INDICADORES DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIN Y EL DEPORTE

RESULTADOS AO 2009 (Detalles ver

FRECUENCIA
PROCESO

INDICADOR

FORMULA

TIPO
MEDICIN

PLANEACIN DE LA
GESTIN

PROGRAMADO

EJECUTADO

% EJECUCIN

93%

83,00%

Cumplimiento de metas de los proyectos de

inversin

% ponderado de cumplimiento de metas

Eficacia

Mensual

Mnimo 90%

90%

Impacto de la construccin de nuevos parques

Resultado porcentual de la percepcin de los usuarios

Efectividad

Anual

Lnea Base

DISEO Y
CONSTRUCCIN DE
PARQUES Y
ESCENARIOS

CUMPLIMIENTO AO

META

Procesos contractuales de parques

metropolitanos y zonales nuevos

(No. Procesos contractuales realizados / Total de procesos

contractuales programados) x 100

Procesos contractuales de adecuacin de

(No Procesos contractuales de adecuacin realizados / Total
(No.
parques metropolitanos, zonales y/o escenarios
de procesos contractuales programados) x 100
deportivos

Procesos
contractuales
de adecuacin
P
t t l d
d
i de
d
parques vecinales

Adecuacin y/o mejoramiento de parques

metropolitanos, zonales y/o escenarios
deportivos

Adecuacin y/o mejoramiento de parques

vecinales

(No.
contractuales
(N Procesos
P
t t l de
d adecuacin
d
i realizados
li d / Total
T t l
de procesos contractuales programados) x 100
(No. Parques metropolitanos, zonales y/o escenarios
deportivos adecuados / Total de parques metropolitanos
metropolitanos,
zonales y/o escenarios deportivos programados para
adecuacin) x 100
(No. Parques vecinales adecuados / Total de parques
vecinales programados para adecuacin) x 100

Eficacia

Trimestral

Eficacia

Trimestral

Adelantar proceso contractual de 2

parques metropolitanos y zonales nuevos
(2a etapa La Tinga
(2a.
Tinga, 2a
2a. etapa Fontanar
del Rio).
Adelantar proceso contractual adecuacin
3 parques
metropolitanos,
p q
p
, zonales y/o
y
escenarios deportivos (Estadio el Campin,
Estadio de Techo y Parque Nacional Olaya
Herrera).
Adelantar
Ad
l t proceso contractual
t t l adecuacin
d
i
de 2 parques vecinales.
Adecuar y/o mejorar 2 parques
metropolitanos zonales y/o escenarios
metropolitanos,
deportivos (Diana Turbay, Parque Central
Simn Bolvar).

0 00%
0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Eficacia

Trimestral

Eficacia

Trimestral

Eficacia

Trimestral

Adecuar y/o mejorar 12 parques vecinales

vecinales.

12

75 00%
75,00%

50,00%

Construccin de parques metropolitanos y/o

zonales

(No. De parques construidos / Total de parques programados

a construir) x 100

Eficacia

Trimestral

Construir 2 parques metropolitanos y/o

zonales (San Jos de Bavaria y Villa
Mayor).

Construccin de escenarios de deporte

extremo

(No. De escenarios deportivos construidos / Total de

escenarios deportivos programados a construir) x 100

Eficacia

Trimestral

Construir 4 escenarios de deporte extremo.

50,00%

Eficacia

Trimestral

Adelantar
Ad
l t proceso contractual
t t ld
de 1 Plan
Pl de
d
Regularizacin (Unidad Deportiva el
Campin ).

100,00%

Eficacia

Trimestral

16

10

62,50%

100,00%

9
10

(N Procesos
P
t t l d
l
d regularizacin
l i
i
(No.
contractuales
de planes
de
Planes de regularizacin
realizados / Total de procesos contractuales programados) x
100
Diseos de parques metropolitanos
metropolitanos, zonales y (No.
(No De diseos realizados / Total de diseos programados) x
escenarios
100

Adelantar 16 diseos de parques

metropolitanos, zonales y escenarios.
Adelantar un proceso contractual de
estudios y diseos del escenario
multipropsito

