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DICIEMBRE 2015
PLAN OPERATIVO
ANUAL 2015
AREA DE INVERSIONES Y ESTUDIOS
I.
NOMBRE:
ELABORACION
DE
PERFILES
DE
INVERSION
PBLICA
ANTECEDENTES:
La Direccin Regional de agricultura San Martn, tiene como rgano
de lnea a la Direccin de Planeamiento y Estadstica Agraria, quien
es la encargada de asesorar a la Direccin Regional Agricultura en la
formulacin, ejecucin, seguimiento de proyectos productivos y
evaluacin de la poltica regional agraria; a su vez cuenta con el rea
de Inversiones y Estudios, que es la encargada de la formulacin de
perfiles y expedientes de PIP de carcter productivos y su registro en
el Banco de Proyecto del MEF.
La Direccin Regional de Agricultura San Martn, bajo sus
estrategias de gestin ha visto por conveniente crear el rea de
Iniciativas Productivas DRASAM, con el objeto contar con equipo
tcnico que se encargue en la formulacin de ideas de proyectos las
cuales contribuirn al desarrollo de la agricultura en la Regin.
Ambas
reas
plantean
ante
la
Direccin
de
Agricultura
la
III.
OBJETIVOS:
Elaborar y formular trece (13) perfiles de inversin pblica los cuales
contribuirn al desarrollo de la agricultura y dinamizar la economa
de la Regin San Martn.
IV.
JUSTIFICACIN PRESUPUESTARIA:
DRASAM necesita contar con trece (13) perfiles de inversin pblica
viables para lograr el mejoramiento y la competitividad agrcola de la
regin San Martn. Esto se podr lograr con la ejecucin de
proyectos de impacto regional.
V.
VI.
VII.
"RIEGO
TECNIFICADO
10
DE LOS
DE
LA
12
IX. CONCLUSIONES:
13
sostenible
rentable
permitiendo
que
nuestros
X. RECOMENDACIONES:
ITEM
1.1
DESCRIPCION
PERFIL PROYECTO "MEJORAMIENTO
DEL ESLABON PRIMARIO DE LA
CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE
CITRICOS EN LAS PROVINCIAS DE
MARISCA CACERES, HUALLAGA,
BELLAVISTA Y EL DORADO"
ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DEL
CULTIVO DE CITRICOS EN LA REGION
SAN MARTIN
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
14
UNID.
DE
MEDID
A
CAN
T.
ESTUDI
O
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
TOTAL
32,0
20.00
500.00
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
1
1
1
1
MES 01
2,00
0.00
1,80
0.00
2,00
0.00
2,70
0.00
8,
31,
20.00
00.00
2,0
00.00
2,0
0.00
1,8
00.00
1,8
0.00
2,0
00.00
2,0
0.00
2,7
00.00
8,
2,7
0.00
1.2
1.2.1
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
1.2.4
MATERIALES DE OFICINA
BIENES
1.2.5
SERVICI
O
1.3
1.3.1
VIATICOS-ASIGNACION
1.3.2
1.3.3
1.2.2
1.2.3
II
2.1
PASAJES-MOVILIDAD
GLOBAL
COMBUSTIBLE
GALONE
S
35
ESTUDI
O
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
ASISTENTE EN FORMULACION
1.3
15
2.2.4
DIAS
2.1.1
2.2.3
1.3.1
VIATICOS-ASIGNACION
1.3.2
1.3.3
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
1
1
1
1
1
1
1
4
DIAS
15
PASAJES-MOVILIDAD
GLOBAL
COMBUSTIBLE
GALONE
S
28
7
5.00
50
0.00
1
4.29
21,
95.00
7,0
0.00
11,5
0.00
2,1
5.00
4
0.00
31,8
00.00
31,
00.00
500.00
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
7,00
0.00
11,500
.00
1,09
7.50
40
0.00
