de los alumnos que se encuentran
dentro del rango normativo del MINEDU y el porcentaje de edad que se
encuentran fuera del rango normativo.
El anlisis de la demanda se realizara considerando la demanda
potencial de los servicios de la I.E. Badopampa. En este caso la poblacin
en el rengo de edad de 12 a 20 aos, del Anexo de Badopampa.
Tabla 55: Poblacin en Edad escolar en el Anexo de Badopampa.
200
7
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
VARONES
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
MUJERES
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
VARONES
MUJERES
16
14
14
13
13
13
12
12
12
12
11
11
11
11
VARONES
MUJERES
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
VARONES
MUJERES
12
11
11
10
10
10
10
10
10
AOS
PROMEDIO
12
AOS
Total 12 Aos
13
AOS
Total 13 Aos
14
AOS
Total 14 Aos
15
AOS
Total 15 Aos
16
VARONES
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
137
PIP
AOS
MUJERES
13
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
10
10
VARONES
MUJERES
12
10
10
VARONES
MUJERES
VARONES
MUJERES
11
15
10
VARONES
MUJERES
Total 16 Aos
17
AOS
Total 17 Aos
18
AOS
Total 18 Aos
19
AOS
Total 19 Aos
20
AOS
Total 20 Aos
TOTAL VARONES
58
51
50
49
48
47
47
46
45
44
44
43
42
42
46
TOTAL MUJERES
56
50
49
48
47
46
46
45
44
44
43
43
42
42
46
TOTAL
114
101
99
97
95
94
92
91
89
88
87
86
84
83
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico 2013 INEI 2007 - MINSA 2013.
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
138
PIP
1
Grad
o
2
Grad
Edad
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
201
9
20
20
20
21
20
22
20
23
Matrcula
Estimada
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Alumnos que
Deberan Asistir
Total
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Matrcula
Estimada
23
17
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
202 202
4
5
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
139
PIP
Alumnos que
Deberan Asistir
Total
23
17
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Matrcula
Estimada
11
21
18
17
15
15
15
15
15
15
15
15
Alumnos que
Deberan Asistir
Total
11
21
18
17
15
15
15
15
15
15
15
15
Matrcula
Estimada
11
20
18
17
16
16
15
15
15
15
15
Alumnos que
Deberan Asistir
Total
11
20
18
17
16
16
15
15
15
15
15
Matrcula
Estimada
17
16
15
14
14
14
13
13
13
Alumnos que
Deberan Asistir
Total
17
16
15
14
14
14
13
13
13
60
72
78
82
79
76
75
74
74
74
74
74
3
Grad
o
4
Grad
o
5
Grad
o
TOTAL
Fuente: Elaboracin equipo tcnico 2013 Ministerio de Educacin MINSA 2013 INEI 2007.
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
140
PIP
Grado
1
Grado
2
Grado
3
Grado
Edad
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
PROME
DIO
Matrcula Estimada
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Alumnos que
Deberan Asistir
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Total
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Matrcula Estimada
23
17
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
Alumnos que
Deberan Asistir
Total
27
21
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
Matrcula Estimada
11
21
18
17
15
15
15
15
15
15
15
15
16
Alumnos que
Deberan Asistir
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
141
PIP
4
Grado
5
Grado
Total
14
24
21
20
18
17
17
17
17
17
17
17
18
Matrcula Estimada
11
20
18
17
16
16
15
15
15
15
15
15
Alumnos que
Deberan Asistir
Total
10
13
22
20
19
18
18
17
17
17
17
17
17
Matrcula Estimada
17
16
15
14
14
14
13
13
13
12
Alumnos que
Deberan Asistir
Total
10
18
17
16
15
15
15
14
14
14
13
85
97
10
2
10
6
10
3
99
98
97
97
97
97
97
TOTAL
98
Fuente: Elaboracin equipo tcnico 2015 Ministerio de Educacin MINSA 2013 INEI 2007.
N de Docentes
201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202
3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
9
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
142
PIP
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
N Horas Curriculares
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Aulas
N Horas Curriculares
175175175175175175175175175175175 175
N Horas Docentes
175175175175175175175175175175175 175
N de Secciones
Atendidas
Descripcin
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
N de Docentes
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
N Horas Curriculares
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Aulas
N Horas Curriculares
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
N Horas Docentes
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
143
PIP
N de Secciones
Atendidas
201
5
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
202
5
Taburetes
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Anaqueles
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Pupitre + silla
Kit de
Materiales y
reactivos
97
97
97
97
1.
Laboratorio
2. Sala de
Fuente:Usos
Informacin del centro educativo Badopampa Equipo tcnico 2013
Multiples
Sillas
85
97
99
98
97
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
144
PIP
Sillas Grandes
Mesa Grande
Pizarra Acrlica
Mesa Grande
para
Reuniones
Sillas
Estantes
Escritorio +
Silla
Sillas Fijas
Computadora
Impresora
Estantes
Anaqueles
Mesa + Silla
3. Sala de
Profesores
4. Direccin
6. Depsito
de Material
Deportivo
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
145
PIP
7. Secretara
- Espera
Escritorio +
Silla
Sillas Fijas
Computadora
Impresora
Estantes
Silla
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Mesa Grande
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Mesa+silla
Computadora
Impresora
Estantes
8. Biblioteca
+ Depsito
de Libros
ALCALDESA: ELISA
RODRGUEZ PALACIOS
146
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
Taburetes
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Anaqueles
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Pupitre + silla
Kit de
Materiales y
reactivos
85
97
102
106
103
99
98
97
97
97
97
97
Sillas Grandes
Mesa Grande
Pizarra Acrlica
1.
Laboratorio
2. Sala de
Usos
Multiples
Sillas
3. Sala de
Profesores
Mesa Grande
para
Reuniones
Sillas
Estantes
Escritorio +
Silla
Sillas Fijas
Computadora
Impresora
Estantes
Anaqueles
Mesa + Silla
Escritorio +
Silla
Sillas Fijas
Computadora
Impresora
Estantes
4. Direccin
6. Depsito
de Material
Deportivo
7. Secretara
- Espera
8. Biblioteca
+ Depsito
de Libros
Silla
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Mesa Grande
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Mesa+silla
Computadora
Impresora
Estantes
Infraestructura
Descripcin
1.