11

Proceso contractual escenario multipropsito

(Procesos contractual realizado del escenario / Proceso

contractual programado) x 100

Eficacia

Trimestral

12

Construccin de equipamiento de cultura,

deporte y recreacin

(Equipamiento de cultura, deporte y recreacin construido /

Equipamiento de cultura, deporte y recreacin programado) x
100

Eficacia

Trimestral

Construir 6 equipamientos de cultura,

recreacin y deporte

50,00%

13

Reforzamiento estructural, adecuacin o

diversificacin de equipamientos deportivos y
culturales

(Equipamientos deportivos y culturales reforzados

estructuralmente, adecuados o diversificados / Total de
equipamientos deportivos y culturales programados) x 100

Trimestral

Reforzar estructuralmente, adecuar o

diversificar 2 equipamientos deportivos y
culturales

100,00%

14

Parques y escenarios deportivos de escala

regional, metropolitana y zonal con
i t
intervenciones
i
de
d construccin
t
i y/o
/ adecuacin
d
i

Mensual

3 Parques y escenarios deportivos de

escala regional, metropolitana y zonal con
intervenciones de construccin y/o
adecuacin

100,00%

Numero de parques a intervenir por construcciones en el

periodo

* Se elimina el indicador "Diseo escenario multipropsito" por que la meta del Plan de Accin fue modificada desde el mes de octubre
* Se crea el indicador de "Proceso
Proceso contractual escenario multipropsito"
multipropsito
Sistema de Gestin de Calidad
Plan de accin
PMR
Meta Plan de Desarrollo
La meta presento cambio durante el ao

Eficacia

Eficacia

INDICADORES DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIN Y EL DEPORTE

RESULTADOS AO 2009 (Detalles ver

FRECUENCIA
PROCESO

INDICADOR

FORMULA

TIPO
MEDICIN

1
2

ADMINISTRACIN Y
MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y
ESCENARIOS

Satisfaccin de usuarios que solicitan el

prstamo de parques y escenarios
Tiempo de respuesta de solicitudes de
prestamos de parques y escenarios

Resultado porcentual de la percepcin de los usuarios

Das promedio de respuesta para contestar solicitudes de
prestamos de parques y escenarios
(Ingresos ao actual - Ingresos ao anterior / Ingresos ao
anterior) x 100

CUMPLIMIENTO AO

META

PROGRAMADO

Anual

Lnea Base

Eficiencia

Mensual

Menor a 20 das calendario

20

13 08
13,08

100 00%
100,00%

Eficiencia

Mensual

Mnimo 3% de incremento respecto al ao

anterior

3%

3,14%

100,00%

Aprovechamiento econmico

Satisfaccin de usuarios que solicitan el

prstamo de los salones del IDRD

Resultado porcentual de la percepcin de los usuarios

Efectividad

Anual

Lnea Base

Productividad del saln principal

(Costo total gastos generados por el saln / Ingresos totales

generados por el saln)

Eficiencia

Mensual

Menor o igual a 1

Satisfaccin de los usuarios por las condiciones

para el uso del parque y/o escenario

Resultado porcentual de la percepcin de los usuarios

Efectividad

Anual

Lnea Base

Mantenimiento y administracin de parques y

escenarios de escala regional, metropolitana y
zonal

(N P
d i i t d
t id / Total
T t l de
d parques
(No.
Parques administrados,
mantenidos
programados para el mantenimiento y administracin) x 100

Eficacia

Mensual

Mantenimiento en parques vecinales

(No. De parques vecinales con acciones de mantenimiento /

T t ld
Total
de parques vecinales
i l programados)
d ) x 100

Eficacia

Mensual

Mantener, operar y administrar 80 parques

y escenarios de escala regional,
metropolitana y zonal.
Realizar en 1,500 parques de escala
vecinal
i l acciones
i
d
de mantenimiento.
t i i t

70,73%

59

59

100 00%
100,00%

36

36

100,00%

100,00%

12

27

225,00%

Mensual

29,49% de Parques de escala vecinal

intervenidos

29,5%

20,86%

70,74%

Mensual

44% rea total de parques

de escala
p q
regional, metropolitana, zonal y vecinal con
intervenciones de construccin,
adecuacin o mantenimiento