30
0.00
21,3
95.00
7,0
00.00
11,50
0.00
2,1
95.00
4
00.00
3
00.00
2,
125.00
1,1
25.00
5
00.00
5
00.00
1,50
0.00
2,00
0.00
1,50
0.00
1,50
0.00
7,00
0.00
2,70
0.00
10,500
.00
768.75
5.00
0.00
4.29
7
50
1
6,
2,
25.00
1,1
5.00
5
0.00
5
0.00
00.00
1,5
00.00
6,
1,5
0.00
2,0
00.00
2,0
0.00
1,5
00.00
1,5
0.00
1,5
00.00
23,2
75.00
7,0
00.00
2,7
00.00
10,50
0.00
3,0
75.00
2,
025.00
1,1
25.00
5
00.00
4
00.00
1,5
0.00
23,
75.00
7,0
0.00
2,7
0.00
10,5
0.00
3,0
5.00
2,
25.00
1,1
5.00
5
0.00
4
0.00
III
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
ESTUDI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
1
1
1
3
3.1.5
3.1.6
3.1.7
CALCULO ESTRUCTURAL
3.1.8
ESTUDIOS DE SUELOS
3.1.9
ESTUDIO TOPOGRAFICO
3.1.1
0
3.1.1
1
3.1.1
2
3.1.1
3
BIENES
MATERIALES DE OFICINA
BIENES
SERVICI
O
SERVICI
O
3.2
3.2.1
VIATICOS-ASIGNACION
3.2.2
1
1
1
1
1
1
1
11,000
.00
3,00
0.00
3,00
0.00
1,50
0.00
2,70
0.00
1,05
0.00
3,50
0.00
4,00
0.00
4,00
0.00
4,00
0.00
70
0.00
1,00
0.00
4,00
0.00
50,0
00.00
47,
00.00
46,4
50.00
11,00
0.00
3,0
00.00
3,0
00.00
4,5
00.00
2,7
00.00
1,0
50.00
3,5
00.00
4,0
00.00
4,0
00.00
4,0
00.00
7
00.00
1,0
00.00
4,0
00.00
43,
50.00
11,0
0.00
3,0
0.00
3,0
0.00
1,5
0.00
2,7
0.00
1,0
0.00
3,5
0.00
4,0
0.00
4,0
0.00
4,0
0.00
7
0.00
1,0
0.00
4,0
0.00
3,
550.00
DIAS
14
PASAJES-MOVILIDAD
GLOBAL
3.2.3
COMBUSTIBLE
GALONE
S
140
IV
4.1
5.00
0.00
4.29
7
50
1
50.00
00.00
00.00
3,
50.00
1,0
5
2,0
0.00
0.00
0.00
1,0
2,0
60,0
00.00
59,
50.00
10,4
00.00
10,
00.00
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
ESPECIALISTA EN PROYECTOS
4.2.3
ECONOMISTA
SERVICI
O
SERVICI
O
ESPECIALISTA DE INFORMACIN
GEOGRAFICA
ADMINISTRATIVO/AUXILIAR EN
COMPUTACIN
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
4.2.6
MATERIALES DE ESCRITORIO
BIENES
4.2.7
ALQULIER DE EQUIPOS
4.2.8
4.2.9
IMPRESIONES E IMPREVISTOS
4.2.1
0
4.2.4
4.2.5
5.1
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
BIENES
ESTUDI
O
2,60
0.00
2,60
0.00
11,500
.00
11,250
.00
3,00
0.00
6,80
0.00
4,50
0.00
2,00
0.00
2,25
0.00
75
0.00
1,80
0.00
5,00
0.00
00.00
SERVICI
O
TECNICOS DE CAMPO
5.2
5.2.1
5.2.2
ESPECIALISTA EN SNIP.
5.2.3
5.2.4
ADMINISTRATIVO/AUXILIAR EN
COMPUTACIN
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
5.2.5
MATERIALES DE ESCRITORIO
BIENES
5.2.6
IMPRESIONES E IMPREVISTOS
5.2.7
GASTOS ADMINISTRATIVOS
VI
SERVICI
O
SERVICI
O
ESTUDI
O
1
1
1
1
2
2
1
1
3,00
0.00
10,000
.00
8,00
0.00
6,00
0.00
4,00
0.00
30
0.00
30
0.00
2,30
0.00
5,2
49,6
00.00
11,50
0.00
11,25
0.00
3,0
00.00
6,8
00.00
4,5
00.00
2,0
00.00
2,2
50.00
1,5
00.00
1,8
00.00
5,0
00.00
37,5
00.00
36,
00.00
6,
6,
00.00
6,0
0.00
30,
00.00
10,0
0.00
8,0
0.00
6,0
0.00
4,0
0.00
3
0.00
3
0.00
2,3
0.00
36,
00.00
00.00
5,2
0.00
5,2
0.00
48,
50.00
11,5
0.00
11,2
0.00
3,0
0.00
6,8
0.00
4,5
0.00
2,0
0.00
2,2
0.00
7
0.00
1,8
0.00
5,0
0.00
00.00
000.00
5.1.1
5,2
6,0
31,5
00.00
10,00
0.00
8,0
00.00
6,0
00.00
4,0
00.00
6
00.00
6
00.00
2,3
00.00
37,5
00.00
ESTUDIO DE DIAGNOSTICO EN EL
CULTIVO DE CAF
6.1.1
TECNICOS DE CAMPO
6.2
6.2.1
6.2.2
ESPECIALISTA EN SNIP.