Laboratorio
Taburetes
Anaqueles
Pupitre +
silla
Kit de
Materiales y
reactivos
2. Sala de
Usos
Multiples
Sillas
Sillas
Grandes
Mesa Grande
Pizarra
Acrlica
22
10
22
10
22
10
22
10
22
10
22
10
22
10
22
10
22
10
22
10
22
10
22
10
85
97
102
106
103
99
98
97
97
97
97
97
3. Sala de
Profesores
Mesa Grande
para
Reuniones
Sillas
Estantes
4. Direccin
Escritorio +
Silla
Sillas Fijas
Computadora
Impresora
Estantes
6. Depsito
de Material
Deportivo
Anaqueles
Mesa + Silla
7.
Secretara Espera
Escritorio +
Silla
Sillas Fijas
Computadora
Impresora
Estantes
8.
Biblioteca +
Depsito de
Libros
Silla
Mesa Grande
Mesa+silla
Computadora
Impresora
Estantes
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
6
1
1
2
6
1
1
2
6
1
1
2
6
1
1
2
6
1
1
2
6
1
1
2
6
1
1
2
6
1
1
2
6
1
1
2
6
1
1
2
6
1
1
2
6
1
1
2
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
4
1
1
2
4
1
1
2
4
1
1
2
4
1
1
2
4
1
1
2
4
1
1
2
4
1
1
2
4
1
1
2
4
1
1
2
4
1
1
2
4
1
1
2
4
1
1
2
40
10
1
1
1
8
40
10
1
1
1
8
40
10
1
1
1
8
40
10
1
1
1
8
40
10
1
1
1
8
40
10
1
1
1
8
40
10
1
1
1
8
40
10
1
1
1
8
40
10
1
1
1
8
40
10
1
1
1
8
40
10
1
1
1
8
40
10
1
1
1
8
1
Grad
o
Matrcula
Estimada
Alumnos que
Deberan
Asistir
2
Grad
o
Matrcula
Estimada
Alumnos que
Deberan
Asistir
Total
Total
3
Grad
o
Matrcula
Estimada
Alumnos que
Deberan
Asistir
Total
4
Grad
o
Matrcula
Estimada
Alumnos que
Deberan
Asistir
Total
5
Grad
o
Matrcula
Estimada
Alumnos que
Deberan
Asistir
Total
TOTAL
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Edad
2014
Grad
o
2013
QUE
GRADO
SECUNDARIA
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Grado
Demanda
Brecha
Oferta
Grado
Demanda
Brecha
Oferta
Grado
Demanda
Brecha
Oferta
Grado
Demanda
Brecha
BRECHA TOTAL
Fuente: Elaboracin
1 Grado
BALANCE
0
31
-31
0
27
-27
0
14
-14
0
10
-10
0
3
-3
-85
Propia
0
0
0
31
30
30
-31
-30
-30
0
0
0
21
19
18
-21
-19
-18
0
0
0
24
21
20
-24
-21
-20
0
0
0
13
22
20
-13
-22
-20
0
0
0
8
10
18
-8
-10
-18
-97 -102 -106
en base a diseo del
0
30
-30
0
18
-18
0
18
-18
0
19
-19
0
17
-17
-103
equipo
0
0
0
30
30
30
-30
-30
-30
0
0
0
18
18
18
-18
-18
-18
0
0
0
17
17
17
-17
-17
-17
0
0
0
18
18
17
-18
-18
-17
0
0
0
16
15
15
-16
-15
-15
-99
-98
-97
formulador, 2013.
0
30
-30
0
18
-18
0
17
-17
0
17
-17
0
15
-15
-97
0
30
-30
0
18
-18
0
17
-17
0
17
-17
0
14
-14
-97
0
30
-30
0
18
-18
0
17
-17
0
17
-17
0
14
-14
-97
0
30
-30
0
18
-18
0
17
-17
0
17
-17
0
14
-14
-97
Analizando la tabla anterior, observamos una brecha negativa de alumnos demandantes de los servicios
educativos en la institucin educativa Badopampa del ANEXO DE BADOPAMPA, por ende se encuentra la
necesidad de contar con una infraestructura, equipamiento, mobiliario y recursos humanos que satisfagan estas
necesidades sentidas a la poblacin estudiantil y cubrir con la brecha negativa de la poblacin estudiantil.
7.2.3.3 ANLISIS
a
DE INFRAESTRUCTURA:
Demanda de Ambientes
Descripcin
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1. Laboratorio
Taburetes
Brecha
-22
-22
-22
-22
-22
-22
-22
-22
-22
-22
-22
-22
Anaqueles
Brecha
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
Pupitre + silla
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
Sillas
Brecha
-85
-97
-102
-106
-103
-99
-98
-97
-97
-97
-97
-97
Sillas Grandes
Brecha
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
Mesa Grande
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Pizarra Acrlica
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Sillas
Brecha
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
3. Sala de Profesores
Estantes
Brecha
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
Escritorio + Silla
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Sillas Fijas
Brecha
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
Computadora
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Impresora
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Estantes
Brecha
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Anaqueles
Brecha
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
Mesa + Silla
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Escritorio + Silla
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Sillas Fijas
Brecha
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
Computadora
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Impresora
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Estantes
Brecha
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
4. Direccin
6. Secretara - Espera
Brecha
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
Mesa Grande
Brecha
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
Mesa+silla
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Computadora
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Impresora
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Brecha
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
Estantes
Secundaria
1
Gr
d
2
Gr
d
3
Gr
d
4
Gr
d
5
Ofert
a
Dem
anda
Ofert
a
Dem
anda
Ofert
a
Dem
anda
Ofert
a
Dem
anda
Ofert
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Grado
Balance
a
Dem
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
anda
Fuente: Elaboracin Propia en base a diseo del equipo formulador, 2015.
Gr
d
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
BALAN
CE
201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
Maestranz
Brech
ay
a
Limpieza
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Secretaria
Brech
y Sala de
a
Espera
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Brech
a
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Sala de
Profesores
y
Brech
Depsito
a
de
Material
Educativo
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Brech
a
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Laboratori Brech
o
a
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Direccin
Sala de
Usos
Mltiples
Sala de
Msica
Brech
a
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Archivo
Brech
a
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Tpico
Brech
a
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Cocina Cafetn
Brech
a
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Almacn
General
Brech
a
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Centro de
Recursos Brech
Educativo a
s
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Aula de
Brech
Innovaci
n
Tecnolgic a
a+
Depsito
Servicios
Brech
Higinicos
a
Alumnos
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Servicios
Brech
Higinicos
a
Docentes
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Vivienda
Docentes
Brech
a
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Losa
Brech
Polideporti
a
va
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Tanque
Sptico y Brech
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Pozo
a
Percolador
Fuente: Elaboracin Propia en base a diseo del equipo formulador, 2015.