44%

43,17%

98,11%

Trimestral

10

Planes de emergencia en parques

(No.
Parques con planes
de
(N P
l
d emergencia
i / Total
T t l de
d parques
programados para contar con planes de emergencia) x 100

Eficacia

Trimestral

Implementar
de
I l
t en 36 parques los
l planes
l
d
emergencia

11

Diseo
de estrategia
de comunicacin
Di
d
t t i d
i
i sobre
b
promocin, uso y cuidado del SDP

(N E
(No.
Estrategias
t t i di
diseadas
d /T
Total
t ld
de estrategias
t t i
programadas) x 100

Eficacia

Trimestral

12

Acuerdos de corresponsabilidad econmica o

social

(No. Acuerdos suscritos / Total de acuerdos programados a

suscribir) x 100

Eficacia

Trimestral

Efectividad

0,00%

1061

Eficacia

15

33,00%

1500

((Acciones ambientales implementadas

p
/ Total de acciones
ambientales programadas) x 100

rea total de p
parques
de escala regional,
q
g
,
metropolitana, zonal y vecinal con
intervenciones de construccin, adecuacin o
mantenimiento *

100,00%

Efectividad

0,00%

80

Implementacin planes de accin ambientales

en los parques y escenarios del escala
regional, metropolitana y zonal

Parques de escala vecinal intervenidos *

0,00%

80

Implementar en 59 parques y escenarios

de escala regional, metropolitana y zonal,
acciones ambientales dirigidas al
cumplimiento del Plan de Accin
Cuatrienal Ambiental

14

% EJECUCIN

Efectividad

(Parques de escala vecinal intervenidos con acciones de

mantenimiento al periodo de medicin/ Total de parques de
escala vecinal) x 100
(rea
de parques
administrados por
(
p q
p el IDRD + rea de
parques administrados por terceros + rea de parques de
escala vecinal intervenidos al periodo de medicin/ rea
Inventariada de parques) x 100

EJECUTADO

Disear 1 estrategia de comunicacin para

los
l habitantes
h bit t del
d l Distrito
Di t it Capital,
C it l sobre
b
promocin, uso y cuidado del Sistema
Distrital de Parques
Suscribir 12 acuerdos de
corresponsabilidad econmica o social
para el manejo preventivo y correctivo de
los parques

* La fformula
l y meta de
d los
l indicadores
i di d
"P
"Parques de
d escala
l vecinal
i l intervenidos"
i
id " y "rea
"
totall de
d parques de
d escala
l regional,
i
l metropolitana,
li
zonall y vecinal
i l con intervenciones
i
i
de
d construccin,
i adecuacin
d
i o mantenimiento"
i i
" cambian
bi a partir
i del
d l
mes de julio de acuerdo a solicitud realizada por el responsable del proceso en el reporte del segundo trimestre.
* El indicador "Foro Internacional de Parques para la proyeccin de Bogot con entidad propia" fue eliminado para diciembre al eliminarse la meta en el proyecto de inversin.
* Se elimina el indicador "Implementacin
Implementacin planes de accin institucional de Gestin Ambiental - PIGA
PIGA", y se crea el indicador "Implementacin
Implementacin planes de accin ambientales en los parques y escenarios del escala regional
regional, metropolitana y zonal"
zonal
por modificacin en la meta del proyecto de inversin
Sistema de Gestin de Calidad
Plan de accin
PMR
Meta Plan de Desarrollo
La meta presento cambio durante el ao

INDICADORES DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIN Y EL DEPORTE

RESULTADOS AO 2009 (Detalles ver

FRECUENCIA
PROCESO

INDICADOR

FORMULA

TIPO
MEDICIN

FOMENTO AL
DEPORTE

CUMPLIMIENTO AO

META

PROGRAMADO

EJECUTADO

% EJECUCIN

21%

100,00%

Implementacin de estrategias de promocin

de Actividad Fsica

(No. Instituciones asesoradas que han desarrollado algn

estrategia de promocin / Total de instituciones asesoradas) x
100

Efectividad

Semestral

Mnimo 20%

20%

Satisfaccin de usuarios de la oferta deportiva

Resultado porcentual de la percepcin de los usuarios

Efectividad

Anual

Lnea Base

Apoyar deportistas de alto rendimiento en las

reas tcnicas, cientfica o social

(No. De deportistas apoyados / Total de deportistas a apoyar)

x 100

Eficacia

Semestral

Apoyar 900 deportistas de alto rendimiento

en las reas tcnicas cientfica y/o social.