6.2.3
6.2.4
ADMINISTRATIVO/AUXILIAR EN
COMPUTACIN
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
6.2.5
MATERIALES DE ESCRITORIO
BIENES
6.2.6
IMPRESIONES E IMPREVISTOS
6.2.7
GASTOS ADMINISTRATIVOS
VII
7.1
7.1.1
7.2.1
ESPECIALISTA EN SNIP.
7.2.2
INGENIERO AGRONOMO
7.2.3
ASISTENTE DE PROYECTISTA
7.2.4
MATERIALES DE ESCRITORIO
7.2.5
IMPRESIONES E IMPREVISTOS
7.2.6
GASTOS ADMINISTRATIVOS
VIII
8.1
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
7.2
3,00
0.00
00.00
10,000
.00
8,00
0.00
6,00
0.00
4,00
0.00
30
0.00
30
0.00
2,30
0.00
31,5
00.00
10,00
0.00
8,0
00.00
6,0
00.00
4,0
00.00
6
00.00
6
00.00
2,3
00.00
6,
00.00
6,0
0.00
30,
00.00
10,0
0.00
8,0
0.00
6,0
0.00
4,0
0.00
3
0.00
3
0.00
2,3
0.00
25,0
00.00
23,
50.00
2,
000.00
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
BIENES
SERVICI
O
SERVICI
O
1
1
1
1
2
2
1
6,
6,0
2,00
0.00
00.00
8,00
0.00
6,00
0.00
4,00
0.00
62
5.00
62
5.00
2,50
0.00
23,0
00.00
8,0
00.00
6,0
00.00
4,0
00.00
1,2
50.00
1,2
50.00
2,5
00.00
2,
00.00
2,0
0.00
21,
50.00
8,0
0.00
6,0
0.00
4,0
0.00
6
5.00
6
5.00
2,5
0.00
25,0
00.00
24,
00.00
000.00
1
1
1
1
2
2
1
2,0
5,
000.00
5,
00.00
SERVICI
O
8.1.1
TECNICOS DE CAMPO
8.2
8.2.1
8.2.2
ESPECIALISTA EN SNIP.
8.2.3
MATERIALES DE ESCRITORIO
8.2.4
IMPRESIONES E IMPREVISTOS
8.2.5
GASTOS ADMINISTRATIVOS
IX
9.1
9.1.1
9.1.2
ESPECIALISTA EN SNIP.
9.1.3
10.1
10.1.
1
10.1.
2
10.2
10.2.
1
10.2.
2
10.2.
3
10.2.
4
10.2.
5
10.2.
6
SERVICI
O
SERVICI
O
BIENES
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
ESTUDI
O
1
1
2
2
1
5,00
0.00
00.00
8,00
0.00
6,00
0.00
25
0.00
25
0.00
5,00
0.00
20,0
00.00
8,0
00.00
6,0
00.00
5
00.00
5
00.00
5,0
00.00
5,0
0.00
19,
00.00
8,0
0.00
6,0
0.00
2
0.00
2
0.00
5,0
0.00
20,0
00.00
20,
00.00
20,0
00.00
10,00
0.00
7,0
00.00
3,0
00.00
20,
00.00
10,0
0.00
7,0
0.00
3,0
0.00
36,9
27.00
28,
27.00
1
1
1
10,000
.00
7,00
0.00
3,00
0.00
5,0
6,
000.00
SERVICI
O
SERVICI
O
1
1
3,00
0.00
3,00
0.00
1
1
MES
SERVICI
O
IMPRESORA
BIENES
BIENES
11,500
.00
2,70
0.00
3,00
0.00
2,50
0.00
1,00
0.00
30
0.00
00.00
00.00
6,
00.00
3,0
3,0
29,7
02.00
11,50
0.00
2,7
00.00
9,0
00.00
2,5
00.00
1,0
00.00
6
00.00
0.00
3,0
3,0
0.00
21,
02.00
11,5
0.00
2,7
0.00
3,0
0.00
0.00
0.00
1,0
10.2.