-1
Descripcin
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
1. Vivienda
Docente
Camas
Brec
ha
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
Juego de
Comedor para
9 personas
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Juego de Sala
Brec
para 9
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
ha
personas
Fuente: Elaboracin Propia en base a diseo del equipo formulador, 2013.
-1
Perodo
0
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
1. Laboratorio
Taburetes
Brec
ha
-22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22
Anaqueles
Brec
ha
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Pupitre + silla
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Kit de
Materiales y
reactivos
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
10
2
10
6
10
3
2. Sala de Usos
Multiples
Sillas
Brec
ha
Sillas Grandes
Brec
ha
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
Mesa Grande
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Pizarra Acrlica
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Mesa Grande
para
Reuniones
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Sillas
Brec
ha
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
Estantes
Brec
ha
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-85 -97
3. Sala de
Profesores
4. Direccin
Escritorio +
Silla
Sillas Fijas
Brec
ha
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
Computadora
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Impresora
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Estantes
Brec
ha
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
5. Depsito de
Material Deportivo
Anaqueles
Brec
ha
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
Mesa + Silla
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Escritorio +
Silla
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Sillas Fijas
Brec
ha
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
Computadora
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Impresora
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Estantes
Brec
ha
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
6. Secretara Espera
7. Biblioteca +
Depsito de Libros
Silla
Brec
ha
-40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
Mesa Grande
Brec
ha
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Mesa+silla
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Computadora
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Impresora
Brec
ha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Brec
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
ha
Fuente: Elaboracin Propia en base a diseo del equipo formulador, 2015.
Estantes
7.3 ANLISIS
-8
DESCRIPTIVA
COMPONENTES:
1. Construccin de ambientes pedaggicos:
2. CONSTRUCCION DE AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS:
3. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Cantidad
75
5
5
10
9
10
11
Sillas
Mesa + Silla
Mesa Grande
Pizarra acrlica
Aula de Innovacin Tecnolgica
Mdulo de computadora (mdulo + silla)
Mobiliario para profesor (1 mesa + 1 silla)
Computadora Core i7
Impresora lser
Retroproyector
Ecran de 84 x 84 (2.10 x 2.10m.)
Ambiente para desarrollar tareas Ocupacionales
Mesa Grande
Anaqueles
Pupitre + silla
Kit de Materiales Agropecuarios
Depsito de Material Educativo (Biblioteca)
Estantes
Mesa + Silla
Ambientes para Maestranza y Limpieza
Herramientas y equipos de Mantenimiento
Herramientas y equipos de jardineria, huertos e hidroponia
Direccin
Escritorio + Silla
Sillas Fijas
Computadora
Impresora
Estantes
Cocina /Comedor (Opcional)
Cocina
Mesa + Silla
Kit de Utencilios para cocina/comedor
Depsito de Materiales (Almacen)
Anaqueles
Guardiana (Opcional)
Mesa + Silla
Vivienda Docente
Camas
Juego de Comedor para 6 personas
Juego de Sala para 6 personas
75
5
1
1
18
1
18
1
1
1
2
10
1
1
4
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
2
1
6
1
1
5. Mitigacin Ambiental
Todo
el
personal
deber
respetar
las
sealizaciones demarcadas dentro del rea de
trabajo. Esta sealizacin debe ser adecuada,
clara y ubicada en lugares estratgicos del
frente de obra, a fin de que pueda ser
reconocida fcilmente por los trabajadores. Se
entregar al personal el equipo de proteccin
personal (EPP) adecuado para realizar las
labores, asimismo, se deber capacitar al
personal en el uso adecuado de este.
Se dispondrn de reas adecuadas para el
almacenamiento temporal de los residuos
slidos. Estas reas debern estar debidamente
sealizadas
y
rotuladas
para
un
fcil
reconocimiento de las mismas. El personal
deber ser capacitado en el manejo de los
residuos slidos a fin de lograr una adecuada
segregacin, recoleccin y disposicin. La
disposicin final de los residuos comunes y
peligrosos ser manejada de acuerdo con lo
indicado en el Reglamento de la Ley General de
Residuos Slidos.
Para la disposicin de los residuos peligrosos
generados se utilizarn rellenos de seguridad
debidamente autorizados para dicho tipo de
desecho.
Para
ello,
se
supervisar
adecuadamente el transporte y la disposicin
final. Las empresas encargadas de esta tarea
presentarn los certificados de disposicin final
emitidos por el relleno autorizado. Los desechos
slidos y lquidos generados en los baos
porttiles sern manejados por los respectivos
proveedores, de acuerdo a sus compromisos con
las autoridades de salud y a la normatividad
vigente. Los excedentes de construccin estarn
constituidos por tierra limpia denominada
material de corte, producto del proceso de
nivelacin del terreno. El material de corte ser
dispuesto en lugares autorizados.
6. Flete Terrestre
EL MOMENTO
7.3.2.2 ANLISIS
DE
RIESGO
DE
DESASTRES
DE
REQUERIMIENTOS
Requerimiento de Infraestructura
7.4 COSTOS
A PRECIOS DE MERCADO
RESULTAD
OS
DESCRIPCION
01.00.00
02.00.00
03.00.00
COSTO
(S/.)
UNIDA
D
CANTID
AD
AREA
M2
TOTAL
CONSTRUCCION
DE
INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA
GBL
1,052.
08
1,491,254
.06
1,491,254
.06
CONSTRUCCION
AULAS MODULO A
DE
GBL
192.34
505,878.25
505,878.25
CONSTRUCCION
AULAS MODULO B
DE
GBL
253.38
459,184.92
459,184.92
CONSTRUCCION
COMEDOR
DE
GBL
206.41
162,790.44
162,790.44
CONSTRUCCION
DE
HOSPEDAJE DOCENTES
GBL
56.50
96,549.32
SERVICIOS HIGIENICOS
GBL
48.59
112,800.93
112,800.93
CONSTRUCCION
DE
CERCO PERIMETRICO
GBL
294.86
154,050.20
154,050.20
CONSTRUCCION DE
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
GBL
476.25
178,753.4
9
178,753.4
9
OBRAS EXTERIORES
m2
296.51
139,008.24
139,008.24
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
m2
167.14
13,663.18
13,663.18
TRATAMIENTO DE
SUELOS
m2
12.60
26,082.07
26,082.07
GBL
0.00
129,350.0
0
129,350.0
0
EQUIPAMIENTO
m2
53,860.77
53,860.77
MOBILIARIO
ml
75,489.23
75,489.23
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO
COSTO
PRIVADO
96,549.32
04.00.00
CAPACITACION DE
LOS DOCENTES Y
APAFA
GBL
18,384.00
18,384.00
05.00.00
MITIGACIN
AMBIENTAL
GBL
48,392.04
48,392.04
06.00.00
FLETE TERRESTRE
GBL
109,762.0
0
109,762.0
0
TOTAL COSTO
DIRECTO
1
GASTOS
(7.93%)
1,528.