900

934

103 78%
103,78%

Participacin de mujeres dentro del grupo de

alto rendimiento convencional apoyado

Eficacia

Mensual

Mantener la participacin del 40% de

mujeres dentro del grupo de alto
rendimiento
di i
convencional
i
l apoyado.
d

40%

42%

105,00%

Escuelas de iniciacin y especializacin

deportiva

Eficacia

Mensual

Consolidar 118 escuelas deportivas para la

iniciacin y especializacin deportiva

118

121

102,54%

Personas beneficiadas por la oferta deportiva

de la ciudad

(No. Personas beneficiadas por la oferta deportiva / Personas

programadas a beneficiar) x 100

Mensual

Beneficiar 115,916 personas que acceden

a la oferta deportiva de la ciudad

115.916

123.893

106,88%

Jornadas de sensibilizacin de actividad fsica

(No. De jornadas de sensibilizacin realizadas / Total de

jornadas de sensibilizacin programadas) x 100

Eficacia

Mensual

R li
j
d de
d sensibilizacin
ibili
i de
d
Realizar
50 jornadas
actividad fsica en colegios, universidades
y empresas.

50

70

140,00%

E
t di de
d actividad
ti id d f
i
Estudio
fsica

(E
t di realizado
li d / E
t di programado)
d ) x 100
(Estudio
Estudio

Efi
i
Eficacia

Ti
t l
Trimestral

R li
t di de
d actividad
ti id d fsica
f i
Realizar
1 estudio

100
00%
100,00%

Fomento de nuevas tendencias deportivas

(Certmenes de deporte extremo realizados / Total de

certmenes
t
programados)
d ) x 100

Eficacia

Trimestral

Realizar 1 certamen de deporte extremo

con el propsito de fomentar las practicas
de las nuevas tendencias deportivas

100,00%

Eventos deportivos

No. Eventos deportivos (juegos escolares, juegos

intercolegiados, juegos en la educacin superior, encuentros
de escuelas, juegos de integracin ciudadana y campeonatos
nacionales) copa elite ciudad de Bogot, actividad fsica salud
y capacitacin

Eficacia

Mensual

178 eventos deportivos

178

176

98,88%

10

Sistema de Gestin de Calidad

Plan de accin
PMR
Meta Plan de Desarrollo
La meta presento cambio durante el ao

(No. De mujeres deportistas apoyadas en alto rendimiento del

deporte convencional / Total de deportistas programados a
apoyar)) x 100
No. De escuelas de iniciacin y especializacin deportiva
consolidadas / Total de escuelas de iniciacin y
especializacin deportiva programadas) x 100

Eficacia

0,00%

INDICADORES DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIN Y EL DEPORTE

RESULTADOS AO 2009 (Detalles ver

FRECUENCIA
PROCESO

INDICADOR

FORMULA

TIPO
MEDICIN

Satisfaccin de usuarios de los programas

recreativos

Resultado porcentual de la percepcin de los usuarios

Actividades recreativas masivas

(No. De actividades recreativas masivas como ciclovia

(No
ciclovia,
recreovia y eventos de tipo metropolitano realizadas / Total de
actividades recreativas masivas como ciclovia, recreovia y
eventos de tipo metropolitano programadas) x 100

Actividades recreativas para segmentos

especficos de la poblacin

(No. De actividades recreativas dirigidas especficamente a

nios, jvenes y personas pertenecientes a poblaciones
vulnerables como Adultos Mayores, Personas con limitaciones
y Grupos comunidades especiales realizadas / Total de
actividades recreativas dirigidas especficamente a nios,
jvenes y personas pertenecientes a poblaciones vulnerables
como Adultos
Ad lt Mayores,
M
Personas
P
con limitaciones
li it i
y Grupos
G
comunidades especiales programadas) x 100