7
10.2.
8
10.3
10.3.
1
10.3.
2
MATERIALES DE OFICINA
BIENES
SERVICI
O
PASAJES-MOVILIDAD RESPONSABLE
BIENES
XI
PERFIL DE PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN
APCOLA EN ZONAS DE
CONSERVACIN DE LA REGIN SAN
MARTN"
ESTUDI
O
11.1
ESTUDIO DE DIAGNOSTICO
11.1.
1
TECNICOS DE CAMPO
11.2
11.1
VIATICOS-ASIGNACION RESPONSABLE
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
ESPECIALISTA EN APICULTURA
ESPECIALISTA AMBIENTAL
MATERIALES DE ESCRITORIO
BIENES
SERVICI
O
SERVICI
O
IMPRESIONES E IMPREVISTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
PERFIL DE PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
CON ENFOQUE EN SANIDAD VEGETAL
PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
AGRICOLA EN LA REGION SAN
MARTIN"
ESTUDIO DE DIAGNOSTICO EN
SANIDAD VEGETAL
11.2
11.2.
1
11.2.
2
11.2.
3
SERVICI
O
ESPECIALISTA EN SNIP.
TECNICOS DE CAMPO
2,0
ESTUDI
O
30,
00.00
2,
10
2,20
0.00
00.00
7,00
0.00
6,00
0.00
6,00
0.00
2,80
0.00
50
0.00
50
0.00
5,00
0.00
27,8
00.00
7,0
00.00
6,0
00.00
6,0
00.00
2,8
00.00
5
00.00
5
00.00
5,0
00.00
2,
00.00
2,2
0.00
27,
00.00
7,0
0.00
6,0
0.00
6,0
0.00
2,8
0.00
5
0.00
5
0.00
5,0
0.00
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
ESPECIALISTA EN SNIP.
ESPECIALISTA EN CIENCIAS AGRARIAS.
1
1
1
1
1
1
1
32,5
00.00
31,
50.00
4,
4,
00.00
4,0
0.00
27,
50.00
7,0
0.00
6,0
0.00
6,0
0.00
2,2
000.00
SERVICI
O
1
1
1
2,0
30,0
00.00
1,1
25.00
0.00
2.00
00.00
7
5.00
0.00
1,
25.00
1,1
5.00
1
0.00
200.00
11.1.
1
02.00
225.00
15
XII
00.00
1,
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DIAS
11.2.
1
11.2.
2
11.2.
3
11.2.
4
11.2.
5
11.2.
6
11.2.
7
40
0.00
2,00
2.00
2,00
0.00
00.00
4,0
7,00
0.00
6,00
0.00
6,00
0.00
28,5
00.00
7,0
00.00
6,0
00.00
6,0
00.00
11.2.
4
11.2.
5
11.2.
6
11.2.
7
11.2.
8
XIII
13.1
ADMINISTRATIVO/AUXILIAR EN
COMPUTACIN
SERVICI
O
SERVICI
O
MATERIALES DE ESCRITORIO
BIENES
ESPECIALISTA AMBIENTAL
13.1.
1
TECNICOS DE CAMPO
13.2
13.2.
1
13.2.
2
13.2.
3
13.2.
4
13.2.
5
13.2.
6
13.2.
7
13.2.
8
SERVICI
O
SERVICI
O
IMPRESIONES E IMPREVISTOS
ESTUDI
O
1
1
2
2
1
2,80
0.00
4,00
0.00
50
0.00
25
0.00
1,20
0.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
BIENES
SERVICI
O
SERVICI
O
IMPRESIONES E IMPREVISTOS
OTROS SERVICIOS TERCEROS
TOTAL PRESUPUESTO
1
1
1
1
1
3
3
1
4,0
1,0
5
1,2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,8
4,0
1,2
32,5
00.00
31,
00.00
2,
2,20
0.00
00.00
7,00
0.00
6,00
0.00
6,00
0.00
3,50
0.00
2,80
0.00
25
0.00
25
0.00
3,50
0.00
30,3
00.00
7,0
00.00
6,0
00.00
6,0
00.00
3,5
00.00
2,8
00.00
7
50.00
7
50.00
3,5
00.00
2,
00.00
2,2
0.00
29,
00.00
7,0
0.00
6,0
0.00
6,0
0.00
3,5
0.00
2,8
0.00
2
0.00
2
0.00
3,5
0.00
450,747.
00
433,497
00
200.00
SERVICI
O
2,8
2,2