33
GENERALES
UTILIDAD(5%)
1,975,895
.59
156,603.11
98,794.78
SUBTOTAL
2,231,293
.48
IGV (18%)
401,632.8
3
PRESUPUESTO
OBRA
DE
2,632,926
.31
EXPEDIENTE TCNICO
(2%)
52,658.53
SUPERVISIN (3%)
78,987.79
COSTO TOTAL DE
INVERSIN (en
nuevos soles)
2,764,572
.62
RESULTAD
OS
DESCRIPCION
01.00.00
02.00.00
03.00.00
COSTO
(S/.)
UNIDA
D
CANTID
AD
AREA
M2
TOTAL
CONSTRUCCION
DE
INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA
GBL
1,052.
08
1,700,639
.70
1,700,639
.70
CONSTRUCCION
AULAS MODULO A
DE
GBL
192.34
715,263.89
715,263.89
CONSTRUCCION
AULAS MODULO B
DE
GBL
253.38
459,184.92
459,184.92
CONSTRUCCION
COMEDOR
DE
GBL
206.41
162,790.44
162,790.44
CONSTRUCCION
DE
HOSPEDAJE DOCENTES
GBL
56.50
96,549.32
SERVICIOS HIGIENICOS
GBL
48.59
112,800.93
112,800.93
CONSTRUCCION
DE
CERCO PERIMETRICO
GBL
294.86
154,050.20
154,050.20
CONSTRUCCION DE
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
GBL
589.94
178,753.4
9
178,753.4
9
OBRAS EXTERIORES
m2
410.20
139,008.2
4
139,008.2
4
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
m2
167.14
13,663.18
13,663.18
TRATAMIENTO DE
SUELOS
m2
12.60
26,082.07
26,082.07
GBL
298.99
129,350.0
0
129,350.0
0
EQUIPAMIENTO
m2
53,860.77
53,860.77
MOBILIARIO
ml
298.99
75,489.23
75,489.23
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO
COSTO
PRIVADO
96,549.32
04.00.00
CAPACITACION DE LOS
DOCENTES Y APAFA
GBL
18,384.00
18,384.00
05.00.00
MITIGACIN
AMBIENTAL
GBL
48,392.04
48,392.04
06.00.00
FLETE TERRESTRE
GBL
TOTAL COSTO
DIRECTO
1
GASTOS
(7.98%)
109,762.0
0
2,240.
00
109,762.0
0
2,185,281
.23
GENERALES
174,275.00
UTILIDAD(5%)
109,264.06
SUBTOTAL
2,468,820
.30
IGV (18%)
444,387.6
5
PRESUPUESTO
OBRA
DE
2,913,207
.95
EXPEDIENTE TCNICO
(2%)
58,264.16
SUPERVISIN (3%)
87,396.24
COSTO TOTAL DE
INVERSIN (en nuevos
soles)
3,058,868
.35
INCREMENTALES DE
ALTERNATIVA
OPERACIN
MANTENIMIENTO
Descripcin
Unidad
Costo
Unitario
S/.
Director/Docente
1.00
1,500.00
Docente Nombrado
1.00
Docente Nombrado
Entidad
Responsable
Precios
Privados
Precios
Sociales
18,000.00
18,000.00
16,380.00
UGEL
CONCEPCIN
1,387.51
16,650.12
16,650.12
15,151.61
UGEL
CONCEPCIN
2.00
1,387.51
33,300.24
33,300.24
30,303.22
UGEL
CONCEPCIN
Docente Contratado
1.00
1,066.45
12,797.40
12,797.40
11,645.63
DREJ
Docente Contratado
1.00
750.84
9,010.08
9,010.08
8,199.17
MDA
89,757.84
81,679.6
3
UGEL
CONCEPCIN
TOTAL
DESCRIPCION
Unidad
Metrado
Precio
Unitario
S/.
Precios
Sociales
Entidad
Responsable
PINTURA
Pintura Latex en
Muros Interiores y
Exteriores
m2
391.00
8.56
3,346.96
2,844.92
UGEL - APAFA
Pintura en Cerco y
Puerta de Ingreso
Principal
m2
24.00
9.34
224.16
190.54
UGEL - APAFA
Pintura Esmalte y
Anticorrosivo en
Barandas y
Pasamanos Metlicos
30.24
10.02
303.00
257.55
UGEL - APAFA
3,874.12
3,293.01
TOTAL
Unidad
Metrado
Precio
Entidad
Unitario
S/.
Precios
Privados
Precios
Sociales
Responsable
REPARACIONES
Reparacin de
Puertas de Madera
m2
25.00
8.42
210.50
178.93
APAFA
Reparacin de
Ventanas de Aluminio
m2
18.00
19.73
355.14
301.87
APAFA
Reparacin de Techo
y Cieloraso
m2
24.00
63.90
1,533.60
1,303.56
APAFA
Reparacin de
Mobiliario Escolar
und
12.00
37.92
455.04
386.78
APAFA
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de
Instalaciones
Elctricas
Global
1.00
600.00
600.00
510.00
APAFA
Mantenimiento de
Instalaciones
Sanitarias
Global
1.00
750.00
750.00
637.50
APAFA
Otros
Global
1.00
850.00
850.00
722.50
APAFA
4,754.28
4,041.14
TOTAL
Tabla 79: Flujo De Costos Incrementales De Operacin Y Mantenimiento Alternativas 1 - A Precios Privados.
COSTOS DE
INVERSIN
1. TOTAL INVERSION
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA
CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
CAPACITACION DE LOS
DOCENTES Y APAFA
MITIGACIN AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
GASTOS GENERALES
(7.93%)
UTILIDAD (5%)
IGV (18%)
EXPEDIENTE TCNICO
(2%)
SUPERVISIN (3%)
2. COSTOS DE
OPERACIN Y MANTEN.
CON PROYECTO
3. COSTOS DE
OPERACIN Y MANTEN.
SIN PROYECTO
4. COSTOS
INCREMENTALES (2 - 3)
Ao 0
201
2014
3
2,764,572.62
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0.00
93,631.
96
93,631.
96
98,386.
24
137,794.
12
137,794.
12
142,548.
40
137,794.
12
137,794.
12
142,548.
40
137,794.
12
0.00
87,135.
12
87,135.
12
87,135.