R
i para adultos
d lt mayores
Recreacin

(No. Asistentes atendidos en el programa de recreacin para

adultos mayores / Total de asistentes programados) x 100

Efi
i
Eficacia

M
Mensuall

Recreacin para Personas con limitaciones

(No. Asistentes atendidos en el programa de recreacin para

personas con limitaciones / Total de asistentes programados)
x 100

Eficacia

Mensual

Recreacin para la infancia y juventud

(No. Nios y jvenes atendidos en el programa para la

infancia y juventud / Total de asistentes programados) x 100

Eficacia

Mensual

Recreacin comunitaria

(No. Asistentes de comunidades especiales atendidos en el

programa de recreacin comunitaria / Total de asistentes
p g
) x 100
programados)

Eficacia

Mensual

Ludotecas para la atencin recreativa de

menores

(No. De ludotecas consolidadas / Total de ludotecas

programadas) x 100

Eficacia

Mensual

Participantes de grupos poblacionales

especficos en eventos recreativos por ao

No. De participantes de grupos poblacionales especficos en

eventos recreativos por ao

Eficacia

Mensual

Porcentaje
j de la poblacin
p
que
q asiste en
promedio por jornada de ciclovia
Asistentes a los servicios recreativos ofrecidos
por la entidad

(Asistentes
(
promedio
p
a la jornada
j
de ciclovia / Total de
poblacin de Bogot) x 100
No. De asistentes a los servicios recreativos ofrecidos por la
entidad (No cuenta jornadas de ciclovia)

Efectividad

Mensual

Eficacia

Mensual

4
PROMOCIN DE LA
RECREACIN
5

10
11

Sistema de Gestin de Calidad

Plan de accin
PMR
Meta Plan de Desarrollo
La meta presento cambio durante el ao

Efectividad

Eficacia

Eficacia

CUMPLIMIENTO AO

META

PROGRAMADO

EJECUTADO

Anual

Lnea Base

Mensual

Realizar 5
5,228
228 actividades recreativas de
tipo masivo como son la Ciclova y
Recreova y los Eventos de Tipo
Metropolitano.

5.228

5.061

96,81%

Mensual

Realizar 18,630 actividades recreativas

dirigidas especficamente a nios, jvenes
y personas pertenecientes a poblaciones
vulnerables como Adultos Mayores,
Personas con Limitaciones y Grupos
Comunidades
C
id d Especiales.
E
i l

18.630

19.351

103,87%

203.000
203
000

197.987
197 987

97,53%
97 53%

120.000

108.856

90,71%

550.594

423.960

77,00%

500.000

471.596

94,32%

Atender 203,000 asistentes con el

R
i para Adultos
Ad lt
programa Recreacin
Mayores.
Atender 120,000 asistentes con el
programa Recreacin para Personas con
Limitaciones.
Atender 550,594 asistentes nios y
jvenes con el programa Recreacin para
la Infancia y la Juventud
Atender 500,000 asistentes de
comunidades especiales con el programa
Recreacin Comunitaria.
Consolidar 2 ludotecas para la atencin
recreativa de menores de seis aos y sus
familias.
1 373 594 participantes de grupos
1.373.594
poblacionales especficos en eventos
recreativos
16,1% de la poblacin
p
que
q asiste en
promedio por jornada de ciclovia
6.695.859 De asistentes a los servicios
recreativos ofrecidos por la entidad

% EJECUCIN

0,00%

100,00%

1.373.594

1.202.399

87,54%

16 10%
16,10%

16 09%
16,09%

99 94%
99,94%

10.564.255

157,77%

6.695.859

INDICADORES DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIN Y EL DEPORTE

RESULTADOS AO 2009 (Detalles ver

FRECUENCIA
PROCESO

INDICADOR

FORMULA

TIPO
MEDICIN

GESTIN DE
COMUNICACIONES

GESTIN DE TALENTO
HUMANO

GESTIN DE
RECURSOS FSICOS Y
TECNOLGICOS

ADQUISICIN DE
BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMADO

EJECUTADO

% EJECUCIN

Oportunidad en la atencin de solicitudes,

peticiones, quejas y reclamos

Das promedio de respuesta para contestar solicitudes,

peticiones, quejas y reclamos

Eficacia

Mensual

Mximo 8 das

7,31

100,00%

Satisfaccin en soluciones de reclamos

(No. De personas contactadas y satisfechas / No.