12
87,135.1
2
87,135.1
2
87,135.1
2
87,135.1
2
87,135.1
2
87,135.1
2
87,135.1
2
0.00
6,496.8
4
6,496.8
4
11,251.
12
50,659.0
0
50,659.0
0
55,413.2
8
50,659.0
0
50,659.0
0
55,413.2
8
50,659.0
0
1,491,254.06
178,753.49
129,350.00
18,384.00
48,392.04
109,762.00
156,603.
11
98,794.7
8
401,632.
83
52,658.5
3
78,987.7
9
2,986,592.33
995
3,003.03
Fuente: Equipo Tcnico 2015.
Tabla 80: Flujo De Costos Incrementales De Operacin Y Mantenimiento Alternativas 2 - A Precios Privados.
Ao 1 Ao 2 Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
COSTOS DE INVERSIN
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1. TOTAL INVERSION
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA
CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
CAPACITACION DE LOS DOCENTES
Y APAFA
MITIGACIN AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
GASTOS GENERALES
(7.93%)
UTILIDAD
IGV
EXPEDIENTE TCNICO (2%)
SUPERVISIN (3%)
2. COSTOS DE OPERACIN
Y MANTEN. CON PROYECTO
3. COSTOS DE OPERACIN
YMANTEN. SIN PROYECTO
4. COSTOS
INCREMENTALES (2 - 3)
Ao 10
2024
3,058,868.
35
1,700,639.7
0
178,753.49
129,350.00
18,384.00
48,392.04
109,762.00
174,275.00
109,264.06
444,387.65
58,264.16
87,396.24
93,631. 93,631. 98,386. 137,794. 137,794. 142,548. 137,794. 137,794. 142,548. 137,794.
96
96
24
12
12
40
12
12
40
12
87135.1 87135.1 87135.1
87135.12 87135.12 87135.12 87135.12 87135.12 87135.12 87135.12
2
2
2
6,496.8 6,496.8 11,251. 50,659.0 50,659.0 55,413.2 50,659.0 50,659.0 55,413.2 50,659.0
4
4
12
0
0
8
0
0
8
0
3,280,888
.06
995
3,298.95
Fuente: Equipo Tcnico 2015.
2015
8 EVALUACIN
5. EVALUACIN
SIN
PROYECTO
Los Beneficios sin Proyecto en la situacin actual, se presentan a travs de indicadores de seguridad, confort y atencin
a los alumnos del centro Educativo Badopampa, los indicadores de aprobacin y/o retiro del mismo tambin sern
cuantificados, tomando en consideracin las actas de evaluacin y nminas de matrcula y presentados los porcentajes en
el tem de diagnstico y demanda. Cabe mencionar que stos indicadores son el promedio de los aos observados es decir
el promedio del ao 2008 al 2012 (de acuerdo a las actas de evaluacin).
Adecuadas condiciones para realizar actividades Educativas del 0% de estudiantes del nivel secundario, este
indicador ha sido tomado en cuenta como indicador cualitativo ya que teniendo la brecha de 0 alumnos
atendidos de acuerdo al Balance Oferta Demanda, se tiene que ste indicador es de 0%.
Dadas la situacin actual, es decir con los aspectos fsicos de la Institucin Educativa en deterioro y ambientes
inadecuados, se tiene que el 74.41% de los alumnos aprueban el ao escolar.
El 10.26% de los alumnos se desaprueban, es decir debido al bajo rendimiento acadmico, este porcentaje de
alumnos tiene que repetir el ao escolar en el grado que se quedaron, en el mejor de los casos o en el peor de
los casos sumar al porcentaje de desercin.
El 14.0% de los alumnos se han retirado y/o trasladado durante el transcurso del ao escolar, en promedio de
los 5 ltimos aos.
Es decir estos indicadores muy negativos para el centro educativo, persistirn e incluso irn en aumento, en la
medida que el Estado no haga nada para revertir dicha situacin crtica.
Los beneficios del proyecto tanto de la alternativa 01 y de la Alternativa 02 se suponen que son positivos, y
cuantitativamente los beneficios son similares, ya que las diferencias significativas de diseo no proveern de servicios
educativos extras a los educandos, y algunos beneficios cualitativos, stos se han identificado de la siguiente manera:
La prestacin de los Servicios Educativos mejorarn con la ejecucin del proyecto por tanto la comodidad y el
confort de alumnos y docentes para el desarrollo de actividades Educativas ser del 99% de estudiantes y
Docentes que se encuentran dentro del ambiente de clase. Habiendo cumplido con cubrir la brecha de la
Oferta Demanda. Ya que se dotar de ambientes normados segn normatividad vigente y mobiliario y
equipamiento.
Teniendo confortabilidad y comodidad el rendimiento de los alumnos se incrementar, suponindose que ste
incremento del rendimiento a nivel escolar se espera incrementar la tasa de aprobacin al final de cada ao
escolar, ya que es un indicador difcil de medir y no se tiene una correlacin entre el rendimiento y la
comodidad de los ambientes de clase.
Se espera disminuir la tasa de desaprobacin en la situacin con proyecto.
Se espera que el retiro y/o traslado de los alumnos baje a un 7.5% al trmino del ao escolar, los ambientes
prestarn una mejor adecuacin espacial y de confortabilidad incrementando el incentivo de los alumnos a
concluir las clases normalmente y a evitar traslados a las otras instituciones educativas alternativas.
UNIDAD
CANTIDAD
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
m2
m2
m2
GBL
m2
ml
GBL
GBL
GBL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AREA M2
TOTAL
1,491,254.06
192.34
253.38
206.41
56.50
48.59
294.86
297.40
298.13
298.13
405.00
-
505,878.25
459,184.92
162,790.44
96,549.32
112,800.93
154,050.20
178,753.49
139,008.24
13,663.18
26,082.07
129,350.00
53,860.77
75,489.23
18,384.00
48,392.04
109,762.00
1,975,895.59
COSTO SOCIAL
1,263,092.19
428,478.88
388,929.63
137,883.50
81,777.27
95,542.39
130,480.52
151,404.21
117,739.98
11,572.71
22,091.51
109,559.45
45,620.07
63,939.38
16,711.06
40,988.06
95,053.89
1,676,808.85
133,112.64
83,975.56
1,893,897.06
1,893,897.06
47,919.26
71,878.89
2,013,695.20
UNIDAD
CANTIDAD
GBL
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GBL
m2
m2
m2
GBL
m2
ml
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GBL
GBL
GBL
AREA M2
TOTAL
405.00
1,546,589.50
715,263.89
459,184.92
162,790.44
96,549.32
112,800.93
154,050.20
178,753.49
139,008.24
13,663.18
26,082.07
129,350.00
53,860.77
75,489.23
18,384.00
1
1
48,392.04
109,762.00
192.34
253.38
206.41
56.50
48.59
294.86
297.40
298.13
298.13
COSTO SOCIAL
1,546,589.50
605,828.51
388,929.63
137,883.50
81,777.27
95,542.39
130,480.52
151,404.21
117,739.98
11,572.71
22,091.51
109,559.45
45,620.07
63,939.38
15,084.08
39,705.70
90,059.79
1,952,402.73
172,654.64
86,327.32
2,211,384.68
2,211,384.68
55,452.61
92,421.01
2,359,258.30
La determinacin de los Costos Sociales se hizo a travs de los porcentajes determinados para los insumos
(participacin en el presupuesto de Inversin) y su aplicacin con los factores de correccin a cada insumo, los porcentajes
de cada insumo se encuentran implcitos en los presupuestos.
Una vez sealado todos los instrumentos tomados para la obtencin de los Precios Sociales del Proyecto se procede a
presentar el Flujo de Costos Sociales del Proyecto y su correspondiente Anlisis Costo Efectividad, que es la metodologa
utilizada para la Evaluacin por las caractersticas del proyecto que tiene beneficios difciles de cuantificar por ende la
aplicacin de esta metodologa de Evaluacin.
Para el clculo del VACT se utiliz la tasa de descuento de 9% estipulado en la normatividad SNIP, Anexo SNIP 10
Parmetros de Evaluacin.
Tabla 83: Flujo De Costos Incrementales De Operacin Y Mantenimiento Alternativas 1 - A Precios Sociales.
COSTOS DE INVERSIN
1. TOTAL INVERSION
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA
CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y
APAFA
MITIGACIN AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
Ao 0
2013
2014
2,013,695.20
Ao 1
2015
Ao 2
2016
Ao 3
2017
Ao 4
2018
Ao 5
2019
Ao 6
2020
Ao 7
2021
Ao 8
2022
Ao 9
2023
Ao 10
2024
84,972.
64
78,858.
76
6,113.8
8
84,972.
64
78,858.
76
6,113.8
8
89,013.
78
78,858.
76
10,155.
02
84,972.
64
78,858.
76
6,113.8
8
84,972.
64
78,858.
76
6,113.8
8
89,013.
78
78,858.
76
10,155.
02
84,972.
64
78,858.
76
6,113.8
8
84,972.
64
78,858.
76
6,113.8
8
89,013.
78
78,858.
76
10,155.
02
84,972.
64
78,858.
76
6,113.8
8
1,263,092.19
151,404.21
109,559.45
16,711.06
40,988.06
95,053.89
133,112.64
83,975.
56
47,919.26
71,878.89
2,060,322.77
995
2,071.66
Fuente: Equipo Tcnico 2015.
Tabla 84: Flujo De Costos Incrementales De Operacin Y Mantenimiento Alternativas 2 - A Precios Sociales.
COSTOS DE INVERSIN
2014
1. TOTAL INVERSION
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA
CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA
MITIGACIN AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ao
10
2024
2,359,258.
30
1,546,589.5
0
151,404.21
109,559.45
15,084.08
39,705.70
90,059.79
172,654.64
86,327.32
55,452.61
92,421.01
84,972. 84,972. 89,013. 84,972. 84,972. 89,013. 84,972. 84,972. 89,013. 84,972.
64
64
78
64
64
78
64
64
78
64
78858.7 78858.7 78858.7 78858.7 78858.7 78858.7 78858.7 78858.7 78858.7 78858.7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6,113.8 6,113.8 10,155. 6,113.8 6,113.8 10,155. 6,113.8 6,113.8 10,155. 6,113.8
8
8
02
8
8
02
8
8
02
8
4. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3)
Ao 1
2,405,885
.87
995
2,419.13
Fuente: Equipo Tcnico 2015.
8.1.3.1 INDICADORES
b
PROYECTO
En esta metodologa se estima el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa, se
trabajar con un indicador de eficacia; es decir, indicador relacionado con los resultados o el objetivo central
del proyecto.
af. Anlisis Costo Efectividad
PRECIOS
PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
2,986,592.33 2,060,322.77
995
995
3,003.03
2,071.66
1. TOTAL INVERSION
2,559,411.02
INDICADORES
PRECIOS
SOCIALE
S
2,405,885.8
7
995
2,419.13
1. TOTAL INVERSION
8.2
2,620,412
.07
El VACTS, nos representa cunto costara en trminos de soles actuales el da de hoy todo el flujo de
Costos Incrementales del Proyecto, para cada alternativa a precios sociales (descontando todas las
distorsiones de mercado).
El Costo Efectividad nos indica el costo de inversin por cada uno de los alumnos durante todo el
horizonte de evaluacin.
Observando los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de ambas alternativas, observamos la
diferencia entre uno y otro, por lo cual concluimos que el VACT de la alternativa 01 (S/. 2,060,322.77) es
menor que el VACT de la alternativa 02 (S/. 2,620,412.07).
El Costo Efectividad de la Alternativa 01 (S/. 2,071.66) es menor al costo efectividad de la Alternativa 02
(S/. 2,419.13).
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
8.2.1.1 ANLISIS
DE SENSIBILIDAD.
Para realizar el anlisis de sensibilidad se ha considerado como variable de anlisis las variaciones porcentuales de la
inversin, con lo cual se ha calculado el costo efectividad para cada alternativa tanto a precios privados como a precios
sociales las cuales se muestran en los cuadros siguientes:
8.2.1.2 VARIABLES
Y SU
RANGO
DE
VARIACIN
Para observar las variaciones de las variables tomamos en cuenta una variable incierta, sta es sobre la cual no se
dispone informacin o proyecciones confiables, para este caso en particular, la incertidumbre se vincula con los resultados
esperados en este caso en trminos de indicadores de efectividad, respecto a la variable del costo de inversin.
8.2.1.3 VARIACIONES
DE LA INVERSIN
Para realizar este anlisis consideramos el siguiente escenario, con su correspondiente evaluacin: se considera en
primer lugar una variacin en los monto de inversin de cada alternativa. En cuanto al rango de variacin, con el que se
trabajar es de - 40% a + 40%, con intervalos de 5 puntos porcentuales; pues, la Nueva Directiva contempla PIP menor o
igual a 3 millones, hasta un 40% respecto del monto de declaracin de viabilidad.
a
Para ste anlisis se considera la variabilidad de los costos de Inversin de ambas alternativas a lo largo
del tiempo de acuerdo a los factores de
Variacin utilizados (de -40% a 40%), y los costos asociados al costo por m2 de la infraestructura ms
importante dentro de este proyecto segn el Anexo SNIP 09 .