(No
No Personas
contactadas con datos completos de los peticionarios) x 100

Efectividad

Mensual

Mnimo 80%

80%

88%

100,00%

Atencin de usuarios en Supercades

(No. Supercades con presencia del IDRD para la atencin /

(No
Total de supercades programadas para hacer presencia) x 100

Eficacia

Mensual

Hacer presencia 4 supercades mediante la

dotacin y/o servicios y el recurso humano
necesario para su atencin

100,00%

Cumplimiento del temario del Plan de

capacitacin

Eficacia
Efi
i

Mensuall
M

Mnimo
M
i
70%

70%

68%

68,00%
68 00%

Eficacia de las capacitaciones

Eficacia

Mensual

Mnimo 70%

70%

70%

100,00%

Funcionarios capacitados

Eficacia

Mensual

Capacitar 100 funcionarios de la Entidad

100

100

100,00%

Cumplimiento de mantenimiento preventivo

h d
hardware

Eficacia

Mensual

100%

100%

100%

100,00%

Renovacin de equipos de computo

Eficacia

Mensual

Renovar 45 equipos de cmputo

45

45

100,00%

Adecuaciones fsicas y ambientales en reas

de atencin al cliente interno y externo

100,00%

G
G
Plan Institucional de Gestin
Ambiental - PIGA

100,00%
00,00%

Oportunidad en la adjudicacin de los procesos

- Contratacin Directa

Procesos desiertos - Contratacin Directa

Oportunidad en la legalizacin de contratos y

convenios

4
5
6
GESTIN

DOCUMENTAL

CUMPLIMIENTO AO

META

(No. De temas tratados en actividades de capacitacin

realizadas
/ No.
li d
N Total
T l de
d temas establecidos
bl id en ell plan
l de
d
capacitacin) x 100
(No. De Capacitaciones Eficaces / Total de Capacitaciones
Realizadas) x 100
(No. Funcionarios capacitados / Total de funcionarios
programados a capacitar) x 100
(No. De mantenimientos realizados / No. De mantenimientos
programados)
d ) x 100
(No. equipos renovados / Total de equipos programados para
renovar) x 100
(No De adecuaciones realizadas / Total de adecuaciones
(No.
programadas a realizar) x 100

Sistema de Gestin de Calidad

Plan de accin
PMR
Meta Plan de Desarrollo
La meta presento cambio durante el ao

Mensual

(Plan PIGA implementado en la sede administrativa / Plan

PIGA programado) x 100
(Procesos adelantados en un tiempo no mayor a 55 das
hbiles / Total de procesos adjudicados) x 100
((No. De procesos
p
declarados desiertos / Total de procesos
p
desarrollados) x 100

Eficacia

Mensual

Eficiencia

Mensual

Mnimo 50%

50%

100%

100,00%

Eficacia

Mensual

Mximo 15%

15%

13%

100 00%
100,00%

(No. Contratos legalizados en el tiempo establecido (6 das) /

Total de contratos legalizados)
g
) x 100

Eficiencia

Mensual

Mnimo 70%

70%

21%

21,00%

Eficacia

Trimestral

Mnimo 80%

80%

96%

100,00%

Eficiencia

Mensual

Mnimo 50%

50%

99%

100 00%
100,00%

Eficacia

Mensual

Mximo 10%

10%

3,57%

100,00%

Mensual

Organizar y actualizar un archivo central e

histrico -Ajustar tablas y adecuar
planoteca-

100,00%

Legalizacin de la contratacin de Mnima

(No. Contratos legalizados / Total de contratos elaborados) x
Cuanta
100
Oportunidad en la adjudicacin
j
de los procesos
(Procesos
(
adelantados en un tiempo no mayor
y a 70 das
- Licitacin y Concurso
hbiles / Total de procesos adjudicados) x 100
(No. De procesos declarados desiertos / Total de procesos
Procesos desiertos - Licitacin y Concurso
desarrollados) x 100
Organizacin del archivo central e histrico

Eficacia

Realizar 7 adecuaciones fsicas y

ambientales en reas de atencin al cliente
interno y externo
Implementar 1 Plan Institucional de
Gestin Ambiental - PIGA

(Archivo central e histrico organizado y actualizado / Archivo

central e histrico) x 100

Eficacia