Tabla 87: Resultados Del Anlisis De Sensibilidad Alternativa I Y Alternativa Ii (En Nuevos Soles)
Resultados del Anlisis de Sensibilidad - Aulas Comunes y Ambientes
Complementarios
(En Nuevos Soles)
Alternativa 1
Alternativa 2
Factor de
Variacin
Inversin (*)
S/. M2
S/. M2
Inversin (*)
-40%
914,433.51
598.32
709.62
1,084,531.89
-35%
990,636.30
648.18
768.75
1,174,909.55
-30%
1,066,839.09
698.04
827.89
1,265,287.21
-25%
-20%
-15%
-10%
1,143,041.88
1,219,244.68
1,295,447.47
1,371,650.26
747.90
797.76
847.62
897.48
887.02
946.16
1,005.29
1,064.43
1,355,664.87
1,446,042.52
1,536,420.18
1,626,797.84
-5%
1,447,853.05
1,524,0
55.84
1,600,258.64
947.34
1,123.56
1,717,175.50
997.20
1,182.70
1,807,553.16
1,047.06
1,241.83
1,897,930.81
10%
15%
1,676,461.43
1,096.92
1,300.97
1,988,308.47
1,752,664.22
1,146.78
1,360.10
2,078,686.13
20%
1,828,867.01
1,196.64
1,419.24
2,169,063.79
25%
1,905,069.81
1,246.50
1,478.37
2,259,441.45
30%
1,981,272.60
1,296.36
1,537.51
2,349,819.10
35%
2,057,475.39
1,346.22
1,596.64
2,440,196.76
40%
2,133,678.18
1,396.08
1,655.78
2,530,574.42
0%
5%
Costo de
Obra 1/
la
1,524,055.84
Area (m2)
Inversin
Percpita
1,528.33
997.20
Tabla 89: Alternativa 2 - Inversin Per Cpita de las Principales Obras - Precios Privados
Inversin Per Cpita de las Principales Obras - Precios
Privados
(S/. x m2)
Componente
Costo de la
Obra 1/
Area (m2)
Inversin
Percpita
Costo Directo
1,807,553.1
6
1,528.33
1,182.70
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
1,750.00
1,500.00
1,250.00
1,000.00
Axis Title
750.00
500.00
250.00
0.00
-0.3 -0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0
El grfico anterior nos muestra grficamente estos cambios en la inversin para cada una de las
Considerando que todo tipo de proyectos de inversin sea privado o pblico, genera impactos sea positivos o negativos,
cuya consideracin es de vital importancia.
Generacin de polvo y gases en las actividades por el uso de maquinaria y vehculos; provocando daos a la
vista y vas respiratorios.
Generacin de desechos de construccin acumulados.
Generacin de residuos slidos orgnicos, inorgnicos y peligrosos.
Produccin de ruido mayor de 80 decibeles y vibraciones en el mejoramiento de la infraestructura.
Polucin de los suelos por aceites, grasas y combustibles que generaran las maquinarias y vehculos a
realizar trabajos en la zona.
Acumulacin de material excedente de la construccin en botaderos.
Polucin del aire por la generacin de gases y polvo producidos por la maquinaria y vehculos a realizar
trabajos en la zona.
Riesgo de seguridad y salud ocupacional a las personas que trabaje en la ejecucin del proyecto y
transentes en la zona.
Las actividades a realizar sern peridicas no constantes para evitar la generacin de ruido y vibraciones
prolongadas.
Se usaran paos absolventes en caso de presencia de derrame de aceite y combustible.
Las maquinarias se encontraran en buen estado y se realizara su mantenimiento peridico para evitar
problemas de generacin de gases.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado.
Se dispondr a todos los trabajadores que intervienen en el proyecto de equipos de proteccin personal, para
evitar daos en la salud en el trabajo y posteriores al trabajo.
Se colocara mallas y seales de seguridad para evitar accidentes fuera y dentro de la zona del proyecto.
Se realizara capacitaciones en temas ambientales y seguridad ocupacional al personal a trabajar en a la
ejecucin del proyecto.
Se realizara el acondicionamiento adecuado de los botaderos perfilndolo y readecuacin a la superficie del
terreno natural.
Se reacondicionara las canteras nivelndolas y acondicionndolas a la superficie natural del terreno
Tabla 90: Costo de la Mitigacin ambiental.
05.00.00
MITIGACIN AMBIENTAL
48,392.04
Es as como se demuestra la competencia y experiencia de la Unidad Ejecutora propuesta para el presente proyecto en
su etapa de inversin.
8.5.2 PARA LA FASE DE POST INVERSIN
Segn el Reglamento de Organizacin y Funciones de la Unidad de Gestin Educativa de Junn (UGEL), determina las
necesidades de infraestructura y equipamiento, participa activa y directamente en su construccin y mantenimiento
durante el horizonte de evaluacin (10 aos), en coordinacin con el Ministerio de Educacin y la Direccin Regional de
Educacin Junn (DREJ); de acuerdo a criterios establecidos para que se realicen actividades de prevencin. Anualmente se
le asigna a cada Director un monto econmico destinado al Mantenimiento Preventivo del local escolar, mediante la
apertura de una cuenta en el Banco de la Nacin, previa conformacin del comit de mantenimiento y el Comit Veedor.
8.5.3 FINANCIAMIENTO:
Se recomienda que el financiamiento del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA BADOPAMPA, DEL ANEXO DE BADOPAMPA, DISTRITO DE ANDAMARCA,
PROVINCIA DE CONCEPCIN, DEPARTAMENTO DE JUNIN, cuyo monto de inversin es la suma S/. 2895,482.88, sea
mediante la fuente de financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS, el cual a travs de la Gerencia de Planeamiento
Estratgico y Presupuesto del Gobierno Regional de Junn, se debe realizar las gestiones respectivas ante el Ministerio de
Economa y Finanzas.
Los recursos para la operacin y mantenimiento de la Institucin Educativa Badopampa, se encontrarn
presupuestados como parte del presupuesto institucional de la Direccin Regional de Educacin de Junn, pliego del
Gobierno Regional de Junn, esto para el funcionamiento y conservacin de la infraestructura, la cual se construir de
conformidad con el diseo arquitectnico planteado en la Alternativa I, de igual forma la Asociacin de Padres de Familia
APAFA tienen el compromiso en el apoyo a las labores de custodia y mantenimiento de la infraestructura en la etapa de
post inversin, esto se avala con las constancias firmadas por estos y autoridades del Anexo. Asimismo, no existe ningn
impedimento para que la Unidad de Gestin Educativa Junn a travs de la Direccin Regional de Educacin solicite ante
el Gobierno Regional de Junn la asignacin de un presupuesto especfico para la adquisicin de materiales para el
mantenimiento y conservacin de la infraestructura educativa.
METAS
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PEDAGGICAS
CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS
2
372,813.
52
3
372,813.
52
35,750.7
0
4
372,813.
52
35,750.7
0
5
372,813.
52
35,750.7
0
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y
APAFA
MITIGACIN AMBIENTAL
18,293.6
7
26,100.5
2
16,465.8
0
66,938.8
0
FLETE TERRESTRE
GASTOS GENERALES (7.98%)
UTILIDAD(5%)
IGV (18%)
EXPEDIENTE TCNICO (2%)
18,293.6
7
26,100.5
2
16,465.8
0
66,938.8
0
18,293.6
7
26,100.5
2
16,465.8
0
66,938.8
0
35,750.7
0
64,675.0
0
35,750.7
0
64,675.0
0
1,491,254.
06
178,753.4
9
129,350.0
0
9,192.00
9,192.00
18,384.00
24,196.0
2
18,293.6
7
26,100.5
2
16,465.8
0
66,938.8
0
24,196.0
2
18,293.6
7
26,100.5
2
16,465.8
0
66,938.8
0
52,658.
53
SUPERVISIN (3%)
Total por Periodo
18,293.6
7
26,100.5
2
16,465.8
0
66,938.8
0
Total por
Meta
52,658.
53
48,392.04
109,762.0
0
156,603.1
1
98,794.78
401,632.8
3
52,658.53
13,164.6
13,164.6
13,164.6
3
3
3
513,776 549,527 549,527
.93
.63
.63
Fuente: Equipo Tcnico 2015.
13,164.6
3
549,527
.63
13,164.6
3
274,777
.14
13,164.6
3
274,777
.14
78,987.79
2,764,572.
62
Metas
5
13.49
%
1.29%
6
13.49
%
1.29%
7
13.49
%
1.29%
8
0.00%
9
0.00%
53.94%
0.00%
4
13.49
%
0.00%
1.29%
1.29%
6.47%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.34%
2.34%
4.68%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.33%
0.66%
MITIGACIN AMBIENTAL
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.88%
0.88%
1.75%
FLETE TERRESTRE
0.00%
0.66%
0.66%
0.66%
0.66%
0.66%
0.66%
3.97%
0.00%
0.94%
0.94%
0.94%
0.94%
0.94%
0.94%
5.66%
0.60%
0.60%
0.60%
0.60%
0.60%
0.60%
3.57%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICAS
CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
1
0.00%
UTILIDAD(5%)
IGV (18%)
0.00%
2.42%
2.42%
2.42%
2.42%
2.42%
2.42%
14.53%
1.90%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.90%
SUPERVISIN (3%)
0.00%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
0.48%
2.86%
18.58
19.88
19.88
%
%
%
Fuente: Equipo Tcnico 2015.
19.88
%
9.94%
9.94%
100.00%
1.90%
8.6 MATRIZ
PROPSITO (2)
FIN (1)
CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejor
nivel de
servicio
educativo y de la calidad de
vida del estudiante de la
Institucin
Educativa
Badopampa del Anexo de
Badopampa.
INDICADORES
Aumento del porcentaje de aprobacin en
90%, disminucin del porcentaje de
desaprobacin en un 5%, reduccin de la
tasa de desercin escolar en un 5% al
final del ciclo del proyecto.
Adecuados
servicios
educativos
de
nivel
secundario en la Institucin
Educativa Badopampa, del
Anexo de Badopampa.
COMPONENTES (3)
2)
ADECUADO
Y
SUFICIENTES AMBIENTES
PEDAGGICOS
Y
ADMINISTRATIVOS
3) CERCO PERIMTRICO
4) IMPLEMENTACIN CON
MOBILIARIO
ESCOLAR,
MATERIAL DIDCTICO Y
EQUIPAMIENTO
APROPIADOS
5) CAPACITACIN A LOS
DOCENTES
CON
METODOLOGAS
DE
ENSEANZA
MODERNA,
TANTO COMO A LA APAFA
Reduccin
de
los
niveles
de
analfabetismo
en
el
Anexo
de
Badopampa, Distrito de Andamarca,
Provincia de Concepcin, Dpto, Junn.
Informes,
estadsticas
Construccin de 05 aulas,
construccin
de
una
direccin, construccin de
una
losa
deportiva,
construccin
del
cerco
perimtrico y Adquisicin de
mobiliario educativo y textos
educativos para cada rea
curricular y capacitacin a
los docentes.
6) MITIGACIN AMBIENTAL
MEDIOS DE VERIFICACIN
Nminas de matrcula del 1 al 5
Grados.
Estadsticas del Ministerio de
Educacin, DREJ, UGEL Junn.
1)
ADECUADOS
Y
SUFICIENTES AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Y DE
SERVICIOS
ACCIONES
CAUSA - EFECTO
Censos,
fichas
Facturas
de
compra
y
comprobantes de compra del
mobiliario educativo
SUPUESTOS
Ejecucin
e
implementacin del
proyecto.
Marco
legal,
estabilidad social y
econmica.
Cumplimiento de la
poltica del Gobierno
Local encargado en
el
Eje
Temtico
Educacin y tica del
Plan de Desarrollo
Concertado
20072021 y en el Plan
Estratgico Sectorial
Multianual 2007-2011
PESEM Educacin.
Asignacin
presupuestal
oportuna
del
Gobierno Regional de
Junn
para
la
ejecucin
del
proyecto
y
compromiso de los
padres de familia
para
el
mantenimiento
y
conservacin.
El
mobiliario
es
asignado a la I.E. de
Badopampa,
del
Anexo Badopampa,
dndose
las
recomendaciones
necesarias para su
uso por parte de los
docentes y alumnos.
Los
ambientes
estarn
acondicionados
teniendo en cuenta
los
estndares
ptimos
(ratio/alumnos/m2)
establecidos por el
MINEDU
para
instituciones
educativas.
2015
9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACI
9.1 CONCLUSIONES:
2.
3.
4.
5.
operar y mantener el
Finalmente la APAFA, y
compromete con apoyo
calificada) a travs de
proyecto.
2015
10 ANEXOS
7. ANEXOS
2015
PRESUPUESTOS
2015
METRADOS
2015
PLANOS
2015
DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDA
2015
ESTUDIOS DE SUELOS